es un documento que describe la situación en cual se

Transparencia y rendición de cuentas 2019

Es un documento que describe la situación en cual se encontró a la entidad a inicio de gestión; también, detalla las acciones que se tomaron para subsanar o mejorar las debilidades encontradas; asimismo,

muestra los resultados obtenidos y las proyecciones de cada área en cuanto a mejoras.

El presente documento tiene como objetivo informar a las vecinas y vecinos de San Bartolo sobre la situación en la que se encontró la institución y la situación actual en la que se encuentra a la fecha, con el

fin de generar un lazo de credibilidad, confianza y comunicación con la comunidad.

Es importante que la comunidad se involucre y participe en las acciones que realiza el municipio, con el objetivo de llevar una gestión transparente que genere el desarrollo y crecimiento de nuestro distrito.


SITUACIÓN HALLADA ENERO 2019 ACCIONES DESARROLLADAS RESULTADOS OBTENIDOS PROYECCIONES 2020

1. Descuido en archivos y emisión de información incorrecta, perjudi-cando a trabajadores desde 2015.

2. Pagos indebidos por aguinaldos, gratificaciones y beneficios a funcionarios, empleados y obreros.

3. Resoluciones de alcaldía y orde-nanzas, emitidas con el fin de beneficiar económicamente a servidores municipales sin atender normas vigentes.

4. Legajos del personal incomple-tos.

5. Obligaciones impagas a las AFP, habiendo acumulado una deuda de casi un millón de soles y, para evitar el bloqueo de cuentas, la gestión se acogió a la REPRO en 120 cuotas mensuales, arrastran-do un monto de casi 500,000 soles correspondientes a intereses.

1. Ordenamiento de legajos y cam-bios en el T-Registro desde el mes de agosto del 2019.

2. Saneamiento de planillas y verificación de pagos indebidos ejecutados a favor de los trabaja-dores (728,276 contratados, 276 nombrados y 276 confianza).

3. La búsqueda de todas las resolu-ciones y ordenanzas desde el año 2002 hasta el 2018.

4. Ordenamiento de legajos.

5. Pagos de las cuotas REPRO de enero a junio, además, de las cuotas no pagas de noviembre y diciembre del 2018, generando un desembolso de casi 500,000 soles por todo concepto, reduciendo la capacidad de pago de otras responsabilidades.

1. Detección de información y datos inexactos de diversos traba-jadores.

2. Se dejó sin efecto el pago indebi-do a favor de funcionarios y traba-jadores generando un ahorro de alrededor de 300,000 soles anua-les.

3. Detección de irregularidades en pagos y modalidades de contratos por no corresponder de acuerdo con las normas vigentes.

4. Detección de irregularidades como: personal no evaluado, personal sobrecalificado, y recate-gorización inadecuada favorecien-do indebidamente a un grupo de trabajadores.

5. Amortización de deudas de AFP desde el 2000 hasta el 2013.

1. Inicio de la rectificación de los PDT desde el 2015 en favor de los trabajadores perjudicados.

2. Inicio de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Sancionadores que correspondan.

3. Inicio de procedimientos para devolución de los pagos indebidos en las instancias respectivas.

4. Evaluar y capacitar a los cola-boradores, con la finalidad de recategorizar al personal según sus capacidades y competencias formativas.

5. Replantear ante las instancias correspondientes la deuda asumi-da por esta gestión, de manera que sea pagable sin perjudicar los avances de los proyectos para el distrito.



1. Se realizó la verificación de los ingresos del 2016, 2017, 2018; determinándose un faltante de S/1,638,269.45 soles que no fue depositado, generando perjuicio económico a la entidad.

1. Se hizo la verificación de los ingresos diarios, identificando los depósitos no efectuados de acuer-do con el reporte de ingresos diarios emitidos por caja; por lo cual, se informó a la Contraloría General – CG.

1. Actualmente, la CG, en coordina-ción con la Fiscalía, se encuentran realizando las diligencias del caso, a fin de determinar a los responsa-bles que han generado el perjuicio contra el municipio.

1. Recuperar los fondos sustraídos, a través de las acciones legales correspondientes.


1. No se contabilizaban los expe-dientes registrados diarios en el SIAF, esperando la fecha de presen-tación de los EEFF para hacerlo.

2. Se venía presentando la infor-mación fuera de plazo, poniendo en calidad de omisa a la entidad.

1. Se tiene la contabilización de los registros de ingresos y gastos al día, contabilizando cada registro de gasto antes de ser derivado a la oficina de tesorería.

2. Al tener la contabilización al día, permite tener la información opor-tuna y así preparar los EEFF opor-tunamente.

1. Se pueden imprimir los compro-bantes de pago con las cuentas contables correspondientes, lo que permite tener el Balance de Com-probación día a día.

2. Se presentó la Rendición de Cuentas e Información Financiera y Presupuestal al III Trimestre 2019, dentro del plazo establecido.

