MUNICIPIO DE BARANOA
INFORME DE GESTION
JUNIO 30 DE 2017
LAZARO RAFAEL ESCALANTE ESTRADA
Alcalde Municipal
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CAPITULO 1
ASI CONSTRUIMOS BARANOA SOCIAL SEGURA
PRIMERO LO SOCIAL
CONSEJO DE POLITICA SOCIAL IMPLEMENTAR LAS POLITICAS PÚBLICAS
MARCO TERRITORIAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EXTREMA ADOPCION DE LA LEY 1785 DE 2016 EN EL TERRITORIO
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CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO
ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS Y EL MUNICIPIO DE BARANOA
ALCALDE- LAZARO ESCALANTE ESTRADA Y RAFAEL GONZALEZ GORDILLO DIRECTOR UNIDAD DE ECONOMIA SOLIDARIA-MINTRABAJO
POBLACION DE
BENEFICIARIOS
VICTIMAS –
RECICLADORES-
ARTESANOS -
GASTRONOMIA
Tiempo: 3
Años
300.
Millones/Año
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CAPITULO 2
BARANOA CON BUEN GOBIERNO
Mediante Decreto de Liquidación N° 2016.12.27.002 de Diciembre de 2016, el Alcalde LAZARO ESCALANTE ESTRADA, decreto el PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS para la Vigencia 2017.
PRESENTACION PRESUPUESTO
VIGENCIA FISCAL 2.017
PRESUPUESTO INICIAL 39.066.668.052
ADICIÓN 13.678.499.024
REDUCCIÓN 3.332.292.081
PRESUPUESTO FINAL 49.412.874.995
TOTAL EJECUTADO 20.287.095.824
% EJECUCIÓN 41%
ELECUCION DE INGRESOS Y GASTOS SEMESTRE I 2017
El comportamiento de los Ingresos Corrientes expresado en Millones de Pesos y realizando su porcentaje de ejecución es el siguiente:
INGRESOS TRIBUTARIOS SEMESTRE I 2017
CONCEPTO PPTO FINAL EJECUCION
% DE EJEC
PREDIAL 1.458.185.273 834.640.994 57%
INDUSTRIA Y COMERCIO 1.504.822.055 902.756.327 60%
SOBRETASA A LA GASOLINA 1.051.632.275 510.577.000 49%
SOBRETASA AMBIENTAL 219.430.323 150.194.259 68%
SOBRETASA BOMBERIL 83.561.651 35.072.830 42%
PRO CULTURA 236.817.418 142.320.390 60% PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 405.490.676 189.708.723 47%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - FINANZAS PÚBLICAS
– TRANSPARENCIA – TIC - BUEN GOBIERNO
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COMPORTAMIENTO DE LOS IMPUESTOS TRIBUTARIOS
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
Periodo 2016 2017
Enero 61.191.433 36.848.540
Febrero 146.597.976 58.260.280
Marzo 285.265.998 414.308.813
Abril 137.783.290 105.866.256
Mayo 46.297.795 139.444.833
Junio 86.675.937 79.912.272
TOTAL RECAUDADO 763.812.429 834.640.994
PPTO INICIAL 1.402.101.224 1.458.185.273
% 54% 57%
INGRESOS CORRIENTES: ESTAMPILLAS MNICIPALES
CONCEPTO PPTO FINAL EJECUCION % DE EJEC
FONDO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 445.485.521 138.640.421 31%
ESTAMPILLA PROCULTURA 236.817.418 142.320.390 60%
PROBIENESTAR ADULTO MAYOR 405.490.676 189.708.723 47%
TOTAL 1.087.793.615 470.669.534 43%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS JUNIO 30 2017
CONCEPTO PPTO FINAL EJECUCION % DE EJEC
TASAS, DERECHOS MULTAS Y OTROS 351.910.073 239.672.609 68%
TRANSFERENCIAS 31.827.073.273 14.831.422.539 47%
TOTAL 32.178.983.346 15.071.095.148 47%
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
Periodo 2016 2017
Enero 239.179.544 348.456.289
Febrero 13.186.996 183.709.595
Marzo 221.148.610 76.605.455
Abril 43.429.300 9.377.663
Mayo 257.144.380 282.771.675
Junio 843.100 1.835.650 TOTAL
RECAUDADO 774.931.930 902.756.327
P.INICIAL 1.446.944.284 1.504.822.055
% 54% 60%
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SOBRETASA A LA GASOLINA
Periodo 2016 2017
Enero 99.260.000 103.092.000
Febrero 90.083.158 63.240.000
Marzo 71.699.000 63.308.000
Abril 105.075.000 96.718.000
TOTAL RECAUDADO 366.117.158 326.358.000
PPTO INICIAL 1.011.184.880 1.051.632.275
TOTAL INGRESOS JUNIO 30 2017
CONCEPTO PPTO FINAL EJECUCION % DE EJEC
INGRESOS ADMON CENTRAL 47.692.540.845 28.389.983.499 60%
