explotación del tramo vial puente plan de negocios 2014

PLAN DENEGOCIOS

2014

10 MARZO

2014Lima - Perú

Concesión para la Construcción y Explotación del Tramo Vial Puente

Pucusana – Cerro Azul - Ica

INDICE GENERAL

I. Introducción

II. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

III. Resumen ejecutivo- Principales indicadores y metas alcanzadas en el año 2013a. Inversiones Ejecutadasb. Aspectos Operativosc. Aspectos Comercialesd. Aspectos Administrativos - Financieros

IV. Objetivos y agenda de trabajo para el año 2014a. Inversiones por Ejecutarb. Aspectos Operativosc. Aspectos Comercialesd. Aspectos Administrativos – Financieros

V. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2014a. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la

concesión.b. Servicios adicionales – no contractuales, que serán brindados en la zona de

influencia

V. Conclusiones

I. Introducción

Antecedentes

Mediante Licitación Pública Internacional, el Estado Peruano a través de PROINVERSIONotorgó en concesión a COVIPERU por un plazo de 30 años la construcción y explotación dela infraestructura de servicio público del Tramo Vial Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica. Elcontrato de concesión fue suscrito con el CONCEDENTE (Ministerio de Transportes yComunicaciones) el 20 de septiembre del 2005.

El factor de competencia para ganar la Licitación fue el porcentaje de Ingresos ofrecidocomo Retribución al Estado.

Este tramo vial comprende tres estaciones de peaje:ü E.P Chilca (km 66)ü E.P Jahuay (km 187)ü E.P Ica (km 275)

También incluye dos estaciones de pesaje:ü E.P Cerro Azul (estación doble)ü E.P Ica

Esta concesión tiene la característica de ser autofinanciada.

II. Aspectos Generales

Nuestra Misión

Brindar una mejora sustantiva en la infraestructura vial concesionada, poniendo adisposición de nuestros usuarios una autopista y servicios de alta calidad que asegurenla comodidad y seguridad de su viaje. Asimismo, es un objetivo prioritario de la empresa,durante el tiempo de concesión, la conclusión de la autopista en el tramo Cerro Azul –Ica.

PUCUSANA

SAN VICENTE DE CAÑETE

CHINCHA ALTA

GUADALUPE

INICIO DE LA CONCESIÓN

FIN DE LA CONCESIÓN

Peaje Ica

Peaje Chilca

INICIO NUEVAAUTOPISTA

FIN NUEVAAUTOPISTA

AUTOPISTA

AUTOPISTA POR CONSTRUIR

(Segunda Etapa)

SEGUNDA CALZADA POR CONSTRUIR

(Tercera Etapa)

Inicio SUB TRAMO 1Puente Pucusana

Inicio SUB TRAMO 2Ingreso Cerro Azul

Inicio SUB TRAMO 3Cerro Calavera

Inicio SUB TRAMO 4Pampa Clarita

Inicio SUB TRAMO 5Intercambio Chincha Alta

Inicio SUB TRAMO 6Empalme San Andrés

Peaje Jahuay

PRIMERA ETAPA

TERCERAETAPA

SEGUNDAETAPA

2017 - 2023

ETAPAPREPARATORIA

SEGUNDAETAPA

ADELANTADA

PISCO

Fin SUB TRAMO 6Guadalupe

I. A

SPEC

TOS

GEN

ERAL

ES D

E LA

CO

NCE

SIÓ

N



Servicios que ofrecemos

Adicionalmente al mantenimiento rutinario que brindamos permanentemente a la vía,existen a disposición de los usuarios los siguientes servicios:

ü Servicio de Auxilio Mecánico las 24 horas.

ü Servicio de Auxilio Médico las 24 horas.

ü Servicio de Comunicación de Emergencia SOS cada 10 km de calzada.

ü Servicio de Vigilancia y Control en la vía.

ü Seguro de Accidentes (cobertura por muerte, invalidez y gastos de curación).

ü Servicios Higiénicos en cada Estación de Peaje.

