Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
22DE1
03/01/2013
12:42.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530304
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRALENTIDAD:
260 260 23/01/2012 CYD NOR OGA PESANTEZ URGILES FERNANDO
PATRICIO, PAGO RESOLUCION No.
369, DE 28 NOVIEMBRE - 01
DICIEMBRE/2011, A QUITO -
BRASILIA - QUITO, ASISTIR II
REUNION DEL CONSEJO
SURAMERICANO DE
INFRAESTRUCTURA Y
PLANEAMIENTO (COSIPLAN) DE
LA UNION DE NACIONES
SURAMERICANAS (UNASUR) -
BRASILIA, BRASIL.
SSAPROBADO 0.00 890.50PESANTEZ URGILES
FERNANDO
PATRICIO
0102168887 CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 890.50 890.50 0.00
261 261 23/01/2012 CYD NOR OGA ALEX DANIEL PEREZ CAJILEMA,
PAGO RESOLUCION No. 338, DE 8
NOVIEMBRE/2011, A QUITO -
BOGOTA - QUITO, ASISTIR A LA
PRIMERA REUNION DE LA
COMISION AMPLIADA CON
MINISTRO DE TRANSPORTE DE LA
COMUNIDAD ANDINA.
SSAPROBADO 0.00 134.60ALEX DANIEL
PEREZ CAJILEMA
1710219740 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 134.60 134.60 0.00
269 269 23/01/2012 CYD NOR OGA DUARTE PESANTES MARIA DE
LOS ANGELES, PAGO DECRETO
EJECUTIVO 931, DE 8
NOVIEMBRE/2011, A QUITO -
BOGOTA - QUITO, ASISTIR A LA
PRIMERA REUNION DE LA
COMISION AMPLIADA CON
MINISTRO DE TRANSPORTE DE LA
COMUNIDAD ANDINA.
SSAPROBADO 0.00 148.46DUARTE PESANTES
MARIA DE LOS
ANGELES
0908702046 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 148.46 148.46 0.00
423 423 25/01/2012 CYD NOR OGA ALEX DANIEL PEREZ CAJILEMA,
PAGO RESOLUCION No. 368, DE 27-
29 NOVIEMBRE/2011, A QUITO -
LIMA - QUITO, ASISTIR A LA XII
REUNION DEL COMITE ANDINO
DE TRANSPORTE TERRESTRE -
CAATT.
SSAPROBADO 0.00 690.50ALEX DANIEL
PEREZ CAJILEMA
1710219740 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 690.50 690.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
22DE2
03/01/2013
12:42.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530304
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1049 1049 08/02/2012 CYD NOR OGA ALEX DANIEL PEREZ CAJILEMA,
PAGO SOLICITUD VIAJE
EXTERIOR 14118, DE 26 - 27
OCTUBRE/2011, A QUITO - PIURA -
QUITO, ASISTIR A LA X REUNION
DE LA COMISION DE VECINDAD
ECUATORIANO - PEERUANA
PRESIDIDA POR LOS
CANCILLERES DE ECUADOR -
PERU, ATENCION CENTROS
BINACIONALES EN FRONTERA EN
HUAQUILLAS.
SSAPROBADO 0.00 411.10ALEX DANIEL
PEREZ CAJILEMA
1710219740 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 411.10 411.10 0.00
1703 1703 14/02/2012 CYD NOR OGA OCHOA BRAVO EDMUNDO
LEONIDAS, PAGO MEMO:
SUBSNA-O-11-02305, DE 25-28
OCTUBRE/2011, A QUITO - PIURA -
QUITO, ASISTIR A LA X REUNION
DE LA COMISION DE VECINDAD
ECUATORIANO - PEERUANA
PRESIDIDA POR LOS
CANCILLERES DE ECUADOR -
PERU, ATENCION CENTROS
BINACIONALES EN FRONTERA EN
HUAQUILLAS.
SSAPROBADO 0.00 697.20OCHOA BRAVO
EDMUNDO
LEONIDAS
1103304208 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 697.20 697.20 0.00
2094 2094 17/02/2012 CYD NOR OGA SEMPERTEGUI GONZALEZ IVAN
PATR, PAGO SOLICITUD
V.EXTER.15625, DE 1-3
FEBRERRO-2012, A QUITO - LIMA -
QUITO, ASISTIR A LA REUNION
DEFINICION ALTERNATIVA DEL
EJE VIAL NO. 5 LADO PERUANO Y
LA NAVEGACION DEL RIO
MORONA.
SSAPROBADO 0.00 686.50SEMPERTEGUI
GONZALEZ IVAN
PATR
0102177789 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 686.50 686.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
22DE3
03/01/2013
12:42.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530304
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2095 2095 17/02/2012 CYD NOR OGA PESANTEZ URGILES FERNANDO
PATRICIO, PAGO SOLICITUD
V.EXTER.15624, DE 1-3
FEBRERRO-2012, A QUITO - LIMA -
QUITO, ASISTIR A LA REUNION
DEFINICION ALTERNATIVA DEL
EJE VIAL NO. 5 LADO PERUANO Y
LA NAVEGACION DEL RIO
MORONA.
SSAPROBADO 0.00 575.38PESANTEZ URGILES
FERNANDO
PATRICIO
0102168887 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 575.38 575.38 0.00
2096 2096 17/02/2012 CYD NOR OGA TOVAR DONOSO AIDE LUCITANA,
PAGO SOLICITUD V.EXTER.15623,
DE 1-3 FEBRERRO-2012, A QUITO -
LIMA - QUITO, ASISTIR A LA
REUNION DEFINICION
ALTERNATIVA DEL EJE VIAL NO. 5
LADO PERUANO Y LA
NAVEGACION DEL RIO MORONA.
SSAPROBADO 0.00 575.38TOVAR DONOSO
AIDE LUCITANA
1704813235 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 575.38 575.38 0.00
3174 3174 10/03/2012 CYD NOR OGA SALGUERO SANTAMARIA
ANTONIO SEBASTIAN, PAGO
SOLICITUD V.EXTER.15866, DE
10-AL-11 FEBRERRO-2012, A
QUITO - BOGOTA- QUITO, ASISTIR
A LA REUNION BINACIONAL "
DEFINIR LA HOJA DE RUTA PARA
LA FORMALIZACION DE LOS
PASOS EN FRONTERA
ECUATORIANO - COLOMBIANO.
RECIBIDO EN CONTAB.
14-MARZO-2012.
