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PERÚ MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSÉ CASIMIRO ULLOA”

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2018

Dr. ENRIQUE ELADIO GUTIERREZ YOZADirector General (e)

LIc. JOSE ESTEBAN TORRES ARTEAGA. Director de la Oficina Ejecutiva de Administración

EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

CPC. JULIO CÉSAR CARRASCO FELICIANODirector de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto

Evaluación I Semestre POA 2018 -Seguimiento de Actividades y Metas 2018-Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto. Página 1

EVALUACIÓN I SEMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALOFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.

2018



ING. CESAR AUGUSTO TAPIA GILEncargado del Equipo de Planeamiento y Organización

TEC.AD: LOURDES ALCANTARA FERNANDEZ




INDICE:

I PRESENTACION…………………………………………………….. 04

II RESUMEN EJECUTIVO …………………………………………… 06

III PRINCIPALES LOGROS DE IMPACTO Y/O RESULTADO…………. 11

IV PRINCIPALES LOGROS Y/O AVANCES POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADAS AL TRIMESTRE……………………… 12

V PRINCIPALES DIFICULTADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA…. 35

VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………….. 36

VII FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACION TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL……………………………………………… 37

Anexos:

Marco presupuestal Vs. Devengado: Programas Presupuestales Enero – Junio 2018.

Marco presupuestal Vs. Devengado: Acciones Centrales Enero – Junio 2018. Marco presupuestal Vs. Devengado: APNOP Enero – Junio 2018. Devengados Vs. Marco Inicial y su Modificaciones por Fuente de Financiamiento

Enero – Junio 2018. Devengados Vs. Marco Inicial y su Modificaciones por Genérica de Gasto Enero –

Junio 2018. Marco presupuestal Vs. Devengado a Toda Fuente. Enero – Junio 2018.




I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI como instrumento de gestión establece las actividades y metas físicas operativas a ejecutar durante el año 2018. Este documento presenta el informe de evaluación y seguimiento de Metas Físicas del Plan Operativo 2018 correspondiente al primer semestre del año 2018, su importancia radica en establecer los alcances y cumplimiento de las metas físicas de los programas, a través de la evaluación de indicadores reportados por las diferentes unidades orgánicas.

El Plan Operativo Institucional 2018, fue aprobado con Resolución Directoral N° 048-2018-DG-HEJCU con fecha 28 de febrero de 2018, las actividades y productos institucionales fueron alineados a los Objetivos del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019 del Ministerio de Salud y su reprogramación al segundo trimestre. El avance y resultados, son reflejo de actividades operativas ejecutadas en base a instrumentos de medición y seguimiento de desempeño de las Unidades Orgánicas consolidados por el Área de Estadística y Responsable Técnico de los Programas Presupuestales.

En el marco de la Resolución Ministerial N° 1130-2017/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 244-2017-OGPPM, Directiva para el proceso de formulación, seguimiento, evaluación y reprogramación del Plan Operativo Institucional de los Órganos y Unidades Ejecutoras del Pliego MINSA, la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto a través del Equipo de Planeamiento, ha elaborado el presente informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional, que consiste en el análisis semestral de los factores que inciden en el cumplimiento de las actividades, metas programadas, avances en su ejecución, y determinar medidas de reforzamiento, que mejoren la gestión y los resultados esperados.

En cumplimiento a lo dispuesto en la mencionada Directiva, se formula el presente informe de seguimiento del POI 2018 al Primer Semestre, a fin que los diferentes Órganos tomen en consideración la información del presente documento para mejorar la ejecución de las actividades y metas programadas en el presente año y posteriores.

Equipo de Planeamiento Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto




ORGANIGRAMA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA




II. RESUMEN EJECUTIVO

La evaluación al I semestre del Plan Operativo Institucional 2018 del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, muestra el avance de cumplimiento de metas e identifica la problemática de ejecución de las mismas.

El marco presupuestal PIA 2018 a toda fuente asignado al HEJCU, asciende a S/.64,976,551.00 (SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100 SOLES), y un PIM de S/ 74,746,319.00 (SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE Y 00/100 SOLES), en las siguientes categorías y fuentes de financiamiento:

35,549,620

2,897,988

26,471,030

57,913 0

64,976,55138,439,732

2,897,98830,452,339

88,306

2,867,954

74,746,319PIA Vs. PIM

PIA PIM

A nivel de Programas Presupuestales, se tiene un presupuesto S/ 32’072,721 soles, para las Categoría Presupuestal Acciones Centrales S/ 6’689,975 soles y Categoría Presupuestal APNOP S/ 35’983,305 soles.

PIA PIM

PROGRAMA PRESUPUESTAL 28,577,558 32,072,721

0001 ARTICULADO NUTRICIONAL 1,717,566 1,751,454

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 1,655,140 2,583,888

0016 TBC/VHI SIDA 266,094 391,772

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 167,206 167,206

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 372,157 514,354

0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER 0 4,6560068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 592,444 685,719

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 23,806,951 25,973,672

9001 ACCIONES CENTRALES 7,354,165 6,689,8759002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO 29,044,828 35,983,305.00

TOTAL GENERAL 64,976,551.00 74,745,901.00

PROGRAMA / CATEGORIA PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO 2018

Evaluación POI – I SEMESTRE 2018 -Seguimiento de Actividades y Metas 2018-Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto. Página 6



Al primer semestre 2018, el Presupuesto Institucional Modificado a toda fuente para el HEJCU, en la Fuente Recursos Ordinarios se tiene S/ 60’146,754, en la fuente Recursos Directamente Recaudado S/ 8’000,000, en Fuente Operaciones Oficiales de Crédito S/ 355,067 y en la Fuente Donaciones y Transferencias S/ 6’244,498; totalizando a toda fuente un presupuesto de S/ 74’746,319 soles.

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 35,549,620 38,439,732

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2,897,988 2,897,988

2.3 BIENES Y SERVICIOS 26,471,030 30,452,339

2.5 OTROS GASTOS 57,913 88,3062.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 2,867,954

TOTAL 64,976,551 74,746,319

GENERICA DE GASTO PIA PIM

El siguiente cuadro muestra la distribución cuantitativa y porcentual a nivel de Grupo Genérico de Gasto, se aprecia que en la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales representa 51.43% del presupuesto asignado y en la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios el 40.74%.




RECURSOS ORDINARIOS (b)

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

(C)

RECURSOS POR OPERACIONES OFICALES DE CREDITO (d)

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

(e)

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

35,549,620 38,439,732 38,439,732 51.43

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2,897,988 2,897,988 2,897,988 3.88

2.3 BIENES Y SERVICIOS 26,471,030 17,899,234 6,308,607 6,244,498 30,452,339 40.74

2.5 OTROS GASTOS 57,913 56,393 31,913 88,306 0.12

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0 853,407 1,659,480 355,067 2,867,954 3.84

TOTAL 64,976,551 60,146,754 8,000,000 355,067 6,244,498 74,746,319 100.00

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA Vs. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - ANUAL 2018

GENERICA DE GASTOPRESUPUESTO

INICIAL DE APERTURA (a)

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPRESUPUESTO

INICIAL MODIFICADO

(f)=(a+b+c+d+e)

%

La composición presupuestal por fuente de financiamiento, durante el periodo al primer semestre 2018; el 80% corresponde a RECURSO ORDINARIOS, el 11% RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, el 8% DONACIONES Y TRANSFERENCIAS y el 1 % a RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO.

Así mismo, el 42.91 % del total del Presupuesto asignado S/ 32’072,721.00 soles se destinó al financiamiento de Programas Presupuestales, el 8.95% S/ 6’689,875 soles a Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales (APNOP) S/ 35’983,305 soles que representa el 48.14 del presupuesto.




PROGRAMADAS

NO PROGRAM

ADASTOTAL PIA PIM % ASIGNADO

PROGRAMA PRESUPUESTAL 32 3 35 28,577,558 32,072,721 42.91

0001 ARTICULADO NUTRICIONAL 4 1 5 1,717,566 1,751,454 2.34

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 7 7 1,655,140 2,583,888 3.46

0016 TBC/VHI SIDA 3 3 266,094 391,772 0.52

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 2 2 167,206 167,206 0.22

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2 2 372,157 514,354 0.69

0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER 0 1 1 0 4,656 0.010068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 7 1 8 592,444 685,719 0.92

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 7 7 23,806,951 25,973,672 34.75

9001 ACCIONES CENTRALES 5 5 7,354,165 6,689,875 8.959002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO 18 4 22 29,044,828 35,983,305.00 48.14

TOTAL GENERAL 55 7 62 64,976,551.00 74,745,901.00 100.00


N° ACTIVIDADES ANUAL PRESUPUESTO 2018

La ejecución a nivel devengado fue de S/ 30’847,071.16 (TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y UNO CON 16/100 SOLES), alcanzando un avance del 41.27%.

GENERICA DE GASTO PIA PIM EJECUCION SALDO AVANCE

RECURSOS ORDINARIOS 57,310,738 60,146,754 25,855,742.56 34,291,011.44 42.99

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

7,665,813 8,000,000 2,698,611.48 5,301,388.52 33.73

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

0 355,067 209,997.00 145,070.00 59.14

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 6,244,498 2,082,720.12 4,161,777.88 33.35

TOTAL GENERAL 64,976,551 74,746,319 30,847,071.16 43,899,247.84 41.27

PRESUPUESTO AL I SEMESTRE 2018 - SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

Al culminar el primer semestre 2018 el número de actividades ejecutadas llegó a 62 a consecuencia de la incorporación de una (01) actividad en los Programa Presupuestal Articulado Nutricional, Prevención y Control del Cáncer, Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de la Emergencias por Desastres y cuatro (04) actividades en Acciones Presupuestales que no Resultan en Productos; de esta manera el 56.45 % (35 actividades) corresponden a Programas presupuestales, seguido de APNOP con 35.48% (22 actividades) y finalmente Acciones Centrales con 8.06% (5 actividades) distribuidos según el siguiente detalle:




PROGRAMADAS

NO PROGRAM

ADASTOTAL PIA PIM % ASIGNADO DEVENGADO

PROGRAMA PRESUPUESTAL 32 3 35 28,577,558 32,072,721 42.91 14,349,282 44.74

0001 ARTICULADO NUTRICIONAL 4 1 5 1,717,566 1,751,454 2.34 675,693.55 38.58

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 7 7 1,655,140 2,583,888 3.46 741,422.28 28.69

0016 TBC/VHI SIDA 3 3 266,094 391,772 0.52 103,790.62 26.49

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 2 2 167,206 167,206 0.22 4,300.00 2.57

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2 2 372,157 514,354 0.69 161,846.93 31.47

0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER 0 1 1 0 4,656 0.01 0.00 0.000068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 7 1 8 592,444 685,719 0.92 99,184.52 14.46

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 7 7 23,806,951 25,973,672 34.75 12,563,044.22 48.37

9001 ACCIONES CENTRALES 5 5 7,354,165 6,689,875 8.95 2,751,200.03 41.129002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO 18 4 22 29,044,828 35,983,305.00 48.14 13,746,589.01 38.20

TOTAL GENERAL 55 7 62 64,976,551.00 74,745,901.00 100.00 30,847,071.16 41.27


N° ACTIVIDADES ANUAL% AVANCE

MINSA

PRESUPUESTO 2018

El marco presupuestal de la Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONMES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO concentró el 48.14% del presupuesto.

El marco presupuestal de la Categoría Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES concentró el 8.95% del presupuesto.

El marco presupuestal para los Programa Presupuestales concentró el 42.91% del presupuesto.

El Programa 0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS concentró el 34.75% del presupuesto, seguido de 9001 ACCIONES CENTRALES con el 8.95%.

La ejecución respecto a la asignación presupuestal correspondiente a los Programas Presupuestales 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL, 0002 SALUD MATERNO NEONATAL, 0016 TBC-VHISIDA, 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS, 0018ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, 0068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES, 0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS, en su conjunto registraron niveles promedio del 44.74 % de avance.

Si bien el nivel de avance promedio se encuentra dentro de parámetros aceptables, se tiene que algunos programas presupuestales se encuentran con un nivel de avance bajo y alto en ejecución, que será materia de análisis en la presente evaluación a fin de determinar sus causas y/o limitaciones de ser el caso, a fin de garantizar su cumplimiento.




El programa 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES logro ejecución por 14.46%, en razón que la mayor parte de la programación de sus metas físicas es posterior a este periodo de evaluación.

Los recursos del Programa 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER, los cuales representan el 0.00% del presupuesto proveniente de transferencias del SIS (DONACIONES Y TRANSFERENCIAS), sin ejecución (0 %), sus metas físicas han sido programadas posterior al presente periodo de evaluación.

La ejecución en la Categoría Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES fue del 41.12%.

La ejecución en la Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO fue del 38.20%.

El promedio general de avance en la ejecución presupuestal es de 41.27%, Si bien el nivel de avance se encuentra dentro de parámetros regularmente aceptable, este hubiera logrado niveles aceptable al haberse adquirido la adquisición de equiposventiladores mecánicos, adquisición de medicamentos y/o material médico programados.

VALORIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS AVANCES DE LAS METAS

Para la evaluación del Operativo Institucional 2018, debe tenerse en cuenta los parámetros descritos en los lineamientos para Planeamiento Operativo Institucional MINSA 2018 según el siguiente detalle:




En ese marco, el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, para el primer semestre del año 2018, cuenta con un PIM de S/. 74’745,901.00 (SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS UNO CON 00/100 SOLES) logrando Ejecución de Gastos a nivel de Devengado de S/ 30’847,071.16 (TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y UNO CON 16/100 SOLES) equivalente al 41.27% del marco asignado a toda fuente, y ejecución física promedio del 47.33% cuyo desarrollo de actividades ha logrado los siguientes resultados físicos y financieros:

DEVENGADO

PROGRAMA PRESUPUESTAL 14,349,282 44.74

0001 ARTICULADO NUTRICIONAL 675,693.55 38.58

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 741,422.28 28.69

0016 TBC/VHI SIDA 103,790.62 26.49

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 4,300.00 2.57

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 161,846.93 31.47

0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER 0.00 0.000068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 99,184.52 14.46

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 12,563,044.22 48.37

9001 ACCIONES CENTRALES 2,751,200.03 41.129002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO 13,746,589.01 38.20

TOTAL GENERAL 30,847,071.16 41.27


PRESUPUESTO 2018% AVANCE

MINSA




PROG EJ EC

0001. P ROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 5,411.00 2,547.00 3,221.00 3,221.00 100.00 59.53

0002. SALUD MATERNO NEONATAL 997.00 500.00 611.00 611.00 122.20 61.28

0016. TBC-VIH/SIDA 1,110.00 554.00 663.00 663.00 119.68 59.730017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 1,158.00 576.00 537.00 537.00 93.23 46.370018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 1,672.00 840.00 996.00 996.00 118.57 59.57

0024. P REVENCION Y CONTROL DEL CANCER 10.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS P OR DESASTRES

63.00 30.00 24.00 24.00 80.00 38.10

0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

176,698.00 88,350.00 86,387.00 86,387.00 97.78 48.89

9001. ACCIONES CENTRALES 830.00 416.00 609.00 609.00 146.39 73.37

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN P RODUCTOS

857,216.00 428,622.00 401,618.00 401,618.00 93.70 46.85

TOTAL GENERAL 1,045,165.00 522,437.00 494,666.00 494,666.00 94.68 47.33

% AVANCE SEMESTRAL

2018

% AVANCE ANUAL

2018CATEGORIA PRESUPUESTAL

TOTAL PRIMER SEMESTRE (ENERO

- J UNIO)EJ ECUCION

FISICA ACUMULADA

UNIDA

META FISICA PROGRAMADA ANUAL

III. PRINCIPALES LOGROS DE IMPACTO Y/O RESULTADO

El Hospital de emergencias José Casimiro Ulloa, ha obtenido los siguientes logros y/o resultados de las acciones ejecutadas:

Reordenamiento de las específicas de gasto de la genérica 2.1 Obligaciones Sociales y Contrato Administrativo de Servicios – CAS de la genérica 2.3 Bienes y Servicios.

Asignación presupuestal para la adquisición de 09 Ventiladores Mecánicos para el departamento de Medicina.

Elaboración y Registro de la Programación Multianual de Inversiones 2019-2021 para la ejecución de inversiones de Optimización, Ampliación Marginal. Rehabilitación, Reposición - IOARR y proyecto de inversión.

Registro en el Banco de Inversiones Plan de Equipamiento 2018 por reposición por un monto de S/. 1’907,400 soles.

Fortalecimiento del sistema de monitoreo, registro, control y seguimiento del cumplimiento de indicadores de desempeño y compromiso del I trimestre año 2018, de programas presupuestales.

Institucionalización de programas para el logro la adherencia a las Guías de Práctica Clínica.

Optimización de la seguridad de los pacientes a través de la mitigación de los riesgos sanitarios mediante vigilancia activa epidemiológica.

Se dio inicio al mantenimiento de las instalaciones del Departamento de Nutrición (comedor, cocina, almacenes y vestuario del personal.

Instalación de nuevo Grupo electrógeno con capacidad adecuada a la demanda eléctrica del hospital.




El hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa al I semestre del 2018 brindo 50,900 atenciones.

En el primer semestre del 2018 se ha registrado 12,851 atenciones en hospitalización y se ha realizado 987 Intervenciones quirúrgicas.

Se logró que el Comité de Control Interno del HEJCU, ingresara información de avance de implementación del Control Interno del HEJCU, en la plataforma de Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno.

Se viene actualizando los procesos de actualización de costos de los diversos servicios del HEJCU, conforme la cartera de servicios, aprobado mediante Resolución Directoral Nº 294-DG-DIRIS-LC, de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro – LC.

Dejar sin efecto una multa aplicada por SUSALUD por S/1,245,000.00 con Resolución N° 05 de fecha 21 de mayo 2018.

Para el seguimiento de actividades Operativas al Primer Semestre se trabajaron en conjunto con los Jefes de Departamento, Sub Dirección, Administración, Responsables y equipos técnicos de los Programas Presupuestales, donde se dio a conocer sus alcances de metas físicas Vs. Presupuesto, se analizó las medidas correctivas y se plantearon estrategias de mejora de las actividades no fueron alcanzadas, los mismos que se ejecutaran en los meses siguientes para observar resultados.

Se adquirió 15 equipos entre los cuales se encuentran equipos médicos, electromecánicos, para las actividades de Hospitalización, intervenciones quirúrgicas (Departamento de Medicina), Programa 068 (Administración y Almacenamiento de Infraestructura Móvil para la Asistencia frente a Emergencias y Desastres) y 01 Equipo para Departamento de Patología Clínica, correspondiente al Proyecto de Inversión SNIP 172862, el cual contribuye a una apropiada atención a los pacientes.




N° DESCRIPCIÓN DEL BIEN CANTIDAD META CLASIFICADORFUENTE DE

FINANCIAMIENTOMONTO

1 ESTERILIZADOR A VAPOR 1 51 263242 RO 314,154.83

2MONITOR MULTI PARAMETRO DE FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS 1 51 263242 RO 88,100.00

3 EQUIPO DE LAPAROSCOPIA 1 52 263242 RO 375,000.00 4 OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL 12 21 263242 RO5 TENSIOMETRO ADULTO 12 21 263242 RO6 TENSIOMETRO PEDIATRICO 12 21 263295 RO7 OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL 12 21 263242 RO8 TENSIOMETRO ADULTO 12 21 263242 RO9 TENSIOMETRO PEDIATRICO 12 21 263295 RO

S/. 794,822.83

10EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 36000 BTU TIPO SPLIT TECHO 1 34 263291 RDR 10,266.00

11 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 18000 BTU TIPO SPLIT 10 46 263291 RDR



14 TERMA ELECTRICA 2 46 263291 RDR 6,389.60 S/. 102,309.86

15

ANALIZADOR DE ORINA 1 60 263295

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - 3-19

209,997.00

S/. 209,997.00

1,107,129.69

SUB TOTAL RECURSOS DIECTAMENTE RECAUDADOS

SUB TOTAL RECURSOS RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO S/.

TOTAL A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO S/.

CUADRO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS I SEMESTRE 2018

5,616.00

85,654.26

11,952.00

SUB TOTAL RECURSOS ORDINARIOS S/.

FUENTE: OFICINA DE LOGISTICA

IV. PRINCIPALES LOGROS Y/O AVANCES POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADAS AL TRIMESTRE

Durante el primer semestre 2018, el HEJCU desarrolló actividades reflejados en avances y los logros que se detallan:




PROGRAMADAS

NO PROGRAM

ADASTOTAL PIA PIM % ASIGNADO DEVENGADO

PROGRAMA PRESUPUESTAL 32 3 35 28,577,558 32,072,721 42.91 14,349,282 44.74

0001 ARTICULADO NUTRICIONAL 4 1 5 1,717,566 1,751,454 2.34 675,693.55 38.58

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 7 7 1,655,140 2,583,888 3.46 741,422.28 28.69

0016 TBC/VHI SIDA 3 3 266,094 391,772 0.52 103,790.62 26.49

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 2 2 167,206 167,206 0.22 4,300.00 2.57

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2 2 372,157 514,354 0.69 161,846.93 31.47

0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER 0 1 1 0 4,656 0.01 0.00 0.000068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 7 1 8 592,444 685,719 0.92 99,184.52 14.46

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 7 7 23,806,951 25,973,672 34.75 12,563,044.22 48.37

9001 ACCIONES CENTRALES 5 5 7,354,165 6,689,875 8.95 2,751,200.03 41.129002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO 18 4 22 29,044,828 35,983,305.00 48.14 13,746,589.01 38.20

TOTAL GENERAL 55 7 62 64,976,551.00 74,745,901.00 100.00 30,847,071.16 41.27


N° ACTIVIDADES ANUAL% AVANCE

MINSA

PRESUPUESTO 2018

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: Garantizar y Mejorar de forma continua el cuidado de la Salud y la Calidad de Atención de los Servicios de Salud

ACTIVIDADES ALINEADAS A RESULTADOS Y OBJETIVOS DEL MINISTERIO DE SALUD - MINSA:




PPR 0001: CONTRIBUCIÓN A LA DISMINUCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA:

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Con marco presupuestal para este programa de S/ 1’751,454 y ejecución de S/ 675,693.55 equivalentes a un avance del 38.58%, y un avance promedio de metas físicas del 59.53%, para cumplir las siguientes actividades:

S/ 674,193.00 S/ 311,901.85 46.26 00013033311. ATENCION DE

INFECCIONES RESP IRATORIAS AGUDAS

5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESP IRATORIAS AGUDAS

2,806 1,450 51.67%

S/ 815,930.00 S/ 338,462.60 41.48 00023033312. ATENCION DE

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

1,280 510 39.84%

S/ 230,881.00 S/ 24,882.20 10.78 00033033313. ATENCION DE

INFECCIONES RESP IRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESP IRATORIAS AGUDAS CON COMP LICACIONES

175 39 22.29%

S/ 20,450.00 S/ 446.90 2.19 00043033314. ATENCION DE

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON

COMP LICACIONES

5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMP LICADA

150 276 184.00%

S/ 10,000.00 S/ 0.00 0.00 62BRINDAR ATENCION A

OTRAS ENFERMEDADES P REVALENTES

ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES P REVALENTES

1,000 946 94.60%

S/ 1,751,454.00 S/ 675,693.55 38.58% 5,411 3,221 59.53%

0001. P ROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

CODOIGO SIAF PROD PROY ACTIVIDAD PRESUPUESTALCATEGORIA

PRESUPUESTAL PIM EJ ECUCION AVANCE META FISICA ANUAL

EJ ECUCION FISICA

SEMESTRE

% AVANCE

2018

5000027: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

Con programa de meta física anual de 2806 caso tratado, alcanzado un avance en la ejecución al primer semestre de 1450, representando el 51.67%, reflejado un incremento en la demanda de atención probablemente por factores climáticos (humedad, frio, lluvias) se ha visto reflejado tendencia histórica de mayor demanda de estas prestaciones de salud.

Con respecto a la información SIAF al cierre del primer semestre 2018, la ejecución financiera, frente a un PIM de S/ 674,193 y un avance de S/ 311,901.85 se obtuvo un grado de avance del 46.26% con respecto a la programación anual.

5000028: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

Se Programó como Meta Física anual 1,280 caso tratado, obteniéndose un avance al primer semestre de 510, alcanzando un grado de avance del 39.84%.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 815,930 y avance de S/ 338,462.60, alcanzando un grado de avance del 41.48% con respecto a la programación anual.




5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

Se Programó como Meta Física anual 175 caso tratado; obteniéndose una ejecución al semestre de 276, alcanzando un grado de avance del 22.29% no lográndose el cumplimiento de la meta física debido a menor demanda de pacientes de esta patología.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 230,881, con una ejecución presupuestal S/ 24,820.20, alcanzando un grado de avance del 10.78%.

5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA

Se Programó como Meta Física anual 150 caso tratado; obteniéndose una ejecución al primer semestre de 276, alcanzando un grado de avance del 184%.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 20,450, con una ejecución presupuestal S/ 449.90, alcanzando un grado de avance del 2.19%.

Esta actividad será reprogramada para el tercer trimestre analizándose el factor de incremento de demanda histórica y poca ejecución presupuestal.

ATENCIONES DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

Se Programó como Meta Física anual 1,000 caso tratado; obteniéndose una ejecución al primer semestre de 946, alcanzando un grado de avance del 94.60%.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 10,000 sin ejecución presupuestal.

Esta actividad será reprogramada para el tercer trimestre analizándose el factor de incremento de demanda y falta de ejecución presupuestal.

PPR 0002: CONTRIBUCIÓN A LA DISMINUCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MORBI - MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL:

Con marco presupuestal para este programa de S/ 2’583,888 y ejecución de S/ 741,422.28 equivalente al 28.69%, y un avance promedio de metas físicas del 61.28%, para cumplir las siguientes actividades




S/ 618,451.00 S/ 319,557.05 51.67% 00053033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMP LICACIONES

5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMP LICACIONES

920 522 56.74%

S/ 343,011.00 S/ 141,902.17 41.37% 0006 3033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL

5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL

10 11 110.00%

S/ 525,654.00 S/ 69,411.58 13.20% 00073033296. ATENCION DEL PARTO COMP LICADO NO QUIRURGICO

5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMP LICADO NO QUIRURGICO

12 0 0.00%

S/ 408,345.00 S/ 105,357.53 25.80% 00083033297. ATENCION DEL PARTO COMP LICADO QUIRURGICO

5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMP LICADO QUIRURGICO

4 0 0.00%

S/ 163,665.00 S/ 14,982.62 9.15% 00093033304. ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

5000052. MEJ ORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

18 57 316.67%

S/ 349,243.00 S/ 43,197.10 12.37% 0010 3033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL

16 15 93.75%

S/ 175,519.00 S/ 47,014.23 26.79% 00113033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMP LICACIONES

5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

17 6 35.29%

S/ 2,583,888.00 S/ 741,422.28 28.69% 997 611 61.28%

0002. SALUD MATERNO NEONATAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL PIM EJ ECUCION AVANCE CODOIG

O SIAF PROD PROY ACTIVIDAD PRESUPUESTALEJ ECUCION

FISICA SEMESTRE

% AVANCE

2018

META FISICA ANUAL

5000044. BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

Para el caso del HEJCU, es definida como la atención por emergencia que se brinda a la gestante que acude con diversas patologías. Esta actividad se propuso como Meta Física anual 920 gestantes atendidas; atendiéndose al primer semestre a 522 gestantes, alcanzando un grado de avance del 56.74% del total.

