evaluación final del programa

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

INFORME Nº 00…-2015-MCU-PARSALUD/AMG

Para : MIRIAM ELISA SALOMÓN

Coordinadora de Área de Monitoreo de la Gestión

Asunto : Informe final.

Fecha : Lima, 07 de diciembre de 2015

_______________________________________________________________________________

Por medio del presente me dirijo a usted en relación al informe final de las actividades realizadas durante el periodo enero – diciembre 2015, el mismo que se debe presentar según lo estipulado en los Términos de Referencia.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Maritza Yuliana Chávez Uceda.Especialista en Monitoreo de la Gestión Interna.Área de Monitoreo de la Gestión

MYCU

Av. Javier Prado Oeste 2108 - San Isidro

Central Telefónica:(511) 611 - 8181 Fax: Anexo 210www.parsalud.gob.pe



I. INTRODUCCION

El Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II tiene como objetivo de incrementar el uso de servicios de salud materno infantil y reducir la morbilidad de los niños y niñas menores de 3 años, de familias de zonas rurales de las 09 regiones más pobres del Perú; a través del mejoramiento de la capacidad resolutiva de las redes de servicios, la promoción de adecuadas prácticas y recursos de cuidados familiares y comunitarios y, el fortalecimiento de la capacidad de gobierno para que el funcionamiento del sistema de salud sea eficiente, equitativo y de calidad.

De acuerdo a la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo Nº 1157, se otorga a la Unidad Ejecutora 123 “Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud – PARSALUD II” del Ministerio de Salud, la facultad de formular y ejecutar proyectos de inversión en salud para todos los niveles de complejidad del MINSA, y a nivel nacional a solicitud de los pliegos interesados de acuerdo al marco normativo vigente.

En este sentido mediante oficio Nº 508-2012-DVM-MISA del mes de setiembre, el vice ministerio solicita al Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II brinde asistencia técnica a través de la contratación y supervisión de los estudios de pre-inversión lo que significará el avance en el fortalecimiento de la atención primaria en salud así como la continuidad de la mejora de resultados sanitarios como los de mortalidad materna, mortalidad infantil, enfermedades crónico-degenerativas, entre otras de interés nacional. Por tal motivo se crea la Unidad de Gestión de Pre – Inversión.

En el año 2013 el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II inicio la operatividad de la Unidad de Gestión de Pre – Inversión cuyo objetivo es el de contribuir a mejorar la gestión de inversiones en salud, mediante la asistencia técnica al MINSA, las DIRESA e instancias locales para asegurar la identificación y formulación de estudios de pre-inversión de establecimientos estratégicos priorizados por el MINSA, para incrementar la capacidad resolutiva en función a los criterios de atención integral de salud.

El 27 de noviembre del 2015, con Decreto Supremo N° 035-2014-SA se crea el Programa Nacional de Inversiones en Salud con el propósito de formular, ejecutar y supervisar los proyectos de inversión en salud, a nivel nacional de manera concertada y coordinada en los diferentes niveles de gobierno, además de brindar asistencia técnica integral. En dicho D.S se sustenta el encargo a la Unidad Ejecutora 123 pliego 11: Ministerio de Salud1.

1 Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los programas son estructuras funcionales creadas para atender un problema o situación crítica, o implementar una política pública específica; siendo creados en el ámbito de competencia del Poder Ejecutivo, en un ministerio o en un organismo público, mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.Que, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros ha emitido opinión favorable.De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud; y, en el Decreto Legislativo N° 1157.





II. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

Funciones Principales.

a. Realizar el seguimiento y monitoreo de las actividades de manera permanente.b. Generar periódicamente reportes de monitoreo y seguimiento de las actividades del

Programa.c. Informar permanentemente al coordinador del Área de Monitoreo de Gestión sobre el

avance y cumplimiento de las actividades de las Unidades.d. Elaborar informes de la gestión del programa.e. Proponer lineamientos e implementar mecanismos para efectuar el seguimiento y

monitoreo de las actividades del Programa.f. Diseñar y elaborar instrumentos de monitoreo que permitan el levantamiento de

información, para generación de informes.g. Diseñar y elaborar procesos de monitoreo para el programa y los proyectos a cargo.h. Participar en la administración y diseño de los aplicativos del monitoreo de gestión del

Programa.i. Coordinar con las instancias correspondientes de OGPP en el MINSA, DGPI en el

MEF y otros organismos institucionales para responder a los requerimientos de información solicitados.

j. Asumir otras actividades que le encargue la Coordinadora del Área de Monitoreo de la Gestión dentro de su especialidad.

