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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE1
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRIENTIDAD:
43 43 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE
NELSON JAVIER/ 111/ LA
TRONCAL/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS
NNAPROBADO 0.00 865.00CASTRO
CAMPOVERDE
NELSON JAVIER
0302023601001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0304 001 0 865.00 865.00 0.00
44 43 14/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE
NELSON JAVIER/ 111/ LA
TRONCAL/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS
SSAPROBADO 0.00 865.00CASTRO
CAMPOVERDE
NELSON JAVIER
0302023601001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0304 001 0 865.00 865.00 0.00
97 97 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/MADRID PONCE
MARJORIE PAOLA/SSTT/RN
1295/9-13 DIC/REVISION
EXPEDIENTE DE
VEHICULOS/UIO-STA ROSA-UIO
NNAPROBADO 0.00 256.51MADRID PONCE
MARJORIE PAOLA
0802118844 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
98 98 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/ANRANGO CADILEJO LUIS
OSWALDO/SSTT/RN 1296/9-13
DIC/REVISION EXPEDIENTE DE
VEHICULOS/UIO-STA ROSA-UIO
NNAPROBADO 0.00 280.11ANRANGO
CADILEJO LUIS
OSWALDO
1717484743 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
106 106 14/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/MAUTONG
CARLA/EO-2013-0539/UIO, 16 AL
18-12-13, DILIGENCIA DE
INSPECCION CONTABLE A
CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDI
TORIA
NNAPROBADO 0.00 216.00MAUTONG PLAZA
CARLA ROSA
0702933508 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00
122 122 14/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/GUARNIZO
PAULINA/EO-2013-0538/UIO, 16 AL
18-12-2013, TALLER DE DIFUSION
DEL LINEAMIENTO DE CONTROL
A ESTRUCTURAS DE
NEGOCIO/MACHALA/AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 209.71GUARNIZO
ROMERO PAULINA
DEL CA
0703741397 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE2
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00
161 161 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/LOPEZ RISCO LEIDY
CRISTINA/RN 1294/9-13
DIC/QUITO-STA
ROSA-QUITO/REVISION
EXPEDIENTES/SSTT
NNAPROBADO 0.00 267.82LOPEZ RISCO
LEIDY CRISTINA
1716144504 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
162 162 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/PARDO CHASILLACTA
ANDREA ELIZABETH/RN 1293/9-13
DIC/QUITO-STA
ROSA-QUITO/REVISION
EXPEDIENTES/SSTT
NNAPROBADO 0.00 252.35PARDO
CHASILLACTA
ANDREA ELIZA
1721946067 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
181 181 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CHACHA CRUZ RUBEN/
ORDEN DE SERVICIO
2013-003/MACAS/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS DE MORONA
SANTIAGO
NNAPROBADO 1,542.00 1,842.00CHACHA CRUZ
RUBEN
0101483956001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1401 001 0 1,842.00 1,842.00 0.00
183 181 14/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CHACHA CRUZ RUBEN/
ORDEN DE SERVICIO
2013-003/MACAS/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS DE MORONA
SANTIAGO 15 - 16 OCTUBRE A
CUENCA
SSAPROBADO 0.00 300.00CHACHA CRUZ
RUBEN
0101483956001 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1401 001 0 300.00 300.00 0.00
199 199 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO
ERIBERTO/F. 461 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA DIC
2013
NNAPROBADO 0.00 69.19TAPIA VITERI
HUGO ERIBERTO
0501327639001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0501 001 0 69.19 69.19 0.00
200 199 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO
ERIBERTO/F. 461 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA DIC
2013
SSAPROBADO 0.00 69.19TAPIA VITERI
HUGO ERIBERTO
0501327639001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE3
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0501 001 0 69.19 69.19 0.00
226 226 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL/F. 507
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA DIC 2013
NNAPROBADO 0.00 137.08SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL
0500535174001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0501 001 0 137.08 137.08 0.00
229 226 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL/F. 507
TRANSPORTE SERVIDORES
LATACUNGA DIC 2013
SSAPROBADO 0.00 137.08SALAZAR PARRA
SEGUNDO GABRIEL
0500535174001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0501 001 0 137.08 137.08 0.00
233 233 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE
RAUL/F. 211 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA DIC.
2013
NNAPROBADO 0.00 130.70CHAVEZ LOOR
JOSE RAUL
0502442841001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0501 001 0 130.70 130.70 0.00
234 233 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE
RAUL/F. 211 TRANSPORTE
SERVIDORES LATACUNGA DIC.
2013
SSAPROBADO 0.00 130.70CHAVEZ LOOR
JOSE RAUL
0502442841001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0501 001 0 130.70 130.70 0.00
264 161 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/LOPEZ RISCO LEIDY
CRISTINA/RN 1294/9-13
DIC/QUITO-STA
ROSA-QUITO/REVISION
EXPEDIENTES/SSTT
SSAPROBADO 0.00 267.82LOPEZ RISCO
LEIDY CRISTINA
1716144504 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
265 162 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/PARDO CHASILLACTA
ANDREA ELIZABETH/RN 1293/9-13
DIC/QUITO-STA
ROSA-QUITO/REVISION
EXPEDIENTES/SSTT
SSAPROBADO 0.00 252.35PARDO
CHASILLACTA
ANDREA ELIZA
1721946067 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
294 294 14/01/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 227 No Entrada: 588
SSAPROBADO 0.00 137.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE4
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1314 001 0 137.00 137.00 0.00
323 323 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/ANDRADE
PRISCILA/EO-2013-0537/UIO, 16 AL
18-12-13, DILIGENCIA DE
INSPECCION CONTABLE A
CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDI
TORIA
NNAPROBADO 0.00 205.71ANDRADE SHUGULI
MARIA PRISCILA
0704012913 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00
344 106 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/MAUTONG
CARLA/EO-2013-0539/UIO, 16 AL
18-DIC-2013, DILIGENCIA DE
INSPECCION CONTABLE A
CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDI
TORIA
SSAPROBADO 0.00 216.00MAUTONG PLAZA
CARLA ROSA
0702933508 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00
346 122 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/GUARNIZO
PAULINA/EO-2013-0538/UIO, 16 AL
18-DIC-2013, TALLER DE DIFUSION
DEL LINEAMIENTO DE CONTROL
A ESTRUCTURAS DE
NEGOCIO/MACHALA/AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 209.71GUARNIZO
ROMERO PAULINA
DEL CA
0703741397 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00
397 323 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ANDRADE
PRISCILA/EO-2013-0537/UIO, 16 AL
18-DIC-2013, DILIGENCIA DE
INSPECCION CONTABLE A
CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDI
TORIA
SSAPROBADO 0.00 205.71ANDRADE SHUGULI
MARIA PRISCILA
0704012913 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00
464 464 15/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ
EDISON IVAN / CONTRATO No.
DRLS-2012-024/ MOVILIZACION
URBANA Y RURAL EN TAXI PARA
CIUDAD DE BABAHOYO
NNAPROBADO 4,665.90 6,195.68TAPIA NUNEZ
EDISON IVAN
1204321879001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1201 001 0 6,195.68 6,195.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE5
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
466 464 15/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ
EDISON IVAN / CONTRATO No.
DRLS-2013-035/ MOVILIZACION
URBANA Y RURAL EN TAXI PARA
CIUDAD DE BABAHOYO/
FACTURA No. 001-001-1013 /
PLANILLA No. 4 DEL 20-11-13 a
19-12-13
SSAPROBADO 0.00 963.16TAPIA NUNEZ
EDISON IVAN
1204321879001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1201 001 0 963.16 963.16 0.00
483 483 15/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE
PATRICIO/CONTRATO NO.
DJ-RC1SRI-2013-008 F. 253
TRANSPORTE SERVIDORES
BAÑOS DIC 2013
NNAPROBADO 0.00 556.00DIAZ IZURIETA
JORGE PATRICIO
1600235087001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1801 001 0 556.00 556.00 0.00
484 483 15/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE
PATRICIO/CONTRATO NO.
DJ-RC1SRI-2013-008 F. 253
TRANSPORTE SERVIDORES
BAÑOS DIC 2013
SSAPROBADO 0.00 556.00DIAZ IZURIETA
JORGE PATRICIO
1600235087001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1801 001 0 556.00 556.00 0.00
496 496 15/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/IZAGUIRRE GABINO
CARLOS WALTER/
DRLS-OS-2013-082//PROVISION DE
SERVICIO DE MOVILIZACION
URBANA Y RURAL EN TAXI A
FUNCIONARIOS DIR PROV SANTA
ELENA
NNAPROBADO 541.86 1,013.29IZAGUIRRE GABINO
CARLOS WALTER
0912161395001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2402 001 0 1,013.29 1,013.29 0.00
497 496 15/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/IZAGUIRRE GABINO
CARLOS WALTER/
DRLS-OS-2013-082/FACTURA No.
001-001-0437/PROVISION DE
SERVICIO DE MOVILIZACION
URBANA Y RURAL EN TAXI A
FUNCIONARIOS DIR PROV SANTA
ELENA/PLANILLA No. 7 DEL
12-12-13 A 11-01-14
SSAPROBADO 0.00 471.43IZAGUIRRE GABINO
CARLOS WALTER
0912161395001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2402 001 0 471.43 471.43 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE6
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
515 515 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS
ECUADOR MACHALA/CT
REO-13-003/SERVICIO DE TAXIS
PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA
REGIONAL DENTRO DE LA
PROVINCIA DE EL ORO
NNAPROBADO 8,683.39 10,486.98COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 10,486.98 10,486.98 0.00
517 515 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS
ECUADOR MACHALA/FAC
240/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL
DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL
ORO/DIC-13
SSAPROBADO 0.00 1,803.59COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 1,803.59 1,803.59 0.00
540 540 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ
ESPINOZA RAUL DAVID/VIATICOS
DIC/OPERATIVO DE CONTROL.
NNAPROBADO 0.00 127.00ORTIZ ESPINOZA
RAUL DAVID
1717381915 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00
541 541 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PENALOZA
BONILLA MARCO
VINICIO/VIATICOS DIC/ANALISIS
DE CASO.
NNAPROBADO 0.00 23.00PENALOZA
BONILLA MARCO
VINICIO
0103775508 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
542 542 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REA
MORENO ILIANA DEL
ROCIO/VIATICOS DIC/REVISION
CONTROLES.
NNAPROBADO 0.00 376.00REA MORENO
ILIANA DEL ROCIO
1002482493 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 26.00 26.00 0.00
543 543 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS
ARGUELLO JUAN
GABRIEL/VIATICOS DIC/REVISION
CONTROLES.
NNAPROBADO 0.00 158.94GALLEGOS
ARGUELLO JUAN
GABRIEL
1715087688 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
544 544 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MEZA
DONOSO CARLOS
ROBERTO/VIATICOS
DIC/REVISION CONTROLES.
NNAPROBADO 0.00 178.90MEZA DONOSO
CARLOS ROBERTO
1712659331 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE7
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
545 545 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/ECHEVERRIA
CALDERON MIGUEL
ANGEL/VIATICOS DIC/REVISION
CONTROLES.
NNAPROBADO 0.00 30.99ECHEVERRIA
CALDERON
MIGUEL
1717421935 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
546 546 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CAICEDO
TORO ROXANA JUDITH/VIATICOS
DIC/SEMINARIO MINERO.
NNAPROBADO 0.00 129.64CAICEDO TORO
ROXANA JUDITH
1710718592 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
547 547 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SOTELO
VILLACIS MONICA
PAULINA/VIATICOS
DIC/SEMINARIO MINERO.
NNAPROBADO 0.00 123.06SOTELO VILLACIS
MONICA PAULINA
1803353869 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
548 548 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILLAVICENCIO
SALINAS NANCY JA/VIATICOS
DIC/SEMINARIO MINERO.
NNAPROBADO 0.00 51.58VILLAVICENCIO
SALINAS NANCY JA
1600342750 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
549 549 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ACARO
VEGA NIXON
GEOVANNY/VIATICOS
DIC/REUNION REGIONAL.
NNAPROBADO 0.00 44.18ACARO VEGA
NIXON GEOVANNY
1103042402 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
559 559 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/CALDERON BELTRAN
DANIEL ALEJAN/VIATICOS
DIC/EJECUCION DE PROCESO.
NNAPROBADO 0.00 226.94CALDERON
BELTRAN DANIEL
ALEJAN
1716167406 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
560 560 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUIRRE
RIOS VERONICA
FERNANDA/VIATICOS
DIC/PROGRAMACION DE
CONTROLES.
NNAPROBADO 0.00 123.84AGUIRRE RIOS
VERONICA
FERNANDA
1714998497 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE8
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
563 563 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENA
PACHECO CESAR
FERNANDO/VIATICOS
DIC/EJECUCION DE PROCESOS Y
OPERACIONES DE CAMPO.
NNAPROBADO 329.22 329.22MENA PACHECO
CESAR FERNANDO
1715881684 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
566 566 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILCACUNDO
CHAMORRO XAVIER
RAUL/VIATICOS DIC/AUDIENCIA
SUMARIO.
NNAPROBADO 0.00 16.00VILCACUNDO
CHAMORRO
XAVIER RAUL
1803395134 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
568 568 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIZAGA
ICAZA OCTAVIO JOSE/VIATICOS
DIC/CAMBIO RESIDENCIA Y
OPERATIVO.
NNAPROBADO 0.00 212.43ARIZAGA ICAZA
OCTAVIO JOSE
0915710743 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00
569 568 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIZAGA
ICAZA OCTAVIO JOSE/VIATICOS
DIC/CAMBIO RESIDENCIA Y
OPERATIVO.
SSAPROBADO 0.00 212.43ARIZAGA ICAZA
OCTAVIO JOSE
0915710743 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00
570 566 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILCACUNDO
CHAMORRO XAVIER
RAUL/VIATICOS DIC/AUDIENCIA
SUMARIO.