Con respecto a la ejecución financiera se habilitó un PIM de S/ 618,451, y un avance S/ 319,557.05, alcanzando un grado de cumplimiento del 51.67%

5000045. BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL

Es la atención que se brinda a la gestante y al recién nacido durante el proceso del parto vaginal. Se Programó como Meta Física anual la atención de 10 partos normales; obteniéndose ejecución al primer semestre de 11 partos, alcanzando un grado de cumplimiento del 110% del total, superando la meta anual programada por mayor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera se habilitó un PIM de S/ 343,011 y se logró avance de S/ 141,902.17, alcanzando un grado de ejecución del 41.37%

5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

Conjunto de intervenciones orientadas a atender las complicaciones que se presenta durante las fases del parto. Para esta actividad se programó como Meta Física anual




atención de 12 partos complicado no quirúrgicos; obteniéndose al primer semestre atención de 0 caso de este tipo, alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total, superando la meta por mayor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera se habilitó un PIM de S/ 525,654, y se ejecutaron S/ 69,411.58, alcanzando un grado de cumplimiento del 13.20%

5000047. BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO

Referido a la atención de nacimientos por cesárea, la cual es definida como la intervención quirúrgica que permite la salida o nacimiento de un feto mediante una incisión abdominal. Se Programó como Meta Física anual 4 cesárea; obteniéndose ejecución al semestre del 0%.

Con respecto a la ejecución financiera se habilitó un PIM de S/ 408,345, lográndose avance por S/ 105,357.53, alcanzando un grado de cumplimiento del 25.80%.

5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

Procedimientos asistenciales y administrativos que aseguren la continuidad de la atención oportuna, eficaz y eficiente de la gestante, puérpera o neonato en un establecimiento de mayor complejidad, el traslado se realizará acompañado por profesional médico, obstetra, enfermera o personal técnico de enfermería, dependiendo de la complejidad del caso, el cual Incluye:

Traslado de los casos complicados en ambulancia según corresponda. Comunicación con establecimiento al que se refiere Acompañamiento de personal de salud capacitado según corresponda Administración de medicamentos según guía de práctica clínica

Se Programó como Meta Física anual 18 gestantes y/o neonatos referidos; obteniéndose ejecución al semestre de 57 casos, alcanzando un grado de cumplimiento del 316.67% del total, superando la meta anual programada.

Con respecto a la ejecución financiera se habilitó un PIM de S/ 163,665, y un avance S/ 14,982.62, alcanzando un grado de cumplimiento del 9.15%.

Esta actividad será reprogramada para el tercer trimestre analizándose el factor de incremento de demanda y resultado de ejecución presupuestal.


Se Programó como Meta Física anual 16 recién nacidos atendidos; obteniéndose ejecución al cierre de 15, alcanzando un grado de avance del 93.75% del total.

Con respecto a la ejecución financiera se habilitó un PIM de S/ 349,243, y un avance S/ 43,193.10, alcanzando un grado de avance del 12.37%.




5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

Conjunto de cuidados, procedimientos y atención médica especializada que se brinda a todo recién nacido que presenta trastornos que se desarrollan antes, durante y después del nacimiento y que se detectan durante el periodo neonatal. Se realiza bajo responsabilidad de un equipo de profesionales (Neonatólogo, pediatra o médico cirujano con entrenamiento; enfermera con entrenamiento o especialización en pediatría o neonatología o cuidados intensivos neonatales), además se requiere contar con un equipo de profesionales y técnicos para realizar los procedimientos de apoyo.

Se Programó como Meta Física anual 17 egresos; obteniéndose ejecución al cierre de 6 alcanzando un grado de avance del 35.29% del total.


PPR 016: REDUCCIÓN Y CONTROL DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TBC/VIH.

Con marco presupuestal para este programa de S/ 391,772 y ejecución de S/ 103,790.62, equivalente aal 26.49%, y un avance promedio de metas físicas del 59.73%, para cumplir las siguientes actividades:

S/ 15,562.00 S/ 0.00 0.00% 00123000612. SINTOMATICOS RESP IRATORIOS CON DESP ISTAJ E DE TUBERCULOSIS

5004436. DESP ISTAJ E DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESP IRATORIOS

230 251 109.13%

S/ 265,598.00 S/ 61,377.08 23.11% 00133000614. PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

80 12 15.00%

S/ 110,612.00 S/ 42,413.54 38.34% 0014

3000691. SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD

5005157. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS

800 400 50.00%

S/ 391,772.00 S/ 103,790.62 26.49% 1,110 663 59.73%

0016. TBC-VIH/SIDA

……………………….

5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS




Es la actividad orientada a identificar precozmente a las personas con tuberculosis Pulmonar, a través de la identificación y examen inmediato de sintomáticos respiratorios (Sintomático respiratorio persona que presenta tos y flema por 15 días o más), que se detectan durante la atención de salud en cualquier área/servicio del Establecimiento de Salud.

Se Programó como Meta Física anual de 230 personas atendidas; obteniéndose ejecución al trimestre de 251, alcanzando un grado de cumplimiento del 109.13% del total, superando la meta por mayor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera se habilitó un PIM de S/ 15,562, sin gasto presupuestal, alcanzando un grado de avance del 0%


Es el conjunto de procedimientos diagnósticos realizados a la persona con o sin confirmación bacteriológica, para determinar el tipo de tuberculosis pulmonar (sensible, resistente) y elegir el esquema de tratamiento adecuado para cada caso evaluado. Incluye los subproductos. Se Programó como Meta Física anual de 80 personas diagnosticadas; obteniéndose ejecución al cierre de 12, alcanzando un grado de avance del 15% del total.

Con respecto a la ejecución financiera se habilitó un PIM de S/ 265,598 y un avance S/ 61,377.08, alcanzando un grado de avance del 23.11%

5005157. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS.

Conjunto de acciones para el Control de Infección de Tuberculosis en los establecimientos de salud, dirigidas a brindar atención a los usuarios de los servicios de salud y a los trabajadores de salud en condiciones que logren minimizar los riesgos de exposición a aerosoles contaminantes de TB, TBMDR y TBXDR en los servicios de atención. Se Programó como Meta Física anual de 800 TRABAJADOR PROTEGIDO; obteniéndose ejecución al cierre de 400, alcanzando un grado de avance del 50% del total.


PPR 017: REDUCCIÓN Y CONTROL DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES METAXENICAS Y ZOONOSIS.




Con marco presupuestal para este programa de S/ 167,206 y ejecución de S/ 4,300, equivalente al 2.57%, y un avance promedio de metas físicas del 46.37%, para cumplir las siguientes actividades:

S/ 16,000.00 S/ 0.00 0.00% 00153043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

13 2 15.38%

S/ 151,206.00 S/ 4,300.00 2.84% 00163043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

1,145 535 46.72%

S/ 167,206.00 S/ 4,300.00 2.57% 1,158 537 46.37%

0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y

ZOONOSIS

PROD PROY ACTIVIDAD PRESUPUESTALCATEGORIA PRESUPUESTAL PIM EJ ECUC ION AVANC E CODOIG

O SIAFEJ ECUC ION

FISICA SEMESTRE

% AVANCE

2018

META FISICA ANUAL

5000093. EVALUACIÓN, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS.

Se Programó como Meta Física anual 13 persona tratada; obteniéndose una ejecución al cierre del ejercicio de 2 casos, alcanzando un grado de cumplimiento del 15.38%.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 16,000 sin ejecución presupuestal resultando un avance 00.00%

5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS.

Se Programó como Meta Física anual 1,145 persona tratada; obteniéndose una ejecución de 535 alcanzando un grado de avance del 46.72% del total.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 151,206 y un gasto de S/ 4,300, alcanzando un grado de avance del 2.84%.

PPR 018- REDUCCIÓN Y CONTROL DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.




Con marco presupuestal para este programa de S/ 514,354 y ejecución de S/ 161,846.93 equivalente al 31.47%, y un avance promedio de metas físicas del 59.57%, para cumplir las siguientes actividades:

S/ 181,076.00 S/ 95,211.66 52.58% 00173000016. TRATAMIENTO Y CONTROL DE P ERSONAS CON HIP ERTENSION ARTERIAL

5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A P ERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIP ERTENSION ARTERIAL

988 612 61.94%

S/ 333,278.00 S/ 66,635.27 19.99% 00183000017. TRATAMIENTO Y CONTROL DE P ERSONAS CON DIABETES

5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A P ERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS

684 384 56.14%

S/ 514,354.00 S/ 161,846.93 31.47% 1,672 996 59.57%

0018. ENFERMEDADES

NO TRANSMISIBLES

PROD PROY ACTIVIDAD PRESUPUESTALCATEGORIA PRESUPUESTAL PIM EJ ECUCION AVANCE CODOIG

O SIAFEJ ECUCION

FISICA SEMESTRE

% AVANCE

2018

META FISICA ANUAL

5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL

Se Programó como Meta Física anual 988 persona tratada; obteniéndose una ejecución al semestre de 612, alcanzando un grado de cumplimiento del 61.49% del total.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 181,076 y un avance S/ 95,211.66, alcanzando un grado de avance del 52.58% con respecto a la programación anual.

5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS

Se Programó como Meta Física anual 684 persona tratada; obteniéndose una ejecución al cierre de 384, alcanzando un grado de avance del 56.14% del total.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 333,278, y un avance S/ 66,635.27, alcanzando un grado de cumplimiento del 19.99% con respecto a la programación anual.

PR 024: PREVENCION Y CONTROL DE CANCER.




Con marco presupuestal para este programa de S/ 4,656 cuya programación se incorpora a partir del tercer trimestre 2018, pues tiene un PIM financiado por el FISSAL.

0024. PREVENCION Y CONTROL DEL

CANCERS/ 4,656.00 S/ 0.00 0.00% 59

3000370. ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJ E Y TRATAMIENTO

5003070. DIAGNOSTICO, ESTADIAJ E Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO

10 0 0.00%

S/ 4,656.00 S/ 0.00 0.00% 10 0 0.00%


O SIAFEJ ECUCION

FISICA SEMESTRE

% AVANCE

2018

META FISICA ANUAL

PPR 068: REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Se asigna un PIM de S/ 685,719 lográndose ejecutar S/ 99,184.52 equivalente al 14.46 % de avance, y un avance promedio de metas físicas del 38.10%, con los resultados de las actividades que a continuación se indican:

S/ 33,500.00 S/ 0.00 0.00% 0019 3000001. ACCIONES COMUNES

5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS P ARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

4 2 50.00%

S/ 19,000.00 S/ 600.00 3.16% 0020

3000734. CAP ACIDAD INSTALADA P ARA LA P REP ARACION Y RESP UESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

4 1 25.00%

S/ 222,275.00 S/ 37,848.00 17.03% 0021


5005610. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL P ARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

1 0 0.00%

S/ 175,344.00 S/ 42,838.52 24.43% 0022


5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESP ACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

12 4 33.33%

S/ 32,000.00 S/ 0.00 0.00% 00233000737. ESTUDIOS P ARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES

5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS P UBLICOS

1 0 0.00%

S/ 20,600.00 S/ 0.00 0.00% 0024

3000738. P ERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAP TACION AL CAMBIO

5005580. FORMACION Y CAP ACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAP TACION AL CAMBIO CLIMATICO

30 15 50.00%

S/ 150,000.00 S/ 0.00 0.00% 00253000740. SERVICIOS P UBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

5005585. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS P UBLICOS

9 1 11.11%

S/ 33,000.00 S/ 17,898.00 54.24% 57

IMPLEMENTACION DEBRIGADAS PARA LAATENCION FRENTE AEMERGENCIAS Y DESASTRES

IMP LEMENTACION DE BRIGADAS P ARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

2 1 50.00%

S/ 685,719.00 S/ 99,184.52 14.46% 63 24 38.10%

0068. REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS

P OR DESASTRES


O SIAFEJ ECUCION

FISICA SEMESTRE

% AVANCE

2018

META FISICA ANUAL




5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Se reprogramó como Meta Física anual 04 Informe Técnico; obteniéndose una ejecución al trimestre de 2, alcanzando un grado de cumplimiento del 50.00.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 33,500, sin ejecución de gasto.

5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA.

Se reprogramó como Meta Física anual de 04 reportes ejecutándose 01 representando el 25% de las actividades programadasCon respecto a la ejecución financiera se asignó y un PIM de S/ 19,000, con una ejecución de S/ 600.00 representando un avance del 3.16%.

5005610. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Se Programó como Meta Física anual 1 para esta actividad y 0 ejecución al primer semestre; en razón que su programación se encuentra para el segundo semestre.

Cuenta con PIM de S/ 222,275 y ejecución presupuestal de S/ 37,848, representa el 17.03%.

5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Se reprogramó como Meta Física anual 12 Reportes ejecutándose 04 de la meta programada, representando un avance del 33.33%.

Con respecto a la ejecución financiera, se programó un PIM de S/ 175,344, y un avance S/ 42,838.52, alcanzando un grade de avance del 24.43%.

5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS

Se Programó como Meta Física anual 1 y un PIM de S/ 32,000 sin ejecución al cierre del primer semestre, al haber programado su cumplimiento posterior a este periodo.

5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

Se Programó como Meta Física anual 30 personas y física de 15 representando el 50%.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 20,600, para el cumplimiento de esta actividad, sin registro de ejecución presupuestal.




5005585. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Se reprogramó como meta física anual 09 intervenciones; obteniéndose ejecución de 1 que representa el 11.11% al primer semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 150,000, sin ejecución presupuestal para esta actividad.

5005561. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Se Programó como Meta Física anual 2, y 01 ejecución al primer semestre, representando el 50%, conforme a lo programado.

Con respecto a lo financiero tenemos un PIM de S/ 33,000, y ejecución por S/ 17,898 representa el 54.24%para el cumplimiento de la actividad.




PPR 104: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.

