eti-prdir-001 planificación y control de la gestión editable

8/20/2019 ETI-PRDIR-001 Planificación y Control de La Gestión EDITABLE

1/15

Página 1 de 15

PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION

ETI-PRDIR-001

REGISTRO DE REVISIONES EFECTUADAS

Revisin N!" Fe#$a Pagina Des#%iin de' Ca()i! Rea'i*ad!

Revisión: 00 Abril 2014 Abril 2014

NIVELES DE REVISION Y APRO+ACION

Revisad! &!%, Pa%i#ia .!%a'es A&%!)ad! &!%, Ed/a%d .!%a'es

Ca%g!, Lde% de Gesin de 'a Ca'idad Ca%g!, Re&%esenane de 'a Di%e##in

Fe#$a, 11-0-201 Fi%(a,------------------------------- Fe#$a, 11-0-201 Fe#$a, 11-0-201

INDICE


2/15

Página 2 de 15

Página

1. OBJETIVO ...............................................................................................................................................3

2. ALCANCE ................................................................................................................................................3

3. DEFINICIONE ! ABREVIAT"RA ........................................................................................................3

4 . RE#ONABILIDADE ! REVIIONE RELACIONADA CON EL DOC"$ENTO .............................%

&. DECRI#CION DE ACTIVIDADE ..........................................................................................................%

&.1. El'b(r')ión *+( A),-'li')ión /e l' #(l,i)' /e l' C'li/'/ $isión Visión * V'l(res

Or'ni')i(n'les .........................................................................................................................................% &.2

Deini)ión *+( A),-'li')ión /e l(s Obe,iv(s Es,r',5i)(s * /e l' C'li/'/ /e l' Or'ni')ión ..............6 &.3.

e-i7ien,( * $e/i)ión 'l C-78li7ien,( /e l' #l'nii)')ión /e l' 9es,ión /e l' C'li/'/ ..................11 &.4

C(n,r(l /e 9es,ión $ens-'l /e #r()es(s.............................................................................................12 &.&

C(n,r(l /e 9es,ión en l(s Res-l,'/(s /e l' Revisión 8(r l' Dire))ión..................................................14 %.

CONTROL DE RE9ITRO.................................................................................................................1% ;.

ANE 1: D()-7en,(s /e l' #l'nii)')ión /el is,e7' /e 9es,ión /e l' C'li/'/ ?ETIFRDIR001@

Ane=( N> 2: C-'/r( /e $'n/( 8'r' l' #l'nii)')ión /e l' 9es,ión /e l' C'li/'/ ?ETIFRDIR002@

Ane=( N> 3: Re8(r,e /e 9es,ión $ens-'l ?ETIFRDIR003@

Ane=( N> 4: Re8(r,e /e C(n,r(l /e 9es,ión ?ETIFRDIR004@

1" O+3ETIVO, Ase-r'r ' nivel /ire),iv( l' /eini)ión /el 8ers(n'l )(n s-s res8(ns'bili/'/es /'/( 8'r' el


3/15

Página 4 de 15

7'ne( /e l' #l'nii)')ión /e l' 9es,ión /e l' C'li/'/ /e l' (r'ni')ión 'r'n,i'n/( -e se in/i-en l(s

8r()es(s l' se)-en)i' e in,er'))ión /e l(s 7is7(s l(s re-isi,(s /el is,e7' /e 9es,ión /e l' C'li/'/ * /el

ervi)i( (re)i/( 8'r,ien/( )(7( 7'r)( /e reeren)i' )(n -n' #(l,i)' /e l' C'li/'/ 'line'/' * )(eren,e

)(n l(s (be,iv(s es,r',5i)(s * /e l' )'li/'/ 8er7i,ien/( 's -e se 7'n,en' l' in,eri/'/ /el is,e7' /e

9es,ión /e l' C'li/'/ )-'n/( se 8l'nii)'n * se i78le7en,'n )'7bi(s en l' (r'ni')ión /e,er7in'n/( el

/ese78e( /e l(s 8r()es(s * el )-78li7ien,( )(n l(s re-isi,(s /el servi)i( en ,(/(s l(s niveles /e l'

(r'ni')ión )(n l' in'li/'/ /e /'r )-78li7ien,( ' l's )l-s-l's 6.2.3 e-i7ien,( * $e/i)ión /e l(s

#r()es(s * 6.2.4 e-i7ien,( * $e/i)ión /el #r(/-),( /e l' N(r7' IO G001.

2" ALCANCE, Es,e 8r()e/i7ien,( es '8li)'ble ' ,(/(s l(s niveles 8er,inen,es /en,r( /e l' (r'ni')ión -e

se'n res8(ns'bles /e 8r()es(s * /e '))i(nes -e 8er7i,'n 'l)'n'r l' ei)')i' /el is,e7' /e 9es,ión /e l'

C'li/'/ /e ETICA 7e/i/( ' ,r'v5s /e l(s (be,iv(s es,r',5i)(s * /e l' )'li/'/ 8r(8-es,(s en /i)( sis,e7'.

4" DEFINICIONES Y A+REVIATURAS,

ACCIN CORRECTIVA, A))ión ,(7'/' 8'r' eli7in'r l' )'-s' /e -n' n( )(n(r7i/'/ /e,e),'/' ( -n'

si,-')ión n( /ese'ble. #-e/e 'ber 7s /e -n' )'-s' 8'r' -n' n( )(n(r7i/'/. L' '))ión )(rre),iv' se

,(7' 8'r' 8revenir -e 'l( v-elv' ' 8r(/-)irse 7ien,r's -e l' '))ión 8reven,iv' se ,(7' 8'r' 8revenir -e

'l( s-)e/'. E=is,e /ieren)i' en,re )(rre))ión * '))ión )(rre),iv'.

