especificación - módulo de pedidos

Especificacin Funcional

Mdulo de Pedidos

02/04/2013

Pedidos Pgina 1

Especificacin Funcional

Mdulo de Pedidos

Definicin EL MDULO DE PEDIDOS SE ENCUENTRA INTEGRADO COMO HERRAMIENTA A LA GESTIN DIARIA DEL VENDEDOR,

ESTE MDULO PERMITE GESTIONAR LAS OPERACIONES DE GENERACIN DE SOLICITUDES (VENTAS, NOTAS DE

CRDITO, NOTAS DE DBITO, TRANSFERENCIAS GRATUITAS) AS COMO EL MANEJO DE ESTADOS Y REGISTROS DE

SOLICITUDES NO EFECTIVAS. AADE VALOR PROPORCIONANDO SOPORTE PARA CICLOS DE PROCESOS COMPLETOS

COMO, POR EJEMPLO, EL CICLO DE VENTA, QUE INCLUYE LA SOLICITUD DE PEDIDOS DE VENTA, ENTREGAS,

TRANSPORTE, FACTURACIN Y LIQUIDACIN, MEJORANDO AS LA GESTIN Y RENDIMIENTO DEL VENDEDOR.

Objetivo del mdulo DESARROLLAR UN CONJUNTO DE INTERFACES LIGERAS, FLUIDAS, DINMICAS Y FLEXIBLES PARA EL REGISTRO DE

SOLICITUDES DE VENTA Y VISITAS NO EFECTIVAS, DE TAL MODO QUE SE PUEDA PROPORCIONAR INFORMACIN

HISTRICA, CRTICA, CLAVE Y CERTERA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE VENTAS RELACIONADOS AL CLIENTE

TALES COMO SUGERENCIA DE PRODUCTOS, PROMOCIONES (OBSEQUIOS Y DESCUENTOS), PRIORIDADES,

LINEALIDAD Y EL PROGRAMA PUNTOS BONUS DEL CLIENTE.

Alcance del mdulo

REGISTRAR PEDIDOS DE VENTA, DE TRANSFERENCIA GRATUITA, DE NOTAS DE CRDITO/DEBITO.

CONSULTAR EL HISTORIAL DE PEDIDOS DEL CLIENTE.

OBTENER EL CONSOLIDADO DE PEDIDOS DEL VENDEDOR AL CIERRE DE SU GESTIN DIARIA.

REGISTRAR VISITAS NO EFECTIVAS (NO PEDIDO).

Requerimientos generales

Complej idad de desarrollo

ALTA

Supuestos

EL ESQUEMA DE PRECIOS DEBE ESTAR CARGADO Y SINCRONIZADO AL INICIO DEL DA.

EL CONJUNTO DE MATERIALES O PRODUCTOS DEBE ESTAR SINCRONIZADO AL INICIO DEL DA.

EL MAESTRO DE CLIENTES DEBE ESTAR SINCRONIZADO AL INICIO DEL DA.

DEBE HABERSE REALIZADO AL MENOS UNA SINCRONIZACIN EXITOSA EN EL DA.

Consideraciones de rendimiento

DEBE REGISTRAR PEDIDOS DE FORMA RPIDA, FLUIDA Y DINMICA.

Ambiente de pruebas EL ENTORNO DE PRUEBAS SER SUP DEV.

ESPECIFICACIN DE LAS OPCIONES DEL MDULO

Pedidos Pgina 2

OPCIN: CONSULTA DE PEDIDOS [ALICORP/DEX]

Descripcin del proceso

LA OPCIN DE CONSULTA DE PEDIDOS SE DEFINE COMO UN MEDIO A TRAVS DEL CUAL EL USUARIO PODR

OBTENER INFORMACIN SOBRE EL ESTADO DE LOS PEDIDOS REALIZADOS EN EL LTIMO MES POR EL CLIENTE. LAS

CLASES DE PEDIDOS QUE SE CONSULTARN Y MOSTRARN SON PEDIDOS DE VENTA, SOLICITUD DE NOTA

CRDITO/DBITO, PEDIDOS DE TRANSFERENCIA GRATUITA.

EN ESTA OPCIN SE DEBER MOSTRAR LA INFORMACIN RELEVANTE DE LOS DATOS DE CABECERA Y DETALLE DE

LOS PEDIDOS CON SUS RESPECTIVOS ESTADOS DESDE LA GENERACIN DEL PEDIDO HASTA EL ESTADO POSTERIOR A

LA ENTREGA DEL CLIENTE.

Flujo de proceso (Usuario Final)

Consulta de Pedidos

AlicorpAlicorp/Distribuidoras

Consulta

Pedido Ingreso de DatosConsulta Pedido

Lista de

PedidosConsulta Detalle

Detalle del

PedidoConsulta Reparto

Detalle de

Reparto

Contenido y Secuencia de Pantallas

I . Supuesto

EL USUARIO INGRES AL MDULO DE PEDIDOS Y SELECCION LA OPCIN DE CONSULTA DE PEDIDOS.

LOS DATOS MAESTROS DE MOTIVOS DE RECHAZO Y ESTADO DE PEDIDOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL

MODULO DE MANTENIMIENTO.

LOS DATOS DE CLIENTES, DIRECCIONES Y SUS DESCRIPCIONES SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL MODULO

DE CLIENTES.

Pedidos Pgina 3

I I . Proceso

A CONTINUACIN SE DETALLA LOS CAMPOS DE INGRESO DE DATOS QUE EL USUARIO COLOCAR PARA LA

EJECUCIN DE LA CONSULTA:

NRO. CAMPO ENTORNO TIPO CAMPO TCNICO

1 SOLICITANTE ALICORP/DEX OBLIGATORIO KUNNR

2 FECHA DE PEDIDO ALICORP/DEX RANGO AUDAT

3 CLASE DE DOCUMENTO ALICORP/DEX RANGO(1/TODOS) AUART

4 MATERIAL ALICORP/DEX RANGO(1/TODOS) MATNR

5 ESTADO PEDIDO ALICORP/DEX RANGO TEXTO

PARA EL CASO DE LA SELECCIN DE LA CLASE DE DOCUMENTO, ESTE DATO SE ENCUENTRA REFERENCIADO

POR LA BAPI DE CONSULTA DE CLASE DE DOCUMENTOS DE PEDIDOS

NRO. CAMPO ENTORNO REMOTE FUNCTION (RFC) ESTRUCTURA CAMPO TCNICO

VISIBILIDAD

1 ID ALICORP/DEX ZSD_SVMA_MAESTRO_PEDIDOS_XX IT_MAESTRO INDEXID_PP NO

2 TEXTO ALICORP/DEX ZSD_SVMA_MAESTRO_PEDIDOS_XX IT_MAESTRO STEXT SI

3 ID2 ALICORP/DEX ZSD_SVMA_MAESTRO_PEDIDOS_XX IT_MAESTRO INDEXID_PP NO

XX = SISTEMA ORGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).

