SISTEMA INTEGRADO DE
PRESENTACIÓN DE
DECLARACIONES JURADAS
MANUAL DEL USUARIO
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Actualización al 03/05
Sistema Integral de Presentación
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INDICE
1. INTRODUCCIÓN 4 2. INSTALACIÓN 4 2.1. Requerimientos técnicos para su instalación 4 2.2. Instrucciones para su instalación 5 2.2.1. Para Windows 95 5 2.2.2. Para Windows 98, 2000, NT, XP y Millenium. 14 3. GENERALIDADES 18 3.1. Pantalla Principal 18 3.2. Barra de Funciones 18 3.3. Descripción de Funciones 20 3.3.1. Comunes 20 3.3.2. Especiales 21 3.3.3. Otras Funciones 25 4. FUNCIONES 26 4.1. Padrón - Nuevo Padrón 26
Cómo dar de alta un Contribuyente y/o Agente: 26 4.2. Padrón - Modificar/Consultar/Imprimir 36
Cómo dar altas de Inscripciones, Actividades de una Sociedad para un nuevo o existente Contribuyente y/o Agente. 37 Cómo modificar, eliminar o consultar datos de un Contribuyente y/o Agente. Cómo consultar/imprimir Formularios de inscripción o reinscripción de Ingresos actividades (F.2013) 44
4.3. Consultas - Cálculo de Intereses Resarcitorios 49 Cómo efectuar un cálculo de intereses a abonar por pago vencido: 49
4.4. Consultas - Consulta de Tasas Diarias de Interés 51 4.5. Consultas - Consulta de Calendario Fiscal 52 4.6. Consultas - Consulta de Actividades y Regímenes 54 4.7. Consultas - Consulta de Nomenclador de Instrumentos 55 4.8. Consultas - Consulta de Feriados 56 4.9. Consultas - Consulta de Localidades 57 4.10. Consultas - Consulta de Provincias 58 4.11. Declaraciones Juradas - Mensual Contribuyente Ocasional- Generar DJ 59
Cómo generar una declaración jurada – (F.2030): 59 4.12. Declaraciones Juradas - Mensual - Generar DJ 63
Cómo generar una declaración jurada (original o rectificativa) – (F.2020): 63 4.13. Declaraciones Juradas - Mensual - Generar Cupón de Pago 78
Cómo generar un cupón de pago –F.70-010- 78 Cómo reimprimir un cupón de pago 79 Cómo anular un cupón de pago 79
4.14. Declaraciones Juradas – Anual 82 Cómo generar una declaración jurada (original o rectificativa) -F.025- 82
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4.15. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción - Generar/Consultar percepciones 100
Cómo cargar una percepción 100 Cómo consultar, imprimir o dar de baja una percepción ingresada 101
4.16. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción - Importar archivo 104 Cómo efectuar la importación de un archivo: 104
4.17. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción - Generar Cupón de Pago 106 4.18. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción - Generar Archivo/Imprimir DJ 108
Cómo generar una declaración jurada -F.40-020- 108 4.19. Declaraciones Juradas - Agentes de Retención – Generar/ Consultar Retenciones 112
Cómo cargar una retención -F.40-011- 112 Cómo consultar, imprimir o dar de baja una retención ingresada 113
4.20. Declaraciones Juradas - Agentes de Retención - Importar archivo 117 Cómo efectuar la importación de un archivo 117
4.21. Declaraciones Juradas - Agentes de Retención - Generar Cupón de Pago 120 4.22. Declaraciones Juradas - Agentes de Retención - Generar Archivo/Imprimir DJ 122
Cómo generar una declaración jurada -F.40-010- 122 4.23. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción Bancaria - Importar archivo 126
Cómo efectuar la importación de un archivo 126 4.24. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción Bancaria - Generar Cupón de Pago 129 4.25. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción Bancaria - Generar Archivo /
Imprimir DJ 131 Cómo generar una declaración jurada -F.40-030- 131
4.26. Declaraciones Juradas - Marcas y Señales - Generar Cupón de Pago 135 4.27. Declaraciones Juradas - Mera Compra Comprador 137
Cómo generar una declaración jurada -F.40-012- 137 Cómo modificar una declaración jurada ya emitida: 138
4.28. Declaraciones Juradas - Mera Compra Transportista 141 Cómo generar una declaración jurada -F.40-013- 141 Cómo modificar una declaración jurada ya emitida: 142
4.29. Sellos - Liquidación - Generar / Modificar 145 Cómo cargar una liquidación de sellos: 146 Cómo modificar una liquidación ingresada: 146
4.30. Sellos - Liquidación - Importar archivo 152 Cómo efectuar la importación de un archivo 152
4.31. Sellos - Liquidaciones - Consulta/Eliminación/Impresión Detallada 155 Cómo consultar, imprimir o dar de baja una retención ingresada 155
4.32. Sellos - Cupón de Pago 158 4.33. Sellos - Declaraciones Juradas - Generar Archivo/Imprimir DJ 160
Cómo generar una declaración jurada -F.10-010- 160 4.34. Sellos - Declaraciones Juradas - Consultar / Eliminar 165
Cómo reimprimir o eliminar una declaración jurada 165 4.35. Herramientas - Actualizar Base de Datos 170
Cómo actualizar la base de datos 170 4.36. Herramientas - Ubicación de Destino de los Archivos 171
Cómo seleccionar el destino de los archivos 171 4.37. Herramientas - Importar Base de Datos Anterior 172
Cómo efectuar la importación de una base de datos previa: 172 4.38. Herramientas- Compactar y reparar base de datos. 173
Cómo efectuar una compactación y reparación a la base de datos 173
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1. INTRODUCCIÓN
Nuestro Sistema Integrado de Presentación de Declaraciones Juradas administra la generación de tales exposiciones para todos los contribuyentes, fuesen o no agentes de retención y/o percepción. Incluye la generación: • en disquete de las liquidaciones, declaraciones juradas • por impresión de los elementos mencionados precedentemente como así también los cupones de
pago. Al respecto mencionamos que todas las declaraciones impresas que se obtienen mediante nuestro aplicativo llevan dígito verificador.
Asimismo contempla todas las actualizaciones de las normas fiscales y sus modificatorias emanadas de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes hasta el presente.
2. INSTALACIÓN
2.1. Requerimientos técnicos para su instalación Sistema Operativo:
El sistema operativo donde se instale debe tener incorporado el Office 97 en adelante. El aplicativo corre bajo Microsoft® Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Millennium Edition, WindowsNT y WindowsXP.
Conforme con la versión se requiere previamente a su instalación:
• Para Windows 95: ejecutar el archivo dcom95.exe y el archivo mdac_typ25_sp3.exe. • Para Windows 98 y restantes: ejecutar el archivo mdac_typ25_sp3.exe .
Plataformas en Red:
No opera bajo este tipo de plataformas. Espacio en Disco:
El aplicativo requiere 40 MB. Lectora de CD:
Es necesario que el equipo cuente con este dispositivo. Monitor:
Se requiere que posea una pantalla con una resolución de 800 x 600 píxeles. Impresora:
Se requiere que posea una resolución mínima de 150 bpi para que pueda imprimir correctamente los distintos códigos de barra que llevan determinados comprobantes de pago que administra el sistema.
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2.2. Instrucciones para su instalación
2.2.1. Para Windows 95
1. Colocar el CD en la unidad lectora correspondiente.
2. Ejecutar el archivo dcom95.exe, ubicado en carpeta DCOMs para MDAC 2.5.
3. El mismo requiere que se indique una carpeta de instalación, por defecto muestra
C:\WINDOWS\TEMP (en este ejemplo se indicó como carpeta C:\INST).
4. Presionar el botón Unzip, lo cual provoca que se presente el siguiente mensaje para su aceptación.
5. Presionar el botón Close de la ventana
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6. Ejecutar el archivo dcom95.exe ubicado en el directorio X86 de la carpeta indicada en el
punto 3.
7. Aceptar la instalación
8. Aceptar para continuar la instalación
9. Aguardar mientras se instala
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10. Al finalizar, requiere que se reinicie la PC. Se recomienda reiniciar en el momento.
11. Ejecutar el archivo mdac_typ25_sp3.exe ubicado en la carpeta MD AC 2.5.
12. Avanzar con siguiente.
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13. Una vez terminada la instalación, presionar Finalizar.
14. Utilizando el Explorador de Windows para su ubicación, ejecutar el instalador setup.exe que se encuentra en la unidad correspondiente al CD, carpeta W95.
Aclaración: En algunos casos, previamente se copian una serie de archivos y esta situación se
informa por pantalla. Al finalizar la misma podría reiniciarse el equipo en forma automática, en tal caso debe ejecutarse nuevamente el setup.exe para conc ul ir su instalación.
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15. Se despliega la siguiente pantalla:
16. dicar la carpeta donde se desea instalar el aplicativo. Por defecto, la carpeta es rchivos de Programas\Corrientes o \Program Files\Corrientes. Luego avanzar
resionando el botón de instalación.
In\Ap
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17. Aguardar mientras se instala el programa.
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18. Al finalizar su instalación en forma exitosa se presenta el siguiente mensaje.
19. Luego se debe reiniciar el equipo
20. Ir al directorio c:\windows\fonts, ubicar el archivo arialbd.ttf, eliminarlo y copiar el archivo arialbd.ttf (archivo de fuentes) ubicado en la carpeta W95 del CD
Contenido de la carpeta W95
21. Ir a la carpeta C:\Windows\fonts. Ubicar los archivos: Bar25ifHR.ttf, IDAutomationPDF 417n 5.ttf y Arialbd.ttf hacer doble clic en cada uno y presionar “Listo” cuando se abre la pantalla.
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22. Para acceder al aplicativo ejecutar el TCS.exe ubicado en el panel de Inicio, desde el item Programas.
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2.2.2. ra Pa Windows 98, 2000, NT, XP y Millenium.
1. Colocar el CD en la unidad lectora correspondiente.
2. Para Windows 98 Ejecutar el archivo mdac_typ25_sp3.exe ubicado en la carpeta
MDAC 2.5.
3. Avanzar con Siguiente.
4. Una vez terminada la instalación, presionar Finalizar.
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5. Desde el explorador de Windows, ejecutar el instalador TCS.msi ubicado en la unidad correspondiente al CD, carpeta W9x_2k_XP.
6. Se desplegará la siguiente pantalla, avanzar con botón Next.
7. Indicar la carpeta donde se desea instalar el aplicativo. Por defecto, la carpeta es \Archivos de Programas\TCS ó \Program Files\TCS. Luego avanzar con Next.
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ext” para comenzar la instalación 8. Presionar “N
9. Aguardar mientras se instala el programa
5.
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10. Una vez finalizada la instalación, presionar Close para Salir.
11. Para acceder al progr obre el acceso directo TCS -ubicado en el escritorio- o ejecutand en el panel de Inicio.
ama hacer doble clic so el TCS.exe ubicado
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3. GENERALIDADES
3.1. Pantalla Principal
Descripción general del sistema
3.2. Barra de Funciones Opción Permite Padrón Efectuar el ABMC de los contribuyentes y/o agentes, de sus
, de las inn de formu
actividadesla impresió
scripciones en distintas obligaciones tributarias, larios varios relacionados.
Consultas consultar: los intereses resarcitorios que debe abonar un contribuyente por
a de téablas c
• los interese ios el calendario fiscal con detalle de fechas, cuotas, etc.
dificacis o jur
omencla or trámite.
• los días ferialidad
incia
pago fuer distintas t
rmino on información sobre: s resarcitor
• la cofísica
• el n
ón de las distintas actividades de las personas ídicas. dor de instrumentos con detalle de costos p
ados, con opción a actualización. • las loc• las prov
es. s.
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Opción Permite Declaraciones Juradas • elaborar e imprimir las declaraciones juradas mensuales y
ara su presentación ante la Di eneral de s las impresiones de es ularios salen
n los respecgenerar el respectivo archivo con dicha declaración jurada.
• en los casos que corresponda, la importación de archivos de retenciones o percepciones (bancarias o no).
• generar los correspondientes cupones de pago.
anuales pRentas. Toda
rección Gtos ormf
co•
tivos dígitos verificadores.
Sellos para los Agentes de Retención de Sellos: • elaborar e imprimir las declaraciones juradas mensuales y
anuales para su presentación ante la Dirección General de Rentas.
de retenciones o percepciones. • generar los correspondientes cupones de pago.
• generar el respectivo archivo con dicha declaración jurada. • en los casos que corresponda, la importación de archivos
Her ses anteriores y eccionar la ubicación del destino de los archivos generados
ram actualizar base de datos o importar baientassel
Ven ue se encuactivas u operativas.
tana visualizar la denominación de las opciones q entran
Ayuda acceder a través de: • Manual de Ayuda, a instrucciones sobre el funciona
con la cual se opera ymiento la
prendidas. Acerca de, a la versión del aplicativo que corresponde.
e integración de cada pantalladescripción de funciones com
•
Salir abandonar el aplicativo.
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3.3. Des de Funcionecripción s
• Para seleccionar una opción de la barra de func s de la pantalla principalione : clickear con el mouse (botón izquierdo) o presionar a la vez las teclas Alt y la de la letra subrayada en la denominación de la opción.
• Para colocar un tilde o marca (check) en un círculo o recuadro (check box): clickear con el mouse (botón izquierdo).
• ara seleccionar una opción o renglón de datosP : clickear con el mouse (botón izquierdo). • Para ejecutar una función indicada por un botón de pantalla (p.ej.: Grabar, Formularios,
Salir, ícono con figura, etc.): clickear con el mouse (botón izquierdo).
3.3.1. Comunes
Función Descripción Efecto Botón Grabar
Se utiliza para efectuar la grabación de datos ingresad
os
Botón Grabar/Imprimir
Se utiliza para grabar datos de la operación y parallamar a la ventana Tipo de Impresión.
Botón Aceptar
Se utiliza para dar conformidad a una selección efectuada.
Botón Salir
Se utiliza para abandonar la pantalla o ventana con la cual se está operando
Botón de agregado
Se utiliza para habilitar la incorporación de una fila o registro de datos.
Botón marcar
Marca con un tilde rojo las filas o registro de datos. Se utiliza para marcar masivamente los mismos.
Botón desmarcar
Se utiliza para desmarcar el o todos los renglones o filas marcadas con el tilde.
Botón de eliminación individual
Se utiliza para dar de baja la fila o registro de datos marcado.
Botón de eliminación individual o masiva
Se utiliza para dar de baja la o las filas o registros de datos marcados. Permite eliminación masiva.
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Botón de reimpresión
Se utiliza para reimprimir un comprobante Seguidamente se presenta la ventana Tipo de Impresiones.
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3.3.2. Especiales
Función Descripción Efecto
Botón buscar
Motor de búsqueda de contribuyentes y/o agentes.
Funcionamiento: • Al clickear el botón Buscar hace que se presente la ventana Buscador.
Esta ventana permite ubicar a las personas utilizando como filtro de búsqueda los
ientes campos: sigu
Par
el CUIT/CUIL/CDI, su Tipo Persona (Todas -por defecto-, Física o Jurídica) y/o su Razón Social/ Apellido
. a ello debe completarse cualquiera de los campos y clickear el botón
Cabe señalarse que si no se requiere ejecutar esta operación de búsqueda clickear el botón Salir, lo cual hará que se retorne a la pantalla de origen.
• Una vez hallada la persona seleccionarla utilizando alguna de las siguientes alternativas, las cuales harán que se retorne a la pantalla de origen: clickeando el respectivo renglón y luego hacer lo propio con el botón Aceptar o efectuando doble click sobre la respectiva fila o renglón o presionando la tecla Enter.
•
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Función Descripción Efecto
Botón buscar
Motor de búsqueda
Ejemplo: de actividades
Al clickear dicho botón se presenta la ventana Buscador de Actividades.
sta ventana permite:
da el Código o su Descripción
ente el botón Buscar uestre.
menor o
Una vez hallada la actividad seleccionarla clickeando el respectivo botón con el número de renglón y luego hacer lo propio con el botón Aceptar lo cual hará que se retorne a la
mpletándose automáticamente los campos Actividad y Régimen.
E ubicar las actividades ingresando como filtro de búsque
(parcial o total) y clickeando el botón Buscar. ver todas las actividades que tiene en tabla, clickeando directam
para que las m posicionado en cada título de columna, ordenar sus datos de mayor a
viceversa o por una determinada característica.
pantalla de origen co
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Ejemplo: de boletas
Al clickear dicho botón se presenta la ventana Buscador de Boletas.
Esta ventana permite: situar al contribuyente y/o agente, fuese ingresando sus datos de CUIT/CUIL/CDI y
EST o clickeando el botón de búsqueda lo que provocará el despliegue de la ventana Buscador cuyo funcionamiento se describe al inicio de este punto. ubicar las boletas de un contribuyente en particular, ingresando CUIT/CUIL/CDI y EST
y abandonando la pantalla lo cual hará que se detallen los datos de todas sus boletas ingresadas. ubicar todas las boletas de todos los contribuyentes sin seleccionar en el Buscador
ningún código tributario y abandonando la pantalla lo cual hará que se detallen los datos de todas las boletas ingresadas
Una vez hallada la boleta seleccionarla clickeando el respectivo botón con el número de fila y luego hacer lo propio con el botón Aceptar lo cual hará que se retorne a la pantalla de origen completándose automáticamente -con los datos del comprobante- todos sus campos y habilitándose los respectivos botones de Grabar/Imprimir y Eliminar Cupón.
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Función Descripción Efecto
Botón buscar
Motor de búsqueda
Ejemplo: de declaraciones juradas ingresadas
Al clickear este botón se presenta la ventana DDJJ.
sta ventana permite seleccionar el año y la cuota de declaraciones ya presentadas. na vez efectuada la elección clickea
E U r el botón Aceptar. Esta acción provocará: En este caso:
ntana Seleccione una Opción la cumplimentación de los campos que correspondan de acuerdo con los datos ingresados oportuname
el despliegue de la ve
nte para ese año y cuota.
r caci na re ara
n nte keo e el ca ecede la n, el tilde en la
Conforme se quiepresentada oportuopció
a efectuar una modifiamente colocar, mediarespectiva acción.
ón o uu lic
ctificativa de la decln
ción n c mpo que pr
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seleccionad tón ptar. n provoc se n la p
Contribuyentes cam a, según corre onda.s casos:
Una vez Dicha acció
a la opción clickear el boará que automáticamente
A easigne el tilde e
cantalla
pos Original o Rectificativ sp En otro
la cumplimentación es ondan de acuerdo co ingresados oportun ño cuota)
de los campos que corr p(a
n los datosamente para ese período y .
3.3.3. Otras Funciones V
entana:
Tipo de Impresión (sin grabar)
Tipo de Impresión (con previa grabación)
Seleccionar la opción según se desee:
Pantalla: para ver por pantalla previamente la declaración jurada, con opción para su
impresión Impresora: imprimir directamente la declaración jurada.
• para ejecutar cualquiera de las opciones seleccionadas, para ello clickear el botón Imprimir
• no ejecutar ninguna de las opciones, para ello clickear el botón Salir
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4. FUNCIONES
4.1. Padrón - Nuevo Padrón
Objetivo: E pa vo Contribuyente y/o Agente. sta función se utiliza ra dar de alta un nue Si seleccio esentar la siguiente pant la con las distintas solapas. namos esta opción se ha de pr al
Descripción y forma de uso
Cómo dar de alta un Contribuyente y/o Agente:
Clickear la opción Nuevo Padrón de la barra de funciones, ingresar los datos requeridos por la solapas: Tipo de Agente: completar datos del primer bloque y, si fuese agente de retención y/o
percepción, completar el bloque Tipo de Agente como así también si retuviese sellos el bloque Agentes de Retención de Sellos.
Datos de la Persona: completar datos del bloque Datos de la Persona y, si correspondiese, el de Sucesiones Indivisas.
Domicilios: ingresar en la pantalla y clickear el botón Nuevo automáticamente se presentará, en el bloque inferior, el Tipo Domicilio y el País. Completar los restantes datos del domicilio de la persona requeridos en dicho bloque.
Finalizada la carga de datos clickear el botón Grabar para registrar en el sistema los datos ingresados.
