etxebizitza, herri lan eta garraioetako sailburuaren ... · regeneraciÓn urbana 2010-2013 pacto...
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ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILADEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES
EUSKO LEGEBILTZARRAPARLAMENTO VASCO
ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOETAKO SAILBURUAREN AGERRALDIA: 2011eko
AURREKONTUAK
COMPARECENCIA DELCONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES: PRESUPUESTOS 2011
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DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
PRESUPUESTOS 2010-2011 - VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Miles €
VIVIENDA 178.966,5 VIVIENDA 162.231,1 -9,4 VIVIENDA 21.200,0 VIVIENDA 183.431,1 2,5
TRANSPORTES Y
OBRAS PÚBLICAS525.697,5
TRANSPORTES Y
OBRAS PÚBLICAS544.750,9 3,6
TRANSPORTES Y
OBRAS PÚBLICAS47.800,0
TRANSPORTES Y
OBRAS PÚBLICAS592.550,9 12,7
Total 704.664,0 Total 706.982,0 0,3 Total 69.000,0 Total 775.982,0 10,1
(1) / (2)Plan Extraordinario 2010
Presupuesto 2011
+ Plan Extraordinario 2010 (1)Presupuesto 2010 (2) Presupuesto 2011
Comparativa (%)
2011-2010
Comparativa (%)
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ETXEBIZITZA SAILBURUORDETZAVICECONSEJERÍA DE VIVIENDA
EUSKO LEGEBILTZARRAPARLAMENTO VASCO
ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOETAKO SAILBURUAREN AGERRALDIA 2011ko
AURREKONTUAK
COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
PRESUPUESTOS 2011
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DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
398 mill €
Presupuesto Consolidado del Programa Vivienda
VISESA
OP. CAP 179.728;
90%
OP. CORR19.290;
10%
Gestión de viviendas de alquiler S.A.
OP. CORR48.051;
61%
OP. CAP30.190;
39%
programa de vivienda
OP. CAP112.760;
70%
OP. CORR49.471;
30%
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Viceconsejería de Vivienda
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
Créditos de pago
162 mill €9%menos que en 2010
Plan Extraordinario 2010
21,2 mill €+
Total 183,2 mill €
+2,92%
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DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
0
5.000
10.000
15.000
20.000
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Viv iendas protegidas Viv iendas libres
Viceconsejería de Vivienda
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DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
ACTUACIONES CLAVE
COBERTURA LEGAL DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA (LEY DE VIVIENDA)
PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA Y REGENERACIÓN URBANA 2010-2013
PACTO SOCIAL POR LA VIVIENDA
Viceconsejería de Vivienda
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ETXEBIZITZA 2011 VIVIENDA
ETXEBIZITZA ESKURATZEKO AUKERAK ERRAZTEA, BATEZ ERE ALOKAIRUANFAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA, PREFERENTEMENTE EN ALQUILER
• Para 2011 el objetivo previsto es iniciar la edificación de 4.850 nuevas viviendas protegidas, 2.050 con destino al alquiler.
• El Departamento iniciará 600 viviendas sociales para alquiler, para lo que estápresupuestado una capacidad de pago de 75,2 millones de euros.
• VISESA iniciará la edificación de 700 ADAs y 500 viviendas sociales en alquiler. A estos objetivos se suma la edificación de 900 viviendas para venta o derecho de superficie. Para hacer frente a estos objetivos recibirá transferencias de capital por 41,5 millones de euros.
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
Viceconsejería de Vivienda. EJES ESTRATÉGICOS
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ETXEBIZITZA 2011 VIVIENDA
ETXEBIZITZA ESKURATZEKO AUKERAK ERRAZTEA, BATEZ ERE ALOKAIRUANFAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA, PREFERENTEMENTE EN ALQUILER
• Horretarako, erantzukizunkidetza eta lankidetza lortu behar da herri-babeseko etxebizitzen sustatzaileen artean. Udal ekimenari herri-babeseko 450 etxebizitza berri zor zaizkio, eta pribatuari, ordea, 1.600.
• El importe en subvenciones y transferencias de capital para la promoción de vivienda de alquiler por parte de terceros asciende a 26,7 millones de euros a los que añadir 25,6 millones de euros en pagos por subsidios en puntos de interés.
• Estimular en 2011 la oferta en alquiler del mercado de vivienda mediante la movilización en alquiler de viviendas vacías hasta alcanzar a 31 de diciembre 2011 un stock de 4.833 viviendas vacías movilizadas desde BIZIGUNE (programa gestionado por la Sociedad de Gestión de Viviendas en Alquiler S.A.).
