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Empresa: La Ganadora
MANUAL DEL PUESTO:
Gerente
Administración
DEL ÁREA:
Manual de Puesto: GerenteLa Ganadora
Contenido del Manual
Área: Administración
1.- Bienvenida
2.- Objetivos Generales de la Organización
3.- Políticas Generales de la Organización
4.- Objetivos Específicos del Área
5.- Descripción del Puesto
6.- Formatos del Puesto
7.- Reportes del Puesto
8.- Funciones
9.- Productividad y Rendición de Cuentas
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La Ganadora
Bienvenida
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
En representación de nuestra empresa me es muy grato darte la cordialbienvenida como parte del equipo de trabajo de nuestra organización.Es mi deber hacer de tu conocimiento que cada uno de nuestroscolaboradores, desempeña un rol diferente dentro de la organización, por loque nos será de gran ayuda el contar con tu aportación y conocimientos tanto anivel profesional como personal y más aún nos sentimos realmente muycontentos de poder tener un colaborador tan capacitado y versátil como tú.Al pertenecer a nuestro equipo de trabajo, has contraído una serie de deberes yresponsabilidades que son necesarios cumplir y respetar. Así mismosderechos que gustosamente te reconoceremos. En este manual podrásconsultar las funciones de tu puesto de trabajo, los procesos en que estásinvolucrado y los objetivos que debes lograr con nosotros.Deseo sinceramente, que te sientas en absoluta confianza, puesto que todosnuestros colaboradores se caracterizan por ser un gran equipo de trabajo y unagran unidad capaz de lograr todos los objetivos y metas que en nuestraorganización fijamos constantemente.De esta manera, todos nuestros colaboradores demuestran día a día sucapacidad de trabajo en equipo brindándose apoyo unos a otros en todo lo quenecesiten; para así poder sacar todos juntos la organización adelante.Una vez más te doy la más sincera y cordial bienvenida a nuestra empresa y teinvito a utilizar todas las herramientas que se te brindarán en este puesto parael desarrollo de tus actividades, en caso de tener alguna duda sobre cualquiertema, podrás externarlas con cualquiera de tus compañeros de trabajo, porqueestoy seguro que todos estarán dispuestos a apoyarte.Adelante y te deseamos mucha suerte.¡Bienvenido!
Director GeneralLa Ganadora
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Objetivos Generales de la Organización
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
Conoce los objetivos generales de La Ganadora para los cuáles todo elpersonal trabaja a toda su capacidad logrando el mejor desempeño aportandoasí, al logro de los mismos:
1.- Lograr una mayor participación en el mercado
2.- Ser una marca líder en el mercado
3.- Generar mayores utilidades
4.- Mejorar la productividad por áreas con base en indicadores de gestión
5.- Desarrollar estrategias comerciales efectivas
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Políticas Generales de la Organización
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
Las políticas generales a las que debe apegarse el empleado que cubra elpuesto son las siguientes:
1.- ASISTENCIA
1.- Faltas: El máximo número de faltas posibles por empleado, son de 3 faltasinjustificadas en un periodo de 3 meses. En el caso de una falta se descontará del pagoel día completo. En el caso de más de 3 faltas en dicho periodo se procederá conformea la política de Incentivos y consecuencias.
2.- Permisos: Se requiere de un mínimo de 6 meses laborando dentro de la empresapara poder solicitar un permiso de absentismo. En dicho caso el permiso solo seotorgará por un periodo máximo de 2 días hábiles en un periodo de 3 meses, previaconsideración de la gerencia y dirección, y bajo su discrecionalidad.
2.- CALIDAD DEL SERVICIO
1.- Atención al cliente: Informar la disponibilidad del producto solicitado, y los tiemposreales de espera. En todo caso, que no se cuente con el producto solicitado al instante,se deberá de ofrecer una alternativa de servicio, tales como: dejar hecho el pedido ypasar a recoger más tarde, ó bien que se le envíe a través del servicio a domicilio.
