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INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
APROBADO POR EL COMERI EN SESIÓN ORDINARIA No. 1
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
I. Nombre del Procedimiento: Cuotas de Recuperación en Unidades Habitacionales Militares y Navales, propiedad de este Instituto.
II. Objetivo de Procedimiento.
Efectuar el registro y aplicación, de la captación de cuotas de recuperación en las UU.HH. MM. y NN., propiedad de este Instituto, por el uso temporal de casas y departamentos.
III. Marco Jurídico.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Ley Federal de Entidades Paraestatales. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento. Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Estatuto Orgánico del ISSFAM. Manual de Organización del ISSFAM. Condiciones para el buen Funcionamiento de la Unidades Habitacionales Militares y Navales. Manual para la Administración de las UU.HH.MM. y NN., patrimonio del ISSFAM.
IV. Normas de Operación.
Los administradores de las UU.HH.MM. y NN., deberán depositar a mas tardar el cuarto día hábil de cada mes, las cuotas de recuperación correspondientes. El Departamento de Cobro de Cuotas, generará el quinto día hábil de cada mes, el primer reporte de los depósitos faltantes, por cuotas de recuperación en Unidades Habitacionales Militares y Navales.
El Departamento de Cobro de Cuotas, elaborará Mensaje C.E.I., a las Unidades Habitacionales Militares y Navales, que presente depósitos faltantes, dirigidos al Comandante de la Región Militar o Naval, con copia al comandante de Zona Militar o Naval a la que pertenece el citado Administrador.
Se elaboraran los mensajes que sean necesarios semanalmente, hasta que los administradores depositen los recursos correspondientes. El Departamento de Cobro de Cuotas, elaborará Mensajes C.E.I. después del cierre mensual, a los Administradores de UU.HH. MM. y NN., que presentan usuarios morosos a fin de que cubran las cuotas al mes siguiente; se realizarán
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
hasta tres requerimientos de no cubrir lo solicitado, el asunto se turna a la Dirección Jurídica, a efecto de que realice la cobranza por la vía legal. Elaborará Mensajes C.E.I., a los administradores de UU.HH. MM. y NN., que presenten diferencias en el Resumen de Ingresos, solicitando la corrección correspondiente. Los usuarios que no perciben sueldo de servidor público y que a mitad de quincena se les otorgue, el administrador de la UU.HH. MM. y NN., deberá cobrar la diferencia y concentrarla al mes siguiente. En caso de que se detecten variaciones en los registros aplicados en el Sistema de Información Institucional y las relaciones valoradas, se deberá de coordinar con el Depto. de Control de Bienes Inmuebles, la aclaración correspondiente a fin de determinar y asentar el referido sistema el registro correcto, debiéndose de rubricar de común acuerdo en la citada relación valorada. Posteriormente al cierre mensual del reporte de fondos concentrados cuadro principal (nuevo y viejo), se imprimirá el listado de los usuarios que hayan reincidido en 3 meses (continuos o discontinuos), en el incumplimiento de entregar oportunamente al Instituto la cuota de recuperación, a fin de informar al Depto. de Control de Bienes Inmuebles. De igual forma posterior al cierre mensual del reporte de fondos concentrados cuadro principal (nuevo y viejo), se elaborará el documento para identificar las variaciones que se reflejan entre el Estado Comparativo de Cuotas de Ocupación del Depto. de Control de Bienes Inmuebles y el Reporte de Ingresos del Depto. de Cobro de Cuotas, a fin de elaborar un expediente con el correspondiente soporte documental, para tener plenamente identificadas las diferencias por los diversos conceptos que lo conforman, lo anterior, con el objeto de contar con información clara y confiable con respecto a las cuotas de recuperación que se captan por la ocupación temporal de las viviendas en las Unidades Habitacionales Militares y Navales, propiedad de este Instituto.
Capacitación.
El tercero o cuarto viernes de cada mes, se proporcionará capacitación a los nuevos administradores de UU.HH.MM. y NN., previa convocatoria del Instituto. A. A los nuevos administradores designados que no se les haya dado la
capacitación presencial en el Instituto, sobre el manejo de las UU.HH.MM. y NN., vigente a partir de enero de 2012, se les convocará para asistir a la misma, en la que les será entregada la tarjeta de débito, para el depósito
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
del Fondo Revolvente y será hasta entonces que se realice el trámite para que le sean radicados los recursos, en base a la fecha de designación señalada en el nombramiento emitido por el Instituto.
B. A los administradores que se les haya dado la capacitación presencial
referida y que les sea asignado este mismo cargo, en una o más UU. HH. MM. y NN., adicionales o en sustitución de otra, se les enviará la tarjeta de débito para el depósito del Fondo Revolvente, por servicio de mensajería a través de la Dirección de Finanzas, cuyos recursos serán radicados conforme a la fecha de designación señalada en el nombramiento emitido por este Instituto.
