ejecución de gastos - cur del gasto pagina : fecha : hora ......prestacion de servicios tecnicos...
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EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,001DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
175.00 0.00 175.00 0.00 8,524.00 8,524.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 1709131211 MENA VALLEJO SANTIAGO
DAVID
MENA VALLEJO SANTIAGO
DAVID MAYO.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN
PEDERNALES DEL 23 AL 25
DE JUNIO 2011 PARA
ASISTIR A REUNION DE LA
SECRETARIA NACIONAL
DE INTELIGENCIA, SEGUN
SOLICITUD UGSI-V-11-0182
DEL 23-JUN-2011 F.-
MAYO. MENA SANTIAGO
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 175.00001
128.22 0.00 128.22 0.00 8,525.00 8,525.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 0992236396001 CALUBA S.A. CALUBA S.A.- PAGO POR
LA COMPRA DE UNA
PASAJE AEREO NACIONAL
EN LA RUTA
QUITO-MANTA-QUITO A
FAVOR DE SEBASTIAN
VITERI,
M.No.DIRF-M-11-468 DEL
01-07-2011 F. DIEGO
CERVANTES, FACT. 21756
DEL 16-06-2011
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 13/07/2011N
Total Fuente 256.44001
65.00 0.00 65.00 0.00 8,526.00 8,526.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 0601925761 BRAVO SEGOVIA MARCO BRAVO SEGOVIA MARCO.-
PAGO DE SUBSISTENCIA
COMISION EN GUAYAQUIL
EL 17 DE JUNIO DEL 2011,
PARA REUNION DE
TRABAJO, SEGUN
SOLICITUD SSIN-V-11-0050
DEL 16-JUN-2011 F.-
PABLO YANEZ
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 65.00001
175.00 0.00 175.00 0.00 8,527.00 8,527.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 1709517476 TAPIA VACA MIRIAM
ELIZABETH
TAPIA VACA MIRIAM
ELIZABETH TNTE.- PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
EN PEDERNALES DEL 23
AL 25 DE JUNIO 2011
PARA ASISTIR A REUNION
DE LA SECRETARIA
NACIONAL DE
INTELIGENCIA, SEGUN
SOLICITUD UGSI-V-11-0182
DEL 23-JUN-2011 F.-
MAYO. MENA SANTIAGO
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 175.00001
82.50 0.00 82.50 0.00 8,528.00 8,528.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 1708650120 RIOS SHUNTA KLEBER IVAN RIOS SHUNTA KLEBER
IVAN SUBS.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN
PEDERNALES DEL 24 AL 25
DE JUNIO 2011 PARA
ASISTIR A REUNION DE LA
SECRETARIA NACIONAL
DE INTELIGENCIA, REF.
SOLICITUD UGSI-V-11-0182
DEL 23-JUN-2011 F.-
MAYO. MENA SANTIAGO,
CON CUR 8306 SE PAGA
DIA 23-JUN-2011 EN TENA.
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
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FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,002DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 82.50001
65.00 0.00 65.00 0.00 8,529.00 8,529.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 0601925761 BRAVO SEGOVIA MARCO BRAVO SEGOVIA MARCO.
-PAGO DE SUBSISTENCIA
COMISION EN GUAYAQUIL
EL 21 DE JUNIO DEL 2011,
PARA REUNION DE
TRABAJO EN LA
SECRETARIA DE
COMUNICACION, SEGUN
SOLICITUD SSIN-V-11-0050
DEL 20-JUN-2011 F.-PABLO
YANEZ
APROBADO COBOSE COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 65.00001
19,444.44 194.44 19,250.00 0.00 8,530.00 8,530.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 1790272036001 COMPANIA TELEVISION DEL
PACIFICO TELEDOS SA
COMPANIA TELEVISION
DEL PACIFICO TELEDOS
SA.- PAGO POR LA
TRANSMISION DE 60
CUÑAS DIFUNDIDA EN EL
MES DE MAYO-2011
DURANTE EL
CAMPEONATO NACIONAL
SEGUN CLAUSULA QUINTA
DEL CONTRATO
No.1071-11,
M.No.SNA-M-11-631 DEL
29-06-2011 F. XAVIER
MIRANDA, FACT. 58017
DEL 22-06-2011.
APROBADO PERALTAM PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 38,888.88001
120.00 0.00 120.00 0.00 8,531.00 8,531.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 1705290417 ROSERO MANOSALVAS
SANTIAGO ALFREDO
ROSERO MANOSALVAS
SANTIAGO ALFREDO
MAYO.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN GUAYAQUIL
DEL 27 AL 28 DE JUNIO
2011, PARA COORDINAR
TRAMITES RELACIONADOS
CON LA UGSI-GUAYAS,
SEGUN SOLICITUD
UGSI-V-11-0184 DEL
27-JUN-2011 F.- MAYO.
MENA SANTIAGO
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 120.00001
24.00 0.00 24.00 0.00 8,532.00 8,532.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 1705087045 FERNANDEZ HERRERA
ALFREDO ELIE
FERNANDEZ HERRERA
ALFREDO.- REEMBOLSO
POR GASTOS EFECTUADOS
EN LA COMISION A LA
CIUDAD DE AMBATO EL 15
DE JUNIO-2011 EN EL
VEHICULO No.65-A, SEGUN
FACTURAS ADJUNTAS.
APROBADO PERALTAM PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 24.00001
-
EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,003DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
100.00 0.00 100.00 0.00 8,533.00 8,533.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 1705205936 BUSTAMANTE PONCE
VERONICA AUGUSTA
BUSTAMANTE PONCE
VERONICA.- PAGO DE
VIATICO (DIA COMPLETO)
DEL 25 DE MARZO 2011
COMISION EN PORTOVIEJO
PARA CUMPLIR
ACTIVIDADES DE
CEREMONIAL Y
PROTOCOLO, SEGUN
SOLICITUD CAD-V-11-0061
DEL 24-MAR-2011 F.-
BUSTAMANTE VERONICA,
(RETORNO A LAS 02H00
DEL DIA 26-MAR-2011).
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 100.00001
27.50 0.00 27.50 0.00 8,534.00 8,534.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 1706592506 MOSQUERA NELSON
GUILLERMO
MOSQUERA NELSON
GUILLERMO SGOP.- PAGO
DE SUBSISTENCIA
COMISION EN COTOPAXI
EL 28 DE JUNIO DEL 2011,
A FIN DE OBTENER
INFORMACION ENTORNO
AL CASO QUITO, SEGUN
SOLICITUD UGSI-V-11-0185
DEL 27-JUN-2011 F.-
MAYO. MENA SANTIAGO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 27.50001
161.93 0.00 161.93 0.00 8,535.00 8,535.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 1707660633 CAIZACHANA CUMBAJIN
ADRIANA XIMENA
CAIZACHANA ADRIANA
XIMENA.- REEMBOLSO
POR CAJA CHICA AL
SERVICIO DE LA
JEFATURA DE
TRANSPORTES PERIODO
DEL 15 ABRIL AL 27
JUNIO-2011,
M.No.JTPR-M-11-1030 DEL
28-06-2011 F. LEONIDAS
VILLAMAR, SEGUN
FACTURAS ADJUNTAS.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 13/07/2011N
Total Fuente 161.93001
27.50 0.00 27.50 0.00 8,536.00 8,536.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 1708005622 INASUNTA MENSIAS VICTOR
MANUEL
INASUNTA MESIAS VICTOR
MANUEL CBOP.- PAGO DE
SUBSISTENCIA COMISION
EN COTOPAXI EL 28 DE
JUNIO 2011, A FIN DE
OBTENER INFORMACION
ENTORNO AL CASO QUITO,
SEGUN SOLICITUD
UGSI-V-11-0185 DEL
27-JUN-2011 F.- MAYO.
MENA SANTIAGO
APROBADO COBOSE COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 27.50001
-
EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,004DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
23,000.00 14,260.00 8,740.00 0.00 8,537.00 6,137.00 13/07/2011 DEV NOR OGA 1792040841001 PERFOPIS PERFILES DE
OPINION CIA. LTDA.
PERFOPIS PERFILES DE
OPINION CIA. LTDA.
ESTUDIO DENOMINADO
"INTERES Y
CONOCIMIENTO DE LA
POBLACION SOBRE LA
CONSULTA POPULAR
2011" M. SNA-M-11-587
DEL 14/06/2011 F. LCDO.
XAVIER MIRANDA,
CONTRATO 1069-11,
FACTURA 349 DE
16-05-2011, ACTA
ENTREGA RECEPCION, M.