3.- CULTURA INTERNA
1.- Modificación a las políticas: Cualquier cambio que se requiera con respecto a laspolíticas de la empresa deberán de ser por escrito y con su debida notificación a laspartes que les incumba.
2.- Ambiente Laboral: Deberá de haber un ambiente cortesía, apoyo, y tolerancia, dentrode las instalaciones laborales, y hacia los compañeros. Por ningún motivo se deberá dediscutir y mucho menos elevar el tono de las conversaciones entre empleadoscompañeros, adentro de las instalaciones y en horario laboral. Cualquier problemapersonal entre compañeros deberá de resolverse fuera de las instalaciones y en horasinhábiles.
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Políticas Generales de la Organización
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
4.- IMAGEN E HIGIENE PERSONAL
1.- Aseo personal: Se debe presentar a laborar aseado completamente, todos los días, yse debe mantener dicho aseo durante la jornada laboral.
2.- Descuento por imagen: Será acreedor a un descuento por falta de imagen a quiéntenga 2 reportes de fallas en su imagen y/ó higiene personal, durante un periodo de 3meses.
5.- OBJETIVOS
1.- Del Puesto: Todo el personal, debe de contar con objetivos personales, ya seancuantitativos, cualitativos ó ambos, que aporten lo que de ellos se requiera, y que esténalineados con los objetivos estratégicos de la empresa, según sea el caso.
6.- Puntualidad
1.- Acumulación de retardos: 2 Retardos, se considerarán como 1 falta completa
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Objetivos Específicos del Área
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
El área de Administración tiene definidos los siguientes objetivos a seguir:
1.- Administrar de forma eficiente los recursos disponibles de la empresa
2.- Administrar adecuadamente el uso de los bienes, muebles e inmuebles de laorganización
3.- Garantizar el adecuado cumplimiento de los compromisos financieros de la empresa
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Descripción del Puesto
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
Nombre del Puesto: Gerente
Objetivo del Puesto
Planear, ejecutar y dirigir la gestión administrativa y operativa de la empresa.
Nombre del Área: Administración
Conocimientos Requeridos para elPuesto:
Herramientas de Trabajo utilizadas enel Puesto:
1.- Agenda Manual y Electronica
2.- Computadora/Ipad
3.- Conmutador
4.- Office: Excel, Word, Power Point
5.- Sistema ERP
6.- Teléfono inteligente
1.- Administración de recursos
2.- Contabilidad básica
3.- Control de Presupuestos
4.- Cuentas por cobrar y por pagar
5.- Facturación electrónica
6.- Manejo de Inventarios
7.- Manejo de proveedores nacionales einternacionales
8.- Planeación Estratégica
9.- Proceso de Contratación de Personal
10.- Procesos Internos
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Formatos del Puesto
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
Los formatos a los cuales debe apegarse el empleado del puesto Gerente, y loscuáles utilizará durante la realización de sus funciones, son:
Listado de Asistencia Hoja firmada por empleados ASISTENCIA01
Recibo Nomina Sueldos de los empleados NOMINA02
Formato ComprasRequerimientos de artículos para laoperación
COMPRAS05
Autorizaciones de Pago autorizaciones de pago a proveedor L-A
InventariosProductos terminados en bodega yexhibición
SC
PresupuestoProyección de Gastos de operaciónde la empresa
PRE-2017
Nombre Descripción Código del formato
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Reportes del Puesto
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
Los reportes a los cuales debe apegarse el empleado del puesto Gerente, y loscuáles utilizará durante la realización de sus funciones, son:
Listado de Pagos Direccion General Director General Mensual
Reporte deAsistencia depersonal
Recursos Humanos Gerente Quincenal
Conciliacion Bancaria Direccion General Director General Mensual
Reporte de CuentasPor Pagar y PorCobrar
Direccion General Director General Quincenal
Reporte deInventarios
Ventas Gerente Semanal
Listado de Compras Direccion General Director General Mensual
Reporte de Nomina Direccion General Director General Quincenal
Reporte de Gastosen Efectivo
Direccion General Director General Quincenal
Nombre Área de destino Puesto de destinoFrecuencia de
