exposición del dr. carlos amÉrico ramos … · fiscal de la nación ante la comisión de...

Octubre 2014

Exposición del

Dr. CARLOS AMÉRICO RAMOS

HEREDIAFiscal de la Nación

Ante la Comisión de Presupuesto y

Cuenta General de la República

1

CUMPLIMIENTO DE METAS Y GRADO DE EJECUCIÓN

FINANCIERA DEL PRESUPUESTO 2013 - 2014

2

METAS EN EL DESARROLLO DEL SERVICIO FISCAL

TOTAL 1 016 932 982 340 980 574 918 247

CUMPLIMIENTO DE METAS Y GRADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO 2013 - 2014

- Fiscalías Supremas

- Fiscalías Provinciales

- Fiscalías Superiores

23 843

858 611

134 478

19 814

836 997

125 529

24 828

842 893

112 853

20 248

797 027

100 972

FISCALÍAS 2013

INGRESADAS ATENDIDAS

2014

INGRESADAS ATENDIDAS

Porcentaje 96.6 % 93.6 %

3

DEMANDA ATENDIDA EN LOS SERVICIOS MÉDICO LEGALES

TOTAL 1 583 844 1 670 995

DIVISIONES Y UNIDADES

MÉDICO LEGALES

2013INGRESADAS Y

ATENDIDAS

2014INGRESADAS Y

ATENDIDAS

*

* Proyectado al cierre del ejercicio fiscal 2014.

- Exámenes Tanatológico Forenses

- Exámenes Clínico Forenses

- Exámenes de Laboratorio Forense

- Exámenes de Biología Molecular

703 842 739 348

72 075 69 420

770 099 823 868

37 828 38 359


4

METAS DE LOS PROGRAMAS DE PERSECUCIÓN ESTRATÉGICA DEL DELITO

PROGRAMAS 2013 2014 (*1)

(*1) Proyectado al cierre del ejercicio fiscal 2014.

(*2) El programa se ha dividido en: Padres contribuyendo hijos de éxito y jornadas de acercamiento a la población.

Fiscales Escolares

Jóvenes Líderes hacia un Futuro Mejor

Jornadas de Acercamiento a la Población (*2)

Justicia Juvenil Restaurativa

Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos

37 972 37 972

2 443

ADOLESCENTE CAPACITADO

41 423

CIUDADANO CAPACITADO

762

JUSTICIABLE ATENDIDO

2 565

42 665

840

ESCOLAR CAPACITADO

36 420

USUARIOS ATENDIDOS

36 420


TOTAL 119 020 120 462

5

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2013

En Nuevos Soles

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

TOTAL EJECUCIÓN

(%)

Recursos Ordinarios 1 202 651 120 1 190 414 847 99 %

Recursos Directamente Recaudados

24 079 980 23 484 890 98 %

Donaciones y Transferencias 4 929 553 4 315 613 88 %

TOTAL 1 231 660 653 1 218 215 350 99 %


6

En Nuevos Soles

EJECUCIÓN AL CIERRE DEL AÑO 2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

EJECUCIÓN AGOSTO

2014

PROYECCIÓN SET.- DIC.

2014

TOTAL EJECUCIÓN AL

CIERRE(%)

Recursos Ordinarios

1 299 403 832 808 137 180 485 143 492 1 293 280 672 99.5 %

Recursos Directamente Recaudados

16 240 290 7 559 405 8 680 885 16 240 290 100 %

Donaciones y Transferencias

3 015 720 754 467 2 261 253 3 015 720 100 %

TOTAL 1 318 659 842 816 451 052 496 085 630 1 312 536 682 99.5 %


7

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2015 Y

PRINCIPALES METAS A ALCANZAR

8

SERVICIOS

MÉDICO

LEGALES

- Exámenes clínico forenses

- Exámenes tanatológicos forenses

-Exámenes de laboratorio forense

-Exámenes de laboratorio de biología

molecular

740 087

69 489

824 693

38 397

PRINCIPALES METAS 2015 - DESARROLLO DEL SERVICIO FISCAL Y MÉDICO LEGAL

TOTAL SERVICIO FISCAL 995 177

FISCALÍAS 2015

21 905

862 856

- Fiscalías Supremas

- Fiscalías Provinciales

- Fiscalías Superiores 110 416

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2015 PRINCIPALES METAS A ALCANZAR