1. Seguir contabilizando diaria-mente todos los registros de ingre-sos y gastos.

2. Continuar con las presentacio-nes oportunas de la Rendición de Cuentas, elaborar y aprobar el MAPRO para este procedimiento.



1. Se realizaba consumo mensual de combustible, en promedio, de 30 mil soles, mediante compras que eran directas. Quedó deuda de 45 mil soles.

2. Deudas acumuladas de servicios básicos (agua, luz, internet, hosting y combustible).

3. Bienes inmuebles no registrados en el Margesí de la municipalidad.

4. No se contaba con ningún siste-ma para registro y control de bienes institucionales.

5. Se tenía en custodia un local incautado y en resguardo del PRONABI.

1. Ordenamiento de unidades, control del consumo por recorrido y por tipos de unidades; uso de bitácora para cada vehículo. Adquisición mediante SUBASTA INVERSA. Se canceló parte de la deuda.

2. Pago de deudas y pago puntual de los servicios.

3. Registro de un total de 15 propie-dades inmuebles en el Margesí institucional.

4. Reuniones en el MEF y en la SBN para la adecuación a las normas vigentes.

5. Se ha obtenido la resolución con la que PRONABI aprueba la asig-nación en uso del bien a favor de la Municipalidad de San Bartolo.

1. Uso eficiente de combustible, reduciendo consumo a 15 mil soles mensuales, en promedio. Se generó ahorro de 180 mil soles en el año.

2. Ordenamiento en pago. No se pagan moras, intereses, ni recone-xiones por retrasos.

3. Se ha iniciado el saneamiento de bienes inmuebles de la municipali-dad.

4. Implementación del SIGA Patri-monial; migración de data al siste-ma promovido por el MEF.

5. Implementación de área para reciclaje y para preparación de compost.

1. Continuar con el control de uso de combustible por unidad, según recorrido y mejorar la eficiencia en el uso de combustible.

2. Establecer los procedimientos específicos para el pago de servi-cios de manera oportuna.

3. Continuar con los registros, de manera que se cuente con un regis-tro real y actualizado.

4. Continuar con el saneamiento patrimonial a través de los regis-tros de inmuebles y muebles en el sistema.

5. Continuar con el convenio para poder hacer uso del local como se viene haciendo.



1. Desatención a normas estableci-das para la implementación del Gobierno Digital y a la transforma-ción digital, con el objetivo de asegurar la transparencia y supervi-sión.

2. Serias deficiencias en la seguridad de la información de la entidad y el contenido de esta en los sistemas.

3. Control Patrimonial no sistemati-zado.

4. Incumplimiento en lo establecido sobre la OBLIGATORIEDAD de la participación en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano.

5. Defectos y constantes problemas en el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración y Finanzas (SIAF), generando proble-mas y atrasos en el trabajo de las áreas usuarias.

1. Promover la implementación del SISGEDO (Sistema de Gestión Docu-mental) que contribuirá con la meta de reducción de uso de papel al reducir la impresión de documentos.

2. Continuar con la implementación de los controles descritos en la norma ISO 27001 que abarcan desde seguridad física hasta la seguridad lógica y organizativa.

3. Continuar con el proceso de implementación, ejecutando los módulos de Logística y Tesorería

4. Continuar con la implementación de módulos a través de la Secretaría de Gobierno Digital: normas legales, noticias, tramites y servicios, entre otros.

5. Implementación de otros sistemas con respaldo del servidor actual.

1. Inicio de procedimientos para adecuación de la gestión a las normas y lineamientos estableci-dos para implementación del Gobierno Digital.

2. Implementación de medidas para el cumplimiento de normas establecidas, a fin de implementar el sistema basado en la ISO 27001.

3. Se gestionó ante el MEF la implementación del SIGA-Módulo Patrimonio.

4. Se gestionó ante la Secretaría de Gobierno Digital la asignación de un espacio en su web para la Municipalidad de San Bartolo.

5. Se adquirió un moderno servidor para el SIAF con mayor capacidad.

1. Formulación del Plan de Gobierno Digital con miras al 2020-2022, basado en los objetivos estratégicos del PEI, conformado la Comisión con RA N° 278-2019-MDSB.

2. Se dio inicio al proyecto de imple-mentación de un sistema basado en la norma ISO/IEC 27001:2014 para el macroproceso de Recaudación Tribu-taria.

3. La municipalidad ya cuenta con un gestor de base de datos SQL Server 2016 y con el SIGA - Módulo Patrimo-nio, que ayudará a tener mejor control del patrimonio de la entidad.

4. La municipalidad ya cuenta con un espacio en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano la cual pueden visitar en www.munisanbar-tolo.gob.pe.

5. Labores administrativas más eficientes y efectivas.



1. Gran número de expedientes en proceso sin seguimiento ni accio-nes evidentes que demuestren la decisión de DEFENSA de la munici-palidad; la mayoría de estos expe-dientes se encuentran incompletos o solo existe referencia.

