Nombre del Documento:
Anexo 13 Lista para el Control de Registros de Calidad
Código: ITSSY-MC-CA-01-13
Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.5.6
Página 1 de 28
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
No. Nombre Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención
Disposición Responsable de
Conservarlo
1. Lista Maestra de
Documentos Internos
Controlados.
ITSSY-D-CA-09 Listado
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\MANUAL DE
CALIDAD Y ANEXOS\ANEXOS\ANEXO_13
CONTROL DE REGISTROS
Hasta la
siguiente
modificación
Desecho y/o reutilización
Controlador de documentos
2. Lista de Documentos
de Origen Externo. ITSSY-D-CA-12 Listado
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\MANUAL DE
CALIDAD Y ANEXOS\ANEXOS\ANEXO_12
DOCUMENTOS EXTERNOS
Hasta la
siguiente
modificación
Archivo muerto
Controlador de documentos
3. Lista para Control de Registros de Calidad.
ITSSY-D-CA-13 Listado C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\MANUAL DE CALIDAD Y ANEXOS\ANEXOS\ANEXO_13 CONTROL DE REGISTROS
Hasta nueva revisión.
Archivo muerto
Usuarios de Registros de
Calidad
4. Criterios para Calificar Auditores
ITSSY-D-CA-18 Listado
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\MANUAL DE
CALIDAD Y ANEXOS\ANEXOS\ANEX_18
CRITERIOS PARA CALIF DE AUDITORES
Hasta nueva actualización
Desecho y/o reutilización
Coordinador del SGC
RD/Auditor líder
5. Calificación de auditores
ITSSY-D-CA-03-01
Anual
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA CALIDAD PDF\SNEST-CA-PG-003 AUDITORIAS INTERNAS PDF
1 año Archivo muerto
Coordinador del SGC /RD/ Auditor
líder
6. Plan de Auditoria ITSSY-F-CA-03-
02 Por fecha
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA CALIDAD
PDF\SNEST-CA-PG-003 AUDITORIAS
INTERNAS pdf
1 año Desecho y/o reutilización
Coordinador del SGC
RD/Auditor líder
7. Reunión de Apertura
ITSSY-F-CA-03-03
Por fecha
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA CALIDAD
PDF\SNEST-CA-PG-003 AUDITORIAS
INTERNAS PDF
1 año Desecho y/o reutilización
RD/ Auditor líder
8. Informe de Auditoria ITSSY-F-CA-03-
04 Por fecha y área
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA CALIDAD
PDF\SNEST-CA-PG-003 AUDITORIAS
INTERNAS PDF
1 año Desecho y/o reutilización
Coordinador del SGC y/o RD
9. Reunión de Cierre ITSSY-F-CA-03-
05 Por fecha
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTR
ADO CARPETA CALIDAD PDF\SNEST-CA-PG-
003 AUDITORIAS INTERNAS PDF
1 año Desecho y/o reutilización
RD/ Auditor líder
10. Identificación, Registro y Control de
ITSSY-F-CA-04-01
Por semestre y
área
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA CALIDAD 1 año
Archivo histórico
Jefe de Área
y RD.
Nombre del Documento:
Anexo 13 Lista para el Control de Registros de Calidad
Código: ITSSY-MC-CA-01-13
Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.5.6
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Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
No. Nombre Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención
Disposición Responsable de
Conservarlo
Producto No Conforme.
PDF\SNEST-CA-PG-004 CONTROL DEL PNC
11.
Formato Electrónico para la Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme.
ITSSY-FE-CA-04-01
Por semestre y
área
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA CALIDAD
PDF\SNEST-CA-PG-004 CONTROL DEL PNC
1 año Archivo histórico
Jefe de Área
y RD.
12. Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones
ITSSY-F-CA-05-01
Por folio
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA CALIDAD
PDF\SNEST-CA-PG-005 ACCS CORRECTIVAS
1 año Desecho y/o reutilización
Jefe de Área
13. Matriz del SGC para el Control de Acciones Correctivas
ITSSY-F-CA-05-02
Por folio
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA CALIDAD
PDF\SNEST-CA-PO-03 REV DIRECCION PDF
Hasta nueva actualización
Reutilización Coordinador del
SGC
14. Requisición de Acción Preventiva
ITSSY-F-CA-06-01
Por folio
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA CALIDAD
PDF\SNEST-CA-PG-006 ACCS PREVENTIVAS
1 año Archivo muerto
Jefe de Área
15. Matriz del SGC para el Control de Acciones Preventivas
ITSSY-F-CA-06-02
Por folio
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA CALIDAD
PDF\SNEST-CA-PO-03 REV DIRECCION PDF
Hasta nueva actualización
Reutilización Coordinador del
SGC
16. Formato para Quejas y/o Sugerencias.
ITSSY-F-CA-07-01
Folio
C:/MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA CALIDAD
PDF\SNEST-CA-PO-001 QUEJAS Y SUG PDF
1 año. Archivo muerto
Jefe y/o Subdirector de
Área y RD.
17. Formato Electrónico para Quejas y Sugerencias
ITSSY-FE-CA-07-01
Por folio
C:\ MIS DOCUMENTOS\COORDINACION DE
INNOVACION Y CALIDAD 2\BUZON QUEJAS Y
SUGERENCIAS\CONTROL DE BUZON 2010
1 año Reutilización Jefe y/o
Subdirector de Área y RD.
18. Formato para Encuestas de Servicios
ITSSY-F-CA-03 Por fecha y área
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA CALIDAD
PDF\SNEST-CA-PO-03 REV DIRECCION PDF
1 año Desecho y/o reutilización
Coordinador del SGC
RD/Auditor líder
19.
Formato para Registro de Proyectos de Mejora
ITSSY-FE-CA-02
Por folio
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA CALIDAD
PDF\SNEST-CA-PO-03 REV DIRECCION PDF
1 año Reutilización Subdirección de Administración y
Planeación
Nombre del Documento:
Anexo 13 Lista para el Control de Registros de Calidad
Código: ITSSY-MC-CA-01-13
Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.5.6
Página 3 de 28
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No. Nombre Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención
Disposición Responsable de
Conservarlo
20. . Programa Anual de Auditorias de Servicios
ITSSY-F-CA-08-01
Por año
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA CALIDAD
PDF\SNEST-CA-PO-002 AUDITORIAS SERV
1 año. Desecho y/o reutilización
Coordinador del SGC
21.
Informe de Resultados de las Auditorias de Servicios.