ASGPR-M-11-62 DEL
09/06/2011
APROBADO SALASR CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 13/07/2011N
Total Fuente 46,000.00001
30.00 0.00 30.00 0.00 8,538.00 8,538.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 1708005622 INASUNTA MENSIAS VICTOR
MANUEL
INASUNTA MESIAS VICTOR
MANUEL CBOP.- PAGO DE
SUBSISTENCIA COMISION
EN GUAYAQUIL EL 29 DE
JUNIO DEL 2011, PARA
TRASLADO DEL VEHICULO
126-C-A, SEGUN
SOLICITUD UGSI-V-11-0187
DEL 29-JUN-2011 F.-
MAYO. MENA SANTIAGO
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 30.00001
280.00 0.00 280.00 0.00 8,539.00 8,539.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 1709517476 TAPIA VACA MIRIAM
ELIZABETH
TAPIA VACA MIRIAM
ELIZABETH TNTE.- PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
EN GUAYAQUIL DEL 14 AL
17 DE JUNIO 2011, PARA
COORDINAR TRAMITES
LOGISTICOS
RELACIONADOS CON LA
UGSI-GUAYAS, SEGUN
SOLICITUD UGSI-V-11-0174
DEL 20-JUN-2011 F.-
MAYO. MENA SANTIAGO
APROBADO COBOSE COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 280.00001
270.00 0.00 270.00 0.00 8,540.00 8,540.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 1803255874 BONILLA LESCANO
CRISTIAN BYRON
BONILLA LESCANO
CRISTIAN BYRON CBOS.-
PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
EN GUAYAQUIL DEL 23 AL
27 DE JUNIO 2011, PARA
REALIZAR LABORES DE
INTELIGENCIA Y
CONTRAINTELIGENCIA,
SEGUN SOLICITUD
UGSI-V-11-0190 DEL
4-JUL-2011 F.- MAYO.
MERA SANTIAGO
APROBADO COBOSE COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 270.00001
-
EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,005DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
432.04 8.64 423.40 0.00 8,541.00 8,541.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 1790010570001 ELECTRO ECUATORIANA
S.A. COMERCIAL E
ELECTRO ECUATORIANA
S.A- PAGO POR EL
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LOS
ASCENSORES DEL
PALACIO (RESIDENCIA,
ESCOLTA, MONTAPLATOS)
CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO-2011,
M.No.JA-M-11-737 DEL
22-06-2011 F. FRANCISCO
PUENTE, FACT. 26745 DEL
16-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 864.08001
895.11 0.00 895.11 0.00 8,542.00 8,542.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 0990598622001 GASOLINERA VILLAO CIA.
LTDA.
GASOLINERA VILLAO CIA.
LTDA.- PAGO POR EL
CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DE SUPER
Y DIESEL DE LOS
VEHICULOS DE LA
INSTITUCION
CORRESPONDIENTE A LOS
DIAS 01 AL 07 DE
JUNIO-2011,
M.No.JTPR-M-11-1058 DEL
01-07-2011 F. LEONIDAS
VILLAMAR, FACT. 13477
DEL 07-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 13/07/2011N
Total Fuente 1,790.22001
4,296.36 0.00 4,296.36 0.00 8,543.00 8,543.00 13/07/2011 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y
SECRETARIA GENERAL DE
[P:06 T:AJ A:2011]
HONORARI MAYO:
RODRIGUEZ LARA
DANIELA, VILLAMAR
PAREDES JOSE, CARDONA
ALVEAR MARIA. JUNIO:
MARTINEZ LOAIZA JORGE,
OÑATE PRIETO BRYAN,
ALMEIDA PANCHI
VERONICA, ARBAIZA
PLUAS BYRON, GARCES
YEPEZ DANIELA
APROBADO SALASR SALASR SALASR GUZMANB S S 13/07/2011N
Total Fuente 4,296.36001
144.03 0.00 144.03 0.00 8,544.00 8,544.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 1708836349 MORENO HERRERA
ALLYSON VERONICA
MORENO HERRERA
ALLYSON.- REEMBOLSO
POR GASTOS EFECTUADOS
EN EL FOTOCOPIADO DEL
EXPEDIENTE DEL JUICIO
No.992-2010,
M.No.SNJ-11-870 DEL
23-06-2011 F. VICENTE
PERALTA, SEGUN
FACTURA ADJUNTA.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 144.03001
143.75 1.44 142.31 0.00 8,545.00 8,545.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 0701188286001 MEDINA LOAYZA DOLORES
LETICIA
MEDINA LOAYZ DOLORES.-
PAGO POR LA
ADQUISICION DE
MARISCOS PARA CUBRIR
LAS NECESIDADES DE LA
COCINA DE RESIDENCIA
PRESIDENCIAL,
M.No.RSPR-M-11-447 DEL
20-06-2011 F. MARIA
AUGUSTA JACOME, FACT.
10850 DEL 17-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
-
EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,006DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 143.75001
1,930.00 193.00 1,737.00 0.00 8,546.00 8,546.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 1306911767001 ROSS BORODULINA
FRANCHESCA ANA
ROSS B. FRANCHESCA.-
PAGO DE CONTRATO DE
PRESTACION DE
SERVICIOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS DEL MES
DE JUNIO DEL 2011 DEL
GOBIERNO POR
RESULTADOS, SEGUN
INFORME MENSUAL,
CONTRATO 1050-11, M.
No. SIGE-M-11-516 DE
08-07-2011 F. ING.
LEONARDO REYES Y
FACTURA No. 5 DE
01-07-2011
APROBADO CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 13/07/2011N
Total Fuente 1,930.00001
75.00 0.00 75.00 0.00 8,547.00 8,547.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 0910303502 ZAMORA AZADOVAY PEDRO
SATURNIN
ZAMORA PEDRO.- PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA EN
BABAHOYO DEL 20 AL 21
DE MAYO 2011, CUMPLIR
AGENDA DESPACHO,
SOLICITUD
CGDPR-V-11-0162 F.-
TROYA JORGE, SE DEBITA
$75.00 DEL 01-03 DE
JUN-2011 PAGADO CON
CUR 7181 (ERROR EN
CONCEPTO INDICA
GALAPAGOS) SIENDO EN
ESMERALDAS - VIAJO DEL
01-02.
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 75.00001
191.92 1.92 190.00 0.00 8,548.00 8,548.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 1791863747001 INFINITY BUSINESS S.A. INFINITY BUSINESS S.A.-
PAGO POR LA
ADQUISICION DE
VARIEDAD DE CARNES DE
RES REQUERIDOS PARA
LA COCINA DE
RESIDENCIA
PRESIDENCIAL,
M.No.RSPR-M-11-459 DEL
22-06-2011 F. MARIA
JACOME, FACT. 13094 DEL
21-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 191.92001
112.50 0.00 112.50 0.00 8,549.00 8,549.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 0910303502 ZAMORA AZADOVAY PEDRO
SATURNIN
ZAMORA AZADOVAY
PEDRO SATURNINO.- PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
EN JOYA DE LOS
SACHAS-ORELLANA DEL
31-ENERO AL 1-FEBRERO
2011, PARA CUMPLIR CON
LAS ACIVIDES DE LA
AGENDA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL, SEGUN
SOLICITUD
CGDPR-V-11-0155 DEL
24-JUN-2011 F.- JORGE
TROYA
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
-
EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,007DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 112.50001
112.50 0.00 112.50 112.50 8,550.00 8,550.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 0910303502 ZAMORA AZADOVAY PEDRO
SATURNIN
ZAMORA AZADOVAY
PEDRO SATURNINO.- PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
EN JOYA DE LOS
SACHAS-ORELLANA DEL
31-ENE AL 1-FEB 2011,
PARA CUMPLIR CON LAS
ACIVIDES DE LA AGENDA
DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL, SEGUN
SOLICITUD
CGDPR-V-11-0155 DEL
24-JUN-2011 F.- JORGE
TROYA
ERRADO COBOSE N NN
Total Fuente 112.50001
2,440.49 2,071.19 369.30 0.00 8,551.00 8,551.00 13/07/2011 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y
SECRETARIA GENERAL DE
[P:06 T:LI A:2011]
REMUNERACION JUNIO
2011: FREIRE BRIONES
MILTON, IBAÑEZ
BASTIDAS GISELLA, LOPEZ
LANDAZURI CARMEN,
MARQUEZ CEREZO
CAMILO
APROBADO SALASR SALASR SALASR GUZMANB S S 13/07/2011N
Total Fuente 2,440.49001
129.89 1.93 127.96 0.00 8,552.00 8,552.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. VALLEJO ARAUJO S.A.-
PAGO POR TRABAJOS
REALIZADOS EN EL
VEHICULO No.94-A AL
SERVICIO DE LA
SUBSECRETARIA DE
TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION,
M.No.JTPR-M-11-994 DEL
20-06-2011 F. LEONIDAS
VILLAMAR, FACT.
86761-86762 DEL
16-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 259.78001
37.50 0.00 37.50 0.00 8,553.00 8,553.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 0910303502 ZAMORA AZADOVAY PEDRO
SATURNIN
ZAMORA AZADOVAY
PEDRO SATURNIN.-PAGO
DE SUBSISTENCIA
COMISION EN MANABI EL
5 DE MARZO DEL 2011,
PARA CUMPLIR CON LAS
ACTIVIDADES DE LA
AGENDA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL, SEGUN
SOLICITUD
CGDPR-V-11-0156 DEL
24-JUN-2011 F.- TROYA
JORGE
APROBADO COBOSE COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 37.50001
-
EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,008DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
350.00 0.00 350.00 0.00 8,554.00 8,554.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 0910303502 ZAMORA AZADOVAY PEDRO
SATURNIN
ZAMORA AZADOVAY
PEDRO SATURNIN.- PAGO
DE VIATICOS Y
SUSISTENCIA COMISION
EN QUEVEDO-CUENCA DEL
01 AL 04 DE MAYO 2011
PARA CUMPLIR
ACTIVIDADES DE LA
AGENDA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL, SEGUN
SOLICITUD
CGDPR-V-11-0161 DEL
24-JUN-2011 F.- JORGE
TROYA
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 350.00001
89.50 1.11 88.39 0.00 8,555.00 8,555.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. VALLEJO ARAUJO S.A.-
PAGO POR TRABAJOS
REALIZADOS EN EL
VEHICULO No.159-C AL
SERVICIO DE LA
SUBSECRETARIA DE
COMUNICACION,
M.No.JTPR-M-11-938 DEL
08-06-2011 F. LEONIDAS
VILLAMAR, FACT.