SSAPROBADO 0.00 16.00VILCACUNDO
CHAMORRO
XAVIER RAUL
1803395134 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
571 563 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENA
PACHECO CESAR
FERNANDO/VIATICOS
DIC/EJECUCION DE PROCESOS Y
OPERACIONES DE CAMPO.
NNERRADO 329.22 329.22MENA PACHECO
CESAR FERNANDO
1715881684 IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE9
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
573 560 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUIRRE
RIOS VERONICA
FERNANDA/VIATICOS
DIC/PROGRAMACION DE
CONTROLES.
SSAPROBADO 0.00 123.84AGUIRRE RIOS
VERONICA
FERNANDA
1714998497 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
574 559 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/CALDERON BELTRAN
DANIEL ALEJAN/VIATICOS
DIC/EJECUCION DE PROCESO.
SSAPROBADO 0.00 226.94CALDERON
BELTRAN DANIEL
ALEJAN
1716167406 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
575 549 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ACARO
VEGA NIXON
GEOVANNY/VIATICOS
DIC/REUNION REGIONAL.
SSAPROBADO 0.00 44.18ACARO VEGA
NIXON GEOVANNY
1103042402 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
576 548 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILLAVICENCIO
SALINAS NANCY JA/VIATICOS
DIC/SEMINARIO MINERO.
SSAPROBADO 0.00 51.58VILLAVICENCIO
SALINAS NANCY JA
1600342750 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
577 547 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SOTELO
VILLACIS MONICA
PAULINA/VIATICOS
DIC/SEMINARIO MINERO.
SSAPROBADO 0.00 123.06SOTELO VILLACIS
MONICA PAULINA
1803353869 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
579 546 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CAICEDO
TORO ROXANA JUDITH/VIATICOS
DIC/SEMINARIO MINERO.
SSAPROBADO 0.00 129.64CAICEDO TORO
ROXANA JUDITH
1710718592 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
580 580 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/MALDONADO
MAYRA/EO-2013-0529/UIO, 17 AL
18-12-13, CAPACITACION PARA
CURSO VIRTUAL DE
CONTRIBUYENTE/MACHALA/SSTT
NNAPROBADO 0.00 98.95MALDONADO GIA
MAYRA SORAYA
0703071076 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE10
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
581 545 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/ECHEVERRIA
CALDERON MIGUEL
ANGEL/VIATICOS DIC/REVISION
CONTROLES.
SSAPROBADO 0.00 30.99ECHEVERRIA
CALDERON
MIGUEL
1717421935 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
582 544 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MEZA
DONOSO CARLOS
ROBERTO/VIATICOS
DIC/REVISION CONTROLES.
SSAPROBADO 0.00 178.90MEZA DONOSO
CARLOS ROBERTO
1712659331 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
583 583 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/MONTENSINOS
FERNANDO/EO-2013-0530/UIO, 17
AL 18-12-13, CAPACITACION PARA
CURSO VIRTUAL DE
CONTRIBUYENTE/MACHALA/SSTT
NNAPROBADO 0.00 110.38MONTESINOS
BUSTAMANTE
FERNANDO JAVIER
0704521814 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00
584 543 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS
ARGUELLO JUAN
GABRIEL/VIATICOS DIC/REVISION
CONTROLES.
SSAPROBADO 0.00 158.94GALLEGOS
ARGUELLO JUAN
GABRIEL
1715087688 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
585 542 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REA
MORENO ILIANA DEL
ROCIO/VIATICOS DIC/REVISION
CONTROLES.
SSAPROBADO 0.00 376.00REA MORENO
ILIANA DEL ROCIO
1002482493 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 26.00 26.00 0.00
586 541 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PENALOZA
BONILLA MARCO
VINICIO/VIATICOS DIC/ANALISIS
DE CASO.
SSAPROBADO 0.00 23.00PENALOZA
BONILLA MARCO
VINICIO
0103775508 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
589 540 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ
ESPINOZA RAUL DAVID/VIATICOS
DIC/OPERATIVO DE CONTROL.
SSAPROBADO 0.00 127.00ORTIZ ESPINOZA
RAUL DAVID
1717381915 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE11
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
654 580 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/MALDONADO
MAYRA/EO-2013-0529/UIO, 17 AL
18-DIC-2013, CAPACITACION PARA
CURSO VIRTUAL DE
CONTRIBUYENTE/MACHALA/SSTT
SSAPROBADO 0.00 98.95MALDONADO GIA
MAYRA SORAYA
0703071076 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00
655 583 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/MONTENSINOS
FERNANDO/EO-2013-0530/UIO, 17
AL 18-DIC-2013, CAPACITACION
PARA CURSO VIRTUAL DE
CONTRIBUYENTE/MACHALA/SSTT
SSAPROBADO 0.00 110.38MONTESINOS
BUSTAMANTE
FERNANDO JAVIER
0704521814 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00
670 670 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL JIMENEZ
JAVIER LC 444 REEMBOLSO
PENALIZACION POR CAMBIO DE
HORARIO EN PASAJE AEREO
NNAPROBADO 0.00 28.00JIMENEZ LOPEZ
JAVIER
AD308306 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 28.00 28.00 0.00
672 670 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL JIMENEZ
JAVIER LC 444 REEMBOLSO
PENALIZACION POR CAMBIO DE
HORARIO EN PASAJE AEREO
SSAPROBADO 0.00 28.00JIMENEZ LOPEZ
JAVIER
AD308306 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 28.00 28.00 0.00
683 97 16/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/MADRID PONCE
MARJORIE PAOLA/SSTT/RN
1295/9-13 DIC/REVISION
EXPEDIENTE DE
VEHICULOS/UIO-STA ROSA-UIO
SSAPROBADO 0.00 256.51MADRID PONCE
MARJORIE PAOLA
0802118844 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
684 98 16/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/ANRANGO CADILEJO LUIS
OSWALDO/SSTT/RN 1296/9-13
DIC/REVISION EXPEDIENTE DE
VEHICULOS/UIO-STA ROSA-UIO
SSAPROBADO 0.00 280.11ANRANGO
CADILEJO LUIS
OSWALDO
1717484743 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
690 690 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECILLAS
PUYUTAXI FERNANDO
ROB/VIATICO DIC/REUNION
PLANIFICACION.
NNAPROBADO 0.00 86.60BECILLAS
PUYUTAXI
FERNANDO ROB
1204659021 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE12
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
691 691 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECILLAS
PUYUTAXI FERNANDO
ROB/VIATICO DIC/REUNION
PLANIFICACION.
NNAPROBADO 86.60 86.60BECILLAS
PUYUTAXI
FERNANDO ROB
1204659021 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
692 692 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI
CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS
DIC/REUNION PLANIFICACIÓN.
NNAPROBADO 0.00 95.45CULQUI CULQUI
EDWIN RAUL
1710532597 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
693 693 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FONSECA
PALMA BYRON VINICIO/VIATICOS
DIC/REUNION PLANIFICACION.
NNAPROBADO 0.00 92.02FONSECA PALMA
BYRON VINICIO
0919744219 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
695 695 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILCACUNDO
CHAMORRO XAVIER
RAUL/VIATICOS DIC/AUDIENCIA
SUMARIO.
NNAPROBADO 0.00 45.59VILCACUNDO
CHAMORRO
XAVIER RAUL
1803395134 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
696 696 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CELLERI
SOJOS STEPHANIE
ISABEL/VIATICOS DIC/TRASPASO
DE CONOCIMIENTOS.
NNAPROBADO 0.00 231.30CELLERI SOJOS
STEPHANIE ISABEL
0922483466 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
697 697 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION
ORLANDO MARIA
ALEJANDR/VIATICOS
DIC/REUNION COORDINADORES.
NNAPROBADO 0.00 41.98CARRION
ORLANDO MARIA
ALEJANDR
1712773678 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
699 699 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/ZAMBONINO FABARA
DIANA CAROLINA/VIATICOS
DIC/ANALISIS DE CASOS.
NNAPROBADO 0.00 46.00ZAMBONINO
FABARA DIANA
CAROLINA
1724404981 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE13
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
701 701 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/GAMBARROTTI
RODRIGUEZ JUAN BER/VIATICOS
DIC/ANALISIS DE CASOS.
NNAPROBADO 0.00 105.14GAMBARROTTI
RODRIGUEZ JUAN
BER
0912857026 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
704 704 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REINA
YANDUN NELSON
ENRIQUE/VIATICOS DIR/BRINDAR
SEGURIDAD MAXIMA
AUTORIDAD.
NNAPROBADO 0.00 665.69REINA YANDUN
NELSON ENRIQUE
0400963005 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
705 705 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
FINANCIERA/MORENO LOZADA
GALO FABIAN/VIATICOS
DIC/BRINDAR SEGURIDAD
MAXIMA AUTORIDAD.
NNAPROBADO 0.00 446.89MORENO LOZADA
GALO FABIAN
1719008698 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
706 706 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO
MUNOZ ESTEBAN
MAURICIO/VIATICOS
DIC/BRINDAR SEGURIDAD
MAXIMA AUTORIDAD.
NNAPROBADO 0.00 113.75ARROYO MUNOZ
ESTEBAN
MAURICIO
0501990444 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
707 707 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI
CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS
DIC/CAPACITACION ADEXUS.
NNAPROBADO 0.00 187.20CULQUI CULQUI
EDWIN RAUL
1710532597 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
709 707 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI
CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS
DIC/CAPACITACION ADEXUS.
SSAPROBADO 0.00 187.20CULQUI CULQUI
EDWIN RAUL
1710532597 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
711 706 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO
MUNOZ ESTEBAN
MAURICIO/VIATICOS
DIC/BRINDAR SEGURIDAD
MAXIMA AUTORIDAD.
SSAPROBADO 0.00 113.75ARROYO MUNOZ
ESTEBAN
MAURICIO
0501990444 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE14
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
712 705 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
FINANCIERA/MORENO LOZADA
GALO FABIAN/VIATICOS
DIC/BRINDAR SEGURIDAD
MAXIMA AUTORIDAD.
SSAPROBADO 0.00 446.89MORENO LOZADA
GALO FABIAN
1719008698 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
713 704 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REINA
YANDUN NELSON
ENRIQUE/VIATICOS DIR/BRINDAR
SEGURIDAD MAXIMA
AUTORIDAD.
SSAPROBADO 0.00 665.69REINA YANDUN
NELSON ENRIQUE
0400963005 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
714 701 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/GAMBARROTTI
RODRIGUEZ JUAN BER/VIATICOS
DIC/ANALISIS DE CASOS.
SSAPROBADO 0.00 105.14GAMBARROTTI
RODRIGUEZ JUAN
BER
0912857026 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
715 699 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/ZAMBONINO FABARA
DIANA CAROLINA/VIATICOS
DIC/ANALISIS DE CASOS.
SSAPROBADO 0.00 46.00ZAMBONINO
FABARA DIANA
CAROLINA
1724404981 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
716 697 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION
ORLANDO MARIA
ALEJANDR/VIATICOS
DIC/REUNION COORDINADORES.
SSAPROBADO 0.00 41.98CARRION
ORLANDO MARIA
ALEJANDR
1712773678 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
717 696 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CELLERI
SOJOS STEPHANIE
ISABEL/VIATICOS DIC/TRASPASO
DE CONOCIMIENTOS.
SSAPROBADO 0.00 231.30CELLERI SOJOS
STEPHANIE ISABEL
0922483466 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE15
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
718 695 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILCACUNDO
CHAMORRO XAVIER
RAUL/VIATICOS DIC/AUDIENCIA
SUMARIO.
SSAPROBADO 0.00 45.59VILCACUNDO
CHAMORRO
XAVIER RAUL
1803395134 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
720 693 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FONSECA
PALMA BYRON VINICIO/VIATICOS
DIC/REUNION PLANIFICACION.
SSAPROBADO 0.00 92.02FONSECA PALMA
BYRON VINICIO
0919744219 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
722 692 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI
CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS
DIC/REUNION PLANIFICACIÓN.
SSAPROBADO 0.00 95.45CULQUI CULQUI
EDWIN RAUL
1710532597 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
724 690 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECILLAS
PUYUTAXI FERNANDO
ROB/VIATICO DIC/REUNION
PLANIFICACION.
SSAPROBADO 0.00 86.60BECILLAS
PUYUTAXI
FERNANDO ROB
1204659021 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
733 733 16/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ CARGUA ACURIO
VICTOR PATRICIO/ RLS-OC13-036//
PROVISION DE SERVICIO DE
TRANSPORTE URBANO Y RURAL
EN TAXI PARA FUNCIONARIOS DE
SRI AGENCIA QUEVEDO/
NNAPROBADO 2,258.15 2,523.98CARGUA ACURIO
VICTOR PATRICIO
1205039512001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1205 001 0 2,523.98 2,523.98 0.00
734 733 16/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ CARGUA ACURIO
VICTOR PATRICIO/
RLS-OC13-036/FACTURA No.
001-001-018/ PROVISION DE
SERVICIO DE TRANSPORTE
URBANO Y RURAL EN TAXI PARA
FUNCIONARIOS DE SRI AGENCIA
QUEVEDO/PLANILLA No. 9 DEL
18-11-13 A 17-12-13
SSAPROBADO 0.00 265.83CARGUA ACURIO
VICTOR PATRICIO
1205039512001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1205 001 0 265.83 265.83 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE16
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
742 742 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VARGAS
RIERA DIANA VANESA/VIATICOS
DIC/EJECUCION DE PROCESO.
NNAPROBADO 0.00 266.00VARGAS RIERA
DIANA VANESA
1714543517 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
743 743 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VARGAS
RIERA DIANA VANESA/VIATICOS
DIC/EJECUCION DE PROCESO.
NNERRADO 266.00 266.00VARGAS RIERA
DIANA VANESA
1714543517 IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
746 742 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VARGAS
RIERA DIANA VANESA/VIATICOS
DIC/EJECUCION DE PROCESO.