Este programa contó con un PIM de S/ 25’973,672, lográndose un avance en la ejecución de S/ 12’5,044.22 equivalente al 48.37% del marco asignado, y un avance promedio de metas físicas del 48.89%, con los resultados que a continuación se indican:

S/ 40,000.00 S/ 0.00 0.00% 0026 3000001. ACCIONES COMUNES

5005139. ASISTENCIA TECNICA Y CAP ACITACION

200 96 48.00%

S/ 9,900.00 S/ 0.00 0.00% 00273000685. DESP ACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA

5005140. COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA

100 194 194.00%

S/ 6,117,249.00 S/ 2,625,198.49 42.91% 00283000686. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD

5002824. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (P RIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSP ITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS

45,500 16,732 36.77%


5005901. ATENCION DE TRIAJ E 65,000 36,126 55.58%


5005903. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESP ECIALIZADA

61,148 31,380 51.32%


5005904. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS

1,550 775 50.00%


5005905. ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA

3,200 1,084 33.88%

S/ 25,973,672.00 S/ 12,563,044.22 48.37% 176,698 86,387 48.89%

0104. REDUCCION DE LA

MORTALIDAD P OR EMERGENCIAS Y

URGENCIAS MEDICAS


O SIAFEJ ECUCION

FISICA SEMESTRE

% AVANCE

2018

META FISICA ANUAL

5005139. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

Se Programó como Meta Física anual 200 personas; y una ejecución de 96 al primer semestre, que representa 48% de avance físico.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 40,000 sin ejecución presupuestal para esta actividad.


Se Programó como Meta Física anual 100 atenciones; obteniéndose una ejecución al primer semestre de 194, alcanzando un grado de avance del 105%. En razón de la demanda se reprogramaran su metas físicas.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 9,900 sin ejecución presupuestal para esta actividad.




5002824. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS

Se Programó como Meta Física anual 45,500 atenciones; obteniéndose una ejecución acumulada de 16,732 lo que representa el 36.77% de grado de avance.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 6’117,249 y una ejecución de S/ 2’625,198.49 alcanzando un grado de avance del 42.91%.

5005901. ATENCION DE TRIAJE

Se Programó como Meta Física anual 65,000 atenciones, obteniéndose una ejecución de 36,126 atenciones, alcanzando un grado de avance del 55.58%.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 3’888,499 alcanzando un avance de S/ 1’973,139.09 y un grado de avance del 50.74%.

5005903. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA

Se Programó como Meta Física anual 61,148 atenciones; obteniéndose una ejecución de 31,380 atenciones, alcanzando un grado de avance del 51.32 % del total.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 4’885,683 y se alcanzó una ejecución de S/ 1’978,481.07 con un grado de avance del 40.66 %.


Se programó como meta física anual 1550 atenciones, obteniéndose una cantidad de ejecución acumulada de 775 atenciones, alcanzando un grado de avance del 50.00 %.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 8’876,750 y un avance S/ 4’834,326.35 alcanzando un grado de avance del 54.46%.


Se programó como meta física anual 3,200 atenciones, obteniéndose una cantidad de ejecución acumulada de 1,084 atenciones, alcanzando un grado de cumplimiento del 33.88% del total.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 2’175,591 y un avance de S/ 1’151,899.22 alcanzando un grado de cumplimiento del 52.95%.




9001 ACCIONES CENTRALES:

Se asignó un marco presupuestal a toda fuente de S/ 6’688,777 soles y una ejecución de S/ 2’751,200.00, lográndose un avance del 41.76%, y un avance promedio de metas físicas del 73.37%, con los resultados que a continuación se muestran:

S/ 439,015.00 S/ 129,156.87 29.42% 0033 3999999. SIN P RODUCTO 5000001. P LANEAMIENTO Y P RESUP UESTO

24 12 50.00%

S/ 4,905,794.00 S/ 2,245,605.34 45.77% 0034 3999999. SIN P RODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA

28 13 46.43%

S/ 274,480.00 S/ 136,791.88 49.84% 0035 3999999. SIN P RODUCTO 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y J URIDICO

180 120 66.67%

S/ 667,297.00 S/ 117,466.21 17.60% 0036 3999999. SIN P RODUCTO 5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS

560 432 77.14%

S/ 302,191.00 S/ 122,179.73 40.43% 0037 3999999. SIN P RODUCTO 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

38 32 84.21%

S/ 6,588,777.00 S/ 2,751,200.03 41.76% 830 609 73.37%


O SIAFEJ ECUCION

FISICA SEMESTRE

% AVANCE

2018

META FISICA ANUAL

9001. ACCIONES CENTRALES

5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Se programó como la meta física anual 24 acciones lográndose 12 en el primer trimestre con un avance del 50%.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 439,015 y un avance de S/ 129,156.87 alcanzando un grado de cumplimiento del 29.42%.

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA

Se programó como la meta física anual 28 acciones, lográndose una meta de 13, ejecución del 46.43%Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 4’935,794 y un avance de S/ 2’245,605.34 que representa el 45.77 % del total asignado.

5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

Se programó como la meta física anual 180 acciones, obteniéndose una ejecución de 120, alcanzando un grado de cumplimiento del 66.67%.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 274,480 y un avance de S/ 136,791.88 alcanzando un grado de avance del 49.84 %.




5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Se programó como meta física anual 560 persona capacitada, obteniéndose una ejecución de 432 personas capacitadas, alcanzando un grado de avance del 77.14%.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 667,297 y un avance de S/ 116,466.21 alcanzando un grado de cumplimiento del 17.60%.

5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

Se programó como la meta física anual 38 acciones, obteniéndose una ejecución de 32, alcanzando un grado de avance del 84.21%.Durante el primer semestre se ejecutó el 100% de los servicios de control programados en el PAC 2018.

Con respecto a la ejecución presupuestal tenemos un PIM de S/ 302,191 y un de S/ 122,179.73 que representa un avance 40.43%

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP):

Esta categoría presupuestal tiene como marco presupuestal a toda fuente S/ 36’084,403 y ejecución de S/ 13’746,589.01 lográndose un avance del 38.10%, y un avance promedio de metas físicas 46.85%, con los resultados que a continuación se muestran:

5000446. APOYO A LA REHABILITACION FISICA.

Se reprogramó como la meta física anual 6,654 atenciones, obteniéndose una ejecución al cierre de 2,260 alcanzando un grado de avance del 39.98%.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 29,540, el cual no registra ejecución de gasto.

5000453. APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD

Se reprogramó como la meta física anual 114,450 atenciones, obteniéndose una ejecución de 65,306, alcanzando un grado de avance del 57.06%.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 520,852, y un avance S/ 240,802.11 alcanzando un grado de avance del 46.23%.




S/ 29,540.00 S/ 0.00 0.00% 0038 3999999. SIN P RODUCTO 5000446. AP OYO A LA REHABILITACION FISICA

6,654 2,660 39.98%

S/ 520,852.00 S/ 240,802.11 46.23% 0039 3999999. SIN P RODUCTO 5000453. AP OYO AL CIUDADANO CON DISCAP ACIDAD

114,450 65,306 57.06%

S/ 2,099,593.00 S/ 943,619.00 44.94% 0040 3999999. SIN P RODUCTO 5000469. AP OYO ALIMENTARIO P ARA GRUP OS EN RIESGO

89,865 44,120 49.10%

S/ 791,834.00 S/ 222,035.9028.04% 0041 3999999. SIN P RODUCTO

5000953. MANTENIM IENTO Y REP ARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

444 127 28.60%

S/ 2,848,831.00 S/ 1,375,465.98 48.28% 0042 3999999. SIN P RODUCTO 5000991. OBLIGACIONES P REVISIONALES

12 6 50.00%

S/ 934,662.00 S/ 649,527.28 69.49% 0043 3999999. SIN P RODUCTO 5001189. SERVICIOS DE AP OYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO

181,797 80,921 44.51%

S/ 1,821,515.00 S/ 786,341.28 43.17% 0044 3999999. SIN P RODUCTO 5001189. SERVICIOS DE AP OYO AL DIAGNOSTICO P OR IMÁGENES

63,230 25,515 40.35%

S/ 26,000.00 S/ 0.00 0.00% 0045 3999999. SIN P RODUCTO BANCO DE SANGRE ORGANNOS Y TEJ IDOS

1,960 805 41.07%

S/ 4,717,086.00 S/ 1,959,592.80 41.54% 0046 3999999. SIN P RODUCTO 5001195. SERVICIOS GENERALES 50 27 54.00%

S/ 42,000.00 S/ 1,590.00 3.79% 0047 3999999. SIN P RODUCTO 5001285. VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

194 46 23.71%

S/ 248,790.00 S/ 83,041.71 33.38% 0048 3999999. SIN P RODUCTO 5001286. VIGILANCIA Y CONTROL EP IDEMIOLOGICO

92 44 47.83%

S/ 4,452,211.00 S/ 1,126,004.41 25.29% 0049 3999999. SIN P RODUCTO 5001561. ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS

106,600 50,900 47.75%

S/ 2,439,282.00 S/ 771,180.22 31.62% 0050 3999999. SIN P RODUCTO 5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS

17,000 6,382 37.54%

S/ 1,206,845.00 S/ 651,920.75 54.02% 0051 3999999. SIN P RODUCTO 5001563. ATENCION EN HOSP ITALIZACION

28,000 12,851 45.90%

S/ 1,028,637.00 S/ 665,797.18 64.73% 0052 3999999. SIN P RODUCTO 5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS

2,600 987 37.96%

S/ 681,423.00 S/ 225,587.94 33.11% 0053 3999999. SIN P RODUCTO 5001565. MANTENIMIENTO Y REP ARACION DE EQUIP O

360 188 52.22%

S/ 2,098,306.00 S/ 1,033,660.38 49.26% 0054 3999999. SIN P RODUCTO 5001568. ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS

1,700 905 53.24%

S/ 8,168,840.00 S/ 2,766,925.07 33.87% 0055 3999999. SIN P RODUCTO 5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

242,191 109,828 45.35%

S/ 1,530,000.00 S/ 0.00

0.00% 56

2379398. EQUIP AMIENTO P OR REP OSICION DE VENTILADORES MECANICOS DEL DEP ARTAMENTO DE MEDICINA DEL HEJ CU

6000005. ADQUISICION DE EQUIP OS

9 0 0.00%

S/ 43,089.00 S/ 33,500.00 77.75% 58 3999999. SIN P RODUCTO 5001566. OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESP ECIALIZADAS

6 0 0.00%

S/ 351,001.00 S/ 209,997.00 59.83% 0060 6000005. ADQUISICION DE EQUIP OS

1 0 0.00%

S/ 4,066.00 S/ 0.00 0.00% 0061 4000015. MEJ ORAMIENTO DE HOSP ITALES

1 0 0.00%

S/ 36,084,403.00 S/ 13,746,589.01 38.10% 857,216 401,618 46.85%

2148228. AMP LIACION, REMODELACION Y EQUIP AMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL

PROD PROY ACTIVIDAD PRESUPUESTALEJ ECUCION

FISICA SEMESTRE

% AVANCE

2018

META FISICA ANUAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL P IM EJ ECUC ION AVANCE CODOIG

O SIAF

9002. ASIGNACIONES

P RESUP UESTARIAS QUE NO

RESULTAN EN P RODUCTOS

5000469. APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

Se programó como la meta física anual 89,865 raciones, obteniéndose una meta física de 44,120 raciones, alcanzando un grado de cumplimiento del 49.10%.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 2’099,593 y un avance S/ 943,619 alcanzando un grado de avance del 44.94%.




5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Se programó como la meta física anual 444 acciones, obteniéndose una ejecución de 127, alcanzando un grado de avance del 28.60%.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 791,834 y un avance S/ 222,035.90 alcanzando un grado de cumplimiento del 28.04%.

5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES

Se programó como la meta física anual 12 planillas las cuales se ejecutaron 6 al trimestre, 50% respecto a lo programado.


5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

a) Brindar apoyo al diagnóstico en laboratorio

Se programó como la meta física anual 181,797 examen, obteniéndose una ejecución 80,921, alcanzando un grado de avance del 44.51%.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 934,662, y un avance S/ 649,527.28 alcanzando un grado de avance del 69.49%.

b) Brindar apoyo al diagnóstico por imágenes

Se programó como la meta física anual 63,230 exámenes, obteniéndose una ejecución de 25,515 alcanzando un grado de avance del 40.35%.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/.1’821,515 y un avance de S/ 786,341.28 alcanzando un grado de avance del 43.17 %.

c) Banco de sangre órganos y tejidos

Se programó como la meta física anual 1,960, obteniéndose una ejecución de 805, alcanzando un grado de avance del 41.07%.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 26,000 el cual no registra ejecución presupuestal.

5001195. SERVICIOS GENERALES

Se programó como la meta física anual 50 acciones, obteniéndose una ejecución de 27, alcanzando un grado de avance del 54%Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 4’717,086 y un avance de S/ 1’959,592 alcanzando un grado de avance del 41.54%.




5001285. VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

Se programó como meta física anual 194 supervisiones; obteniéndose ejecución de 46, 23.71% de la meta programada.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 42,000 y un avance S/ 1,590, alcanzando un grado de avance del 3.79%.

5001286. VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO

Se programó como la meta física anual 92 acciones; obteniéndose ejecución de 44, 47.83% de la meta programado.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 248,790 y un avance S/ 83,041.71 alcanzando un grado de avance del 33.38%.

5001561. ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIASSe programó como la meta física anual 106,600 atenciones; obteniéndose una ejecución de 50,900 atenciones alcanzando un grado de avance del 47.75 %.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 4’452,211y un avance S/ 1’126,004.41 alcanzando un grado de avance del 25.29%.

5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS

Se programó como la meta física anual 17,000 Consultas; obteniéndose una ejecución de 6,382 alcanzando un grado de avance del 37.54%.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 2’439,282 y un avance S/ 771,180.22 alcanzando un grado de avance del 31.62%.

5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION

Se programó como la meta física anual 28,000 Días Cama; obteniéndose una ejecución acumulada de 12,851, alcanzando un grado de avance del 45.90 %.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 1’206,845, y un avance S/ 651,920.75 alcanzando un grado de avance del 54.02%.