ACCIN PREVENTIVA, A))ión ,(7'/' 8'r' eli7in'r l' )'-s' /e -n' n( )(n(r7i/'/ 8(,en)i'l - (,r'

si,-')ión 8(,en)i'l7en,e n( /ese'ble. #-e/e 'ber 7s /e -n' )'-s' 8'r' -n' n( )(n(r7i/'/ 8(,en)i'l. L'

'))ión 8reven,iv' se ,(7' 8'r' 8revenir -e 'l( s-)e/' 7ien,r's -e l' '))ión )(rre),iv' se ,(7' 8'r'

)(rreir l(s /'(s.

ALTA DIRECCIN, #ers(n' ( r-8( /e 8ers(n's -e /irien * )(n,r(l'n 'l 7s 'l,( nivel /e -n'

(r'ni')ión.

CONTROL DE GESTIN, Es -n 8r()es( ineren,e ' l' /ire))ión /e l' (r'ni')ión -e ,iene 8(r (be,( l'


4/15

Página de 15

ev'l-')ión )(ns,'n,e * sis,e7,i)' /e l' (r'ni')ión en s- )(n-n,( verii)'n/( si el r'/( /e

)-78li7ien,( /e l's 7e,'s es,'ble)i/'s 'se-r' el 5=i,( /e l' es,r',ei' /eini/' * 5s,' 7'n,iene l' v'li/e

,'n,( en rel')ión )(n l' 7isión )(7( )(n l's )(n/i)i(nes /el 7e/i( en -e '),H'.

CONFOR.IDAD, C-78li7ien,( /e -n re-isi,(.

EFICACIA , 9r'/( en -e se re'li'n l's '),ivi/'/es 8l'nii)'/'s * se 'l)'n'n l(s res-l,'/(s 8l'nii)'/(s.

EFICIENCIA, Rel')ión en,re el res-l,'/( 'l)'n'/( * l(s re)-rs(s -,ili'/(s.

GESTIN DE LA CALIDAD, A),ivi/'/es )((r/in'/'s 8'r' /iriir * )(n,r(l'r -n' (r'ni')ión en l( rel',iv(

' l' )'li/'/. L' /ire))ión * )(n,r(l en l( rel',iv( ' l' )'li/'/ ener'l7en,e in)l-*e el es,'ble)i7ien,( /e

-n' 8(l,i)' /e l' )'li/'/ * l(s (be,iv(s /e l' )'li/'/ l' 8l'nii)')ión /e l' )'li/'/ el )(n,r(l /e l' )'li/'/ el

'se-r'7ien,( /e l' )'li/'/ * l' 7e(r' /e l' )'li/'/.

INDICADORES DE GESTIN, Es l' rel')ión en,re v'ri'bles )-'n,i,',iv's ( )-'li,',iv's -e 8er7i,en

(bserv'r -n' si,-')ión * l's ,en/en)i's /e )'7bi( ener'/'s en el (be,( ( enó7en( (bserv'/( res8e),(

' l(s (be,iv(s * 7e,'s 8l'nii)'/'s. Re8resen,'n -n' -ni/'/ /e 7e/i/' eren)i'l -e 8er7i,e ev'l-'r e

/ese78e( /e l' (r'ni')ión ren,e ' s-s 7e,'s (be,iv(s * res8(ns'bili/'/es.

.ISIN, Es el 7(,iv( 8r(8ósi,( in ( r'ón /e ser /e l' e=is,en)i' /e l' (r'ni')ión 8(r-e /eine: 1@ l( -e

8re,en/e )-78lir en s- en,(rn( ( sis,e7' s()i'l en el -e '),H' 2@ l( -e 8re,en/e ')er * 3@ 8'r' -i5n l(

v' ' ser * es inl-en)i'/' en 7(7en,(s )(n)re,(s 8(r 'l-n(s ele7en,(s )(7(: l' is,(ri' /e l' (r'ni')ión

l's 8reeren)i's /e l' /ire))ión l(s '),(res e=,ern(s ( /el en,(rn( l(s re)-rs(s /is8(nibles * s-s )'8')i/'/es

/is,in,iv's.

NO CONFOR.IDAD, In)-78li7ien,( /e -n re-isi,(.

O+3ETIVO DE LA CALIDAD, Al( '7bi)i(n'/( ( 8re,en/i/( rel')i(n'/( )(n l' )'li/'/. L(s (be,iv(s /e l'

)'li/'/ ener'l7en,e se b's'n en l' 8(l,i)' /e l' )'li/'/ /e l' (r'ni')ión * se es8e)ii)'n 8'r' l(s niveles

* -n)i(nes 8er,inen,es /e l' (r'ni')ión.

PLANIFICACIN DE LA CALIDAD, #'r,e /e l' es,ión /e l' )'li/'/ en()'/' 'l es,'ble)i7ien,( /e l(s

(be,iv(s /e l' )'li/'/ * ' l' es8e)ii)')ión /e l(s 8r()es(s (8er',iv(s ne)es'ri(s * /e l(s re)-rs(s

rel')i(n'/(s 8'r' )-78lir l(s (be,iv(s /e l' )'li/'/. El es,'ble)i7ien,( /e 8l'nes /e l' )'li/'/ 8-e/e ser

8'r,e /e l' 8l'nii)')ión /e l' )'li/'/.

POL6TICA DE LA CALIDAD, In,en)i(nes l(b'les * (rien,')ión /e -n' (r'ni')ión rel',iv's ' l' )'li/'/ ,'l

)(7( se e=8res'n (r7'l7en,e 8(r l' 'l,' /ire))ión. 9ener'l7en,e -n' 8(l,i)' /e l' )'li/'/ es )(eren,e


5/15

Página 5 de 15

)(n l' 8(l,i)' l(b'l /e l' (r'ni')ión * 8r(8(r)i(n' -n 7'r)( /e reeren)i' 8'r' el es,'ble)i7ien,( /e l(s

(be,iv(s /e l' )'li/'/.

