MANUAL DEPROCEDIMIENTOS
Código: A-MNP-GC-01
Fecha: 28-02-2012
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CONTENIDO
1 SECCIÓN I GENERALIDADES
1.1 INTRODUCCION1.2 MISION1.3 VISION
2 SECCIÓN II CADENA DE VALOR
2.1 CADENA DE VALOR2.2 RED DE ACTIVIDADES2.3 MAPA DE PROCESOS
3 SECCIÓN III PROCESOS MISIONALES – APOYO
3.1 MISIONALES
3.1.1 PRODUCCIÓN3.1.2 COMERCIALIZACIÓN
3.2 APOYO
3.2.1 TALLER DE CILINDROS
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1 GENERALIDADES
1.1 INTRODUCCIÓNLa actividad económica de Austrogas es el Transporte, Almacenamiento,Envasado y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo GLP, en cilindros y algranel; así como también brindar servicio de mantenimiento a envases de 15kg., y asesoría técnica en construcción y manipulación de instalacionescentralizadas de G.L.P., su matriz principal se encuentra en la ciudad de Cuencaal igual que el Centro de Acopio y posee una sucursal en la provincia de losRíos, cantón Ventanas.
La Compañía de Economía Mixta Austrogas cuenta con herramientas paratrabajar eficazmente y con calidad, bajo un sistema de procesos, que permitiráa la empresa incrementar al máximo su eficiencia y competitividad y lograr quese desarrolle la iniciativa, creatividad y responsabilidad de todos los gerentes,jefes y demás colaboradores.
El presente Manual de Procesos nos da a conocer de manera integral laoperatividad de los procesos de la compañía Austrogas, y está estructurada enbase a:
· Propósito· Alcance· Responsabilidad· Desarrollo - Flujograma
El propósito fundamental de la elaboración del presente Manual de Procesos yProcedimientos es servir como mecanismo de consulta permanente a todos loscolaboradores de la empresa permitiéndoles un mayor desarrollo en labúsqueda del Autocontrol.
1.2 VISIÓNAustrogas busca ser una empresa que lidere el negocio de Gas Licuado dePetróleo (GLP) en el mercado del Austro, con una importante presencia a nivelnacional, posicionados con estándares de calidad de servicio, de productividad yde rendimiento de capital, altamente eficientes.
1.3 MISIÓNMaximizar la rentabilidad de sus accionistas, ofreciendo excelencia en elservicio, garantía de abastecimiento, calidad y seguridad de nuestro producto,un estricto y fiel cumplimiento de todos los requisitos y reglamentos con uncrecimiento continuo y retribuido a sus empleados, distribuidores, transportistasy un compromiso permanente de contribución a la comunidad.
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2 CADENA DE VALOR EMPRESARIAL
2.1 CADENA DE VALOR
El modelo de la cadena de valor busca resaltar las actividades específicas dondese deben enfocar las estrategias empresariales a fin de tener un impactoestratégico general.La cadena de valor de la CEM Austrogas está formada por Actividades Primariasy Secundarias.Dentro de las actividades primarias, que son la razón de ser de la CEMA estánlas Operaciones de Transporte-Almacenamiento-Envasado-Taller de Cilindrosdonde se realiza todo el proceso productivo; seguido de ello se encuentran lasactividades para dar a conocer el producto como es la Comercialización y elMarketing donde Austrogas brinda Asesoría-Distribución y Logística sobre GasLicuado de Petróleo (GLP).Las actividades secundarias hacen referencia a los procesos de soporte y apoyode las actividades primarias; entre ellas encontramos: el área Financiera-Contable, Recursos Humanos, Compras y Sistemas de Información yComunicación.
2.2 RED DE ACTIVIDADES y MAPA DE PROCESOS
La red de actividades es la herramienta donde se detalla a nivel macro el flujode actividades que realiza la empresa y que nos permite determinar lasactividades principales (misionales), secundarias (de apoyo o soporte) y lasestratégicas.
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RED DE ACTIVIDADES
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Red de Actividades Principales CEM Austrogas
Cuenca Galápagos Guayaquil
PlantaC.Acopio
GLP Doméstico (15 Kg.)GLP Industrial Comercial (15
y 45Kg.)
GLP Doméstico granelGLP Industrial granel
GLP Residencial granelGLP Agroindustrial granel
Solicitar cupo aproducción
¿Existe GLPdisponible en los
tanquesestacionarios?
Realizar unComprobante de
Ingreso
Realiza orden deproducción
Cargar el granelero
Realiza guía deremisión
Realizar entregade pedidos
Realizarcomprobante dedespacho (CD)
Realizar la factura
Ingresa acartera ¿Es al contado ?
