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SFP• Unidad de Operación
Regional y Contraloría Social
OEC• Áreas Auditoras
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Planeación Ejecución Informe deAuditoría
Relevante
Suficiente
Competente
Pertinente
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Al 15 de enero a más tardar se deberán
reintegrar los recursos no devengados y no
comprometidos al cierre del año (supuesto
ordinario)
Es indispensable que el compromiso y el devengo sean
dentro del ejercicio presupuestario
Cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el 1er trimestre, o
bien, conforme al calendario de
ejecución convenido
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• Expedientes unitarios del proceso de licitación de las adquisiciones.
• Contratos y/o pedidos que amparen la compra, en su caso, convenios modificatorios.
• Documento que ampare la entrega de los bienes y/o servicios.
• Dictámenes de excepción al proceso de licitación pública.
• Actas de las sesiones del comité de adquisiciones, ordinarias y extraordinarias.
• Oficios de comunicación de incumplimiento y/o atrasos a proveedores.
• Estados de cuenta, auxiliares contables, pólizas.
Documentación
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Licitación, adjudicación y contratación
Expediente técnico unitario de obra que
integre los procesos de licitación y
adjudicación
Contratos, en su caso, convenios
modificatorios
Ejecución
Estimaciones con números generadores
Catálogo de conceptos, precios unitarios y
extraordinarios
Especificaciones generales y particulares de obra, y bitácora de
obra
Finiquito de obra
Acta o documento de entrega recepción de la
obra
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VERIFICAR:Portal Aplicativo
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