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
Viceconsejería de Vivienda. EJES ESTRATÉGICOS
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ETXEBIZITZA 2011 VIVIENDA
HIRIA BIRGAITZEA ETA BERRONERATZEAREHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA
• Lanzamiento de la convocatoria del nuevo programa de Regeneración Urbana (reforma y renovación de barrios) dotado con un importe plurianual de 21,4 millones de euros.
• Regeneración del área de Txabarri en Sestao, con una financiación de 9,95 millones de euros en créditos de pago y compromiso.
• Erabiltzeko moduan mantendu etxebizitza-parkea 2011n, 14.500 etxebizitzaren birgaitzeabultzatuz.
• En 2011 se continuará con la línea de apoyo para mejora de la Accesibilidad estando previsto para la convocatoria del ejercicio un presupuesto de 3,2 millones de euros.
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
Viceconsejería de Vivienda. EJES ESTRATÉGICOS
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ETXEBIZITZA 2011 VIVIENDA
LURZORU ETA URBANIZAZIOASUELO y URBANIZACIÓN
Para 2011 el objetivo programado es conseguir suelo para 4.900 viviendas.
Los operadores previstos son el propio DEPARTAMENTO, la sociedad participada ORUBIDE, Ayuntamientos y privados, con unos objetivos de 2.200, 2.000, 500 y 200 viviendas respectivamente.
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
Ayuntamientos; 500
Orubide; 2.000 Departamento
2.200
Privados; 200
Viceconsejería de Vivienda. EJES ESTRATÉGICOS
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DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
TODOS LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SON MÁS AMBICIOSOS QUE LOS MARCADOS EN ÉPOCAS ANTERIORES,
EN UNA COYUNTURA ECONÓMICA Y SOCIAL MUCHO MÁS COMPLICADA QUE NUNCA PARA LLEVARLOS A LA PRÁCTICA
Suelo para4.900 viv
Edificación4.850 viv Acceso alquiler
2.050 viv
Movilización 4.833 viv vacías
alquiler protegido de
22.000 viv35% s/ nuevo42% s/ total
Regeneración urbana
21,4 mill €+9,95 mill € Sestao
Rehab viv y edif 19 mill €
Viceconsejería de Vivienda. EJES ESTRATÉGICOS
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GARRAIO ETA HERRI LAN SAILBURUORDETZAVICECONSEJERÍA DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS
EUSKO LEGEBILTZARRAPARLAMENTO VASCO
ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOETAKO SAILBURUAREN AGERRALDIA
2011ko AURREKONTUAK
COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
PRESUPUESTOS 2011
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DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE GASTO (INCLUYENDO CRÉDITOS DE GESTIÓN Y PLAN EXTRAORDINARIO)
GARRAIO ETA HERRI LANAK 2011 TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS
Operaciones de Capital
(Cap 6, 7 y 8)87,10%
Transferencias Corrientes
(Cap 4)9,63%
Gastos Financieros
(Cap 3)0,01%
Gastos Funcionamiento
(Cap 2)2,13%
Gastos Personal (Cap 1)1,12%
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DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
COMPARATIVA 2010-2011, POR TIPO DE GASTO (INCLUYENDO CRÉDITOS DE GESTIÓN Y PLAN EXTRAORDINARIO)
GARRAIO ETA HERRI LANAK 2011 TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS
0
75
150
225
300
375
450
525
Gastos Personal (Cap 1) Gastos Funcionamiento(Cap 2)
Gastos Financieros (Cap 3) Transferencias Corrientes(Cap 4)
Operaciones de Capital(Cap 6, 7 y 8)
2010 2011millones €
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DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS (INCLUYENDO CRÉDITOS DE GESTIÓN Y PLAN EXTRAORDINARIO)
GARRAIO ETA HERRI LANAK 2011 TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS
Nueva Red Ferroviaria de la C.A.E. - Créditos
Gestión46,49%
Nueva Red Ferroviaria de la
C.A.E. - Financiación
Propia
4,90%
Ferrocarril Metropolitano de
Bilbao
11,12%Ferrocarriles
20,34%
Administración Portuaria y
Asuntos Marítimos
3,98%
Ordenación del Transporte12,13%
Planificación y Fomento de
Infraestructura Viaria
0,09%
Estructura y Apoyo
0,96%
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DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
COMPARATIVA 2010-2011, PROGRAMAS ((INCLUYENDO CRÉDITOS DE GESTIÓN Y PLAN EXTRAORDINARIO)
GARRAIO ETA HERRI LANAK 2011 TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS
0
50
100
150
200
250
300
Estructura yApoyo
Ferrocarriles FerrocarrilMetropolitano
de Bilbao
Nueva RedFerroviaria de
la C.A.E. -Financiación
Propia
Nueva RedFerroviaria de
la C.A.E. -CréditosGestión
Planificación yFomento de
InfraestructuraViaria
Ordenación delTransporte
AdministraciónPortuaria y
AsuntosMarítimos
2010 2011millones €
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– Plan Director de Movilidad Sostenible y Plan Estratégico ferroviario 20+20.