RE7UISITO, Ne)esi/'/ ( e=8e),',iv' es,'ble)i/' ener'l7en,e i78l)i,' - (bli',(ri'. 9ener'l7en,e

i78l)i,' sinii)' -e es 'bi,-'l ( -n' 8r),i)' )(7Hn 8'r' l' (r'ni')ión s-s )lien,es * (,r's 8'r,es

in,eres'/'s -e l' ne)esi/'/ ( e=8e),',iv' b'( )(nsi/er')ión es,5 i78l)i,'. #-e/en -,ili'rse )'lii)',iv(s

8'r' i/en,ii)'r -n ,i8( es8e)i)( /e re-isi,( 8(r ee78l( re-isi,( /e -n 8r(/-),( re-isi,( /e l' es,ión /e

l' )'li/'/ re-isi,( /el )lien,e. "n re-isi,( es8e)ii)'/( es '-el -e es, es,'ble)i/( 8(r ee78l( en -n

/()-7en,(. L(s re-isi,(s 8-e/en ser ener'/(s 8(r l's /ieren,es 8'r,es in,eres'/'s. SISTE.A DE

GESTIN DE LA CALIDAD, is,e7' /e 9es,ión 8'r' /iriir * )(n,r(l'r -n' (r'ni')ión )(n res8e),( ' l'

)'li/'/.

VALORES ORGANI8ACIONALES, (n '-5ll's )(n)e8)i(nes )(78'r,i/'s /e l( -e es i78(r,'n,e * 8(r l(

,'n,( /ese'ble -e 'l ser ')e8,'/'s 8(r l(s 7ie7br(s /e ETICA inl-*en en s- )(78(r,'7ien,( * (rien,'n

s-s /e)isi(nes. L(s v'l(res es,n (r'ni'/(s err-i)'7en,e en l' 7e7(ri' * l' en,e ,en/er ' res8(n/er

/en,r( /el )(n,e=,( /e s-s /eberes 8'r' '8li)'r s-s v'l(res /(7in'n,es 'n,e l's si,-')i(nes in)ier,'s. L(s

v'l(res sirven )(7( )(ne),(res ins,r-7en,'les en,re l's ne)esi/'/es -7'n's * l(s (be,iv(s es8e)i)(s

-e i78-ls'n ' l' ele))ión * ' l' '))ión. En (,r's 8'l'br's l(s v'l(res s(n l's )reen)i's * )(n)e8,(s

bsi)(s /e l' (r'ni')ión * )(7( ,'les (r7'n l' 75/-l' /e l' )-l,-r' /e l' (r'ni')ión 8(r l( ,'n,( l(s

v'l(res (r'ni')i(n'les )(ns,r-*en l' i/en,i/'/ ' s- ser el (rien /e l' 7is7'.

VISIN, Es -n' e=8(si)ión )l'r' -e in/i)' ')i' /ón/e se /irie l' (r'ni')ión /e ETICA ' l'r( 8l'( * en

-5 se /eber )(nver,ir ,(7'n/( en )-en,' el i78'),( /e l's n-ev's ,e)n(l('s /e l's ne)esi/'/es *

e=8e),',iv's )'7bi'n,es /e s-s )lien,es * 8ers(n'l /e l' '8'ri)ión /e n-ev's )(n/i)i(nes /e 7er)'/( en,re

(,r's.

" RESPONSA+ILIDADES Y REVISIONES RELACIONADAS CON EL DOCU.ENTO"


6/15

Página 9 de 15

REVISION: ACTUALI8ACION REVIION ACT"ALIACION

REVISION: ACTUALI8ACION L/er /e 9es,ión De C'li/'/

APRO+ACION" Re8resen,'n,e /e l' Dire))ión

Es,e /()-7en,( se /ebe revis'r )-'n/( el Re8resen,'n,e /e l' Dire))ión *+( L/er /e 9es,ión /e C'li/'/ l(

)(nsi/eren )(nvenien,e ,(/'s l's 7(/ii)')i(nes ' es,e /()-7en,( es,n s-e,'s ' l' 7is7' revisión

'8r(b')ión )(n,r(l * /is,rib-)ión /el /()-7en,( (riin'l.

5" DESCRIPCION DE ACTIVIDADES"

5"1" E'a)!%a#in ;

O%gani*a#i!na'es"

N> ACTIVIDAD RESPONSA+LE O+SERVACIONES

1 El'b(r'n /()-7en,(s

?#(l,i)' /e l' C'li/'/

$isión Visión *

(r'ni')ión ev'l-'r

s-s es,r',ei's *

Or'ni')i(n'les@.

Re8resen,'n,e /e

l' Dire))ión *+(

L/er /e 9es,ión /e

C'li/'/.

L' el'b(r')ión /e l(s /()-7en,(s 7'r)' -n 8-n,( /e8'r,i/' 8'r' el is,e7' /e 9es,ión /e l' C'li/'/es,(s le 8er7i,en ' l' V'l(res '))i(nes 8'r' (rien,'rl(s (be,iv(s es,'ble)i/(s.