85283-85284 DEL
12-05-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 179.00001
200.00 0.00 200.00 0.00 8,556.00 8,556.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 0910303502 ZAMORA AZADOVAY PEDRO
SATURNIN
ZAMORA AZADOVAY
PEDRO SATURNIN.- PAGO
DE VIATICOS Y
ALIMENTACION EN SANTA
ELENA- SALINAS DEL 5 AL
7 DE JUNIO 2011, PARA
CUMPLIR CON LAS
ACTIVIDADES DE LA
AGENDA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL, SEGUN
SOLICITUD
CGDPR-V-11-0138 DEL
5-JUN-2011 F.-JORGE
TROYA
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 200.00001
187.50 0.00 187.50 0.00 8,557.00 8,557.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 0910303502 ZAMORA AZADOVAY PEDRO
SATURNIN
ZAMORA AZADOVAY
PEDRO SATURNIN.- PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
EN MANABI DEL 16 AL 18
DE ENERO DEL 2011, PARA
COORDINAR LAS
ACTIVIDADES QUE EL
SEÑOR PRESIDENTE,
SEGUN SOLICITUD
DPRESI-V-11-31 DEL
14-ENE-2011 F.- JORGE
TROYA
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 187.50001
-
EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,009DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
225.00 0.00 225.00 0.00 8,558.00 8,558.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 0910303502 ZAMORA AZADOVAY PEDRO
SATURNIN
ZAMORA AZADOVAY
PEDRO SATURNIN.- PAGO
DE VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN CUENCA DEL 7 AL 9 DE
FEBRERO 2011, PARA
REALIZAR ACTIVIDADES
DE ADELANTADA Y
EJECUCION DE LA
AGENDA PRESIDENCIAL,
SEGUN SOLICITUD
DPRESI-V-11-83 DEL
9-FEB-2011 F.- JORGE
TROYA
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 225.00001
37.50 0.00 37.50 0.00 8,559.00 8,559.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 0910303502 ZAMORA AZADOVAY PEDRO
SATURNIN
ZAMORA AZANDOVAY
PEDRO SATURNIN.- PAGO
DE SUBSISTENCIA
COMISION EN COTOPAXI
EL 19 DE FEBRERO 2011,
PARA COORDINAR LAS
ACTIVIDADES DEL SEÑOR
PRESIDENTE, SEGUN
SOLICITUD
DPRESI-V-11-112 DEL 17
DE FEBRERO 2011 F.-
JORGE TROYA
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 37.50001
236.78 0.00 236.78 0.00 8,560.00 8,560.00 13/07/2011 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y
SECRETARIA GENERAL DE
[P:07 T:RV A:2011]
REMUNERACION
VARIABLE POR
EFICIENCIA PARA
PERSONAL CONTRATADO:
ANDRADE SCOTT MARIA,
CARDONA ALVEAR
MARIA, GARCES YEPEZ
DANIELA, RODRIGUEZ
LARA DANIELA,
VILLAMAR PAREDES JOSE.
APROBADO SALASR SALASR SALASR GUZMANB S S 13/07/2011N
Total Fuente 236.78001
180.00 1.80 178.20 0.00 8,561.00 8,561.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 1701511097001 BARROS PROANO LUIS
EDUARDO
BARROS PROAÑO LUIS.-
PAGO POR LA
TRANSMISION DE 12
CUÑAS DIFUNDIDA EL 10
JUNIO-2011 DEL SPOT CINE
CIUDADANO.
M.No.SNCOM-M-11-1170
DEL 23-06-2011 F. PABLO
YANEZ, FACT. 7967 DEL
20-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 360.00001
-
EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,010DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
93.75 0.00 93.75 0.00 8,562.00 8,562.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 0910303502 ZAMORA AZADOVAY PEDRO
SATURNIN
ZAMORA AZANDOVAY
PEDRO SATURNIN.- PAGO
DE VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN MANABI DEL 22 AL 23
DE MARZO 2011, PARA
CUMPLIR CON LAS
ACTIVIDADES DE LA
AGENDA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL, SEGUN
SOLICITUD
CGDPR-V-11-0165 DEL
24-JUN-2011 F.- JORGE
TROYA
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 93.75001
976.39 9.77 966.62 0.00 8,563.00 8,563.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. COMERCIAL KYWI S.A.-
PAGO POR LA
ADQUISICION DE
MATERIAL ELECTRICO
PARA ATENDER LAS
NECESIDADES DE LA
OFIINA DE LA INICIATIVA
YASUNI ITT, SE ADJUNTA
NOTA DE CREDITO 35102,
M.No.JAM-M-11-735 DEL
23-06-2011 F. FRANCISCO
PUENTE, FACT.
72492-97738 DEL
20-05-2011.
APROBADO PERALTAM PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 1,952.78001
105.00 0.00 105.00 0.00 8,564.00 8,564.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 1718835034 JACOME OCHOA ANDREA
PAULINA
JACOME OCHOA ANDREA
PAULINA.- PAGO 100% DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN LAGO AGRIO
DEL 14 AL 15 DE JULIO
2011 PARA VISITA A
MEDIOS DE
COMUNICACION PARA LA
DIFUSION DE MATERIAL
DE LA SNCOM, SEGUN
SOLICITUD
SSCOM-V-11-0318 DEL
11-JUL-2011 F.- CARRILLO
CHRISTOFEER
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 105.00001
200.00 0.00 200.00 0.00 8,565.00 8,565.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 1400299408 ROGERON CHUINDIA EDGAR
MAURO
ROGERON CHUINDIA
EDGAR MAURO.- PAGO
100% DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
EN EL COCA DEL 14 AL 16
DE JULIO 2011 PARA
REALIZAR COBERTURA DE
LAS ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE, SEGUN
SOLICITUD
SSCOM-V-11-0320 DEL
12-JUL-2011 F.- CARRILLO
CHRISTOFEER
APROBADO COBOSE COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 200.00001
-
EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,011DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
112.50 0.00 112.50 0.00 8,566.00 8,566.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 0910303502 ZAMORA AZADOVAY PEDRO
SATURNIN
ZAMORA AZANDOVAY
PEDRO SATURNIN.- PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
EN AZOGUEZ-AZUAY DEL 1
AL 2 DE ABRIL 2011, PARA
CUMPLIR CON LAS
ACTIVIDADES DE LA
AGENDA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL, SEGUN
SOLICITUD
CGDPR-V-11-0158 DEL
24-JUN-2011 F.- JORGE
TROYA
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 112.50001
187.50 0.00 187.50 0.00 8,567.00 8,567.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 0910303502 ZAMORA AZADOVAY PEDRO
SATURNIN
ZAMORA AZANDOVAY
PEDRO SATURNIN.- PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
EN LAGO
AGRIO-SUCUMBIOS DEL 18
AL 20 DE ABRIL 2011,
PARA CUMPLIR CON
ACTIVIDADES DE LA
AGENDA DEL DESPACHO
PRESINDENCIAL, SEGUN
SOLICITUD
CGDPR-V-11-0160 DEL
24-JUN-2011 F.- JORGE
TROYA
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 187.50001
405.00 4.05 400.95 0.00 8,568.00 8,568.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 1791247906001 MUSICA & SONIDO S.A.
MUSONSA
MUSICA & SONIDO S.A.
MUSONSA.- PAGO POR LA
TRANSMISION DE 15
CUÑAS DIFUNDIDA EL 27
MAYO-2011 VERSION SPOT
CINE CIUDADANO,
M.No.SNCOM-11-1209 DEL
28-06-2011 F. PABLO
YANEZ, FACT. 2167 DEL
07-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 810.00001
168.00 1.68 166.32 0.00 8,569.00 8,569.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 1706282330001 BARROS CALDERON SAULO BARROS CALDERON
SAULO.- PAGO POR LA
TRANSMISION DE 12
CUÑAS DIFUNDIDA EL 10
JUNIO-2011 VERSION SPOT
CINE CIUDADANO,
M.No.SNCOM-M-11-1192
DEL 24-06-2011 F. PABLO
YANEZ, FACT.503 DEL
13-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 336.00001
325.00 3.25 321.75 0.00 8,570.00 8,570.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 0992443065001 AMERICA STEREO 104.5 FM
QUITO AMERICAQUITO S.A.
