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ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS HUILA

PROCESOS ESTRATEGICO

PROCESO DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES CORPORATIVAS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fecha: 22-10-2015 Versión : 2 Código: CR. Página 1 de 33

“Defendemos sus Derechos y lo Asesoraramos en el cumplimiento de sus Deberes.”

Elaboró: Rodrigo Molano Revisó: equipo MECI y CALIDAD Aprobó: Pablo León Puentes

Cargo: Consultor Cargo: Comité de Calidad Cargo: Gerente

E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL

DE

ALGECIRAS HUILA

MECI 1000 2014

NTC GP 1000 2009 SOGCS

Decreto 1011 del 2006

Enero 31 del 2017

PLAN

ANTICORRUPCION Y

ATENCION AL

CIUDADANO 2017









PRESENTACION

La Empresa Social del Estado Hospital Municipal de Algeciras, según lo estipulado en la Ley 1474 de 2011 y acatando la metodología definida para ello, adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano como un instrumento de nivel estratégico dirigido a la prevención de hechos de corrupción, mejor atención a las necesidades de los ciudadanos y a la efectividad del control de la gestión institucional. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano busca de manera integral que cada una de las acciones llevadas a cabo al interior ESE cuente con todos los elementos éticos y de transparencia necesarios para que todas las partes interesadas puedan velar por el fiel cumplimiento de todos los principios de la administración pública y la normatividad vigente. En el presente documento se presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, haciendo énfasis en la Prevención de los eventos de corrupción que se puedan presentar y la potestad que tiene el ciudadano para con el ejercicio de sus deberes y derechos consagrados en la constitución y en la Ley. La elaboración del plan se realizó siguiendo los lineamientos de la herramienta “estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano” elaborada por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública, abordándose los seis componentes planteados:

1. Primer componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción.

2. Segundo Componente: Estrategias Anti Trámites.

3. Tercer Componente: Rendición de cuentas.

4. Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

5. Quinto Componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

6. Sexto Componente: Iniciativas Adicionales









2. MARCO NORMATIVO Constitución Política de Colombia: En el marco de la constitución e 1991 se consagraron principios para la lucha contra la corrupción administrativa en Colombia. Ley 87 de 1993: la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno de las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el Código Único Disciplinario. Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías Ciudadanas. Ley 1474 de 2011: Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Decreto 1876 de 1994: Reglamenta artículos de la Ley 100 en relación a las Empresas Sociales del Estado. Decreto 1599 de 2005: Adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el estado colombiano. Decreto 943 del 2014 por medio de la cual se actualiza el modelo estándar de control interno Decreto 2641 de 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. Decreto 19 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.









Decreto 124 del 26 de enero de 2016: Por el cual se sustituye el título de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 3. OBJETIVOS DEL PLAN Desarrollar y adoptar en la E.S.E Hospital Municipal de Algeciras normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención de actos de corrupción así como enfocar los procesos de atención en la búsqueda constante de la satisfacción del usuario, conforme lo establece el decreto 2641 del 2012. Identificar los procesos o áreas más susceptibles o vulnerables frente al riesgo de corrupción más frecuentes en la administración pública de acuerdo a los normados en el estatuto anticorrupción ley 1474 del 2011, estableciendo las conductas en las que pueden incurrir, e incorporando las acciones preventivas en los respectivos mapas de riesgos acorde a la metodología implementada por la ESE. Fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano tendientes a fortalecer la cultura de la denuncia de actos corruptos, gestionando la totalidad de las denuncias que se reciban en el hospital, realizando para ello un análisis jurídico de las denuncias relacionadas con corrupción administrativa utilizando los medios disponibles para aclarar y documentar los hechos de la denuncia. Acompañar, capacitar e ilustrar a la ciudadanía para que ejerza en debida forma su derecho y deber social al control frente a la entidad.

Publicar la Gestión Contractual del Hospital en coordinación con la herramienta del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción. Desplegar el Código de Ética y Buen Gobierno. 4. ALCANCE Los lineamientos, estrategias, mecanismos y gestión de riesgos de lucha contra la corrupción establecidos en el presente documento, serán de riguroso cumplimiento y aplicabilidad por todos los procesos, en todos los procedimientos, por todos los colaboradores, proveedores y usuarios en general de la ESE Hospital Municipal de Algeciras. Lo establecido en el Plan Anticorrupción, será de obligatorio cumplimiento y aplicabilidad por todas las Dependencias, SISTEMA DE ATENCION AL USUARIO “SIAU” y Puestos de Salud que hacen parte de la ESE Hospital Municipal de Algeciras.









Para la elaboración de este se tuvo en cuenta las siguientes modalidades de corrupción establecida en la normatividad vigente: Peculado: "abuso de fondos o bienes" que estén a disposición del funcionario en "virtud o razón de su cargo". El peculado a su vez puede consistir en la apropiación directa de bienes, en la disposición arbitraria de los mismos o en "otra forma semejante". Cohecho: Delito bilateral, pues exige la participación de un particular que toma la iniciativa y ofrece a un funcionario ofertas, promesas, dones o presentes, para la ejecución de un acto propio de sus funciones. Se vuelve en doble sentido cuando el funcionario acepta el ofrecimiento. Concusión: En este caso es el funcionario el que exige, descarada o solapadamente, un pago o contribución indebidos al particular que tiene algún asunto pendiente de su resolución. En esta figura el particular se ve forzado a hacer el pago, pues si no lo hace, el asunto que le interesa no será despachado. Algunas legislaciones distinguen entre cohecho simple (un funcionario recibe dinero para desarrollar una cierta acción) y cohecho calificado (el soborno se entrega para impedir u obstaculizar un acto). El sujeto que ofrece o acepta el soborno es responsable del delito de cohecho pasivo. Soborno: es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de sobornar. Este verbo, con origen en el latín subornare, se refiere a corromper a alguien con dinero, regalos o algún favor para obtener algo de esta persona. El soborno también es conocido como cohecho o, en el lenguaje coloquial, coima. Se trata de un delito cuando un funcionario público acepta o exige una dádiva para concretar una acción u omitirla. El cohecho también puede aparecer entre particulares, como cuando el gerente de una compañía soborna a un empleado de una empresa competidora para que le revele secretos de ésta. Cabe destacar que el cohecho es un delito y está penado por la ley, pero además implica una falta ética. Más allá de que el soborno implique un delito, el hecho de corromper a alguien para obtener un beneficio personal supone una falta ética que, en este sentido, debería ser evitada sin necesidad del castigo legal.









