PROGRAMA:

GESTION DE LA CALIDAD Y AUDITORIA

AMBIENTAL.

MODULO:

2 NORMALIZACION Y DOCUMENTACION DE SIG

PARTICIPANTE:

RUEL EDSON DIAZ ALFARO

DNI : 44552089

CODIGO: SMM-2015-0139

LUGAR Y FECHA:

CHANCHAMAYO, 18 DE ABRIL DEL 2015

EXAMEN

1. Especifique los 8 principios de gestin de la calidad que estn

incluidos en las normas ISO 9000:2000; para conducir a una

organizacin hacia una mejora de desempeo.

Los ocho principios de gestin de la calidad que estn incluidos en las

normas ISO 9000:2000 son:

- Enfoque al cliente. Porque la organizacin depende del cliente.

- Liderazgo. El lder establece el propsito y la orientacin de la

organizacin.

- Participacin de todo el personal. El personal es la esencia de toda

organizacin.

- Enfoque basado en procesos. Las actividades son exitosos cuando se

gestionan en procesos.

- Enfoque de sistema para la gestin. La identificacin y entendimiento

del sistema contribuye a la eficacia de la organizacin.

- mejora continua. Es fundamental porque define la base y estructura

de toda norma.

- Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. Su eficacia se

basa en el anlisis de datos e informacin.

- Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Son

interdependientes y beneficiosa aumentando la capacidad para crear

valor agregado.

2. Indique las normas por las que estn constituidas la norma ISO

9000:2000.

La serie ISO 9000:2000 est constituida por las siguientes normas:

- ISO 9000:2000. Sistema de gestin de la calidad. Fundamentos y

vocabulario.

- ISO 9001:2000. Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos.

- ISO 9004:2000. Sistemas de gestin de la calidad. Directrices para la

mejora del desempeo.

3. Determine los aspectos a los que se compromete una organizacin

a travs del sistema de gestin medio ambiental.

Los aspectos a los que se comprometen una organizacin a travs del

sistema de gestin medio ambiental son:

- La identificacin de las exigencias legales y los impactos medio

ambientales asociados a las actividades, productos y servicios de la

empresa.

- El fomento de la responsabilidad de la direccin y del personal en la

proteccin medioambiental, mediante la definicin clara de las

responsabilidades de todo el personal.

- La planificacin medioambiental en todo el ciclo de vida del producto

y del proceso.

- El establecimiento de un sistema que permita alcanzar los objetivos

medioambientales definidos.

- El fomento del establecimiento de un sistema de gestin

medioambiental por parte los proveedores y contratistas.

- La evaluacin de los resultados medioambientales sobre la base de la

poltica y los objetivos especificados.

4. Establezca cuales son las normas ISO 14000 de gestin y auditorias.

La serie de las normas ISO 14000 de gestin y auditorias son las

siguientes:

- ISO 14001:1996. Sistemas de Gestin Medioambiental.

Especificaciones y directrices para su utilizacin.

- ISO 14004:1996. Sistemas de gestin Medioambiental. Guas y

principios generales. Sistemas y tcnicas de soporte.

- ISO 14110:1997. Directrices para la auditora medioambiental.

Principios generales.

- ISO 14011:1997. Directrices para las auditorias medioambientales.

Procedimientos de auditoria. Auditorias de los sistemas de gestin

medioambiental.

- ISO 14012:1997. Directrices para la auditora medioambiental.

Criterios de cualificacin para los auditores medioambientales.

- ISO 14013:1997. Directrices para la auditora medioambiental. Gestin

de los programas de auditoras.

- ISO 14014. Directrices para la auditora medioambiental. Revisiones

iniciales.

- ISO 14015. Directrices para la auditora medioambiental. Evaluacin

del emplazamiento medioambiental.

- UNE 150007:1997. Uso de las normas UNE EN ISO 14001, para el

registro de las empresas en el reglamento EMAS.

5. Seale las condicionantes del proceso de integracin.

Las condicionantes del proceso de integracin son las siguientes:

- El marco legislativo obligatorio y el normativo voluntario.

- El enfoque organizacional actual.

- Los elementos especficos que condicionan la gestin empresarial. (La

obtencin de resultados y el mayor aprovechamiento posible.)

- El entorno o variables externas que condicionan la gestin. (Como son

los agentes sociales que pueden provocar una respuesta del mercado

y los clientes que tienen una influencia fundamental en la

organizacin.)