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Nota: Las solapas Inscripciones y Actividades y el botón Formularios presentado por la pantalla no se encuentran habilitados. Efectuar su carga ingresando a través de Padrón de la barra de funciones, opción Modificar/Consultar/Imprimir.
Solapa: Tipo de Agente
Detalle de integración de campos
Bloque Inicial
Dato
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Campo
Completar con Tipo Oblig Val osibles ores P Efecto
CUIT/CUIL/CDI El código de identificación scal de la persona fi
Num
Máximo 11 caracteres
Establecimiento
Un 0 (cero), excepto qtenga previamente asignado un número distinto, en cuyo caso
ue
consignar este.
Num
Máximo 2 caracteres
Tipo Persona
La opción seleccionada: Física (si es particular) o
a).
Jurídica (si es empres
Alfa
Física /
Jurídica
El combo de selección
tales valores
despliega lista con
Persona a Retener y/o Percibir uadro.
Check box
Si corresponde, clickear dentro del rec
Tildado o no
Apellido
El/los apellidos completos de la persona en mayúsculas y sin iniciales
Alfa
Cualquier valor Máximo 60 caracteres
Nombres
El/los nombres completos de la persona en mayúsculas (sin iniciales)
Alfa
Cualquier valor Máximo 60 caracteres
Razón Social
Sólo se despliega (en lugar de los campos Apellido y Nombres).si se optó por Jurídica en campo Tipo Persona La denominación completa de la empresa
Alfa
Cualquier valor
Máximo 60 caracteres
Bloque: Tipo de Agente ( completar sólo si es Agente)
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig. Valores Posibles Efecto Retención Percepción
Un clickeo dentro del recuadro que lo antecede conforme con su característica
Check
box
Tildado o no
Percepción Bancaria
En campo contiguo, el código de agente que le fue asignado.
Num.
Cualquier valor Máximo 9 caracteres
Retención de Sellos
Sólo si es Agente de este tipo, clickear dentro del recuadro. Esta acción habilita el Bloque siguiente
Check
box
Tildado o no
Habilita el bloque
“Agentes de Retención de Sellos”
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Bloque: Agentes de ellos ( sólo s ita ó e e SelRetención de S e habil si se tild l campo Retención d los)
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig. Valores Posibles Efecto Escribano Titular Escribano Adscripto
scribano Colegiado
etención
ro Automotor
de
Check
E Otros Agentes de R Regist
Un clickeo dentro del recuadro que lo antececonforme con su característica
box
Tildado o no
Nro. Agente de
Re
tención
mpo Primer ca
No se completa. Muestra número asumisegún tipo de agente tildado en campo precedente
do
Num
De 0 a 5
Campo no edit ble
asumido en forma
automática
a
Segundo campo e agente Num
Número dasignado
Cualquier valor Máximo 5 caracteres
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Solapa: Datos de la Persona S ccionó como Ti icai se sele po Persona Fís se prese sig panta la uiente ntalla:
Detalle de integración de campos
Bloque: Datos de la Persona
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig. Valores Posibles Efecto Tipo Documento
El respectivo tipo de documento presentado en combo de selección
Alfa
DNI-DNI LC-L.Cívica LE-L.Enrolamiento PAS-Pasaporte
El combo de selección despliega lista con
tales valores Nro. Documento
El número de documento sin puntos de separación de miles.
Num.
Cualquier valor Máximo 8 caracteres
Estado Civil
El respectivo estado presentado en combo de selección
Alfa
C-Casado/a- D-Divorciado/a- O-Otro- S-Soltero/a- V-Viudo/a
El combo de selección despliega lista con
tales valores
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Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig. Valores Posibles Efecto V-Eventual
E-Exento I-Ins
MMo
El combo de
selección d lista con
tales valores
A
La correspondiente
da en
Alfa.
Régimen IV situación frente a este impuesto, mostracombo de selección
cripto O-Otro
-Resp. notributo
espliega
Apellido Cónyuge
mbres
Alfa.
Si corresponde, el/los pellidos y noa
completos del cónyuge en mayúsculas y sin iniciales
qu r valoCual r
Máximo 60 caracteres
ie
Sexo te y/o agente
según combo de
Alfa.
El respectivo sexo del contribuyen
selección
Femenino / Masculino
E l combo deselección despliega lista con
tales valores Apellido Materno
e en yúsculas y sin iniciales
Alfa.
Si corresponde, el/los apellidos y nombres completos de la madrma
ua lorC Máximo 60
lquier va
caracteres
Fecha Nacimiento e la Fecha de nacimiento dpersona
Fecha DD A /MM/AAA
Nacionalidad
Su nacionalidad, de acuerdo con su país de origen, según combo de selección
Alfa.
Argentina/ Extranjera
El combo de selección despliega lista con
tales valores E-Mail e la Alfa.
Dirección de e-mail dpersona
C r
caracteres
ualquier valoMáximo 50
ctivo tipo de
Tipo Contribuyente
El respecontribuyente conformecon la lista de valores
Alfa.
Contribuyente Comú n Co te
El combo de selección desp ega lista con
tales valores
n/Grantribuyen
li
égimen Tributario
uadro que
recede a:
Check b
R
Si corresponde, un clickeodentro del recp• Especial de
Tributación. • Exento
ox
Tildado o no
Si es Exento se despliega
co
el campo que se
detalla a ntinuación
nción
Alfa.
Cualquier valor
Máximo 50 despliega si se optó por
to
Régimen Tributario
Sólo se
Motivo Exento El motivo de la exetributaria
caracteres Exen
como
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Bloque: Sucesiones Indivisas (Sólo debe completarse por Modificación)
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig. Valores Posibles Efecto Fecha Fallecimiento Fecha de fallecimiento de
la persona Fecha DD/MM/AAAA
Lugar Fallecimiento
Localidad en que falleció la persona.
Alfa.
Cualquier valor Máximo 50 caracteres
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig. Valores Posibles Efecto
Último Domicilio Causante
la última dirección de la persona
Alfa.
Cualquier valor Máximo 60 caracteres
Juzgado
El juzgado donde se está tramitando la sucesión según combo de selección
Alfa.
Valores preexistentes
El combo de selección despliega
lista de juzgados
Caratulación Autos
Denominación de la carátula del expediente de sucesión
Alfa.
Cualquier valor Máximo 60 caracteres
Si se seleccionó Tipo Persona Jurídica se presenta la siguiente pantalla:
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Detalle de integración de campos
Bloque: Datos de la Persona
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig. Valores Posibles Efecto Denominación de fantasía
de la empresa, en mayúsculas.
Alfa.
Nombre Fantasía
Cualquier valor Máximo 60 caracteres
za Jurídica
e a de la
persona, seg combo de selección
NaturaleRespectivo tipo dnaturaleza jurídic
únAlfa.
preexistentes
El combo de selección d
n
Valores espliega
lista de aturalezasjurídicas
Régimen IVA
a correspondiente situación frente a este
Alfa.
L
impuesto, mostrada en combo de selección
E-Exento/
E
des ga lista con
tales valores
I-Inscripto/
O-Otro
l combo deselección
plie
Duración Años
Num.
Cantidad de años deantigüedad de la empresa
Cualquier valor Máximo 3 caracteres
Nª Inscrip.Reg.
Número de inscripción otorgado Registro Público de Comercio
Num.
Cualquier valor
Nª Inscrip.Jurídica
Número de inscripción asignado por la Dirección General de Rentas
Num.
Cualqu r valor Máximo 15
ie
caracteres
echa Inscripción
la Fe a
F
Fecha de inscripción en Dirección General de Rentas
ch
DD/MM/AAAA
Fecha Cierre Ejercicio Fecha Día y mes de cierre de ejercicio anual
DD/MM
Dirección de e-mail de la
Alfa.
Cualquier valor Máximo 50 caracteres
empresa
Tipo Contribuyente
con la lista de valores
Alfa.
El respectivo tipo de contribuyente conforme
Contribuyente Común/Gran Contribuyente
E
de ga
l combo deselección
splielista con
tales valores
Bloque: Integrantes de la Sociedad
(Sólo se habilita para su cum a través de Padrón, opción Modificar/Consultar/Impplimentación ingresando rimir)
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Página 33 de 174
: Domicilios Solapa
I : Antes de iniciar la carga d r a la derecha de la pantallNuevo. E a que: 1. automáticamente se completen los campos:
• Tipo Domicilio: . País: con la leye NTINA”, con opc cambio.
• Provincia: con l ES”, con opción a camb2 la opció r por l inación de to el
plimenta
mportantee datos proceder a clickea a el botón
llo provoc
con la leyenda “FISCAL”nda “ARGE• ión a a leyenda “CORRIENTn “Cancelar” para optados.
io. dos los datos d. que se habilite
bloque ya cuma elim
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Detalle de integración de campos
Bloque: Domicilios (en las altas no se utiliza)
Bloque siguiente
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig. Valores Posibles Efecto
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Página 34 de 174
Tipo Domicilio No completar.
Alfa
Camedita
Fiscal / Postal
po no ble.
Se completa en forma
automática
F.Vigencia Fecha desde cuando se halla en ese domicilio
Fecha
DD/MM/AAAA
F.Baja
No completar en alta de contribuyente y/o agente
Fecha
DD/MM/AAAA debe ser mayor a
F.Vigencia
sólo debe completarse
por modificación
País
Si corresponde, opción dentro de lista presentada en combo de selección
Alfa.
Valores
preexistentes
El combo de selección
muestra lista de Países
Provincia
Si corresponde, opción dentro de lista presentada en combo de selección
Alfa.
Valores
preexistentes
El combo de selección
muestra lista de Provincias
Depto.
Si corresponde, opción dentro de lista presentada en combo de selección
Alfa.
Valores
preexistentes
El combo de selección
muestra lista de
Departamentos
Localidad
Si corresponde, opción dentro de lista presentada en combo de selección
Alfa.
Valores
preexistentes
El combo de selección
muestra lista de
Localidades Barrio
Si corresponde, opción dentro de lista presentada en combo de selección
Alfa.
Valores
preexistentes
El combo de selección
muestra lista de Barrios
Calle/Ruta
Si corresponde, opción dentro de lista presentada en combo de selección Si no figura la respectiva Calle/Ruta completar campo “Domicilio”
Alfa.
Valores preexistentes
El combo de
selección muestra lista de Calles y
Rutas Nro./Km
El número de la calle o kilómetro del domicilio de la persona
Alfa.
Cualquier valor máximo 5
caracteres o S/N
Sector/Bloq.
Si corresponde, con el sector o bloque donde se encuentra ubicado el domicilio
Alfa.
Cualquier valor máximo 4 caracteres
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Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig. Valores Posibles Efecto
Torre encuentra ubicado el
Si correla torre donde se Alfa.
sponde, siglas de Cualquier valor máximo 3
caracteres domicilio
Piso de piso del domicilio Alfa. Si corresponde, número
máximo 3 caracteres
Cualquier valor
Depto/Oficina /letra del departamento u Alfa. Si corresponde, número
caracteres oficina del domicilio.
Cualquier valor máximo 5
Casa Si corresponde, número/letra de casa donde se encuentra ubicado el domicilio..
Alfa.
Cualquier valor máximo 4 caracteres
Manzana Si corresponde, la numeración/siglas de la manzana donde está ubicado el domicilio.
Alfa.
Cualquier valor máximo 4 caracteres
Paraje Si corresponde, las siglas del paraje donde está ubicado el domicilio.
Alfa.
Cualquier valor máximo 2 caracteres
Estafeta Postal Si corresponde, las siglas de la estafeta postal del domicilio.
Alfa.
Cualquier valor máximo 4 caracteres
Medidor Si corresponde, las siglas del medidor del domicilio.
Alfa.
Cualquier valor máximo 4 caracteres
Cód. Postal El respectivo código postal del domicilio.
Alfa.
Cualquier valor máximo 8 caracteres
Domicilio Sólo si no figura la Calle/Ruta en lista, la calle, número, localidad y barrio del domicilio.
Alfa.
Cualquier valor máximo 60 caracteres
Teléfono telefónicos, si los tuviera Alfa. El o los números
máximo 30 caracteres
Cualquier valor
Fax los tuviera
Alfa. El o los números de fax, si
Cualquier valor
máximo 30
caracteres
Observaciones lacionado
con el domicilio de la persona
Alfa.
Texto libre re
Cualquier valor máximo 100 caracteres
Nota: Cabe señalarse que el sistema crea un registro similar pero con tipo de domicilio
POSTAL lo que puede ser observado mediante la opción Modificar/Consultar/Imprimir en el Bloque Domicilios.
Destacamos que este domicilio postal es el que se utiliza para la impresión de todo formulario que incluya la dirección del sujeto.
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4.2. Padrón - Modificar/Consultar/Imprimir Objetivo: Esta función se utiliza para: • dar altas de Inscripciones, Actividades y/o integrantes de una sociedad para un nuevo
Contribuyente y/o Agente. modificar, eliminar • o consultar datos de un Contribuyente y/o Agente.
• imprimir formularios de Inscripción o Reinscripción en Ingresos Brutos, de modificaciones en la denominación de la persona jurídica o de su domicilio, de alta o cese de actividades.
namos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla con las distintas solapas.
Si seleccio
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Descripción y forma de uso
Cómo dar altas de es, Actividades de una S cied o Inscripcion o ad para un nuevo
ontribu existente C yente y/o Agente. 1.1. Ingresar en esta pan d l Contribuyente y/ kear el
nte e venta scador .
entana perm as ndo mo eda loss campos: ipo a (T das -por
Jurídica), y/o su o. Además si muestra o no personas a retener/percibir. Sele ltros requeridos clickear el botón B r.
talla el CUIT/CUIL/CDI l cual se presentará la
e o Agente y/o clicbotón Buscar a na Bu
Dicha vsiguiente
ite ubicar a las personel CUIT/CUIL/CDI, su T
Razón Social/ Apellid
utiliza Person
coo
filtro de búsqudefecto-, Física o
ccionado el o los fi usca
1.2. Una vez hallada la persona seleccionarla: 1.2.1. Clickeando el respectivo renglón y luego hacer lo propio con el botón Aceptar lo cual
hará que se retorne a la pantalla de origen. 1.2.2. Efectuando doble click sobre el respectivo renglón, ello hace que automáticamente se
Retorne a la pantalla de origen. 1.2.3. Presionando la tecla Enter.
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Solapa: Inscripciones
ntes de iniciar la carga de datos proceder a clickear el botón Nuevo.
Cancelar para optar por la eliminación de todos los datos del bloque ya
o Carácter de Inscripción
Detalle de integración de campos
AEllo provoca que: se habilite el botón
cumplimentados. haga foco en el camp
Bloque: Inscripciones (en las altas no se utiliza)
Bloque siguiente
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig. Valores Posibles Efecto Carácter de
scripción da,
iendo de la opción en
In
El que corresponeligcombo de selección
Alfa. I-Inscripción/Alta/
R- n
El combo de selección Otro
o Reinscripció
despliega tales valores
Impuesto/Concepto
esponda, eligiendo según combo de selección
Alfa.
El que corr
Valores preexistentes
E
lista de impuestos y conceptos
l combo deselección despliega
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Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig. Valores Posibles Efecto Nro. Inscripción
Num. Número de Inscripción asignado por Rentas
Cualquier valor en amb ros
respectivamente
os recuad
Máximo 3 y 10 caracteres,
Fecha Inscripción Fecha de inscripción enRentas Fecha
DD/MM/AAAA
echa Baja
echa desde cuando se a la baja de Rentas (sólo
debe c ndo ción)
Fe a
F
Fd
ompletarse cuase efectúa esa opera
ch
DD/MM/AAAA
Nº Inscripción Anterior mpletarse
Num. Número anterior de
inscripción en Rentas (sólo debe cocuando se efectúa una REINSCRIPCIÓN)
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Máximo 10
Cualquier valor
caracteres
to Grabar ha de provo rese un
rados en el bloque Inscripciones.
el tulos umnas omo a si hubiese varios renglones, uti botón de desplazamiento ubic s
r y derecho, re Asimismo si se clickea acti ática ilitan los
Ingresados los darenglón con los dato
s clickear el botón s incorpo
. Ello ca gr que se in
Para observar en renglón los restantes tílizar las flechas o
de col , c sí tambiénados en los extremo
inferio spectivamente.
sobre el renglón de una vidad autom mente se hab b Eliminar y Cance de ue. otones lar ubicados a la derecha l bloq
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Solapa: Actividades
Antes de iniciar la carga de datos proceder a clickear el botón Nuevo.
llo provoca que:
ya cumplimentados s do, por defecto, la opción
Detalle de integración de campos
E se habilite la opción “Cancelar” para optar por la eliminación de todos los datos del bloque
e posicione el cursor en el campo Tipo Actividad proponien“Principal”.
Bloque: Actividades (en las altas no se utiliza)
Bloque inferior
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig. Valores Posibles Efecto Tipo Actividad
El que corresponda, eligiendo según combo de selección
Alfa.
Principal/
Secundaria
El combo de selección despliega
tales valores
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Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig. Valores Posibles Efecto Actividad
No completar Muestra el q
Despliega el ue se
selecciona mediante función de búsqueda
Alfa. Valores preexistentes
seleccionado por botón de
búsqueda Función:
Motor de búsqueda de actividades
Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
Régimen
No completar
Muestra el que se selecciona mediante función de búsqueda de actividades
Alfa.
Valores preexistentes
Despliega el relacionado a la actividad
seleccionada por botón de
búsqueda Fecha Inicio Fecha de inicio de esa
actividad Fecha DD/MM/AAAA
Exento Código Fiscal
Las siglas del código fiscal por eexen
l cual está
to Alfa.
Cualquier valor Máximo 30 caracteres
ey Número
por la
Alfa.
Exento L El número de ley
cual está exento.
Cualquier valor o 7
Máximcaracteres
Artículo
e tá Alfa.
El número de artículo dla ley por la cual esexento.
Máximo 3
Cualquier valor
caracteres
Inciso
sigla del inciso r la
Alfa.
El número/del artículo de la ley pocual está exento.
Cualquier valor Máximo 2
caracteres Fecha de Cese
a Fecha
La fecha de cese en esactividad. (sólo debe completarse cuando se efectúa esa operación)
DD/MM/AAAA
Co n Grabar. Ello ha de provocar que se
ing Actividades. Pa bserv como así también si hubiese varias filas
utilizar las flechas o botón de desplazamiento ubicados en los extremos inferior y derecho, respectivam
mpletados los datos requeridos clickear el botórese un renglón con los datos incorporados en el bloque
ra o ar los restantes títulos de columnas,
ente.
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Solapa: Datos de la Persona
Alta/Modificación de Integrantes de la Sociedad
lickear el botón Antes de iniciar la carga de los componentes de la persona jurídica proceder a c
ubicado a la derecha del bloque Integrantes de la Sociedad. Ello provoca que se despliegue la siguiente ventana:
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Versión 1.0.0.3. Act. 01/06
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Opción: Seleccionar uno ya Existente o Al Aceptar esta opción se presenta la ventana Buscador para seleccionar la persona. o Ubicada la persona al Aceptar se despliega la siguiente ventana para su
cumplimentación
Detalle de integración de campos
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig. Valores Posibles Efecto Cargo El que corresponda al
nuevo integrante. Alfa.
Cualquier valor
Fecha Ingreso Fecha de ingreso a la sociedad
Fecha DD/MM/AAAA
Fecha Egreso
Fecha de egreso a la sociedad (sólo debe completarse cuando se efectúa esa operación)
Fecha
DD/MM/AAAA
o Al Aceptar se despliega, dentro de la pantalla Datos de la Persona en el bloque Integrantes de la Sociedad, una fila con datos de la persona ingresada (CUIT/CUIL/CDI, Tipo Persona, Razón Social/Apellido, Nombres, Cargo y Fechas de Ingreso y, cuando corresponda, la de Egreso). Asimismo quedan habilitados en el bloque los botones:
para ingresar un nuevo integrante.
para eliminar un integrante.
para modificar los datos ingresados en ventana precedente.
