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INTEGRACIÓN SOCIAL
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2510 UNAD - SDIS
INTERVENTORIA PROYECTO 515 INSTITUCIONALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - SDIS
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
INFORME FINAL DE INTERVENTORIA
COMEDORES COMUNITARIOS
CANASTAS COMPLEMENTARIAS
JARDINES INFANTILES Y CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL
FEBRERO DE 2009
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TABLA DE CONTENIDO
Pág.
1. Introducción 3
2. Informe de ejecución de los contratos y comportamie nto por localidad de los comedores comunitarios 4
3. Conceptos por localidad y comedores 137
3.1. Criterios para la generación de conceptos 137
3.2. Conceptos consolidados, por localidad y comedor 138
3.3. Conceptos parciales, por localidad y comedor 139
4. Canastas complementarias 491
4.1. Operador Unión Temporal Solidaridad Alimentaria 491
4.2. Cabildos indígenas 500
5. Jardines infantiles y centros de desarrollo soc ial 529
5.1. Informe de interventoría en jardines infantiles y CDS, por localidad 529
5.2 Proceso de interventoria a proveedores de jardines infantiles 548
6. Consolidado trámites administrativos
558
6.1. Expedición actas de inicio 558
6.2.
Certificaciones tramitadas para pagos operadores de comedores comunitarios
561
6.3. Certificaciones tramitadas para pago a proveedores de jardines infantiles 574
6.4. Consolidado contratos para liquidar 582
6.5 Gestión documental 592
7. Conclusiones 593
8. Recomendaciones (con base en la experiencia de los seis meses de interventoría) 598
Anexos
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1. INTRODUCCION El presente documento contiene el informe final de la interventoría realizada desde agosto de 2008 hasta enero de 2009 a comedores comunitarios, canastas complementarias de alimentos, jardines infantiles y centros de desarrollo social, en cumplimiento del contrato interadministrativo No. 2510 del 31 de julio de 2008 suscrito entre la Secretaria Distrital de Integración Social – SDIS y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, proyecto 515 institucionalización de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional. La información presentada, en su primera parte, corresponde al informe de ejecución de los contratos de operadores de comedores comunitarios por localidad, resultado del seguimiento, control y evaluación realizado por la interventoría durante los seis meses de duración del contrato 2510 y en el que se integran los componentes técnico nutricional, inclusión social y administrativo financiero. A continuación se incluyen los conceptos consolidados para los comedores que finalizaron contrato hasta febrero de 2009 y conceptos parciales para los restantes. La segunda parte del informe corresponde al consolidado de la interventoria en la gestión contractual realizada por el operador Unión Temporal Solidaridad Alimentaria y los cabildos indígenas en la modalidad de canastas complementarias de alimentos. La tercera parte del documento presenta el informe final correspondiente a la modalidad de jardines infantiles y centros de desarrollo social y el proceso de interventoria seguidos a los proveedores de jardines infantiles. En la cuarta parte se hace una síntesis de la gestión administrativa adelantada y relacionada con la expedición de actas de inicio, certificaciones tramitadas para pagos de operadores de comedores y proveedores de jardines infantiles y un informe consolidado de los contratos para liquidar. Finalmente se relacionan las conclusiones y recomendaciones, señalando puntos críticos y logros en la ejecución del proyecto durante los seis meses de ejecución. Se incluyen varios anexos que permiten profundizar en temas puntuales tales como requerimientos, déficit de raciones, aportes voluntarios, matriz hallazgos en jardines infantiles, entre otros. Igualmente se anexa como parte integral del presente informe el consolidado del comportamiento de indicadores, generados a partir de los análisis microbiológicos a muestras tomadas en comedores comunitarios, jardines infantiles, CDS y proveedores de jardines.
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2. INFORME DE EJECUCION DE LOS CONTRATOS Y COMPORTA MIENTO,
POR LOCALIDAD DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS La Interventoria de la UNAD hizo intervención a los comedores de las 19 localidades del Distrito Capital de Bogotá relacionadas a continuación, durante los meses de agosto de 2008 a enero de 2009, con actividades de seguimiento, control y vigilancia en los componentes administrativos, financiero, técnico nutricional y de inclusión social. Mediante las visitas de los interventores se verificó el nivel de cumplimientos de las obligaciones contractuales de los operadores, mostrando el siguiente comportamiento. Con el fin de presentar el informe de gestión que el componente administrativo y financiero realizó durante la ejecución del contrato interadministrativo 2510 de 2008, se presenta a continuación un análisis gráfico y cuantitativo del comportamiento de cada localidad durante el tiempo de ejecución. El informe de cada localidad esta conformado por tres grandes grupos de información; se inicia con una matriz que resume el número de hallazgos por obligación contractual, la cual va acompañada por una gráfica lineal donde se determina cual fue la obligación que tubo mayor dificultad para dar cumplimiento por parte de los operadores. En segundo lugar se muestra una matriz que coteja el porcentaje de déficit de raciones que presentó cada contrato correlacionado con el porcentaje de pagos pendientes del mismo, dicho porcentaje fue calculado realizando un cociente entre el déficit de raciones a la fecha de la visita de enero (es pertinente aclarar que no es la misma fecha para todos los comedores) y las raciones presupuestadas para ser entregadas a esa misma fecha, así mismo el saldo por cobrar de los pagos que tiene el operador se divide entre el valor total del contrato, con lo que obtenemos el porcentaje de pagos pendientes. Como complemento se realizó una gráfica comparativa de barras que muestra fácilmente el estado del comedor. En tercer lugar se presenta una matriz que resume los datos mas importantes que presentan las cuentas de aportes voluntarios, el valor recaudado desde el inicio del contrato hasta el 31 de diciembre de 2008 según información SIRBE y el saldo del extracto bancario que presenta dicha cuenta con corte a 31 de diciembre. Esta información está acompañada por una gráfica lineal, al lado izquierdo de la gráfica se encuentran los valores recaudados durante la ejecución del contrato de cada comedor vigente a 31 de enero de 2009, fecha en la cual el contrato interadministrativo 2510 finalizo y al lado izquierdo se encuentra el valor acumulado de todos los contratos que ha tenido el comedor y que están bajo la custodia del último operador. Por último y como anexo No. 1 se relaciona una matriz que resume el estado de los requerimientos que desde el mes de noviembre se enviaron a los diferentes comedores y una matriz donde se relacionan las modificaciones que han tenido los contratos y que han sido allegadas a la interventoría.
El componente técnico nutricional presenta la información en matrices y gráficas consolidadas, integrando las localidades, razón por la cual estas se presentan en la parte final de este numeral, pero su descripción se hace por localidad.
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En la construcción del informe final y para la lectura del componente de inclusión social se debe tener en cuenta la relación de los hallazgos encontrados en las distintas localidades durante el periodo octubre de 2008 a enero de 2009. Esta presentación proviene del consolidado mensual que se viene realizando por parte del componente de inclusión social durante el transcurso del contrato 2510 Para su lectura es necesario tener en cuenta, que en cada localidad la cantidad de comedores comunitarios es amplia y distinta, así por ejemplo en las localidades de Teusaquillo y Antonio Nariño funcionan tres comedores, mientras que las localidades como San Cristóbal y Bosa cuentan con 36 y 39 comedores respectivamente. Esto implica que las escalas1 de análisis sean diferentes, en la medida que la sumatoria de hallazgos es desigual. Por esta razón se realizan análisis por categorías en la localidad y a nivel distrital, sin efectuar comparativos entre localidades. Los hallazgos son definidos como cada una de las observaciones y de los compromisos establecidos dentro de la verificación y seguimiento efectuado por la interventoría en el componente de inclusión social, a fin de alcanzar las metas contractuales establecidas en los diferentes contratos suscritos entre la Secretaría Distrital de Integración Social y los operadores de los comedores comunitarios. Estos hallazgos han permitido acciones correctivas por parte de los operadores para el desarrollo de las obligaciones contractuales de acuerdo a los lineamientos dados por la SDIS y que en algunos casos conllevaron la generación de requerimientos por parte de la interventoría y planes de mejoramiento establecidos entre operador y SDIS. Las categorías establecidas como tal, son:
1. Taller inicial de sensibilización 2. Caracterización y plan de acción 3. Referenciaciones 4. Formación en nutrición y hábitos de vida saludable y, formación en ciudadanía,
derechos y participación. 5. Pactos de corresponsabilidad. 6. Procesos de organización (Comités de Usuarios-as o Asociación de Usuarios-as) 7. Emprendimientos económicos. 8. Registro de las actividades dentro del sistema aplicativo SIRBE.
El número de comedores por cada localidad2 es:
1 Las escalas de cada gráfica corresponden al total de hallazgos por cada categoría. 2 El orden de las localidades corresponde a la organización distrital.
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N° de localidad Localidad Total de
Comedores 1 Usaquén 6 2 Chapinero 6 3 Santa Fé 15 4 San Cristóbal 36 5 Usme 22 6 Tunjuelito 10 7 Bosa 39 8 Kennedy 16 9 Fontibón 10
10 Engativá 17 11 Suba 19 12 Barrios Unidos 4 13 Teusaquillo 3 14 Martires 7 15 Antonio Nariño 3 16 Puente Aranda 4 17 Candelaria 4
18 Rafael Uribe Uribe 27
19 Ciudad Bolívar 34
CONSOLIDADO DE HALLAZGOS DEL DISTRITO
Octubre de 2008 a Enero de 2009
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CONSOLIDADO DISTRITAL
0
50
100
150
200
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Octubre de 2008 Noviembre de 2008 Diciembre de 2008 Enero de 2009
En la anterior gráfica se observa como las categorías de caracterización, referenciación, formación en nutrición y hábitos de vida saludable y, formación en ciudadanía, derechos y participación y emprendimientos económicos; son categorías que se caracterizan por la generación de continuos hallazgos en el periodo contemplado. No obstante, a pesar que son categorías de constantes observaciones se evidencia que los operadores con el paso del tiempo han efectuado acciones correctivas que permiten la disminución parcial de los compromisos generados por esta interventoría. Las categorías de taller inicial de sensibilización y de registro de las actividades dentro del sistema aplicativo SIRBE, son categorías que dentro del consolidado distrital además de encontrarse en niveles bajos de hallazgos, la tendencia constante es a la reducción de compromisos en la misma.
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Localidad 1. Usaquén Componente administrativo y financiero Resumen matriz de hallazgos
Recurso HumanoSeg. Social y Parafiscales
SIRBEAportes
VoluntariosDeficit Raciones
Pagos servicios Publicos y
arrendamiento
Ejecucion presupuestal
OCTUBRE CHAPINERO 6 1 2 0 2 4 4 3 16NOVIEMBRE CHAPINERO 6 0 0 0 2 6 1 0 9DICIEMBRE CHAPINERO 6 2 0 1 4 5 4 0 16ENERO CHAPINERO 6 3 0 1 3 6 1 3 17
TOTAL 58
Hallazgos
Total HallazgosMES Localidad N° COMEDORES
Fuente: archivo digital interventoría contrato 2510/08
1. USAQUEN HALLAZGOS
SSG
SSG SSGSSGSIRBE
AV
AV
DR
DR
DR
DR
SPSP
SP
SP
EG
EG
EG
EG
0
1
2
3
4
5
6
7
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
RH: Recurso Humano SSG: Seguridad Social SIRBE:
AV Aportes Voluntarios DR: Déficit de Raciones SP: Servicios Públicos EG: Ejecución de Gastos
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Comportamiento déficit de raciones vs. pagos pendientes del contrato
LOCALIDAD CONTRATO COMEDORfecha de
inicio
fecha calculo deficit
Plazo fecha final
01 Usaquén 3210-08 Buenavista 16/01/2008 13/01/2009 297 15/01/2009 3% 30%01 Usaquén 3339-08 El Codito 10/12/2007 13/01/2009 260 12/10/2009 11% 38%
01 Usaquén 2899-07 Santa Cecilia 20/12/2007 17/01/2009 297 19/12/2009 22% 35%
01 Usaquén 2350-08Soratama -
Dejando Huella
01/07/2008 16/01/2009 175 30/01/2009 4% 40%
01 Usaquén 2420-08Estrellita
(Buenavista II Sector)
17/07/2008 13/01/2009 150 17/01/2009 3% 85%
01 Usaquén 1704-08 Verbenal 26/06/2008 14/01/2009 175 27/01/2009 3% 40%TOTAL 6
DATOS DEL CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO
% deficit% pagos
pendiente por pagar
Fuente: actas de visita interventores de campo enero/09
1. USAQUEN% DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES
3% 3% 3% 4%
11%
22%
85%
40%
30%
40%35%38%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Estrellita(Buenavista
II Sector)
Verbenal Buenavista Soratama -DejandoHuella
El Codito Santa Cecilia
% deficit % Pendiente por pagar
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Aportes voluntarios
No CONTRATO COMEDOR OPERADORRECURSOS (FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DE INICIO DEL CONTRATO
APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 SEGÚN
SIRBE
ACUMULADO EN EXTRACTO
BANCARIO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE
2008
OBSERVACIONES
1 3210-08 BuenavistaFundacion crecer como
serFDL 80200232396 BBVA
Fundacion crecer como
ser16/01/2008 $ 3.417.600 $ 3.723.000
El operador no aporto
extractos bancarios durante la
ejecucion del contrato
2 3339-08 El CoditoCorporación siembra Futuro
FDL 20215387 colpatriaCorporación siembra Futuro
20/12/2009 $ 11.300 $ 11.300
El operador no aporto
extractos bancarios durante la
ejecucion del contrato
3 2899-07 Santa CeciliaFundacion el Encuentro
SDIS 27160200012434 BBVAFundacion el Encuentro
20/12/2007 $ 594.900 $ 17.642.234
4 2350-08Soratama - Dejando Huella
Asociación de defensa de los derechos de los niños barrio
sorotama
SDIS 402803003549 Banco Agrario
Asociación de defensa de los derechos de los niños barrio
sorotama
01/07/2008 $ 5.177.100 $ 17.856.408
5 2420-08Estrellita
(Buenavista II Sector)
Fundación social el encuentro
SDIS 200076367 BBVAFundación social el encuentro
17/07/2008 $ 3.144.500 $ 37.016.846
6 1704-08 VerbenalConstruyendo
amorSDIS 60175320 Banco Bogotá
Construyendo amor
26/06/2008 $ 4.227.850 $ 50.870.095
TOTALES $ 16.573.250 $ 127.119.883
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 1. USAQUEN
DATOS DEL CONTRATODATOS DE LA CUENTA DE APORTES
VOLUNTARIOSAPORTES VOLUNTARIOS
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
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1. USAQUEN APORTES VOLUNTARIOS
$ 0
$ 1.000.000
$ 2.000.000
$ 3.000.000
$ 4.000.000
$ 5.000.000
$ 6.000.000
El Codito Buenavista Santa Cecilia Soratama -DejandoHuella
Estrellita(Buenavista II
Sector)
Verbenal
Con
trat
o V
igen
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$ 0
$ 10.000.000
$ 20.000.000
$ 30.000.000
$ 40.000.000
$ 50.000.000
$ 60.000.000
Acu
mul
ado
-- - --- Valor de aportes voluntarios recaudados desde la fecha de inicio hasta el 31 de Diciembre/08 -------- Acumulado de aportes voluntarios según extracto bancario con corte a 31 de diciembre/08
Análisis de gráficas y matrices de cada localidad
Para el componente administrativo financiero el análisis de cada localidad se debe hacer de la misma forma dado que cada una contiene las mismas matrices y gráficas, así las cosas el análisis se puede hacer de la siguiente forma. La localidad de Usaquén cuenta con 6 comedores que durante la ejecución del contrato presentaron su mayor dificultad en la entrega de raciones contratadas principalmente los comedores Codito y Santa Cecilia Alta los cuales a la visita de enero de 2009 presentaban déficit de raciones por el 11% y el 22% respectivamente, situación que es motivo de alerta teniendo en cuenta que solo les faltaba ejecutar el 38% y 35% de su presupuesto, lo que no ocurre con los comedores Santa Cecilia, Dejando Huellas y Verbenal que en promedio tienen pendiente el 35% de sus pagos, sin embargo el déficit de raciones solo asciende como máximo al 4%, tal como se muestra en la tabla correspondiente y su gráfico. Siguiendo con la matriz de hallazgos, otro de los temas en los que esta interventoría hace un llamado especial de atención y que en virtud del Decreto 457 de 2006 y su Resolución 1180 del mismo año, es el manejo que los operadores están haciendo al recaudo, custodia y destinación de los aportes voluntarios, para lo cual se muestra la matriz que da cuenta del valor de aportes recaudados desde el inicio del contrato vigente, hasta el 31 de diciembre según SIRBE y se lo compara mediante una gráfica lineal con el acumulado de los mismos según extracto bancario con corte a 31 de diciembre de 2008. El comedor con mayor recaudo durante la ejecución de su contrato es Dejando Huellas con $ 5.177.000 y el comedor que mas valor acumulado tiene en aportes voluntarios durante la ejecución de todos los contratos es Verbenal con $50.870.095 que representa el 40% de toda la localidad. El recaudo mas bajo lo presenta el comedor El Codito, debido
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a que mediante acta suscrita entre Subdirección Local y usuarios del comedor se acordó no hacer este recaudo desde el 14 de agosto de 2008 por los múltiples problemas que se suscitaron alrededor de este tema, cuyo resultado fue mas bien discordante, antes de ser un canal de integración para la comunidad. El total de aportes voluntarios recaudados a 31 de diciembre de 2008 durante el contrato vigente de cada comedor fue $16.573.250 y el total de aportes acumulados con los que cuenta la localidad en su totalidad es de $127.119.883. En general se apreció un buen nivel de desempeño de los operadores en este componente. Respecto al Operador Fundación Crecer como Ser fue el que presentó mayores deficiencias las cuales se relacionan con la presentación de soportes de compra de alimentos que no reúnen los requisitos legales, la no presentación oportuna de los extractos de las cuentas de aportes voluntarios y la consignación no oportuna del recaudo de aportes voluntarios. El comedor el Codito fue asignado a la corporación Siembra Futuro, quien inició operación el 22 de diciembre de 2008. El comedor Buenavista inicio nuevo contrato el 26 de enero de 2009 con la Fundación Amor y Vida por Colombia. Componente técnico nutricional Las principales deficiencias que se identificaron en este componente se encuentran en la categoría de abastecimiento y concretamente respecto a la no presentación de soportes de compra de materias primas, fichas técnicas de materias primas, listado de proveedores y conceptos sanitarios de los mismos y la utilización de aceite de mezcla vegetales en los comedores Codito y Buenavista. Esas deficiencias fueron superadas en los comedores Dejando Huellas, Estrellita, Santa Cecilia Alta y Verbenal los cuales obtuvieron para los meses de diciembre de 2008 y enero de 2009 concepto favorable en este componente. Los comedores Codito y Buenavista no superaron su nivel de desempeño a pesar de que las deficiencias eran de muy fácil resolución. El comedor Buenavista operado por la Fundación Crecer como Ser obtuvo para el mes de enero de 2009 concepto No Favorable por no dar solución a los compromisos establecidos con la interventoría. Respecto al desempeño del nuevo operador del comedor El Codito se identificaron deficiencias relacionadas con la presentación de documentos del plan de saneamiento, documentación de proveedores, registros de seguimiento al recibo y consumo de materias primas, mejorar la protección contra ingreso de plagas, realizar higienización del tanque de almacenamiento de agua y asegurar el cierre hermético del equipo de refrigeración. Componente de inclusión social A partir de noviembre se identificaron avances en el tema de emprendimientos económicos en cuanto se realizaron acciones tendientes a identificar posibles iniciativas productivas en los diferentes comedores y se proyectaron actividades de formación en los temas requeridos en cada comedor, además se inició el proceso de conformación de la red de usuarios de los comedores. En el tema de formación en derechos y ciudadanía se alcanzaron las metas en los comedores Dejando Huellas, Estrellita, Verbenal y Santa Cecilia.
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Usaquén
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Octubre de 2008 Noviembre de 2008 Diciembre de 2008 Enero de 2009
La anterior gráfica, muestra que en la localidad de Usaquén se han generado hallazgos y compromisos en mayor medida con las categorías de formación en nutrición y hábitos de vida saludable y formación en ciudadanía, derechos y participación, emprendimientos económicos y registro de las actividades dentro del sistema aplicativo SIRBE. Es importante señalar que la tendencia de los operadores de esta localidad es a la realización de acciones correctivas en busca de un desarrollo contractual acorde con los lineamientos dados desde la SDIS y que permitan la reducción de los compromisos generados.
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Localidad 2. Chapinero Componente administrativo y financiero
Resumen matriz de hallazgos
Recurso HumanoSeg. Social y Parafiscales
SIRBEAportes
VoluntariosDeficit Raciones
Pagos servicios Publicos y
arrendamiento
Ejecucion presupuestal
OCTUBRE CHAPINERO 6 1 2 0 2 4 4 3 16
NOVIEMBRE CHAPINERO 6 0 0 0 2 6 1 0 9
DICIEMBRE CHAPINERO 6 2 0 1 4 5 4 0 16
ENERO CHAPINERO 6 3 0 1 3 6 1 3 17TOTAL 33
Hallazgos
Total HallazgosMES Localidad N° COMEDORES
Fuente: archivo digital interventoría contrato 2519/09
2. CHAPINEROHALLAZGOS
SSGSIRBE
AV
DR
DR
SP
EG
EG
0
1
2
3
4
5
6
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OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
RH: Recurso Humano SSG: Seguridad Social SIRBE:
AV Aportes Voluntarios DR: Déficit de Raciones SP: Servicios Públicos EG: Ejecución de Gastos
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Comportamiento déficit de raciones vs. pagos pendientes del contrato
LOCALIDAD CONTRATO COMEDORfecha de
inicio
fecha calculo deficit
Plazo fecha final % deficitPorcentaje pendiente por pagar
02 Chapinero 2484-08 Pardo Rubio 04/08/2008 13/01/2009 144 28/01/2009 4% 44%
02 Chapinero 2493-08San Martin de porres
04/08/2008 13/01/2009 144 28/01/2009 4% 45%
02 Chapinero 2578-08 Los Olivos 19/08/2008 13/01/2009 174 17/03/2009 3% 45%
02 Chapinero 1971-08 Lourdes 26/06/2008 13/01/2009 175 27/01/2009 6% 10%
02 Chapinero 1970-08 Moraci 25/06/2008 10/01/2009 175 26/01/2009 4% 60%
02 Chapinero 2581-08 San Isidro 04/09/2008 09/01/2009 126 05/02/2009 8% 40%
TOTAL 6
DATOS DEL CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO
Fuente: actas de visita interventores de campo enero/09
2. CHAPINERO % DEFICIT Vs. % PAGOS PENDIENTES
3% 4% 4% 4% 6%8%
45% 45%
60%
44%
10%
40%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Los Olivos San Martinde porres
Moraci Pardo Rubio Lourdes San Isidro
% deficit % Pendiente por pagar
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Aportes voluntarios
No
CONTRATO
COMEDOR
OPERADORRECURSOS (FDL,
SDIS)No CUENTA BANCO TITULAR
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
APORTES RECAUDADOS
DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE
2008 SEGÚN SIRBE
ACUMULADO EN
EXTRACTO BANCARIO
CON CORTE A 31 DE
DICIEMBRE DE 2008
OBSERVACIONES
1 1970-08 Moraci Corp Nasha SDIS0013 017646 0200158848
BBVA Corp Nasha 25-jun-2008 $ 1.967.600 $ 1.669.075
2 2581-08 San Isidro
Corp latinoamerica
na mision rural
SDIS0013 - 039100- 02001138203
BBVACorporacion
Latinoamericana Mision Rural
4-sep-2008 $ 3.413.250 $ 5.447.616
3 1971-08 Lourdes Corp Nasha SDIS0013- 01
76410200158855BBVA Corp Nasha 26-jun-2008 $ 7.303.200 $ 6.749.480
4 2493-08San
Martin de porres
Casa de la mujer
trabajadoraFDL
0013 03910902001233
38BBVA
Casa de la mujer
trabajadora sonia belucci
guzman
4-ago-2008 $ 4.674.100 $ 11.373.430
5 2484-08Pardo Rubio
Casa de la mujer
trabajadoraFDL
0013-0391-08-0200118619
BBVA
Casa de la mujer
trabajadora sonia belucci
guzman
4-ago-2008 $ 3.122.100 $ 13.197.198
6 2578-08 Los OlivosCoop.