ü Servicio Gratuito de Internet para el Usuario en la Estación de Peaje de Chilca

ü Servicio de Información al Usuario, mediante planos de ubicación, planos turísticos, ypaneles electrónicos

ü Servicio Telepass y Servicio de Vales Prepago en los peajes de Chilca, Jahuay e Ica

II. Aspectos Generales - Organización

III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2013b. Aspectos Operativos / Operaciones

Mejoras en Servicios

ü Abastecimiento de agua en cisterna (agua dulce), mejora que mantiene las áreasverdes, sshh, etc.ü Hermes entrega sencillo diario en todas las estaciones.ü Suminco y Precisión realizan mantenimiento preventivo mensual en las estaciones de

Pesaje mensual.ü Plan de contingencia en todas las estaciones en las fechas de mayor flujo del año.ü Aumento de resguardo policial.

Capacitación al personal

ü Billetes falsosü Sistema de cobroü Atención al clienteü Manipulación de extintoresü Simulacro de incendiosü Evacuación por Sismos Tsunami desastres naturales

III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2013a. Inversiones Ejecutadas

En el 2013 se culminaron los trabajos de construcción del Intercambio y Puente PeatonalAsia. En Septiembre del 2013 se efectuó la recepción final de las obras

Inversión ReferencialS/. 870 mil

Puente Peatonal Asia


Inversión Referencial = S/. 5.2 Millones Intercambio Vial Asia


Remodelación y Mejoramiento de la Unidad de Peaje de Chilca, con una inversiónaproximada de US$ 1,2 Millones.

Incluyeron: la remodelación de la plaza del peaje, construcción de tres niveles destinadosal personal (SSHH, dormitorios, comedor) y áreas administrativas para un mejordesarrollo de las labores de control y monitoreo a la plaza de peaje. Asimismo, se hadestinado áreas para atención a los usuarios (posta médica y SSHH), con una notablemejoría en el servicio y el confort.


Entre los trabajos adicionales se encuentran los siguientes:

– Ampliación del carril 1, para el mejor ingreso y salida de los vehículos pesados por la plaza de peaje. Se ampliaron los anchos de todas las vías para que todas puedan permitir el paso de los vehículos pesados.

– Renovación de casetas de cobro.

– Ampliación y Mejora de las zonas de estacionamiento.

– Mejora en la iluminación.

– Iluminación de cables tensores y torres del peaje, mejorando sustancialmente la presentación de la Plaza de Peaje.


Vistas de las instalaciones de la Unidad de Peaje Chilca

Servicios al Usuario: Auxilio Médico


Se cuenta con tres ambulancias propias, totalmente equipadas. Las cuales cuentan conun médico y chofer paramédico de guardia las 24 horas del días los 7 días de la semana.

Se mantendrá la actual distribución de las ambulancias: una en cada estación de peaje.

Adicionalmente, el personal que labora en las ambulancias contará con programas decapacitación y actualización de conocimiento y prácticas que permita un mejor servicio alos usuarios.


Servicios al Usuario: Auxilio Médico

Contamos con tres grúas propias con sistemade arrastre, las cuales brindan el servicio en eltramos de la concesión las 24 horas del día.

Las grúas mantendrán su distribución actual:una grúa liviana ubicada en la Estación dePeaje de Chilca y las otras dos en la Estaciónde Peaje de Jahuay.

Aumentaremos el patrullaje continuo del tramovial con tres camionetas adicionales, conpersonal de apoyo mecánico, que son ubicadasen Pesaje Cerro Azul, Peaje Jahuay y PeajeIca.

Servicios al Usuario: Comunicación de Emergencia


COVIPERU actualmente brinda el servicio de atención deemergencias y auxilio mecánico a lo largo de toda laconcesión, para atender adecuadamente a estos eventosse ha implementado los siguientes sistemas :

Sistema de Postes SOS34 postes (S.O.S.) para comunicación de emergenciasequipados con tecnología GSM.

Central de Atención al Usuario (CAU)Monitoreo de sistema SOS funcionando las 24 horas deldía, para derivar oportunamente el equipo apropiado a cadaemergencia.