SSAPROBADO 0.00 266.00VARGAS RIERA
DIANA VANESA
1714543517 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
749 749 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENA
PACHECO CESAR
FERNANDO/VIATICOS
DIC/EJECUCION DE PROCESO.
NNAPROBADO 0.00 164.61MENA PACHECO
CESAR FERNANDO
1715881684 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
751 749 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENA
PACHECO CESAR
FERNANDO/VIATICOS
DIC/EJECUCION DE PROCESO.
SSAPROBADO 0.00 164.61MENA PACHECO
CESAR FERNANDO
1715881684 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
752 752 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO
KAROLA/EO-2014-0001/UIO, 06 AL
07-01-14,TALLER DE ANALISIS
LEGAL DE COMPETENCIAS SRI
SECTOR
MINERO/MACHALA/RECLAMOS
NNAPROBADO 0.00 52.65SAMANIEGO TELLO
JENNY KAROLA
1400459275 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00
772 752 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO
KAROLA/EO-2014-0001/UIO, 06 AL
07-ENE-2014,TALLER DE ANALISIS
LEGAL DE COMPETENCIAS SRI
SECTOR
MINERO/MACHALA/RECLAMOS
SSAPROBADO 0.00 52.65SAMANIEGO TELLO
JENNY KAROLA
1400459275 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE17
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
801 801 17/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./
3460-3459/ CUENCA/ SERVICIO DE
TAXI PARA FUNCIONARIOS
COREESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2013 Y FINAL DEL
CONTRATO 2013-006
NNAPROBADO 0.00 5,970.05RADELITEXPRES
S.A.
0190348482001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0101 001 0 5,970.05 5,970.05 0.00
803 801 17/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./
3460-3459/ CUENCA/ SERVICIO DE
TAXI PARA FUNCIONARIOS
COREESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2013 Y FINAL DEL
CONTRATO 2013-006
SSAPROBADO 0.00 5,970.05RADELITEXPRES
S.A.
0190348482001 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0101 001 0 5,970.05 5,970.05 0.00
965 965 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS Y
CAMIONETAS
MARISCAL/CONTRATO NO.
DJ-RC1SRI-2013-027 TRANSPORTE
SERVIDORES PASTAZA DIC 2013 A
SEP 2014
NNERRADO 12,000.00 12,000.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS Y
1690000624001 JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1601 001 0 12,000.00 12,000.00 0.00
967 967 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES/F. 270
TRANSPORTE SERVIDORES LA
MANA DIC 2013
NNAPROBADO 0.00 743.00CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES
0104840343001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0502 001 0 743.00 743.00 0.00
968 967 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES/F. 270
TRANSPORTE SERVIDORES LA
MANA DIC 2013
SSAPROBADO 0.00 743.00CAPELO ZORRILLA
CRISTIAN ANDRES
0104840343001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0502 001 0 743.00 743.00 0.00
972 972 17/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/FERNANDEZ
YIMMY/EO-2014-0002/UIO, 07 AL
08-01-14, TALLER PROYECTO
MINERO/MACHALA/GESTION
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 138.24FERNANDEZ
CUENCA YIMMY
FRANCISCO
0704526482 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 15.00 15.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE18
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
973 973 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS Y
CAMIONETAS MARISCAL/F. 3112
TRANSPORTE SERVIDORES
PASTAZA DIC 2013
NNAPROBADO 0.00 548.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS Y
1690000624001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1601 001 0 548.00 548.00 0.00
974 973 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS Y
CAMIONETAS MARISCAL/F. 3112
TRANSPORTE SERVIDORES
PASTAZA DIC 2013
SSAPROBADO 0.00 548.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS Y
1690000624001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1601 001 0 548.00 548.00 0.00
981 972 17/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/FERNANDEZ
YIMMY/EO-2014-0002/UIO, 07 AL
08-ENE-2014, TALLER PROYECTO
MINERO/MACHALA/GESTION
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 138.24FERNANDEZ
CUENCA YIMMY
FRANCISCO
0704526482 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 15.00 15.00 0.00
989 989 17/01/2014 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA VENTA
001-001-624/SERVICIO DE
TRANSPORTE EN LA RUTA
ZAMORA-LOJA-ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 60.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00
990 989 17/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA VENTA
001-001-624/SERVICIO DE
TRANSPORTE EN LA RUTA
ZAMORA-LOJA-ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 60.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00
1002 1002 20/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9753/PLANILLA No.11
SEPTIEMBRE Y PLANILLA No. 12
OCTUBRE 2013
NNAPROBADO 0.00 340.39SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE19
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0901 001 0 340.39 340.39 0.00
1003 1002 20/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9753/PLANILLA No.11
SEPTIEMBRE Y PLANILLA No. 12
OCTUBRE 2013
SSAPROBADO 0.00 305.68SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 305.68 305.68 0.00
1020 1002 20/01/2014 RDP NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD
ANONIMA EMETEBE / CONTRATO
No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE
BOLETOS AEROS INTERISLAS
PARA RLS/ FACTURA No.
001-001-9753/PLANILLA No.11
SEPTIEMBRE Y PLANILLA No. 12
OCTUBRE 2013/ COMPENSACION
IVA
SSAPROBADO 0.00 34.71SOCIEDAD
ANONIMA
EMETEBE
0991253394001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 34.71 34.71 0.00
1025 1025 20/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ BORJA SEVILLA
PATRICIA DE LAS MERCEDES/ LIQ.
DE COMPRAS DE BIENES 118/
REEMBOLSO DE TRANSPORTE
INTERNO / RIOBAMBA- DPTO.
AUDITORIA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 28.00BORJA PATRICIA0602563348 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0601 001 0 28.00 28.00 0.00
1026 1025 20/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ BORJA SEVILLA
PATRICIA DE LAS MERCEDES/ LIQ.
DE COMPRAS DE BIENES 118/
REEMBOLSO DE TRANSPORTE
INTERNO / RIOBAMBA- DPTO.
AUDITORIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 28.00BORJA PATRICIA0602563348 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0601 001 0 28.00 28.00 0.00
1078 1078 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ
ANA CRISTINA/REVISION DE LA
PROFORMA 2014 Y ELABORACION
PIA 2014/QUITO COCA QUITO/19-20
DIC
NNAPROBADO 0.00 119.10GUZMAN
VILLAGOMEZ ANA
CRISTINA
1716139918 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE20
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
1082 1082 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/VASCO
PAULINA/REVISION PROFORMA
2014 Y ELABORACION PIA
2014/QUITO-STO
DGO-ESM-QUITO/17-18 DICIEMBRE
NNAPROBADO 0.00 118.42VASCO PAULINA1002156774 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
1085 1082 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/VASCO
PAULINA/REVISION PROFORMA
2014 Y ELABORACION PIA
2014/QUITO-STO
DGO-ESM-QUITO/17-18 DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 118.42VASCO PAULINA1002156774 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
1087 1078 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ
ANA CRISTINA/REVISION DE LA
PROFORMA 2014 Y ELABORACION
PIA 2014/QUITO COCA QUITO/19-20
DIC/1291
SSAPROBADO 0.00 119.10GUZMAN
VILLAGOMEZ ANA
CRISTINA
1716139918 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
1092 1092 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/VASCO PAULINA/QUITO
COCA QUITO/19-20 DIC/REVISION
PROFORMA 2014 Y ELABORACION
PIA 2014
NNAPROBADO 0.00 119.35VASCO PAULINA1002156774 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
1096 1096 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ
ANA CRISTINA/REVISION DE LA
PROFORMA 2014 Y ELABORACION
DE LA PIA 2014/18 DIC/QUITO
ESMERALDAS QUITO
NNAPROBADO 0.00 29.50GUZMAN
VILLAGOMEZ ANA
CRISTINA
1716139918 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
1123 1123 20/01/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No.
2/FACTURAS No. 364 Y
363/MOVILIZACIONES
FUNCIONARIOS SRI PORTOVIEJO
DEL9 AL 26 DE DICIEMBRE DEL
2013.
NNAPROBADO 0.00 595.83COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE21
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1301 001 0 595.83 595.83 0.00
1124 1123 20/01/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No.
2/FACTURAS No. 364 Y
363/MOVILIZACIONES
FUNCIONARIOS SRI PORTOVIEJO
DEL9 AL 26 DE DICIEMBRE DEL
2013.
SSAPROBADO 0.00 595.83COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1301 001 0 595.83 595.83 0.00
1134 1134 20/01/2014 COM NOR OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE
TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC
241/TRASLADO DE GUILLERMO
BELMONTE
AEROPUERTO-MCH-AEROPUERTO
PARA ASISTIR AL SORTEO
NACIONAL DE LOTERIA
TRIBUTARIA/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 24.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 24.00 24.00 0.00
1139 1139 20/01/2014 COM NOR OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE
TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC
241/TRASLADO DE GUILLERMO
BELMONTE
AEROPUERTO-MCH-AEROPUERTO
PARA ASISTIR AL SORTEO
NACIONAL DE LOTERIA
TRIBUTARIA/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 24.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00
1140 1134 20/01/2014 COM RTO OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE
TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC
241/TRASLADO DE GUILLERMO
BELMONTE
AEROPUERTO-MCH-AEROPUERTO
PARA ASISTIR AL SORTEO
NACIONAL DE LOTERIA
TRIBUTARIA/MACHALA
NNAPROBADO 0.00-24.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 -24.00 -24.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE22
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1147 1139 20/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE
TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC
241/TRASLADO DE GUILLERMO
BELMONTE
AEROPUERTO-MCH-AEROPUERTO
PARA ASISTIR AL SORTEO
NACIONAL DE LOTERIA
TRIBUTARIA/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 24.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
0790092279001 YFRANCOC YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00
1157 1092 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/VASCO PAULINA/QUITO
COCA QUITO/19-20 DIC/REVISION
PROFORMA 2014 Y ELABORACION
PIA 2014/1292
SSAPROBADO 0.00 119.35VASCO PAULINA1002156774 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
1159 1096 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ
ANA CRISTINA/REVISION DE LA
PROFORMA 2014 Y ELABORACION
DE LA PIA 2014/18 DIC/QUITO
ESMERALDAS QUITO/1324
SSAPROBADO 0.00 29.50GUZMAN
VILLAGOMEZ ANA
CRISTINA
1716139918 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
1192 1192 20/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/ABADIE
JESSICA/EO-2014-0003/GYE, 07 AL
08-01-14, TALLER PROYECTO
MINERO/MACHALA/AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 138.76ABADIE ROMERO
JESSICA MARIBEL
0703249862 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00
1203 1192 21/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ABADIE
JESSICA/EO-2014-0003/GYE, 07 AL
08-ENE-2014, TALLER PROYECTO
MINERO/MACHALA/AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 138.76ABADIE ROMERO
JESSICA MARIBEL
0703249862 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00
1213 1213 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LARA
GORTAIRE MAURICIO
JOSE/VIATICOS DIC/APOYO EN
PROCESO.
NNAPROBADO 0.00 39.99LARA GORTAIRE
MAURICIO JOSE
1707005466 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE23
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1217 1217 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO
MUNOZ ESTEBAN
MAURICIO/VIATICOS
DIC/BRINDAR SEGURIDAD.
NNAPROBADO 0.00 166.81ARROYO MUNOZ
ESTEBAN
MAURICIO
0501990444 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
1222 1222 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REINA
YANDUN NELSON
ENRIQUE/VIATICOS DIC/BRINDAR
SEGURIDAD.
NNAPROBADO 0.00 693.59REINA YANDUN
NELSON ENRIQUE
0400963005 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
1239 1239 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VALLEJO
MORENO ANGEL
RENATO/VIATICOS DIC/TRABAJO
FALLA DE COMUNICACIÓN.
NNAPROBADO 0.00 101.51VALLEJO MORENO
ANGEL RENATO
0602959520 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
1252 1239 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VALLEJO
MORENO ANGEL
RENATO/VIATICOS DIC/TRABAJO
FALLA DE COMUNICACIÓN.
SSAPROBADO 0.00 101.51VALLEJO MORENO
ANGEL RENATO
0602959520 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
1259 1222 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REINA
YANDUN NELSON
ENRIQUE/VIATICOS DIC/BRINDAR
SEGURIDAD.
SSAPROBADO 0.00 693.59REINA YANDUN
NELSON ENRIQUE
0400963005 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
1260 1217 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO
MUNOZ ESTEBAN
MAURICIO/VIATICOS
DIC/BRINDAR SEGURIDAD.
SSAPROBADO 0.00 166.81ARROYO MUNOZ
ESTEBAN
MAURICIO
0501990444 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
1264 1213 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LARA
GORTAIRE MAURICIO
JOSE/VIATICOS DIC/APOYO EN
PROCESO.
SSAPROBADO 0.00 39.99LARA GORTAIRE
MAURICIO JOSE
1707005466 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE24
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1332 1332 21/01/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
TAXIS ANDRÉS
DELGADO/CONTRATO No.
2013-005/SERVICIO DE
MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA
FUNCIONARIOS SRI CHONE
NNAPROBADO 1,852.21 2,773.18COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
1390020313001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1303 001 0 2,773.18 2,773.18 0.00
1334 1334 21/01/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 1140 No Entrada: 4138
SSAPROBADO 0.00 90.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1303 001 0 90.00 90.00 0.00
1338 1338 21/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE
DIEGO ALFONSO /LIQ DE COMPRA
No. 035-010-0264/REEMBOLSO
GASTO OCASIONADO CAMBIO
FECHA BOLETO 25-07-13/DPTO
JURIDICO
NNAPROBADO 0.00 16.80CABEZAS KLAERE
DIEGO ALFONSO
0908727068 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 16.80 16.80 0.00
1339 1339 21/01/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 10 No Entrada: 17
SSAPROBADO 0.00 58.50SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1306 001 0 58.50 58.50 0.00
1342 1338 21/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE
DIEGO ALFONSO /LIQ DE COMPRA
No. 035-010-0264/REEMBOLSO
GASTO OCASIONADO CAMBIO
FECHA BOLETO 25-07-13/DPTO
JURIDICO
SSAPROBADO 0.00 15.00CABEZAS KLAERE
DIEGO ALFONSO
0908727068 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 15.00 15.00 0.00
1345 1338 21/01/2014 RDP NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE
DIEGO ALFONSO /LIQ DE COMPRA
No. 035-010-0264/REEMBOLSO
GASTO OCASIONADO CAMBIO
FECHA BOLETO 25-07-13/DPTO
JURIDICO/ COMPENSACION IVA
SSAPROBADO 0.00 1.80CABEZAS KLAERE
DIEGO ALFONSO
0908727068 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 1.80 1.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE25
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1355 1355 21/01/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
TAXIS CIUDAD DE
MANTA/CONTRATO No.