Multiactiva Unal
FDL AH-051-18513-0Banco
de Bogota
COOMUNAL U.N - SDIS
19-ago-2008 $ 3.195.300 $ 21.700.527
retiro automatico por parte del banco por
razones de un prestamo que tiene el
operador con este pero en otra cuenta, se
realiza la consignacion 6 dias despues
TOTAL $ 23.675.550 $ 60.137.326
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 2. CHAPINERO
DATOS DEL CONTRATODATOS DE LA CUENTA DE APORTES
VOLUNTARIOSAPORTES VOLUNTARIOS
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
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INTEGRACIÓN SOCIAL
17
2. CHAPINERO APORTES VOLUNTARIOS
$ 0
$ 1.000.000
$ 2.000.000
$ 3.000.000
$ 4.000.000
$ 5.000.000
$ 6.000.000
$ 7.000.000
$ 8.000.000
Moraci San Isidro Lourdes San Martinde porres
PardoRubio
Los Olivos
Con
trat
o V
igen
te
$ 0
$ 5.000.000
$ 10.000.000
$ 15.000.000
$ 20.000.000
$ 25.000.000
Acu
mul
ado
-- - --- Valor de aportes voluntarios recaudados desde la fecha de inicio hasta el 31 de Diciembre/08 -------- Acumulado de aportes voluntarios según extracto bancario con corte a 31 de diciembre/08
Durante las visitas de septiembre y octubre a los comedores Pardo Rubio y San Martín se encontraron incumplimientos en relación al recurso humano: los coordinadores técnicos no cumplían con los requisitos del perfil para el cargo, según el anexo técnico y no eran profesionales. Tenían dos coordinadoras, una técnica y otra comunitaria, las cuales se relacionaban con dificultades y se observó duplicidad de funciones. Durante el mes de noviembre y diciembre no pagaron los arrendamientos, manifestando que en el contrato no aparecía rubro, a lo cual la SDIS manifiesto que estaba incluido en los pagos administrativos. El comedor Los Olivos durante todo el tiempo de ejecución del contrato incumplió por el no pago de los arrendamientos a la Junta de Acción Comunal. Esta situación se encuentra registrada en acta del Comité de Evaluación y Seguimiento y ha sido informada a la SDIS. El operador fue requerido el 23 de diciembre de 2008, por el no pago de los arrendamientos, no presentación de los soportes contables de la ejecución de los gastos y la no liquidación prestacional de dos operarias. El 35% de los hallazgos encontrados en la localidad se relacionan con el déficit de raciones, esta situación corresponde especialmente a la ausencia de los usuarios en fechas de fin de año y a los días de descanso que tomó el personal que labora en los comedores, durante los primeros seis días del mes de enero del 2009. Un 18% de hallazgos están relacionados con el recurso humano, es importante anotar que los comedores de Lourdes y Moraci no mostraron cambio a los incumplimientos en relación con el perfil del cargo para coordinador técnico, inconformidades que la interventoria ha consignado en actas de visita y ha generado los requerimientos
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INTEGRACIÓN SOCIAL
18
correspondientes. Otro 18% de los comedores no consignan sus aportes voluntarios cada semana, incumpliendo lineamientos y obligaciones consignadas en el anexo técnico. Componente técnico nutricional La mayoría de observaciones encontradas por la interventoria en los comedores de la localidad, durante los meses de octubre a diciembre de 2008, tienen que ver con inconformidades en la infraestructura tales como mantenimiento de las paredes, techos, ventiladores, reforzamiento de los procesos de limpieza de las diferentes áreas del comedor y dotación de las papeleras de los baños. En los procesos de abastecimiento y almacenamiento de materias primas y alimentos lo relacionado con presentación de soportes contables, plan de compras, listados actualizados de los proveedores, de fichas técnicas y conceptos sanitarios de productos como carnes y leche. El garantizar el cumplimiento de gramajes y volúmenes del menú patrón es un compromiso reiterado por parte de la interventoria en cada visita técnica y a todos los comedores de la localidad. El comedor Los Olivos fue requerido por las fichas técnicas de los alimentos, las materias primas y por reemplazo del menaje que se encontraba deteriorado. A enero de 2009 se observa mejora en los procesos de rotulación de las materias primas en almacenamiento, mejores prácticas de limpieza y desinfección, ajuste en los manuales de seguridad industrial, salud ocupacional, emergencias y desastres y en lo relacionado con registro del plan de saneamiento, es decir aquellos procesos que han quedado como compromisos y que corresponden a etapas de procesos técnicos del servicio de alimentos. Componente de Inclusión social La mayoría de comedores presentan dificultades de asistencia de los usuarios a los talleres en formación de hábitos en vida saludable y decidieron cambiar de estrategia en el comité de evaluación y seguimiento, para mejorar la convocatoria y asistencia. El 40% de los hallazgos de inclusión social en las visitas de la Interventoria se relacionan con los incumplimientos frente a la categoría de los emprendimientos e iniciativas productivas de los usuarios, un 25% se relaciona con la caracterización como resultante del proceso de focalización de las familias y la aplicación de las fichas SIRBE. El comedor Moraci fue requerido por es obligación, el cual fue respondido por el operador y se observó interés por mejorar .
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INTEGRACIÓN SOCIAL
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Chapinero
0
2
4
6
8
10
12
14T
alle
rC
arac
teriz
ació
n y
Ref
eren
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mac
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Pac
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roce
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acto
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Pro
ceso
s de
Em
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egis
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en e
l
Octubre de 2008 Noviembre de 2008 Diciembre de 2008 Enero de 2009
La anterior gráfica, muestra que en la localidad de Chapinero se han generado hallazgos y compromisos regularmente en todas las categorías, especialmente en las categorías de caracterización y plan de acción, emprendimientos económicos y procesos de organización (Comités de Usuarios-as o Asociación de Usuarios-as). En Chapinero se encuentra un fuerte trabajo por parte de los operadores en los procesos de formación, taller de sensibilización y pactos de corresponsabilidad; no obstante, las dinámicas de la localidad y de las personas participantes de los comedores han dificultado los procesos de fortalecimiento de los procesos asociativos y de emprendimientos económicos. Así mismo es importante señalar que la categoría de caracterización no se ha desarrollado dentro de los plazos establecidos o ha requerido de ajustes en cuanto análisis o cruce de variables. Esto ha implicado dificultades para la realización de actividades de inclusión social, ya que no se ha contado claramente con la identificación de las condiciones socioeconómicas de la población participante para el diseño de las acciones dentro del componente.
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20
Localidad 3. Santa Fe Componente administrativo y financiero Resumen matriz de hallazgos
Recurso HumanoSeg. Social y Parafiscales
SIRBEAportes
VoluntariosDeficit Raciones
Pagos servicios Publicos y
arrendamiento
Ejecucion presupuestal
RH SSG SIRBE AV DR SP EG
OCTUBRE 1 1 2 1 14 2 1 22NOVIEMBRE 2 0 5 3 12 0 2 24
DICIEMBRE 1 2 2 4 12 3 0 24ENERO 3 5 6 7 14 1 2 38
TOTAL 62
MES Total Hallazgos
Hallazgos
Fuente: archivo digital interventoría contrato 2519/09
3. SANTAFE HALLAZGOS
SSG
SSG
SIR B E SIR B E
A V
A V RH
SSG
SSG
SIR B E
SIR B E
A V
A V
DR
DR
SP
SP
EG
EGEG
0
2
4
6
8
10
12
14
16
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
RH: Recurso Humano SSG: Seguridad Social SIRBE:
AV Aportes Voluntarios DR: Déficit de Raciones SP: Servicios Públicos EG: Ejecución de Gastos
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INTEGRACIÓN SOCIAL
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Comportamiento déficit de raciones vs. pagos pendientes del contrato
LOCALIDAD CONTRATO COMEDORfecha de
inicio
fecha calculo deficit
Plazo fecha final % deficit% pendiente
por pagar
03 Santa Fé 2942-08 Rocio 18/11/2008 09/01/2009 228 27/08/2009 7% 80%03 Santa Fé 2941-08 El Dorado 18/11/2008 10/01/2009 228 27/08/2009 7% 80%
03 Santa Fé 2939-08Gran
Colombia22/10/2008 13/01/2009 228 31/07/2009 6% 80%
03 Santa Fé 2940-08 Turbay Ayala 22/10/2008 14/01/2009 228 31/07/2009 6% 80%
03 Santa Fé 2317-08 Veracruz 21/06/2008 08/01/2009 175 22/01/2009 4% 10%03 Santa Fé 2322-08 Ramirez 09/07/2008 07/01/2009 150 08/01/2009 3% 10%
03 Santa Fé 2256-08San
Bernardo07/07/2008 16/01/2009 178 09/02/2009 3% 25%
03 Santa Fé 2315-08 Alameda 05/08/2008 13/01/2009 150 05/02/2009 16% 40%
03 Santa Fé 2231-08Las Cruces 1
(Emaús)16/06/2008 07/01/2009 175 16/01/2009 2% 10%
03 Santa Fé 1724-08 Aguas I 18/07/2008 16/01/2009 150 19/01/2009 0% 10%
03 Santa Fé 2196-08 Las Cruces 2 14/06/2008 07/01/2009 175 15/01/2009 2% 40%
03 Santa Fé 2164-08Perseveranci
a23/06/2008 10/01/2009 175 23/01/2009 5% 36%
03 Santa Fé 3180-08 La Paz 04/12/2008 09/01/2009 78 07/03/2009 22% 100%03 Santa Fé 3179-08 La Peña 04/12/2008 08/01/2009 309 02/12/2009 36% 80%
03 Santa Fé 1687-08 Aguas 2 18/07/200816 de
Enero/09150 19/01/2009 0% 10%
03 Santa Fé 3183-08 Cabildo Inga 11/12/200827 de
Enero/094 11/04/2009 2% 60%
TOTAL 16
DATOS DEL CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO
Fuente: actas de visita interventores de campo enero/09
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INTEGRACIÓN SOCIAL
22
3. SANTAFE % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES
0% 0% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 5% 6% 6% 7% 7%16%
22%
36%
10% 10%
60%
10%
40%
10%
25%
10%
36%
80% 80% 80% 80%
40%
100%
80%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Aguas I
Aguas 2
Cabildo In
ga
Las Cru
ces 1 (Emaús)
Las Cru
ces 2
Ramirez
San Bern
ardo
Veracru
z
Persevera
ncia
Turbay A
yala
Gran Colombia
El Dorado
Rocio
Alameda
La Paz
La Peña
% deficit % Pendiente por pagar
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INTEGRACIÓN SOCIAL
23
Aportes voluntarios
No CONTRATO COMEDOR OPERADORRECURSOS (FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL ACTA DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 SEGÚN
SIRBE
ACUMULADO EN EXTRACTO BANCARIO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE
2008
OBSERVACIONES
1 3180-08 La PazDONUM CHRISTI COMUNIDAD APOSTOLICA
FDL-SDIS 020 000 7102 BBVADONUM CHRISTI COMUNIDAD APOSTOLICA
04-Dic-08 $ 199.200 $ 0
$226.350 fueron consignados en enero mientras se realizaba la aertura
de la cuenta.
2 2940-08 Turbay AyalaFundación Social Integral Mana Funso INTEMANA
FDL-SDIS 2402 008 7696 CAJA SOCIALFundación Social Integral Mana Funso INTEMANA
22-Oct-08 $ 373.200 $ 323.331
Donum Christi realizó traslado por
$10.584.851.74 el 21 de enero de 2009.
3 2941-08 El DoradoMINISTROS DE LOS
ENFERMOSFDL-SDIS 021 283 544
BANCO DE BOGOTA
MINISTROS DE LOS ENFERMOS
18-Nov-08 $ 1.265.350 $ 1.145.463
Donum Christi realizó el traslado de $
22.172.87816 el 21 de enero/09
4 2322-08 RamirezASOCIACION MUJERES Y
MADRES ABRIENDO CAMINOS
SDIS 2452 1900 191 COLMENAASOCIACION MUJERES Y
MADRES ABRIENDO CAMINOS
09-Jul-08 $ 1.381.601 $ 1.302.349
5 1687-08 Aguas IICORPORACIÓN SIEMBRA
FUTUROSDIS 020 214852 2 COLPATRIA
CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO
18-Jul-08 $ 1.159.750 $ 1.333.069
6 2942-08 RocioMINISTROS DE LOS
ENFERMOSFDL-SDIS 021 283 551
BANCO DE BOGOTA
MINISTROS DE LOS ENFERMOS
18-Nov-08 $ 1.248.750 $ 1.364.425
Donum Christi realizó el traslado de $
26.161.44552 el 21 de enero/09.
7 2939-08 Gran ColombiaFUNDACION AMOR Y VIDA POR COLOMBIA
FDL-SDIS 2120 47781BANCO DE BOGOTA
FUNDACION AMOR Y VIDA POR COLOMBIA
22-Oct-08 $ 1.852.800 $ 1.410.110
Donum Christi realizó traslado por
$18.283.898.27 el 21 de enero de 2009.
8 2315-08 Alameda
FUMULDICOL-Fund. Multiactiva para el
desarrollo integral de los colombianos
SDIS 2452 2294 402COLMENA BCSC
FUMULDICOL-Fund. Multiactiva para el
desarrollo integral de los colombianos
05-Ago-08 $ 2.014.680 $ 1.700.968
9 2231-08Las Cruces 1 (Emaús)
CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTESDIS 103434 15970
BANCOLOMBIA
CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE16-Jun-08 $ 1.741.900 $ 1.817.814
10 2196-08 Cruces II CORPORACIÓN NASCHA SDIS 0 2001547 22 BBVA CORPORACIÓN NASCHA 14-Jun-08 $ 2.763.503 $ 2.662.444
11 2256-08 San BernardoASOCIACION
BENEFACTORA DE NIÑOS - ASOBEN
SDIS 49 421859 66 COLPATRIAASOCIACION
BENEFACTORA DE NIÑOS - ASOBEN
07-Jul-08 $ 2.896.850 $ 2.902.300
12 1724-08 Aguas ICORPORACIÓN SIEMBRA
FUTUROSDIS 020214809 3 COLPATRIA
CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO
18-Jul-08 $ 1.159.750 $ 3.203.763
13 3179-08 La PeñaDONUM CHRISTI COMUNIDAD APOSTOLICA
FDL-SDIS 020 000 5643 BBVADONUM CHRISTI COMUNIDAD APOSTOLICA
04-Dic-08 $ 285.000 $ 5.149.417
14 2164-08 PerseveranciaCORPORACION PARA
VIVIRSDIS 002-10079-0 AV VILLAS
CORPORACION PARA VIVIR
23-Jun-08 $ 3.385.550 $ 35.663.023
15 2317-08 VeracruzFUNSOCOVI - Fundación Social y comunitaria Nueva
VidaSDIS 0092-0066418-4 DAVIVIENDA
FUNSOCOVI - Fundación Social y comunitaria Nueva
Vida21-Jun-08 $ 13.440.750 $ 40.832.463
TOTAL $ 35.168.634,00 $ 100.810.938,60
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 3. SANTAFE
DATOS DEL CONTRATO DATOS DE LA CUENTA DE APORTES VOLUNTARIOS APORTES VOLUNTARIOS
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
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INTEGRACIÓN SOCIAL
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3. SANTAFE APORTES VOLUNTARIOS
$ 0
$ 2.000.000
$ 4.000.000
$ 6.000.000
$ 8.000.000
$ 10.000.000
$ 12.000.000
$ 14.000.000
$ 16.000.000
La P
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Turba
y Aya
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El Dor
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Aguas I
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$ 0
$ 5.000.000
$ 10.000.000
$ 15.000.000
$ 20.000.000
$ 25.000.000
$ 30.000.000
$ 35.000.000
$ 40.000.000
$ 45.000.000
Acu
mul
ado
-- - --- Valor de aportes voluntarios recaudados desde la fecha de inicio hasta el 31 de Diciembre/08 -------- Acumulado de aportes voluntarios según extracto bancario con corte a 31 de diciembre/08
En esta localidad, hay comedores que tienen ciertas particularidades, por ejemplo, el comedor El Triunfo, comenzó funcionando en las instalaciones del comedor Gran Colombia, sin legalización del agua potable, pero en octubre de 2008 ya se había gestionado dicho permiso. Se presentaban fugas de gas, por lo cual el operador realizó arreglos de adecuación de las tuberías, sin embargo debían proveerse de otras de mayor costo y fue así como la Junta de Acción Comunal participó en dichos gastos. La interventoria recomendó realizar cambios de medidores, calibración de artefactos, instalación de rejillas de ventilación en el área de producción, la cual fue atendida. En el comedor El Dorado solo se almacenaban y distribuían alimentos. La producción se realizaba en el comedor Turbay Ayala, se transportaba en un vehiculo, no se disponía del concepto sanitario favorable, su conductor no estaba dotado de uniforme y las ollas se colocaban en el piso. La interventoria dejó como compromisos superar estos incumplimientos, a los cuales se les dio trámite de manera adecuada. Los comedores Rocío, Dorado y Perseverancia, fueron requeridos porque en reiteradas visitas se observó que no se realizaban las consignaciones de los aportes voluntarios semanalmente. El comedor Turbay Ayala se requirió porque no disponía del lector de barras, obligación que fue cumplida posteriormente. Los comedores de La Paz y La Peña tenían la misma sede para operar, con diferentes contratos y cada uno ejecutaba sus obligaciones contractuales. En las visitas realizadas en septiembre de 2008 se encontró que en los comedores de Perseverancia y la Alameda, los profesionales de inclusión social no cumplían con los requisitos del perfil para el cargo, por lo tanto fueron requeridos por la interventoria
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INTEGRACIÓN SOCIAL
25
El 37% de los hallazgos encontrados se relacionan con el déficit de raciones, esta situación, se relaciona con ausencia de los usuarios al final del año y los días de descanso que tomo el personal que labora en los comedores, durante los primeros seis días del mes de enero del 2009. Otros hallazgos corresponden al 21% para aportes voluntarios, lo que indica, que los usuarios no se apropian e identifican con la importancia de temas tales como las iniciativas productivas, sostenibilidad y planes con emprendimientos económicos para los participantes. El 16% están relacionados con registros en el SIRBE, en comedores como Aguas 1, Aguas 2 y Gran Colombia, donde aún no se ha instalado el aplicativo, incumpliendo lineamientos y obligaciones contractuales. Es importante anotar que el 21 de enero de 2009 fueron trasferidos los aportes voluntarios del operador Donum Christi a los comedores Gran Colombia, Triunfo, Roció, Dorado de los operadores Fundación Amor y Vida, Fundación Social Integral Mana y Ministro de los Enfermos, quedando solucionado el tema que estaba por resolver en esta localidad. Componente técnico nutricional La mayoría de observaciones encontradas por la interventoria durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2008 en los comedores las Cruces, Ramírez, Turbay Ayala, Alameda, San Bernardo y Dorado , tiene que ver con inconformidades en la infraestructura tales como humedades y deterioro de las paredes, pisos en mal estado, techos con goteras y filtraciones, falta de anjeos, servicios sanitarios en mal estado, mantenimiento en el techo de las áreas de almacenamiento y materias primas, por lo cual fueron requeridos por la interventoria los comedores Las Cruces, San Bernardo y Alameda. Equipos de dotación como estufas, equipos de refrigeración y congelación, ameritan reparación o cambio. En el 73% de los comedores se observaron que deben mejorar sus procesos de abastecimiento y almacenamiento. En lo relacionado con presentación de soportes contables, de fichas técnicas y conceptos sanitarios de productos como carnes, el 23% presentan conformidad en estas obligaciones. El 63% debe garantizar el cumplimiento de gramajes y volúmenes del menú patrón, pues se encuentran sobre y subadecuados, especialmente con los postres. Temperaturas de las preparaciones y gramajes son un compromiso reiterado por parte de la interventoria en cada visita técnica a todos los comedores. Los comedores Alameda, Ramírez y La Paz fueron requeridos por los incumplimientos al contrato, anexo técnico y lineamientos anteriormente expuestos. Durante la visita de enero de 2009, por parte de la interventoria, se verificaron los compromisos adquiridos por los comedores enunciados anteriormente y se encontró avance e interés por resolver dichas inconformidades o incumplimientos.
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INTEGRACIÓN SOCIAL
26
Componente de Inclusión social Los comedores de la localidad han logrado avance en la conformación en red de asociaciones de iniciativas productivas las cuales socializan y debaten en un comité específico para tratar los temas de emprendimientos económicos, sin embargo deben superar las dificultades en relación con pactos de corresponsabilidad y plan de acción. El 25% de los hallazgos corresponden a la caracterización como resultante del proceso de focalización de las familias y la aplicación de las fichas SIRBE, de acuerdo a las necesidades de los participantes y acorde al instrumento de caracterización y análisis en su aplicación. El otro 25% se relaciona con los registros SIRBE y las dificultades propias del equipo de cómputo o porque no se ha instalado el aplicativo.
Santa Fe
0
2
4
6
8
10
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18
20
Tal
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Car
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Pro
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teriz
ació
n y
Ref
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ión
For
mac
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Pac
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deP
roce
sos
deE
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Reg
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o en
el
Octubre de 2008 Noviembre de 2008 Diciembre de 2008 Enero de 2009
La anterior gráfica, muestra que en la localidad de Santa Fe se han generado hallazgos y compromisos en mayor medida con las categorías de caracterización y plan de acción y en menor medida en la generación de emprendimientos económicos.
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INTEGRACIÓN SOCIAL
27
Es importante señalar que la tendencia de los operadores de la localidad es a la realización de acciones correctivas en busca de un desarrollo contractual acorde con los lineamientos dados desde la SDIS y que permitan la reducción de los compromisos generados. Localidad 4. San Cristóbal Componente administrativo y financiero Resumen Matriz de hallazgos
Recurso HumanoSeg. Social y Parafiscales
SIRBEAportes
VoluntariosDeficit Raciones
Pagos servicios Publicos y
arrendamiento
Ejecucion presupuestal
RH SSG SIRBE AV DR SP EG
OCTUBRE SAN CRISTOBAL 35 10 2 0 5 18 16 9 60NOVIEMBRE SAN CRISTOBAL 34 8 1 3 25 17 5 1 60DICIEMBRE SAN CRISTOBAL 34 11 0 4 15 15 2 0 47ENERO SAN CRISTOBAL 36 3 8 6 15 33 5 3 73
TOTAL 240
Hallazgos
Total HallazgosMES LocalidadN°
COMEDORES
Fuente: archivo digital interventoría contrato 2519/09
4 SAN CRISTOBAL HALLAZGOS
SSG
SSG
SIR B E
SIR B E
A V
A V
RH
SSG
SSGSIR B E
SIR B E
A V
A V
DR
DR
SP
SP
EGEG
EG
0
5
10
15
20
25
30
35
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
RH: Recurso Humano SSG: Seguridad Social SIRBE:
AV Aportes Voluntarios DR: Déficit de Raciones SP: Servicios Públicos EG: Ejecución de Gastos
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
28
Comportamiento déficit de raciones vs. pagos pendientes del contrato
LOCALIDAD
CONTRATO COMEDOR fecha de iniciofecha calculo
deficitPlazo fecha final % deficit
% Pagos pendientes
04 San Cristóbal
1281-08Santa Clara Ines Pinares
04/07/2008 10/01/2009 235 13/04/2009 3% 20%
04 San Cristóbal
1291-08 San Isidro 03/06/200814 de
Enero/09235 14/03/2008 2% 20%
04 San Cristóbal
1291-08 Moralba 03/06/2008 9 de Enero/09 235 14/03/2009 2% 20%
04 San Cristóbal
1291-08 Malvinas 03/06/2008 9 de Enero/09 235 14/03/2009 2% 20%
04 San Cristóbal
1291-08 Guacamayas 03/06/2008 8 de Enero/09 235 14/03/2009 2% 20%
04 San Cristóbal
1291-08 Montebello 03/06/200814 de
Enero/09235 16/03/2009 2% 20%
04 San Cristóbal
1292-08 Acotriangulo 04/06/200816 de
Enero/09235 16/03/2009 2% 20%
04 San Cristóbal
1292-08Alpes
Macarena04/06/2008
13 de Enero/09
235 16/03/2009 2% 20%
04 San Cristóbal
1292-08 Montecarlo 04/06/200815 de Enero
/09235 16/03/2009 2% 20%
04 San Cristóbal
1292-08San José Sur
Oriental (AMCHA)
04/06/2008 09/01/2009 235 14/03/2008 2% 20%
04 San Cristóbal
1292-08 Ayacucho 04/06/2008 08/01/2009 235 14/03/2009 2% 20%
04 San Cristóbal
1292-08Republica de
Canada04/06/2008 15/01/2009 235 14/03/2008 2% 20%
04 San Cristóbal
1293-08 Quindío 03/06/2008 13/01/2009 235 14/03/2009 2% 28%
04 San Cristóbal
1293-08 Valparaiso 03/06/2008 06/01/2009 235 13/03/2009 2% 28%
04 San Cristóbal
1293-08 Libertadores 03/06/2008 08/01/2009 235 13/03/2009 2% 28%
04 San Cristóbal
1293-08San Vicente parte baja
03/06/2008 15/01/2009 235 13/03/2009 2% 28%
04 San Cristóbal
1293-08 San Rafael 03/06/2008 08/01/2009 235 13/03/2009 2% 28%
04 San Cristóbal
1293-08Villa Javier - Creciendo
Unidos03/06/2008 07/01/2009 235 14/03/2009 3% 28%
04 San Cristóbal
1293-08 Ramajal 03/06/2008 14/01/2009 235 13/03/2009 2% 28%
DATOS DEL CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO
Fuente: actas de visita interventores de campo enero/09
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
29
LOCALIDAD
CONTRATO COMEDOR fecha de iniciofecha calculo
deficitPlazo fecha final % deficit
% Pagos pendientes
04 San Cristóbal
1294-08 Nueva Gloria 06/06/2008 8 de Enero/09 235 17/03/2009 2% 20%
04 San Cristóbal
1294-08 Santa Rita 06/06/2008 13/01/2009 235 17/03/2009 2% 20%
04 San Cristóbal
1321-08Canada Guira
10/06/2008 6 de Enero/09 235 24/03/2009 3% 20%
04 San Cristóbal
1961-08 El Triunfo 25/06/2008 7 de Enero/09 175 26/01/2009 0% 40%
04 San Cristóbal
2251-08 Antioquía 13/08/200817 de
Enero/09150 12/02/2009 4% 40%
04 San Cristóbal
2267-08 La Joyita 26/06/200820 de
Enero/09175 27/01/2009 0% 40%
04 San Cristóbal
2268-08San Martin
de Loba01/07/2008 7 de Enero/09 175 30/01/2009 0% 25%
04 San Cristóbal
2281-08 Atenas 07/07/2008 7 de Enero/09 173 03/02/2009 0% 25%
04 San Cristóbal
2324-08Altos del Poblado
23/06/200816 de
Enero/09175 23/01/2009 4% 25%
04 San Cristóbal
2328-08Puente
Colorado03/10/2008
10 de Enero/09
150 02/04/2009 8% 60%
04 San Cristóbal
2344-08Veinte de
Julio24/06/2008
15 de Enero /09
175 23/01/2009 0% 25%
04 San Cristóbal
2414-08 La Gloria 10/11/2008 22/01/2009 150 07/05/2009 21% 60%
04 San Cristóbal
2415-08 Amapolas 04/08/2008 14/01/2009 175 04/03/2009 4% 60%
04 San Cristóbal
2430-08 Santa Ines 19/09/2008 10/01/2009 175 17/04/2009 12% 41%
04 San Cristóbal
2476-08 Juan Rey 30/07/200819 de
Enero/09180 24/02/2009 3% 20%
04 San Cristóbal
2485-08 Buenos Aires 09/08/200813 de
Enero/09150 07/02/2009 3% 41%
04 San Cristóbal
3336-08atenas la victoria
18/12/200813 de Enero
/09296 01/12/2009 20% 100%
TOTAL 36
DATOS DEL CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO
Fuente: actas de visita interventores de campo enero/09
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
30
4. SAN CRISTOBAL % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES
0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4%8%
12%
20% 21%
40% 40%
25% 25% 25%20% 20% 20% 20% 20% 20%
41%
20%25%
60%
40%
60%
41%
100%
60%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%El
Triu
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vic
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La G
lori a
% deficit % Pendiente por pagar
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
31
Aportes voluntarios
No CONTRATO COMEDOR OPERADORRECURSOS (FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL ACTA DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 SEGÚN
SIRBE
ACUMULADO EN EXTRACTO
BANCARIO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE
2008
OBSERVACIONES
1 1291-08 GuacamayasU.T. LIDERES LUCHADORAS
FDL 110-013-15672-4 Banco PopularAsoc. Red
Humanidades03 DE JUNIO DE 2008
9.551.601,00 -
este extracto pertenece a otra cuenta la No.220-013-10575-4 a nombre de la unión temporal. No presentan el extracto de dic/08 de la cuenta 110-013-15672-4 a pesar de haberse
soicitado y establecido el compromisoDurante la Interventoria
se hizo caso omiso a los compromisos relacionados con el manejo de la cuenta de aportes
voluntarios.
