CONTROL DE ACTUALIZACIONES
Consecutivo
Fecha observaciones
Inicio del proyecto de inversión 1042-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION PÚBLICA
1 31/10/2016
Pago Pasivo Exigible CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($133.150.464).
2 12/12/2016
Traslado entre proyectos de inversión
3 03/03/2017
Reprogramación del proyecto de inversión 1042 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION PÚBLICA.
4 30/04/2017
Pago Pasivo Exigible VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($27.000.000)
5 30/06/2017
Traslado entre proyectos de inversión
6 30/06/2017
Pago Pasivo Exigible SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL DE PESOS ($69.600.000),
7 24/07/2017
Seguimiento metas Plan de Desarrollo 2017
8 30/01/2018
Seguimiento metas Plan de Desarrollo 2017
9 28/02/2018
Reprogramación del proyecto de inversión 1042 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION PÚBLICA.
10 08/03/2018
Reducción Presupuestal (constitución reservas presupuestales)
11 19/04/2018
Seguimiento metas Plan de Desarrollo 2018
12 23/07/2018
Seguimiento metas Plan de Desarrollo 2018
13 19/10/2018
Seguimiento metas Plan de Desarrollo 2018
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
1042-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION PÚBLICA
EJE No. 7 Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
PROGRAMA 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Bogotá, D.C.
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1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Los diferentes cambios al interior de la misma, se evidencia la necesidad de fortalecer las actividades diarias de la Entidad, en todo lo relacionado con la infraestructura y plataformas tecnológicas, licencias, software, sistemas de información, canales de comunicación, sistema integrado de gestión, instalaciones físicas, y lo relacionado con salud ocupacional y bienestar. con el fin de ampliar cobertura y mejorar calidad en la atención integral y lograr una adecuada y eficiente gestión institucional a través de la articulación entre servidores, áreas; el apoyo administrativo a los procesos misionales, la apropiación de una cultura de la evaluación y la optimización del uso de los recursos.
No se cuenta con el soporte técnico para garantizar la sostenibilidad de los sistemas instalados, su administración, actualización de procesos y aprovechamiento de la funcionalidad disponible para obtener el beneficio operacional y de información al ciudadano para los cuales fueron desarrollados, ni permitir la evolución de estas facilidades hacia un mejoramiento continuo y crecimiento institucional requerido por la Unidad.
Así mismo, el grado de utilización y aprovechamiento de la memoria institucional para mejorar el proceso de toma de decisiones y optimizar la gestión de la entidad no es el adecuado. No se cuenta con una memoria institucional organizada que permita su utilización en el mejoramiento continuo de la calidad de la gestión y el desempeño de la Entidad.
2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL
Mediante Acuerdo 257 del 30 de noviembre del 2006, se modifican las normas básicas sobre estructura, organización y funcionamiento de los organizamos y entidades de Bogotá, Distrito Capital y se expidieron otras disposiciones, entre ellas la creación de la Secretaría Distrital del Hábitat y la transformación de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos - UESP, en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, adscrita a la Secretaría Distrital del Hábitat.
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector Descentralizado por servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital del Hábitat.
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Tiene por objeto garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y del servicio de alumbrado público. Mediante Acuerdo No.001/2012 la Unidad modifica la estructura organizacional y se determinan las funciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y bajo la Resolución No.050/2012 se expide el Manual de funciones y competencias laborales.
De otro lado, en la vigencia 2011, la Entidad logra la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, sin embargo, teniendo en cuenta la nueva estructura organizacional se debe actualizar la plataforma estratégica, la caracterización de los nuevos procesos y la identificación de los riesgos e indicadores; procesos que fortalecen la gestión y el logro de los objetivos y metas de la Unidad.
Como parte del fortalecimiento de la gestión de la Entidad, se han adelantado las siguientes acciones:
1. La Unidad requirió de la implementación del aplicativo denominado Sistema de Información Hacendario SI-CAPITAL, el cual fue cedido a la Unidad mediante convenio interinstitucional, requiriendo modificaciones de fondo para actualizar y colocar en operación los aplicativos de: Sistema de Programación Anual de Caja – PAC, Sistema Administrativo de Elementos – SAE, Sistema Administrativo de Inventarios - SAI, Sistema de contabilidad - Libro Mayor - LIMAY, Sistema de Operación y Gestión de la Tesorería - OPGET, Sistema de Personal y Nómina PERNO, Sistema de Correspondencia Distrital - CORDIS, Presupuesto Distrital – PREDIS y Sistema Integral de contratación – SISCO, los que se encuentran operando en interfase con cada uno de los aplicativos que conforman el Sistema SI-CAPITAL.
2. Dentro del desarrollo de los procesos de Gestión Documental de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, se cuenta con los archivos correspondientes a los fondos Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos-UESP y Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP, organizados de acuerdo con las políticas establecidas por el Archivo General de la Nación y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por intermedio del Archivo de Bogotá.
3. En referencia al Fondo Acumulado de la Empresa Distrital de Servicios Públicos – EDIS Liquidada, se realizó el proceso de Organización, y se está a la espera de la transferencia y eliminación documental.
Con respecto al estado anterior de los Fondos UESP y UAESP, es importante destacar que estos estaban organizados atendiendo la secuencia propia de su producción, dispuestos en unidades de conservación de acuerdo al volumen de los expedientes y custodiados por las oficinas productoras. A partir del año 2002 y con el fin de atender las disposiciones de la Ley General de Archivos, se desarrolla el levantamiento de las Tablas Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195
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de Retención Documental de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, iniciando de esta forma la organización de los archivos de acuerdo a la legislación archivística Nacional y Distrital, con base en el manual de gestión documental de la Entidad y los instrumentos de valoración definidos para la organización y disposición del acervo documental.
3. POBLACION Y ZONA AFECTADAS Y/O GRUPO OBJETIVO
La participación ciudadana en el proyecto consiste en mantener informados a los usuarios externos como a los internos de todo lo relacionado con las objetivos y metas propuestos por la Entidad y publicarlos en la página Web acorde con lo señalado en el artículo No.3 del decreto 371/2010; igualmente cuando sea solicitada la información por escrito, esta sea real y oportuna.
De otra parte, el numeral 5 del artículo 5 del acuerdo No.01-2012 del Consejo directivo de la UAESP establece como una de las funciones de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales de la Entidad: Dirigir y ejecutar las acciones de comunicación, divulgación y promoción de las actividades que la unidad deba desarrollar con las entidades públicas, privadas y con la comunidad en coordinación con las dependencias que correspondan.
4. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo general Establecer un modelo de gestión institucional, de calidad, eficaz, eficiente y transparente para el logro de los objetivos misionales y el uso intensivo de las TIC.Objetivos específicos
1. mejorar los niveles de gestión y ejecución de los Proyectos de Inversión de la UAESP
2. Definir estrategias de apoyo que permitan el cumplimiento de las metas institucionales
5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS - JUSTIFICACIÓN TECNICA DEL PROYECTO
Con el desarrollo de las acciones previstas en el presente proyecto de inversión, agrupadas en los componentes mencionados, la Unidad va a contribuir con una cultura real de participación Ciudadana en la Administración de lo Público, de manera efectiva y ágil en vía de la consolidación de la Gestión del conocimiento, lo cual contribuirá al cumplimiento de los objetivos, metas misionales e institucionales de la Entidad.
La implantación de un Sistema de Información de los Servicios Públicos, permite el monitoreo continuo, la operación y el estado real de todos los procesos que desarrollan los operadores de los Servicios Públicos a cargo de la UAESP, de tal manera que no solo facilite el control institucional sino social de la Gestión de la Entidad, creando una cultura ciudadana en torno al hábitat de cada ciudadano, redundando en que los costos de los servicios públicos tienden a ser menores si existe una estrecha colaboración ciudadana. Además, el sistema permite disponer de todos los elementos que demuestren Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195
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fundamentalmente a los órganos reguladores de control y de vigilancia tomar las medidas frente a la prestación del servicio con justa causa y contar con una memoria institucional de su gestión.
Se debe inicialmente garantizar la operación de la infraestructura tecnológica instalada en la Unidad, para lo cual debemos contratar los recursos para mantener al día los procesos y garantizar la actualización de las diferentes bases de datos de indicadores de gestión y requisitos exigidos por la página Web.
Los nuevos proyectos están basados en la infraestructura existente y se contempla la posibilidad del uso de plataformas diferentes.
Así mismo, se requiere administrar el flujo de documentos de todo tipo en la Entidad, para permitir la recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la conservación indefinida de los documentos más valiosos, aplicando principios de racionalización y economía.
La gestión de documentos se enmarca dentro del concepto de Archivo Total, comprendiendo procesos tales como la producción, recepción, distribución, consulta, organización, recuperación y disposición final de los documentos y de forma expresa, refiere entre otros aspectos, a la obligación de la elaboración y adopción de las Tablas de Retención Documental, instrumento archivístico que identifica para cada entidad, de acuerdo con sus funciones y procedimientos, los documentos que produce, recibe y debe conservar, con sujeción al principio de eficiencia que rige la función administrativa, y al de racionalidad, que rige para los archivos como elementos fundamentales de la administración pública, agentes dinamizadores de la acción estatal y sustento natural de sus procesos informativos.
De otro lado, la Unidad debe sostener la certificación del Subsistema de Gestión de la Calidad, para lo cual se debe realizar una estructura operacional de trabajo, bien documentada e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales, para guiar las acciones del personal, la maquinaria o equipos, y la información de la Entidad, de manera práctica y coordinada, y que asegure la satisfacción del cliente.
Igualmente, se deben coordinar las actividades que se llevan a cabo sobre el conjunto de recursos, procedimientos, documentos, estructura organizacional y estrategias, para lograr la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, es decir, planear, controlar y mejorar aquellos elementos de la Unidad que influyen en la satisfacción del cliente y en el logro de los resultados deseados por la misma.
Adicionalmente, el Sistema Integrado de Gestión es objeto de control y seguimiento por parte de la Contraloría de Bogotá, quien periódicamente hace auditorias, y de la Veeduría Distrital, que controla la implementación y mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno - MECI.
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En relación al tema de Salud Ocupacional, se deben llevar a cabo las actividades tendientes a promover la salud y prevenir accidentes de trabajo, en todos sus campos: Higiene y Seguridad Industrial, Medicina Preventiva y del Trabajo, Comité Paritario de Salud Ocupacional, Medio Ambiente, capacitación en fomentos de estilos saludables de vida y trabajo, que le garantice a nuestros trabajadores el pleno desarrollo en su ambiente laboral, de conformidad con las normas legales vigentes.
En cuanto a la Gestión Ambiental se deben organizar las actividades antrópicas que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales.
La gestión ambiental responde al "cómo hay que hacer" para conseguir lo planteado por el desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos y protección y conservación del ambiente. Abarca un concepto integrador superior al del manejo ambiental, de esta forma no sólo están las acciones a ejecutarse por la parte operativa, sino también las directrices, lineamientos y políticas formuladas desde los entes rectores, que terminan mediando la implementación.
6. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO
1. UAESP. Plan Estratégico de Sistemas de Información –PESI–2. UAESP- Documento de Estudio económico de Alquiler de Inmueble – por parte de
la UAESP.
3. UAESP- ICONTEC -Certificación y Sostenibilidad en el Sistema de Gestión de calidad en las diferentes dependencias en todo lo que todo el proceso de Gestión Informática y planes de mejoramiento y sistema de Gestión documental.
7. DESCRIPCION DEL PROYECTO
La unidad administrativa especial de servicios públicos – UAESP a lo largo de su gestión, ha diseñado y mantenido su oferta de acuerdo con la normatividad y políticas. Con la aprobación del plan de desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS, “prevé las acciones para restaurar la confianza institucional y el buen gobierno de la ciudad tanto en el nivel distrital como en el local, de forma tal que esté orientado al servicio ciudadano y que incorpore como práctica habitual el evaluar las diferentes alternativas para optimizar los procedimientos y costos de la prestación de los servicios procurando siempre la mejor relación costo beneficio. Promoverá la transparencia, la integridad y la lucha contra la corrupción, incentivando además la participación ciudadana”.
En este sentido la UAESP, para la adecuada ejecución del conjunto de funciones que tiene a Tomando en cuenta las condiciones actuales de reestructuración de la Planta de Personal y
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En este contexto, la UAESP, requiere garantizar recursos que den soporte al desarrollo e implementación de los proyectos de la Unidad, que permitan alcanzar los objetivos institucionales en materia de atención especializada e integral que demanda la población.
El proceso de gestión pública tiene como objetivo la planeación, ejecución, gestión, coordinación y control de recursos, bienes y servicios de apoyo para garantizar el cumplimiento de la misión institucional, por lo cual debe atender procesos concernientes a la administración de la planta física (arriendo, vigilancia y otros) donde la Unidad opera y presta sus servicios misionales, procesos administrativos de los diferentes usuarios, colaboradores de la UAESP.
Con base a lo anterior la entidad establece las estrategias desde lo legal, financiero y administrativo que le permita garantizar la continuidad y oportunidad en el suministro de bienes y servicios, así de tal forma que su función social tenga garantía de eficiencia a la población usuaria. Para eso debe gestionar la contratación de servicios que respondan a estos principios.
8 ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES
Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020
Este proyecto contribuye principalmente al Eje Estratégico 7 Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia “Tiene como fin establecer las condiciones para el buen gobierno de la ciudad, tanto en el nivel distrital como en el local, orientado al servicio ciudadano y evaluando las diferentes alternativas para optimizar el método y los costos de la prestación de los servicios adoptando aquellas que sean más beneficiosas para la ciudadanía en el corto y en el largo plazo. El fin último de los programas que componen este Eje es el fortalecimiento de la transparencia y eficiencia administrativa”
En este sentido aporta a los siguientes programas:
PROGRAMA: Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Dentro de este programa se enmarca el proyecto “Gestión Pública”, por medio del cual busca administrar las tecnologías de información y de comunicaciones, así como la gestión documental de la Unidad, y apoyar el sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.
En este programa se fortalecerá la función administrativa distrital a través de estrategias de mejoramiento continuo de la gestión y compromiso con la ética pública; la institucionalización del empleo digno y decente, basado en el mérito y el respeto por los derechos laborales para el ingreso a la carrera administrativa; la disposición de equipamientos, infraestructura física, tecnológica e informática y de comunicaciones de las entidades distritales y locales; la consolidación de una gerencia jurídica integral, transparente, oportuna y eficiente, para defender los intereses del distrito; la
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administración de la gestión documental y la promoción de una cultura de respeto y servicio a la ciudadanía, garante de derechos.
El proyecto contribuye al cumplimiento de las siguientes metas, en los programas que se relacionan a continuación: Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional y TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento:
PILAR/EJE: 7-Eje trasversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficienciaPROYECTO ESTRATEGICO: 185-fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficientePROGRAMA: 42-Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadaníaPROYECTO: 1042 - Fortalecimiento institucional en la gestión pública
9. ASPECTOS AMBIENTALES (PIGA)
En la Entidad se adquieren productos como lápices, bolígrafos, resaltadores, marcadores, pegamentos, carpetas, tintas, tóner, CD, DVD, entre otros, que generan impactos ambientales importantes relacionados con el uso de sustancias químicas peligrosas que contienen los plásticos, el uso de disolventes abrasivos, compuestos orgánicos volátiles (COVS), materiales.
A la hora de adquirir material de oficina, la Unidad debe ajustarse a las necesidades reales y no generar compras despilfarradoras. Un buen uso y cuidado de este material puede evitar su despilfarro y alargar su vida útil, al mismo tiempo que se generan ahorros e económicos.
Para lograr las metas de cada uno de los programas se implementarán las campañas educativas la cual tiene como fin la elaboración de unas cartillas, teniendo como base el PIGA y así generar conciencia de separación en la fuente.