2013-022/SERVICIO DE
MOVILIZACIÓN DE
FUNCIONARIOS EN TAXI
NNERRADO 6,347.00 6,347.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
1390112803001 MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1308 001 0 6,347.00 6,347.00 0.00
1360 1360 21/01/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
TAXIS CIUDAD DE
MANTA/CONTRATO No.
2013-022/SERVICIO DE
MOVILIZACIÓN EN TAXI OFICINA
SRI MANTA
NNAPROBADO 2,897.25 4,000.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
1390112803001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1308 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00
1431 1431 21/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO
OCHO NUEVO ECUADOR/FAC
NNAPROBADO 17,775.97 19,026.97COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS NUMERO
0890037941001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0801 001 0 19,026.97 19,026.97 0.00
1441 1441 21/01/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT. 001-001-174,
176/SERVICIO DE TRANSPORTE A
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 140.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1901 001 0 140.00 140.00 0.00
1442 1441 21/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT. 001-001-174,
176/SERVICIO DE TRANSPORTE A
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL/ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 140.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1901 001 0 140.00 140.00 0.00
1444 1444 21/01/2014 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA VENTA
001-001-629/SERVICIO DE
TRANSPORTE EN LA RUTA
ZAMORA-YANZATZA-ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 40.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE26
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1901 001 0 40.00 40.00 0.00
1445 1444 21/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL
FREDY/NOTA VENTA
001-001-629/SERVICIO DE
TRANSPORTE EN LA RUTA
ZAMORA-YANZATZA-ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 40.00JIMENEZ ROA
ANGEL FREDY
1103376370001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1901 001 0 40.00 40.00 0.00
1457 1457 22/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 571/
SUBSISTENCIAS LAS NAVES
06-DIC-2013 ENTREGA DE
NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-
DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 18.25CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0201 001 0 10.00 10.00 0.00
1458 1457 22/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 571/
SUBSISTENCIAS LAS NAVES
06-DIC-2013 ENTREGA DE
NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-
DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 18.25CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0201 001 0 10.00 10.00 0.00
1474 1474 22/01/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 136 No Entrada: 295
SSAPROBADO 0.00 277.25SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 53.00 53.00 0.00
1475 1475 22/01/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 136 No Entrada: 295
SSAPROBADO 0.00 143.98SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 85.75 85.75 0.00
1476 1476 22/01/2014 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL / IVA
REPOSICION CAJA CHICA ANABEL
REYES /FFCC1995
SSAPROBADO 0.00 25.47SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 5.40 5.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE27
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1483 1483 22/01/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.
001-001-178/SERVICIO DE
TRANSPORTE EN LA RUTA
ZAMORA-LOJA-ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 60.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00
1484 1483 22/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.
001-001-178/SERVICIO DE
TRANSPORTE EN LA RUTA
ZAMORA-LOJA-ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 60.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00
1492 1492 22/01/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 11 No Entrada: 18
SSAPROBADO 0.00 113.60SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1306 001 0 100.00 100.00 0.00
1506 1506 22/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA
HECTOR SALOMON/ 434/
AZOGUES/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DEL CAÑAR
DICIEMBRE 2013
NNAPROBADO 0.00 87.00RODRIGUEZ
MIRANDA HECTOR
SALOMON
0301144069001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0301 001 0 87.00 87.00 0.00
1507 1506 22/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA
HECTOR SALOMON/ 434/
AZOGUES/ SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DEL CAÑAR
DICIEMBRE 2013
SSAPROBADO 0.00 87.00RODRIGUEZ
MIRANDA HECTOR
SALOMON
0301144069001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0301 001 0 87.00 87.00 0.00
1515 1515 22/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL
ERNESTO/ ADQYSER-2013-005/
AZOGUES/ SERVICIO DE
TRANSPORTE EN TAXI PARA
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
PROVINCIAL/ VENCIMIENTO
AGOSTO 2014
NNAPROBADO 3,781.00 4,520.00ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO
0300269313001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE28
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0301 001 0 4,520.00 4,520.00 0.00
1517 1515 22/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL
ERNESTO/ 867/ADQYSER-2013-005/
AZOGUES/ SERVICIO DE
TRANSPORTE EN TAXI PARA
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
PROVINCIAL/ DICIEMBRE 2013
SSAPROBADO 0.00 739.00ORTIZ MATUTE
MANUEL ERNESTO
0300269313001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0301 001 0 739.00 739.00 0.00
1523 1523 22/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
NAPO/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE TAXIS EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA Y
AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE
FEBRERO/MOVILIZACION
PERSONAL/FAC
NNAPROBADO 3,353.62 4,154.12COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
TAXIS EN
1590013176001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1501 001 0 4,154.12 4,154.12 0.00
1535 1523 22/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
NAPO/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE TAXIS EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA Y
AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE
FEBRERO/MOVILIZACION
PERSONAL/FAC 67/DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 800.50COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
TAXIS EN
1590013176001 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1501 001 0 800.50 800.50 0.00
1552 1552 23/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ NEGRETE COSTALES
OMAR PATRICIO/ SOL 521/
REEMBOLSO TRANSPORTE POR
COMISION DE SERVICIOS QUITO
19 AL 21-NOV-2013 CURSO DE
FISCALIDAD INTERNACIONAL/
RIOBAMBA- DPTO. RECLAMOS
NNAPROBADO 0.00 4.00NEGRETE
COSTALES OMAR
PATRICIO
0602251415 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0601 001 0 4.00 4.00 0.00
1555 1552 23/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ NEGRETE COSTALES
OMAR PATRICIO/ SOL 521/
RELIQUIDACION TRANSPORTE
POR COMISION DE SERVICIOS
QUITO 19 AL 21-NOV-2013 CURSO
DE FISCALIDAD INTERNACIONAL/
RIOBAMBA- DPTO. RECLAMOS
SSAPROBADO 0.00 4.00NEGRETE
COSTALES OMAR
PATRICIO
0602251415 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE29
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0601 001 0 4.00 4.00 0.00
1562 1562 23/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
CARCHI/COOPERATIVA DE
TAXISTAS RAPIDO
NACIONAL/MOVILIZACION
PERSONAL/FAC
NNAPROBADO 14,543.01 15,538.01COOPERATIVA DE
TAXISTAS RAPIDO
NACIONAL
0490038310001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0401 001 0 15,538.01 15,538.01 0.00
1578 1578 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES
MONICA/ADMINISTRATIVA/LOJA-
ZAMORA
9-13/12/2013/CONSTATACIONDE
BIENES
NNAPROBADO 0.00 441.00PAREDES DONOSO
MONICA LILIANA
1707523088 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
1581 1581 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROMO
MARIA/ADMINISTRATIVA/LOJA-Z
AMORA
9-13/12/2013/CONSTATACIONDE
BIENES
NNAPROBADO 0.00 337.29ROMO SANDOVAL
MARÍA BELÉN
1718249103 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
1584 1584 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CASTILLO
SALOME/ADMINISTRATIVA/LOJA-
ZAMORA
9-12/12/2013/CONSTATACIONDE
BIENES
NNAPROBADO 0.00 275.77CASTILLO
JARAMILLO MARIA
SALOME
1104357536 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
1588 1588 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROBALINO
DIEGO/ADMINISTRATIVA/LOJA-ZA
MORA
9-13/12/2013/CONSTATACIONDE
BIENES
NNAPROBADO 0.00 248.23ROBALINO
MANCERO DIEGO
ALEJANDRO
1711654242 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
1591 1578 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES
MONICA/ADMINISTRATIVA/LOJA-
ZAMORA
9-13/12/2013/CONSTATACIONDE
BIENES
SSAPROBADO 0.00 441.00PAREDES DONOSO
MONICA LILIANA
1707523088 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE30
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1592 1581 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROMO
MARIA/ADMINISTRATIVA/LOJA-Z
AMORA
9-13/12/2013/CONSTATACIONDE
BIENES
SSAPROBADO 0.00 337.29ROMO SANDOVAL
MARÍA BELÉN
1718249103 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
1593 1584 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CASTILLO
SALOME/ADMINISTRATIVA/LOJA-
ZAMORA
9-12/12/2013/CONSTATACIONDE
BIENES
SSAPROBADO 0.00 275.77CASTILLO
JARAMILLO MARIA
SALOME
1104357536 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
1596 1588 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROBALINO
DIEGO/ADMINISTRATIVA/LOJA-ZA
MORA
9-13/12/2013/CONSTATACIONDE
BIENES
SSAPROBADO 0.00 248.23ROBALINO
MANCERO DIEGO
ALEJANDRO
1711654242 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
1652 1652 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES CONTRATO 2012-014
FACTURA No. 197265, 197266
PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS
NOVIEMBRE
NNAPROBADO 0.16 4,751.44EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 4,751.44 4,751.44 0.00
1653 1652 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES CONTRATO 2012-014
FACTURA No. 197265, 197266
PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS
NOVIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 4,269.46EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 4,269.46 4,269.46 0.00
1660 1652 23/01/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES CONTRATO 2012-014
FACTURA No. 197265, 197266
PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS
NOVIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 481.82EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 481.82 481.82 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE31
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1674 1562 23/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
CARCHI/COOPERATIVA DE
TAXISTAS RAPIDO
NACIONAL/MOVILIZACION
PERSONAL/FAC 86/DIC
SSAPROBADO 0.00 995.00COOPERATIVA DE
TAXISTAS RAPIDO
NACIONAL
0490038310001 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0401 001 0 995.00 995.00 0.00
1690 1690 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES
SARA MARIA/GU-13A-1144/ 19 A
22-11-13/LEGALIZACION
TRANSPORTE EN VIATICOS DE
DILIGENCIA ORDEN DE DET
GALALAPGOS/GYE/DPTO
AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 16.00MORALES TORRES
SARA MARIA
0915672075 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00
1693 1693 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/FLORES VERA
FATIMA ELIZABETH/GU-13A-1279/
UIO 20-12-13/CHARLA RIESGOS
SECTOR TELECOMUNICACIONES
A FUNC ADM TRIBUTARIA DE
NICARAGUA /GYE/DPTO
AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 59.90FLORES VERA
FATIMA ELIZABETH
0918582636 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00
1695 1695 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CONTRERAS
FRANKEL ALEX /GU-13A-1239/ UIO
11-12-13/DILIGENCIAS DE
INSPECCION UIO
CONTRIBUYENTE SERINATURA
S.A./GYE/DPTO AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 47.55CONTRERAS
FRANKEL ALEX
FRANCIS
0912396744 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00
1696 1696 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/YONFA BAYONA
ELISSA MARIUXI/GU-13A-1238/ UIO
11-12-13/DILIGENCIAS DE
INSPECCION CONTRIBUYENTE
SERINATURA S.A./GYE/DPTO
AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 46.82YONFA BAYONA
ELISSA MARIUXI
0920229267 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE32
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1697 1431 23/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO
OCHO NUEVO ECUADOR/FAC
985/DIC
SSAPROBADO 0.00 1,251.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EN
TAXIS NUMERO
0890037941001 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0801 001 0 1,251.00 1,251.00 0.00
1699 1699 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CASTRO MORENO
DIANA CECILIA/GU-13A-1187/SAN
CRISTOBAL 19 a
22-11-13/CAPACITACION DE
ANEXO TRANSACCIONAL Y
FACTURACION ELECTRONICA/
GYE/DPTO SSTT
NNAPROBADO 0.00 240.54CASTRO MORENO
DIANA CECILIA
0922553060 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00
1700 1700 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS
CAMPUZANO
SOTOMAYO/GU-13A-720/ UIO DE
23 A 24-07-13/EXPOSICION DE
AVANCES DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIAS DE
DELEGACION
HONDURAS/GYE/DPTO
AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 158.00JUAN CARLOS
CAMPUZANO
SOTOMAYO
0914005665 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00
1709 1709 24/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/LC
1262/REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJE AEREO
Y TERRESTRE RUTA
UIO-GYE-MCH POR COMISION DE
SERVICIO/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 159.19SAMANIEGO TELLO
JENNY KAROLA
1400459275 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 159.19 159.19 0.00
1710 1709 24/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/LC
1262/REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJE AEREO
Y TERRESTRE RUTA
UIO-GYE-MCH POR COMISION DE