entrega
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Funciones
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
Listado de funciones que el puesto Gerente del área Administración deberealizar:
1.- Controlar las Cuentas por Cobrar y por Pagar
2.- Realizar pagos a proveedores
3.- Control de inventario de productos terminados
4.- Control de compras y abastecimiento de insumos
5.- Calculo y pago de nomina a empleados
6.- Elaborar Presupuestos
7.- Control de saldo de Caja Chica
8.- Manejo de Proveedores
9.- Tramitar y controlar presupuesto para viaticos
10.- Llevar control de los bienes de la empresa
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Funciones
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
Listado de funciones que el puesto Gerente del área Administración deberealizar:
11.- Realizar Conciliaciones Bancarias
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Funciones
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
Funcion: Controlar las Cuentas por Cobrar y por Pagar
Objetivo de lafunción:
Mantener las cuentas por cobrar y por pagar actualizadas
Metodología
Paso no. 1Ingresar a sistema nuevos clientes y proveedores paraactualizarlo
Paso no. 2 Emitir reporte de cuentas por cobrar y por pagar
Paso no. 3 Gestionar pagos y cobros que presentan retraso
Paso no. 4 Ingresar a sistemas pagos y cobros efectuados
Paso no. 5 Generar reporte actualizado
Reporte de Cuentas Por Pagar y Por Cobrar
Nombre
Reportes que se derivan de esta Función
Nombre
Formatos que se derivan de esta Función
Frecuencia con laque se realiza:
Quincenal
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Funciones
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
Direccion General Director General MensualRevisión de CuentasMensual
Contabilidad Contador MensualRevisión paraconciliación y cierrede mes
Área del Contacto Puesto del Contacto Frecuencia
Relación de Contactos Internos
Motivo
1.- Clientes a CreditoGestionar pagospendientes
Cuando se requiera
2.- Proveedores a CreditoRequerimientos de Facturay Confirmación de Pago
Cuando se requiera
Nombre del Proveedor Motivo del Contacto Frecuencia
Relación de Contactos Externos
1.- No generar mas de 2 facturas a crédito por cliente al mes
2.- Las cuentas por cobrar que exceden de los 30 días de vencimiento se cobran deforma presencial
Reglas
Reglas/Lineamientos específicos de esta Función
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Funciones
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
Funcion: Realizar pagos a proveedores
Objetivo de lafunción:
Cumplir los compromisos de pago a proveedores de servicios ycompras realizadas a crédito
Metodología
Paso no. 1 Revisar facturas pendientes de pago a proveedores
Paso no. 2 Listar los pagos pendientes
Paso no. 3 Solicitar autorización de pago a Dirección
Paso no. 4 Realizar pagos mediante transferencias electronicas
Paso no. 5 Enviar comprobantes de pagos a proveedores
Paso no. 6Imprimir comprobantes: Factura y comprobante de pagopara archivo fisico
Listado de Pagos
Nombre
Reportes que se derivan de esta Función
Frecuencia con laque se realiza:
Mensual
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Funciones
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
Direccion General Director General Mensual
Solicitarautorizaciones pararealizar pagos aproveedores
Contabilidad Contador MensualEntrega de archivosde pagos efectuadosa proveedores
Área del Contacto Puesto del Contacto Frecuencia
Relación de Contactos Internos
Motivo
1.- Clientes a CreditoGestionar pagospendientes
Cuando se requiera
2.- Proveedores a CreditoRequerimientos de Facturay Confirmación de Pago
Cuando se requiera
Nombre del Proveedor Motivo del Contacto Frecuencia
Relación de Contactos Externos
1.- Realizar pagos vía transferencias electrónicas solo 1 vez al mes
Reglas
Autorizaciones de Pago
Nombre
Formatos que se derivan de esta Función
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Reglas/Lineamientos específicos de esta Función
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Funciones
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
Funcion: Control de inventario de productos terminados
Objetivo de lafunción:
Controlar la rotación de inventarios y mantener un stockestablecido.