10. METAS FÍSICAS DEL PROYECTONo
Proceso Magnitud
Unidad Medid
Descripción
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a1 Mejorar 100 % Capacidad operativa y administrativa para el buen
desarrollo organizacional de la Unidad3 Desarroll
ar y fortalecer
1 modelo
El modelo la transformación organizacional de la entidad
4 Fortalecer y mantener
100 % La memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papeles.
6 Divulgar y posicionar
100 % En los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad
11. BENEFICIOS DEL PROYECTO
Garantizar que la misión de la Unidad se cumpla mediante la actualización de la infraestructura de hardware y licencias de software, como soporte al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de conformidad con lo establecido en su plan de desarrollo.
Garantizar la integración de la información administrativa y financiera y la compatibilidad de archivos con otras entidades, mediante el uso de versiones estándar de software actualizadas a sus últimas versiones.
Aprovechamiento de la infraestructura instalada de sistemas de información, desarrollando nuevas funciones de control para los servicios públicos a cargo de la UAESP.
12. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTOProyecto de inversión
Meta proyecto de inversión Componente 2016 2017 2018 2019 2020 Total
1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública
1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad
01 - Adquisición Y/O Producción De Equipos, Materiales, Suministros Y Servicios Propios Del Sector
$ 90
$ 1.155
$ 1.179
$ 1.159
$ 1.193
$ 4.776
1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública
6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad
01 - Divulgación, Asistencia Técnica y Capacitación de la Población
$ 700
$ 385
$ 393
$ 386
$ 398
$ 2.262
1042- 1-Mejorar el 100% 03 - Adquisición $ $ $ $ $ $
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Proyecto de inversión
Meta proyecto de inversión Componente 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Fortalecimiento institucional en la gestión pública
de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad
de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos
2.390 2.861 2.918 2.869 2.955 13.993
1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública
6-Desarrollar y fortalecer el modelo la transformación organizacional de la entidad
04 - Gastos de Personal Operativo
$ 130
$ 372
$ 380
$ 373
$ 384
$ 1.639
1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública
Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica
04 - Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos
$ 824
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 824
1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública
4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papeles.
06 - Gastos Operativos
$ 50
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 50
1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública
1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad
06 - Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa
$ 100
$ 100
TOTAL-1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública
$ 4.284
$ 4.773
$ 4.870
$ 4.787
$ 4.930
$ 23.644
13. INDICADORES
Metas del producto Plan de Desarrollo
Indicador resultadoLINEA BASE
Tipo de Anualización
INDICADORESTOTAL201
62017
2018
2019
2020
71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
391-Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
N/A SUMA 5% 25% 30% 20% 10% 90%
MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO Subdirectora Administrativa y Financiera Gerente ProyectoRevisaron: Gisela Arias Salazar- Profesional Oficina Asesora Planeación
Mónica Castro M- Contratista Oficina Asesora Planeación
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Actualización No 131 de octubre de 2016
Traslado de Pasivos Exigibles
ANTECEDENTES
Que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, tiene compromiso presupuestales que se adquirieron con el cumplimiento de las formalidades plenas, que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia 2016, por cuanto la reserva presupuestal que los respaldó en su oportunidad feneció por no haberse pagado en el transcurso de la misma vigencia fiscal en que se constituyeron, razón por la cual se hace necesario efectuar un traslado presupuestal acreditando el rubro “Pasivos exigibles” por valor de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($133.150.464).
Contracrédito Crédito Concepto de Gasto**
Código Presupuestal Objeto Valor Fuente Valor Fuente Código Nombre
3GASTOS
133.150.464 01-12 133.150.464
3.3INVERSIÓN
133.150.464 01-12 133.150.464
3.3.1DIRECTA
133.150.464 01-12
3.3.1.15 Bogotá Mejor Para Todos
133.150.464 01-12
3.3.1.15.07Eje 7 - Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
133.150.464 01-12
3.3.1.15.07-4242 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía.
133.150.464 01-12
3.3.1.15.07.42.1042FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTION PÚBLICA
133.150.464 01-12
3.3.1.15.07.42.1042.185Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
133.150.464 01-12 03-04-0098
0098 - Contratación De Personal Para El Apoyo A La Gestión
3.3.4 PASIVOS EXIGIBLES 133.150.464 01-74
TOTAL MODIFICACION PRESUPUESTAL 133.150.464 133.150.464
Con base en lo anterior, dentro del marco del cierre presupuestal del 31 de diciembre de 2015 y mediante acta de fenecimiento expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda de la misma fecha, los recursos que amparan los contratos 365 y 015, y los Convenio 111 y 311 de 2014 se constituyeron presupuestalmente en Pasivos Exigibles de igual forma el
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concepto de viabilidad permanece vigente.
MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO Subdirectora Administrativa y Financiera Gerente ProyectoActualización No01 – octubre 31 de 2016
Alejandro Enrique Lobo S.Jefe Oficina Asesora Planeación
Revisaron: Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora PlaneaciónMónica Castro M- Contratista Oficina Asesora Planeación
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Actualización No 212 de diciembre de 2016
Traslado entre proyectos de inversión
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, actualmente cuenta dentro de sus sedes la ubicada en la Avenida Caracas N° 53- 80, instalaciones que fue entregada en comodato por el DADEP el 7 de junio de 2016 para funcionamiento de la entidad; esta edificación fue objeto de una visita técnica por parte del IDIGER, el día 17 de agosto de 2016, con el fin de obtener las recomendaciones pertinentes frente a la edificación, en cuanto a su estructura y funcionalidad. Producto de lo anterior, esa entidad emitió Diagnóstico Técnico DI-9465, el cual se anexa, en donde recomendó realizar el mantenimiento del piso 5 para habilitarlo para funcionamiento de Oficinas y realizar el mantenimiento a la cubierta; por otra parte, recomendó realizar el estudio de vulnerabilidad sísmica del edificio para determinar el estado actual de su estructura y tomar las decisiones pertinentes.
Conforme a lo anterior, con el fin de poner en óptimas condiciones de funcionamiento de esta sede, la Unidad adelanta un contrato de mantenimiento y reparaciones locativas, con el fin de habilitarlo para el funcionamiento de la entidad, conforme a las recomendaciones de IDIGER. De otra parte, la Unidad lleva a cabo la consultoría para realizar los estudios de suelos, diagnóstico y patología estructural y de vulnerabilidad sísmica para el edificio donde funciona la UAESP, ubicado en la carrera 14 Nº 53-80 de la ciudad de Bogotá, con el fin de obtener el estado actual de la estructura, su diagnóstico y recomendaciones.
Dentro de las actividades conexas a las de mantenimiento y reparaciones locativas de la edificación se requiere contratar también la regularización de las redes de electricidad, cableado estructurado, voz/datos como complementarias para el correcto funcionamiento de la entidad y sus funcionarios.
Teniendo en cuenta que dentro de las funciones de la Oficina TIC de la UAESP, está asegurar y dirigir el funcionamiento, mantenimiento y adecuación de los equipos redes y elementos que conforman la plataforma tecnológica de la Entidad, como a su vez brindar la asesoría necesaria en materia de Telecomunicaciones, la Oficina TIC requiere contratar la adecuación e instalación del cableado estructurado de voz, datos y eléctrico; normal y regulado, para las áreas a intervenir en la sede de la UAESP.
En este sentido, y con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios tecnológicos de la UAESP se requiere adelantar la gestión contractual
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para la adecuación e instalación del cableado estructurado de voz /datos y eléctrico normal y regulado, de conformidad con las necesidades técnicas de la Unidad, para lo cual se estableció los requerimientos en Anexo Técnico, el cual según cronograma de actividades estará finalizado a principios de la vigencia 2017. Es importante resaltar la necesidad de esta actividad que impacta directamente el funcionamiento de esta sede de la Unidad ya que, sin el cableado y adecuaciones eléctricas, la UAESP no tendría donde operar y se vería afectada de manera sustancial en la prestación de sus servicios
CODIGO RUBRO CRÉDITOS3 GASTOS 1.003.891.3003-3 INVERSIÓN 1.003.891.3003-3-1 DIRECTA 1.003.891.3003-3-1-15 Bogotá Mejor para Todos 1.003.891.300
3-3-1-15-07 Eje transversal Gobierno legítimo,fortalecimiento local y eficiencia
1.003.891.300
3-3-1-15-07-42 Transparencia, gestión pública yservicio a la ciudadanía
1.003.891.300
3-3-1-15-07-42-1042 Fortalecimiento institucional en lagestión pública
1.003.891.300
3-3-1-15-07-42-1042-185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
1.003.891.300
Fuente de Financiación 01-Recursos del Distrito 1.003.891.30012-Otros Distrito 1.003.891.300
Tipo de Gasto 02 – Dotación 1.003.891.300
Componente de Gasto 03-Adquisición De Equipos, Materiales,Suministros Y Servicios Administrativos
1.003.891.300
Concepto de Gasto 0011-Equipos, materiales, suministros y servicios para el proceso de gestión
1.003.891.300
Responsable del Proyecto
MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO Subdirectora Administrativa y Financiera
Versión 02 – diciembre 12 de 2016
Alejandro Enrique Lobo S.Jefe Oficina Asesora Planeación
Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195
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Revisaron: Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora Planeación
Actualización No 3Marzo de 2017
Reprogramación Proyecto 1042
1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL
Para la vigencia 2017 se creó una meta para la gestión de las TIC de la entidad:
Anteriormente la Oficina de Tecnologías de la Información contaba con un presupuesto deficiente para el cumplimiento de las metas al interior de la Oficina y para el mejoramiento infraestructura tecnológica. Los equipos de cómputo utilizados habían llegado a niveles de obsolescencia y debían ser renovados para permitir su funcionamiento con las nuevas tecnologías.
Actualmente el presupuesto asignado ayudara para la renovación y adquisición de infraestructura tecnológica, tales como: arrendamiento de equipos, actualización de licencias, arrendamiento de impresoras, scanner entre otros, implementación de cursos virtuales para el personal de la Unidad, apoyo a la Subdirección Administrativa y Financiera con la implementación del teletrabajo, garantizar la conectividad en las diferentes sedes y la implementación de datos abiertos.
De igual manera, la Unidad cuenta con una infraestructura tecnológica compuesta principalmente por equipos de cómputo, UPS, servidores, aire acondicionado, planta telefónica, impresoras, fax, scanner, red de voz y datos, entre otros, a los que se les debe realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo correspondiente según sea el caso.
Es importante destacar que de acuerdo con los avances tecnológicos, nuevas plataformas tecnológicas y la estructuración de la planta de personal, se requiere incentivar el mejoramiento de la articulación entre la generación y apropiación de conocimiento, la innovación, y las mejoras en la competitividad y productividad de acuerdo al Modelo IT4+el cual busca que la tecnología contribuya al mejoramiento de la gestión, apoyando los procesos para alcanzar una mayor eficiencia y transparencia en su ejecución, que facilite la administración y el control de los recursos y que brinde información objetiva y oportuna para la toma de decisiones en todos los niveles. Permite la alineación de la gestión de TI con los objetivos estratégicos de la entidad, aumentar la eficiencia de la organización y mejorar la forma como se prestan los servicios misionales.
2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS - JUSTIFICACIÓN TECNICA DEL PROYECTO
Estudios relacionados con las TIC:
Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195
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Se debe inicialmente garantizar la operación de la infraestructura tecnológica instalada en la Unidad, para lo cual debemos contratar los recursos para mantener al día los procesos y garantizar la actualización de las diferentes bases de datos de indicadores de gestión y requisitos exigidos por la página Web.
La Unidad cuenta con el aplicativo Si Capital, para el manejo administrativo y financiero de la entidad, por lo cual se hace necesario el soporte, mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades de acuerdo a las necesidades planteadas por tal motivo es necesario la contratación de personal especializado en este tema.
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO
Descripción meta EJECUTAR 1 PLAN DE INOVACCIÓN TECNOLOGICA
Para una mayor comprensión del proyecto este se divide en conceptos de gasto los cuales contribuyen al fortalecimiento de la entidad en los aspectos tecnológicos:
• Gastos de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica y arrendamiento de equipos: Este concepto cubre el arrendamiento de equipos tecnológicos y periféricos, realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que se encuentran en la Unidad.
• Equipos, Materiales, Suministros Y Servicios Para El Proceso De Gestión: Este concepto cubre las necesidades de conectividad, arrendamiento de collocation, entre otros.
• Compras equipo, licencias y software: Este concepto permite la compra de equipos, accesorios tecnológicos y licenciamiento.
• Contratación De Personal Para El Apoyo A La Gestión: Este concepto permite el acompañamiento técnico, seguimiento de proyectos, soporte técnico, acompañamiento jurídico de la Oficina de Tic.
4. METAS FÍSICAS DEL PROYECTO
Se relaciona las metas del proyecto:
No Meta
Meta proyecto de inversión Dependencia Anualización
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
3 3-Desarrollar y fortalecer el modelo el transformación organizacional de la entidad.
OAPASLOCI
SUMA0,20 0,30 0,30 0,10 0,10 1
Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195
17
No Meta
Meta proyecto de inversión Dependencia Anualización
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
4 4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papel.
Sub-Administrativa y Financiera
CONSTANTE
100%
100%
100%
100%
100% 100%
1 1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad.
Sub-Administrativa y Financiera
CRECIENTE
5% 25% 30% 30% 10% 100%
6 6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad.
OAC CONSTANTE
100%
100%
100%
100%
100% 100%
2 2-Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica.
TIC SUMA- 0,25 0,25 0,25 0,25 1
5. INDICADORES Metas del producto Plan de Desarrollo
Indicador resultadoLINEA BASE
Tipo de Anualización
INDICADORESTOTAL201
62017
2018
2019
2020
71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
391-Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
N/A SUMA 5% 25% 30% 20% 10% 90%
6. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
No Meta
Meta proyecto de inversión 2016 2017 2018 2019 2020
3 3-Desarrollar y fortalecer el modelo el transformación organizacional de la entidad.
$108.612.860 $2.906.802.000 $1.295.886.406
$1.273.800.457
$1.311.852.153
4 4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promoveer la cultura de cero papel.
$271.680.000 $623.746.974 $278.073.713 $273.334.469 $281.499.672
Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195
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No Meta
Meta proyecto de inversión 2016 2017 2018 2019 2020
1 1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad.
$3.607.064.259
$2.458.515.026 $1.096.034.818
$1.077.354.964
$1.109.538.327
6 6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interes de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad.
$742.182.744 $973.968.000 $434.206.352 $426.806.120 $439.555.917
2 2-Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica.
$3.960.862.000 $1.765.798.711
$1.735.703.989
$1.787.553.931
7. Reservas Constituidas
No Meta Meta proyecto de inversión Reservas2016
3 3-Desarrollar y fortalecer el modelo el transformación organizacional de la entidad.
$24.858.000
4 4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papel.
$1.800.000
1 1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad.
$1.495.746.888
6 6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad.
$398.577.336
2 2-Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica. $-
TOTAL $1.920.982.224
MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO Subdirectora Administrativa y Financiera Gerente ProyectoActualización No03 – Marzo 2017
Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195
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Alejandro Enrique Lobo S.Jefe Oficina Asesora Planeación
Revisaron: Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora PlaneaciónMónica Castro M- Contratista Oficina Asesora Planeación
Actualización No 4Abril de 2017
Traslado de Pasivos Exigibles
1. ANTECEDENTES
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP suscribió con Liza Paola Gruesso Cely el Contrato de Prestación de Servicios N° 034E el 18 de febrero de 2011, con el objeto de: “Prestar los servicios profesionales como apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos dentro de la acción popular identificada con el número de expediente 2010-448, presentada por el señor Alberto Simón Durán Álvarez”, por un valor inicial de noventa millones de pesos M/Cte. ($90.000.000) y con un plazo de ejecución que inicia desde la firma del acta de inicio y plazo de terminación “hasta terminar el proceso”, es decir, hasta que haya sentencia ejecutoriada dentro de la acción popular; el contrato inició el 18 de febrero de 2011 y finalizó el 5 de diciembre de 2016.