5. COMPONENTES DEL PLAN 5.1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 5.1.1. Política de Gestión del Riesgo La ESE Hospital Municipal de Algeciras, declara que en el desarrollo de sus actividades ocurren riesgos, por lo cual se compromete a adoptar mecanismos y acciones necesarias para la gestión integral de los mismos, prevengan o minimicen su impacto. Para ello adoptará mecanismos que permitan identificar, valorar, revelar y administrar los riesgos propios de su actividad, acogiendo una autorregulación prudencial. La Entidad determinará su nivel de exposición concreta a los impactos de cada uno de los riesgos para priorizar su tratamiento, y estructurará criterios orientadores en la toma de decisiones respecto de los efectos de los mismos. 5.1.2 Aspectos Generales La ESE Hospital Municipal de Algeciras asume esta metodología para la prevención de actos de corrupción con base a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 en su artículo 73 donde establece que cada entidad de orden nacional, departamental y municipal deberán elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano. Este componente establece los criterios generales para la identificación y prevención de los riesgos de corrupción de la entidad, permitiendo a su vez la generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos. Aplicando la metodología establecida en el decreto 2641 de 2012, El primer paso es identificar el riesgo de corrupción; para lo que la ESE Hospital Municipal de Algeciras busca identificar causas que pueden generar el riesgo de corrupción con el único objetivo de prevenir en todo momento la materialización de dicho riesgo. 5.1.2.1 Establecimiento de causas Es necesario identificar las DEBILIDADES y las AMENAZAS que pueden influir los procesos y procedimientos que generan una mayor vulnerabilidad frente a riesgos de corrupción. 5.1.2.1.1 Riesgos generados por factores internos El personal vinculado (respecto a su calidad y motivación). Los sistemas de información (vulnerabilidad). Los efectos de la Planeación.









La administración de recursos financieros. La administración de recursos físicos (almacén). La naturaleza de los procesos. 5.1.2.1.2 Riesgos generados por factores externos: Económicos (disponibilidad de capital). Políticos (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas). Sociales (demografía, responsabilidad social, terrorismo). Tecnológicos (interrupciones, comercio electrónico, datos externos, tecnología emergente).

5.1.2.1.3 Descripción y análisis del riesgo de corrupción. El análisis del riesgo busca determinar el grado en el cual se puede materializar un evento. La probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción se considerarán los siguientes criterios: Casi seguro: se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias, Posible: el evento puede ocurrir en algún momento e Improbable: Que el evento tiene poca posibilidad de que ocurra. En la terminología de gestión del riesgo, la probabilidad hace referencia a la oportunidad de que algo suceda, medido o determinado de manera objetiva (basado en datos y hechos históricos) o subjetiva (bajo criterios de experiencia o experticia de quien analiza)

No. Riesgo o no

Conformidad potencial Descripción Controles Existentes

1 Tráfico de Influencias

Exceso de autoridad, concentración de poder concentrado en un área, cargo o funcionario.

Código ética y buen gobierno Comité Unificado de control interno y Garantía de la calidad. Control disciplinario.

2 Acceso Ilegal

Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.

Plan anticorrupción y de Atención Publicación de los procesos que la norma indica que deben ser publicados en el PUC. Lista de chequeo de contratación. Comité Unificado de control interno y Garantía de la calidad. Control disciplinario.

3 Celebración indebido de contratos

Posible intervención en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.

Lista de chequeo de contratación. Procedimiento de Adquisición de Bienes y servicios. Comité Unificado de control interno y Garantía de la calidad. Control disciplinario.

4 Incumplimiento de documentación

Posible incumplimiento por la documentación requerida en la etapa precontractual y de ejecución.

Lista de chequeo de contratación. Revisión minuciosa por parte del asesor jurídico. Comité Unificado de control interno y Garantía de la calidad.









No. Riesgo o no

Conformidad potencial Descripción Controles Existentes

Control disciplinario.

5 Hurto

Posible apropiación indebida de los Bienes de la E.S.E.

Existe formato préstamo de bienes. Inventario firmado por responsable. Chequeo aleatorio a las dependencias e instituciones educativas.

6 Concusión

Posibilidad de que funcionarios públicos, contratistas del área, o Agente de Policía con funciones de tránsito, induzca a alguien a que dé o prometa dar para su propio beneficio o de terceros ya sea en dinero o en cualquier otra utilidad indebida.

Existencia del Código y Comité de ética y del plan operativo anual. Aplicación del procedimiento de retroalimentación con el cliente. Existencia de comité de control interno disciplinario y plan operativo. Comité Unificado de control interno y Garantía de la calidad. Control disciplinario.

7 Cohecho

Posibilidad de que funcionarios públicos y/o contratistas del área, acepten dinero o algún otro tipo de beneficios, en contraprestación a un hecho u omisión de su parte, que atenta contra la moralidad pública, el cumplimiento de sus deberes y/o el fisco.

Existencia del Código y Comité de ética y del plan operativo anual. Aplicación del procedimiento de retroalimentación con el cliente. Existencia de comité de control interno disciplinario y plan operativo. Comité Unificado de control interno y Garantía de la calidad. Control disciplinario.

8 Peculado

Posibilidad de que los servidores públicos del área, usen o permitan el uso indebido de bienes de la ESE ya sea para su propio provecho o de terceros

Arqueos periódicos, Control sobre ingreso de personal ajeno a la Administración. Existencia del código de ética y sensibilización periódica sobre el mismo. Pólizas de manejo. Hacer cruces de información entre el sistema de información y los recibos físicos. Comité Unificado de control interno y Garantía de la calidad. Control disciplinario.

9 Amiguismo, Clientelismo

Favorecimiento en la adjudicación de Contratos, licencias, trámites, etc. Manipulación en los estudios previos o de factibilidad para beneficio de terceros. Agilización de los trámites u omisión de requisitos. Cobro o recibimiento de dadivas por parte de los funcionarios por favorecimiento o agilización de trámites.

Manual de contratación Código ética y buen gobierno Comité Unificado de control interno y Garantía de la calidad. Control disciplinario.









