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ESTABLECER Y DOCUMENTAR EL SISTEMA DE CALIDAD USANDO COMO MODELO LA NORMA NTC ISO 9001 : 2000
EN LA COMPAÑIA ALUMINIO COSMOS PLAN DE TRANSICION
ANGELA MARIA OTERO VALBUENA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE DIVISION DE INGENIERIAS
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL SANTIAGO DE CALI
2001
ESTABLECER Y DOCUMENTAR EL SISTEMA DE CALIDAD USANDO COMO MODELO LA NORMA NTC ISO 9001 : 2000
EN LA COMPAÑIA ALUMINIO COSMOS PLAN DE TRANSICION
ANGELA MARIA OTERO VALBUENA
INFORME DE PASANTIA EMPRESARIAL PARA OPTAR AL TITULO DE
INGENIERO INDUSTRIAL
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE DIVISION DE INGENIERIAS
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL SANTIAGO DE CALI
2001
NOTA DE ACEPTACIÓN Aprobado por el Comité evaluador de Pasantías, en cumplimiento de los requisitos exigidos por la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente Para optar al titulo de Ingeniero Industrial. _______________________________ Ing. Darío Quiroga
Jurado ________________________________
Ing. Felipe Murcia Jurado
Santiago de Cali, Junio 6 de 2001
III
CONTENIDO
Pag.
RESUMEN 6
0. INTRODUCCIÓN 8
1. ANTECEDENTES 10
2. OBJETIVOS 12
2.1 OBJETIVOS GENERALES 12
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 12
3. MARCO TEÓRICO 13
4. CAPITULO I “ DESARROLLO DEL PROGRAMA “ 22
4.1 FASE DE CAPACITACIÓN 22
4.2 DIAGNÓSTICO 23
4.3 FASE DE IMPLEMENTACIÓN 25
4.4 LOGROS DEL PROGRAMA 30
5. CAPITULO II “ MANUAL DE CALIDAD ” VERSIÓN 94 31
6. CAPITULO III IMPLEMENTACIÓN EN ISO 9000:2000 51
7. CONCLUSIONES 56
8. RECOMENDACIONES 58
9. BIBLIOGRAFÍA 59
10. ANEXOS 60
IV
LISTA DE ANEXOS
Pag.
Anexo 1: Plan de Calidad 61
Proceso: Fundición Laminación
Anexo 2: Procedimiento de Ventas Nacionales 62
Y Exportaciones
Anexo 3: Listado Maestro de Documentos 63
Anexo 4: Descripción e Instructivo de Formatos 64
Anexo 5: Formato para El Registro de Proveedores 65
Anexo 6: Producción de Artículos de Aluminio 66
Anexo 7: Orden General de Procesos Según 67
Articulo
Anexo 8: Plan de Mantenimiento 68
Anexo 9: Consolidado de Calificación 69
V
RESUMEN
Como estudiante de Ingeniería Industrial fue muy importante elegir la
opción de realizar una pasantía en aseguramiento de calidad ya que
esto me enriqueció con experiencia y amplio conocimiento en
procesos metalmecánicos.
Al inicio de la pasantía recibí capacitación en el Icontec, donde me
forme como Gestora de Calidad en 11 seminarios con una duración de
168 horas. Paralelo a la capacitación y con el objetivo de conocer los
procesos de la compañía e irme involucrando con el personal realicé
estudio de tiempos y movimientos en diferentes procesos, lo que fue
muy útil para la compañía y para la documentación de procesos.
Al iniciar el plan de implementación del programa de aseguramiento de
calidad me enfrente al reto de comenzar de cero ya que el sistema de
calidad de la compañía estaba basado completamente en el factor
humano, el personal posee amplia experiencia y son de confianza, por
esto el 90% de procedimientos e instructivos no estaban escritos y no
se llevaban registros que demostraran mejoras en procesos o
desarrollo de productos.
VI
Terminado el año de pasantía el programa no se había completado,
los logros se centraron en la documentación de procesos, la
normalización de formatos y documentos; además de algunas mejoras
logradas con el programa de las cinco eses.
Por decisión de la gerencia continué con el programa, trabajando los
numerales de la norma hasta Diciembre de 2000.
De Enero a Mayo de 2001 me dediqué a programar y controlar los
procesos de embutido y repujado, esta oportunidad de aprendizaje
como supervisora, me sirvió para conocer más de cerca el manejo de
personal, la administración de recursos y el cumplimiento de metas y
tareas.
El programa de calidad lo retomo a partir del primero de Junio de
2001. Como podrán conocer en el marco teórico la norma NTC ISO-
9002 versión 94 con la que esperábamos la certificación fue derogada
por la norma NTC ISO-9001 versión 2000, por esto que he querido
incluir en mi informe algunas pautas que puedan ser útiles para
quienes deseen implementar esta norma.