Ocupación. Del 1 al 15 del mes, se cobrará el 100% de la cuota mensual. Del 16 al último día del mes, se cobrará el 50% de la cuota mensual. Desocupación. Del 1 al 15 del mes, se cobrará el 50% de la cuota mensual. Del 16 al último día del mes, se cobrará el 100% de la cuota mensual. Mora: Incumplimiento en el pago de cuota de recuperación por más de dos meses. Rezago: Retraso en el cumplimiento del pago de la cuota de recuperación durante el mismo mes, lo cual en caso de presentarse no se contabilizara para efectos de mora. Mensualmente se elaborarán conciliaciones en coordinación con el Departamento de Movilización de Fondos de la Subdirección de Tesorería, dependiente de la Dirección de Finanzas. Estimación anual de ingresos, por concepto de cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN., propiedad de este Instituto. Coordinar con la Dirección de Finanzas, la estimación del presupuesto para el ejercicio fiscal de cada año, que se aplicará por concepto de cuotas de recuperación de las UU.HH.MM. y NN., propiedad de este Instituto.
V. Relación de formatos.
No aplica. VI. Glosario de Términos.
Mensaje C.E.I. Mensaje por Correo Electrónico de Imágenes. UU.HH.MM. y NN Unidades Habitacionales Militares y Navales
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DIRECCIÓN DE VIVIENDA / SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES. NOMBRE DEL DEPTO.
DEPTO. DE COBRO DE CUOTAS
CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES MILITARES Y NAVALES, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
RESPONSABLE NUM. ACT.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
Jefe de Depto.
Depto. de Cobro de Cuotas.
Jefe de Depto.
Depto. de Cobro de Cuotas.
1
2
3
4
5
6
Recibe de la Dirección de Finanzas, los estados de cuenta de BBVA. Bancomer y Banamex, en los que se registran los depósitos realizados por los Administradores de las UU.HH.MM. y NN., acuerda y turna. Recibe los estados de cuenta acordados y los aplica en el Sistema de Información Institucional, identificando a los depositantes en base al número de referencia asignados a las UU.HH.MM. y NN. y archiva en la carpeta correspondiente. Genera el quinto día hábil de cada mes, reporte de aplicación, con el fin de identificar las UU.HH.MM. y NN., morosas que no realizaron los depósitos de las cuotas de recuperación. Elabora Mensajes C.E.I. y Factura a los Administradores de las UU.HH.MM. y NN. Morosas, solicitando los depósitos correspondientes revisa, acuerda y turna al Jefe de Departamento. Recibe Mensajes C.E.I. y factura, revisa, rubrica y turna para rúbrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y firma del Director de Vivienda. Recibe Mensajes C.E.I. y factura requisitados y los envía a los administradores a través de Oficialía de partes y archiva los documentos y acuses en la carpeta correspondiente.
Original: Oficialía de partes. Copia: Acuse del Departamento.
Estados de cuenta.
Estados de cuenta.
Reporte de aplicación.
Reporte de aplicación,
Mensajes C.E.I. y factura.
Reporte de aplicación,
Mensajes C.E.I. y factura.
Mensajes
C.E.I., Factura y
Reporte de aplicación.
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DIRECCIÓN DE VIVIENDA / SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES. NOMBRE DEL DEPTO.
DEPTO. DE COBRO DE CUOTAS
CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES MILITARES Y NAVALES, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
RESPONSABLE NUM. ACT.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
Jefe de Depto. 7 Recibe de la Dirección de Vivienda, legajo mensual (*) que envían los Administradores de las UU.HH.MM. y NN., acuerda y turna.
(*) Oficio de remisión, ficha de depósito, relación de usuarios, movimientos de altas y bajas y resumen de ingresos.
Legajo mensual.
Depto. de Cobro de Cuotas.
8 Recibe el legajo mensual acordado, verifica, glosa y registra en libreta de control y aplica en el Sistema de Información Institucional; el quinto día hábil de cada mes, genera el reporte de Unidades, con el fin de detectar la morosidad.
Legajo mensual y reporte de unidades.
Jefe de Depto.
Depto. de Cobro de Cuotas.
9
10
11
Elabora Mensajes C.E.I. y factura a los Administradores de UU.HH.MM. y NN., que no enviaron el legajo mensual o que esté incompleto, verifica, rubrica y turna para rúbrica del Jefe de Depto. Recibe Mensajes C.E.I. y factura, rubrica y turna para rúbrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y firma del Director de Vivienda. Recibe Mensajes C.E.I. y factura requisitados, entrega y archiva documentos.
Original: Oficialía de partes. Copia: Acuse del Departamento.
Legajo mensual, reporte de unidades, mensajes
C.E.I. y factura.
Legajo mensual, reporte de unidades, mensajes
C.E.I. y factura.
Legajo mensual, reporte de unidades, mensajes
C.E.I. y factura.
12 Verifica y confronta en el Sistema de Información Institucional, la aplicación de los ingresos por cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN., con el fin de identificar a los usuarios morosos, errores en suma, pagos de más y realiza el cierre.