Detalle de las Principales Funciones.

a. Realizar el seguimiento y monitoreo de las actividades de manera permanente .

Una de las actividades que tiene el área de Monitoreo de la Gestión mediante su equipo de Gestión, es el de realizar el seguimiento y monitoreo de las actividades del PARSALUD II así como para cada uno de los proyectos y encargos que tiene como compromiso la Unidad Ejecutora 123.

Una de las de los encargos que tiene la Unidad Ejecutora 123 es la de brindar asistencia técnica a través de la contratación y supervisión de los estudios de pre-inversión, por lo que en el año 2012 se crea la Unidad de Gestión de Preinversión.

Es por ello que el área de Monitoreo de la Gestión interviene a la Unidad de Gestión de Preinversión mediante el seguimiento y monitoreo de sus actividades; tales como el estado situacional de cada uno de los establecimientos intervenidos por la unidad, para ello se ha elaborado una matriz de seguimiento que recopila información de cada uno de los sectoristas responsables, así como de cada una de las personas encargadas.

Reportes Semanales:

Para la elaboración de dichos reportes se requiere:





1) Recopilar información de la situación actual de cada uno de los establecimientos intervenidos por el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II – Unidad de Gestión de Pre-inversión - UGPI.

2) Verificar que la información enviada en la semana actual guarde continuidad con respecto a la semana anterior.

3) Verificar en el Banco de Proyectos – SNIP la fase en la que se encuentran los perfiles de preinversión.

Informes:

Revisión de los informes enviados por la Unidad de Gestión de Preinversión - UGPI.

1) Informe de seguimiento del primer trimestre 20152) Otros informes a solicitud por el despacho.

Se revisa que la información presentada en cada uno de los informes guarde relación con la presentada en el último reporte semanal.

Durante los primeros meses del año se estuvo preparando parte de la presentación semanal sostenida entre PARSALUD II y el despachos viceministerial, la misma que contemplaba los avances la unidad ejecutora 123 – PARSALUD II.

b. Informar permanentemente al coordinador del Área de Monitoreo de Gestión sobre el avance y cumplimiento de las actividades de las Unidades.

El periodo con el que se informa a la coordinación del Área de Monitoreo es semanal y en algunos casos según lo requiera. La información que se presenta es sobre los avances de la Unidad de Gestión de Preinversión y en algunos casos de las actividades relacionadas al PARSALUD II.

Dentro de los informes de avance que se presentan también se consideran aquellas solicitudes y necesidades que presenta la Unidad de Gestión de Preinversión – UGPI; siempre y cuando puedan ser cubiertas por el Área de Monitoreo de la Gestión.

c. Elaborar informes del programa.

Informes:Reasignación de presupuesto por categoría y componente

Durante el segundo trimestre del año el programa vio la necesidad de la elaboración de una 3era modificatoria de PIP, y acompaño de ello el área de Monitoreo de la gestión elaboro una propuesta de reasignación del presupuesto por categoría y componente la misma que fue enviada a la dirección de Endeudamiento y tesoro Público del MEF, con la finalidad de ser aprobada y expuesta a los bancos.





El presupuesto total asignado a la segunda fase del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud – PARSALUD II, es de $ 169´096,798.00 dólares americanos de los cuales $ 30´000,000.00 es financiado por crédito externo, 50% por el Banco Interamericano de Desarrollo y 50% por el Banco Mundial, y el saldo de $ 139´096,798.00 es financiado por presupuesto de del tesoro público. El presupuesto se encuentra distribuido en cuatro componentes y a su vez en categorías de inversión.La distribución por componentes y categorías de inversión según última modificatoria de PIP presentada al Ministerio de Salud ha sufrido variaciones entre componentes y categorías de inversión.

Los componentes Fortalecimiento de la demanda, Mejoramiento de la Oferta y Administración han incrementado el total de su presupuesto por un monto de $ 921,794.00 dólares americanos el que ha sido cubierto con presupuesto del componente Gobierno y Financiamiento por el mismo monto.

Cuadro N° 1 – Por reasignación de recursos por componente

CONCEPTO – COMPONENTE MONTO EN $Aumento de presupuestoComponente I: Fortalecimiento de la demanda 166,331Componente II: Mejoramiento de la oferta 584,335Administración IV: 171,127Total de aumento de presupuesto entre componentes 921,794

Descenso de presupuestoComponente III: Gobierno y Financiamiento -921,794Total de descenso de presupuesto -921,794

Diferencias 0

Las variaciones de incremento de presupuesto para las categorías 2.1.1 Entornos saludables, 2.2.1 Establecimientos de buena calidad, 2.3.1 Articulación del Sector Salud y 3.2 Financiamiento de auditorías por un monto de $ 1´707,341.00 dólares americanos han sido cubiertas con las variaciones presentadas en las categorías 2.1.2 identificación Pro Derechos, 2.3.2 Regulación Prestación de Salud y 2.3.3 regulación de del financiamiento por el mismo monto.