ID = CAMPO CLAVE (P.EJ: ZPD).

TEXTO = DESCRIPCIN CAMPO CLAVE (P.EJ: PEDIDO DISTRIB.).

ID2 = ESQUEMA DE LA CLASE DE DOCUMENTO (P.EJ: 1).

EL CAMPO DEL FILTRO QUE NOS HACE REFERENCIA AL CDIGO DE MATERIAL, DEBE PODER CONTAR CON LA

REUTILIZACIN DE LA OPCIN DE CONSULTA DE MATERIALES DEL MDULO DE SISTEMAS DE INFORMACIN.

PARA OBTENER EL LISTADO DE ESTADOS DE LOS PEDIDOS SE UTILIZAR LA BAPI QUE NOS EXTRAE EL MAESTRO DE

ESTADOS DEL PEDIDO:


VALOR

1 MAESTRO ALICORP/DEX ZBAPI_SVMA_MAESTROS_XX ET_MAESTROS MAESTRO STPEDIDO

2 ID ALICORP/DEX ZBAPI_SVMA_MAESTROS_XX ET_MAESTROS ID

3 TEXTO ALICORP/DEX ZBAPI_SVMA_MAESTROS_XX ET_MAESTROS TEXTO


CON LOS FILTROS INGRESADOS SE DEBER CONSULTAR CONTRA LAS TABLAS PROPORCIONADAS POR LA BAPI ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX.

Pedidos Pgina 4

SE MOSTRAR UNA LISTA CON LOS RESULTADOS DESGLOSADOS POR LOS SIGUIENTES CAMPOS:


VISIBILIDAD

1 DOCUMENTO COMERCIAL

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS VBELN SI

2 FECHA DE PEDIDO

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS AUDAT SI

3 FECHA PREFERENTE DE

ENTREGA

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS VDATU SI

4 FECHA DE ENTREGA

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS LFDAT SI

5 CLASE DE DOCUMENTO

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS AUART SI

6 DESC. CLASE DOCUMENTO

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_MAESTRO_PEDIDOS_XX

(ET_PEDIDOS-AUART=IT_MAESTRO-ID)

IT_MAESTRO TEXTO SI

7 NOMBRE DESTINATARIO DE MERCANCA

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS KUNWE SI

8 IMPORTE NETO ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS NETWR SI

9 COD. ESTADO ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS STATUS NO

10 DESC. ESTADO ALICORP/DEX ZBAPI_SVMA_MAESTROS_XX

(ET_PEDIDOS-STATUS=ET_MAESTROS-ID)

ET_MAESTROS TEXTO SI

11 TERRITORIO ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS ZUONR SI


SE PODR SELECCIONAR UN REGISTRO PARA VISUALIZAR EL DETALLE. ESTE EVENTO NOS LLEVAR AL

DETALLE DEL PEDIDO CON LOS SIGUIENTES CAMPOS:

1. CABECERA:


VISIBILIDAD

1 SOLICITANTE ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS KUNNR SI

2 DESC. SOLICITANTE

ALICORP/DEX ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX

(ET_PEDIDOS-KUNNR=ET_GENERAL- KUNNR)

ET_GENERAL NAME1

NAME2

SI

3 DIRECCIN ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS ADRNR NO

4 DESC. DIRECCIN

ALICORP/DEX ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX

(ET_PEDIDOS-ADRNR=ET_GENERAL-KUNN2)

ET_GENERAL STREET SI

5 FECHA PREFERENTE DE ENTREGA

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS VDATU SI

6 CONDICIN DE PAGO

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS ZTERM SI

7 MOTIVO DE DEVOLUCIN

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS ABGRU SI

Pedidos Pgina 5

8 PESO TOTAL ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS BRGEW SI

9 BLOQUEO DE FACTURACIN

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS FAKSK SI

10 BLOQUEO DE CRDITO

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS CMGST SI

11 CDIGO DE ENTREGA

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS VBELN2 SI

12 CDIGO DE TRANSPORTE

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS TKNUM SI

13 PLACA ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS SIGNI SI

14 UNIDAD DE TRANSPORTE

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS TPBEZ SI


2. DETALLE PEDIDO:


VISIBILIDAD

1 NRO. POSICIN

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_DET POSNR SI

2 TIPO POSICIN

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_DET CTPOS SI

2 MATERIAL ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_DET MATNR SI

3 DESCRIPCIN MATERIAL

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_MATERIAL_R3

(ET_PEDITOS_DET-MATNR=ET_MATERIAL-MATNR)

ET_MATERIAL MAKTX SI

4 TIPO POSICIN ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_DET PSTYV SI

5 CANTIDAD DE PEDIDO

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_DET KWMENG SI

6 UNIDAD DE VENTA

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_DET VRKME SI

7 IMPORTE UNITARIO

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_DET CMPRE SI

8 IMPORTE NETO

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_DET NETWR SI

9 PESO NETO ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_DET NTGEW SI

10 MOTIVO RECHAZO

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_DET ABGRU NO

11 DESC. RECHAZO

ALICORP/DEX ZBAPI_SVMA_MAESTROS_XX

(ET_PEDIDOS_DET- ABGRU=ET_MAESTROS-ID)


12 REPARTO ALICORP ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_DET VBELN SI


3. DETALLE DE POSICIN DE PEDIDO (REPARTOS):


VISIBILIDAD

1 MATERIAL ALICORP ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_REP POSNR SI

Pedidos Pgina 6

2 FECHA DE REPARTO(FECHA PREFERENTE DE

ENTREGA)

ALICORP ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_REP EDATU SI

3 CANTIDAD DE MATERIAL

ALICORP ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_REP WMENG SI

4 UNIDAD DE VENTA

ALICORP ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_REP VRKME SI


AL MOSTRAR LOS DATOS DE REPARTO SE DEBER MARCAR LA COLUMNA DEL PRXIMO REPARTO CON OTRO COLOR, DE TAL FORMA QUE SE PUEDA

DISTINGUIR LA CANTIDAD Y LA FECHA DE ENTREGA.