Para el análisis propuesto, el impacto de la materialización de un riesgo en cuanto al impacto o consecuencia, este se refiere al “resultado de un evento que afecta los objetivos. Un evento puede generar un rango de consecuencias, las cuales se pueden expresar cualitativa o cuantitativamente. Las consecuencias iníciales pueden escalar a través de efectos secundarios”. corrupción es único, por cuanto lesiona la imagen, la credibilidad, la transparencia y la probabilidad de las entidades del estado, afectando los recursos públicos, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administración, siendo por tanto inaceptable la materialización de un riesgo de corrupción. 5.1.2.1.4 Consulta Y Divulgación. La E.S.E Hospital Municipal de Algeciras con el fin de hacer del proceso de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, un proceso participativo, involucrará en esté actores internos y externos de la entidad. Concluido este proceso de participación deberá procederse a su divulgación Publicación en la página web, versión actualizada Mapa de Riesgos. 5.1.2.1.5 Monitoreo y Revisión Los líderes de los procesos de la E.S.E Hospital Municipal de Algeciras en conjunto con sus equipos deben monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios. Este Monitoreo y revisión se realizará mediante dos seguimientos, uno realizado por los Líderes de cada proceso y otro por la Oficina de Control interno. 5.1.2.1.6 Seguimiento La E.S.E Hospital Municipal de Algeciras mediante la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, adelantara seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción. Es por esto que es necesario que en los procesos de auditoría interna se analicen las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción. 5.1.2.1.7 Actividades.

Identificación de los riesgos de corrupción de la entidad. Valoración de los riesgos de corrupción de la institución. Elaboración del mapa de riesgo de corrupción. Consulta y divulgación del mapa de riesgos de corrupción o de las actualizaciones que

se le hagan a este.

Monitoreo y Revisión del mapa de riesgos de corrupción.









PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O

PRODUCTO RESPONSABLE

FECHA PROGRAMADA

Subcomponente /proceso 1 Política de

Administración de Riesgos de Corrupción

1.1

Socializar la Política de

Administración del Riesgo

Correo Institucional y Pagina Web

Líderes de los Procesos

22-mar-17

Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción

2.1

Realizar la construcción del mapa de riesgos de corrupción

Mapa de Riesgo

Terminado

Líderes de los Procesos

25-ene-17

Subcomponente /proceso 3 Consulta y

divulgación 3.1

Publicar el Mapa de

Riesgos de Corrupción en la página web.

Mapa de Riesgo

Publicado en la Página Web

Ingeniero de Sistemas y Asesor de

Control Interno

31-ene-17

Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o

revisión 4.1

Realizar Monitoreo

cuatrimestral al Mapa de Riesgos de

Corrupción.

Matriz de seguimiento

Líderes de los Procesos y Asesor de

Control Interno

Cada 4 meses

Subcomponente/proceso 5 Seguimiento

5.1

Realizar Seguimiento al

Mapa de Riesgos de Corrupción

Informe de seguimiento al

plan anticorrupción.

Control Interno

Cada 4 meses









5.2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES La reducción de trámites de alto impacto que mejoran las condiciones de competitividad para el país. La política de racionalización de trámites está orientada a hacer más eficiente la gestión de la E.S.E y a promover la confianza en el usuario-paciente, aplicando el principio de la buena fe, dando respuestas ágiles a las solicitudes de servicio de salud de la población, a través de la simplificación, estandarización, optimización, automatización o eliminación de trámites y procedimientos administrativos y la promoción del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo de los mismos. Una estrategia de lucha contra la corrupción debe incluir, como eje fundamental, mecanismos encaminados a la racionalización de trámites, que permitan:

Respeto y trato digno al usuario, rompiendo el esquema de desconfianza con la Institución.

Contar con mecanismos y herramientas que restablezcan la presunción de la buena fe. Facilitar la gestión de los trabajadores de la salud. Mejorar la competitividad del Hospital.

Es así, que se debe propender por un Estado con una autoridad legítima al servicio del ciudadano, al involucrar a todas las entidades de la Administración Pública en sus diferentes órdenes y niveles, y al sector privado, al fortalecer los mecanismos de mejoramiento en atención al ciudadano y generar competitividad del sector productivo. De este modo, el mejoramiento de procesos, procedimientos y trámites se constituye en una obligación de carácter normativo para la Administración Pública, emanada desde la Constitución Política, sustentada en leyes y decretos, y asumida a través de los Planes de Desarrollo o de Gestión para el caso de la ESE. El Gobierno Nacional en el artículo 75 de la Ley 1474 de 2011 establece que: Artículo 75. Política anti trámites. Para la creación de un nuevo trámite que afecte a los ciudadanos en las entidades del orden nacional, estas deberán elaborar un documento donde se justifique la creación del respectivo trámite. Dicho documento deberá ser remitido al Departamento Administrativo de la Función Pública que en un lapso de treinta (30) días deberá conceptuar sobre la necesidad del mismo. En caso de que dicho concepto sea negativo la entidad se abstendrá de ponerlo en funcionamiento. Parágrafo 1°.De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que en el término de seis meses, contados a partir de la fecha de la









publicación de la presente ley, expida normas con fuerza de ley para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Parágrafo 2°.Las facultades extraordinarias atribuidas en el presente artículo no serán aplicables respecto de trámites relacionados con licencias ambientales. Los trámites se consideran como el conjunto, serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la Ley. El trámite se inicia cuando ese particular activa el aparato público a través de una petición o solicitud expresa y termina (como trámite) cuando la Administración Pública se pronuncia sobre éste, aceptando o denegando la solicitud. El trámite siempre es generado por un agente externo a la organización, según una serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que han de llevar a cabo los usuarios para obtener un determinado producto o para garantizar debidamente la prestación de un servicio, el reconocimiento de un derecho, la regulación de una actividad de especial interés para la sociedad o la debida ejecución y control de las actividades propias de la Administración Pública. Los trámites implican una interacción o encuentro entre la Administración Pública y la sociedad, y tienen como propósito facilitar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Por tanto, fiel a los principios constitucionales, la Administración Pública no impondrá trámites ni exigirá requisitos que no estén contemplados en la Ley o no hayan sido autorizados expresamente por esta (Constitución Política de 1.991). 5.2.1. Identificación de trámites Se pretende en este componente que la institución cierre espacios predispuestos a la corrupción, así como hacer más sencillo y fácil la relación con el usuario en cuanto a los trámites que estos deben realizar para acceder a los servicios de la ESE.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL TRAMITE

No. Nombre del proceso Identificación del tramite

1 Atención al Usuario Solicitud de citas para atención por consulta externa.

2 Atención al usuario Presentación y radicación de PQRS-F-D.

3 Información y Estadísticas Solicitud de historia clínica.

5.2.2. Actividades

Racionalizar los trámites requeridos por la empresa en el tema relacionado con la entrega de la información que requiera la ciudadanía.