Legajo mensual.
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DEPTO. DE COBRO DE CUOTAS
CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES MILITARES Y NAVALES, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
RESPONSABLE NUM. ACT.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
Depto. de Cobro de Cuotas.
13 Registra en el Sistema de Información Institucional, los importes registrados en la fichas de depósito, por cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN., así como los reintegros del fondo revolvente, morosidad y diferencias.
Legajo mensual y ficha de depósito.
Jefe de Depto.
14
15
Elabora Mensajes C.E.I. y factura, a los Administradores de UU.HH.MM. y NN., que presentan errores en suma y pagos de más, revisa, rubrica y turna al Jefe de Departamento. Recibe Mensajes C.E.I. y factura, revisa, rubrica y turna a rúbrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y firma del Director de Vivienda.
Legajo mensual, ficha
de depósito, mensajes C.E.I.
y factura.
Legajo mensual, ficha
de depósito, mensajes C.E.I.
y factura.
Depto. de Cobro de Cuotas.
16
Recibe Mensajes C.E.I. y factura requisitados y entrega a oficialía de partes para su envío y archiva los documentos y acuse en la carpeta correspondiente.
Original: Oficialía de partes. Copia: Acuse del Departamento.
Legajo mensual, mensajes
C.E.I., factura y ficha de depósito
17 Genera el estado comparativo de cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN., elaborado por Depto. de Control de Bienes Inmuebles, con el fin de conciliar los registros y corregir diferencias, previo al cierre mensual del reporte de fondos concentrados cuadro principal (nuevo y viejo).
Legajo mensual y estado
comparativo.
18 Genera nuevamente el Estado Comparativo de cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN., conciliado y elabora oficio, rubrica y turna para rubrica del Jefe de Depto.
Legajo mensual, estado
comparativo.
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DEPTO. DE COBRO DE CUOTAS
CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES MILITARES Y NAVALES, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
RESPONSABLE NUM. ACT.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
Jefe de Depto.
Depto. de Cobro de Cuotas.
19
20
Recibe Estado Comparativo de cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN. y oficio, verifica, rubrica y turna a firma del Subdirector de Unidades Habitacionales. Recibe Legajo mensual, Estado Comparativo de cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN. y oficio, debidamente requisitados, entrega y archiva en la carpeta correspondiente.
Legajo mensual, estado
comparativo
Legajo mensual, estado
comparativo.
21 Genera reporte de fondos concentrados cuadro principal (nuevo y viejo) y elabora oficio informando el total de los ingresos recaudados por cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN., rubrica y turna al Jefe de Departamento.
Reporte de fondos
concentrados y oficio.
Jefe de Depto.
22 Recibe reporte de fondos concentrados cuadro principal (nuevo y viejo) y oficio, verifica, rubrica, firma y turna para firma del Subdirector de Unidades Habitacionales y Director de Vivienda.
Reporte de fondos
concentrados y oficio.
Depto. de Cobro de Cuotas.
23 Recibe reporte de fondos concentrados cuadro principal (nuevo y viejo) y oficio requisitados, entrega y archiva en la carpeta correspondiente.
Original: Dirección Finanzas, se anexan dos tantos del reporte de fondos concentrados cuadro principal (nuevo y viejo).
Copia: Acuse del Departamento, anexa reporte.
Reporte de fondos
concentrados y oficio.
24 Genera memorándum y listado de los usuarios que hayan reincidido en 3 meses (continuos o discontinuos), en el incumplimiento de entregar oportunamente al Instituto la cuota de recuperación, a fin de informar al Depto. de Control de Bienes Inmuebles.
Listado de reincidencia de incumplimiento de entregar la
cuota de recuperación y memorándum.
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CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES MILITARES Y NAVALES, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
RESPONSABLE NUM. ACT.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
Jefe de Depto.
25 Recibe listado de reincidencia de incumplimiento de entregar la cuota de recuperación, verifica, rubrica, y turna para firma del Subdirector de Unidades Habitacionales.
Listado de reincidencia de incumplimiento de entregar la
cuota de recuperación y memorándum.
Depto. de Cobro de Cuotas.
26 Recibe listado de reincidencia de incumplimiento de entregar la cuota de recuperación requisitado, entrega y archiva en la carpeta correspondiente.
Original: Depto. de Control de Bienes Inmuebles Copia: Acuse del Departamento, anexa reporte.
Listado de reincidencia de incumplimiento de entregar la
cuota de recuperación y memorándum.
27 Elabora cuadro para confrontar e identificar las variaciones
que se reflejan entre el Estado Comparativo de Cuotas de Ocupación del Depto. de Control de Bienes Inmuebles y el Reporte de Ingresos del Depto. de Cobro de Cuotas, (con soporte documental).
Cuadro Comparativo de
variaciones y soporte
documental.
Jefe de Depto.
28 Recibe cuadro comparativo, verifica, rubrica, y turna para firma de Visto Bueno del Subdirector de Unidades Habitacionales.