SSAPROBADO 0.00 345.65SALGUERO
SANTAMARIA
ANTONIO
1714265772 CIZA PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 345.65 345.65 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
22DE4
03/01/2013
12:42.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530304
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4346 4346 29/03/2012 CYD NOR OGA MEJIA REGALADO IVAN
ALEJANDRO, PAGO SOLICITUD
V.EXTER.15409, DE 23-AL-27
ENERO-2012, A QUITO -
MIAMI-LAS VEGAS- QUITO,
ASISTIR AL SEMINARIO
INTERNACIONAL SLURRY
SUFACING ASSOCIATIONS ISSA
2012. MEJORAR CONOCIMIENTOS
DE MANTENIMIENTO DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS
RECIBIDO EN CONTAB.
26-MARZO-2012.
SSAPROBADO 0.00 1,168.83MEJIA REGALADO
IVAN ALEJANDRO
0101883841 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 1,168.83 1,168.83 0.00
4355 4355 29/03/2012 CYD NOR OGA BOHORQUEZ PATINO JACINTO
ARMANDO, PAGO SOLICITUD
V.EXTER.15412, DE 23-AL-27
ENERO-2012, A QUITO -
MIAMI-LAS VEGAS- QUITO,
ASISTIR AL SEMINARIO
INTERNACIONAL SLURRY
SUFACING ASSOCIATIONS ISSA
2012. MEJORAR CONOCIMIENTOS
DE MANTENIMIENTO DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS
RECIBIDO EN CONTAB.
26-MARZO-2012.
SSAPROBADO 0.00 1,168.83BOHORQUEZ
PATINO JACINTO
ARMANDO
0906662259 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 1,168.83 1,168.83 0.00
5036 5036 16/04/2012 CYD NOR OGA PINTO AGUIRRE JORGE
ALEJANDRO, PAGO SOLICITUD
V.EXTER.16287, DE 5-AL-9
MARZO-2012, A QUITO -LIMA-
ASUNCION- QUITO, TALLER
PROMOCION DEL APOYO
FINANCIERO A LA ELABORACION
DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y
PROECTOS RELACIONADOS CON
LOS EMPRENDIMIENTOS EN LA
AGENDA P.DE INTEGRACION
CONTAB. 16 ABRIL-2012.
SSAPROBADO 0.00 1,028.95PINTO AGUIRRE
JORGE ALEJANDRO
1708055650 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 1,028.95 1,028.95 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
22DE5
03/01/2013
12:42.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530304
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5340 5340 21/04/2012 CYD NOR OGA PESANTEZ URGILES FERNANDO
PATRICIO, PAGO SOLICITUD
V.EXTER.16211, DEL 28 FEBRERO
AL 01 MARZO-2012, A QUITO
-LIMA- CHICLAYO- QUITO,
PARTICIPAR DEL ECUENTO
BINACIONAL ENTRE ECUADOR -
PERU, REUNION PARA REVISION Y
APROBACION AVANCE
COMPROMISOS AREA
INFRAESTRUCTURA.- CONTAB: 20
ABRIL-19-2012
SSAPROBADO 0.00 575.38PESANTEZ URGILES
FERNANDO
PATRICIO
0102168887 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 575.38 575.38 0.00
5342 5342 23/04/2012 CYD NOR OGA SEMPERTEGUI GONZALEZ IVAN
PATR, PAGO SOLICITUD
V.EXTER.16210, DEL 28 (VIAJO) - 29
FEBRERO DE MARZO-2012, A
QUITO -LIMA- CHICLAYO- QUITO,
PARTICIPAR DEL ECUENTO
BINACIONAL ENTRE ECUADOR -
PERU, REUNION PARA REVISION Y
APROBACION AVANCE
COMPROMISOS AREA
INFRAESTRUCTURA.- CONTAB: 20
ABRIL-19-2012
NNAPROBADO 0.00 411.10SEMPERTEGUI
GONZALEZ IVAN
PATR
0102177789 CIZA CIZA CIZA CIZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 411.10 411.10 0.00
5356 5356 23/04/2012 CYD NOR OGA SEMPERTEGUI GONZALEZ IVAN
PATR, PAGO SOLICITUD
V.EXTER.16210 AUTORIZA (1 DIA)
IDA-RETORNO, DEL 29
FEBRERO-2012, A
QUITO-CHICLAYO- QUITO,
PARTICIPAR DEL ECUENTO
BINACIONAL ENTRE ECUADOR -
PERU, REUNION PARA REVISION Y
APROBACION AVANCE
COMPROMISOS AREA
INFRAESTRUCTURA.- CONTAB: 20
ABRIL-19-2012
SSAPROBADO 0.00 135.70SEMPERTEGUI
GONZALEZ IVAN
PATR
0102177789 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 135.70 135.70 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
22DE6
03/01/2013
12:42.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530304
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5357 5342 23/04/2012 CYD RTO OGA SEMPERTEGUI GONZALEZ IVAN
PATR, PAGO SOLICITUD
V.EXTER.16210, DEL 28 (VIAJO) - 29
FEBRERO DE MARZO-2012, A
QUITO -LIMA- CHICLAYO- QUITO,
PARTICIPAR DEL ECUENTO
BINACIONAL ENTRE ECUADOR -
PERU, REUNION PARA REVISION Y
APROBACION AVANCE
COMPROMISOS AREA
INFRAESTRUCTURA.- CONTAB: 20
ABRIL-19-2012
NNAPROBADO 0.00-411.10SEMPERTEGUI
GONZALEZ IVAN
PATR
0102177789 CIZA CIZA CIZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 -411.10 -411.10 0.00
5397 5397 24/04/2012 CYD NOR OGA LIQUIDACION 30 % Y 70 % QUE SE
DIO DE ANTICIPO, ESCOBAR COTO
DIRNEY JULIO, PAGO SOLICITUD
V.EXTER.16018 AUTORIZA, DEL 11
AL 17 MARZO-2012, A
QUITO-PANAMA-SAN SALVADOR-
QUITO, FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL AL MOPTVDU DE
LA REPUBLICA DEL SALVADOR
SOBRE MICROEMPRESAS VIAL .-
CONTAB: 23 ABRIL-2012
SSAPROBADO 0.00 452.99ESCOBAR COTO
DIRNEY JULIO
1204441628 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 452.99 452.99 0.00
5398 5398 24/04/2012 CYD NOR OGA LIQUIDACION 30 % Y 70 % QUE SE
DIO DE ANTICIPO, LASTRA
VALVERDE PAULINA
ALEXANDRA, PAGO SOLICITUD
V.EXTER.16020 AUTORIZA, DEL 11