ITSSY-F-CA-08-02
Por año
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA CALIDAD
PDF\SNEST-CA-PO-002 AUDITORIAS SERV
1 año. Desecho y/o reutilización
Coordinador del SGC
22. Encuesta de Servicio. Biblioteca
ITSSY-F-CA-08-03
Por fecha de
aplicación y
área
C:\INNOVACION Y CALIDAD\MIS
DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO
CARPETA CALIDAD PDF\SNEST-CA-PO-002
AUDITORIAS SERV PDF
1 año. Desecho y/o reutilización
Coordinador del SGC
23. Encuesta de Servicio Centro de Cómputo
ITSSY-F-CA-08-04
Por fecha de
aplicación y
área
C:\INNOVACION Y CALIDAD\MIS
DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO
CARPETA CALIDAD PDF\SNEST-CA-PO-002
AUDITORIAS SERV PDF
1 año. Desecho y/o reutilización
Coordinador del SGC
24. Encuesta de Servicio Laboratorio ISC
ITSSY-F-CA-08-05
Por fecha de
aplicación y
área
C:\INNOVACION Y CALIDAD\MIS
DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO
CARPETA CALIDAD PDF\SNEST-CA-PO-002
AUDITORIAS SERV PDF
1 año. Desecho y/o reutilización
Coordinador del SGC
25. Encuesta de Servicio Servicios Escolares
ITSSY-F-CA-08-06
Por fecha de
aplicación y
área
C:\INNOVACION Y CALIDAD\MIS
DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO
CARPETA CALIDAD PDF\SNEST-CA-PO-002
AUDITORIAS SERV PDF
1 año. Desecho y/o reutilización
Coordinador del SGC
26. Encuesta de Servicio Tesorería
ITSSY-F-CA-08-07
Por fecha de
aplicación y
área
C:\INNOVACION Y CALIDAD\MIS
DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO
CARPETA CALIDAD PDF\SNEST-CA-PO-002
AUDITORIAS SERV PDF
1 año. Desecho y/o reutilización
Coordinador del SGC
27. Encuesta de Servicio Coordinadores de Carrera
ITSSY-F-CA-08-08
Por fecha de
aplicación y
área
C:\INNOVACION Y CALIDAD\MIS
DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO
CARPETA CALIDAD PDF\SNEST-CA-PO-002
AUDITORIAS SERV PDF
1 año. Desecho y/o reutilización
Coordinador del SGC
Nombre del Documento:
Anexo 13 Lista para el Control de Registros de Calidad
Código: ITSSY-MC-CA-01-13
Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.5.6
Página 4 de 28
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
No. Nombre Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención
Disposición Responsable de
Conservarlo
28. Encuesta de Servicio Residencia Profesional
ITSSY-F-CA-08-09
Por fecha de
aplicación y
área
C:\INNOVACION Y CALIDAD\MIS
DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO
CARPETA CALIDAD PDF\SNEST-CA-PO-002
AUDITORIAS SERV PDF
1 año. Desecho y/o reutilización
Coordinador del SGC
29. Encuesta de Servicio Laboratorio Industrial
ITSSY-F-CA-08-10
Por fecha de
aplicación y
área
C:\INNOVACION Y CALIDAD\MIS
DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO
CARPETA CALIDAD PDF\SNEST-CA-PO-002
AUDITORIAS SERV PDF
1 año. Desecho y/o reutilización
Coordinador del SGC
30. Encuesta de Servicio Social
ITSSY-F-CA-08-11
Por fecha de
aplicación y
área
C:\INNOVACION Y CALIDAD\MIS
DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO
CARPETA CALIDAD PDF\SNEST-CA-PO-002
AUDITORIAS SERV PDF
1 año. Desecho y/o reutilización
Coordinador del SGC
31. Encuesta de Servicio Laboratorios y Talleres de IBQ
ITSSY-F-CA-08-12
Por fecha de
aplicación y
área
C:\INNOVACION Y CALIDAD\MIS
DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO
CARPETA CALIDAD PDF\SNEST-CA-PO-002
AUDITORIAS SERV PDF
1 año. Desecho y/o reutilización
Coordinador del SGC
32. Encuesta de Servicio Cafetería
ITSSY-F-CA-08-13
Por fecha de
aplicación y
área
C:\INNOVACION Y CALIDAD\MIS
DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO
CARPETA CALIDAD PDF\SNEST-CA-PO-002
AUDITORIAS SERV PDF
1 año. Desecho y/o reutilización
Recursos Materiales, Humanos y Aspectos Jurídicos
33.
Encuesta de evaluación de visita a empresas por los estudiantes
ITSSY-F-CA-08-14
Por fecha de
aplicación y
área
C:\INNOVACION Y CALIDAD\MIS
DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO
CARPETA CALIDAD PDF\SNEST-CA-PO-002
AUDITORIAS SERV PDF
1 año. Desecho y/o reutilización
Recursos Materiales, Humanos y Aspectos Jurídicos
34. Informe de Resultados de la Auditoria de Servicio.
ITSSY-F-CA-08-03
Por fecha y
listado de áreas
C:/ MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA CALIDAD
PDF\SNEST-CA-PO-002 AUDITORIAS SERV
1 año. Archivo muerto
Coordinador del SGC
35. Programa Anual de Trabajo del SGI del ITSSY
ITSSY-F-DG-01-01
Por año
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA CALIDAD
PDF\SNEST-CA-PO-03 REV DIRECCION PDF
2 años Archivo muerto
Coordinador del SGC
Nombre del Documento:
Anexo 13 Lista para el Control de Registros de Calidad
Código: ITSSY-MC-CA-01-13
Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.5.6
Página 5 de 28
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
No. Nombre Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención
Disposición Responsable de
Conservarlo
36. Minuta de Reunión de Comité de Innovación y Calidad
ITSSY-F-DG-01-02
Por folio
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA CALIDAD
PDF\SNEST-CA-PO-03 REV DIRECCION PDF
2 años Archivo muerto
Coordinador del SGC
37. Lista de Aspirantes Aceptados
ITSSY-F-AC-01-01
Folio
consecutivo y
fecha
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO
PDF\SNESTD-AC-PO-001 INSCRIPCION REV 3
AUTORIZADO
Un semestre Archivo muerto
Departamento de Servicios Escolares
38. Solicitud de Inscripción
ITSSY-F-AC-01-02
Folio (número
de control)
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO
PDF\SNESTD-AC-PO-001 INSCRIPCION REV 3
AUTORIZADO
Durante la estancia del alumno en el
plantel.
Archivo muerto
Departamento de Servicios Escolares
39. Contrato con el Alumno
ITSSY-F-AC-01-03
Folio (número
de control
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO
PDF\SNESTD-AC-PO-001 INSCRIPCION REV 3
AUTORIZADO
Durante la estancia del Alumno en el
plantel.
Archivo muerto
Departamento de Servicios Escolares
40. Solicitud de Ficha para Examen de Selección
ITSSY-F-AC-01-04
Folio
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO
PDF\SNESTD-AC-PO-001 INSCRIPCION REV 3
AUTORIZADO
Durante la estancia del
alumno
Archivo muerto
Departamento de Servicios Escolares
41. Carga académica ITSSY-F-AC-01-
05 Número de
control
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO
PDF\SNESTD-AC-PO-001 INSCRIPCION REV 3
AUTORIZADO
Durante la estancia del alumno en el
Instituto Tecnológico
Archivo muerto
Departamento de Servicios Escolares
42.
Listado de Documentos Requeridos para Inscripción.
ITSSY-D-AC-01-01
Por año Carpeta y archivero Permanente N/A Departamento de
Servicios Escolares
43. Guía para la Asignación de Número de Control.
ITSSY-D-AC-01-02
Por Fecha Carpeta y archivero N/A N/A Departamento de
Servicios Escolares
44. Formato de Credencial
ITSSY-D-AC-01-03
Por semestre Carpeta y archivero 6 meses Desecho Departamento de
Servicios
Nombre del Documento:
Anexo 13 Lista para el Control de Registros de Calidad
Código: ITSSY-MC-CA-01-13
Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.5.6
Página 6 de 28
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
No. Nombre Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención
Disposición Responsable de
Conservarlo
Escolares
45. Formato de registro de números de control
ITSSY-D-AC-01-04
Por periodo
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO
PDF\SNESTD-AC-PO-001 INSCRIPCION REV 3
AUTORIZADO
Durante la estancia del alumno en el
Instituto
Archivero Departamento de
Servicios Escolares
46. Ficha de examen de selección.
ITSSY-D-AC-01-05
Folio de recibo
oficial
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO
PDF\SNESTD-AC-PO-001 INSCRIPCION REV 3
AUTORIZADO
Durante la estancia del
alumno
Archivo muerto
Departamento de Servicios Escolares
47. Solicitud de Reinscripción y Carga Académica
ITSSY-F-AC-02-01.
Número de
control
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO
PDF\SNEST-AC-PO-002 REINSCRIPCION REV
2 AUTORIZADO
Durante la estancia del alumno en el
Instituto Tecnológico
Descentralizado
Archivo muerto
Departamento de Servicios Escolares
48. Planeación del Curso y Avance Programático.
ITSSY-F-AC-03-01
Listado de
docentes por
fecha
(semestre) y
materias que
imparte
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO
PDF\SNEST-AC-PO-003 GESTION DEL CURSO
REV 4 AUTORIZADO
6 meses Archivo muerto
Jefe de Coordinación de
Carrera
49. Reporte Parcial y Final del Semestre.
ITSSY-F-AC-03-02
Fecha
(semestre)
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO
PDF\SNEST-AC-PO-003 GESTION DEL CURSO
REV 4 AUTORIZADO
1 año Archivo muerto
Jefe de Coordinación de
Carrera
50.
Reporte de Proyectos Individuales del Docente/ Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia.