6. Realice un cuadro comparativo entre OHSAS 18001:1999, ISO

14001:1996; ISO 9001:1994.

7. Identifique las identidades, ventajas e inconvenientes de los

sistemas integrados de gestin de la calidad del medio ambiente, la

calidad y la seguridad (SIG): SGC, SGMA Y SGC.

En relacin a las identidades podemos decir que si ya se implement un

sistema de calidad basado en las normas ISO 9000, es factible gestionar

del mismo modo los aspectos medio ambientales y de seguridad laboral,

dado que se evita la probabilidad de error/ coste y se facilita la integracin

de las auditorias con el consiguiente ahorro de tiempo y reduccin de

interrupciones y costes.

No solo es una cuestin de reduccin de esfuerzos y costes la que justifica

la integracin. La implementacin de la estrategia organizativa se

beneficia de un enfoque nico, y no mltiple, hacia los objetos de negocio,

mediante una integracin real de los sistemas de gestin.

Por otro lado, la existencia inicial de las identidades filosficas y tcnicas

entre los sistemas individuales hace que para aquellas empresas en las

que estn implantada la cultura de alguno de ello, sea ms fcil el avance

hacia la integracin total.

Las principales ventajas y mejoras que se obtienen de la integracin de

los sistemas son: mejora del desarrollo y la transferencia tecnolgica,

mejora de la ejecucin operativa, mejora en los mtodos internos de

gestin y en los equipos multifuncionales, mayor motivacin del personal

y menor nmero de conflictos interfuncionales, reduccin y mayor

coordinacin de las mltiples auditorias, aumento de la confianza de los

clientes e imagen positiva en la comunidad y en el mercado, reduccin de

costes y una reingeniera ms eficiente.

Entre los principales inconvenientes tenemos: la naturaleza del cambio

que supone la integracin, la implantacin puede ser consecuencia de

una inadecuada formulacin del cambio en cuanto a sus repercusiones

organizativas e individuales. Tambin tenemos la inercia organizativa, que

es la persistencia firme del funcionamiento de los sistemas por separado,

es uno de los principales obstculos a la integracin. De otro lado tenemos

las dificultades operativas en la integracin entre el ISO 9000 con los

dems, dado que el ISO 14001 y BS 8800 mantienen una fuerte

orientacin a procesos y al ciclo de mejora. Finalmente existe la

posibilidad de que el SIG reduzca la flexibilidad organizativa si la

integracin queda simplemente en una cuestin burocrtica y se pierde

de vista la finalidad estratgica de la misma.

8. Seleccione estudios de casos de algunas empresas que estn

citadas como ejemplo para la implantacin del SIG e investigue

sobre empresas similares en nuestro pas en cuanto a dicha

implantacin.

De los estudios de casos he seleccionado el caso de la AZUCARERA

EBRO AGRICOLAS y sobre empresas similares en el rubro alimentario y

derivados en el Per tenemos como ejemplo ALICORP que

continuamente viene implementando medidas para mejorar su gestin de

calidad a travs de la mejora de sus procesos de venta el cual era su

principal problema en la implementacin de un sistema integrado gestin.

La empresa

ALICORP es la empresa de alimentos ms grande del Per. Con una

facturacin anual de aproximadamente 550 millones de dlares, produce

y distribuye cerca de 800 productos de tres divisiones de negocios.

Alicorp es la empresa peruana con mayor infraestructura de fabricacin y

distribucin, cuenta con tres divisiones de negocios (aceites y grasas,

farinceos y golosinas) que disponen de diez fbricas a nivel nacional,

siete de ellas en Lima y tres en provincias. Dentro de estas ltimas, se

incluye una fbrica de alimentos balanceados para animales, ubicada en

Trujillo.Actualmente, la empresa cuenta con una fuerza de trabajo de

2.400 personas, entre empleados y obreros. La parte de distribucin se

apoya en 20 sucursales propias (centro de ventas) y 150 vendedores,

contando adems con otros 70 distribuidores exclusivos.

El problema

Con el crecimiento de la empresa se ha hecho necesaria la

implementacin de un sistema que agilice los procesos principalmente el

de ventas, que es a lo que se dedica la empresa, ya que casi no se llevaba

un proceso tradicional (archivos de recibos, guas, notas de pedido, libro

de ingresos en efectivo, etc.) adems se procesaban los datos slo en el

programa Excel y se presentaban los reportes principalmente de control

de letras semanalmente.