5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS

Se programó como la meta física anual 2,600 intervenciones; obteniéndose una ejecución de 987, alcanzando un grado de cumplimiento del 37.96%.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 1’028,637 y un avance S/ 665,797.18 alcanzando un grado de avance del 64.73%.




5001565. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO

Se programó una meta física anual de 360 equipos, obteniéndose ejecución de 188 alcanzando un grado de avance del 52.21%.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 681,423 y un avance S/ 225,587.94 alcanzando un grado de avance del 33.11%.

5001568. ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS

Se programó como la meta física anual 1,700 Día Cama, obteniéndose una ejecución acumulada de 905 alcanzando un grado de avance del 53.24%.


5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

Se programó como la meta física anual 242,191 recetas, obteniéndose ejecución de 109,828, alcanzando un grado de avance del 45.35%.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 8’168,840, y avance de S/ 2’766,925.07 alcanzando un grado de avance del 33.89%.

5001561. OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS (ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS)

Se programó como la Meta Física anual 06 atenciones, no habiéndose ejecutado ninguna actividad en el primer semestre, al estar programado su ejecución en el segundo semestre.Su incorporación presupuestal fue efectuada posterior a la aprobación del POI con un PIM de S/ 43,089 soles provenientes del SIS; el mismo que será incorporado en el POI reprogramado.




INVERSIONES:

ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPOS

Se programó como la meta física anual la adquisición de 09 Ventiladores Mecánicos por reposición con un PIM de S/1, 530,00.00, su ejecución ha sido programada en el primer semestre.

PIP “AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO D EPATOLOGIA CLINICA”

Respecto a la ejecución del PIP, se ha ejecutado el componente saldo de obra en 100%, y respecto al componente equipamiento este se ha ejecutado S/ 322,650 de un PIM asignado de S/ 673, 651, lo que equivale al 47.90%., en el periodo 2017, quedando un saldo por continuidad el PIP para el año 2018.

PIM a Diciembre Devengado a Diciembre

Saldo PIMPIP

PIM a Diciembre

Devengado a Diciembre

Saldo PIMPIP

Monto deContinuidad

1 172862SALDO DE OBRA "AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DEL HEJCU - SNIP 172862"

106,972.00 98,004.83 8,967.17 4,066.00 0.00 4,066.00 S/. 0.00

2 172862

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA "AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DEL HEJCU - SNIP 172862"

15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00

3 172862

SUPERVISICON DE SALDO DE OBRA PIP "AMPLIACION Y REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HEJCU"( ITEM 3 EQUIPO AUTOMATIZADO DE ORINA DESIERTO DE LA LICITACION PUBLICA N°004-2016)

0 0 0.00 12,100 12,100 0.00 S/. 0.00

4 172862

ADQUISICION DE EQUIPOS DE PIP "AMPLIACION Y REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HEJCU"( ITEM 3 EQUIPO AUTOMATIZADO DE ORINA DESIERTO DE LA LICITACION PUBLICA N°004-2016)

0 0 0.00 673,651 322,650 351,001.24 S/. 351,001.24

121,972 113,005 8,967 689,817 334,750 355,067 351,001TOTAL

N° NOMBRECODIG SNIP

FUENTE RECURSOS OPERACIONES OFICALES DE CREDITOFuente Recursos Ordinarios - 2017

Para el año 2018, se asignó un PIM por continuidad de S/ 355,067, distribuido para componente infraestructura (S/ 4,066 soles) y equipamiento (S/ 351,001); cuya ejecución de sus componentes:

4000015. MEJORAMIENTO DE HOSPITALESSe programó como la meta física anual 01 por continuidad de proyecto de inversión del PIP del Departamento de Patología Clínica, producto de la continuidad de PIP para el año 2018, contando con un PIM de S/ 4,066 soles, sin ejecución presupuestal a la fecha.

6000005. ADQUISICION DE EQUIPOSSe programó como la meta física anual de la adquisición de 01 equipo. Cuenta con un PIM de S/ 351,001 por continuidad de proyecto de inversión del PIP del Departamento de Patología Clínica los cuales quedaron pendiente de adquisición el año anterior y registra una ejecución financiera a nivel devengado por S/ 209,997 soles.




V. PRINCIPALES DIFICULTADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Las principales dificultades y oportunidades de mejora que se presentaron son las siguientes:

DIFICULTADES: Inoportunidad en el mantenimiento preventivo y correctivo de Equipamiento

médico.

Limitaciones de personal en servicios de ayuda diagnostica

Inefectividad y falta eficiencia en reposición de equipamiento médico quirúrgico asistencial, mobiliario asistencial y administrativo.

Inoportunidad en mantenimiento del sistema informático.

Procesos de integración del sistema informático pendiente.

Limitaciones en cuanto a la adecuada infraestructura para servicios como por ejemplo de Ginecología, sala de espera,

Iniciamos con un presupuesto deficitario en la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios al no contar con presupuesto, realizando en el primer semestre la habilitación de recursos propios para la continuidad de la inversión de adquisición por reposición de 09 ventiladores mecánicos para el Departamento de Medicina.

Retrasos en los procesos de adquisición de bienes y servicios de acuerdo al PAC. Se propuso que los procesos se inicien y programen oportunamente a fin de evitar retrasos en la ejecución presupuestal.

Retrasos para la contratación de personal para el cumplimiento de forma oportuna las actividades en la modalidad de CAS.

Retrasos en los pagos por Servicios de Terceros.

Falta de reordenamiento de metas presupuestarias del Personal activo generando Notas Modificación Presupuestal para el pago de planillas.

Inoportuna previsión en la Programación de Necesidades, se refleja en adjudicaciones sin procesos de necesidades que debieron ser previstas en la mayoría de los procesos, generando Notas Modificación Presupuestal para su atención o compras por Caja Chica.

Las áreas correspondientes responsables de los Programas no tienen una adecuada coordinación para la ejecución de los programas presupuestales, la misma que ha sido expuesta en reuniones de gestión para mejorar su ejecución.

Al primer trimestre algunas actividades de los programas presupuestales se evidencian avance físico 0, sin embargo esta se ha ido corrigiendo durante II trimestre del año a fin de cumplir con los objetivos y metas trazadas en el POI 2018, observándose que al culminar el I Semestre continúan algunos programas con avance 0.

Falta de sensibilización de los Programas Presupuestales como una herramienta de Gestión Pública que garantice las asignaciones presupuestales de la institución en relación a la productividad de los servicios, toda vez que sea sustentable y evidenciable.




Demora en entrega de información y documentos requeridos a Órganos de la Entidad, dificultando el cumplimiento oportuno de labores de los Órganos solicitantes.

Retraso en la entrega de reportes de las metas físicas ejecutadas por parte de las unidades orgánicas, provocando retraso en la entrega del informe y matrices correspondientes al monitoreo y evaluación Semestral del POA 2018.

Abastecimiento oportuno de reactivos e insumos.

Pacientes de larga permanencia que se encuentran en situación de abandono familiar.

Hacinamiento en el Almacén de Farmacia de expendio y Áreas Administrativas por la inadecuada infraestructura física.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Fortalecer el sistema de gestión de la calidad y el mejoramiento continuo de los Órganos Asistenciales y Administrativos.

Fortalecer el liderazgo y la comunicación a nivel institucional.

Implementación de un Plan de Supervisión Hospitalaria.

Impulsar el compromiso institucional de las jefaturas y personal de la entidad.

Implementación de un sistema integrado para el servicio de cuentas pacientes.

Se gestionó demanda adicional para cubrir necesidades de Agosto a Diciembre en Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios y Genérica de Gastos 2.6 Activos No Financieros.

Se propuso que los procesos se inicien y programen oportunamente a fin de evitar retrasos en la ejecución presupuestal.

El MEF y el Pliego MINSA deberían coordinar para asignar un mayor presupuesto a fin de contar con los recursos oportunamente para el cumplimento normal de las necesidades y actividades.

Se ha sugerido a los responsables de los PPR, programación de Logística y Planeamiento una coordinación asertiva, de tal manera que nos permita viabilizar una correcta programación, formulación y ejecución del presupuesto.

Se coordinó con las áreas responsables (Personal, Logística, Administración y coordinadores de los programas presupuestales), para la correcta ejecución de los PPR de tal manera que existan una correlación adecuada entre las metas físicas y financieras.

Se requiere mejorar los procesos y procedimientos de incorporación de presupuestos que otorgan créditos suplementarios y transferencias a las UE, debido a que los trámites administrativos de emisión de Resoluciones Ministeriales, el otorgamiento de PCA entre otros son muy lentos y ocasionan retrasos en la ejecución presupuestal a través del SIAF.

Facilitar la adquisición de medicamentos en forma oportuna para la atención de los pacientes.




Sensibilizar al recurso humano asistencial y administrativo, los Programas Presupuestales como una Herramienta de Gestión Pública.

Fortalecimiento de los programas presupuestales

Programa articulado nutricional Salud materna neonatal. Enfermedades metaxenicas y zoonosis. Enfermedades no transmisibles. TBC-VIH/SIDA Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por

desastres. Reducción de mortalidad por emergencia y urgencias médicas. Contribuir con la reducción de las tasas de infecciones

intrahospitalarias IIH. Implementación de grupo electrógeno en el ambiente de Farmacia para

cualquier eventualidad que se pueda presentar. Acondicionar la infraestructura de los almacenes de farmacia y expendio de

acuerdo a la normatividad de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA). Automatizar las herramientas de gestión a fin de contar con el adecuado

seguimiento de ejecución en los distintos ámbitos de gestión (metas físicas, cuadro de necesidades, insumos priorizados, stock de almacén).

Impulsar el compromiso institucional de las jefaturas y personal de la entidad. Implementación de un sistema integrado para el servicio de cuentas pacientes. Coordinar con el Ministerio de Salud el fortalecimiento y mejora de la

infraestructura hospitalaria acorde a las normas de nivel III-E para Hospital de de emergencia.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa ha realizado la Evaluación al primer semestre del Plan Operativo Anual 2018, con la participación de los responsables de los Órganos y Unidades Orgánicas, llegándose a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

Realizar contrato para el servicio de mantenimiento de los equipos del servicio de Radiología y mantener u obtener la certificación y/o licencias correspondiente emitidos por el IPEN.

Adquisición oportuna de equipos programados en el PAC.

Contratación CAS de personal asistencial de los diferentes Departamentos Médicos y Departamentos de Apoyo al Diagnostico.

Oportuna ejecución de Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos hospitalarios acorde a las Directivas del DIEM-MINSA.

Elaborar Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos.




Plan de Reposición oportuna de equipos biomédicos y mobiliarios de los servicios medico asistenciales.

Reposición oportuna de equipos de sistema informático

Implementar sistema informatizado integral.

Control y supervisión de Plan Anual de contracciones para el oportuno abastecimiento de bines y servicios.

Mejorar la programación de necesidades anual de manera oportuna y real.

Implementar Plan de Supervisión hospitalaria.

Impulsar el compromiso institucional de las jefaturas y personal de la entidad.

Evaluación por parte de la jefatura de Personal y Oficina de Administración en coordinación con la Oficina de Logística, la brecha del recurso humano a fin de programar la contratación bajo la modalidad de CAS evitando la contratación de terceros con funciones establecidas en el MOF Institucional.

Fortalecer el sistema de gestión de la calidad y el mejoramiento continuo.

Fortalecer el liderazgo y la comunicación a nivel institucional.

Coordinar con el Ministerio de Salud el fortalecimiento y mejora de la infraestructura hospitalaria acorde a las normas de nivel III-E para Hospital de Emergencia.




VII. FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

PROG EJ EC PROG EJ EC PROG EJ EC PROG EJ EC PROG EJ EC

3033311 00013033311. ATENCION DE

INFECCIONES RESP IRATORIAS

AGUDAS5000027

5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESP IRATORIAS AGUDAS

0000100016 - CASO

TRATADO

2,806 162,576 93,836.61 54,192.00 29,470.60 54,192.00 111,562.08 54,193.00 77,032.56 325,153.00 311,901.85 650,305 S/. 674,193.00 S/. 311,901.85 S/. 311,901.85 46.26

3033312 00023033312. ATENCION DE


50000285000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

0000100016 - CASO

TRATADO

1,280 203,982 182,071.85 67,994.00 49,505.89 67,994.00 51,164.44 67,995.00 55,720.42 407,965.00 338,462.60 815,930 S/. 815,930.00 S/. 338,462.60 S/. 338,462.60 41.48

3033313 0003

3033313. ATENCION DE INFECCIONES

RESP IRATORIAS AGUDAS CON

COMP LICACIONES

5000029

5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESP IRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

0000100016 - CASO

TRATADO

175 57,720 0.00 19,239.00 0.00 19,240.00 1,138.20 19,241.00 23,744.00 115,440.00 24,882.20 230,881 S/. 230,881.00 S/. 24,882.20 S/. 24,882.20 10.78

3033314 00043033314. ATENCION DE


CON COMP LICACIONES5000030

5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA

0000100016 - CASO

TRATADO

150 5,112 0.00 1,704.00 0.00 1,704.00 0.00 1,705.00 446.90 10,225.00 446.90 20,450 S/. 20,450.00 S/. 446.90 S/. 446.90 2.19

3033315 62BRINDAR ATENCION A

OTRAS ENFERMEDADES P REVALENTES

5000031ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES P REVALENTES

0000100016 - CASO

TRATADO

1,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 10,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00

5,411 429,390 275,908.46 143,129.00 78,976.49 143,130.00 163,864.72 143,134.00 156,943.88 858,783.00 675,693.55 1,717,566 1,751,454 675,693.55 675,693.55 38.58

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICO: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES

% EJ ECUCION PRESUPUES

TAL ACUMULADA

CODIGO DEL

PRODUCTO

CODOIGO

SIAF

ABRIL MAYO TOTAL PRIMER SEMESTRE (ENERO - J UNIO)J UNIO

OBJ ETIVO GENERAL

INSTITUCIONAL

ACCION ESTREGICA CATEGORIA

PRESUPUESTAL

EJ ECUCION SEMESTRAL A

EVALUAR

EJ ECUCION PRESUPUESTAL

ACUMULADA

TOTAL PRIMER TRIMESTRE (ENERO -

MARZO) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

P IA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

P IM

OEI 03. GARANTIZAR Y MEJ ORAR DE

FORMA CONTINUA EL

CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE

ATENCION DE LOS SERVICIOS DE

SALUD

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y

OPERACIÓN DE LAS REDES E

INSTITUCIONES PRESTADORAS DE

SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA.