AL 17 MARZO-2012, A
QUITO-PANAMA-SAN SALVADOR-
QUITO, FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL AL MOPTVDU DE
LA REPUBLICA DEL SALVADOR
SOBRE MICROEMPRESAS VIAL .-
CONTAB: 23 ABRIL-
SSAPROBADO 0.00 452.99LASTRA VALVERDE
PAULINA
ALEXANDRA
1712258985 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 452.99 452.99 0.00
5399 5399 24/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:520-9999-0 No
de fondo: 18 No Entrada: 54
SSAPROBADO 0.00 2,204.58MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y
OBRAS PUBLICAS
1760001710001 USERAPP USERAPP CIZA CIZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 2,204.58 2,204.58 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
22DE7
03/01/2013
12:42.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530304
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6282 6282 21/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:520-9999-0 No
de fondo: 14 No Entrada: 41
SSAPROBADO 0.00 1,980.72MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y
OBRAS PUBLICAS
1760001710001 USERAPP USERAPP CIZA CIZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 1,980.72 1,980.72 0.00
6283 6283 21/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:520-9999-0 No
de fondo: 16 No Entrada: 46
NNERRADO 1,102.69 1,102.69MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y
OBRAS PUBLICAS
1760001710001 USERAPP USERAPP
ORTFTEUBGRENACPYPR
038 000 001 530304 0000 002 0 1,102.69 1,102.69 0.00
6284 6284 22/05/2012 CYD NOR OGA LIQUIDACION 30 % Y 70 % QUE SE
DIO DE ANTICIPO, MORILLO
VIVANCO GONZALO FERNANDO,
PAGO SOLICITUD V.EXTER.16016
AUTORIZA, DEL 04 AL 17
MARZO-2012, A
QUITO-PANAMA-SAN SALVADOR-
QUITO, FORTALECIMIENTO AL
MOPTVDU DE LA REPUBLICA DEL
SALVADOR SOBRE
MICROEMPRESAS VIAL .-
CONTAB: 16-05-2012
SSAPROBADO 0.00 768.88MORILLO VIVANCO
GONZALO
FERNANDO
1100574621 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 768.88 768.88 0.00
6422 6422 23/05/2012 CYD NOR OGA MEJIA REGALADO IVAN
ALEJANDRO, PAGO SOLICITUD
V.EXTER.15409, DEL 23-27
ENERO-2012, A QUITO-MIAMI-LAS
VEGAS-MIAMI- QUITO, SEGUN
MEMORANDO No.
MTOP-DCT-2012-259-ME DE
27-ABRIL/2012, SOLICITA
REEMBOLSO VALORES DE
PASAJES, UTILIZADOS EN LA
COMISION DE SEMINARIO
INTERNACIONAL .- CONTAB:
2-05-2012.
SSAPROBADO 0.00 1,359.38MEJIA REGALADO
IVAN ALEJANDRO
0101883841 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 1,359.38 1,359.38 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
22DE8
03/01/2013
12:42.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530304
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6489 6489 24/05/2012 CYD NOR OGA LIQUIDACION 30 % Y 70 % QUE SE
DIO DE ANTICIPO, MORILLO
VIVANCO GONZALO FERNANDO,
PAGO SOLICITUD V.EXTER.16016
AUTORIZA, DEL 04 AL 17
MARZO-2012, A
QUITO-PANAMA-SAN SALVADOR-
QUITO, FORTALECIMIENTO AL
MOPTVDU DE LA REPUBLICA DEL
SALVADO, RESTITUCION POR
ALIMENTACION .- CONTAB:
16-05-2012
NNAPROBADO 0.00 40.00MORILLO VIVANCO
GONZALO
FERNANDO
1100574621 CIZA CIZA CIZA CIZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 40.00 40.00 0.00
6494 6494 24/05/2012 CYD NOR OGA LIQUIDACION 30 % Y 70 % QUE SE
DIO DE ANTICIPO, MORILLO
VIVANCO GONZALO FERNANDO,
PAGO SOLICITUD V.EXTER.16016
AUTORIZA, DEL 04 AL 17
MARZO-2012, A
QUITO-PANAMA-SAN SALVADOR-
QUITO, FORTALECIMIENTO AL
MOPTVDU, RESTITUCION DE $
40.00 POR ALIMENTACION, SEGUN
CUR 6284 .- CONTAB: 16-05-2012
NNAPROBADO 40.00 40.00MORILLO VIVANCO
GONZALO
FERNANDO
1100574621 CIZA CIZA CIZA CIZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 40.00 40.00 0.00
6499 6489 24/05/2012 CYD RTO OGA LIQUIDACION 30 % Y 70 % QUE SE
DIO DE ANTICIPO, MORILLO
VIVANCO GONZALO FERNANDO,
PAGO SOLICITUD V.EXTER.16016
AUTORIZA, DEL 04 AL 17
MARZO-2012, A
QUITO-PANAMA-SAN SALVADOR-
QUITO, FORTALECIMIENTO AL
MOPTVDU DE LA REPUBLICA DEL
SALVADO, RESTITUCION POR
ALIMENTACION .- CONTAB:
16-05-2012
NNAPROBADO 0.00-40.00MORILLO VIVANCO
GONZALO
FERNANDO
1100574621 CIZA CIZA CIZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 -40.00 -40.00 0.00
6596 6596 28/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:520-9999-0 No
de fondo: 16 No Entrada: 46
NNERRADO 1,102.69 1,102.69MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y
OBRAS PUBLICAS
1760001710001 USERAPP USERAPP
ORTFTEUBGRENACPYPR
038 000 001 530304 0000 002 0 1,102.69 1,102.69 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
22DE9
03/01/2013
12:42.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530304
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6608 6608 28/05/2012 CYD NOR OGA LIQUIDACION 30 % Y 70 % QUE SE
DIO DE ANTICIPO, ING CARLOS
FABIAN PEREZ IDROVO, PAGO
SOLICITUD V.EXTER.16017
AUTORIZA, DEL 04 AL 17
MARZO-2012, A
QUITO-PANAMA-SAN SALVADOR-
QUITO, FORTALECIMIENTO AL
MOPTVDU DE LA REPUBLICA DEL