Esquema de pantallas

Pedidos Pgina 7

Especificacin de la funcionalidad SAP

1. Bapi

FUNCIN REMOTA DE EXTRACCIN:

SAP R/3 : ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_R3

SAP NW: ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_NW

PARMETROS DE ENTRADA:

1. SOCIEDAD (P_BUKRS)

TABLAS DE ENTRADA/SALIDA:

1. IT_FILTROS (Opcional)

DATOS DE ENTRADA DESCRIPCIN REF.TABLA REF.CAMPO OBSERVACIN

FIELDNM NOMBRE CAMPO - RSFIELDNM OPCIONAL

Pedidos Pgina 8

SIGN CRITERIOS DE SELECCIN: SIGN - RSSIGN OPCIONAL

OPTION CRITERIOS DE SELECCIN: OPTION - RSOPTION OPCIONAL

LOW CRITERIOS DE SELECCIN: DE VALOR - RSLOW OPCIONAL

HIGH CRITERIOS DE SELECCIN: A VALOR - RSHIGH OPCIONAL

2. IT_PEDIDOS

DATOS DE ENTRADA

DESCRIPCIN REF. TABLA REF. CAMPO PRIMARY KEY

VBELN NMERO DE DOCUMENTO COMERCIAL - VBELN SI

BUKRS SOCIEDAD - BUKRS

VKORG ORGANIZACIN DE VENTAS - VKORG

VTWEG CANAL DE DISTRIBUCIN - VTWEG

KUNNR N DE CLIENTE 1 - KUNNR

KUNWE DESTINATARIO DE MERCANCAS - KUNWE

AUDAT FECHA DE DOCUMENTO (FECHA DE ENTRADA O SALIDA)

- AUDAT

ERDAT FECHA DE CREACIN DEL REGISTRO - ERDAT

VDATU FECHA PREFERENTE DE ENTREGA - EDATU_VBAK

LFDAT FECHA DE ENTREGA - LFDAT

AUART CLASE DE DOCUMENTO DE VENTAS - AUART

NETWR VALOR NETO EN MONEDA DE DOCUMENTO - NETWR

TOTAL VALOR NETO EN MONEDA DE DOCUMENTO - NETWR

WAERK MONEDA DE DOCUMENTO COMERCIAL - WAERK

ZUONR NMERO DE ASIGNACIN - ORDNR_V

ZTERM CLAVE DE CONDICIONES DE PAGO - ZTERM

BRGEW PESO BRUTO - BRGEW

GEWEI UNIDAD DE PESO - GEWEI

RFSTK STATUS DE LA CABECERA DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA

- RFSTK

ABSTK STATUS-RECHAZO GLOBAL DE LAS POS-DOCUMENTOS COMERCIALES

- ABSTK

CMGST STATUS TOTAL DE LAS VERIFICACIONES DE CRDITO - CMGST

LIFSK BLOQUEO DE NOTA DE ENTREGA CABECERA DE DOCUMENTO

- LIFSK

FAKSK BLOQUEO DE CLASES DE FACTURAS PARA DOCUMENTO COMERCIAL

- FAKSK

STATUS SVMA - STATUS PEDIDO - ZSD_SVMA_STATUS

VBELN_VL ENTREGA - VBELN_VL

TKNUM N DE TRANSPORTE - TKNUM

SIGNI SIGNATURA - SIGNI

TPBEZ DENOMINACIN DEL TRANSPORTE - TPBEZ

3. IT_PEDIDOS_DET

DATOS DE ENTRADA DESCRIPCIN REF.TABLA REF.CAMPO PRIMARY KEY


Pedidos Pgina 9

POSNR NMERO DE POSICIN DEL DOCUMENTO COMERCIAL

- POSNR SI

MATNR NMERO DE MATERIAL - MATNR

KWMENG CANTIDAD DE PEDIDO ACUMULADA (EN UNIDADES DE VENTA)

- KWMENG

VRKME UNIDAD DE MEDIDA DE VENTA - VRKME

CMPRE PRECIO DE CRDITO DE LA POSICIN - CMPRE


WAERK MONEDA DE DOCUMENTO COMERCIAL - WAERK

NTGEW PESO NETO - NTGEW


ABGRU MOTIVO DE RECHAZO DE OFERTAS Y PEDIDOS - ABGRU

FAKSP BLOQUEO DE FACTURA POR POSICIN - FAKSP_AP

PSTYV TIPO DE POSICIN DE DOCUMENTO COMERCIAL - PSTYV

4. IT_PEDIDOS_REP




- POSNR SI

ETENR N DE REPARTO - ETENR

WMENG CANTIDAD PEDIDA POR EL CLIENTE EN UMV - WMENG

EDATU FECHA DE REPARTO - EDATU

VRKME UNIDAD DE MEDIDA DE VENTA - VRKME

2. Validaciones

SLO SE DEBEN MOSTRAR PEDIDOS CON LA CLASE DE DOCUMENTO ZPD Y NO-PEDIDOS.

3. Formulas

NINGUNA.

Pedidos Pgina 10

OPCIN: CONSOLIDADO DE PEDIDOS


LA OPCIN DE CONSULTA DE CONSOLIDADO DE PEDIDOS ES UN MONITOR DE LA PRE-VENTA DIARIA DEL VENDEDOR

QUE TIENE LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR UNA VISIN GLOBAL DE TODOS LOS PEDIDOS DEL DA DETALLANDO

CLIENTES, DESTINATARIOS ASIGNADOS, PRECIOS Y PESOS DE LOS PEDIDOS.


Consulta Consolidado de Pedidos

AlicorpAlicorp/Distribuidoras

Consulta DetalleDetalle del

Pedido

Consulta Pedidos

del da

Lista de

Pedidos Seleccin

Pedido

Consulta RepartoDetalle de

Reparto

Opcin Consulta de Pedidos

Existen

Pedidos?SI

No existen

PedidosNO


I . Supuesto

EL USUARIO INGRES AL MDULO DE PEDIDOS Y SELECCION LA OPCIN DE CONSULTA CONSOLIDADO

DE PEDIDOS.

SE REUTILIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LA CONSULTA DE PEDIDOS.

I I . Proceso

SE MUESTRA EL LISTADO DE PEDIDOS:


VISIBILIDAD

1 SOLICITANTE ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS KUNNR SI

2 NOMBRE SOLICITANTE

ALICORP/DEX ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX ZFI_SVMA_GENERAL NAME1

NAME2

SI

3 DESTINATARIO MERCANCA

ALICORP/DEX ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX ZFI_SVMA_INTERLOC STREET SI

4 BLOQUEO DE PEDIDOS

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS FAKSK SI

5 DESC. BLOQUEO ALICORP/DEX ZBAPI_SVMA_MAESTROS_XX

(ET_PEDIDOS-FAKSK=ET_MAESTROS-ID)


6 IMPORTE TOTAL ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS NETWR SI

7 PESO TOTAL ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS BRGEW SI

Pedidos Pgina 11

SE MUESTRA AL PIE DE PANTALLA LOS SIGUIENTES CAMPOS:

NRO. CAMPO ENTORNO REMOTE FUNCTION (RFC)

ESTRUCTURA CAMPO TCNICO

VISIBILIDAD FRMULA

1 TOTAL GENERAL EN IMPORTE

ALICORP/DEX - - NETWR SI A

2 TOTAL GENERAL EN PESO

ALICORP/DEX - - NETWR SI B

3 TOTAL GENERAL DE BLOQUEOS EN

IMPORTE

ALICORP/DEX - - NETWR SI C

4 TOTAL GENERAL DE BLOQUEOS EN

PESO

ALICORP/DEX - - NETWR SI D

5 OBJETIVO DIARIO EN PESO

DEX - - NETWR SI E

6 OBJETIVO DIARIO EN PESO

DEX - - NETWR SI F

SE PODR VISUALIZAR EL DETALLE DE LOS PEDIDOS DE LA LISTA DESCRITA, PARA ELLO SE DEBER

REUTILIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LA OPCIN DE CONSULTA DE PEDIDOS.