Implementar mecanismos de solicitud de citas médicas por teléfono (call-center).

Ampliación de cupos para asignación de citas para gestores comunitarios del área rural.









Implementación de ventanilla única de atención al usuario, selección de correspondencia que pueda ser enviada por intranet evitando las fotocopias y siendo amigable con el medioambiente.

Adopción de los correos institucionales como un medio de comunicación oficial, evitado la radicación de oficios físicos.

Simplificar los documentos, soporte de las cuentas a fin de evitar documentos innecesarios o duplicados en las mismas y disminuir el volumen de documentos para archivar.

Implementación de entrega de algunos resultados de exámenes por correo electrónico según criterios médicos y autorización escrita del usuario.

5.3. RENDICIÓN DE CUENTAS Consolidar la rendición de cuentas del ejecutivo como un proceso permanente que comprenda tanto la oferta de información clara y comprensible como espacios institucionalizados de explicación y justificación de las decisiones, acciones y resultados en el ciclo de la gestión pública (planeación, presupuesto, ejecución, seguimiento y evaluación) MANUAL DE RENDICION DE CUENTAS 5.3.1. Antecedentes La ESE Hospital Municipal de Algeciras, dando cumplimiento con el artículo 32 de la Ley 489 de 1998, modificado por el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, y con el propósito de responder públicamente ante la ciudadanía, por el manejo de los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que les ha sido asignado, debe realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil, en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. Entre otras, la ESE estará presente en la rendición de cuentas que ejecute el Alcalde del Municipio de Algeciras con la participación activa encabezada por el Gerente, podrá realizar las siguientes acciones:

Convocar a audiencias públicas; Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y programas

encaminados a fortalecer la participación ciudadana;

Difundir y promover los derechos de los ciudadanos respecto del correcto funcionamiento de la Administración Pública;

Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para representar a los usuarios y ciudadanos;

Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan; Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función administrativa.









La Rendición de Cuentas no puede entenderse como un ejercicio periódico de audiencia pública, para lo cual se busca que se amplíe esta visión y que la rendición de cuentas a la ciudadanía se convierta en una práctica organizada como un proceso permanente, que se realiza a través de diferentes espacios de encuentro con la ciudadanía (mesas de trabajo, foros, ferias, audiencias públicas, consejos comunitarios, etc.) y se apoye en diferentes medios (basados en TIC y presenciales, en medios de comunicación comunitarios y masivos, orales y escritos). De esta forma, la Rendición de Cuentas se convertirá en un espacio de explicación y reflexión sobre los resultados de la gestión de un periodo, donde se resumen temas cruciales para la interlocución y deliberación colectiva con la ciudadanía. Por tal razón, el Hospital estará sujeto a la actividad de la Alcaldía Municipal de Algeciras la cual programará con la debida antelación y socialización la Rendición de Cuentas municipal, en la cual aparte de convocar, indicará los procedimientos previos a la misma -acceso a la información-, durante la Rendición de Cuentas y posteriores a la Rendición de Cuentas. 5.3.2. Objetivos de la Rendición de Cuentas

Presentar un informe de la gestión realizada por la entidad para el periodo convocado a la Rendición de Cuentas.

Fortalecer el sentido de lo Público. Recuperarla legitimidad para la instituciones del Estado. Propiciar un espacio de diálogo e intercambio de ideas entre los funcionarios públicos

del hospital Municipal de Algeciras y la ciudadanía.

Aprovechar este espacio para que las conclusiones sirvan como insumo para ajustar los programas y proyectos de la Institución Hospitalaria, de manera que responda a las necesidades y demandas de la población

5.3.3. Audiencia Pública No obstante, poder desarrollar el proceso de Rendición de Cuentas a través de diferentes espacios de encuentro con la ciudadanía, apoyado en diferentes medios, la Alcaldía Municipal de Algeciras convocará anualmente una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, donde la ESE como ente descentralizado estará presente con la participación del Gerente; una vez se haya efectuado el cierre fiscal de la vigencia sobre la cual se va a rendir cuentas. 5.3.4. Participantes Alcalde Municipal de Algeciras – Huila, Secretarios de Despacho, gerentes y directores, Autoridades civiles, militares y eclesiásticas,









Invitados especiales – de acuerdo a la temática a tratar-, Organizaciones Sociales, Organizaciones No Gubernamentales, Academia, y cualquier ciudadano que quiera participar libremente, Medios de comunicación, Los demás partes interesadas que considere en la convocatoria. 5.3.5. Componentes de las temáticas En cada proceso de rendición de cuentas se informará a la comunidad como mínimo sobre:

Situación que se encontró al inicio del periodo. Avances en el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Plan de Desarrollo.

Costos discriminados de funcionamiento e inversión y ejecución de las distintas fuentes de financiación.

Dificultades que se han encontrado y cómo se han resuelto. Contratación celebrada.

5.4. Informes de Rendición de Cuentas Con el objeto de realizar un ejercicio de Rendición de Cuentas participativo, bidireccional, la ESE del municipio pondrá a disposición de todos los interesados la información relevante para los fines de la Rendición de Cuentas, la cual debe contar con cinco (5) atributos:

Para poder ser aprehendida fácilmente por la ciudadanía, la información debe hacerse comprensible y atender a los temas de interés ciudadano.

La información debe estar actualizada, pues debe poder representar el presente del fenómeno que registra.

La información debe ser oportuna, es decir, se debe entregar a la ciudadanía en un plazo conveniente para sus intereses.

La información debe estar disponible en aquellos medios de comunicación privilegiados por los ciudadanos.

La información debe ser completa, en la exposición de todas las etapas de la gestión pública.