Opción: Crear uno Nuevo o Al Aceptar esta opción se presenta la pantalla Padrón - Nuevo con sus solapas Tipo
de Agente, Datos de la Persona y Domicilios habilitadas para el ingreso de una nueva persona.
o Ingresar los respectivos datos en las pantallas habilitadas y luego clickear botón Grabar y luego el botón Salir
o Esta última acción hace que se vuelva a la opción Modificar/Consultar/Imprimir, ante
lo cual debe clickearse el botón y aplicarse la rutina indicada en punto como Opción: Seleccionar uno ya Existente.
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Cómo modificar, eliminar o consultar datos de un Contribuyente y/o Agente.
ificar/Consultar/Imprimir dCDI del Contribuyente o Ag
cual se presentará la ventana Buscador. (ver en Descripción de Funciones) Dicha ventana permite ubicar a las personas utilizando como filtro de búsqueda los siguientes filtros: el CUIT/CUIL/CDI, su Tipo Persona (Todas -por defecto-, Física o Jurídica) y/o su Razón Social/Apellido.
nar la persona, Aceptar y acceder a la dificar, eliminar o consulta
1. Clickear la opción Mod e la barra de funciones. . Ingresar el CUIT/CUIL/ ente y/o clickear el botón Buscar ante el 2
3.
4. Una vez hallada seleccio solapa respectiva. 5. Si lo que se desea mo r es una inscripción o una actividad o un
domicilio se debe: 6 Ubicado el renglón requerido clickear el mismo. a. Tal acción provoca que se completen los datos ingresados en los campos del bloque
restante. 7. Efectuar su modificación (posicionado en el respectivo campo), eliminación (mediante el
botón Eliminar) o consulta, abandonando la misma con el botón Cancelar. 8. Si lo que se desea modificar, eliminar o consultar es un integrante de una sociedad se
.
debe: 9. Ubicado el renglón requerido seleccionar el mismo clickeándolo. 10. Para efectuar su baja como integrante clickear el 2do. botón ubicado a la izquierda del
bloque. 11. Para modificar su cargo, fechas de ingreso y/o egreso clickear el 3er. botón ubicado a la
izquierda del bloque. 12. Para modificar sus restantes datos efectuar un doble clickeo. Esta acción ha de provocar el
despliegue de la opción Padrón con las respectivas 5 solapas de datos habilitadas. 13. Finalizada la operación clickear el botón Grabar
Cómo consultar/imprimir Formularios de inscripción o reinscripción de Ingresos Brutos, de modificaciones de denominaciones o domicilios, de alta o cese de actividades (F.2013)
1. Clickear la opción Modificar/Consultar/Imprimir de la barra de funciones 2. Ingresar el CUIT/CUIL/CDI del Contribuyente y/o Agente y/o clickear el botón Buscar ante
el cual se presentará la ventana Buscador. 3. Dicha ventana permite ubicar a las personas utilizando como filtro de búsqueda los
siguientes filtros: el CUIT/CUIL/CDI, su Tipo Persona (Todas -por defecto-, Física o Jurídica) y/o su Razón Social/Apellido.
4. Una vez hallada seleccionar la persona y clickear el botón Formularios. Seguidamente se ha de presentar la siguiente ventana:
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5. Elegir el formulario a visualizar y/o imprimir y clickear el respectivo botón. Tal acción
provoca el despliegue de la siguiente ventana
6. Optar por:
6.1. Visualizar el formulario, en tal caso dejar el check en Pantalla y clickear el botón Imprimir. Destacamos que cuando muestra el formulario posee opción de impresión
6.2. Imprimir el formulario, en tal caso colocar el check en esa opción y clickear el botón Imprimir.
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Si se clickeó el botón se logra imprimir el siguiente formulario:
Si se clickeó el botón se logra imprimir el siguiente formulario:
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Si se clickeó el botón se logra imprimir el siguiente formulario:
Si se clickeó el botón se logra imprimir el siguiente formulario:
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Si se clickeó el botón se logra imprimir el siguiente formulario:
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4.3. Consultas - Cálculo de Intereses Resarcitorios Objetivo: Esta función permite que puedan calcularse los intereses que deben abonarse por pagar fuera de término. Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla.
Descripción y forma de uso
Cómo efectuar un cálculo de intereses a abonar por pago vencido: 1. Clickear la opción Consulta de la barra de funciones, luego hacer lo propio con Cálculo de
Intereses Resarcitorios lo cual hará que se presente la pantalla precedente. 2. Completar los datos del contribuyente o ubicarlo mediante el botón de búsqueda, integrar el
Impuest/Concepto y Período (año, mes y cuota). Ingresar Fecha de pago e Importe. Cumplimentados los datos clickear el botón Calcular Interés. Ello provoca el despliegue de datos en
los campos de Interés y de Total (incluyendo los intereses). Nota: Ver funcionamiento de botones no incluidos en Descripción de Funciones.
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n de campos Detalle de integració
Dato
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Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto CUIT El código de identificación Num fiscal de la persona
Máximo 11 caracteres
EST.
No completar. Muestra el número de Establecimiento asignado.
Num
Asume valor De 00 a 99
Se completa en forma
automática Función:
Motor de búsqueda de agentes de percepción En caso de no completar el campo CUIT previo puede utilizarse esta función para su ubicación.
Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
Sin nombre
No completar.
Muestra la denominación del contribuyente
Alfa
Cualquier valor
Campo no editable.
Se completa en forma
automática
Impuesto/ Concepto Muestra el impuesto en el cual se quieren calcular
los intereses. Alfa
Valores preexistentes
Despliega el seleccionado
Año
El año relacionado con el impuesto a abonar
Num
Máx. 4 caracteres
Formato AAAA
Mes El mes relacionado con el impuesto a abonar Num Max. 2 caracteres
Cuota
El número de cuota de ese año relacionada con el impuesto a abonar
Num
Máximo 2 caracteres
Vencimiento
No completar. Muestra la fecha de vencimiento del impuesto
Fecha
Formato
DD/MM/AAAA
Se completa en forma
automática Fecha de Pago
La fecha factible de pago del impuesto
Fecha
Formato
DD/MM/AAAA
Importe
El impor
te a abonar Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Efectúa el cálculo de los intereses ab
Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
Función: y el total a
onar
Intereses No completar. Muimint
Num
estra el respectivo porte en concepto de
ereses a abonar
Cualquier valor entero con dos
decimales
Se completa
en forma automática
Total No completar. Muab
estra el monto a onar
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Se completa en forma
automática
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4.4. Consultas - Consulta de Tasas Diarias de Interés Objetivo: Esta función permite visualizar las tasas diarias de interés para consulta. Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla.
Descripción y forma de uso
Datos visualizados:
Columna Contenido Fecha Desde Fecha límite desde (formato DD/MM/AAAA) Fecha Hasta Fecha límite hasta (formato DD/MM/AAAA) Días Cantidad de días entre ambas fechas precedentes Tasa Diaria Valor de la alícuota diaria de interés
Acciones permitidas
• Para ordenar sus datos de mayor a menor o viceversa: clickear el título de la respectiva columna.
• Para ejecutar una impresión de las tasas diarias de tabla: clickear el botón Imprimir • Para abandonar la pantalla: clickear el botón Salir
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4.5. Consultas - Consulta de Calendario Fiscal Objetivo: Esta función permite visualizar el Calendario Impositivo. Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla.
Descripción y forma de uso
Datos visualizados: Columna Contenido Impuesto Códigos de impuestos Concepto Códigos de conceptos Año Año (formato AAAA) Cuota Números de cuotas Tipo Contribuyente Contribuyente común o gran contribuyente Fecha Fecha (formato DD/MM/AAAA) Terminación CUIT Terminación de CUIT/CUIL/CDI Días de Corrimiento Cantidad de días postergado su pago o presentación Fecha Vto. Fecha de vencimiento (formato DD/MM/AAAA) Tipo Obligación Presentación o Presentación y Pago, según corresponda.
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Acciones permitidas:
• Para ordenar sus datos de mayor a menor o viceversa: clickear el título de la respectiva columna.
• Para ordenar por alguno de sus datos: Clickear el combo de selección de la columna requerida, seleccionar la opción y dar Intro.
• Para abandonar la pantalla: clickear el botón Salir.
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4.6. Consultas - Consulta de Actividades y Regímenes Objetivo: Esta función permite visualizar los códigos de actividades nomencladas y sus costos. Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla.
Versión 1.0.0.3. Act. 01/06
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Descripción y forma de uso
Esta ventana permite: ubicar las actividades ingresando como filtro de búsqueda el Código o su Descripción
(parcial o total) y clickeando el botón Buscar. ver todas las actividades que tiene en tabla, clickeando directamente el botón Buscar para
que las muestre.
Datos visualizados: Columna Contenido Actividades Códigos de actividades Descripción Detalle del código de actividad Régimen Denominación de los regímenes Alícuota Porcentaje a abonar Mínimo Importe mínimo
Acciones permitidas: • Para ordenar sus datos de mayor a menor o viceversa: clickear el título de la respectiva
columna. • Para ordenar por alguno de sus datos: clickear el combo de selección de la columna
requerida, seleccionar la opción y dar Intro. • Para abandonar la pantalla: clickear el botón Salir
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4.7. Consultas - Consulta de Nomenclador de Instrumentos Objetivo: Esta función permite visualizar los diversos tipos de trámites nomenclados y sus costos. Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla.
Descripción y forma de uso
Datos visualizados: Columna Contenido Código Códigos del trámite o instrumento Descripción corta l código Descripción abreviada deDescripción larga Descripción normal del código Alícuota Porcentaje a abonar Mínimo Importe mínimo
Acciones permitidas: • Para ordenar sus datos de mayor a menor o viceversa: clickear el título de la respectiva
columna. • Para abandonar la pantalla: clickear el botón Salir
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4.8. Consultas - Consulta de Feriados Objetivo: Esta función permite visualizar los diversos feriados cargados, con opción para alta y baja de fechas. Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla.
Descripción y forma de uso
Datos visualizados: Columna Contenido Fecha Fecha (formato DD/MM/AAAA) Descripción Descripción del feriado
Acciones permitidas: • Para ordenar sus datos de mayor a menor o viceversa: clickear el título de la respectiva
columna. • Para efectuar una baja de un feriado: clickear el botón Eliminar y luego Grabar • Para efectuar un alta de un feriado: clickear el botón Nuevo y luego Grabar • Para abandonar la pantalla: clickear el botón Salir
Versión 1.0.0.3. Act. 01/06
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4.9. Consultas - Consulta de Localidades Objetivo: Esta función permite visualizar las diversas Localidades ingresadas y su codificación. Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla.
Descripción y forma de uso
Datos visualizados: Columna Contenido Código Código asignado a la Localidad Localidad Nombre de la Localidad
Acciones permitidas: • Para ordenar sus datos de mayor a menor o viceversa: clickear el título de la respectiva
columna. • Para ejecutar una impresión de Localidades en tabla: clickear el botón Imprimir • Para abandonar la pantalla: clickear el botón Salir
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4.10. Consultas - Consulta de Provincias Objetivo: Esta función permite visualizar las provincias y su codificación. Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla.
Descripción y forma de uso
Datos visualizados: Columna Contenido Código asignado a la provincia CódigoProvincia Nombre de la provincia
Acciones permitidas: • Para ordenar sus datos de mayor a menor o viceversa: clickear el título de la respectiva
columna. • Para ejecutar una impresión de Localidades en tabla: clickear el botón Imprimir • Para abandonar la pantalla: clickear el botón Salir
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4.11. Declaraciones Jur l Contribuyente Ocasional- Gene J adas - Mensua rar D Objetivo: E ite: sta función perm
as ensuales de contribuy les para Elaborar e imprimir l declaraciones juradas m entes ocasionasu presentación ante la nt Dirección General de Re as.
sos que corre ción de archivos d retenc ones o En los ca sponda, la importa e io pcines, percepercepciones bancarias para su elaboración.
nerar el respectivo a declaració a. Ge rchivo con dicha n jurad S op r la siguiente pant la.
i seleccionamos esta ción se ha de presenta al
Descripción y forma de uso
Cómo generar un jurada – (F.2030): a declaración 1. Clickear la opción Decla de la barr de func es, luego h propio con raciones Juradas a ion a r loce
Ingresos Brutos Mens resar los tos requeridos poual y Generar DJ e ing da r las solapas: Importante: Si se está gene ación c d s qu uese una rando una nueva declar ompletar los ato e se indican, si fmodificación de una genera entarán los datos para su modda o su rectificativa se pres ificación.
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1 buyente.1. Contri : selecc ado su y EST stable ándionar la persona -ingres CUIT (E cimiento) o ubic olo a
través del botón Bus uota o seleccionarlo -si ya ngresadocar.)- e ingresar el año y c se hubiese i -a través del respectivo ularios) , luego completar los datos del bloque inferior. botón (ícono Form
1.2. Rubro 1: completar el mont correspond ra datos de exención de uesto. o imponible y, si ie l imp2. Finalizada la carga de bar/Im rimir para registrar en el sistema los ddatos clickear el botón Gra p atos
ingresados. Asimismo, s y ventanas structivas admit os de mediante mensaje in e grabar los dat la declaración en el disqu lla e im la. ete, consultarla por panta primir
Nota: Ver funcionamiento d e Funciones. e botones en Descripción d
buyent Solapa: Contri e
Detalle de integración de campos
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Val es ores Posibl Efecto CUIT Num El código de identificación
fiscal de la persona Máximo 11 caracteres
EST.
asignado expresamente otro distinto, en cuyo caso consignar este.
Num
Un 0 (cero) como número de Establecimiento, excepto que tenga
Máximo 2 caracteres De 0 a 99
Función:
Motor de búsqueda de contribuyentes En caso de no completar los campos precedentes puede utilizarse esta función para su ubicación.
Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
Razón Social/Apellido y Nombres
No completar.
Alfa
Se completa en forma
automática Año El año relacionado con la
declaración a efectuar Num Máximo 4
caracteres
Cuota
El número de cuota de ese año relacionada con la declaración a efectuar
Num
Máximo 2 caracteres
n: Funció
Motor de búsqueda de declaraciones juradas ingresadas En caso de no completar los 2 campos precedentes puede utilizarse esta función para su ubicación
Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
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Bloque inferior
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig. Valores Posibles Efecto
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Total de Ingresos Grav. y Exentos tal concepto. Num
El respectivo importe por
entero con dos decimales
Cualquier valor
Monto Remunerac. y Aportes
Si corresponde, el importe por tal concepto. Num
entero con dos Cualquier valor
decimales
Crédito Fiscal Decl. en
Si corresponde, el importe Num IVA por tal concepto.
Cualquier valor entero con dos
decimales
Si corresponde, la Cantidad de Personal cantidad de empleados
que posee Num
Cualquier valor
Total de Compras, Locaciones y Prestac, de Servicios del Período
Si corresponde, el importe por tal concepto.
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Débito Fiscal Declarado en IVA
Si corresponde, el importe por tal concepto.
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Solapa: Rubro 1
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Detalle de integración de campos
Bloque: Rubro 1: Determinación del Impuesto del Período
Dato
Versión 1.0.0.3. Act. 01/06
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Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto
idades A vctiNo completar.
Muestra las actividades
Alfa
en que se encuentra inscripto el contribuyente.
alor de tablactivid
Asume v
Asume valor a
ades
Cantidad represente la cantidad a tributar.
Num. Número entero que
Cualquier valor
entero.
El respectivo tilde si está ex
Exento ento impositivamente
en la actividad descripta en e
Check
se renglón. box
Tildado o no
Si está tildado debe completarse
el campo Motivo
Exención Monto Imponible tal
El importe que corresponda por concepto.
Num
C r valor ualquieentero con dos
decimales
lícuota A
No completar. Muestra el porcentaje definido en tablas paesa actividad sobre Monto Imponible
ra el
Num
Cualqu r valor entero con seis
Asume valor de tabla
ie
decimales
puesto Im
No completar. Muestra la resultante de
e
Num
aplicar el contenido del campo Alícuota por el dMonto Imponible
Cualquier valor entero con dos
decimales
Campo no editable
asumido en forma
automática. Mínimo Actividades
No completar. Muestra el importe mayor de los mínimos de impuesto defi
blas
nidos -en - para todas lasta
actividades no exentas deese contribuyente
Num
Cualqu r valor entero con dos
decimales
Campo no
ie editable
asumido en forma
automática.
Total Imponible
No completar.
Muestra la sumatoria de lacolumna Monto Imponible
Num
Cual or en s
Camedit ble
asumiforma
automática.
qu r val
tero con dodecimales
iepo no ado en
Total Impuesto
No completar. Coloca el importe de campo Mínimo Actividades o el de la sumatoria de la columna Impuesto, el mayor.
Num entero con dos decimales
editable asumido en
forma automática.
Cualquier valor Campo no
Motivo Exención stá
. Alfa
Si corresponde, el texto del motivo por el cual eexento impositivamente
Máximo 60 caracteres
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4.12. Declaraciones Jur l - Generar Dadas - Mensua J Objetivo: Esta función permite:
r las s men , inclu ve su para Elaborar e imprimi declaraciones jurada suales si s rectificativas, su presentación ante la D e Rentas. irección General d
En los casos que corresponda, la importación de archivos de retenciones, percepciones o percepciones bancarias para su elaboración.
Gen cha declaración jurada. erar el respectivo archivo con di Si seleccionamos esta op resentar la s te .
ción se ha de p iguien pantalla
Descripción y forma de uso
Cómo generar una declaración jurada (original o rectificativa) – (F.2020): 1. Clickear la opción Declaraciones Juradas de la barra de funciones, luego hacer lo propio con
Ingresos Brutos Mensual y Generar DJ e ingresar los datos requeridos por las solapas: Importante: Si se está generando una nueva declaración completar los datos que se indican, si fuese una modificación de una generada o su rectificativa se presentarán los datos para su modificación.
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1.1. Contribuyente: seleccionar la persona -ingresado su CUIT y EST(Establecimiento) o ubicándolo a través del botón Buscar.)- e ingresar el año y cuota o seleccionarlo -si ya se hubiese ingresado-a través del respectivo botón (ícono Formularios). Señalamos que si no se origina una nueva declaración corresponde indicar si es modificación o rectificación de una ya generada, luego completar los datos del bloque inferior.
1.2. Rubro 1: completar el monto imponible y, si correspondiera datos de exención del impuesto. 1.3 Pagos a Cuenta: Ingresar pagos si fuera necesario. 1.4. Rubro 2: integrar los datos requeridos en la pantalla teniendo en cuenta que puede incorporarse
datos sobre las mismas en forma manual o automática a través de su importación. 2. Finalizada la carga de datos clickear el botón Grabar/Imprimir para registrar en el sistema los datos
ingresados. Asimismo, mediante mensajes y ventanas instructivas admite grabar los datos de la declaración en el disquete, consultarla por pantalla e imprimirla.
Nota: Ver funcionamiento de botones en Descripción de Funciones.
Solapa: Contribuyente
Detalle de integración de campos
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto CUIT El código de identificación
fiscal de la persona Num Máximo 11
caracteres
EST.
Un 0 (cero) como número de Establecimiento, excepto que tenga asignado expresamente otro distinto, en cuyo caso consignar este.
Num
Máximo 2 caracteres De 0 a 99
Función:
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ubicación.
Motor de búsqueda de contribuyentes En cacampos prutilizarse esta función para su
onal ver Descripción de Funciones so de no completar los ecedentes puede
Para detalle operaci
Se completa en forma
a
Razón Social/Apellido es
No completar. Alfa
y Nombr utomática Año El año n la relacionado co
declaración a efectuar Num Máximo 4
caracteres
Cuota Num
El número de cuota de ese año relacionada con la d eclaración a efectuar
Máximo 2 caracteres
Función: Md
e u
Para detalle operacional ver D scripción de F
otor de búsqueda de eclaraciones juradas
ingresadas En caso de no completar los 2 campos precedentes puedutilizarse esta función para subicación
e unciones
Original / Rectificativa
Tildado o no
I
a
No completar. Asume el tilde : *Si graba datos por 1ª vez: en original *Si graba datos por 2ª vez en adelante: según se seleccione en mensaje.
icativa*Si generó rectif las restantes modificaciones se asumen de ese tipo
Check box
ncorpora eltilde en forma
utomática
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Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig. Val osibles ores P Efecto Fecha Presentación
No completar. Asum F e las fechas que tiene en tablas
e ach
DD/MM/AAAA
Se completa en forma
automática Fecha Vencimiento
No completar. Asume las fechas que tiene en tablas
echa
DD/MM/AAAA
Se completa F
en forma automática
Bloque inferior
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig. Valores Posibles Efecto
Total de Ingresos Num Grav. y Exentos
El respectivo importe por tal concepto.