I . Bapi

SE UTILIZARN LOS MISMO EXTRACTORES DE LA OPCIN DE CONSULTA DE PEDIDOS.

4. Validaciones

SLO SE MOSTRAR LA PANTALLA DE LISTA DE PEDIDOS EN CASO SE ENCUENTRE AL MENOS UN PEDIDO

REGISTRADO, CASO CONTRARIO SE DEBER MOSTRAR UNA PANTALLA CON EL MENSAJE: NO SE

ENCONTRARON REGISTROS.

5. Formulas

A) TOTAL GENERAL EN IMPORTE = SUMATORIA DE LOS IMPORTES DEL LISTADO DE PEDIDOS DEL

DA UTILIZANDO EL CAMPO TOTAL.

B) TOTAL GENERAL EN PESO = SUMATORIA DE LOS PESOS DEL LISTADO DE PEDIDOS DEL DA

UTILIZANDO EL CAMPO BRGEW.

C) TOTAL GENERAL DE BLOQUEOS EN IMPORTE = SUMATORIA DE LOS IMPORTES DEL LISTADO

DE PEDIDOS QUE SE ENCUENTREN BLOQUEADOS. UTILIZANDO EL CAMPO TOTAL FILTRANDO EL

CAMPO DE BLOQUEO FAKSK.

D) TOTAL GENERAL DE BLOQUEOS EN PESO = SUMATORIA DE LOS PESOS DEL LISTADO DE

PEDIDOS QUE SE ENCUENTREN BLOQUEADOS. UTILIZANDO EL CAMPO BRGEW FILTRANDO EL

CAMPO DEL CAMPO FAKSK.

E) OBJETIVO DIARIO EN IMPORTE = TOTAL DEL OBJETIVO DIARIO DE VENTAS DEL VENDEDOR.

F) OBJETIVO DIARIO EN PESO = TOTAL DEL OBJETIVO DIARIO EN KILOGRAMOS DEL VENDEDOR.

Pedidos Pgina 12

OPCIN: REGISTRO DEL NO PEDIDO (Solo SIDEX)


LA OPCIN DEL REGISTRO DEL NO PEDIDO ES PROCESO MEDIANTE EL CUAL EL USUARIO PODR REGISTRAR EL

MOTIVO POR EL CUAL UN CLIENTE NO DESEA REALIZAR UN PEDIDO EN SU VISITA PROGRAMADA POR EL VENDEDOR.

EN ESTA OPCIN SE DEBER INGRESAR LOS DATOS DEL CLIENTE Y EL MOTIVO DE SU NO PEDIDO, PARA SU ENVO Y

REGISTRO EN EL SERVIDOR SUP, Y LUEGO POSTERIORMENTE SU ENVO Y REGISTRO A LA PLATAFORMA NETWEAVER.


Consulta de Pedidos

DISTRIBUIDORAS

Registro del No pedido Ingreso de Datos

Registro de NO PEDIDO


I I I . Supuesto

EL USUARIO INGRES AL MDULO DE PEDIDOS Y SELECCION LA OPCIN DE REGISTRO DE NO PEDIDO.

IV. Proceso

A CONTINUACIN SE DETALLA LOS CAMPOS DE INGRESO DE DATOS QUE EL USUARIO DEBER MANDAR A LA

BAPI QUE GENERAR EL REGISTRO DEL NO PEDIDO.


VISIBILIDAD

1 SOLICITANTE DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS KUNNR SI

2 DESC. SOLICITANTE

DEX ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX

(ET_PEDIDOS-KUNNR=ET_GENERAL- KUNNR)

ET_GENERAL NAME1

NAME2

SI

3 CDIGO DE MOTIVO

DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_CMOTIV NO

4 DESC. DE MOTIVO

DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS TEXTO SI

5 ZSD_DOBSER DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_DOBSER SI/NO

EL USUARIO INGRESAR EL CDIGO DE CLIENTE Y LUEGO SE DEBER CARGAR EL NOMBRE DEL CLIENTE,

POSTERIORMENTE EL USUARIO DEBE SELECCIONAR EL MOTIVO DEL NO-REGISTRO DEL PEDIDO DEL

Pedidos Pgina 13

CLIENTE. EN CASO EL USUARIO SELECCIONE EL MOTIVO OTROS LA APLICACIN DEBER MOSTRAR EL

CAMPO OBSERVACIONES PARA QUE EL USUARIO PUEDA INGRESAR UNA DESCRIPCIN BREVE DEL MOTIVO

DE NO ATENCIN.

LOS DATOS A ENVIARSE A LA BAPI SON:


VISIBILIDAD

1 SOLICITANTE ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS KUNNR SI

2 CDIGO DE MOTIVO

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_CMOTIV SI

3 OBSERVACIONES ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_DOBSER SI

4 FECHA DE PEDIDO

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_FPEDID SI

5 CDIGO DE PERSONAL

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_CPERSO NO

6 CDIGO DE TERRITORIO

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_CTERRI NO

7 OFICINA DE VENTA

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_COFVTA NO

8 CLASE DE PEDIDO

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_CCLPED NO

9 SOCIEDAD ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_CSOCIE NO

10 SEDE ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_CSEDE NO

11 FECHA CREACIN

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_FCREAC NO

12 HORA CREACIN

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_HCREAC NO

13 POSICIN X ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_POSX NO

14 POSICIN Y ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_POSY NO

FLUJO DE EVENTOS

1. AL HACER CLIC EN LA OPCIN DEL REGISTRO DE NO PEDIDO, SE CARGAR POR DEFECTO LA

FECHA DE PEDIDO CON LA FECHA DEL DA, LA SOCIEDAD, LA SEDE, LA OFICINA DE VENTA, LA

CLASE DEL PEDIDO.

2. EL USUARIO COLOCAR EL CDIGO DE SOLICITANTE, EL SISTEMA MOSTRAR SU DESCRIPCIN

CORTA DEL CLIENTE, MOSTRAR TAMBIN EL TERRITORIO Y EL CDIGO PERSONAL ASOCIADO.

LA INFORMACIN DEL VENDEDOR Y SUS ATRIBUTOS SE ENCUENTRAN DEFINIDOS EN LA

ESPECIFICACIN FUNCIONAL DE MANTENIMIENTO OPCIN LOGEO DE USUARIOS.