Con el objeto de lograr un proceso de Rendición de Cuentas bidireccional, se adelantará por parte de Gerencia, Subgerencia y Asesoría Jurídica y Control Interno, un seguimiento puntual a las peticiones que tanto la ciudadanía o los grupos de interés formulen en desarrollo del proceso de Rendición de Cuentas del Municipio en la que participa la ESE. Fomento al dialogo y retroalimentación entre la ciudadanía y la Empresa Social del Estado Hospital Municipal de Algeciras.









Aparte de informar, la Rendición de Cuentas requiere la explicación y justificación de la gestión pública. Cualificar y cuantificar el diálogo entre la ESE y los ciudadanos, por lo cual en los procesos de Rendición de Cuentas se deberá garantizar:

Las explicaciones que se den deben ser comprensibles en su lenguaje y exposición.

Establecer procedimientos organizados, claros y favorables al diálogo. Exposición de temas relevantes para los fines de la rendición de cuentas. Diálogos de doble vía y retroalimentación. Convocatorias amplias y frecuentes.

5.4.1. Disposiciones del Manual Para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos en el proceso de Rendición de Cuentas efectuada por la Alcaldía Municipal y con la participación de la ESE, es indispensable contar con un instructivo que defina las reglas de juego que se deben tener en cuenta para el éxito del ejercicio. Por tal razón, se elabora el manual que sirve de guía para todo el proceso de construcción, el cual cuenta con tres capítulos:

Capítulo I. Antes de la Rendición de Cuentas. Capítulo II. Durante la Rendición de Cuentas. Capítulo III. Después de la Rendición de Cuentas. CAPÍTULO I. 5.4.1.1. ANTES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 5.4.1.1.1. Seguimiento de la Rendición de Cuentas Para garantizar la excelencia en el ejercicio de Rendición de Cuentas la administración municipal creara un Comité de Rendición de Cuentas, dicho Comité será liderado por el Jefe de la Secretaría de Gobierno del municipio y debe contar con la activa participación de un representante de cada área de la entidad, que respalde el proceso de Rendición de Cuentas y consolidación de la información. Este Comité debe hacer permanente seguimiento al cumplimiento de las tareas asignadas, particularmente, en la entrega oportuna de los informes de Rendición de Cuentas con el propósito que puedan ser socializados con la comunidad en la Cartelera Oficial de la entidad veinte (20) días antes al acto de Rendición de Cuentas. La Empresa Social del Estado Hospital Local como ente descentralizado presentara informe a dicho comité para su respectiva consolidación y socialización en la página web de la administración municipal y de la ESE. 5.4.1.1.2. Divulgación de la Rendición de Cuentas









Para garantizar el éxito en la Rendición de Cuentas, es necesario definir una estrategia de comunicación que permita, a través de la utilización de todas las herramientas y canales de comunicación dispuestos, poder asegurar una activa y permanente participación ciudadana durante el lapso de tiempo convocado para llevar a cabo la diligencia. Es así que la ESE se adhiere a las estrategias definidas por la Alcaldía Municipal, teniendo en cuenta que este ejercicio se realiza en conjunto entre las dos entidades. Entre las acciones más importantes que se destacan de la Estrategia se encuentran:

La ESE Hospital Municipal de Algeciras - Huila convocará mediante una emisora regional la realización de la Rendición de Cuentas. En el evento que la misma sea realizada mediante Audiencia Pública o Foro, se estudiara la posibilidad de su transmisión, lo cual incluya preproducción, producción y postproducción, del evento.

La ESE Hospital Municipal de Algeciras - Huila enviará por correo electrónico y físico invitación a participar en la Rendición de Cuentas a todos sus públicos de interés como, entre otros, civiles, militares y eclesiásticas.

Publicar veinte (20) días antes al acto de Rendición de Cuentas de forma destacada en la página web del municipio (www.algeciras-huila.gov.co ) y en la página web de la ESE Hospital Municipal de Algeciras (www.esehospitalalgeciras.com ), el informe de gestión para consulta de la ciudadanía. Así mismo, publicar una invitación a participar de la rendición y a conocer el Manual.

Publicar veinte (20) días antes al acto de Rendición de Cuentas hasta la realización de la misma, en las carteleras de información al Público de la alcaldía y de la ESE, la convocatoria a la ciudadanía sobre el evento.

5.4.1.1.3. Inscripción preguntas y respuestas La ciudadanía y comunidad en general que deseen formular preguntas, propuestas, observaciones o sugerencias en el marco de la Rendición de Cuentas pueden hacerlo sin necesidad de radicar previamente sus propuestas. CAPÍTULO II. 5.4.1.2. DURANTE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 5.4.1.2.1. Ingreso El ingreso de los asistentes a la Rendición de Cuentas, cuando la misma sea mediante Audiencia, se habilitará una hora antes del inicio la jornada. Todas las personas que ingresen deberán registrarse al ingresar; la entrada al recinto dispuesto para la audiencia será completamente gratis.

http://www.algeciras-huila.gov.co/

http://www.esehospitalalgeciras.com/









No se permitirá el ingreso de personas en estado de embriaguez u otra situación anormal de comportamiento. Tampoco se permitirá el ingreso de pancartas o situaciones que interrumpan el desarrollo de la Audiencia y la transmisión. 5.4.1.2.2. Presentador Con el fin de garantizar el orden de la Rendición de Cuentas se designará un Presentador Oficial del Evento que estará a cargo de informar la agenda del día y explicar las reglas de juego para el desarrollo de la misma; administrar los tiempos y coordinar las intervenciones de cada uno de los funcionarios y participantes inscritos. 5.4.1.2.3. Desarrollo El proceso de Rendición de Cuentas contendrá como mínimo los siguientes espacios: Instalación por parte del Presentador Oficial del evento: presentación de la agenda y explicación de las reglas de juego para el desarrollo de la Audiencia. Himno de la República de Colombia y del Municipio de Algeciras - Huila. Intervención del Señor Alcalde Municipal. Panel con cada uno de los Secretarios de Despacho, Gerentes y Directores de entes descentralizados sobre la gestión realizada. Espacio para intervenciones de los participantes y respuestas. 5.4.1.2.4. Apoyo visual Para garantizar una imagen institucional y una presentación ágil y amena, en el desarrollo de la Rendición de Cuentas se utilizará un lenguaje visual y verbal sencillo que le permita a la Alcaldía Municipal y entes descentralizados llegar con un mensaje claro a la ciudadanía, con una presentación clara y de fácil entendimiento para el ciudadano final. 5.4.1.2.5. Diligenciamiento encuesta Es indispensable que los asistentes a la Rendición de Cuentas diligencien la encuesta sobre sí el ejercicio realizado, cumplió los objetivos propuestos. La ESE tendrá en cuenta el resultado de la encuesta para retroalimentación del proceso realizado.