SALVADOR SOBRE
MICROEMPRESAS VIAL .-
CONTAB: 16-05-2012
SSAPROBADO 0.00 452.59ING CARLOS
FABIAN PEREZ
IDROVO
0101378784 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 452.59 452.59 0.00
6619 6619 28/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:520-9999-0 No
de fondo: 16 No Entrada: 46
SSAPROBADO 0.00 1,102.69MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y
OBRAS PUBLICAS
1760001710001 USERAPP USERAPP CIZA CIZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 1,102.69 1,102.69 0.00
6975 6975 30/05/2012 CYD NOR OGA MEJIA SARMIENTO DAVID
ANDRES, PAGO SOLICITUD
V.EXTER.16286 AUTORIZA (1 DIA)
IDA-RETORNO, DEL 5
MARZO-2012, A QUITO-BOGOTA-
QUITO, ASISTIR REUNION
SOBERANIA TERRITORIAL Y
FRONTERIZO DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES DE
COLOMBIA.- CONTAB:
29-MAYO-2012
SSAPROBADO 0.00 134.60MEJIA SARMIENTO
DAVID ANDRES
1708231178 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 134.60 134.60 0.00
8544 8544 26/06/2012 COM NOR OGA VELASCO GRANDA ERNESTO
ALEJANDRO -
SLR-EXTERIOR-15945 GINEBRA
ZUIZA 19/22 FEBRERO 2012
FUNCIONARIO DESPACHO
MINISTERIAL DEL MTOP
ASISTENCIA A LA JORNADA
SOBRE ASOCIACIONES
PUBLICO-PRIVADAS 2012 EN EL
MARCO DE LA UNCTAD DE
CONFORMIDAD CON EL
ITINERARIO ESTABLECIDO
NNAPROBADO 0.00 723.32VELASCO GRANDA
ERNESTO
ALEJANDRO
1715304687 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 723.32 723.32 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
22DE10
03/01/2013
12:42.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530304
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
8545 8545 26/06/2012 COM NOR OGA GUILLEN PALACIOS MARIA
FERNANDA- SLR-EXTERIOR-15945
GINEBRA ZUIZA 19/22 FEBRERO
2012 FUNCIONARIO DESPACHO
MINISTERIAL DEL MTOP
ASISTENCIA A LA JORNADA
SOBRE ASOCIACIONES
PUBLICO-PRIVADAS 2012 EN EL
MARCO DE LA UNCTAD DE
CONFORMIDAD CON EL
ITINERARIO ESTABLECIDO
NNAPROBADO 0.00 789.13GUILLEN PALACIOS
MARIA FERNANDA
1716606916 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 789.13 789.13 0.00
8572 8544 26/06/2012 DEV NOR OGA VELASCO GRANDA ERNESTO
ALEJANDRO, PAGO
SLR-EXTERIOR-15945 A
QUITO-AMSTERDAM-GINEBRA-PA
NAMA-QUITO DE 19-25 FEBRERO
2012, ASISTENCIA A LA JORNADA
SOBRE ASOCIACIONES
PUBLICO-PRIVADAS 2012 EN EL
MARCO DE LA UNCTAD DE
CONFORMIDAD CON EL
ITINERARIO ESTABLECIDO.
SSAPROBADO 0.00 723.32VELASCO GRANDA
ERNESTO
ALEJANDRO
1715304687 CIZA CIZA MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 723.32 723.32 0.00
8578 8545 26/06/2012 DEV NOR OGA GUILLEN PALACIOS MARIA
FERNANDA, PAGO
SLR-EXTERIOR-15946 DE 19/25
FEBRERO 2012 A QUITO-
AMSTERDAM-GINEBRA-QUITO,
ASISTENCIA A LA JORNADA
SOBRE ASOCIACIONES
PUBLICO-PRIVADAS 2012 EN EL
MARCO DE LA UNCTAD DE
CONFORMIDAD CON EL
ITINERARIO ESTABLECIDO.
SSAPROBADO 0.00 789.13GUILLEN PALACIOS
MARIA FERNANDA
1716606916 CIZA CIZA MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 789.13 789.13 0.00
8623 8623 26/06/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:520-9999-0 No
de fondo: 9 No Entrada: 17
SSAPROBADO 0.00 2,254.93MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y
OBRAS PUBLICAS
1760001710001 USERAPP USERAPP MEHIDALGOV MEHIDALGOV
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 2,254.93 2,254.93 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
22DE11
03/01/2013
12:42.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530304
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
8810 8810 28/06/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:520-9999-0 No
de fondo: 44 No Entrada: 209
SSAPROBADO 0.00 1,104.90MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y
OBRAS PUBLICAS
1760001710001 USERAPP USERAPP MEHIDALGOV MEHIDALGOV
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 1,104.90 1,104.90 0.00
8817 8817 28/06/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:520-9999-0 No
de fondo: 43 No Entrada: 205
SSAPROBADO 0.00 1,433.40MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y
OBRAS PUBLICAS
1760001710001 USERAPP USERAPP MEHIDALGOV MEHIDALGOV
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 1,433.40 1,433.40 0.00
10095 10095 11/07/2012 COM NOR OGA ALEX PEREZ COMISION
SERVICIOS PERU-DEL 16 AL 19 DE
MAYO 2012 ASISTEIR REUNION DE
GRUPO DE EXPERTOS DE
COMISION EN TRANSPORTE
INTERNACIONAL DE
MERCANCIAS POR CARRETERA
MEMO
NO.MTOP-STTF-2012-150-ME
NNAPROBADO 0.00 965.90ALEX DANIEL
PEREZ CAJILEMA
1710219740 MECANADAS JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 965.90 965.90 0.00
10377 10095 13/07/2012 DEV NOR OGA ALEX PEREZ, SOLICITUD Nº 18047,
MTOP-STTF-2012-150-ME, DEL 16/19
DE MAYO DEL 2012, A
QUITO-LIMA/PERU-QUITO,
ASISTEIR REUNION DE GRUPO DE
EXPERTOS DE COMISION EN
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE
MERCANCIAS POR CARRETERA.