AMERICA STEREO 104.5
FM QUITO.- PAGO POR LA
TRANSMISION DE 13
CUÑAS DIFUNDIDA EL 10
Y 11 JUNIO-2011 VERSION
SPOT CINE CIUDADANO,
M.No.SNCOM-M-11-1213
DEL 28-06-2011 F. PABLO
YANEZ, FACT.5905 DEL
21-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
-
EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,012DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 650.00001
195.00 1.95 193.05 0.00 8,571.00 8,571.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 1701511097001 BARROS PROANO LUIS
EDUARDO
BARROS PROAÑO LUIS.-
PAGO POR LA
TRANSMISION DE 13
CUÑAS DIFUNDIDA EL 10
Y 11 JUNIO-2011 VERSION
SPOT CINE CIUDADANO,
M.No.SNCOM-M-11-1166
DEL 23-06-2011 F. PABLO
YANEZ, FACT.7966 DEL
13-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 390.00001
143.00 1.43 141.57 0.00 8,572.00 8,572.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 1701511097001 BARROS PROANO LUIS
EDUARDO
BARROS PROAÑO LUIS.-
PAGO POR LA
TRANSMISION DE 13
CUÑAS DIFUNDIDA EL 10
Y 11 JUNIO-2011 VERSION
SPOT CINE CIUDADANO,
M.No.SNCOM-M-11-1164
DEL 23-06-2011 F. PABLO
YANEZ, FACT. 539 DEL
20-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 286.00001
2,000.00 40.00 1,960.00 0.00 8,573.00 8,573.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 1718456740001 BOLANOS HERNANDEZ
JESENIA LILIANA
BOLAÑOS HERNANDEZ
JESENIA.- PAGO POR
SERVICIOS DE BANNER
PUBLICITARIO EN EL
PERIODICO ELECTRONICO
DIGITAL
WWW.CONFIRMADO.NET
CON LA VERSION
¨GRACIAS-CONSULTA-ECU
ADOR¨, DURANTE EL MES
DE JUNIO-2011 SEGUN
CONTRATO 1084-2011,
M.No.SNA-M-11-663 DEL
07-07-2011 F. XAVIER
MIRANDA, FACT. 55 DEL
06-07-201
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 4,000.00001
242.86 2.43 240.43 0.00 8,574.00 8,574.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 0990032815001 TECNOVA S.A. TECNOVA S.A.- PAGO POR
LA ADQUISICION DE DOS
BATERIAS 30H-HD PARA
EL GENERADOR
ELECTRICO DE
EMERGENCIA DEL
PALACIO PRESIDENCIAL,
M.No.JA-M-11-744 DEL
22-06-2011 F. FRANCISCO
PUENTE, FACT. 233373
DEL 16-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 485.72001
-
EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,013DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
5,000.00 100.00 4,900.00 0.00 8,575.00 8,575.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 1705692190001 AGUIRRE ANDRADE
ROBERTO
AGUIRRE ANDRADE
ROBERTO.- PAGO POR LA
PRODUCCION DE UN
VIEDEO INFOMERCIAL
TEMA "PREVENCION DEL
DELITO"
M.NO.SNCOM-M-11-1320
DEL 07-07-2011 F. ECON.
YANEZ, FAC.NO. 914 DEL
01-07-2011 SEG.
CONTRATO 1034-11 DE
23-02-2011
APROBADO PERALTAM PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 10,000.00001
108.00 1.08 106.92 0.00 8,576.00 8,576.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 1304213299001 BAIRD ZAMBRANO RUDY
FERNANDO
BAIRD ZAMBRANO RUDY.-
PAGO POR LA
TRANSMISION DE 06
CUÑAS DIFUNDIDA EL 12
MAYO-2011 VERSION SPOT
ENLACE CIUDADANO EN
MANTA-MANABI,
M.No.SNCOM-M-11-1226
DEL 29-06-2011 F. PABLO
YANEZ FAC.NO. 1915 DE
08-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 216.00001
210.00 2.10 207.90 0.00 8,577.00 8,577.00 13/07/2011 CYD NOR OGA 1304213299001 BAIRD ZAMBRANO RUDY
FERNANDO
BAIRD ZAMBRANO RUDY.-
PAGO POR LA
TRANSMISION DE 15
CUÑAS DIFUNDIDA EL 13
MAYO-2011 VERSION SPOT
ENLACE CIUDADANO,
M.No.SNCOM-M-11-1227
DEL 29-06-2011 F. PABLO
YANEZ FAC.NO. 1906 DE
29-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 420.00001
36,000.00 720.00 35,280.00 0.00 8,578.00 8,578.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1792040841001 PERFOPIS PERFILES DE
OPINION CIA. LTDA.
PERFOPIS PERFILES DE
OPINION CIA. LTDA.- PAGO
POR EL ESTUDIO DE
ANALISIS DE MARKETING
POLITICO EN DIVERSAS
CIUDADES DEL PAIS PARA
LA INFORMACION DE LAS
ACCIONES DEL GOBIERNO
NACIONAL, SEGUN
CONTRATO No. 1091-11,
M.No.SNA-M-11-617 DEL
23-06-2011 F. XAVIER
MIRANDA, FACT. 356 DEL
22-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 72,000.00001
137.50 0.00 137.50 0.00 8,579.00 8,579.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1707859748 HERRERA GALLARDO
MILTON EFREN
HERRERA GALLARDO
MILTON EFREN.- PAGO
100% DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
EN LAGO AGRIO DEL 13 AL
15 DE JULIO 2011 PARA
TRASLADAR A LA
SEÑORITA ANDREA
JACOME (SECOM), SEGUN
SOLICITUD
CGDPR-V-11-0194 DEL
12-JUL-2011 F.- TROYA
JORGE
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
-
EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,014DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 137.50001
270.00 0.00 270.00 0.00 8,580.00 8,580.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 0919622605 MURILLO ALVARADO
CESAR AUGUSTO
MURILLO ALVARADO
CESAR AUGUSTO CBOS.-
PAGO 100% DE VIATICOS
Y SUBSISTENCIA
COMISION EN QUITO DEL
11 AL 15 DE JULIO 2011
PARA RECIBIR
CAPACITACION
RELACIONADA AL
CUMPLIMIENTO DE SUS
FUNCIONES, SEGUN
SOLICITUD UGSI-V-11-0195
DEL 06-JUL-2011 F.- MAYO.
MENA SANTIAGO
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 270.00001
275.00 2.75 272.25 0.00 8,581.00 8,581.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1701511097001 BARROS PROANO LUIS
EDUARDO
BARROS PROAÑO LUIS .-
PAGO POR LA
TRANSMISION DE 25
CUÑAS DIFUNDIDA DEL 24
AL 25 JUNIO-2011
VERSION SPOT ENLACE
CIUDADANO-PISTA DE
PATINAJE DE PICHINCHA,
M.No.SNCOM-M-11-1250
DEL 30-06-2011 F. PABLO
YANEZ, FACT. 542 DEL
30-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 550.00001
90.00 0.00 90.00 0.00 8,582.00 8,582.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1707086714 QUIROLA TUFINO GERMAN
RODRIGO
QUIROLA TUFINO GERMAN
RODRIGO.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN EL PUYO
DEL 29 AL 30 DE JUNIO
2011, PARA TRASLADAR
AL SR. JUAN CARLOS
ALMEIDA, SEGUN
SOLICITUD
CGDPR-V-11-0169 DEL
27-JUN-2011 F.- JORGE
TROYA
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 90.00001
120.35 2.41 117.94 0.00 8,583.00 8,583.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 0992237597001 CONJUNTO RESIDENCIAL
SAINT GALLEN
CONJUNTO RESIDENCIAL
SAINT GALLEN.- PAGO POR
ALICUOTA DE LA CASA DE
SEGURIDAD EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO-2011,
OFC.PN-UGSIPR-11-277 DE
08-07-2011 F. MAYOR
MENA FAC.NO. 8192 DE
06/07/2011
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 120.35001
-
EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,015DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
120.35 2.41 117.94 0.00 8,584.00 8,584.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 0992237597001 CONJUNTO RESIDENCIAL
SAINT GALLEN
CONJUNTO RESIDENCIAL
SAINT GALLEN.- PAGO POR
ALICUOTA DE LA CASA DE
SEGURIDAD EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO-2011,
OFC.PN-UGSIPR-11-278 DE
08-07-2011 F. MAYOR
MENA FAC.NO. 8179 DE
01/07/2011
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 120.35001
210.00 0.00 210.00 0.00 8,585.00 8,585.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1713543682 LOAYZA CABRERA NIXON
GERARDO
LOAYZA CABRERA NIXON
GERARDO.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN
GUAYAQUIL-PORTOVIEJO
DEL 1 AL 4 DE JULIO 2011,
PARA TRASLADAR AL SR.
SECRETARIO NACIONAL
JURIDICO, SEGUN
SOLICITUD SSNJ-V-11-0032
DEL 04/07/2011 F.- MERA
ALEXIS
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 210.00001
15,013.59 3,707.85 11,305.74 0.00 8,586.00 8,586.00 14/07/2011 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y
SECRETARIA GENERAL DE
[P:06 T:AJ A:2011]
REMUNERACION JUNIO:
ANDRADE SCOTT MARIA,
CABEZAS KLAERE DIEGO,
CARDONA ALVEAR
MARIA, GONZALEZ
PEÑAFIEL CYNTHIA,
RODRIGUEZ LARA
DANIELA, VILLAMAR
PAREDES JOSE, YEPEZ
NAVAS OSCAR.