ITSSY-F-AC-03-03
Fecha
(semestre)
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO
PDF\SNEST-AC-PO-003 GESTION DEL CURSO
REV 4 AUTORIZADO
1 año Archivo muerto
Jefe de Coordinación de
Carrera
Nombre del Documento:
Anexo 13 Lista para el Control de Registros de Calidad
Código: ITSSY-MC-CA-01-13
Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.5.6
Página 7 de 28
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
No. Nombre Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención
Disposición Responsable de
Conservarlo
51. Constancia de Liberación de Actividades Docentes
ITSSY-F-AC-03-04
Listado de
docentes por
fecha
(semestre)
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO
PDF\SNEST-AC-PO-003 GESTION DEL CURSO
REV 4 AUTORIZADO
1 año Jefe de
Coordinación de Carrera
52. Formato de Solicitud de Bibliografía del Personal Docente
ITSSY-F-AC-03-06
Por semestre Carpeta y archivero 6 meses Desecho Biblioteca
53.
Formato para el Seguimiento de la Secuencia Didáctica
ITSSY-F-AC-03-07
Por semestre Carpeta y archivero 6 meses Desecho Coordinadores de
Carrera
54. Formato para la Planeación de Prácticas
ITSSY-F-AC-03-08
Por semestre Carpeta y archivero 6 meses Desecho Coordinadores de
Carrera
55. Calendario Semestral
N/A Por semestre Carpeta y archivero 6 meses Desecho Coordinadores de
Carrera
56.
Control de Indicadores de Reprobación por Asignatura por Carrera
N/A Por semestre Carpeta y archivero 6 meses Desecho Coordinadores de
Carrera
57. Acta de Calificaciones
Clave de grupo de la materia
impartida Folio y ciclo Carpeta y archivero bajo llave Permanente N/A
Departamento de Servicios Escolares
58. Prelista
N/A Por semestre N/A 6 meses
Desecho Docente
59. Prelista con Parcial
N/A Por semestre N/A 6 meses
Desecho Subdirección Académica
60. Certificado de Estudios
N/A Por semestre N/A N/A
N/A Alumno
61. Acta Final de Calificaciones
N/A Por semestre Carpeta y archivero
Permanente N/A
Departamento de Servicios Escolares
62. Horas Semestre 2013 B
N/A Por semestre C:\MIS DOCUMENTOS\2009B 6 meses Desecho Subdirección Académica
63. Horario por Carrera y Grupos
N/A Por semestre C:\MIS DOCUMENTOS\2009B 6 meses Desecho Subdirección Académica
Nombre del Documento:
Anexo 13 Lista para el Control de Registros de Calidad
Código: ITSSY-MC-CA-01-13
Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.5.6
Página 8 de 28
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
No. Nombre Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención
Disposición Responsable de
Conservarlo
64. Formato de Libro de Registro de Número de Control.
N/A Por Año Carpeta y archivero Permanente N/A Departamento de
Servicios Escolares
65. Horario por Carrera y Grupos
N/A Por Año Carpeta y archivero Un año N/A Subdirección Académica
66.
Concentrado de indicadores por parciales por carrera
N/A Por Año Carpeta y archivero Tres años N/A Subdirección Académica
67. Calendario Escolar Año de vigencia Por fecha C:\MIS DOCUMENTOS\2009B Un año Archivo muerto
Subdirección Académica
68. Resultados de la
Evaluación Docente
ITSSY-F-AC-05-
01
Listado área y
semestre C:\ MIS DOCUMENTOS\2009B 2 años
Archivo muerto
Subdirección Académica
69. Formato para la Retroalimentación del Cliente
ITSSY-F-AC-05-
01 Por fecha
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO
PDF\SNEST-AC-PO-005 EVALUACION
DOCENTE REV 2 AUTORIZADO
2 años Archivo muerto
Subdirección Académica
70. Concentración de Información del Periodo a Evaluar
N/A Por Año Carpeta y archivero Permanente N/A Departamento de
Servicios Escolares
71. Formato para Autorizar de Impresión
ITSSY-F-AC-06-
01 Por fecha
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO
PDF\SNEST-AC-PO-006 TITULACION REV 3
AUTORIZADO
1 año
Levantar un acta e
incinerar
Subdirección Académica
72. Formato para Nombramiento de Jurado
ITSSY-F-AC-06-
02 Por fecha
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO
PDF\SNEST-AC-PO-006 TITULACION REV 3
AUTORIZADO
1 año
Levantar un acta e
incinerar Subdirección Académica
73. Formato para Nombramiento de Sinodal
ITSSY-F-CA-06-
03 Por fecha
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO
PDF\SNEST-AC-PO-006 TITULACION REV 3
AUTORIZADO
1 año
Levantar un acta e
incinerar Subdirección Académica
Nombre del Documento:
Anexo 13 Lista para el Control de Registros de Calidad
Código: ITSSY-MC-CA-01-13
Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.5.6
Página 9 de 28
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
No. Nombre Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención
Disposición Responsable de
Conservarlo
74. Formato para Solicitud de Examen
ITSSY-F-CA-06-
04 Por fecha
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO
PDF\SNEST-AC-PO-006 TITULACION REV 3
AUTORIZADO
1 año
Levantar un acta e
incinerar Subdirección Académica
75. Formato para Nombramiento de Revisor
ITSSY-F-CA-06-05
Por fecha
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO
PDF\SNEST-AC-PO-006 TITULACION REV 3
AUTORIZADO
1 año
Levantar un acta e
incinerar Subdirección Académica
76. Formato para Nombramiento de Asesor
ITSSY-F-CA-06-06
Por fecha
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO
PDF\SNEST-AC-PO-006 TITULACION REV 3
AUTORIZADO
1 año
Levantar un acta e
incinerar Subdirección Académica
77. Formato de No Inconveniencia para Impresión
ITSSY-F-CA-06-07
Por fecha
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO
PDF\SNEST-AC-PO-006 TITULACION REV 3
AUTORIZADO
1 año
Levantar un acta e
incinerar Subdirección Académica
78. Título Profesional N/A Por folio N/A N/A N/A Alumno
79. Carta Pasante N/A Por folio N/A N/A N/A Alumno
80. Constancia de Examen Profesional N/A Por folio N/A Permanente N/A
Departamento de Servicios Escolares
81. Acta de Exención de examen N/A Por folio N/A Permanente N/A
Departamento de Servicios Escolares
82. Constancia de inglés N/A Por folio N/A N/A N/A Alumno
83. Solicitud de Titulación
N/A Por folio N/A Un Año N/A
Subdirección Académica
84.
Formato para Solicitud de Material Bibliográfico Requerido
ITSSY-F-CA-07-01
Por semestre,
por fecha Carpeta y archivero 1 año
Archivo muerto
Biblioteca
85. Formato Préstamo a Domicilio
ITSSY-F-CA-07-02
Por fecha, por
solicitud Archivero 1 año
Archivo muerto
Biblioteca
Nombre del Documento:
Anexo 13 Lista para el Control de Registros de Calidad
Código: ITSSY-MC-CA-01-13
Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.5.6
Página 10 de 28
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
No. Nombre Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención
Disposición Responsable de
Conservarlo
86. Formato para Sanción del Usuario
ITSSY-F-CA-07-03
Por fecha, por
solicitud Archivero 1 año
Archivo muerto
Biblioteca
87. Formato para Bibliografía No Disponible
ITSSY-F-CA-07-04
Por semestre,
por fecha Archivero 2 años
Archivo muerto
Biblioteca
88. Formato Préstamo a Sala
ITSSY-F-CA-07-05
Por fecha, por
solicitud Archivero 1 año
Archivo muerto
Biblioteca
89. Tarjeta de Préstamo Folio de recibo oficial de cobro
Folio Archivero Diez años Archivo muerto
Biblioteca
90. Bitácora N/A Por fecha Carpeta y archivero Biblioteca
91. Concentración de Información del Periodo a Evaluar
N/A Por Año Carpeta y archivero Permanente N/A Biblioteca
92. Programa Institucional de Tutorías
ITSSY-F-AC-09-01
Por año Carpeta y archivero Permanente N/A Tutorías
93. Calendarización de Actividades Tutorales
ITSSY-F-AC-09-02
Por semestre Carpeta y archivero 1 año Desecho Tutorías
94. Plan Semestral de Actividades Tutorales
ITSSY-F-AC-09-03
Por semestre Carpeta y archivero 6 meses Desecho Tutorías
95. Canalización a Instancia Institucional
ITSSY-F-AC-09-04
Por semestre Carpeta y archivero 5 años Desecho Tutorías
96.