Nuevamente he recibido capacitación en ICONTEC en dos seminarios
que duraron 40 horas, sobre implementación ISO9000: 2000 y
Monitoreo, análisis y mejoramiento en sistemas de gestión de calidad.
VII
0. INTRODUCCIÓN
La compañía “Aluminio Cosmos” es una empresa metalmecánica
dedicada a la Fabricación y Comercialización de utensilios en aluminio
para la cocina y el hogar. En su calidad de Empresa Exportadora,
cuenta con una Gerencia de Mentalidad Innovadora y de Mejoramiento
Continuo.
El proceso de globalización de la economía ha generado en las
compañías, grandes cambios estructurales y se han trazado nuevos
retos a alcanzar. Para mantenerse en el mercado es necesario ser
competitivos, se deben tener unas políticas bien definidas y objetivos
claramente trazados.
Las compañías exportadoras y las que aun no lo son, tienen bien
claro que las exigencias de los mercados internacionales incluirán
como requisito indispensable en un futuro no muy lejano los
Certificados de Calidad y además hoy por hoy son una oportunidad
para capturar nuevos mercados.
Por esto dentro de los objetivos primordiales de la compañía está la de
obtener la certificación de calidad NTC-ISO-9002, logrando así
demostrar la calidad de sus productos y poder continuar obteniendo un
posicionamiento en el mercado internacional.
Para realizar el programa de Aseguramiento de Calidad requerían
contratar un líder facilitador; Fui escogida gracias a que conocía a la
compañía y a sus procesos. Al iniciar mi carrera como Ingeniera
Industrial el Gerente de la compañía, me permitió realizar en la
compañía las prácticas y trabajos de las diferentes materias.
Durante la pasantía me he desempeñado como jefe de aseguramiento
de calidad. He diseñado documentos escritos para cumplir con los
numerales de la norma, que servirán como evidencias objetivas para
las auditorias del Icontec. He documentado uno a uno los procesos y
aunque no se han trabajado aún todos los numerales he comenzado a
preparar el manual de calidad de la compañía.
9
1. ANTECEDENTES En Aluminio Cosmos se producen para la venta discos, calderos
fundidos y artículos en Aluminio para la cocina y el hogar.
Se realizan tres procesos:
Fundir el aluminio ya sea en láminas, lingotes o en coquillas;
Laminar el aluminio a diferentes calibres y darle el temple. Como
producto final se obtienen discos, láminas y cintas.
El proceso de fabricación se hace en subprocesos de embutido,
repujado, troquelado, pulida y brillada entre otros.
El mercado al que está dirigido es el mercado popular ya que los
artículos son de bajo calibre.
El más fuerte competidor es Imusa, los otros son Aluminios del
Pacifico, Aluminio Munal y Aluminios India. La única empresa con
certificado de Calidad es Imusa.
La compañía Aluminio Cosmos cuenta en la actualidad con 250
empleados. De los cuales 230 son de producción entre ellos obreros y
supervisores.
11
2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVOS GENERALES
• Lograr la certificación de calidad ante el Icontec para la
compañía.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Planificar y desarrollar un programa de Aseguramiento de
Calidad con el objetivo de lograr la certificación ante el Icontec.
• Diseñar el Sistema de Calidad con el enfoque de la versión 2000
de la norma dirigida a dar satisfacción al cliente tanto externo
como interno
• Crear la documentación requerida para cumplir con los
numerales de la norma
• Diseñar e implementar programas de entrenamiento para el
personal sobre conocimientos generales de la norma y los
requerimientos para poder cumplir con ella.
3. MARCO TEÓRICO
El objeto de lograr la certificación se basa en la Norma Técnica
Colombiana NTC-ISO-9002:1994 : Administración de Calidad. Modelo
para el aseguramiento de Calidad en producción, instalación y servicio
asociado. Esta norma fue revisada por el comité técnico y fue
derogada por la nueva familia ISO-9000:2000.
Se creó la necesidad de darle un nuevo enfoque al sistema de calidad
de la compañía para cumplir con la nueva versión.
La versión 94 de la norma contiene 20 capítulos:
a. Responsabilidad Gerencial
b. Sistema de Calidad
c. Revisión del Contrato
d. Control del Diseño
e. Control de los documentos y datos
f. Compras
g. Control del producto suministrado por el cliente
h. Identificación y trazabilidad del producto
i. Control de procesos
j. Inspección y Ensayo
k. Control de equipo de inspección, medición y ensayo
l. Estado de inspección y ensayo
m. Control del producto no conforme
n. Acción correctiva y preventiva
o. Manejo, almacenamiento, embalaje, preservación y
entrega.
p. Control de los registros de Calidad
q. Auditorias Internas de Calidad
r. Entrenamiento
s. Servicio asociado
t. Técnicas estadísticas
14
Estructura de la serie ISO 9000:2000
NTC ISO 9000 Sistemas de Gestión de la calidad. Fundamentos y Vocabulario
NTC ISO 9001 Sistemas de Gestión de la calidad. Requisitos
NTC ISO 9004 Sistemas de Gestión de la calidad. Recomendaciones para la mejora del desempeño.