Teléfonos de emergenciaLos usuarios de la concesión pueden comunicarse con lacentral de emergencia, a través de 4 números celulareshabilitados.

Servicios al Usuario: Satisfacción Global

Tiempo de Espera en Colas:

Se realiza una medición en el año la cual es reportada al Regulador.

Asimismo periódicamente se realizarán muestreos para un adecuadoseguimiento de este parámetro de servicio.

La medición general se realizó en el mes enero 2013 que es el mes donde se registra unode los mayores IMD en las diferentes estaciones.


Estación de Peaje Promedio "t" Cantidad vehículos

Chilca 00:00':27'' 2303

Jahuay 00:00':31'' 764

Ica 00:00':25'' 1147

Satisfacción Global del Usuario

De los resultados obtenidos en el 2013, podemos apreciar que alcanzamos las metastrazadas por la concesionaria, tomando en cuenta que tenemos que mejorar losresultados con lo que respecta al servicio de grúas.


Resultados

Imasen 2013

Ha recibido Opinión sobre el servicio

Sí No Buena Regular Mala

Auxilio mecánico 12.6 87.4 72.6 16.6 10.6

Servicio de grúa 3.2 96.8 67.3 7.1 24.9

Auxilio médico 1.4 98.6 74.6 3.2 0

Teléfonos deemergencia 2.6 97.4 85.0 14.2 0

Trato del cobrador 100 0 75.8 19.9 2.6

III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2013b. Aspectos Operativos / Mantenimiento

En forma continua COVIPERÚ realiza trabajos de Mantenimiento Rutinario en todos losSub Tramos que conforman la Red Vial en el ámbito de la Concesión.

Las principales partidas ejecutadas, de acuerdo al Plan Anual de Conservación yMantenimiento, son las siguientes:

• Limpieza de calzadas y bermas.• Conservación de puentes y obras de arte.• Repitando de señalización en zonas puntuales.• Mantenimiento de señales verticales.

III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2013b. Aspectos Operativos / Medio Ambiente

Durante cada año se realiza el Monitoreo Ambiental de la Red Vial 6 en las Estaciones dePeaje (Chilca, Jahuay e Ica) y Pesaje (Cerro Azul e Ica).

Los niveles de CO, SO2, NO2 y PM10, se encuentran dentro de los permitidos respectode la calidad ambiental del aire.

Los niveles de ruido registrados en los puntos no exceden el estándar de calidadambiental (EAC).

Con esto se concluye que, las labores en la Etapa de Operación de la Red Vial 6, no estáocasionando impactos negativos al ambiente, ni efectos en la salud de los trabajadores.

III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2013b. Aspectos Operativos / Seguridad

Indices Estadísticos / Accidentes

Atropello 18 10% 21 10% 30 12% 26 10% 9 4%Colision 74 40% 96 44% 92 37% 95 38% 103 41%Despiste 36 20% 34 15% 63 26% 74 30% 122 49%

Volcadura 55 30% 62 28% 52 21% 40 16% 4 2%Otros 1 1% 7 3% 10 4% 15 6% 16 6%

184 220 247 250 254

20132009 2010 2011 2012

EVENTO 2009 2010 2011 2012 2013Atropello 18 21 30 26 9Colision 74 96 92 95 103Despiste 36 34 63 74 122

Volcadura 55 62 52 40 4Otros 1 7 10 15 16

TOTAL ACCIDENTE POR AÑO 184 220 247 250 254% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR 29% 20% 12% 1% 2%

III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2013c. Aspectos Comerciales

Telepass y Vales Prepago

ü Promociones de 5, 3 y 2 pasadas y el Tag gratis / promoción 50% del Tag.

ü Volantes de promociones y recargas (Telepass).

ü Visitas corporativas de Telepass y Vales Prepago.

ü Envío de presentaciones a empresas para Vales Prepago (correo electrónicos)

ü Publicidad en paneles electrónicos y en casetas/peaje.

ü Publicidad en eventos. (Caballo de paso, CADE).

ü Socios estratégicos (Grifo Primax, Creative Corp, Boulevard de Asia).