Se generó un saldo a favor de la contratista por valor de VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($27.000.000) en el proyecto “Gestión institucional” rubro 3-3-1-14-03-31-0581-235 los cuales no fueron girados en el tiempo pactado en el contrato.
Por lo anterior se hace necesario realizar una modificación presupuestal en el proyecto de inversión 1042 “Fortalecimiento institucional en la gestión pública” con el fin de reconocer el pago del pasivo exigible, según cuadro anexo.
Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195
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Contracrédito CréditoCódigo Presupuestal Objeto Valor Valor
3 GASTOS $ 27.000.0003.3 INVERSIÓN $ 27.000.0003.3.1 DIRECTA $ 27.000.0003.3.1.15 Bogotá Mejor Para Todos $ 27.000.000
3.3.1.15.07 Eje 7 - Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia $ 27.000.000
3.3.1.15.07-42 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía. $ 27.000.000
3.3.1.15.07.42.1042 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTION PÚBLICA $ 27.000.000
3.3.1.15.07.42.1042.185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente $ 27.000.00001-Recursos del Distrito $ 27.000.00012-Otros Distritos $ 27.000.000
Tipó de Gasto 02 - Dotación $ 27.000.000
Componente de Gasto 01 - Adquisición Y/O Producción De Equipos, Materiales, Suministros Y Servicios Propios Del Sector $ 27.000.000
Concepto del Gasto 0833 - Reposición De Vehículos $ 27.000.0003.3.4 PASIVOS EXIGIBLES $ 27.000.000
01-Recursos del Distrito $ 27.000.00074-Otros Distritos $ 27.000.000TOTAL MODIFICACION PRESUPUESTAL $ 27.000.000 $ 27.000.000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - CODIGO 228Cuadro demostrativo de las modificaciones a realizar
Gastos de Inversión
Fuente de Financiación
Fuente de Financiación
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2. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
No Meta
Meta proyecto de inversión 2016 2017 2018 2019 2020
3 3-Desarrollar y fortalecer el modelo la transformación organizacional de la entidad.
$108.612.860 $2.906.802.000 $1.295.886.406
$1.273.800.457
$1.311.852.153
4 4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papeles.
$271.680.000 $623.746.974 $278.073.713 $273.334.469 $281.499.672
1 1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad.
$3.607.064.259
$2.431.515.026 $1.096.034.818
$1.077.354.964
$1.109.538.327
6 6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad.
$742.182.744 $973.968.000 $434.206.352 $426.806.120 $439.555.917
2 2-Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica.
$3.960.8602.000
$1.765.798.711
$1.735.703.989
$1.787.553.931
Los recursos que se trasladaran al rubro de pasivos exigibles no afectan la magnitud sin embargo se afectaron los costos de financiamiento del proyecto en la meta proyecto de inversión 1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad.
MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZOSubdirectora Administrativa y Financiera Gerente ProyectoActualización No 04 – abril de 2017
Reviso: Sergio Alejandro Jimenez – Profesional Especializado
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Elaboro: Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora Planeación
Actualización No 5Junio de 2017
Traslado entre proyectos de inversión
1. ANTECEDENTES
En el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” en el programa 42-Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía y en la Meta producto Plan de Desarrollo “71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital”
El objetivo de la actividad es “El Modelo de Transformación Organizacional, es la herramienta institucional de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos- UAESP, orientado a fortalecer la gestión institucional, que permita identificar, entender y formular respuestas frente a los cambios en el entorno de la organización, y la normativa en función de satisfacer las necesidades y expectativas sobre los servicios que ofrece la Entidad a sus grupos de interés. De esta forma, garantizará la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, a partir de las dimensiones del modelo.”
Actualmente el proyecto de inversión 1042 “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION PÚBLICA “tiene un déficit presupuestal de $1.000.000.000, para continuar fortaleciendo las actividades diarias de la Entidad, en todo lo relacionado con el sistema integrado de gestión y ampliar la cobertura y mejorar de la calidad en la atención integral, logrando una adecuada y eficiente gestión institucional a través de la articulación entre servidores, áreas y el apoyo administrativo a los procesos misionales, la apropiación de una cultura de la evaluación y la optimización del uso de los recursos.
CODIGO CONCEPTO CONTRACREDITOS3 GASTOS $1.000.000.0003-3 INVERSION $1.000.000.0003-3-1 DIRECTA $1.000.000.0003-3-1-15 Bogotá Mejor para Todos $1.000.000.0003-3-1-15-02 Pilar democracia urbana $1.000.000.0003-3-1-15-02-13 Infraestructura para el desarrollo del hábitat $1.000.000.000
3-3-1-15-02-13-1048Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital
$1.000.000.000
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CODIGO CONCEPTO CONTRACREDITOS
Fuente de Financiación01- Recursos del Distrito
$1.000.000.00012- Otros Distritos
Tipo de Gasto 05- Administración Institucional $1.000.000.000Componente de Gasto 03 – Atención, control y organización institucional para apoyo a la
Gestión del Distrito. $1.000.000.000
Concepto de Gasto 0001 – Interventoría de la Concesión de Cementerios. $1.000.000.000
Meta proyecto de inversiónFortalecer 100% planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Cápita”.
$1.000.000.000
CODIGO CONCEPTO CREDITO3 GASTOS $1.000.000.0003-3 INVERSION $1.000.000.0003-3-1 DIRECTA $1.000.000.0003-3-1-15 Bogotá Mejor para Todos $1.000.000.0003-3-1-15-07 Eje 7 - Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia $1.000.000.000
3-3-1-15-07-42 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía. $1.000.000.000
3-3-1-15-07-42-1042 1042 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PUBLICA $1.000.000.000
Fuente de Financiación01-Recursos del Distrito $1.000.000.00012-Otros Distrito $1.000.000.000
Tipo de Gasto 03 - Recurso Humano $1.000.000.000Componente de Gasto 04 - Gastos de Personal Operativo $1.000.000.000Concepto de Gasto 0098 - Contratación De Personal Para El Apoyo A La Gestión $1.000.000.000
Meta proyecto de inversiónMejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad $1.000.000.000
Es importante destacar que el impacto de este traslado es favorable, teniendo en cuenta que con estos recursos se garantizará la contratación de personal para el cumplimiento de la meta, “Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad” del proyecto 1042 “Fortalecimiento institucional en la gestión pública”, el cual se refleja en el apoyo dado a las áreas misionales de la entidad
2. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
No Meta
Meta proyecto de inversión 2016 2017 2018 2019 2020
3 3-Desarrollar y fortalecer el modelo la transformación organizacional de la entidad.
$108.612.860 $2.906.802.000 $1.295.886.406
$1.273.800.457
$1.311.852.153
Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195
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No Meta
Meta proyecto de inversión 2016 2017 2018 2019 2020
4 4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papeles.
$271.680.000 $623.746.974 $278.073.713 $273.334.469 $281.499.672
1 1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad.
$3.607.064.259
$1.481.515.026 $1.096.034.818
$1.077.354.964
$1.109.538.327
6 6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad.
$742.182.744 $973.968.000 $434.206.352 $426.806.120 $439.555.917
2 2-Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica.
$3.960.8602.000
$1.765.798.711
$1.735.703.989
$1.787.553.931
MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZOSubdirectora Administrativa y Financiera Gerente ProyectoActualización No 05 – junio de 2017
Reviso: Sergio Alejandro Jimenez – Profesional EspecializadoElaboro: Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora Planeación
Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195
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Actualización No 6Junio de 2017
Traslado pasivos exigibles
1. ANTECEDENTES
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP suscribió contrato de Prestación de Servicios N° 272 de 2015 con Héctor Alfonso Carvajal Londoño, con el objeto de: “Prestar de los servicios profesionales de representación Judicial integral para la Defensa de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP con ocasión del Laudo Arbitral de fecha de 4 de septiembre de 2015 proferido contra los intereses del Distrito, derivado de las controversias suscitadas en el contrato de concesión No, 069 de 2003 suscrito entre UAESP y la sociedad Cuidad Limpia S. A ESP, lo cual comprende en especial: a) la interposición y tramitación del recurso de anulación del Laudo Arbitral, b) La instauración de las demás acciones constitucionales y legales en contra del Laudo y de las decisiones judiciales que se profieran, y c) la defensa judicial ante la jurisdicción Contenciosa Administrativa u otras instancias judiciales frente a cualquier actuación derivada del Laudo proferido, donde sea parte o tenga interés la Entidad”, por un valor inicial de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/Cte. ($348.000.000) incluido IVA; y con un plazo de ejecución desde 27 de octubre de 2015, “hasta que haya proferido decisión definitiva ejecutoriada sobre el recurso de anulación interpuesto y de las acciones legales y constitucionales interpuestas con ocasión del Laudo Arbitral (si hubo lugar a ellas)”.
Por tal motivo, y dado que el contratista cumplió con los objetivos contractuales, se debe proceder a realizar el tercer pago correspondiente a la interposición de la tutela por un valor de sesenta y nueve millones seiscientos mil de pesos M/CTE IVA incluido IVA., el cual se encuentra con cargo al proyecto 581 “ Gestión Institucional” y la meta 3- “Mejorar al 100% la capacidad operativa y administrativa de la Entidad” 3-3-1-14-03-31-0581-235, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 507 del 21 de octubre de 2015 y Certificado de Registro Presupuestal N° 577 del 27 de octubre de 2015.
Conforme la cláusula novena del Contrato de Prestación de Servicios N° 272 de 2015, el plazo establecido era “hasta que haya proferido decisión definitiva sobre el recurso de anulación interpuesto y de las acciones legales y constitucionales interpuestas con ocasión del Laudo Arbitral”; lo anterior en razón a que la naturaleza del objeto contractual no podía circunscribirse a un término fijo ya que los procesos judiciales deben surtirse en varias etapas que dependen de la complejidad de cada negocio. En consecuencia, las diligencias ante los juzgados de conocimiento se surtieron durante los años 2015 a 2017.
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Estas situaciones son claras para la UAESP, por lo que el saldo del contrato es de SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL DE PESOS ($69.600.000), el cual se constituyó a diciembre 31 de 2016, como pasivo exigible.
Las erogaciones que se causaron con ocasión al pago de este contrato se efectuaron con recursos provenientes del Proyecto de Inversión 581- “Gestión Institucional”, sujetos a la apropiación con Código Presupuestal: 3-3-1-14-01-14-0581, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 507 de 2015 y Certificado de Registro Presupuestal No. 577 de 2015.
Dentro del marco del Proyecto de Inversión 1042 " FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA " – Código Presupuestal 3-3-1-15-07-42-1042, se hace necesario reprogramar los recursos de la vigencia 2017 para amparar el pago del pasivo exigible mencionado, según el siguiente movimiento:
CÓDIGO RUBRO CONTRACRÉDITOS
3 GASTOS $69.600.000
3-3 INVERSIÓN $69.600.000
3-3-1 DIRECTA $69.600.000
3-3-1-15 Bogotá Mejor Para Todos $69.600.000
3-3-1-15-07 Eje transversal Gobierno legítimo fortalecimiento local y eficiencia
$69.600.000
3-3-1-15-07-42 Transparencia gestión pública y servicio a la ciudadanía $69.600.000
3-3-1-15-07-42-1042 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA
$69.600.000
3-3-1-15-07-42-1042-185
Gestión integral de residuos sólidos orientado al aprovechamiento
$69.600.000
Fuente de Financiación 01-Recursos del Distrito $69.600.000
12-Otros Distrito $69.600.000
Tipo de Gasto 02-Dotación $69.600.000
Componente de Gasto 06 – Gastos Operativos $69.600.000
Concepto de gasto 0002 -Arrendamiento de inmuebles $69.600.000
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CÓDIGO RUBRO CONTRACRÉDITOS
Meta proyecto de inversión
4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papel.
$69.600.000
CODIGO RUBRO CREDITOS
3 GASTOS $69.600.000
3-3 INVERSIÓN $69.600.000
3-3-4 PASIVOS EXIGIBLES $69.600.000
2. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
1. ANALISIS DEL IMPACTO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL SOBRE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS
Cuadro No 3 Ajustes de recursos de proyectos estratégicos *Cifras en millones de pesos
Proyecto de Inversión
Proyecto Estratégico Magnitud Total Vigencia
Actualización de la Anualización
Actual Nueva Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública
185-fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
$ 4.729.539.863
$ 10.827.294.000
$ 4.870.000.000
$ 4.787.000.000
$ 4.930.000.000
Este traslado presupuestal no produce impacto negativo frente al cumplimiento de la meta N° 4 del Proyecto de Inversión 1042, “-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papel.” y de la meta Plan de Desarrollo Distrital “Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital”, en razón a que los recursos a trasladar corresponde a saldos de libre afectación presupuestal.
MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
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28
Subdirectora Administrativa y Financiera Gerente ProyectoActualización No 05 – junio de 2017
Reviso: Sergio Alejandro Jiménez – Profesional EspecializadoElaboro: Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora Planeación
Actualización No 724 de julio de 2017
Seguimiento avance Metas Plan de DesarrolloSegundo reporte SEGPLAN 2017
INTRODUCCIÓN
El Plan de Acción es la herramienta de gestión de las entidades distritales que les permite, bajo su autonomía, orientar los recursos disponibles hacia el cumplimiento de compromisos y responsabilidades de los programas del Plan Distrital de Desarrollo.
A continuación, se muestran los avances obtenidos en el plan de acción componente de inversión y de gestión pública en la entidad a partir de la entrada en vigencia del Plan de Distrital Desarrollo Bogotá mejor para todos 2016-2020.
Plan de acción componente de gestión
Datos Plan de Desarrollo DescripciónProyecto de Inversión 1042-Fortalecimiento institucional en
la gestión públicaPilar/Eje 7-Eje trasversal Gobierno legítimo,
fortalecimiento local y eficienciaProyecto Estratégico 185-fortalecimiento a la gestión
pública efectiva y eficientePrograma 42-Transparencia, gestión pública y
servicio a la ciudadaníaMetas del producto Plan de Desarrollo
71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Indicador resultado 391-Porcentaje de sostenibilidad del
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Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
Línea Base N/AMagnitud Programada 2017
25%
Avance primer trimestre 21%
Avance/Logros
Dentro de este programa se enmarca el proyecto “Gestión Pública”, por medio del cual se busca administrar las tecnologías de información y de comunicaciones, así como la gestión documental de la Unidad, y apoyar el sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.
Conforme a lo anterior, se inició la actualización de la entidad en equipamientos, infraestructura física, tecnológica e informática y de comunicaciones; la puesta en marcha de una gestión y defensa jurídica para defender los intereses de la entidad Distrito; la administración de la gestión documental. Se garantizó la actualización de la infraestructura de hardware y licencias de software, como soporte al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos; de igual manera, se integró la información administrativa y financiera y la compatibilidad de archivos con otras entidades, mediante el uso de versiones estándar de software actualizadas a sus últimas versiones. La entidad cuenta con la certificación de calidad ISO 9001 y está implementando las mejores prácticas en transparencia e integridad.