(RECIBIDO POR CONT. 13/07/2012)
SSAPROBADO 0.00 965.90ALEX DANIEL
PEREZ CAJILEMA
1710219740 PLSANDOVALR PLSANDOVALR HCTROYA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 965.90 965.90 0.00
10991 10991 30/07/2012 COM NOR OGA MEJIA DUMANI JORGE PATRICIO
-SLR-18766-EXTERIOR 11/17 DE
JUNIO 2012 COLOMBIA-BOGOTA
PARA ASISTIR AL III CONGRESO
IBERO-AMERICANO DE
SEGURIDAD VIAL COMO AESOR
DEL VICEMINIESTRI DE GESTION
DEL TRANSPORTE
NNAPROBADO 0.00 1,495.15MEJIA DUMANI
JORGE PATRICIO
0910081496 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 1,495.15 1,495.15 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
22DE12
03/01/2013
12:42.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530304
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
11466 10991 01/08/2012 DEV NOR OGA MEJIA DUMANI JORGE PATRICIO
-SLR-18766-EXTERIOR, DEL 11/17
DE JUNIO DEL 2012, A
QUITO-COLOMBIA/BOGOTA-QUIT
O, PARA ASISTIR AL III CONGRESO
IBERO-AMERICANO DE
SEGURIDAD VIAL COMO ASESOR
DEL VICEMINIESTRO DE GESTION
DEL TRANSPORTE. (RECIBIDO POR
CONT. 31/07/12)
SSAPROBADO 0.00 1,495.15MEJIA DUMANI
JORGE PATRICIO
0910081496 HCTROYA HCTROYA HCTROYA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 1,495.15 1,495.15 0.00
12902 12902 17/08/2012 COM NOR OGA DUARTE PESANTES MARIA DE
LOS ANGELES ACUERDO N° 1231
19/JUNIO/2012
BOGOTA-COLOMBIA ASITIR AL
ENCUENTRO DE MINISTROS DE
TRANSPORTE COLOMBO
ECUATORIANO,QUE SE
CELEBRARÁ EL 19 DE JUNIO DEL
AÑO EN CURSO EN LA CIUDAD DE
BOGOTA-COLOMBIA
NNAPROBADO 0.00 134.60DUARTE PESANTES
MARIA DE LOS
ANGELES
0908702046 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 134.60 134.60 0.00
12903 12903 17/08/2012 COM NOR OGA ALEX DANIEL PEREZ CAJILEMA
EXTERIOR N°18975 DE 18-20
JUNIO/2012 ASITIR A LA REUNIÓN
BINACIONAL ECUADOR PERÚ,
PARA EL CONTROL DEL
CONTRABANDO DE
HIDROCARBUROS EN ZONA DE
FORNTERA SUR ,QUE CELEBRARÁ
DEL 19/20 DE JUNIO DEL AÑO EN
CURSO EN LA CIUDAD DE
LIMA-PERU
NNAPROBADO 0.00 686.50ALEX DANIEL
PEREZ CAJILEMA
1710219740 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 686.50 686.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
22DE13
03/01/2013
12:42.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530304
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
12974 12974 20/08/2012 COM NOR OGA BOHORQUEZ PATINO JACINTO
ARMANDO N°.18210-N°18208
CUENCA-GUAYAQUIL-LIMA-RIO
DE JANEIRO-SAO
PABLO-LIMA-GUAYAQUIL-CUENC
A DE 26/05/2012 HASTA
02/06/2012ASISTIR AL SEMINARIO
INTERNACIONAL M&T
EXPO-EXPOSICIÓN
INTERNACIONAL DE
EQUIPAMIENTO Y
CONSTRUCCION 2012,DE
CONFORMIDAD CON EL
ITINERARIO ESTABLECIDO
NNAPROBADO 20.00 1,424.50BOHORQUEZ
PATINO JACINTO
ARMANDO
0906662259 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 1,424.50 1,424.50 0.00
12975 12975 20/08/2012 COM NOR OGA MEJIA REGALADO IVAN
ALEJANDRO N°.18210-N°18208
CUENCA-GUAYAQUIL-LIMA-RIO
DE JANEIRO-SAO
PABLO-LIMA-GUAYAQUIL-CUENC
A DE 26/05/2012 HASTA
02/06/2012ASISTIR AL SEMINARIO
INTERNACIONAL M&T
EXPO-EXPOSICIÓN
INTERNACIONAL DE
EQUIPAMIENTO Y
CONSTRUCCION 2012,DE
CONFORMIDAD CON EL
ITINERARIO ESTABLECIDO
NNAPROBADO 20.00 1,424.50MEJIA REGALADO
IVAN ALEJANDRO
0101883841 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 1,424.50 1,424.50 0.00
13033 13033 21/08/2012 COM NOR OGA PESANTEZ URGILES FERNANDO
PATRICIO SOLICITUD DE VIAJE
N°19739 ASISTIR AL III CONSEJO
INTERMINISTERIAL
ECUADOR-CHILE,HA REALIZARSE
DEL 25 Y 26 DE JULIO DEL AÑO EN
CURSO EN LA CIUDAD DE
SANTIAGO DE CHILE-CHILE
NNAPROBADO 0.00 845.18PESANTEZ URGILES
FERNANDO
PATRICIO
0102168887 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 845.18 845.18 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
22DE14
03/01/2013
12:42.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530304
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
13034 13034 21/08/2012 COM NOR OGA TOVAR DONOSO AIDE LUCITANA
SOLICITUD DE VIAJE N°19739
ASISTIR AL III CONSEJO
INTERMINISTERIAL
ECUADOR-CHILE,HA REALIZARSE
DEL 25 Y 26 DE JULIO DEL AÑO EN
CURSO EN LA CIUDAD DE
SANTIAGO DE CHILE-CHILE
NNAPROBADO 0.00 845.18TOVAR DONOSO
AIDE LUCITANA
1704813235 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 845.18 845.18 0.00
13283 12974 27/08/2012 DEV NOR OGA BOHORQUEZ PATINO JACINTO
ARMANDO, PAGO SOLIC.VIAJE
EXTER.18208, A: GYE-LIMA-RIO DE
JANEIRO-GYE DE 28/05/2012 AL
02/06/2012, ASISTIR AL SEMINARIO
INTERNACIONAL M&T
EXPO-EXPOSICIÓN
INTERNACIONAL DE
EQUIPAMIENTO Y
CONSTRUCCION 2012,DE
CONFORMIDAD CON EL
ITINERARIO ESTABLECIDO.
SSAPROBADO 0.00 1,404.50BOHORQUEZ
PATINO JACINTO
ARMANDO
0906662259 CIZA CIZA HCTROYA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 1,404.50 1,404.50 0.00
13287 12975 27/08/2012 DEV NOR OGA MEJIA REGALADO IVAN
ALEJANDRO, PAGO SOLIC.VIAJE
EXTER.18210, A: GYE-LIMA-RIO DE
JANEIRO-GYE DE 28/05/2012 AL
02/06/2012, ASISTIR AL SEMINARIO
INTERNACIONAL M&T
EXPO-EXPOSICIÓN
INTERNACIONAL DE
EQUIPAMIENTO Y
CONSTRUCCION 2012, DE
CONFORMIDAD CON EL
ITINERARIO ESTABLECIDO.