NTC ISO 19011. Directrices para la auditoria medioambiental y de la calidad
Nota: la NTC ISO 9001 es la única para certificarse
ISO 9000
ISO 9001
ISO 9004
ISO 10011/1/2/3 (ISO 19011)
DEFINICIONES IMPORTANTES DE LA NTC ISO-9000:2000
"Sistemas de Gestión: Sistema para establecer la política y los
objetivos y para lograr dichos objetivos.
Nota: Un sistema de Gestión de una organización podría incluir diferentes sistemas de Gestión tales como
Sistemas de Gestión de la Calidad, un Sistema de Gestión financiero o un sistema de Gestión ambiental"
"Sistema de Gestión de la Calidad: Sistema de Gestión para dirigir y
controlar una organización con respecto a la calidad"
"Planificación de la Calidad: Parte de la Gestión de Calidad
enfocada al establecimiento de los objetivos de calidad y a la
especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos
relacionados para cumplir con los objetivos de calidad"
"Plan de Calidad: Documento que especifica que procedimientos y
recursos asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando
deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato
específico"
"Manual de Calidad: Documento que especifica el Sistema de
Gestión de la Calidad de una organización" Nota: Es importante leer todas las definiciones de la NTC ISO 9000:2000
17
CAMBIOS EN LOS REQUISITOS DE LA NTC ISO-9001:2000
1. La versión 2000 de la norma denota una exigencia y compromiso
de la dirección.
2. El Sistema de Gestión de Calidad debe estar enfocado a procesos
y aplicar la filosofía del ciclo P H V A en la gestión del proceso.
3. El Sistema de Gestión de Calidad involucra la comunicación con el
cliente, que canales se han definido y como funcionan.
4. La versión 2000 se trabaja en cuatro capítulos:
§ Responsabilidad de la dirección
§ Gestión de Recursos (humanos, infraestructura, ambiente
de trabajo)
§ Realización del producto
§ Medición, análisis y mejora
5. Hay un requisito nuevo del numeral 8.2.3 Seguimiento y medición
de procesos del Sistema de Gestión de Calidad, mediante el uso
de indicadores de desempeño de procesos. Se pueden incluir
medidas financieras como indicadores de mejoramiento y se debe
hacer análisis de datos para medir la eficacia de los procesos.
6. El control del producto no conforme en la versión 2000 se aplica
hasta después de la entrega (reclamos)
7. La norma NTC ISO9004: 2000 incluye una metodología para el
mejoramiento continuo ( Los objetivos de calidad son diferentes a
los objetivos del producto ).
8. La versión 2000 exige menos documentación; solo ocho
procedimientos documentados además de los que la organización
requiera. Esto hace el nuevo sistema de calidad más ágil ya que
los procedimientos documentados, deben ser revisados y
actualizados permanentemente. Estos documentos son:
§ Control de documentos
19
§ Control de registros
§ Auditoria de Calidad
§ Control de producto no conforme
§ Acciones Correctivas
§ Acciones Preventivas
§ Manual de Calidad
§ Política de Calidad y Objetivos de Calidad
9. Se debe aplicar el proceso de Diseño y Desarrollo de productos
cuando lo exige el cliente o los requisitos legales, para poderlo
excluir del Sistema de Gestión de la Calidad se debe sustentar el
porque no aplica este proceso y consignarlo en el Manual de
Calidad.
20
CAPITULO I
DESARROLLO DEL PROGRAMA
4. CAPITULO I “DESARROLLO DEL PROGRAMA”
4.1 FASE DE CAPACITACIÓN
Durante la fase de capacitación asistí al programa de aseguramiento
de calidad dictado por el Incontec consistente 11 seminarios con una
duración de 168 horas y que trataron los siguientes temas:
Fundamentación Iso 9000
Documentación en un Sistema de calidad
Planificación de un Sistema de Calidad
Entrenamiento y Calificación de Personal
Uso de las técnicas estadísticas en un Sistema de Calidad.
Aseguramiento Metrológico.
Aseguramiento en Compras.
Inspección por Muestreo.
Control de Procesos.
Elaboración de Manuales de Calidad.
Auditorías Internas de Calidad.
En ésta etapa de capacitación se logró una buena relación con las
personas de otras compañías participantes en los seminarios y se
mantiene contacto permanente que sirve de soporte ya que se
comparten las experiencias y los logros.
4.2 DIAGNÓSTICO
Durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre se realizó un
diagnóstico que fue la base para la elaboración del Plan de Calidad.
En éste diagnóstico se da a conocer por escrito la situación actual del
sistema de calidad de la compañía. Se realizó por cada una de las
áreas involucradas. Se analizó en cada una de ellas los procesos,
entradas y salidas, las características de calidad y los documentos
que se manejan. Se recogieron los formatos y se elaboró al final un
cronograma de actividades.