Cancela
FIN
Ingresar losvehículos
Realiza Despacho
DescargarVehículos
Envasar
NO
SI
SI
NO
¿Los Cilindroscumplen con el
proced. A-PL-PD-01
SI
¿Estánvehículos
disponible?
SI
Almacenar elproducto
Cargar losvehículos
Realizar la factura
Cancela
FIN
NO
Compra de GLP
Transporte de GLP
Recepción yalmacenamiento
de GLP
Ingresar cantidadtotal de GLPdisponible al
sistemainformático
NO Enviar al taller demantenimiento
Realizarmantenimiento de
los cilindros
Despachar elpedido
Realizar la factura
Cancela
FIN
SI
GLP Doméstico (15 Kg.)GLP Industrial Comercial (15 y 45Kg.)
Recibir losenvases
Envasar(Guayaquil )
¿Los Cilindroscumplen con el
proced. A-PL-PD-01
SI
Realizar la factura
Cancela
FIN
GLP Doméstico (15 Kg.)GLP Industrial Comercial (15 Kg.)
GLP Residencial granelGLP Industrial granel
Realizar orden decarga
Carga el graneleroo Autotanque
Realiza guía deremisión
Realiza entrega delproducto
Realiza Orden deProducción
Realiza unComprobante de
Recepción (CR)
Realiza la Factura
Ingresa acartera
¿Es al contado?
Cancela
FIN
SI
NO
FIN
Enviar cilindrosreparados
FIN
¿Existe stockde cilindros? NO
Realiza pedido aplanta
Realizar despacho
FIN
Recepción delPedido
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MAPA DE PROCESOS
A partir de la Red de Actividades se construye el mapa de procesos que nosofrece una visión general del sistema de gestión, partimos de los requisitos delcliente y de otras partes interesadas y a través de la gestión que realizaempresa buscamos como resultado final la satisfacción del cliente.
COMERCIALIZACIÓN
PRODUCCIÓN
GERENCIAMIENTO
PRO CESO S DE SO PO RTE
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Finanzas
Recursos Humanos
Sistemas
Seguridad Industrial
Mantenimiento
Compras
Taller Cilindros
Calidad
PROCESOS
MISIONALES
REQ
UIS
ITO
S D
EL C
LIEN
TE
SATI
SFA
CCIÓ
N D
EL C
LIEN
TE
PROCESOS
MISIONALES
MAPA DE PROCESOS
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3 PROCESOS MISIONALES
3.1 PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN
PROCESO: -ProducciónINPUTS: -Plan de Envasado
-Normativas Internas y LegalesOUTPUTS: -Producto envasado que cumple con los requisitos de calidad en
sus diferentes presentaciones.RESPONSABLE: -Jefe de Planta
-Supervisor de Planta
1. Propósito.- Establecer un método documentado para todo el procesode envasado.
2. Alcance.- Se aplica para todo tipo de cilindro, idóneo, para elenvasado en la planta de Austrogas; esto es para cilindros de 3, 5, 10,15 y 45 Kg de marca Austrogas, Agip y Congas de ser necesario.
3. Responsabilidad.- Es responsabilidad del Jefe de Planta la revisión,aprobación y la de hacer cumplir dicho procedimiento
4. Desarrollo.-
Responsable INSTRUCTIVO REGISTROREQUIS ITO
Doc. Externo
Despacho A-FO-PD-02
Ticket
A-FO-PD-01
NO
SI
EstibadoresOperadores
EstibadoresOperadores
Estibadores
OPERACIÓN ( A-PR-PD-03)
Controladorde Ingreso
Sup. DePlanta
EstibadoresOperadores
Controladorde Ingreso
Ticker de IngresoA-FO-PD-04
A-PL-PD-O1
NFPA 704
A-IN-PD-01
Colocar cilindros en lacadena
1
Almacenar loscil indros paratratamiento deProducto NoConforme
INICIO
Ingreso de los vehículosa Planta
Verificar la Cantidad deCilindros ingresados
Contar la cantidad decilindros a ingresar a
Planta
Descarga y Clasif icación
Cilindroscumplen conrequisitos de
calidad?
Ticket deingreso
Despacho yTicket deIngreso
Puesta en marcha de laplanta de envasado
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Responsable INSTRUCTIVO REGISTROREQUISITO
Doc. Externo
A-FO-PD-05
A-PL-PD-O1 CÓDIGOS POR DEFINIR
CÓDIGOS POR DEFINIR
A-PL-PD-O1
A-PL-PD-O1 A-FO-PD-01-01
A-PR-PD-04 A-FO-PD-01-02
A-PL-PD-O1
Acta de Inventarios
Reporte Movimiento de Cil.