Situacin Actual

A partir de principios de este ao se ha optado por implementar un sistema

de tipo operacional (transaction Processing Systems TPS), que

interrelaciona las reas de ventas, logstica y contabilidad, el sistema

consiste en:

rea de ventas: El proceso se inicia cuando se recibe la orden de pedido,

la cual se realiza por va telefnica o directamente, donde la vendedora

inserta al registro de pedido directamente en el sistema, donde slo con

insertar el cdigo del cliente, se pueden obtener sus datos

automticamente y lo nico que es necesario ingresar es necesario

insertar el pedido solicitado donde automticamente figura el precio

referencial de venta y si se cuenta con los producto solicitados en stock.

En el caso de que el cliente solicite una crdito, se procede a la

aprobacin por parte del rea de cobranzas.

rea de logstica: Almacn recepciona la orden de pedido de inmediato o

despus de ser aprobada (de tratarse de una venta con crdito) luego se

procede ha hacer la gua correspondiente, la cual ser impresa para su

posterior despacho.

En cuanto al registro de productos que ingresan al almacn, ahora se

realiza mediante un kardex, que est inmerso en el sistema, el cual

tambin nos sirve para presentar reporte de existencias y llevar un mejor

control de inventarios. Se pueden obtener un historial del producto que

son muy especficos respecto a su proceso desde la entrada hasta su

salida.

rea de contabilidad: Esta rea procede a cotejar las ventas realizadas

tanto en efectivo como en crdito, y procesar la informacin para llevar

un mejor control de los movimientos de dinero, es decir tener un reporte

confiable de cuanto es lo que se tiene en efectivo, letras por cobrar, etc.

As mismo este sistema brindara un reporte continuo, en el momento que

se requiera.

Siguiendo con el proceso anterior se obtiene que ya se gener una cuenta

la cual figura en el sistema de la siguiente forma:

Una vez realizado el despacho de mercanca, se hace llegar al rea de

contabilidad la documentacin correspondiente, en caso de que la venta

sea con efectivo; se hace llegar la gua de despacho impresa por almacn

con su respectivo comprobante de pago (recibo, boleta o factura), en caso

de ser una venta al crdito se har la entrega de la gua de despacho con

la respectiva letra firmada por el cliente. Luego contabilidad se encargara

de realizar la cancelacin de la cuenta que se genero en el proceso

anterior, si se tratara de una venta al contado. Si se tratara de una venta

al crdito se proceder a hacer un canje de la gua por la letra que se

genero. Posteriormente el sistema procesara los datos de manera

inmediata proceder y se podr obtener varios reportes por ejemplo el

total de cuentas por cobrar cuentas, que puede ser a nivel global o

especifico es decir deuda por cliente.

Propuestas de solucin para mejorar los procesos

El Data Warehouse es un conjunto de procesos y acciones, es una

coleccin de datos orientados a un tema, integrados y no voltiles en el

soporte al proceso de toma de decisiones de la gerencia. Data warehouse

se caracteriza por ser:

Integrado Temtico Histrico No voltil

Los procesos que conforma el datawarehouse

1-Extraccin

2-Elaboracin

3-Carga

4-Explotacin

Con esta herramienta Data Warehouse, se lograra entre las principales

mejoras:

- Mejor Procesamiento y administracin de volmenes de datos en el

rea de ventas y contabilidad principalmente.

- Mejor accesibilidad a los datos e informacin, la cual ayudar a que la

toma de decisiones sea ms confiable.

- La organizacin mantendr un lenguaje comn.

- Soporte adaptable a los cambios.

Principales procesos mejorados:

- Se agilizo el tedioso proceso de la recepcin de pedidos en forma

manual.

- Se tuvo accesibilidad de informacin acerca del stock de los productos

en almacn por parte del personal de ventas para brindar un servicio

ms eficiente y oportuno al momento de la recepcin de pedidos.

- Acceso inmediato a los precios en el momento del pedido.

- Despachos ms rpidos (segn la necesidad de los clientes).

- Recepcin automtica de la gua de pedido en almacn

- Respecto al rea de contabilidad se obtuvo mayor rapidez en emitir los

reportes exigidos adems que brindan una mayor confianza en su

veracidad. Ahora se puede tener reportes en el momento k se requiera

y no cada dos semanas como se haca antes.

- Los tiempos de despacho de mercadera fueron mejorados en un 50%

aproximadamente.

- Se agilizo el proceso de inventarios en un 75%.