2 1292-08 Acotriangulo U.T. LIDERES PARA EL
PROGRESOFDL 24015190127 Banco Caja Social
Audy Yenny Becerra
04 DE JUNIO DE 2008
8.474.500,00 -
cuenta cancelada saldo en cero. Se evidencia que los 13´281.352,52 retirados el 1/09/08 de la cuenta anterior fuern depositados en la
cuenta actual el mismo dia.ademas efectuan la consignacion de aportes
3 1292-08Alpes
Macarena
U.T. LIDERES PARA EL
PROGRESOFDL 230-013-10025-0 Banco Popular
Alonso Calvo Fanny
04 DE JUNIO DE 2008
4.906.900,00 -
se abrio nva cuenta sin dejar la anterior en ceros. El retiro de
20´865,000 fue consignado en la nva cuenta pero por 15´765000 en cheque + 5´000,000 en efectivo.
4 1321-08 Canada Guira ASOBEN FDL 4942176991 Colpatria Asoc. ASOBEN 3.997.500,00 -
no presentan extracto de diciembre/08. según acta de vidita al
comedor a 6 de diciembre se recaudaron $3´728,000 y se verifican
consignaciones de dic/08 por $97.300
5 2430-08 Santa Ines
FUNDACION DE APOYO
COMUNITARIO FUNDAC
SDIS 040-277-899 BOGOTÁ
FUNDACION DE APOYO
COMUNITARIO FUNDAC
19 SEPTIEMBRE
DE 2008$ 834.250 $ 739.504
MEDIANTE ACTA CADA DIA SE RACAUDO DINERO DE LOS
APORTES VOLUNTARIOS EN PRO DEL CUBRIMIENTO DE LA
INDEMNIZACION QUE DEBIA CANCELAR EL OPERADOR POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO
CON LA JAC DE SAN VICENTE SUR ORIENTAL POR CAUSA DEL TRASLADO DEL COMEDOR,
PREVIA APROBACION DEL COL
6 1293-08 Libertadores
Unión temporal de comedores para la inclusión
social
FDL 080-07041-0 Av villasAsociacion vision de libertad
3 DE JUNIO DE 2008
$ 6.557.000 $ 1.136.328
7 2414-08 La Gloria
CORPORACIÓN AMBIENTE SALUD Y VIDA -
AMSAVI
SDIS 0200-160-737 BBVA
DIANA MARITZA TRUJILLO GÓNGORA
10 DE NOVIEMBRE DE 2008
$ 1.256.900 $ 1.258.002
SE HAN PRESENTADO BASTANTES INCONVENIENTES CON EL OPERADOR, PARA EL SUMINISTRO DE LA MAYOR
PARTE DE LA INFORMACION DEL COMEDOR, ENTRE ELLA LOS EXTRACTOS BANCARIOS., SE TOMA EL DATO DEL TOTAL DE CONSIGNACIONES REALIZADAS, YA QUE EL SIRBE LLEGO APENAS
EL 17/01/09 AL COMEDOR
8 1281-08Santa Clara Ines Pinares
Corporación para el interes
social y desarrollo empresarial CORSOCIAL
FDL 220-035-10640-0 Popular
Corporación para el interes
social y desarrollo empresarial CORSOCIAL
4 DE JULIO DE 2008
$ 1.663.200 $ 1.867.021
9 1291-08 MoralbaU.T. LIDERES LUCHADORAS
FDL 230-013-10100-1 Banco PopularBlanco I. Sabalza Wison03 DE JUNIO
DE 20087.744.115,00 3.100.003,00
la U.T. solicito a don Wilson Zabalza que hiciera la entrega de los aportes del comedor pero esto o fue posible y
finalmente entro el embargo por $17´6000,000 del que aun no han informado a la interventoria que
gestiones se han adelantado para la recuperacion del dinero debitado.
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 4. SAN CRISTOBAL
DATOS DEL CONTRATODATOS DE LA CUENTA DE APORTES VOLUNTARIOS
APORTES VOLUNTARIOS
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
32
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
No CONTRATO COMEDOR OPERADORRECURSOS (FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL ACTA DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 SEGÚN
SIRBE
ACUMULADO EN EXTRACTO
BANCARIO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE
2008
OBSERVACIONES
10 2251-08 AntiquiaCORPORACION ASIS DE COLOMBIA
SDIS 37522521 DaviviendaCorporación
Asis de Colombia
13/08/2008 5.993.450,00 5.411.516,00
se maneja una misma cuenta desde el inicio del contrato y no se han
presentado retiros. Las consignaciones se vieien efectuando semanalmente a excepción del mes
de nviembre/08 pero durante diciembre y enero se evidencia cumplimineto al comprmiso de consignar semanalmente.
11 1291-08 MalvinasU.T. LIDERES LUCHADORAS
FDL 230-013-20019-2 Banco PopularRamirez Maria Co. Y Dza Paulilina
03 DE JUNIO DE 2008
3.037.750,00 8.679.714,06
las consignciones no se efectuan sobre el recaudo de aportes ni con la periodisidad establecida en el Dcto
456/06 los retiros no estan debidamente soportados. Se hizo
requrimiento y la respuesta no es de conformidad. En diciembre
presentaron actas de reuniçon de comite de seguimiento y evaluacion
pero no se manejo el debido procedimiento
12 2415-08 Amapolas
CORPORACIÓN AMBIENTE SALUD Y VIDA -
AMSAVI
SDIS0013-0176-4802-
0015-8863BBVA
DIANA MARITZA TRUJILLO GÓNGORA
14 DE AGOSTO DE
2008$ 4.128.300 $ 8.834.398
EL operador hace entrega a la interventoria de la certificacion del
BBVA, donde se indica el traslado de la cuenta de aportes voluntarios a la otra cuenta del titular Diana Trujillo N°176046555, el día 21/01/09. La
interventoria no cuenta con extractos del mes de agosto, ha tomado el
saldo inicial del extracto de septiembre para registrar el valor de
las consignaciones de agosto
13 1294-08 Nueva GloriaFUTURO CON AMOR PARA COLOMBIA
FDL 230-013-10469-0 Banco PopularDiaz Gutierrez Ana M y Diana
Rozo4.147.600,00 9.034.492,39
No presentan el extracto de la cuenta No. 230-013-10470 del banco
popular donde se venian depositando los aportes de contratos anterires y no informan en donde consignaron lo correspondiente a los aportes de junio, juio y agosto de 2008.
14 1291-08 MontebelloU.T. LIDERES LUCHADORAS
FDL 220-035-10632-7 Banco PopularFundacion niños del mundo03 DE JUNIO DE 2008
8.634.502,00 13.231.079,59
la cta esta a nombre de una fundacion y no de la U.T. se
evidnecian consignaciones por el monto del recaudo de aportes
voluntarios y con la periodisidad de que trata el Dcto.457/06. presentan facturas legales electrodomestics de la compra de los electrodomesticos
autorizados.
15 1293-08 Ramajal
Unión temporal de comedores para la inclusión
social
FDL 080-07051-9 Av villasAsociacion
país3 DE JUNIO DE 2008
$ 7.474.650 $ 13.440.092
7851280, RETIRO PARA COMPRA DE EQUIPOS DEL COMEDOR, REALIZADO EN NOVIEMBRE SE REFLEJA EN EL EXTRACTO DE DICIEMBRE, 29/11/2008 , MOTIVO
DE REQUERIMIENTO
16 1293-08 San Rafael
Unión temporal de comedores para la inclusión
social
FDL 080-07045-1 Av villasCorporacion Mujeres unidas
3 DE JUNIO DE 2008
$ 4.919.200 $ 14.206.109
17 1294-08 Santa RitaFundación Futuro Con Amor Para
ColombiaFDL 230-013-10470-8 Popular
Ana Mireya Diaz Gutierrez y Ana
Julia G.
6 DE JUNIO DE 2008 $ 2.922.451 18.707.222
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 4. SAN CRISTOBAL
DATOS DEL CONTRATODATOS DE LA CUENTA DE APORTES VOLUNTARIOS
APORTES VOLUNTARIOS
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
33
No CONTRATO COMEDOR OPERADORRECURSOS (FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL ACTA DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 SEGÚN
SIRBE
ACUMULADO EN EXTRACTO
BANCARIO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE
2008
OBSERVACIONES
18 1293-08 Quindío
Unión temporal de comedores para la inclusión
social
FDL 080-07046-9 Av villasAsociacion Trabajando
juntos
3 DE JUNIO DE 2008
$ 4.800.150 $ 19.690.996
19 1293-08 Valparaiso
Unión temporal de comedores para la inclusión
social
FDL 080-07039-4 Av villasFundacion Valparaiso
3 DE JUNIO DE 2008
$ 5.731.700 $ 20.484.045
20 1293-08Villa Javier - Creciendo Unidos
Unión temporal de comedores para la inclusión
social
FDL 080-07050-1 Av villasFundacion creciendo unidos
3 DE JUNIO DE 2008
$ 6.198.410 $ 20.980.754
21 1292-08 AyacuchoUnión temporal líderes para el
progresoFDL 230-1169-6613 Caja Social
Maria Eugenia Mayorga
4 DE JUNIO DE 2008
$ 9.009.802 $ 21.423.530
No se tienen registros de movimiento junio 2008 y el extracto del trimestre
julio -septiembre, no registra consignaciones a partir del mes julio. $131.100 diciembre 31, enero 7 y 8 2009. Saldo final trimestre octubre-
diciembre
22 1292-08Alpes
Macarena
U.T. LIDERES PARA EL
PROGRESOFDL 23011715660 Banco Caja Social
Maria del Consuelo Bello Diaz
0 4.906.900,00 22.832.181,27
23 1292-08 MontecarloU.T. LIDERES
PARA EL PROGRESO
FDL 23011696790 Banco Caja SocialMaria del Consuelo Bello Diaz
7.991.420,00 23.968.599,53
se evidencian consig de 5 semenas de aportes voluntarios y 1 de 540.000 como reembolso de retiros anteriores
no jjustificados
24 2268-08San Martin de
LobaAVESOL SDIS 0084-00364330 Davivienda
ASOC VECINOS
SOLIDARIOS01/07/2008 7.434.600,00 24.039.740,74
El comedor ha tenido 4 contratos incluyendo el actual. El 1er operador
fue COPROSPERAR que hizo entrega de $8´552,444,42 el
20/10/06.
25 1961-08 El Triunfo FUNDAMIL SDIS 23011752272 Banco Caja Social Fundamil 1.449.450,00 27.516.311,00
se evidencian consignaciones efectuadas semanalmente por el
monto de los aportes y el deposito del valor retirado de la cuenta anterior. El
retiro se hizo el 25 de nov/08 y el deposito de esa cifra se consigno el 4
de dic/08. no swe evidnecia transferencia de fondos ni cheque de
gerencia para el traslado de estos recursos.
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 4. SAN CRISTOBAL
DATOS DEL CONTRATODATOS DE LA CUENTA DE APORTES VOLUNTARIOS
APORTES VOLUNTARIOS
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
34
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
4. SAN CRISTOBAL APORTES VOLUNTARIOS
-
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
Gua
cam
ayas
Aco
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ngul
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Alp
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acar
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Can
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5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
40.000.000,00
Acu
mul
ado
-- - --- Valor de aportes voluntarios recaudados desde la fecha de inicio hasta el 31 de Diciembre/08 -------- Acumulado de aportes voluntarios según extracto bancario con corte a 31 de diciembre/08
No CONTRATO COMEDOR OPERADORRECURSOS (FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL ACTA DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 SEGÚN
SIRBE
ACUMULADO EN EXTRACTO
BANCARIO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE
2008
OBSERVACIONES
26 1292-08San José Sur
Oriental (AMCHA)
Unión temporal líderes para el
progresoFDL 230-1171-9679 Caja Social
Stella Gutierrez Zapata
4 DE JUNIO DE 2008
$ 7.801.700 $ 29.057.957
Saldo final estracto trimestre (1/10/08 a 31/12/08), número de la nueva
cuenta de aportes Banco Caja Social. Apertura 23/09/08
27 1292-08Republica de
Canada
Unión temporal líderes para el
progresoFDL 230-1171-9439 Caja Social
Maria del Consuelo Bello
4 DE JUNIO DE 2008
$ 12.847.854 $ 30.489.402
Saldo final trimestre octubre-diciembre, nueva cuenta., Nueva duenta de aportes a partir del
23/09/08
28 2267-08 La Joyita AVESOL SDIS 36367902 Banco de BogotáASOC
VECINOS SOLIDARIOS
26 de Junio/08 7.840.400,00 30.635.558,00
se maneja una misma cuenta desde los 3 ultimos contratos. en esta cuenta se encuetran los aportes
entregados por el operador UNIDAM. no se evidencian retiros y las consignaciones se hacen
semanalmente por el valor del recaudo.
29 1291-08 San IsidroU.T. LIDERES LUCHADORAS
FDL 230-013-10026-8 Banco PopularMuñoz de Villamarin
Maria Blanca
03 DE JUNIO DE 2008
8.629.600,00 34.797.654,86
la cta no esta a nombre de la U.T. las consignaciones han sido efectuadas swemanalmente y por el mnto de los aportes. En 3 ocasiones se dejo el compromiso de abrir la cuenta a
nombre de la UT pero la coordinadora del comedor insiste en no hacer el cambio aunque incluyo
en las firmas de esta cuenta a la R. L. argumenta el mal manejo que la R. L. le ha dado a otros aportes de otros comedores. Uanque tienen plan de compras para e comedor aun no se
han efectudos retiros.
30 1293-08San Vicente parte baja
Unión temporal de comedores para la inclusión
social
FDL 080-07044-4 Av villasFundacion Luz de esperanza
3 DE JUNIO DE 2008
$ 11.843.500 $ 35.574.205
31 1292-08 Acotriangulo U.T. LIDERES
PARA EL PROGRESO
FDL 23011699100 Banco Caja SocialMaria del Consuelo Bello Diaz
8.474.500,00 35.905.224,31
durante el ultimo trimestre no se evidencian retiros. se vienen
consignando aportes semanalmente. se tiene respuesta al requerimiento
que debe ser analisada para establecer si hay faltantes o lugar a
otro requerimiento.
32 1292-08 MontecarloU.T. LIDERES
PARA EL PROGRESO
FDL 230-013-10123-3 Banco PopularSabalza
Wilson y Diaz Ana Mireya
04 DE JUNIO DE 2008
7.991.420,00
no presentan el extracto bancario de octubre para evidenciar si se cerro la cta y en que fecha se hizo el retiro de los 19´134,339,09 que muestra el
saldo se septiembre
33 1961-08 El Triunfo FUNDAMIL SDISantigua
2013451147 nueva139025464
megabanco antigua Banco de Bogota nueva
Fundamil 1.449.450,00
TOTAL $ 155.658.759 $ 468.940.780
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 4. SAN CRISTOBAL
DATOS DEL CONTRATODATOS DE LA CUENTA DE APORTES VOLUNTARIOS
APORTES VOLUNTARIOS
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
35
Los hallazgos identificados para esta localidad tuvieron relación con el no cumplimiento de perfiles de los coordinadores operativos en los comedores Ayacucho, República de Canadá, Veinte de Julio y El Triunfo; el no realizar consignaciones semanalmente en los comedores Amapolas, Santa Clara Pinares, Santa Rita, Guacamayas, Malvinas, Moralba y Nueva Gloria; el pago no oportuno de servicios públicos o arriendo en los comedores Guacamayas, Malvinas, Montebello, Montecarlo, Moralba, Nueva Gloria y San Isidro; la no presentación de extractos bancarios en los comedores San José Sur Oriental, Canadá Güira, Malvinas, San Isidro retiros de la cuenta de aportes voluntarios en los comedores Quindío, San Vicente, Valparaíso, Villa Javier, Acotriángulo, Alpes Macarena, Guacamayas y Malvinas. A nivel local se realizó el proceso de autorización por parte de la Subdirección Local del uso de los dineros provenientes del recaudo de aportes voluntarios en varios de los comedores FDL para la adquisición de equipos de refrigeración y menaje de cocina, situación que fue expuesta en el comité de evaluación y seguimiento del mes noviembre de 2008. Sobre los retiros realizados de las cuentas de manejo de aportes voluntarios, los operadores allegaron a la interventoría las respuestas a los requerimientos con los documentos soporte de la acción realizada, al respecto la interventoría está evaluando las respuestas para emitir el concepto correspondiente. Finalmente en el mes de enero de 2009 los hallazgos encontrados tienen que ver con el no cumplimiento del perfil por parte de los coordinadores operativos de los comedores Veinte de Julio, donde se reiteró el requerimiento al considerar la respuesta satisfactoria y del Coordinador Operativo del comedor El Triunfo, en el cual se dejó compromiso en acta solicitando el cambio del funcionario. Respecto a la no consignación semanal de aportes voluntarios la situación persiste en los comedores Santa Clara Pinares, Santa Rita y Guacamayas donde es irregular el cumplimiento de esta obligación. En el comedor Canadá Güira se atendió la solicitud de la interventoría y la consignación se está realizando a diario. En el comedor Nueva Gloria no se está realizando consignación de los aportes por decisión de la representante legal del operador, debido al débito realizado por el Banco sobre los dineros de esta cuenta, al respecto la interventoría dio curso al requerimiento correspondiente. El comedor La Gloria que inicio operación con el operador AMSAVI, está atrasado en el registro de información en el aplicativo SIRBE debido a que hasta el 17 de enero le fue entregado y éste ha presentado fallas de funcionamiento, hecho que no ha permitido adelantar la labor de digitación de la información recolectada en los dos meses y medio de operación. Componente tecnico nutricional En este componente las deficiencias con mayor grado de dificultad para ser superadas son las que tienen que ver con adecuaciones locativas, reposición o cambio de menaje y suministro de dotación al personal, por la inversión económica que requieren; el resto de son de fácil solución teniendo en cuenta que se relacionan con la implementación de mejoras en procedimientos, implementación o mejora de registros y acopio de documentos.
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INTEGRACIÓN SOCIAL
36
El panorama de este componente para la localidad se desarrollo de la siguiente manera: los comedores Canadá Güira, Alpes Macarena y Santa Rita contaban con concepto no favorable, atribuidos a no cumplimiento total de compromisos dejados por la interventoría y no cumplir en su totalidad con las exigencias dejadas por la autoridad sanitaria para otorgar el concepto sanitario favorable. Se emitió concepto favorable para los comedores Atenas y Altos del Poblado donde se identificó un cumplimiento oportuno de los compromisos establecidos y conformidad con la mayoría de aspectos relacionados con el componente, sin embargo se encontraron algunas deficiencias respecto a la falta de conceptos sanitarios de proveedores, fichas técnicas de materias primas, cualificación de manipuladoras en BPM, gramaje de preparaciones y dotación de menaje. Los conceptos condicionados de los demás comedores estaban relacionados principalmente con falta de barreras contra ingreso de plagas, inadecuadas condiciones de las instalaciones, dotación y funcionamiento de equipos de refrigeración y congelación, no seguimiento al plan de saneamiento, no presentación de listado de proveedores, no presentación de fichas técnicas de productos y conceptos sanitarios de los proveedores de cárnicos y lácteos. En cuanto al cumplimiento del menú en todos los comedores se identificaron algunas preparaciones como subadecuadas siendo el tubérculo la más frecuente, también se halló que en la mayoría de comedores no se suministraba lácteo adicional a las mujeres lactante o gestantes sino que se les ofrecía doble porción de jugo. En varios de los comedores no se contaba con los soportes de la capacitación en toma de peso y talla de los coordinadores operativos y de los delegados del comité de usuarios. Para el mes de enero de 2009 se encuentran seis comedores con concepto favorable: Atenas, San Martín de Loba, Valparaíso, Libertadores, Juan Rey y Altos del poblado en los cuales se identifica un cumplimiento oportuno de compromisos dejados por la interventoría y conformidad con la mayoría de las obligaciones contractuales relacionadas con este componente. Tres comedores obtienen concepto no favorable: Santa Rita, Alpes Macarena y Buenos Aires por no dar solución a los compromisos establecidos de manera reiterada con la interventoría. Respecto a estas situaciones la interventoría está dando curso a los requerimientos respectivos. Respecto a los comedores Canadá Güira y Veinte de Julio su concepto cambio a favorable condicionado debido al avance que muestran frente a la atención de los compromisos establecidos. Es importante destacar que en los comedores Ayacucho, Acotriángulo, Ramajal, Guacamayas, Montebello, Antioquía, La Gloria, El Triunfo y Santa Inés, se atendieron de manera oportuna los compromisos establecidos en las visitas del mes anterior. Se mantiene el panorama identificado en meses anteriores donde la mayoría de hallazgos se concentran en las categorías de infraestructura, relacionados con adecuaciones locativas; abastecimiento, relacionados con fichas técnicas de materias primas, conceptos sanitarios de los establecimientos de los proveedores, existencia y seguimiento actualizado de registros de recibo de materias y seguimiento a la entrada y salida de materias primas. Además en todos los comedores se identifican deficiencias frente a la estandarización de la cantidad servida de las diferentes preparaciones. Respecto a los requerimientos emitidos en el mes de diciembre, para esta localidad se verifica el cumplimiento a lo solicitado en los comedores Ramajal y Ayacucho.
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INTEGRACIÓN SOCIAL
37
Se mantiene el requerimiento al comedor Veinte de Julio por no dar cumplimiento a los compromisos suscritos. En el comedor Canadá Güira se ha dado cumplimiento parcial a lo solicitado en el requerimiento, falta culminar lo solicitado en cuanto a adecuaciones locativas. Componente de inclusión social Las categorías que mostraron más deficiencias fueron la conformación de formas asociativas a nivel de usuarios y operadores, sostenibilidad y emprendimientos económicos, análisis de rotación y transitoriedad y seguimiento a las referenciaciones. En cuanto al proceso de caracterización, respecto al segundo momento, en todos los comedores culminó entre los meses de diciembre de 2008 y enero de 2009, de acuerdo con la dinámica establecida y los plazos fijados de común acuerdo con la coordinación local del proyecto. Los comedores requeridos respecto a uno o varios de los anteriores temas mencionados son en cuanto a Formación: Ayacucho, Acotriángulo, Alpes Macarena, Amapolas, Buenos Aires, La Gloria, Libertadores, Montecarlo, Quindío, Ramajal, República de Canadá, San Rafael, San José sur oriental y Santa Clara Pinares; respecto al tema de referenciaciones: Ayacucho, Alpes Macarena y Santa Clara Pinares; y en el tema de emprendimientos económicos: Acotriángulo, Amapolas, Buenos Aires, Libertadores, Ramajal, República de Canadá, San Rafael y Santa Clara Pinares.
San Cristóbal
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Tal
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Reg
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el
Octubre de 2008 Noviembre de 2008 Diciembre de 2008 Enero de 2009
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
38
La anterior gráfica, muestra que en la localidad de San Cristóbal se han generado hallazgos y compromisos relacionados con las categorías de caracterización y plan de acción, referenciaciones y la generación emprendimientos económicos. En la localidad de San Cristóbal se encuentran operadores que tienen un solo comedor, los que operan varios comedores y operadores que son el producto de uniones temporales de varias asociaciones u organizaciones. Esta característica ha significado dentro de la localidad que el consolidado se vea afectado por el desempeño de las obligaciones contractuales de éstas Uniones Temporales, en la medida que éstas como característica general desarrollan sus actividades de manera conjunta y es frecuente que un compromiso generado en uno de los comedores se aplique a todos los comedores que opera la Unión Temporal. Localidad 5. Usme Componente administrativo financiero Resumen matriz de hallazgos
Recurso HumanoSeg. Social y Parafiscales
SIRBEAportes
VoluntariosDeficit Raciones
Pagos servicios Publicos y
arrendamiento
Ejecucion presupuestal
RH SSG SIRBE AV DR SP EG
OCTUBRE Usme 22 1 0 0 1 19 1 0 22NOVIEMBRE USME 22 1 1 0 1 17 0 2 22DICIEMBRE USME 22 1 0 0 2 19 0 1 23ENERO USME 22 1 1 1 0 22 0 2 27
TOTAL 94
Hallazgos
Total HallazgosMES Localidad N° COMEDORES
Fuente: archivo digital interventoría contrato 2519/09
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
39
5. USME HALLAZGOS
SSGSSG
SIR B E SIR B EA V
A V RH
SSG SSG
SIR B E
SIR B EA V
A V
DR DR
SP SP
EG
EGEG
0
5
10
15
20
25
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
RH: Recurso Humano SSG: Seguridad Social SIRBE:
AV Aportes Voluntarios DR: Déficit de Raciones SP: Servicios Públicos EG: Ejecución de Gastos
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
40
Comportamiento déficit de raciones vs. pagos pendientes del contrato
LOCALIDAD CONTRATO COMEDORfecha de
inicio
fecha calculo deficit
Plazo fecha final % deficit% Pendiente
por pagar
05 Usme 2833-08 Buenos Aires 22/09/200813 de
Enero/09283 21/10/2009 8% 80%
05 Usme 2832-08 Olivares 22/09/200813 de
Enero/09283 21/10/2009 7% 80%
05 Usme 0924-08 Danubio 01/05/2008 22/01/2009 261 22/09/2009 6% 35%05 Usme 0923-08 Porvenir I 03/09/2008 09/01/2009 283 01/06/2009 4% 30%
05 Usme 0926-08Compostela
II01/07/2008 08/01/2009 262 01/05/2009 4% 30%
05 Usme 0925-08 Yomasa 01/05/200812 de
Enero/09283 21/10/2009 4% 30%
05 Usme 0092-08 Chapineritos 28/02/20089 de
Enero/09283 21/10/2009 5% 10%
05 Usme 0093-08 Pioneritos 25/02/20089 de
Enero/09261 22/09/2009 4% 10%
05 Usme 0879-08La
Esmeralda Sector Sucre
27/05/200814 de
Enero/09283 01/06/2009 2% 45%
05 Usme 0880-08 Villa Anita 06/05/200813 de
Enero/09262 01/05/2009 2% 30%
05 Usme 2044-08 El Libano 21/07/20088 de
Enero/09150 21/01/2009 2% 40%
05 Usme 2443-08Juan José Rondón
21/07/20089 de
Enero/09150 21/01/2009 2% 10%
05 Usme 2225-08San Luis (Tenerife)
03/09/2008 09/01/2009 105 09/01/2009 4% 40%
05 Usme 2206-08 Villa Rosita 05/08/20089 de
Enero/09175 06/03/2009 5% 60%
05 Usme 2275-08 Barranquillita 03/07/200819 de
Enero/09173 30/01/2009 17% 10%
05 Usme 1861-08 El Bosque 01/07/2008 08/01/2009 150 24/02/2009 4% 25%
05 Usme 2349-08 La Fiscala 05/06/200815 de Enero
/09203 07/02/2009 3% 40%
05 Usme 2045-08Lorenzo Alcantuz
15/07/20088 de
Enero/09175 13/02/2009 2% 40%
05 Usme 2046-08Villa
Alemania02/07/2008
13 de Enero/09
175 31/01/2009 3% 45%
05 Usme 1860-08Virrey - Chuniza
13/06/2008 08/01/2009 175 14/01/2009 8% 25%
05 Usme 2602-08
Nutriendo Hoy
cambiamos futuro
05/09/20089 de
Enero/09125 04/02/2009 4% 30%
05 Usme 2601-08Semillas de
Antaño16/09/2008
9 de Enero/09
125 17/03/2009 4% 30%
05 Usme 2336-08cabildo ambika
05/07/200813 de
Enero/098 06/04/2009 0% 40%
TOTAL 23
DATOS DEL CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO
Fuente: actas de visita interventores de campo enero/09
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
41
5. USME % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES
0% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 6% 7% 8% 8%
17%
40%
30%
10%
40%45%
40%45%
40%
30% 30%
40%
30%25%
30% 30%
10%
60%
10%
35%
80% 80%
25%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
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Olivar
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Buenos
Aire
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- Chun
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Barr an
quilli
ta
% Deficit % Pendiente por pagar
Aportes voluntarios
No CONTRATO COMEDOR OPERADOR (FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL ACTA DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2008 SEGÚN SIRBE
ACUMULADO EN EXTRACTO
BANCARIO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE
2008
OBSERVACIONES
1 0093-08 PioneritosFundacion Santo Domingo de Guzman
FDL 20340254679 BancolombiaFundacion
Santo Domingo de Guzman
25 DE FEBRERO DE 2008
$ 3.416.700 $ 3.415.826
Hay un valor correspondiente a las consiganciones del 02 al 09 de enero por valor de: $92.200. El valor restante de $1.892.300 son de los meses de
febrero, marzo, abril, mayo, junio, y julio de los cuales se encontro extracto bancario en el archivo de la UNAD.