Plan de acción componente de inversión
1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad.Meta Programada 2017
25% Avance junio 2017
22%
$2.458,1 $2.226.5 Avance/Logros
Se ha avanzado en un 41% en la Implementación del nuevo marco normativo contableEn la documentación e implementación de los procedimientos requeridos para cumplir con los requisitos del nuevo marco normativo contable, la Subdirección Admirativa y Financiera logro un 34% en el segundo semestre En la realización de las adecuaciones físicas, para el suministro e instalación de mobiliarios que se requieran en las dependencias de la Unidad para el buen funcionamiento hemos avanzado en el 93% en las adecuaciones físicas del edificio sede calle 53, la adquisición del Suministro e instalación de mobiliarios en las dependencias de la Unidad (módulos y sillas)
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3-Desarrollar y fortalecer el modelo la transformación organizacional de la entidad.Meta Programada 2017
0.25 Avance junio 2017
0.23 $ 2.828.9
$ 2.680.3
Avance/Logros
Proceso estratégico, están vinculados al ámbito de las responsabilidades de la dirección, la entidad avanzó en la Implementación del Modelo de Transformación Organizacional con las siguientes actividades: Se actualizo la Ficha de Caracterización de la Localidad de Chapinero con la última información entregada por parte de las demás subdirecciones, se adiciono acceso a la información histórica de los datos recopilados en los meses anteriores.Se elaboró la base de datos para seguimiento a las acciones de la entidad, con lo cual se va a geo-codificar, los puntos de la ciudad en los cuales la UAESP esta generando impacto, de esta manera se puede realizar un seguimiento a las actividades de cultura ciudadana
Se avanzó en la elaboración de la Ficha de Caracterización a nivel Bogotá teniendo en cuenta la información de relevancia para nuestra entidad y los indicadores generados desde cada subdirección o entidades competentes.
En el mes de junio se publicaron las auditorias.
* Ley Anti tramites* Direccionamiento Estratégico* Se realizó arqueo a la caja menorse llevó a cabo jornada de inducción en la cual se abordó el tema Manual de Contratación y formatos del Sistema Integrado de Gestión lo cual fortalece la gestión de la contratación de la Entidad, afianzando las capacidades y habilidades de los funcionarios en materia de contratación, específicamente en las fases precontractual y contractual, que sumado al acompañamiento de los funcionarios de la SAL en el proceso de selección, se está generando un control que permite mitigar la presencia de actos corruptivos en la contratación.
4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papel.Meta Programada 2017
100% Avance junio 2017
74% $ 628,8
$ 477
Avance/Logros
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31
El Proceso de apoyo que da soporte a la entidad en los procesos operativos, avanzo en un 31% en la aprobación y aplicación de las TRD. El grupo de Gestión Documental está elaborando el manual de conservación documental
6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad. Meta Programada 2017
100% Avance junio 2017
68% $ 1.058.8
$ 1.045.6
Avance/Logros
La Oficina de Comunicaciones cuenta con cuatro hitos que contribuyen al cumplimiento de la meta de Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad.
Hito 1: Contribuir con el posicionamiento de los proyectos y apuestas de la UAESP, mediante el diseño e implementación de estrategias comunicativas externas.
Hito 2: Diseñar e implementar estrategias de comunicación interna, que propendan por el mejoramiento del clima organizacional y la divulgación de las apuestas, logros y retos de la UAESP.
Hito 3: Contribuir con la visibilizarían de las apuestas, logros y metas de la UAESP a través de la asesoría, producción y realización de eventos de carácter interno y externo, así como fortalecer las relaciones con otros entes distritales y la comunidad, de acuerdo a las políticas y planes Institucionales.
Hito 4: Diseño de estrategias digitales para dar a conocer el accionar de la entidad y promover la participación e interacción ciudadana, a través de la comunicación digital, facilitando la inmediatez y la oportunidad de la información.
Durante el segundo trimestre de 2017 la Oficina de Comunicaciones ha realizado varias actividades encaminadas al cumplimiento de los hitos propuestos, en términos de campañas de divulgación, la Oficina Asesora de Planeación ha contribuido en las mesas de trabajo al diseño y construcción de la campaña de separación en la fuente con Acueducto y Alcaldía Mayor. El aporte a la campaña fue realizar el formato de brief de la Alcaldía con las asociaciones de recicladores, en donde a través de reuniones con un espacio de reflexión, creación y validación se logró consolidar el concepto sombrilla para la campaña: AYUDEMONOS
De igual forma, se realizó la conceptualización y puesta en marcha de la campaña "Reciclar Transforma", una estrategia comunicativa dirigida a la población juvenil a través de redes sociales de alto impacto en la ciudadanía. En cuanto al público interno, la Oficina Asesora de Planeación estructuró y renovó el proceso de Gestión de Comunicaciones, publicando el nuevo Plan Estratégico de la
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Oficina en donde se dan las pautas necesarias para realizar las comunicaciones en la entidad. Este Plan, se convierte en la hoja de ruta, tanto para los funcionarios como para los directivos, sobre las apuestas comunicativas que está realizando la UAESP alineada con el plan distrital “Bogotá Mejor Para Todos”.
Este Plan Estratégico incluye en manual de crisis, que ya se encuentra aprobado por la Dirección General y está publicado en el mapa de procesos de la entidad. Así mismo, dentro del Plan se establecen los lineamientos del plan de vocería de la UAESP. Durante este segundo trimestre laOficina Asesora de Planeación inició las capacitaciones en redacción y géneros periodísticos dirigido a los Gestores Sociales de Disposición Final, como voceros de la entidad ante las comunidades aledañas al relleno sanitario.
Como eje fundamental, también se entregó la estrategia de comunicación interna con base en las necesidades de la Entidad. La estrategia se presentó y aprobó por parte de la dirección. Sin embargo, cada acción independiente requiere de aprobación por parte de la dirección.
Una de las estrategias de comunicación interna, es el boletín virtual que está siendo publicado cada quince días con información de interés para los funcionarios y contratistas.
De igual forma, uno de los hitos apunta a la creación y fortalecimiento de alianzas tanto con entidades del orden distrital, como con la empresa privada. Estas alianzas se generan a través de la realización de eventos de impacto en donde la UAESP busca divulgar sus apuestas comunicativas para posicionar sus acciones. Durante este segundo trimestre se realizó la conceptualización, coordinación y acompañamiento de varios eventos, entre los cuales destacamos el siguiente:
1. Encuentro Equipo de Fortalecimiento2. Jornada de Recuperación y embellecimiento en alianza con Citi Bank 3. Plan Padrino en alianza con Transmilenio4. Cubrimiento Sesión Plenaria Concejo de Bogotá USME.5. Cubrimiento Jornada recolección de llantas.6. Cubrimiento Jornada de descontaminación de publicidad exterior.7. Jornada reciclatón Localidad de Mártires.
Se hizo el relacionamiento con la siguiente empresa en donde se establecieron alianzas estratégicas1. Citi- Bank 2. Bavaria 3. Cemex4. Terpel5. Gas Natural 6. Coca-Cola
7-Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica.Meta 0.25 Avance 0.12
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Programada 2017
junio 2017
$ 3.895.1
$ 2.671.3
Avance/Logros
El Proceso de apoyo que da soporte a la entidad en los procesos operativos, avanzo en el primer trimestre en los hitos, Desarrollo de servicios tecnológicos, Implementación de sistemas de información y Gestión de la información en las siguientes actividades
Avance en la migración de una nube privada (e-collocation), (se está adelantando la terminación anticipada).Servicios de conectividad.Provisión de equipos mediante arrendamiento. Adecuación e instalación del cableado estructurado.El fortalecimiento los sistemas de información de apoyo (ERP Sí Capital, Orfeo, flujos de trabajo).Implementación y administración del software de impresión.Diseño e implementación de la nueva versión de la APP de la UAESP para interacción ciudadana, operadores, dependencias misionales y atención al ciudadano.Implementación del correo electrónico en la nube.
MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZOSubdirectora Administrativa y Financiera Gerente ProyectoActualización No 07 – 24/07/2017Elaborado: Catalina García- Oficina Comunicaciones
Gisela Arias- Oficina TICMarcela Bonilla - Mónica Castro – Oficina Asesora de Planeación Sergio Jiménez- Subdirección Administrativa y Financiera
Actualización No 830 enero 2018
Seguimiento avance Metas Plan de DesarrolloSEGPLAN 2017
INTRODUCCIÓN
El Plan de Acción es la herramienta de gestión de las entidades distritales que les permite, bajo su autonomía, orientar los recursos disponibles hacia el cumplimiento de compromisos y responsabilidades de los programas del Plan Distrital de Desarrollo.
A continuación, se muestran los avances obtenidos en el plan de acción componente de inversión y de gestión pública en la entidad a partir de la entrada en vigencia del Plan de Distrital Desarrollo Bogotá mejor para todos 2016-2020.
Metas Producto Plan de Desarrollo
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Datos Plan de Desarrollo Descripción
Proyecto de Inversión1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública
Pilar/Eje7-Eje trasversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Proyecto Estratégico 185-fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
Programa 42-Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Metas del producto Plan de Desarrollo
71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Indicador resultado391-Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
Línea Base N/AMagnitud Programada 2017
25%
Avance cuarto trimestre
25%
Avance/Logros
Dentro de este programa se enmarca el proyecto “Gestión Pública”, por medio del cual se busca administrar las tecnologías de información y de comunicaciones, así como la gestión documental de la Unidad, y apoyar el sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.
Conforme a lo anterior, se inició la actualización de la entidad en equipamientos, infraestructura física, tecnológica e informática y de comunicaciones; la puesta en marcha de una gestión y defensa jurídica para defender los intereses de la entidad Distrito; la administración de la gestión documental. Se garantizó la actualización de la infraestructura de hardware y licencias de software, como soporte al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos; de igual manera, se integró la información administrativa y financiera y la compatibilidad de archivos con otras entidades, mediante el uso de versiones estándar de software actualizadas a sus últimas versiones. La entidad cuenta con la certificación de calidad ISO 9001 y está implementando las mejores prácticas en transparencia e integridad.
Metas proyecto de inversión
Avance presupuesto Avance Indicador
1 1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad.
25% 2.799.388.199$ 25%
3 3-Desarrollar y fortalecer el modelo eltransformación organizacional de la entidad. 0,25 3.659.827.253$ 0,25
4 4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoriainstitucional de laUnidad ypromoveer laculturadecero papel.
100% 488.677.012$ 100%
6 6-Divulgar yposicionar en los diferentes gruposdeinteresdelaciudadel 100%delosplanes,programasy proyecto de la entidad. 100% 1.108.885.486$ 95%
7 7-Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica. 0,25 3.715.365.007$ 0,25
11.772.142.957$ -
2017Avance cuarto trimestre
META2017
TOTAL
1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública
Nombre Proyecto de inversión No Meta Meta proyecto de inversión
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Avance/Logros 1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad.Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos
Se adelantaron las actividades tales como:
Rendición de cuentas interno (episodio) con la participación de todos los funcionarios, actividad en la cual se realizó el reconocimiento a los funcionarios y compañero destacados de la Unidad. Se realizó la entrega de boletas- combo Divercity para hijos de funcionariosJornadas de integración como novenas navideñas.Plan Institucional de Capacitación – PICSe capacito a los servidores públicos en la Atención al cliente, atención y concentración, resolución de conflictos, habilidades comunicativas, liderazgo trabajo en equipo, pensamiento estratégico, motivación y autoestima, programación neurolingüística;
Diplomado en “FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, EN EL MARCO LEGAL VIGENTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA UAESP”.Se realizaron las adecuaciones físicas, el suministro e instalación de mobiliarios que se requieran en las dependencias de la UnidadSe Fortaleció las estrategias de prevención del daño antijurídico a partir de la implementación del Manual de Formulación e Implementación de Políticas de Prevención del Daño Antijurídico (Resolución 0009 de 2017)3-Desarrollar y fortalecer el modelo la transformación organizacional de la entidad.Se adelantaron las siguientes actividades: Formulación del plan de mejoramiento resultado de la evaluación el cual se sometió a las observaciones de la Oficina Asesora de Planeación. Se formuló plan anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), para la vigencia 2018.Se proyecto acto administrativo para la adopción del sistema tipo de evaluación del desempeño para los funcionarios de planta de la Unidad, para su implementación en la vigencia 2018., ajustando el procedimiento de evaluación de desempeño acorde con la resolución de adopción de sistema tipo.Actualización del proceso de atención al ciudadano, el cual se encuentra en proceso de aprobación.Elaboración de fichas de caracterización por localidad en el distrito capital, para mostrar el posicionamiento de los servicios a cargo de la entidad y los avances de los mismos.Elaboración de bitácora de datos y redes sociales de las acciones que realiza la entidad en las diferentes localidades, que permite identificar los diferentes operativos o jornadas que realiza la entidad, en virtud de su misión institucional, que busca generar una mayor visibilidad y lograr un interés general de la ciudadanía.Auditoria para el mejoramiento continuo de la entidad como Gestión Documental, Contratación y Bienes y elementos.Estas Auditorias tienen una incidencia significativa en el cumplimiento de la meta Plan de Desarrollo, ya que son herramientas con la que cuenta la Unidad para fortalecer el SIG.
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4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papel.Implementar las TRDNo obstante, de haber cumplido con la meta programada para el primer semestre de 2017, se continuó brindando capacitación a los servidores públicos de la entidad, con el fin de fortalecer los procesos de gestión documental y preservar la memoria institucional. Facilitando trámites al interior de la entidad.Gestionar la aprobación y aplicación de las TRDSe realizaron mejoras en la herramienta Orfeo dando continuidad con la implementación del expediente virtual, el cual se está archivando por tipo documental lo que permite al usuario ubicar de manera rápida el documento requerido, es importante aclarar que el mayor número de expedientes se concentra en la Subdirección de Asuntos Legales en la serie contratos y expedientes disciplinarios y en la Subdirección Administrativa y Financiera - Historia Laboral de los funcionarios, lo cual ha permitido dar cumplimiento a las metas.6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad. Actualización y mejoramiento de la página web para dar a conocer la información institucional respecto a la misionalidad y el objetivo de la entidad
Publicación de comunicados en la página web realizados por los periodistas
1. Diseño de afiche ¿Sabes cómo separar los residuos en el hogar? (Campaña bolsa blanca bolsa negra)2. Diseño de segunda plantilla para brandear las imágenes en redes sociales (Twitter y Facebook). Desarrollo y brandeo de 52 fotos (Correspondientes a temas de levantamiento de llantas, PEV, mesas de trabajo y concejos.3. Desarrollo parcial de la cartilla PRAS (Portada y paginas internas)4. Diseño de pendón "formalízate"5. Diseño de volante (Nueva bodega recicladores coroteros María Paz).6. Diseño de piezas para campaña digital (Nuevo esquema de aseo de Bogotá). Desarrollo de 35 piezas para comunicación digital.7. Diseño de plantilla y desarrollo de presentación Power Point (Campañas de reciclaje 20017).8. Diseño parcial de Revista para el área de RBL.
Divulgación de comunicados en la página web sobre el nuevo esquema de aseo
Informe de Gestión de Prensa sobre servicios funerarios se obtuvo 4 impactos en medios.
Informe de Gestión de Prensa sobre modelo de aseo se obtuvo 5 impactos en medios.
Informe de Gestión de Prensa sobre Ultimátum al operador del Relleno Sanitario Doña Juana se obtuvo 19 impactos en medios.
Informe de Gestión de Prensa sobre la suspensión de la licitación se obtuvo 6 impactos en medios.
Informe de Gestión de Prensa sobre la licitación se obtuvo 44 impactos en medios.
7-Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica.
Implementación de sistemas de información
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Se realiza soporte presencial y remoto, capacitación y acompañamiento en las aplicaciones, se mantienen actualizados los módulos, se realizan modificaciones según solicitudes, se realizan ajustes a los módulos, entrega de documentos actualizados
Desarrollo de servicios tecnológicos
Se realizaron pruebas para comprobar el buen funcionamiento de la conectividad de los WiFi.