Servicio de TELEPEAJE - TELEPASS


Sistema Telepass: Consiste en el cobro de peaje de manera electrónica utilizando latecnología RFID para realizar estas transacciones de manera rápida y segura, dando asícomodidad al usuario en su viaje debido que ya no tiene que detenerse en las casetasde cobro para realizar el pago del peaje.

Habilitado en las Estaciones pertenecientes a la Red Vial N°6.

ü Peajes de Chilca km.66.ü Peaje Jahuay km. 187.ü Peaje Ica km.274.

Punto de venta del sticker tag y recargas:

ü Peaje Chilca km 66 panamericana sur.ü Oficina de Coviperu en Lima Av. Javier Prado 4109.ü Boulevard de Asia frente al restaurante El piloto.ü Grifo Primax Km 97.5 panamericana sur.

Servicio de Recargas - TELEPASS

Modalidades de recarga a través del BCP.

ü Pago por Ventanilla (pueden abonar clientes y noclientes del BCP).

ü • Pago por Agentes BCP (pueden abonar clientes y noclientes del BCP).

ü • Pago por Internet (http://www.viabcp.com) :

Con esta modalidad de recarga, el cliente recarga sucuenta de TELEPASS en un tiempo máximo de 24 horas,sin necesidad de acercarse a las unidades de peaje.

Pago de recarga desde una entidad bancaria ajena alBCP.

ü Realiza depósito y llena formulario ubicado en la páginaweb de COVIPERU.


www.viabcp.com

Servicio de Post Venta - TELEPASS


Notificación de recarga y consumo de saldode TELEPASS:

En noviembre 2010, COVIPERU implementóel sistema de notificación de recarga yconsumo de saldo de TELEPASS a través delenvío de mensajes de texto directamente alcelular del cliente.

Este servicio es gratuito y brindado a todos losclientes de TELEPASS.

Consulta de saldo vía página web;www.coviperu.com

www.coviperu.com

Servicio de Vale Prepago


Este servicio se esta incrementando notablementecada año con más clientes (usuarios) satisfechospor dicho servicio. Se está trabajando con estesistema desde el mes de mayo del 2010, dirigido alusuario intermedio, aquel que realiza actividades detransportes con vehículos pesados y flotas.

Mediante este sistema, el usuario sólo deberápresentar un vale para poder realizar su pase por elpeaje, evitando que tenga que cargar dinero enefectivo.

La empresa o usuario interesado en este servicio,deberá llenar y enviar condiciones y formulario severificará la información y depósito del cliente pararealizar la activación y entrega de los vales, asícomo comprobante de pago por el importedepositado.


Indicadores/ Promociones/ Índices

ü Promoción 10 pasadas y el Tag gratis / 05 pasadas y el 50% del Tag

ü Volantes de promociones y recargas (Telepass)

ü Visitas corporativas de Telepass y Vales Prepago


ü Envío físico de presentación de Vales Prepago

ü Publicidad en paneles electrónicos y en casetas/peaje

TELEPASS Tag

META EN EL 2013 2000

TAG VENDIDOS EN EL 2012 1277

TOTAL TAG VENDIDOS EN EL 2013 2680

VALESPREPAGO EMPRESAS

META EN EL 2013 20

EMPRESAS AFILIADAS EN EL 2012 14

TOTAL EMPRESAS EN EL 2013 38

Plan Verano


ü Se continuó con el cobro unidireccional en sentido ascendente en la Estación de Peaje deChilca, que busca reducir la probabilidad de formación de colas.

ü Se incluyó al peaje Jahuay para el cobro unidireccional, de sur a norte.

üSe ha implementado planes de contingencia para todas las estaciones de Peaje

ü Utilizando el sistema operativo de “Embudo”, se ha implementado un plan de contingenciaen la estación de Peaje de Chilca, que consiste en habilitar 4 casetas adicionales los díasviernes, sábados y domingos en los turnos de mayor flujo, también se incrementarápersonal de apoyo administrativo y efectivos policiales

üSe aumentó el número de unidades de auxilio mecánico los fines de semana

üCampaña de Verano para promocionar y vender los servicios de Telepass y Vales prepago(ventas a domicilio, ventas en eventos, ventas en playas, punto fijo de venta en el km 97.5,Boulevard de Asia)

ü Se intensificaron los trabajos de mantenimiento rutinario (señalización, limpieza)especialmente en el tramo Pucusana – Cerro Azul.