2 0092-08 ChapineritosFundacion Santo Domingo de Guzman
FDL 20340255161 BancolombiaFundacion
Santo Domingo de Guzman
26 DE FEBRERO DE 2008
$ 3.754.250 $ 3.729.867
Hay un valor correspondiente a las consiganciones del 02 al 09 de enero por valor de: $81.150. El valor restante de $1.940.650 son de los meses de
febrero, marzo, abril, mayo, junio, y julio de los cuales se encontro extracto bancario en el archivo de la UNAD.
3 2206-08 Villa RositaJ.A.A del Barrio Villa Rosita
SDIS 21260997Banco de Bogota
J.A.A del Barrio Villa Rosita
05 DE AGOSTO DE
2008$ 1.350.440 $ 10.000.574
Hay una consignacion pendiente del 7 al 09 de enro por valor de $32.650. Y lo
faltante del 10 al 30 de enero.
4 gSemillas de Antaño
Fundacion Granahorrar
SDIS 26506775880 ColmenaFundacion Granahorrar
16 DE SEPTIEMBRE DE 2008
$ 3.957.300 $ 16.530.037Faltan las Consiganciones
correspondientes al mes de enero
5 2602-08Nutriendo Hoy cambiamos
futuro
Fundacion Granahorrar
SDIS 26506775772 ColmenaFundacion Granahorrar
05 DE SEPTIEMBRE DE 2008
$ 4.834.050 $ 16.657.905Faltan las Consiganciones
correspondientes al mes de enero
6 2225-08San Luis (Tenerife)
JAC Almirante Padilla
SDIS 4472122245 colpatriaJAC
almir.padil.03/09/2008 $ 4.633.800 $ 18.700.973
7 0926-08 Compostela IIFundacion Santo Domingo de Guzman
FDL 2033641110 BancolombiaFundacion
Santo Domingo de Guzman
15 DE ABRIL DE 2008
$ 3.135.152 $ 20.080.770
El 06-ene-09 se consignaron: $38.200. El valor restante de $1.796.850 son de los meses de abril,mayo,junio y julio, del cual no se encontro extracto bancario
en el archivo de la UNAD.
8 2833-08 Buenos Aires
Corporacion Para el
Mejoramiento de la Calidad
de Vida Cormecav
FDL 437085640Banco de Bogota
Corporacion Para el
Mejoramiento de la
Calidad de Vida
Cormecav
22 DE SEPTIEMBRE DE 2009
$ 1.271.050 $ 20.274.438 Se consignaron en Enero
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 5. USME
DATOS DEL CONTRATODATOS DE LA CUENTA DE APORTES
VOLUNTARIOSAPORTES VOLUNTARIOS
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
42
No CONTRATO COMEDOR OPERADOR (FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL ACTA DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2008 SEGÚN SIRBE
ACUMULADO EN EXTRACTO
BANCARIO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE
2008
OBSERVACIONES
9 2046-08 Villa Alemania
Corporacion Para el
Desarrollo Social y Humano Ser
SDIS 24020222071 Caja Social
Corporacion Para el
Desarrollo Social y
Humano Ser
02 DE JULIO DE 2008
$ 613.602 $ 20.352.015Faltan realizar consiganciones
correspondiente al mes de enero
10 0879-08La Esmeralda Sector Sucre
Fundacion Vision Pais
FDL 24016857339 Caja SocialFundacion Vision Pais
27 DE MAYO DE 2008
$ 3.279.350 $ 20.450.784
Hay un valor correspondiente del 02 al 14 de enero por valor de: $223.350. El valor restante de $1.134.350 son de los meses de mayo,junio y julio, del cual no se encontro extracto bancario en el
archivo de la UNAD.
11 0925-08 YomasaFundacion Santo Domingo de Guzman
FDL 20332870123 BancolombiaFundacion
Santo Domingo de Guzman
01 DE MAYO DE 2008
$ 3.754.250 $ 27.437.954
Hay un valor correspondiente a las consiganciones del mes de enero por valor de: $170.450. El valor restante de
$1.592.050 son de los meses de mayo,junio y julio, del cual no se
encontro extracto bancario en el archivo de la UNAD.
12 1860-08 Virrey - Chuniza Fundac. Kolping SDIS AH-122-06450-4 Bco de BogotáFundac.Kolpin
g13/06/2008 $ 2.871.400 $ 31.516.518
13 0880-08 Villa AnitaFundacion Vision Pais
FDL 26500733453 ColmenaFundacion Vision Pais
06 DE MAYO DE 2008
$ 8.033.950 $ 37.025.842
Hay un valor correspondiente del 02 al 14 de enero por valor de: $298.100. El valor restante de $3.380.100 son de los meses de mayo,junio y julio, del cual no se encontro extracto bancario en el
archivo de la UNAD.
14 0924-08 Danubio Proceder SDIS FDL 200072232 BBVAPromdeservde
sa01/05/2008 $ 3.784.900 $ 47.114.374
El operador Idipron, realizó transferencia de aportes voluntarios el
24 de diciembre de 2008.
15 0923-08 Porvenir I
PROMOTORA DE SERVICIOS
PARA EL DESARROLLO
PROSEDER
FDL 200071820 BBVA
PROMOTORA DE
SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO PROSEDER
01 DE MAYO DE 2008
$ 6.305.200 $ 58.680.998
Faltan las consiganciones correspodneitnes al mes de mayo, junio, y julio, del cual no se encontro extracto
bancario en el archivo.
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 5. USME
DATOS DEL CONTRATODATOS DE LA CUENTA DE APORTES
VOLUNTARIOSAPORTES VOLUNTARIOS
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
5. USME
APORTES VOLUNTARIOS
$ 0
$ 1.000.000
$ 2.000.000
$ 3.000.000
$ 4.000.000
$ 5.000.000
$ 6.000.000
$ 7.000.000
$ 8.000.000
$ 9.000.000
Pioner
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Villa R
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Semilla
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$ 10.000.000
$ 20.000.000
$ 30.000.000
$ 40.000.000
$ 50.000.000
$ 60.000.000
$ 70.000.000
Acu
mu
lad
o
-- - --- Valor de aportes voluntarios recaudados desde la fecha de inicio hasta el 31 de Diciembre/08 -------- Acumulado de aportes voluntarios según extracto bancario con corte a 31 de diciembre/08
Esta Localidad cuenta con veintidós (22) comedores que operaron normalmente durante el desarrollo del contrato de Interventoría sin situaciones que tuvieran cierta relevancia para ser enunciadas.
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
43
Del total de comedores que existen en la localidad 21 terminaron con un concepto favorable, lo cual muestra que este componente tuvo un comportamiento satisfactorio y que se acataron los lineamientos del contrato y del anexo técnico. Se realizaron dos requerimientos al comedor Villa Rosita, es el único que no tiene concepto favorable, por no pagar a tiempo los aportes a la seguridad social y por no presentar los exámenes médicos y de manipulación de alimentos de sus operarias. El hallazgo más frecuente en esta localidad fue el déficit de raciones debido al descanso de fin de año y a la baja cobertura. Otra situación que incidió en este déficit de raciones se refleja en el robo al comedor Barranquillera y este hecho lo mantuvo cerrado por 17 días. Otros hallazgos para resaltar son los relacionados con los aportes voluntarios (no presentar las consignaciones semanales de aportes), el no presentar la ejecución presupuestal a tiempo y el relacionado con el recurso humano. Componente técnico nutricional En el componente técnico Nutricional, la localidad de Usme, ha presentado a través de la ejecución de la interventoría un comportamiento no regular, evidenciados en: Se presentaron seis (6) requerimientos en la localidad a los comedores Semillas de Antaño (2); Nutriendo Hoy creamos futuro (2); San Luís y Villa Rosita. Los dos primeros comedores pertenecen al operador Granahorrar y los requerimientos se refieren a no suministrar lácteo, subadecuación de la minuta patrón, a realizar cambios en el menaje, a solucionar problemas con el sistema de extracción y el sistema de refrigeración. San Luís por no suministrar lácteos adicionales a mujeres gestantes durante casi todo el contrato y Villa Rosita por aspectos de infraestructura que hacen difícil el cumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias. En general existe interés por parte de los operadores por solucionar los compromisos encontrados por la interventoría y relacionados con el cumplimiento de los lineamientos del contrato y del anexo técnico. Los compromisos adquiridos se refieren a ajustes en el menú en cuanto se refiere a gramaje y temperatura (33%), infraestructura (11.5%), operaciones de saneamiento (9%), abastecimiento (8.8%), medidas antropométricas (7%), y menaje y equipo (5.5% Componente de inclusión social Existen en esta localidad comedores que por su trabajo y constancia lograron importantes avances en el componente de inclusión social y consiguieron concepto favorable en algunos meses como Barranquillita, Pioneritos, San Luís y Lorenzo Alcantuz. Al final del contrato de interventoría los comedores La Fiscala, Líbano, Lorenzo Alcantuz, Olivares, Pioneritos, Villa Alemania, Yomasa y Buenos Aires consiguieron el favorable, lo que habla por si solo del desarrollo ascendente de los comedores, ocho (8) de 22 comedores, el 36% de la totalidad. Se evidencia dificultades en los comedores Nutriendo Hoy, Semillas de Antaño, Virrey Chunisa y La Esmeralda, a los cuales se les hizo llegar requerimiento en el desarrollo del contrato. Los requerimientos son motivados por el incumplimiento reiterado en los
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
44
compromisos adquiridos en las visitas de la Interventoría y que están relacionados con no contar con la caracterización ni el plan de acción, no alimentar el SIRBE adecuadamente, no manejar las fichas técnicas de la SDIS, no contar con procesos productivos y desorganización en la documentación. El comedor Villa Rosita está cumpliendo y de no favorable, pasó a favorable condicionado. Hay que señalar que la interventoría realizó un ejercicio de acompañamiento al operador, en términos de precisar con el inclusor social todo los aspectos que se verifican y sobre los cuales se ejecuta el correspondiente seguimiento. Por otra parte existen dos redes de comedores, una con los comedores de la SDIS y la otra con los comedores del Fondo de Desarrollo Local; estas redes se caracterizan por ser desorganizadas, no existe quien las oriente y esto ha motivado que los usuarios se retiren y no participen de los eventos programados por las mismas. El comité de evaluación y seguimiento no se realizó en los meses de noviembre y diciembre. En el mes de enero se reiniciaron las sesiones para tratar temas en las modalidades de canastas complementarias y comedores comunitarios. En el comité de evaluación y seguimiento de comedores comunitarios hubo pronunciamiento por parte de los usuarios solicitando más unión y coordinación por parte de los funcionarios de la Secretaría Local; se resolvieron inquietudes que tenían los diferentes operadores sobre el componente, en cuanto a los tiempos del contrato y el tiempo para el cumplimiento de las obligaciones del mismo.
Usme
0
5
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Octubre de 2008 Noviembre de 2008 Diciembre de 2008 Enero de 2009
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
45
La anterior gráfica, muestra que en la localidad de Usme se han generado hallazgos y compromisos relacionados con las categorías de caracterización y plan de acción, referenciaciones, pactos de corresponsabilidad y en emprendimientos económicos. Los hallazgos más frecuentes encontrados a través del contrato son: pactos de corresponsabilidad (22%), caracterización y plan de acción (21%), referenciaciones (18%), emprendimientos económicos (13%), talleres de formación (12%) y registros en el SIRBE (9%). En esta localidad aunque dentro de la categoría taller inicial de sensibilización ya no se formulan observaciones y dentro de los procesos de formación en nutrición y hábitos de vida saludable y formación en ciudadanía, derechos y participación la tendencia es hacia bajo; en las demás categorías los hallazgos encontrados son constantes y la variación no es amplia.
Localidad 6. Tunjuelito Componente administrativo financiero Resumen Matriz de hallazgos
Recurso Humano
Seg. Social y Parafiscales
SIRBEAportes
VoluntariosDeficit
Raciones
Pagos servicios
Publicos y arrendamient
o
Ejecucion presupuestal
RH SSG SIRBE AV DR SP EGOCTUBRE TUNJUELITO 10 2 0 0 10 4 4 0 20NOVIEMBRE TUNJUELITO 10 1 1 1 3 8 0 0 14DICIEMBRE TUNJUELITO 10 0 0 0 5 8 0 0 13ENERO TUNJUELITO 10 1 0 0 4 10 0 2 17
TOTAL 64
Hallazgos
Total Hallazgos
MES LocalidadN°
COMEDORES
Fuente: archivo digital interventoría contrato 2519/09
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
46
6. TUNJUELITO HALLAZGOS
SSG SSGSIR B E SIR B E
A V
A V
RH
SSG
SSG
SIR B ESIR B E
A V
A V
DR
DR
SPSPEG
EG
EG0
2
4
6
8
10
12
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
RH: Recurso Humano SSG: Seguridad Social SIRBE:
AV Aportes Voluntarios DR: Déficit de Raciones SP: Servicios Públicos EG: Ejecución de Gastos
Comportamiento déficit de raciones vs. pagos pendientes del contrato
LOCALIDAD CONTRATO COMEDORfecha de
inicio
fecha calculo deficit
Plazo fecha final % Deficit% Pendiente
por pagar
06 Tunjuelito 2464-08 El Carmen 1 04/08/200814 de
Enero/09234 12/05/2009 4% 40%
06 Tunjuelito 2437-08 San Benito 18/07/20088 de
Enero/09234 25/04/2009 3% 26%
06 Tunjuelito 1766-08 Fátima 30/05/20088 de
Enero/09260 09/04/2009 5% 30%
06 Tunjuelito 1711-08 El Carmen 2 10/07/200815 de Enero
/09178 12/02/2009 3% 25%
06 Tunjuelito 1762-08Abraham Lincoln
09/07/20088 de
Enero/09150 08/01/2009 3% 25%
06 Tunjuelito 1718-08 Isla del Sol 07/07/200819 de
Enero/09175 04/02/2009 3% 30%
06 Tunjuelito 2058-08Santa Lucia
Sur05/07/2008
9 de Enero/09
175 03/02/2009 3% 25%
06 Tunjuelito 2557-08 San Carlos 12/08/200815 de Enero
/09234 19/05/2009 3% 80%
06 Tunjuelito 2556-08 Tunjuelito 12/08/20088 de
Enero/09234 14/09/2009 4% 80%
TOTAL 9
DATOS DEL CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO %
Fuente: actas de visita interventores de campo enero/09
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
47
6. TUNJUELITO % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES
3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 5%
30%25% 25% 26% 25%
80% 80%
40%30%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
Isla
del Sol
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2
Santa
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El Car
men
1
Fátim
a
% Deficit % Pendiente por pagar
Aportes voluntarios
No CONTRATO COMEDOR OPERADORRECURSOS (FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL ACTA DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2008 SEGÚN SIRBE
ACUMULADO EN EXTRACTO BANCARIO
CON CORTE A 31 DE
DICIEMBRE DE 2008
OBSERVACIONES
1 2557-08 San Carlos U T SERVIR FDL 4662082576 COLPATRIAUNION T SERVIR
12-Ago-08 $ 4.113.650 $ 5.767.679
2 2464-08 El Carmen 1 PROSEDER FDL 200020835 BBVAPROM
PROSEDER04-Ago-08 $ 3.390.900 $ 25.617.629
Aportes realizados por el
operador anterior IDIPRON,
13,169,127 el 24/12/2008
3 2437-08 San Benito FUND CIPROC FDL 562039073 BOGOTAFUND CTRO INV Y PROM
18-Jul-08 $ 2.083.150 $ 30.855.735
Aportes realizados por el
operador anterior IDIPRON,
21,306,076 el 17/12/2008
4 1762-08Abraham Lincoln
FUND CIPROC SDIS 562023374 BOGOTACTRO INV
PROM CIPROC09-Jul-08 $ 2.742.451 $ 30.887.351
5 1766-08 Fátima FUND CIPROC FDL 562042838 BOGOTAFUND CTRO INV Y PROM
18-Jul-08 $ 6.606.593 $ 33.428.728
Aportes realizados por el
operador anterior IDIPRON,
27,098,820 el 17/12/2008
6 1716-08San Vicente
FerrerFUND SOCIAL ENCUENTRO
SDIS 200076383 BBVAFUND SOCIAL ENCUENTRO
09-Jul-08 $ 4.201.250 $ 33.703.599
7 1711-08 El Carmen 2 COCOP SDIS 4662078722 COLPATRIA U. T COCOP 07-Jul-08 $ 6.001.300 $ 35.338.557
8 2058-08 Santa Lucia Sur COCOP SDIS 4662081340 COLPATRIA U.T COCOP 09-Jul-08 $ 8.242.730 $ 36.944.949
9 1718-08 Isla del SolFUND SOCIAL ENCUENTRO
SDIS 200076409 BBVAFUND SOCIAL ENCUENTRO
07-Jul-08 $ 1.664.550 $ 41.091.431
10 2556-08 Tunjuelito U T SERVIR FDL 4662082568 COLPATRIAUNION T SERVIR
12-Ago-08 $ 1.649.100 $ 45.926.324
11 TOTAL $ 40.695.674 $ 319.561.982
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 6. TUNJUELITO
DATOS DEL CONTRATODATOS DE LA CUENTA DE APORTES
VOLUNTARIOSAPORTES VOLUNTARIOS
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
48
6. TUNJUELITOAPORTES VOLUNTARIOS
$ 0
$ 1.000.000
$ 2.000.000
$ 3.000.000
$ 4.000.000
$ 5.000.000
$ 6.000.000
$ 7.000.000
$ 8.000.000
$ 9.000.000
San C
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$ 5.000.000
$ 10.000.000
$ 15.000.000
$ 20.000.000
$ 25.000.000
$ 30.000.000
$ 35.000.000
$ 40.000.000
$ 45.000.000
$ 50.000.000
Acu
mul
ado
-- - --- Valor de aportes voluntarios recaudados desde la fecha de inicio hasta el 31 de Diciembre/08 -------- Acumulado de aportes voluntarios según extracto bancario con corte a 31 de diciembre/08
Esta Localidad cuenta con diez (10) comedores comunitarios los cuales operaron normalmente durante el desarrollo del contrato. En general son comedores aceptables que se esfuerzan por atender los compromisos adquiridos con la interventoría y a los cuales se les nota avances en cada período. En el mes de noviembre se realizaron cuatro (4) sesiones en la JAL con el objeto de que los comedores comunitarios rindieran informe a los señores Ediles sobre su funcionamiento en general y en especial sobre la cuenta de aportes voluntarios. En el mes de enero nueve de los diez comedores terminaron con un concepto favorable, es decir el 90%, lo cual muestra el buen comportamiento de los operadores en este componente. No se hizo ningún requerimiento por este componente en la localidad de Tunjuelito. El hallazgo más frecuente en esta localidad también fue el déficit de raciones. Otros hallazgos para mencionar son los relacionados con los aportes voluntarios (no presentar las consignaciones semanales de aportes ni el extracto bancario), el presentar gastos altos en la ejecución de gastos y el relacionado con el recurso humano por presentar en la nómina a las operaria de reemplazo sin contrato. Componente técnico nutricional A través del desarrollo del contrato y con el acompañamiento de la SDIS y la Interventoría, los diez (10) comedores de Tunjuelito se han ido ajustando y presentan un resultado satisfactorio, lo cual demuestra un avance muy positivo para el desarrollo del
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
49
proyecto 515. Ya para el mes de enero dos comedores terminaron con concepto favorable (20%) y los ocho restantes con favorable condicionado (80%). Se hicieron tres (3) requerimientos en la localidad a los comedores de San Benito, San Carlos y Fátima; por incumplimientos en infraestructura, dotación del personal manipulador, cambios de menaje y equipo, cambio del proveedor de lácteos y talleres de nutrición y hábitos de vida saludable. En general para todos los comedores de la localidad los hallazgos más comunes presentados en la ejecución del contrato tienen que ver con ajustar el menú, medidas antropométricas debido a que los coordinadores no han recibido la capacitación para la toma de peso y talla; infraestructura, concepto sanitario pendiente, menaje y equipo, personal manipulador y operaciones de saneamiento. Componente de inclusión social Se presentaron algunos inconvenientes en cuanto al término de algunos contratos y los planes de acción; los planes de acción se proyectan para ser ejecutados en un año pero el contrato tiene un tiempo inferior a un año; estos comedores tenían que ajustar el plan de acción a la finalización del mismo. Por decisión de la SDIS, mediante circular, permitió presentar los planes de acción, de acuerdo al tiempo de ejecución del contrato y su ejecución en promedio al número de meses de duración del mismo. En diciembre se realizó el lanzamiento de la red de comedores comunitarios, esta es la que se podría llamar red oficial. Los hallazgos encontrados se refieren a falta de organización en el manejo de la información y otros aspectos que se pueden superar fácilmente.
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
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Tunjuelito
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l
Octubre de 2008 Noviembre de 2008 Diciembre de 2008 Enero de 2009
La anterior gráfica, muestra que en la localidad de Tunjuelito las categorías que en mayor medida se han encontrado hallazgos son las de formación en nutrición y hábitos de vida saludable, formación en ciudadanía, derechos y participación y, de referenciaciones. De acuerdo a la matriz de hallazgos del contrato en su totalidad existe dificultan en el 28% de los emprendimientos económicos, 16% en caracterización, plan de acción y formación; 15% en pactos de corresponsabilidad; y 12% en referenciaciones. Cabe anotar, que en general la localidad de Tunjuelito se caracteriza por el desarrollo de actividades tendientes a mejorar los procesos dentro del componente técnico de inclusión social y de desarrollar acciones correctivas para los compromisos generados.