SERVICIO/MACHALA
NNERRADO 145.27 145.27SAMANIEGO TELLO
JENNY KAROLA
1400459275 YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 145.27 145.27 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE33
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1717 1717 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 001 Y 003/
SUBSISTENCIAS ECHEANDÍA
03-ENE-2014, 08-ENE-2014
ENTREGA NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-
DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 21.45CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0201 001 0 2.25 2.25 0.00
1718 1717 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 001 Y 003/
SUBSISTENCIAS ECHEANDÍA
03-ENE-2014, 08-ENE-2014
ENTREGA NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-
DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 21.45CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0201 001 0 2.25 2.25 0.00
1729 1729 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS
DIOGENES/ SOL 002/ VIATICOS
CALUMA 07,08-ENE-2014 ENTREGA
DE NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES / GUARANDA-
DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 21.95PUMA PUMA JESUS
DIOGENES
0201717923 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0201 001 0 5.00 5.00 0.00
1732 1729 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS
DIOGENES/ SOL 002/ VIATICOS
CALUMA 07,08-ENE-2014 ENTREGA
DE NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES / GUARANDA-
DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 21.95PUMA PUMA JESUS
DIOGENES
0201717923 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0201 001 0 5.00 5.00 0.00
1767 1767 24/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/TOMALA CARVAJAL
KAREM /GU-13A-1278-77-83/UIO 10
A 12; 18 A 20; 26 A 27-12-13
CAPACITACION ASESORIA
DIRRECCION GENERAL /GYE/
DPTO DEV IVA
NNAPROBADO 0.00 564.99TOMALA
CARVAJAL KAREM
MARCELA
0918001561 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 48.00 48.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE34
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1772 1772 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 010/
SUBSISTENCIAS 10-ENE-2014 SAN
LUIS DE PAMBIL ENTREGA DE
NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-
DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 18.48CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0201 001 0 10.00 10.00 0.00
1774 1772 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 010/
SUBSISTENCIAS 10-ENE-2014 SAN
LUIS DE PAMBIL ENTREGA DE
NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-
DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 18.48CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0201 001 0 10.00 10.00 0.00
1799 1767 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TOMALA CARVAJAL
KAREM /GU-13A-1278-77-83/UIO 10
A 12; 18 A 20; 26 A 27-12-13
CAPACITACION ASESORIA
DIRRECCION GENERAL /GYE/
DPTO DEV IVA
SSAPROBADO 0.00 564.99TOMALA
CARVAJAL KAREM
MARCELA
0918001561 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 48.00 48.00 0.00
1803 1693 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/FLORES VERA
FATIMA ELIZABETH/GU-13A-1279/
UIO 20-12-13/CHARLA RIESGOS
SECTOR TELECOMUNICACIONES
A FUNC ADM TRIBUTARIA DE
NICARAGUA /GYE/DPTO
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 59.90FLORES VERA
FATIMA ELIZABETH
0918582636 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00
1805 1695 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CONTRERAS
FRANKEL ALEX /GU-13A-1239/ UIO
11-12-13/DILIGENCIAS DE
INSPECCION UIO
CONTRIBUYENTE SERINATURA
S.A./GYE/DPTO AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 47.55CONTRERAS
FRANKEL ALEX
FRANCIS
0912396744 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE35
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1806 1696 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/YONFA BAYONA
ELISSA MARIUXI/GU-13A-1238/ UIO
11-12-13/DILIGENCIAS DE
INSPECCION CONTRIBUYENTE
SERINATURA S.A./GYE/DPTO
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 46.82YONFA BAYONA
ELISSA MARIUXI
0920229267 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00
1808 1699 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CASTRO MORENO
DIANA CECILIA/GU-13A-1187/SAN
CRISTOBAL 19 a
22-11-13/CAPACITACION DE
ANEXO TRANSACCIONAL Y
FACTURACION ELECTRONICA/
GYE/DPTO SSTT
SSAPROBADO 0.00 240.54CASTRO MORENO
DIANA CECILIA
0922553060 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00
1809 1700 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS
CAMPUZANO
SOTOMAYO/GU-13A-720/ UIO DE
23 A 24-07-13/EXPOSICION DE
AVANCES DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIAS DE
DELEGACION
HONDURAS/GYE/DPTO
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 158.00JUAN CARLOS
CAMPUZANO
SOTOMAYO
0914005665 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00
1810 1690 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES
SARA MARIA/GU-13A-1144/ 19 A
22-11-13/LEGALIZACION
TRANSPORTE EN VIATICOS DE
DILIGENCIA ORDEN DE DET
GALALAPGOS/GYE/DPTO
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 16.00MORALES TORRES
SARA MARIA
0915672075 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00
1835 1835 24/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TEJADA
RAMIRO/RRHH-34/MACHALA
13-14/01/2014/TOMA DE
VERSIONES
NNAPROBADO 0.00 80.82TEJADA VELA
RAMIRO OLMEDO
1708043540 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE36
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1836 1835 24/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TEJADA
RAMIRO/RRHH-34/MACHALA
13-14/01/2014/TOMA DE
VERSIONES
SSAPROBADO 0.00 80.82TEJADA VELA
RAMIRO OLMEDO
1708043540 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
1863 1863 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ SANCHEZ VITERI
ALVARO HERNAN/ LIQ. COMPRAS
120/ REEMBOLSO DE TRANSPORTE
DILIGENCIA DE INSPECCIÓN
CONTABLE/ RIOBAMBA- DPTO.
AUDITORIA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 20.73SANCHEZ VITERI
ALVARO HERNAN
1802785889 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0601 001 0 20.73 20.73 0.00
1866 1863 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ SANCHEZ VITERI
ALVARO HERNAN/ LIQ. COMPRAS
120/ REEMBOLSO DE TRANSPORTE
DILIGENCIA DE INSPECCIÓN
CONTABLE/ RIOBAMBA- DPTO.
AUDITORIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 20.73SANCHEZ VITERI
ALVARO HERNAN
1802785889 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0601 001 0 20.73 20.73 0.00
1895 1895 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOMINGO/TSAEJEC/MOVILIZACIO
N PERSONAL/FAC
NNERRADO 5,537.50 5,537.50TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS
2390001781001 PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2301 001 0 5,537.50 5,537.50 0.00
1897 1897 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOMINGO/TSAEJEC/MOVILIZACIO
N PERSONAL/FAC
NNAPROBADO 234.10 1,200.00TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS
2390001781001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2301 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00
1899 1897 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOMINGO/TSAEJEC/MOVILIZACIO
N PERSONAL/FAC 3310/DIC
SSAPROBADO 0.00 965.90TSAEJEC S.A
TSACHILAS
EJECUTIVOS
2390001781001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2301 001 0 965.90 965.90 0.00
1909 1909 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/VELEZ BERMUDEZ
JOSE MAXIMILIANO/F. 538
TRANSPORTE SERVIDORES
PASTAZA A CAPACITACION EN
AMBATO EL 06-12-2013
NNAPROBADO 0.00 90.00VELEZ BERMUDEZ
JOSE MAXIMILIANO
1300775788001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE37
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1601 001 0 90.00 90.00 0.00
1910 1909 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/VELEZ BERMUDEZ
JOSE MAXIMILIANO/F. 538
TRANSPORTE SERVIDORES
PASTAZA A CAPACITACION EN
AMBATO EL 06-12-2013
SSAPROBADO 0.00 90.00VELEZ BERMUDEZ
JOSE MAXIMILIANO
1300775788001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1601 001 0 90.00 90.00 0.00
1929 1929 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/PROANO ACEBO MANUEL
ALEJANDRO/INSPECCION
CONTABLE/UIO-GUAYA-UIO/15
ENE
NNAPROBADO 0.00 45.05PROANO ACEBO
MANUEL
ALEJANDRO
1718346164 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
1934 1929 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/PROANO ACEBO MANUEL
ALEJANDRO/INSPECCION
CONTABLE/UIO-GUAYA-UIO/15
ENE/18
SSAPROBADO 0.00 45.05PROANO ACEBO
MANUEL
ALEJANDRO
1718346164 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
1956 1956 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO/MOVILIZACION
PERSONAL/FAC
NNAPROBADO 932.71 1,711.88COOPERATIVA DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO
2190000845001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2101 001 0 1,711.88 1,711.88 0.00
1964 1964 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS
DIOGENES/ SOL 017/
SUBSISTENCIAS LAS NAVES
13-ENE-2014 ENTREGA DE
NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES/
GUARANDA-DPTO. SECRETARIA
PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 17.47PUMA PUMA JESUS
DIOGENES
0201717923 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0201 001 0 9.00 9.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE38
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1965 1964 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS
DIOGENES/ SOL 017/
SUBSISTENCIAS LAS NAVES
13-ENE-2014 ENTREGA DE
NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES/
GUARANDA-DPTO. SECRETARIA
PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 17.47PUMA PUMA JESUS
DIOGENES
0201717923 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0201 001 0 9.00 9.00 0.00
1988 1956 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO/MOVILIZACION
PERSONAL/FAC 362/DIC
SSAPROBADO 0.00 779.17COOPERATIVA DE
TRANSPORTE ORO
NEGRO
2190000845001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2101 001 0 779.17 779.17 0.00
2011 2011 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN
CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO
NUEVA LOJA QUITO/13 ENE
NNAPROBADO 0.00 57.08CLAVIJO LOOR
JUAN CARLOS
1717725327 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2013 2013 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN
CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO
COCA QUITO/09 ENE
NNAPROBADO 0.00 57.08CLAVIJO LOOR
JUAN CARLOS
1717725327 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2015 2015 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/ORDO¿EZ CORDOVA
ANDRES DANILO/SUMARIO
ADMINISTRATIVO/QUITO MANTA
QUITO/03 ENE
NNAPROBADO 0.00 43.32ORDO¿EZ
CORDOVA ANDRES
DANILO
1716007214 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2016 2016 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/MENCIAS TERAN CARLOS
ALFREDO/QUITO LAGO
QUITO/09-10ENE/CAPACITACION
PERSONAL
NNAPROBADO 0.00 124.76MENCIAS TERAN
CARLOS ALFREDO
1002716874 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2017 2017 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN
CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO
NUEVA LOJA QUITO/13 ENE
NNERRADO 57.08 57.08CLAVIJO LOOR
JUAN CARLOS
1717725327 PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE39
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2044 2011 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN
CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO
NUEVA LOJA QUITO/13 ENE/4
SSAPROBADO 0.00 57.08CLAVIJO LOOR
JUAN CARLOS
1717725327 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2045 2016 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/MENCIAS TERAN CARLOS
ALFREDO/QUITO LAGO
QUITO/09-10ENE/CAPACITACION
PERSONAL/2
SSAPROBADO 0.00 124.76MENCIAS TERAN
CARLOS ALFREDO
1002716874 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2046 2013 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN
CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO
COCA QUITO/09 ENE/3
SSAPROBADO 0.00 57.08CLAVIJO LOOR
JUAN CARLOS
1717725327 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2047 2015 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/ORDO¿EZ CORDOVA
ANDRES DANILO/SUMARIO
ADMINISTRATIVO/QUITO MANTA
QUITO/03 ENE/59
SSAPROBADO 0.00 43.32ORDO¿EZ
CORDOVA ANDRES
DANILO
1716007214 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2153 2153 28/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC
520/MOVILIZACION
FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL
EN LA RUTA MCH-GYE-MCH POR
COMISION DE SERVICIO/DIC-13
NNAPROBADO 0.00 100.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 100.00 100.00 0.00
2154 2153 28/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC
520/MOVILIZACION
FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL
EN LA RUTA MCH-GYE-MCH POR
COMISION DE SERVICIO/DIC-13
SSAPROBADO 0.00 100.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
0790082605001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE40
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2162 2162 28/01/2014 COM NOR OGA EL
ORO-NACIONAL/OROGUAYAS/FAC
525/TRASLADO DE FUNCIONARIOS
DE LA DIRECCION NACIONAL A
LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 20.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00
2165 2162 28/01/2014 DEV NOR OGA EL
ORO-NACIONAL/OROGUAYAS/FAC
525/TRASLADO DE FUNCIONARIOS
DE LA DIRECCION NACIONAL A
LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 20.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
0790082605001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00
2199 2199 28/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE PASAJEROS EN
TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 117
CONTRATO NO.
DJ-RC1SRI-2013-016 TRANSPORTE
SERVIDORES AMBATO NOV Y DIC
2013
NNAPROBADO 0.00 4,205.39COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
PASAJEROS EN
1890081939001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1801 001 0 4,205.39 4,205.39 0.00
2200 2199 28/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE PASAJEROS EN
TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 117
CONTRATO NO.