0001. P ROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

TOTAL

PROD PROYCODIGO ACTIVIDAD

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL META

UNIDAD DE

MEDIDA

META FISICA

PROGRAMADA ANUAL





5000027. ATENDER A NIÑOS CON

INFECCIONES RESP IRATORIAS

AGUDAS

00016 - CASO TRATADO

2,806 702 392 234 284 233 399 234 375 1,403 1,450 1,450 103.35 51.67




1,280 321 250 107 95 107 91 107 74 642 510 510 79.44 39.84


DIAGNOSTICO DE INFECCIONES

RESP IRATORIAS AGUDAS CON

COMP LICACIONES


175 42 18 14 6 15 6 16 9 87 39 39 44.83 22.29


DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD

DIARREICA AGUDA COMP LICADA


150 36 38 12 95 12 91 15 52 75 276 276 368.00 184.00

ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES P REVALENTES


1,000 0 0 100 334 110 296 130 316 340 946 946 278.24 94.60

5,411 1,101 698 467 814 477 883 502 826 2,547 3,221 3,221 100.00 59.53


MARZO)ACTIVIDAD OPERATI A

CANTIDAD ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

EJ ECUCION FISICA

ACUMULADA

% AVANCE SEMESTRAL

2018

% AVANCE ANUAL

2018

ABRIL J UNIOTOTAL PRIMER

SEMESTRE (ENERO - J UNIO)

MAYO




PROGRAMA SALLUD MATERNO NEONATAL


3033294 00053033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMP LICACIONES

50000445000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMP LICACIONES

00001

00207 - GESTANT

E ATENDID

A

920 117,153 83,948.97 39,051.00 38,712.68 39,051.00 160,220.02 39,054.00 36,675.38 234,309.00 319,557.05 468,618 S/. 618,451.00 S/. 319,557.05 S/. 319,557.05 51.67

3033295 0006 3033295. ATENCION DEL P ARTO NORMAL 5000045

5000045. BRINDAR ATENCION DE P ARTO NORMAL

0000100208 - P ARTO

NORMAL10 46,212 56,738.90 15,404.00 13,440.38 15,404.00 26,728.60 15,402.00 44,994.29 92,422.00 141,902.17 184,842 S/. 343,011.00 S/. 141,902.17 S/. 141,902.17 41.37

3033296 00073033296. ATENCION DEL P ARTO COMP LICADO NO QUIRURGICO

50000465000046. BRINDAR ATENCION DEL P ARTO COMP LICADO NO QUIRURGICO

0000100209 - P ARTO

COMP LICADO

12 98,160 4,635.58 32,720.00 2,135.58 32,720.00 2,135.58 32,718.00 60,504.84 196,318.00 69,411.58 392,637 S/. 525,654.00 S/. 69,411.58 S/. 69,411.58 13.20

3033297 00083033297. ATENCION DEL P ARTO COMP LICADO QUIRURGICO

50000475000047. BRINDAR ATENCION DEL P ARTO COMP LICADO QUIRURGICO

0000100210 -

CESAREA

4 46,662 66,301.97 15,554.00 13,116.25 15,554.00 12,637.69 15,557.00 13,301.62 93,327.00 105,357.53 186,650 S/. 408,345.00 S/. 105,357.53 S/. 105,357.53 25.80

3033304 00093033304. ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

5000052

5000052. MEJ ORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

00001

00214 - GESTANT

E Y/O NEONAT

O REFERID

O

18 17,499 1,235.80 5,833.00 7,337.29 5,833.00 770.70 10,833.00 5,638.83 39,998.00 14,982.62 74,987 S/. 163,665.00 S/. 14,982.62 S/. 14,982.62 9.15

3033305 00103033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL


00001

00239 - RECIEN NACIDO

ATENDIDO

16 65,141 17,162.85 21,714.00 8,020.30 21,714.00 8,428.13 21,713.00 9,585.82 130,282.00 43,197.10 260,565 S/. 349,243.00 S/. 43,197.10 S/. 43,197.10 12.37

3033306 00113033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMP LICACIONES

50000545000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMP LICACIONES

00001 00212 - EGRESO 17 21,710 30,665.00 7,236.00 305.89 7,236.00 12,097.21 7,238.00 3,946.13 43,420.00 47,014.23 86,841 S/. 175,519.00 S/. 47,014.23 S/. 47,014.23 26.79

997 412,537 260,689.07 137,512.00 83,068.37 137,512.00 223,017.93 142,515.00 174,646.91 830,076.00 741,422.28 1,655,140 2,583,888 741,422.28 741,422.28 28.69

ABRIL MAYO J UNIO TOTAL PRIMER SEMESTRE (ENERO - J UNIO)


TAL ACUMULADA


MARZO)UNIDAD

DE MEDIDA

META FISICA ANUAL


P IM


EVALUAR


ACUMULADA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

PIA

OBJ ETIVO GENERAL

INSTITUC IONAL

ACC ION ESTREGICA CATEGORIA

PRESUPUESTAL

CODIGO SIAF

META

OEI 03. GARANTIZAR Y MEJ ORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OP ERACIÓN DE

LAS REDES E INSTITUCIONES P RESTADORAS

DE SERVICIOS DE SALUD (IP RESS)

EN LIMA METROP OLITANA.


0002. SALUD MATERNO NEONATAL

TOTAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL




% AVANCE SEMESTRAL

2018


5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON

COMP LICACIONES

00207 - GESTANTE ATENDIDA

920 231 250 77 75 77 113 77 84 462 522 522 112.99 56.74

5000045. BRINDAR ATENCION DE P ARTO

NORMAL

00208 - P ARTO

NORMAL10 3 4 1 3 0 3 1 1 5 11 11 220.00 110.00

5000046. BRINDAR ATENCION DEL

P ARTO COMP LICADO NO

QUIRURGICO

00209 - P ARTO

COMP LICADO

12 3 0 1 0 1 0 1 0 6 0 0 0.00 0.00

5000047. BRINDAR ATENCION DEL

P ARTO COMP LICADO QUIRURGICO

00210 - CESAREA 4 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0.00 0.00

5000052. MEJ ORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA

DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

00214 - GESTANTE

Y/O NEONATO REFERIDO

18 4 1 1 18 2 14 1 24 8 57 57 712.50 316.67

5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO

NORMAL

00239 - RECIEN NACIDO

ATENDIDO16 3 9 1 3 2 2 2 1 8 15 15 187.50 93.75

5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON

COMP LICACIONES00212 -

EGRESO 17 3 5 2 0 2 1 2 0 9 6 6 66.67 35.29

997 248 269 83 99 84 133 85 110 500 611 611 122.20 61.28

CANTIDAD ANUAL


- J UNIO)ACTIVIDAD OPERATI A

ABRIL MAYOUNIDAD DE

MEDIDA


MARZO)EJ ECUCION

FISICA ACUMULADA

% AVANCE ANUAL

2018

J UNIO




PROGRAMA TBC-VIH/SIDA


3000612 00123000612. SINTOMATICOS RESP IRATORIOS CON DESP ISTAJ E DE TUBERCULOSIS


00001

00087 - P ERSON

A ATENDID

A

230 525 0.00 175 0.00 175 0.00 175 0.00 1,050.00 0.00 2,100 S/. 15,562.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00

3000614 00133000614. P ERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS


00001PERSON

A DIAGNOSTICADA

80 54,051 4,664.20 18,017.00 9,034.20 18,017.00 12,224.20 18,017.00 35,454.48 108,102.00 61,377.08 216,206 S/. 265,598.00 S/. 61,377.08 S/. 61,377.08 23.11

3000691 0014

3000691. SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL P ERSONAL DE SALUD

5005157

5005157. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS

00001TRABAJADOR

P ROTEGIDO

800 11,946 30,970.57 3,982.00 10,446.67 3,982.00 0.00 3,982.00 996.30 23,892.00 42,413.54 47,788 S/. 110,612.00 S/. 42,413.54 S/. 42,413.54 38.34

1,110 66,522.00 35,634.77 22,174.00 19,480.87 22,174.00 12,224.20 22,174.00 36,450.78 133,044.00 103,790.62 266,094 391,772 103,790.62 103,790.62 26.49

ABRIL MAYO

TOTAL

J UNIO TOTAL PRIMER SEMESTRE (ENERO - J UNIO)


TAL ACUMULADA


MARZO)CODIGO SIAF META

UNIDAD DE

MEDIDA

META FISICA ANUAL

EJ ECUC ION PRESUPUESTAL

ACUMULADA

PRESUPUESTO INSTITUC IONAL DE APERTURA

P IA


PIM


EVALUAR


FORMA CONTINUA EL


ATENCION DE LOS SERVICIOS

DE SALUD





0016. TBC-VIH/SIDA

OBJ ETIVO GENERAL

INSTITUCIONAL


PRESUPUESTAL



% AVANCE SEMESTRAL

2018



00087 - P ERSONA ATENDIDA

230 57 142 18 27 19 34 20 48 114 251 251 220.18 109.13

5004438. DIAGNOSTICO DE

CASOS DE TUBERCULOSIS

P ERSONA DIAGNOSTIC

ADA80 17 8 6 0 6 0 11 4 40 12 12 30.00 15.00

5005157. MEDIDAS DE CONTROL DE

INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE

ATENCION DE TUBERCULOSIS

TRABAJ ADOR

P ROTEGIDO800 200 200 66 66 67 67 67 67 400 400 400 100.00 50.00

1,110 274 350 90 93 92 101 98 119 554 663 663 119.68 59.73

ABRIL MAYO EJ ECUCION FISICA

ACUMULADA


- J UNIO)CANTIDAD

ANUAL

% AVANCE ANUAL

2018

ACTIVIDAD OPERATI A


MARZO)J UNIOUNIDAD DE

MEDIDA




PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS


3043983 00153043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

5000093

5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

00001P ERSON

A TRATAD

A13 3,999 0 1,333.00 0 1,333.00 0 1,335.00 0 8,000 0 16,000 S/. 16,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00

3043984 0016

3043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

5000094

5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

00001P ERSON

A TRATAD

A1,145 37,801 4,300 12,601.00 0 12,601.00 0 12,600.00 0 75,603 4,300 151,206 S/. 151,206.00 S/. 4,300.00 S/. 4,300.00 2.84

1,158 41,800.00 4,300.00 13,934.00 0.00 13,934.00 0.00 13,935.00 0.00 83,603.00 4,300.00 167,206 167,206 4,300 4,300 2.57

OBJ ETIVO GENERAL

INSTITUC IONAL

ACCION ESTREGICA MET

A


FORMA CONTINUA EL



DE SALUD

FORTALECIM IENTO DE LA GESTIÓN Y OP ERACIÓN DE




0017. ENFERMEDA

DES METAXENICAS Y ZOONOSIS

TOTAL

UNIDAD DE

MEDIDA


% EJ ECUC ION PRESUPUES

TAL AC UMULADA

EJ ECUC ION SEMESTRAL A

EVALUAR

PRESUPUESTO INSTITUC IONAL MODIFICADO

PIM


MARZO)CODIGO SIAF PROD PROY

CODIGO AC TIVIDAD



AC UMULADA

META FISICA ANUAL

CATEGORIA PRESUPUE

STAL

PRESUPUESTO INSTITUC IONAL DE APERTURA

PIA

% AVANCE SEMESTRAL

2018PROG EJ EC PROG EJ EC PROG EJ EC PROG EJ EC PROG EJ EC

5000093. EVALUACION,

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

P ERSONA TRATADA 13 3 1 1 1 1 0 1 0 6 2 2 33.33 15.38

5000094. EVALUACION,

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE

CASOS DE ENFERMEDADES

ZOONOTICAS

P ERSONA TRATADA 1,145 285 296 95 87 95 90 95 62 570 535 535 93.86 46.72

1,158 288 297 96 88 96 90 96 62 576 537 537 93.23 46.37


- J UNIO)EJ ECUCION

FISICA ACUMULADA

ABRIL MAYO J UNIOUNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ANUAL

ACTIVIDAD OPERATI A


MARZO)

% AVANCE ANUAL

2018




PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES


3000016 0017

3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL DE P ERSONAS CON HIP ERTENSION ARTERIAL

5000114

5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A P ERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIP ERTENSION ARTERIAL

00001P ERSON

A TRATAD

A988 36,519 49,477 12,173.00 16,346.63 12,173.00 1,792.80 12,173.00 27,595.00 73,038 95,212 146,076 S/. 181,076.00 S/. 95,211.66 S/. 95,211.66 52.58

3000017 00183000017. TRATAMIENTO Y CONTROL DE P ERSONAS CON DIABETES

5000115

5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A P ERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS

00001P ERSON

A TRATAD

A684 56,520 50,891 18,840.00 5,024.00 18,840.00 5,024.10 18,840.00 5,696.40 113,040 66,635 226,081 S/. 333,278.00 S/. 66,635.27 S/. 66,635.27 19.99

1,672 93,039.00 100,368.00 31,013.00 21,370.63 31,013.00 6,816.90 31,013.00 33,291.40 186,078.00 161,846.93 372,157 514,354 161,846.93 161,847 31.47

ACCION ESTREGICA

OBJ ETIVO GENERAL

INSTITUCIONAL





TOTAL


P IA


P IMOEI 03. GARANTIZAR Y MEJ ORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD


MARZO)EJ ECUCION

SEMESTRAL A EVALUAR

CATEGORIA PRESUPUE

STAL

0018. ENFERMEDA

DES NO TRANSMISIBL

ES


ACUMULADAPROD PROY

ABRIL MAYO J UNIO TOTAL PRIMER SEMESTRE (ENERO - J UNIO)CODIG

O SIAF


TAL ACUMULADA

METAUNIDAD

DE MEDIDA

META FISICA ANUAL

CODIGO ACTIVIDAD


% AVANCE SEMESTRAL


5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A P ERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIP ERTENSION

ARTERIAL

P ERSONA TRATADA 988 249 327 83 98 83 80 83 107 498 612 612 122.89 61.94

5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A P ERSONAS CON DIAGNOSTICO DE

DIABETES MELLITUS

P ERSONA TRATADA 684 171 197 57 74 57 54 57 59 342 384 384 112.28 56.14

1,672 420 524 140 172 140 134 140 166 840 996 996 118.57 59.57

ABRIL MAYO J UNIOTOTAL PRIMER


EJ ECUCION FISICA

ACUMULADAACTIVIDAD OPERATI A


MARZO)CANTIDAD

ANUAL

% AVANCE ANUAL

2018

UNIDAD DE MEDIDA




PROGRAMA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.