Cuestionario Diagnóstico para Estudiantes de Primer Ingreso
ITSSY-F-AC-09-05
Por semestre de
nuevo ingreso
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-009 GESTION TUTORIA ACADEMICA REV 1 AUTORIZADO
5 años Desecho Tutorías
97. Cuestionario Honey- Alonso de Estilos de Aprendizaje
ITSSY-F-AC-09-06
Por semestre de nuevo ingreso
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-009 GESTION TUTORIA ACADEMICA REV 1 AUTORIZADO
5 años Desecho Tutorías
98.
Guía de Detección para Problemáticas Emocionales en Alumnos Tutorados
ITSSY-F-AC-09-07
Por semestre de nuevo ingreso
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-009 GESTION TUTORIA ACADEMICA REV 1 AUTORIZADO
5 años Desecho Tutorías
Nombre del Documento:
Anexo 13 Lista para el Control de Registros de Calidad
Código: ITSSY-MC-CA-01-13
Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.5.6
Página 11 de 28
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
No. Nombre Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención
Disposición Responsable de
Conservarlo
99. Evaluación de Actitudes, Técnicas y Hábitos de Estudio
ITSSY-F-AC-09-08
Por semestre de nuevo ingreso
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-009 GESTION TUTORIA ACADEMICA REV 1 AUTORIZADO
5 años Desecho Tutorías
100.
Instrumento para Evaluar el Desempeño de la Tutoría
ITSSY-F-AC-09-09
Por semestre
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-009 GESTION TUTORIA ACADEMICA REV 1 AUTORIZADO
1 año Desecho Tutorías
101. Evaluación de las Dificultades de la Acción Tutoral
ITSSY-F-AC-09-10
Por semestre
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-009 GESTION TUTORIA ACADEMICA REV 1 AUTORIZADO
1 año Desecho Tutorías
102. Lista de Asistencia a Reunión Grupal
ITSSY-F-AC-09-11
Por semestre
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-009 GESTION TUTORIA ACADEMICA REV 1 AUTORIZADO
1 año Desecho Tutorías
103.
Resultados de Cuestionarios de Alumnos de Primer Ingreso
ITSSY-F-AC-09-12
Por semestre
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-009 GESTION TUTORIA ACADEMICA REV 1 AUTORIZADO
1 año Desecho Tutorías
104. Reporte de Seguimiento Académico Grupal
ITSSY-F-AC-09-13
Por semestre
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-009 GESTION TUTORIA ACADEMICA REV 1 AUTORIZADO
1 año Desecho Tutorías
105. Acta de Cumplimiento ITSSY-F-AC-09-
14 Por semestre
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-009 GESTION TUTORIA ACADEMICA REV 1 AUTORIZADO
1 año Desecho Tutorías
106. Informe de Actividades Tutorales Parcial y/o Final
ITSSY-F-AC-09-15
Por semestre
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-009 GESTION TUTORIA ACADEMICA REV 1 AUTORIZADO
1 año Desecho Tutorías
Nombre del Documento:
Anexo 13 Lista para el Control de Registros de Calidad
Código: ITSSY-MC-CA-01-13
Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.5.6
Página 12 de 28
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
No. Nombre Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención
Disposición Responsable de
Conservarlo
107.
Formato de Planeación de Actividades con Tutorados que requieren atención
ITSSY-F-AC-09-17
Por semestre
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-009 GESTION TUTORIA ACADEMICA REV 1 AUTORIZADO
1 año Desecho Tutorías
108. Registro de Entrevistas Tutorales (Tutor)
ITSSY-F-AC-09-18
Por fecha Carpeta y archivero 1 año Desecho Tutorías
109. Registro de Entrevistas (Tutorados).
ITSSY-F-AC-09-19
Por fecha Carpeta y archivero 1 año Desecho Tutorías
110. Diario de un Estudiante
ITSSY-F-AC-09-20
Por fecha
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-009 GESTION TUTORIA ACADEMICA REV 1 AUTORIZADO
1 año Archivo
Electrónico Tutorías
111.
Programa General de Prácticas del Laboratorio de Ingeniería Industrial
ITSSY-F-AC-10-01
Por semestre
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-010 SERVICIOS LABORATORIO INDUSTRIAL REV 1 AUTORIZADO
Un año Desecho Responsable del
Laboratorio Industrial
112. Solicitud de Reservación del Laboratorio Industrial
ITSSY-F-AC-10-02
Por semestre
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-010 SERVICIOS LABORATORIO INDUSTRIAL REV 1 AUTORIZADO
Un año Desecho
Responsable del Laboratorio Industrial
113. Solicitud de Materiales
ITSSY-F-AC-10-03
Por semestre
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-010 SERVICIOS LABORATORIO INDUSTRIAL REV 1 AUTORIZADO
Un año Desecho
Responsable del Laboratorio Industrial
114. Solicitud de Herramientas y Equipos
ITSSY-F-AC-10-04
Por semestre
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-010 SERVICIOS LABORATORIO INDUSTRIAL REV 1
Un año Desecho
Responsable del Laboratorio Industrial
Nombre del Documento:
Anexo 13 Lista para el Control de Registros de Calidad
Código: ITSSY-MC-CA-01-13
Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.5.6
Página 13 de 28
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
No. Nombre Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención
Disposición Responsable de
Conservarlo
AUTORIZADO
115. Bitácora para Uso de Equipos
ITSSY-F-AC-10-05
Por semestre
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-011 LABORATORIOS Y TALLERES IBQ REV 0 AUTORIZADO
Un año Desecho Responsable del
Laboratorio Industrial
116.
Programa General de Prácticas de Laboratorios y Talleres de Ingeniería Bioquímica
ITSSY-F-AC-11-01
Por semestre
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-011 LABORATORIOS Y TALLERES IBQ REV 0 AUTORIZADO
Un año Desecho Responsable de Laboratorios IBQ
117.
Solicitud de Reservación de Laboratorios y/o Talleres
ITSSY-F-AC-11-02
Por semestre
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-011 LABORATORIOS Y TALLERES IBQ REV 0 AUTORIZADO
Un año Desecho Responsable de Laboratorios IBQ
118. Solicitud de Materiales, Reactivos y Equipos
ITSSY-F-AC-11-03
Por semestre
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-011 LABORATORIOS Y TALLERES IBQ REV 0 AUTORIZADO
Un año Desecho Responsable de Laboratorios IBQ
119. Bitácora para Uso de Equipos
ITSSY-F-AC-11-05
Por semestre
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-011 LABORATORIOS Y TALLERES IBQ REV 0 AUTORIZADO
Un año Desecho Responsable de Laboratorios IBQ
120. Formato de Registro de Inducción
ITSSY-F-AC-11-06
Por semestre Carpeta y archivero 1 año Desecho Responsable de Laboratorios IBQ
121.
Formato de Programa General de Mantenimiento Preventivo de Equipo
ITSSY-F-AC-11-07
Por semestre Carpeta y archivero 2 años Desecho Responsable de Laboratorios IBQ
122. Programa General de Sesiones de Clase
ITSSY-F-AC-12-01
Por semestre
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-012 SERVICIO DE LABORATORIO ISC REV 0
Un año Desecho Responsable de Laboratorios ISC
123. Solicitud de Hardware y Software
ITSSY-F-AC-12-02
Por semestre C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO
Un año Desecho Responsable de Laboratorios ISC
Nombre del Documento:
Anexo 13 Lista para el Control de Registros de Calidad
Código: ITSSY-MC-CA-01-13
Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.5.6
Página 14 de 28
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
No. Nombre Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención
Disposición Responsable de
Conservarlo
PDF\SNESTD-AC-PO-012 SERVICIO DE LABORATORIO ISC REV 0
124.