APROBADO CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 15,013.59001
225.00 2.25 222.75 0.00 8,587.00 8,587.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1790415821001 COMPANIA DE RADIO
TELEVISION Y
COMPANIA DE RADIO Y
TELEVISION Y
PUBLICACIONES
TELESHYRI S.A.- PAGO
POR LA TRANSMISION DE
15 CUÑAS DIFUNDIDA EL
27 MAYO-2011 VERSION
SPOT CINE CIUDADANO,
M.No.SNCOM-M-11-1153
DEL 22-06-2011 F. PABLO
YANEZ, FACT 3843 DEL
21-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 450.00001
82.50 0.00 82.50 0.00 8,588.00 8,588.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1712172228 APOLO CHAMBA OSCAR
HUMBERTO
APOLO OSCAR.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN CALUMA
DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE
JULIO 2011, PARA
MOVILIZAR A LA
SEÑORITA ALICIA PELAEZ
LOPEZ A REALIZAR LA
AVANZADA Y COORDINAR
EL GABINETE ITINERANTE,
SEGUN SOLICITUD
CAD-V-11-0136 DEL
01-JUL-2011 F.- VERONICA
BUSTAMANTE
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
-
EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,016DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 82.50001
30.00 0.00 30.00 0.00 8,589.00 8,589.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1705087045 FERNANDEZ HERRERA
ALFREDO ELIE
FERNANDEZ HERRERA
ALFREDO.- PAGO DE
SUBSISTENCIA COMISION
EN AMBATO EL 15 DE
JUNIO 2011, PARA
TRASLADAR A PERSONAL
DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACION, SEGUN
SOLICITUD SSIN-V-11-0052
DEL 16-JUN-2011 F.-
PABLO YANEZ
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 30.00001
132.00 1.32 130.68 0.00 8,590.00 8,590.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1701511097001 BARROS PROANO LUIS
EDUARDO
BARROS PROAÑO LUIS.-
PAGO POR LA
TRANSMISION DE 12
CUÑAS DIFUNDIDA EL 10
JUNIO-2011 VERSION SPOT
CINE CIUDADANO,
M.No.SNCOM-M-11-1171
DEL 23-06-2011 F. PABLO
YANEZ, FACT 540 DEL
20-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 264.00001
175.00 0.00 175.00 0.00 8,591.00 8,591.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 0907779755 IBANEZ BASTIDAS GISELLA
ALEXAN
IBAÑEZ BASTIDAS
GISELLA .- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN
PASAJE-PROVINCIA DE EL
ORO DEL 21 AL 23 DE
ABRIL 2011, PARA
COORDINAR ACTIVIDADES
PARA LA REALIZACION
DEL ENLACE CIUDADANO
No. 218 DEL SEÑOR
PRESIDENTE, SEGUN
SOLICITUD
SSCOM-V-11-0038 DEL
18-ABR-2011 F.- PABLO
YANEZ
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
N NN
Total Fuente 175.00001
63.40 0.75 62.65 0.00 8,592.00 8,592.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 0991504443001 LUBRICADORA MONCADA
S.A.
LUBRICADORA MONCADA
S.A.- PAGO POR TRABAJOS
REALIZADOS EN EL
VEHICULO No.151-C AL
SERVICIO DE LA UNIDAD
DE GESTION SEGURIDAD
INTERNA-GUAYAQUIL,
M.No.JTPR-M-11-1025 DEL
24-06-2011 F. LEONIDAS
VILLAMAR, FACT.
10972-10996 DEL
13-05-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 126.80001
-
EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,017DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
280.00 0.00 280.00 0.00 8,593.00 8,593.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 0907779755 IBANEZ BASTIDAS GISELLA
ALEXAN
IBAÑEZ BASTIDAS
GISELLA.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN AZOGUEZ
DEL 30 DE MARZO AL 02
DE ABRIL 2011, PARA
COORDINAR ACTIVIDADES
PARA LA REALIZACION
DEL ENLACE CIUDADANO
No. 215 DEL SEÑOR
PRESIDENTE, SEGUN
SOLICITUD
SECOM-V-11-0464 DEL
7-ABR-2011 F.- PABLO
YANEZ
APROBADO COBOSE COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
N NN
Total Fuente 280.00001
70.00 0.00 70.00 0.00 8,594.00 8,594.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1705662904 SANDOVAL TORRES
EDUARDO RODRIGO
SANDOVAL TORRES
EDUARDO RODRIGO.-
PAGO DE VIATICO (DIA
COMPLETO) DEL 22 DE
JUNIO 2011 EN
SHELL-MERA , PARA
CUBRIR INICIO DE VUELOS
DE ECORAE A LOROCAHI,
REF. SOLICITUD
SSCOM-V-11-0275 DEL
24-JUN-2011 F.- YANEZ
PABLO, SEGUN INFORME
RETORNO A LAS 04H00
DEL 23-JUN-2011
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 70.00001
105.00 0.00 105.00 0.00 8,595.00 8,595.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 0907779755 IBANEZ BASTIDAS GISELLA
ALEXAN
IBAÑEZ BASTIDAS
GISELLA.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN EL CANTON
SARAGURO PROV. DE
LOJA DEL 26 AL 27 DE
ABRIL 2011, APOYO AL
PERSONAL DE PRENSA
EXTERNA PARA LAS
ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE, SEGUN
SOLICITUD
SSCOM-V-11-0081 DEL
27-ABR-2011 F.- PABLO
YANEZ
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
N NN
Total Fuente 105.00001
51.80 0.64 51.16 0.00 8,596.00 8,596.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 0991504443001 LUBRICADORA MONCADA
S.A.
LUBRICADORA MONCADA
S.A.- PAGO POR TRABAJOS
REALIZADOS EN EL
VEHICULO NO: 148-C AL
SERVICIO DE LA UNIDAD
DE GESTION SEGURIDAD
INTERNA-GUAYAQUIL,
M.No.JTPR-M-11-1024 DEL
24-06-2011 F. LEONIDAS
VILLAMAR, FACT.
10969-10968 DEL
11-05-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 103.60001
-
EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,018DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
45.00 0.00 45.00 0.00 8,597.00 8,597.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1715694046 REVELO GUAIGUA JUAN
CARLOS
REVELO GUAIGUA JUAN
CARLOS CBOS.- PAGO
ALCANCE DE VIATICOS
(11-MAYO-2011) EN
GUAYAQUIL COMISION
DEL 10 Y 11 DE MAYO
2011, PARA BRINDAR
SEGURIDAD Y
PROTECCION AL SR.
SECRETARIO NACIONAL
DE COMUNICACION,
SEGUN SOLICITUD
SSIN-V-11-0070 DEL
01-JUL-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 45.00001
297.85 3.52 294.33 0.00 8,598.00 8,598.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. VALLEJO ARAUJO S.A.-
PAGO POR TRABAJOS
REALIZADOS EN EL
VEHICULO NO: 53-B AL
SERVICIO DE LA
SECRETARIA
PARTICULAR,
M.No.JTPR-M-11-1020 DEL
24-06-2011 F. LEONIDAS
VILLAMAR, FACT.
86942-86946 DEL
22-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 595.70001
150.00 0.00 150.00 0.00 8,599.00 8,599.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1712172228 APOLO CHAMBA OSCAR
HUMBERTO
APOLO CHAMBA OSCAR
HUMBERTO.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN
ESMERALDAS DEL 31 DE
MAYO AL 02 DE JUNIO
2011, PARA MOVILIZAR AL
PERSONAL DE
COORDINACION
DIPLOMATICA, SEGUN
SOLICITUD CAD-V-11-0113
DEL 31-MAY-2011 F.-
VERONICA BUSTAMANTE
APROBADO COBOSE COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 150.00001
35.00 0.00 35.00 0.00 8,600.00 8,600.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1705662904 SANDOVAL TORRES
EDUARDO RODRIGO
SANDOVAL TORRES
EDUARDO RODRIGO.-
PAGO DE SUBSISTENCIA
COMISION EN PUJILI EL 24
DE JUNIO 2011, PARA
REALIZAR COBERTURA DE
LAS ACTIVIDADES DEL
SEÑOR
PRESIDENTE-FESTIVIDADE
S DEL CORPUS CHRISTI,
SEGUN SOLICITUD
SSCOM-V-11-0284 DEL
30-JUN-2011 F.- PABLO
YANEZ
APROBADO COBOSE COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 35.00001
-
EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,019DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
240.00 2.40 237.60 0.00 8,601.00 8,601.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1704065943001 CORREA RIVADENEIRA JOSE
MARCELO
CORREA JOSE MARCELO.-
PAGO POR LA
ADQUISICION DE VARIOS
ENSERES(DOS PIZARRAS
DE TIZA LIQUIDA) PARA
USO DE LAS OFICINAS DE
LA INICIATIVA YASUNI ITT.
M.No.JA-M-11-757 DEL
27-06-2011 F. FRANCISCO
PUENTE, FACT. 1277 DEL
13-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 480.00001
30.00 0.00 30.00 0.00 8,602.00 8,602.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1705087045 FERNANDEZ HERRERA
ALFREDO ELIE
FERNANDEZ HERRERA
ALFREDO.- PAGO DE
SUBSISTENCIA COMISION
EN LATACUNGA EL 9 DE
JUNIO 2011, PARA
TRASLADAR AL SEÑOR
SECRETARIO NACIONAL
DE COMUNICACION,
SEGUN SOLICITUDES
SECOM-V-11-0519 Y
SECOM-V-11-521 DEL 14 Y
16-JUN-2011 F.-PABLO
YANEZ
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 30.00001
5,538.60 55.39 5,483.21 0.00 8,603.00 8,603.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 0891713622001 MARVISION S.A. MARVISION S.A.- PAGO
POR LA TRANSMISION DE
54 CUÑAS DIFUNDIDA DEL
17 AL 27 MAYO-2011
VERSION ¨GRACIAS
ECUADOR¨,
M.No.SNA-M-11-632 DEL
29-06-2011 F. XAVIER
MIRANDA, FACT. 2626 DEL
22-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 11,077.20001
730.00 14.60 715.40 0.00 8,604.00 8,604.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1719094706001 TORRES MENDOZA
JACQUELINE ALEXANDRA
TORRES MENDOZA
JACQUELINE.- PAGO POR
LA COBERTURA, EDICION
DE VIDEOS Y
FOTOGRAFIAS
¨COBERTURA DEL CONTEO
DE VOTOS EN LA
DELEGACION PROVINCIAL
DE PICHINCHA, JUICIO
MINISTRO DE SALUD¨,
M.No.SNCOM-M-11-990
DEL 06-06-2011 F. PABLO
YANEZ, FACT.0948 DEL
03-06-2011.