1 672 666TOTAL SERVICIOS MÉDICO LEGALES

9

Fiscales Escolares

Jóvenes Líderes hacia un Futuro Mejor

Jornadas de Acercamiento a la Población y Padres

Construyendo Hijos de Éxito

Justicia Juvenil Restaurativa

Asistencia a Víctimas y Testigos

38 731

ESCOLARES

CAPACITADOS

2 565

ADOLESCENTES

CAPACITADOS

43 518

CIUDADANOS

CAPACITADOS

857

JUSTICIABLES

ATENDIDOS

36 213

PERSONAS ASISTIDAS

PRINCIPALES METAS DE LOS PROGRAMAS DE PERSECUSIÓN

ESTRATEGICA DEL DELITO


TOTAL 121 885

10

En Nuevos Soles

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(*) Proyección ejecución al cierre del año 2014

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011 -

2014

AÑOSPRESUPUESTO

INSTITUCIONAL MODIFICADO

EJECUCIÓNGRADO DE

AVANCECALIFICATIVO

2011 960 404 501 909 470 725 94.7 % MB

2012 1 082 718 913 1 037 272 522 96.0 % MB

2013 1 231 660 653 1 218 215 350 98.9 % MB

2014(*) 1 318 659 842 1 312 536 682 99.5 % MB


11

En Nuevos Soles

RELACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL

PRESUPUESTO DEL MINISTERIO PÚBLICO


AÑOSPRESUPUESTO

GENERAL DE LA REPÚBLICA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL (%)

2011 88 460 620 000 896 292 000 1.01 %

2012 95 534 635 000 1 066 691 000 1.12 %

2013 108 418 910 000 1 190 488 000 1.10 %

2014 118 934 254 000 1 188 535 000 1.00 %

2015 130 621 000 000 1 331 958 217 1.02 %

2015 130 621 000 000 1 458 447 453 1.12 %


12

En Nuevos Soles

PRESUPUESTO ASIGNADO A GOBIERNOS REGIONALES Y

GOBIERNOS LOCALES



PRESUPUESTO DE APERTURA GASTO PROYECT.

NIVEL DE GOBIERNO 2013 2014 2015 2015-2017

GOBIERNO REGIONAL 17 633 667 360 18 795 075 027 19 423 143 802 55 851 886 189

GOBIERNO LOCAL 18 158 214 920 16 943 624 922 15 810 993 083 50 912 832 925

TOTAL 35 791 882 280 35 738 699 949 35 234 136 885 106 764 719 114

Fuente: Leyes Anuales de Presupuesto 2013 y 2014 y Proyecto de Ley Presupuesto 2015 13


PERCEPCION DE INSEGURIDAD EN LAS CAPITALES DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA

Fuente: Barómetro de las Américas 2012

14


PERCEPCION DE CORRUPCION ENLOS PAISES DE LAS AMERICAS


15


PERCEPCION DE CORRUPCION EN PERU: 2006 - 2012


ENCUESTAS EN LIMA¿Confía o no en las siguientes instituciones?

Si confía

Partidos políticos 5%

Congreso de la República 8%

Poder Judicial 11%

Poder Ejecutivo 18%

Contraloría General de la República 19%

CGTP 19%

Confiep 22%

Policía Nacional del Perú 22%

Sindicatos 23%

Tribunal Constitucional 23%

Iglesia Evangélica 31%

Indecopi 37%

Essalud 39%

Jurado Nacional de Elecciones 39%

Fuente: Encuesta para El Comercio

por Ipsos Perú.

Fecha: 13 /09/2013

GRADO DE CONFIANZA DE LA POBLACIÓN EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

Fiscalía de la Nación 23%

17

En Nuevos Soles

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2015

GENÉRICASRECURSOS

ORDINARIOS

RECURSOS DIRECT.

RECAUDADOS

TODA FUENTE DE FINANCIAM.