Cualqu r valor
ieentero con dos
decimales
Monto Remunerac. y Aportes Num
Si corresponde, el importe por tal concepto.
Cualquier valor n dosentero co
decimales
Crédito Fiscal Decl. en Si corresp Num IVA
on , el importe l concepto.
depor ta
Cualqu r valor
ieentero con dos
decimales
Cantidad de Personal
que pNum
Si corresponde, la cantidad de empleados
osee
quier valCual or
Total de Compras, estac,
Período
Locaciones y Prde Servicios del
Si corresponde, el importe por tal concepto.
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
ébito Fiscal
te Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
D
Declarado en IVA
Si corresponde, el imporpor tal concepto.
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Solapa: Rubro 1
Detalle de integración de campos
Bloque: Rubro 1: Determinación del Impuesto del Período
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto Actividades
No completar. Muestra las actividades en que se encuentra inscripto el contribuyente.
Alfa
Asume valor
Asume valor de tabla
actividades
Cantidad Número entero que
represente la cantidad a tributar.
Num. Cualquier valor
entero.
Exento
El respectivo tilde si está exento impositivamente en la actividad descripta en ese renglón. Nota: Asume el tilde en forma automática si está indicado en solapa Actividades su exención
Check box
Tildado o no
Si está tildado debe completarse
el campo Motivo
Exención Si está
exento en esa
actividad lo asume
Monto Imponible
El importe que corresponda por tal concepto.
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
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Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig. Valores Posibles Efecto Alícuota
Versión 1.0.0.3. Act. 01/06
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No completar. tra el porcentaje
definido en tablas para re el
Num
Mues
Cualquier valor entero con seis
d es
Asume valor
de tabla esa actividad sobMonto Imponible
ecimal
Impuesto
No completar. de
e Monto Imponible
Num Muestra la resultante
aplicar el contenido del campo Alícuota por el d
Center s
Ced
asufo
au
ualquier valor
o con dodecimales
ampo no itable
mido en rma
tomática. Mínimo Actividades
No completar. Muestra el importe mayor de los mínimos de impuesto definidos -en tablas- para todas las actividades no exentas de ese contribuyente
Num
Cualquier valor e
decim es
Campo no
editable asumido en
a.
ntero con dos al forma
automátic
Total Imponible
No completar.
Muestra la sumatoria de la olumna Moc nto Imponible
Num
Campo no itable
do en
a.
Cualquier valor entero con dos
decima es asumi
l
ed
forma automátic
Total Impuesto
No completar. oloca el importeC
c de
ampo Mínimo Actividades o el de la sumatoria de la columna Impuesto, el mayor.
Num
entero con dos decimales
Campo no editable
asumido en forma
automática.
Cualquier valor
Motivo Exención del motivo por el cual está Alfa
Si corresponde, el texto exento impositivamente.
Máximo 60 caracteres
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Solapa: Pagos a Cuenta
Al clickear este botón se habilita un renglón con tales columnas para ingresar
manualmente los respectivos datos de los pagos a cuenta efectuados correspondientes al mes cuya declaración se está elaborando.
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Detalle de integración de campos
Bloque: Pagos a Cuenta
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto
Versión 1.0.0.3. Act. 01/06
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Tipo Pago a uenta El que corresponda, eligiendo en combo de selección presentado
Alfa C Transportista
O-Otro C-Mera Compra
selección des
T-Mera Compra
r
El combo de
pliega lista con
tales valore Comprado Si corresponde, la fecha Fecha Certificado origen del certificado Fecha DD/MM/AAAA
Fecha Pago
La fecha en la cual se realiz
ara el pago a cuenta Fecha
DD/MM/AAAA
El respectivo Nro.Control Ticket ticket recibido por el pago
efectuado Num
número del
Cualquier val
or entero
gado
El respectivo importe por revios
Num
Importe Pa pagos parciales p
realizados
Cual alor entero
quier v
con dos decimales Total Pagos a Cuenta a Num
Sumatoria de columnImporte Pagado
ro
ales Cualquier valor ente
con dos decim
Este botón permite d atos ingresado.
icar el registro y c ara efect ta operación.
ar de baja una línea de dlickear este botón p Ub uar es
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Solapa: Rubro 2
Detalle de integración de campos
Bloque: Rubro 2: Determinación del Saldo a Ingresar
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto
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Total del Rubro 1
No completar. Num
Campo no
editable asumido de lo ingresado en Rubro 1.
Asume valor Muestra el importe de campo Total Impuesto.
Saldo a Favor Período
terior
Si corresponde, el importe
Num
Cualquier valor entero con dos An por tal concepto. decimales
Pagos a Cuenta
Si corresponde, el importe de pagos previos realiza-dos
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Retenciones
No completar. Si corresponde, asume el importe por tal concepto ingresadas manualmente o por disquete.
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Asume valor entrado a
través botón Ingresar
Ret./Perc. Percepciones
No completar. Si corresponde, asume el importe por tal concepto ingresado manualmente o por disquete.
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Asume valor entrado a
través botón Ingresar
Ret./Perc.
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Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig. Valores Posibles Efecto Percepción Bancaria
No completar.
Si corresponde, asume el importe por tal concepto ingresadas manualmente o por disquete.
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Asume valor ingresado en
opción a través botón
“Ingresar Ret./Perc.”
Descuento Primer campo
El que corresponda, eligiendo en combo de selección
Alfa.
Buen Contribuyente/
Ley 5491/ Sin Descuentos
El combo de selección despliega lista con
tales valores Segundo campo
El respectivo importe
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Subtotal (izquierdo)
No completar. Muestra la sumatoria de la columna “Col. 1”
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Campo no editable
sin nombre inmediato inferior
No completar. Muestra la resultante de restar al contenido de los campos Subtotal siempre que el precedente fuese superior al de la derecha
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
El valor es a
favor del sujeto
Subtotal (derecho)
No completar. Muestra la sumatoria de la columna “Col. 2”
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Campo no editable
sin nombre inmediato inferior
No completar. Muestra la resultante de restar al contenido de los campos Subtotal siempre que el precedente fuese superior al de la izquierda.
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
El valor es a favor de la
DGR
Importe a Pagar
No completar. Muestra el importe a abonar a Rentas (según campo detallado precedentemente)
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
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Clickeando el botón Ingresar Ret./Perc. se accede a la siguiente pantalla:
Al clickear este botón se habilita un renglón con tales columnas para ingresar
manualmente los respectivos datos de la retención, percepción o percepciones bancarias. Si se importaron datos también pueden agregarse, de esta forma, nuevas filas.
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Detalle de integración de campos
Bloque: Ingresar Retenciones/Percepciones/Percepciones Bancarias
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto Operación
El que corresponda, eligiendo según combo de
Alfa.
selección
B-Percep.Bancaria/ P-Percepción/ R-Retención
El combo de selección despliega lista con
tales valores CUIT fiscal de la persona a
quien se le aplicó ret/perc Num
El código de identificación
Máximo 11 caracteres
EST. asignado expresamente
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de Establecimiento, excepto que tenga
Num
Un 0 (cero) como número
De 0 a 99
Máximo 2 caracteres
otro distinto, en cuyo caso consignar este.
Fecha
La fecha en la cual se le aplicdel p
ó la ret./perc. Dentro eríodo declarado
Fecha
DD/MM/AAAA
ria
El número de comprobante o de cuenta bancaria de quien se le
Alfa.
Nro.Compr./Cta.Banca
aplicó la ret./perc.
Cualquier valor
Importe El importe de la retención/ percepción aplicada.
Num Máximo 15 caracteres
te botón permite d lón de da resado.
Ubicar el registro y c fectuar esta operación. Es ar de baja un reng
lickear este botón para etos ing
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Al clickear este botó te pantalla a efectos de ingres r datos desde un
. n se habilita la siguien a
archivo
Ubicada la dirección del ar el botó Carga Archivo Sele cionado (s
responde indicará ). Esta acción provoca registros visualizados a través de la pantalla. C
mencionarse que en biera registros con errores emitirá un mensaje al respcon opción de continuar o Ingresados los regist al clickear el botón Aceptar se vuelve a la panta
gresar R s/Percepciones Bancar A efectos de incorpo ckear el botón Grabar. Esta acción tam
hace que se retorne a la solapa Rubro 2. el botón Graba e provo r d n jura
presentándose un m orar el respectivo disquete. Grabado el disquete desplegar la siguiente ventana incluyendo información d
grabación efectuada.
archivo clicke n r c i no cor mensaje al respecto
la carga de loscaso que hu
abe ecto
cancelar. ros correctamenteetenciones/Percepcionerar los datos al sistema cli
lla de origen (In ias)
bién
Al clickear r/Imprimir ha d car la gene ación e la declaració da ensaje para incorpse ha de e la
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Selecciona1.
r la opción según se desee: ver por pantalla previamente la declaración jurada, con opción para su impresión
Imprimir directamente la declaración jurada. para ejecutar cualquiera de las opciones, para ello clickear el botón Imprimir no ejecutar ninguna de las opciones, para ello clickear el botón Salir 2. Al clickear el botón Imprimir habiéndose optado por “Pantalla” se despliegan las siguientes
pantallas:
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4.13. Declaraciones Jur das - Mensual - Generar Cupón de Pago a Objetivo: Esta función permite gene orrespondientes cup nes de parar e imprimir los c o go. Si seleccionamos esta op a siguiente pantalla.
ción se ha de presentar l
Descripción y forma de uso Acceso: Clickear la opción Declaraciones Juradas de la barra de funciones, luego hacer lo propio con
Mensual y Generar Cupón de Pago
Cómo generar un cupón de pago –F.70-010-
Seleccionar la persona -ingresando su CUIT y EST (Establecimiento) o ubicándolo a través del botón de búsqueda. Se presentan los datos de Razón Social Incorporar el año y cuota o seleccionarlo -si ya se hubiese generado-a través del respectivo botón
(icono Formularios). Se presentarán los datos de la cuota, su importe, su monto a pagar -con opción de cambio-, el
número de boleta que se generará, su fecha de vencimiento y la fecha del día. Si se clickea el botón Grabar/Imprimir se desplegará un mensaje de grabación y generación de
boleta (cupón de pago) y ventana instructiva para su consulta o impresión.
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Cómo reimprimir un cupón de pago
Ingresar en el bloque Buscar Boleta el número de boleta y luego clickear el botón de búsqueda o presionar la tecla Enter. Ello provoca que se completen los campos con los datos de la boleta. En caso de no hallarse da un mensaje al respecto- Clickear el botón Grabar/Imprimir ante lo cual se desplegará un mensaje de grabación y ventana
instructiva para su consulta o impresión.
Cómo anular un cupón de pago
Ingresar en el bloque Buscar Boleta el número de boleta y luego clickear el botón de búsqueda o presionar la tecla Enter. Ello hace que se completen los campos con los datos de la boleta. En caso de no hallarse informa mediante un mensaje al respecto- Clickear el botón Eliminar ante lo cual se desplegarán mensajes sobre la operación realizada.
Nota: Ver funcionamiento de botones no incluidos en Descripción de Funciones.
Detalle de integración de campos
Bloque superior
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto CUIT El código de identificación
fiscal de la persona Num Máximo 11
caracteres
EST.
Un 0 (cero) como número de Establecimiento, excepto que tenga asignado expresamente otro distinto, en cuyo caso consi
Num
gnar este.
Máximo 2 caracteres
Función:
Motocontribuyentes
tar los
zarse esta función para su
Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
r de búsqueda de
En caso de no complecampos precedentes puede
utiliubicación.
Razón Social/Apellido Nombres y
No completar. Alfa
C
ta
ampo noeditable
Se compleen forma
automática Objeto
No completar.
Muestra el número de inscripción de la persona
Num
Campo editabl
no e
ca
Se completa en forma
automáti
Año
El año relacionado con la declaración cuyo cupón de pago se quiere emitir
Num
Máximo 4 caracteres
Mes
El número de mes de ese año cuyo cupón de pago se quiere emitir r
Num
Máximo 2 caracteres
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Versión 1.0.0.3. Act. 01/06
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Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig V alores Posibles Efecto
Función: Motor de búsqueda de Percepciones ingresadEn caso de no completar
edentes
as
Para detalle operacional ción dlos campos precpuede utilizarse esta función para su ubicación
ver Descrip e Funciones
Bloque: Buscar Boleta
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto Sin denominación
El número de boleta o cupón de pago ya generado
Num
Cualquier valor
Despliega todos los datos del
cupón generado.
unción: F
Motor de búsqueda de o ya
o completar el campo precedente puede utilizarse esta nción para su ubicación.
Para detalle op acion e Funcboleta o cupón de paggenerado En caso de n
fu
al ver Descripción der iones
Bloque inferior
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Val es ores Posibl Efecto Cuota
Cualquier valor
No compleMuestra el núm
tar. ero de
cuota de ese año relacionada
Num
Campo no editable
Se completa en forma
automática Vto. Cuota
No completar. sume la fecha de A
vencimiento para ese año y cuota que tiene en tabla
Fecha
DD/MM/AAAA
Campo no editable
Se completa en forma
automática Fecha Actual
No completar.
sume la fecha de Fe a
Aproceso
ch
DD/MM/AAAA
a
a
Campo no editable
Se completen forma
automátic Total Cuota
No completar. Muestra el importe de la cuota la
Num
relacionada condeclaración generada
Cualquier valor n dosentero co
leta
decimales
Campo no editable
e compSen forma
automática
Monto a Pagar
porte a abonar proponiendo el de la cuota, con opción a ser modificado
Num
Muestra el im No debe ser mayor
al valor del campo Total Cuota
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Al clickear este botón se presenta la ventana Tipo de Impresión.
Seleccionar la opción según se desee:
Ver por pantalla previamente la declaración jurada, con opción para su impresión Imprimir directamente l
No ejecutar ninguna de las opciones, para ello clickear el botón Salir uiente
a declaración jurada.
Para ejecutar cualquiera de las opciones, para ello clickear el botón Imprimir Al clickear el botón Imprimir habiéndose optado por “Pantalla” se despliega la sig
pantalla:
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4.14. Declaraciones Juradas - Anual Objetivo: Esta función permite:
Elaborar e imprimir la s anuales, inclusive sus rectificativas, para su s declaraciones juradapresentación ante la D s. irección General de Renta
sos que corr tación de archivos d retenciones, percepciones En los ca esponda, la impor e opercepciones bancaria . s para su elaboración
tivo a ción jurada. Generar el respec rchivo con dicha declara S os esta op r la siguiente pant lla.
i seleccionam ción se ha de presenta a
Descripción y forma de uso
Cómo generar una declaración jurada (original o rectificativa) -F.025-
1. Clickear la opción Declaraciones Juradas de la barra de funciones, luego hacer lo propio con Anual e ingresar los datos requeridos por las solapas:
Importante: Si se está generando una nueva declaración completar los datos que se indican, si fuese una modificación de una generada o su rectificativa se presentarán los datos para su modificación.
Sólo se habilitarán los contenidos de las solapas de Rubros 1, 2 y 3 sólo si el contribuyente es exento o corresponde a un régimen especial de tributación.
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1.1. Contribuyente: seleccionar la persona -ingresando su CUIT/CUIL/CDI y EST (Establecimiento) o
ubicándolo a través del botón Buscar.)- e incorporar el año. Luego pasar a las restantes solapas. 1.2. Rubro 1: integrar los datos requeridos en las columnas de la pantalla para determinar el importe de
impuesto a erogar. Si se presentan declaraciones mensuales se completarán automáticamente con los datos de las mismas, pudiendo únicamente incorporar nuevas deducciones para su recálculo.
1.3. Rubro 2: si corresponde, integrar los datos requeridos en las columnas de la pantalla por los pagos realizados durante ese ejercicio, Si se presentan declaraciones mensuales se completarán automáticamente con los datos de las mismas, pudiendo únicamente incorporar nuevas descuentos, pagos realizados y pagos a cuenta para su recálculo.
1.4. Rubro 3: si corresponde, integrar los datos requeridos en las columnas de la pantalla por las retenciones, percepciones o percepciones bancarias ingresadas durante el ejercicio teniendo en cuenta que pueden incorporarse datos sobre las mismas en forma manual o automáticamente a través de su importación e inclusive dar de baja líneas de datos.
1.5. Rubro 4: sus campos son integrados automáticamente determinando, en base a los distintos conceptos incorporados en las solapas precedentes -especialmente la del Rubro 2- el importe que es a favor de la D.G.R. (a abonar) o a favor del contribuyente.
2. Finalizada la carga de datos egistrar en el sistema los datos clickear el botón Grabar/Imprimir para ring de la resados. Asimismo, mediante mensajes y ventanas instructivas permite grabar los datos declaración en el disquete, consultarla por pantalla e imprimirla.
Nota: Ver funcionamiento de botones no incluidos en Descripción de Funciones.
ntribuyente Solapa: Co
ión mpos Detalle de integrac de ca
Dato
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Campo
Completar con Tipo Oblig Valores P sibles o Efecto CUIT/CUIL/CDI El código de identificación
fiscal de la persona Num Máximo 11 caracteres
Se completa en forma
automática
No completar. Muestra el número deEstablecimiento asignado.
EST. De 0 a 99
Num
Función:
Motor de búsqueda de contribuyentes En caso de no com
pletar el campo CUIT/CUIL/CDI puedutilizarse esta función para suubicación.
e
Para detalle operacional ver De ón de Funciones scripci
No completar.
Razón Social/Apellido Alfa y Nombres
Se completa en forma
automática Año El año relacionado con la
Num declaración a efectuar
Máximo 4 caracteres
Original / Rectificativa
No completar. Asume el tilde : *Si graba datos por 1ª vez: en original *Si graba datos por 2ª vez en adelante: según se seleccione en mensaje. *Si generó rectificativa las restantes modificaciones se asumen de ese tipo
Check box
Tildado o no
Incorpor
tilde en forma
automática
a el
DD/MM/AAAA
Se coen forma
automática Vencimiento de DDJJ
No completar. Asume la fecha que tiene en tablas para ese año
Fecha
mpleta
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Solapa: Rubro 1
ickeamos el botón inferior de desplazamiento o la flecha extrema hacia la derecha vemos: Si cl
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Detalle de integración de campos
Bloque: Determinación del Impuesto
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto
Cualquier valor entero co dos
Si tiene ese RegímehabilitacamingrvaloreSinvalor menpressin opde
ndecimales
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MONTO IB TOTALES
or tener el Con men
Si corresponde p
tribuyente RégiTributario Especial o Exento, el respectivo importe por este concepto Caso contrario No permite completar.
Num
n
el
po para esar
s. ó asume
de DJ sual entada,
ción cambio
INGRESOS EXENTOS
Si cor ner n
Cualquier valor en
decimales
Si tienRegímen habilcamingrevaloSino avalormenpresesin de ca
e ese
responde por te MONTO DE
el Contribuyente RégimeTributario Especial o Exento, el respectiimporte por este concep
vo to
Caso
ita el po para
Num
tero con dos sar res.
sume
contrario de DJ sual No permite completar.
ntada, opción
mbio
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Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto
Cuentero con dos
decimales
MONTO DE INGRESOS GRAVADOS (1-2)
No completar. Muestra importe resultante de restar al contenido del campMonto IB Totales el de
o
Monto
Num
alquier valor
de Ingresos
Exentos El importe que
corresponda por talconcepto.
Num
DEDUCCIONES
Cuentero con dos
decimales
alquier valor
Cualquier valor entero co dos
decimales
Sobre estvalor debe aplicarse la alícuota por Actividad paraimpufinalmes pcompcontrma los mínAct
e
ONTO NETO (3-4) M
No completaMuestra importe
r.
result
Num
fijar el esto
por ese revia
aración a el
yor deimos por ividad
ante de restar al ncontenido del campo
Monto de Ingresos Gravados el de Deducciones
Cualquier valor en
decimales
Asucadacticódivalo
tero con dos
me por a vidad su
or
Num
El respectivo importe peste concepto
ALICUOTA go y
r. POSICIÓN MENSUAL
El respectivo importe total del impuesto a abonar por ese mes.