3. EL USUARIO COLOCAR EL MOTIVO DEL NO PEDIDO Y OPCIONALMENTE PODR INGRESAR

OBSERVACIONES.

4. EL USUARIO AL HACER CLIC EN EL BOTN REGISTRAR RECIBIR CONFIRMACIN DE LA

APLICACIN CON UN MENSAJE DE RETORNO DE XITO O DE ERROR.


6. Bapi

FUNCIN REMOTA:

ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW

Pedidos Pgina 14

PARMETROS DE ENTRADA:

1. SOLICITANTE (OBLIGATORIO)

2. CDIGO DE MOTIVO (OBLIGATORIO)

3. OBSERVACIONES (OPCIONAL)

4. FECHA DE PEDIDO(OBLIGATORIO)

5. CDIGO DE PERSONAL(OBLIGATORIO)

6. CDIGO DE TERRITORIO(OBLIGATORIO)

7. OFICINA DE VENTA(OBLIGATORIO)

8. CLASE DE PEDIDO(OBLIGATORIO)

9. SOCIEDAD(OBLIGATORIO)

10. SEDE(OBLIGATORIO)

11. FECHA CREACIN(OBLIGATORIO)

12. HORA CREACIN(OBLIGATORIO)

13. POSICIN X (OBLIGATORIO)

14. POSICIN Y (OBLIGATORIO)

TABLAS DE ENTRADA/SALIDA:

ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO

Datos de Entrada Descripcin Observacin

ZSD_NCORRE CORRELATIVO

ZSD_CCLIEN CDIGO DE CLIENTE

ZSD_CMOTIV CDIGO DEL MOTIVO

ZSD_DOBSER OBSERVACIONES

ZSD_FPEDID FECHA DE PEDIDO

ZSD_CPERSO CDIGO DEL PERSONAL

ZSD_CTERRI CODIGO DE TERRITORIO

ZSD_COFVTA CODIGO DE LA OFICINA DE VENTAS

ZSD_CCLPED CODIGO DE LA CLASE DEL PEDIDO

ZSD_CSOCIE CODIGO DE LA SOCIEDAD

ZSD_CSEDE CODIGO DE SEDE

ZSD_FCREAC FECHA DE CREACIN

ZSD_HCREAC HORA DE CREACIN

ZSD_NPOSX POSICION X

ZSD_NPOSY POSICION Y

ZSD_CPEDID NUMERO DEL PEDIDO GENERADO

TYPE TIPO MENSAJE: S SUCCESS, E ERROR, W WARNING, I INFO A ABORT

CODE CDIGO DE MENSAJE

MESSAGE TEXTO DE MENSAJE

Pedidos Pgina 15

7. Validaciones

1. EL SOLICITANTE DEBE EXISTIR EN EL MAESTRO DE CLIENTE

2. NO DEBE PROCEDER EL REGISTRO SI NO HA CUMPLIDO CON LOS CAMPOS OBLIGATORIOS.

8. Formulas

NINGUNA.

OPCIN: CREACION DE PEDIDOS [ALICORP/DEX]


LA OPCIN DE CREACIN DE PEDIDOS ES EL PROCESO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA EL INGRESO DE LAS

NECESIDADES DEL CLIENTE PRECISANDO MATERIALES DE TAL FORMA QUE SE CREEN LAS SOLICITUDES DE PEDIDO.


FLUJO INICIAL

INICIO

Creacin de Pedidos

DE

XA

LIC

OR

P/D

EX

1

NO

SI

2

SI

NO

SI

2

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

Lista Prioridades

Notificacin de

Producto Sugerido

Obtiene Mix de

Familia

Existe

cliente?

Cliente con Linealidad?

Obtiene Datos

Material

Cliente con Mix de

Familia?

Ingreso de

Productos al

modulo

Agrupacin por

Familia

Menu Auxiliar

de Ventas

(Izquierda)

Lista Linealidad

Lista Mix de

Familia

Ingreso de

Materiales

(Derecha)

Obtiene

Promociones

Obtiene Linealidad

Obtiene Datos

Interlocutor

Verifica Producto

Sugerido

Cliente con

Promociones?

Material

disponible?

Lista Promociones

Usuario desea incluir

productos sugeridos?

Personal con

prioridades?

Obtiene

Prioridades

Es parte del

producto

Sugerido?

Creacion de

Pedido Ingreso de Datos

Cliente

Obtiene Productos

Sugeridos

Ingreso de Datos

Material

Cliente con Productos

sugeridos?

Obtiene Datos

Cliente

EN ESTE FLUJO SE DESCRIBEN LOS EVENTOS (ASOCIADOS A UN INDICADOR) Y LOS ESCENARIOS AL MOMENTO DE

INGRESAR LOS PRODUCTOS A TRAVS DEL APLICATIVO MVIL. DENTRO DE LOS INDICADORES TENEMOS:

1. PRODUCTO SUGERIDO

2. PROMOCIONES

3. LINEALIDAD

4. PRIORIDADES

5. MIX DE FAMILIA

Pedidos Pgina 16

EL USUARIO AL MOMENTO DE INGRESAR PRODUCTOS CONTAR CON DOS PANTALLAS PARA EL CASO DE UN

USUARIO DE ALICORP, LA PANTALLA LATERAL IZQUIERDA CONTAR CON LA INFORMACIN DEL CLIENTE Y SU

DIRECCIN, DEBAJO SE TENDRN LOS INDICADORES (DESCRITOS ANTERIORMENTE) Y EN LA PANTALLA LATERAL

DERECHA SE TENDRN LOS CAMPOS DE INGRESO DE PRODUCTOS Y CANTIDADES PROPIAMENTE.

PARA EL CASO DE DISTRIBUIDORAS (DEX) SE CONTAR CON UNA SOLA PANTALLA DE INGRESO DE PRODUCTOS Y

CANTIDADES, ADICIONALMENTE SE TENDR UNA PESTAA CON LOS DATOS DE CLIENTE E INDICADORES.

FLUJO DE GRABACIN

GRABACIN

Creacin de Pedidos

DE

XA

LIC

OR

P/D

EX

Menu Auxiliar

de Ventas

(Izquierda)

Ingreso de

Materiales

(Derecha)

Pricing de

Productos

Obtiene

Promociones

Aplicables al

Cliente

Existen

promociones sin

aplicar?

Obtiene Productos

y Cantidades

Promocionales

SI

Obtiene Linealidad

NO

Linealidad < Peso

Neto del pedido?

Obtiene Diferencia

(Linealidad Peso Neto Pedido)

SI

SI

Obtiene Diferencia

(Linealidad Peso Neto Pedido)

Linealidad < Peso

Neto del pedido?

Obtiene Productos

Sugeridos

SI

SIObtiene Mix de

Familia

Obtiene

Prioridades

Obtiene

Prioridades no

ofrecidas

Productos dentro

del mix de familia?