Metodología
Paso no. 1 Realizar revisión física de productos terminados
Paso no. 2Registrar en sistema las entradas de productos terminadosa almacén
Paso no. 3 Enviar a Dirección notificación de actualización
Reporte de Inventarios
Nombre
Reportes que se derivan de esta Función
Inventarios
Nombre
Formatos que se derivan de esta Función
Frecuencia con laque se realiza:
Quincenal
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Funciones
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
Direccion General Director General Bimestral
Ventas Gerente MensualInformar inventariodisponible para suventa
Área del Contacto Puesto del Contacto Frecuencia
Relación de Contactos Internos
Motivo
1.- Clientes a CreditoGestionar pagospendientes
Cuando se requiera
2.- Proveedores a CreditoRequerimientos de Facturay Confirmación de Pago
Cuando se requiera
Nombre del Proveedor Motivo del Contacto Frecuencia
Relación de Contactos Externos
Reglas
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Reglas/Lineamientos específicos de esta Función
La Ganadora
Funciones
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
Funcion: Control de compras y abastecimiento de insumos
Objetivo de lafunción:
Mantener el stock establecido en artículos de oficina e insumosdel área de producción.
Metodología
Paso no. 1Realizar revisión física de artículos de oficina e insumosrequeridos
Paso no. 2 Listar los artículos faltantes por área
Paso no. 3 Documentar pedidos por separado
Paso no. 4 Solicitar autorización a Dirección General
Paso no. 5 Enviar pedido a cada proveedor según los requerimientos
Listado de Compras
Nombre
Reportes que se derivan de esta Función
Frecuencia con laque se realiza:
Mensual
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Funciones
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
Direccion General Director General MensualSolicitar firma deautorización
Área del Contacto Puesto del Contacto Frecuencia
Relación de Contactos Internos
Motivo
1.- Clientes a CreditoGestionar pagospendientes
Cuando se requiera
2.- Proveedores a CreditoRequerimientos de Facturay Confirmación de Pago
Cuando se requiera
Nombre del Proveedor Motivo del Contacto Frecuencia
Relación de Contactos Externos
1.- Realizar pedidos de mercancías solo 1 vez al mes.
Reglas
Formato Compras
Nombre
Formatos que se derivan de esta Función
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Reglas/Lineamientos específicos de esta Función
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Funciones
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
Funcion: Calculo y pago de nomina a empleados
Objetivo de lafunción:
Calcular y hacer efectivo el pago de la nomina
Metodología
Paso no. 1 Revisar reporte de asistencia del personal
Paso no. 2 Realizar el calculo de nomina por empleado
Paso no. 3 Listar nomina
Paso no. 4 Solicitar autorización para pago a Direccion General
Paso no. 5 Realizar los pagos de Nomina Vía Transferencia
Paso no. 6 Imprimir recibos de nomina para entregar a empleados
Reporte de Asistencia de personal
Reporte de Nomina
Nombre
Reportes que se derivan de esta Función
Frecuencia con laque se realiza:
Quincenal
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Funciones
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
Direccion General Director General Quincenal
Área del Contacto Puesto del Contacto Frecuencia
Relación de Contactos Internos
Motivo
1.- Clientes a CreditoGestionar pagospendientes
Cuando se requiera
2.- Proveedores a CreditoRequerimientos de Facturay Confirmación de Pago
Cuando se requiera
Nombre del Proveedor Motivo del Contacto Frecuencia
Relación de Contactos Externos
1.- Considerar retardos y días faltantes para el calculo de nomina por empleado
2.- Realizar el pago de nomina via transferencia cada dia 15 y 30 de cada mes
Reglas
Recibo Nomina
Listado de Asistencia
Nombre
Formatos que se derivan de esta Función
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Reglas/Lineamientos específicos de esta Función
La Ganadora
Funciones