#'r' es,'ble)er l' #(l,i)' /e l' C'li/'/ /e l'(r'ni')ión /ebe )(nsi/er'rse:1. -e se' '/e)-'/' 'l 8r(8ósi,( /e l' (r'ni')ión.2. Debe in)l-ir -n )(78r(7is( /e )-78lir )(n l(sre-isi,(s * /e 7e(r'r )(n,in-'7en,e l' ei)')i' /elis,e7' /e 9es,ión /e l' C'li/'/.3. Debe 8r(8(r)i(n'r -n 7'r)( /e reeren)i' 8'r'es,'ble)er * revis'r l(s Obe,iv(s /e l' C'li/'/.4. Debe ser )(7-ni)'/' * en,en/i/' /en,r( /e l'(r'ni')ión es /e)ir /eben es,'ble)erse 75,(/(s8'r' -e ,(/( el 8ers(n'l /e l' (r'ni')iónin,er8re,e )(n()' * en,ien/' l' #(l,i)' /e l' C'li/'/.&. Debe ser revis'/' * '/e)-'/' ' l(s in,ereses /e

l' (r'ni')ión )-'n/( l's 8'r,es in,eres'/'s l(


7/15

Página ? de 15

)(nsi/eren 8er,inen,e.

N!a, #'r' l' el'b(r')ión /e l' #(l,i)' /e l' C'li/'/8-/ier' re'li'rse 8(r )-'l-ier' /e l' si-ien,es v's:1. #r(8-es,'s in/ivi/-'les /el 8ers(n'l /e l'Or'ni')ión.2. C(n)-rs(s 'bier,(s )(n 8'r,i)i8')ión /e ,(/'s l's8'r,es in,eres'/'s /e l' (r'ni')ión.3. #r(8-es,' 8(r el L/er /e 9es,ión /e C'li/'/ *Re8resen,'n,e /e l' Dire))ión /e l' Or'ni')ión.

#'r' l(s /()-7en,(s /e $isión Visión * V'l(resOr'ni')i(n'les /e l' Or'ni')ión se 8(/res,'ble)er en el 7(7en,( /e s- el'b(r')ión)-'l-ier' /e l(s 75,(/(s /eini/(s 'n,eri(r7en,e.

2 Revis' el /()-7en,(

el'b(r'/( en reeren)i'

?#(l,i)' /e l' C'li/'/

$isión Visión * V'l(res

Or'ni')i(n'les@

L/er /e 9es,ión /e

C'li/'/.

L' revisión /e l' #(l,i)' /e l' C'li/'/ /eber're'li'rse en -n)ión /el )-78li7ien,( )(n l(sre-isi,(s es,'ble)i/(s en l' N(r7' IO G001 en s-)l-s-l' &.3 's()i'/(s ' l( /es)ri,( en el 8-n,('n,eri(r.

3 A8r-eb' el /()-7en,(

en reeren)i' ?#(l,i)'

/e l' C'li/'/ $isión

Visión * V'l(res

Or'ni')i(n'les@.

Re8resen,'n,e /e

l' Dire))ión

El Re8resen,'n,e /e l' Dire))ión ser el Hni)(res8(ns'ble /e '8r(b'r l(s /()-7en,(s 'n,es/es)ri,(s /ebi/( 'l r'/( /e i78(r,'n)i' * relev'n)i'-e l(s 7is7(s ,ienen 8'r' l' (r'ni')ión * 8'r' l'8l'nii)')ión /el is,e7' /e 9es,ión /e l' C'li/'/.

4 C(7-ni)' ' l'

C((r/in')ión /e

9es,ión /e C'li/'/

s(bre l(s )'7bi(s

re'li'/(s 'l

/()-7en,( en

reeren)i'.

L/er /e 9es,ión /e

C'li/'/.

El L/er /e 9es,ión /e C'li/'/ /eber re'li'r ,(/(l( )(rres8(n/ien,e 'l C(n,r(l /e D()-7en,(s /e')-er/( ' l( /es)ri,( en el &%!#edi(ien! @C!n%!' de'!s D!#=(en!s@ ETI-PRCAL-001 /e l(s/()-7en,(s en reeren)i' * reis,r'r l(s )'7bi(s)(rres8(n/ien,es.

El n-ev( /()-7en,( /eber -e/'r reis,r'/( en el !%(='a%i! @D!#=(en!s de 'a P'anii#a#in de'Sise(a de Gesin de 'a Ca'idad@ ETI-FRDIR-001 el7is7( ser -,ili'/( 8'r' l' #(l,i)' /e l' C'li/'/$isión Visión * V'l(res Or'ni')i(n'les sól( -e se)(n,r(l'n l's revisi(nes 8(r se8'r'/( 8'r' )'/' -n(res8e),iv'7en,eDebe 'r'n,i'rse -e l' n-ev' versión /el /()-7en,(se' '),-'li'/' en el is,e7' /e 9es,ión /e l' C'li/'/ *-e se /is8(n' /e l' Hl,i7' versión en s-s 8-n,(s /e-s(.


8/15

Página B de 15

&.2. Deini)ión *+( A),-'li')ión /e l(s Obe,iv(s Es,r',5i)(s * /e l' C'li/'/ /e l' Or'ni')ión.

N

>

ACTIVIDAD RESPONSA+LE O+SERVACIONES

1 F(r7-l'n *+(

'),-'li'n l(s

Obe,iv(s

Es,r',5i)(s

Obe,iv(s /e l'

C'li/'/ /e l'

Or'ni')ión.

Re8resen,'n,e /e

l' Dire))ión +

L/er /e 9es,ión

/e C'li/'/+

C(7i,5 /e

C'li/'/.

L' (r7-l')ión /e l(s (be,iv(s es,r',5i)(s * /e l' )'li/'/ /el' (r'ni')ión re-iere /e -n 'nlisis 8r(-n/( 8(r 8'r,e /el' Al,' * l(s Dire))ión es,e 'nlisis /eber es,'res,r-),-r'/( ' 8'r,ir -n' 7e,(/(l(' '8r(8i'/' 8'r' l'/eini)ión /e l(s 7is7(s.