DJ-RC1SRI-2013-016 TRANSPORTE
SERVIDORES AMBATO NOV Y DIC
2013
SSAPROBADO 0.00 4,205.39COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
PASAJEROS EN
1890081939001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1801 001 0 4,205.39 4,205.39 0.00
2215 2215 28/01/2014 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-639/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL
DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE/LOJA
NNAPROBADO 0.00 1,165.50CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1101 001 0 1,165.50 1,165.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE41
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2217 2215 28/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-639/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL
DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE/LOJA
SSAPROBADO 0.00 1,165.50CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1101 001 0 1,165.50 1,165.50 0.00
2243 2243 28/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE
NELSON JAVIER/ 115/ LA
TRONCAL / SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS POR EL MES DE
DICIEMBRE 2013
NNAPROBADO 0.00 1,085.00CASTRO
CAMPOVERDE
NELSON JAVIER
0302023601001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0304 001 0 1,085.00 1,085.00 0.00
2245 2243 28/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE
NELSON JAVIER/ 115/ LA
TRONCAL / SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS POR EL MES DE
DICIEMBRE 2013
SSAPROBADO 0.00 1,085.00CASTRO
CAMPOVERDE
NELSON JAVIER
0302023601001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0304 001 0 1,085.00 1,085.00 0.00
2260 2260 28/01/2014 COM NOR OGA MANABI/CAAMAÑO SOLORZANO
JIMMY PATRICIO/MA
2013-490/TALLER DE REVISION DE
CONTENIDO PARA CURSO
VIRTUAL CONTRIBUYENTE EN
QUITO DEL 17 AL 18
DICIEMBRE/2013. SSTT
NNAPROBADO 0.00 75.09CAAMA¥O
SOLORZANO
JIMMY PATRIC
1309734844 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00
2277 2260 29/01/2014 DEV NOR OGA MANABI/CAAMAÑO SOLORZANO
JIMMY PATRICIO/MA
2013-490/TALLER DE REVISION DE
CONTENIDO PARA CURSO
VIRTUAL CONTRIBUYENTE EN
QUITO DEL 17 AL 18
DICIEMBRE/2013. SSTT
SSAPROBADO 0.00 75.09CAAMA¥O
SOLORZANO
JIMMY PATRIC
1309734844 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE42
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2291 2291 29/01/2014 COM NOR OGA NORTE/HIDALGO VERDESOTO
PAOLA ISABEL/RN
21/UIO-GYQ-UIO/16-18
ENERO/GESTION Y PLAN
OPERATIVO 2014
NNAPROBADO 0.00 91.29HIDALGO
VERDESOTO PAOLA
ISABEL
1715248090 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2325 2291 29/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/HIDALGO VERDESOTO
PAOLA ISABEL/RN
21/UIO-GYQ-UIO/16-18
ENERO/GESTION Y PLAN
OPERATIVO 2014
SSAPROBADO 0.00 91.29HIDALGO
VERDESOTO PAOLA
ISABEL
1715248090 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2327 2327 29/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION GENERAL / RENGIFO
JOSE /
ADMINISTRATIVA-3475-3749-3752/
GUARANDA-MANABI-LOS RIOS Y
COTOPAXI
11-12/2013/CONSTATACION DE
BIENES
NNAPROBADO 0.00 898.74RENJIFO FREIRE
JOSE LUIS
1707257182 FLOPEZA FLOPEZA JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2336 2327 29/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION GENERAL / RENGIFO
JOSE /
ADMINISTRATIVA-3475-3749-3752/
GUARANDA-MANABI-LOS RIOS Y
COTOPAXI
11-12/2013/CONSTATACION DE
BIENES
NNAPROBADO 898.74 898.74RENJIFO FREIRE
JOSE LUIS
1707257182 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2344 2344 29/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC
526/MOVILIZACION DIRECTOR
REGIONAL EN LA RUTA
MCH-GYE-MCH/DIC-13
NNAPROBADO 0.00 80.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 80.00 80.00 0.00
2349 2349 29/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC
526/MOVILIZACION DIRECTOR
REGIONAL EN LA RUTA
MCH-GYE-MCH/DIC-13
NNAPROBADO 0.00 100.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE43
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2351 2344 29/01/2014 COM RTO OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC
526/MOVILIZACION DIRECTOR
REGIONAL EN LA RUTA
MCH-GYE-MCH/DIC-13
NNAPROBADO 0.00-80.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 -80.00 -80.00 0.00
2356 2356 29/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC
526/MOVILIZACION DIRECTOR
REGIONAL EN LA RUTA
MCH-GYE-MCH/DIC-13
NNAPROBADO 0.00 80.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 80.00 80.00 0.00
2362 2349 29/01/2014 COM RTO OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC
526/MOVILIZACION DIRECTOR
REGIONAL EN LA RUTA
MCH-GYE-MCH/DIC-13
NNAPROBADO 0.00-100.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 -100.00 -100.00 0.00
2367 2356 29/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC
526/MOVILIZACION DIRECTOR
REGIONAL EN LA RUTA
MCH-GYE-MCH/DIC-13
SSAPROBADO 0.00 80.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
0790082605001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 80.00 80.00 0.00
2397 2397 29/01/2014 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION
INTERPROVINCIAL/FAC
NNAPROBADO 1,404.56 2,100.56COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 2,100.56 2,100.56 0.00
2399 2397 29/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION
INTERPROVINCIAL/FAC 3067/DIC
SSAPROBADO 0.00 696.00COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 696.00 696.00 0.00
2430 2430 29/01/2014 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-642, 643/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVUIDORES DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL
DENTRO Y FUERA DE LA
CIUDAD/LOJA
NNAPROBADO 0.00 1,534.23CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE44
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1101 001 0 1,534.23 1,534.23 0.00
2431 2430 29/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON/FACT.
004-001-642, 643/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVUIDORES DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL
DENTRO Y FUERA DE LA
CIUDAD/LOJA
SSAPROBADO 0.00 1,534.23CASTILLO
BUSTAMANTE
SEGUNDO NELSON
1100435609001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1101 001 0 1,534.23 1,534.23 0.00
2481 2481 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILCACUNDO
CHAMORRO XAVIER
RAUL/RRHH/MANTA DEL 07 AL
09-01-14/TOMA DE VERSIONES DE
SUMARIO
NNAPROBADO 0.00 155.87VILCACUNDO
CHAMORRO
XAVIER RAUL
1803395134 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2485 2485 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VELASTEGUI CHAVEZ
LAURA SUSANA/AUDITORIA
INTERNA/GUAYAQUIL DEL 13 AL
14-01-14/NOTIFICACION DE
OFICIOS DE EXAMEN ESPECIAL
NNAPROBADO 0.00 153.27VELASTEGUI
CHAVEZ LAURA
SUSANA
1001458130 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2513 2513 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/SCAPE ALQUILER CIA.
LTDA./FACT.
001-001-1313/ALQUILER DE
VEHICULO CON CHOFER PARA LA
RUTA LOJA-CUENCA-LOJA
NNAPROBADO 0.00 175.00SCAPE ALQUILER
CIA. LTDA.
1191723208001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1101 001 0 175.00 175.00 0.00
2517 2513 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/SCAPE ALQUILER CIA.
LTDA./FACT.
001-001-1313/ALQUILER DE
VEHICULO CON CHOFER PARA LA
RUTA LOJA-CUENCA-LOJA
SSAPROBADO 0.00 156.25SCAPE ALQUILER
CIA. LTDA.
1191723208001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1101 001 0 156.25 156.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE45
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2520 2513 30/01/2014 RDP NOR OGA LOJA/SCAPE ALQUILER CIA.
LTDA./FACT. 001-001-1313/PARA
COMPENSAR EL IVA POR EL
ALQUILER DE VEHICULO CON
CHOFER PARA LA RUTA
LOJA-CUENCA-LOJA
SSAPROBADO 0.00 18.75SCAPE ALQUILER
CIA. LTDA.
1191723208001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1101 001 0 18.75 18.75 0.00
2566 2485 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VELASTEGUI CHAVEZ
LAURA SUSANA/AUDITORIA
INTERNA/GUAYAQUIL DEL 13 AL
14-01-14/NOTIFICACION DE
OFICIOS DE EXAMEN ESPECIAL
SSAPROBADO 0.00 153.27VELASTEGUI
CHAVEZ LAURA
SUSANA
1001458130 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2568 2481 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILCACUNDO
CHAMORRO XAVIER
RAUL/RRHH/MANTA DEL 07 AL
09-01-14/TOMA DE VERSIONES DE
SUMARIO
SSAPROBADO 0.00 155.87VILCACUNDO
CHAMORRO
XAVIER RAUL
1803395134 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2627 2627 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ALVAREZ
ANDRES/ADMINISTRATIVA-3750/M
ANABI
9-13/12/2013/CONSTATACION DE
BIENES
NNAPROBADO 0.00 284.36ALVAREZ BAIDAL
ANDRES ALFREDO
1726382037 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2639 2627 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ALVAREZ
ANDRES/ADMINISTRATIVA-3750/M
ANABI
9-13/12/2013/CONSTATACION DE
BIENES
NNAPROBADO 284.36 284.36ALVAREZ BAIDAL
ANDRES ALFREDO
1726382037 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2663 2663 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS
PAZ Y MIÑO JUAN
FRANCISCO/CEF/GUAYAQUIL DEL
04 AL 05-12-13 CUENCA
19-11-13/REUNION DE
CORDINADOR
NNERRADO 209.48 209.48VILLACIS PAZ Y
MI¥O JUAN FRANC
1701254490 JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE46
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 002 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00
2664 2664 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS
PAZ Y MIÑO JUAN
FRANCISCO/CEF/GUAYAQUIL DEL
04 AL 05-12-13 CUENCA
19-11-13/REUNION DE
CORDINADOR
NNAPROBADO 0.00 209.48VILLACIS PAZ Y
MI¥O JUAN FRANC
1701254490 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00
2669 2669 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIAZ
RECALDE MARIA
CECILIA/CEF/CUENCA
19-11-13/REUNION DE
CORDINADOR
NNAPROBADO 0.00 38.98DIAZ RECALDE
MARIA CECILIA
1711310837 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2672 2672 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIAS
URVINA DIANA
JULIETA/CEF/GUAYAQUIL 04-12-13
/ANALISIS DEL PROGRAMA DE
ESPOL
NNAPROBADO 0.00 55.34ARIAS URVINA
DIANA JULIETA
1714430137 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2673 2672 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIAS
URVINA DIANA
JULIETA/CEF/GUAYAQUIL 04-12-13
/ANALISIS DEL PROGRAMA DE
ESPOL
NNAPROBADO 55.34 55.34ARIAS URVINA
DIANA JULIETA
1714430137 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2676 2669 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIAZ
RECALDE MARIA
CECILIA/CEF/CUENCA
19-11-13/REUNION DE
CORDINADOR
NNAPROBADO 38.98 38.98DIAZ RECALDE
MARIA CECILIA
1711310837 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2677 2677 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIAZ
RECALDE MARIA
CECILIA/CEF/GUAYAQUIL DEL 04
AL 05-12-13/ANALISIS DEL
PROGRAMA ESPOL
NNAPROBADO 0.00 136.00DIAZ RECALDE
MARIA CECILIA
1711310837 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE47
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2679 2679 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION
ORLANDO MARIA
ALEJANDRA/CEF/GUAYAQUIL DEL
04 AL 05-12-13 /REUNION DE
CORDINADOR
NNAPROBADO 0.00 158.00CARRION
ORLANDO MARIA
ALEJANDR
1712773678 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
2680 2664 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS
PAZ Y MIÑO JUAN
FRANCISCO/CEF/GUAYAQUIL DEL
04 AL 05-12-13 CUENCA
19-11-13/REUNION DE
CORDINADOR
NNAPROBADO 209.48 209.48VILLACIS PAZ Y
MI¥O JUAN FRANC
1701254490 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00
2682 2682 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NARANJO
ROSERO CINDY
JENNYFER/JURIDICA/GUAYAQUIL
17-12-13/REVISION DE PROCESO
NNAPROBADO 0.00 41.00NARANJO ROSERO
CINDY JENNYFFER
0917667909 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2684 2684 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHUSAN
IBARRA GUSTAVO
XAVIER/JURIDICA/GUAYAQUIL
17-12-13/REVISION DE PROCESO
NNAPROBADO 0.00 38.00CHUSAN IBARRA
GUSTAVO XAVIER
0103974770 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2685 2679 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION
ORLANDO MARIA
ALEJANDRA/CEF/GUAYAQUIL DEL
04 AL 05-12-13 /REUNION DE
CORDINADOR
NNAPROBADO 158.00 158.00CARRION
ORLANDO MARIA
ALEJANDR
1712773678 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
2686 2686 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORTEZ
CARRERA CARLOS
ANDRES/JURIDICA/GUAYAQUILDE
L 04 AL 05-12-13/REUNION EN
REGIONAL
NNAPROBADO 0.00 133.00CORTEZ CARRERA
CARLOS ANDRES
1710429273 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE48
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2687 2677 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIAZ
RECALDE MARIA
CECILIA/CEF/GUAYAQUIL DEL 04
AL 05-12-13/ANALISIS DEL
PROGRAMA ESPOL
NNAPROBADO 136.00 136.00DIAZ RECALDE
MARIA CECILIA
1711310837 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2688 2688 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALARZA
RODRIGUEZ ALVARO
MAURICIO/JURIDICA/GUAYAQUIL
DEL 04 AL 05-12-13/ASESORIA EN
PROCESO
NNAPROBADO 0.00 133.00GALARZA
RODRIGUEZ
ALVARO MAURI
1709981581 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
2689 2689 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/JARAMILLO VALDEZ
VICTOR
HUGO/COMUNICACION/GUAYAQU
IL DEL 04 AL
05-12-13/ACTIVIDADES DE
COMUNICACION
NNAPROBADO 0.00 120.62JARAMILLO
VALDEZ VICTOR
HUGO
1708018914 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
2690 2688 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALARZA
RODRIGUEZ ALVARO
MAURICIO/JURIDICA/GUAYAQUIL
DEL 04 AL 05-12-13/ASESORIA EN
PROCESO
NNAPROBADO 133.00 133.00GALARZA
RODRIGUEZ
ALVARO MAURI
1709981581 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
2691 2691 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CUEVA
FARIAS LOURDES
MARIBEL/SENAE SRI/GUAYAQUIL
DEL 25 AL 27-11-13/TALLER DE
TRABAJO
NNAPROBADO 0.00 174.20CUEVA FARIAS
LOURDES MARIBEL
1711285351 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2692 2692 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NUÑEZ
HERRERA DIEGO
RENATO/COMUNICACION/GUAYA
QUIL DEL 24 AL
27-11-13/REGISTRO DE VIDEO
NNAPROBADO 0.00 193.46NUNEZ HERRERA
DIEGO RENATO
1716764178 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE49
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2694 2686 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORTEZ
CARRERA CARLOS
ANDRES/JURIDICA/GUAYAQUILDE
L 04 AL 05-12-13/REUNION EN
REGIONAL
NNAPROBADO 133.00 133.00CORTEZ CARRERA
CARLOS ANDRES
1710429273 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
2695 2684 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHUSAN
IBARRA GUSTAVO
XAVIER/JURIDICA/GUAYAQUIL
17-12-13/REVISION DE PROCESO
NNAPROBADO 38.00 38.00CHUSAN IBARRA
GUSTAVO XAVIER
0103974770 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2696 2682 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NARANJO
ROSERO CINDY
JENNYFER/JURIDICA/GUAYAQUIL
17-12-13/REVISION DE PROCESO
NNAPROBADO 41.00 41.00NARANJO ROSERO
CINDY JENNYFFER
0917667909 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2698 2692 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NUÑEZ
HERRERA DIEGO
RENATO/COMUNICACION/GUAYA
QUIL DEL 24 AL
27-11-13/REGISTRO DE VIDEO
NNAPROBADO 193.46 193.46NUNEZ HERRERA
DIEGO RENATO
1716764178 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2699 2691 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CUEVA
FARIAS LOURDES
MARIBEL/SENAE SRI/GUAYAQUIL
DEL 25 AL 27-11-13/TALLER DE
TRABAJO
NNAPROBADO 174.20 174.20CUEVA FARIAS
LOURDES MARIBEL
1711285351 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2700 2689 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/JARAMILLO VALDEZ
VICTOR
HUGO/COMUNICACION/GUAYAQU
IL DEL 04 AL
05-12-13/ACTIVIDADES DE
COMUNICACION
NNAPROBADO 120.62 120.62JARAMILLO
VALDEZ VICTOR
HUGO
1708018914 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE50
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2701 2701 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/SCAPE ALQUILER CIA.