La compañía cuenta con un valor humano incalculable. Gente de
experiencia con amor a su trabajo y a la empresa. Conocen muy bien
sus funciones y se notan las ganas y las expectativas que
hay por mejorar y colaborar.
23
El estado de la documentación es muy incipiente. Los procedimientos
de producción no están documentados. No hay inventario de equipos
de medición ni programa de metrología. No hay hoja de vida de
maquinarias ni inventario de moldes de trabajo. Las órdenes de
producción no todas son escritas y la mercancía en proceso es
marcada con tiza.
Continuamente se presentan reprocesos, recorte de discos para
cumplir con los pedidos y se demora la entrega de éstos hasta 3
semanas pues se le da prioridad a las exportaciones y se incumple o
se demoran las ventas nacionales.
Los procesos críticos son : repujado, pulida, perforado y remachado.
El área de ventas está fuera del alcance y contacto con la persona
encargada de calidad. Es conveniente crear mecanismos de
comunicación que permitan una integración y motivación de trabajo en
equipo para cumplir con los numerales de la norma y así dar
satisfacción al cliente.
24
4.3 FASE DE IMPLEMENTACION
Durante la fase de implementación hasta antes de la versión 2000 se
trabajó en cada uno de los numerales de la norma:
I. Responsabilidad Gerencial
Se definió conjuntamente con la Gerencia:
a. La política de Calidad
b. Que el jefe de calidad fuera el representante de la gerencia
requerido en el numeral 4.1.2.3
c. Reuniones semanales para revisar el sistema de calidad
II. Sistema de Calidad
Se realizó el plan de calidad orientado a cumplir los numerales de la
norma así:
• Planificación del producto: Se identifica a cual línea de
producción pertenece, cual son sus características de calidad,
cuales son los defectos que regularmente aparecen en él y cual
es el plan de calidad para mejorar estas fallas.
25
• Planificación del proceso aplicando el ciclo p h v a:
Ver el anexo 1: “ Plan de Calidad: fundición y laminación. “
III. Revisión del contrato
Se creó el procedimiento para revisión del contrato y se complemento
con el procedimiento de importaciones, procedimiento de ventas
nacionales y procedimiento de exportaciones.
ver el anexo 2 “ Procedimientos de ventas nacionales e importaciones”
IV. Diseño
No aplica este numeral.
V. Control de documentos y datos
Se creó el procedimiento para el control de documentos y datos.
Se elaboró un listado maestro de documentos ver anexo 3.
Se normalizaron los formatos y se reunieron en el listado maestro de
formatos. Se elaboró un documento para descripción e instructivo de
formatos ver anexo 4.
26
VI. Compras
Se realizó un listado maestro de proveedores. Se les envió un formato
para obtener la información previa que se requiere para la calificación
de proveedores. Ver Anexo 5 “Formato Para el Registro de
Proveedores”
Se creó el procedimiento de compras y el procedimiento para
verificación del producto comprado.
VII. Control del producto suministrado por el cliente
Se elaboró el procedimiento y se complemento con la norma de
materiales donde se especifica la características de calidad de los
materiales, las unidades de medida y la forma de almacenamiento de
cada uno, como responsable se nombró al jefe de almacén.
VIII. Identificación y trazabilidad del producto.
Se documento el proceso actual y se han diseñado algunos formatos
que aun no han sido implementados
27
IX. Control de Procesos
Se documentaron las tres líneas de producción de la compañía:
Fundición y laminación, Calderos y Fabricación de artículos de
aluminio. Ver Anexo 6 “ Flujo Grama de Proceso Producción de
Artículos En Aluminio”.
Estos procedimientos incluyen de una manera clara y especifica paso
a paso con gráficos, el cómo se llevan a cabo los procesos y con que
recursos. Se nombran los cargos de las personas involucradas y
responsables. Se especifican los controles de calidad llevados a cabo
en los procesos y los documentos utilizados. Ver Anexo 7 “ Orden
General de Procesos Según Articulo”, y se elaboro el Plan de
mantenimiento Mensual para la Compañía, ver Anexo 8.
X. Inspección y ensayo
Se documento el procedimiento y se referencia las normas técnicas
que aplican. Se lleva registro de los análisis efectuados al aluminio y
se consignan también los resultados de las pruebas a los artículos con
antiadherente.
XI. Control de equipo de inspección, medición y ensayo
Se realizó inventario de equipos de inspección, medición y ensayo y
se está cotizando la calibración de equipos
28
XII. Manejo, almacenamiento, preservación y entrega
Se elaboró el procedimiento conjuntamente con la auxiliar de
despachos y se creó la norma de empaque para cada zona:
Calderos, almacén y mesanin.
XIII. Entrenamiento
Se elaboró el consolidado de calificación, ver anexo 9, para determinar
los requerimientos de entrenamiento.