3000001 0019 3000001. ACCIONES COM UNES 5004280

DESARROLLO DE INSTRUM ENTOS ESTRATEGICOS P ARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

0000100201 -

INFORME TECNICO

4 8,375 0 2,791.00 0 2,792.00 0 2,792.00 0 16,750 0 33,500 S/. 33,500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00

3000734 0020

3000734. CAP ACIDAD INSTALADA P ARA LA PREP ARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

50055605005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

0000100248 -

REP ORTE

4 4,750 0 1,583.00 0 1,583.00 0 1,584.00 600.00 9,500 600 19,000 S/. 19,000.00 S/. 600.00 S/. 600.00 3.16

3000734 0021


5005610

5005610. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

0000100614 -

INFRAESTRUCTURA M OVIL

1 43,749 11,442 14,583.00 8,802 14,583.00 8,802 14,585.00 8,802 87,500 37,848 175,000 S/. 222,275.00 S/. 37,848.00 S/. 37,848.00 17.03

3000734 0022


5005612

5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESP ACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

0000100248 -

REP ORTE

12 43,836 13,000 14,612.00 8,572.83 14,612.00 9,740.22 14,612.00 11,525.47 87,672 42,839 175,344 S/. 175,344.00 S/. 42,838.52 S/. 42,838.52 24.43

3000737 00233000737. ESTUDIOS P ARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES

5005570

5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS P UBLICOS

0000100610 -

DOCUM ENTO

TECNICO1 8,001 0 2,667.00 0.00 2,667.00 0.00 2,667.00 0.00 16,002 0 32,000 S/. 32,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00

3000738 0024

3000738. P ERSONAS CON FORMACION Y CONOCIM IENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAP TACION AL CAM BIO CLIMATICO

5005580

5005580. FORM ACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAP TACION AL CAMBIO CLIMATICO

0000100086 -

P ERSONA

30 5,151 0 1,717.00 0.00 1,717.00 0.00 1,717.00 0.00 10,302 0 20,600 S/. 20,600.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00

3000740 00253000740. SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

50055855005585. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS P UBLICOS

0000100065 -

INTERVENCION

9 34,251 0 11,417.00 0.00 11,417.00 0.00 11,417.00 0.00 68,502 0 137,000 S/. 150,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00

3000734 57

IMPLEMENTACION DEBRIGADAS PARA LAATENCION FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES

5005561

IMPLEMENTACION DEBRIGADAS PARA LAATENCION FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES

00001 BRIGADA 2 0 0 0.00 0.00 17,898.00 0 17,898 0 S/. 33,000.00 S/. 17,898.00 S/. 17,898.00 54.24

63 148,113 24,442.00 49,370.00 17,374.83 49,371.00 18,542.22 49,374.00 38,825.47 296,228.00 99,184.52 592,444 685,719 99,184.52 99,184.52 14.46


FORMA CONTINUA EL



DE SALUD

OBJ ETIVO GENERAL

INSTITUCIONAL


P RESUPUESTAL

CODIGO SIAF PROD PROY

CODIGO ACTIVIDAD



EVALUAR




EN LIM A METROP OLITANA.

0068. REDUCCION

DE VULNERABILI

DAD Y ATENCION DE EM ERGENCIA

S P OR DESASTRES

TOTAL


MARZO)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE AP ERTURA

P IA


P IM


ACUMULADA


TAL ACUMULADA

ABRIL MAYO J UNIO TOTAL PRIMER SEMESTRE (ENERO - J UNIO)META

UNIDAD DE

MEDIDA

META FISICA ANUAL




% AVANCE SEMESTRAL


DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS

P ARA LA GESTION DEL RIESGO DE

DESASTRES

00201 - INFORME TECNICO

4 0 0 1 1 0 0 1 1 2 2 2 100.00 50.00

5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN

GESTION REACTIVA

00248 - REP ORTE 4 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 50.00 25.00

5005610. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO

DE INFRAESTRUCTURA

MOVIL P ARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y

DESASTRES

00614 - INFRAESTRUCTURA MOVIL

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0.00

5005612. DESARROLLO DE LOS

CENTROS Y ESP ACIOS DE

MONITOREO DE EMERGENCIAS Y

DESASTRES

00248 - REP ORTE 12 0 3 2 0 2 0 2 1 6 4 4 66.67 33.33

5005570. DESARROLLO DE

ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y

RIESGO EN SERVICIOS P UBLICOS

00610 - DOCUMENTO

TECNICO1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0.00

5005580. FORMACION Y CAP ACITACION EN

MATERIA DE GESTION DE RIESGO

DE DESASTRES Y ADAP TACION AL

CAMBIO CLIMATICO

00086 - P ERSONA 30 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 100.00 50.00

5005585. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL

DE SERVICIOS P UBLICOS

00065 - INTERVENCIO

N9 0 0 2 0 0 0 2 1 4 1 1 25.00 11.11

IMP LEMENTACION DE BRIGADAS P ARA

LA ATENCION FRENTE A

EMERGENCIAS Y DESASTRES

BRIGADA 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 100.00 50.00

63 0 3 6 1 3 0 21 20 30 24 24 80.00 38.10


SEMESTRE (ENERO - J UNIO)UNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD

ANUAL


MARZO)ACTIVIDAD OPERATI A

EJ ECUCION FISICA

ACUMULADA

% AVANCE ANUAL

2018




PROGRAMA REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS


300001 0026 3000001. ACCIONES COMUNES 5005139

5005139. ASISTENCIA TECNICA Y CAP ACITACION

0000100086 -

P ERSONA

200 10,000.00 0 3,333.00 0.00 3,333.00 0.00 3,334.00 0.00 20,000 0 40,000 S/. 40,000.00 S/. 0.00 S/. 0.0000 0.00

3000685 00273000685. DESP ACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA


0000100006 -

ATENCION

100 2,475.00 0 825 0.00 825 0.00 825 0.00 4,950 0 9,900 S/. 9,900.00 S/. 0.00 S/. 0.0000 0.00

3000686 0028

3000686. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD

5002824

5002824. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (P RIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSP ITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS

0000100006 -

ATENCION

45,500 1,529,310.00 1,386,047.23 509,770.00 408,683.77 509,770.00 403,250.93 509,774.00 427,216.56 3,058,624 2,625,198 6,117,249 S/. 6,117,249.00 S/. 2,625,198.49 S/. 2,625,198.4900 42.91

3000686 0029


5005901 5005901. ATENCION DE TRIAJ E 00001

00006 - ATENCIO

N65,000 972,126.00 1,317,605.55 324,042.00 219,422.25 324,042.00 217,515.15 324,042.00 218,596.14 1,944,252 1,973,139 3,888,499 S/. 3,888,499.00 S/. 1,973,139.09 S/. 1,973,139.0900 50.74

3000686 0030


50059035005903. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESP ECIALIZADA

0000100006 -

ATENCION

61,148 1,201,020.00 991,109.43 400,340.00 340,066.15 400,340.00 332,474.05 400,340.00 314,831.44 2,402,040 1,978,481 4,804,080 S/. 4,865,683.00 S/. 1,978,481.07 S/. 1,978,481.0700 40.66

3000686 0031



0000100006 -

ATENCION

1,550 1,992,170.00 2,395,174.85 664,057.00 812,646.55 664,057.00 810,204.11 664,057.00 816,300.84 3,984,341 4,834,326 7,965,091 S/. 8,876,750.00 S/. 4,834,326.35 S/. 4,834,326.3500 54.46

3000686 0032



0000100006 -

ATENCION

3,200 245,532.00 524,980.84 81,844.00 204,433.83 81,844.00 207,492.50 81,846.00 214,992.05 491,066 1,151,899 982,132 S/. 2,175,591.00 S/. 1,151,899.22 S/. 1,151,899.2200 52.95

176,698 5,952,633 6,614,917.90 1,984,211.00 1,985,252.55 1,984,211.00 1,970,936.74 1,984,218.00 1,991,937.03 11,905,273.00 12,563,044.22 23,806,951 25,973,672 12,563,044.22 12,563,044 48.37

0104. REDUCCION

DE LA MORTALIDAD

P OR EMERGENCIA

S Y URGENCIAS MEDICAS

CODIGO ACTIVIDAD

META

TOTAL


FORTALECIM IENTO DE LA GESTIÓN Y OP ERACIÓN DE






PRESUPUESTAL

PROD PROYMETA FISICA ANUAL

ABRIL

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICO: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALESOBJ ETIVO GENERAL

INSTITUCIONAL

CODIGO SIAF

MAYO J UNIO TOTAL PRIMER SEMESTRE (ENERO - J UNIO)


TAL ACUMULADA


PIA


PIM


EVALUAR


ACUMULADA


MARZO)UNIDAD

DE MEDIDA




% AVANCE SEMESTRAL

2018


5005139. ASISTENCIA TECNICA Y

CAP ACITACION00086 -

P ERSONA 200 50 0 17 64 16 32 17 0 100 96 96 96.00 48.00

5005140. COORDINACION Y

SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA

00006 - ATENCION 100 24 105 8 30 9 21 9 38 50 194 194 388.00 194.00

5002824. ATENCION AMBULATORIA DE

URGENCIAS (P RIORIDAD III O IV)

EN MODULOS HOSP ITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS

00006 - ATENCION 45,500 11,373 11,043 3,791 1,883 3,791 1,896 3,791 1,910 22,746 16,732 16,732 73.56 36.77

5005901. ATENCION DE TRIAJ E

00006 - ATENCION 65,000 16,251 10,667 5,417 8,320 5,417 8,675 5,417 8,464 32,502 36,126 36,126 111.15 55.58

5005903. ATENCION DE LA EMERGENCIA

Y URGENCIA ESP ECIALIZADA

00006 - ATENCION 61,148 15,288 10,667 5,096 6,487 5,096 6,778 5,096 7,448 30,576 31,380 31,380 102.63 51.32


DE CUIDADOS INTENSIVOS

00006 - ATENCION 1,550 387 85 129 238 129 222 129 230 774 775 775 100.13 50.00


QUIRURGICA00006 -

ATENCION 3,200 801 532 267 182 267 192 267 178 1,602 1,084 1,084 67.67 33.88

176,698 44,174 33,099 14,725 17,204 14,725 17,816 14,726 18,268 88,350 86,387 86,387 97.78 48.89


SEMESTRE (ENERO - J UNIO)ACTIVIDAD

OPERATI A

% AVANCE ANUAL

2018

UNIDAD DE MEDIDA


MARZO)CANTIDAD ANUAL

ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA: SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTRUCTURADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

EJ ECUCION FISICA

ACUMULADA




ACCIONES CENTRALES


3999999 0033 3999999. SIN P RODUCTO 50000015000001. P LANEAMIENTO Y P RESUP UESTO

00001 00001 - ACCION 24 199,462 50,877.64 66,486.00 44,685.64 66,488.00 14,832.52 66,488.00 18,761.07 398,924.00 129,156.87 797,850 S/. 439,015.00 S/. 129,156.87 S/. 129,156.87 29.42

3999999 0034 3999999. SIN P RODUCTO 5000003 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 00001

00022 - CONTRO

L REALIZA

DO

28 1,346,136 1,211,750.91 448,712.00 313,783.70 448,712.00 404,289.63 448,714.00 315,781.10 2,692,274.00 2,245,605.34 5,384,550 S/. 4,905,794.00 S/. 2,245,605.34 S/. 2,245,605.34 45.77

3999999 0035 3999999. SIN P RODUCTO 50000045000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y J URIDICO

00001 00001 - ACCION 180 144,798 71,608.97 48,266.00 49,723.97 48,266.00 1,538.74 48,269.00 13,920.20 289,599.00 136,791.88 579,200 S/. 274,480.00 S/. 136,791.88 S/. 136,791.88 49.84

3999999 0036 3999999. SIN P RODUCTO 5000005 5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS 00001

00088 - P ERSON

A CAP ACIT

ADA

560 60,159 20,972.78 20,053.00 13,955.79 20,053.00 31,586.32 20,051.00 50,951.32 120,316.00 117,466.21 240,633 S/. 667,297.00 S/. 117,466.21 S/. 117,466.21 17.60

3999999 0037 3999999. SIN P RODUCTO 5000006 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 00001 00001 -

ACCION 38 87,984 80,900.73 29,328.00 15,164.97 29,328.00 14,987.64 29,328.00 11,126.39 175,968.00 122,179.73 351,932 S/. 302,191.00 S/. 122,179.73 S/. 122,179.73 40.43

830 1,838,539 1,436,111.03 612,845.00 437,314.07 612,847.00 467,234.85 612,850.00 410,540.08 3,677,081.00 2,751,200.03 7,354,165 6,588,777 2,751,200.03 2,751,200.03 41.76


ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICO: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES


TAL ACUMULADA

EJ ECUC ION SEMESTRAL A

EVALUAR


ACUMULADA

CODIGO SIAF PROD PROY

CODIGO ACTIVIDAD


MARZO)ACTIVIDAD

PRESUPUESTAL METAUNIDAD

DE MEDIDA

META FISICA ANUAL


P IA

PRESUPUESTO INSTITUC IONAL MODIFICADO

P IM

TOTAL






9001. ACCIONES

CENTRALES

OBJ ETIVO GENERAL

INSTITUC IONAL


PRESUPUESTAL




% AVANCE SEMESTRAL


5000001. P LANEAMIENTO Y

P RESUP UESTO00001 -

ACCION 24 6 6 2 2 2 2 2 2 12 12 12 100.00 50.00

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA

00001 - ACCION 28 7 7 2 2 2 2 3 2 14 13 13 92.86 46.43

5000004. ASESORAMIENTO

TECNICO Y J URIDICO00001 -

ACCION 180 45 44 15 29 15 17 15 30 90 120 120 133.33 66.67

5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS

00088 - P ERSONA

CAP ACITADA560 141 224 47 165 47 15 47 28 282 432 432 153.19 77.14

5000006. ACCIONES DE CONTROL Y

AUDITORIA00001 -

ACCION 38 9 21 3 5 3 3 3 3 18 32 32 177.78 84.21

830 208 302 69 203 69 39 70 65 416 609 609 146.39 73.37

ABRIL


MAYO J UNIOTOTAL PRIMER


CANTIDAD ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

EJ ECUCION FISICA

ACUMULADA


MARZO)

% AVANCE ANUAL

2018

ACTIVIDAD OPERATI A




APNOP


3999999 0038 3999999. SIN P RODUCTO 5000446 5000446. AP OYO A LA REHABILITACION FISICA 00001

00006 - ATENCIO

N6,654 23,185 0.00 7,728.00 0.00 7,728.00 0.00 7,729.00 0.00 46,370.00 0.00 92,740 29,540.00 0.00 0.00 0.00

3999999 0039 3999999. SIN P RODUCTO 50004535000453. AP OYO AL CIUDADANO CON DISCAP ACIDAD

0000100006 -

ATENCION

114,450 474,835 118,006.12 158,279.00 37,915.55 158,278.00 42,915.91 158,279.00 41,964.53 949,671.00 240,802.11 1,899,343 520,852.00 240,802.11 240,802.11 46.23

3999999 0040 3999999. SIN P RODUCTO 50004695000469. AP OYO ALIM ENTARIO PARA GRUP OS EN RIESGO

00001 00101 - RACION 89,865 439,149 427,203.89 146,382.00 179,245.81 146,382.00 186,589.53 146,384.00 150,579.77 878,297.00 943,619.00 1,756,596 2,099,593.00 943,619.00 943,619.00 44.94

3999999 0041 3999999. SIN P RODUCTO 50009535000953. MANTENIM IENTO Y REP ARACION DE ESTABLECIM IENTOS DE

00001 00001 - ACCION 444 234,600 87,520.91 78,200.00 17,178.15 78,200.00 28,284.81 78,200.00 89,052.03 469,200.00 222,035.90 938,400 791,834.00 222,035.90 222,035.90 28.04

3999999 0042 3999999. SIN P RODUCTO 5000991 5000991. OBLIGACIONES P REVISIONALES 00001 00137 -

P LANILLA 12 712,078 716,953.90 237,359.25 238,494.95 237,359.25 208,451.00 237,359.25 211,566.13 1,424,155.50 1,375,465.98 2,848,311 2,848,831.00 1,375,465.98 1,375,465.98 48.28

3999999 0043 3999999. SIN P RODUCTO 50011895001189. SERVICIOS DE AP OYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

00001 00050 - EXAM EN 181,797 177,567 328,858.85 59,189.00 145,981.77 59,189.00 118,350.98 59,186.00 56,335.68 355,131.00 649,527.28 710,262 934,662.00 649,527.28 649,527.28 69.49

3999999 0044 3999999. SIN P RODUCTO 50011895001189. SERVICIOS DE AP OYO AL DIAGNOSTICO Y

00002 00050 - EXAM EN 63,230 416,274 292,619.33 138,758.00 153,141.56 138,758.00 147,478.14 138,757.00 193,102.25 832,547.00 786,341.28 1,665,099 1,821,515.00 786,341.28 786,341.28 43.17

3999999 0045 3999999. SIN P RODUCTO 50011895001189. SERVICIOS DE AP OYO AL DIAGNOSTICO Y

00003 00050 - EXAM EN 1,960 16,500 0.00 5,500.00 0.00 5,500.00 0.00 5,502.00 0.00 33,002.00 0.00 66,000 26,000.00 0.00 0.00 0.00

3999999 0046 3999999. SIN P RODUCTO 5001195 5001195. SERVICIOS GENERALES 00001 00001 -

ACCION 50 1,350,387 588,683.85 450,129.00 368,760.98 450,129.00 459,539.29 450,132.00 542,608.68 2,700,777.00 1,959,592.80 5,401,558 4,717,086.00 1,959,592.80 1,959,592.80 41.54

3999999 0047 3999999. SIN P RODUCTO 50012855001285. VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

0000100109 -

SUP ERVISION

194 14,250 1,590.00 4,750.00 0.00 4,750.00 0.00 4,750.00 0.00 28,500.00 1,590.00 57,000 42,000.00 1,590.00 1,590.00 3.79

3999999 0048 3999999. SIN P RODUCTO 50012865001286. VIGILANCIA Y CONTROL EP IDEMIOLOGICO

00001 00001 - ACCION 92 52,257 22,501.47 17,419.00 9,900.00 17,419.00 12,539.66 17,419.00 38,100.58 104,514.00 83,041.71 209,025 248,790.00 83,041.71 83,041.71 33.38

3999999 0049 3999999. SIN P RODUCTO 50015615001561. ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS

0000100006 -

ATENCION

106,600 967,160 436,706.48 322,387.00 211,173.52 322,387.00 202,440.49 322,387.00 275,683.92 1,934,321.00 1,126,004.41 3,868,641 4,452,211.00 1,126,004.41 1,126,004.41 25.29

3999999 0050 3999999. SIN P RODUCTO 5001562 5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 00001

00021 - CONSULT

A17,000 526,527 361,659.69 175,509.00 105,055.65 175,509.00 193,192.65 175,510.00 111,272.23 1,053,055.00 771,180.22 2,106,109 2,439,282.00 771,180.22 771,180.22 31.62

3999999 0051 3999999. SIN P RODUCTO 5001563 5001563. ATENCION EN HOSP ITALIZACION 00001

00031 - DIA-

CAM A28,000 142,397 460,170.15 47,465.00 26,786.39 47,466.00 126,304.82 47,466.00 38,659.39 284,794.00 651,920.75 569,588 1,206,845.00 651,920.75 651,920.75 54.02

3999999 0052 3999999. SIN P RODUCTO 50015645001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS

0000100065 -

INTERVENCION

2,600 200,145 485,700.76 66,715.00 35,600.23 66,715.00 64,273.77 66,715.00 80,222.42 400,290.00 665,797.18 800,581 1,028,637.00 665,797.18 665,797.18 64.73

3999999 0053 3999999. SIN P RODUCTO 50015655001565. MANTENIM IENTO Y REP ARACION DE EQUIP O

00001 00042 - EQUIP O 360 146,076 112,800.32 48,692.00 63,131.81 48,692.00 33,130.34 48,693.00 16,525.47 292,153.00 225,587.94 584,310 681,423.00 225,587.94 225,587.94 33.11

3999999 0054 3999999. SIN P RODUCTO 5001568 5001568. ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS 00001

00031 - DIA-

CAM A1,700 561,658 419,034.68 187,219.00 143,246.81 187,220.00 211,060.17 187,221.00 260,318.72 1,123,318.00 1,033,660.38 2,246,636 2,098,306.00 1,033,660.38 1,033,660.38 49.26

3999999 0055 3999999. SIN P RODUCTO 50015695001569. COM ERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUM OS

00001 00134 - RECETA 242,191 806,156 1,181,058.12 268,718.00 614,366.52 268,720.00 416,832.02 268,720.00 554,668.41 1,612,314.00 2,766,925.07 3,224,629 8,168,840.00 2,766,925.07 2,766,925.07 33.87

857,216 7,261,201 6,041,068.52 2,420,398.25 2,559,976.70 2,420,401.25 2,451,383.58 2,420,409.25 2,694,160.21 14,522,409.50 13,746,589.01 29,044,828 36,084,403 13,746,589.01 13,746,589.01 38.101,045,165.00 16,243,773.75 14,793,439.75 5,414,586.25 5,202,814.51 5,414,593.25 5,314,021.14 5,419,622.25 5,536,795.76 32,492,575.50 30,847,071.16 64,976,551.00 74,745,901.00 30,847,071.16 30,847,071.16 41.27

METAUNIDAD

DE MEDIDA

META FISICA ANUAL

ABRIL MAYO

ESTRUC TURA FUNCIONAL PROGRAMATICO: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES


TAL ACUMULADA

PRESUPUESTO INSTITUC IONAL DE AP ERTURA

P IA

J UNIO TOTAL P RIMER SEMESTRE (ENERO - J UNIO)


PIM


MARZO)EJ ECUCION

SEMESTRAL A EVALUAR


ACUMULADA

TOTAL GENERAL

OBJ ETIVO GENERAL

INSTITUCIONAL

ACCION ESTREGIC A CATEGORIA

PRESUPUESTAL

CODIGO SIAF P ROD PROY

CODIGO ACTIVIDAD



FORMA CONTINUA EL



DE SALUD





9002. ASIGNACIONE

S P RESUP UESTARIAS QUE NO RESULTAN EN P RODUCTOS

TOTAL




% AVANCE SEMESTRAL


5000446. AP OYO A LA REHABILITACION

FISICA00006 -

ATENCION 6,654 1,663 1,032 555 445 554 603 555 580 3,327 2,660 2,660 79.95 39.98

5000453. AP OYO AL CIUDADANO CON DISCAP ACIDAD

00006 - ATENCION 114,450 28,612 32,306 9,538 10,876 9,537 10,724 9,538 11,400 57,225 65,306 65,306 114.12 57.06

5000469. AP OYO ALIMENTARIO P ARA GRUP OS EN RIESGO

00101 - RACION 89,865 22,466 21,811 7,489 7,349 7,489 7,502 7,488 7,458 44,932 44,120 44,120 98.19 49.10

MANTENIMIENTO P REVENTIVO Y

CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA

00001 - ACCION 444 111 60 37 25 37 23 37 19 222 127 127 57.21 28.60

REALIZAR EL P AGO OP ORTUNO DE

P LANILLA00137 -

P LANILLA 12 3 3 1 1 1 1 1 1 6 6 6 100.00 50.00

BRINDAR AP OYO AL DIAGNOSTICO EN

LABORATORIO00050 -

EXAMEN 181,797 45,450 40,608 15,150 12,935 15,150 13,622 15,150 13,756 90,900 80,921 80,921 89.02 44.51

BRINDAR AP OYO AL DIAGNOSTICO P OR

IMÁGENES00050 -

EXAMEN 63,230 15,807 13,306 5,269 4,047 5,269 4,236 5,269 3,926 31,614 25,515 25,515 80.71 40.35

BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJ IDOS

00050 - EXAMEN 1,960 489 467 163 128 163 128 165 82 980 805 805 82.14 41.07

ACCIONES DE SERVICIOS

GENERALES00001 -

ACCION 50 13 18 4 3 4 3 4 3 25 27 27 108.00 54.00

5001285. VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO

AMBIENTE00109 -

SUP ERVISION 194 48 25 16 7 16 7 16 7 96 46 46 47.92 23.71

5001286. VIGILANCIA Y CONTROL

EP IDEMIOLOGICO00001 -

ACCION 92 24 22 8 7 8 8 6 7 46 44 44 95.65 47.83

5001561. ATENCION DE EMERGENCIAS Y

URGENCIAS00006 -

ATENCION 106,600 26,652 25,441 8,884 8,320 8,884 8,675 8,884 8,464 53,304 50,900 50,900 95.49 47.75

5001562. ATENCION EN CONSULTAS

EXTERNAS00021 -

CONSULTA 17,000 4,251 3,443 1,417 975 1,417 1,008 1,417 956 8,502 6,382 6,382 75.06 37.54

ATENCIONES A LOS P ACIENTES

HOSP ITALIZADOS00031 - DIA-

CAMA 28,000 7,002 6,390 2,334 2,130 2,334 2,201 2,334 2,130 14,004 12,851 12,851 91.77 45.90

5001564. INTERVENCIONES

QUIRURGICAS

00065 - INTERVENCIO

N2,600 650 532 217 182 216 192 217 81 1,300 987 987 75.92 37.96

MANTENIMIENTO P REVENTIVO

CORRECTIVO DE EQUIP OS

00042 - EQUIP O 360 90 61 30 42 30 38 30 47 180 188 188 104.44 52.22

5001568. ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS

00031 - DIA-CAMA 1,700 426 450 142 150 142 155 140 150 850 905 905 106.47 53.24

5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS

E INSUMOS

00134 - RECETA 242,191 60,548 54,992 20,182 18,019 20,183 18,570 20,182 18,247 121,095 109,828 109,828 90.70 45.35

857,216 214,305 200,967 71,436 65,641 71,434 67,696 71,447 67,314 428,622 401,618 401,618 93.70 46.851,045,169.00 261,018 236,509.00 87,112.00 84,315.00 87,121.00 86,892.00 87,186.00 86,950.00 522,437 494,666 494,666.00 94.68 47.33




MARZO)CANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDA

EJ ECUCION FISICA

ACUMULADA

% AVANCE ANUAL

2018


ACTIVIDAD OPERATI A


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