Cuadro Comparativo de
variaciones y soporte
documental.
Depto. de Cobro de Cuotas.
29 Recibe cuadro comparativo requisitado y archiva en el expediente con el correspondiente soporte documental, para tener plenamente identificadas las diferencias por los diversos conceptos que lo conforman.
Original: Expediente del Depto. de Cobro de Cuotas.
Cuadro Comparativo de
variaciones y soporte
documental.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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Dirección / Subdirección VIVIENDA / UNIDADES HABITACIONALES Nombre del Departamento COBRO DE CUOTAS.
Nombre del Procedimiento CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES MILITARES Y NAVALES, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
Reporte de aplicación
Estados de cuenta
Estados de
cuenta
Recibe de la Dirección de Finanzas, los estados de cuenta de BBVA Bancomer y Banamex, en los que se registran los depósitos realizados por los Administradores de las UU.HH.MM. y NN., acuerda y turna.
1
2
Genera el quinto día hábil de cada mes, reporte de aplicación, con el fin de identificar las UU.HH.MM. y NN., morosas que no realizaron los depósitos de las cuotas de recuperación.
3
INICIO
Jefe de Depto.
A
Recibe los estados de cuenta acordados y los aplica en el Sistema de Información Institucional, identificando a los depositantes en base al número de referencia asignados a las UU.HH.MM. y NN.
10
Depto. de Cobro de Cuotas.
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Nombre del Procedimiento CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES MILITARES Y NAVALES, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
Factura
Mensajes C.E.I.
Reporte de aplicación
Factura
Mensajes C.E.I.
Reporte de aplicación
4
A
Elabora Mensajes C.E.I. y Factura a los Administradores de las UU.HH.MM. y NN. Morosas, solicitando los depósitos correspondientes revisa, acuerda y turna.
Recibe Mensajes C.E.I. y factura, revisa, rubrica y turna para rúbrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y firma del Director de Vivienda.
5
Depto. de Cobro de Cuotas. Jefe de Depto.
B
11
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Dirección / Subdirección VIVIENDA / UNIDADES HABITACIONALES Nombre del Departamento COBRO DE CUOTAS.
Nombre del Procedimiento CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES MILITARES Y NAVALES, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
Acuses
Factura
Mensajes C.E.I.
Reporte de aplicación
6
Recibe Mensajes C.E.I. y factura requisitados y los envía a los administradores a través de Oficialía de partes.
Depto. de Cobro de Cuotas.
B
C
12
Original: Oficialía de partes.
Copia: Acuse del Departamento.
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Nombre del Procedimiento CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES MILITARES Y NAVALES, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
Reporte de
unidades
Legajo
mensual
Legajo
mensual
7
Recibe el legajo mensual acordado, verifica, glosa y registra en libreta de control y aplica en el Sistema de Información Institucional; el quinto día hábil de cada mes, genera el reporte de Unidades, con el fin de detectar la morosidad.
Jefe de Depto.
Recibe de la Dirección de Vivienda, legajo mensual (*) que envían los Administradores de las UU.HH.MM. y NN., acuerda y turna.
8
C
D
13
(*) Oficio de remisión, ficha de depósito, relación de usuarios, movimientos de altas y bajas y resumen de ingresos.
Depto. de Cobro de Cuotas.
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Dirección / Subdirección VIVIENDA / UNIDADES HABITACIONALES Nombre del Departamento COBRO DE CUOTAS.
Nombre del Procedimiento CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES MILITARES Y NAVALES, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
Factura
Mensajes C.E.I.
Reporte de
unidades
Legajo
mensual
Factura
Mensajes C.E.I.
Reporte de
unidades
Legajo
mensual
Recibe Mensajes C.E.I. y factura, rubrica y turna para rúbrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y firma del Director de Vivienda.
10
Elabora Mensajes C.E.I. y factura a los Administradores de UU.HH.MM. y NN., que no enviaron el legajo mensual o que esté incompleto, verifica, rubrica y turna para rubrica del Jefe de Depto.
9
D
Depto. de Cobro de Cuotas.
E
14
Jefe de Depto.
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Dirección / Subdirección VIVIENDA / UNIDADES HABITACIONALES Nombre del Departamento COBRO DE CUOTAS.
Nombre del Procedimiento CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES MILITARES Y NAVALES, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
Factura
Mensajes C.E.I.
Depto. de Cobro de Cuotas.
E
Original: Oficialía de partes.
Copia: Acuse del Departamento.
Reporte de
unidades
Legajo
mensual
Recibe Mensajes C.E.I. y factura requisitados, entrega.
11
F
15
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Dirección / Subdirección VIVIENDA / UNIDADES HABITACIONALES Nombre del Departamento COBRO DE CUOTAS.
Nombre del Procedimiento CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES MILITARES Y NAVALES, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
Ficha de
Depósito
Legajo
mensual
G
Registra en el Sistema de Información Institucional, los importes registrados en la fichas de depósito, por cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN., así como los reintegros del fondo revolvente, morosidad y diferencias.