2. Con fecha 10 de agosto de 2011, se celebró el contrato de fideicomi-so en administración y garantía, entre la empresa Lagunas del Perú S.A.C y la Municipalidad Distrital de San Bartolo, el que contenía cláusulas desfavorables para nuestra entidad, también, se advir-tió la intención de la empresa de apropiarse de los predios conferi-dos.

3. Con fecha 06 de abril de 2016, Punta Nueva S.A.C interpuso demanda de prescripción adquisi-tiva de dominio contra la Munici-palidad de San Bartolo, a fin de

1. Se ordenó y clasificó los expe-dientes, habiendo encontrado 107 procesos laborales, 40 civiles, 14 constitucionales, 17 contenciosos administrativos y 20 penales; asimismo, se inició la reconstruc-ción de expedientes.

2. Se estudió el caso a detalle y se presentó demanda de nulidad de acto jurídico con fecha 11 de octu-bre de 2019 contra Lagunas del Perú S.A.C y se requirió la indemni-zación respectiva a favor de la municipalidad. Con fecha 09 de diciembre de 2019 se presentó ante el Juzgado de Lurín el escrito de subsanación de demanda.

3. Apersonamiento al juzgado, a fin de reconstruir expediente. Con fecha 29 de noviembre de 2019, el 26º Juzgado Civil de Lima emite Res. N° 46 que declara fundada la demanda interpuesta por la

1. Organización de los procesos que facilita su seguimiento y evalua-ción; se ha destinado una parte del presupuesto para la reconstruc-ción de expedientes, dando priori-dad según fechas de atención ante el Poder Judicial.

2. Se ha reconstruido expediente, en espera de respuesta del juez; se ha coordinado con actores estata-les y privados externos para la orientación y apoyo del caso. El expediente se encuentra, por el momento, como inadmisible hasta nueva revisión del juzgado.

3. El expediente se encuentra en proceso, a fin de que sea proveído el Recurso de Apelación presenta-do.

4. El expediente se encuentra en trámite, a fin de que sea remitido al Tribunal Constitucional para su evaluación y emitan pronuncia-

1. Continuar con el proceso de organización y mejora de los expe-dientes.

2. Continuar con el proceso judicial e iniciar proceso administrativo en contra de los funcionarios involu-crados en los casos de flagrante favorecimiento a terceros en perjui-cio de la municipalidad.

3. Continuar con el proceso para conseguir la devolución de los terrenos ilícitamente obtenidos.

4. Continuar con el proceso hasta que el Tribunal Constitucional emita sentencia.

5. Continuar con el proceso para conseguir el desalojo del ocupante precario.

6. Continuar con el proceso para conseguir la sanción que corres-ponde y la devolución de los



fondos a favor de la municipali-dad.

7. Continuar con el proceso para conseguir la sanción que corres-ponde y la devolución de los fondos a favor de la municipali-dad.

8. Actualmente, los hechos denun-ciados se encuentran en investiga-ción, a fin de determinar la respon-sabilidad de la empresa TEDAGUA.

miento.

5. El expediente se encuentra por el momento como inadmisible hasta nueva revisión del juzgado.

6. Actualmente se encuentran en investigación los hechos denuncia-dos.

7. Actualmente, los hechos denun-ciados se encuentran en investiga-ción, a fin de determinar la respon-sabilidad de los exfuncionarios responsables..

8. Actualmente, los hechos denun-ciados se encuentran en investiga-ción, a fin de determinar la respon-sabilidad de los exfuncionarios responsables.

empresa, debido al retraso de la notificación, con fecha 13 de diciembre se presentó escrito solici-tando que nos notifiquen la sentencia con fecha 23 de diciem-bre, y antes de que el juzgado haya notificado la resolución que contie-ne la sentencia, se presentó un Recurso de Apelación, pidiendo revocatoria y se declare nula la sentencia de primera instancia.

4. Se presentó apersonamiento a fin de reconstruir el expediente. Con fecha 04 de noviembre de 2019, se interpuso Recurso de Casación contra la Res. N°6 que nos declara infundada la deman-da.

5. Con fecha 05 de noviembre del 2019 se presentó demanda de desalojo por ocupante precario contra la invasora en parte de la mz. F Lote 20. Se advirtieron omi-siones en la demanda por lo que, con fecha 09 de diciembre de 2019, se presentó ante el Juzgado de Lurín el escrito de subsanación de demanda.

apropiarse ilícitamente de predios propiedad de la Municipalidad. Expediente fue entregado con escrito de fecha 21 de noviembre de 2018, en el cual el Procurador Público Municipal de entonces presentaba informe escrito del caso al juzgado.