Campañas Informativas


ü Informar sobre las Obras que vamos arealizar.

ü Difundir los servicios que ofrecemos.

ü Difundir medidas de seguridad.

ü Promocionar las nuevas formas de pago:Telepass y Vales Prepago.

ü Informar sobre destinos en el área deinfluencia de la concesión.

Estas campañas se realizan en los meses deverano, así como en junio, septiembre ydiciembre.

Tarifa

Las tarifas autorizadas por contrato son las siguientes:

III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2013d. Aspectos Administrativos - Financieros

El tráfico del 2013 con respecto al 2012 se incrementó en 7.1%, y respecto del presupuesto 2013, tuvo una variación positiva del 1%.


Evolución del Tráfico (en ejes) al 2013

700,000

900,000

1,100,000

1,300,000

1,500,000

1,700,000

1,900,000

2,100,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Real 2005

Real 2006

Real 2007

Real 2008

Real 2009

Real 2010

Real 2011

Real 2012

Ppto 2013

Real 2013

Tráfico del 2013

Tráfico en ejes cobrables

Mes Real 2012 Ppto..2013 Real 2013 Variación vs.Presupuesto

Ene 1,980,898 2,107,675 2,178,576 3.4%Feb 1,857,897 1,976,802 2,119,431 7.2%Mar 1,812,705 1,928,718 2,035,985 5.6%Abr 1,693,767 1,802,168 1,722,701 -4.4%May 1,591,078 1,692,907 1,757,933 3.8%Jun 1,592,765 1,694,702 1,703,654 0.5%Jul 1,739,850 1,851,200 1,852,215 0.1%

Ago 1,788,533 1,902,999 1,892,606 -0.5%Sep 1,719,709 1,829,770 1,744,428 -4.7%Oct 1,852,942 1,971,530 1,865,697 -5.4%Nov 1,819,975 1,936,453 1,958,952 1.2%Dic 2,039,127 2,169,631 2,180,126 0.5%

Total 21,489,246 22,864,558 23,012,304 0.6%


Ingresos del 2013


Ene 9,151,749 9,737,461 10,065,021 3.4%Feb 8,583,484 9,132,827 9,791,771 7.2%Mar 8,374,697 8,910,678 9,406,251 5.6%Abr 7,825,204 8,326,017 7,958,879 -4.4%May 7,350,780 7,821,230 8,121,650 3.8%Jun 7,358,574 7,829,523 7,870,881 0.5%Jul 8,038,107 8,552,546 8,557,233 0.1%

Ago 8,263,022 8,791,856 8,743,840 -0.5%Sep 7,945,056 8,453,539 8,059,257 -4.7%Oct 8,560,592 9,108,470 8,619,520 -5.4%Nov 8,408,285 8,946,415 9,050,358 1.2%Dic 9,420,767 10,023,696 10,072,182 0.5%

Total 99,280,317 105,634,257 106,316,844 0.6%

Variación vs. Ppto.

Recaudación en S/.

Mes Real 2012 Ppto. 2013 Real 2013

En el periodo 2013 lo más resaltante, es el incremento de los gastos deMantenimientos Rutinario, en casi un 44%, así como el rubro de Pérdidapor Diferencia en Cambio, que ascendió a aprox. S/.17 millones

Los Gastos de la Administración y Operación de la Concesión, además delos Financieros al 31 diciembre 2013 fueron los siguientes:

GASTOS 2013(en miles de S/.)