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
51
Localidad 7. Bosa Componente administrativo y financiero Resumen matriz de hallazgos
Recurso Humano
Seg. Social y Parafiscales
SIRBEAportes
VoluntariosDeficit
Raciones
Pagos servicios
Publicos y arrendamient
o
Ejecucion presupuestal
RH SSG SIRBE AV DR SP EGOCTUBRE BOSA 30 9 1 0 8 17 23 3 61NOVIEMBRE BOSA 30 9 3 1 15 16 17 1 62DICIEMBRE BOSA 0 13 2 5 15 20 11 2 68ENERO BOSA 39 13 16 7 16 22 15 17 106
TOTAL 297
Hallazgos
Total Hallazgos
MES LocalidadN°
COMEDORES
Fuente: archivo digital interventoría contrato 2519/09
7. BOSA HALLAZGOS
SSG
SSG
SIR B E
SIR B E
A V A VR H
SSGSSG
SIR B E
SIR B E
A V
A V
D R
D R
SP
SP
EG
EG
EG
0
5
10
15
2 0
2 5
1 2 3 4
RH: Recurso Humano SSG: Seguridad Social SIRBE:
AV Aportes Voluntarios DR: Déficit de Raciones SP: Servicios Públicos EG: Ejecución de Gastos
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
52
Comportamiento déficit de raciones vs. pagos pendientes del contrato
LOCALIDAD CONTRATO COMEDORfecha de
inicio
fecha calculo deficit
Plazo fecha final % Deficit% Pendiente
por pagar
07 Bosa 1742-08La Paz - Sector
Caracas02/07/2008
13 de Enero/09
175 30/01/2009 4% 40%
07 Bosa 2025-08Fundación Social El Anhelo
03/06/2008 13/01/2009 195 27/01/2009 0% 40%
07 Bosa 2025-08
Porvenir - Santa
Teresita del Niño Jesus
03/06/2008 15/01/2009 195 27/01/2009 0% 40%
07 Bosa 2025-08Fundación
Construyendo Fortalezas
03/06/2008 09/01/2009 195 27/01/2009 0% 40%
07 Bosa 2025-08 Rema 03/06/2008 09/01/2009 195 27/01/2009 0% 40%07 Bosa 2025-08 Avanzar 03/06/2008 03/01/2009 195 27/01/2009 0% 40%07 Bosa 2025-08 Asoinco 03/06/2008 14/01/2009 195 27/01/2009 0% 40%07 Bosa 2025-08 Comujeb 03/06/2008 05/01/2009 195 27/01/2009 0% 40%
07 Bosa 2025-08
Nueva Colombia
(ASONUCOL)
03/06/2008 06/01/2008 195 27/01/2009 0% 40%
07 Bosa 2025-08Fundacion
Hogar Santa Teresita
03/06/2008 10/01/2009 195 27/01/2009 0% 40%
07 Bosa 2025-08 Renacer 03/06/2008 15/01/2009 195 31/01/2009 0% 40%
07 Bosa 2197-08 San Eugenio 13/06/20088 de
Enero/09175 13/01/2009 1% 25%
07 Bosa 2198-08San
Bernardino27/06/2008
14 de Enero/09
175 27/01/2009 5% 25%
07 Bosa 2239-08Bosques de
Maryland16/06/2008
8 de Enero/09
150 15/01/2009 3% 25%
07 Bosa 2250-08 El Palmar 12/07/20089 de
Enero/09150 12/09/2009 5% 10%
07 Bosa 2318-08 Potreritos 27/06/200814 de
Enero/09175 27/01/2009 5% 40%
07 Bosa 2319-08 Comuneros 16/06/2008 13/01/2009 206 21/02/2009 6% 46%
07 Bosa 2323-08 Bosanova 15/07/200813 de
Enero/09150 02/03/2009 3% 10%
DATOS DEL CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO
Fuente: actas de visita interventores de campo enero/09
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
53
LOCALIDAD CONTRATO COMEDORfecha de
inicio
fecha calculo deficit
Plazo fecha final % Deficit% Pendiente
por pagar
07 Bosa 2346-08 Nuevo Chile 10/06/2008 14/01/2009 203 12/02/2009 3% 25%
07 Bosa 2363-08Comunidad y
Familia01/07/2008 09/01/2009 195 23/02/2009 3% 38%
07 Bosa 2363-08Restaurante Comunitario
Santafé01/07/2008 06/01/2009 195 23/02/2009 3% 38%
07 Bosa 2363-08 San Diego 01/07/2008 14/01/2009 195 23/02/2009 3% 38%
07 Bosa 2363-08Escolar
(Policarpa) - Villa Suaita
01/07/2008 07/06/2009 195 23/02/2009 3% 38%
07 Bosa 2363-08 Crecercoop 01/07/2008 06/01/2009 195 23/02/2009 3% 38%
07 Bosa 2363-08Proyeccion
Vida01/07/2008 06/01/2009 195 23/02/2009 3% 38%
07 Bosa 2363-08Mujeres
Gran Vivir 01/07/2008 13/01/2009 195 23/02/2009 3% 38%
07 Bosa 2363-08Buenos Diaz
Colombia01/07/2008 09/01/2008 195 23/02/2009 3% 38%
07 Bosa 2431-08 Manzanares 15/07/20089 de
Enero/09150 15/01/2009 2% 10%
07 Bosa 2462-08 Brasilia 08/08/200816 de
Enero/09150 06/02/2009 4% 41%
07 Bosa 2487-08 Centauros 30/07/200816 de
Enero/09150 15/01/2009 4% 50%
07 Bosa 2509-08cabildo
muisca de bosa
05/10/200827 de
Enero/096 05/02/2009 0% 60%
07 Bosa 3317-08 el porvenir 15/12/2009 24/01/2009 71 11/03/2009 3% 100%
07 Bosa 3317-08Acresevida
Kasay II15/12/2008
31 de Enero/09
71 10/03/2009 3% 100%
07 Bosa 3317-08santafe el recuerdo
15/12/2009 24/01/2009 71 11/03/2009 3% 100%
07 Bosa 3341-08 El pueblo 22/12/2008 06/01/2009 71 17/03/2009 0% 100%
07 Bosa 3341-08Villa Suaita la
paz22/12/2008 07/01/2009 71 17/03/2009 0% 100%
07 Bosa 3341-08 Carbonel 22/12/2008 08/01/2009 71 17/03/2009 0% 100%07 Bosa 3341-08 Piamonte 22/12/2008 07/01/2009 71 17/03/2009 0% 100%
07 Bosa 3341-08 La esperanza 22/12/2008 07/01/2009 71 17/03/2009 0% 100%
07 Bosa 3341-08 San jose 22/12/2008 06/01/2009 71 17/03/2009 0% 100%TOTAL 40
Fuente: actas de visita interventores de campo enero/09
7. BOSA
% DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 6%
40%
100%100% 100%100% 100%100%
60%
25%
10%
38%
100%
25% 25%
10%
40% 41%50%
10%
25%40%
46%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
UT. Vid
a Dign
a (20
25-08
)
El pue
blo
Carbon
el
Piamonte
La e
spera
nza
San jo
se
Villa S
uai ta
la p
az
cabi
ldo m
uisc a
de b
osa
San E
ugeni
o
Manza
nare
s
UT: C
orpo
c om (2
363-0
8)
UT: Vida
Dign
a (331
7-08
)
Bosqu
es de
Mar
yland
Nuevo
Chil
e
Bosano
v a
La P
az -
Sector
Cara
cas
Brasil
ia
Centaur
os
El Palm
ar
San B
erna
rdino
Potrer
itos
Comun
eros
% Deficit % Pendiente por pagar
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
54
Aportes voluntarios
No CONTRATO COMEDOR OPERADORRECURSOS (FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL
ACTA DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE
EL INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 SEGÚN SIRBE
ACUMULADO EN EXTRACTO
BANCARIO CON CORTE A 31 DE
DICIEMBRE DE 2008
OBSERVACIONES
1 3341-08 El pueblo Corpocom FDL-SDIS 02731034-1 Av. Villas corpocom 22/12/2008 $ 0 -
Iniciaron el 22 de diciembre, por lo cual aun no se tiene datos
de los extractos
2 3341-08Villa Suaita la
pazCorpocom FDL-SDIS 02728602-0 Av. Villas corpocom 22/12/2008 $ 276.100 -
Iniciaron el 22 de diciembre, por lo cual aun no se tiene datos
de los extractos
3 3341-08 Carbonel Corpocom FDL-SDIS 4722153329 Colpatria corpocom 22/12/2008 $ 369.000 -
Iniciaron el 22 de diciembre, por lo cual aun no se tiene datos
de los extractos
4 3341-08 Piamonte Corpocom FDL-SDIS 02729157-4 Av. Villas corpocom 22/12/2008 $ 231.900 -
Iniciaron el 22 de diciembre, por lo cual aun no se tiene datos
de los extractos
5 3341-08 La esperanza Corpocom FDL-SDIS 02728432-2 Av. Villas corpocom 22/12/2008 $ 240.600 -
Iniciaron el 22 de diciembre, por lo cual aun no se tiene datos
de los extractos
6 3341-08 San jose Corpocom FDL-SDIS 02731068-9 Av. Villas corpocom 22/12/2008 $ 217.500 -
Iniciaron el 22 de diciembre, por lo cual aun no se tiene datos
de los extractos
7 2025-08 Asoinco
unión Temporal por una Vida Digna
FDL 24019153500 Caja Social03 DE JUNIO DE
2008$ 2.054.457 $ 601
El comedor esta realizando una
consignación mensual por aportes
voluntarios, realizan retiro de aportes
según autorizacion de la junta y sudireccion
local
8 2025-08Fundación
Construyendo Fortalezas
unión Temporal por una Vida Digna
FDL 24016903681 Caja SocialFundacion
Construyendo Fortalezas
03 DE JUNIO DE 2008
$ 941.450 $ 97.808
9 2025-08 Renacer
unión Temporal por una Vida Digna
FDL 21019162193 Caja SocialAsociación Popular Renacer
03 DE JUNIO DE 2008
$ 508.700 $ 502.316
10 2363-08Mujeres Gran
Vivir
Unión Temporal
Corporación de
Comedores-CORPOCOM
FDL 027-30417-9 Av VillasFundación Mujeres el Gran Vivir
1 DE JULIO DE 2009
$ 1.459.050 $ 1.205.442
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 7. BOSA
DATOS DEL CONTRATO DATOS DE LA CUENTA DE APORTES VOLUNTARIOS APORTES VOLUNTARIOS
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
55
No CONTRATO COMEDOR OPERADORRECURSOS (FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL
ACTA DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE
EL INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 SEGÚN SIRBE
ACUMULADO EN EXTRACTO
BANCARIO CON CORTE A 31 DE
DICIEMBRE DE 2008
OBSERVACIONES
11 2318-08 Potreritos CORPOBIDA SDIS 01142265-1 BCO CREDITO CORPOBIDA 27-Jun-08 $ 2.060.475 $ 2.148.023
12 2363-08 San Diego
Unión Temporal
Corporación de
Comedores-CORPOCOM
FDL 796039287Banco de Bogota
j.A.C Conjunto Residencia San
Diego
1 DE JULIO DE 2009
$ 1.393.150 $ 2.214.876
13 2025-08Fundación Social El Anhelo
unión Temporal por una Vida Digna
FDL 24016826777 Caja Social
Fundacion Social
Comunitaria el Anhelo
03 DE JUNIO DE 2008
$ 2.589.230 $ 2.235.923
14 2363-08Restaurante Comunitario Santafé
Unión Temporal
Corporación de
Comedores-CORPOCOM
FDL7960066674-02730801-4
Banco de Bogota- Av
Villas
J.A.C Barrio SantaFe
1 DE JULIO DE 2008
$ 2.264.400 $ 2.286.564
15 2363-08Comunidad y
Familia
Unión Temporal
Corporación de
Comedores-CORPOCOM
FDL 027-26245-0 Av VillasFundación
Comunidad y Familia
01 DE JULIO DE 2008
$ 2.799.900 $ 2.638.672
16 2363-08Proyeccion
Vida
Unión Temporal
Corporación de
Comedores-CORPOCOM
FDL 027-30412.0 Av VillasFundación Proyección
Vida
01 DE JULIO DE 2008
$ 2.969.400 $ 2.802.109
17 2323-08 BosanovaCORP SOR TERESA DE CALCUTA
SDIS 7776992 AV VILLASCORP SORT TERESA
12-Jul-08 $ 2.462.340 $ 3.093.567
18 2363-08Escolar
(Policarpa) - Villa Suaita
Unión Temporal
Corporación de
Comedores-CORPOCOM
FDL 4761005672 ColpatriaFundación Desarrollo
Social de Bosa
1 DE JULIO DE 2009
$ 3.629.100 $ 3.405.236
19 2025-08Fundacion Hogar Santa Teresita
unión Temporal por una Vida Digna
FDL 24016825464 Caja SocialFundación Hogar Santa Teresita
03 DE JUNIO DE 2008
$ 1.236.650 $ 4.745.601
20 2239-08Bosques de Maryland
FUND PEPASO
SDIS 36357069 BOGOTAFUND
PEPASO31-Dic-08 $ 785.326 $ 6.759.784
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 7. BOSA
DATOS DEL CONTRATO DATOS DE LA CUENTA DE APORTES VOLUNTARIOS APORTES VOLUNTARIOS
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
No CONTRATO COMEDOR OPERADORRECURSOS (FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL
ACTA DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE
EL INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 SEGÚN SIRBE
ACUMULADO EN EXTRACTO
BANCARIO CON CORTE A 31 DE
DICIEMBRE DE 2008
OBSERVACIONES
21 2319-08 ComunerosAdico- Alma de Mujer
SDI 4722148156 Colpatria
Asociacion para el Desarrollo Integral de Comunidad ADICO
16 DE JUNIO DE 2008
$ 1.460.050 $ 8.010.910
Consignación de otro operador Cenasel y impuetos de Fogafin, retencion fuente, intereses. Retiros : Fogafin $2.30 y
retefuente $622.16, intereses $8.887.99
22 2197-08 San Eugenio FUNDAMIL SDIS 23011752234 CAJA SOCIAL FUNDAMIL 13-Jun-08 $ 9.460.423
23 2462-08 BrasiliaCORP
GETSEMANI23282059-7 OCCIDENTE
C ORP INTER GETSEMANI
08-Ago-08 $ 2.327.350 $ 9.990.895
24 2250-08 El PalmarCORP SOR TERESA DE CALCUTA
SDIS 165402876 BOGOTACORP SORT TERESA
12-Jul-08 $ 1.359.200 $ 10.213.806
25 2346-08 Nuevo Chile
unión Temporal por una Vida Digna
SDI 24017568733 Caja Social
Asociacion para el Desarrollo Comunitario la Esperanza de
Vivir
10 DE JUNIO DE 2008
$ 3.668.141 $ 15.896.028
26 2431-08 Manzanares PROACTIVA SDIS 288833114 OCCIDENTE PROACTIVA 15-Jul-08 $ 1.297.000 $ 18.152.497
27 2487-08 Centauros A C J SDIS 256870718 OCCIDENTEASOC. CRIST JOVENES
30-Jul-08 $ 523.050 $ 18.165.236
28 2025-08 Avanzar
unión Temporal por una Vida Digna
FDL 24001908127 Caja Social
Asociación de Mujeres Cabeza Avanzar
03 DE JUNIO DE 2008
$ 2.055.300 $5.320.094.45
29 3317-08 El PorvenirUT Por Vida
DignaFDL–SDIS
NO PRESENTAN EXTRACTO
NO PRESENTAN EXTRACTO
NO PRESENTAN EXTRACTO
15/12/2008 $ 297.300 No presentan extracto
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 7. BOSA
DATOS DEL CONTRATO DATOS DE LA CUENTA DE APORTES VOLUNTARIOS APORTES VOLUNTARIOS
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
56
No CONTRATO COMEDOR OPERADORRECURSOS (FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL
ACTA DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE
EL INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 SEGÚN SIRBE
ACUMULADO EN EXTRACTO
BANCARIO CON CORTE A 31 DE
DICIEMBRE DE 2008
OBSERVACIONES
30 3317-08Acresevida Kasay II
UT Por Vida Digna
FDL–SDISNO
PRESENTAN EXTRACTO
NO PRESENTAN EXTRACTO
NO PRESENTAN EXTRACTO
15/12/2008 $ 293.400 No presentan extracto
31 3317-08Santa Fe El Recuerdo
UT Por Vida Digna
FDL–SDISNO
PRESENTAN EXTRACTO
NO PRESENTAN EXTRACTO
NO PRESENTAN EXTRACTO
15/12/2008 $ 214.200 No presentan extracto
32 1742-08La Paz - Sector Caracas
A C J SDIS 256870726 OCCIDENTEASOC. CRIST JOVENES
02-Jul-08 No presentan extracto
33 2198-08San
BernardinoFUNDAMIL SDIS 23011752373 CAJA SOCIAL FUNDAMIL 27-Jun-08 No presentan extracto
34 2509-08cabildo muisca
de bosa
NO RECAUDA APORTES
VOLUNTARIOSNo presentan extracto
35 2363-08 Crecercoop
Unión Temporal
Corporación de
Comedores-CORPOCOM
FDL24016976386-027-30792.5
Caja Social-Av villas
Asociación de usuarios Crecercop
1DE JULIO DE 2009
$ 3.818.150 No presentan extracto
36 2363-08Buenos Diaz Colombia
Unión Temporal
Corporación de
Comedores-CORPOCOM
FDL 027-30508-5 AV VILLASFundación Buenos Diaz Colombia
01 DE JULIO DE 2009
$ 2.054.407 No presentan extracto
37 2025-08Porvenir -
Santa Teresita del Niño Jesus
unión Temporal por una Vida Digna
FDL 24016873937 Caja Social
Asociacion para el Desarrollo Comunitario
Res
03 DE JUNIO DE 2008
$ 1.236.650 No presentan extracto
38 2025-08 Rema
unión Temporal por una Vida Digna
FDL 796024479Banco de Bogota
Fundación Rema
Restaurando con manos de
03 DE JUNIO DE 2008
$ 3.939.000 No presentan extracto
39 2025-08 Comujeb
unión Temporal por una Vida Digna
FDL 02706341-1 AV VILLAS03 DE JUNIO DE
2008$ 1.380.500 No presentan extracto
40 2025-08Nueva
Colombia (ASONUCOL)
unión Temporal por una Vida Digna
FDL 796024651Banco de Bogota
Asociacion Nueva
Colombia ASONUCOL
03 DE JUNIO DE 2008
$ 1.056.015 No presentan extracto
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 7. BOSA
DATOS DEL CONTRATO DATOS DE LA CUENTA DE APORTES VOLUNTARIOS APORTES VOLUNTARIOS
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
7. BOSAAPORTES VOLUNTARIOS
$ 0$ 500.000
$ 1.000.000$ 1.500.000$ 2.000.000$ 2.500.000$ 3.000.000$ 3.500.000$ 4.000.000$ 4.500.000
El pueb
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Potrerito
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te
$ 0$ 2.000.000$ 4.000.000$ 6.000.000$ 8.000.000$ 10.000.000$ 12.000.000$ 14.000.000$ 16.000.000$ 18.000.000$ 20.000.000
Acu
mul
ado
-- - --- Valor de aportes voluntarios recaudados desde la fecha de inicio hasta el 31 de Diciembre/08 -------- Acumulado de aportes voluntarios según extracto bancario con corte a 31 de diciembre/08 El histórico de esta localidad muestra las siguientes deficiencias en el desempeño de los operadores, deficiencias que se mantuvieron en la mayoría de los comedores, siendo superadas en pocos casos. Al respecto se presenta el siguiente recuento:
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
57
Los conceptos condicionados de los comedores se relacionaron con retiros o faltantes de dinero de la cuenta de manejo de aportes voluntarios en los comedores El Provenir, Construyendo Fortalezas, El Anhelo y Restaurante Comunitario Santa Fe. Con el pago no oportuno de servicios públicos en los comedores Asoinco, Avanzar, Buenos Díaz Colombia, Comujeb, Comunidad y Familia, Construyendo Fortalezas, Fundación Hogar Santa Teresita, El Anhelo, Mujeres el Gran Vivir, Nuevo Chile, Proyección Vida, Rema, Renacer, San Diego y San Eugenio. Con el pago no oportuno de arriendo en los comedores Mujeres el Gran Vivir y Proyección Vida. Con la consignación extemporánea de aportes voluntarios en Buenos Días Colombia, Construyendo Fortalezas, Crecercoop, Fundación Hogar Santa Teresita, San Bernardino y San Eugenio. En los comedores del operador UT Corpocom los informes mensuales, desde el inicio del contrato, no se presentaron de acuerdo a los formatos y lineamientos solicitados por la Interventoría. En los comedores Centauros, La Paz, Potreritos, San Bernardino y San Eugenio, los coordinadores operativos no se ajustaban al perfil profesional establecido en el anexo técnico, además en los comedores Centauros y La Paz el pago de los profesionales se realizaba por debajo de lo especificado en la estructura de costos, respecto a estos dos puntos anteriores la interventoría emitió los requerimientos correspondientes. En el mes de diciembre se realizó cambio del coordinador del comedor San Eugenio para cumplir con lo establecido en el anexo técnico. El tema de retiros de las cuentas de aportes voluntarios se limitó posteriormente al comedor Avanzar, en los demás comedores donde se identificó esa situación para el mes de diciembre no se presentó este hallazgo. Persistió la situación relacionada con el pago no oportuno de servicios públicos en los comedores Restaurante Comunitario Santa Fe, San Diego, Buenos Díaz Colombia, Construyendo Fortalezas, Avanzar, Fundación Hogar Santa Teresita y Renacer; el pago no oportuno de arriendo en los comedores Villa Suaita, Buenos Díaz Colombia, Proyección Vida y Mujeres el Gran Vivir. Consignación extemporánea de aportes voluntarios en San Diego, Crecercoop, Buenos Díaz Colombia, El Anhelo, Construyendo Fortalezas, Comujeb y San Eugenio. Documentación del personal en los comedores Villa Suaita, Avanzar, Asoinco y Renacer. Diferencia entre el valor recaudado y la cantidad de dinero consignada en Crecercoop, Mujeres el Gran Vivir y Asoinco. En los comedores Centauros, La Paz, Potreritos y San Bernardino. No se atendió el requerimiento frente al cumplimiento del perfil del coordinador operativo y los funcionarios fueron mantenidos en su cargo. En diciembre de 2008 se dio inicio a la operación de nueve comedores más con recursos FDL, estos fueron El Recuerdo, El Kassay y El Porvenir a cargo de la U.T. Vida Digna bajo el contrato 3317 y los comedores Carbonel, La Esperanza, El Pueblo, Juvenil Vereda San José, Piamonte y Villa Suaita-La Paz a cargo del operador U. T. Corpocom bajo el contrato 3341. Componente técnico nutricional El ejercicio de interventoría mostró que los aspectos a fortalecer en esta localidad estaban relacionados con mejoras locativas, prácticas higiénicas del personal manipulador, complementar el Plan de Saneamiento Básico y mantener registros actualizados del mismo; elaborar o ajustar los manuales de salud ocupacional, seguridad industrial y el
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plan de prevención de emergencias; contar con listados actualizados de proveedores, con fichas técnicas de todas las materias primas y con conceptos sanitarios de proveedores, mantener registros actualizados del recibo de materias primas y asegurar que todas las materias primas cumplan con la norma de rotulado. Otro aspecto a resaltar es el hecho de que en los comedores FDL de la localidad no se recolectaban muestras de referencia situación que se debía superar a partir de las capacitaciones acordadas en la reunión realizada el 24 de noviembre con el nivel central de la Secretaría. Otra deficiencia generalizada en los comedores FDL tenía que ver con que en la mayoría de los comedores no se contaba con un plan de acción en formación en nutrición y hábitos de vida saludables ajustado a los lineamientos de la SDIS. Con relación a la recolección de contra muestras en los comedores FDL, solamente el operador Corpocom cumplió con el compromiso, en tanto que en los comedores del operador U. T. Vida Digna no se dio cumplimiento a esta obligación contractual. Se mantuvo la deficiencia en los comedores FDL respecto a no contar con un plan de acción ajustado a los lineamientos de la SDIS en cuanto al tema de formación en nutrición y hábitos de vida saludables. Finalmente para el mes de enero de 2009 se mantiene el panorama señalado respecto al nivel de cumplimiento para las diferentes categorías a las que se les realiza seguimiento en este componente. Los comedores con mejor desempeño, los que presentan menor número de hallazgos son: Centauros, Brasilia, Villa Comuneros, San Diego, Santa Fe, Villa Suaita, Piamonte, Carbonel, La Esperanza, Asonucol, El Anhelo, Santa Teresita del Niño Jesús, Renacer, Fundación Hogar Santa Teresita y Comunidad y Familia. Los comedores FDL operados por la U. T. Por Vida Digna se mantienen en la posición de no recolectar las muestras diarias de las preparaciones, posición que expresaron reiteradamente en los comités de evaluación y seguimiento mensuales. La respuesta del operador dada al requerimiento sobre este tema, se considero No Satisfactoria, al igual que la emitida sobre el tema de formación en nutrición y hábitos de vida saludables. Se puede apreciar que el avance en mejora del desempeño se mantiene en un límite que no es superado por los operadores y aunque la mayoría de deficiencias son de fácil resolución, la intención de mejora no se aprecia. Componente de inclusión social Los aspectos comunes y relevantes identificados en esta localidad tienen que ver con la implementación de los ajustes solicitados al plan de acción de acuerdo con los lineamientos de la SDIS y los resultados de la caracterización; desarrollar acciones en la categoría de emprendimientos económicos y sostenibilidad siguiendo la ruta establecida y presentada en el comité de evaluación y seguimiento por la coordinación local. En los comedores con recursos SDIS algunos miembros del comité de participantes se encuentran asistiendo a la Multired Alimentaria de Bosa, sin embrago no hay una participación activa de todos los comedores y no están de acuerdo con algunos procesos de la Multired, por este motivo la Coordinadora Local realizó fortalecimiento a los comités realizando un diagnóstico de las expectativas y necesidades sentidas por los comités de los diferentes comedores para definir un plan de acción de fortalecimiento. En noviembre se realizó una reunión con el representante legal de la Unión Temporal por Vida Digna y
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el inclusor social de los 10 comedores del operador, en la cual se acuerda la entrega de los documentos de caracterización el 20 de noviembre y el plan de acción en diciembre de 2008. Igualmente se realizo una reunión en RED para socializar el trabajo realizado por parte de la Universidad Monserrate con las familias mas vulnerables de los comedores y además con el gestor e inclusor social se llegaron a acuerdos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Respecto al tema de formación en nutrición y hábitos de vida saludable, con el acompañamiento de la coordinadora local de los comedores de la SDIS, se realizó una jornada de capacitación en los doce comedores, entre el 20 y el 28 de enero, contando con la participación de profesionales (Nutricionistas e Ingenieros de Alimentos) aportados por los operadores, para cumplir con las metas señaladas en el anexo técnico. Las respuestas recibidas sobre los requerimientos emitidos a la U. T. Corpocom sobre la metodología utilizada en las actividades de Formación en Ciudadanía y Derechos y a la Fundación Pepaso sobre las actividades relacionadas con el tema de emprendimientos económicos en el comedor Bosques de Maryland, se emitió concepto no satisfactorio al no dar respuesta a lo solicitado en los respectivos requerimientos para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales involucradas en cada caso. Respecto a los comedores FDL se debe realizar más acompañamiento y seguimiento por parte de los responsables del proyecto a nivel local, para que los operadores superen el nivel de desempeño alcanzado. En general la mayoría de los hallazgos son deficiencias de fácil resolución y no se requiere más que la buena voluntad y mayor compromiso por parte de los operadores para darles solución definitiva.
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el
Octubre de 2008 Noviembre de 2008 Diciembre de 2008 Enero de 2009
Dentro de la localidad de Bosa, como se puede evidenciar en la gráfica, se generan en mayor medida compromisos para las categorías de formación en nutrición y hábitos de vida saludable, formación en ciudadanía, derechos y participación y, en emprendimientos económicos. En esta localidad al igual que en la localidad de San Cristóbal, se han conformado asociaciones de organizaciones a manera de Uniones Temporales para la operación de comedores comunitarios y de la misma manera se presenta como característica general que los operadores efectúan actividades en conjunto en todos los comedores, de tal manera que cualquier compromiso se emite con frecuencia para todos los comedores del operador. Además de esta característica, en los comedores pertenecientes al Fondo de Desarrollo Local de Bosa se han establecido por parte de Coordinación Local estrategia de ejecución conjunta para todos los comedores. Es así, como se priorizó y se estableció que cada mes se efectúan acciones en una categoría, al siguiente en otra y así sucesivamente.