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Asudelde lacticon opción a cambio
me el mínimo a vidad
TOTALES
No completar. Muestra el total de cada columna.
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Totalizador
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Solapa: Rubro 2
Al clickear este botón se habilita un renglón con tales columnas para ingresar
manualmente los respectivos datos de los pagos efectuados correspondientes al ejercicio fiscal cuya declaración se está elaborando.
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Detalle de integración de campos Sólo si el contribuyente es exento o corresponde a un régimen especial de tributación
Bloque: Pagos Efectuados Correspondientes al Ejercicio Fiscal que se Declara
Dato
Columna
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto Período La fecha (año-mes) del
período declarado Fecha AAAA/MM
Fecha
La fecha en la cual se realizara el pago de impuestos
Fecha
DD/MM/AAAA
Impuesto
El respectivo importe del impuesto abonado.
Num
Cualquier valor entero con dos decimales
Retenciones
El respectivo importe de retenciones efectuadas.
Num
Cualquier valor entero con dos decimales
Percepciones
El respectivo importe de percepciones efectuadas.
Num
Cualquier valor entero con dos decimales
Saldo a Favor
El importe resultante entre lo abonado y retenciones/ percepciones efectuadas
Num
Cualquier valor entero con dos decimales
Percepciones Bancarias
El respectivo importe de percepciones bancarias efectuadas.
Num
Cualquier valor entero con dos decimales
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Dato
Columna
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto
Dtos
El correspondiente importe deducible en concepto de descuentos teniendo en cuenta que si corresponde por: * Ley 5491 sólo períodos entre 06-2002 y 12-2002 * Buen Contribuyente: períodos 01-2003 en adelante
Num
Cualquier valor entero con dos decimales
Pagos Realizados
Si corresponde, el respectivo importe por pagos previos efectuados
Num
Cualquier valor entero
con dos decimales
Pagos a Cta.
Si corresponde, el respectivo importe por pagos parciales previos realizados
Num
Cualquier valor entero
con dos decimales
Este botón permite dar de baja una línea de datos ingresado. Ubicar el registro y clickear este botón para efectuar esta operación.
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Solapa: Rubro 3
Al clickear este botón se habilita un renglón con tales columnas para ingresar
manualmente los respectivos datos de la retención, percepción o percepciones bancarias. i se importaron dat S os también pueden agregarse, de esta forma, nuevos renglones.
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ión de campos Detalle de integracSólo si el contribuy corresponde ég p ente es exento o a un r imen es ecial de tributación
Bloque: Ingresar Ret nes/Percepciones Bancarias enciones/Percepcio
Dato
Columna
Completar con Tipo Oblig Valo les res Posib Efecto Operación
Alfa.
B-Percep.Bancaria/
P-Percepción/ R-Retención
de
despliega lista con
tales valores
El combo selección
El que corresponda, eligiendo según combo de selección
El código de identificación la persona a
e aplicó ret/perc
Num
CUIT fiscal de
quien se l
Máximo 11 caracteres
EST.
Un 0 (cero) como número to,
de Establecimienexcepto que tenga asignado expresamente otro distinto, en cuyo caso consignar este.
Num
s
Má tereximo 2 carac
Fecha
La fecha en la cual se le plicó la ret./perc. Dentro a
del período declarado
Fecha
DD MM/AAA/ A
Nro.Compr.
ta.Bancaria cuenta
ancaria de quien se le aplicó la ret./perc.
Alfa. / C
El número de omprobante o dec
b
Cualquier valor
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Dato
Columna
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto
Importe El importe de la retención/ Num Cualquier valor entero con dos decimales percepción aplicada.
Cuota El número de mes en se efectuara la operación
que Num M res
De 01 al 12 áximo 2 caracte
Bloques: Retencione cars, Percepciones y Ban ias
Dato
Columna
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto
d l que corresponda,
e
Cantida
Eeligiendo según combo dselección
Alfa.
B-Percep.Bancar
P-Percepción/R-Retención
ia/
El combo de selección despliega lista con
tales valores Importe
El importe de la retención/ percepción aplicada.
Num
ualquier valor encon dos decimales
C tero
Cabe señalarse qu ando los dato se van sumarizando en el
ctivo bloque ncio ncarias (percepciones), su spondiente Can l de rtes ingresados.
e apenas se van ingres sarespe
correde Percepciones, Retetidad de registros y Tota
nes o B impo
ja un renglón de datos ingresado.
Ubicar el registro y clickear este botón para efectuar esta operación.
Este botón permite dar de ba
Al clickear este botón se habilita la siguiente panta a efectos de ingresar atos desde
lla d un archivo.
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Ubicada la dirección del archivo clickear el botón Cargar Archivo Seleccionado (si no
corresponde indicará mensaje al respecto). Esta acción p rga de los registros visualizados a través de la pantalla. Cabe
Ingresados los registros correctamente al clickear el botón Aceptar se vuelve a la pantalla
En la misma podrá observarse en el respectivo bloque de Percepciones, Retenciones o Bancarias (percepciones), su correspondiente sumatoria de Cantidad de registros y Total
rovoca la camencionarse que en caso que hubiera registros con errores emitirá un mensaje al respecto con opción de continuar o cancelar.
de origen (Ingreso de Retenciones/Percepciones/Percepciones Bancarias).
de importes ingresados.
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Solapa: Rubro 4
Detalle de integración de campos
Bloques: Determinación de Saldo
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto 1) Impuesto
terminado Total
ensual)
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de(Rubro 1:Posición M
No completar. Muestra deimpor tales de la columna Posición Mensual
l Rubro 1 el te del campo To
Num
Asume valor
no modificable asume lo
ingresado en Rubro 1.
Campo
2) Pagos Realizados
ubro 2: Col.9) (R
No completar. tra del Rubro 2 eMues l
importe correspondiente a la sumatoria de la
Num
columna Pagos Realizados
Asume valor
Campo no modificable asume lo
ingresado en Rubro 2.
os a Cuenta
ubro 2: Col.10) 3) Pag(R
No completar. Muestra del Rubro 2 el impor te a la sumatoria de la columna Pagos a Cta.
te correspondien Num
Asume valor
Campo no modificable
lo o en
Rubro 2.
asume ingresad
4) Retenciones
: Col.4)
No completar. bro 2 el
nte a
s
Num
Campo no modificable
lo o en
.
Muestra del Ruimporte correspondiela sumatoria de la columna Retencione
(Rubro 2 Asume valor asume ingresad
Rubro 2
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Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto 6) Saldo a Favor (Rubro 2: Col.6
No completar. Muestra del Rubro 2 el importe correspondiente a la sumatoria de la columna Saldo a Favor
Num
Asume valor
Campo no modificable asume lo
ingresado en Rubro 2.
7) Percepciones Bancarias (Rubro 2: Col.7)
No completar. Muestra del Rubro 2 el importe correspondiente a la sumatoria de la columna Perc.Bancarias
Num
Asume valor
Campo no modificable asume lo
ingresado en Rubro 2.
8) Descuentos (Rubro 2: Col.8)
No completar. Muestra del Rubro 2 el importe correspondiente a la sumatoria de la columna Dtos.
Num
Asume valor
Totales
No completar. Muestra el importe correspondiente a la sumatoria de cada columna (Col. 1 y Col. 2, respectivamente)
Num
Asume valor
Campo no modificable asume el valor de
sumatoria
Diferencia Col.1–Col.2
No completar. Muestra la resultante de restar al contenido de ambos campos de Totales
Num
Asume valor
Si la resultante surge por mayor valor Totales de: * Col. 1: el Saldo es “a favor mio/ nuestro” * Col. 2: el Saldo es “a favor D.G. Rentas”
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Detalle de Funciones
Al clickear el botón Grabar/Imprimir ha de provocar la generación de la declaración jurada
ete produciéndose dos
Si se está modificando una declaración jurada preexistente
presentándose un mensaje para incorporar el respectivo disqusituaciones conforme con la declaración que se está generando:
-del original o generando una rectificativa- se presenta la siguiente ventana para selección de opciones.
Nota: Cabe aclarar que sólo se presentará para dicha ocasión pues si fuese una nueva o ya se haya generado una rectificativa, directamente se presentará la ventana de selección de consulta/impresión.
• Conforme se quiera efectuar una modificación o una rectificativa de la declaración
generado oportunamente colocar, mediante un clickeo en el campo que precede la opción, el tilde en la respectiva acción.
• Una vez seleccionada la opción clickear el botón Aceptar. Ello provocará que se grabe el disquete y continúe con la rutina especificada en Si fuese una nueva declaración o ya se hubiese generado una rectificativa.
Si fuese una nueva declaración o ya se hubiese generado una rectificativa se presenta
la ventana Tipo de Impresión para la elección de opciones presentadas
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• Seleccionar la opción según se desee: o ver por pantalla previamente la declaración jurada, con opción para su impresión o imprimir directamente la declaración jurada.
• Para ejecutar cualquiera de las opciones, clickear el botón Imprimir; caso contrario hacer lo propio con el botón Salir
Al clickear el botón Imprimir habiéndose optado por “Pantalla” se despliega la siguiente 3 pantallas:
Primera pantalla
Si clickeamos el botón de desplazamiento o la flecha extrema -ubicados a la derecha de la pantalla- hacia abajo vemos:
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S ntalla egunda pa
Tercera pantalla
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4.15. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción - Generar/Consultar percepciones Objetivo: Esta función permite a los agentes efectuar la carga y las consultas de las liquidaciones de percepciones. Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla.
Descripción y forma de uso
Cómo cargar una percepción
1. Clickear la opción Declaraciones Juradas de la barra de funciones, luego hacer lo propio con Agentes de Percepción y Generar/Consultar Percepción lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
2. Completar los datos de los bloques de Agentes de Percepción y del Sujeto a Percibir- 3. Luego clickear el botón Grabar para registrar los datos ingresados en el sistema. Dicha acción también genera la creación -en el bloque Reimprimir/Eliminar Comprobantes- de un
registro con los datos correspondientes a la percepción realizada (datos del sujeto, de la factura y del impuesto).
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Cómo consultar, imprimir o dar de baja una percepción ingresada
1. Clickear la opción Declaraciones Juradas de la barra de funciones, luego hacer lo propio con Agentes de Percepción y Generar/Consultar Percepción lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
2. Completar los datos de los bloques de Agentes de Percepción, ubicando el agente, el año y la cuota que se quiere consultar en base a los botones de funciones presentados en pantalla.
Ello provoca el despliegue de datos de las liquidaciones efectuadas en ese período (año y cuota) en el bloque Reimprimir/Eliminar Comprobantes listos para su consulta, impresión o baja.
3. Utilizar los botones de : 3.1. Marcar Todos: para realizar una impresión o baja masiva de liquidaciones. 3.2. Desmarcar Todos: para anular las marcas individuales o masivas efectuadas. 3.3. Reimprimir: para imprimir la o las liquidaciones marcadas. 3.4. Eliminar: para dar de baja la o las liquidaciones marcadas. Para marcar o desmarcar individualmente una liquidación clickear sobre el botón que precede el
registro.
Nota: Ver funcionamiento de botones no incluidos en Descripción de Funciones.
Detalle de integración de campos
Bloque: Agente de Percepción
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto CUIT El código de identificación
fiscal de la persona Num Máximo 11
caracteres
EST.
No completar. Muestra el número de
Se com
Establecimiento asignado. Num Asume valor
De 0 a 99
pleta en forma
automática Función:
Motor de búsqueda de agentes de percepción En caso de no completar los campos precedentes puede utilizarse esta función para su ubicación.
Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
Razón Social
No completar.
Alfa
Cualquier valor
Campo no editable.
Se completa en forma
automática Año
El año relacionado con la percepción a efectuar o ingresada
Num
Máximo 4 caracteres
Cuota
El número de cuota de ese año relacionada con la percepción a efectuar o ingresada
Num
Máximo 2 caracteres
Función:
Motor de búsqueda de Percepciones ingresadas En caso de no completar los campos precedentes puede utilizarse esta función para su ubicación
Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
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Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto Original / Rectificativa
No completar. Asume el tilde : *Si graba datos por 1ª vez: en original *Si graba datos por 2ª vez en adelante: según se seleccione en mensaje. *Si generó rectificativa las restantes modificaciones se asumen de ese tipo
Check box Tildado o no
Incorpora el tilde en forma
automática
Bloque: Sujetos a Percibir
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto CUIT El código de identificación
fiscal de la persona Num Máximo 11
caracteres
EST.
No completar. Muestra el número de Establecimiento asignado.
Num
Asume valor De 00 a 99
Se completa en forma
automática Función:
Motor de búsqueda de sujetos a retener
Para detalle operacional ver descripción de funciones
Razón Social
No completar.
Alfa
Cualquier valor
Campo no editable.
Se completa en forma
automática
Actividad Muestra las actividades en que se encuentra inscripto el contribuyente para su selección.
Alfa
Asume valor
Asume valor de tabla
actividades
Fecha
La fecha, dentro del período, en la cual se le aplicó la percepción.
Fecha
DD/MM/AAAA
Nro. Factura
El número de factura a la cual se le aplicó la percepción.
Alfa.
Cualquier valor
Monto
El importe de la factura.
Num Cualquier valor entero con dos
decimales
No completar. Muestra el porcentaje
bloque “Indique condición”
Alícuota definido en tablas para esa percepción conforme con lo consignado en
Num entero con seis decimales
editaAsume
de ta
Cualquier valor
Campo no
ble. valor bla
Im orte
El importe de percepción
Num
Cualqentero cop
aplicada.
uier valor n dos
decimales
Bloque: Indique Condición
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Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto
No in
El respectivo tilde según Inscripto en DGR/
scripto en DGR
el sujeto se encuentre o no inscripto en Rentas. Nota: Por defecto, asume el tilde automáticamente en Inscripto en DGR.
Check box
Tildado o no
Segúeleg
incid
n lo ido e en
asumir la ta que
corresponda alícuo
Sin CConvenio Multilateral/ ese tipo de convenio.
Segonvenio/ El respectivo tilde según se encuentre sujeto o no
Convenio Multilateral Régimen Especial
Nota: Por defecto, asume el tilde automáticamente
Check box
en Sin Convenio.
Tildado o no ún lo
elegido incide en asumir la
alícuota que corresponda
Integrados los datos requeridos clickear el botón Grabar. Ello ha de provocar que se inin os.
grese, en el bloque Reimprimir/Eliminar Comprobantes, un renglón con los datos corporad
Bloque: Consultar/Eliminar Percepciones Muestra todos los datos de las liquidaciones emitidas (CUIT, Est., Fecha, Monto, Alícuota, Importe, Anulado, Nro.Factura, Inscripto en DGR) por las percepciones efectuadas conforme con el período (Año-Cuota) ingresado. C respectivo número ordinal y un botón rectangular ada renglón está precedido por su
(p.ej.: ) el cual al clickearlo le genera una marca individual para su posterior reimpresión de comproba n. nte o su eliminació
Función Descripción Efecto Marca con una tilde todos
liza para reimprimir o eliminar un com
los renglones de lasliquidaciones ingresadas.
Se uti probante
Quitar el tilde de todos lrenglones de las
os Se utiliza para liberar renglones marcados
liquidaciones ingresadas Imprime un listado de las percepciones dadas
alta de Se utiliza para imprimir un listado de las percepciones
dadas de alta, ya sean vigentes o anuladas.
Búsqu de Percepcion ores por CUIT, razón social y
o de comprobante.
Se utiliza para la búsqueda de ercepciones realizadas con anterioridad.
edaes anteri
númer
p
Anular percepciones. Se utiliza para anular percepciones dadas de alta.
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Val es ores Posibl Efecto Total Período
No completar. Muestra la sumatoria de lacolumna Importe.I
Num
Cualqu r valor entero con seis
decimales
Campo no editable.
Asume valor de sumatoria
ie
El clickeo de este botón h ja ese período (Año -Cuota), incluyendo todas las liquidaciones que se mue ltar/ Eliminar Percepciones.
ace que se dé la bastran en el bloque Consu
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4.16. Declaraciones Jur de Percepción - Im arcadas - Agentes portar hivo Objetivo: Esta función permite a lo utomática de las liquidaci e s agentes efectuar la carga a ones dpercepciones. Si seleccionamos esta op antalla.
ción se ha de presentar la siguiente p
Descripción y forma de uso
Cómo efectuar la importación de un archivo:
1. Clickear la opción D de la b e funciones, lu opio con eclaraciones Juradas arra d ego hacer lo pr
Agentes de Percepc o cual hará que se presente la ente. ión e Importar archivo l pantalla preced2. Seleccionada la direc l respectivo el archivo y clickear el botón de carga. ción de los archivos y e Ello provoca la cump gente y de las liquidaciones generadas para ese limentación de datos del a
período. Cabe menci arse que la pantalla inf rma sobre la operación ada on o de importación efectuindicando en el regist s de los registros no procesro, si los hubo, los motivo ados
3. os datos clic botón Grabar para registrar en el sistema lo rtados. Ingresar l keando el s datos impo
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Bloque: Seleccione el Archivo Mediante el combo de selecci l mapa de particiones del equ ara seleccionar ón se accede a ipo pel disco correspondiente. Mediante el combo de selección inferior se selecciona la carpeta donde se encuentra el archivo a importar M icado a la derecha se seleccio chivo a importediante el combo ub na r el a ar Al clicke o se produce la importación de los datos ar el botón Cargar Archivo Seleccionad del archivo. Ello provoca que se comp e los siguientes bloques. leten los campos d
Bloque superior
M ge , EST, Razón Social) como así también el uestra los datos del a nte de percepción (CUITp ta). eríodo (Año y Cuo
Bloque inferior Muestra todos los datos de los registros importados detallando las liquidaciones emitidas (CUIT, Est., Factura, Fecha, Nro. Comprobante, Alícuota, Importe, Anulado, Inscripto en DGR, Obs r las percepciones efectuadas conforme con el período (Año-Cuota) ervaciones, Estado) poingresado.
Bloque: Importación de Registros
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto Total
No completar.
Cantidad total de registros
Num
Cualquier valor
entero
Campo no editable
Se completa en forma
automática
xitosos
Cualquier valor
entero
Campo no editable
Se completa
E
No completar.
Cantidad de registros correctamente ingresados
Num
en forma
automática
Errores
No completar. Cantidad de registros no
gistro..
Num
procesados.
El motivo del rechazo se puede observar en la olumna Estado del c
re
Cualquier valor entero
Se comen fo
Campo no
editable pleta
rma automática
Ya ingresados
No completar. de registros Cantidad
repetidos, por haberse ingresado en otra oportu
Nu
nidad previa.
m Cualquier valor entero
editablSe completa
en forma
Campo no e
automática
Bloque: Total
No comSc
Num pletar.
umatoria de la olumna Importe
C valor entero con dos
decimales
editable Se completa
en forma automática
ualquierCampo no
Ingresar los datos clickea abar para registrar en el sistema los datos importado .
ndo el botón Grs
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4.17. Declaraciones Juradas Percepción - Gene r Cupón de Pago - Agentes de ra Objetivo: Esta función permite a los agentes generar e imprimir los correspondientes cupones de pago. Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla.
Descripción y forma de uso: Ver Declaraciones Juradas - Mensual - Generar Cupón de Pago Detalle de integración de campos: Ver Declaraciones Juradas - Mensual - Generar Cupón de Pago Descripción de Funciones: Ver Declaraciones Juradas - Mensual - Generar Cupón de Pago
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resión y si se lla:
Al clickear el botón Grabar/Imprimir se despliega la ventana Tipo de Impelige Pantalla al oprimir el botón Imprimir se despliega la siguiente panta
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4.18. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción - Generar Archivo/Imprimir DJ Objetivo: Esta función permite a los agentes guardar en archivo e imprimir las correspondientes declaraciones juradas por cada periodo. Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla.
Cómo generar una declaración jurada -F.40-020-
1. Clickear la opción Dec la barra de funciones, luego hacer lo propio con laraciones Juradas de
Agentes de Percepció rimir DJ lo cual hará que se presente la pantalla n y Generar Archivo/Impprecedente.
2. Completar los datos req forme se requiera generar una declaración con o sin movimientos. ueridos con3. Luego clickear el botón Imprimir DDJJ para la grabación en disquete de la declaración jurada como
su respectiva impresión. Nota: Ver funcionamiento de botones no incluidos en Descripción de Funciones.