APROBADO PERALTAM PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 1,460.00001
-
EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,020DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
450.00 0.00 450.00 0.00 8,605.00 8,605.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1714917828 VIZCAINO ARAGON CARLOS
ALBERTO
VIZCAINO ARAGON
CARLOS ALBERTO.- PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSITENCIA COMISION
EN SANTA
CRUZ-GALAPAGOS DEL 1
AL 5 DE JUNIO 2011, PARA
REALIZAR
SISTEMATIZACION DE LA
INFORMACION GENERADA
EN EL GABINETE
INTINERANTE, SEGUN
SOLICITUD
SIGOB-V-11-0035 DEL
31-MAY-2011 F.- MARIA
DAVALOS
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 450.00001
250.00 0.00 250.00 0.00 8,606.00 8,606.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1705205936 BUSTAMANTE PONCE
VERONICA AUGUSTA
BUSTAMANTE PONCE
VERONICA AUGUSTA.-
PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
EN GALAPAGOS DEL 2 AL
4 DE JUNIO 2011, PARA
CUMPLIR ACTIVIDADES DE
CEREMONIAL Y
PROTOCOLO, SEGUN
SOLICITUD CAD-V-11-0111
DEL 30-MAY-2011 F.-
BUSTAMANTE VERONICA
APROBADO COBOSE COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 250.00001
210.00 0.00 210.00 0.00 8,607.00 8,607.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1715871388 MURILLO VARGAS JOSE
MANUEL
MURILLO VARGAS JOSE
MANUEL CBOS.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN
GUAYAQUIL-PORTOVIEJO
DEL 01 AL 04 DE JULIO
2011, PARA BRINDAR
SEGURIDAD AL SEÑOR
SECRETARIO NACIONAL
JURIDICO , SEGUN
SOLICITUD
SSNJ-V-11-0033 DEL
28-JUN-2011 F.- ALEXIS
MERA
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 210.00001
137.50 0.00 137.50 0.00 8,608.00 8,608.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1101987152 JARAMILLO VIVANCO
VICTOR
JARAMILLO VIVANCO
VICTOR.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN SANTO
DOMINGO DE LOS
TSACHILAS DEL 05 AL 06
DE JULIO 2011, PARA
RECORRIDO DE OBRAS
VIALES DE LA ZONA,
SEGUN SOLICITUD
ASP-V-11-0121 DEL
05-JUL-2011 F.- JORGE
TROYA
APROBADO COBOSE COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 137.50001
-
EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,021DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
75.00 0.00 75.00 0.00 8,609.00 8,609.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1715871388 MURILLO VARGAS JOSE
MANUEL
MURILLO VARGAS JOSE
MANUEL CBOS.- PAGO DE
VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN GUAYAQUIL DEL 21 AL
22 DE JUNIO 2011, PARA
BRINDAR SEGURIDAD AL
SEÑOR SECRETARIO
NACIONAL JURIDICO,
SEGUN SOLICITUD
SSNJ-V-11-0028 DEL
20-JUN-2011 F.- ALEXIS
MERA
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 75.00001
62.00 1.12 60.88 0.00 8,610.00 8,610.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1707380521001 REDIN BELTRAN MARCELO REDIN BELTRAN
MARCELO.- PAGO POR
TRABAJOS REALIZADOS
EN EL VEHICULO NO: 73-A
AL SERVICIO DE LA
SUBSECRETARIA
INNOVACION Y GESTION,
M.No.JTPR-M-11-1016 DEL
23-06-2011 F. LEONIDAS
VILLAMAR, FACT.
10348-10349 DEL
23-06-2011.
APROBADO PERALTAM PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 124.00001
35.00 0.00 35.00 0.00 8,611.00 8,611.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1710599430 SANTILLAN TRUJILLO
NELSON EDUA
SANTILLAN TRUJILLO
NELSON.-PAGO DE
SUBSISTENCIA COMISION
EN PUJILI EL 24 DE JUNIO
2011, PARA REALIZAR
COBERTURA DE LAS
ACTIVIDADES DEL
PRESIDENTE-FESTIVIDADE
S DEL CORPUS CHRISTI,
SEGUN SOLICITUD
SSCOM-V-11-0284 DEL
30-JUN-2011 F.- PABLO
YANEZ
APROBADO COBOSE COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 35.00001
80.00 1.60 78.40 0.00 8,612.00 8,612.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1704879921001 BRICENO SOTO MARCO
ALBERTO
BRICEÑO SOTO MARCO.-
PAGO POR LA
ELABORACION DE 10
LIBRETINES DE
COMPROBANTES DE
RETENCION PARA LA
PAGADURIA,
M.NO.JA-M-11-718 DEL
17-06-2011 F. FRANCISCO
PUENTE, FACT. 1937 DEL
13-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 160.00001
-
EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,022DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
905.28 18.11 887.17 0.00 8,613.00 8,613.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1792270715001 EDIFICIO TITANIUM EDIFICIO TITANIUM.- PAGO
POR LAS ALICUOTAS DE
CONDOMINIO DE LAS
OFICINAS DE LA
INICIATIVA YASUNI ITT DE
LOS MESES DE MAYO Y
JUNIO-2011 EN DICHO
EDIFICIO, M.No.065-ITT
DEL 13-06-2011 F. GALO
CEVALLOS, CONTRATO
No. 1070-11 Y FACT. 92
DEL 04-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 905.28001
9.00 0.00 9.00 0.00 8,614.00 8,614.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 0602139016 PABLO ZABALA PABLO ZABALA.- PAGO
DEL 20% DE
SUBSISTENCIA COMISION
EN LATACUNGA EL 28 DE
NOVIEMBRE 2008, PARA
ASISTIR A REUNION DE
GABINETE, SEGUN
SOLICITUD JDPR-212 DEL
25-NOV-2011 F.- ANDRES
DE LA VEGA
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 9.00001
180.00 0.00 180.00 0.00 8,615.00 8,615.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1714097340 MENA AYALA KLEVER
ROGELIO
MENA AYALA KLEVER
ROGELIO.- PAGO DE
VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN GUAYAQUIL DEL 04 AL
06 DE JULIO 2011, PARA
BRINDAR ASISTENCIA
TECNICA AL SEÑOR
PRESIDENTE Y
FUNCIONARIOS EN
REUNIONES DE TRABAJO,
SEGUN SOLICITUD
SGDT-V-11-0084 DEL
1-JUL-2011 F.- VIRGILIO
ARAY
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 180.00001
77.50 0.00 77.50 0.00 8,616.00 8,616.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1704866985 TAPIA VEGA GUILLERMO
RODRIGO
TAPIA GUILLERMO.- PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA EN
LATACUNGA DEL 23 AL 24
DE JUNIO 2011 PARA
TRASLADAR AL SR.
ALEXIS PAZOS, SEGUN
SOLICITUD CAD-V-11-0132
DEL 23-JUN-2011 F.-
BUSTAMANTE VERONICA,
SE DEBITA $10.00 POR
RELIQUIDACION EN TENA
27-ABR A 01-MAY/2011
RECORRIDOS, PAGADO
CON CUR 5858.
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 77.50001
-
EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,023DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
100.00 0.00 100.00 0.00 8,617.00 8,617.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 0703899609 MACKENCIE JHON MACKENCIE JHON.- PAGO
DE VIATICO (DIA
COMPLETO SEGUN
INFORME Y PASES A
BORDO) DEL 30 DE MAYO
2011 EN GUAYAQUIL,
PARA COORDINAR
PRENSA EXTERNA PARA
LAS ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, REF.
SOLICITUD
SSCOM-V-11-0196 DEL
30-MAY-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 100.00001
181.32 0.00 181.32 0.00 8,618.00 8,618.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIOR AMERICAN EXPRESS.-
PAGO DE LA TARJETA
COORPORATIVA No.
3790-436250-02004 POR EL
MES DE JUNIO DEL 2011 A
CARGO DEL TCNEL.
PAULO ESPINOSA, EDECAN
AEREO DEL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, SEGUN. M.
No. SUBDPRM-Q-11-1222
DE 01-07-2011 Y
RESPALDOS AJUNTOS.
APROBADO CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 14/07/2011N
Total Fuente 181.32001
90.00 0.00 90.00 0.00 8,619.00 8,619.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA
ELIZABETH
SIMBAÑA CAIZA
GIOVANNA ELIZABETH.-
PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
EN GUAYAQUIL DEL 4 AL 5
DE JULIO 2011, PARA
BRINDAR ASISTENCIA
TECNICA AL SEÑOR
PRESIDENTE EN
REUNIONES DE TRABAJO,
SEGUN SOLICITUD
SGDT-V-11-0085 DEL
4-JUL-2011 F.- VIRGILIO
ARAY
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 90.00001
20.00 0.00 20.00 0.00 8,620.00 8,620.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1710727429 MORA USECHE LUIS FELIPE MORA LUIS.- LIQUIDACION
DE VIATICOS EN: LOJA DEL
21 AL 22-JUNIO 2011
(SOLICITUD
SSCOM-V-11-0259 DEL
21-JUN-2011) Y EN
CALUMA DEL 30-JUNIO AL
01-JULIO 2011 (SOLICITUD
SSCOM-V-11-294 DEL
04-JUL-2011). SE DEBITA
$180.00 DE GUAYAQUIL
DEL 15 AL 17-ABRIL-2011,
NO VIAJO.