29
4.4. LOGROS DEL PROGRAMA
4.4.1 El Proceso de Administración de Calidad tiene su base en la
Responsabilidad Gerencial y un efectivo Plan de Calidad. El
primer logro fue el Compromiso Gerencial.
4.4.2 El proceso de normalización en las compañías debe estar
orientado hacia el factor humano, el personal se involucro y ha
sido parte activa para este proceso.
4.4.3 “La Calidad es compromiso de todos y el éxito del programa
depende de la colaboración y el compromiso de todo el personal
de Aluminio Cosmos”.
4.4.4 Para llevar a cabo el Proceso de Aseguramiento de la Calidad se
elaboró un plan de trabajo de acuerdo con lo aprendido en el
Icontec.
30
CAPITULO II
MANUAL DE CALIDAD
M ANUAL DE CALIDAD FECHA: Octubre de 2000 Versión: 01
Índice
1. Presentación
2. Alcance y campo de aplicación
3. Objetivos
4. Información General de la empresa
5. Reseña Histórica de la Compañía
6. Misión
7. Visión
8. Valores y Principios Organizacionales
9. Objetivos de Calidad
10. Políticas de Calidad
11. Estructura Organizacional
12. Responsabilidad y Autoridad
13. Disposiciones para revisar, actualizar y controlar el Manual de Calidad
14. Procedimientos, Instrucciones del Sistema de Calidad
15. Norma Fundamental, estructura de la documentación.
16. Plan de Calidad
M ANUAL DE CALIDAD FECHA: Octubre de 2000 Versión: 01
1. PRESENTACION
A comienzos del año 2000 iniciamos el proceso de Aseguramiento de
Calidad conscientes del compromiso adquirido con nuestros clientes,
colaboradores, socios y la comunidad, de ofrecerles Artículos de la
mejor calidad a un costo apropiado.
Nuestro reto era crear un Sistema de Calidad que estuviera al alcance
de nuestra organización, de fácil asimilación y puesta en práctica.
Lo logramos gracias a la participación de todos los empleados que se
han adaptado al cambio con gran entusiasmo y lo presentamos a
continuación
M ANUAL DE CALIDAD FECHA: Octubre de 2000 Versión: 01
2. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN
El Sistema de Calidad de ALUMINIO COSMOS tiene aplicación en
todas las áreas de la compañía a excepción del área financiera, los
logros alcanzados por el Aseguramiento de Calidad han motivado a
que las áreas que inicialmente no se han tenido en cuenta se
interesen en integrarse al cambio y se logre así un mejoramiento
global de la compañía.
3. OBJETIVOS
§ Describir el Sistema de Calidad de la Compañía. § Recopilar las normas, procedimientos e instructivos actuales con
el objetivo de analizarlos y mejorarlos optimizando así la calidad.
§ Ser una herramienta útil de consulta, para conocer el sistema de
Calidad de la compañía.
§ Ser una herramienta clave de entrenamiento. § Describir los procedimientos e instrucciones del sistema de calidad.
M ANUAL DE CALIDAD FECHA: Octubre de 2000 Versión: 01
4. Información General de la Empresa
Razón Social: ALUMINIO COSMOS LTDA
Nit: 890.329909-2
Registro Único Tributario – RUT : 20 V4
Registro Cámara de Comercio de Cali Nº 166926-03 Fecha: 9-01-86
Registro de Industria y Comercio de Yumbo Nº 0114
Registro de Marca: Clase 21 Nº122.550
Dirección: Carrera 36 Nº 10 – 140 Acopi
Municipio: Yumbo País: Colombia
Teléfono: PBX 6644645
Fax: 6653965
A.A. 10126
E-Mail [email protected]
Representante Legal Guillermo (William) Ruiz jiménez
Carlos Alberto Ruiz Londoño Angela María Ruiz Londoño
M ANUAL DE CALIDAD FECHA: Octubre de 2000 Versión: 01
5. RESEÑA HISTÓRICA DE LA COMPAÑÍA
La historia de nuestra familia en el Aluminio se remonta a que dos de
nuestros fundadores William Ruiz Jiménez y Mario Machado
Palacio se conocieron cuando el primero ejercía las funciones de Jefe
de Planta de Aluminio de Imusa y el segundo era Jefe de Planta de
Plásticos de Imusa, desde 1953 hasta 1963, año en el cual se
vincularon a Aluminio Munal de Cali donde el Sr Ruiz fue el
Gerente General y Socio Industrial hasta 1979 y el Sr Machado
Representante de Ventas para Antioquia durante el mismo período.
Después de un lapso de tiempo en el cual se dedicaron a negocios
diversos decidieron en Agosto de 1985, durante un almuerzo en el
club el rodeo en compañía de Fernando Gallego y Octavio
Piedrahita, volver nuevamente a trabajar con aluminio, se convino
entre los cuatro montar el negocio, al fin y al cabo los dos últimos no
conocían los procesos del aluminio pero confiaron en los amplios
conocimientos y la experiencia que poseían William y Mario.