SSAPROBADO 0.00 1,404.50MEJIA REGALADO
IVAN ALEJANDRO
0101883841 CIZA CIZA CIZA HCTROYA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 1,404.50 1,404.50 0.00
13414 12902 30/08/2012 DEV NOR OGA DUARTE PESANTES MARIA DE
LOS ANGELES, ACUERDO N° 1231,
DEL 19 JUNIO DEL 2012, A
QUITO-BOGOTA-COLOMBIA-QUIT
O, ASISTIR AL ENCUENTRO DE
MINISTROS DE TRANSPORTE
COLOMBO ECUATORIANO, EN LA
CIUDAD DE BOGOTA-COLOMBIA
SSAPROBADO 0.00 134.60DUARTE PESANTES
MARIA DE LOS
ANGELES
0908702046 PLSANDOVALR PLSANDOVALR HCTROYA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
22DE15
03/01/2013
12:42.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530304
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530304 0000 002 0 134.60 134.60 0.00
13415 12903 30/08/2012 DEV NOR OGA ALEX DANIEL PEREZ CAJILEMA,
SOLICITUD EXTERIOR N°18975,
DEL 18/20 JUNIO DEL 2012, A
QUITO-LIMA/PERU-QUITO, ASITIR
A LA REUNIÓN BINACIONAL
ECUADOR PERÚ, PARA EL
CONTROL DEL CONTRABANDO DE
HIDROCARBUROS EN ZONA DE
FRONTERA SUR .
SSAPROBADO 0.00 686.50ALEX DANIEL
PEREZ CAJILEMA
1710219740 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR HCTROYA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 686.50 686.50 0.00
13495 13033 31/08/2012 DEV NOR OGA PESANTEZ URGILES FERNANDO
PATRICIO, SOLICITUD N°19738,
DEL 24/27 DE JULIO DEL 2012, A
QUITO-SANTIAGO DE
CHILE-QUITO, ASISTIR AL III
CONSEJO INTERMINISTERIAL
ECUADOR-CHILE, HA REALIZARSE
DEL 25 Y 26 DE JULIO DEL AÑO EN
CURSO EN LA CIUDAD DE
SANTIAGO DE CHILE
SSAPROBADO 0.00 845.18PESANTEZ URGILES
FERNANDO
PATRICIO
0102168887 PLSANDOVALR PLSANDOVALR HCTROYA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 845.18 845.18 0.00
13496 13034 31/08/2012 DEV NOR OGA TOVAR DONOSO AIDE LUCITANA,
SOLICITUD N°19739, DEL 24/27 DE
JULIO DEL 2012, A
QUITO-SANTIAGO DE
CHILE-QUITO, ASISTIR AL III
CONSEJO INTERMINISTERIAL
ECUADOR-CHILE, HA REALIZARSE
DEL 25 Y 26 DE JULIO DEL AÑO EN
CURSO EN LA CIUDAD DE
SANTIAGO DE CHILE
SSAPROBADO 0.00 845.18TOVAR DONOSO
AIDE LUCITANA
1704813235 PLSANDOVALR PLSANDOVALR HCTROYA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 845.18 845.18 0.00
14935 14935 13/09/2012 COM NOR OGA TORRES ESPINOZA MILTON-
SLR-19780 DEL 30-07-2012 AL
03-08-2012, ASISTIR A LA PRIMERA
CONFERENCIA DE ACTIVIDADES
PERIODO 2012-2015 POR LA
ASOCIACION MUNDIAL DE
CARRETERAS "AIPCR" BUENOS
AIRES-ARGENTINA
NNAPROBADO 0.00 1,187.80TORRES ESPINOZA
MILTON RODRIGO
0100317940 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 1,187.80 1,187.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
22DE16
03/01/2013
12:42.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530304
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15213 14935 17/09/2012 DEV NOR OGA TORRES ESPINOZA MILTON- Nº
SOLICITUD 19780, DEL 30 DE
JULIO/03 DE AGOSTO 2012, A
QUITO-BUENOS
AIRES/ARGENTINA-QUITO,
ASISTIR A LA PRIMERA
CONFERENCIA DE ACTIVIDADES
PERIODO 2012-2015 POR LA
ASOCIACION MUNDIAL DE
CARRETERAS "AIPCR" .
SSAPROBADO 0.00 1,187.80TORRES ESPINOZA
MILTON RODRIGO
0100317940 PLSANDOVALR PLSANDOVALR HCTROYA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 1,187.80 1,187.80 0.00
15303 15303 18/09/2012 COM NOR OGA PINTO AGUIRRE JORGE-SLR-VIAJE
AL EXTERIOR 20050-20051 DEL 06
AL 11-08-2012, ASISTIR A "V"
REUNION DEL COMITE
COORDINADOR DEL COSIPLAN Y
DE TECNICOS EJECUTIVOS
NNAPROBADO 0.00 1,251.88PINTO AGUIRRE
JORGE ALEJANDRO
1708055650 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 1,251.88 1,251.88 0.00
15304 15304 18/09/2012 COM NOR OGA CORDOVA GONZALEZ
BORIS-SLR-VIAJE AL EXTERIOR
20050-20051 DEL 06 AL 11-08-2012,
ASISTIR A "V" REUNION DEL
COMITE COORDINADOR DEL
COSIPLAN Y DE TECNICOS
EJECUTIVOS
NNAPROBADO 0.00 1,251.88CORDOVA
GONZALEZ BORIS
SEBASTI
0102420502 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 1,251.88 1,251.88 0.00
15350 15303 18/09/2012 DEV NOR OGA PINTO AGUIRRE JORGE, PAGO
SOLIC.VIAJE EXTE.20050 DEL 06
AL 11-08-2012 A: QUITO GYE LIMA
MONTEVIDEO QUITO, ASISTIR A
"V" REUNION DEL COMITE
COORDINADOR DEL COSIPLAN Y
DE TECNICOS EJECUTIVOS.