– Protagonismo de Euskadi en el Arco Atlántico. Reforzamiento del Arco Atlántico como eje estratégico en Europa y de la PLAE.
– Impulso de las autoridades de Transporte como vehículos de colaboración interinstitucional.
– Promoción de Áreas Básicas de Transporte y Centros Logísticos.
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
GARRAIO ETA HERRI LANAK 2011 TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS
GARRAIOAREN ANTOLAMENDUAORDENACIÓN DEL TRANSPORTE
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DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
GARRAIO ETA HERRI LANAK 2011 TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS
GARRAIOAREN ANTOLAMENDUAORDENACIÓN DEL TRANSPORTE
– Renovación ferrocarriles, unidades móviles y flotas de autobuses.
– Gestión más eficiente de recursos:
DIFERENCIAREALIZADOPRESUPUESTO INICIAL
SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN EUSKO TRENBIDEAK, S.A.
-1.971.27830.598.17628.626.8982008
2010*
2009
2007
2006
2005
8.437.87028.793.61937.231.489
-3.080.00034.608.94131.528.941
027.166.00027.166.000
-1.606.46031.486.26529.879805.
-2.586.45031.587.95029.001.500
(*) En 2010 se han descontado 1.160.000 del presupuesto inicial consecuencia de las medidas de ajuste. Realizado hasta septiembre.
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– Impulso Nuevo Puerto de Pasaia y regeneración de la bahía. Financiación de nueva lonja.
– Nueva lonja de Ondarroa. Remodelación de muelles. Adecuación lonja Bermeo.
– Donostia. Remodelación edificio portaviones. Culminación edificios portuarios en puerto Orio.
- Desarrollo de instalaciones náutico-deportivas a través de la sociedad Euskadiko Kirol Portua, S.A.
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
GARRAIO ETA HERRI LANAK 2011 TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS
PORTUEN ADMINISTRAZIOA ETA ITSAS GAIAKPUERTOS Y ASUNTOS MARÍTIMOS
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– Supresión pasos a nivel y desdoblamientos.
– Operación Durango y mejoras en el área central. Actuaciones en la red tranviaria.
– Túnel de Artxanda, construcción Puente sobre el río Nervión, estación de Ardantza.
– Metro Donostialdea.
– Tranvía UPV-Leioa-Sestao-Barakaldo y extensiones tranvía Bilbao y Vitoria-Gasteiz.
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
GARRAIO ETA HERRI LANAK 2011 TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS
AZPIEGITURAKINFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
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DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO
GARRAIO ETA HERRI LANAK 2011 TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS
– Soterramiento Maidagan en Getxo, culminación línea 2. Ariz Basauri y Santurtzi Kabiezes.
– Aumento 14 millones en aportaciones al CTB.
– Impulso obras Línea 3. Estación Casco Viejo.
– Estudios y proyectos para nuevas líneas. Línea 4 y línea 5 a hospitales.
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DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
PRESUPUESTACIÓN Y EJECUCIÓN (2007-2010) OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO NUEVA RED FERROVIARIA (miles de euros).
2007
PRESUPUESTADO
EJECUTADO
253.240
---
2008
PRESUPUESTADO
EJECUTADO
533.400
6.561
2009
PRESUPUESTADO
EJECUTADO
517.620
50.000
(*) Según previsiones a cierre de ejercicio.
“Y” VASCA
PPTO. 2011
275.469
GARRAIO ETA HERRI LANAK 2011 TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS
2010
PRESUPUESTADO
EJECUTADO (*)
225.390
160.000
PRESUPUESTADO EJECUTADO
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DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
NUEVA RED FERROVIARIA VASCA
GARRAIO ETA HERRI LANAK 2011 TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS
– 160 millones previstos de ejecución.
– 11 tramos construcción licitada. 9 tramos en obras y 2 adjudicados.
– 750 millones de euros licitados.
– Soterramiento Vitoria-Gasteiz. Constitución de la sociedad para el soterramiento.
– Conexión con Navarra a través de Ezkio Itsaso.