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Localidad 8. Kennedy Componente administrativo financiero Resumen matriz de hallazgos
Recurso Humano
Seg. Social y Parafiscales
SIRBEAportes
VoluntariosDeficit
Raciones
Pagos servicios
Publicos y arrendamient
o
Ejecucion presupuestal
RH SSG SIRBE AV DR SP EGOCTUBRE KENNEDY 17 4 2 0 3 16 1 5 31NOVIEMBRE KENNEDY 17 5 0 0 1 16 0 0 22DICIEMBRE KENNEDY 16 5 0 0 5 16 1 0 27ENERO KENNEDY 17 4 0 0 6 12 0 0 22
TOTAL 102
MES
Hallazgos
Total Hallazgos
LocalidadN°
COMEDORES
Fuente: archivo digital interventoría contrato 2519/09
8. KENNEDYHALLAZGOS
SSG SSGSIR B E SIR B E
A V
A V RH
SSG
SSG
SIRB E
SIR B E
A V
A V
DR
DR
SPSPEG EG
EG
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2
4
6
8
10
12
14
16
18
1 2 3 4
RH: Recurso Humano SSG: Seguridad Social SIRBE:
AV Aportes Voluntarios DR: Déficit de Raciones SP: Servicios Públicos EG: Ejecución de Gastos
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Comportamiento déficit de raciones vs. pagos pendientes del contrato
LOCALIDAD CONTRATO COMEDORfecha de
inicio
fecha calculo deficit
Plazo fecha final % Deficit% Pendiente
por pagar
08 Kennedy 01-008 La Igualdad 21/04/2008 08/01/2009 377 20/07/2009 0% 39%
08 Kennedy 01-008Andalucía II
Sector21/04/2008 09/01/2009 377 20/07/2009 0% 39%
08 Kennedy 01-008Reconstruyendo Sueños (Las Brisas)
21/04/2008 09/01/2009 377 20/07/2009 0% 39%
08 Kennedy 01-008Villas de
Kennedy - Britalia
21/04/2008 16/01/2009 377 20/07/2009 0% 39%
08 Kennedy 2348-08Alqueria - La
Fragua13/06/2008 07/01/2009 175 13/01/2009 3% 25%
08 Kennedy 2208-08Villas de
Kennedy ( corpoges)
16/06/2008 16/01/2009 203 18/02/2009 0% 40%
08 Kennedy 1782-08Amparo
Cañizalez08/07/2008 03/01/2009 150 07/01/2009 0% 40%
08 Kennedy 2009-08 Bellavista 16/06/2008 08/01/2009 175 15/01/2009 0% 25%08 Kennedy 2192-08 El Amparo 01/07/2008 05/01/2009 29/01/2009 0% 40%
08 Kennedy 2343-08Lagos de
Timiza09/06/2008 06/01/2009 175 08/01/2009 0% 25%
08 Kennedy 2422-08 Las Luces 19/07/2008 06/01/2009 150 19/01/2009 3% 80%
08 Kennedy 2207-08Perpetuo Socorro
26/06/2008 10/01/2009 175 27/01/2009 3% 40%
08 Kennedy 2421-08 Saucedal 19/07/2008 10/01/2009 150 19/01/2009 4% 41%
08 Kennedy 2412-08Villas de la
loma19/07/2008 13/01/2009 150 19/01/2009 1% 40%
08 Kennedy 2191-08 Villa Liliana 04/07/2008 06/01/2009 175 02/02/2009 0% 40%
08 Kennedy 2696-08Nuevo Timiza
09/09/2008 06/01/2009 100 09/01/2009 3% 10%
TOTAL 16 Fuente: actas de visita interventores de campo enero/09
8. KENNEDY % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 3% 3% 3% 4%
39% 40% 40%
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% Deficit % Pendiente por pagar
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Aportes voluntarios
No CONTRATO COMEDOR OPERADOR(FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL ACTA DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL
CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
SEGÚN SIRBE
ACUMULADO EN EXTRACTO BANCARIO
CON CORTE A 31 DE
DICIEMBRE DE 2008
OBSERVACIONES
1 1782/08 Amparo Cañizares Rapiaseos SDIS 130042380200028000 BBVA Rapiaseos 08/07/2008 $ 843.200 $ 7.522.311
2 2343/08 Lagos de Timiza FUNDAMIL SDIS 139019707 Banco de Bogota Fundamil 09/06/2008 $ 560.400 $ 9.702.232
La cuenta fue cancelada y los dineros ingresaron a la nueva cuenta del Banco Caja social cuenta No. 23011752296, ingreasaron $9.036.823
adicionales a la cuenta los cuales no correspondian a este comedor ya que eran aportes del comedor San Eugenio de la Localidd de Bosa, se Hizo la transferencia la cual no genero costos financieros, sin embargo los costos financieros de la cancelacion de la cuenta en el Banco Bogota fue de $38.349 recursos que deben ser repuestos por el operador, el saldo final en este mes fue de $9.702.232.
3 2412/008 Villa La Loma CORPOGES SDIS 139029516 Banco de Bogota Corpoges 19/07/2008 $ 501.600 $ 9.946.884
4 2696/08 Nuevo Timiza PROACTIVA SDIS 288833353 Banco Occidente Proactiva 09/09/2008 $ 1.917.850 $ 9.956.744
5 2191/08 Villa Liliana RAPIASESOS SDIS 8300623991 Davivienda PROAL 04/07/2008 $ 743.500 $ 10.399.339
6 2009/08 Bella Vista UT Interempresas SDIS 20565944660 BancolombiaUT
Interempresas16/06/2008 $ 574.400 $ 11.582.364
7 2422/08 Las Luces PROAL SDIS 4842113291 Colpatria Proal 19/07/2008 $ 648.953 $ 12.163.124
8 2421/08 Saucedal PROAL SDIS 4842113305 COLPATRIA PROAL 19/07/2008 $ 1.698.000 $ 14.184.080
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 8. KENNEDY
DATOS DEL CONTRATO DATOS DE LA CUENTA DE APORTES VOLUNTARIOS APORTES VOLUNTARIOS
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
No CONTRATO COMEDOR OPERADOR(FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL ACTA DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL
CONTRATO HASTA EL 31
ACUMULADO EN EXTRACTO BANCARIO
OBSERVACIONES
9 2192/08 El Amparo Convabiser SDIS 8300587709 davivienda Convabiser 01/07/2008 $ 1.188.400 $ 15.193.593
10 2207/08 perpetuo socorro CORPOGES SDIS 139029524 Banco de Bogota Corpoges 26/06/2008 $ 2.254.700 $ 15.414.689
11 2208/08 villas de Kennedy CORPOGES SDIS 139058069 Banco de Bogota Corpoges 16/06/2008 $ 4.297.750 $ 19.060.097
12 2348/08 alqueria la frajua FUNDATEC SDIS 450039680 Banco de Bogota fundatec 13/06/2008 $ 5.030.830 $ 21.860.311
13 001-08 La igualdad IDIPRON FDL 81340465 Banco de Bogota IDIPRON 21/04/2008 $ 28.802.050 $ 116.605.427
14 001-08 las Brisas 81340465 Banco de Bogota IDIPRON 21/04/2008 $ 0 $ 0
15 001-08 Andalucia 81340465 Banco de Bogota IDIPRON 21/04/2008 $ 0 $ 0
16 001-08villas de Kennedy
BritaliaIDIPRON FDL 81340465 Banco de Bogota IDIPRON 21/04/2008 $ 0 $ 0
TOTAL $ 49.061.633 $ 273.591.195
El saldo total corresponde a lo recaudado por los cuatro
comedores a corte del 31 de diciembre 2008, recursos que se consignan en una sola cuenta, el saldo de la cuenta a corte de 31 de abril de 2008 fecha en la que
inicio el contrato es de $81.987.901, quedando un
superavit durante el periodo de ejecucion de $5.815.476 que
corresponden a los rendimientos financieros generados por los
mismos recursos.
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 8. KENNEDY
DATOS DEL CONTRATO DATOS DE LA CUENTA DE APORTES VOLUNTARIOS APORTES VOLUNTARIOS
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
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8. KENNEDYAPORTES VOLUNTARIOS
$ 0
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$ 10.000.000
$ 15.000.000
$ 20.000.000
$ 25.000.000
$ 30.000.000
$ 35.000.000
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$ 20.000.000
$ 40.000.000
$ 60.000.000
$ 80.000.000
$ 100.000.000
$ 120.000.000
$ 140.000.000
Acu
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-- - --- Valor de aportes voluntarios recaudados desde la fecha de inicio hasta el 31 de Diciembre/08 -------- Acumulado de aportes voluntarios según extracto bancario con corte a 31 de diciembre/08
En general se evidencio un buen desempeño y cumplimiento de las obligaciones contractuales en la localidad. La situación mas relevante en el periodo de esta interventoria del componente fue el déficit de raciones debido a la situación del operador IDIPRON quien tuvo dificultades para la apertura oportuna del comedor Nueva York; debido a la negativa de la junta de acción comunal del barrio para permitir el funcionamiento del comedor en el salón comunal sin pago de arrendamiento. El pago de arrendamiento no se tuvo en cuenta en la formulación del proyecto, por tanto, no se contempló en la estructura de costos, dificultad resuelta en el mes de noviembre 2008 con el Fondo de Desarrollo Local quien elaboró una prórroga en tiempo para agotar las existencias del comedor en los otros comedores del contrato 001 2008 las Brisas, Andalucía, Villas de Kennedy y la Igualdad. En el mes de enero 2009 el Fondo de Desarrollo Local realizó una adición presupuestal al contrato para agotar el recurso entre los cinco comedores donde contemplo el monto para arrendamiento para el comedor Nueva York y Villas de Kennedy, el primero con apertura el 12 de febrero 2009. CORPOGES operador del comedor Villas de la Loma, FUNDAMIL operador Lagos de Timiza y PROAL operador comedor las Luces fueron requeridos por el Perfil profesional de sus profesionales ya que no cumplieron con las exigencias del anexo técnico. PROACTIVA operador del comedor Nuevo Timiza y FUNDAMIL operador del comedor Lagos de Timiza fueron requeridos por el incumplimiento en el manejo de aportes voluntarios ya que no son consignados semanalmente.
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Componente técnico nutricional La localidad presentó en el componente técnico nutricional compromisos que llevaron a requerimientos. Los hallazgos más frecuentes que dieron lugar a los compromisos durante el periodo de agosto 2008 a enero 2009, son: planta física, gestión del concepto sanitario, faltante en menaje y equipos, mantener la documentación de las manipuladoras actualizada y los conceptos sanitarios favorables de los proveedores de carnes y lácteos. CORPOGES, operador del comedor Villas de la Loma, requerido en el último mes por el uso de aceite de mezclas vegetales y por el incorrecto rotulado del proveedor de carne y la ausencia durante todo el período del respectivo concepto sanitario favorable de la planta física del proveedor de carne. CORPOGES, operador del comedor Perpetuo Socorro, requerido en el ultimo mes por solicitud reiterada de cambio de canecas para residuos encontradas en mal estado; el operador no ha dado cumplimiento a las obligaciones indicadas en cada uno de los requerimientos. CONVABISER, operador del comedor, El Amparo presentó requerimiento en el último mes frente al incumplimiento reiterado en la entrega completa de producto lácteo de acuerdo a la caracterización. Durante el convenio interadministrativo 2510, el caso más grave de incumplimiento en la localidad fue presentado por FUNDATEC, operador del comedor Alquería la Fragua por incumplimiento de las siguientes obligaciones contractuales: infraestructura, concepto sanitario pendiente, daños en equipo de refrigeración, no registro de toma de temperaturas por carencia de termómetros para el control, falencia en la plan de compras en cuanto a la cantidad de materias primas de acuerdo a la caracterización del comedor. El representante legal fue llamado a reunión convocada por la subdirección local en el mes de diciembre 2008 en la cual se establecen compromisos de acuerdo con el informe de la interventoria, como resultado la subdirección solicito la elaboración del plan de mejoramiento ante la Secretaria de Integración. Componente de inclusión social La localidad pese al buen trabajo en equipo con los Coordinadores Locales presenta poco avance en la ejecución de proyectos de emprendimientos económicos ya que solo se han realizado capacitaciones en artes y oficios, sin llegar a la construcción definida de planes de negocios que a futuro puedan ser evidenciadas como proyectos productivos. Se envió requerimiento en el mes de enero 2009 a IDIPRON operador del comedor la Igualdad por las diferencias evidenciadas entre el aplicativo SIRBE y planillas de registro de capacitación en físico y a FUNDAMIL operador del comedor Lagos de Timiza que presentó incumplimiento de porcentajes de capacitación y referenciación durante toda la ejecución del contrato.
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Octubre de 2008 Noviembre de 2008 Diciembre de 2008 Enero de 2009
La anterior gráfica, muestra que en la localidad de Kennedy se han generado hallazgos y compromisos relacionados con las categorías de referenciaciones y de emprendimientos económicos. Es importante señalar que la tendencia de la localidad es a la realización de acciones correctivas en busca de un desarrollo contractual acorde con los lineamientos dados desde la SDIS, que permiten la reducción de los compromisos generados. No obstante, al esfuerzo señalado con anterioridad, la generación de compromisos se efectúa en mayor y menor medida dentro de las mismas categorías.
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INTEGRACIÓN SOCIAL
67
Localidad 9. Fontibón Componente administrativo Resumen Matriz de hallazgos
Recurso Humano
Seg. Social y Parafiscales
SIRBEAportes
VoluntariosDeficit
Raciones
Pagos servicios
Publicos y arrendamient
o
Ejecucion presupuestal
RH SSG SIRBE AV DR SP EGOCTUBRE FONTIBON 10 2 0 0 0 8 0 6 16NOVIEMBRE FONTIBON 10 3 0 0 3 8 0 5 19DICIEMBRE FONTIBON 10 1 0 0 0 9 0 5 15ENERO FONTIBON 10 2 0 0 6 9 0 6 23
TOTAL 73
Hallazgos
Total Hallazgos
MES LocalidadN°
COMEDORES
Fuente: archivo digital interventoría contrato 2519/09
9. FONTIBON HALLAZGOS
SSG SSGSIR B E SIR B E
A V
A V
RH
SSGSSG
SIRB E
SIR B EA V
A V
DRDR
SP SP
EG
EG
EG
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
RH: Recurso Humano SSG: Seguridad Social SIRBE:
AV Aportes Voluntarios DR: Déficit de Raciones SP: Servicios Públicos EG: Ejecución de Gastos
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
68
Comportamiento déficit de raciones vs. pagos pendientes del contrato
LOCALIDAD CONTRATO COMEDORfecha de
inicio
fecha calculo deficit
Plazo fecha final % Deficit% Pendiente
por pagar
09 Fontibón 094-07 Villa Andrea 12/05/2008 16/01/2009 296 09/05/2009 24% 100%
09 Fontibón 094-07Villa
Carmenza12/05/2008 14/01/2009 296 09/05/2009 24% 100%
09 Fontibón 094-07Sabana Grande
12/05/2008 15/01/2009 296 09/05/2009 24% 100%
09 Fontibón 094-07Fontibón
Centro (La Cabaña)
12/05/2008 05/01/2009 296 04/05/2009 24% 100%
09 Fontibón 094-07Fontibón San
Pablo (Jericó)
22/07/2008 07/01/2009 296 04/05/2009 24% 100%
09 Fontibón 2073-08Prados de Alameda
23/06/2008 07/01/2009 175 22/01/2009 2% 25%
09 Fontibón 2168-08 La Giralda 03/07/2008 05/01/2009 178 05/02/2009 0% 40%
09 Fontibón 2234-08 Selva Dorada 01/07/2008 07/01/2009 175 30/01/2009 3% 40%
09 Fontibón 2235-08 Flandes 01/07/2008 07/01/2009 175 01/02/2009 3% 40%
09 Fontibón 2411-08Zona Franca (La Estancia)
25/07/2008 08/01/2009 175 24/02/2009 3% 40%
TOTAL 10
DATOS DEL CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO
Fuente: actas de visita interventores de campo enero/09
9. FONTIBON % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES
0% 2% 3% 3% 3%
24%
40%
25%
40% 40% 40%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
La Giralda Prados deAlameda
Selva Dorada Flandes Zona Franca(La Estancia)
Idipron (094-07)
% Deficit % Pendiente por pagar
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
69
Aportes voluntarios
No CONTRATO COMEDOR OPERADORRECURSOS (FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL ACTA DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL
ACUMULADO EN EXTRACTO BANCARIO
CON CORTE A
1 2234-08 Selva Dorada UT Unidos SDIS 156 2238758 Colpatria UT Unidos 1-jul-2008 $ 2.663.750 $ 17.794.111
2 2235-08 Flandes UT Unidos SDIS 1562238766 Colpatria UT Unidos 1-jul-2008 $ 4.692.620 $ 22.555.485
3 2411-08Zona Franca (La Estancia)
Coop. Multiactiva
fesanSDIS 45547 0001112 Davivienda
COOPFESAN LTDA
25-jul-2008 $ 2.761.450 $ 24.536.423
4 2168-08 La GiraldaFundación
manos unidasSDIS 23009584724
Banco Caja Social
Pastoral Social Manos Unidas
3-jul-2008 $ 4.791.330 $ 40.620.134
5 094-07 Villa Carmenza IDIPRON FDL 081376964.Banco de Bogota
IDIPRON 12-may-2008 $ 6.104.800 $ 41.433.558
6 094-07 Sabana Grande IDIPRON FDL 081376964.Banco de Bogota
IDIPRON 12-may-2008 $ 7.270.650 $ 41.433.558
7 094-07Fontibón Centro (La Cabaña)
IDIPRON FDL 081376964.Banco de Bogota
IDIPRON 12-may-2008 $ 5.522.150 $ 41.433.558
8 094-07Fontibón San Pablo (Jericó)
IDIPRON FDL 081376964.Banco de Bogota
IDIPRON 12-may-2008 $ 5.254.850 $ 41.433.558
9 2073-08Prados de Alameda
Fundacion Gotas de
misericordiaSDIS 0073 00656399 Davivienda
Asociacion Solidaria Semillas
23-jun-2008 $ 7.779.593 $ 52.358.034
10 094-07 Villa Andrea IDIPRON FDL
NO REALIZAN RECAUDOS DE
APORTES VOLUNTARIOS
12-may-2008
NO REALIZAN RECAUDOS DE
APORTES VOLUNTARIOS
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 9. FONTIBON
DATOS DEL CONTRATODATOS DE LA CUENTA DE APORTES
VOLUNTARIOSAPORTES VOLUNTARIOS
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
70
9. FONTIBONAPORTES VOLUNTARIOS
$ 0
$ 1.000.000
$ 2.000.000
$ 3.000.000
$ 4.000.000
$ 5.000.000
$ 6.000.000
$ 7.000.000
$ 8.000.000
$ 9.000.000
Selva
Dor
ada
Flandes
Zona F
ranca
(La E
stan
cia)
La Gi ra
lda
Villa C
arm
enza
Sabana G
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Pablo
(Jer
icó)
Prado
s de A
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a
Con
trat
o V
igen
te
$ 0
$ 10.000.000
$ 20.000.000
$ 30.000.000
$ 40.000.000
$ 50.000.000
$ 60.000.000
Acu
mu
lado
-- - --- Valor de aportes voluntarios recaudados desde la fecha de inicio hasta el 31 de Diciembre/08 -------- Acumulado de aportes voluntarios según extracto bancario con corte a 31 de diciembre/08 Durante el mes de septiembre se observó que el 50% de los comedores de la localidad tenían concepto favorable por parte de la interventoria en cuanto al cumplimiento de las obligaciones contractuales. El otro 50% corresponde a los comedores Villa Andrea, Villa Carmenza, Fontibón Centro, Sabana Grande y San Pablo, tenían concepto condicionado, por la no presentación de extractos bancarios de los aportes voluntarios, la ejecución de gastos, los registros SIRBE y la actualización de las hojas de vida del recurso humano. En diciembre de 2008 se lograron acuerdos entre el operador IDIPRON, la SDIS y la UNAD relacionados con ajuste del convenio 094 de 2007, para la operación de los comedores Villa Andrea, Villa Carmenza, Sabana Grande, San Pablo y Fontibón Centro del Fondo Local. En el comedor La Giralda se resolvieron dificultades por inconsistencias frente al número de raciones definidas en el contrato, se generaron cambios en el número de operarias, lo cual ocasionó gastos mayores para el operador. El 39% de los hallazgos encontrados se relacionan con el déficit de raciones, esta situación tiene que ver con ausencia de los usuarios al final del año y los días de descanso que tomo el personal que labora en los comedores, durante esta época. Un 26% de los hallazgos encontrados por la interventoria en esta localidad corresponde a aportes voluntarios, especialmente a los comedores del operador IDIPROM: Villa Andrea y Villa Carmenza donde sus usuarios no han logrado la cultura del aporte y se hace necesario encontrar estrategias para lograr la corresponsabilidad.
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INTEGRACIÓN SOCIAL
71
Componente técnico nutricional En los comedores de Flandes, Sabana, Selva Dorada, La Giralda, Fontibón Centro, San Pablo y Villa Andrea, entre agosto y noviembre de 2008 se registraron no conformidades relacionadas con infraestructura, menaje y equipo, procesos técnicos de abastecimiento y almacenamiento, conceptos sanitarios de proveedores de leche y carnes. Unos comedores cumplieron sus compromisos y otros fueron requeridos como es el caso de los comedores Sabana, Fontibón Centro y San Pablo. Durante el mes de diciembre es importante relacionar que operadores y comedores de la SDIS y del Fondo de Desarrollo Local, tales como Sabana Grande, Villa Andrea, San Pablo, La Giralda, han mejorado su infraestructura en techos y paredes, resuelto problemas de humedad, en ventilación, en el estado de los equipo, las buenas prácticas de manufactura y en lo relacionado con el abastecimiento y almacenamiento de alimentos y materias primas. De estos logros se informó en el comité de evaluación y seguimiento realizado el 14 de enero de 2009. Componente de inclusión social En septiembre se observó que de los comedores visitados por la interventoria el 80% de hallazgos estaban relacionados con incumplimientos de la caracterización de la población usuaria. No presentaban información que permitiera identificar las condiciones de vulnerabilidad y sus posibles intervenciones, ni presentación y ejecución de un plan de acción. En los comedores de Villa Andrea y Villa Carmenza, los usuarios no dan aportes voluntarios, así el operador justifica el porque de los no recaudos. En la localidad de Fontibón se viene avanzando en el desarrollo de las obligaciones contractuales de acuerdo con lo establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social por parte de los operadores a fin de alcanzar las metas contractuales. Sin embargo, se mantienen observaciones dentro de las categorías de emprendimientos económicos y de registro de las actividades dentro del sistema aplicativo SIRBE. Es pertinente anotar también que el 82% de las observaciones realizadas por la interventoria se relacionan con los emprendimientos económicos y las iniciativas productivas, tanto los operadores como los usuarios de los comedores han realizado talleres para analizar el por qué del poco desarrollo de esta corresponsabilidad definiéndose como principal causa el poco o ningún aporte de cuotas de corresponsabilidad, capital necesario para generar proyectos productivos y crear empresa común. El 18% de los hallazgos se relaciona con los registros del aplicativo SIRBE, que es necesario analizar y solucionar frente a equipos y celeridad en los registros de la información.