Detalle de integración de campos
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Página 109 de 174
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Val osibles ores P Efecto CUIT El código de identificación
fiscal de la persona Num Máximo 11
caracteres
EST.
No completar. Muestra el número de Establecimiento asignado.
Num
Asume valor De 00 a 99
Se completa en forma
automática Función:
Motor de búsqueda de agentes de percepciónEn caso de no completar
el campo CUIT previo
cación.
Para detalle operacional ver D scripción de Funciones
puede utilizarse esta función para su ubi
e
Razón Social
No completar.
Alfa
Cualquier valor Se completa en forma
automática
Campo no editable.
Año
No completar. Muestra el año relacionado con la percepción sobre la cual se hará la declaración
Num
Máximo 4
Caracteres Formato AAAA
Campo no editable.
Se completa en forma
automática Cuota
No completar. Muestra el número de cuota de ese año relacionada con la percepción sobre la cual se hará la declaración
Num
Máximo 2 caracteres
Campo no editable.
Se completa en forma
automática
Función:
Motor de búsqueda de Percepciones ingresadas
Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
Original / Rectificativa
No completar. Asume el tilde : *Si graba datos por 1ª vez: en original *Si graba datos por 2ª vez en adelante: según se seleccione en mensaje. *Si generó rectificativa las restantes modificaciones se asumen de ese tipo
Check box
Tildado o no
Incorpora el tilde en forma
automática
Imprimir DJ sin Movimiento
Si corresponde, el tilde en el campo que lo antecede
Check
box
Tildado o no
I
Año
El año relacionado con la declaración sin movimientos
Num
Máximo 4 caracteres
Cuota
El número de cuota (mes) de ese año on la declaración sin movimientos
Num
Máximo 2 caracteres
Al clickear el botón Imprimir DDJJ se despliega la ventana Tipo de Impresión dando un
mensaje de generación de archivo en disquete y al clickear el botón Imprimir habiéndose previamente colocado el tilde en Pantalla se despliega la siguiente pantalla:
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En caso que se hubiese optado por “Imprimir DJ sin Movimie
Imprimir DDJJ se despliega la ventana Tipo de Impresión, se gnto” al clickear el botón enera un archivo para el
disquete. Al clickear el botón Imprimir de esta ventana, habiéndose previamente colocado el tilde en Pantalla se despliega la siguiente pantalla:
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Nota: En el caso de elegir la opción Imprimir D. J. sin Movimientos si tiene ingresadas percepciones para el período elegido entonces aparece un mensaje de Atención, ya que las percepciones ingresadas serán eliminadas.
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4.19. Declaraciones Juradas - Agentes de Retención – Generar/ Consultar Retenciones Objetivo: Esta función permite a los agentes efectuar la carga y las consultas de las liquidaciones de retenciones. Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla.
Descripción y forma de uso
Cómo cargar una retención -F.40-011-
1. Clickear la opción Declaraciones Juradas de la barra de funciones, luego hacer lo propio con
Agentes de Retención y Generar/ Consultar Retención lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
2. Completar los datos de los bloques de Agentes de Retención y del Sujeto a Percibir. 3. Luego clickear el botón Grabar para registrar los datos ingresados en el sistema. Dicha acción también genera la creación -en el bloque Consultar/ Reimprimir/ Eliminar Retención - de
un registro con los datos correspondientes a la retención realizada (datos del sujeto, de la factura y del impuesto).
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Cómo consultar, impr resada imir o dar de baja una retención ing
1. Clickear la opción Declaraciones Juradas de la barra de funciones, pio cluego hacer lo pro on
Agentes de Retención y Generar/ Consultar Rete lo cual ará antanción h que la p se presente lla precedente.
2. Completar los datos de los ntes de Retención, ub ando el age o y la bloques de Age ic nte, el añ cuota que se quiere consul s de funciones presentados entar en base a los botone pantalla.
provoca el despli ones efectuadas en es eríodo (a o y cuEllo egue de datos de las liquidaci e p ñ ota) en el bloque Consulta nciones listos para su consulta, impresión o bar/ Reimprimir/ Eliminar Rete ja.
3 r los botones de. Utiliza : 3.1. Marcar Todos: para r a masiva de liquidaciones. ealizar una impresión o baj3.2. Desmarcar Todos: pa dividuales o masivas efectuadas. ra anular las marcas in3.3. Reimprimir Marcados liquidaciones marcadas. : para imprimir la o las3.4. Imprimir Listado: para s las retenciones dadas de alta. imprimir un listado de toda3.5. Buscar: para buscar una retención dada de alta. 3.6. Anular Marcados:
4 car o desmarcar individualmente una liqui clickear sobre el botón que prece. Para mar dación de el registro.
Nota: Ver funcionamiento de uidos en Descr e Funciones. botones no incl ip ón dci
egración de campos Detalle de int
Bloque: Agente de Retención
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto CUIT El código de identificación Num
fiscal de la persona Máximo 11 caracteres
EST.
No completar. Muestra el número de Estab do.
Num lecimiento asigna
Se completa
Asume valor De 00 a 99
en forma automática
unción: F
Motor de búsquedagentes de retención En caso de no completar el campo CUIT previo puede utilizarse esta función para su ubicación.
Para detalle operacional ver D scripción d
a de
e e Funciones
Razón Social
Alfa
Cualquier valor editable.
Se completa en forma
automática
No completar.
Campo no
Año
El año relacionado con la tención a efectuar o re
ingresada
Num
Máximo 4 caracteres
Cuota a con
la retención a efectuar o ingresada
El número de cuota de ese año relacionad
Num
Máximo 2 caracteres
Función: Motor de búsqueda de Retenciones ingresadas En caso de no completar los campos precedentes puede utilizarse esta función para su ubicación
Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
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Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto Original / Rectificativa
No completar. Asume el tilde : *Si graba datos por 1ª vez: en original *Si graba datos por 2ª vez en adelante: según se seleccione en mensaje. *Si generó rectificativa las restantes modificaciones se asumen de ese tipo
Check box
Tildado o no
Incorpora el tilde en forma
automática
Bloque: Sujetos a Percibir
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto CUIT El código de identificación
fiscal de la persona Num Máximo 11
caracteres
EST.
No completar. Muestra el número de Establecimiento asignado.
Num
Asume valor De 00 a 99
Se completa en forma
automática Función:
Motor de búsqueda de sujetos a retener
Para detalle operacional ver descripción de funciones
Razón Social
No completar.
Alfa
Cualquier valor
Campo no editable.
Se completa en forma
automática
tividad Muestra las actividades en que se encuentra inscripto el contribuyente para su selección.
Alfa
Ac
Asume valor
Asume valor de tabla
actividades
Fecha
La fecha, dentro del período, en la cual se le aplicó la retención.
Fecha
DD/MM/AAAA
Nro. Factura
El número de factura a la cual se le aplicó la retención.
Alfa.
Cualquier valor
Monto
El importe de la factura.
Num Cualquier valor entero con dos
decimales
Alícuota
No completar. Muestra el porcentaje definido en tablas para esa retención conforme con lo consignado en bloque “Indique condición”
Num
Cualquier valor entero con seis
decimales
Campo no editable.
Asume valor de tabla
Importe
El importe de retención aplicada.
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
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Bloque: Indique Condición
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto Inscripto en DGR/ No inscripto en DGR
El respectivo tilde según el sujeto se encuentre o no inscripto en Rentas. Nota: Por defecto, asume el tilde automáticamente en Inscripto en DGR.
Check box
Tildado o no
Según lo elegido
incide en asumir la
alícuota que corresponda
Sin Convenio/ Convenio Multilateral/ Convenio Multilateral Régimen Especial
El respectivo tilde según se encuentre sujeto o no ese tipo de convenio. Nota: Por defecto, asume el tilde automáticamente en Sin Convenio.
Check box
Tildado o no
Según lo elegido
incide en asumir la
alícuota que corresponda
Completados los datos requeridos clickear el botón Grabar. Ello ha de provocar que se
ingrese, en el bloque Consultar/ Reimprimir/ Eliminar Retenciones, un renglón con los datos incorporados.
Bloque: Consultar/ Reimprimir/Eliminar Retenciones
Muestra todos los datos de las liquidaciones emitidas (CUIT, Est., Fecha, Monto, Alícuota, Importe, Anulado, Nro. Factura, Inscripto en DGR) por las retenciones efectuadas conforme con el período (Año-Cuota) ingresado. Cada renglón está precedido por su respectivo número ordinal y un botón rectangular
(p.ej.: ) el cual al clickearlo le genera una marca individual para su posterior reimpresión de comprobante o su eliminación.
Función Descripción Efecto
Marca con un tilde todos los renglones de las liquidaciones ingresadas.
Se utiliza para reimprimir o eliminar un comprobante
Quitar el tilde de todos los renglones de las liquidaciones ingresadas
Se utiliza para liberar renglones marcados
Reimprime una liquidación marcada
Se utiliza para reimprimir un comprobante
Seguidamente se presenta la ventana Tipo de Impresión cuyo funcionamiento ver en Descripción de
Funciones
Imprimir listado de
retenciones. Se utiliza para imprimir un listado de retenciones dadas
de alta.
Buscar Retenciones por
CUIT, razón social o número de comprobante
Se utiliza para buscar retenciones dadas de alta con anterioridad.
Anula renglones
marcados Se utiliza para anular retenciones.
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Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto
Total Período No completar.
Muestra la sumatoria de la columna Importe.I
Num entero con seis decimales
Campo no editable.
Asume valor de sumatoria
Cualquier valor
El clickeo de este botón hace que se dé la baja ese período (Año -Cuota), incluyendo todas las liquidaciones que se muestran en el bloque Reimprimir/Eliminar Comprobantes. Al clickear el botón Reimprim de Impresión y si se elige
Pantalla al oprimir el botón Imprimir se despliega la siguiente pantalla: ir se despliega la ventana Tipo
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Versión 1.0.0.3. Act. 01/06
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4.20. Declaraciones Juradas - Agen es de Retención - Import r archivo t a Objetivo: Esta función permite a los agentes efectuar la carga automática de las liquidaciones de r tenciones. e Si seleccionamos esta op r la siguiente pantalla.
ción se ha de presenta
Descripción y forma de uso
Cómo efectuar la importación de un archivo
1. Clickear la opción Declaraciones Juradas de la barra de funciones, luego hacer lo propio con
Agentes de Retención e Importar archivo lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
2. Seleccionada la dirección de los archivos y el respectivo el archivo y clickear el botón de carga. Ello provoca la cumplimentación de datos del agente y de las liquidaciones generadas para ese
período. Cabe mencionarse que la pantalla informa sobre la operación de importación efectuada indicando en el registro, si los hubo, los motivos de los registros no procesados
3. Ingresar los datos clickeando el botón Grabar para registrar en el sistema los datos importados.
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Bloque: Seleccione el Archivo Mediante el combo de sele al mapa rtic el ciocción se accede de pa iones d equipo para selec nar el disco correspondiente. Mediante el combo de se iona la carpeta donde archivlección inferior se selecc se encuentra el o a importar Mediante el combo ubica e selecciona el archivo a importar do a la derecha sAl clickear el botón Cargar Ar onado se produce la importación e los datoschivo Selecci d del archivo. E e se comp sig s bloques. llo provoca qu leten los campos de los uiente
Bloque superior M a los datos del agente de retención (CUIT, EST, Razón Social) co el uestr mo así tambiénp (Año y Cuota). eríodo
Bloque inferior Muestra todos los datos de los registros importados detallando las liquida s ciones emitida(CUIT, Est., Fecha, Monto, Alícuota, Importe, Anulado, Nro. Factura, Inscripto en DGR, Observaciones, Estado) por las retenciones efectuadas conforme con el período (Año-Cuota) ingresado.
Bloque: Seleccione el Archivo
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto Total
No completar.
Cantidad total de registros
Num
Cualquier valor
entero
Campo no editable
Se completa en forma
automática Exitosos
No completar.
Cantidad de registros correctamente ingresados
Num
Cualquier valor
entero
Campo no editable
Se completa en forma
automática Errores
No completar. Cantidad de registros no procesados. El motivo del rechazo se puede observar en la columna Estado del registro..
Num
Cualquier valor entero
Campo no
editable Se completa
en forma automática
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Página 119 de 174
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto Ya ingresados
No completar.
Cantidad de registros repetidos, por haberse
oportunidad previa.
Num
ingresado en otra
Cualquier valor
entero
Campo no editable
Se completa en forma
automática
Bloque: Total
No completar.
Sumatoria de la columna Importe
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Campo no editable
Se completa en forma
automática Ingresar los datos clickeando el botón Grabar para registrar en el sistema los datos
importados.
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4.21 go . Declaraciones Juradas - Agentes de Retención - Generar Cupón de Pa Objetivo: Esta función permite a los agentes generar e imprimir los correspondientes cupones de pago. Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla.
Descripción y forma de uso: Ver Declaraciones Juradas - Mensual - Generar Cupón de Pago Detalle de integración de campos: Ver Declaraciones Juradas - Mensual - Generar Cupón de Pago Descripción de Funciones: Ver Declaraciones Juradas - Mensual - Generar Cupón de Pago
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Al clickear el botón Grabar/Imprimir se despliega la ventana Tipo de Impresión y si se
elige Pantalla al oprimir el botón Imprimir se despliega la siguiente pantalla:
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4.22. Declaraciones Juradas o/Imprimir DJ - Agentes de Retención - Generar Archiv Objetivo: Esta función permite a uardar en archivo e imprimir l rrespondientes los agentes g as codeclaraciones juradas por cada periodo. Si seleccionamos esta op r la siguiente pan alla.
ción se ha de presenta t
Descripción y forma de uso
Cómo generar una declaración jurada -F.40-010-
1. Clickear la opción Dec la barra iones, go hacer lo propiolaraciones Juradas de de func lue con
Agentes de Percepción y Generar Archivo/Imprimir DJ lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
2. Completar los datos requeridos conforme se requiera generar una declaración con o sin movimientos.
3. Luego clickear el botón Imprimir DDJJ la grabació uete de la decl a c para n en disq aración jurad omo su respectiva impresión.
Nota: Ver funcionamiento d os en Descripción de Funciones. e botones no incluid
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Detalle de integración de campos
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto CUIT El código de identificación
fiscal de la persona Num Máximo 11
caracteres
EST.
No completar. Muestra el número de Establecimiento asignado.
Num
Asume valor De 00 a 99
Se completa en forma
automática Motor de búsqueagentes de reten
da de ción
En caso de no completar el campo CUIT previo
n.
Para detalle operacional ver D scripción de
Función:
e Funciones
puede utilizarse estafunción para su ubicació
Razón Social
No co
Cualquier valor editable.
Se completa en forma
automática
Campo no
mpletar. Alfa
Año
Máximo 4
Campo no editable.
a automática
Caracteres Formato AAAA
Se completa en form
No completar. Muestra el año
l se
Num
relacionado con la retención sobre la cuahará la declaración
Cuota
Máximo 2
Campo no
a en forma
automática
No completar.
ará la declaración
Num
Muestra el número de
cuota de ese año relacionada con laretención sobre la cual se h
caracteres editable. Se complet
Motor de búsqueda de Retenciones ingresadas Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
Función:
va
Incorpora el tilde en
Check
No completar. Asume el tilde : *Si graba datos por 1ª vez: en original
or 2ª vez
ildadoOriginal / Rectificati *Si graba datos pen adelante: segú
T o no n se
selecc e. forma box
ione en mensaj automática *Si generó rectificativa las
restantes modificaciones se asumen de ese tipo
primir DJ sin
ovimiento Si cor e en
Check
b
Tildado o no
I
Im responde, el tild
el campo que lo antecede
ox M
Año
on la Num
El año relacionado cdeclaración sin movimientos
Máximo 4 caracteres
Cuota
El número de cuota (mesde ese año on la declaración sin movimientos
Máximo 2 caracteres
) Num
Al clickear el botón Im la ventana Tipo de Impresión dando un mensaje de generación de archivo en disquete y al clickear el botón Imprimir y habiéndose previamente colocado el tilde en Pantalla se despliega la siguiente pantalla:
primir DDJJ se despliega
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En caso que se hubiese optado por “Imprimir DJ sin Movimiento” al clickear el botón Imprimir DDJJ se despliega la ventana Tipo de Impresión, confirmando la grabación del archivo para el disquete. Al clickear el botón Imprimir de esta ventana, habiéndose previamente colocado el tilde en Pantalla se despliega la siguiente pantalla:
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4.23. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción Bancaria - Importar archivo Objetivo: Esta función permite a los agentes efectuar la carga automática de las liquidaciones de retenciones. Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla.
Descripción y forma de uso
Cómo efectuar la importación de un archivo
1. Clickear la opción Declaraciones Juradas de la barra de funciones, luego hacer lo propio con
Agentes de Percepción Bancaria e Importar archivo lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
2. Seleccionada la dirección de los archivos y el respectivo el archivo y clickear el botón de Cargar Archivos Seleccionados.
Ello provoca la carga del archivo y la consiguiente cumplimentación de datos del agente y de las liquidaciones generadas para ese período. Cabe mencionarse que la pantalla informa sobre la operación de importación efectuada indicando en el registro, si los hubo, los motivos por los cuales no fueron procesados.
3. Para que los datos importados queden registrados definitivamente en el sistema clickear el botón Grabar.
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Versión 1.0.0.3. Act. 01/06
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Bloque: Seleccione el Archivo
Mediante el combo de selección se accede al mapa de particiones del equipo para seleccionar el disco correspondiente. Mediante el combo de selección inferior se selecciona la carpeta donde se encuentra el
archivo a importar Mediante el combo ubicado a la derecha se selecciona el archivo a importar Al clickear el botón Cargar Archivo Seleccionado se produce la importación de los datos
del archivo. Ello provoca que se completen los campos de los siguientes bloques.
Bloque superior
Muestra todos los datos de los registros importados detallando las percepciones efectuadas (CUIT, CBU, Año, Cuota, Moneda, Total Créditos Total Percepciones, Cantidad)
Bloque: Importación de Registros
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto Total
No completar.
Cantidad total de registros
Num
Cualquier valor
entero
Campo no editable
Se completa en forma
automática Exitosos
No completar.
Cantidad de registros correctamente ingresados
Num
Cualquier valor
entero
Campo no editable
Se completa en forma
automática Errores
No completar. Cantidad de registros no procesados. El motivo del rechazo se puede observar en la columna Estado del registro..
Num
Cualquier valor entero
Campo no
editable Se completa
en forma automática
Bloque: Totales
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto Devoluciones
No completar. Muestra la sumatoria
tal Créditos.
Num
de importes con signo negativo de la columna To
decimales en fo
Cualquier valor entero con dos
Campo no editable
Se completa rma
automática
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Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto Filas
No completar. Muestra la cantidad de registros que poseen
Num
signo negativo.
edit
Cualquier valor
Campo no able
Se completa ma
a entero en for
automátic Percepciones
No completar. Muestra la sumatoria de importes con signo positivo de la columna Total Créditos.
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Campo no editable
Se completa en forma
automática
Filas
No completar. Mueregistro
stra la cantidad de
s que poseen
Num
signo positivo.
Cualquier valor entero
Campo no editable
Se completa en forma
automática
Total
No completar. Muestra resultante de restar al contenido del ca l del camDevoluc
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mpo Percepciones epo iones
Num
C r valor
Campo no editable
Se completa en forma
automática
ualquieentero con dos
decimales
A efectos de registrar en el sistema los datos importados clickear el botón Grabar
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4.24. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción Bancaria - Generar Cupón de Pago Objetivo: Esta función permite a lo imir rrespo dientes e pago. s agentes generar e impr los co n cupones d Si seleccionamos esta op tar la siguiente pantalla.
ción se ha de presen
Descripción y forma de uso: V ones Juradas - r Cupón de Pago er Declaraci Mensual - Genera Detalle de integración de campos: Ver Declaraciones Juradas - Mensual - Generar Cupón de Pago Descripción de Funciones: Ver Declaraciones Juradas - Mensual - Generar Cupón de Pago
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Al clickear el botón Grabar/Imprimir se despliega la ventana Tipo de Impresión y si se elige Pantalla al opri rimir se despliega la siguiente pan
mir el botón Imp talla:
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4.25. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción Bancaria - Generar Archivo/ Imprimir DJ
Objetivo: Esta función permite a los agentes generar e imprimir las correspondientes declaraciones juradas. Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla.