4. Con fecha 10 de abril de 2002, la MDSB interpone demanda de Nuli-dad de Acto Jurídico contra Euge-nio Huari Huapaya, Simón Gonza-les Puma, Irene Rampas Olivera y Cesar Aguirre Palma, debido a que los citados presentaron a la muni-cipalidad una minuta de compra venta de fecha 18 de mayo de 1991, mediante la que acreditaban ser dueños del denominado Lote A, de 90,912,495 m², y solicitaron la ratificación del documento; sin embargo, el contrato de compra venta fue celebrado de manera ilegal y su objetivo era adjudicarse los lotes 137 y 138 que son propie-dad de la MDSB. El expediente fue entregado con Res. Nº 179 de fecha 07 de noviembre de 2018; contiene la Sentencia que declara fundada



6. Con fecha 23 de setiembre de 2019, se presentó ante la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, la denuncia penal por el delito contra la Administración Pública en la modalidad de malversación de fondos contra los exfuncionarios involucrados.

7. Gerencia Municipal elevó a Con-traloría General y a la Fiscalía para informar y solicitar acciones sobre el caso. Con fecha 15 de marzo de 2019, se presenta denun-cia penal por el delito contra la Administración Pública en la modalidad de peculado, contra exfuncionarios a cargo de la Gerencia de Administración y Finanzas, así como la Jefatura de Tesorería de la MDSB. Proceso que también está siendo supervisado y apoyado por la Contraloría Gene-ral.

8. La empresa TEDAGUA infringió leyes ambientales y las normas municipales, provocando descar-gas y emisiones de gases tóxicos

la demanda en todos sus extremos, en consecuencia, nula la escritura de compra venta del 12 de octubre de 1998 otorgada por Wildor Pari-nango Sánchez.

5. Denuncia por la mz. F Lote 20, Urbanización Casco Urbano, que es de propiedad íntegra de la muni-cipalidad, tiene un ocupante precario. 6. Mediante documento de Geren-cia Municipal se informó a la Con-traloría General irregularidades financieras y de obras. Ante ello, mediante auditoría Nº 041-2019-2-0434 ha informado que existió presunta malversación de fondos realizado por exfuncio-narios por la aprobación y ejecu-ción de la obra Creación de los Sistemas de Agua Potable y Alcan-tarillado Sanitario Urb. Casco urbano y Peñascal, sin contar con factibilidad del servicio de SEDAPAL generando un perjuicio económico a la MDSB por S/816,937.27 debido a la inviabili-dad de funcionamiento de la



contaminantes en el suelo y aguas marítimas , así como filtraciones a propiedades inmuebles, causando perjuicio grave a la salud de los vecinos y al medio ambiente; consumándose el delito de conta-minación ambiental; por lo tanto, con fecha 13 de setiembre de 2019, se presenta denuncia penal por el delito contra el medio ambiente, ante la Fiscalía Provincial de Prevención en los Delitos contra el Medio Ambiente, contra la Empre-sa Técnicas de Desalinización de Aguas S.A Sucursal del Perú - TEDAGUA y otros.

infraestructura ejecutada.

7. La Jefatura de Tesorería remite el Informe N°013-2019-JT/MDSB, de diferencias entre el determinado y recaudo que corresponde a faltan-tes de depósitos entre los años 2016,2017 y 2018; habiendo un faltante total de S/1,638.269.45.

8.Debido a los trabajos realizados por la empresa TEDAGUA, con fecha 30 de agosto de 2019 a horas 10:30 se produjo el colapso de aguas servidas del desagüe ubica-do en la Av. San Martin cuadra 1, generando daños de filtraciones, olores fétidos en las propiedades de los vecinos aledaños.



1. Base de datos del Sistema Predial de los contribuyentes desactualizada, sin registro fiscalizaciones tributarias, para la identificación de contribuyen-te omisos y subvaluadores.

2. Reportes de fuertes montos por deudas tributarias impagas por concepto de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales.

3. No existía norma que brinde las facilidades para pago de deudas vencidas.

4. Régimen de Aplicación de Sancio-nes Administrativas – RASA y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones - CUIS completamente desactualizados, que impedían aplicar sanciones y multas para procedimientos en conformidad con disposiciones de ley.

5. Parámetros urbanísticos que no se cumplían. Se emitieron licencias de construcción sin observar las normas que las rigen.

1. Implementación de ORDENANZA N° 278-2019/MDSB, que aprueba el programa de actualización Tributa-ria del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales.

2. Fueron emitidas 6000 cartas inductivas por pagos de impuestos y arbitrios, 7530 Órdenes de Pago y 9521 Resoluciones de Determina-ción.

3. Se emitió la Ordenanza N° 279-2019/MDSB, que aprueba el Régimen de Fraccionamiento de deudas tributarias y no tributarias.

4. Implementación de la ORDENAN-ZA N° 280-2019/MDSB, que aprueba el nuevo RASA y el CUIS, con la actualización normativa correspon-diente.

5. Fiscalización de edificaciones y construcciones para verificar cum-plimiento de normas.

1. Sinceramiento de la base tributaria y depuración de contribuyentes, actualización de datos del contribu-yente, sinceramiento de la deuda real por impuesto y arbitrios municipales que contribuyó al cumplimiento de la Meta del Plan de Incentivos del MEF.