Productos dentro

de las prioridades?

Obtiene Familias

no ofrecidas

NO

NO

NO

Notificacin de

Indicadores de

Ventas

Continuar con

registro de pedidos?

Existen

indicadores de

ventas

pendientes?

SI

Registro de

Pedido

SI

NO

NO

AL MOMENTO DE EJECUTAR EL PRICING SE DEBER CALCULAR EL PRECIO POR CADA POSICIN DE PEDIDO AS COMO

EL CLCULO DE LAS PROMOCIONES APLICABLES AL CLIENTE POR MATERIAL/POSICION. SE DEBER INCLUIR LA

POSICIN TBO PARA EL CASO DE OBSEQUIOS Y LA POSICION TPR PARA EL CASO DE DESCUENTOS. EL IMPORTE NETO

DEL PEDIDO DEBE CONTAR CON LA SUMA DE LOS IMPORTES NETOS DE CADA POSICIN DE MATERIAL.

PARA EL EVENTO DE REGISTRO (GRABACIN) DEL PEDIDO SE TENDR EL FLUJO DE CONTROL DE CADA PRODUCTO

POR CADA INDICADOR, TAL Y COMO SE DETALLA A CONTINUACIN:

1. PRODUCTO SUGERIDO (1): SE ALERTAR AL USUARIO SOBRE LOS PRODUCTOS SUGERIDOS NO INCLUIDOS

EN LAS POSICIONES DE PEDIDO.

2. PROMOCIONES: SE DETERMINAR EN 2 ESCENARIOS(2) :

a. ESCENARIO 1: SE ALERTAR AL USUARIO SOBRE LAS PROMOCIONES APLICABLES AL CLIENTE QUE

NO SE ESTN INCLUYENDO EN EL PEDIDO.

b. ESCENARIO 2: SE ALERTAR AL USUARIO SOBRE LOS PRODUCTOS O CANTIDADES QUE FALTAN

INGRESAR O MODIFICAR PARA ALCANZAR UNA O MS PROMOCIONES.

Pedidos Pgina 17

3. LINEALIDAD(3) (ALICORP): SE ALERTAR AL USUARIO ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LINEALIDAD DEL

CLIENTE EN RELACIN AL PESO DEL PEDIDO POR CATEGORA SIEMPRE Y CUANDO EL PESO DEL PEDIDO SEA

INFERIOR AL ESTABLECIDO POR EL INDICADOR.

4. PUNTOS BONUS (ALICORP): SLO ESTAR DE FORMA INFORMATIVA PARA EL USUARIO.

5. PRIORIDADES(4) (DEX): SE ALERTAR AL USUARIO SOBRE LAS PRIORIDADES(CATEGORA, FAMILIA) NO

CONTENIDAS EN LAS POSICIONES DE PEDIDO.

6. MIX DE FAMILIA(5) (DEX): SE ALERTAR AL USUARIO SOBRE LAS SUGERENCIAS DE FAMILIAS DE PRODUCTOS

NO CONTENIDAS EN LAS POSICIONES DE PEDIDO.

LOS CONTROLES DESCRITOS SERN MOSTRADOS COMO ALERTAS AL USUARIO. EL USUARIO TENDR LA OPCIN DE

CONTINUAR CON EL REGISTRO DEL PEDIDO O CASO CONTRARIO RETORNAR A LA TOMA DE PEDIDOS PARA

MODIFICAR EN FUNCIN A LO ALERTADO.