Solicitud de Reservación y Resguardo de Equipos de Cómputo
ITSSY-F-AC-12-03
Por semestre
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-012 SERVICIO DE LABORATORIO ISC REV 0
Un año Desecho Responsable de Laboratorios ISC
125. Control de Sesiones de Clase
ITSSY-F-AC-12-04
Por semestre
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-012 SERVICIO DE LABORATORIO ISC REV 0
Un año Desecho Responsable de Laboratorios ISC
126.
verificación de Hardware y Software del Laboratorio de ISC
ITSSY-F-AC-12-05
Por semestre
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-012 SERVICIO DE LABORATORIO ISC REV 0
Un año Desecho Responsable de Laboratorios ISC
127.
Bitácora de Mantenimiento Correctivo para Equipos de Cómputo
ITSSY-F-AC-12-06
Por Año
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-012 SERVICIO DE LABORATORIO ISC REV 0
Responsable de Laboratorios ISC
128.
Horario para Entradas de Prácticas en el Laboratorio de Sistemas Computacionales
NA Por semestre
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-012 SERVICIO DE LABORATORIO ISC REV 0
Por semestre Desecho Responsable de Laboratorios ISC
129.
Formato para la elaboración del Programa de Trabajo Anual
ITSSY-F-PL-01-01
Por fecha C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\PLANEACION\PTA 2008 NUEVO 1 año
Levantar un acta e
incinerar
Departamento de Planeación
130.
Formato de seguimiento y evaluación del Programa de Trabajo Anual
ITSSY-F-PL-01-02
Por fecha
(semestre)
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\PLANEACION\PTA 2008 NUEVO 1 año
Archivo histórico
Departamento de Planeación
131. Formato de justificación del
ITSSY-F-PL-01-03
Anual C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\PLANEACION\PTA 2008 NUEVO 1 año
Archivo muerto
Departamento de Planeación
Nombre del Documento:
Anexo 13 Lista para el Control de Registros de Calidad
Código: ITSSY-MC-CA-01-13
Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.5.6
Página 15 de 28
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
No. Nombre Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención
Disposición Responsable de
Conservarlo
seguimiento de metas
132. Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave
ITSSY-F-PL-01-04
Anual C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\PLANEACION\PTA 2008 NUEVO 2 años
Archivo muerto
Departamento de Planeación
133.
Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios
ITSSY-F-PL-01-05
Anual C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\PLANEACION\PTA 2008 NUEVO 1 año
Archivo muerto
Departamento de Planeación
134.
Formato para la determinación de la captación de los ingresos propios
ITSSY-F-PL-01-06
Por fecha
(anual)
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\PLANEACION\PTA 2008 NUEVO 1 Año
Archivo histórico
Departamento de Planeación
135.
Formato para el Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico
ITSSY-F-PL-01-07
Por fecha
(anual)
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\PLANEACION\PTA 2008 NUEVO 1 Año
Archivo histórico
Departamento de Planeación
136.
Formato para el Concentrado por Proceso Clave y Estratégico
ITSSY-F-PL-01-08
Por fecha
(anual)
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\PLANEACION\PTA 2008 NUEVO 1 Año
Archivo histórico
Departamento de Planeación
137. Formato para la Reprogramación del Presupuesto
ITSSY-F-PL-01-09
Por fecha
(anual)
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO
9000\PLANEACION\PTA 2008 NUEVO 1 Año
Archivo histórico
Departamento de Planeación
138.
Cédula de Inscripción a Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas
ITSSY-F-PL-02-01
Por fecha
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA VINCULACION PDF\SNESTD-VI-PO-003 PROMOCION CULTURAL AUTORIZADO\PROMOCIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA REV2
1 año Desecho y/o reutilización
Actividades Extraescolares
139.
Cédula de Inscripción por Actividad Cultural al Festival Nacional de Arte y Cultura.
ITSSY-F-PL-02-03
Por fecha
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA VINCULACION PDF\SNESTD-VI-PO-003 PROMOCION CULTURAL AUTORIZADO\PROMOCIÓN CULTURAL Y
1 año Desecho y/o reutilización
Actividades Extraescolares
Nombre del Documento:
Anexo 13 Lista para el Control de Registros de Calidad
Código: ITSSY-MC-CA-01-13
Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.5.6
Página 16 de 28
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
No. Nombre Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención
Disposición Responsable de
Conservarlo
DEPORTIVA REV2
140.
Cédula de inscripción por actividad al evento Nacional Deportivo.
ITSSY-F-PL-02-04
Por fecha
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA VINCULACION PDF\SNESTD-VI-PO-003 PROMOCION CULTURAL AUTORIZADO\PROMOCIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA REV2
1 año Desecho y/o reutilización
Actividades Extraescolares
141.
Boleta de Acreditación de Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas.
ITSSY-F-PL-02-05
Por fecha
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA VINCULACION PDF\SNESTD-VI-PO-003 PROMOCION CULTURAL AUTORIZADO\PROMOCIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA REV2
5 años Desecho y/o reutilización
Actividades Extraescolares
142.
Informe de Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas
ITSSY-F-PL-02-06
Carpeta y archivero 2 años Desecho Actividades
Extraescolares
143. Lista de Asistencia Selecciones
ITSSY-F-PL-02-07
Carpeta y archivero 2 años Desecho Actividades
Extraescolares
144. Lista de Asistencia de Extraescolares
ITSSY-F-PL-02-08
Carpeta y archivero 2 años Desecho Actividades
Extraescolares
145. Programación de Actividades
ITSSY-F-PL-02-09
Carpeta y archivero 2 años Desecho Actividades
Extraescolares
146. Lista de Verificación de Instalaciones.
ITSSY-F-AD-01-01
Listado, área y fecha
C:\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ADMINISTRACION PDF\SNEST-AD-PO-001 MANTENIMIENTO REV 1 AUTORIZADO
1 año Archivo muerto
Departamento Responsable de
realizar mantenimiento.
147. Solicitud de Mantenimiento.
ITSSY-F-AD-01-02
Por folio C:\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ADMINISTRACION PDF\SNEST-AD-PO-001 MANTENIMIENTO REV 1 AUTORIZADO
1 año Archivo muerto
Departamento Responsable de
realizar mantenimiento
Nombre del Documento:
Anexo 13 Lista para el Control de Registros de Calidad
Código: ITSSY-MC-CA-01-13
Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.5.6
Página 17 de 28
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
No. Nombre Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención
Disposición Responsable de
Conservarlo
148. Programa de Mantenimiento.
ITSSY-F-AD-01-03
Por fecha (anual)
C:\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ADMINISTRACION PDF\SNEST-AD-PO-001 MANTENIMIENTO REV 1 AUTORIZADO
1 año Archivo muerto
Departamento Responsable de
realizar mantenimiento
149. Orden de Trabajo de Mantenimiento.
ITSSY-F-AD-01-04
Por folio C:\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ADMINISTRACION PDF\SNEST-AD-PO-001 MANTENIMIENTO REV 1 AUTORIZADO
1 año Archivo muerto
Departamento Responsable de
realizar mantenimiento
150. Lista Oficial de Cuotas de Servicios.
Por semestre Por fecha (semestral)
Carpeta y archivero Un semestre Archivo muerto
Departamento de Contabilidad
151. Recibo Oficial de Cobro.
Folio de recibo Por folio Carpeta y archivero 10 años Archivo muerto
Departamento de Contabilidad
152. Póliza de Ingreso Diario.
Por día Por folio mensual
Carpeta de pasta gruesa y archivero 10 años Archivo muerto
Departamento de Contabilidad
153. Reporte mensual Emisión
electrónica expediente Carpeta y archivero 10 años
Archivo muerto
Departamento de Contabilidad
154. Lista Oficial de Cuotas de Servicios.
Por semestre Por fecha
(semestral) Carpeta y archivero Un semestre
Archivo muerto
Departamento de Contabilidad
155. Programa de Capacitación
ITSSY-F-AD-04-01
Por fecha (semestral)
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ADMINISTRACION PDF\SNESTD-AD-PO-004 CAPACITACIÓN
2 Años Archivo muerto
Recursos Humanos / Área
Equivalente
156. Encuesta de Eficacia de la Capacitación (Participante)
ITSSY-F-AD- 04-02
Listado de referencia de personal por
fecha (semestre) y
folio
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ADMINISTRACION PDF\SNESTD-AD-PO-004 CAPACITACIÓN
1 Año Desecho y /o reutilización
Recursos Humanos / Área
Equivalente
157.