Se realizo la terminación anticipada del derivado 2 del Contrato Marco 350 y se hizo un nuevo Contrato Marco 350 por 14 meses el 01 de noviembre con RP: 894 del 01/11/2017. Se pago la primera factura el mes de diciembre
Se contrato el arrendamiento de equipos para apoyar los requerimientos y/o necesidades de las subdirecciones y oficinas de la Entidad.Se brindo acompañamiento a las visitas de las personas que se postularon para el teletrabajo y dar un concepto técnico sobre las herramientas tecnológicas para ser apta del teletrabajo.Se garantizó la herramienta de Escritorios Virtuales para el fortalecimiento del teletrabajo. RP: 910 del 10/11/2017. Pendiente que vuelvan que vuelvan a abrir la nueva convocatoria de teletrabajo para colocar en funcionamiento la herramienta de escritorios virtuales.
MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZOSubdirectora Administrativa y Financiera Gerente ProyectoActualización No 08 – 31/01/2018Elaborado: Mónica Castro Martínez-Contratista Ofician Asesora de PlaneaciónRevisó: Alejandro Lobo- Jefe oficina asesora de planeación
Actualización No 928 de febrero de 2018
Reprogramación Metas Plan de Desarrollo
1. DESCRIPCION DEL PROYECTO
la meta 7 Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica no debe continuar en razón a que el proyecto de innovación tecnológica tiene un costo muy alto para entidad, para la vigencia 2017 no se adelantaron ningún proyecto de innovación y el presupuesto estuvo dirijo a brindar apoyo a las áreas en la herramienta tecnológica.
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Por lo anteriormente expuesto la meta 7 Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica se reportará en el aplicativo SEGPLAN solo como reserva presupuestal y se crea la meta 8 Garantizar el 100% de la arquitectura tecnológica de la entidad, con el fin de garantizar la prestación de todas las herramientas tecnológicas para el desarrollo de la misionalidad de la entidad.
3. INDICADORES
Indicadores Metas producto Plan de Desarrollo
Indicadores Metas proyecto de inversión1
4. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuentes de financiación: 12-Otros Distritos
1 OAP: Oficina Asesora de Planeación; ASL: Subdirección de Asuntos Legales; OCI: Oficina control interno; OAC: Oficina Asesora de comunicaciones y relaciones interinstitucionales; TIC: oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones
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4. Plan de Acción Actividades
Se describen las actividades que darán cumplimiento a los indicadores de producto para el logro de las metas del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, para la elaboración de las actividades se construyó teniendo en cuenta los objetivos estratégicos y las dimensiones del Modelo de Transformación.
Objetivo estratégico: Fortalecimiento institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales.
Descripción de cada modelo de transformación por área
Oficina Asesora de comunicaciones y relaciones interinstitucionales
Dimensiones Modelo de Transformación: Dimensión Arquitectura organizacional
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Subdirección Administrativa y Financiera
Dimensiones Modelo de Transformación: Dimensión Cultural, Arquitectura organizacional Relacional
Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones
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41
Dimensiones Modelo de Transformación: Arquitectura organizacional
Oficina Asesora de Planeación
Dimensiones Modelo de Transformación: Arquitectura organizacional
Oficina de Control Interno
Dimensiones Modelo de Transformación: Estratégica
Subdirección de Asuntos Legales
Dimensiones Modelo de Transformación: Estratégica
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MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZOSubdirectora Administrativa y Financiera Gerente ProyectoActualización No 09 – 28/02/2018
Reviso : Sergio Alejandro Jiménez- Profesional especializado Subdirección Administrativa y FinancieraElaborado : Mónica Castro Martínez-Contratista Ofician Asesora de Planeación
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Actualización No 108 de marzo de 2018
Reducción presupuestal 1042
1. ANTECEDENTES
De acuerdo con lo establecido en la Circular N° 002 del 27 de febrero de 2018, y en cumplimiento del Acuerdo 5 de 19982, en cada vigencia el Gobierno Distrital reducirá el presupuesto de gastos de funcionamiento cuando las reservas constituidas por ellos, supere el 4% del presupuesto del año inmediatamente anterior. Igual operación realizaría sobre las apropiaciones de inversión, cuando la reserva para tal fin exceda el 20% del presupuesto de inversión del año anterior, la Unidad Administrativa procede a presentar la justificación para la reducción del presupuesto de inversión, en los siguientes términos:
La UNIDAD ADMINSTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP, constituyó reservas de inversión por valor de $20.237.668.462; por lo tanto, la reducción será de $538.000.000, detallados de la siguiente manera:
REDUCCION PRESUPUESTAL $538 MILLONES DE PESOS POR RESERVAS PRESUPUESTALES
PROYECTO RESERVA CONSTITUIDA A REDUCIR1048 3.169.434.866 84.256.542 1109 13.799.367.460 366.843.627 1045 1.996.293.464 53.069.645 1042 1.272.572.672 33.830.186
TOTAL 20.237.668.462 538.000.000
2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP, reviso cada uno de sus proyectos de inversión 1109-Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región; 1048-Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital; 1045-Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público en Bogotá - D.C y 1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública, aplicando de manera proporcional el porcentaje de reducción en función de la cuantía de reservas constituidas.
1042-Fortalecimiento institucional en la gestión públicaReducción $ 33.830.186
Meta 8 Garantizar el 100% de la arquitectura tecnológica de la entidad, concepto del gasto '0011 - Equipos, Materiales, Suministros Y Servicios Para El Proceso
2 Por el cual se modifica el Estatuto Orgánico del Presupuesto para el Distrito Capital
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De Gestión, los recursos a reducir no afectaran las metas producto del plan de desarrollo, en razón a que la actividad programada de cableado estructurado solo requiere intervenir una parte de la sede administrativa de la unidad (piso 4 y anexo de casas).
CÓDIGO RUBRO CONTRACRÉDITOS
3 GASTOS $ 33.830.186
3-3 INVERSIÓN $ 33.830.186
3-3-1 DIRECTA $ 33.830.186
3-3-1-15 Bogotá mejor para todos $ 33.830.186
3-3-1-15-07 Eje transversal Gobierno legítimo fortalecimiento local y eficiencia
$ 33.830.186
3-3-1-15-07-42 Transparencia gestión pública y servicio a la ciudadanía
$ 33.830.186
3-3-1-15-07-42-1042 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA
$ 33.830.186
3-3-1-15-07-42-1042-185
Gestión integral de residuos sólidos orientado al aprovechamiento
$ 33.830.186
Fuente de Financiación 01-Recursos del Distrito $ 33.830.186
Tipo de Gasto 12-Otros Distrito $ 33.830.186
Componente de Gasto03 - Adquisición de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos
$ 33.830.186
Concepto de gasto 0011 - Equipos, Materiales, Suministros Y Servicios Para El Proceso De Gestión
$ 33.830.186
Meta proyecto de inversión
8 garantizar el 100% de la arquitectura tecnológica de la entidad,
$ 33.830.186
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45
3. ANALISIS DEL IMPACTO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL SOBRE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Ajustes de recursos de proyectos estratégicos
Proyecto de Inversión Proyecto estratégico
Magnitud total
vigenciaActualización de la anualización
Actual
Nueva Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública
185-fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
30% 30% $ 4.730
$ 11.827
$ 13.907
$ 4.787 $ 4.930
4. CONCEPTO DE VIABILIDAD
El concepto de viabilidad continua vigente para la vigencia 2018
5. JUSTIFICACIÓN LEGAL
Analizada la necesidad y condiciones para realizar esta modificación presupuestal entre rubros, ésta se puede realizar, de conformidad con el Decreto 714 de 1996 que en su artículo 63º.- “De las Modificaciones Presupuestales”, establece: “Cuando fuere necesario aumentar o disminuir la cuantía de las apropiaciones, cancelar las aprobadas o establecer otras nuevas, podrán hacerse las correspondientes modificaciones al presupuesto mediante traslados, créditos adicionales y la cancelación de apropiaciones según lo siguiente“ a. Traslado Presupuestal. Es la modificación que disminuye el monto de una apropiación para aumentar la de otra, en la misma cuantía”.
MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZOSubdirectora Administrativa y Financiera Gerente ProyectoActualización No 10 – 8/03/2018
Elaborado Marcela Bonilla Rico- Profesional – Monica Castro Martínez Contratista oficina asesora de planeaciónReviso Gisela Amintia Arias Salaza – profesional TIC – Sergio Alejandro Jiménez – Profesional especializado – Subdirecciòn Administrativa y Financiera
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46
Actualización No 1119 abril de 2018
Seguimiento avance Metas Plan de DesarrolloSEGPLAN 2018
INTRODUCCIÓN
El Plan de Acción es la herramienta de gestión de las entidades distritales que les permite, bajo su autonomía, orientar los recursos disponibles hacia el cumplimiento de compromisos y responsabilidades de los programas del Plan Distrital de Desarrollo.
A continuación, se muestran los avances obtenidos en el plan de acción componente de inversión y de gestión pública en la entidad a partir de la entrada en vigencia del Plan de Distrital Desarrollo Bogotá mejor para todos 2016-2020.
Datos Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos
Datos Plan de Desarrollo DescripciónProyecto de Inversión 1042-Fortalecimiento institucional en
la gestión públicaPilar/Eje 7-Eje trasversal Gobierno legítimo,
fortalecimiento local y eficienciaProyecto Estratégico 185-fortalecimiento a la gestión
pública efectiva y eficientePrograma 42-Transparencia, gestión pública y
servicio a la ciudadaníaMetas del producto Plan de Desarrollo
71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Indicador resultado 391-Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
Línea Base N/AMeta Plan de Desarrollo 90%Acumulado 2016-2020 35%Magnitud Programada 2018
30%
Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195
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Avance primer trimestre 5%
1.1 Meta Producto 71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Avance y Logros
Dimensión Cultura: Se incluyó en el componente de atención al ciudadano del plan anticorrupción y de atención al ciudadano las siguientes actividades: modelo de gestión del conocimiento y modelo de gestión de lo humano.
Dimensión Arquitectura Organizacional: (a) Se está validando con los líderes de proceso las cadenas de valor e indicadores. Se establece mejorar el sitio de los documentos de los procesos en la página web incluyendo el modelo de transformación organizacional, está en diagramación el mapa de procesos y la cadena de valor.
Dimensión Relacional: (a) Racionalización de trámites: Se formuló la estrategia de racionalización de trámites y se determinó el plan para implementar el decreto 058 de 2018 sobre los trámites inscritos en la VUC; (b) Plan de participación ciudadana: En proceso de construcción, se publicó el 23 de marzo en la página web para socializarlo a la ciudadanía; (c) Rendición de cuentas: Se realizó el 27 de febrero la mesa de diálogo sectorial del hábitat en las instalaciones del Archivo Distrital y se publicó en la página web el informe.
Dimensión Liderazgo: (a) Se incluyó en el componente de atención al ciudadano del plan anticorrupción y de atención a la ciudad
1.2 Meta Proyecto de Inversión
1.2.1 Avance Presupuestal
No Met
aMeta proyecto de
inversión
1 TrimestreAjuste
Presupuestalpresupuesto
Avance Presupuestal
AjusteReservas
Avance Reservas
1 1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad.
$2.952.327.782 $2.388.208.505 $250.739.598 $161.545.168
3 3-Desarrollar y fortalecer el modelo el transformación organizacional de la entidad.
$5.165.982.286 $5.044.350.813 $7.194.668 -
4 4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papel.
$578.801.923 $577.988.420 $3.129.882 -
6 6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100%
$1.531.000.000
$1.286.535.504
$23.800.000
$22.312.500
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de los planes, programas y proyecto de la entidad.
8 Garantizar el 100% de la arquitectura tecnológica de la entidad
$3.712.904.009
$2.288.467.950
$987.708.524
$189.809.802
TOTAL $13.941.016.000
$11.585.551.192
$1.272.572.672 $373.667.470
1.2.2 Avance y Logros
Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad.
Está conformado por tres hitos (1) Hacer de la Unidad el mejor lugar para trabajar; (2) Mejoramiento de la Infraestructura y del mobiliario, seguridad vial, para el funcionamiento de la Entidad; (3) Fortalecimiento a la Gestión Financiera y Contable y Fortalecimiento a la Gestión de atención al ciudadano, con un promedio de avance en las actividades programas del 12% al corte del primer trimestre.
Se destaca en la gestión de la meta la inversión realizada para mejoramiento de la infraestructura de la entidad y para el beneficio de los servidores públicos como: (1) Adecuación de espacios físico del 5° Piso para el gimnasio y sala de lactancia; (2) Se terminó de adecuar la sede de las casitas para funcionamiento del despacho de la Dirección; (3) Se adecuó la plazoleta en la zona de parqueadero para uso de cafetería y eventos de la entidad; (4) Se avanzó en la adecuación de la nueva baterías de baños y duchas en la sede administrativa de la entidad; (5) Se instalaron tres (3) bicicleteros nuevos, para uso de los funcionarios, contratistas y visitantes de la unidad; (6) Se gestionó e instaló la acometida de gas natural en la sede la 53 y (7) En el archivo central se realizó mantenimiento de luminarias y cambia de bombillas.
Desarrollar y fortalecer el modelo la transformación organizacional de la entidad.
Meta proyecto de inversión conformada por la gestión de tres áreas, con un promedio de avance en las actividades programas del 0.5, al corte del primer trimestre, así:
Oficina Asesora de PlaneaciónDimensión Cultura: Se incluyó en el componente de atención al ciudadano del plan anticorrupción y de atención al ciudadano las siguientes actividades: modelo de gestión del conocimiento y modelo de gestión de lo humano.
Dimensión Arquitectura Organizacional: (a) Se está validando con los líderes de proceso las cadenas de valor e indicadores. Se establece mejorar el sitio de los documentos de los procesos en la página web incluyendo el modelo de transformación organizacional, está en diagramación el mapa de procesos y la cadena de valor.
Dimensión Relacional: (a) Racionalización de trámites: Se formuló la estrategia de racionalización de trámites y se determinó el plan para implementar el decreto 058 de 2018 sobre los trámites inscritos en la VUC; (b) Plan de participación ciudadana: En proceso de construcción, se publicó el 23 de marzo en la página web para socializarlo a la ciudadanía; (c) Rendición de cuentas: Se realizó el 27 de febrero la mesa de diálogo Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195
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sectorial del hábitat en las instalaciones del Archivo Distrital y se publicó en la página web el informe.
Dimensión Liderazgo: (a) Se incluyó en el componente de atención al ciudadano del plan anticorrupción y de atención al ciudadano la actividad de modelo de liderazgo.
Oficina Control Interno;
Se realizó análisis a los requerimientos que los entes de control y los ciudadanos, los cuales realizaron a la Unidad durante los meses de enero y febrero de los corrientes, respecto de las solicitudes frente al nuevo esquema de aseo implementado y a la emergencia sanitaria presentada, se verificaron los aspectos de oportunidad, calidad y fondo de las respuestas dadas, con corte al 20 de marzo de 2018, dicho seguimiento se realizó través de ORFEO.
Subdirección de Asuntos Legales
A través del líder del Grupo Funcional de representación Judicial y Extrajudicial, se está contactando a personal de la Dirección Jurídica Distrital, para la realización de la socialización de la implementación de las Políticas para la Prevención del Daño Antijurídico, teniendo en cuenta las directrices que sobre el particular, establezca dicha dependencia.
Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papeles.
Está conformado por un hito (1) Fortalecimiento a la Gestión Documental, con un promedio de avance en las actividades programas del 24% al corte del primer trimestre
Se continuó con la organización de los expedientes de gestión que conforman el fondo documental de la entidad de manera física y virtual, como se evidencia en el Formato Único Inventario Documental -FUID y en el aplicativo de Gestión Documental – ORFEO
Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad.