Reasignación de presupuesto por categoría y componente - PROFAN

En vista que el Banco Mundial ha desistido financiar la ejecución del Programa de Capacitación en Atención Integral en el marco de la Atención Primaria y el Plan Nacional de formación en Salud Familiar y Comunitaria (Tarea: I.1.1.1.m.1), y al estar próximos al cierre y pago del programa es que se nos vimos con la necesidad de





financiarla dicha actividad con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, con quien antes se sostuvo una reunión y acepto la propuesta.

Es por ello que en conjunto con el área de Presupuesto se ha trabajado la modificatoria de la reasignación de presupuesto por categoría y presupuesto, sobre la base de la reasignación aprobada por el MEF (2era modificatoria – julio 2013).

Reasignación de presupuesto por categoría y componente – Modificatoria en Proceso:

En vista que se está realizando una nueva modificatoria de PIP del Programa en el que de acuerdo a las necesidades presentadas por la Unidad Coordinadora Técnica – inversiones, es necesaria realizar una nueva reasignación de recurso entre categorías y componentes.

Reasignación de recursos entre categorías de inversión

BID BIRF Local SUMA1 Administración 0 0 13.009.029 13.009.0292 Costos Directos 14.717.536 14.741.338 123.510.830 152.969.704

2.1 Fortalecimiento de la Demanda 2.364.935 1.541.962 2.160.020 6.066.9182.1.1 Entornos saludables 2.345.491 1.408.616 1.779.428 5.533.5362.1.2 Identificación Pro-Derechos 19.444 133.346 380.592 533.382

2.2 Mejoramiento de la Oferta 11.097.804 12.198.445 119.952.072 143.248.3212.2.1 Establecimientos de Buena Calidad 10.495.719 8.771.283 117.016.421 136.283.4232.2.2 Redes Eficientes 602.084 3.427.162 2.935.651 6.964.897

2.3 Gobierno y Financiamiento 1.254.797 1.000.931 1.398.737 3.654.4662.3.1 Articulación del Sector Salud 328.044 261.675 246.738 836.4582.3.2 Regulación prestación de salud 469.132 374.219 500.172 1.343.5232.3.3 Regulación del Financiamiento 457.621 365.037 651.827 1.474.485

3 Monitoreo, Evaluación y Auditoría 282.464 258.662 3.185.864 3.726.9893.1 Sistema de monitoreo y evaluaciones 147.145 123.343 3.163.651 3.434.1393.2 Financiamiento auditorías 135.319 135.319 22.213 292.851

15.000.000 15.000.000 139.705.723 169.705.723TOTAL

Inversión modificada según componente, PIP y actividades





S/. US $Componente 1: Fortalecimiento de la demanda: 17.108.708,31 6.066.917,849 PIP Viables (equipos audiovisuales) 3.488.429,39 1.237.031,70PIP Código SNIP 173630 8.318.896,00 2.949.963,12Actividades/Gestión 5.301.382,92 1.879.923,02Componente 2: Mejoramiento de la oferta: 403.960.263,93 143.248.320,549 PIP Viables 366.464.984,20 129.952.122,06PIP Código SNIP 173625 3.979.033,00 1.411.004,61Actividades/Gestión 33.516.246,73 11.885.193,88Componente 3:Gobierno y Financiamiento: 10.305.593,40 3.654.465,74Actividades/Gestión 10.305.593,40 3.654.465,74Administración: 47.195.572,00 16.736.018,44Funcionamiento de la UCP 36.766.681,09 13.037.830,17Operación del Sistema de Monitoreo 9.684.271,15 3.434.138,71Financiamiento de Auditorias 744.619,76 264.049,56

TOTAL 478.570.137,64 169.705.722,57

PROGRAMA A MODIFICARCOMPONENTE / PIP / ACTIVIDADES

d. Proponer lineamientos e implementar mecanismos para efectuar el seguimiento y monitoreo de las actividades del Programa.

Macro procesos.

En el año 2013 el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II inició la operatividad de la Unidad de Gestión de Pre – Inversión cuyo objetivo es el de contribuir a mejorar la gestión de inversiones en salud, mediante la asistencia técnica al MINSA, las DIRESA e instancias locales para asegurar la identificación y formulación de estudios de pre-inversión de establecimientos estratégicos priorizados por el MINSA, para incrementar la capacidad resolutiva en función a los criterios de atención integral de salud.