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Localidad 10. Engativa Componente administrativo y financiero Resumen matriz de hallazgos
Recurso Humano
Seg. Social y Parafiscales
SIRBEAportes
VoluntariosDeficit
Raciones
Pagos servicios
Publicos y arrendamient
o
Ejecucion presupuestal
RH SSG SIRBE AV DR SP EGOCTUBRE ENGATIVA 17 5 10 0 0 13 7 10 45NOVIEMBRE ENGATIVA 17 5 1 1 1 14 1 0 23DICIEMBRE ENGATIVA 17 3 0 0 5 16 5 0 29ENERO ENGATIVA 19 6 0 4 8 16 0 1 35
TOTAL 132
Hallazgos
Total Hallazgos
MES LocalidadN°
COMEDORES
Fuente: archivo digital interventoría contrato 2519/09
10. ENGATIVA HALLAZGOS
SSG SSGSIR B E SIR BE
A V
A V
R H
SSG
SSG
SIRB E
SIR B E
AV
A V
DRD R
SP
SP
EG
EG
EG
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
OC T U BR E N OV IEM B R E DIC IEM BR E ENER O
RH: Recurso Humano SSG: Seguridad Social SIRBE:
AV Aportes Voluntarios DR: Déficit de Raciones SP: Servicios Públicos EG: Ejecución de Gastos
Comportamiento déficit de raciones vs. pagos pendientes del contrato
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
73
LOCALIDAD CONTRATO COMEDORfecha de
inicio
fecha calculo deficit
Plazo fecha final % Deficit% Pendiente
por pagar
10 Engativá 2957-08 Bachue 11/06/2008 14/01/2009 247 04/04/2009 1% 100%
10 Engativá 3307-08Villas del
Dorado Norte12/12/2008 05/01/2009 203 08/08/2009 40% 100%
10 Engativá 2338-08Garces Navas
30/07/2008 09/01/2009 150 29/01/2009 3% 40%
10 Engativá 2986-08 Los Cerezos 23/10/2008 07/01/2009 203 22/06/2009 9% 80%
10 Engativá 3420-09Palmas del
Norte22/01/2009 30/01/2009 203 15/09/2009 100% 45%
10 Engativá 2953-07Mutual
Quirigua08/04/2008 05/01/2009 247 05/02/2009 2% 100%
10 Engativá 3437-08Engativa Centro
26/12/2008 07/01/2009 203 13/08/2009 21% 100%
10 Engativá 3494-09 Villa Amalia 15/01/2009 17/01/2009 203 08/09/2009 100% 74%10 Engativá 2252-08 La Estrada 13/09/2008 13/01/2009 105 20/01/2009 6% 46%10 Engativá 3435-09 La Alameda 13/01/2009 13/01/2009 203 05/09/2009 13% 5%10 Engativá 2624-08 La Florida 30/08/2008 07/01/2009 125 29/01/2009 7% 59%10 Engativá 2287-08 Las Ferias 30/08/2008 10/01/2009 150 27/02/2009 5% 40%10 Engativá 2202-08 Laureles 07/07/2008 06/01/2009 175 04/02/2008 3% 37%
10 Engativá 2185-08 Boyacá Real 26/06/2008 08/01/2009 175 26/01/2009 3% 40%
10 Engativá 1997-08Luis Carlos
Galan09/07/2008 09/01/2009 178 11/02/2009 1% 45%
10 Engativá 2186-08 San Ignacio 20/06/2008 08/01/2009 175 20/01/2009 3% 25%
10 Engativá 2910-08cabildo inga
kichua29/10/2008 14/01/2009 4 29/02/09 0% 27%
TOTAL 18
DATOS DEL CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO
Fuente: actas de visita interventores de campo enero/09
10. ENGATIVA % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES
0% 1% 1% 2% 3% 3% 3% 3% 5% 6% 7% 9%13%
21%
40%
100% 100%
27%
100%
45%
100%
40% 37% 40%
25%
40%46%
59%
80%
5%
100% 100%
45%
74%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
cabil
do i n
ga k
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Luis
Carlos
Gala
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e l Dor
ado N
orte
Palmas
del
Nor
te
Villa A
mali a
% Deficit % Pendiente por pagar
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
74
Aportes voluntarios
No CONTRATO COMEDOR OPERADOR(FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL ACTA
DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 SEGÚN
SIRBE
ACUMULADO EN EXTRACTO
BANCARIO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE
2008
OBSERVACIONES (REGISTRAR MOTIVO DE
MOVIMIENTOS NO USUALES)
1 2986-08 Los CerezosCorporación una mano amiga
FDL 23011758573 Caja SocialMartha Cecilia Morales Davila
23 de octubre de 2008
$ 1.506.350 $ 1.447.473
2 2287-08 Las FeriasAsociacion ambiental las palmeras
FDL 39-200281634 BBVAAsociacionambiental
las palmeras30 de agosto de
2008$ 1.331.359 $ 1.904.751
No se evidencia la consignación del traslado de aportes voluntarios del operador anterior proseder
3 2624-08 La Florida U.T. Cocop FDL 46622086555 ColpatriaUnion Temporal
Cocop30 de agosto de
2008$ 2.672.350 $ 4.267.456
4 2952-07 Villa Teresita CENASEL FDL 22006010183 Banco popularCenasel- Villa
Teresita21 de febrero de
2008$ 3.563.800 $ 8.872.080
este contrato finalizo el 20 de diciembre de 2008
5 2338-08 Garces NavasCorporación Asís de Colombia
SDIS 077-76948-2 Banco AV VillasCorporacion nuevo
camino real30 de Julio de 2008 $ 1.733.950 $ 14.364.366
Corp Asis Colombia recibió el traslado de apotes que realizo el operador cenasel
6 2955-07 Vlla Amalia CENASEL FDL 22006010182 Banco popular Cenasel- Villa Amalia29 de febrero de
2008$ 3.016.260 $ 17.898.770
este contrato finalizo el 30 de diciembre de 2008
7 2950-07 Alameda CENASEL FDL 22060101912 Banco popular Cenasel- Alameda13 de febrero de
2008$ 7.646.400 $ 20.399.141
este contrato finalizo el 12 de diciembre de 2008
8 2956-07Villas del
Dorado NorteCENASEL FDL 22060101847 Banco popular
Cenasel- Villas del Dorado
17 de febrero de 2008
$ 7.376.250 $ 21.603.909este contrato finalizo el 9 de diciembre de 2008
9 2252-08 La Estrada Corporacion
Sor Tresesa de Calcuta
FDL 77768690 Banco AV VillasCorporacion Sor
Tresesa de Calcuta13 de septiembre
de 2008$ 2.074.702 $ 23.388.201
10 2957-08 Bachue CENASEL FDL 06010186-2 Banco popular Cenasel- Bachue 11 de Junio de
2008$ 4.900.300 $ 23.917.833
11 2953-07Mutual Quirigua
CENASEL FDL 20060101854 Banco popular Cenasel- Quirigua 8 de abril de 2008 $ 4.741.550 $ 26.508.499
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 10. ENGATIVA
DATOS DEL CONTRATODATOS DE LA CUENTA DE APORTES
VOLUNTARIOSAPORTES VOLUNTARIOS
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
75
No CONTRATO COMEDOR OPERADOR(FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL ACTA
DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 SEGÚN
SIRBE
ACUMULADO EN EXTRACTO
BANCARIO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE
2008
OBSERVACIONES (REGISTRAR MOTIVO DE
MOVIMIENTOS NO USUALES)
12 2186-08 San IgnacioConstruyendo amor con amor
FDL 570069864 Davivienda Construyendo amor 20 de junio de 2008 $ 5.560.750 $ 27.078.365
13 2949-07Engativa Centro
CENASEL FDL 20060101722 Banco popularCenasel- Engativa
Centro14 de febrero de
2008$ 4.837.850 $ 29.647.331
este contrato finalizo el 13 de diciembre de 2008
14 2202-08 Laureles U.T. Cocop FDL 4662082559 ColpatriaUnion Temporal
Cocop7 de julio de 2008 $ 3.158.700 $ 33.468.389
15 1997-08Luis Carlos
GalanCENASEL SDIS 20060101797 Banco popular
Cenasel- Luis Carlos Galan
9 de julio de 2008 $ 4.039.570 $ 33.753.123
16 2951-07 Palmas norte CENASEL FDL 22006010813 Banco popularCenasel- Palmas
norte15 de febrero de
2008$ 9.619.000 $ 37.790.572
este contrato finalizo el 15 de diciembre de 2008, No se encontraron soportes en archivo del mes de febrero hasta mayo . El recaudo del sirbe es hasta el 6 de
diciembre de 2008
17 3307-08Villas del
Dorado Norte FUNDEAL FDL 4392127084 Colpatria
Fundacion ecologica amiental y de alimentos
12 de diciembre de 2008
$ 189.000
El dia 9 de enero realizaron la apertura de la cuenta. Al
corte de diciembre no habian aportes consignados
18 3420-08Palmas del
Norte
Asociacion ambiental las palmeras
FDL No Cuenta22 de enero de
2008
al corte del 31 de diciembre no habian abierto este
comedor
19 3337-08Engativa Centro
CENASEL FDL 60101722 Banco popularCenasel- Engativa
Centro26 de diciembre
de2008$ 54.450
este monto es el recaudado por 4 dias de
ejecucion al 31 de diciembre
20 3494-08 Villa AmaliaCorporacion Construyamos
en futuroFDL No Cuenta
15 de enero de2009
no habia comenzado
21 3435-08 La AlamedaCorporación Asís de Colombia
FDL No Cuenta13 de enero de
2009 no habia comenzado
22 2185-08 Boyacá RealConstruyendo amor con amor
FDL 60164134 Banco de Bogota Construyendo amor 26 de junio de 2008 $ 7.431.400
TOTAL $ 7.431.400 $ 326.310.259
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 10. ENGATIVA
DATOS DEL CONTRATODATOS DE LA CUENTA DE APORTES
VOLUNTARIOSAPORTES VOLUNTARIOS
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
76
10. ENGATIVAAPORTES VOLUNTARIOS
$ 0
$ 2.000.000
$ 4.000.000
$ 6.000.000
$ 8.000.000
$ 10.000.000
$ 12.000.000
Los C
erez
os
La Flor
ida
Garce
s Nav
as
Alamed
a
La Est
rada
Mutual
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Engativa
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$ 5.000.000
$ 10.000.000
$ 15.000.000
$ 20.000.000
$ 25.000.000
$ 30.000.000
$ 35.000.000
$ 40.000.000
Acu
mul
ado
-- - --- Valor de aportes voluntarios recaudados desde la fecha de inicio hasta el 31 de Diciembre/08 -------- Acumulado de aportes voluntarios según extracto bancario con corte a 31 de diciembre/08 Durante diciembre de 2008 la interventoria encontró incumplimientos en los comedores Engativa Centro, Villa Teresita, La Florida, Villas EL Dorado Norte, al no presentar los soportes físicos del pago de gas y de luz. Los comedores Las Ferias, Palmas Norte y Bachue no consignaron semanalmente los aportes voluntarios. Los carnés de manipulación de una operaria, se encontraron vencidos en los comedores de Alameda y Villa Amalia. Estas situaciones generaron requerimientos por parte de la interventoria. En enero de 2009 diez de los comedores del operador CENASEL terminaron sus contratos y entraron nuevos operadores, por lo cual se realizaron empalmes entre los entrantes y los salientes. El 46% de los hallazgos encontrados se relacionan con el déficit de raciones, situación generada especialmente por los días de descanso que tomo el personal que labora en los comedores durante los primeros seis días del mes de enero del 2009 y ausencia de los usuarios en el fin del año. Otros hallazgos corresponden al 23% para aportes voluntarios, hecho que evidencia el poco interés por parte de los usuarios de apropiarse y ser concientes de la importancia de las iniciativas productivas, la sostenibilidad y planes con emprendimientos económicos.
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INTEGRACIÓN SOCIAL
77
Componente técnico nutricional Entre octubre y diciembre de 2008, el 82% de los comedores obtuvieron sus conceptos sanitarios favorables: Ferias, Palmas Norte, Garcés Navas, Bachue, Boyacá Real, Estrada, Villas el Dorado Norte y San Ignacio. El 18% restante esta pendiente de la visita de la Secretaria de Salud para verificación de cumplimientos. El 59% de los comedores disponían del plan de saneamiento y tenían los registros actualizados. El 41% presentaron inconformidades frente a esta categoría. El menaje incompleto y deteriorado fue la constante en las visitas de la interventoria en los comedores operados por CENASEL por lo cual fue requerido a lo largo de toda la contratación sin haber dado cumplimiento. Los servicios sanitarios a la hora de permanencia de los usuarios se mantuvieron cerrados y no podían ser usados. Comedores como Villa Amalia fue requerido por la condensación de vapor en el techo por falta de una campana extractora. La interventoria de la UNAD generó el 5 de diciembre de 2008 requerimientos a los comedores Luís Carlos Galán, Engativa Centro, Alameda, Palmas Norte, Mutual Quirigua, Villa Amalia, Villas El Dorado Norte, Bachue por no presentar las facturas globales de compra de carne, gramaje incompleto del menú patrón y documentación incompleta del proveedor en relación al concepto sanitario y fichas técnicas. Durante enero de 2009, los nuevos operadores que asumieron la gestión de los comedores implementaron el proceso de personalizar el plan de saneamiento, ajustar los manuales de seguridad industrial y salud ocupacional, registrar información en los formatos, completar la documentación de las operarias y afinar procedimientos de buenas prácticas de manufactura. En relación a la infraestructura comenzaron operación realizando adecuaciones locativas y poniendo en funcionamiento los equipos para el trabajo. Componente de inclusión social El 53% de los hallazgos observados por la interventoria correspondieron a formación en derechos y ciudadanía y se relaciona de manera importante, dejando compromisos con los nuevos profesionales de inclusión social quienes deberán cumplir los compromisos pendientes para modificar dicha categoría de acuerdo a lineamientos, anexo técnico y contrato. El 23% de los hallazgos de la interventoria, corresponde a la referenciaciones que deberán tener sus cumplimientos en cuanto al número, seguimientos y articulación con las instituciones de la localidad, de igual manera hacen parte del proceso que comienzan los nuevos operadores.
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INTEGRACIÓN SOCIAL
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Engativá
0
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Octubre de 2008 Noviembre de 2008 Diciembre de 2008 Enero de 2009
La anterior gráfica, muestra que en la localidad de Engativá, se han generado hallazgos y compromisos relacionados con las categorías de referenciación, formación en nutrición y hábitos de vida saludable, formación en ciudadanía, derechos, participación y emprendimientos económicos. Dentro de la localidad de Engativá se desarrollan acciones para el alcance de las metas contractuales, aunque persisten observaciones y compromisos en las categorías anteriormente señaladas, se encuentra que los operadores de la localidad vienen efectuando distintas acciones correctivas a fin de alcanzar metas contractuales.
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INTEGRACIÓN SOCIAL
79
Localidad 11. Suba Componente administrativo y financiero Resumen matriz de hallazgos
Recurso Humano
Seg. Social y Parafiscales
SIRBEAportes
VoluntariosDeficit
Raciones
Pagos servicios
Publicos y arrendamient
o
Ejecucion presupuestal
RH SSG SIRBE AV DR SP EGOCTUBRE SUBA 19 9 0 0 5 16 1 4 35NOVIEMBRE SUBA 19 6 2 1 6 15 3 1 34DICIEMBRE SUBA 19 3 0 1 5 18 3 1 31ENERO SUBA 19 7 5 4 8 19 6 5 54
TOTAL 154
Hallazgos
Total Hallazgos
MES LocalidadN°
COMEDORES
Fuente: archivo digital interventoría contrato 2519/09
11. SUBA HALLAZGOS
SSG
SSG
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SSG
SSG
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OC T U B R E N OV IEM B R E D IC IEM B R E EN ER O
RH: Recurso Humano SSG: Seguridad Social SIRBE:
AV Aportes Voluntarios DR: Déficit de Raciones SP: Servicios Públicos EG: Ejecución de Gastos
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
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Comportamiento déficit de raciones vs. pagos pendientes del contrato
LOCALIDAD CONTRATO COMEDORfecha de
inicio
fecha calculo deficit
Plazo fecha final % Deficit% Pendiente
por pagar
11 Suba 2477-08 Salitre 17/09/2008 05/01/2009 272 20/08/2009 8% 60%11 Suba 2521-08 Bilbao 16/08/2008 15/01/2009 248 17/06/2009 6% 80%
11 Suba 2507-08San
Cayetano01/09/2008 07/01/2009 248 03/07/2009 6% 80%
11 Suba 2481-08 Aures I 05/08/2008 08/01/2009 272 27/06/2009 3% 70%11 Suba 2846-08 Berlín 06/10/2008 06/01/2009 220 30/06/2009 8% 80%
11 Suba 2695-08Nueva
Zelandia06/10/2008 15/01/2009 248 10/08/2009 18% 80%
11 Suba 2838-08 Santa Cecilia 22/10/2008 06/01/2009 2480 12/08/2009 15% 80%
11 Suba 2486-08Arrayanes (Telecom)
08/08/2008 13/01/2009 248 08/06/2009 5% 60%
11 Suba 2463-08Caminos de la Esperanza
31/07/2008 06/01/2009 150 31/01/2009 5% 10%
11 Suba 2280-08 Cañiza 21/06/2008 14/01/2009 175 22/01/2009 2% 10%11 Suba 1837-08 Las Flores 24/06/2008 08/01/2009 175 24/01/2009 1% 36%11 Suba 1836-08 Rincón Rubí 28/06/2008 07/01/2009 175 29/01/2009 1% 23%
11 Suba 2347-08Fontanar del
Rio27/06/2008 16/01/2009 175 28/01/2009 4% 66%
11 Suba 2276-08 La Aguadita 17/07/2008 13/01/2009 175 19/02/2009 3% 40%11 Suba 2017-08 Lisboa 11/06/2008 09/01/2009 175 10/01/2009 3% 10%
11 Suba 2345-08San Carlos
de tibabuyes04/07/2008 03/01/2009 150 03/01/2009 2% 25%
11 Suba 1753-08Nuevo Corinto
26/06/2008 14/01/2009 175 27/01/2009 11% 23%
11 Suba 2492-08Prado Pinzón - Tuna Alta
11/08/2008 19/01/2009 272 11/07/2009 3% 70%
11 Suba 2180-08 Taberin 04/07/2008 05/01/2009 178 06/02/2009 1% 25%11 Suba 2718-08 cabildo suba 16/09/2008 29/01/2009 5 16/02/2009 0% 14%
TOTAL 20
DATOS DEL CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO
Fuente: actas de visita interventores de campo enero/09
11. SUBA % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES
0% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 5% 5% 6% 6% 8% 8% 11%15% 18%
14%
36%
25% 23% 25%
10% 10%
40%
70% 70%66%
60%
10%
80% 80% 80%
60%
23%
80% 80%
0%
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30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
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% Deficit % Pendiente por pagar
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INTEGRACIÓN SOCIAL
81
Aportes voluntarios
No CONTRATO COMEDOR OPERADORRECURSOS (FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL
ACTA DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO
ACUMULADO EN EXTRACTO BANCARIO
CON CORTE A 31 DE
1 2477/08 SalitreFundación Volver
a la VidaFDL 24019778079
Banco Caja Social
Fundación Volver a la Vida
17/09/2008 $ 490.250 $ 476.404
2 2695/08 Nueva Zelandia U.T. Nidos FDL 24019412456Banco Caja
SocialUT Nidos 06/10/2008 $ 970.950 $ 835.445
3 2276/08 La AguaditaFundación para Volver a Vivir
SDIS0013007417020
0046905BBVA
Fundación para Vover a Vivir
17/07/2008 $ 484.300 $ 6.354.627
4 2521/08 BilbaoCooperativa AMIROR
FDL 23011518821Banco Caja
SocialCooperativa AMIROR
16/08/2008 $ 729.250 $ 13.435.599
5 2463/08Caminos de la Esperanza
FUNVIDES SDIS 26506802403Banco Caja
SocialFUNVIDES 31/07/2008 $ 3.112.556 $ 13.721.498
6 2846/08 Berlín U.T. Nidos FDL 004382146404 Colpatria UT Nidos 06/10/2008 $ 345.300 $ 15.071.362
7 2345/08San Carlos de Tibabuyes
Tanai Jawa SDIS 24014172157Banco Caja
SocialTanai Jawa 04/07/2008 $ 2.277.850 $ 15.912.493
8 2507/08 San Cayetano Corpohunza FDL 23011461893Banco Caja
SocialCorpohunza 01/09/2008 $ 1.181.900 $ 17.024.211
9 2180/08 Taberín Tanai Jawa SDIS 24013116224Banco Caja
SocialTanai Jawa 04/07/2008 $ 1.859.400 $ 17.125.985
10 2347/08 Fontanar del RíoCooperativa AMIROR
SDIS0013058241020
0035457BBVA
Cooperativa AMIROR
27/06/2008 $ 3.222.110 $ 19.443.164
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 11 SUBA
DATOS DEL CONTRATODATOS DE LA CUENTA DE APORTES
VOLUNTARIOSAPORTES VOLUNTARIOS
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
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INTEGRACIÓN SOCIAL
82
No CONTRATO COMEDOR OPERADORRECURSOS (FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL
ACTA DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL
ACUMULADO EN EXTRACTO BANCARIO
CON CORTE A
11 1837/08 Las Flores Tanai Jawa SDIS 23010133018Banco Caja
SocialTanai Jawa 24/06/2008 $ 3.382.700 $ 20.278.539
12 2492/08Tuna Alta - Prado Pinzón
Corporación La Cometa
FDL 0091-0066406-0 DaviviendaCorporación La
Cometa11/08/2008 $ 643.800 $ 21.039.875
13 1753/08 Nuevo CorintoCooperativa Multiactiva
SurcolombianaSDIS
00130171390200043326
BBVA
Cooperativa Multiactiva
Surcolombiana de Inversiones
26/06/2008 $ 2.174.200 $ 22.628.468
14 2486/08Telecom - Arrayanes
Asociación Esperanza de
VivirFDL 24017339889
Banco Caja Social
Asociación La Esperanza de
Vivir08/08/2008 $ 1.553.400 $ 23.315.370
15 2481/08 Aures I FUNANDES FDL 26506740707 Colmena FUNANDES 05/08/2008 $ 2.002.550 $ 28.713.936
16 1836/08 Rincón Rubí Tanai Jawa SDIS0013002450020
0028920BBVA Tanai Jawa 28/06/2008 $ 3.676.800 $ 28.963.062
17 2017/08 LisboaParroquia Beato Juan Bautista Scalabrini
SDIS 20475842515 BancolombiaParroquia Beato Juan Bautista Scalabrini
11/06/2008 $ 5.681.000 $ 61.745.291
18 2838/08 Santa CeciliaCorporación Andares Ida y
VueltaFDL 26507095099 Colmena
Corporación Andares Ida y
Vuelta22/10/2008 $ 778.250
19 2280/08 La Cañiza FUNANDES SDIS 247-81904-8Banco de Occidente
FUNANDES 21/06/2008 $ 3.103.900
TOTAL $ 37.670.466 $ 326.085.329
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 11 SUBA
DATOS DEL CONTRATODATOS DE LA CUENTA DE APORTES
VOLUNTARIOSAPORTES VOLUNTARIOS
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
11. SUBAAPORTES VOLUNTARIOS
$ 0
$ 1.000.000
$ 2.000.000
$ 3.000.000
$ 4.000.000
$ 5.000.000
$ 6.000.000
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$ 10.000.000
$ 20.000.000
$ 30.000.000
$ 40.000.000
$ 50.000.000
$ 60.000.000
$ 70.000.000
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-- - --- Valor de aportes voluntarios recaudados desde la fecha de inicio hasta el 31 de Diciembre/08 -------- Acumulado de aportes voluntarios según extracto bancario con corte a 31 de diciembre/08
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
83
En general se evidencio un buen desempeño y cumplimiento de las obligaciones contractuales en la localidad en el periodo de agosto 2008 y enero del 2009. La situación mas relevante en el periodo de esta interventoria del componente fue la no consignación semanal de los aportes voluntarios, tal como lo expresa el decreto 457 del 2006, motivo por el cual se genera requerimiento en el mes de enero 2009 para los comedores Fontanar del Rio, La Aguadita, Aures I y La cañiza. Un hallazgo encontrado en el Comedor Fontanar del Rio, operado por AMIROR, fue el presentar los extractos bancarios con egresos en la cuenta de aportes voluntarios. Se requiere al comedor Nuevo Corinto por perfiles de operarias y por perfil profesional al comedor Fontanar del Rio el cual durante su ejecución no ha realizado el cambio de profesional. Componente tecnico nutricional La localidad presentó en el componente técnico nutricional compromisos que llevaron a requerimientos. Los hallazgos más frecuentes que dieron lugar a los compromisos durante el periodo de agosto 2008 a enero 2009, son: planta física, gestión del concepto sanitario, faltante en menaje y equipos, mantener la documentación de las manipuladoras actualizada y los conceptos sanitarios favorables de los proveedores de carnes y lácteos. CORPORACION COMETA, operador del comedor Tuna Alta requerido en el último mes por subadecuación en el componente proteico y postres, hallazgos reiterados en el comedor. FUNANDES, operador del comedor La Cañiza requerido en el último mes por solicitud reiterada en el mantenimiento del área de almacenamiento, que a la vez sirve de alistamiento de alimentos, esta no cuenta con agua potable y el sistema de ventilación es insuficiente. AMIROR, operador del comedor Bilbao presentó requerimiento reiterado ya que el área de preparación esta cubierto por un angeo en mal estado y que permite la entrada de elementos contaminantes provenientes del segundo piso que es usado para vivienda. Componente de inclusión social
AMIROR, operador del comedor Bilbao se requiere por inconsistencias del SIRBE con respecto a los listados en físico. FUNVIDES, operador del comedor Caminos de Esperanza requerido por la baja cantidad de referenciaciones. La fortaleza de la localidad se ve reflejada en el cumplimiento de metas del plan de acción y en porcentajes de participación; con muy buen resultado de apreciación de los participantes usuarios(as) de los comedores; esto como resultado de diferentes espacios en donde se generaron compromisos de cumplimiento con la interventoria de manera integral.
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
84
Suba
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Octubre de 2008 Noviembre de 2008 Diciembre de 2008 Enero de 2009
La anterior gráfica, muestra que en la localidad de Suba, se han generado hallazgos y compromisos relacionados con las categorías de referenciación y en emprendimientos económicos. Dentro de la localidad de Suba al igual que en la anterior, se desarrollan acciones para el alcance de las metas contractuales, aunque persisten observaciones y compromisos en las categorías anteriormente señaladas, se encuentra que los operadores de la localidad vienen efectuando distintas acciones correctivas a fin de alcanzar metas contractuales. Cabe anotar, que en esta localidad el operador CENASEL se retira de la operación del 80% de los comedores que tenía a su cargo en meses anteriores (8) y estos comedores fueron asignados a diferentes operadores. Esto puede significar que el consolidado de la localidad se vea afectado en próximos meses ya que se deben iniciar nuevos procesos de acompañamiento en el componente de inclusión social.