CAPÍTULO III 5.4.1.3. DESPUÉS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Control Interno hará el seguimiento a los compromisos adquiridos en desarrollo del proceso de rendición de cuentas por parte de la E.S.E. garantizando que éstos se cumplan a cabalidad.


Componente 3: Rendición de Cuentas



FECHA PROGRAMADA

Subcomponente 1 Información de

calidad y en lenguaje

comprensible

1.1

Realizar cuñas radiales comunicativas en donde se exponga de manera

clara los derechos, deberes y la

invitación a participar de la rendición de cuentas a

los ciudadanos, en lenguaje

comprensible.

Cuñas Radiales Comunicaciones 07-mar-17

1.2 Publicar videos institucionales

Video Institucional Comunicaciones 07-mar-17

Subcomponente 2 Diálogo de doble

vía con la ciudadanía y

sus organizaciones

2.1 Realizar Audiencia

Pública de Rendición de Cuentas

Acta de Audiencia Control Interno 25-mar-17

Subcomponente 3 Incentivos para

motivar la cultura de la

rendición y petición de

cuentas

3.1

Invitar a la Ciudadanía a que ejerzan su derecho a

vivir informado acerca del estado de la

institución

Cuñas radiales, videos, folletos,

oficios.

SIAU, Comunicaciones

07-mar-17









Subcomponente 4 Evaluación y

retroalimentación a la

gestión institucional

4.1 Realizar encuesta de

percepción al final de la rendición de cuentas.

Encuestas Tabuladas

Control Interno 25-mar-17

4.2

Mantener buzones virtuales en página web

para recibir opiniones de usuarios

Buzón de sugerencias

SIUA 01/01/2017

5.5. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Aquí conocerá los protocolos de atención a tener en cuenta en los pasos de atención al ciudadano. Los beneficios que obtendrá le ayudarán a:

Prestar una atención al ciudadano de mejor calidad. Sentirse satisfecho de tu desempeño. Promover la buena imagen de ESE Hospital Municipal de Algeciras - Huila. Facilitar los procesos y eficiencia del servidor público.

5.5.1. Consideraciones previas a la prestación del servicio Portafolio de servicios ofrecidos por la entidad. Lo primero que se deben conocer son los servicios que presta la ESE Hospital Municipal de Algeciras, esto se logra por medio de la divulgación de los mismos a través de portafolio de servicios , Cartelera Oficial y pagina web, beneficiando y permitiendo prestar una atención de mejor calidad. Para tal fin, la ESE publicara en la Cartelera Oficial y la página web de la institución los trámites y servicios ofrecidos donde encontrara de forma detallada el “paso a paso” de los mismos. Igualmente se cuenta con la oficina de Servicio de Información y Atención al Usuario (SIAU). 5.5.2. El proceso de atención al ciudadano Con el objeto de medir el grado de satisfacción de los usuarios en relación con los servicios prestados por la Empresa Social del Estado Hospital Municipal de Algeciras, e identificar las









necesidades, expectativas e intereses la oficina de Servicio de Información y Atención al Usuario (SIAU) dispondrá del diligenciamiento de encuestas de satisfacción al usuario. Igualmente, se dispone de buzones peticiones, quejas, reclamos y sugerencias en el área de hospitalización, urgencias y consulta externa, debidamente señalados, en el cual los usuarios podrán exponer a la ESE sus inquietudes, las cuales deberán ser tramitadas, en caso de ser procedentes, por el funcionario competente, buzón del que se da apertura mensual. La Empresa Social del Estado Hospital Municipal de Algeciras cuenta con un plan de capacitaciones, en el cual se definen las necesidades de capacitación y bienestar por parte de los funcionarios de la entidad. La capacitación y formación de los empleados públicos está orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a proporcionar su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios de la Entidad. Con el objeto de propiciar una cultura de servicio al usuario, se implementará el programa de Humanización en los servicios de salud para los funcionarios de la ESE Hospital Municipal de Algeciras, el cual cuenta con el programa de capacitaciones y bienestar que generará la prestación de los servicios con eficacia y calidad. La institución hospitalaria, para brindar mejor atención a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de todos los habitantes de la comunidad ha establecido los siguientes mecanismos:

La Cartelera Oficial de la Institución, la cual cuenta con actualizaciones permanentes sobre la información relacionada con los planes, programas y proyectos ejecutados por la ESE.

Presentación de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias a través de la página Web, en el enlace quejas y reclamos a través de Buzones Instalados, Buzón ubicado en las instalaciones de la Entidad.

Comuníquese o diríjase a la Empresa Social del Estado Hospital Municipal de Algeciras ubicado en la CALLE 4 Nº1-40 de Algeciras - Huila Teléfono: 8382895.

MECANISMOS OBJETIVOS

Procesos de contratación (audiencias

públicas)

Permitir a los interesados conocer y discutir

los resultados de las adjudicaciones de

licitaciones de contratos.

Procesos de gestión y direccionamiento

(acciones de tutela)

Permitir a los ciudadanos reclamar el

reconocimiento de sus derechos.

Procesos de atención al ciudadano Permitir al ciudadano reclamar sobre alguna









(derechos de petición) inconsistencia en el procedimiento por el cual

se ve afectado.

Procesos de atención al ciudadano

(Buzón de Sugerencias)

Permitir al ciudadano opinar sobre la Gestión

de la entidad.


(veedurías ciudadanas)

Permitir a los ciudadanos o a las diferentes

organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia

sobre el proceso de la gestión pública, así

como la convocatoria de una entidad

encargada de la ejecución de un programa,

proyecto, contrato, o de la prestación de un

servicio.


(buzón de quejas y reclamos)

Permitir a los ciudadanos o a las diferentes

organizaciones comunitarias, poner en

conocimiento de la alta dirección de la entidad

las anomalías presentadas en la debida

prestación del servicio por parte de algún

funcionario o área de la entidad. A través de

este medio también pueden hacer consultas

sobre los temas de la entidad.

SUGERENCIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL CUARTO COMPONENTE: La oficina de Control Interno advierte sobre el cumplimiento inmediato a lo establecido en la Ley 17121 de 2014, crear la pestaña en la página web institucional en la que se pueda consultar toda la información de Ley de transparencia y acceso a la información de la entidad como lo manda el artículo 5° de la Ley 1712 de 2014 en las que las entidades deben publicar en la página principal de su sitio web oficial, en una sección particular identificada con el nombre de “Transparencia y acceso a información pública”, Cumplimiento inmediato a la publicación y divulgación de la información pública transparencia activa La información mínima requerida a publicar de que tratan los artículos 9°, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014. Cuando la información se encuentre publicada en otra sección del sitio web o en un sistema

1 Congreso de la República de Colombia, Ley 1712, marzo 6 de 2014“Por medio de la cual se crea la Ley de

Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. ”









de información del Estado, los sujetos obligados deben identificar la información que reposa en estos y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma. Por lo expuesto en el acápite anterior sugiere realizar la actualización de la página o portal WEB y adquirir el hosting y su correspondiente dominio para garantizar el acceso y medios de consulta de la información, para continuar con el desarrollo de la implementación de la Ley 1712 del 2014 y reglamentada parcial mente por el decreto nacional No. 103 del 2015 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones en su Artículo 6° Definiciones, vale la pena decir que la administración cumple con la mayoría de la información requerida por la norma. 1. El Registro de Activos de Información. 2. El índice de Información Clasificada y Reservada. 3. El Esquema de Publicación de Información. 4. Programa de Gestión Documental 5. Las Tablas de Retención Documental. 6. informe de solicitudes de acceso a la información señalado en el artículo 52 del presente decreto. 7. Los costos de reproducción de la información pública, con su respectiva motivación. La administración de la E.S.E municipal estará presta a atender todas las solicitudes a través de los medios enunciados en el presente documento y solicita la participación de toda la comunidad Algeciras, para propender por la Transparencia de los trámites administrativos a

cargo de los funcionarios de la entidad.


Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



FECHA PROGRAMADA

Subcomponente 1 Estructura

administrativa y Direccionamiento

estratégico

1.1 Realizar sesión

bimestral del Comité de Ética

Actas de Comité Coordinador de

SIAU Cada dos

meses









Subcomponente 2 Fortalecimiento

de los canales de

atención

2.1 Realizar Instalación de

digiturno Digiturnos instalados

Gerencia y Subgerencia

Administrativa 22-ago-17

Subcomponente 3 Talento humano

3.1 Capacitar a los

funcionarios sobre la atención humanizada

Asistencia Capacitación

Talento Humano 30-mar-17

Subcomponente 4 Normativo y

procedimental 4.1

Realizar informes Semestral sobre las

PQRS-F Informes Control Interno

Julio 2017 y Enero 2018

Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano

5.1 Realizar encuestas de satisfacción al cliente

Encuestas tabuladas

SIUA Mensual

5.6. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con el fin de garantizar y dar cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 por la cual se crea la 'Ley de Transparencia y del Derecho a la Información Pública Nacional', y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, la E.S.E adopta este componente en su Plan Anticorrupción el cual recoge los lineamientos y acciones encaminadas al fortalecimiento para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la Información Pública. Según como lo dicta la Ley, la información generada por las entidades del Estado no podrá ser reservada o limitada, por el contrario es de carácter público, por tal motivo se proporciona y facilita el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios amparados por ley.









Con el fin de dar inicio a la implementación de medidas que garanticen la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, se crearon cinco (5) estrategias generales las cuales definen los subcomponentes del componente de Transparencia y Acceso a información pública.

5.6.1 Lineamientos de Transparencia Activa La transparencia activa hace referencia a la obligación que tienen la E.S.E Hospital Municipal de Algeciras de publicar y divulgar proactivamente (sin que intermedie solicitud o petición alguna) información pública básica, relevante, de interés general de la institución y población. Esta información estará disponible en medios como la impresión, la publicación en cartelera, la emisión de información por medios audiovisuales y preferiblemente a través de los medios electrónicos de difusión, específicamente en el sitio web de la institución. En este se realizará la actualización de las publicaciones relacionadas con Ley de Transparencia de acuerdo a esquema de publicación de la Unidad. La E.S.E implementará acciones de publicación y/o divulgación de información, así:

Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura.

. Estructura y ubicación de la sede

. Presupuesto y planes de gasto público

. Directorio de empleados

. Plan de compras y contrataciones

. Plan anticorrupción

. Trámites y costos









Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento

.Mecanismos de supervisión

.Mecanismos de presentación de PQRS

.Mecanismos de participación

. Listado de todos los documentos publicados

Divulgación de datos abiertos.

Datos Abiertos son todos aquellos datos primarios, sin procesar, en formatos estándar, estructurados e interoperables que facilitan su acceso y permiten su reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas y que pueden ser obtenidos y ofrecidos sin reserva alguna, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos

Publicación de información sobre contratación pública

.Plan anual de adquisiciones

.Los plazos de cumplimiento de los contratos

. Procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras . Todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones

Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.

5.6.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. Para este propósito se debe garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano establecidos en el Cuarto Componente. Por esto la E.S.E realizará la actualización del Manual de Servicio al Ciudadano en relación con los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública.









Además Aplicara el principio de gratuidad y, en consecuencia, no se cobrara costos adicionales a los de reproducción de la información. 5.6.3 Instrumentos de Gestión de la Información La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las entidades. Estos son: • El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada. Los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se realizara a través de acto administrativo y se publicarán en formato de hoja de cálculo en el sitio web oficial de la E.S.E en el enlace “Transparencia y acceso a información pública”, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano. En este subcomponente se desarrollarán tres actividades: la actualización del inventario de activos de información y su publicación en el portal Web, la elaboración del esquema de publicación de información de la E.S.E y la elaboración y publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada. 5.6.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad Con el fin de facilitar a la población étnica y las personas en situación de discapacidad el acceso a la información que los afecten, la E.S.E Hospital Municipal de Algeciras implementara acciones como:

Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir se realizará la subtitulación de vídeos institucionales con el propósito de garantizar el acceso a la población con alguna discapacidad auditiva.

Se Implementara los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad ej: ramplas, señalización, baños para personas discapacitadas.