13
Legajo
mensual
Verifica y confronta en el Sistema de Información Institucional, la aplicación de los ingresos por cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN., con el fin de identificar a los usuarios morosos, errores en suma, pagos de más y realiza el cierre.
12
F
Depto. de Cobro de Cuotas.
16
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Dirección / Subdirección VIVIENDA / UNIDADES HABITACIONALES Nombre del Departamento COBRO DE CUOTAS.
Nombre del Procedimiento CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES MILITARES Y NAVALES, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
Factura
Mensajes C.E.I.
Ficha de
depósito
Legajo
mensual
Factura
Mensajes C.E.I.
Ficha de
depósito
Legajo
mensual
Elabora Mensajes C.E.I. y factura, a los Administradores de UU.HH.MM. y NN., que presentan errores en suma y pagos de más, revisa, rubrica y turna.
14
15
H
G
Depto. de Cobro de Cuotas.
Recibe Mensajes C.E.I. y factura, revisa, rubrica y turna a rúbrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y firma del Director de Vivienda.
Jefe de Depto.
17
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Dirección / Subdirección VIVIENDA / UNIDADES HABITACIONALES Nombre del Departamento COBRO DE CUOTAS.
Nombre del Procedimiento CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES MILITARES Y NAVALES, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
Estado
comparativo
Factura
Mensajes C.E.I.
Ficha de
depósito
Legajo
mensual
Legajo
mensual
Recibe Mensajes C.E.I. y factura requisitados y entrega a oficialía de partes para su envío.
16
H
Genera el estado comparativo de cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN., elaborado por Depto. de Control de Bienes Inmuebles, con el fin de conciliar los registros y corregir diferencias, previo al cierre mensual del reporte de fondos concentrados cuadro principal (nuevo y viejo).
I
17
Depto. de Cobro de Cuotas.
18
Original: Oficialía de partes.
Copia: Acuse del Departamento.
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Dirección / Subdirección VIVIENDA / UNIDADES HABITACIONALES Nombre del Departamento COBRO DE CUOTAS.
Nombre del Procedimiento CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES MILITARES Y NAVALES, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
Estado
comparativo
Legajo
mensual
Estado
comparativo
Legajo
mensual
I
Jefe de Depto.
Genera nuevamente el Estado Comparativo de cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN., conciliado y elabora oficio, rubrica y turna.
18
Depto. de Cobro de Cuotas.
19
Recibe Estado Comparativo de cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN. y oficio, verifica, rubrica y turna a firma del Subdirector de Unidades Habitacionales.
J
19
DIAGRAMA DE FLUJO
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Dirección / Subdirección VIVIENDA / UNIDADES HABITACIONALES Nombre del Departamento COBRO DE CUOTAS.
Nombre del Procedimiento CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES MILITARES Y NAVALES, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
Oficio
Estado
comparativo
Reporte de
Fondos
concentrados
Legajo
mensual
J
Recibe Legajo mensual, Estado Comparativo de cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN. y oficio, debidamente requisitados, entrega.
Depto. de Cobro de Cuotas.
20
Genera reporte de fondos concentrados cuadro principal (nuevo y viejo) y elabora oficio informando el total de los ingresos recaudados por cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN., rubrica y turna.
21
K
20
DIAGRAMA DE FLUJO
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Dirección / Subdirección VIVIENDA / UNIDADES HABITACIONALES Nombre del Departamento COBRO DE CUOTAS.
Nombre del Procedimiento CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES MILITARES Y NAVALES, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
Oficio
Reporte de
Fondos
concentrados
Oficio
Reporte de
Fondos
concentrados
Recibe reporte de fondos concentrados cuadro principal (nuevo y viejo) y oficio, verifica, rubrica, firma y turna para firma del Subdirector de Unidades Habitacionales y Director de Vivienda.
22
K
Jefe de Depto.
Recibe reporte de fondos concentrados cuadro principal (nuevo y viejo) y oficio requisitados, entrega y archiva en la carpeta correspondiente.
23
Depto. de Cobro de Cuotas.
21
L
Original: Dirección Finanzas, se anexan dos tantos del reporte de fondos concentrados cuadro principal (nuevo y viejo).
Copia: Acuse del Departamento, anexa reporte.
DIAGRAMA DE FLUJO
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
APROBADO POR EL COMERI
SESIÓN ORDINARIA No. 1
FECHA 28-ENERO-2014
PÁGINA DE 24
Dirección / Subdirección VIVIENDA / UNIDADES HABITACIONALES Nombre del Departamento COBRO DE CUOTAS.
Nombre del Procedimiento CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES MILITARES Y NAVALES, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
Memorándum.
Listado de
reincidencia de
incumplimiento
de entregar
la cuota de
Recuperación.
22
Memorándum.
Listado de
reincidencia de
incumplimiento
de entregar
la cuota de
Recuperación.