#'r' el C's( /e l(s Obe,iv(s /e l' C'li/'/ l(s 7is7(s/ebern es,'r 'line'/(s )(n el is,e7' /e 9es,ión /e l'C'li/'/ * /'r res8-es,' 'l /ese78e( /e l(s 8r()es(s * ' l(sres-l,'/(s -e se eneren en )'/' -n( /e ell(s ' s- ve

sern -n 7'r)( /e reeren)i' 8'r' ev'l-'r si se ''l)'n'/( el )-78li7ien,( /e l( es,'ble)i/( en l' #(l,i)' /el' C'li/'/.

De ')-er/( )(n l( es,'ble)i/( en l(s re-isi,(s /e l'N(r7' IO G001 en l' )l-s-l' 6.4 Anlisis /e D',(s ',r'v5s /el(s (be,iv(s /e l' )'li/'/ * /e l' 7e,(/(l(' /e 7e/i)ión?in/i)'/(res /e es,ión /e l(s 8r()es(s@ /eini/( 8'r' elis,e7' /e 9es,ión /e l' C'li/'/ se 8(/r /e,er7in'rre)(8il'r * 'n'li'r l(s /',(s '8r(8i'/(s 8'r' /e7(s,r'r l'i/(nei/'/ * l' ei)')i' /el is,e7' * 8'r,ien/( /e l(s

res-l,'/(s 8(/er ,(7'r '))i(nes )(rre),iv's ( 8l'n,e'rse(8(r,-ni/'/es /e 7e(r' 8'r' /i)( sis,e7'.

L(s Obe,iv(s /e l' C'li/'/ -e/'n reis,r'/(s en el .an=a' de Gesin de 'aCa'idad ETI-.C-001 en el 8-n,( &.4.1 * en el !%(='a%i!@C=ad%! de .and! &a%a 'a P'anii#a#in de 'a Gesin de'a Ca'idad@ETI-FRDIR-002.

2 Revis'n l(s

Obe,iv(s

#r(8-es,(s.

Re8resen,'n,e /e

l' Dire))ión +

L/er /e 9es,ión

En el )'s( /e l(s Obe,iv(s Es,r',5i)(s l(s 7is7(s s(n/eini/(s * 8r(8-es,(s 8(r l' Dire))ión /e l' Or'ni')ión el)-'l 8(/r b-s)'r '8(*( en (,r's re's /e l' (r'ni')ión

( en el 8ers(n'l -e )(nsi/ere (8(r,-n( 8'r' l' /eini)ión /el(s 7is7(s.


9/15

Página de 15

/e C'li/'/+#'r' el )'s( /e l' revisión /e l(s Obe,iv(s /e l' C'li/'/8r(8-es,(s se /ebe )(nsi/er'rl( si-ien,e:

• i l(s 7is7(s 8r(8(r)i(n'n -n 7'r)( /e reeren)i'

8'r' revis'r l' #(l,i)' /e l' C'li/'/ /e l' Or'ni')ión.

• i 7e/i'n,e l(s in/i)'/(res /e es,ión /eini/(s en l(s

8r()es(s 8(/e7(s 'l)'n'r el )-78li7ien,( /e /i)(s

(be,iv(s.

L(s Obe,iv(s /e l' C'li/'/ 8-e/en ser revis'/(s )-'n/()-'l-ier' /e l's 8'r,es l( )(nsi/ere ne)es'ri( * s(li)i,'r s-in)(r8(r')ión 'l is,e7' /e 9es,ión /e l' C'li/'/.

An-'l7en,e se /ebe ener'r el !%(='a%i! @C=ad%! de.and! &a%a 'a P'anii#a#in de 'a Gesin de 'a Ca'idad@ETI-FRDIR-002 si e=is,iesen )'7bi(s en )-'l-ier' /e l'sv'ri'bles )(nsi/er'/'s en el 7is7(.

3 A8r-eb'n l(s

Obe,iv(s

#r(8-es,(s.

Re8resen,'n,e /e

l' Dire))ión +

L/er /e 9es,ión

/e C'li/'/+

El Re8resen,'n,e /e l' Dire))ión es el Hni)( res8(ns'ble /e'8r(b'r l(s Obe,iv(s Es,r',5i)(s /e l' Or'ni')ión '/ieren)i' /e l(s Obe,iv(s /e l' C'li/'/ -e s(n '8r(b'/(sen 8ri7er' ins,'n)i' 8(r l(s l/eres /e 8r()es(s * )(7('8r(b')ión /eini,iv' 8(r l' Dire))ión /e l' e78res'.

4 In)(r8(r' *+(

A),-'li' l(s

(be,iv(s

8r(8-es,(s.

L/er /e 9es,ión

/e C'li/'/.

El L/er /e 9es,ión /e C'li/'/ /eber re'li'r ,(/( l()(rres8(n/ien,e 'l C(n,r(l /e &%!#edi(ien! D!#=(en!s@ETI-PRCAL-001 /e l(s /()-7en,(s en reeren)i' * reis,r'r l(s )'7bi(s )(rres8(n/ien,es. C!n%!' de '!s D!#=(en!s@ETI-PRCAL-001 /e l(s /()-7en,(s en reeren)i' * reis,r'r l(s )'7bi(s )(rres8(n/ien,es.

L(s n-ev(s (be,iv(s (r7-l'/(s *+( '),-'li'/(s -e/'nreis,r'/(s en el !%(='a%i! @C=ad%! de .and! &a%a 'aP'anii#a#in de 'a Gesin de 'a Ca'idad@ ETI-FRDIR-002"

Deber '),-'li'rse el res,( /e /()-7en,(s /(n/e se ''reeren)i' ' l(s Obe,iv(s Es,r',5i)(s * /e l' C'li/'/ )(n l'in'li/'/ /e 'r'n,i'r -e l' n-ev' versión /e l(s (be,iv(sse' '),-'li'/' en el is,e7' /e 9es,ión /e l' C'li/'/ * -ese /is8(n' /e l' Hl,i7' versión en s-s 8-n,(s /e -s(.