2. Incremento de la recaudación en 28% con respecto al 2018.

3. Al dar facilidades de pago al contribuyente, de acuerdo con normativa, se obtuvo mejores resul-tados en la recaudación de deudas pasadas.

4. Mejoras en procedimientos sancio-nadores y de multas según infraccio-nes, adecuados a las normas elimi-nando las probabilidades de nulidad.

5. Emisión de dos resoluciones de Gerencia Municipal dando nulidad del acto por incumplimiento con normas y procedimientos del caso. Aún en proceso.

1. Continuar con la actualización de datos y fiscalización tributaria para concluir el proceso de detección de omisos y subvaluadores; considerán-dolo como un proceso continuo.

2. Establecer calendario para Notifica-ción de Órdenes de Pago y Resolucio-nes de Determinación, anualmente, con el fin de seguir el procedimiento coactivo.

3. Incrementar el número de contribu-yentes que se acogen al fracciona-miento para cumplir con sus pagos y evitar embargo por proceso coactivo, con lo cual se reduce gastos operati-vos.

4. Continuar con implementación de procesos de mejora continua para instruir a los comerciantes en su adecuación a las normas y eviten incurrir en sanciones.

5. Continuar fiscalización para preve-nir construcciones informales.



1. La DEMUNA no se encontraba registrada ante el Ministerio de la Mujer; por lo tanto, los actos conci-liatorios no tenían validez judicial.

2. No se contaba con herramientas legales que sustentasen la prohibi-ción del castigo físico contra los niños y adolescentes.

3. No se contaba con herramientas legales que sancionasen el acoso sexual en espacios públicos.

4. 19 niños detectados con anemia de 6 a 11 meses.

5. Ausencia de actividades para promover el conocimiento de la historia y cultura e identidad local.

6. Personas con discapacidad que no contaban con certificación del Conadis y carencia de actividades recreacionales.

1. Se realizó el proceso de inscrip-ción.

2. Se publicó Ordenanza que previene y prohíbe el uso de casti-go físico y humillante de los niños y adolescentes en el distrito de San Bartolo. Asimismo, se brindó capa-citación al personal de seguridad ciudadana, fiscalización, parques y jardines para detectar y derivar situaciones de riesgo de menores.

3. Se publicó Ordenanza para la prevención, atención, y coordina-ción con servicios de protección frente a actos de acoso sexual en espacios públicos que se presenten en el distrito de San Bartolo.

4. Visitas domiciliarias, capacita-ciones, eventos y seguimiento a los casos de niños con anemia.

5. Promoción de charlas, festiva-les, ferias, sobre historia y cultura

1. Reconocimiento de la DEMUNA ante el MIMPV.

2. Reconocimiento otorgado por el MIMPV por priorizar, proteger y salvaguardar el desarrollo integral de los niños y adolescen-tes del distrito. El personal de campo está capacitado para responder ante situación que ponga en riesgo o vulnere los dere-chos de los menores; se cuenta con señalética en espacios públicos para promover el cuidado y protección de los menores en los espacios públicos.

3. Personal capacitado para aten-der denuncias de acoso sexual en espacios públicos.

4. Se redujo en 99% la ocurrencia de casos de niños con anemia; se cumplió la Meta de Incentivos del MEF.

1. Continuar con las atenciones e implementar el apoyo de una asis-tenta social.

2. Impulsar la Estrategia Modo Niñez, orientado a responsables del cuidado de los niños y adoles-centes, sobre los efectos del uso del castigo físico y protección de los niños y adolescentes en espacios públicos.

3. Charlas de sensibilización a la población. Alianzas con institucio-nes para combatir el acoso sexual en el distrito.

4. Desarrollar acciones municipa-les eficaces a fin de mejorar la alimentación, prevenir la anemia y tener niños sanos en el distrito.

5. Realizar el barrido catastral arqueológico de San Bartolo en Convenio con el Ministerio de



7. Locales comerciales del Bulevar del Mercado en uso permanente de terceros sin ningún tipo de pago por arrendamiento ni de arbitrios.

8. Reglamento de comercio ambu-latorio desactualizado que solo contemplaba la temporada de verano.

9. Desconexión total de la zona de Lomas de Cicasos con las activida-des y proyectos de desarrollo del distrito.

de San Bartolo; desarrollo de acti-vidades con el Ministerio de Cultu-ra para proteger la Zona Arqueoló-gica Curayacu; participación ciudadana en la limpieza y protec-ción de la zona arqueológica Cura-yacu, desarrollo de talleres de danzas folclóricas.

6. Desarrollo de campaña para certificación de Conadis; imple-mentación de taller de danzas.

7. Se realizó búsqueda catastral y se hizo el registro de los locales en el Margesí de bienes instituciona-les.

8. Se elaboró el Reglamento de Comercio Ambulatorio aplicable a la temporada de verano e invierno, y de acuerdo con el aforo estable-cido por el área respectiva de la municipalidad.