Está conformado por cuatro hitos (1) Contribuir con el posicionamiento y divulgación de los proyectos de la UAESP, mediante el diseño e implementación de estrategias de comunicación externas; (2) Diseñar e implementar estrategias de comunicación interna, que propendan por el mejoramiento del clima organizacional y la divulgación de las metas, logros y retos de la UAESP; (3) Contribuir con la visibilización de las apuestas, logros y metas de la UAESP a través de la asesoría, producción y realización de eventos de carácter interno y externo, así como fortalecer las relaciones con otros entes distritales y la comunidad, de acuerdo con las políticas y planes Institucionales; (4) Diseño e implementación de estrategias digitales para dar a conocer el accionar de la entidad y promover la participación e interacción ciudadana, a través de la comunicación
Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195
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digital, facilitando la inmediatez y la oportunidad de la información, con un promedio de avance en las actividades programas del 14% al corte del primer trimestre
Como parte de la estrategia externa de la entidad, se realizaron mensajes sobre reciclaje, horarios, rutas y frecuencias del nuevo esquema de aseo, se hicieron reuniones con la Directora para dar lineamientos y recomendaciones estratégicas a los temas relacionados con el avance del nuevo esquema de aseo. Así mismo, se realizó la estrategia para la entrega de bodegas para los recicladores, se gestionó el riesgo de comunicaciones que tuvo la Unidad con la implementación del esquema de aseo y la falta de recolección que se presentó en ciertos puntos de la ciudad.
Garantizar el 100% de la arquitectura tecnológica de la entidad
Está conformado por un hito (1) Implementación de la arquitectura tecnológica, con un promedio de avance en las actividades programas del 29% al corte del primer trimestre
Se instalaron las licencias de acuerdo con la orden de compra 24729 de 2018: (1) 1 licencia perpetua Suit Oracle WebLogic, 10 licencias Plus usuario Suit Oracle WebLogic, 2 licencias Plus usuario desarrollo Oracle Internet"; (2) Se está realizando el inventario de la infraestructura tecnológica y compatibilidad de aplicaciones con el protocolo
Se realizó el Comité de Seguridad de la Información y Gobierno Digital para aprobación del PETI y dar a conocer el objetivo, el alcance y la política del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZOSubdirectora Administrativa y Financiera Gerente ProyectoActualización No 11 – 19/04/2018
Elaborado: Mónica Castro Martínez-Contratista Oficina asesora de planeación
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Actualización No 1223 de julio de 2018
Seguimiento avance Metas Plan de DesarrolloSEGPLAN 2018
INTRODUCCIÓN
El Plan de Acción es la herramienta de gestión de las entidades distritales que les permite, bajo su autonomía, orientar los recursos disponibles hacia el cumplimiento de compromisos y responsabilidades de los programas del Plan Distrital de Desarrollo.
A continuación, se muestran los avances obtenidos en el plan de acción componente de inversión y de gestión pública en la entidad a partir de la entrada en vigencia del Plan de Distrital Desarrollo Bogotá mejor para todos 2016-2020
Datos Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos
Datos Plan de Desarrollo DescripciónProyecto de Inversión 1042-Fortalecimiento institucional en
la gestión públicaPilar/Eje 7-Eje trasversal Gobierno legítimo,
fortalecimiento local y eficienciaProyecto Estratégico 185-fortalecimiento a la gestión
pública efectiva y eficientePrograma 42-Transparencia, gestión pública y
servicio a la ciudadaníaMetas del producto Plan de Desarrollo
71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195
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Indicador resultado 391-Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
Línea Base N/AMeta Plan de Desarrollo 90%Acumulado 2016-2020 35%Magnitud Programada 2018
30%
Avance segundo trimestre
10%
1.1 Meta Producto 71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Avance y Logros
1.2 Meta Proyecto de Inversión
El avance en la meta está dado por los logros obtenidos en la implementación del modelo de transformación para la entidad
1.2.1 Avance Presupuestal
1.2.1.1 Presupuesto
Meta proyecto de inversión
PresupuestoInicial
Ajuste Presupuestalpresupuesto
Avance Presupuestal
1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad.
$ 2.952.327.782
$ 2.952.327.782
$ 2.543.003.058
3-Desarrollar y fortalecer el modelo la transformación organizacional de la entidad.
$ 5.165.982.286
$ 5.165.982.286
$ 4.987.185.813
4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papel.
$ 578.801.923
$ 578.801.923
$ 577.988.420
6-Divulgar y posicionar en $ $ $
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los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad.
1.531.000.000 1.531.000.000 1.286.535.504
Garantizar el 100% de la arquitectura tecnológica de la entidad
$ 3.712.904.009
$ 3.679.073.823
$ 2.822.680.488
TOTAL $ 13.941.016.000
$ 13.907.185.814
$ 12.217.393.283
Fuente: PREDIS 30062018
1.2.1.2 Reservas presupuestales
Meta proyecto de inversión
Presupuesto Inicial
Reservas Presupuestale
s
Ajuste Reservas
presupuestales
Avance Reservas
Presupuestales
1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad.
$250.739.598 $250.739.598 $165.935.346
3-Desarrollar y fortalecer el modelo la transformación organizacional de la entidad.
$7.194.668 $7.194.668 $4.000.000
4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papel.
$3.129.882 $3.129.882
6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad.
$23.800.000 $23.800.000 $22.312.500
Garantizar el 100% de la arquitectura tecnológica de la entidad
$987.708.524 $987.708.524 $452.845.343
TOTAL $1.272.572.672
$1.272.572.672
$645.093.189
Fuente: PREDIS 30062018
1.2.2 Avance y Logros Metas Proyecto de Inversión
El avance en la meta está dado por los logros obtenidos por cada área en el Plan de Acción Institucional.
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Meta proyecto de inversión Dependencia Reposable Magnitud
2018
Avance
1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad.
Subdirección Administrativa y Financiera
30% 14%
3-Desarrollar y fortalecer el modelo la transformación organizacional de la entidad.
Oficina Asesora de Planeación
Subdirección de Asuntos Legales
Oficina de Control Interno
0,30
13
4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papel.
Sub-Administrativa y Financiera
100% 24%
6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad.
Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones
Interinstitucionales
100% 22%
Garantizar el 100% de la arquitectura tecnológica de la entidad
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
100% 40%
Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad.
Nivel I Nivel II%
TOTAL PROG.
% TOTALEJEC.
Hacer de la Unidad el mejor lugar para trabajar
Ejecución del cronograma del plan de Bienestar e Incentivos para la vigencia 2018
100% 45%
Ejecución del cronograma del plan institucional de capacitación para la vigencia 2018
100% 37%
Ejecución del Plan anual del sistema de seguridad y salud en el trabajo
100% 49%
Adopción Teletrabajo en la entidad 100% 55%Mejoramiento de la Infraestructura y del mobiliario, seguridad vial, para el funcionamiento de la Entidad
Adecuación y mantenimiento de la Sede Administrativa de la UAESP y el Archivo Central para el funcionamiento de la Unidad
100% 50%
Dotación de mobiliario adecuado para los funcionarios de la Unidad
100% 0%
Enviar el plan ajustado de Seguridad Vial en la Entidad al ministerio de transporte
100% 0%
Fortalecimiento a la Gestión Financiera y Contable
Plan de Transición e Implementación del NMNC en convergencia con NIIF-NICSP implementado
100% 48%
Hacer de la Unidad el mejor lugar para trabajar
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Plan de Bienestar e Incentivos: 8 actividades programadas de las cuales se ejecutaron 5, Así: Feria de Vivienda, asesoría con proveedores, inauguración áreas de Bienestar (Gimnasio, sala lactancia, zona de juegos, y plazoleta de eventos). Celebración días Especiales (Dia del niño, día de la secretaria, padre,), Jornada de integración mundialista. Actividades no realizadas: Campaña de valores por cuento se estaba en proceso de formulación del Código de Integridad, Mejor Funcionario, se adelantó la reunión, pero no se pudo definir el mejor funcionario por empates y Promoción auxilios educativos por cuanto no se presentaron solicitudes. estas 3 actividades se programan para agosto.
Plan institucional: 7 programadas actividades de las cuales se ejecutaron 7, Así: manejo de los residuos. Taller Buenas Prácticas Teletrabajo. CONGRESO INTERNACIONAL ACODAL. talleres de Lenguaje Claro. Jornada de Orientación de la responsabilidad Disciplinaria. Orden y Aseo. Pausas Activas
Plan anual del sistema de seguridad y salud en el trabajo: Para el trimestre se tenían programadas 34 actividades de las cuales se ejecutaron 23, Así: Revisión, ajuste y restructuración de las responsabilidades SGSST. Revisión, ajuste y reestructuración procedimiento Gestión del cambio, reglamento de higiene y seguridad Industrial. Revisión y ajuste de los procedimientos de adquisiciones, contratación, comunicación participación y consulta. Actualización y seguimiento de requisitos legales. Seguimiento y análisis a las Estadísticas de ausentismo e incapacidades, incidentes y accidentes laborales. Realizar inspección al puesto de trabajo e inducción del SGSST. No se ejecutarnos Exámenes ocupacionales. Elaboración y socialización del informe de condiciones de salud. Pausas activas. Rumbaterapia. fortalecimiento de las brigadas de emergencia. Realzar el simulacro de evacuación de la entidad y sus dependencias
Fortalecimiento a la Gestión Financiera y Contable
Adopción Teletrabajo en la entidad: 6 actividades de las cuales se ejecutaron 6, Así: Desarrollo Sesiones Comité Coordinador de Teletrabajo. Ajustes de acuerdo con decisiones del Comité Coordinador de teletrabajo. Emisión Resolución de implementación. Divulgación colaboradores. Lanzamiento inscripciones
Mejoramiento de la Infraestructura y del mobiliario, seguridad vial, para el funcionamiento de la Entidad
- Se terminó de adecuar la sede de las casitas para funcionamiento del despacho de la Dirección.
- Se adecuó la plazoleta en la zona de parqueadero para uso de cafetería y eventos de la entidad.
- Se instalaron tres (3) bicicleteros nuevos, para uso de los funcionarios, contratistas y visitantes de la unidad.
- Se gestionó e instaló la acometida de gas natural en la sede la 53.- En el archivo central se realizó mantenimiento de luminarias y cambia de
bombillas. Se anexa evidencias.- Se terminaron las baterías de baños y duchas de hombres y mujeres - se terminaron las zonas de bienestar (sala lactancia; gimnasio; pin pong
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Plan de Transición e Implementación del NMNC: Se han realizado mesas de trabajo estableciendo compromisos para los usuarios y los ingenieros que brindan soporte de los módulos de SAE/SAI, PERNO, OPGET,PREDIS, LIMAY.
Desarrollar y fortalecer el modelo la transformación organizacional de la entidad.
Oficina Asesora de Planeación
Nivel I Nivel II% TOTAL
PROG.% TOTAL
EJEC.Fortalecer los parámetros de detección de los estándares de transparencia y de acceso a la información pública
Esquema de alerta temprana 100% 24%
Implementar el Modelo de transformación organizacional articulado con el modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
Formular el índice de madurez del Modelo de Transformación Organizacional
100% 22%
Implementar el 70% de norma 14001:2015
100% 29%
Sistema de gestión de riesgos y controles institucional y por procesos
100% 50%
Mapas relacionales diseñados y aprobados
100% 30%
Elaborar diagnóstico de los módulos de la funcionalidad del aplicativo Kawak
100% 100%
Monitoreo en la implementación del MIPG
100% 41%
Los avances en las actividades anteriormente expuesta de la oficina de planeación se ven materializadas en:
Dimensión Estratégica: Se actualizó el plan de acción institucional de acuerdo con la directriz del decreto 612 de 2018, además de mejorar las acciones e indicadores de reporte.
Dimensión Cultura: Se realizó la encuesta para conocer el diagnóstico de cultura de la innovación, herramienta suministrada por el Ministerio TIC a través del concurso de Máxima velocidad Digital para el fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital.
Dimensión Arquitectura Organizacional: Se aprobó el mapa de procesos y se cuenta con las cadenas de valor de los procesos diagramadas, está pendiente los ajustes para publicarlo en la nueva página web de la Unidad. Se están desarrollando talleres para la construcción de los mapas relacionales, rediseño de indicadores. Con respecto a TI, la Unidad está concursando en Máxima velocidad digital, se aprobó el PETI el cual se encuentra publicado en la página web, se ha trabajado el portafolio de servicios de ti, catálogo de servicios de TI, se está actualizando el inventario de activos de información y clasificación de la información reservada y clasificada, adicional se ha trabajado en la política de privacidad y tratamiento de datos personales; lo anterior está pendiente de aprobación por parte del Comité de Seguridad de la Información y Gobierno Digital. Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195
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Dimensión Relacional: - Portafolio de servicios: se actualizó el documento teniendo en cuenta el nuevo modelo de aseo, la información de escombros y se incluyeron nuevas bodegas de aprovechamiento, está pendiente de aprobación. - Racionalización de trámites: El DAFP analizó la solicitud como un trámite y se inició con la formulación del manifiesto de impacto regulatorio y el proyecto de acto administrativo para publicar para disposición a la ciudadanía. Con respecto a la VUC, se incrementó la implementación de lo dispuesto en el decreto 058 de 2018 en un 78% con corte al 29/5/2018. se entregó la implementación de los 4 módulos de los dos trámites en la VUC y está pendiente de terminar los ajustes a las observaciones del acto administrativo del trámite solicitado al DAFP.- Plan de participación ciudadana: El documento fue dispuesto para consulta ciudadana, revisado por el Comité de Responsabilidad Social y presentado a la Veeduría Distrital. - Rendición de cuentas: Se inició con la elaboración del diagnóstico de rendición de cuentas en la Unidad, se realizó en el mes de febrero la mesa de diálogo sectorial y se respondió a las preguntas de los ciudadanos requeridas por el mecanismo de Bogotá Abierta.
Dimensión Liderazgo: No se presenta avance
Oficina Control Interno
Nivel I Nivel II%
TOTAL PROG.
% TOTALEJEC.
Actualizar documentación asociada al proceso Evaluación, Control y mejora
Documentos del proceso conforme a normatividad.
100% 48,4%
Nomograma actualizado trimestralmente.
100% 40,0%
Ejecutar el 100% del Plan Anual de Auditorias (PAA) Presentación de informes de auditoría, seguimiento y/o evaluación
100% 49,0%
Dos (2) informes de seguimiento al PAA ante el CICCI
100% 50,0%
Hacer seguimiento al trámite del 100% de los requerimientos de información de Entes Externos de Control
Informe de análisis mensual 100% 50,0%
Presentar el 100% de informes requeridos a la Oficina de Control Interno por normatividad vigente
Presentación de informes de auditoría, seguimiento y/o evaluación según requerimiento legal.
100% 40,0%
Realizar actividades de acompañamiento y asesoría en temas de control interno en la Entidad
Campaña de fortalecimiento del rol de la Oficina.
100% 62,0%
Acompañamientos según demanda. 50% 25,0%
Verificar la realización de los comités primarios y el cumplimiento de los compromisos suscritos
Dos (2) informes de verificación 50% 24,0%
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La oficina de control interno mediante la ejecución de sus actividades ha fortalecido el modelo de transformación mediante las auditorias e informes que ayudan al mejoramiento continuo de la entidad
Subdirección de Asuntos Legales
Nivel I Nivel II%
TOTAL PROG.
% TOTALEJEC.