Genera memorándum y listado de los usuarios que hayan reincidido en 3 meses(continuos o discontinuos), en el incumplimiento de entregar oportunamente al Instituto la cuota de recuperación, a fin de informar al Depto. de Control de Bienes Inmuebles.
24
L
Recibe listado de reincidencia de incumplimiento de entregar la cuota de recuperación, verifica, rubrica, y turna para firma del Subdirector de Unidades Habitacionales.
25
M
Jefe de Depto. Depto. de Cobro de Cuotas.
DIAGRAMA DE FLUJO
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
APROBADO POR EL COMERI
SESIÓN ORDINARIA No. 1
FECHA 28-ENERO-2014
PÁGINA DE 24
Dirección / Subdirección VIVIENDA / UNIDADES HABITACIONALES Nombre del Departamento COBRO DE CUOTAS.
Nombre del Procedimiento CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES MILITARES Y NAVALES, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
Soporte
documental.
23
Cuadro
Comparativo
de variaciones
Memorándum.
Listado de
Reincidencia.
26
M
Elabora cuadro para confrontar e identificar las variaciones que se reflejan entre el Estado Comparativo de Cuotas de Ocupación del Depto. de Control de Bienes Inmuebles y el Reporte de Ingresos del Depto. de Cobro de Cuotas, (con soporte documental).
27
N
Jefe de Depto. Depto. de Cobro de Cuotas.
Recibe listado de reincidencia de incumplimiento de entregar la cuota de recuperación requisitado, entrega y archiva en la carpeta correspondiente.
Original: Depto. de Control de Bienes Inmuebles.
Copia: Acuse del Departamento, anexa reporte.
DIAGRAMA DE FLUJO
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
APROBADO POR EL COMERI
SESIÓN ORDINARIA No. 1
FECHA 28-ENERO-2014
PÁGINA DE 24
Dirección / Subdirección VIVIENDA / UNIDADES HABITACIONALES Nombre del Departamento COBRO DE CUOTAS.
Nombre del Procedimiento CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES MILITARES Y NAVALES, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
soporte
Documental.
Cuadro
Comparativo
de variaciones.
soporte
Documental.
Jefe de Depto. Depto. de Cobro de Cuotas.
24
Cuadro
Comparativo
de variaciones.
N
Recibe cuadro comparativo, verifica, rubrica, y turna para firma de Visto Bueno del Subdirector de Unidades Habitacionales.
28
Recibe cuadro comparativo requisitado y archiva en el expediente con el correspondiente soporte documental, para tener plenamente identificadas las diferencias por los diversos conceptos que lo conforman.
29
Original: Expediente del Depto. de Cobro de Cuotas.
FIN
DIRECCIÓN DE VIVIENDA
SUBDIR.DE UNIDADES HABITACIONALES
DPTO. COBRO DE CUOTAS
(3.1)
NUM.
(3.2)
DESCRIPCIÓN
(3.3)
TIEMPO O T V A D
1
Recibe de la Dirección de Finanzas,
los estados de cuenta de BBVA.
Bancomer y Banamex, en los que se
registran los depósitos realizados
por los Administradores de las
UU.HH.MM. y NN., acuerda y turna.
1 recibe 90 X
2 acuerda 40 X
3 turna 30 X
2
Recibe los estados de cuenta
acordados y los aplica en el Sistema
de Información Institucional,
identificando a los depositantes en
base al número de referencia
asignados a las UU.HH.MM. y NN. y
archiva en la carpeta
correspondiente.
4 recibe 90 X
5 aplica 180 X
6 archiva 30 X
3
Genera el quinto día hábil de cada
mes, reporte de aplicación, con el fin
de identificar las UU.HH.MM. y NN.,
morosas que no realizaron los
depósitos de las cuotas de
recuperación.
7 genera 90 X
4
Elabora Mensajes C.E.I. y Factura a
los Administradores de las
UU.HH.MM. y NN. Morosas,
solicitando los depósitos
correspondientes revisa, acuerda y
turna al Jefe de Departamento.
8 elabora 90 X
9 revisa 30 X
10 acuerda 30 X
11 turna 15 X
5
Recibe Mensajes C.E.I. y factura,
revisa, rubrica y turna para rúbrica
del Subdirector de Unidades
Habitacionales y firma del Director
de Vivienda.
12 recibe 60 X
13 revisa 30 X
14 rubrica 30 X
15 turna 30 X
16 rúbrica 30 X
17 firma 30 X
18DEMORA DE LA ACTIVIDAD 17 POR EL
TIEMPO EN QUE PERMANECE EL OFICIO
PARA FIRMA30 X
6
Recibe Mensajes C.E.I. y factura
requisitados y los envía a los
administradores a través de Oficialía
de partes y archiva los documentos
y acuses en la carpeta
correspondiente.
19 recibe 45 X
20 envía 30 X
21 archiva 30 X
7
Recibe de la Dirección de Vivienda,
legajo mensual (*) que envían los
Administradores de las UU.HH.MM.
y NN., acuerda y turna.