LTDA./FACT.
001-001-1312/ALQUILER DE
VEHICULO CON CHOFER EN LA
RUTA LOJA-CUENCA-LOJA
NNAPROBADO 0.00 175.00SCAPE ALQUILER
CIA. LTDA.
1191723208001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1101 001 0 175.00 175.00 0.00
2702 2701 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/SCAPE ALQUILER CIA.
LTDA./FACT.
001-001-1312/ALQUILER DE
VEHICULO CON CHOFER EN LA
RUTA LOJA-CUENCA-LOJA
SSAPROBADO 0.00 156.25SCAPE ALQUILER
CIA. LTDA.
1191723208001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1101 001 0 156.25 156.25 0.00
2710 2701 30/01/2014 RDP NOR OGA LOJA/SCAPE ALQUILER CIA.
LTDA./FACT. 001-001-1312/PARA
COMPENSAR EL IVA POR EL
ALQUILER DE VEHICULO CON
CHOFER EN LA RUTA
LOJA-CUENCA-LOJA
SSAPROBADO 0.00 18.75SCAPE ALQUILER
CIA. LTDA.
1191723208001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1101 001 0 18.75 18.75 0.00
2774 2774 30/01/2014 COM NOR OGA MANABI/PARA CERTIFICAR
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA EN LA PARTIDA
530301/MOVILIZACION DE
FUNCIONARIOS CONTRATO
COMPLEMENTARIO SERVICIO DE
TAXI PARA EL PERSONAL DEL SRI
PORTOVIEJO
NNAPROBADO 4,773.51 6,720.00COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1301 001 0 6,720.00 6,720.00 0.00
2812 2774 30/01/2014 DEV NOR OGA MANABI/COOP. TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE No. 2/FA
383/380/379/378/377/375/374/373/372/
371/382/MOVILIZACION DE
FUNCIONARIOS CONTRATO
COMPLEMENTARIO
2013-002/SERVICIO DE TAXI PARA
EL PERSONAL DEL SRI
PORTOVIEJO
SSAPROBADO 0.00 1,946.49COOPERATIVA DE
TRANSPORTE EN
TAXIS CHILE N0. 2
1390022715001 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1301 001 0 1,946.49 1,946.49 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE51
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2855 2855 31/01/2014 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION
TAXIS/FAC
NNREGISTRADO 35,784.45 35,784.45COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 35,784.45 35,784.45 0.00
2862 2862 31/01/2014 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION
TAXIS/FAC
NNAPROBADO 25,602.69 35,784.45COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 35,784.45 35,784.45 0.00
2931 2862 31/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA
TRANSPORTES TAXIS SANTO
DOMINGO 4/MOVILIZACION
TAXIS/FAC 3065/DIC
SSAPROBADO 0.00 10,181.76COOPERATIVA
TRANSPORTES
TAXIS SANTO
1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 10,181.76 10,181.76 0.00
2932 2932 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/FLORES VERA
FATIMA/ GU-14-A-10/ MACHALA
16A17-01-14/ INSPECCION DE
PROCESOS
PRODUCTIVOS/GYE/DPTO
AUDITORIA
NNAPROBADO 124.84 124.84FLORES VERA
FATIMA ELIZABETH
0918582636 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 12.00 12.00 0.00
2933 2933 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES
SARA / GU-14A-6/UIO DE 7 A
8-01-14/ REVISION DE
ACTIVIDADES CONTROL
MINERA/GYE/ DPTO AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 138.24MORALES TORRES
SARA MARIA
0915672075 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 15.00 15.00 0.00
2934 2934 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CEDEÑO NEVAREZ
SILVIA / GU-13A-01288/ UIO
04-12-13/ ENTREGAR EXPEDIENTES
INM MERITOCRACIA/GYE/ DPTO
RRHH
NNAPROBADO 0.00 43.68CEDE¥O NEVAREZ
SILVIA VIVIANA
0922384284 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE52
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2935 2935 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/VILLAGOMEZ
PEREZ DENISSE / GU-13A-01287/
UIO 04-12-13/ ENTREGAR
EXPEDIENTES INM
MERITOCRACIA/GYE/ DPTO RRHH
NNAPROBADO 0.00 39.10VILLAGOMEZ
PEREZ DENISSE
DANIEL
0919082651 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00
2936 2936 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/NARANJO MORENO
PAOLA/ GU-13A-01267/UIO 17 A
18-12-13/ REVISION MATERIAL
CURSO IMPUESTO A LA RENTA
MOD VIRTUAL/GYE/ SSTT
NNAPROBADO 0.00 128.00NARANJO MORENO
PAOLA
ALEXANDRA
0916216708 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00
2939 2939 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO
AURA / GU-13A-01246/ UIO DE 2 A
4-12-13/ ELABORACION DE PLAN
ANUAL DE
CAPACITACIONES/GYE/SSTT
NNAPROBADO 0.00 205.28PEREZ JARAMILLO
AURA CAROLINA
0918110339 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00
2940 2940 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ROBAYO AYALA
HUGO / GU-13A-01212/ UIO DE 16 A
17-12-13/ CAPACITACION DE
DESARROLLO DE SEGURO
APLICACIONES/GYE/ GGTT
NNAPROBADO 0.00 205.26ROBAYO AYALA
HUGO CAMILO
0919629915 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 3.25 3.25 0.00
2941 2941 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS LUIGI/
GU-13A-01166 UIO DE 16 A 17-12-13/
AUDIENCIA ESTRADO DE
CERVECERIA
NACIONAL/GYE/DPTO JURIDICO
NNAPROBADO 0.00 103.29DE ANGELIS
SORIANO LUIGI
EFRAIN
0913769956 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00
2960 2941 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS LUIGI/
GU-13A-01166 UIO DE 16 A 17-12-13/
AUDIENCIA ESTRADO DE
CERVECERIA
NACIONAL/GYE/DPTO JURIDICO
SSAPROBADO 0.00 103.29DE ANGELIS
SORIANO LUIGI
EFRAIN
0913769956 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE53
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2961 2940 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ROBAYO AYALA
HUGO / GU-13A-01212/ UIO DE 16 A
17-12-13/ CAPACITACION DE
DESARROLLO DE SEGURO
APLICACIONES/GYE/ GGTT
SSAPROBADO 0.00 205.26ROBAYO AYALA
HUGO CAMILO
0919629915 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 3.25 3.25 0.00
2962 2939 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO
AURA / GU-13A-01246/ UIO DE 2 A
4-12-13/ ELABORACION DE PLAN
ANUAL DE
CAPACITACIONES/GYE/SSTT
SSAPROBADO 0.00 205.28PEREZ JARAMILLO
AURA CAROLINA
0918110339 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00
2965 2936 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/NARANJO MORENO
PAOLA/ GU-13A-01267/UIO 17 A
18-12-13/ REVISION MATERIAL
CURSO IMPUESTO A LA RENTA
MOD VIRTUAL/GYE/ SSTT
SSAPROBADO 0.00 128.00NARANJO MORENO
PAOLA
ALEXANDRA
0916216708 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00
2966 2966 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/COOPERATIVA DE
TAXIS CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA GYE/CONTRATO
DRLS-2013-050/SERVICIO
MOVILIZACION URBANA Y
RURAL EN TAXI FUNCIONARIOS
SRI RLS GYE/BI
NNAPROBADO 186,892.79 208,204.72COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
TAXIS CORTE
0992181699001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 208,204.72 208,204.72 0.00
2968 2935 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VILLAGOMEZ
PEREZ DENISSE / GU-13A-01287/
UIO 04-12-13/ ENTREGAR
EXPEDIENTES INM
MERITOCRACIA/GYE/ DPTO RRHH
SSAPROBADO 0.00 39.10VILLAGOMEZ
PEREZ DENISSE
DANIEL
0919082651 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00
2969 2934 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CEDEÑO NEVAREZ
SILVIA / GU-13A-01288/ UIO
04-12-13/ ENTREGAR EXPEDIENTES
INM MERITOCRACIA/GYE/ DPTO
RRHH
SSAPROBADO 0.00 43.68CEDE¥O NEVAREZ
SILVIA VIVIANA
0922384284 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE54
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2971 2933 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES
SARA / GU-14A-6/UIO DE 7 A
8-01-14/ REVISION DE
ACTIVIDADES CONTROL
MINERA/GYE/ DPTO AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 138.24MORALES TORRES
SARA MARIA
0915672075 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 15.00 15.00 0.00
2972 2966 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/COOP. DE TAXIS
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
GYE/CONTRATO
DRLS-2013-050/FACT No.
001-001-130/SERV MOV URBANA Y
RURAL EN TAXI FUNCIONARIOS
SRI RLS GYE/PLANILLA No. 2 DE
06-12-13 A 05-01-14
NNAPROBADO 21,098.81 21,311.93COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
TAXIS CORTE
0992181699001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 21,311.93 21,311.93 0.00
3062 464 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ
EDISON IVAN / CONTRATO No.
DRLS-2013-035/ MOVILIZACION
URBANA Y RURAL EN TAXI PARA
CIUDAD DE BABAHOYO/
FACTURA No. 001-001-1016 /
PLANILLA No. 5 DEL 20-12-13 a
19-01-14
SSAPROBADO 0.00 566.62TAPIA NUNEZ
EDISON IVAN
1204321879001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1201 001 0 566.62 566.62 0.00
3073 3073 31/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 19609 EMISION DE
PASAJES AEREOS NOVIEMBRE
2013
NNAPROBADO 0.00 70,992.86EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 70,992.86 70,992.86 0.00
3076 3073 31/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 19609 EMISION DE
PASAJES AEREOS NOVIEMBRE
2013
SSAPROBADO 0.00 64,292.30EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 64,292.30 64,292.30 0.00
3081 3073 31/01/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME
FACTURA No. 19609 EMISION DE
PASAJES AEREOS NOVIEMBRE
2013
SSAPROBADO 0.00 6,700.56EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE55
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 002 530301 1701 001 0 6,700.56 6,700.56 0.00
3163 3163 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VINUEZA
PAOLA/G.T.-3633/MACHALA
19-20/12/2013/EVENTO
NNAPROBADO 0.00 95.20VINUEZA
MONTENEGRO
PAOLA ANDREA
0602438749 FLOPEZA JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
3164 3164 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DAVILA
VERONICA/G.T./GYE
19-12-2013/TALLER
NNAPROBADO 0.00 50.95DAVILA
VILLAVICENCIO
VERONICA
1714354725 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
3166 3166 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/BELMONTE
GUILLERMO/G.T./MACHALA
19-20-2013/INFORME DE GESTION
NNAPROBADO 0.00 104.74BELMONTE VITERI
GUILLERMO
1707855423 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
3167 3167 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORBE
ESLENDY/G.T./CUENCA-GYE
10-12-2013/REVISION DE CASOS
NNAPROBADO 0.00 257.04ORBE CUEVA
ESLENDY
ALEXANDRA
1712171550 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
3168 3168 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/UNAPANTA
JUAN/G.T./CUENCA-GYE
10-12-2013/REVISION DE CASOS
NNAPROBADO 0.00 266.00UNAPANTA RUIZ
JUAN WAGNER
1710865013 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
3169 3169 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/BARBERAN
MARTIZA/G.T./CUENCA-GYE
10-12-2013/REVISION DE CASOS
NNAPROBADO 0.00 266.00CARRION
CHIRIBOGA
DIANA
1104172489 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
3170 3170 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/CALDERON
DANIEL/G.T./GYE
9-13/12-2013/APOYO EN CASO
NNAPROBADO 0.00 466.00CALDERON
BELTRAN DANIEL
ALEJAN
1716167406 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE56
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3171 3171 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILLAVICENCIO
ANDRES/G.T./GYE
3-4-12-2013/REVISION DE CASOS
NNAPROBADO 0.00 160.05VILLAVICENCIO
POMBOZA ANDRES
F
1713732590 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
3174 3174 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/FOGUEROA
BOLIVAR/JURIDICA/GYE 12 AL
13/12 Y 25/11/2013/AUDITORIAS
NNAPROBADO 0.00 171.60FIGUEROA
BOLIVAR
1104203060 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00
3175 3163 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VINUEZA
PAOLA/G.T.-3633/MACHALA
19-20/12/2013/EVENTO
SSAPROBADO 0.00 95.20VINUEZA
MONTENEGRO
PAOLA ANDREA
0602438749 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
3176 3164 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DAVILA
VERONICA/G.T./GYE
19-12-2013/TALLER
SSAPROBADO 0.00 50.95DAVILA
VILLAVICENCIO
VERONICA
1714354725 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
3178 3166 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/BELMONTE
GUILLERMO/G.T./MACHALA
19-20-2013/INFORME DE GESTION
SSAPROBADO 0.00 104.74BELMONTE VITERI
GUILLERMO
1707855423 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
3179 3167 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORBE
ESLENDY/G.T./CUENCA-GYE
10-12-2013/REVISION DE CASOS
SSAPROBADO 0.00 257.04ORBE CUEVA
ESLENDY
ALEXANDRA
1712171550 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
3180 3168 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/UNAPANTA
JUAN/G.T./CUENCA-GYE
10-12-2013/REVISION DE CASOS
SSAPROBADO 0.00 266.00UNAPANTA RUIZ
JUAN WAGNER
1710865013 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE57
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3181 3169 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/BARBERAN
MARTIZA/G.T./CUENCA-GYE
10-12-2013/REVISION DE CASOS
SSAPROBADO 0.00 266.00CARRION
CHIRIBOGA
DIANA
1104172489 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
3182 3170 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/CALDERON
DANIEL/G.T./GYE
9-13/12-2013/APOYO EN CASO
SSAPROBADO 0.00 466.00CALDERON
BELTRAN DANIEL
ALEJAN
1716167406 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
3183 3171 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILLAVICENCIO
ANDRES/G.T./GYE
3-4-12-2013/REVISION DE CASOS
SSAPROBADO 0.00 160.05VILLAVICENCIO
POMBOZA ANDRES
F
1713732590 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
3186 3174 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/FOGUEROA
BOLIVAR/JURIDICA/GYE 12 AL
13/12 Y 25/11/2013/AUDITORIAS
SSAPROBADO 0.00 171.60FIGUEROA
BOLIVAR
1104203060 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00
3211 3211 03/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARCES
MARIA/ADMINISTRATIVA/GALAP
AGOS 19-24/01/2014/SALDO A
FAVOR DE LA SERVIDORA POR
RECONOCIMIENTO PASAJES AL
INTERIOR
NNAPROBADO 0.00 30.00GARCES NAUSIN
MARIA
ALEXANDRA
1718020579 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 30.00 30.00 0.00
3212 3211 03/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARCES
MARIA/ADMINISTRATIVA/GALAP
AGOS 19-24/01/2014/SALDO A
FAVOR DE LA SERVIDORA POR
RECONOCIMIENTO PASAJES AL
INTERIOR
SSAPROBADO 0.00 30.00GARCES NAUSIN
MARIA
ALEXANDRA
1718020579 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE58
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3244 1709 03/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/LC
1277/REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJE AEREO
Y TERRESTRE RUTA
UIO-GYE-MCH POR COMISION DE
SERVICIO/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 145.27SAMANIEGO TELLO
JENNY KAROLA
1400459275 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 145.27 145.27 0.00
3249 1709 03/02/2014 RDP NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/LC
1262/REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJE AEREO
Y TERRESTRE RUTA
UIO-GYE-MCH POR COMISION DE
SERVICIO/MACHALA/COMPENSAC
ION IVA
SSAPROBADO 0.00 13.92SAMANIEGO TELLO
JENNY KAROLA
1400459275 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MPEREZR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0701 001 0 13.92 13.92 0.00
3258 3258 03/02/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 157 No Entrada: 384
SSAPROBADO 0.00 442.58SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 78.48 78.48 0.00
3259 3259 03/02/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 157 No Entrada: 384
SSAPROBADO 0.00 176.62SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 1.00 1.00 0.00
3261 3261 03/02/2014 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL/IVA
REPOSICION FONDO ROTATIVO
FEDATARIOS/FFCC2159
SSAPROBADO 0.00 44.10SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 43.70 43.70 0.00
3269 3269 03/02/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 136 No Entrada: 295
SSAPROBADO 0.00 315.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 315.00 315.00 0.00
3308 3308 04/02/2014 COM NOR OGA MANABI/FLORES CEDEÑO
GIULIANO PATRICIO/MA
2014-001/TALLER PROYECTO
MINERO EN QUITO DEL 6 AL 8
ENERO/2014. GESTION
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 143.36FLORES CEDE¿O
GIULIANO
PATRICIO
1713547618 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE59
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3321 1332 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
TAXIS ANDRÉS DELGADO/FA
230/231/232/CONTRATO No.