En este sentido el Área de Monitoreo de la Gestión conformo un equipo de trabajo con el fin de elaborar un macro proceso para el área de Análisis Preliminar y otro para el área de Formulación de Proyectos; los mismos que involucran la revisión y evaluación de cada uno de los actores involucrados en los procesos.

Macro procesos Análisis Preliminar: Se escribe la secuencia de los procesos que deben de seguir cada uno de los actores y los documentos que se deben de presentar para que el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud – PARSALUD II por medio de la Unidad de Gestión de Preinversión – UGPI, pueda formular un Proyecto de Inversión Pública – PIP de un establecimiento (S) sin inconvenientes.

Principales actores:

Comité Regional Intergubernamental de Inversión en Salud – CRIIS





Área de Análisis Preliminar de la Unidad de Gestión de Preinversión – UGPI.

Gobierno Regional. Coordinación General del Programa de Apoyo a la Reforma del

Sector Salud – PARSALUD II

Documentos previos a la formulación:

Documento de necesidad de inversión. Funcionamiento de la red de salud. Data estadística del establecimiento a intervenir y del

establecimiento referente. Certificado de parámetros urbanísticos y edificados. Saneamiento físico y legal. Acta de selección de terreno. Informe de defensa civil. Ficha de selección y disposición de terreno.

Macro Procesos Formulación: Se describe la secuencia de los procesos que debe de seguir la formulación según lo requerido en los contenidos mínimos específicos CME 12 y lo establecido con la Oficina de Proyectos de Inversión – OPI del Ministerio de Salud – MINSA.

Principales actores:

Área de Formulación de proyectos. Contratista o formulador. Oficina de Inversión Pública – OPI del Ministerio de salud – MINSA Área de Verificación Técnica del Programa de Apoyo a la Reforma del

Sector Salud – PARSALUD II.

Elaboración de Matriz de Seguimiento.

Con la finalidad de obtener una respuesta más rápida de la situación de cada uno de los Establecimientos de Salud Estratégicos intervenidos por el PARSALUD II se viene elaborando en conjunto con la Unidad de Gestión de Pre- inversión una matriz de seguimiento la cual considera los siguientes campos como importantes:

Principales campos considerados según el CME 12:

Información del bloque I:

1) Diagnóstico del proyecto2) Oferta optimizada.3) Análisis de brecha oferta demanda.4) Programa Médico Funcional (PMF) visado por formulador y validado por

OPI-MINSA.





Información del bloque II:

1) Programa arquitectónico y plano de zonificación.2) Programa de equipamiento.3) Desarrollo de especialidades.4) Plan de Contingencia.5) Programa RRHH.6) Costos.

Información del bloque III:

1) Sostenibilidad.2) Clasificación ambiental.3) Plan de implementación.4) Organización y Gestión.5) Marco Lógico.

e. Participar en la administración y diseño de los aplicativos del monitoreo de gestión del Programa.

Sistema para el seguimiento de convenios

La Unidad Ejecutara 123 pliego 11: Ministerio de Salud, desde el año 2014 viene suscribiendo convenios de Cooperación Interinstitucional, los cuales tienen como objetivo general el contribuir a mejorar la calidad de atención de los servicios de salud.Una de las responsabilidades del Área de Monitoreo de la Gestión es el de hacer seguimiento de las actividades de la institución, es por ello que viene desarrollado nuevos mecanismos y herramientas de trabajo, a fin de ayudar a los tomadores de decisiones a adoptar medidas preventivas y correctivas que permitan un mejor desempeño.

Es por ellos que se ha desarrollado una matriz que contempla la información más relevante de los convenios así como su situación actual, la misma que se ha diseñado en una plataforma shareponit que permite el ingreso de información en red.

Aplicativo GeoPARSALUD:

En conjunto con el equipo de informática se está participando en el diseño de un aplicativo de mapas georeferenciados con la finalidad que contribulla con la difusión de información, mostrando el avance de los proyectos.

f. Coordinar con las instancias correspondientes de OGPP en el MINSA, DGPI en el MEF y otros organismos institucionales para responder a los requerimientos de información solicitados.





Permanente se está coordinando con las instancias de OGPP – MINSA, DGIP – MEF y otras instituciones.

Reuniones Demanda Global 2016 – 2018 Reuniones OGI – MINSA, aplicativo de Seguimiento de los Proyectos de

Inversión Publica en Salud. Reunión OPI – MINSA, revisión de información para tratamiento de ejecución

de saldo de obra del establecimiento de Chuquibambilla. Reunión DGIP - MEF, revisión de información para tratamiento de ejecución

de saldo de obra del establecimiento de Chuquibambilla.

g. Asumir otras actividades que le encargue la Coordinadora del Área de Monitoreo de la Gestión dentro de su especialidad.