INGRESOS CORRIENTES 37.138.923.017 17.836.365.671 48%
TRIBUTARIOS 4.959.939.671 2.765.270.523 56%
PREDIAL 1.458.185.273 834.640.994 57%
INDUSTRIA Y COMERCIO 1.504.822.055 902.756.327 60%
SOBRETASA A LA GASOLINA 1.051.632.275 510.577.000 49%
SOBRETASA AMBIENTAL 219.430.323 150.194.259 68%
SOBRETASA BOMBERIL83.561.651 35.072.830 42%
PRO CULTURA 236.817.418 142.320.390 60%
PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 405.490.676 189.708.723 47%
NO TRIBUTARIOS 32.178.983.346 15.071.095.148 47%
TASAS, DERECHOS MULTAS Y OTROS 351.910.073 239.672.609 68%
TRANSFERENCIAS 31.827.073.273 14.831.422.539 47%
INGRESOS DE CAPITAL 10.553.617.828 10.553.617.828 100%
COFINANCIACIÓN NACIONAL 632.671.850 632.671.850 100%
COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL 750.387.314 750.387.314 100%
RECURSOS DEL BALANCE 9.170.558.664 9.170.558.664 100%
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GASTOS Y EJECUCION PRESUPUESTAL A 30 DE JUNIO DE 2017
INVERSION A 30 DE JUNIO 2017
RUBRO
PPTO
DEFINITIVO EJECUTADO % EJECUCION
G. FUNCIONAMIENTO 3.951.589.474 1.927.061.184 49%
G.INVERSION 16.474.312.914 7.822.525.558 47%
FONDOS ESPECIALES 27.635.055.611 14.473.484.903 52%
SERVICIO DEUDA 975.357.409 480.073.944 49%
ENTES DE CONTROL 363.559.586 187.828.760 52%
TOTAL 49.399.874.994 24.890.974.349 50%
PRESUPUESTO GASTOS JUNIO 2017
SECTOR
PRESUPUESTO
DEFINITIVO EJECUCION
% DE
EJECUCION
EDUCACIÓN 2.800.220.538 647.273.860 23%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 822.204.719 806.549.073 98%
DEPORTE 333.691.307 183.463.600 55%
CULTURA 722.414.666 533.120.000 74%
VIVIENDA 85.001.000 0 0%
AGROPECUARIO 186.350.193 107.200.000 58%
TRANSPORTE 9.883.116.566 4.898.952.392 50%
GRUPOS VULNERABLES 1.009.991.676 717.612.744 71%
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS 189.201.000 139.894.050 74%
DESARROLLO COMUNITARIO 232.001.000 98.950.000 43%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 465.771.743 344.112.504 74%
JUSTICIA 164.660.308 87.216.880 53%
FONDO LOCAL DE SALUD 25.778.182.298 13.027.940.065 51%
FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA 723.493.487 427.307.966 59%
FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCI?N DE DESASTRES -
GESTION DEL RIESGO 435.968.539 366.952.293 84%
TOTAL 43.832.269.040 22.386.545.427 51%
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PROGRAMAS Y PROYECTOS
Hacienda Pública – Fortalecimiento - TIC FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
1. PROGRAMA/ PROYECTO FUENTE RECURSOS- VALOR $
PRESUPUESTADO EJECUTADO % POR EJECUTAR
%
BARANOA FORTALECE LAS TIC SGP LIBRE DESTINACIÓN $ 8.000.000,00 0% 100%
FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DEL MUNICIPO
SGP LIBRE DESTINACIÓN $ 35.000.000,00 58% 42%
ACCIONES ORIENTADAS A LA CONSECUCION DE UN MAYOR RECAUDO TRIBUTARIO EN EL MUNICIPIO ICLD $ 45.000.000,00 87% 13%
Población Beneficiada
Justificación El Desarrollo Tecnológico nos permite tener finanzas saludables y ordenadas - somos agiles en la atención al ciudadano y este puede realizar sus trámites en línea
Estrategias
Software Financiero - Gobiernos Transparentes
software de Recaudo Tributario - Gobiernos Abiertos
Ciudadanos Digitales - Cultura de la Información
Ubicación Geográfica Municipio de Baranoa y sus Corregimientos Nivel de participación de la
ciudadanía ALTA –Aceptación de la Comunidad
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214 familias de la Urbanización San José II ahora están conectadas a internet con tarifas desde los $6.500, gracias al programa de subsidios que adelanta el Ministerio TIC con el propósito de facilitar el acceso a Internet de familias de estratos 1 y 2, entre ellas las familias beneficiarias de las viviendas de interés prioritario en el país. ASPECTOS DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA
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NORMATIVIDAD
ACUERDOS APROBADOS A JUNIO 30 DE 2017
N° POR MEDIO DEL CUAL SANCION
001 SE REALIZAN MODIFICACIONES AL ACUERDO MUNICIPAL 001 DEL 4 DE FEBRERO DE 2012
SIN SANCION
002 SE CREA DENTRO DEL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GAATOS DEL MUNICIPIO VIGENCIA FISCAL 2017, EL FONDO CUENTA PARA ADMINISTRACION FINANCIERA DE RECURSOS PROVENIENTES DE MULTAS IMPUESTAS POR COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
3 DE MARZO DE 2017
003 SE MODIFICA EL AJUSTE EXCEPCIONAL EN NORMAS URBANISTICAS REALIZADO POR EL ACUERDO 077 DEL 30 DE ENERO DE 2015 AL PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO
8 DE JUNIO DE 2017
004 SE DECLARA PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL Y GASTRONOMICO EL FESTIVAL DEL PASTEL REALIZADO EN EL CORREGIMIENTO DE PITAL
13 DE JUNIO DE 2017
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CAPITULO 3
BARANOA SOCIAL
Socialización por parte de la secretaria de educación María Pulido acerca del
programa de promoción de lectura en las instituciones educativas, hogares de
bienestar familiar, comunidad, adulto mayor, padres de familia en el municipio de
Baranoa y sus corregimientos.
Visitamos los lugares correspondientes para promocionar el evento de socialización
del programa llamado FESTILECTURA, que se llevó a cabo en la biblioteca
municipal de Baranoa PEDRO GOENAGA OÑORO y sus corregimientos.
FESTILECTURA “abre tu libro despacio que comienza la función” a través de este
lema motivamos la imaginación y creatividad del niño, se desarrollaron tardes llenas
de actividades como: Dramatizado El LOBO ESTA, Inventa TU CUENTO, COMPRA
TU CUENTO, todo fue magnifico nos contagiamos de la alegría de los niños
emocionados leyendo y compartiendo con su padres, vamos hacer de ellos con la
lecturas unos niños grandes e inteligente del mañana.
Festilectura
Visitamos y socializamos todos los hogares de bienestar de nuestro municipio para
dar a conocer el nuevo programa de las promotoras de lecturas, atreves de lúdicas
Fomentando LA LECTURA.
EDUCACION –-CULTURA - DEPORTE Y RECREACION
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Actividades de lecturas y lúdicas en los hogares de bienestar infancia feliz, retoñitos,
santa Ana, castillos de los niños, niño Jesús.
Donde participaron alegremente los niños y niñas que mostraron interés en los
temas desarrollados: granja, números, animales domésticos reconociendo los
animales y sus gemidos.
DEPORTES
Escuelas de Iniciación y Formación Deportivas: Mediante la contratación de monitores
deportivos del municipio en cada una de las disciplinas que la Escuela va a ofrecer se
viene desarrollando un trabajo inicial en las instituciones educativas del municipio y
sus corregimientos para dar conocimiento de este proyecto y también con la comunidad
en general, ya se cuenta con niños y niñas que vienen desarrollando un trabajo con los
monitores.
Agenda Deportiva: A través de gestiones se viene conformando clubes deportivos en el
municipio como son el Club de Ajedrez del corregimiento de Campeche y el Club de
Ultímate de Baranoa, además de que hay interesados otras disciplinas deportivas para
formar su Club.
Fomento Deportivo: Con la realización de los Juegos Supérate 2017, fase municipal con
una población de 780 estudiantes inscritos de las diferentes Instituciones Educativas
del Municipio y sus corregimientos se les apoya en materia de uniformes, transporte,
hidratación y monitores deportivos para la participación masiva en las diferentes
disciplinas deportivas que este programa ofrece.
Por otra parte a los clubes deportivos del municipio se les brinda apoyo económico e
implementos deportivos, transporte a los diferentes torneos donde participan.