Gastos Administrativos y Operativos 29,295

Gastos Financieros 14,252


Egresos del 2013

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2014a. Inversiones por Ejecutar

Para el año 2014, la Concesionaria tiene previsto optar por iniciar las siguientesinversiones:

a) Remodelación y Mejoramiento de las Unidades de Peaje Jahuay e Ica:Con la firma de la Adenda 1 al Contrato de Concesión, se modificó el literal e) del AnexoII, con el cual se acuerda lo siguiente (Numeral 6):

“6. Dentro del Año de la Concesión siguiente a la finalización de la PrimeraEtapa, la SOCIEDAD CONCESIONARIA informará al CONCEDENTE y alREGULADOR respecto de si opta por reubicar o no las Unidades de Peajede Jahuay e Ica. En caso la SOCIEDAD CONCESIONARIA opte por noreubicar las referidas Unidades de Peaje, podrá mejorarlas y/o ampliarlas.

Dependiendo de la aprobación de los estudios por parte del Concedente, se consideracomo inicio probable de obras, el segundo semestre del presente periodo.

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2014a. Inversiones por Ejecutar

b) Gestiones para el Adelanto de Inversiones:

Actualmente el Concedente y la Concesionaria efectúan gestiones a fin de viabilizar elAdelanto de las Inversiones correspondientes a la Segunda y Tercera Etapas ubicadasen los Sub Tramos 5 y 6.

Las obras constituyen la Nueva Autopista de Evitamiento de Chincha con una longitud41.1 Km desde el ingreso a Chincha Alta hasta San Andrés.

Se incluye la Tercera Etapa, consistente en la construcción de la segunda calzada desdeSan Andrés hasta Guadalupe – Ica.

Se espera próximamente suscribir la adenda para el adelanto de las inversiones.

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2014b. Aspectos Operativos / Operaciones

Proyectos:

ü Nivelación de losas en las estaciones de Pesaje

ü Mantenimientos preventivos a las balanzas

ü Planes de Contingencia en feriados

ü Renovación de unidades de emergencia

ü Una unidad de control de vía / derecho de vía / emergencias


Tiempo de Espera en Colas:

En el 2014 se realizará una medición en el año la cual se reportará al Regulador.

Asimismo periódicamente se realizarán muestreos para un adecuado seguimiento de esteparámetro de servicio.

La medición general se realizó en el mes febrero 2014 que es el mes donde se registrauno de los mayores IMD en las diferentes estaciones.

Resultados TEC 2006-2014

EstaciónAño

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Chilca 00:00':27’’ 00:00':17’’ 00:00':29’’ 00:00':29’’ 00:00':26’’ 00:00':29’’ 00:00':25’’ 00:00':27'' 00:00':19''Jahuay 00:00’:41’’ 00:00’:27’’ 00:00’:38’’ 00:00’:33’’ 00:00’:24’’ 00:00’:27’’ 00:00’:30’’ 00:00':31'' 00:00':22''

Ica 00:00’:28’’ 00:00’:24’’ 00:00’:40’’ 00:00’:22’’ 00:00’:21’’ 00:00’:28’’ 00:00’:31’’ 00:00':25'' 00:00':25''Pesaje C.Azul 00:00':52'' 00:00':71'' 00:00':64'' 00:00':52'' 00:00':50'' 00:01':07'' 00:00':45'' 00:00':39'' 00:01':00''

Pesaje Ica 00:00':59'' 00:00':60'' 00:00':64'' 00:01':03'' 00:01':14'' 00:01':03'' 00:01':04'' 00:01':05'' 00:00':53''


Satisfacción Global del Usuario:

En el 2014 esperamos que por lo menos el 60% de los usuarios encuestados, califiquecomo BUENO la calidad del servicio que brindamos. Esa percepción la evaluaremos en losresultados de próxima encuesta anual.