Actividades relacionadas al PAT – POA del PARSALUD II

Se prestó asistencia técnica en la elaboración de la primera reformulación del PAT – POA – 2015 del PARSALUD II, la que consistió en orientar al usuario sobre la distribución de los montos según fuente de financiamiento (paripassu), al mismo tiempo se informó sobre la importancia de las metas SIAF.

PAT – POA /Unidad de Gestión de Preinversión y Unidad de Gestión de InversiónSe elaboró la primera reformulación del PAT - POA – 2015 de la Unidad de Gestión de Preinversión y de la Unidad de Gestión de Inversiones, esto se realizó en conjunto con los responsables de cada una unidad en mención.

Al momento de elaborar el Plan Operativo Anual, se consideró la distribución del presupuesto de la siguiente manera:

Gasto de capital: dicho presupuesto será utilizado en el caso de la Unidad de Gestión de Preinversión – UGPI para la contratación de estudios de preinversión y estudios de análisis preliminar y, en el caso de la Unidad de Gestión de Inversión - UGI para la contratación de expediente técnico y ejecución de obra. El presupuesto asignado bajo esta categoría solo será utilizado para la contratación de terceros y su distribución por unidad es la siguiente:

Unidad de Gestión de Preinversión - UGPI: 23´352,100.00 Unidad de Gestión de Inversión - UGI: 15´228,406.00





Gasto corriente: dicho presupuesto cubrirá los gastos operativos (profesionales, bienes, servicios, locación de servicios y viáticos) así como los gastos de soporte informático y de desarrollo de software. El presupuesto asignado a esta categoría es de:

Gestión Operativa: 19´820,808.00

Para mayor detalle revisar anexo N°

Así mismo cabe precisar que durante el segundo semestre del presente año se ha modificado el presupuesto asignado para los gastos del programa presupuestal 068: reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, el que corresponde al presupuesto de las unidades de Preinversiòn e Inversiones.

Por lo que se vio la necesidad de ajustar la información del Plan Operativo de la UGPI – UGI en función a la ejecución al corte del mes julio 2015.

Inicialmente los montos fueron ajustados a la primera modificatoria de reducción por el monto de 57,389,940.00 en dicho presupuesto se consideran las modificaciones por tele salud Huancavelica y reducción en gestión operativo requerida por presupuesto, esto con la finalidad de ser añadida en el componente VII.

Los últimos cambios de reducción del presupuesto se produjeron debido a las prevenciones por el fenómeno del niño, por lo que el presupuesto asignado a los estudios de preinversión fueron reducidos a 18,500,000.00 y los montos de inversiones a S/. 12,500,000.00 lo que significa una reducción de 31 millones, por lo que se tiene que reprogramar las tareas de las unidades involucradas.

Reducción de presupuesto

Preinversión 4,852,100.00Inversiones 1,849,032.00Gestión Operativos 19,688,808.00TOTAL 26,389,940.00

Demanda Global 2016 – 2018 del Programa Nacional de Inversiones – PRONIS



PIM MODIFICACIÓNPreinversión 23,352,100.00 23,352,100.00Inversiones 15,228,406.00 14,349,032.00Gestión Operativa 19,820,808.00 19,688,808.00TOTAL 58,401,314.00 57,389,940.00



En el mes de abril se elaboró la Demanda Global 2016 – 2018 para el Programa Nacional de Inversiones, en la que participó la Unidad de Gestión de Preinversión, la Unidad de Gestión de Inversiones, el área de Presupuesto, el área de Monitoreo de la Gestión y Coordinación General.La Unidad Ejecutora 123 pliego 11: Ministerio de Salud requirió un presupuesto para la genérica de gasto 26 adquisiciones de activos no financieros por un total de S/. 2,505’754,335.00 nuevos soles.

En la genérica de gasto 23 Bienes y Servicios se solicitó un presupuesto total de S/. 137´622,523.00 nuevos soles.

