EJEMPLO SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO EJEMPLOIng. Rubén Gómez Sánchez S. (Director Proyecto PERÚ 2040)Lima, 28 de diciembre del 2010

1Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01,

28/12/10

Mirando al futuro de Moquegua

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Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040

Integración Visión PERÚ 2040

Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10

3

2. ¿Los ciudadanos de Moquegua serán meramente observadores de lo que pase?

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2010 2040

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Pepe

3. ¿O realmente quieren ser constructores del futuro de Moquegua?. ¿Entonces, trabajaremos en la construcción de nuestra Visión apuesta al 2040?

1. ¿Pero, quién es Pepe? ¿Qué meta debe decidir Pepe?,

Pepe

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Al 2040, la agricultura en la Región Moquegua es sostenible y competitiva internacionalmente y en armonía con todas las actividades productivas, generando bienestar de la población

ECONOMICOS FINANCIEROS

Incrementar exportaciones

Desarrollar cadenas productivas vitivinícolas, frutícolas, olivícola

Incrementar PBI regional sobre el PBI nacional

• Mejorar Salud & Educación

• Optimizar uso agua

Fomentar nuevos agricultores emprendedores

Ampliar la frontera agrícola

Mejorar ingreso económicos

Generar valor agregado

USUARIOS

Incrementar capacidad

exportadora1.Asociatividad2.Financiamiento3.Mercado 4.Tecnológica

PROCESOS Y ACTIVIDADES

Desarrollar capacidades en innovación y tecnología

Incrementar disponibilidad recursos: agua, suelo, equipo e insumos, tecnología, mano de obra

BASES DE DESARROLLO

Pers

pect

ivas

MIS

IÓN

IDH Alto

Mejorar industrias nutricionales

Desarrollar investigación agraria

Fomentar inserción mercado internacional

1.Articulación generando empresas2.Mercado3.Stakeholder

Desarrollar Ciencia & Tecnología

1.Innovación2.Centros tecnológicos3.Universidades de tecnología4.Cooperación internacional

Mejorar gestión empresarial y productividad

1.Desarrollo capacidades locales2.Cadenas productivas

RSE1.Gestión ambiental2.Desarrollo política responsabilidad social3.Desarrollo comunidades

Fortalecer la institucionalidad: Municipalidad, Gobierno Regional, ANA, Junta de Usuarios

Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10

Fomentar liderazgo empresarial mejorar resultados operativos

Incrementar infraestructura hidro-agricola

Mejorar ingreso económicos

Mejorar ingreso económicos

Proyecto Concurso de emprendimiento y financiamiento

de planes de negocios

Proyecto Concurso de emprendimiento y financiamiento

de planes de negocios

Proyecto Implementar educación especial para la creación de

PYMES

Proyecto Implementar educación especial para la creación de

PYMES

Proyecto Banca de financiamiento a PYMES y Microempresas

Proyecto Banca de financiamiento a PYMES y Microempresas

Proyecto formación especializada en planes de negocios y manejo

de negocios

Proyecto formación especializada en planes de negocios y manejo

de negocios

Proyecto Becas para estudios en Institutos Superiores

Tecnológicos

Proyecto Becas para estudios en Institutos Superiores

Tecnológicos

Proyecto implementación de negocios con subvención en la

formación de empresas

Proyecto implementación de negocios con subvención en la

formación de empresas

Proyecto concurso y selección de proyectos de innovación y

emprendimiento

Proyecto concurso y selección de proyectos de innovación y

emprendimiento

Proyecto Implementar educación especial para la creación de

PYMES

Proyecto Implementar educación especial para la creación de

PYMES

Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/107

Proyecto Banca de financiamiento a PYMES y Microempresas

Proyecto Banca de financiamiento a PYMES y Microempresas

Financiamiento de S/. 15´000,000 al 2015 contra informe de resultados a

3 años

Metas intermedia

s

Metas intermedia

s

Metas intermedia

s

Metas intermedia

s

Metas intermedia

s

Metas intermedia

s

IC04 Número de prestamos/semestre

IC03 Nuevos negocios/año

IC02 Incremento de PEA/año

IC01Ingreso económico

persona/año

Financiamiento de S/. 3´000,000 al 2010

Financiamiento de S/. 3´000,000 al 2010

ECONOMICA FINANCIERO

Objetivos Medidas Metas Iniciativas

BASES DE DESARROLLO

Objetivos Medidas Metas Iniciativas

USUARIOSObjetivos Medidas Metas Iniciativas

PROCESOS Y ACTIVIDADESObjetivos Medidas Metas IniciativasVISION YVISION Y

ESTRATEGIAESTRATEGIA

MAÑANA

MAÑANA

AYER

AYER

HOY

HOY

Para conseguir éxito financiero¿qué imagen deberíamos presentar a nuestros ciudadanos?

Para conseguir éxito financiero¿qué imagen deberíamos presentar a nuestros ciudadanos?

Para alcanzar nuestra visión¿qué imagen deberíamos presentar a nuestros usuarios?

Para alcanzar nuestra visión¿qué imagen deberíamos presentar a nuestros usuarios?

Para satisfacer anuestros ciudadanos y usuarios, ¿qué procesos del negociodebemos destacar?

Para satisfacer anuestros ciudadanos y usuarios, ¿qué procesos del negociodebemos destacar?

Para alcanzar nuestra visión¿cómo sostendremos nuestrahabilidad para cambiar y mejorar?

Para alcanzar nuestra visión¿cómo sostendremos nuestrahabilidad para cambiar y mejorar?

BSC Balanced Scorecard

8Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev.

01, 28/12/10

Tablero de control

Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10

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Fuente: Balanced Scorecard, Cosphere Consulting Group

Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/1010

Fuente: Balanced Scorecard, Cosphere Consulting Group

Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/1011

Fuente: Balanced Scorecard, Cosphere Consulting Group

Tablero de comando

Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10

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N PROYECTO Monto de Inversión S/. Índice de control ($US)

Planeada Real Previsto Real

01

Proyecto Banca de financiamiento a PYMES y Microempresas. Proyecto con una previsión de incremento de financiamiento hasta S/. 15,000,000. El incremento de financiamiento es el siguiente año 1=S/. 1 millón, año 2= S/. 2 millones, año 3, 4 y 5=S/. 3 millones.La línea base del IC01: $US 2,000

1,000,000 500,000 2,500 2,500

2,000,000 2,800

3,000,000 3,500

3,000,000 4,000

3,000,000 4,500

01 La línea base del IC02:

01 La línea base del IC03:

01 La línea base del IC04:

Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10

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MOQUEGUA 2040

Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10

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PLAN DE DESARROLLO

N PROYECTO Monto de Inversión S/. Índice de control ($US)

Planeada Real Previsto Real

01

Proyecto Banca de financiamiento aPYMES y Microempresas. Proyectocon una previsión de incremento definanciamiento hasta S/.15,000,000. El incremento definanciamiento es el siguiente año1=S/. 1 millón, año 2= S/. 2millones, año 3, 4 y 5=S/. 3millones.La línea base del IC01: $US 2,000

1,000,000 500,000 2,500 2,500

2,000,000 2,800

3,000,000 3,500

3,000,000 4,000

3,000,000 4,500

01 La línea base del IC02:

01 La línea base del IC03:

01 La línea base del IC04:

Objetivos estratégicos e índices ( KPI)

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Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10

Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/1016

FICHA TECNICA DE CADA PROYECTO Proyecto:

OBJETIVO DE CALIDAD (Es lo que se logra con el producto del proyecto) Prioridad

Componente de la misión Propuesta de valor Estrategia

Proceso Subproceso Tecnología Opciones Tecnológicas

Descripción

Enfoque

Alcance Fases Entregables

Beneficios Inversiones requeridas Otras inversiones

Tiempo de implantación Líder del proyecto Áreas de apoyo al Proyecto

Fuente: Balanced Scorecard, Cosphere Consulting Group