%

Personal y Obligaciones Sociales

934 059 500 934 059 500 70.1 %

Pensiones y OtrasPrestaciones Sociales

42 900 000 42 900 000 3.2 %

Bienes y Servicios 313 115 617 9 000 000 322 115 617 24.2 %

Otros Gastos 574 000 574 000 0.1 %

Adquisición de Activos No Financieros

32 309 100 32 309 100 2.4 %

TOTAL 1 322 958 217 9 000 000 1 331 958 217 100.0%


97.5

18

En Nuevos Soles

PRESUPUESTO APERTURA PIA AÑO 2014 Vs 2015


CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTOAÑOS

DIFERENCIAPIA 2014 PIA 2015

GASTOS CORRIENTES 1 128 535 000 1 299 649 117 171 114 117

Personal y Obligaciones Sociales 789 402 000 934 059 500 144 657 500

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 43 819 000 42 900 000 (919 000)

Bienes y Servicios 294 740 000 322 115 617 27 375 617

Otros Gastos 574 000 574 000 0

GASTOS DE CAPITAL 60 000 197 32 309 100 (27 691 097)


- Inversiones 60 000 197 15 651 000 (44 349 197)

- Equipamiento 0 16 658 100 16 658 100

TOTAL 1 188 535 197 1 331 958 217 143 423 020


19

En Nuevos Soles

PRESUPUESTO MODIFICADO PIM 2014 Vs PIA 2015



CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTOAÑOS

DIFERENCIAPIM 2014 PIA 2015

GASTOS CORRIENTES 1 264 603 084 1 299 649 117 35 046 033

Personal y Obligaciones Sociales 888 871 839 934 059 500 45 187 661

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 44 645 864 42 900 000 ( 1 745 864 )

Bienes y Servicios 328 011 259 322 115 617 ( 5 895 642 )

Otros Gastos 3 074 122 574 000 ( 2 500 122 )

GASTOS DE CAPITAL 54 056 758 32 309 100 ( 21 747 658 )


- Inversiones 39 280 111 15 651 000 ( 23 629 111 )

- Equipamiento 14 776 647 16 658 100 1 881 453

TOTAL 1 318 659 842 1 331 958 217 13 298 375

20

En Nuevos Soles

PRESUPUESTO ASIGNADO AÑOS 2014 Vs 2015


PRESUPUESTO PARA BIENES Y SERVICIOSTOTAL

ASIGNADO

322 115 617

328 011 259

5 895 642

PIM AÑO 2014

ASIGNACIÓN MEF PARA EL AÑO 2015

DIFERENCIA


21

CONCEPTOS S/.(Nuevos Soles)

TOTAL 389 755 632

Asignación MEF 322 115 617

Menor Asignación 67 640 015

Vigilancia

CAS

131 101 176

78 000 000

Limpieza 41 715 808

Material Médico Quirúrgico

Alquileres

17 688 062

18 921 757

Correos 14 170 093

Otros gastos 15 500 000

Fondo para Pagos en Efectivo 35 500 000

NECESIDADES EN BIENES Y SERVICIOS AÑO 2015

Seguros

Combustible

13 184 543

8 882 340

Material PAD, fotográfico y fonot. 15 091 853

22

En Nuevos Soles

REQUERIMIENTO Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL

RUBRO EQUIPAMIENTO 2013 – 2015


AÑOS SOLICITADO ASIGNADO % ASIGNADO

2013 167 751 965 19 892 000 11.9 %

2014 308 421 935 0 0.0 %

2015 189 399 126 16 658 100 8.8%


23

En Nuevos Soles

CATEGORIAS PRESUPUESTALES - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO -

216 275 883

Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal (NCPP)

Acciones Centrales (Áreas administrativas)

CATEGORIAS PRESUPUESTALES TOTAL

ASIGNADO

375 912 294Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos

(Fiscalías que conocen procesos distintos del NCPP)

TOTAL 1 331 958 217


737 729 820

2 040 220División Médico Legal II de Ayacucho (Loratorio de Investigaciones Forenses de Ayacucho)

Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas

en el Perú

24

PRESUPUESTO 2015 – RECURSOS ORDINARIOS

DEMANDA NO ATENDIDA

S/.(Nuevos Soles)

