Esta es una guía básica del funcionamiento del modulo, el modulo esta preparado para recibir

los pedidos EDI por medio de un proceso de lectura, estos pedidos serán automáticamente

incorporados a la gestión de eurowin, podrás identificar cuando un pedido es EDI por medio de una

etiqueta en la parte superior del pedido, esta etiqueta lo encontraras también el los albaranes y las

facturas, recuerda que no se debe mezclar en un mismo albarán o factura datos de varios pedidos,

especialmente si alguno de ellos es EDI.

1.- El menú del modulo se encuentra en:

2.- En la opción de configuración del modulo tienes que indicar el Ean cliente, Registro

mercantil de la empresa y la ruta en donde se crearan los documentos EDI, el ean cliente es el código

que le asigna edicom al cliente.

3.- Una vez ingresado los datos de configuración, tendremos que ir a la opción “Proveedores de

servicios EDI”, en esta opción buscaremos al proveedor “002” Edicom, lo editaremos y presionaremos el

botón “RELACION EW” para ingresar en la pantalla que nos permitirá relacionar los códigos de eurowin

con los código que reconoce el sistema EDI.

En esta pantalla relacionaremos los códigos de IVA y forma de pago de eurowin, con su

equivalente en EDI.

4.- En la ficha del cliente se debe crear un cliente por cada centro o sucursal que tenga el

cliente (la plataforma, por ejemplo el corte ingles, alcampo , día , etc.), dependiendo de la estructura

administrativa que tiene la plataforma se relacionara cada centro con el cliente factura, es decir hay

plataformas en las que cualquier sucursal puede hacer un pedido, pero la factura y el pago solo se

genera a la central.

En la ficha de cliente en la parte inferior central, se encuentra el botón “EDI”, este botón nos

permitirá ingresar los códigos ean que le corresponde a cada sucursal y a la central.

Pantalla para ingresar los códigos EAN relacionados con la estructura administrativa de cada

plataforma.

5.- Ingresada esta información ya se puede hacer el proceso de lectura de los pedidos por EDI,

si el proceso de lectura se ejecuto correctamente nos presentara una pantalla en la que nos indica el

número de pedido, el cliente, la referencia EDI y los comentarios, En el caso de que le pedido no se

pueda importar a eurowin nos presentara un mensaje en el que nos indicara el posible error, los

posibles errores que nos impiden permitan importar un pedido son:

A.- La estructura administrativa no existe o no es correcta, es decir que el código ean del

cliente o centro que envía el pedido no esta registrado en eurowin.

B.- El código ean del artículo no existe, puede ser que el código de barras no exista.

C.- La referencia del pedido del cliente ya ha sido registrado en eurowin.

Dentro de los pedidos de venta tendrán la siguiente opción “Convertir un pedido normal en

EDI” , esta opción sólo será visible si el pedido no esta cancelado o traspasado.

Al seleccionar la opción nos presentara una pantalla donde permitira ingresar los datos del

pedido EDI, en principio he puesto los campos básicos para convertir el pedido

6.- El envío de facturas puedes hacerlo desde la opción “Envío masivo de Facturas”, en esta

pantalla puedes seleccionar si quieres hacer el envío de todas las emitidas en una fecha, por uno o

varios clientes o por una numeración especifica.

Una vez realizada la selección de los datos el programa nos presenta otra pantalla con las

facturas que podemos enviar.