Descripción y forma de uso
a -F.40-030- Cómo generar una declaración jurad
1 r la opción Declaraciones Juradas de la barra de funciones, luego h. Clickea acer lo propio con Agentes d se presente la e Percepción Bancaria y Generar Archivo/Imprimir DJ lo cual hará quepantalla precedente.
2. Completar los datos solicitados en el primer bloque de la pantalla conforme con el Año-Cuota cuya declaración se requiera generar.
3. Ubicado y seleccionado el período (año-cuota) se completa el bloque inferior con todos los registros de percepciones efectuadas por el agente.
4. Luego clickear el botón Imprimir DDJJ para la grabación en disquete de la declaración jurada como su respectiva impresión.
Nota: Ver funcionamiento de botones no incluidos en Descripción de Funciones.
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Detalle de integración de campos
Bloque superior
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto CUIT El código de identificación
fiscal de la persona Num Máximo 11
caracteres
EST.
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No completar. Muestra el número de Establecimiento asignado.
Num
Asume valor De 00 a 99
Se completa en forma
automática Motor de búsqueda de agentes de percepción bancaria En caso de no completar los capuedfunción para su ubicación.
Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
Función:
mpos precedentes
e utilizarse esta
Razón Social No completar.
Alfa
Cualquier valor
Campo no editable.
Se completa en forma
a
utomática Año
No completar. Muestra el año relacio
bre
declaración
Num
nado con la percepción bancaria sola cual se hará la
Máximo 4
Caracteres Formato AAAA
Camedit
Se completa en forma
automática
po no able.
Cuota
No completar.
la cual se har la declaración
Num
Muestra el número de cuota de ese año relacionada con la percepción bancaria sobre
á
Máximo 2 caracteres
Campo no editable.
Se completa en forma
automática
Función:
Motor de búsqueda de Percepciones Bancarias
Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
ingresadas
Original / Rectificativa
T o
Incorpora el tilde en forma
automática
Check box
No completar. Asume el tilde : *Si graba datos por 1ª vez: en original *Si graba datos por 2ª vez
ildado o n
en adelante: segseleccione en me
ún se nsaje.
*Si generó rectificativa las restantes modificaciones se asumen de ese tipo
Fecha Vto.
No completar.
Asume la fecha del período ingresado
Fecha
DD/MM/AAAA
Se completa en forma
automática
Campo no editable
Ello provoca que se completen los campos de los siguientes bloques medio, Total de Filas y Totales.
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Bloque medio
Muestra todos los datos d mportados detallando las percepciones efectuadas e los registros i(CUIT, CBU. Año, Cuota, ditos Tot ce , CMoneda, Total Cré al Per pciones antidad)
Bloque: Total de Filas
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto
Campo no edit ble
Se completa en forma
automática
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Página 133 de 174
Total No completar.
Cantidad total de registros del período
Num
Cualquier valor
entero a
unciones Detalle de F
Función Descripción Efecto
Marca con un tilde todos los repercepciones ingresadas.
Se utiliza para reimprimir o eliminar todos locomprobantes de un periodo
nglones de las
s
Quitar el tilde de todos los renglopercepciones ingresadas
Se utiliza para liberar el o lo renglones marcados
nes de las s
Da de baja los renglones marcados
Se utiliza para reimprimir un comprobante
Bloque: Totales
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto Devoluciones
No completar. Muestra la sumatoria de importes de la columna Total Créditos.
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Campo no editable
Se completa en forma
automática Cant.
No completar. Muestra la cantidad de registros que integran la columna Total Créditos
Num
Cualquier valor entero
Campo no editable
Se completa en forma
automática
Percepciones
No completar. Muestra la sumatoria de importes con signo positivo de la columna Total Percepciones
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Campo no editable
Se completa en forma
automática
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Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto No completar.
Percepciones.
entero
Campo no ble pleta
en forma automática
Muestra la cantidad de registros que integran la columna Total
Num
Cualquier valor
editaSe com
Cant.
Total
No completar. Muestra resultante de restar al contenido del campo Percepciones el del campo Devoluciones
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Campo no editable
Se completa en forma
automática
El clickeo de este botón hace que se dé la baja ese período (Año -Cuota), incluyendo todas las percepciones que se muestran en el bloque medio. Al clickear el botón Imprimir DDJJ se despliega la ventana Tipo de Impresión dando un
mensaje de generación de archivo en disquete y al clickear el botón Imprimir y habiéndose previamente colocado el tilde en Pantalla se despliega la siguiente pantalla:
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4.26. Declaraciones Juradas - Marcas y Señales - Generar Cupón de Pago Objetivo: Esta función permite a los agentes generar e imprimir los correspondientes cupones de pago.
eleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla. Si s
Des y forma de ucripción so: V raciones Jurada enerar Cupón de Paer Decla s - Mensual - G go Detalle de integración de campos: Ver De rada pón de Pago claraciones Ju s - Mensual - Generar Cu Descripción de Funciones: Ver Declaraciones Juradas - Mensual - Generar Cupón de Pago
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Al clickear el botón Grabar/Imprimir se despliega la ventana Tipo de Impresión y si se
elige Pantalla al oprimir el botón Imprimir se des la te
pliega siguien pantalla:
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4.27. Declaraciones Juradas - Mera Compra Comprador Objetivo: Esta fun que efectúan compras de prod parar sus ción permite a los sujetos uctos predeclaraciones juradas. Si seleccionamos esta op s te pantalla. ción se ha de presentar la iguien
Descripción y forma de uso Acceso: Clickear la opción Declaraciones Juradas de la barra de funciones, luego h propio con acer lo
Mera Compra Comprador lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
generar una declaración jurada -F.40-012- Cómo
1. Completar los datos solicitados en la pantalla en los distintos bloques conforme con la declaración que se requiera generar.
2 clickear el botón presió de la declaración ción). . Luego Grabar/Imprimir para la im n jurada (presenta ntrario presionaCaso co r el botón Cancelar. Nota: No genera disquete. Ver funcionamiento d Descripción de Funciones. e botones no incluidos en
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Página 138 de 174
modificar un ya emitida: Cómo a declaración jurada
1. Ingresar en el bloque B o de presentación e la declaración jurada. uscar el respectivo númer d Una vez hallado comple datos d esa presentación a efectos que se puedan tará automáticamente los e
ingresar las modificacio roduct esados. nes e inclusive eliminar p os ingr
2. Luego clickear el botó egistrar los datos ingresados en el sistema y n Grabar/Imprimir para rposteriormente imprimir de la ventana Tipo de Impresión. la presentación generada a través
Caso contrario presionar el botón Cancelar. Nota: No genera disquete. miento d en Descr de FuncionesVer funciona e botones no incluidos ipción .
Detalle de integración de campos
Bloque: Identificació or n del Comprad
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto
Ingreso CUIT
s
T
padrón • sin CUIT.
Elegir una de las treopciones:
• Número de CUIingresado en padrón
• no registrado en el
Num Máximo de 11 cara cteres o vacío.
CUIT El código de identificación a persona
Num fiscal de l Máximo 11
caracteres
EST.
No completar. Muestra el número de Establecimiento asignado.
Num
Asume valor
Se completa en forma
De 00 a 99 automática Función:
Motor de búsqueda de
puede utilizarse esta función para su ubicación.
unciones contribuyentes En caso de no completar los campos precedentes
Para detalle operacional ver Descripción de F
Razón Social
No completar.
Muestra la Razón Social/ Apellido y Nombres del Contribuyente
Alfa
Cualquier valor
Campo no editable.
Se completa en forma
automática Nro. Guía
El número de guía de la operación de compra del / de los productos
Num
Cualquier valor
Bloque: Buscar
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto Presentación
El número requerido de una presentación en carácter de declaración jurada previamente generada.
Num
Cualquier valor
Despliega todos los
datos de la presentación
generada.
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Bloque: Identificación del Vendedor
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto CUIT El código de identificación
fiscal de la persona Num Máximo 11
caracteres
EST.
No completar. Muestra el número de
Num
Establecimiento asignado.
Asume valor De 00 a 99
Se completa en forma
automática Función:
Motor de búsqueda de contribuyentes En caso de no completar los campos precedentes puede utilizarse esta función para su ubicación.
Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
Razón Social
No completar.
Alfa
Cualquier valor
Campo no editable.
Se completa en forma
automática
Bloque: Detalle de la Operación - Productos Transportados
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto Concepto
El código de concepto
Alfa
Cualquier valor Máximo 5 caracteres
Producto
La denominación del producto objeto de la operación
Alfa
Cualquier valor
Unidad de medida No Completar
Muestra la unidad de medida asignada al concepto elegido
Alfa Valor
predeterminado Campo no
editable
Cant. Unidades de Medida
La cantidad de unidades de medida del concepto
elegido. Num
Cualquier valor, máximo de 4
dígitos.
Valor Fiscal N
Valoproducto para la unidad Num
o completar r asignado del
de medida. No completar.
Muestra la resultante de
Importe Operación multiplicar los contenidos de los campos Cant.
Num entero con dos decimales
edit
Toneladas y Precio Unitario
Cualquier valor
Campo no
able
cuota Alí
No completar. Muestra un porcentaje previamente definido
Num
Cualquier valor entero con un
decim
Camp
al o no
editable Importe Concepto
No completar. Cualquier valor
n dos decimales
Campo no
editable
Muestra la resultante de
de los campos Importe Operación y Alícuota
multiplicar los contenidos Num entero co
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Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto
Versión 1.0.0.3. Act. 01/06
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Total a Abonar
No completar. Muestra el 50 % de la
resultante de sumarizar el contenido de la columna
Num
Importe Concepto entero con dos
decimales edita
Cualquier valor Camp
o no ble
Función: ones
producto
Botón que permite incorporar un nuevo Para detalle operacional ver Descripción de Funci
Función:
Botón que permite dar de baja un producto ya ingresado
Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
Al clickear el botón Grabar/Imelige Pantalla al oprimir el botón
primir se despliega la ventana Tipo de Impresión y si se Imprimir se despliega la siguiente pantalla:
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4.28. Declaraciones Juradas - Mera Compra Transportista Objetivo: Esta fun a los sujetos que efectúan sporte de p rar sción permite el tran roductos prepa us d radas. eclaraciones ju Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla.
Descripción y forma de uso Acceso: Clickear la opción Declaraciones Juradas de la barra de funciones, luego hacer lo propio con
Mera Compra Transportista lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
Cómo generar una declaración jurada -F.40-013-
1. Completar los datos solicitados en la pantalla en los distintos bloques conforme con la declaración que se requiera generar.
2. Luego clickear el botón Grabar/Imprimir para la impresión de la declaración jurada (presentación). Mencionamos que tal impresión no lleva dígito verificador.
Caso contrario presionar el botón Cancelar. Notas: No genera disquete. Ver funcionamiento de botones no incluidos en Descripción de Funciones.
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Cómo modificar una declaración jurada ya emitida:
1. Ingresar en el bloque Buscar el respectivo número de presentación de la declaración jurada. Una vez hallado completará automáticamente los datos de esa presentación a efectos que se puedan
ingresar las modificaciones necesarias.
2. Luego clickear el botón Grabar/Imprimir para registrar los datos ingresados en el sistema y posteriormente imprimir la presentación generada a través de la ventana Tipo de Impresión. Mencionamos que tal impresión no lleva dígito verificador.
Caso contrario presionar el botón Cancelar. Nota: No genera disquete. Ver funcionamiento de botones no incluidos en Descripción de Funciones.
Detalle de integración de campos
Bloque: Identificación del Transportista
Dato
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Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto CUIT El código de identificación
fiscal de la persona Num Máximo 11
caracteres
EST .
No completar. Muestra el número de
Num
Establecimiento asignado. sDe
ume valor 00 a 99
Se completa en forma
automática A
Fun ión: c
En caso de no completar Para detalle operacional ver Descripción de Funci
Motor de búsqueda de contribuyentes
función para su ubicación.
los campos precedentes puede utilizarse esta
ones
Razón Social
No completar.
Muestra la Razón Social/ Apellido y Nombres del Contribuyente
Alfa
Cualquier valor
Campo no editable.
Se completa en forma
automática El número de guía de la
operación de compra del / de los productos
Num
Nro. Guía
Cualquier valor
Bloque: Buscar
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto Presentación
generada.
Num
El número requerido deuna presentación en carácter de declaración jurada previamente
uier valoCual r
Despliega todos los
datos de la presentación
q
generada.
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Página 143 de 174
Bloque: Detalle de la Operación - Productos Transportados
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Val es ores Posibl Efecto
/Fact. Remito El número del remito o factura
Num
Cual r
qu r valoieMáximo 10 caracteres
Km a Recorrer
Num
La cantidad de kilómetros que se requiere trasladar el producto
Cual r Máximo
quier valo
4caracteres
Base Cálculo
Num
No completar. Muestra una constante predefinida
Cualquier valor entero con dos
decimales
Campo no
editable Monto Imponible
No completar. Muestra la resultante de multiplicar los contenidos
Num
de los campos Km a Recorrer y Base Cálculo
decimales
Cualquier valor entero con dos
Campo no
editable
Alícuota
No completar. Muestra un porcentaje previamente definido
Num
Cualquier valor entero con un
decimal Cam
po no
editable
No completar. Muestra la resultante de
Importe Determinado multiplicar los contenidos de los campos Monto Imponible y Alícuota
Num entero decimales
edi
Cualquier valor
con dos
Campo no
table
Total a Abonar
No completar. Muestra el contenido de la columna Importe Determinado
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Campo no
editable
Al clickear el botón Grabar/Imprimir se despliega la ventana Tipo de Impresión y si se elige Pantalla al oprimir el botón Imprimir se despliega la siguiente pantalla:
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Versión 1.0.0.3. Act. 01/06
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4.29. Sellos - Liquidación - Generar / Modificar Objetivo: Esta función permite a los agentes de retención (escribanos, registros y otros) efectuar la carga y las modificaciones de las retenciones de sellos. Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla.
ga la pantalla con el bloque si el agente de retención es un Registro Automotor se desplieque seguidamente se remarca:
Versión 1.0.0.3. Act. 01/06
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Descripción y forma de uso Acceso: Clickear la opción Sellos de la barra de funciones, luego hacer lo propio con Liquidación y
Generar/Modificar lo cual hará que se presente la pantalla precedente que corresponda.
Cómo cargar una liquidación de sellos:
1. Completar los datos requeridos por la pantalla tanto del agente como de la operación a la cual se le ha de aplicar la retención y del sujeto al cual se le efectúa.
2. Luego clickear el botón Grabar para registrar los datos ingresados en el sistema y posteriormente imprimir la liquidación generada a través de la ventana Tipo de Impresión.
Cómo modificar una liquidación ingresada:
1. Ubicar, en el bloque Buscar Liquidación a Modificar y mediante el botón de búsqueda, el respectivo número de liquidación.
2. Una vez hallado completará automáticamente los datos de esa liquidación a efectos que se puedan ingresar las modificaciones requeridas.
3. ego clickear el botón Grabar para registrar los datos ingresados en el sistema y posteriormente Luimprimir la liquidación generada a través de la ventana Tipo de Impresión.
Not Ver funcionamiento de botones no incluidos en Descripción de Funciones. a:
Versión 1.0.0.3. Act. 01/06
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Detalle de integración de campos
Bloque superior
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Val osibles ores P Efecto CUIT El código de identificación
fiscal de la persona Num Máximo 11
caracteres
ST.
No completar. Muestra el número de
do.
Num
E
Establecimiento asigna
or Asume val
Se completa
De 00 a 99 en forma
automática Función:
Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
Motor de búsqueda de agentes de retención En caso de no completar elcampo CUIT previo puede utilizarse esta función para suubicación.
azón Social R
No completar.
Alfa
Cualqu or
Campo no
Se completa
ier valeditable.
en forma automática
Bloque: Buscar Liquidació r n a Modifica
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig V alores Posibles Efecto
in denominación El número de liquidación ya generado
S
Num
Cu r los datos d
conforme a la liquidación ya ingresada
alquier valoentero
Completa e
la pantalla
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Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto Motor de búsqu
Función:
eda
liquidaciones
Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
Bloques de datos
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto El concepto de liquidación
selección
Instrumento que corresponda
conforme a combo de Alfa
Asume valor
Asume valor de tabla de
instrumentos
Alícuota
No completar. Muestra el tanto por mil definese i
ido en tablas para nstrumento.”
Num
Cualquier valor entero
Campo no editable.
Asume valor de tabla
Mínimo
No completar.
sellos definido en tablas para ese instrumento
Num
Muestra el importe mínimo de impuesto de
ualquieC r valor
entero con dos
Campo no editable
asumidecimales
do en forma
utomáticaa . Cant.Doc.
Cantidad total de documentos
Num
ualquier valoC r entero
Fecha Instrumento
La fecha del instrumento.
Fecha
Formato
DD/MM/AAAA
Por defecto pone fecha
del día
Fecha Vto. Inst.
No completar. Muestra la fecha calculada de vencimiento del instrumento. (10 días hábiles más de la Fecha Instrumento)
Fecha
Formato DD/MM/AAAA
Campo no editable
Se completa en forma
automática
Fecha Retención
La fecha en la cual el escribano retiene el instrumento. Se utiliza para dividir las quincenas y los períodos
Fecha
Formato DD/MM/AAAA
Asume la fecha
ingresada en campo Fecha
Instrumento Si el agente es Escribano Escritura
Si corresponde, el código que individualiza la escritura
Alfa
Máximo 7 caracteres
Sección
Si corresponde, la sección que fuese conforme a combo de selección
Alfa
Sección A Sección B
Sección Unica Sección Libro
Asume valor de tabla de secciones
Folio Nro.
Si corresponde, el código numérico que individualiza el folio de escritura
Alfa
Máximo 7 caracteres
Libro
Si corresponde, el código que individualiza el libro de escritura
Alfa
Máximo 3 caracteres
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Versión 1.0.0.3. Act. 01/06
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Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto
cta. Si corresponde, el código
Alfa A que individualiza el acta de escritura
Máximo 3 caracteres
Si el agente es un Registro Automotor Nro.Recibo ro
Num Máximo 12 Si corresponde, el núme
del recibo de la operación caracteres
Dominio esponde, el número de pa
Num Si corrtente del dominio Máximo 8
caracteres
Marca Alfa Si corresponde, la marca del dominio.
Cualqu r valor ie
Modelo Si corresponde, el modede dominio
lo Alfa Cualquier valor
Año io
Num Máx.4 caracteres Formato AAAA
Si corresponde, el año defabricación del domin
Precio 08/ Otro
Si corresponde, el costo del bien
Num
Cualqu r valor entero con dos
decimales
ie
Val.Min.s/Tabla orr
Num
Si c esponde, el precio
n según tabla del bie
C r entero con dos
ualquier valo
decimales
Bloque: Monto del Acto
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto Ley de Exención
Si corresponde, la ley que lo exime del impuesto conforme a co
Alfa
Asume valor
Asumede tab mbo de
selección
valor la de
instrumentos
nto Imponible
El monto de la operación. Sólo para Reg.Automotor o cuando el instrumento debe pagar un mínimo
Num
Mo
Cualquier valor entero con dos
decimales
Impuesto
No completar. Muestra la resultante de dividir el contenido del campo Monto Imponible por la alícuota.
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Campo no editable
asumido en forma
automática. Pagos Realizados o a Cuenta
Si corresponde, el importe de pagos previos realiza-dos por ese instrumento al concurrir a la Escribanía.
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Multa
No completar. Muestra, si corresponde, el importe calculado sobre el impuesto, según diferencia entre campos Fecha Vto.Inst. y Fecha Retención
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Campo no
editable asumido en
forma automática.
Interés
No completar. Muestra, si corresponde, el importe calculado sobre el impuesto, según diferencia entre campos Fecha Vto.Inst. y Fecha Retención
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Campo no
editable asumido en
forma automática.
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Página 150 de 174
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto Total a Abonar
No completar. Muestra la resultante de restar a la sumatoria de los contenidos de los campos Impuesto, Multa e Interés el del campo Pagos Realizados o a Cuenta
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Campo no
editable asumido en
forma automática.