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 20.00001
-
EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,024DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
135.00 0.00 135.00 0.00 8,621.00 8,621.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1707987481 Estrella Proaño Cesar Augusto ESTRELLA PROAÑO CESAR
AUGUSTO.-PAGO DE
VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN GUAYAQUIL DEL 3 AL 5
JUNIO 2011, PARA
MOVILIZAR A LA SRA.
SECRETARIA GENERAL DE
LA PRESIDENCIA, REF.
SOLICITUD
SGPR-V-11-0007 DEL
7-JUN-2011 F.- ING. MARIA
LUISA DONOSO
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 25/07/2011N
Total Fuente 135.00001
345.00 3.45 341.55 0.00 8,622.00 8,622.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1791353064001 SOLUCIONES
COMPUTACIONALES
SOLUCIONES
COMPUTACIONALES
BITLOGIG S.A.- PAGO POR
LA ADQUISICION DE TRES
GRABADORAS TIPO
PERIODISTAS, A FIN DE
ATENDER EL PEDIDO DE
LA DIRECCION DE
TECNOLOGIA,
M.No.JA-M-11-743 DEL
22-06-2011 F. FRANCISCO
PUENTE, FACT. 21522 DEL
08/06/2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 690.00001
1,000.00 20.00 980.00 0.00 8,623.00 8,623.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 0992299568001 GILEXSA S.A. GILEX S.A.- PAGO POR EL
MONITOREO DE NOTICIAS
EN RADIO Y TELEVISION
DURANTE EL MES DE
MAYO-2011, SEGUN
CONTRATO 1048-11,
M.No.SNCOM-M-11-1102
DEL 20-06-2011 F. PABLO
YANEZ, FACT. 1771 DEL
09-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 2,000.00001
50.00 0.00 50.00 0.00 8,624.00 8,624.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1711595536 GONZALEZ ALCIVAR LUISA
MAGDALENA
GONZALES ALCIVAR
LUISA MAGDANELA.-PAGO
DE SUBSISTENCIA
COMISION EN GUAYAQUIL
EL 18 DE FEBRERO 2011,
PARA CUMPLIR CON
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS DE LA
AGENDA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL, SEGUN
SOLICITUD
DPRESI-V-11-105 DEL
16-FEB-2011 F.- JORGE
TROYA
APROBADO COBOSE CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 50.00001
27.20 0.00 27.20 0.00 8,625.00 8,625.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1712587466 MANUEL ROBERTO CALISPA
ORTIZ
CALISPA ORTIZ MANUEL.-
REEMBOLSO POR GASTOS
EFECTUADOS EN LA
COMISION A LA CIUDAD
DE LATACUNGA EL 09
JUNIO-2011 EN EL
VEHICULO No. 88-A,
M.No.S/N DEL 06-07-2011,
SEGUN FACTURA
ADJUNTAS.
APROBADO PERALTAM PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
-
EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,025DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 27.20001
67.18 0.00 67.18 0.00 8,626.00 8,626.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1714623053 SISALEMA SEVILLA JUAN
CARLOS
SISALEMA SEVILLA JUAN.-
REEMBOLSO POR GASTOS
INCURRIDOS EL 17 AL 20
DE JUNIO-2011 PARA
ATENDER A LOS
HUESPEDES DEL SEÑOR
PRESIDENTE, M.No S/N DEL
24-06-2011, SEGUN
FACTURAS ADJUNTAS.
APROBADO PERALTAM PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 67.18001
27.50 0.00 27.50 0.00 8,627.00 8,627.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO RUBIO
PIEDRA.- PAGO DE
SUBSISTENCIA COMISION
EN PUJILI EL 24 DE JUNIO
2011, PARA MOVILIZAR AL
SR. ESTEBAN MENDIETA,
REF. SOLICITUD
CGDPR-V-11-0167 DEL
27-JUN-2011 F.- JORGE
TROYA
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 27.50001
192.50 0.00 192.50 0.00 8,628.00 8,628.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1716697360 LOGACHO AYO FREDDY
MARCELO
LOGACHO AYO FEDDY
MARCELO.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN
TUNGURAHUA DEL 21 AL
24 DE JUNIO 2011, PARA
MOVILIZAR AL SR. JEAN
LE ROUX, REF. SOLICITUD
CGDPR-V-11-149 DEL
21-JUN-2011 F.- JORGE
TROYA
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 192.50001
191.50 2.73 188.77 0.00 8,629.00 8,629.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1707584155001 VILLOTA GUERRERO JUAN
PABLO
VILLOTA GUERRERO
JUAN.- PAGO POR
TRABAJOS REALIZADOS
EN EL VEHICULO No. 167-C
AL SERVICIO DE LA
SECRETARIA JURIDICA,
M.No.JTPR-M-11-1021 DEL
24-06-2011 F. LEONIDAS
VILLAMAR, FACT.
3052-3053 DEL 19-05-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 383.00001
87.50 0.00 87.50 0.00 8,630.00 8,630.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1714065172 FLORES SUAREZ JHONATAN
MARCELO
FLORES SUAREZ
JHONATAN TNTE.- PAGO
DE VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN LA PROVINCIA DEL
GUAYAS (SEGUN
INFORME) DEL 05 AL 06 DE
JULIO 2011 PARA
CUMPLIR ACTIVIDADES
INHERENTES A LA
SECRETARIA
PARTICULAR, REF.
SOLICITUD
SECPAR-V-11-0045 DEL
04-JUL-2011 F.- TROYA
JORGE
APROBADO CAMPUZANOM
LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
-
EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,026DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 87.50001
105.00 0.00 105.00 0.00 8,631.00 8,631.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 0920390333 LOPEZ HEREDIA MANOLO
ALEJANDRO
LOPEZ HEREDIA MANOLO
ALEJANDRO.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN
BOLIVAR-CALUMA DEL 30
DE JUNIO AL 1 DE JULIO
2011, AVANZADA PARA
COORDINAR EL GABINETE
INTINERANTE, SEGUN
SOLICITUD
SNAP-V-11-0024 DEL
29-JUN-2011 F.- OSCAR
PICO
APROBADO COBOSE COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 105.00001
180.00 0.00 180.00 0.00 8,632.00 8,632.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. SEGUROS SUCRE S.A.-
PAGO POR EL DEDUCIBLE
DE INDEMNIZACION DE
UNA COMPUTADORA HP
PROBOOK 4310S
ASIGNADA A ERIKA
PACHACAMA DE LA
SECRETARIA DE
COMUNICACION,
M.No.DF-M-11-83 DEL
04-07-2011 F. GONZALO
LARA, RECLAMO:11-103
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 180.00001
114.28 1.73 112.55 0.00 8,633.00 8,633.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. VALLEJO ARAUJO S.A.-
PAGO POR TRABAJOS
REALIZADOS EN EL
VEHICULO No.90-A AL
SERVICIO DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL,
M.No.JTPR-M-11-1022 DEL
24-06-2011 F. LEONIDAS
VILLAMAR, FCT.
86955-86956 DEL
22-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 228.56001
-175.00 0.00 -175.00 0.00 8,634.00 8,591.00 14/07/2011 CYD RTO OGA 0907779755 IBANEZ BASTIDAS GISELLA
ALEXAN
SE REVIERTE CUR 8591
POR JUSTIFICATIVOS
PENDIENTES (REF. IBAÑEZ
BASTIDAS GISELLA .-
PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
EN PASAJE-PROVINCIA DE
EL ORO DEL 21 AL 23 DE
ABRIL 2011).
APROBADO LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
N NN
Total Fuente -175.00001
-
EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,027DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
225.00 0.00 225.00 0.00 8,635.00 8,635.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN MENDIETA JARA ESTEBAN.
-PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
EN
RIOBAMBA-TUNGURAHUA
-BOLIVAR-LOS RIOS DEL
29 DE ABRIL AL 1 DE
MAYO 2011, PARA
CUMPLIR CON LAS
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS DE LA
AGENDA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL, SEGUN
SOLICITUD
CGDPR-V-11-0136 DEL
10-JUN-2011 F.- JORGE
TROYA
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 225.00001
-280.00 0.00 -280.00 0.00 8,636.00 8,593.00 14/07/2011 CYD RTO OGA 0907779755 IBANEZ BASTIDAS GISELLA
ALEXAN
SE REVIERTE CUR 8593
POR JUSTIFICATIVOS
PENDIENTES (REF. IBAÑEZ
BASTIDAS GISELLA.- PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
EN AZOGUEZ DEL 30 DE
MARZO AL 02 DE ABRIL
2011).