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PRUEBAS SUPERATE
PARTICIPACION EN MUCHAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS
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EL SENA EN BARANOA
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CURSOS DE CONTABILIDAD BASICA Y MERCADEO Y VENTAS
INDUCCION CURSOS TECNICOS EN
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LOGISTICA EMPRESARIAL Y PRESTACIONES SOCIALES
CURSO SALUD OCUPACIONAL
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MANIPULACION DE ALIMENTO ENTREGA DE MENAJE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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APOYO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO
VISITA DEL MINISTERIO DE CULTURA PARA ASESORAR A LOS
GESTORES Y COMUNIDAD BARANOERA
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NUESTRA LOA 2017
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CARNAVALES 2017
CARANAVAL
DEL
RECUERDO
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ADULTOS
MAYORES
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FESTIVALES EN LOS CORREGIMIENTOS
FESTIVALES
NUESTRA
RIQUEZA
CULTURAL Y
GASTRONOMICA
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NUESTROS
FESTIVALES
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Jornadas de vacunación
Aplicación de 1440 dosis aplicadas
SALUD
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Vigilancia en Salud Pública
Reporte en vigilancia en salud semana 29/ acumulado semana 1 a la 29
Acciones de Inspección Vigilancia y
Control
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Acciones en Salud Sexual
Se han realizado 5 jornadas se prevención de embarazos en adolescentes, enfermedades de
transmisión sexual y se ha sensibilizado sobre uso del preservativo masculino y femenino
entregándose cerca de 8.000 preservativos en las diferentes fiestas municipales.
Creación de la comisión de prevención de
embarazos en adolescentes
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Acciones prevención y promoción a
través de los diferentes Comités en Salud 4 Comité de salud infantil 2 Comité de VIH 2 Comité de violencia sexual
3 Comité de suatancias Psicoactivas
3 convocatorias a la reactivación de comités de participación ciudadana
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4 comités de seguridad alimentaria y nutricional
Campañas de prevención
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JUVENTUD
POBLACION VULNERABLE
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Nuestra Ministra de Vivienda Ciudad y Territorio Elsa Noguera De la
Espriella y nuestro Alcalde Lázaro Escalante Estrada en VILLA CAROLINA
VIVIENDA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO
300 UNIDADES
HABITACIONALES
PARA 300
HOGARES
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“NUESTRA MEJOR INVERSION ES LA GENTE!
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CAPITULO 4
BARANOA SEGURA
PARTICIPACION CIUDADANA
Desde la Secretaria General en asocio con la fundación FORO COSTA ATLANTICA, la Administración Municipal en procura de fortalecer más los procesos de participación ciudadana, ha iniciado un ciclo de charlas y talleres en Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, dirigido a funcionarios, servidores públicos y a la comunidad en general. Es de resaltar que Baranoa, es uno de los municipios seleccionados por parte de Foro Costa Atlántica en el marco de los programas de Cooperación Internacional, para ser modelo a nivel nacional en la incidencia de la participación en lo toma de decisiones.
CONVIVENCIA - SEGURIDAD CIUDADANA
DERECHOS HUMANOS Y MOVILIDAD
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MOVILIDAD
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Dotación de Dos Motos 0
Kms a Baranoa.
Dotación de una
Camioneta 0 Kms.
Dotación de Uniformes
a Reguladores.
Dotación de Kits de
operativos.
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SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
ADOPCIÓN DEL PISCC
Construcción del Plan Integral de Convivencia Ciudadana – PISCC con apoyo de la
Secretaria del Interior de la Gobernación del Atlántico – Aprobado en Consejo de
Seguridad.
Adopción e Implementación del Nuevo Código de Policía.
El pasado 12 de mayo se abordó este tema en el recinto del Concejo con la presencia del Dr. Guillermo Polo, pero queremos resaltar algunas acciones para mejorar la percepción de seguridad en nuestro municipio. La Administración Municipal en procura de fortalecer más los conocimientos sobre las disposiciones contenidas en el nuevo Código Nacional de Policía, organizo una serie de Capacitaciones dirigidas a los funcionarios y servidores públicos e igualmente a los líderes sociales y periodistas del Municipio.
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MESAS DE TRABAJO DE ESPACIO PÚBLICO
Recuperación del Espacio para Todos
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RECUPERACION DE PREDIOS FISCALES
La Actual Administración Municipal, en cabeza del señor Alcalde Dr. Lázaro Escalante, fijo con firme determinación la recuperación de este inmueble en manos de particulares, y respetando el debido proceso, meses después de iniciar las acciones de recuperación del inmueble, logra en cabeza de la Inspectora de Policía su total restitución. En este bien inmueble, se proyectará la construcción de la Escuela Municipal de Música.
BARRIO EL OASIS
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GABINETE MUNICIPAL
MARÍA CAROLINA MERCADO GALINDO
Subsecretario de Despacho
MARÍA AUXILIADORA PULIDO BARRIOS
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte
MARÍA ESPERANZA RODRÍGUEZ CONSUEGRA
Secretaria de Salud
JUAN CARLOS CASTILLO FONTALVO
Secretario de Planeación
JULIO LUBO SOBRINO
Secretaría General
ÁLVARO SILVERA RADA
Secretario de Hacienda
MIGUEL ÁNGEL NAVAS VEGA
Control Interno