22 recibe 60 X
23 acuerda 30 X
24 turna 30 X
8
Recibe el legajo mensual acordado,
verifica, glosa y registra en libreta de
control y aplica en el Sistema de
Información Institucional; el quinto
día hábil de cada mes, genera el
reporte de Unidades, con el fin de
detectar la morosidad.
25 recibe 60 X
26 Verifica 30 X
27 glosa 30 X
28 registra 30 X
29 aplica 30 X
30 genera 30 X
Desglose de
Actividades
CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES MILITARES Y NAVALES, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
EFECTUAR EL REGISTRO Y APLICACIÓN, DE LA CAPTACIÓN DE RECUPERACIÓN EN LAS UU.HH. MM. Y NN., PROPIEDADES DE ESTE INSTITUTO, POR EL USO TEMPORAL DE CASAS Y
DEPARTAMENTOS.
(3)
ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
(3.4)
TIPO DE ACTIVIDAD
1/4
DIRECCIÓN DE VIVIENDA
SUBDIR.DE UNIDADES HABITACIONALES
DPTO. COBRO DE CUOTAS
(3.1)
NUM.
(3.2)
DESCRIPCIÓN
(3.3)
TIEMPO O T V A D
Desglose de
Actividades
CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES MILITARES Y NAVALES, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
EFECTUAR EL REGISTRO Y APLICACIÓN, DE LA CAPTACIÓN DE RECUPERACIÓN EN LAS UU.HH. MM. Y NN., PROPIEDADES DE ESTE INSTITUTO, POR EL USO TEMPORAL DE CASAS Y
DEPARTAMENTOS.
(3)
ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
(3.4)
TIPO DE ACTIVIDAD
9
Elabora Mensajes C.E.I. y factura a
los Administradores de UU.HH.MM.
y NN., que no enviaron el legajo
mensual o que esté incompleto,
verifica, rubrica y turna para rúbrica
del Jefe de Depto.
31 elabora 60 X
32 Verifica 30 X
33 rubrica 30 X
34 turna 30 X
35 rúbrica 30 X
10
Recibe Mensajes C.E.I. y factura,
rubrica y turna para rúbrica del
Subdirector de Unidades
Habitacionales y firma del Director
de Vivienda.
36 recibe 60 X
37 rubrica 30 X
38 turna 15 X
39 rúbrica 15 X
40 firma 15 X
11
Recibe Mensajes C.E.I. y factura
requisitados, entrega y archiva
documentos.
41 recibe 30 X
42 entrega 30 X
43 archiva 30 X
12
Verifica y confronta en el Sistema de
Información Institucional, la
aplicación de los ingresos por cuotas
de recuperación en UU.HH.MM. y
NN., con el fin de identificar a los
usuarios morosos, errores en suma,
pagos de más y realiza el cierre.
44 verifica 90 X
45 confronta 90 X
46 realiza 60 X
13
Registra en el Sistema de
Información Institucional, los
importes registrados en la fichas de
depósito, por cuotas de
recuperación en UU.HH.MM. y NN.,
así como los reintegros del fondo
revolvente, morosidad y diferencias.
47 registra 121 X
14
Elabora Mensajes C.E.I. y factura, a
los Administradores de UU.HH.MM.
y NN., que presentan errores en
suma y pagos de más, revisa,
rubrica y turna al Jefe de
Departamento.
48 elabora 120 X
49 revisa 60 X
50 rubrica 30 X
51 turna 15 X
15
Recibe Mensajes C.E.I. y factura,
revisa, rubrica y turna a rúbrica del
Subdirector de Unidades
Habitacionales y firma del Director
de Vivienda.
52 recibe 60 X
53 revisa 60 X
54 rubrica 20 X
55 turna 20 X
56 rúbrica 15 X
57 firma 30 X
16
Recibe Mensajes C.E.I. y factura
requisitados y entrega a oficialía de
partes para su envío y archiva los
documentos y acuse en la carpeta
correspondiente.
58 recibe 60 X
59 entrega 15 X
60 archiva 15 X
17
Genera el estado comparativo de
cuotas de recuperación en
UU.HH.MM. y NN., elaborado por
Depto. de Control de Bienes
Inmuebles, con el fin de conciliar los
registros y corregir diferencias,
previo al cierre mensual del reporte
de fondos concentrados cuadro
principal (nuevo y viejo).
61 genera 90 X
2/4
DIRECCIÓN DE VIVIENDA
SUBDIR.DE UNIDADES HABITACIONALES
DPTO. COBRO DE CUOTAS
(3.1)
NUM.
(3.2)
DESCRIPCIÓN
(3.3)
TIEMPO O T V A D
Desglose de
Actividades
CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES MILITARES Y NAVALES, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
EFECTUAR EL REGISTRO Y APLICACIÓN, DE LA CAPTACIÓN DE RECUPERACIÓN EN LAS UU.HH. MM. Y NN., PROPIEDADES DE ESTE INSTITUTO, POR EL USO TEMPORAL DE CASAS Y
DEPARTAMENTOS.