Fortalecer las estrategias de prevención del daño antijurídico
Socialización de las políticas distritales de prevención del daño antijurídico al personal de la UAESP
100% 95%
Fortalecer la gestión contractual al interior de la UAESP Actualizar el manual de contratación 100% 0%
Fortalecer la gestión de la función disciplinaria Foro virtual de prevención en materia de control disciplinario interno
100% 0%
Se avanzo con la Dirección Distrital de Política e Informática Jurídica en la realización de la "Socialización de las políticas distritales de prevención del daño antijurídico al personal de la UAESP".
Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papeles.
Nivel I Nivel II%
TOTAL PROG.
% TOTALEJEC.
Fortalecimiento a la Gestión Documental Acta de entrega de expedientes de historias laborales - EDIS , a la Secretaría Distrital de Hacienda
100% 0%
Garantizar la disponibilidad de la información a través de las herramientas tecnológicas
100% 24%
TRD convalidación y publicación de las Tablas De Retención Documental publicadas
100% 0%
El grupo de gestión documental apoya a le entidad en garantizar la información solicitada por las áreas, para este reporte se lleva un acumulado de 1.378 solicitudes de préstamo de las áreas las cuales fueron atendidas en su totalidad, con este proceso se garantiza la oportunidad de información
Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad.
Nivel I Nivel II%
TOTAL PROG.
% TOTA
LEJEC.
Divulgar los proyectos de la UAESP, mediante estrategias de comunicación externas
Estrategias de comunicación externa diseñadas e implementadas en medios de comunicación masiva, alternativos y comunitarios.
100% 25%
Informe de impactos alcanzados en las campañas difundidas en medios masivos y digitales
100% 42%
Apoyar el relacionamiento de alianzas estratégicas
Alianzas estratégicas formalizadas con empresas del sector público, privado y académico
100% 0%
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Estrategias de comunicación externa diseñadas e implementadas en medios de comunicación masiva, alternativos y comunitarios: Las sinergias de Servicios Funerarios se dio a conocer los servicios funerarios que oferta la entidad, el Día Mundial del Reciclaje se realizaron campañas del cambio de la cultura ciudadana, promoción en el manejo adecuado de residuos, reconociendo la importancia del trabajo del reciclador.Diseño (i). avance en la normalización servicio de aseo; (ii). Jornada Llantaton).Desarrollo página para el periódico (Separeitor).Diseño de Boletín edición 16.Diseño de campaña RRSS (Enrédate), piezas para facebook, Twitter, Instagram y Youtube.Diseño mapa de procesos.Desarrollo de cadenas de valor.Diseño de campaña (Semana Ambiental)Diseño Campaña CementeriosEstrategia de contenidos relacionados con la entrega de uniformes a los recicladores de oficio, la jornada de embellecimiento en Ciudad Bolívar y las actividades de la subdirección de RBL y Aprovechamiento en las que se promovió el manejo adecuado de residuos y la separación desde la fuente.Afiche Sexta (6) mesa comunitaria 2018.Afiche cementerio del sur.Afiche cementerios; servicios cremación.Diseño de personajes campaña: Escuadrón ambiental (Superhéroes).Especial (Línea de tiempo) Diseño visual de campaña (Semana ambiental) x7 piezas.
Informe de impactos alcanzados en las campañas difundidas en medios masivos y digitales: Se realizaron 704 trinos y 130 mensajes publicados en Facebook. Respecto a los contenidos, en Twitter se publicaron dos sinergias directas de la Unidad, relacionadas con: (i) El Día Mundial del Reciclaje; (ii)entrada en vigorvicio de aseo, separar transforma; (iii) reciclaron en el colegio San Cristóbal; (iv) Entrega de uniformes para los recicladores; (v) el Foro de Manejo Integral de Residuos Sólidos en la Universidad Nacional; (vi) instalación de luminarias; (vii) Servicios funerarios. En Twitter, se 18.138 seguidores, es decir, 224 seguidores más que el mes anterior. Este crecimiento equivale al 6.80% del total establecido como meta anual en el Plan de Acción de Comunicaciones.
Al finalizar el primer semestre de 2018 se lograron 1.671 nuevos seguidores, es decir, un crecimiento del 10,14%. En Facebook, se tenían 4.441 seguidores, es decir, 92 más que el mes anterior. Este crecimiento equivale al 11.57% del total establecido como meta anual en el Plan de Acción de Comunicaciones. Al finalizar el primer semestre de 2018 se lograron 464 nuevos seguidores, es decir, un crecimiento del 11,66%
Garantizar el 100% de la arquitectura tecnológica de la entidad
Hitos Resultado final esperado (Producto o servicio)
% TOTA
L PROG
% TOTA
LEJEC.
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.Garantizar el funcionamiento de la plataforma tecnológica de la entidad (hardware y software)
Adquisición y puesta en marcha de las herramientas tecnológicas
100% 40%Ejecutar la Fase 1 IPV6 (Internet protocolo versión 6)
100% 0%Garantizar la seguridad de la información de la entidad
Implementar el modelo de seguridad y privacidad de la información -MSPI
100% 0%
Cumplir con la ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública
Mantener actualizada la página web de la entidad
100% 0%
La oficina TIC aporta a la Dimensión Arquitectura Organizacional en el mantenimiento preventivo de PCs de todas las sedes de la Unidad y el de garantizar a la entidad los servicios portables (Mifi y Tables) a cargos de la Unidad para el buen desarrollo de las funciones de los funcionarios.
MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZOSubdirectora Administrativa y Financiera Gerente ProyectoActualización No 12 – 23/07/2018
Elaborado: Mónica Castro Martínez-Contratista Oficina asesora de planeación
Actualización No 1319 de octubre de 2018
Seguimiento avance Metas Plan de DesarrolloSEGPLAN 2018
INTRODUCCIÓN
El Plan de Acción es la herramienta de gestión de las entidades distritales que les permite, bajo su autonomía, orientar los recursos disponibles hacia el cumplimiento de compromisos y responsabilidades de los programas del Plan Distrital de Desarrollo.Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195
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A continuación, se muestran los avances obtenidos en el plan de acción componente de inversión y de gestión pública en la entidad a partir de la entrada en vigencia del Plan de Distrital Desarrollo Bogotá mejor para todos 2016-2020
Datos Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos
Datos Plan de Desarrollo DescripciónProyecto de Inversión 1042-Fortalecimiento institucional en
la gestión públicaPilar/Eje 7-Eje trasversal Gobierno legítimo,
fortalecimiento local y eficienciaProyecto Estratégico 185-fortalecimiento a la gestión
pública efectiva y eficientePrograma 42-Transparencia, gestión pública y
servicio a la ciudadaníaMetas del producto Plan de Desarrollo
71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Indicador resultado 391-Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
Línea Base N/AMeta Plan de Desarrollo 90%Acumulado 2016-2020 45%Magnitud Programada 2018
30%
Avance segundo trimestre
15%
Avance y logros Meta Producto 71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Dimensión Estratégica:
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Se actualizó el plan de acción institucional de acuerdo con la directriz del decreto 612 de 2018, además de mejorar las acciones e indicadores de reporte.
Dimensión Cultura:
Se realizó la encuesta para conocer el diagnóstico de cultura de la innovación, herramienta suministrada por el Ministerio TIC a través del concurso de Máxima velocidad Digital para el fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital.
Dimensión Arquitectura Organizacional:
Se aprobó el mapa de procesos y se cuenta con las cadenas de valor de los procesos diagramados, está pendiente los ajustes para publicarlo en la nueva página web de la Unidad. Se están desarrollando talleres para la construcción de los mapas relacionales, rediseño de indicadores. Con respecto a TI, la Unidad está concursando en Máxima velocidad digital, se aprobó el PETI el cual se encuentra publicado en la página web, se ha trabajado el portafolio de servicios de ti, catálogo de servicios de TI, se está actualizando el inventario de activos de información y clasificación de la información reservada y clasificada, adicional se aprobó la política de privacidad y tratamiento de datos personales, el plan de implementación de seguridad y privacidad de la información, y el plan de riesgos de seguridad de la información; lo anterior está pendiente de aprobación por parte del Comité de Seguridad de la Información y Gobierno Digital.
Índice de Madurez del Modelo de Transformación Organizacional en sus cuatro etapas, se avance en la medición porcentual según la línea metodológica
De los 22 numerales de la ISO 14001:2015, se han implementado 6,3 numerales con sus respectivas evidencias.
Se adelantaron los primeros ocho (8) talleres para la construcción de los Mapas Relacionales donde se trabajó la estructura de estos y su desarrollo, se ajustó la cadena de PGIRSEn el mes de junio de acuerdo con los avances realizados por las dependencias se alcanzó un avance al 75,15% en la implementación del MIPG.Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195
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Se han diseñado un total de 5 mapas relacionales de los siguientes procesos: Gestión de TI; Gestión de comunicaciones; Evaluación, control y mejora; Gestión de Talento Humano, Alumbrado Público.
Dimensión Relacional:
Portafolio de servicios: se actualizó el documento teniendo en cuenta el nuevo modelo de aseo, la información de escombros y se incluyeron nuevas bodegas de aprovechamiento, está pendiente de aprobación.
Racionalización de trámites: El DAFP analizó la solicitud como un trámite y se inició con la formulación del manifiesto de impacto regulatorio y el proyecto de acto administrativo para publicar para disposición a la ciudadanía. Con respecto a la VUC, se incrementó la implementación de lo dispuesto en el decreto 058 de 2018 en un 78% con corte al 29/5/2018. A junio se entregó la implementación de los 4 módulos de los dos trámites en la VUC y está pendiente de terminar los ajustes a las observaciones del acto administrativo del trámite solicitado al DAFP. Se analizó en conjunto con las áreas misionales la revisión de los trámites de la Unidad.
Plan de participación ciudadana: El documento fue dispuesto para consulta ciudadana, revisado por el Comité de Responsabilidad Social y presentado a la Veeduría Distrital.
Rendición de cuentas: Se inició con la elaboración del diagnóstico de rendición de cuentas en la Unidad, se realizó en el mes de febrero la mesa de diálogo sectorial y se respondió a las preguntas de los ciudadanos requeridas por el mecanismo de Bogotá Abierta.
Mediante Resolución No. 00345 del 19 de junio de 2018, se adoptó el Código de integridad y se aprobó el plan de integridad.
Se ha fortalecido los parámetros de atención temprana en cumplimiento con lo estipulado por la ley de transparencia y los estándares del índice de transparencia Distrital. Mensualmente se realiza seguimiento a los estándares.
Es importante aclarar que la Unidad desde el mes de Julio traslado su página web a la plataforma CMS Govimentum, una iniciativa que procura Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195
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la estandarización de los sitios web del Distrito, prefigurando características funcionales para el manejo de contenidos digitales.
Dimensión Liderazgo:
Se encuentra en construcción el Modelo de Liderazgo para la Unidad, se espera su culminación al mes de septiembre.
Reporte SEGPLAN Componente de Inversión
Reporte SEGPLAN Componente de Gestión
Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión y Reservas Presupuestales
3 trimestre
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Meta proyecto de inversión Ajuste Presupuesta
lpresupuesto
Avance Presupuesta
l
AjusteReservas
Avance Reservas
Avance Indicador Magnitud
1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad.
2.888.913.513
2.577.397.725
250.726.568
200.276.366
15%
3-Desarrollar y fortalecer el modelo la transformación organizacional de la entidad.
5.169.238.287
5.095.621.821
4.000.000
4.000.000
21,00
4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papeles.
584.391.585
578.675.086
3.129.882
-
53%
6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad.
1.585.568.606
1.375.563.245
23.800.000
22.312.500
53%
9-Garantizar el 100% de la arquitectura tecnológica de la entidad
3.679.073.823
3.597.139.808
987.708.523
588.925.881
90%
TOTAL 13.907.185.814
13.224.397.685
1.269.364.973
815.514.747
Teniendo en cuenta que este proyecto está conformado por 5 metas proyecto de inversión los avance en las metas proyecto de inversión está dado por el promedio de actividades que tenga cada meta, en el plan de acción institucional o por el aporte que esta le da al cumplimiento de la meta producto plan de desarrollo continuación, se muestra el cálculo:
Avance y logros Metas Proyecto de Inversión
Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad.
La meta tiene programado 3 Hitos y 8 Actividades, el aporte para incrementar el SIG en el modelo de transformación aporta a las dimensiones ESTRATEGICA, en el modelo de gestión y CULTURAL en el modelo de gestión humano
La meta tiene una magnitud programada del 30% para el 2018, razón por la cual se debe hacer el siguiente calculo:
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Avance y logros
HITO Hacer de la Unidad el mejor lugar para trabajar
Ejecución del cronograma del plan de Bienestar e Incentivos para la vigencia 2018: las 11 actividades programadas se ejecutaron 9, así: feria de servicios y educación, encuentro de parejas UAESP , visita proveedores servicios, FAMISANAR, COOMEVA, y SEGUROS BOLÍVAR, celebración día del conductor, jornada mundialista, caminata ecológica a la Cascada del Tigre, jornadas para la elección de los gestores de integridad
Ejecución del cronograma del plan institucional de capacitación para la vigencia 2018: las 29 actividades se ejecutaron 21, en las siguientes temáticas: Taller de índice de transparencia de Bogotá, bases de datos, 0° Congreso Nacional e Internacional de Servicios Públicos, TIC y TV, seguridad de la información, ingreso al servicio, socialización planes, talleres de lenguaje claro, funciones, copasst, capacitación integridad y medidas anticorrupción, gestión de riesgos, taller balanced score card, charla sobre liderazgo, productividad personal, emprendimiento, riesgos laborales
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asociados al trabajo- inducción dentro del SGSST, jornada temática de primeros auxilios, formulación e implementación de políticas para la prevención del daño antijurídico.
Ejecución del Plan anual del sistema de seguridad y salud en el trabajo: se ejecutaron 9 actividades de las 26 programadas, así: Dos sesiones de pausas activas, implementación del programa de inspecciones, actualización de las matrices de riesgos, actualización de los planes de emergencia, inventario físico de extintores, actualización de la matriz EPP, auditoría interna del SGSST.
Adopción Teletrabajo en la entidad: las actividades programadas en el Cronograma para la Implementación de Teletrabajo, como lo fue: Reuniones informativas, seguimiento a grupos de impacto y evaluación nuevos postulados.
HITO Mejoramiento de la Infraestructura y del mobiliario, seguridad vial, para el funcionamiento de la Entidad
Adecuación y mantenimiento de la Sede Administrativa de la UAESP y el Archivo Central para el funcionamiento de la Unidad: se adelantaron las siguientes actividades relacionadas con la adecuación y mantenimiento de sedes de la Unidad:
1) Archivo central: Cambio de cielorraso de 60X60 en fibra mineral, cambio de la iluminación en las zonas del archivo por lámparas selladas y cambio de lámparas en zona de puestos de trabajo tipo led 60X6; así mismo, se efectuó pintura general de los muros con pintura blanca en oficinas y áreas comunes.
2) Sede principal de la Unidad: Se han adelantado obras de adecuación en el 4° costado occidental, donde se ubicarán las Oficina Asesora de Planeación y Tic (Cielorraso, piso laminado, divisiones de oficina, arreglos de baños y pintura); así mismo, se realizaron adecuaciones en la Subdirección de Disposición Final y se están adelantado trabajos en la cafetería de las Casitas. Cumpliendo de esta forma con lo programado para dicho periodo.
HITO Fortalecimiento a la Gestión Financiera y Contable
Plan de Transición e Implementación del NMNC en convergencia con NIIF-NICSP implementado: En cumplimiento del plan de transición e implementación del NMNC, se adelantaron las siguientes actividades:
Se solicitó a las diferentes áreas el reporte de la información sujeta a registro contable
Se solicitó a la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público información sujeta a registro contable.