Distribución del gasto de capital requerido en la Demanda Global 2016 – 2018

2016 2017 2018

UGPI ELABORACION DE PREINVERSIÓN 15,002,594.99 16,486,368.13 15,387,276.88 46,876,240.00UGPI ANALISIS PRELIMINAR 1,221,025.50 1,343,128.05 1,410,284.45 3,974,438.00UGI ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 15,000,000.00 9,000,000.00 18,000,000.00 42,000,000.00UGI MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA 196,397,727.00 547,946,273.00 1,668,559,657.00 2,412,903,657.00

227,621,347.49 574,775,769.18 1,703,357,218.33 2,505,754,335.00TOTAL GASTOS

TOTALUNIDAD TAREA

AÑOS

Porcentaje del total de presupuesto solicitado en la categoría 26 para la Demanda Global 2016 – 2018 según línea de gasto

Porcentaje del total de presupuesto solicitado en la categoría 26 para la Demanda Global 2016 – 2018 según unidad





Distribución del gasto corriente requerido en la Demanda Global 2016 – 2018

2016 2017 2018

GASTO CORRIENTE 44,265,577.60 45,461,329.39 47,895,616.07 137,622,523.06

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES

AÑOSTOTAL

Porcentaje de presupuesto solicitado en la categoría 23 para la Demanda Global por año

Durante el mes de setiembre se ajustó la demanda global requerida, por lo que hubo cambios en los montos por categoría.

Siendo ahora el monto total por demanda global el de S/. 153´161,742.00 de nuevos soles, el mismo que se distribuye en las genéricas de gasto de activos no financieros (26) en un 70% del presupuesto y el 30% restante para la genérica bienes y servicios (23).



GENERICA DE GASTO TOTAL

Adquisición de activos no financieros 26

107´212,364

Bienes y servicios 23 45´949,378

TOTAL 153´161,742



La misma que cubrirá los gastos de mejora de la infraestructura, expediente técnico y elaboración de estudios de pre inversión, así como los gastos operativos del programa, con el presupuesto requerido se podrán atender la construcción de 03 Establecimientos de Salud, la elaboración de 18 expediente técnicos y la elaboración de 63 estudios de pre inversión.

Para el año 2016 se le ha asignado al Programa Nacional de Inversiones una demanda por S/. 71´531,785.00 de nuevos soles, la misma que con respeto a la demanda global requerida, cubre un 61% del total de actividades programadas para la genérica 26 activos no financieros y un 13% para las actividades programadas en la genérica 23 bienes y servicios.

Es por ello que el Programa solicito una demanda adicional por S/. 81´629,957.00 de nuevos soles, con el propósito de cubrir todas las actividades programadas para el año 2016.

DEMANDA GLOBAL, ASIGNADA Y ADICIONAL POR GENERICA DE GASTO

PORCENTAJE DE DEMANDA ASIGNADA Y ADICIONAL RESCTO A SU DEMANDA GLOBAL



GENERICA DE GASTO DEMANDA GLOBAL DEMANDA ASIGNADA

DEMANDA ADICIONAL

Adquisición de activos no financieros 26

107,212,364 65,531,785 41,680,579

Bienes y servicios 23 45,949,378 6,000,000 39,949,378TOTAL 153,161,742 71,531,785 81,629,957



a) Se apoyó con el seguimiento y las coordinaciones de las nuevas necesidades de la Unidad de Gestión de Preinversión.

Data estadística de los Establecimientos de Salud; realizo un seguimiento de la información por parte del Área de Monitoreo de la Gestión el mismo que era informado a la Unidad de Gestión de Preinversión para su pronta elaboración de los estudios de preinversión de los establecimientos intervenidos por la Unidad.

b) Se apoyó con la elaboración de los términos de referencia para los Cubos de información estadística.

c) Se apoyó con la elaboración de los términos de referencia para la consultoría de Gestión de Proyectos.

d) Se apoyó con la elaboración de los términos de referencia para la consultoría de Mapas.

e) Se apoyó con la elaboración de los términos de referencia para nuevo software de procesamiento de información.

f) Se apoyó con la elaboración de la primera presentación de revisión de cartera 2015.

g) Se presentó información de Demanda Global 2016 – 2018 ante el Ministerio de Salud.

h) Análisis de la caja de herramientas de la Unidad de Gestión de Pre-Inversión – UGPI.

Reuniones de trabajo:





Unidad de Gestión de Pre-Inversión – UGPI para la revisión de cada uno de los estados de los estudios de preinversión intervenidos por la Unidad (cronograma).

