1. Polticas: Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Poltica de Negativa al Trabajo. Poltica de Fatiga y Somnolencia Poltica de Alcohol y Drogas Poltica de Conduccin de Vehculos2. Plan Anual Plan Anual de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (general) Plan Anual de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (de la operacin) Programa Operativo o Control del Plan Anual. Programa Anual de Seguridad y Salud Cualquier otro relacionado al Plan.3. Aspectos Impactos procedimiento de P-HSE-IEAA Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales. Formato R-HSE-EA Registro: Matriz R-HSE-EA de la operacin4. IPER procedimiento de P-HSE-IPER Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. Formato R-HSE-IPER Registro: Matriz R-HSE-IPER de la operacin5. Requisitos Legales y otros procedimiento Identificacin y Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros P-HSE-RL, Formato R-HSE-RL (Matriz) y R-HSE-ERL (Evaluacin) Registro R-HSE-RL (Matriz) general y de la operacin Registro R-HSE-ERL (Evaluacin) de la operacin Normas y leyes que se tengan en electrnico. Contratos con clientes Normas de SSOMA del cliente Otros relacionados6. Objetivos, Metas y Programas Formato Programa de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional PG-HSE-PGSS Formato Programa de Gestin Ambiental PG-HSE-PGA Registro PG-HSE-PGSS y Registro PG-HSE-PGA, de la operacin. Cuadro de Objetivos y metas propios de la operacin 7. Funciones y responsabilidades procedimiento Estructura y Responsabilidad P-HSE-ER. Organigrama del SIG-HSE Organigrama de la operacin8. Capacitacin y Competencia Procedimiento Capacitacin y entrenamiento P-HSE-CE Formato: Registro de Asistencia Presentaciones de las capacitaciones Programa anual de capacitacin Perfiles de puestos Documentos escaneados que se tenga al respecto9. Comunicacin, participacin y consulta procedimiento de Comunicaciones y Consulta P-HSE-CCIE procedimiento P-HSE-CSST Conformacin de Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo en Contratos. procedimiento P-HSE-TMS Trabajador Mas Seguro del Mes. Formatos: i. Inscripcin de Candidatos RT-CSST,ii. Lista de Candidatos Aptos RT-CSST,iii. Cdula de Sufragio RT-CSST, iv. Lista de Votantes RT-CSST.v. convocatoria a elecciones, vi. Acta Electoralvii. Inscripcin de Candidatos RT-CSSTviii. Lista de Candidatos Aptos RT-CSST Los documentos escaneados que se tengan al respecto

10. Control de Documentos y Registros procedimiento P-HSE-CD Control de Documentos y Registros. Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 2013 Otros documentos (certificados, normas, etc) Formatos: i. Listado Maestro de Control Documentos Internos R-HSE-LMDIii. Registro de Distribucin de Copias Controladas R-HSE-LDCC. iii. Lista Maestra de Documentos Externos R-HSE-LMDE. Registros de la operacin: i. Listado Maestro de Control Documentos Internos R-HSE-LMDIii. Registro de Distribucin de Copias Controladas R-HSE-LDCC. iii. Lista Maestra de Documentos Externos R-HSE-LMDE.11. Control Operacional procedimiento P-HSE-EPP Equipo de Proteccin Personal Matriz de EPP general Formato: Matriz de Necesidades de EPP Registro: Matriz de EPP general, Matriz de Necesidades de EPP de la operacin PETS de la operacin Instructivos de la operacin Registros operacionales Registros de Inspecciones 12. Preparacin y Respuesta para emergencias procedimiento P-HSE-RE Respuesta a Emergencias. Plan de Emergencias de la operacin Conformacin de la brigada13. Seguimiento y medicin procedimiento P-HSE-SM Seguimiento y Medicin Instruccin: I-HSE-PXN aplicacin del programa preaxion Informe Preaxion Programa de monitoreos de la operacin Informes de monitoreos realizados Reportes HSE Evaluaciones mensuales HSE Exmenes mdicos, informes, programas.14. Incidentes Accidentes procedimiento P-HSE-RIIA Reporte e Investigacin de Incidentes / Accidentes. Formatos: i. R-HSE-RIA Reporte de Incidente / Accidenteii. R-HSE-RIIA Registro de Investigacin de Incidente / Accidente Registros: R-HSE-RIA Reporte de Incidente / Accidente y R-HSE-RIIA Registro de Investigacin de Incidente / Accidente de la operacin. Safety Alert (que se envan de Head)15. Acciones correctivas y preventivas Procedimiento: P-HSE-ACAP acciones correctivas y preventivas Formatos: i. R-HSE-ACAPSolicitud de Accin Correctiva/Preventivaii. R-HSE-SSAC/P Seguimiento de SAC / SAP Registros de R-HSE-ACAP de la operacin y la matriz R-HSE-SSAC/P de la operacin.16. Auditorias procedimiento P-HSE-AI Auditoras Internas Programa de auditora de la operacin Plan de auditoria Informes de auditorias17. Revisin de la Direccin Informe de la revisin de la direccin (que se enve de Head) Informe mensual HSE