OFICINA DE CONTROL INTERNOOFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
AGENDA DE PRESENTACIÓN
1.Ubicación del proceso de evaluación y seguimiento dentro del mapa de procesos.2.¿Qué son los procesos de monitoreo y evaluación? 3.Caracterización del proceso de evaluación y seguimiento 4.Procedimientos del proceso de evaluación y Seguimiento.
1.Ubicación del proceso de evaluación y seguimiento dentro del mapa de procesos.2.¿Qué son los procesos de monitoreo y evaluación? 3.Caracterización del proceso de evaluación y seguimiento 4.Procedimientos del proceso de evaluación y Seguimiento.
1. UBICACIÓN DENTRO DEL MAPA DE PROCESOS
2. ¿QUÉ SON PROCESOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN?
2. ¿QUÉ SON PROCESOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN?
Planificar: establecer los objetivos y procesos y metas necesarios para conseguir los resultados
Hacer: Realización de lo planeado. Verificar :
Realizar el seguimiento y evaluación de los procesos.
Actuar : Toma de acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.
PROCESOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
¿QUÉ HACE EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO?
LA RESPUESTA: EN EL DOCUMENTO «CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO»
3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Objetivo: realizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno y del Sistema de Gestión de Calidad en la Defensoría del Pueblo, a través de las herramientas y modelos de control, con el fin de contribuir al mejoramiento del desempeño institucional.
Descripción del proceso: este proceso describe las actividades que se deben desempeñar en la verificación y evaluación independiente del Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión de calidad en la Defensoría del Pueblo.
Base Legal: -Ley 87 de 1993: normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado.-Decreto 025 de 2014 :modifica la estructura orgánica y se establece la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.-Decreto 1883 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública
3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO – ACTIVIDADES DE NATURALEZA «PLANEAR»
3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO – ACTIVIDADES DE NATURALEZA «PLANEAR»
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIO
Congreso de la República Constitución, Leyes, Decretos Elaborar Plan General de Actividades Anuales de Evaluación y Seguimiento
Plan General de Actividades anuales
de Evaluación y seguimiento.
Todos los procesos
Departamento Administrativo de la función pública
Políticas y Directrices
Contraloría General de la República
Directrices, hallazgos, recomendaciones
Proceso de Direccionamiento Estratégico
Plan estratégico, Manuales, procesos, procedimientos documentados, instructivos, mapas de riesgo, Plan de mejoramiento institucional; Resultados de la autoevaluación de la gestión
Proceso de evaluación y seguimiento
Resultados de los seguimientos, evaluaciones y asesorías
3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO-ACTIVIDADES DE NATURALEZA «HACER»
3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO-ACTIVIDADES DE NATURALEZA «HACER»
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIO
Proceso de evaluación y seguimiento
Plan General de Actividades Anuales de Evaluación y Seguimiento
Realizar auditorías internas de gestión
Informes de Auditoría
Todos los procesos*Comité de Coordinación de Control Interno
Proceso de evaluación y seguimiento
Plan General de Actividades Anuales de Evaluación y Seguimiento
Coordinar las auditorías al Sistema de Gestión de Calidad
Informes de seguimiento y monitoreo al grado de avance de implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
Todos los procesos*Comité de Coordinación de Control Interno
Todos los procesos
Resultados del sistemas de control interno, control interno contable y a los planes, proyectos, riesgos de la entidad.
Realizar seguimiento Informes de seguimiento
Todos los procesos*Comité de Coordinación de Control Interno
Todos los procesos
*Plan General de Actividades Anuales de Evaluación y seguimiento*Requerimientos de los líderes de los procesos
Brindar acompañamiento y/o asesoría a los procesos que lo requieran
Informes de acompañamiento y/o asesoría
Todos los procesos
Todos los procesos Diagnóstico de cultura de control en la entidad
Realizar y ejecutar plan para el fomento de cultura de control
Plan de fomento de cultura de controlInformes de ejecución del plan de fomento de cultura de control
Líderes de los procesos y funcionarios
3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO-ACTIVIDADES DE NATURALEZA
«VERIFICAR Y ACTUAR »
3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO-ACTIVIDADES DE NATURALEZA
«VERIFICAR Y ACTUAR »
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIO
Proceso de evaluación y seguimiento
*Plan General de Actividades Anuales de Evaluación y seguimiento*Indicadores del Proceso*Evidencias de la gestión del proceso
Autoevaluar la gestión del proceso
Informe de autoevaluación
Proceso de Evaluación y Seguimiento
Proceso de evaluación y seguimiento
Informe de autoevaluación
*Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora para el proceso. *Actualizar el mapa de riesgos del proceso.*Actualizar caracterización del proceso y procedimientos de evaluación y seguimiento
Planes de Mejoramiento *Mapa de Riesgos del proceso actualizado*Caracterización del proceso y procedimientos actualizados
Proceso de Evaluación y Seguimiento
4. PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
¿ CÓMO SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO?
LA RESPUESTA: EN LOS «PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO»
4. PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
1. Procedimiento auditoría interna de gestión2. Procedimiento de evaluación y seguimiento a
los sistemas de control interno, control interno contable y a los planes, proyectos, riesgos de la entidad .
3. Procedimiento de acompañamiento y asesoría.
4. Procedimiento de fomento de cultura de control.