& C(7-ni)' l'/eini)ión *+('),-'li')ión /e l(sObe,iv(sEs,r',5i)(s * /e l'

L/er /e 9es,ión

/e C'li/'/.

El L/er /e 9es,ión /e C'li/'/ * l(s L/eres /e l(s 8r()es(s,en/rn l' res8(ns'bili/'/ 7e/i'n,e )'78''s in(r7',iv's /e'r'n,i'r -e ,(/'s l's 8'r,es in,eres'/'s /e l'Or'ni')ión )(n()'n )-'les s(n l(s Obe,iv(s Es,r',5i)(s/e l' C'li/'/ /eini/(s * )-l es s- res8(ns'bili/'/ /es/e l'


10/15

Página 10 de 15

C'li/'/es,'ble)i/(s 8'r'l' Or'ni')ión.

-n)ión -e /ese78e'n 8'r' el l(r( /e /i)(s (be,iv(s.

5"4" Seg=i(ien! ; .edi#in a' C=(&'i(ien! de 'a P'anii#a#in de 'a Gesin de 'a Ca'idad"


1 Re'li'n else-i7ien,( *7e/i)ión 'l)-78li7ien,( /e l'#l'nii)')ión /e l'9es,ión /e l'

C'li/'/.

Re8resen,'n,e /e l'Dire))ión +L/er /e9es,ión /eC'li/'/.

El Re8resen,'n,e /e l' Dire))ión ,iene l' res8(ns'bili/'/ en)(n-n,( )(n el L/er /e 9es,ión /e C'li/'/ /e re'li'r else-i7ien,( * 7e/i)ión 'l )-78li7ien,( /e l' #l'nii)')ión /el' 9es,ión /e l' C'li/'/ /el' si-ien,e 7'ner':

Revis'r el )-78li7ien,( )(n l( /es)ri,( en l' #(l,i)' /e l'

C'li/'/.

An'li'r l(s res-l,'/(s (b,eni/(s en A-/i,(r'sIn,ern's/(n/ese

evi/en)ie el )-78li7ien,( )(n l(s re-isi,(s /el is,e7' /e

9es,ión /e l' C'li/'/.

De,er7in'r * 'n'li'r el /ese78e( /e l(s 8r()es(s

7e/i'n,e l's Revisi(nes 8(r l' Dire))ión * /e ')-er/( ' l(

es,'ble)i/( en el &%!#edi(ien! @Revisin &!% 'aDi%e##in@ ETI-PRDIR-002.

An'li'r l(s res-l,'/(s (b,eni/(s en el se-i7ien,( *

7e/i)ión /el ervi)i( * /e l' re,r('li7en,')ión )(n l(s

)lien,es * el 8ers(n'l /e l' (r'ni')ión.

An'li'r l(s res-l,'/(s (b,eni/(s en el se-i7ien,( *

7e/i)ión /e l' ei)')i' /e7(s,r'/' 8(r )'/' 8r()es(.

An'li'r l(s res-l,'/(s (b,eni/(s ' ,r'v5s /e l' '8li)')ión /e

es,e 7is7( 8r()e/i7ien,( en l(s 8-n,(s rel')i(n'/(s ' C(n,r(l

/e 9es,ión.


11/15

Página 11 de 15

5" C!n%!' de Gesin .ens=a' de P%!#es!s"


1 #re8'r'n

in(r7')ión /el/ese78e( /e l(s8r()es(s)'l)-l'n/( l(sIn/i)'/(res /e9es,ión 8(r

8r()es(s.

L/eres /e

#r()es(s

En l(s $'n-'les /e #r()es(s res8e),iv'7en,e se /es)ribe '

,r'v5s /e l(s In/i)'/(res /e 9es,ión 8'r' )'/' 8r()es( en8'r,i)-l'r l' 7e,(/(l(' ' se-ir 8'r' 7e/ir l' ei)')i' /e

'l-n's /e l's v'ri'bles -e /eben )(n,r(l'rse )(7(

err'7ien,' /e C(n,r(l /e 9es,ión /el #r()es(.

En )'/' In/i)'/(r /e 9es,ión /e l' C'li/'/ se es,'ble)e l'

re)-en)i' /e 7e/i)ión * el res8(ns'ble /e re)(le),'r l'

in(r7')ión * ' s- ve el res8(ns'ble /e 'l)'n'r l' 7e,'

8r(8-es,' en /i)( in/i)'/(r.

L's 7e,'s s(n 8r(8-es,'s * es,'ble)i/'s 8'r' )'/'

in/i)'/(r /e 7'ner' /ieren,e 8-e/en e=is,ir 7e/i)i(nes7ens-'les bi7ens-'les ,ri7es,r'les se7es,r'les 'n-'lesen,re (,r's.,ri7es,r'lesse7es,r'les

El L/er /e 9es,ión /e C'li/'/ es el res8(ns'ble /e l'

re)(le))ión /e l' in(r7')ión ' in /e 'r-8'r l(s /',(s *

8(/er ev'l-'r el nivel /e )-78li7ien,( *+( /esvi')i(nes

8resen,'/'s en l(s 8r()es(s * 8(r en/e en el is,e7' /e

9es,ión /e l' C'li/'/ /e l' Or'ni')ión.

2 Env'n l(s

res-l,'/(s /e l's7e/i)i(nes /e l(sIn/i)'/(res /e9es,ión ' 9es,ión/e C'li/'/ seHn l're)-en)i' /e7e/i)ión /e l(sin/i)'/(res.

Res8(ns'bles /e

l(s #r()es(s.