2013-005/SERVICIO DE
MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA
FUNCIONARIOS SRI CHONE
SSAPROBADO 0.00 920.97COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
1390020313001 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1303 001 0 920.97 920.97 0.00
3326 1360 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
TAXIS CIUDAD DE
MANTA/701/702/703/704/705/CONTR
ATO No. 2013-022/SERVICIO DE
MOVILIZACIÓN EN TAXI OFICINA
SRI MANTA DICIEMBRE/2013 Y
ENERO/2014.
SSAPROBADO 0.00 1,102.75COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN
1390112803001 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1308 001 0 1,102.75 1,102.75 0.00
3329 3329 04/02/2014 COM NOR OGA MANABI/VERA BRIONES KERLY
DEL ROSARIO/MA
2014-010/CONSTATACION DE
BIENES EN LA DIRECCION
NACIONAL DEL 13 AL 17
ENERO/2014.
NNAPROBADO 0.00 356.46VERA BRIONES
KERLY DEL
ROSARIO
1306924455 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00
3330 3308 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/FLORES CEDEÑO
GIULIANO PATRICIO/MA
2014-001/TALLER PROYECTO
MINERO EN QUITO DEL 6 AL 8
ENERO/2014. GESTION
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 143.36FLORES CEDE¿O
GIULIANO
PATRICIO
1713547618 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00
3337 3329 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/VERA BRIONES KERLY
DEL ROSARIO/MA
2014-010/CONSTATACION DE
BIENES EN LA DIRECCION
NACIONAL DEL 13 AL 17
ENERO/2014.
SSAPROBADO 0.00 356.46VERA BRIONES
KERLY DEL
ROSARIO
1306924455 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE60
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3349 3349 04/02/2014 COM NOR OGA MANABI/RIVERA GARCIA LUIS
MIGUEL/MA
2014-012/ACTUALIZACION
INSTRUCTIVO DE MEDICION DE
CALIDAD DE SERVICIOS Y
PROCESOS SSTT EN QUITO DEL 22
AL 24 ENERO/2014.
NNAPROBADO 0.00 221.40Rivera Garc? Luis
Miguel
1310103104 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00
3355 3349 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/RIVERA GARCIA LUIS
MIGUEL/MA
2014-012/ACTUALIZACION
INSTRUCTIVO DE MEDICION DE
CALIDAD DE SERVICIOS Y
PROCESOS SSTT EN QUITO DEL 22
AL 24 ENERO/2014.
SSAPROBADO 0.00 221.40Rivera Garc? Luis
Miguel
1310103104 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00
3370 3370 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/YEPEZ PADILLA KATIA
CAROLINA/UIO MANTA
PORTOVIEJO UIO/27
ENE/DILIGENCIA INSPECCION
CONTABLE
NNAPROBADO 0.00 45.10YEPEZ PADILLA
KATIA CAROLINA
1002618666 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
3372 3372 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/VALLEJO BASTIDAS
KARINA LORENA/UIO LAGO
UIO/09-10 ENE/CAPACITACION
PERSONAL
NNAPROBADO 0.00 130.00VALLEJO BASTIDAS
KARINA LORENA
1713068151 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
3373 3373 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/SOLÓRZANO SÁNCHEZ
MARÍA ALEXANDRA/UIO MANTA
PORTOVIEJO UIO/27
ENE/DILIGENCIA INSPECCION
CONTABLE
NNAPROBADO 0.00 40.05SOLÓRZANO
SÁNCHEZ MARÍA
ALEXANDRA
1715745608 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
3390 3390 05/02/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.
001-001-184/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EL
DIA 22 ENERO/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 80.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE61
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1901 001 0 80.00 80.00 0.00
3391 3390 05/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT.
001-001-184/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EL
DIA 22 ENERO/ZAMORA
NNAPROBADO 79.20 80.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1901 001 0 80.00 80.00 0.00
3410 3370 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/YEPEZ PADILLA KATIA
CAROLINA/UIO MANTA
PORTOVIEJO UIO/27
ENE/DILIGENCIA INSPECCION
CONTABLE/56
SSAPROBADO 0.00 45.10YEPEZ PADILLA
KATIA CAROLINA
1002618666 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
3411 3373 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/SOLÓRZANO SÁNCHEZ
MARÍA ALEXANDRA/UIO MANTA
PORTOVIEJO UIO/27
ENE/DILIGENCIA INSPECCION
CONTABLE/57
SSAPROBADO 0.00 40.05SOLÓRZANO
SÁNCHEZ MARÍA
ALEXANDRA
1715745608 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
3412 3372 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/VALLEJO BASTIDAS
KARINA LORENA/UIO LAGO
UIO/09-10 ENE/CAPACITACION
PERSONAL/1
SSAPROBADO 0.00 130.00VALLEJO BASTIDAS
KARINA LORENA
1713068151 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
3426 3426 05/02/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT. 001-001-181,
182/SEVICIO DE TRANSPORTE
UTILIZADO POR SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL A
VARIOS CANTONES DE LA
PROVINCIA/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 340.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1901 001 0 340.00 340.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE62
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3427 3426 05/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR
MANUEL/FACT. 001-001-181,
182/SEVICIO DE TRANSPORTE
UTILIZADO POR SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL A
VARIOS CANTONES DE LA
PROVINCIA/ZAMORA
NNAPROBADO 336.60 340.00PACHECO
PACHECO VICTOR
MANUEL
0702470725001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1901 001 0 340.00 340.00 0.00
3428 3428 05/02/2014 COM NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE
ANTONIO/NOTA VENTA
002-001-620/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 60.00COELLO
JARAMILLO JOSE
ANTONIO
1101765897001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00
3429 3428 05/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE
ANTONIO/NOTA VENTA
002-001-620/SERVICIO DE
TRANSPORTE A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL/ZAMORA
NNAPROBADO 60.00 60.00COELLO
JARAMILLO JOSE
ANTONIO
1101765897001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00
3444 3444 06/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
EUROVIAJES CONTRATO 2012-014
FACTURA No. 198448, 199272,
199275, 199273, 199274 PASAJES AL
INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS
NNREGISTRADO 4,713.58 4,713.58EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530301 1701 001 0 2,323.14 2,323.14 0.00
3500 3500 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
NAPO/LASCANO REINOSO
AMPARO
ELIZABETH/CAPACITACION
PROCESO COACTIVO/TENA QUITO
TENA/20ENE
NNAPROBADO 20.13 20.13LASCANO REINOSO
AMPARO
ELIZABETH
1803487949 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1501 001 0 20.13 20.13 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE63
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3501 3501 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
NAPO/MU¥OZ ESPINOSA EMMA
CECILIA/CAPACITACION PROCESO
COACTIVO/TENA QUITO
TENA/20-22ENE
NNAPROBADO 98.52 98.52MU¥OZ ESPINOSA
EMMA CECILIA
1707290050 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1501 001 0 98.52 98.52 0.00
3513 3513 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ORELLANA/FEICAN ESPINOZA
SILVIA VERONICA/CAPACITACION
PROCESO COACTIVO/COCA QUITO
COCA/21ENE
NNAPROBADO 0.00 58.90FEICAN ESPINOZA
SILVIA VERONICA
0105027924 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2201 001 0 4.00 4.00 0.00
3514 3514 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ORELLANA/MARIN QUIJIJE
CARLOS VICENTE/CAPACITACION
PROCESO COACTIVO/GUAY
QUITO COCA/20-23ENE
NNAPROBADO 0.00 307.56MARIN QUIJIJE
CARLOS VICENTE
0923013627 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2201 001 0 16.00 16.00 0.00
3515 3515 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ORELLANA/SOTOMAYOR
BUSTAMANTE SONIA
CAR/CAPACITACION PROCESO
COACTIVO/COCA QUITO
COCA/20-21ENE
NNAPROBADO 0.00 65.15SOTOMAYOR
BUSTAMANTE
SONIA CAR
0705174852 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2201 001 0 2.00 2.00 0.00
3516 3516 07/02/2014 COM NOR OGA MANABI/SERRANO CEDEÑO
WAGNER ARTURO/MA
2014-018/ELABORACIION PLAN DE
DIFUSION PLAN OPERATIVO 2014
EN QUITO DEL 21 AL 23
ENERO/2014.
NNAPROBADO 0.00 8.00SERRANO CEDE¥O
WAGNER ARTURO
1305381293 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00
3517 3516 07/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/SERRANO CEDEÑO
WAGNER ARTURO/MA
2014-018/ELABORACIION PLAN DE
DIFUSION PLAN OPERATIVO 2014
EN QUITO DEL 21 AL 23
ENERO/2014.
NSAPROBADO 8.00 8.00SERRANO CEDE¥O
WAGNER ARTURO
1305381293 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
64DE64
10/02/2014
10:54.05
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00
3527 3515 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ORELLANA/SOTOMAYOR
BUSTAMANTE SONIA
CAR/CAPACITACION PROCESO
COACTIVO/COCA QUITO
COCA/20-21ENE/23
NSAPROBADO 65.15 65.15SOTOMAYOR
BUSTAMANTE
SONIA CAR
0705174852 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2201 001 0 2.00 2.00 0.00
3528 3514 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ORELLANA/MARIN QUIJIJE
CARLOS VICENTE/CAPACITACION
PROCESO COACTIVO/GUAY
QUITO COCA/20-23ENE/5
NSAPROBADO 307.56 307.56MARIN QUIJIJE
CARLOS VICENTE
0923013627 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2201 001 0 16.00 16.00 0.00
3531 3513 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ORELLANA/FEICAN ESPINOZA
SILVIA VERONICA/CAPACITACION
PROCESO COACTIVO/COCA QUITO
COCA/21ENE/7
NSAPROBADO 58.90 58.90FEICAN ESPINOZA
SILVIA VERONICA
0105027924 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2201 001 0 4.00 4.00 0.00
3573 3573 07/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE
DIEGO/GU-13A-1204/PORTOVIEJO
DE 17 A 19-11-13 TALLER DE
ORATORIA FORENSE/GYE/ DPTO
JURIDICO
NNAPROBADO 158.03 158.03CABEZAS KLAERE
DIEGO ALFONSO
0908727068 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 12.00 12.00 0.00
3594 3594 10/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS
SORIANO LUIGI/GU-13A-01284/ UIO
26-11-13/ AUDIENCIA DE
ESTRADOS CERVECERIA
NACIONAL/GYE/ DPTO JURIDICO
NNAPROBADO 44.55 44.55DE ANGELIS
SORIANO LUIGI
EFRAIN
0913769956 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00
TOTAL ENTIDAD:135-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 380 631,278.36 372,614.75 631,278.36 0.00
TOTAL GENERAL : 631,278.36 372,614.75 631,278.36 0.00