M ANUAL DE CALIDAD FECHA: Octubre de 2000 Versión: 01
Fue entonces cuando se fundó la empresa Aluminio Cosmos Ltda
con la adquisición de las siguientes empresas, maquinarias y terreno:
1. Laminaciones de Colombia Ltda (Lamicol Ltda) de
Bucaramanga
2. Aluminio Hércules Ltda. de Bucaramanga
3. Maquinaria de segunda mano adquirida en E.E.U.U. Y
Canadá
4. Parte de los terrenos y construcción de la Compañía
Canadá Dry.
Se comenzaron los montajes y se inició legalmente Aluminio Cosmos
Ltda, en Enero 4 de 1986 en la Notaría Segunda de Cali, todo este
año fue dedicado a montajes y pruebas para empezar producción en
1987
Hoy año 2000, Aluminio Cosmos es una fuerte competidora de Imusa
en la parte de calderos fundidos y utensilios varios; aún en su nueva
M ANUAL DE CALIDAD FECHA: Octubre de 2000 Versión: 01
línea de artículos con antiadherente. Las ventas constituyen mayor
porcentaje en exportaciones sin descuidar el mercado nacional.
Los socios siguen siendo los mismos a excepción de Octavio que
murió este año y pasó su esposa Virginia Londoño de Piedrahita a
ejercer los derechos en el porcentaje que tenía Octavio.
Como lo pensaron Fernando y Octavio en aquel almuerzo en 1985,
así sucedió William y Mario conocían muy bien el terreno que estaban
pisando y hoy la empresa es una realidad.
ALUMINIO COSMOS ocupa hoy cerca de 250 empleados y operarios
lo cuál, nos puede indicar que es una empresa importante a cualquier
nivel, encontrándose en este momento en proceso de Aseguramiento
de Calidad con el objetivo de certificarse.
M ANUAL DE CALIDAD FECHA: Octubre de 2000 Versión: 01
MISION
• Ser Líderes en la Fabricación y comercialización de productos en
Aluminio para el Hogar y la Cocina buscando mantener un costo
apropiado, ofreciendo productos de óptima calidad con el objetivo
de Satisfacer las Necesidades de Nuestros Clientes.
• Generar bienestar para nuestros Empleados como
reconocimiento a su compromiso y fidelidad con la compañía.
• Invitar a nuestros compatriotas a que creamos en Colombia, En su
fuerza laboral, en la capacidad que tenemos de exportar
productos de calidad hechos en Nuestro País y vender esta imagen
en el exterior
M ANUAL DE CALIDAD FECHA: Octubre de 2000 Versión: 01
VISION
ALUMINIO COSMOS se posicionará a nivel internacional en
los mercados latinos de América como una de las cuatro más
importantes empresas productoras de artículos para el hogar y
cocina y la numero uno en este Mercado en variedad de surtido antes
de finalizar el 2005.
M ANUAL DE CALIDAD FECHA: Octubre de 2000 Versión: 01
8. Valores y Principios Organizacionales
• El respeto por nuestros empleados
• La honestidad para con nuestros Clientes y Proveedores
• La lealtad a nuestra clientela
• El respeto y consideración laboral para con nuestros empleados
y obreros de la tercera edad
• La sencillez y amabilidad en el mando administrativo impartido por
la gerencia.
• La disponibilidad para la atención personal de los asuntos
normales y especiales por parte de la administración ( puertas
abiertas )
• Lealtad ante la competencia
• Respeto a los tramites según la escala administrativa para Que
ninguna autorización desautorice o se salte algún mando medio.
• Política de crecimiento empresarial: “Proyectar una gran
empresa a futuro con el compromiso de sus Socios del
Crecimiento en base a no retiro de utilidades.
M ANUAL DE CALIDAD FECHA: Octubre de 2000 Versión: 01
9. OBJETIVOS DE CALIDAD
• Mantener el Sistema de Calidad de la compañía con base a la
norma ISO 9000 versión 2000.
• Administrar los recursos de manera eficiente.
• Mantener el clima organizacional que garantice el desarrollo del
personal
• Lograr la certificación conjunta de proveedores, Mejorando la
calidad de insumos para un beneficio mutuo.
• Mejorar el servicio al cliente.
10. POLÍTICA DE CALIDAD
En Aluminio Cosmos Producimos con Calidad, excelente variedad de
Aluminio para su hogar Con mano de obra Colombiana.
M ANUAL DE CALIDAD FECHA: Octubre de 2000 Versión: 01
11. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL La estructura organizacional de la compañía está dirigida a dar
satisfacción al cliente. Los cimientos de esta estructura son la junta
de socios, el director de la compañía y la gerencia general.
La división administrativa da soporte logístico a todos los
requerimientos de la compañía en contacto permanente con la
gerencia general.