(3)
ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
(3.4)
TIPO DE ACTIVIDAD
18
Genera nuevamente el Estado
Comparativo de cuotas de
recuperación en UU.HH.MM. y NN.,
conciliado y elabora, rubrica y turna
para rubrica del Jefe de Depto.
62 genera 60 X
63 elabora 30 X
64 rubrica 30 X
65 turna 30 X
66 rúbrica 30 X
19
Recibe Estado Comparativo de
cuotas de recuperación en
UU.HH.MM. y NN., verifica, rubrica y
turna a firma del Subdirector de
Unidades Habitacionales.
67 recibe 60 X
68 verifica 30 X
69 rubrica 15 X
70 turna 15 X
71 firma 15 X
20
Recibe Legajo mensual, Estado
Comparativo de cuotas de
recuperación en UU.HH.MM. y NN.,
debidamente requisitados, entrega y
archiva en la carpeta
correspondiente.
72 recibe 15 X
73 entrega 15 X
74 archiva 15 X
21
Genera reporte de fondos
concentrados cuadro principal
(nuevo y viejo) y elabora oficio
informando el total de los ingresos
recaudados por cuotas de
recuperación en UU.HH.MM. y NN.,
rubrica y turna al Jefe de
Departamento.
75 genera 60 X
76 elabora 30 X
77 rubrica 15 X
78 turna 15 X
22
Recibe reporte de fondos
concentrados cuadro principal
(nuevo y viejo) y oficio, verifica,
rubrica, firma y turna para firma del
Subdirector de Unidades
Habitacionales y Director de
Vivienda.
79 recibe 30 X
80 verifica 30 X
81 rubrica 15 X
82 firma 15 X
83 turna 15 X
84 firma 15 X
23
Recibe reporte de fondos
concentrados cuadro principal
(nuevo y viejo) y oficio requisitados,
entrega y archiva en la carpeta
correspondiente.
85 recibe 15 X
86 entrega 15 X
87 archiva 30 X
24
Genera memorándum y listado de
los usuarios que hayan reincidido en
3 meses (continuos o discontinuos),
en el incumplimiento de entregar
oportunamente al Instituto la cuota
de recuperación, a fin de informar al
Depto. de Control de Bienes
Inmuebles.
88 genera 15 X
25
Recibe listado de reincidencia de
incumplimiento de entregar la cuota
de recuperación, verifica, rubrica, y
turna para firma del Subdirector de
Unidades Habitacionales.
89 recibe 15 X
90 verifica 20 X
91 rubrica 15 X
92 turna 30 X
26
Recibe listado de reincidencia de
incumplimiento de entregar la cuota
de recuperación requisitado, entrega
y archiva en la carpeta
correspondiente.
93 recibe 15 X
3/4
DIRECCIÓN DE VIVIENDA
SUBDIR.DE UNIDADES HABITACIONALES
DPTO. COBRO DE CUOTAS
(3.1)
NUM.
(3.2)
DESCRIPCIÓN
(3.3)
TIEMPO O T V A D
Desglose de
Actividades
CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES MILITARES Y NAVALES, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
EFECTUAR EL REGISTRO Y APLICACIÓN, DE LA CAPTACIÓN DE RECUPERACIÓN EN LAS UU.HH. MM. Y NN., PROPIEDADES DE ESTE INSTITUTO, POR EL USO TEMPORAL DE CASAS Y
DEPARTAMENTOS.
(3)
ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
(3.4)
TIPO DE ACTIVIDAD
94 entrega 15 X
95 archiva 30 X
27
Elabora cuadro para confrontar e
identificar las variaciones que se
reflejan entre el Estado Comparativo
de Cuotas de Ocupación del Depto.
de Control de Bienes Inmuebles y el
Reporte de Ingresos del Depto. de
Cobro de Cuotas, (con soporte
documental).
96 elabora 15 X
28
Recibe cuadro comparativo, verifica,
rubrica, y turna para firma de Visto
Bueno del Subdirector de Unidades
Habitacionales.
97 recibe 15 X
98 verifica 20 X
99 rubrica 15 X
100 turna 30 X
29
Recibe cuadro comparativo
requisitado y archiva en el
expediente con el correspondiente
soporte documental, para tener
plenamente identificadas las
diferencias por los diversos
conceptos que lo conforman.
101 recibe 15 X
102 archiva 30 X
102 29 FIN DEL PROCEDIMIENTO. 3721 80 14 0 8 0
0
ACTIVIDAD DISTRIBUCIÓN TIEMPO DISTRIBUCIÓN
OPERACIÓN 80 78% 3191 86%
TRASLADO 14 14% 320 9%
VERIFICACIÓN 0 0% 0 0%
ARCHIVO 8 8% 210 6%
DEMORA 0 0% 0 0%
TOTAL 102 100% 3721 100%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
OPERACIÓN TRASLADO VERIFICACIÓN ARCHIVO DEMORA
Título principal
ACTIVIDAD
4/4