C'/' res8(ns'ble /e 8r()es( *+( res8(ns'ble /e l' 7e/i)ión

/eber re'li'r l's 7e/i'n's /e l(s in/i)'/(res res8e),iv(s /e')-er/( ' l( es,'ble)i/( en el &%!#edi(ien! de @Indi#ad!%esde Gesin@ de s= &%!#es!"

L(s res-l,'/(s sern reis,r'/(s en el !%(='a%i! @Re&!%ede Gesin .ens=a'@ ETI-FRDIR-004 )(n el in /eevi/en)i'r l(s res-l,'/(s 7e/i/(s * 'l)'n'/(s 8(r el8r()es(.

En el )'s( /e 8resen,'rse /esvi')i(nes )(n res8e),( ' l(sres-l,'/(s es8er'/(s en el 7is7( (r7-l'ri( se /ebernes,'ble)er l's '))i(nes * )r-'r )(n el !%(='a%i! ETI-

FRCAL-015 @Regis%! de N! C!n!%(idades@ ' in /ees,'ble)er l' C'-s's -e ener'r(n l' /esvi')ión *


12/15

Página 12 de 15

8l'n,e'rse l's '))i(nes 8'r' /'rle el ,r','7ien,( ' l' 7is7'"3 Re)ibe revis'

'n'li' * /iv-l'l(s res-l,'/(s(b,eni/(s /e l'7e/i)ión /e l(s@Indi#ad!%es deGesin@

L/er /e 9es,ión

/e C'li/'/.

Ev'lH' l(s res-l,'/(s (b,eni/(s * ener' -n In(r7e /e9es,ión $ens-'l -e ser )(7-ni)'/( 8(r v' es)ri,' *s(8(r,'/( )(n l(s @Re&!%es de Gesin .ens=a'@ ETI-FRDIR-004 /e )'/' 8r()es(.

El 7is7( /eber ser en,re'/( ' l' Dire))ión )(n l'in'li/'/ /e -e )(n()'n l(s res-l,'/(s 'l)'n'/(s 8(r)'/' 8r()es( en 8'r,i)-l'r

4Re)iben In(r7')ións(bre l(sres-l,'/(s(b,eni/(s7ens-'l7en,e.

Re8resen,'n,e /e

l' Dire))ión.

$ens-'l7en,e l' Dire))ión ev'l-'r' l( /es)ri,( ')(n,in-')ión:

• L(s res-l,'/(s (b,eni/(s /e l's 7e/i)i(nes /e l(sIn/i)'/(res /e 9es,ión ' in /e /e,er7in'r *'n'li'r l' )'-s' re'l *+( 8(,en)i'l /e l's /esvi')i(nes8resen,'/'s.

• i l's '))i(nes 8r(8-es,'s eli7in'n l' )'-s' /e l'/esvi')ión. i es,e n( es el )'s( se /eber s(li)i,'r'l res8(ns'ble /el 8r()es( -n n-ev( 'nlisis ( elre8l'n,e'7ien,( /e l's '))i(nes ' ,(7'r.

• #r(7(ver l' T(7' /e A))i(nes C(rre),iv's *+( /e$e(r's /(n/e se )(nsi/ere ne)es'ri(.

• Res'l,' l(s 's8e),(s 8(si,iv(s en '-ell(s )'s(s *8r()es(s /(n/e l's v'ri'bles es,5n sien/()(n,r(l'/'s * se 'l)'n'n l(s res-l,'/(s es8er'/(s

& Re'li' else-i7ien,( ' l's

A))i(nes 8r(8-es,'s/e l' revisión.

Res8(ns'ble /el

#r()es( *+( L/er

/e 9es,ión /e

C'li/'/.

er res8(ns'bili/'/ /ire),' /el Res8(ns'ble /el #r()es('r'n,i'r el )-78li7ien,( * se-i7ien,( ' l's '))i(nes8r(8-es,'s en 5l .Tie78( 8revis,(.

El L/er /e 9es,ión /e C'li/'/ en '-ell(s )'s(s -e)(nsi/ere 8er,inen,e re'li'r' -n se-i7ien,( 8'r' ev'l-'r el)-78li7ien,( /e l's '))i(nes 8r(8-es,'s * ev'l-'r' si l(sres-l,'/(s (b,eni/(s 'r'n,i'n l' ei)')i' /e l(s 8r()es(s'e),'/(s.


13/15

Página 14 de 15

5"5 C!n%!' de Gesin en '!s Res='ad!s de 'a Revisin &!% 'a Di%e##in"


1 Revis'n l(s

res-l,'/(s /e l'Revisión 8(r l'Dire))ión

Re8resen,'n,e /e

l' Dire))ión *L/er /e 9es,ión/e C'li/'/

L' Dire))ión ser res8(ns'ble /e revis'r 8erió/i)'7en,e *

/e ')-er/( ' l( es,'ble)i/( en el P%!g%a(a de @Revisin&!% 'a Di%e##in@ ETI-FRDIR-005 l(s res-l,'/(s (b,eni/(s' in /e re'li'r el se-i7ien,( 'l )-78li7ien,( /e l(s(be,iv(s 8l'n,e'/(s 8(r l' e78res'.

L(s res-l,'/(s /e l's Revisi(nes 8(r l' Dire))ión se/ebern reis,r'r en el !%(='a%i! @.in=a de 'a Revisin&!% 'a Di%e##in@ ETI-FRDIR-009 en el 7is7( se /e'r'n/es)ri,'s ,(/'s l's A))i(nes res-l,'/( /el )-78li7ien,()(n l( /es)ri,( en el P%!#edi(ien! @Revisin &!% 'aDi%e##in@ ETI-PRDIR-002"

2 e-i7ien,( ' l(s

res8(ns'bles s(brel's A))i(nes/eini/'s en l' Hl,i7'Revisión 8(r l'Dire))ión.