9. Trabajos en coordinación con el Programa Eba Lomas del PNUD y con el Ministerio de Cultura para su protección y uso responsable.

5. Proyecciones para desarrollar una identidad cultural; alianzas estratégicas con agentes cultura-les; incrementar la población infor-mada y sensibilizada sobre la historia y cultura del distrito de San Bartolo.

6. Mayor número de personas con discapacidad con acceso a benefi-cios y servicios según Ley.

7. Reuniones de coordinación y trámites con los terceros, usuarios de los predios municipales. Se elaboró contrato según valoriza-ción contable y técnica de los loca-les comerciales para suscribir contrato de arrendamiento.

8. Ordenamiento y regulación del comercio ambulatorio en el distri-to.

9. Convenio con Eba Lomas para apoyo en el desarrollo de instru-mentos de gestión de la Lomas de Cicasos.

Cultura; uso de paneles informati-vos y crear un centro de interpreta-ción cultural; iniciar el proceso para la creación e implementación de la Biblioteca Municipal.

6. Continuar con el proceso de inclusión de personas con discapa-cidad del distrito y promover la mejora de infraestructura de acce-sibilidad para personas con disca-pacidad.

7. Administrar directamente los locales comerciales en beneficio de la comuna y con atención a las normas vigentes.

8. Plantear un plan de desarrollo económico local para trabajar en la formalización del comercio y reducir el comercio ambulatorio.

9. Emitir Ordenanza para protec-ción de ecosistemas frágiles y promover plan de desarrollo turís-tico.



1. Exceso de personal en la relación del servicio de Serenazgo, llegan-do a 76 serenos, de los cuales apenas se identificó a 50.

2. No se contaba con un depósito para vehículos menores, para internamiento por faltas o incum-plimientos de ley.

3. Pobre implementación de los locales para serenazgo; escasas herramientas de control y disuasi-vas y en mal estado, sin manteni-miento.

4. Puntos críticos de residuos sólidos urbanos (identificación de 7 puntos a nivel distrital).

5. Inadecuado manejo de residuos sólidos.

6. Solicitar la habilitación de playas ante la Municipalidad de Lima.

1. Saneamiento de personal, habiéndose contado con un total de 60 serenos para verano y solo 43 para invierno, con replantea-miento del servicio para hacer más eficiente el servicio de cada traba-jador.

2. Gestiones ante PRONABI para obtener la asignación en uso del bien.

3. Se gestionó la renovación del convenio de cesión del uso de un vehículo para Serenazgo; mejora-miento e incremento de la gestión mediante el uso de cámaras.

4. Efectuar Plan de Erradicación de Puntos Críticos.

5. Implementación de Sistema Integrado de Manejo de Residuos Sólidos Municipales.

1. Reducción del gasto en personal, el que a veces parece ser insuficiente para dar el servicio permanente en todo el distrito, haciendo uso eficien-te del personal.

2. Obtención del local en sesión de uso, donde se ha implementado el programa de segregación de residuos sólidos y la producción de compost y también la implementa-ción del depósito municipal.

3. Ampliación del patrullaje; imple-mentación del patrullaje integrado con los vecinos; renovación del convenio; adquisición de 06 cáma-ras de video vigilancia, 03 motos y 01 camioneta.

4. Erradicación de material de desmonte de construcción, residuos inorgánicos.

5. Valorización de residuos orgánicos (compostaje).

1. Rol de contrataciones estaciona-les de personal para apoyar en el servicio de serenazgo.

2. Continuar con el desarrollo del programa de gestión de residuos sólidos e ir mejorando los ambien-tes para este fin.

3. Promover los convenios de cooperación mutua con los veci-nos de San Bartolo, continuar con los programas que involucran la participación de los vecinos.

4. Monitoreo y fiscalización conti-nua.

5. Segregar mayor cantidad de residuos orgánicos e inorgánicos y reutilizarlos.

6. Mantener las condiciones de calidad ambiental, higiene, salu-bridad y seguridad.



7. Se encontró con acumulación de residuos sólidos y basura en el distrito.

8. Parques en mal estado y falta de mantenimiento como sembrío de árboles en el distrito.

9. Acumulaciones de desmonte en diferentes puntos críticos del distri-to.

10. Vehículos encontrados en mal estado por falta de mantenimien-to.

11. Personal con falta de vacuna-ciones de refuerzo al día para su labor en el recojo y manipulación de residuos sólidos.