Criterios para seleccionar instructores internos y externos
ITSSY-F-AD- 04-04
Por fecha (semestral)
Carpeta y archivero 2 años Desecho Recursos
Humanos / Área Equivalente
158. Registro de habilidades del
ITSSY-F-AD- Listado de
referencia de C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA
1 Año Desecho y /o reutilización
Recursos Humanos / Área
Nombre del Documento:
Anexo 13 Lista para el Control de Registros de Calidad
Código: ITSSY-MC-CA-01-13
Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.5.6
Página 18 de 28
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
No. Nombre Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención
Disposición Responsable de
Conservarlo
personal del plantel 04-05 personal por fecha
(semestre)
ADMINISTRACION PDF\SNESTD-AD-PO-004 CAPACITACIÓN
Equivalente
159. Lista de asistencia N/A Por fecha y programa
Carpeta 1 año Archivo muerto
Recursos Humanos / Área
Equivalente
160. Expediente del personal
N/A Por nombres y
apellido Expediente y Archivero Permanente N/A
Recursos Humanos / Área
Equivalente
161.
Formato para Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo
ITSSY-F-AD-05-01
Listado de referencia de
personal y folio
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ADMINISTRACION PDF\SNESTD-AD-PO-005 AMBIENTE DE TRABAJO
1 año Desecho y /o reutilización
Recursos Humanos / Área
Equivalente
162. Selección de Proveedores
ITSSY-F-AD-07-01
Listado por orden alfabético
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\ADMINISTRACION\COMPRAS
1 año Archivo muerto
Departamento de Servicios
Administrativos
163. Evaluación de Proveedores
ITSSY-F-AD-07-02
Listado por orden alfabético
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\ADMINISTRACION\COMPRAS
1 año Archivo muerto
Departamento de Servicios
Administrativos
164. Requisición de Bienes y Servicios
ITSSY-F-AD-07-03
Por folio y fecha (anual)
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\ADMINISTRACION\COMPRAS
1 año Archivo muerto
Departamento de Servicios
Administrativos
165. Catálogo de Proveedores Aprobados
ITSSY-F-AD-07-04
Por fecha C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\ADMINISTRACION\COMPRAS
Hasta que se actualice
Archivo muerto
Departamento de Servicios
Administrativos
166. Orden de Compra del Bien o Servicio
ITSSY-F-AD-07-05
Por número consecutivo
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\ADMINISTRACION\COMPRAS
1 año Archivo muerto
Departamento de Servicios
Administrativos
167. Control de Procesos Externos
ITSSY-F-AD-07-06
Por número consecutivo
C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\ADMINISTRACION\COMPRAS
1 año Archivo muerto
Departamento de Servicios
Administrativos
168. Convocatoria N/A Por fecha (año) y clasificadas
Carpeta y archivero 1 año Archivo muerto
Departamento de Servicios
Nombre del Documento:
Anexo 13 Lista para el Control de Registros de Calidad
Código: ITSSY-MC-CA-01-13
Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.5.6
Página 19 de 28
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
No. Nombre Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención
Disposición Responsable de
Conservarlo
por personal docente y no
docente
Administrativos
169. Dictamen del área de Subdirección Académica
N/A Por fecha Carpeta y archivero 1 año Archivo muerto
Departamento de Servicios
Administrativos
170. Convenios Genéricos N/A Por fecha Carpeta y archivero 1 año Desecho y/o reutilización
Vinculación y Extensión
171. Lista de convenios N/A Por fecha Carpeta y archivero 1 año Desecho y/o reutilización
Vinculación y Extensión
172. Carta Tripartitas (convenios específicos)
N/A Por fecha Carpeta y archivero 1 año Desecho y/o reutilización
Vinculación y Extensión
173. Solicitud de Visitas a Empresas.
ITSSY-F-VI-02-01
Listado de referencia por
semestre
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNEST-AC-PO-008 VISITAS A EMPRESAS REV 3 AUTORIZADO
1 año Desecho y/o reutilización
Departamento de Servicio Social y
Residencia Profesional
174. Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas.
ITSSY-F-VI-02-02
Listado de referencia por
semestre
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNEST-AC-PO-008 VISITAS A EMPRESAS REV 3 AUTORIZADO
1 año Desecho y/o reutilización
Departamento de Servicio Social y
Residencia Profesional
175.
Programa de Visitas Aceptadas a Empresas.
ITSSY-F-VI-02-03
Por semestre
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNEST-AC-PO-008 VISITAS A EMPRESAS REV 3 AUTORIZADO
1 año Desecho y/o reutilización
Departamento de Servicio Social y
Residencia Profesional
176.
Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas.
ITSSY-F-VI-02-04
Por folio y listado de
referencia por semestre
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNEST-AC-PO-008 VISITAS A EMPRESAS REV 3 AUTORIZADO
1 año Desecho y/o reutilización
Departamento de Servicio Social y
Residencia Profesional
Nombre del Documento:
Anexo 13 Lista para el Control de Registros de Calidad
Código: ITSSY-MC-CA-01-13
Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.5.6
Página 20 de 28
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
No. Nombre Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención
Disposición Responsable de
Conservarlo
177. Reporte de Resultados e Incidentes en Visita.
ITSSY-F-VI-02-05
Por folio y listado de
referencia por semestre
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNEST-AC-PO-008 VISITAS A EMPRESAS REV 3 AUTORIZADO
1 año Desecho y/o reutilización
Departamento de Servicio Social y
Residencia Profesional
178.
Formato para Planeación del Periodo de Visitas a Empresas
ITSSY-F-VI-02-06
Por semestre
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNEST-AC-PO-008 VISITAS A EMPRESAS REV 3 AUTORIZADO
1 año Desecho y/o reutilización
Departamento de Servicio Social y
Residencia Profesional
179. Solicitud de Servicio Social.
ITSSY-F-VI-02-
01
Listado de referencia de alumnos por
semestre
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA VINCULACION PDF\SNEST-VI-PO-002 SERVICIO SOCIAL REV 3 AUTORIZADO
1 Año Desecho y/o reutilización
Departamento de Servicio Social y
Residencia Profesional
180. Carta Compromiso de Servicio Social.
ITSSY-F-VI-02-
02
Listado de referencia de alumnos por
semestre
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA VINCULACION PDF\SNEST-VI-PO-002 SERVICIO SOCIAL REV 3 AUTORIZADO
1 Año Desecho y/o reutilización
Departamento de Servicio Social y
Residencia Profesional
181. Carta de Presentación de Servicio Social.
ITSSY-F-VI-02-
03 Listado
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA VINCULACION PDF\SNEST-VI-PO-002 SERVICIO SOCIAL REV 3 AUTORIZADO
1 Año Desecho y/o reutilización
Departamento de Servicio Social y
Residencia Profesional
182. Reporte Bimestral de Servicio Social.
ITSSY-F-VI-02-
04 Listado
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA VINCULACION PDF\SNEST-VI-PO-002 SERVICIO SOCIAL REV 3 AUTORIZADO
1 Año Desecho
Departamento de Servicio Social y
Residencia Profesional
183.
Constancia de Terminación de Servicio Social.
ITSSY-F-VI-02-
05
Listado de referencia de
alumnos por año y carrera
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA VINCULACION PDF\SNEST-VI-PO-002 SERVICIO SOCIAL REV 3 AUTORIZADO
1 Año N/A
Departamento de Servicio Social y
Residencia Profesional
184. Planeación Semestral de Servicio Social
N/A Por fecha Carpeta y archivero 1 año Archivo muerto
Departamento de Servicio Social y
Residencia
Nombre del Documento:
Anexo 13 Lista para el Control de Registros de Calidad
Código: ITSSY-MC-CA-01-13
Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.5.6
Página 21 de 28
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
No. Nombre Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención
Disposición Responsable de
Conservarlo
Profesional
185.