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
Funcion: Elaborar Presupuestos
Objetivo de lafunción:
Conocer los gastos del periodo anual
Metodología
Paso no. 1Realizar Análisis de las proyecciones en ventas y gastosen la operación de la empresa
Paso no. 2 Elaborar el presupuesto
Paso no. 3 Solicitar autorización a Dirección General
Nombre
Reportes que se derivan de esta Función
Presupuesto
Nombre
Formatos que se derivan de esta Función
Frecuencia con laque se realiza:
Anual
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Funciones
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
Direccion General Director General OtroSolicitar autorizaciónde Presupuesto
Ventas Gerente OtroConsultarproyecciones en lasventas
Área del Contacto Puesto del Contacto Frecuencia
Relación de Contactos Internos
Motivo
1.- Clientes a CreditoGestionar pagospendientes
Cuando se requiera
2.- Proveedores a CreditoRequerimientos de Facturay Confirmación de Pago
Cuando se requiera
Nombre del Proveedor Motivo del Contacto Frecuencia
Relación de Contactos Externos
Reglas
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Reglas/Lineamientos específicos de esta Función
La Ganadora
Funciones
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
Funcion: Control de saldo de Caja Chica
Objetivo de lafunción:
Mantener saldo disponible en caja chica
Metodología
Paso no. 1Listar los gastos efectuados en efectivo según cadacomprobante
Paso no. 2Gestionar y solicitar autorización para reembolso y/oreposición de fijo disponible
Reporte de Gastos en Efectivo
Nombre
Reportes que se derivan de esta Función
Nombre
Formatos que se derivan de esta Función
Frecuencia con laque se realiza:
Quincenal
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Funciones
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
Direccion General Director General QuincenalSolicitar autorizaciónde reembolso desaldo fijo
Área del Contacto Puesto del Contacto Frecuencia
Relación de Contactos Internos
Motivo
1.- Clientes a CreditoGestionar pagospendientes
Cuando se requiera
2.- Proveedores a CreditoRequerimientos de Facturay Confirmación de Pago
Cuando se requiera
Nombre del Proveedor Motivo del Contacto Frecuencia
Relación de Contactos Externos
1.- La reposición de cada chica se realiza solo 1 vez cada 15 dias
Reglas
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Reglas/Lineamientos específicos de esta Función
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Funciones
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
Funcion: Manejo de Proveedores
Objetivo de lafunción:
Contar con base de datos actualizada de proveedoresrequeridos para la operación
Metodología
Paso no. 1Seleccionar proveedores de acuerdo a los requerimientosde las compras
Paso no. 2 Ingresar cada proveedor al sistema
Paso no. 3 Actualizar datos de proveedores vigentes
Nombre
Reportes que se derivan de esta Función
Nombre
Formatos que se derivan de esta Función
Frecuencia con laque se realiza:
Cuando se requiere
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Funciones
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
Direccion General Director General Cuando se requieraInformar referente alproveedorseleccionado
Área del Contacto Puesto del Contacto Frecuencia
Relación de Contactos Internos
Motivo
1.- Clientes a CreditoGestionar pagospendientes
Cuando se requiera
2.- Proveedores a CreditoRequerimientos de Facturay Confirmación de Pago
Cuando se requiera
Nombre del Proveedor Motivo del Contacto Frecuencia
Relación de Contactos Externos
1.- Contar mínimo con 3 proveedores/cotizaciones para seleccionar la mejor opción
Reglas
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Reglas/Lineamientos específicos de esta Función
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Funciones
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
Funcion: Tramitar y controlar presupuesto para viaticos
Objetivo de lafunción:
Dar respuesta a tiempo de la solicitud y comprobación deviáticos
Metodología
