Tarea 2 Modelo de Operación por
Procesos Secretaria de
HaciendaJulio 2011
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GESTIÓN INTEGRAL DE TESORERÍA GESTIÓN INTEGRAL DE TESORERÍA
GESTIÓN CONTABLE DISTRITAL GESTIÓN CONTABLE DISTRITAL
GESTIÓN PRESUPUESTAL DISTRITAL GESTIÓN PRESUPUESTAL DISTRITAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO Y OBLIGACIONES CONTINGENTES
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO Y OBLIGACIONES CONTINGENTES
ADMINISTRACIÓN DE ENTIDADES LIQUIDADAS Y/O SUPRIMIDAS ADMINISTRACIÓN DE ENTIDADES LIQUIDADAS Y/O SUPRIMIDAS
Servicios Misionales
Procesos Estratégicos
Procesos de Apoyo
Procesos de Evaluación
ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
VINCULACIÓN DE PERSONAL.
VINCULACIÓN DE PERSONAL.
SISTEMA DE QUEJAS Y
SOLUCIONES
SISTEMA DE QUEJAS Y
SOLUCIONES
CALIDAD DE VIDA LABORALCALIDAD DE VIDA LABORAL
MEJORAMIENTO CONTINUOMEJORAMIENTO CONTINUO
ATENCIÓN ACCIONES DE TUTELA.
ATENCIÓN ACCIONES DE TUTELA.
PROYECCIÓN DE INGRESOS
CORRIENTES
PROYECCIÓN DE INGRESOS
CORRIENTES
ASESORÍA JURÍDICA
ASESORÍA JURÍDICA
REPRESENTACIÓN JUDICIAL
REPRESENTACIÓN JUDICIAL
CONTRATACIÓNCONTRATACIÓN
INTERVENTORÍAINTERVENTORÍA
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ALMACENAMIENTO DE BIENES DE CONSUMO Y
DEVOLUTIVOS
ALMACENAMIENTO DE BIENES DE CONSUMO Y
DEVOLUTIVOS
SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE LA
ENTIDAD Y EL CAD
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE LA
ENTIDAD Y EL CAD
INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS
INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS
GESTIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN DOCUMENTAL
ADMINISTRACIÓN DE COMUNICACIONES
OFICIALES
ADMINISTRACIÓN DE COMUNICACIONES
OFICIALES
CONSTRUCCIÓN O MANTENIMIENTO DE
SOLUCIONES DE SOFTWARE
CONSTRUCCIÓN O MANTENIMIENTO DE
SOLUCIONES DE SOFTWARE
PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS E INVERSIONES
PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS E INVERSIONES
PROCESAMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE
FUNCIONARIOS DE PLANTA
PROCESAMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE
FUNCIONARIOS DE PLANTA
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
COMUNICACIÓN PÚBLICA SDH
COMUNICACIÓN PÚBLICA SDH
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE
TELECOMUNICACIONES
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE
TELECOMUNICACIONES
INTERVENCIÓN JUDICIAL DENTRO DE LOS
PROCESOS CONCURSALES
INTERVENCIÓN JUDICIAL DENTRO DE LOS
PROCESOS CONCURSALES
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MAPA DE PROCESOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
GESTION Y ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA Y DE COOPERACION
GESTION Y ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA Y DE COOPERACION
Entidad Tomada
Nombres y apellidos
del alumno/a
Valores agregados o
beneficios
Limitantes o barrera
Secretaria de Hacienda
Sandra Beatriz Alvarado Salcedo
Jorge Tulio Alvarez Basto
Jaime Humberto Alvarez
Luis Fernando Alvarez Barona
Permite una gestión efectiva basada en procesos
Entendimiento mayor por parte de los funcionarios sobre su porte al SIG desde su participación en el proceso al cual pertenece- sentido de pertenencia
Prevenir y mitigar más específicamente los riesgos que se puedan presentar en la entidad ya que sería fácil su identificación por procesos
Genera e incentiva a un mayor compromiso por parte de la gerencia.
Al definir claramente en la institución el mapa de procesos y modelos de operación se garantiza que realicemos la gestión con objetivos claros que nos permitan obtener resultados de acuerdo a lo proyectado en cada macroproceso ¿misional, de apoyo, de evaluación etc.
Una de las mayores limitantes será el romper con la no cultura de procesos y la implementación de sistemas de gestión.
La escases de los recursos dispuestos para lograr la divulgación, implementación y cumplimientos de estos procesos por cuanto requiere de detallar los procesos y crear áreas que así lo ameriten
Si no se realizan las capacitaciones y no se invita a los responsables de los procesos a la participación de sus mejoras puede presentarse desinterés por quienes ejecutan dichos procesos y por ende detrimento de los sistemas de gestión
En ocasiones la comunicación no llega a abarcar manera oportuna a todos los funcionarios que laboran en los diferentes puntos de la localidad
Entidad Tomada
Nombres y apellidos
del alumno/a
Valores agregados o
beneficios
Limitantes o barrera
Secretaria de Hacienda
Sandra Beatriz Alvarado Salcedo
Jorge Tulio Alvarez Basto
Jaime Humberto Alvarez
Luis Fernando Alvarez Barona
Permite visualizar de manera integral los procesos existentes y de mayor relevancia de la entidad.Se tiene la memoria institucional de los procesos, procedimientos y las actividades que los conforman, así como los cambios realizados y los responsables.Contribuye a identificar las actividades que conforman los diferentes procesos, permitiendo tener un conocimiento general de la razón de ser o el propósito principal de la entidad.Aplicar el principio de mejora continua en los procedimientos. Tener una entidad moderna que sea ágil en la implementación de nuevos productos o servicios.
Se pueden ocasionar demoras en la prestación de un servicio, debido a la obligación de utilizar los formatos diseñados para tal fin.
Resistencia a la implementación de los nuevos sistemas de gestión.
Al no tener la suficiente participación de los servidores públicos en el diseño e implementación de los distintos sistemas de gestión, no permite que estos los vean como una oportunidad de mejora sino como una amenaza
No Entidad
Nombres y apellidos del alumno/a
1 Secretaria de Hacienda Sandra Beatriz Alvarado Salcedo
2 Hospital Vista Hermosa Jaime Humberto Alvarez Alvarez
3 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Luis Fernando Alvarez Barona
4 Secretaria de Hacienda Jorge Tulio Alvarez Basto
5
6
7
8
9
10