Servicios Auxilio Médico Auxilio Mecánico Teléfonos de Emergencia Servicio de Grúa Servicios Higiénicos

Años 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

O

Bueno 36 74.6 71.1 72.6 63.7 85.0 69.1 67.3 32.2 68.3

Regular 41.1 3.2 15.9 16.6 28.5 0 19.3 7.1 58.5 20.5

Malo 8.9 0 3.9 10.6 3.7 14.2 1.2 24.9 4.7 9.9

No sabe / No Opina 14 22.2 9.1 0.2 4.1 0.8 10.4 0.7 4.6 1.3

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2014b. Aspectos Operativos / Mantenimiento

Se continuará con la implementación del Programa de Conservación que incluye:

a-. Plan de Mantenimiento Rutinario:

• Limpieza de calzadas y bermas• Limpieza de cunetas• Limpieza, reconformación de taludes y mantenimiento separador central• Limpieza y mantenimiento de alcantarillas• Conservación de puentes y obras de arte• Limpieza, reposición, mantenimiento y ubicación señales horizontales y verticales• Limpieza, reposición y mantenimiento de guardavías• Pintado y repintado marcas y señales del pavimento• Replantado, arreglo y mantenimiento áreas verdes• Reconformación, control erosión, peinado y limpieza de taludes• Control y manejo de sedimentos• Parchado, tratamiento de fisuras, bacheo y sellos de calzada

b-. Plan de Mantenimiento de Emergencia

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2014b. Aspectos Operativos / Mantenimiento

Plan Anual de Conservación y Mantenimiento - Año 2014

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2014b. Aspectos Operativos / Medio Ambiente

Para el año 2014, se continuará realizado el Monitoreo Ambiental en las Estaciones de

Peaje y Pesaje de la Red Vial 6 que se encuentran dentro del ámbito de la Concesión.

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2014b. Aspectos Operativos / Seguridad

Seguridad vial 2014

ü Entrega Trimestral de volantes de seguridad vial con planos de la Red Vial 06.

ü Siete paneles electrónicos donde se colocan mensajes preventivos y de seguridadvial.

ü En los planes de contingencia de verano (Enero a Marzo), Semana Santa, FiestaPatrias, navidad y Fin de año en las tres estaciones se incrementa la cantidad deefectivos policiales y unidades de auxilios

ü Se ha creado el control vial, donde una camioneta con un personal especializadorevisa diariamente toda la vía y está al servicio de los usuarios.

ü Programa de obras realizadas

ü Programa educativo de seguridad

ü Recomendaciones al usuario


Reducir el # de accidentes y de fallecidos en la Red vial N 6 en un 10%

Atropello 18 10% 21 10% 30 12% 26 10% 9 4%Colision 74 40% 96 44% 92 37% 95 38% 103 41%Despiste 36 20% 34 15% 63 26% 74 30% 122 49%

Volcadura 55 30% 62 28% 52 21% 40 16% 4 2%Otros 1 1% 7 3% 10 4% 15 6% 16 6%

184 220 247 250 254

20132009 2010 2011 2012

2009 2010 2011 2012 2013 TOTALHeridos 436 410 531 448 445 3,011

% 54% -6% 30% -16% -1%Fallecidos 44 23 21 26 36 176

% 159% -48% -9% 24% 38%

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2014c. Aspectos Comerciales

Estrategias para el 2014:

ü Comercial agresivamente nuestros servicios de Telepass y Valesprepago

ü Promoción 5 pasadas y el Tag gratis

ü Promoción con la Positiva

ü Puntos de venta Asia, Chilca, Primax, playas y eventos caballos de paso

ü Envío de información a clientes objetivos para vales prepago (Courier)

ü Volantes de promociones y recargas (Telepass)

ü Visitas corporativas de Telepass y Vales Prepago

ü Recargas de Telepass vía BCP (mas de 900 puntos de recarga)


ü Envío físico de presentación de Vales Prepago (Courier)

ü Publicidad en paneles electrónicos y en casetas/peaje

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2014c. Aspectos Comerciales

Metas Telepass y vales / índices estadísticos

TOTAL TAG VENDIDOS A LA FECHA 6,680

TOTAL EMPRESAS AFILIADAS 60

TELEPASS Tag

META EN EL 2013 2000

TAG VENDIDOS 2013 2680

TAG VENDIDOS 2012 1277

CRECIMIENTO 2013 109%

META 2014 5360

VALESPREPAGO EMPRESASMETA EN EL 2013 20

EMPRESAS AFILIADAS 2012 14

TOTAL EMPRESAS 2013 38

CRECIMIENTO 2013 90%

META 2014 50

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2014d. Aspectos Administrativos – Financieros