SSAPROBADO 0.00 1,251.88PINTO AGUIRRE
JORGE ALEJANDRO
1708055650 CIZA CIZA HCTROYA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 1,251.88 1,251.88 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
22DE17
03/01/2013
12:42.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530304
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15351 15304 18/09/2012 DEV NOR OGA CORDOVA GONZALEZ BORIS
SEBASTI, PAGO SOLIC.VIAJE
EXTE.20051 DEL 06 AL 11-08-2012
A: QUITO GYE LIMA MONTEVIDEO
QUITO, ASISTIR A "V" REUNION
DEL COMITE COORDINADOR DEL
COSIPLAN Y DE TECNICOS
EJECUTIVOS.
SSAPROBADO 0.00 1,251.88CORDOVA
GONZALEZ BORIS
SEBASTI
0102420502 CIZA CIZA HCTROYA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 1,251.88 1,251.88 0.00
15476 15476 24/09/2012 COM NOR OGA PEREZ CAJILEMA ALEX-SLR-19948
VIAJE AL EXTERIOR DEL 02 AL
04-08-2012, ASISTIR A LA IX
REUNION BINACIONAL DEL
COMITE DE FRONTERA EL
ORO-TUMBES-PERU
NNAPROBADO 0.00 550.80ALEX DANIEL
PEREZ CAJILEMA
1710219740 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 550.80 550.80 0.00
15516 15476 25/09/2012 DEV NOR OGA PEREZ CAJILEMA ALEX-Nº
SOLICITUD 19948, VIAJE AL
EXTERIOR DEL 02/04-08-2012, A
QUITO-TUMBES/PERU-QUITO
ASISTIR A LA IX REUNION
BINACIONAL DEL COMITE DE
FRONTERA EL ORO-TUMBES/PERU
SSAPROBADO 0.00 550.80ALEX DANIEL
PEREZ CAJILEMA
1710219740 PLSANDOVALR PLSANDOVALR HCTROYA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 550.80 550.80 0.00
17609 17609 24/10/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:520-9999-0 No
de fondo: 79 No Entrada: 411
SSAPROBADO 0.00 6,875.40MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y
OBRAS PUBLICAS
1760001710001 USERAPP USERAPP AMSARSOSA AMSARSOSA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 6,875.40 6,875.40 0.00
17883 17883 31/10/2012 COM NOR OGA PINTO AGUIRRE JORGE
ALEJANDRO - 24/28 SEPTIEMBRE
2012 LIMA-PERU PARA ASISTIR A
LA REUNION DEL GRUPO
TECNICO EJECUTIVO SOBRE EL
SISTEMA DE MONITOREO
PERMANENTE SMP DE LA API.
NNAPROBADO 0.00 1,037.28PINTO AGUIRRE
JORGE ALEJANDRO
1708055650 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 1,037.28 1,037.28 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
22DE18
03/01/2013
12:42.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530304
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
17884 17884 31/10/2012 COM NOR OGA TOVAR DONOSO AIDE LUCITANA
- 24/28 SEPTIEMBRE 2012
LIMA-PERU PARA ASISTIR A LA
REUNION DEL GRUPO TECNICO
EJECUTIVO SOBRE EL SISTEMA DE
MONITOREO PERMANENTE SMP
DE LA API.
NNAPROBADO 0.00 802.33TOVAR DONOSO
AIDE LUCITANA
1704813235 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 802.33 802.33 0.00
17975 17883 31/10/2012 DEV NOR OGA PINTO AGUIRRE JORGE
ALEJANDRO -SLR EXTERIOR
20964, DEL 24/28 SEPTIEMBRE 2012,
A QUITO-LIMA/PERU-QUITO, PARA
ASISTIR A LA REUNION DEL
GRUPO TECNICO EJECUTIVO
SOBRE EL SISTEMA DE
MONITOREO PERMANENTE SMP
DE LA API.
SSAPROBADO 0.00 1,037.28PINTO AGUIRRE
JORGE ALEJANDRO
1708055650 HCTROYA HCTROYA HCTROYA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 1,037.28 1,037.28 0.00
17976 17884 31/10/2012 DEV NOR OGA TOVAR DONOSO AIDE LUCITANA
- SLR EXTERIOR 20962, DEL 24/28
SEPTIEMBRE 2012, A
QUITO-LIMA/PERU-QUITO, PARA
ASISTIR A LA REUNION DEL
GRUPO TECNICO EJECUTIVO
SOBRE EL SISTEMA DE
MONITOREO PERMANENTE SMP
DE LA API.
SSAPROBADO 0.00 802.33TOVAR DONOSO
AIDE LUCITANA
1704813235 HCTROYA HCTROYA HCTROYA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 802.33 802.33 0.00
18762 18762 09/11/2012 COM NOR OGA PERNAS PAVISIC
JOSE-SLR-002-UDAE-2012 DEL 02
AL 10-11-2012, POR DISPOSICION
DE LA SRA MINISTRA DAR
ATENCION A LA INVITACION DEL
EMBAJADOR DE PAISES BAJOS
PARA ASISTIR A LA MISION DE
ALCALDES EN PAISES BAJOS EN
AMSTERDAM
NNAPROBADO 0.00 2,071.25PERNAS PAVISIC
JOSE ANTONIO
0911932630 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 2,071.25 2,071.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
22DE19
03/01/2013
12:42.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530304
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
18766 18766 09/11/2012 COM NOR OGA MUÑOZ CARRILLO
MARIO-SLR-002-UDAE-2012 DEL 02
AL 10-11-2012, POR DISPOSICION
DE LA SRA MINISTRA DAR
ATENCION A LA INVITACION DEL
EMBAJADOR DE PAISES BAJOS
PARA ASISTIR A LA MISION DE
ALCALDES EN PAISES BAJOS EN
AMSTERDAM
NNAPROBADO 0.00 2,071.25MUNOZ CARRILLO
MARIO ANDRES
1713953584 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 2,071.25 2,071.25 0.00
19070 18766 12/11/2012 DEV NOR OGA MUÑOZ CARRILLO
MARIO-SLR-002-UDAE-2012, DEL
02 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2012,
A
QUITO-AMSTERDAM-PARIS-BOGO
TA-QUITO, POR DISPOSICION DE
LA SRA MINISTRA DAR ATENCION
A LA INVITACION DEL
EMBAJADOR DE PAISES BAJOS
PARA ASISTIR A LA MISION DE
ALCALDES EN PAISES BAJOS EN
AMSTERDAM
SSAPROBADO 0.00 2,071.25MUNOZ CARRILLO
MARIO ANDRES