1 EL ESQUEMA DE PEDIDO SUGERIDO SE PRESENTAR EN LA ESTRUCTURA: ZSD_TSUGPRD00 A NIVEL DE MATERIAL.

2 EL ESQUEMA DE PROMOCIONES SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN 5 ESTRUCTURAS:

1. ESTRUCTURA DE PROMOCION : ZSD_TPROBO00.

Nro Campo Descripcin

1 ZSD_CENTOR Cdigo del entorno (Alicorp o DEX)

2 ZSD_CPROMO Cdigo de la Promocion

3 ZSD_CTPOFE Cdigo del tipo de Oferta, O=Obsequio D=Descuento

4 ZSD_TIPPRO Tipo de promocin U=unidades, S=soles

5 ZSD_CGRPMA Cdigo del grupo de material Promocion

6 ZSD_NRANGO Nmero de rango

7 ZSD_SPROBO Estado

8 ZSD_LOBES Indicador envo de obsequio por separado

9 ZSD_PRPAG Indicador de pronto pago

10 ZSD_TRDCTO Tipo reconocimiento descuento

11 ZSD_ZMADCTO Monto aplicable a descuento

12 ZSD_TPROBO00 Flag Activar Promocin para Clientes Nuevos

2. ESTRUCTURA DE GRUPODE CLIENTE: ZSD_TGRPCL00


2 ZSD_CGRPCL Cdigo del grupo de clientes promocion

3 ZSD_NCORRE Nmero de Correlativo

5 ZSD_CSOCIE Codigo de la sociedad

6 ZSD_CSEDE Codigo de Sede

7 ZSD_CZONA Cdigo de zona

8 ZSD_CCANAL Canal de Distribucion - Cliente

9 ZSD_COFVTA Codigo de la oficina de ventas

10 ZSD_CTERRI Codigo de territorio

11 ZSD_CGIRO Cdigo de giro

Pedidos Pgina 18

12 ZSD_CUBIGE Cdigo de Ubigeo

13 ZSD_CTENDE Codigo de la tendencia

14 ZSD_CLOCAL Cdigo del Local

16 ZSD_CSEGNE Cdigo del segmento de negocio

17 ZSD_CBOCSA Cdigo de la boca de salida

18 ZSD_CCNPAG Cdigo de Condicin de Pago

19 ZSD_CCLIEN Cdigo de Cliente

20 ZSD_LINCLU Flag de inclusion I=Incluye, E=Excluye

25 ZSD_CTPFZV Codigo del tipo de fuerza de ventas

26 ZSD_FDEPRO Fecha desde que se activa la promocion para el cliente nuevo

27 ZSD_FHAPRO Fecha hasta que esta activo la promocion para el cliente

28 ZSD_TIPUBI Tipo de Ubigeo

3. ESTRUCTURA DE SOCIEDADES POR PROMOCION: ZSD_TCLXPR00


1 ZSD_CPROMO Cdigo de la Promocion

2 ZSD_CSOCIE Codigo de la sociedad

3 ZSD_CSEDE Codigo de Sede

4 ZSD_CGRPCL Cdigo del grupo de clientes promocion


6 ZSD_FVIGIN Fecha de vigencia de Inicio

7 ZSD_FVIGFI Fecha de vigencia de fin

8 ZSD_NMXCLI Nmero maximo de clientes

9 ZSD_NMXTOT Nmero maximo total

4. ESTRUCTURA DE GRUPO DE MATERIALES : ZSD_TGRPMA00

1 ZSD_CGRPMA Cdigo del grupo de material Promocion


3 ZSD_TIPPRO Tipo de promocin U=unidades, S=soles

4 ZSD_CCATEG Cdigo de categoras de materiales

5 ZSD_CMARCA Cdigo de marcas de materiales

6 ZSD_CFAMMT Cdigo de Famila de materiales

7 ZSD_CVARIE Variedad

8 ZSD_CLINEA Linea

9 ZSD_CSGMAT Codigo del segmento de material.

10 ZSD_CJERAR Codigo de jerarquia.

11 ZSD_CMATER Cdigo de Material

12 ZSD_QCONGR Cantidad que conforma el grupo

13 ZSD_CUNMED Codigo de la unidad de medida venta

14 ZSD_TIPOUM Tipo unidad de medida V=venta, B=base


Pedidos Pgina 19

5. ESTRUCTURA DE RANGOS DE PROMOCION: ZSD_TRANGO00




3 ZSD_QDESMI Cantidad desde minimo

4 ZSD_QHASMX Cantidad hasta maximo

5 ZSD_QXCADA Cantidad por cada

6 ZSD_CUNMRA Cdigo de la unidad de medida de rango

7 ZSD_CMATER Cdigo de Material

8 ZSD_CUNMRE Cdigo de la unidad de medida de regalo

9 ZSD_QOBSEQ Cantidad a obsequiar

10 ZSD_RDESCU Porcentaje de descuento


12 ZSD_SIGNO Indicador de una posicin

3 LA LINEALIDAD SE ENCUENTRA EXPRESADA POR CATEGORA EN 3 ESTRUCTURAS EN LA BAPI ZSD_SVMA_GET_LINEALIDAD_R3:

1. ET_CLIENTES: CLIENTES CON PLANES COMERCIALES.

NRO CAMPO DESCRIPCIN

1 KUNNR NRO CLIENTE

2 VKORG ORGANIZACIN DE VENTAS

3 VTWEG CANAL DE DISTRIBUCIN

4 KNUMH N REGISTRO CONDICIN

2. ET_PLANES : PLANES COMERCIALES DEL CLIENTE POR CATEGORA


1 KNUMH N REGISTRO CONDICIN

2 ZTIPOBJ TIPO DE OBJETIVO PARA PLAN COMERCIAL

3 MVGR3 FAMILIA

4 ZPLAN01 PESO DE VENTA NETA












3. ET_LINEALIDAD: SPLIT DE LA LINEALIDAD POR PERIODO/SEMANA.

Pedidos Pgina 20


1 ZNPERIODO PERODO

2 ZNROSEMANA NRO DE SEMANA

3 ZDIAMESDEL NRO. DIA DEL

4 ZDIAMESAL NRO. DIA AL

5 ZPORCMINC PORCENTAJE CUMPLIMIENTO LINEALIDAD

4 LAS PRIORIDADES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS POR LA ESTRUCTURA DE LA BAPI ZBAPI_SVMA_MAESTROS_NW:

1. ET_MIX_FAMILIA


1 ZSD_CCLIEN CDIGO DE CLIENTE

2 ZSD_CFAMMT CDIGO DE FAMILA DE MATERIALES

3 ZSD_CTPFZV CODIGO DEL TIPO DE FUERZA DE VENTAS

4 ZSD_NORDEN NUMERO DE ORDEN DE SEUGERENCIA

5 ZSD_NSEM NUMERO DE SEMANA DEL AO

6 ZSD_FREGIS FECHA DE REGISTRO

7 ZSD_CSOCIE CODIGO DE LA SOCIEDAD

8 ZSD_CSEDE CODIGO DE SEDE

9 ZSD_NESTG MIND: NUMERO DE LA ESTRATEGIA

5 EL MIX DE FAMILIA SE ENCUENTRA EXPRESADO POR LA ESTRUCTURA ZBAPI_SVMA_MAESTROS_NW:

1. ET_PRIORIDAD


1 ZSD_CSOCIE CODIGO DE LA SOCIEDAD

2 ZSD_CSEDE CODIGO DE SEDE

3 ZSD_NANIO AO

4 ZSD_NMES NUMERO DEL MES DE ATENCION

5 ZSD_CTPVA TIPO DE VARIABLE

6 ZSD_CVARIA CODIGO DE LA VARIABLE

AL MOMENTO DE REGISTRAR Y HACER EL ENVO DEL PEDIDO SE DEBERN EXCLUIR LAS POSICIONES TIPO TPR Y TBO. (TPR =

DESCUENTO / TBO = OBSEQUIO).


I . Supuesto

EL USUARIO INGRES AL MDULO DE PEDIDOS Y SELECCION LA OPCIN DE REGISTRO DE PEDIDOS.

LA CARGA DE LOS DATOS MAESTROS DE CLASE DE DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN ESPECIFICADOS EN EL

DOCUMENTO DE MANTENIMIENTO.

LOS DATOS DE CLIENTES, DIRECCIONES Y SUS DESCRIPCIONES SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL MODULO

DE CLIENTES.

Pedidos Pgina 21

LA CARGA DE LOS DATOS DE LINEALIDAD, PRIORIDADES, MIX DE FAMILIA, PROMOCIONES Y PRODUCTOS

SUGERIDOS SE ENCUENTRAN ESPECIFICADOS EN EL DOCUMENTO DE MANTENIMIENTO.

I I . Proceso

A CONTINUACIN SE DETALLA LOS CAMPOS DE INGRESO DE DATOS QUE EL USUARIO COLOCAR PARA EL

REGISTRO DE PEDIDOS:


VISIBILIDAD

1 SOLICITANTE ALICORP/DEX ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX ET_GENERAL KUNNR SI


ALICORP/DEX ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX ET_GENERAL NAME1

NAME2

SI


ALICORP/DEX ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX ET_INTERLOC STREET SI

4 DESC. DESTINATARIO DE MERCANCA

ALICORP/DEX ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX ET_INTERLOC KUNN2 SI

5 CLASE DOCUMENTO

ALICORP/DEX ZBAPI_SVMA_MAESTROS_XX ET_MAESTROS TEXTO SI

6 CONDICIN DE PAGO



ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS AUDAT SI

EL CAMPO NOMBRE DE SOLICITANTE DEBE SER CARGADO LUEGO DE INGRESAR EL CDIGO DE CLIENTE.

SE DEBE CARGAR TODAS LAS CONDICIONES DE PAGO EN FUNCIN A LA CONDICIN DE PAGO DEL CLIENTE EN

FORMA DESCENDENTE.

EL USUARIO DEBE SELECCIONAR E INGRESAR EN TODOS LOS CAMPOS PARA PROCEDER A LA SIGUIENTE PANTALLA DE

INGRESO DE PRODUCTOS.