Paso no. 1 Recibir solicitudes de viáticos del personal
Paso no. 2 Gestionar el pago de viáticos anticipado
Paso no. 3 Realizar transferencias para hacer efectivos los viaticos
Paso no. 4 Recibir comprobación de viáticos para archivar fisicamente
Nombre
Reportes que se derivan de esta Función
Nombre
Formatos que se derivan de esta Función
Frecuencia con laque se realiza:
Mensual
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Funciones
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
Ventas Gerente Cuando se requieraEfectuar pago deviaticos
Mercadotecnia Coordinador Cuando se requieraEfectuar pago deviaticos
Área del Contacto Puesto del Contacto Frecuencia
Relación de Contactos Internos
Motivo
1.- Clientes a CreditoGestionar pagospendientes
Cuando se requiera
2.- Proveedores a CreditoRequerimientos de Facturay Confirmación de Pago
Cuando se requiera
Nombre del Proveedor Motivo del Contacto Frecuencia
Relación de Contactos Externos
1.- Considerar como comprobantes de viáticos solo facturas electrónicas
Reglas
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Reglas/Lineamientos específicos de esta Función
La Ganadora
Funciones
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
Funcion: Llevar control de los bienes de la empresa
Objetivo de lafunción:
Mantener actualizado el inventario de mobiliario y equipo de laempresa
Metodología
Paso no. 1Ingresar a sistema cada mobiliario y equipo adquirido parala operación de la empresa
Paso no. 2Dar de baja el mobiliario y equipo que ya no forma parte dela empresa
Paso no. 3Realizar esporádicamente revisiones físicas paraactualizar inventario
Nombre
Reportes que se derivan de esta Función
Área del Contacto Puesto del Contacto Frecuencia
Relación de Contactos Internos
Motivo
Nombre
Formatos que se derivan de esta Función
Frecuencia con laque se realiza:
Cuando se requiera
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Funciones
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
1.- Clientes a CreditoGestionar pagospendientes
Cuando se requiera
2.- Proveedores a CreditoRequerimientos de Facturay Confirmación de Pago
Cuando se requiera
Nombre del Proveedor Motivo del Contacto Frecuencia
Relación de Contactos Externos
Reglas
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Reglas/Lineamientos específicos de esta Función
La Ganadora
Funciones
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
Funcion: Realizar Conciliaciones Bancarias
Objetivo de lafunción:
Identificar cada fin de mes saldos disponibles en las cuentas ,ingresos y egresos, pagos pendientes de cobro
Metodología
Paso no. 1 Identificar los ingresos y egresos en el estado de cuenta
Paso no. 2Cotejar estados de cuenta con archivos físicos ycomprobantes
Paso no. 3 Listar depósitos o pagos realizados no identificados
Paso no. 4 Archivar estados de cuenta
Conciliacion Bancaria
Nombre
Reportes que se derivan de esta Función
Nombre
Formatos que se derivan de esta Función
Frecuencia con laque se realiza:
Mensual
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Funciones
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
Contabilidad Contador Mensual
Colaborar aidentificar ingresos yegresos para elcalculo de impuestosy generarcontabilidad
Área del Contacto Puesto del Contacto Frecuencia
Relación de Contactos Internos
Motivo
1.- Clientes a CreditoGestionar pagospendientes
Cuando se requiera
2.- Proveedores a CreditoRequerimientos de Facturay Confirmación de Pago
Cuando se requiera
Nombre del Proveedor Motivo del Contacto Frecuencia
Relación de Contactos Externos
Reglas
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Reglas/Lineamientos específicos de esta Función
La Ganadora
Productividad y Rendición de Cuentas
Manual de Puesto: Gerente
Área: Administración