Unidad de Gestión de Pre-Inversión – UGPI para le revisión de información perteneciente al bloque 0 (data estadística)

Ministerio de Salud – MINSA, creación de nuevo Programa Presupuestal. Ministerio de Salud – MINSA, sustento de Demanda Global 2016 y 2018. Unidad de Gestión de Pre-Inversión – UGPI para le revisión de observaciones

de su PAT – POA. Unidad de Gestión de Inversión – UGI para le revisión de observaciones de su

PAT – POA. Unidad de Gestión de Pre-Inversión – UGPI elaboración del Plan Anual de

Trabajo y del Plan Operativo Anual 2015. Unidad de Gestión de Inversión – UGI elaboración del Plan Anual de Trabajo

y del Plan Operativo Anual 2015. Reuniones OGI – MINSA, aplicativo de Seguimiento de los Proyectos de

Inversión Publica en Salud. Reunión OPI – MINSA, revisión de información para tratamiento de ejecución

de saldo de obra del establecimiento de Chuquibambilla. Reunión DGIP - MEF, revisión de información para tratamiento de ejecución

de saldo de obra del establecimiento de Chuquibambilla. Reuniones con grupo de tarea Evaluación final del programa.

III. PRODUCTOS ALCANZADOS Matrices de información para plataforma seguimiento de convenios. Primera reformulación del Plan Operativo Anual – POA 2015 de la Unidad de Gestión de

Pre-Inversión – UGPI. Primera reformulación del Plan Operativo Anual – POA 2015 de la Unidad de Gestión de

Inversión – UGI Demanda Global 2016 – 2018 del Programa Nacional de Inversiones – PRONIS. Reformulación de la Demanda Global 2016 – 2018 del Programa Nacional de Inversiones –

PRONIS. Ayuda memoria para la solicitud de Demanda Adicional. Flujograma de medición de tiempos para la formulación de estudios de preinversión. Flujograma de medición de tiempos de información previa a la formulación – Análisis

Preliminar. Matriz de seguimiento de los estudios de preinversión de la Unidad de Gestión de Pre-

Inversión.





Ayuda memoria de aplicativo OGI – MINSA, Seguimiento de Proyectos de Inversión Publica en Salud.

Propuesta de reasignación de presupuesto por categoría (Modificatoria Julio 2015). Propuesta de reasignación de presupuesto por categoría (Modificación PORFAN – informe

BID). Propuesta de reasignación de presupuesto por categoría (Modificatoria en proceso). Informe de análisis de la ejecución del componente IV. Análisis de la ejecución acumulada del Programa Apoyo a la Reforma del Sector Salud II

(Programa: Madre Niño), por categoría, línea de inversión, Proyecto, con fecha de corte al 20 de octubre.

IV. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

Problemas:

1) Cambios en los procesos e hitos de los Proyectos de Inversión Pública de Establecimientos Estratégicos: Los cambios y nuevas restructuraciones que se han venido dando en los procesos e hitos para la formulación de perfiles de preinversión, han traído consigo cambios que han causado efectos positivos y negativos para el avance, seguimiento y monitoreo de los perfiles.

Uno de los problemas que se ha venido teniendo es el de modificar o remplazar la matriz de seguimiento que es utiliza como insumo para la elaboración de reportes.

2) Obtención de información para los reportes e informes: La obtención de información para los diferentes reportes e informes que se han venido realizando es uno de los principales problemas que se ha tenido.

En muchos de los casos la información no es presentada en los tiempos establecidos lo que genera retraso en la entrega de dichos reportes e informes.

En algunos casos la información presentada no guardaba continuidad con la de la semana anterior, además que lo descrito en cada uno de los campos no reflejaba la situación según el resumen; lo que ocasionó un doble trabajo, se tuvo que revisar cada campo de la matriz.

3) Información para la data estadística La información que se requiere para completar la data estadística, es información que se encuentra automatizada por los aplicativos del Ministerio de Salud y una parte de la información no se encuentra automatizada, por lo que se tiene que pedir a cada uno de los establecimientos de salud lo que genera retrasos en la formulación.

Así mismo no se tiene un orden por parte de la Unidad de Gestión de Preinversión, ya que la responsabilidad de la obtención de información de data no automatizada es del Área de Monitoreo de la Gestión según lo acordado en reuniones con la





UGPI; y por la premura en la obtención de dicha información también la está pidiendo la unidad, lo que ocasionó que las Instituciones muestren incomodidad.

Durante el primer trimestre del año la premura de obtener la información de data no automatizada aumento, esto se dio por lo dispuesto por la Oficina de Proyectos de Inversión – OPI – MINSA la que indicaba la recepción de perfiles con data estadística 2011 – 2013 solo para aquellos perfiles que hayan obtenido su Programa Médico Funcional - PMF hasta el primer trimestre del año 2015, y siendo esta información dependiente de otras instituciones la obtención de la información no puedo satisfacer lo requerido.