Se continúo con las mesas de trabajo de seguimiento Plan de Transición Nuevo Marco Normativo Contable, así:
se adelantaron 8 meses de trabajo, la Dirección Distrital de Contabilidad -DDC realizó visita de seguimiento de Depuración Contable.
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se reiteró a las diferentes áreas el reporte de la información sujeta a registro contable.
se envió oficio Oficina de TIC solicitando vida útil de Intangibles. se establecieron compromisos para los usuarios y los ingenieros que brindan
soporte de los módulos de SAE/SAI, PERNO, OPGET,PREDIS, LIMAY. Se realizó capacitaciones a los funcionarios del área de Contabilidad - Módulo de
LIMAY, actividad a cargo de la Ingeniera Soporte de LIMAY
Desarrollar y fortalecer el modelo la transformación organizacional de la entidad.
La meta está compuesta por la gestión de tres oficinas Control Interno, Subdirección de Asuntos legales y Oficina Asesora De Planeación, tiene programado 14 Hitos y 23 Actividades, el aporte para incrementar el SIG en el modelo de transformación aporta a las dimensiones ESTRATEGICA, en el marco estratégico, modelo de gestión y control de la gestión en la Dimensión RELACIONAL en políticas de relaciones, buenas prácticas y buen gobierno
La meta tiene una magnitud programada del 30% para el 2018, razón por la cual se debe hacer el siguiente calculo:
Avance y logros
Oficina Control Interno
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HITO Actualizar documentación asociada al proceso Evaluación, Control y mejora
Documentos del proceso conforme a normatividad: Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el
avance de la ejecución del Plan Anual de Auditoría con corte a 30 de junio. Estatuto de Auditoría Interna y propuesta Código de Ética de la Auditoría Interna para análisis preliminar. (Memorando: 20181100036453)
Según Acta de Comité No. 2 de 2018 se aprueba Estatuto de Auditoría y Código de Ética del Auditor, y se solicita trámite de expedición de Resolución respectiva. Así mismo, en reuniones con Asesor de Dirección General se analiza el cambio de caracterización bajo un enfoque relacional, se verifican entradas y salidas del proceso. El documento de trabajo está bajo poder del contratista.
Mediante Resolución UAESP No. 631 de 2018, se adopta Estatuto de Auditoría y Código de Ética del Auditor.
Nomograma actualizado trimestralmente. El nomograma se actualizó y presento en comité primario. Se solicitó publicación
de las normas verificadas
HITO Ejecutar el 100% del Plan Anual de Auditorias (PAA)
Presentación de informes de auditoría, seguimiento y/o evaluación
Se realiza seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC; Mapas de Riesgos de corrupción y de procesos; la atención de
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Quejas, Sugerencias y Reclamos; y gestión Antitrámites; y se entrega resultados en reunión de cierre de la Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST; se desarrolla seguimiento acción incumplida 2.1.4.1 Cód. 261 Auditoria de Regularidad No. 179 PAD 2018
Se realiza evaluación al desarrollo del proceso contractual dentro de los postulados de las normas legales y el SIG. Se entregan de forma formal resultados de las auditorias del mes anterior (Radicados 20181100042013 y 20181100044993)
Dos (2) informes de seguimiento al PAA ante el CICCI
Se presentó ante el Comité Institucional de Coordinación y de Control Interno informe del estado actual del Plan Anual de Auditorias. (Rad. 20181100036453)
La reunión del CICCI estaba programada para llevarse a cabo en el mes de julio de 2018, sin embargo, esta se realizó el 01/08/2018 por solicitud de los integrantes del CICCI. Esta reunión desarrolló con el siguiente Orden del Día. 1. Verificación del Quórum. 2. Estado Anual de Auditarías 2018. 3. Presentación del Estatuto de Auditoría (Análisis del Documento - aprobado mediante la Resolución 631 de 2018). Equipo Auditor (acciones de Fortalecimiento). 5. Proposiciones y varios. La actividad se terminó antes de lo programado
HITO Hacer seguimiento al trámite del 100% de los requerimientos de información de Entes Externos de Control
Informe de análisis mensual
Se hizo seguimiento al requerimiento de los entes de control a través del sistema Orfeo y registrando el seguimiento en la base de datos "Seguimiento a requerimientos entes de Control 2018” ubicada en el DRIVE
Se hizo seguimiento al requerimiento de los entes de control a través del sistema Orfeo, remitiendo Emil institucionales, y registrando el seguimiento en la base de datos "Seguimiento a requerimientos entes de Control 2018” ubicada en el DRIVE y emitiendo informe según radicado 20181100042323 7/09/2018
Se hizo seguimiento al requerimiento de los entes de control a través del sistema Orfeo, remitiendo Emil institucionales, y registrando el seguimiento en la base de datos "Seguimiento a requerimientos entes de Control 2018” ubicada en el DRIVE y emitiendo informe según radicado 20181100047623 del 5/10/2018.
HITO Realizar actividades de acompañamiento y asesoría en temas de control interno en la Entidad
Campaña de fortalecimiento del rol de la Oficina.
Se presenta en CICCI las actividades de prevención y control realizadas por la Oficina de Control Interno según Acta No. 2 de 2018 (Página 7)
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Se propone Campaña de autocontrol cuyo objetivo es fortalecer prácticas de control inspiradas en los resultados de los informes de Auditoria de la Contraloría de Bogotá D.C., titulada "Cuentos que si asustan" (Rad. 20181100045743)
Acompañamientos según demanda.
Se realizaron mesas de trabajo para la elaboración del plan de mejoramiento de la auditoria del SIG
Se atendieron las solicitudes de acompañamiento según registros de Google calendario.
Se atendieron las solicitudes de acompañamiento según registros de Google calendario.
HITO Verificar la realización de los comités primarios y el cumplimiento de los compromisos
Dos (2) informes de verificación
Se presentó el informe de seguimiento a los Comités Primarios, Memorando No. 20181100032293 de 2018
Subdirección de Asuntos Legales
HITO Fortalecer las estrategias de prevención del daño antijurídico
Socialización de las políticas distritales de prevención del daño antijurídico al personal de la UAESP
En espera por parte de la Dirección Distrital de Política e Informática Jurídica de que informen de fechas tentativas para la realización de la jornada de inducción y de reinducción en materia de políticas para la prevención del daño antijurídico. Por lo anterior, se considera que, respecto de esta acción, se cuenta con un avance del 87%."
Se reiteró solicitud a la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., acerca de la necesidad de la realización de una jornada de inducción en el tema de políticas de prevención del daño antijurídico.
Se llevó a cabo con el acompañamiento de funcionarios de la Secretaría Jurídica Distrital, la jornada de inducción y de reinducción en materia de políticas de
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prevención del daño antijurídico. Para el desarrollo de la actividad se diseñó un folleto denominado ""Manual de Prevención del Daño Antijurídico"", se realizó la evaluación de conocimientos a 20 personas la de los que asistieron al evento y se llevó a cabo la correspondiente tabulación de conocimientos, la cual arrojó un resultado satisfactorio.
HITO Fortalecer la gestión contractual al interior de la UAESP
Actualizar el manual de contratación
Se llevó a cabo reunión con el Doctor Gonzalo Suárez Beltrán, en la cual se trataron los siguientes puntos:
o 1. Análisis de las observaciones realizadas por la Veeduría Distrital - Corporación Transparencia por Colombia.
o 2. Se acuerda que se incluya en el texto del manual, un capítulo de detalle las competencias en el proceso contractual.
o 3. Se abordó el tema de la viabilidad de diseñar un instructivo relacionado con la seguridad de la información magnética que es entregada por los contratistas como soporte de la ejecución contractual. Frente a este aspecto, se discute si el instructivo debe asociarse a un procedimiento de Tics o al Manual de Contratación.
o 4. Verificar si se puede contar con una guía de riesgo. o 5. Se abordó el tema de las inhabilidades e incompatibilidades y conflictos
de interés. Por lo anterior, se considera que frente la presente acción, se cuenta con un avance del 70%"
Se impartió la instrucción de que el Manual de Contratación fuera revisado por la firma Suárez Beltrán SAS, y no obstante a que a la fecha del presente reporte se cuenta con un proyecto de dicho manual, con la finalidad de culminar con el desarrollo de la actividad.
HITO Fortalecer la gestión de la función disciplinaria
Foro virtual de prevención en materia de control disciplinario interno
se llevó a cabo el foro virtual en materia de derecho disciplinario.
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Oficina Asesora de Planeación
HITO Fortalecer los parámetros de detección de los estándares de transparencia y de acceso a la información pública
Esquema de alerta temprana
Se realizo evaluación interna del ITB lo que permitió evidencia un avance de 12,5 puntos en relación con el resultado del índice de transparencia Distrital 2016/2017; pasando del 55,9 al 68,4 puntos ponderado. Si l entidad fuera evaluada el día de hoy, tendría un nivel de riesgo medio
Se envió al web master las correcciones que se identificaron en la página web.
Durante este mes se enviaron alertas a las dependencias, no hay avance teniendo en cuenta que se está gestionando los documentos para ajustarlos de acuerdo con las observaciones del índice de transparencia Distrital
HITO Implementar el Modelo de transformación organizacional articulado con el modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
Formular el índice de madurez del Modelo de Transformación Organizacional
Se ha avanzado en la identificación de los niveles de madurez y su respectiva descripción, los cuales se encuentran en desarrollo por parte del Comité de Transformación Organizacional
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Durante este mes no hubo avance en la Formular el índice de madurez del Modelo de Transformación Organizacional
Se realizó un ejercicio para validar el índice, encontrando como resultado mejoras en su construcción. Se están realizando los ajustes correspondientes
Implementar el 70% de norma 14001:2015
De los 22 procesos del SGA se tienen 8 totalmente implementados, 12 en proceso y 2 de los que no se tiene información
Mapas relacionales diseñados y aprobados
En el trimestre se diseñaron los siguientes mapas relacionales gestión de TI, Gestión de Comunicaciones, Evaluación, control y mejora, Gestión de Talento Humano, Alumbrado Público Servicios Funerarios, Direccionamiento Estratégico.
Monitoreo en la implementación del MIPG
Durante este mes no se realizó la medición se reprogramó para el mes de octubre iniciar la autoevaluación, en tanto el DAFP emitió una nueva política de Gestión y desempeño institucional llamada Mejoramiento
Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papel.
La meta tiene programado 1 Hitos y 3 Actividades, el aporte para incrementar el SIG en el modelo de transformación aporta a la dimensión CULTURAL en la gestión del conocimiento
Avance y Logros
HITO Fortalecimiento a la Gestión de atención al ciudadano
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Acta de entrega de expedientes de historias laborales - EDIS , a la Secretaría Distrital de Hacienda
La entrega de los expedientes laborales fue concluida en el mes de agosto y la suscripción del acta de entrega a la SDA fue suscrita en el mes de septiembre. (series documentales de historias laborales, libros de nómina y resoluciones del fondo de la EDIS liquidada), conforme lo establece el Decreto 403 de 2018 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para lo cual, se adjunta acta de entrega y Decreto en mención, cumpliendo de esta forma con anticipación el 100% de lo programado.
Garantizar la disponibilidad de la información a través de las herramientas tecnológicas
Se recibieron 929 solicitudes de préstamo, las cuales fueron atendidas en su totalidad.
Se recibieron 768 solicitudes de préstamo, las cuales fueron atendidas en su totalidad. Al mes de agosto se ha cumplido al 100% de lo programado.
Se cumplió con el 100% de lo programado, toda vez que, de las 1278 solicitudes recibidas de préstamo, fueron atendidas en su totalidad.
Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad.
La meta tiene programado 2 Hitos y 3 Actividades, el aporte para incrementar el SIG en el modelo de transformación aporta a la dimensión RELACIONAL en la caracterización de grupos de interés.
HITO Divulgar los proyectos de la UAESP, mediante estrategias de comunicación externas
Estrategias de comunicación externa diseñadas e implementadas en medios de comunicación
Posicionamiento y fortalecimiento de la imagen institucional. Gestión y logros de las acciones desarrolladas por la entidad
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Promoción del sentido de pertenencia hacia la Uaesp por parte de los funcionarios y/o contratistas. En este sentido, se adelantaron acciones comunicativas que hacen parte de las tres estrategias, en este sentido se cumplió con la meta de implementar en un 100 por ciento las estrategias diseñadas y aprobadas.
Para la estrategia de Posicionamiento y fortalecimiento de la imagen institucional se publicaron 13 contenidos; para la Estrategia de Gestión y logros de las acciones desarrolladas por la entidad se realizaron 14 contenidos; y para la Estrategia de promover el sentido de pertenencia hacia la Uaesp por parte de los funcionarios y/o contratistas se hizo un contenido.
Informe de impactos alcanzados en las campañas difundidas en medios masivos y digitales masiva, alternativos y comunitarios.
prensa: 37+17 radio: 29 +18 tv:22+23 web:13"+11
Apoyar el relacionamiento de alianzas estratégicas
Alianzas estratégicas formalizadas con empresas del sector público, privado y académico
6 alianzas estratégicas durante el mes de julio de 2018 Alcaldía Mayor de Bogotá (Estrategia mundialista y Estrategias de comunicación
interna) Secretaría de Gobierno (Día del espacio público) IDPAC (planeación evento ciudades caminables) IDRD (Entrega de luminarias del parque 1.000) IDPC (Jornada Citibank) 6. DADEP (Planeación walk 21)" "Para el periodo de agosto a septiembre
se reañlizaron las siguientes alianzas estraégicas: Alcaldía Mayor de Bogotá (Estrategias de comunicación interna y Eucoles
campaña Bogotá se ilumina); 2. Secretaría de Integración Social(Foro iberoamericano del fenómeno de habitabilidad en Calle) ; 3. IDIGER (Logística evento ciudades caminables); 4. DADEP (Planeación walk 21); 5. CODENSA (Eucoles Campaña Bogotá se ilumina)
Alcaldía Mayor de Bogotá (Estrategias de comunicación interna: Campaña del buen trato, Semana de la bici y Campaña de inscripción cursos virtuales.
Universidad Santo Tomás: Alianza para la realización del I foro reciclar transforma IDIGER (Logística evento walk 21 ciudades caminables) Alianza con el Centro Comercial Salitre Plaza para la publicación del video Reciclar
en 4 pasos. Alianza con buenaventura y Pinpoint para implementar la campaña de cultura
ciudadana."
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Garantizar el 100% de la arquitectura tecnológica de la entidad
La meta tiene programado 3 Hitos y 4 Actividades, el aporte para incrementar el SIG en el modelo de transformación aporta a la dimensión ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL en el Diseño organizacional, sistemas de información y TIC
HITO Garantizar el funcionamiento de la plataforma tecnológica de la entidad (hardware y software)
Adquisición y puesta en marcha de las herramientas tecnológicas
Se realizaron los pagos de los servicios portables (Mifi y Tables) a cargos de la Unidad para el buen desarrollo de llas funciones de los funcionarios.
Se realizaron las contrataciones de: Una matriz Video Wall (12 cubos) para el seguimiento de las rutas de los operadores de aseo.
Se realizó la adquisición de hardware para plataforma VoIP compatible con el protocolo IPV6 para la comunicación y seguridad del Data Center
HITO Garantizar la seguridad de la información de la entidad
Garantizar la seguridad de la información de la entidad
En Comité de Seguridad de la Información y Gobierno Digital se aprobaron los documentos Plan de tratamiento de riesgos de seguridad información y Plan de seguridad y privacidad de la información los cuales son parte esencial para el MSPI
MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZOSubdirectora Administrativa y Financiera Gerente ProyectoActualización No 13 – 19/10/2018
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Elaborado: Mónica Castro Martínez-Contratista Oficina asesora de planeación Revisado: Sergio Jiménez- Subdirección Administrativa y Financiera
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