DEMANDA GLOBAL DE

GASTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO

POR EL MEF

DEMANDA NO ATENDIDA

2 910 932 709

1 331 958 217

1 578 974 492

• Implementación del Nuevo Código Procesal

Penal 112 122 240

• Operatividad Unidades Ejecutoras 123 788 784

• Ley Nº30077 Criminalidad Organizada 74 208 594

• Asignación de Gastos Operativos 63 607 854

• Implementación Fiscalías Corrupción de

Funcionarios 101 535 498

• implementación Fiscalías de Tránsito

y Seguridad Vial 53 952 090

• Implementación Fiscalías Especializadas

en Lavado de Activos 45 184 914

• Implementación Fiscalías en Materia Ambiental 83 210 735

• Gastos Operativos de Fiscales Provisionales 161 714 442

• Ley Nº28149 Participación de la Sociedad Civil 29 848 243

• Creación y Fortalecimiento de Fiscalías y DML

Priorizadas 119 129 967

• Fortalecimiento de Programas de Prevención del

Delito 29 371 218

• Bono Personal Administrativo 125 436 000

• Devengados de pensión personal Cesante 194 495 466

• Otras Demandas 261 368 44725

PROPUESTA DE ARTÍCULOS

26

I. Exoneración para la adquisición de vehículos

Exceptúase al Ministerio Público de las medidas de austeridad dispuestas en la

presente Ley, con el objeto de que adquiera vehículos automotores en el marco

de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal, con cargo a su

presupuesto institucional y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

II. Excepción para contratación de personal

Exonérese al Ministerio Público de las prohibiciones referidas al ingreso de

personal durante el ejercicio presupuestal 2015, a fin de efectuar la contratación

de personal médico forense y administrativo necesario para la implementación del

Nuevo Código Procesal Penal en los Distritos Fiscales previstos en el año 2015, la

implementación de Fiscalías Especializadas en Delito de Criminalidad Organizada,

Lavado de Activos, Tránsito y Seguridad Vial y desconcentración administrativa.


27

III. Otorgamiento de bono extraordinario al personal administrativo del Ministerio

Público

Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a otorgar un bono extraordinario a

favor de los trabajadores del Ministerio Público sujetos a los regímenes laborales

de los Decretos Legislativos Nºs 276 y 728, el mismo que se aprobará en el marco

de lo establecido en la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411, Ley

General del Sistema Nacional de Presupuesto.

IV. Fiscales Provisionales

Inclúyanse dentro de los alcances de la Ley Nº 30125 a los Fiscales Provisionales del

Ministerio Público; para tal efecto el Ministerio de Economía y Finanzas autorizará los

Créditos Presupuestarios respectivos que demanden la presente disposición.

V. Transferencia de recursos de Gobiernos Regionales al Ministerio Público

Prorrógase hasta el 31 de diciembre 2015 la vigencia de la décima quinta disposición

complementaria final de la Ley Nº 30114 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el

Año Fiscal 2014”


28

VI. Otorgamiento de asignación extraordinaria a favor del personal auxiliar y

administrativo del Ministerio Público

Autorízase de manera excepcional al Ministerio Público a otorgar una Asignación

Extraordinaria a favor del personal auxiliar y administrativo, comprendido en los

regímenes laborales de los Decretos Legislativos Nºs 276 y 728, hasta por un monto de

S/. 1 000.00 (Un mil y 00/100 Nuevos Soles) con cargo a sus respectivos créditos

presupuestarios autorizados al 31 de diciembre 2014 sin demandar recursos adicionales

al Tesoro Público. Para tal efecto, el Ministerio Público queda exceptuado de la

prohibición establecida en el Artículo 6º de la Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del

Sector Público para el Año Fiscal 2014.

Dicha Asignación Extraordinaria se otorgará por única vez en el mes de diciembre del

año 2014, no tiene carácter remunerativo, compensatorio, ni es pensionable y no está

sujeta a cargas sociales.

Asimismo, no constituye base de cálculo para el reajuste de las bonificaciones que

establece el Decreto Supremo Nº 05-2001-PCM, para la compensación por tiempo de

servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones, asignaciones o entregas.

La presente disposición entra en vigencia desde el día siguiente de publicación de la

presente ley.


29

exposición del dr. carlos amÉrico ramos … · fiscal de la nación ante la comisión de...

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