La división productiva esta soportada por la gerencia de planta y los
líderes de sección llamados antes supervisores, representados como
estrellas dentro de la estructura, son los encargados de guiar y
coordinar la interacción de procesos. La calidad es uno de los pilares
más importantes dentro de la estructura, lidera el proceso de
administración de la calidad en todas las áreas de la compañía.
El contacto directo con el cliente se tiene a través de las relaciones
comerciales y de servicio. El cliente es en nuestra estructura el
elemento más importante.
M ANUAL DE CALIDAD FECHA: Octubre de 2000 Versión: 01
12. Responsabilidad y Autoridad
La gerencia general, la gerencia de planta y el jefe de calidad
conforman el comité de calidad como máxima autoridad del sistema de
calidad de la compañía. Los procedimientos del sistema de calidad
deben ser elaborados por el jefe de calidad, revisados por la gerencia
de planta y aprobados por la gerencia general.
El jefe de calidad es el representante de la gerencia para el sistema de
calidad. Líder facilitador del sistema.
El éxito de la compañía radica en la calidad de nuestros productos que
son responsabilidad de todos y cada uno de nuestros colaboradores.
La responsabilidad es definitivamente una cadena y los líderes
conjuntamente con la gerencia de planta deben trabajar con el
personal para crear esta conciencia permanentemente.
M ANUAL DE CALIDAD FECHA: Octubre de 2000 Versión: 01
“La calidad brilla del color del ALUMINIO COSMOS que producimos y
la autoridad está dada por la experiencia de nuestros colaboradores.”
13. Disposiciones para revisar, actualizar y controlar el Manual de Calidad
El comité de calidad tiene la responsabilidad de revisar, actualizar y
controlar el manual de calidad y se debe llevar un registro de estas
modificaciones en el siguiente formato:
Registro de Revisiones y Actualizaciones Al Manual de calidad
Fecha Elaboró Revisó Aprobó Detalle
M ANUAL DE CALIDAD FECHA: Octubre de 2000 Versión: 01
14. Procedimientos, instrucciones del sistema de calidad Actualmente la compañía se encuentra en proceso de transición a la
versión 2000 de la norma; a continuación referencio los logros
obtenidos para el sistema de calidad versión 94:
4.1 MANUALDE CALIDAD
4.2 PLAN DE CALIDAD
4.3 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL CONTRATO
4.5 GLOSARIO
4.5 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y
DATOS
4.6 DIRECTORIO DE PROVEEDORES INTERNACIONALES
4.6 DIRECTORIO DE PROVEEDORES NACIONALES
4.6 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
4.6 LISTADO MAESTRO DE FORMATOS
4.6 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
4.7 NORMA DE MATERIALES
M ANUAL DE CALIDAD FECHA: Octubre de 2000 Versión: 01
4.7 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO
COMPRADO
4.9 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS
4.9 INVENTARIO DE MAQUINARIA
4.9 PLAN DE MANTENIMIENTO
4.9 PROCEDIMIENTO PARA FUNDICIÓN Y LAMINACIÓN
4.9 PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACION DEL MARTILLO
4.9 PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS DE
ALUMINIO
4.9 PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE CALDEROS
FUNDIDOS
4.9 PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE ALUMINIO
4.10 PROCEDIMIENTO PARA INSPECCIÓN Y ENSAYO
4.11 INVENTARIO DE METROLOGÍA
4.15 PROCEMIENTO PARA EL EMPAQUE
4.15 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO, ALMACENAMIENTO
PRESERVACIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES
M ANUAL DE CALIDAD FECHA: Octubre de 2000 Versión: 01
4.15 PROCEDIMIENTO DE DESPACHOS
4.18 PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
4.20 ESTADISTICAS DE CALDEROS
REQUERIMIENTOS
ANALISIS DE ALUMINIO
FICHAS TECNICAS
PRUEBAS DE CALIDAD DE ANTIADHERENTES
15. Norma fundamental, estructura de la documentación ver procedimiento para el control de documentos y datos
M ANUAL DE CALIDAD FECHA: Octubre de 2000 Versión: 01
16. Plan de Calidad
El anterior diagrama de flujo describe el plan de calidad de la
compañía.
cumplir las disposiciones pre- establecidas procedimientos manual de calidad
2
1 hay cambios ?
inicio
definir los requisitos de calidad: producto, procesos, cliente
Elaborar procedimientos planificar recursos, procesos para cumplir con los requisitos
si
2
1
M ANUAL DE CALIDAD FECHA: Octubre de 2000 Versión: 01
Los procedimientos de la compañía corresponden al Ciclo de Deming
Y se puede observar en ellos, de cada actividad quien es el
responsable, que actividad del ciclo realiza y se referencia el
documento utilizado.
Los cambios corresponden a cuatro alternativas que generalmente se
presentan: 1. Productos nuevos
2. Modificación de productos
3. Implementación de normas existentes o nuevas
4. Mejoramiento
Se trabaja de manera integrada en las diferentes secciones de la
compañía.