A-FO-PD-07-02
A-FO-PD-07-04
A-FO-PD-07-10
SI
NO
Sup. Planta-Personal deMantenimient
o-Operadores
yEstibadores
Manual deOperación yMantenimiento
OPERACIÓN ( A-PR-PD-03)
Operador
Operador
Operador
Operador
Sup. Planta
Operador
Decreto Ejecutivo 2282Capítulo XI Art. 52,
53, 54
Decreto Ejecutivo 2282Capítulo XI Art. 52
OperadorGLP
Gas Licuadode Petróleo
1
Digitar la tara en launidad CUC
Envasar
Despacho
Control de Calidad(Peso)
Inspección yHermetizado
Control de CalidadPrueba de Estanqueidad
Sellado
Estibaje para despacho ostock
FIN
Reportes de Inventariosdiarios y de f in de mes
Despacho yTicket deIngreso
Cilindroscumplen conrequisitos de
calidad?Evacuar
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3.2 PROCEDIMIENTO COMERCIAL
PROCESO: -ComercialINPUTS: -Requisitos del Cliente y otras partes interesadas
-Objetivos estratégicos- Presupuesto de Ventas
OUTPUTS: -Programación de entrega de productos al cliente
RESPONSABLE: -Jefe Comercial-Supervisor de Ventas
1. Propósito.- Establecer un método documentado para todo el procesocomercial.
2. Alcance.- Se aplica para la comercialización de cilindros de 3, 5, 10, 15y 45 Kg de marca Austrogas y de GLP al granel domestico, industrial yagroindustrial.
3. Responsabilidad.- Es responsabilidad del Jefe Comercial la revisión,aprobación y la de hacer cumplir dicho procedimiento.
4. Desarrollo.-
REQUISITODoc. Externo
REGISTRO RESPONSABLE RESPONSABLE REGISTROREQUISITO
Doc. Externo
Asistente Comercial
OPERACIÓN
A-FO-CO-10A-FO-CO-11A-FO-CO-12
Decreto Ejec. 2282
Decreto Ejec. 2282
Asistente Comercial
Norma INEN 2260Acuerdo Ministerial 053Acuerdo Ministerial 042
Memoria TécnicaPlanosPago
Certificado InenActas Pruebas de
EstanqueidadPermiso de los
Bomberos
A-FO-CO-13A-FO-CO-14
Decreto Ejec. 2282
Norma INEN 2260
Asistente Comercial
Asistente ComercialSuper. de Ventas
Facturador
A-FO-CO-13A-FO-CO-14
A-FO-FI-01
INICO
COMERCIALIZADORA
DISTRIBUIDORESAsesoramiento Técnico
Calif icación de la Red deDistribuidores en la
ARCHCLIENTES AL GRANEL
Venta:-Planta
-C.Acopio-Docimilio: -Directo
-Indirecto
Venta:-Industrial
-Residencial-Dom. Granel-Agroindustrial
FIN FIN
Calif icación paraotorgamiento de créditoa Distribuidores de GLP
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4 PROCESOS DE APOYO4.1 PROCEDIMIENTO FINANCIERO
PROCESO: -FinancieroINPUTS: -Requerimientos financieros de los diferentes procesosOUTPUTS: -Presupuesto Financiero GeneralRESPONSABLE: -Jefe Financiero
1. Propósito.- Establecer un método documentado para todo el procesofinanciero.
2. Alcance.- Se aplica para la administración de Recursos Financieros dela C.E.M. Austrogas.
3. Responsabilidad.- Es responsabilidad del Jefe Financiero la revisión,aprobación y la de hacer cumplir dicho procedimiento.
4. Desarrollo.-
RESPONSABLE
Jefe Financiero
Jefe Financiero
SI
OPERACIÓN
NO
Asistente Financiero
Jefe Financiero
Jefe Financiero
Jefe Financiero
INICO
Planif icación
Recolección de laInformación
Elaboración delPresupuesto
Pre presentación delPresupuesto a
Gerencia General yOtras Autoridades
RealizarCorrecciones?
Presentar elPresupuesto al
Directorio
Ajustar
1
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RESPONSABLE
SI
SIJefe Financiero
Jefe Financiero
Jefe Financiero
Jefe Financiero
Jefe Financiero
OPERACIÓN
NO
NO
Jefe Financiero
Jefe Financiero
FIN
Aprobaron?