1713953584 HCTROYA HCTROYA HCTROYA HCTROYA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 2,071.25 2,071.25 0.00
19072 18762 12/11/2012 DEV NOR OGA PERNAS PAVISIC
JOSE-SLR-002-UDAE-2012, DEL 02
AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2012, A
QUITO-AMSTERDAM-PARIS-BOGO
TA-QUITO, POR DISPOSICION DE
LA SRA MINISTRA DAR ATENCION
A LA INVITACION DEL
EMBAJADOR DE PAISES BAJOS
PARA ASISTIR A LA MISION DE
ALCALDES EN PAISES BAJOS EN
AMSTERDAM
SSAPROBADO 0.00 2,071.25PERNAS PAVISIC
JOSE ANTONIO
0911932630 HCTROYA HCTROYA HCTROYA HCTROYA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 2,071.25 2,071.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
22DE20
03/01/2013
12:42.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530304
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
21826 21826 04/12/2012 COM NOR OGA SEMPERTEGUI GONZALEZ
IVAN-SLR-EXTERIOR-21917-21920-2
1921 DE 22 AL 24-10-2012,
PARTICIPAR EN LA VII REUNION
DEL GRUPO DE TRABAJO
BINACIONAL PARA TEMAS DE
INTEGRACION VIAL, DE ACUERDO
A DISPOSICION DE SRA. MINISTRA
EN MEMORANDO
MTOP-DM-2012-1332-ME, LIMA
NNAPROBADO 0.00 686.50SEMPERTEGUI
GONZALEZ IVAN
PATR
0102177789 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 686.50 686.50 0.00
21828 21828 04/12/2012 COM NOR OGA TOVAR DONOSO
AIDE-SLR-EXTERIOR-21917-21920-2
1921 DE 22 AL 24-10-2012,
PARTICIPAR EN LA VII REUNION
DEL GRUPO DE TRABAJO
BINACIONAL PARA TEMAS DE
INTEGRACION VIAL, DE ACUERDO
A DISPOSICION DE SRA. MINISTRA
EN MEMORANDO
MTOP-DM-2012-1332-ME, LIMA
NNAPROBADO 0.00 575.38TOVAR DONOSO
AIDE LUCITANA
1704813235 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 575.38 575.38 0.00
21830 21830 04/12/2012 COM NOR OGA PESANTEZ URGILES
FERNANDO-SLR-EXTERIOR-21917-
21920-21921 DE 22 AL 24-10-2012,
PARTICIPAR EN LA VII REUNION
DEL GRUPO DE TRABAJO
BINACIONAL PARA TEMAS DE
INTEGRACION VIAL, DE ACUERDO
A DISPOSICION DE SRA. MINISTRA
EN MEMORANDO
MTOP-DM-2012-1332-ME, LIMA
NNAPROBADO 0.00 575.38PESANTEZ URGILES
FERNANDO
PATRICIO
0102168887 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 575.38 575.38 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
22DE21
03/01/2013
12:42.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530304
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
22085 21826 09/12/2012 DEV NOR OGA SEMPERTEGUI GONZALEZ
IVAN-SLR-EXTERIOR-21917-DEL 22
AL 24-10-2012, A
GUAYAQUIL-LIMA-QUITO,
PARTICIPAR EN LA VII REUNION
DEL GRUPO DE TRABAJO
BINACIONAL PARA TEMAS DE
INTEGRACION VIAL, DE ACUERDO
A DISPOSICION DE SRA. MINISTRA
EN MEMORANDO
MTOP-DM-2012-1332-ME, LIMA
SSAPROBADO 0.00 686.50SEMPERTEGUI
GONZALEZ IVAN
PATR
0102177789 PLSANDOVALR PLSANDOVALR MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 686.50 686.50 0.00
22086 21828 09/12/2012 DEV NOR OGA TOVAR DONOSO
AIDE-SLR-EXTERIOR-21920-DEL 22
AL 24-10-2012, A
GUAYAQUIL-LIMA-QUITO,
PARTICIPAR EN LA VII REUNION
DEL GRUPO DE TRABAJO
BINACIONAL PARA TEMAS DE
INTEGRACION VIAL, DE ACUERDO
A DISPOSICION DE SRA. MINISTRA
EN MEMORANDO
MTOP-DM-2012-1332-ME, LIMA
SSAPROBADO 0.00 575.38TOVAR DONOSO
AIDE LUCITANA
1704813235 PLSANDOVALR PLSANDOVALR MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 575.38 575.38 0.00
22087 21830 09/12/2012 DEV NOR OGA PESANTEZ URGILES
FERNANDO-SLR-EXTERIOR-21921-
DEL 22 AL 24-10-2012, A
GUAYAQUIL-LIMA-QUITO,
PARTICIPAR EN LA VII REUNION
DEL GRUPO DE TRABAJO
BINACIONAL PARA TEMAS DE
INTEGRACION VIAL, DE ACUERDO
A DISPOSICION DE SRA. MINISTRA
EN MEMORANDO
MTOP-DM-2012-1332-ME, LIMA
SSAPROBADO 0.00 575.38PESANTEZ URGILES
FERNANDO
PATRICIO
0102168887 PLSANDOVALR PLSANDOVALR MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 575.38 575.38 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
22DE22
03/01/2013
12:42.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530304
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
22170 22170 11/12/2012 COM NOR OGA SALGUERO SANTAMARIA
ANTONIO-SLR-22557-VIAJE AL
EXTERIOR DE 07 AL 10-11-2012,
ANALISIS DEL ARTICULO 16 DE LA
DECISION 491, REFERIDO A
RAZONES DE DESARROLLO
TECNOLOGICO NO
CONTEMPLADOS EN EL
REGLAMENTO TECNICO DE PESOS
Y DIMENSIONES, LIMA
NNAPROBADO 0.00 810.33SALGUERO
SANTAMARIA
ANTONIO
1714265772 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 810.33 810.33 0.00
22308 22170 13/12/2012 DEV NOR OGA SALGUERO SANTAMARIA
ANTONIO-SLR-22557-VIAJE AL
EXTERIOR DEL 07 AL 10-11-2012, A
QUITO-LIMA-QUITO, ASISTIR A LA
REUNION TECNICA
ECUATORIANA PERUANA SOBRE
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE
CARRETERA.
NNAPROBADO 810.33 810.33SALGUERO
SANTAMARIA
ANTONIO
1714265772 PLSANDOVALR PLSANDOVALR MEHIDALGOV
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 002 0 810.33 810.33 0.00
TOTAL ENTIDAD:520-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 79 76,428.43 3,095.71 76,428.43 0.00
TOTAL GENERAL : 76,428.43 3,095.71 76,428.43 0.00