LA PANTALLA DE INGRESO DE PRODUCTOS DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS:


VISIBILIDAD

1 NRO. POS ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET POSNR SI

2 COD. MATERIAL

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET MATNR SI

3 DESC. MATERIAL

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_MATERIAL_XX ET_MATERIAL MAKTX SI

4 CANTIDAD DE PEDIDO VENTA

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET CANTIDAD SI

5 UNIDAD VENTA

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET UNIDAD SI

6 CANTIDAD DE PEDIDO BASE

DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_NW IT_PEDIDOS_DET CANTIDAD2 SI

7 UNIDAD BASE DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_NW IT_PEDIDOS_DET UNIDAD2 SI

Pedidos Pgina 22

8 PRECIO UNITARIO

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET PRECIO_UNI SI

9 CANTIDAD SUGERIDA

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET MNG06 SI

10 TIPO DE SUGERENCIA

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET TEXTO SI

11 CENTRO DISTRIBUCION

ALICORP ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET WERKS SI


ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET EDATU SI

13 REPARTO ALICORP ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET ETENR SI

SE PODR SELECCIONAR EL INGRESO DE PRODUCTOS POR REPARTOS A TRAVS DE UNA NUEVA PANTALLA DEFINIDA

POR LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:


VISIBILIDAD

1 NRO. POS ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_REP POSNR SI

2 COD. MATERIAL

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_REP ETENR SI

3 CANTIDAD DE PEDIDO

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_REP EDATU SI

4 UNIDAD VENTA ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_REP UNIDAD SI

LUEGO DE EJECUTAR EL PROCESO DE GRABACIN SE DEBER REGISTRAR EL PEDIDO EN SUP, PARA QUE

POSTERIORMENTE SEA ENVIADO A LA BAPI TRANSACCIONAL ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX (ESTRUCTURA

QUE POSEE LOS REGISTROS PARA INGRESAR LAS COORDENADAS X E Y DE LA UBICACIN DE LA TABLET), EN CASO DE

NO HABER COBERTURA SE DEBER MOSTRAR UN MENSAJE DE PEDIDO REGISTRADO CASO CONTRARIO SE

DEVOLVER LA SIGUIENTE PANTALLA DE CONFIRMACIN:

CABECERA


VISIBILIDAD

1 SOLICITANTE ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS KUNNR SI


ALICORP/DEX ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX IT_PEDIDOS NAME1

NAME2

SI


ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS STREET SI

4 DESC. DESTINATARIO DE MERCANCA

ALICORP/DEX ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX ET_INTERLOC KUNN2 SI

5 CLASE DOCUMENTO


6 CONDICIN DE ALICORP/DEX ZBAPI_SVMA_MAESTROS_XX ET_MAESTROS TEXTO SI

Pedidos Pgina 23

PAGO


ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS AUDAT SI

DETALLE


VISIBILIDAD

1 NRO. POS ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET POSNR SI

2 COD. MATERIAL

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET MATNR SI

3 DESC. MATERIAL

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_MATERIAL_XX ET_MATERIAL MAKTX SI

3 CANTIDAD DE PEDIDO VENTA

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET CANTIDAD SI

4 UNIDAD VENTA

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET UNIDAD SI

5 CANTIDAD DE PEDIDO BASE

DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_NW IT_PEDIDOS_DET CANTIDAD2 SI

6 UNIDAD BASE DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_NW IT_PEDIDOS_DET UNIDAD2 SI

7 IMPORTE UNITARIO

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET PRECIO_UNI SI

8 IMPORTE TOTAL

ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET PRECIO_TOT SI

9 BLOQUEO ALICORP ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET TEXTO SI

PIE:


VISIBILIDAD

1 IMPORTE TOTAL

ALICORP/DEX - - PRECIO_TOT SI

2 PESO TOTAL ALICORP/DEX - - PESTO_TOT SI

Esquema de Pantal las

Pedidos Pgina 24


1. Bapi

FUNCIN DE CREACIN DE PEDIDOS:

SAP R/3 : ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_R3

SAP NW: ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_NW

ESTRUCTURA DE CABECERA: ZSD_SVMA_PEDIDOS


ZNUMCOR NMERO CORRELATIVO - ZNUMCOR SI

BUKRS SOCIEDAD - BUKRS

VKORG ORGANIZACIN DE VENTAS - VKORG

VTWEG CANAL DE DISTRIBUCIN - VTWEG

SPART SECTOR - SPART

Pedidos Pgina 25

AUART CLASE DE DOCUMENTO DE VENTAS - AUART

KUNNR N DE CLIENTE 1 - KUNNR

KUNWE DESTINATARIO DE MERCANCAS - KUNWE

ZTERM CLAVE DE CONDICIONES DE PAGO - ZTERM

AUDAT FECHA DE DOCUMENTO (FECHA DE ENTRADA O SALIDA)

- AUDAT

VDATU FECHA PREFERENTE DE ENTREGA - EDATU_VBAK

NPOSX POSICIN - ZSD_POSICION

NPOSY POSICIN - ZSD_POSICION


WAERS CLAVE DE MONEDA - WAERS

BRGEW PESO BRUTO - BRGEW


VBELN NMERO DE DOCUMENTO COMERCIAL - VBELN

ERNAM NOMBRE DEL RESPONSABLE QUE HA AADIDO EL OBJETO

- ERNAM

ERDAT FECHA DE CREACIN DEL REGISTRO - ERDAT

ERZET HORA REGISTRADA - ERZET

TYPE TIPO MENSAJE: S SUCCESS, E ERROR, W WARNING, I INFO A ABORT

- BAPI_MTYPE

MESSAGE TEXTO DE MENSAJE - BAPI_MSG

ESTRUCTURA DE DETALLE: ZSD_SVMA_PEDIDOS_DET




- POSNR SI

MATNR NMERO DE MATERIAL - MATNR

CANTIDAD CANTIDAD CONFIRMADA - MNG06

UNIDAD UNIDAD DE MEDIDA DE VENTA - VRKME

PRECIO_UNI VALOR NETO EN MONEDA DE DOCUMENTO - NETWR

PRECIO_TOT VALOR NETO EN MONEDA DE DOCUMENTO - NETWR

WAERS CLAVE DE MONEDA - WAERS

ABGRU MOTIVO DE RECHAZO DE OFERTAS Y PEDIDOS - ABGRU

ESTRUCTURA DE DETALLE: ZSD_SVMA_PEDIDOS_REP




- POSNR SI

ETENR N DE REPARTO - ETENR

EDATU FECHA DE REPARTO - EDATU

CANTIDAD CANTIDAD PEDIDA POR EL CLIENTE EN UMV - CANTIDAD

UNIDAD UNIDAD DE MEDIDA DE VENTA - UNIDAD

especificación - módulo de pedidos

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