APROBADO LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
N NN
Total Fuente -280.00001
151.32 1.51 149.81 0.00 8,637.00 8,637.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 0102628880001 GARATE AGUIRRE JUAN
CARLOS
GARATE AGUIRRE JUAN.-
PAGO POR LA
ADQUISICION DE
MATERIALES DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA STOCK DE
ALMACEN,
M.No.JA-M-11-769 DEL
01-07-2011 F. FRANCISCO
PUENTE, FACT. 6775 DEL
14/06/2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 302.64001
250.00 0.00 250.00 0.00 8,638.00 8,638.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 0910303502 ZAMORA AZADOVAY PEDRO
SATURNIN
ZAMORA AZADOVAY
PEDRO SATURNIN.- PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS Y QUEVEDO
DEL 17 AL 19 DE MARZO
2011, PARA CUMPLIR CON
LAS ACTIVIDADES DE LA
AGENDA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL, SEGUN
SOLICITUD
CGDPR-V-11-0157 DEL
24-JUN-2011 F.- JORGE
TROYA
APROBADO COBOSE COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 250.00001
-
EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,028DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
501.92 0.00 501.92 0.00 8,639.00 8,639.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. SEGUROS SUCRE.- PAGO
POR EL DEDUCIBLE DEL
SINIESTRO DEL VEHICULO
No. 125-C AL SERVICIO DE
LA UNIDAD DE GESTION
SEGURIDAD
INTERNA-GUAYAQUIL,
M.No.DF-M-11-74 DEL
04-07-2011 F. GONZALO
LARA, RECLAMO 1100255
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 501.92001
98.60 0.09 98.51 0.00 8,640.00 8,640.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. SEGUROS SUCRE S.A.-
PAGO POR LA RASA
SINIESTRO DEL VEHICULO
NO: 125-C AL SERVICIO DE
LA UNIDAD DE GESTION
DE SEGURIDAD
GUAYAQUIL,
M.No.DF-M-11-74 DEL
04-07-2011 F. GONZALO
LARA, FACT. 27780 DEL
07-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 197.20001
-105.00 0.00 -105.00 0.00 8,641.00 8,595.00 14/07/2011 CYD RTO OGA 0907779755 IBANEZ BASTIDAS GISELLA
ALEXAN
SE REVIERTE CUR 8595
POR JUSTIFICATIVOS
PENDIENTES (REF. IBAÑEZ
BASTIDAS GISELLA.- PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
EN EL CANTON
SARAGURO PROV. DE
LOJA DEL 26 AL 27 DE
ABRIL 2011).
APROBADO LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
N NN
Total Fuente -105.00001
55.34 1.11 54.23 0.00 8,642.00 8,642.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1700152547001 NARVAEZ VALLEJO RAUL
OSWALDO
NARVAEZ VALLEJO RAUL.-
PAGO POR TRABAJOS
REALIZADOS EN LOS
VEHICULOS
No.156-C,76-A,78-A AL
SERVICIO DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL E
INFORMATICA,
M.No.JTPR-M-11-1037 DEL
28-06-2011 F. LEONIDAS
VILLAMAR, FACT.
36580-36581-36579 DEL
28-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 110.68001
96.00 0.96 95.04 0.00 8,643.00 8,643.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1800892646001 ALVAREZ JORGE HERNAN ALVAREZ JORGE HERNAN.
- PAGO LA TRANSMISION
DE 16 CUÑAS DIFUNDIDA
DEL 29 AL 30 ABRIL-2011
VERSION ¨FERIA
TURISTICA CHIMBORAZO¨,
M.No.SNA-M-11-637 DEL
29-06-2011 F. XAVIER
MIRANDA, FACT. 271 DEL
27-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 192.00001
-
EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,029DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
690.00 6.90 683.10 0.00 8,644.00 8,644.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1791247906001 MUSICA & SONIDO S.A.
MUSONSA
MUSICA & SONIDO S.A.
MUSONSA.- PAGO POR LA
DIFUSION DE 23 CUÑAS
DEL 27 AL 28 MAYO-2011
VERSION SPOT ENLACE
CIUDADANO COMITE DEL
PUEBLO,
M.No.SNCOM-11-1210 DEL
28-06-2011 F. PABLO
YANEZ FACT. 2168 DEL
07-06-2011
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 1,380.00001
55.70 0.66 55.04 0.00 8,645.00 8,645.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 0991304282001 TECFARONI S.A. TECFARONI S.A.- PAGO
POR TRABAJOS
REALIZADOS EN EL
VEHICULO No. 64-A AL
SERVICIO DE
COORDINACION
GUAYAQUIL,
M.No.JTPR-M-11-1046 DEL
30-06-2011 F. LEONIDAS
VILLAMAR, FACT.
33622-33623 DEL
14-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 111.40001
51.99 0.62 51.37 0.00 8,646.00 8,646.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 0991304282001 TECFARONI S.A. TECFARONI S.A.- PAGO
POR TRABAJOS
REALIZADOS EN EL
VEHICULO No. 169-C AL
SERVICIO DE LA UNIDAD
GESTION INTERNA
GUAYAQUIL,
M.No.JTPR-M-11-1047 DEL
30-06-2011 F. LEONIDAS
VILLAMAR, FACT.
33826-33827 DEL
22-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 103.98001
67.30 0.85 66.45 0.00 8,647.00 8,647.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 0991304282001 TECFARONI S.A. TECFARONI S.A.- PAGO
POR TRABAJOS
REALIZADOS EN EL
VEHICULO No. 138-C AL
SERVICIO DE
COORDINACION
GUAYAQUIL,
M.No.JTPR-M-11-1045 DEL
30-06-2011 F. LEONIDAS
VILLAMAR, FACT.
33638-33639 DEL
14-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 134.60001
-
EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,030DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
379.63 3.80 375.83 0.00 8,648.00 8,648.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1790499693001 IRVIX S.A. IRVIX S.A.- PAGO POR LA
ADQUISICION DE DOS
COCHES DE SERVICIOS
CON RUEDAS PARA LAS
OFICINAS DE LA
ADMINISTRACION
PRESIDENCIAL
GUAYAQUIL,
M.No.JA-M-11-775 DEL
01-07-2011 F. FRANCISCO
PUENTE, M.No.JA-M-11-775
DEL 01-07-2011 F.
FRANCISCO PUENTE,
FACT. 22809 DEL
20-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 759.26001
35.00 0.70 34.30 0.00 8,649.00 8,649.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1712780517001 BRICENO SOTO GUADALUPE
ALEXANDRA
BRICEÑO SOTO
GUADALUPE.- PAGO POR
LA ELABORACION DE 200
TARJETAS DE
PRESENTACION A FAVOR
DEL SEÑOR FRANCISCO
ARELLANO-ASESOR
PRESIDENCIAL,
M.No.JA-M-11-765 DEL
29-06-2011 F. FRANCISCO
PUENTE, FACT 2228 DEL
23-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 70.00001
179.97 2.34 177.63 0.00 8,650.00 8,650.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. VALLEJO ARAUJO.- PAGO
POR TRABAJOS
REALIZADOS EN EL
VEHICULO No. 159-C AL
SERVICIO DE LA
SECRETARIA NACIONAL
DE COMUNICACION,
M.No.JTPR-M-11-1040 DEL
30-06-2011 F. LEONIDAS
VILLAMAR, FACT.
84618-84619 DEL
03-05-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 359.94001
432.00 5.72 426.28 0.00 8,651.00 8,651.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1707380521001 REDIN BELTRAN MARCELO REDIN BELTRAN
MARCELO.- PAGO POR
TRABAJOS REALIZADOS
EN EL VEHICULO No. 159-C
AL SERVICIO DE LA
SECRETARIA DE
COMUNICACION,
M.No.JTPR-M-11-1055 DEL
01-07-2011 F. LEONIDAS
VILLAMAR, FACT.
10354-10355 DEL
29-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 864.00001
-
EJERCICIO:
3,339
13:54.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/01/2012
2,031DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
360.00 3.60 356.40 0.00 8,652.00 8,652.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 0992443065001 AMERICA STEREO 104.5 FM
QUITO AMERICAQUITO S.A.
AMERICA STEREO 104.5
FM QUITO. PAGO POR LA
DIFUSION DE 12 CUÑAS
DEL 10 JUNIO-2011
VERSION SPOT ENLACE
CIUDADANO PIFO,
M.No.SNCOM-11-1214 DEL
28-06-2011 F. PABLO
YANEZ FACT. 5904 DEL
21-06-2011
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 720.00001
669.64 13.39 656.25 0.00 8,653.00 8,653.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1704439213001 FLORES ROMERO WILSON
DELFIN
FLORES ROMERO WILSON.
- PAGO POR LA ENTREGA
DE 15.000 PERIODICOS EL
CIUDADANO EDICION
No.66 EN LA ESTACION
TERMINAL TROLE NORTE
LA Y, EL RECREO,
PLAYON, IEES, QUITUMBE,
LA OFELIA, PLAZA DE LA
INDEPENDENCIA, SANTO
DOMINGO, LOS DIAS 22
AL 26 JUNIO-2011,
M.No.SNCOM-11-1201,
FACT. 144 DEL 27-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 1,339.28001
1,007.25 10.07 997.18 0.00 8,654.00 8,654.00 14/07/2011 CYD NOR OGA 1790963489001 CORPORACION
ECUATORIANA DE
SUMECOR CIA.LTDA.-
PAGO POR LA
ADQUISICION DE
MATERIALES DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA STOCK DE
ALMACEN,
M.N.JA-M-11-749 DEL
04-07-2011 F. FRANCISCO
PUENTE, FACT. 62001 DEL
29-06-2011.
APROBADO PERALTAM CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 15/07/2011N
Total Fuente 2,014.50001
11,895.00 118.95 11,776.05 0.00 8,655.00