4) Primera reformulación del PAT – POA / UGPI - UGI Dentro del proceso de formulación se establecen tiempos de entregas los cuales en algunas ocasiones no se respetaron, lo que trajo como consecuencia el retraso en el tiempo de entrega.Otra dificultad dentro de la reformulación es que las unidades no tenían en claro las actividades y/o montos que se desean programar lo que también ocasiono retraso en la entrega.

Medidas Correctivas

1) Para la obtención de información, se les hace recordar mediante correo electrónico o llamadas sobre la entrega de información.

2) Para la recopilación de información de data no automatizada se está coordinando con la Unidad de Gestión de Preversión un taller con los estadísticos de cada región con el propósito de concientizarlos sobre la importancia de la información y al mismo tiempo presentarles un formato que contiene dicha información para su aprobación.

3) Para la obtención de la información no automatizada, el personal de la Unidad de Gestión de Preinversión como el del Área de Monitoreo de la Gestión coordinaron con cada uno de los establecimientos requeridos por medio de dos vías (la telefónica y la electrónica).

4) Para la elaboración de la primera reformulación del PAT - POA 2015 UGPI y UGI, se brindó asistencia técnica a cada una de las unidades.

V. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

a) El Área de Monitoreo de la Gestión ha elaborado dos macro proceso para el área de Análisis Preliminar y el área de Formulación de Proyectos de la Unidad de Gestión de Preinversión – GPI.

b) En el mes de abril se elaboró la Demanda Global 2016 – 2018 para el Programa Nacional de Inversiones, en la que participó la Unidad de Gestión de Preinversión, la Unidad de Gestión de Inversiones, el área de Presupuesto, el área de Monitoreo de la Gestión y Coordinación General.





c) Para la elaboración del PAT – POA de la UGPI y de la UGI se consideró un presupuesto para la categoría 26 de S/. 38´580,506.00 nuevos soles distribuidos en la Unidad de Gestión de Preinversión – UGPI por S/. 23´352,100.00 nuevos soles y por la Unidad de Gestión de Inversión – UGI por S/. 15´228,406.00 nuevos soles; y para la categoría 23 el monto fue de S/. 19´820,808.00 nuevos soles.

d) Durante el segundo semestre del año se modificó el presupuesto asignado para los gastos del programa presupuestal 068: reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, el que corresponde al presupuesto de las unidades de Preinversiòn e Inversiones, el mismo que ahora desciende a 26,389,940.00

e) El Área de Monitoreo de la Gestión ha desarrollado una matriz que contempla la información más relevante de los convenios así como su situación actual, la misma que se ha diseñado en una plataforma shareponit que permite el ingreso de información en red.

f) Una parte de la información requerida como data estadística por la Unidad de Gestión de Preinversión, se encuentra automatizada mediante la base de datos del HIS, mientras que otra parte no se encuentra automatizada, salvo en el caso de aquellas regiones que han desarrollado sus propios aplicativos ejemplo de ello tenemos a la región Arequipa.

g) La Oficina de Proyectos de Inversión - OPI – MINSA estableció que solo recibían los perfiles de preinversión con data estadística 2011 – 2013 para aquellos que contaban con aprobación del Programa Médico Funcional hasta el primer trimestres del 2015.

h) El reporte de avance de EE.SS.EE por bloque, presenta información del estado de establecimientos intervenidos por la Unidad de Gestión de Preinversión.

Recomendaciones:

1. Elaborar una matriz única en conjunto con la Unidad de Gestión de Preinversión – UGPI la misma que permita realizar cualquier cambio o momificación.

2. Momificar el reporte de seguimiento por bloque de acuerdo a las necesidades. 3. Establecer una mejor comunicación con la Unidad de Gestión de Preinversión-

UGPI sobre los plazos de entrega de información.4. Hasta definir la herramienta de trabajo para la data no automatizada, se debería

definir un solo canal que requiera la información a otras instituciones.

VI. Anexos1. Matrices de información para plataforma seguimiento de convenios. 2. Primera reformulación del Plan Operativo Anual – POA 2015 de la Unidad de

Gestión de Pre-Inversión – UGPI.3. Primera reformulación del Plan Operativo Anual – POA 2015 de la Unidad de

Gestión de Inversión – UGI4. Demanda Global 2016 – 2018 del Programa Nacional de Inversiones – PRONIS.5. Demanda Global 2016. 6. Demanda adicional 2016.





7. Flujograma de medición de tiempos para la formulación de estudios de preinversión.

8. Flujograma de medición de tiempos de información previa a la formulación – Análisis Preliminar.

9. Matriz de seguimiento de los estudios de preinversión de la Unidad de Gestión de Pre-Inversión.

10. Propuesta de reasignación de presupuesto por categoría (y sus modificatorias)



evaluación final del programa

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