Por Medio Del Presente Documento HAGO CONSTAR MI COMPROMISO DE LOSIGUIENTE:1. Ofrecer mi Rendición de Cuentas, respecto a “Mi productividad”, hacia mi jefe inmediato osuperiores, cada vez que ellos así lo indiquen, con el fin de obtener el cálculo de mi Índice deProductividad Individual (iPi).2. Solicitar la Rendición de Cuentas del personal a mi cargo Directo, respecto a suproductividad individual, así como gestionar la de ellos con sus subordinados, en base a lospuntos definidos para el Índice de Productividad Individual (iPi).3. Aceptar el sistema de evaluación de mi productividad y desempeño acordado ydocumentado bajo mi conformidad.4. Acepto apegarme a los Incentivos, Correctivos o Consecuencias que se deriven delresultado de mi productividad individual (iPi).Para ello acepto de conformidad, que mensualmente se llevará a cabo la evaluaciónindividual donde se medirá mi Índice de Productividad Individual (iPi), de acuerdo a losparámetros señalados como a continuación se señalan.Entiendo y estoy de acuerdo que el resultado promedio de estos parámetros se utilizará paracalcular mí índice de productividad individual mensual, mismo que se utilizará para la tomade decisiones que puedan beneficiar mi crecimiento interno en la empresa, así como para,en el caso que sea totalmente necesario, aplicar correctivos necesarios alineados albeneficio de la empresa.Entender los puntos clave que presenta este proceso y lograr acciones que apoyenefectivamente el éxito de la organización, significa resolver las incongruencias que sepresentan tanto en la descripción, evaluación y valorización de nuestro trabajo, como en lasexpectativas de lo producido. Por ello estoy consciente que, así como es necesarioincentivar los aportes y contribuciones, y el reconocimiento del desarrollo y motivación delcambio cultural para el bien de la empresa, también lo es asumir mi compromiso y aceptarlos correctivos o consecuencias que un mal desempeño pueden derivar.
Evaluación de Logro de Compromisos
La medición de logro de los compromisos de mi puesto se evalúa a través del cumplimientode los siguientes indicadores cuantitativos:
Acepto de conformidad, que mensualmente se llevará a cabo la evaluación individual dondese medirá mi Índice de Productividad Individual (iPi), de acuerdo a los parámetros señaladoscomo a continuación se señalan:
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Productividad y Rendición de Cuentas
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Evaluación de Desempeño
Para la medición del desempeño de mi puesto, se evalúa el cumplimiento en tiempo y formade la documentación obligatoria:
Nombre del IndicadorUnidad de
MedidaFrecuencia de
Medición
Gasto Operativo $ Mensual
(Suma de todos los gastos fijos yvariables incurridos en el mes
actual)- Comisiones comerciales -Intereses pagados
Índice de Rotación deInventario
% Mensual(Costo de venta $ total / Valor
promedio $ del inventario)
Índice de Apego alPresupuesto
% Otro(Egresos totales del mes/ Egresos
presupuestados del mes)
Índice de Pago aProveedores
% Mensual
$ Cantidad presupuestada parapago a proveedores/ ($ Cantidad
presupuestada para pago aproveedores - $ Pago total a
proveedores)
Índice de Cuentas porCobrar
% Mensual($ Total de cuentas cobradas / $
Total de cuentas por cobrar)
Índice de Cuentas porPagar
% Mensual($ Total de cuentas pagadas / $
Total de cuentas por pagar)
Descripción
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Productividad y Rendición de Cuentas
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Área: Administración
A T E N T A M E N T E
José Inzunza R.Gerente de Administración
La Ganadora
Director GeneralLa Ganadora
Nombre Área de destino Puesto de destino
Listado de Pagos Direccion General Director General Mensual
Reporte de Asistenciade personal
Recursos Humanos Gerente Quincenal
Conciliacion Bancaria Direccion General Director General Mensual
Reporte de CuentasPor Pagar y Por
CobrarDireccion General Director General Quincenal
Reporte de Inventarios Ventas Gerente Semanal
Listado de Compras Direccion General Director General Mensual
Reporte de Nomina Direccion General Director General Quincenal
Reporte de Gastos enEfectivo
Direccion General Director General Quincenal
Frecuencia deentrega
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