Presentar a laGerencia
Presentar elPresupuesto a la JuntaGeneral de Accionistas
Realizar
Asignar partidaspresupuestaria a lascuentas de Gastos e
Inversiones
Ajustar
Ejecutar el Presupuesto
Subir el PAC a laINCOP
Realizar controlesmensuales deCumplimiento
Presupuestario
1
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4.2 PROCEDIMIENTO DE TALLER DE CILINDROS
PROCESO: -Taller de CilindrosINPUTS: -Plan del Taller de Cilindros
-Normativas Internas y LegalesOUTPUTS: -Producto que cumple con los requisitos de calidad y
normativas legales.RESPONSABLE: -Jefe de Planta
-Supervisor de Taller de Cilindros
5. Propósito.- Establecer un método documentado para todo el procesode mantenimiento de cilindros.
6. Alcance.- Se aplica para cilindros de 15 y 45 Kg de marca Austrogas.7. Responsabilidad.- Es responsabilidad del Jefe de Planta la revisión,
aprobación y la de hacer cumplir dicho procedimiento8. Desarrollo.-
RESPONSABLE INSTRUCTIVO REGISTROREQUISITO
Doc. Externo
A-FO-MTC-01 NTE INEN 327:99 2R
Operador de Taller Cil.
NTE INEN 327:99 2RReg. Ofi. 498
CPE INEN 11: 2005 1RDECRETO 1215
Operador de Taller Cil. A-IN-MTC-31 CPE INEN 11: 2005 1R
Operador de Taller Cil. A-IN-MTC-41 A-FO-MTC-03 NTE INEN 327:99 2R
Operador de Taller Cil. A-IN-MTC-40 NTE INEN 327:99 2R
Operador de Taller Cil.
OPERACIÓN
A- FO-MTC-08A-IN-MTC-21
A-IN-MTC-20
A-IN-MTC-30 A-FO-MTC-09
Manto.correctivo
Manto.preventivo
NOSI
Clas ificar
Prepa ración
Destruc. Almacena r(Lote des trucción)
Recepción de
Probar válvulas
Trata r agua residual
Inertiza r
1
2
INICIO
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RESPONSABLE INSTRUCTIVO REGISTROREQUISITO
Doc. Externo
NTE INEN 327:99 2RDECRETO 1215
Operador de Taller Cil. A-IN-MTC-70
NTE INEN 111:1998 5RDECRETO 1215
Operador de Taller Cil. A-IN-MTC-90 A-FO-MTC-03 NTE INEN 327:99 2R
Operador de Taller Cil.NTE INEN 327:99 2R
CPE INEN 11: 2005 1RNTE INEN 111:1998 5R
DECRETO 1215
CPE INEN 11: 2005 1RNTE INEN 111:1998 5RNTE INEN 112:1998 2R
NTE INEN 111:1998 5RNTE INEN 1006:1998 1R
A-FO-MTC-07 DECRETO 1215
NTE INEN 111:1998 5RNTE INEN 1006:1998 1R
NTE INEN 111:1998 5RNTE INEN 116:2009 3R
Reg. Ofi. 498
CPE INEN 11:2005 1RNTE INEN 111:1998 5RNTE INEN 112:1998 2R
Operador de Taller Cil. A-IN-MTC-160 A-FO-MTC-03 NTE INEN 327:99 2R
Operador de Taller Cil. NTE INEN 327:99 2R
Operador de Taller Cil. A-FO-PD-02
A–FO–MTC–12 DECRETO 1215A–FO–MTC–13
Operador de Taller Cil.
Operador de Taller Cil.
Operador de Taller Cil.
Operador de Taller Cil.
OPERACIÓN
Operador de Taller Cil.
Operador de Taller Cil.
Operador de Taller Cil.
Operador de Taller Cil.
A-IN-MTC-150
Operador de Taller Cil.
A–FO–MTC–10
A-IN-MTC-110
A-FO-MTC-05
A-IN-MTC-100
A-IN-MTC-80
A-IN-MTC-130
Acuerdo Nº 105
A-IN-MTC-120
A-IN-MTC-140
A–FO–MTC–11
A-FO-MTC-06
A–FO–MTC–11A-IN-MTC-60
SI
NO
SI
NO
SI
NO
1
Lijar
Soldar asas y/o bases
Granallar
2
Soldar ?
Control de Calidad(Prueba Hidrostática)
Pintar
Colocar válvula
Tarar
Control de calidad(Prueba estanqueidad)
Pintar logotipo
Conforme?
Conforme?
Almacenar(Lote destrucción)
Envia r a la sección deEnvasado
Almacenar(Lote destrucción)
Marcar
SI
NOAdherencia >
85%
Corta r asas y/o bases
FIN
FIN