5.6.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública Con el fin de dar cabal cumplimiento y contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, la E.S.E generará un informe de solicitudes de acceso a la información que contenga:

El número de solicitudes recibidas. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. El tiempo de respuesta a cada solicitud.

El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.









Los datos e información obtenida serán analizados.

Para dar cumplimiento a la ley 1712 de 2014 por la cual se crea la “Ley de Transparencia y del Derecho a la Información Pública Nacional” la E.S.E tiene a su disposición la página o portal web y adquirir el Hosting para garantizar el acceso y medios de consulta de la información, la cual permite a los usuarios y a la población en general conocer de primera mano la información de la E.S.E Hospital Municipal de Algeciras.


Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información



FECHA PROGRAMADA

Subcomponente 1 Lineamientos de

Transparencia Activa

1.1

Mantener actualizada en la página web

los requisitos de la Ley 1712 y su

Decreto reglamentario.

Página Web Actualizada

Ingeniero de Sistemas y

Control Interno

01/01/2017 31/12/2017

1.2 Realizar publicación de

Datos Abiertos Publicación datos

abiertos Ingeniero de

Sistemas 01/01/2017 31/12/2017

Subcomponente 2

Lineamientos de Transparencia

Pasiva

2.1

Realizar formulario electrónico para la

recepción de solicitudes de acceso de información.

Formulario Electrónico

Ingeniero de Sistemas

01/01/2017 31/12/2017

Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de

Gestión de la Información

3.1 Mantener actualizada el inventario de activos de Información del hospital.

Matriz de inventarios de

activos de información.


01/01/2017 31/12/2017









3.2

Mantener actualizada el esquema de publicación

de información del hospital.

Matriz de esquema de publicación

Ingeniero de Sistemas y

Control Interno

01/01/2017 31/12/2017

Subcomponente 4

Criterio diferencial de Accesibilidad

4.1

Realizar formulario electrónico para la

recepción de solicitudes de acceso de información.

Formulario Electrónico


01/01/2017 31/12/2017

5.7. INICIATIVAS ADICIONALES La E.S.E Hospital Municipal de Algeciras ha adoptado iniciativas que le permiten fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción. Es por esto que se ha incorporado dentro de su planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración. 5.7.1 Código de Ética Es importante la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos. Es por esta razón que fue necesario actualizar el Código de Ética de la institución incluyendo lineamientos sobre los temas de:

Conflictos de interés Canales de denuncias de hechos de corrupción Mecanismos para la protección al denunciante Unidades de reacción inmediata a la corrupción


Componente 6: Iniciativas Adicionales



FECHA PROGRAMADA









INICIATIVAS ADICIONALES

1.1 Realizar Socialización del

Código de ética

Formato de Asistencia a

capacitaciones Diligenciado

Control Interno 18-abr-17

1.2 Ejecutar de manera

bimestral el comité de ética

Actas de Comité Coordinador de

SIAU Cada dos

meses

6. Control y seguimiento

La verificación de la elaboración, seguimiento y el control a las acciones contempladas en el presente “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” le corresponde a la Subgerencia administrativa y Control Interno. De conformidad con el artículo 5 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” aquí adoptado, estará a cargo de la oficina de Subgerencia administrativa- Control Interno, para lo cual se publicará en la cartelera y página web de la ESE Hospital Municipal de Algeciras, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos para cada uno de los componentes, actividades que se desarrollaran en cumplimiento de las obligaciones contempladas y el cronograma de actividades. De conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, este documento deberá ser actualizado anualmente. Con el objeto de publicar el Plan, y de acuerdo al artículo 7 del Decreto 2641 de 2012 este se hará a más tardar a 31 de Enero de cada año.

Durante la vigencia 2017 la Oficina de Control Interno realizará tres seguimientos en el año según las fechas establecidas en el documento Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción al ciudadano versión 2 publicación del DAFP

Seguimiento 1 con corte a 30 de abril Seguimiento 2 con corte a 31 de agosto Seguimiento 3 con corte a 31 de diciembre









El nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se medirá en términos de porcentaje.

Calificación Identificación 0 a 59% Zona baja-color rojo 60 a 79% Zona media- color amarillo 80 a 100% Z Zona alta- color verde

ORIGINAL FIRMADO

________________________ _____________________

Subgerente Administrativo Asesor de Control Interno









ACTA DE FIJACION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL

CIUDADANO EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 73 LA LEY 1474 DE 2011 DEL

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA E.S.E HOSPITAL MUNICIPAL DE

ALGECIRAS HUILA.

El suscrito asesor de control interno de la E.S.E Hospital Municipal de Algeciras

Huila en los términos del artículo 73 de la ley 1474 del 2011, se permite publicar

el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la E.S.E Hospital

Municipal de Algeciras Huila, correspondiente a la vigencia 2016.

Que es de aclarar que en ausencia de la página WEB institucional se hace

necesario recurrir a mecanismos aplicables para el cumplimiento de la

publicación a través de la cartelera institucional, en la cual será publicado y

fijado el informe por un periodo o lapso de tiempo igual a la vigencia del informe

hasta que se surta el nuevo informe.

EN CONSTANCIA SE FIJA:

El día Jueves 31 de Marzo del 2016 siendo las 8.30 Am en presencia del

Asesor de Control Interno Sharon Lizeth Franco Suaza, Identificado con cedula

de ciudadanía No.1.075.258.741, asistente administrativo con funciones de

Coordinador de SIAU, Farinson Garzón Peláez identificado con cedula de

ciudadanía No. 1.075.252.662 y del Subgerente Administrativo Doctora Nury

Pérez Rodríguez.

EN CONSTANCIA SE DESFIJA:

El día Martes 31 de Enero del 2017 siendo las 4.00 Pm en presencia del

Asesor de Control Interno Sharon Lizeth Franco Suaza, Identificado con cedula

de ciudadanía No.1.075.258.741, asistente administrativo con funciones de

Coordinador de SIAU, Farinson Garzón Peláez identificado con cedula de

ciudadanía No. 1.075.252.662 y del Subgerente Administrativo Doctora Nury

Pérez Rodríguez.

ORIGINAL FIRMADO

_______________________ ________________________ _____________________

Coordinador de SIAU Subgerente Administrativo Asesor de Control Intero

ese hospital municipal de algeciras huila procesos ...€¦ · sogcs decreto 1011 del 2006 enero 31...

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