12. Falta de apoyo a los centros educativos de la localidad en las áreas verdes.

6. Se realizó el expediente técnico en cumplimiento a la Ordenanza Nº 1850 de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

7. Se determinó los lugares de acumulación de residuos sólidos y basura.

8. Se ejecutó un proyecto de arbori-zación y mejoramiento de áreas verdes.

9. Se localizaron dichos puntos de acumulaciones de desmonte en diferentes lugares y zonas del distrito.

10. Se realizó una revisión de unidades y diagnóstico mecánico.

11. Coordinamos con el Centro de Salud para ejecutar el plan de vacunación y refuerzo para todo el personal.

12. Se coordinó acciones a realizar con los directores de los respecti-vos centros educativos.

6. Resolución de Gerencia Nº 16-2019-MML/GSCGA, donde decla-ran la habilitación de nuestras playas.

7. Se cumplió con realizar la limpieza en los diferentes lugares acumulados en el distrito.

8. Se mejoraron las áreas verdes del ingreso al distrito, y el sembrado de árboles en el Parque Electrolandia y otros.

9. Se realizó una campaña agresiva de recojo de desmonte que estaba ubica-do a la altura de la Panamericana en el puente de salida al peaje de Punta Negra, asimismo, se realizó en otros puntos en el distrito.

10. Se hizo reparaciones y manteni-miento. Cambio de llantas nuevas, cambio de aceite, filtros y otros de las unidades.

11. Se logró vacunar satisfactoria-mente al personal con las vacunas de refuerzo de la influenza y hepatitis B.

12. Se hizo tareas y faenas con apoyo de nuestro personal y padres de fami-lia para arreglar sus áreas verdes y jardines.

7. Continuar con la erradicación de residuos sólidos y basura en el distrito.

8. Recuperar las zonas maltrata-das en diferentes parques y seguir con el plan de mejorar las áreas verdes como la arborización en sí.

9. Recuperación de espacios copa-dos por desmonte y realizar la prevención respectiva.

10. Seguir realizando el manteni-miento de las unidades en su tiempo prudente para mantenerlos en estado de servicio óptimo.

11. Se seguirá promoviendo la salud de los trabajadores como prioridad para su labor diaria en el campo.

12. Seguiremos apoyando a los centros educativos en estas tareas.



1. Se detectaron problemas con los distritos colindantes en cuanto a los límites jurisdiccionales del Distrito de San Bartolo.

2. Actualmente el distrito no cuenta con Zonificación para el Sector Pampas de San Bartolo. 3. Incongruencia entre el plano actual de zonificación y lo construi-do en la realidad.

4. La falta de regulación del estado de conservación de los predios que se ubican dentro de la jurisdicción del Distrito de San Bartolo.

5. Con respecto al Helipuerto, se detectó zonas pertenecientes a la Municipalidad Distrital de San Bartolo, que no estaban inscritas en el margesí de bienes.

6. Con respecto a los predios del Mercado Municipal, se detectó zonas pertenecientes a la Municipa-

1. Se realizó trabajo de gabinete y de campo para realizar el expediente técnico de la propuesta de redelimi-tación.

2. Se realizó la propuesta preliminar del Sector denominado Pampas de San Bartolo.

3. Se revisaron expedientes de los expedientes ingresados a fin de detectar las zonas discordantes con la realidad.

4. Análisis actual del estado de conservación de los predios corres-pondiente a fachadas, criterios de construcción y obras inconclusas.

5. Se realizó la Búsqueda Catastral en Sunarp del predio en mención para determinar su estado actual.

6. Se realizó la Búsqueda Catastral en Sunarp del predio en mención para determinar su estado actual.

1. Expediente técnico del distrito, de los trabajos realizados para la presentación ante la mesa técnica del IMP.

2. Se proyectó la propuesta de Zoni-ficación de las Pampas de San Bartolo.

3. Se proyectó la propuesta de reajuste de zonificación del Casco Urbano

4. Informe técnico del estado actual de conservación de predios y se presentó la propuesta: "REGULAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO EN EL DISTRITO DE SAN BARTOLO".

5. Se realizó el levantamiento de información para elaborar el infor-me técnico correspondiente.

6. Se realizó el levantamiento de información para elaborar el infor-me técnico correspondiente.

1. Se deberá proyectar reunión con el IMP para acordar la reunión con la mesa técnica y discutir el expediente técnico.

2. Se envió carta al IMP con la propuesta proyectada, a fin de recibir respuesta de esta entidad.

3. Se envió carta al IMP con la propuesta proyectada, a fin de recibir respuesta de esta entidad.

4. Se solicitó opinión legal para elevar propuesta a sesión de conce-jo.

5. Se trabajó junto con el área de Asesoría Jurídica para la inscripción del bien.

6. Se trabajó junto con el área de Asesoría Jurídica para la inscripción del bien.

7. Se deberá verificar la situación actual de las obras; ya que no se



encontró las liquidaciones técnicos -financieras de varias de estas.

8. Se reiterará el requerimiento reali-zado a fin de repotenciar la subge-rencia de Obras Públicas.

9. Actualizar el registro de las obras que se encuentran pendientes respecto a años anteriores.

10. Continuar con el registro de las obras que se encuentran pendientes respecto a años anteriores.

11. Realizar la cartera de inversiones sincerando el presupuesto existente en inversiones.

12. Se solicitará implementar un espacio solo para archivar la docu-mentación de Gestión de Riesgo de Desastre.

13. Se solicitará 02 Radios más, para un mejor monitoreo de las zonas de nuestro distrito.

14. Se realizará una convocatoria para formación de Brigadistas en el distrito.

7. Se viene realizando el ordena-miento de la documentación respec-to a obras públicas ejecutadas por la modalidad por contrata y adminis-tración directa.