Observaciones
Texto libre sobre la liquidación efectuada
Alfa
Cualquier valor
Bloque: Datos Sujetos a Retener
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto Documento
El número de documento de identidad del sujeto a retener
Num
Máximo 11 caracteres
Razón Social
La denominación del sujeto a retener
Alfa Cualquier valor
Porcentaje
Si corresponde, el respectivo porcentual de participación en el bien.
Num
Máximo 3 caracteres
No debe superar el
100% Función:
Botón que permite incorporar un nuevo sujeto a retener
Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
Función:
Botón que permite dar de baja un sujeto a retener ya ingresado
Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
Al clickear el botón Grabar/Imprimir se despliega la ventana Tipo de Impresión y si se elige Pantalla al oprimir el botón Imprimir se despliega la siguiente pantalla:
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4 llos - Liquidació.30. Se n - Importar archivo Objetivo: Esta función permite a los agentes efectuar la carga automática de las liquidaciones de r de sellos. etenciones Si seleccionamos esta op a de presentar la siguiente pantalla.
ción se h
Descripción y forma de uso
Cómo efectuar la importación de un archivo
1. Clickear la opción Sellos de la barra de funciones, luego hacer lo propio con Liquidación e Importar
archivo lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
2. Seleccionada la dirección de los archivos y el respectivo el archivo y clickear el botón de carga. Ello provoca la cumplimentación de datos del agente y de las liquidaciones generadas para ese
período. Cabe mencionarse que la pantalla informa sobre la operación de importación efectuada indicando en el registro, si los hubo, los motivos de los registros no procesados
3. Ingresar los datos clickeando el botón Grabar para registrar en el sistema los datos importados. Nota: Ver funcionamiento de botones no incluidos en Descripción de Funciones.
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Versión 1.0.0.3. Act. 01/06
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Bloque: Seleccione el Archivo
M ede al mapa de particiones del equipo para seleccionar ediante el combo de selección se accel disco correspondiente. Mediante el combo de selección inferior se selecciona la carpeta donde se ecuentra el archivo a importar Mediante el combo ubicado a la derecha se selecciona el archivo a importar Al clickear el botón Cargar Archivo Seleccionado se produce la importación de los datos del archivo. Ello provoca que se completen los campos de los siguientes bloques.
Bloque: Datos del Agente Muestra los datos del agente de retención de sellos (CUIT, EST, Razón Social) como así también el período (Año y Cuota).
Bloque inferior M todos los datos de los registros importado llando las li tuadas uestra s deta quidaciones efec(Nro.Liquidación, Fecha del Inst go d (rumento), C ent(rumento), Códi el stIn ant(idad)Doc(um os), Monto Imponible, Alícuot to) del jeto, R n So Estaa, Impuesto, Doc(umen Su azó cial del Sujeto, do) p de se (Año-Cuota) ingr sado. or las retenciones llos durante el período e
Bloque: Importación s de Registro
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto Total
No completar.
Cantidad total de registros
Num
Cualquier valor
entero
Campo no editable
Se completa en forma
automática Exitosos
No completar.
Cantidad de registros correctamente ingresados
Num
Cualquier valor
entero
Campo no editable
Se completa en forma
automática Errores
No completar. Cantidad de registros no procesados. El motivo del rechazo se puede observar en la columna Estado del registro..
Num
Cualquier valor entero
Campo no
editable Se completa
en forma automática
Repetidos
No completar.
Cantidad de registros repetidos, por haberse ingresado en otra oportunidad previa.
Num
Cualquier valor
entero
Campo no editable
Se completa en forma
automática
Sistema Integral de Presentación de Declaraciones Juradas
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Versión 1.0.0.3. Act. 01/06
Página 154 de 174
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto Ya ingresados
No completar.
Cantidad de registros repetidos, por habersingresado en otra oportunidad previ
e
a.
Num
Cualquier valor entero
Campo no editable
Se completa en forma
automática
Bloque
otal
Cualqu r valor
Campo no
Se completa
a
ie:
T
No completar.
Sumatoria de la columna Importe
editable
en forma utomática
entero con dos decimales
Num
Ingresar los datos cli rabar para registrar en el sistema los datos
importados. ckeando el botón G
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Versión 1.0.0.3. Act. 01/06
Página 155 de 174
4.31. Sellos - Liquidaciones - Consulta/Eliminación/Impresión Detallada Objetivo: Esta función permite a los agentes efectuar consultas de las liquidaciones de retenciones efectuadas como así también dar de baja las mismas o imprimirlas. Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla.
Descripción y forma de uso
Cómo consultar, imprimir o dar de baja una retención ingresada
1. Clickear la opción Sellos de la barra de funciones, luego hacer lo propio con Liquidación y Consulta/ Eliminación/Impresión Detallada lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
2. Completar los datos del Agente de Retención de sellos, ubicando el agente, el año y la cuota que se quiere consultar en base a los botones de funciones presentados en pantalla.
Ello provoca el despliegue de datos de las liquidaciones efectuadas en ese período (año y cuota) en el bloque Reimprimir/Eliminar Comprobantes listos para su consulta, impresión o baja.
3. Utilizar los botones de: 3.5. Marcar Todos: para realizar una impresión o baja masiva de liquidaciones. 3.6. Desmarcar Todos: para anular las marcas individuales o masivas efectuadas. 3.7. Imprimir: para imprimir la o las liquidaciones marcadas. 3.8. Eliminar: para dar de baja la o las liquidaciones marcadas.
4. Para marcar o desmarcar individualmente una liquidación clickear sobre el botón que precede el registro.
Nota: Ver funcionamiento de botones no incluidos en Descripción de Funciones.
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Detalle de integración de campos
Bloque superior
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto CUIT El código de identificación Num fiscal de la persona
Máximo 11 caracteres
EST.
No completar. Muestra el número de Establecimiento asignado.
Num
Asume valor De 00 a 99
Se completa en forma
automática Función:
Versión 1.0.0.3. Act. 01/06
Página 156 de 174
el campo CUIT prevpuede utilizarse esta
Motor de búsagentesEn caso de no completar
io
función para su ubicación.
Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
queda de de retención
Ra
zón Social
No completar.
Alfa
Campo no
ble. pleta
en forma automática
Cualquier valor
editaSe com
Añ con la
retención ingresada Num o
El año relacionado
Máximo 4 caracteres
El número de cuota de Cuota ese año relacionada con
la retención ingresada Num
Máximo 2 caracteres
Función:
Motor de búsqueda de Retenciones ingresadas En caso de no completar los campos precedentes puede utilizarse esta función para su ubicación
Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
Bloque: Detalle de la Liquidación
Muestra todos los datos de las liquidaciones efectuadas (Nro.Liquidación, Fecha Inst(rumento), Fecha Vto., Fecha Ret(ención), Cód(igo) Instr(umento), Cant(idad)Doc(umentos), Alícuota, Imp(orte) de la Vta., Monto Imp(onible), Impuesto, Importe a Abonar, Dominio, Marca, Modelo, Año, Nro.Recibo, Multa, Adicionales) por las retenciones de sellos durante el período (Año- Cuota) ingresado.
Cada renglón está precedido por su respectivo número ordinal y un botón p.ej.: ) el cual al clickearlo le genera una marca individual para su posterior impresión de comprobante o su eliminación.
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Función Descripción Efecto
Marca con un tilde todos los renglones de las liquidaciones ingresadas.
Se utiliza para imprimir o eliminar todos los
comprobantes
renglones de las liquidaciones ingresadas
Se utiliza para
Quitar el tilde de todos los
liberar renglones marcados
Da de baja los renglones marcados
Se utiliza para borrar una liquidación
Al clickear el botón Imprimir se despliega la ventana Tipo de Impresión y si se elige
Pantalla al oprimir el botón Imprimir se despliega la siguiente pantalla:
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4.32. Sellos - Cupón de Pago Objetivo: Esta función permite a los agentes generar e imprimir los correspondientes cupones de pago. Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla.
Descripción y forma de uso: Ver Declaraciones Juradas - Mensual - Generar Cupón de Pago Detalle de integración de campos: Ver Declaraciones Juradas - Mensual - Generar Cupón de Pago Descripción de Funciones: Ver Declaraciones Juradas - Mensual - Generar Cupón de Pago Al clickear el botón Grabar/Imprimir se despliega la ventana Tipo de Impresión y si se
elige Pantalla al oprimir el botón Imprimir se despliega la siguiente pantalla:
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4.33. Sellos - Declaraciones Juradas - Generar Archivo/Imprimir DJ Objetivo: Esta función permite a los agentes guardar en archivo e imprimir las correspondientes declaraciones juradas por cada periodo. Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla que contiene dos olapas: s
Descripción y forma de uso
Cómo generar una declaración jurada -F.10-010-
1. Clickear la opción Declaraciones Juradas de la barra de funciones, luego hacer lo propio con Generar Archivo/Imprimir DJ lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
2. Completar los datos requeridos para la ubicación del agente y del período cuya declaración se quiere generar e imprimir.
3. Luego clickear el botón Grabar/Imprimir para la grabación en disquete de la declaración jurada como su respectiva impresión.
Nota: Ver funcionamiento de botones no incluidos en Descripción de Funciones .
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Detalle de integración de campos
Bloque superior
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto CUIT El código de identificación
fiscal de la persona Num Máximo 11
caracteres
EST.
No completar. Muestra el número de Establecimiento asignado.
Num
Asume valor De 00 a 99
Se completa en forma
automática Función:
Motor de búsqueda de agentes de percepción En caso de no completar el campo CUIT previo puede utilizarse esta función para su ubicación.
Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
Razón Social
No completar.
Alfa
Cualquier valor
Campo no editable.
Se completa en forma
automática Año
No completar. Muestra el año relacionado con la retención sobre la cual se hará la declaración
Num
Máximo 4
Caracteres Formato AAAA
Campo no editable.
Se completa en forma
automática Mes
No completar. Muestra el número de mes de ese año relacionada con la retención sobre la cual se hará la declaración
Num
Máximo 2 caracteres
Campo no editable.
Se completa en forma
automática
Función:
Motor de búsqueda de retenciones ingresadas
Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
Original / Rectificativa
No completar. Asume el tilde : *USi graba datos por 1ª vez U: en original *USi graba datos por 2ª vez en adelante: U según se seleccione en mensaje. *USi generó rectificativaU Ulas restantes modificaciones se asumen de ese tipoU
Check box
Tildado o no
Incorpora el tilde en forma
automática
Fecha Vencimiento
No completar.
Asume la fecha definida, según tablas, para el período ingresado
Fecha
DD/MM/AAAA
Campo no editable
Se completa en forma
automática
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Solapa inferior: Total Rubro1: Detalle de la DDJJ Mensual
Bloque: Detalle de la Liquidación
Despliega todos los datos de las liquidaciones efectuadas (Nro.Liquidación, Fecha del Inst(rumento), Fecha Vto., Fecha Ret(ención), Cód(igo) Instr(umento), Cant(idad) Doc(umentos), Alícuota, Imp(orte) de la Vta., Monto Imp(onible), Impuesto, Imp(orte) a Abonar, Dominio, Marca, Modelo, Año, Nro.Recibo, Precio 08, Valor M(ínimo)/Tabla) por las retenciones de sellos durante el período (Año-Cuota) ingresado.
Solapa inferior: Rubro 2: Determinación del Impuesto
Detalle de integración de campos
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto TOTAL RUBRO 1
No completar. Muestra la sumatoria de la columna Imp.a Abonar de solapa precedente
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Campo no editable
Se completa en forma
automática
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Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto
PAGO 1º QUINCENA
No completar. Muestra la sumatoria de la columna Impuesto de solapa precedente por retenciones generadas con cuota 1 de cupón de pago
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Campo no
editable Se completa
en forma automática
PAGO 2º QUINCENA
No completar. Muestra la sumatoria de la columna Impuesto de solapa precedente por retenciones generadas con cuota 2 de cupón de pago
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Campo no
editable Se completa
en forma automática
SUB-TOTALES
No completar. Muestra la sumatoria de cada columna (la de Pagos y la de Total Rubro 1)
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Campo no editable
Se completa en forma
automática SALDO A INGRESAR
No completar. Muestra el importe resultante de la resta de ambos subtotales determinando si debe abonar o no.
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Campo no editable
Se completa en forma
automática.
Al clickear el botón Grabar/Imprimir se despliega la ventana para optar por si se modifica
su original o es una rectificativa. Efectuada la selección se presenta la ventana Tipo de Impresión dando un mensaje de
generación de archivo en disquete y al clickear el botón Imprimir y habiéndose previamente colocado el tilde en Pantalla se despliega la siguiente pantalla:
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4.34. Sellos - Declaraciones Juradas - Consultar / Eliminar Objetivo: Esta función permite a los agentes reimprimir o borrar las respectivas declaraciones juradas generadas por cada período. Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla que contiene dos solapas:
Descripción y forma de uso
Cómo reimprimir o eliminar una declaración jurada 1. Clickear la opción Declaraciones Juradas de la barra de funciones, luego hacer lo propio con
Consultar/Imprimir lo cual hará que se presente la pantalla precedente. 2. Completar los datos requeridos conforme se requiera consultar o reimprimir una declaración. 3. Luego clickear el botón Imprimir o Eliminar DDJJ conforme con la operación que se desee realizar. Nota: Ver funcionamiento de botones no incluidos en Descripción de Funciones.
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Detalle de integración de campos
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto CUIT El código de identificación
fiscal de la persona Num Máximo 11
caracteres
EST.
No completar. Muestra el número de Establecimiento asignado.
Num
Asume valor De 00 a 99
Se completa en forma
automática Función:
Motor de búsqueda de agentes de percepción En caso de no completar el campo CUIT previo puede utilizarse esta función para su ubicación.
Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
Razón Social
No completar.
Alfa
Cualquier valor
Campo no editable.
Se completa en forma
automática Año
No completar. Muestra el año relacionado con la retención sobre la cual se hará la declaración
Num
Máximo 4
Caracteres Formato AAAA
Campo no editable.
Se completa en forma
automática Cuota
No completar. Muestra el número de cuota de ese año relacionada con la retención sobre la cual se hará la declaración
Num
Máximo 2 caracteres
Campo no editable.
Se completa en forma
automática
Función:
Motor de búsqueda de liquidaciones ingresadas
Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
Original / Rectificativa
No completar. Asume el tilde: *USi graba datos por 1ª vez U: en original *USi graba datos por 2ª vez en adelante: U según se seleccione en mensaje. *USi generó rectificativaU Ulas restantes modificaciones se asumen de ese tipoU
Check box
Tildado o no
Incorpora el tilde en forma
automática
Fecha Vencimiento
No completar.
Asume la fecha definida, según tablas, para el período ingresado
Fecha
DD/MM/AAAA
Campo no editable
Se completa en forma
automática
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Solapa inferior: Total Rubro1: Detalle de la DDJJ Mensual
Bloque: Detalle de la Liquidación
Despliega todos los datos de las liquidaciones efectuadas (Nro.Liquidación, Fecha del Inst(rumento), Fecha Vto., Fecha Ret(ención), Cód(igo) Instr(umento), Cant(idad) Doc(umentos), Imp(orte) de la Vta., Monto Imp(onible), Importe a Abonar, Dominio, Marca, Modelo, Año, Nro.Recibo, Multa, Adicionales) por las retenciones de sellos durante el período (Año-Cuota) ingresado.
Solapa inferior: Rubro 2: Determinación del Impuesto
Detalle de integración de campos
Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto TOTAL RUBRO 1
No completar. Muestra la sumatoria de la columna Imp.a Abonar de solapa precedente
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Campo no editable
Se completa en forma
automática
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Dato
Campo
Completar con Tipo Oblig Valores Posibles Efecto
PAGO 1º QUINCENA
No completar. Muestra la sumatoria de la columna Impuesto de solapa precedente por retenciones con vencimiento en la primer quincena
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Campo no
editable Se completa
en forma automática
PAGO 2º QUINCENA
No completar. Muestra la sumatoria de la columna Impuesto de solapa precedente por retenciones con vencimiento en la segunda quincena
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Campo no
editable Se completa
en forma automática
SUB-TOTALES
No completar. Muestra la sumatoria de cada columna (la de Pagos y la de Total Rubro 1)
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Campo no editable
Se completa en forma
automática
SALDO A INGRESAR
No completar. Muestra el importe resultante de la resta de ambos subtotales determinando si debe abonar o no.
Num
Cualquier valor entero con dos
decimales
Campo no editable
Se completa en forma
automática.
Al clickear el botón Eliminar DDJJ se presenta un mensaje de confirmación, si acepta
entonces se elimina de declaración jurada consultada:
Al clickear el botón Imprimir se presenta la ventana Tipo de Impresión y habiéndose
previamente colocado el tilde en Pantalla se despliega la siguiente pantalla:
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4.35. Herramientas - Actualizar Base de Datos Objetivo: Esta función permite a los agentes efectuar la carga automática de actualizaciones de tablas que utiliza el sistema (nomenclador de instrumentos, feriados, alícuotas, calles, etc.) Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla.
Descripción y forma de uso
Cómo actualizar la base de datos 1. Recibido el archivo para efectuar la actualización de bases, ingresar a la opción Herramientas de la
barra de funciones, luego hacer lo propio con Actualizar Base de Datos lo cual hará que se presente una pantalla similar a la precedente.
2. Seleccionada la dirección del archivo y el respectivo archivo, clickear el botón Actualizar. Ello hace que se actualicen las tablas respectivas. El sistema va dando distintos mensajes de inicio y
finalización del proceso de actualización. Nota: Ver funcionamiento de botones no incluidos en Descripción de Funciones.
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4.36. Herramientas - Ubicación de Destino de los Archivos Objetivo: Esta función permite a los agentes seleccionar dónde se han de grabar los archivos que generan las operaciones incluidas en el aplicativo. Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla.
Descripción y forma de uso
Cómo seleccionar el destino de los archivos 1. Clickear la opción Herramientas de la barra de funciones, luego hacer lo propio con Ubicación de
Destino de los Archivos lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
2. Seleccionar el destino (path) colocando el tilde en una de las opciones presentadas (Guardar Directamente en la Disquetera o Seleccionar Destino) teniendo en cuenta que si se eligió esta última debe indicarse su ubicación en el campo habilitado al efecto. Mencionamos que por defecto presenta la primera opción detallada.
3. Elegido el destino para la guarda de los archivos que se generan clickear el botón Aceptar. Nota: Ver funcionamiento de botones no incluidos en Descripción de Funciones.
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4.37. Herramientas - Importar Base de Datos Anterior Objetivo: Esta función permite a los agentes efectuar la carga automática de las bases de datos con las cuales estaban operando anteriormente. Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla.
Descripción y forma de uso
Cómo efectuar la importación de una base de datos previa: 1. Clickear la opción Herramientas de la barra de funciones, luego hacer lo propio con Importar Base
de Datos Anterior lo cual hará que se presente una pantalla similar a la precedente.
2. Seleccionar el tipo de base de datos a importar colocando el tilde en una de las opciones presentadas (Sellos, Percepción Bancaria, IB Directo, Ag(ente).Ret(ención) / Per(cepción). Mencionamos que por defecto presenta la primera opción indicada.
3. Luego seleccionar la dirección (path) del archivo y el respectivo archivo, clickear el botón Importar. Ello hace que se importe la base de datos indicada. El sistema va dando distintos mensajes de inicio
y finalización del proceso de importación.
Nota: Ver funcionamiento de botones no incluidos en Descripción de Funciones.
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4.38. Herramientas- Compactar y reparar base de datos.
Objetivo: Esta función permite al usuario compactar y repara la base de datos. Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla.
Descripción y forma de uso
Cómo efectuar una compactación y reparación a la base de datos
1. Clickear la opción Herramientas en la barra de funciones, luego hacer lo propio con Compactar y Reparar Base de datos lo cual hará que se presente una pantalla similar a la precedente.
2. Aparece un mensaje para confirmar la operación. Si elige USUI entonces comienza la operación de Conectar y Reparar la base.
3. Al finalizar el proceso aparece un mensaje de confirmación: “El proceso finalizó correctamente”.
Nota: es recomendable efectuar esta operación periódicamente para un buen funcionamiento de la base. Antes de comenzar la operación también es conveniente realizar un back up.
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