Plan de Trabajo Semestral de Servicio Social (alumno)
N/A Por fecha Carpeta y archivero 1 año desecho
Departamento de Servicio Social y
Residencia Profesional
186. Planeación Semestral de Servicio Social
N/A Por fecha Carpeta y archivero 1 año desecho
Departamento de Servicio Social y
Residencia Profesional
187. Control de Asistencia N/A Por fecha Carpeta y archivero 1 año desecho
Departamento de Servicio Social y
Residencia Profesional
188.
Lista de Instituciones donde puedes Realizar tu Servicio Social
N/A Por fecha Carpeta y archivero 1 año desecho
Departamento de Servicio Social y
Residencia Profesional
189. Solicitud de residencias profesionales
ITSSY-F-VI-05-01
Dictamen y
número de
control
Carpeta y archivero 1 año Archivo muerto
Departamento de Servicio Social y
Residencia Profesional
190.
Oficio de Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales
ITSSY-F-VI-05-02
Listado Carpeta y archivero 1 año Archivo muerto
Áreas Académicas
191.
Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales
ITSSY-F-VI-05-03
Listado de
referencia por
semestre y área
Carpeta y archivero 1 año Archivo muerto
Departamento de Servicio Social y
Residencia Profesional
192.
Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales
ITSSY-F-VI-05-04
Por carrera y
periodo Carpeta y archivero 1 año
Archivo muerto
Apoyo a la Función Docente
Nombre del Documento:
Anexo 13 Lista para el Control de Registros de Calidad
Código: ITSSY-MC-CA-01-13
Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.5.6
Página 22 de 28
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
No. Nombre Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención
Disposición Responsable de
Conservarlo
193.
Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales
ITSSY-F-VI-05-05
Listado de
referencia
(dictamen de
anteproyectos)
por semestre y
folio
Carpeta y archivero 6 meses Archivo muerto
Áreas Académicas
194.
Oficio de Asignación de Revisor de Residencias Profesionales
ITSSY-F-VI-05-06
Listado de
referencia
(dictamen de
anteproyectos)
por semestre y
folio
Carpeta y archivero 1 año Archivo muerto
Áreas Académicas
195.
Formato para Liberación de Residencia Profesional
ITSSY-F-VI-05-07
Por estudiante,
carrera y
periodo
Carpeta y archivero 1 año Archivo muerto
Departamento de Servicio Social y
Residencia Profesional
196.
Planeación del Periodo de Residencias Profesionales
ITSSY-F-VI-05-08
Por fecha Carpeta y archivero 1 año Desecho y/o reutilización
Departamento de Servicio Social y
Residencia Profesional
197. Formato para Seguimiento por Proyecto
ITSSY-F-VI-05-09
Por fecha Carpeta y archivero 1 año Archivo muerto
Departamento de Servicio Social y
Residencia Profesional
198.
Formato para Carta de Agradecimiento de Residencia Profesional.
ITSSY-F-VI-05-10
Por fecha Carpeta y archivero 1 año Archivo muerto
Departamento de Servicio Social y
Residencia Profesional
199.
Formato para Liberación de Asesor Interno de Residencias Profesionales
ITSSY-F-VI-05-11
Por fecha Carpeta y archivero 1 año Archivo muerto
Departamento de Servicio Social y
Residencia Profesional
200.
Formato para Evaluación de Residencia
ITSSY-F-VI-05-12
Por fecha Carpeta y archivero 1 año Archivo muerto
Departamento de Servicio Social y
Residencia
Nombre del Documento:
Anexo 13 Lista para el Control de Registros de Calidad
Código: ITSSY-MC-CA-01-13
Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.5.6
Página 23 de 28
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
No. Nombre Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención
Disposición Responsable de
Conservarlo
Profesional Profesional
201.
Acta de Calificaciones de Residencias Profesionales
NA Folio y ciclo Carpeta y archivero 1 año N/A Departamento de
Servicios Escolares
202.
Evaluación de Residente por la Empresa, Organismo o Dependencia
N/A Por folio Carpeta y archivero Un año Desecho
Departamento de Servicio Social y
Residencia Profesional
203.
Acta de calificaciones de Residencias Profesionales
N/A Por folio Carpeta y archivero Un año Desecho
Departamento de Servicio Social y
Residencia Profesional
204. Lista de Cotejo de Residencias Profesionales
N/A Por semestre Carpeta y archivero 6 meses Desecho
Departamento de Servicio Social y
Residencia Profesional
205. Carta de terminación de Residencias Profesionales
N/A Por semestre Carpeta y archivero Permanente N/A
Departamento de Servicio Social y
Residencia Profesional
206. Cuestionario de seguimiento a egresados
ITSSY-F-VI-06-01
Por generación
objeto de
estudio por
carrera
Carpeta y archivero 3 años Archivo muerto
Oficina de Bolsa de Trabajo y
Seguimiento a Egresados
207. Cuestionario para empleadores
ITSSY-F-VI-06-02
Por generación
objeto de
estudio por
carrera
Carpeta y archivero 3 años Archivo muerto
Oficina de Bolsa de Trabajo y
Seguimiento a Egresados
208.
Base de Datos para Seguimiento a Egresados (Egresado)
ITSSY-F-VI-06-03
Por generación
objeto de
estudio por
carrera
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA VINCULACION PDF\ITSSY-P-VI-06 SEGUIMIENTO A EGRESADOS REV 1 AUTORIZADO
Permanente N/A
Oficina de Bolsa de Trabajo y
Seguimiento a Egresados
209. Base de Datos para ITSSY-F-VI-06- Por generación C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO Permanente N/A Oficina de Bolsa
Nombre del Documento:
Anexo 13 Lista para el Control de Registros de Calidad
Código: ITSSY-MC-CA-01-13
Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.5.6
Página 24 de 28
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
No. Nombre Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención
Disposición Responsable de
Conservarlo
Seguimiento a Egresados (Empleador)
04 objeto de
estudio por
carrera
9000\CONCENTRADO CARPETA VINCULACION PDF\ITSSY-P-VI-06 SEGUIMIENTO A EGRESADOS REV 1 AUTORIZADO
de Trabajo y Seguimiento a
Egresados
210.
Formato para la Incorporación de la Bolsa de Trabajo (Empresa)
ITSSY-F-VI-07-01
Por fecha por
carrera Carpeta y archivero 3 años
Archivo muerto
Oficina de Bolsa de Trabajo y
Seguimiento a Egresados
211.
Formato para la Incorporación de la Bolsa de Trabajo (Alumnos y Egresados)
ITSSY-F-VI-07-02
Por fecha por
carrera Carpeta y archivero 3 años
Archivo muerto
Oficina de Bolsa de Trabajo y
Seguimiento a Egresados
212.
Formato para el Control de Solicitudes de Reclutamiento por las Empresas
ITSSY-F-VI-07-03
Por fecha por
carrera
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA VINCULACION PDF\ITSSY-P-VI-07 BOLSA DE TRABAJO REV 1 AUTORIZADO
Permanente N/A
Oficina de Bolsa de Trabajo y
Seguimiento a Egresados
213.
Formato para el Control de Inserción de Egresados en las Empresas
ITSSY-F-VI-07-04
Por fecha por
carrera
C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA VINCULACION PDF\ITSSY-P-VI-07 BOLSA DE TRABAJO REV 1 AUTORIZADO
Permanente N/A
Oficina de Bolsa de Trabajo y
Seguimiento a Egresados
214. Identificación de Aspectos Ambientales
ITSSY-F-AM-01-01
Por fecha
C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-01 IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES
Hasta la
siguiente
modificación
Archivo muerto
Estadística y Evaluación
215. Evaluación de Aspectos Ambientales
ITSSY-F-AM-01-02
Por fecha
C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-01 IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES
Hasta que se actualice
Archivo muerto
Estadística y Evaluación
216. Salida de Residuos No Peligrosos
ITSSY-F-AM-02-01
Por folio y fecha C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-02 MANEJO DE RESIDUOS
Hasta que se actualice
Archivo muerto
Servicios Generales
Nombre del Documento:
Anexo 13 Lista para el Control de Registros de Calidad
Código: ITSSY-MC-CA-01-13
Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.5.6
Página 25 de 28
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
No. Nombre Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención
Disposición Responsable de
Conservarlo
217. Bitácora para el Control de Residuos Peligrosos
ITSSY-F-AM-02-02
Por fecha C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-02 MANEJO DE RESIDUOS
Hasta que se actualice
Archivo muerto
Servicios Generales
218. Verificación Diaria de Aulas
ITSSY-F-AM-02-03
Por fecha C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-02 MANEJO DE RESIDUOS
Hasta que se actualice
Archivo muerto
Servicios Generales
219.