L/er /e 9es,ión

/e C'li/'/.

Ev'lH' el 'v'n)e * )ierre /e l's A))i(nes 8r(8-es,'s ' in

/e 7'n,ener el C(n,r(l /e 9es,ión s(bre:

• Res-l,'/(s /e l's A-/i,(r's In,ern's ( 8(r #r()es(s.

• Res-l,'/(s /e l' #er)e8)ión * 9r'/( /e ',is'))ión

/el Clien,e. -eren)i's *+( Re)(7en/')i(nes 8'r'

l' $e(r'.

• Res-l,'/( /el Dese78e( /e l(s #r()es(s.

• O,r(s.

3 Reis,r' l(sres-l,'/(s /else-i7ien,( * )(n,r(ls(bre l's '))i(nes *

7e,'s 'l)'n'/'s enl(s 8r()es(s /e l'e78res'.

L/er /e 9es,ión

/e C'li/'/.

In(r7' ' l' Dire))ión s(bre l(s res-l,'/(s (b,eni/(s )(n l'in'li/'/ /e -e es,'ble)' l(s )'n'les /e '-,(ri/'/ *res8(ns'bili/'/ * ev'l-5 /i)(s res-l,'/(s.

El L/er /e 9es,ión /e C'li/'/ /eber e7i,ir el (r7-l'ri(Re8(r,e /e C(n,r(l /e 9es,ión ETIFRCAL004 l(sres-l,'/(s /e (r7' res-7i/' * )(n)is' ' in /e -e l'Dire))ión ,(7e )(rres8(n/ien,es.

4 ReHne ' l(sinv(l-)r'/(s 8'r'es,'ble)er l'sres8(ns'bili/'/es */e,er7in' l's

A))i(nes ,(7'r.

Re8resen,'n,e /e

l' Dire))ión

L' Dire))ión /ebe 'r'n,i'r -e el 8ers(n'l ,(7e)(n)ien)i' /el r'/( /e )(78r(7is( * )-78li7ien,( )(n l(sre-isi,(s n(r7's * 8r()e/i7ien,(s es,'ble)i/(s en l'Ins,i,-)ión * l(s en7'r)'/(s en el is,e7' /e 9es,ión ' /eC'li/'/.

9"- CONTROL DE REGISTROS"


14/15

Página 1 de 15

CODIGOTITULO O+3ETIVO E.ISOR CUSTODIO

DISTRI+UCION <

TIE.PO DE

ARCIVO

N+A Reis,r(s /e

Revisi(nes

Ee),-'/'s.

Des)ribir l(s

)'7bi(s re'li'/(s

' l(s /()-7en,(s *

/e'r )(ns,'n)i' /e

l(s 7is7(s.

Res8(ns'ble /e

el'b(r'r ( '),-'li'r

el /()-7en,(.

Res8(ns'ble /eel'b(r'r ( '),-'li'r el /()-7en,(.

TIPO DE

ARCIVO,Fsi#!,

Res8(ns'ble /e

el'b(r'r (

'),-'li'r el

/()-7en,(. C!&ia,

Re)e8,(r /el

/()-7en,(.

?Inser,'/( en el

7is7(@. TIE.PO

DE ARCIVO,

D-r'n,e l'vien)i' /e

8r()e/i7ien,(.

ETIFRDIR001 D()-7en,(s /e l'

#l'nii)')ión /el

is,e7' / 9es,ión

/e l' C'li/'/.

Reis,r'r l'

el'b(r')ión *+(

'),-'li')ión /e l(s

/()-7en,(s /el

is,e7' /e 9es,ión

/e l' C'li/'/ -e

8r(8(r)i(n'n el

7'r)( /e reeren)i'

8'r' l'

#l'nii)')ión /e l'

9es,ión /e l'

C'li/'/.

In/i)'/(res /e

9es,ión * l's $e,'s

8r(8-es,'s.

Re8resen,'n,e /e l'

Dire))ión.

L/er /e 9es,ión /eC'li/'/.

TIPO DE

ARCIVO,Fsi#!, E=8e/ien,e/e #l'nii)')ión *

C(n,r(l /e l'

9es,ión. TIE.PODE ARCIVO D(s?2@ '(s.

ETIFRDIR003 Re8(r,e /e 9es,ión

$ens-'l.

Reis,r'r l(s

res-l,'/(s

D-e(s /e re's (

#r()es(s.

L/er /e 9es,ión /e

C'li/'/.

TIPO DE

ARCIVO,Fsi#!, E=8e/ien,e


15/15

Página 15 de 15

(b,eni/(s en l'

7e/i)ión /e l(s

In/i)'/(res /e

9es,ión

7ens-'l7en,e 8'r'

)'/' 8r()es( en

8'r,i)-l'r.

/e #l'nii)')ión *

C(n,r(l /e l'

9es,ión. TIE.PO

DE ARCIVO, D(s?2@ '(s.

ETIFRDIR004 Re8(r,e /e C(n,r(l/e 9es,ión.

Reis,r'r l(sres-l,'/(s

(b,eni/(s en el

se-i7ien,( *

)(n,r(l /e l's

A))i(nes

8r(8-es,'s en l'

Revisión 8(r l'

Dire))ión

L/er /e 9es,iónC'li/'/.

Re8resen,'n,e /e l'

Dire))ión. TIPO DEARCIVO, Fsi#!,

L/er /e 9es,ión

/e C'li/'/

+E=8e/ien,e /e

#l'nii)')ión *

C(n,r(l /e l'

9es,ión. TIE.PODE ARCIVO, D(s?2@ '(s.

?"- ANEOS"

eti-prdir-001 planificación y control de la gestión editable

Documents