Proyecciones de Tráfico (en ejes) 2014

Se espera tener un crecimiento de tráfico del 5.5% para el 2014

700,000

900,000

1,100,000

1,300,000

1,500,000

1,700,000

1,900,000

2,100,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Real 2005

Real 2006

Real 2007

Real 2008

Real 2009

Real 2010

Real 2011

Real 2012

Real 2013

Ppto. 2014


Ingresos Proyectados para el 2014

Tráfico en ejes cobrables

Mes Real 2012 Real 2013 Proyectado 2014

Recaudación Proyectada 2014

Ene 1,980,898 2,178,576 2,298,398 $3,725,824Feb 1,857,897 2,119,431 2,236,000 $3,624,673Mar 1,812,705 2,035,985 2,147,964 $3,481,963Abr 1,693,767 1,722,701 1,817,450 $2,946,181May 1,591,078 1,757,933 1,854,619 $3,006,436Jun 1,592,765 1,703,654 1,797,355 $2,913,607Jul 1,739,850 1,852,215 1,954,087 $3,167,678

Ago 1,788,533 1,892,606 1,996,699 $3,236,755Sep 1,719,709 1,744,428 1,840,372 $2,983,339Oct 1,852,942 1,865,697 1,968,310 $3,190,735Nov 1,819,975 1,958,952 2,066,694 $3,350,220Dic 2,039,127 2,180,126 2,300,033 $3,728,474

Total 21,489,246 23,012,304 24,277,981 $ 39,355,885


Egresos Proyectados para el 2014

Para el 2014, la empresa se propone continuar mejorando los niveles de eficienciaen gastos de modo tal que le ayude a tener resultados económicos favorables. Lasinversiones previstas serán cubiertas de acuerdo a un programa de FinanciamientoBancario y con el Contratista.

Este escenario podría variar de darse un Adelanto de Inversiones.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014(En miles de S/.)

Gastos Administrativos y Operativos S/.30,759

Gastos Financieros S/.14,822

V. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2014a. Impacto sobre el desarrollo económico social en zona de influencia

El Tramo Vial Pucusana – Cerro Azul – Ica es uno de los más importantes de la Red Nacional, al conectar Lima capital con el Sur del país.

•Durante construcción se generó:

Mano de Obra Directa 1,000 empleosMano de Obra Indirecta 5,000 empleosAhorro de tiempo estimado con infraestructura actual: 30 minutos

•Al finalizar las obras de todas las Etapas (hasta la localidad de Guadalupe), se estima que se generará un ahorro total de tiempo de viaje desde Lima hasta Ica de 1 hora con 15 minutos

•Incremento en el valor de los terrenos en zonas aledañas a la autopista

V. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2013b. Servicios adicionales, no contractuales, brindados en zona influencia

ü Telepass

ü Vales prepago

ü Cabinas de internet en el peaje de Chilca

VI. Conclusiones

ü Cumple con todas las exigencias contractuales y mantiene el compromiso debrindar los mejores servicios a los usuarios.

ü Constante mejora de los niveles de servicios al usuario, brindando un servicio rápidoy seguro, cumpliendo con lo estipulado en el contrato de concesión.

ü Se culminó la renovación de la estación de peaje Chilca, y se viene implementandoun nuevo soporte tecnológico en los peajes.

ü Reducir los tiempos de espera en colas en las unidades de peaje, por medio de laimplementación de planes de contingencia eficientes y con el uso de nuestrosservicios de Telepass y Vales Prepago.

ü Mantiene el mantiene le compromiso de que conjuntamente con el CONCEDENTEapoyará en las iniciativas que ayuden a mejorar los servicios para bien de los usuarios

COVIPERU:

Av. Javier Prado Este N° 4109 Piso 2 y 3Santiago de Surco

T. 617-9570 / 617.9595www.coviperu.com

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explotación del tramo vial puente plan de negocios 2014

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