Formato para el Manejo y Control de Residuos Sólidos Urbanos
ITSSY-F-AM-02-04
Por fecha C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-02 MANEJO DE RESIDUOS
Hasta que se actualice
Archivo muerto
Servicios Generales
220.
Formato de Comunicación Interna y Externa de los Aspectos Ambientales Significativos
ITSSY-F-AM-03-01
Por fecha
C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-F-AM-03-01 COMUNICACION INTERNA Y EXTERNAS
Hasta que se actualice
Archivo muerto
Comunicación y Difusión Social
221. Matriz de Estructura y Responsabilidad Ambiental
ITSSY-F-AM-04-01
Por fecha
C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-04 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD
Hasta que se actualice
Archivo muerto
Servicios Administrativos
222.
Matriz de Requerimientos Legales Aplicables al ITSSY
ITSSY-M-AM-05-01
Por fecha
C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-05 REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS
Hasta que se actualice
Archivo muerto
Subdirección de Administración y
Planeación
223. Cumplimiento Legal y Otros en Materia de Calidad y Ambiental
ITSSY-F-AM-05-02
Por fecha
C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-05 REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS
Hasta que se actualice
Archivo muerto
Subdirección de Administración y
Planeación
224. Formato para la Evaluación de Extintores
ITSSY-F-AM-06-01
Por fecha C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-06 RESPUESTAS DE EMERGENCIAS
Hasta que se actualice
Archivo muerto
Servicios Generales
225. Formato para la Detección de Áreas de Riesgo
ITSSY-F-AM-06-02
Por fecha C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-06 RESPUESTAS DE EMERGENCIAS
Hasta que se actualice
Archivo muerto
Subdirección de Administración y
Planeación
Nombre del Documento:
Anexo 13 Lista para el Control de Registros de Calidad
Código: ITSSY-MC-CA-01-13
Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.5.6
Página 26 de 28
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
No. Nombre Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención
Disposición Responsable de
Conservarlo
226. Formato para la Evaluación del Simulacro
ITSSY-F-AM-06-03
Por fecha C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-06 RESPUESTAS DE EMERGENCIAS
Hasta que se actualice
Archivo muerto
Subdirección de Administración y
Planeación
227. Programa de Ahorro en el Consumo de Energía Eléctrica
ITSSY-F-AM-PRO-01
Por fecha C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-07 MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Hasta que se actualice
Archivo muerto
Servicios Generales
228.
Programa de Reducción en el Consumo de Agua en Servicios Generales
ITSSY-F-AM-PRO-02
Por fecha C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-07 MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Hasta que se actualice
Archivo muerto
Servicios Generales
229.
Programa de Reducción en el Consumo de Hojas de Papel Bond
ITSSY-F–AM-PRO-03
Por fecha C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-07 MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Hasta que se actualice
Archivo muerto
Servicios Administrativos
230. Programa de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos
ITSSY-F-AM-PRO-04
Por fecha C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-07 MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Hasta que se actualice
Archivo muerto
Servicios Generales
231.
Formato para la Verificación Diaria de Fugas en Instalaciones Hidrosanitarias
ITSSY-F-AM-08-02
Por fecha C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-08 CONTROL OPERACIONAL
Hasta que se actualice
Archivo muerto
Servicios Generales
232. Formato para la Verificación de Aulas
ITSSY-F-AM-08-03
Por fecha C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-08 CONTROL OPERACIONAL
Hasta que se actualice
Archivo muerto
Servicios Generales
233. Formato de Reporte Diario de Consumo de Agua
ITSSY-F-AM-08-04
Por fecha C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-08 CONTROL OPERACIONAL
Hasta que se actualice
Archivo muerto
Servicios Generales
234.
Formato para la Verificación Diaria de Consumo Racional de Energía Eléctrica
ITSSY-F-AM-08-05
Por fecha C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-08 CONTROL OPERACIONAL
Hasta que se actualice
Archivo muerto
Servicios Generales
235. Formato de Lista de ITSSY-F-AM-08- Por fecha C:\Users\Lap_5\Documents\ISO Hasta que se Archivo Servicios
Nombre del Documento:
Anexo 13 Lista para el Control de Registros de Calidad
Código: ITSSY-MC-CA-01-13
Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.5.6
Página 27 de 28
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
No. Nombre Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención
Disposición Responsable de
Conservarlo
Verificación de las Instalaciones de Gas LP
06 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-08 CONTROL OPERACIONAL
actualice muerto Generales
236.
Formato para la Verificación Semanal de Fugas en Instalaciones de Gas LP
ITSSY-F-AM-08-07
Por fecha C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-08 CONTROL OPERACIONAL
Hasta que se actualice
Archivo muerto
Servicios Generales
237. Formato del Rombo de Seguridad
ITSSY-F-AM-08-08
Por números (Criterio CRETIB)
C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-08 CONTROL OPERACIONAL
permanente N/A Centros
Generadores
238. Formato de Etiquetas de Residuos Peligrosos
ITSSY-F-AM-08-09
Por fecha C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-08 CONTROL OPERACIONAL
Hasta que se actualice
Archivo muerto
Centros Generadores de
Residuos Peligrosos
239.
Formato para el Control de Copia e Impresiones
ITSSY-F-AM-08-10
Por fecha Carpeta y archivero 1 año Desecho y/o Reutilización
Centro de Copiado
240.
Formato para Control de Cambios de Tintas y Tóner
ITSSY-F-AM-08-11
Por fecha Carpeta y archivero 1 año Desecho y/o Reutilización
Centro de Copiado
241.
Formato de Bitácora de Mantenimiento a Vehículos
ITSSY-F-AM-08-12
Por Vehículo, por fecha
Carpeta y archivero 1 año Desecho y/o Reutilización
Chofer
242. Formato para Bitácora de Limpieza del Basurero General
ITSSY-F-AM-08-13
Por fecha Carpeta y archivero 1 año Desecho y/o Reutilización
Mantenimiento a Infraestructura
243.
Formato para Bitácora de Calibración de la Báscula de Almacén General
ITSSY-F-AM-08-14
Por fecha Carpeta y archivero 1 año Desecho y/o Reutilización
Bodega
244. Formato para Bitácora de Calibración de
ITSSY-F-AM-08-15
Por fecha Carpeta y archivero 1 año Desecho y/o Reutilización
Laboratorios y Talleres de IBQ
Nombre del Documento:
Anexo 13 Lista para el Control de Registros de Calidad
Código: ITSSY-MC-CA-01-13
Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.5.6
Página 28 de 28
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
No. Nombre Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención
Disposición Responsable de
Conservarlo
Equipos del Laboratorio de Química
245.
Formato para Bitácora de Riego de la Áreas Verdes del ITSSY
ITSSY-F-AM-08-16
Por fecha Carpeta y archivero 1 año Desecho y/o Reutilización
Mantenimiento a Infraestructura
246.
Formato para Verificación de Limpieza en Infraestructura
ITSSY-F-AM-08-17
Por fecha Carpeta y archivero 1 año Desecho y/o Reutilización
Mantenimiento a Infraestructura
247.
Formato para la Verificación de la Operatividad de las Fosas Sépticas
ITSSY-F-AM-08-18
Por fecha Carpeta y archivero 1 año Desecho y/o Reutilización
Mantenimiento a Infraestructura
Ing. Jaime Manuel Berttolini Martín 15 de Agosto de 2018
RESPONSABLE DEL CONTROL DE DOCUMENTOS FECHA DE INICIO DEL CONTROL DEL DOCUMENTO.