8. No se realizó la compra del equi-pamiento solicitado.

9. Desarrollo constante y adecuado en los procedimientos para la ejecu-ción de obras públicas.

10. Se viene actualizando continua-mente las obras en ejecución corres-pondientes a la municipalidad distrital de San Bartolo.

11. 05 proyectos en fase de ejecución en el año 2019.

12. Actualmente se encuentran en orden. Expediente que ingresa es registrado en una base de datos, más rápido de ubicar.

13. Mejor comunicación y monitoreo con las Radios operativas.

14. Solicitamos a Indeci un crono-grama con fechas y horarios en la cual puedan realizar capacitacio

7. Ordenamiento de las obras encon-tradas.

8. Se realizó el requerimiento corres-pondiente a la gerencia de Adminis-tración y Finanzas.

9. Se hizo una redistribución del personal de acuerdo a sus capacida-des a fin de que desarrollen adecua-damente las funciones establecidas.

10. Se realizó el registro a través de la página web Infobras.

11. Priorizar las obras que contribu-yan al cierre de brechas en infraes-tructura pública.

12. Se procedió a realizar el ordena-miento de los expedientes.

13. Las Radios TETRA actualmente se encuentran operativas.

14. Contamos con 06 personas que fueron capacitadas para adminis-trar emergencias y monitoreo.

15. Se ha retomado la coordinación con Indeci.

lidad Distrital de San Bartolo, que no estaban inscritas en el margesí de bienes.

7. Documentación de obras ejecutas en años anteriores se encontraron en total abandono y desorden.

8. Equipamiento inadecuado para el desarrollo de las funciones estable-cidas en el reglamento de organiza-ción y funciones del distrito de San Bartolo.

9. Se llevaba de manera inadecuada el registro de la información a través del sistema nacional de programa-ción multianual y gestión de inver-siones.

10. No se contaba con los usuarios del Infobras.

11. Déficit en el gasto presupuestal referidas a inversiones.

12. Los expedientes encontrados carecían de pagos y no tenían los formatos que pide Cenepre.

13. Los equipos de Radio Tetra se

1. No se contabilizaban los expe-dientes registrados diarios en el SIAF, esperando la fecha de presen-tación de los EEFF para hacerlo.

2. Se venía presentando la infor-mación fuera de plazo, poniendo en calidad de omisa a la entidad.

1. Se tiene la contabilización de los registros de ingresos y gastos al día, contabilizando cada registro de gasto antes de ser derivado a la oficina de tesorería.

2. Al tener la contabilización al día, permite tener la información opor-tuna y así preparar los EEFF opor-tunamente.

1. Se pueden imprimir los compro-bantes de pago con las cuentas contables correspondientes, lo que permite tener el Balance de Com-probación día a día.

2. Se presentó la Rendición de Cuentas e Información Financiera y Presupuestal al III Trimestre 2019, dentro del plazo establecido.

1. Seguir contabilizando diaria-mente todos los registros de ingre-sos y gastos.

2. Continuar con las presentacio-nes oportunas de la Rendición de Cuentas, elaborar y aprobar el MAPRO para este procedimiento.




1. Se encontró los documentos en estado deplorable, tirados en el suelo, sucios, sin ningún tipo de clasificación ni identificación.

2. No se cuenta con sistema de tramite documentario integrado

1. Ordenar, ubicar, controlar el ingreso de documentos, adminis-tración, custodia y conservación de la documentación proveniente de diferentes áreas.

2. Digitación e ingresos detallados en cuadro de Excel de todos los expedientes diarios.

1. Digitación e ingreso de legajos de propiedades, comprobantes de pago 2014 y demás en Excel. Más eficiente al buscar algún docu-mento pedido por la Gerencia, contribuyentes y demás áreas de la municipalidad.

2. Digitación e ingresos detallados en cuadro de Excel de todos los expedientes diarios.

1. Continuar con la digitación y el control de los documentos prove-nientes de áreas de las diferentes áreas. Establecer un sistema y método integral de identificación y reconocimiento de cada una las agrupaciones documentales.

2. Establecer un sistema y método integrado donde se visualice el proceso de avance de expediente.

nes.

15. Se ha firmado un Convenio para la instalación de una antena de Alerta Temprana en caso de tsuna-mi, monitoreado por Indeci.

15. Estamos a la espera que instalen la Alerta Temprana ya se cuenta con el lugar señalado por los mismos Ing. de Indeci.

encontraron inoperativos, para emergencia es la comunicación más rápida con Indeci.

14. No se contaba con Brigadistas los cual es un personal muy impor-tante para apoyo en caso de emer-gencias.

15. Estaba encarpetado el tema de Alerta Temprana, para casos de Tsunamis.

es un documento que describe la situación en cual se

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