Capitulo III
Implementación en ISO 9000:2000
METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN
La versión año 2000 de la norma indica una nueva metodología de
trabajo enfocada a procesos:
1. Identificar los procesos
2. Determinar secuencia e interacción
3. Determinar criterios y métodos para asegurar la eficacia
4. Disponibilidad de recursos e información (apoyo y seguimiento)
5. Medir, realizar seguimientos y analizar procesos
6. Implementar acciones, alcanzar lo planeado y mejorar
continuamente los procesos
1. Identificar procesos:
Para identificar los procesos es conveniente elaborar el mapa de
procesos de la organización. Anexo un borrador del mapa de procesos
que se elaboró para Aluminio Cosmos
Una vez aprobado el mapa de procesos se debe efectuar la
caracterización de procesos indicando:
§ Objetivo del proceso
§ Identificar las entradas, las salidas
§ Que subprocesos se efectúan, donde empiezan y terminan
§ Identificación de los procesos soporte
planeación Gestión de Recursos
Revisión de la Dirección
Medición, Análisis y Mejora
Procesos de Dirección
Compras Realización Empaque del y Ventas Producto Despachos
Realización del producto C L I E N T E
C L I E N T E
entradas Salidas
Auditorias Metrología Facturación Inventarios Internas y cartera
Procesos de Soporte
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§ Medición, seguimiento e indicadores
§ Requisitos por cumplir: Cliente, legislación, organización
§ Documentación aplicable
§ Recursos: Físicos/software, Hardware, Humanos / competencia
§ Responsables: Responsabilidad/ Autoridad
En el Manual de Calidad debe quedar consignado una matriz que
interrelacione cada requisito de la norma ISO-9001:2000 con los
procesos del sistema de gestión de calidad así:
Requisito Procesos
Para continuar con la implementación se realizó un diagnóstico por
procesos donde se hizo un balance de los logros obtenidos con la
54
versión 94 y se va a elaborar un plan de acción por proceso con la
siguiente metodología:
§ Determinar criterios y métodos para asegurar la eficacia de los
procesos
§ Coordinar con la Gerencia la gestión de recursos para poder
realizar el apoyo y seguimiento de procesos
§ Posteriormente se debe planear la medición, los seguimientos y el
análisis de procesos
§ Implementar acciones, alcanzar lo planeado y mejorar
continuamente los procesos( apoyarse en la NTC ISO9004).
55
5. CONCLUSIONES
La dirección y liderazgo de un programa de aseguramiento de calidad
debe ser llevado a cabo por una persona que conozca los procesos de
la compañía.
En su mayor parte es un proceso de manejo de gente, de reuniones,
de lograr acuerdos en cada proceso y se debe lograr que las personas
suministren información sin la mayor dificultad.
Liderar el sistema de calidad ha requerido:
1. Aptitud para aprender de todos y cada uno de los involucrados en
el proceso
2. Habilidad para documentar cada uno de los procedimientos de
acuerdo al nivel intelectual de los usuarios
3. Un buen manejo del poder y la autoridad con el respaldo de la
gerencia para la implementación de los procedimientos nuevos o
de los cambios a los ya existentes.
4. La información de los documentos de la compañía son
confidenciales por eso es muy importante tomar la decisión de no
defraudar la confianza depositada como responsable del sistema
de calidad
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6. RECOMENDACIONES
• Antes de iniciar es importante conocer la empresa y sus
procesos..., si es posible apóyese en alguien que tenga
experiencia en implementación de sistemas de gestión de calidad.
• Es indispensable conocer los requisitos de la Norma, resaltar la
palabra debe y los verbos que la acompañan, estos son requisitos
obligatorios.
• Consulte el Manual para Pequeñas Empresas Guía Sobre la
Norma ISO 9001: 2000.
• Defina cuales van a ser los registros de calidad, póngase metas y
alcáncelas, solo así podrá demostrar mejoras.
• Se debe evidenciar el compromiso gerencial.
BIBLIOGRAFÍA
• Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000: 2000
• Memorias de los cursos dictados por el Servicio de formación de
Icontec.
• Borrador del Manual de Calidad de Aluminio Cosmos.
• Manual Para Las Pequeñas Empresas Guía Sobre La Norma NTC
ISO 9001: 2001.
ANEXOS
ANEXO 6
PRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS DE ALUMINIO Fecha: Octubre de 2000 Versión 1
1. FLUJOGRAMA DEL PROCESO
INICIO
FIN
DISCOS LAMINAS CINTAS
MACROPROCESO: - EMBUTIDO - REPUJADO - TROQUELADO - PULIDA - BRILLADO - LIMPIEZA - PERFORACIÓN - REMACHE - DESENGRASE - PINTURA - TREFILADO
REVISIÓN ETIQUETADO
EMPAQUE
DESPACHO