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
85
Localidad 12. Barrios Unidos Componente administrativo y financiero
Resumen matriz de hallazgos
Recurso Humano
Seg. Social y Parafiscales
SIRBEAportes
VoluntariosDeficit
Raciones
Pagos servicios
Publicos y arrendamient
o
Ejecucion presupuestal
RH SSG SIRBE AV DR SP EGOCTUBREBARRIOS UNIDOS 2 0 0 0 1 2 0 0 3NOVIEMBREBARRIOS UNIDOS 4 1 0 0 0 4 0 3 8DICIEMBREBARRIOS UNIDOS 4 0 0 0 0 4 2 3 9ENERO BARRIOS UNIDOS 4 0 1 0 2 4 0 4 11
TOTAL 31
Hallazgos
Total Hallazgos
MES LocalidadN°
COMEDORES
Fuente: archivo digital interventoría contrato 2519/09
12 BARRIOS UNIDOS HALLAZGOS
SSG
SSG
SIR B E SIR B EA V A V
RH
SSGSSG SIR B E
SIR B E
A V
A V
DR
DR
SP
SP
EG
EG
EG0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
RH: Recurso Humano SSG: Seguridad Social SIRBE:
AV Aportes Voluntarios DR: Déficit de Raciones SP: Servicios Públicos EG: Ejecución de Gastos Comportamiento déficit de raciones vs. pagos pendientes del contrato
LOCALIDAD CONTRATO COMEDORfecha de
inicio
fecha calculo deficit
Plazo fecha final % Deficit%
Pendiente por pagar
12 Barrios Unidos
041-08San
Fernando28/07/2008 15/01/2009 296 28/07/2009 11% 85%
12 Barrios Unidos
2488-08Doce de Octubre
19/09/2008 15/01/2009 296 19/09/2009 38% 100%
12 Barrios Unidos
049-08 Alcazares 02/10/2008 14/01/2009 296 02/10/2009 25% 100%
12 Barrios Unidos
2321-08 Rionegro 11/06/2008 20/01/2009 203 13/02/2009 3% 27%
TOTAL 4
DATOS DEL CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO
Fuente: actas de visita interventores de campo enero/09
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
86
12. BARRIOS UNIDOS % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES
3%11%
25%38%
27%
85%
100% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Rionegro San Fernando Alcazares Doce deOctubre
% Deficit % Pendiente por pagar
Aportes voluntarios
No CONTRATO COMEDOR OPERADORRECURSOS (FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL ACTA DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
ACUMULADO EN EXTRACTO BANCARIO
CON CORTE A 31 DE
DICIEMBRE DE 2008
OBSERVACIONES
1 041-08 San Fernando Idipron FDL 81351587 Banco Bogotá Idipron 28/07/2008 $ 2.596.900 - -
2 2488-08Doce de Octubre
Fundac.Chinos y Colombianos unidos para
nutrir
FDL 711060957 BBVA
Fundac.Chinos y Colombianos unidos para
nutrir
19/09/2008 $ 2.245.400 -
el contrato inicio en septiembre y el extracto llega trimestal por lo tanto no se tiene
aun
3 049-08 Alcazares Idipron FDL 81351587 Banco Bogotá Idipron 02/10/2008 $ 2.664.400 -El operador no
presento extractos
4 2321-08 RionegroCorpora
Internac.Getsemani
SDIS 7100658439 Davivienda Dario Jimenez 11/06/2008 $ 3.030.750 $ 14.987.163 0
TOTAL 10.537.450,00 14.987.162,78
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 12. BARRIOS UNIDOS
DATOS DEL CONTRATODATOS DE LA CUENTA DE APORTES
VOLUNTARIOSAPORTES VOLUNTARIOS
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
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INTEGRACIÓN SOCIAL
87
12. BARRIOS UNIDOSAPORTES VOLUNTARIOS
$ 0
$ 500.000$ 1.000.000
$ 1.500.000
$ 2.000.000
$ 2.500.000$ 3.000.000
$ 3.500.000
San F
ernan
do
Doce d
e Oc tu
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Alcaza
res
Rione
gro
Con
trat
o V
igen
te
$ 0$ 2.000.000$ 4.000.000$ 6.000.000$ 8.000.000$ 10.000.000$ 12.000.000$ 14.000.000$ 16.000.000
Acu
mul
ado
-- - --- Valor de aportes voluntarios recaudados desde la fecha de inicio hasta el 31 de Diciembre/08 -------- Acumulado de aportes voluntarios según extracto bancario con corte a 31 de diciembre/08 En general el desempeño de los operadores fue bueno. Lo relevante para esta localidad fue el alto déficit del comedor Doce de Octubre debido a la baja cobertura a pesar del trabajo de focalización realizado. Otro aspecto a resaltar es la dificultad al acceso de los soporte para verificar la ejecución del gasto en los comedores de IDIPRON, debido a que en las sede donde atendían a los interventores no se encontraban los documentos y se tuvo que gestionar permiso para acceder a los mismos. En cuanto a la Fundación Chinos y Colombianos, operadores del comedor Doce de Octubre, no presentaron la totalidad de soportes para realizar una verificación completa de la ejecución presupuestal. Es de destacar al comedor Río Negro como el de mejor desempeño en esta localidad Componente técnico nutricional El panorama que se mantuvo para los cuatro comedores fue el siguiente los conceptos de los cuatro comedores se mantuvieron Favorable condicionado. El condicionamiento obedeció a aspectos relacionados con arreglos locativos, completar documentación de todo el personal, realizar ajustes al plan de Saneamiento y mantener registros actualizados de seguimiento, presentar documentación de proveedores y presentar plan de acción de acciones de formación en nutrición y hábitos de vida saludables para los comedores de IDIPRON y realizar gestión para que las actividades de formación en nutrición y hábitos de vida saludables en el comedor Río Negro fuesen realizadas por profesionales idóneos en los temas del lineamiento. Componente de inclusión social Las deficiencias relacionadas con los comedores de esta localidad se encontraron en los siguientes aspectos: culminar el proceso de caracterización, ajustar el plan de acción, realizar el análisis de las causas de rotación y transitoriedad de la población, realizar
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INTEGRACIÓN SOCIAL
88
acciones que fomenten la creación de redes sociales en la localidad y desarrollar acciones en cuanto a emprendimientos económicos. Se realizó el proceso de caracterización, el cual concluyo en diciembre de 2008. Se apreció mejoramiento en el desempeño de todos los comedores. Finalmente la categoría que muestra hallazgos en general es la de emprendimientos económicos, en la cual se proyectaron avances de acuerdo con la caracterización. Por lo demás los operadores presentaron un buen desempeño en este componente.
Barrios Unidos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Tal
ler
Car
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rizac
ión
yR
efer
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ació
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s de
Pro
ceso
s de
Em
pren
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Car
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rizac
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acio
nP
acto
s de
Pro
ceso
s de
Em
pren
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egis
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Car
acte
rizac
ión
yR
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nF
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acio
nP
acto
s de
Pro
ceso
s de
Em
pren
dicm
ient
osR
egis
tro e
n el
Octubre de 2008 Noviembre de 2008 Diciembre de 2008 Enero de 2009
Dentro de la localidad de Barrios Unidos, las categorías que han generado el mayor número de hallazgos son las categorías de caracterización y plan de acción y de emprendimientos económicos. Los operadores de la localidad de Barrios Unidos desarrollan en general las obligaciones contractuales de acuerdo a las estipulaciones realizadas por la SDIS.
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INTEGRACIÓN SOCIAL
89
Localidad 13. Teusaquillo Componente administrativo y financiero Resumen matriz de hallazgos
Recurso Humano
Seg. Social y Parafiscales
SIRBEAportes
VoluntariosDeficit
Raciones
Pagos servicios
Publicos y arrendamient
o
Ejecucion presupuestal
RH SSG SIRBE AV DR SP EGOCTUBRE TEUSAQUILLO 3 1 0 0 1 3 1 3 9NOVIEMBRETEUSAQUILLO 3 0 0 0 0 3 0 0 3DICIEMBRE TEUSAQUILLO 3 0 0 0 0 3 0 0 3ENERO TUNJUELITO 10 1 0 0 4 10 0 2 17
TOTAL 32
Hallazgos
Total Hallazgos
MES LocalidadN°
COMEDORES
Fuente: archivo digital interventoría contrato 2519/09
13 TEUSAQUILLO HALLAZGOS
SSG SSGSIR B E SIR B EA V A V
RH
SSGSSG
SIR B E
SIR B E
A V
A VDR
DR
SP SP
EG EG
EG0
2
4
6
8
10
12
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
RH: Recurso Humano SSG: Seguridad Social SIRBE: AV Aportes Voluntarios DR: Déficit de Raciones SP: Servicios Públicos EG: Ejecución de Gastos
Comportamiento déficit de raciones vs. pagos pendientes del contrato
LOCALIDAD CONTRATO COMEDORfecha de
inicio
fecha calculo deficit
Plazo fecha final % Deficit% Pendiente
por pagar
13 Teusaquillo
2580-08 Galerias 26/08/2008 15/01/2009 254 24/08/2009 32% 80%
13 Teusaquillo
2483-08Quinta
Paredes05/08/2008 15/01/2009 254 04/08/2009 14% 80%
13 Teusaquillo
2640-08 Teusaquillo 03/09/2008 15/01/2009 254 01/09/2009 26% 80%
TOTAL 3
DATOS DEL CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO
Fuente: actas de visita interventores de campo enero/09
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
90
13. TEUSAQUILLO % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES
14%
26%32%
80% 80% 80%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Quinta Paredes Teusaquillo Galerias
% Deficit % Pendiente por pagar
Aportes voluntarios
No CONTRATO COMEDOR OPERADORRECURSOS (FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL ACTA DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE
2008 SEGÚN SIRBE
ACUMULADO EN
EXTRACTO BANCARIO
CON CORTE A 31 DE
DICIEMBRE DE 2008
OBSERVACIONES
1 2640-08 Teusaquillo
Corporacion casa de la mujer
trabajadora Sonia Belluci
FDL 200139227 BBVA
Casa de la mujer
trabajadora Sonia Belluci
3 de septiembre de2008
$ 1.587.000 $ 20.992.221
Se realizo el traslado de aportes del
anterior operador kolpin, $19.462.000 EL 02/12/2008
2 2580-08 Galerias
Corporacion casa de la mujer
trabajadora Sonia Belluci
FDL01-
0200125333BBVA
Casa de la mujer
trabajadora Sonia Belluci
26 de agosto de 2008
$ 1.035.610 $ 26.978.043
3 2483-08Quinta Paredes
Corporacion casa de la mujer
trabajadora Sonia Belluci
FDL05-
0200123320BBVA
Casa de la mujer
trabajadora Sonia Belluci
5 de agosto de 2008
$ 3.676.400 $ 32.993.907
Se realizo el traslado de aportes del
anterior operador cenainco, 23508736
EL 16/12/2008TOTAL $ 6.299.010 $ 80.964.171
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 13. TEUSAQUILLO
DATOS DEL CONTRATODATOS DE LA CUENTA DE APORTES VOLUNTARIOS
APORTES VOLUNTARIOS
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
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INTEGRACIÓN SOCIAL
91
13. TEUSAQUILLOAPORTES VOLUNTARIOS
$ 0
$ 500.000
$ 1.000.000
$ 1.500.000
$ 2.000.000
$ 2.500.000
$ 3.000.000
$ 3.500.000
$ 4.000.000
Teusaquillo Galerias Quinta Paredes
Con
trat
o V
igen
te
$ 0
$ 5.000.000
$ 10.000.000
$ 15.000.000
$ 20.000.000
$ 25.000.000
$ 30.000.000
$ 35.000.000
Acu
mul
ado
-- - --- Valor de aportes voluntarios recaudados desde la fecha de inicio hasta el 31 de Diciembre/08 -------- Acumulado de aportes voluntarios según extracto bancario con corte a 31 de diciembre/08 En los tres comedores, asignados a un mismo Operador, se apreció un buen nivel de desempeño, el único aspecto a considerar es el déficit acumulado por baja cobertura. Componente tecnico nutricional A través del seguimiento se mantiene un nivel de desempeño similar en los tres comedores, aunque no se superaron completamente las no conformidades identificadas, lo que hay para resaltar es el avance en la solución de exigencias dejadas por la autoridad sanitaria, aunque no se resolvieron en su totalidad. Los conceptos para los tres comedores se mantuvieron en la categoría de Favorable Condicionado. El condicionamiento de los conceptos se relacionó con realizar adecuaciones locativas, mantener registros actualizados del plan de saneamiento, realizar acciones para ajustar el gramaje servido y la temperatura de todas las preparaciones. Aunque las deficiencias identificadas eran de fácil solución no se apreciaron avances significativos. Componente de inclusión social El siguiente es el panorama que se identificó en esta localidad y que permite apreciar el desempeño del operador para este componente: Comedor Galerías: Concepto favorable condicionado a la presentación del plan de acción ajustado a la caracterización, a la presentación de la estrategia de comunicación externa, a definir la idea productiva y a incrementar la cobertura de los participantes en las actividades de formación en ciudadanía y derechos. Comedor Quinta Paredes: Concepto favorable condicionado, por que no se tiene una iniciativa productiva definida y aun no se han iniciado acciones encaminadas a promoverla. De igual manera es necesario presentar el documento final de caracterización y los soportes de las acciones adelantadas en los procesos de formación en derechos y ciudadanía.
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INTEGRACIÓN SOCIAL
92
Comedor Teusaquillo: Concepto favorable condicionado a la ampliación de cobertura y al incremento de las actividades de formación en derechos y ciudadanía. El comedor asume el compromiso de definir una idea productiva y a realizar el plan de negocios de la misma, a fortalecer la estrategia de información y comunicación y presentar los soportes de las actividades que se realicen desde inclusión Social. Posteriormente la categoría donde se encontraron hallazgos para los tres comedores fue la de emprendimientos económicos, lo que indica que se debe fortalecer este aspecto para mejorar su desempeño en el componente de inclusión social. Las otras categorías donde se señalan hallazgos son caracterización y referenciaciones, en el Comedor Quinta Paredes y Formación en derechos y ciudadanía en el comedor Teusaquillo. En general se aprecia mejoramiento en el nivel de desempeño para este componente y buena disposición por parte del operador para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.
Teusaquillo
0
2
4
6
8
10
12
Tal
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Tal
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Pro
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Reg
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o en
el
Octubre de 2008 Noviembre de 2008 Diciembre de 2008 Enero de 2009
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
93
Los operadores de la localidad de Teusaquillo, como se ve en la gráfica anterior, han realizado esfuerzos importantes para la generación de acciones que permitan el adecuado desarrollo de las obligaciones contractuales establecidas por la SDIS. Es importante señalar que dentro del comedor Quinta Paredes población participante del comedor (estudiantes universitarios) adelantan diferentes actividades para el fortalecimiento de las acciones de Inclusión Social. Localidad 14. Mártires Componente administrativo financiero Resumen matriz de hallazgos
Recurso Humano
Seg. Social y Parafiscales
SIRBEAportes
VoluntariosDeficit
Raciones
Pagos servicios
Publicos y arrendamient
o
Ejecucion presupuestal
RH SSG SIRBE AV DR SP EGOCTUBRE MARTIRES 7 2 4 0 0 5 0 1 12NOVIEMBRE MARTIRES 7 4 0 0 1 6 0 0 11DICIEMBRE MARTIRES 7 1 0 1 1 7 0 0 10ENERO MARTIRES 7 2 0 0 6 7 0 0 15
TOTAL 48
Hallazgos
Total Hallazgos
MES LocalidadN°
COMEDORES
Fuente: archivo digital interventoría contrato 2519/09
14. MARTIRES HALLAZGOS
SSG SSGSIR B E
SIR B EA V A V
RH
SSG
SSG
SIR B E
SIR B E
A V
A V
DRDR
SPSPEG EGEG
0
1
2
3
4
5
6
7
8
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
RH: Recurso Humano SSG: Seguridad Social SIRBE:
AV Aportes Voluntarios DR: Déficit de Raciones SP: Servicios Públicos EG: Ejecución de Gastos Comportamiento déficit de raciones vs. pagos pendientes del contrato
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
94
LOCALIDAD CONTRATO COMEDORfecha de
inicio
fecha calculo deficit
Plazo fecha final % Deficit% Pendiente
por pagar
14 Los Martires
2633-08Jardin
(Servimos)05/09/2008 15/01/2009 312 10/09/2009 10% 100%
14 Los Martires
2701-08Eduardo Santos
18/09/2008 16/01/2009 286 24/08/2009 31% 80%
14 Los Martires
2617-08 Ricaurte 19/08/2008 14/01/2009 312 24/08/2009 8% 80%
14 Los Martires
2199-08Voto
Nacional23/07/2008 15/01/2009 150 22/01/2009 3% 40%
14 Los Martires
2293-08San Victorino - La Favorita
02/07/2008 14/01/2009 175 30/01/2009 7% 40%
14 Los Martires
2292-08 Santa Fe 01/07/2008 13/01/2009 175 30/01/2009 4% 40%
14 Los Martires
3080-08Samper
Mendoza14/11/2008 17/01/2009 18/08/2009 10% 100%
TOTAL 7
DATOS DEL CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO
Fuente: actas de visita interventores de campo enero/09
14. LOS MARTIRES % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES
3% 4% 7% 8% 10% 10%
31%40% 40% 40%
80%
100% 100%
80%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
VotoNacional
Santa Fe SanVictorino -La Favorita
Ricaurte Jardin(Servimos)
SamperMendoza
EduardoSantos
% Deficit % Pendiente por pagar
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
95
Aportes voluntarios
No CONTRATO COMEDOR OPERADORRECURSOS (FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL ACTA DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2008 SEGÚN SIRBE
ACUMULADO EN EXTRACTO
BANCARIO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE
2008
OBSERVACIONES
1 2701/08Eduardo Santos
Sor Teresa de Calcuta
SDIS 2146934Banco de Bogota
Sor Teresa de Calcuta
18/09/2008 $ 1.371.000 $ 1.334.485
La diferencia (faltante) se debe a que los aportes consignados de los dias del 29 al 31 de diciembre por valor de $39.300, se consignaron el 7 de enero de 2009, por tal
motivo al sumar estos dineros se ajusta al reporte del sirbe, y el saldo de mas corresponden a los rendimientos financieros.
2 2633/08Servimos jardines
CORPOSER FDL 2028131150Banco de Occidente
Corposer 05/09/2008 $ 1.628.750 $ 1.603.676
La diferencia (faltante) se debe a que los aportes consignados de los dias del 29 al 31 de diciembre por valor de $39.400, se consignaron el 7 de enero de 2009, por tal
motivo al sumar estos dineros se ajusta al reporte del sirbe, y el saldo de mas corresponden a los rendimientos financieros.
3 2617/08 Ricaurte CORPOSER FDL 202813135Banco de Occidente
Corposer 19/08/2008 $ 1.881.160 $ 1.767.357
La diferencia (faltante) se debe a que los aportes consignados de los dias del 29 al 31 de diciembre por valor de $41.300, se consignaron el 9 de enero de 2009 y y los aportes del 22 al 29 de diciembre por valor de $83,500 se consignaron el 9 de enero de 2009, por tal motivo al sumar
4 3080-08Samper Mendoza
Fundacion Rescate
4712078435 Colpatria Fund.Rescate 14/11/2008 $ 1.022.048 $ 8.810.601
5 2292/08 Santa FeFundacion Rescate
SDIS 4542102522 Colpatria F. Rescate 01/07/2008 $ 2.112.950 $ 9.314.638Los recursos adicionales corresponden a rendimientos
financieros.
6 2293/08 La FavoritaFundacion Rescate
SDIS 4542102514 Colpatria F. Rescate 02/07/2008 $ 1.758.450 $ 10.175.602Los recursos adicionales corresponden a rendimientos
financieros.
7 2199/08 Voto NacionalMultiactiva UNAL
SDIS 51189728Banco de Bogota
comunal UNAl 23/07/2008 $ 4.993.900 $ 12.785.870Solo se tiene extractos a partir de agosto de 2008, el contrato
inicio en julio no se puede determinar si hay faltante.
TOTAL $ 14.768.258 $ 45.792.229
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 14. LOS MARTIRES
DATOS DEL CONTRATODATOS DE LA CUENTA DE APORTES
VOLUNTARIOSAPORTES VOLUNTARIOS
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
14. LOS MARTIRESAPORTES VOLUNTARIOS
$ 0
$ 1.000.000
$ 2.000.000
$ 3.000.000
$ 4.000.000
$ 5.000.000
$ 6.000.000
EduardoSantos
Ricaurte Santa Fe VotoNacional
Con
trat
o V
igen
te
$ 0
$ 2.000.000
$ 4.000.000
$ 6.000.000
$ 8.000.000
$ 10.000.000
$ 12.000.000
$ 14.000.000
Acu
mul
ado
-- - --- Valor de aportes voluntarios recaudados desde la fecha de inicio hasta el 31 de Diciembre/08 -------- Acumulado de aportes voluntarios según extracto bancario con corte a 31 de diciembre/08 Esta Localidad cuenta con siete (7) comedores comunitarios los cuales operaron normalmente durante el desarrollo del contrato, oscilando el concepto en cada comedor entre favorable y favorable condicionado, sin presentar problemas serios para mencionar.
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
96
El comedor Eduardo Santos presenta un déficit de raciones el cual fue mencionado a través del contrato de Interventoría. El comedor Voto Nacional presenta problemas en el arriendo del local donde funciona el comedor; en la estructura de costos la SDIS reconoce gastos para un arriendo de uso residencial y el local es de uso comercial; el operador ya reportó esta situación a la Secretaría y espera superar este inconveniente antes de finalizar su contrato en febrero. Se hicieron tres (3) requerimientos, dos por el perfil que deben cumplir los coordinadores y uno por aportes voluntarios. Los hallazgos evidenciados a través de la ejecución del contrato se refieren al déficit de raciones, recurso humano, por el incumplimiento de algunos comedores en el perfil que deben tener los coordinadores operativos; por último, para resaltar el relacionado con los aportes voluntarios, debido a que los comedores no realizan las consignaciones de estos aportes semanalmente. Componente técnico nutricional La localidad Mártires cuenta con siete (7) comedores y tienen nueve (9) requerimientos a lo largo del contrato. El concepto predominante en el desarrollo del contrato de estos comedores es favorable condicionado. Estos requerimientos se hicieron al comedor Ricaurte, tres (3), situación que llevó a la SDIS a llamar al operador para que diera cuenta de estas no conformidades y se comprometiera a resolver de manera oportuna esta situación; el comedor Voto Nacional cuenta con dos (2) requerimientos por el incumplimiento reiterado en los talleres de formación en nutrición y hábitos de vida saludable. Los restantes cuatro (4) requerimientos para los comedores La Favorita, Santafé, Samper Mendoza y Eduardo Santos. Solo un comedor de la totalidad de Mártires no cuenta con requerimiento, el comedor Jardines. Los compromisos incumplidos por los comedores fueron los siguientes: incumplimiento reiterado en los talleres de formación en nutrición y hábitos de vida saludable, adecuar las temperaturas para conservar los alimentos, ajustar el plan de compras a lo indicado por la SDIS, completar el menaje y equipo y el concepto sanitario favorable para los proveedores de lácteos. Por otra parte los hallazgos mas reiterados durante la ejecución del contrato tienen que ver con ajustar el menú en gramaje y temperatura (23%), medidas antropométricas (12%), abastecimiento (12%), menaje y equipo (10.5%), infraestructura (9.5%), almacenamiento (6.5%), operaciones de saneamiento (6.5%), seguridad industrial (5.5%) y formación en nutrición y hábitos de vida saludable (5%). Componente de inclusión social Del grupo de siete comedores que existen en esta localidad hay cuatro que su desempeño es aceptable, el Eduardo Santos, Jardín, Ricaurte y el Samper Mendoza que aunque fue el último en ingresar con contrato se ha adaptado rápidamente a los lineamientos del anexo técnico y del nuevo contrato.
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En el desarrollo del contrato de interventoría, aunque no todos los comedores tienen un concepto favorable muestran interés en cumplir y trabajar con el Plan de Acción, la caracterización y los demás aspectos del componente de inclusión social. Existe un atraso general en la localidad, en lo referente a las capacitaciones en temas de formación para dar cumplimiento a los lineamientos del anexo técnico; la Secretaría Local propuso una Jornada en el mes de febrero para adelantar y recuperar el tiempo que se requiere para cumplir con el contrato; aún está por definir la fecha en que se realizará ésta jornada. El comedor Voto Nacional terminó con un concepto no favorable en enero debido a que el inclusor no ajustó el plan de acción como se le solicitó en varias oportunidades, tiene muy pocas referenciaciones y las capacitaciones en nutrición y hábitos de vida saludable no se dictan de acuerdo al anexo técnico; por esta razón también se le hizo dos (2) requerimientos. Los hallazgos que más se presentaron a lo largo del contrato son emprendimientos económicos (36%), caracterización y plan de acción (27%), registros en el SIRBE (11%), formación en ciudadanía y derechos (9.5%) y pactos de correspondencia (8%).
Martires
0
2
4
6
8
10
12
14
Tal
ler
Car
acte
rizac
ión
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Pro
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Pro
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Octubre de 2008 Noviembre de 2008 Diciembre de 2008 Enero de 2009
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INTEGRACIÓN SOCIAL
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La anterior gráfica, muestra que en la localidad de Mártires se han generado hallazgos y compromisos relacionados con las categorías de Caracterización y Plan de Acción y la generación Emprendimientos económicos. Estas 2 categorías dentro del consolidado de la localidad tienen una marcada tendencia a presentar dificultades. Por esta razón, los operadores de la localidad de Mártires han sido en varios casos requeridos a fin de desarrollar las obligaciones contractuales de acuerdo a las directrices dadas desde la Secretaría Distrital de Integración Social. Localidad 15. Antonio Nariño
Componente administrativo y financiero Resumen matriz de hallazgos
Recurso Humano
Seg. Social y Parafiscales
SIRBEAportes
VoluntariosDeficit
Raciones
Pagos servicios
Publicos y arrendamient
o
Ejecucion presupuestal
RH SSG SIRBE AV DR SP EGOCTUBRE ANTONIO NARIÑO 3 1 0 0 0 0 3 0 4NOVIEMBREANTONIO NARIÑO 3 1 0 0 0 2 0 0 3DICIEMBRE ANTONIO NARIÑO 3 1 0 0 0 3 0 0 4ENERO ANTONIO NARIÑO 3 0 0 0 0 3 0 0 3
TOTAL 14
LocalidadN°
COMEDORES
Hallazgos
Total Hallazgos
MES
Fuente: archivo digital interventoría contrato 2519/09
15, ANTONIO NARIÑO HALLAZGOS
SSG SSGSIR B E SIR B EA V A VRH
SSGSSG
SIR B E
SIR B EA V
A V
DR
DR
SP SP
EG
EGEG0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
RH: Recurso Humano SSG: Seguridad Social SIRBE:
AV Aportes Voluntarios DR: Déficit de Raciones SP: Servicios Públicos EG: Ejecución de Gastos
Comportamiento déficit de raciones vs. pagos pendientes del contrato
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LOCALIDAD CONTRATO COMEDORfecha de
inicio
fecha calculo deficit
Plazo fecha final % Deficit% Pendiente
por pagar
15 Antonio Nariño
2686-08 Restrepo 08/09/200814 de
Enero/09153 12/03/2009 22% 70%
15 Antonio Nariño
2826-08 Santander 18/09/200814 de
Enero/09153 24/03/2009 22% 70%
15 Antonio Nariño
1967-08 Policarpa 23/06/200817 de
Enero/09175 23/01/2009 5% 36%
TOTAL 3
DATOS DEL CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO
Fuente: actas de visita interventores de campo enero/09
15. ANTONIO NARIÑO % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES
5%
22% 22%
36%
70% 70%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Policarpa Restrepo Santander
% Deficit % Pendiente por pagar
Aportes voluntarios
No CONTRATO COMEDOR OPERADORRECURSOS (FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL ACTA DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2008 SEGÚN SIRBE
ACUMULADO EN EXTRACTO BANCARIO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE
2008
1 2686-08 RestrepoCORPORACIÓN PARA VIVIR
SDIS 002 - 80178 - 0 AV VILLASCORPORACION PARA VIVIR
08-Sep-08 $ 1.503.850,00 $ 1.371.064,48
2 2826-08 SantanderCORPORACIÓN PARA VIVIR
SDIS 002 - 80177 - 2 AV VILLASCORPORACION PARA VIVIR
18-Sep-08 $ 1.660.150,00 $ 1.619.645,00
3 1967-08 PolicarpaCORPORACIÓN PARA VIVIR
SDIS 00207277-5 AV VILLASCORPORACION PARA VIVIR
23-Jun-08 $ 6.744.160,00 $ 49.227.138,66
TOTAL $ 9.908.160,00 $ 52.217.848,14
DATOS DEL CONTRATODATOS DE LA CUENTA DE APORTES
VOLUNTARIOS
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 15. ANTONIO NARIÑO
APORTES VOLUNTARIOS
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
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INTEGRACIÓN SOCIAL
100
15. ANTONIO NARIÑOAPORTES VOLUNTARIOS
$ 0$ 1.000.000$ 2.000.000$ 3.000.000$ 4.000.000$ 5.000.000$ 6.000.000$ 7.000.000$ 8.000.000
Restrepo Santander Policarpa
Con
trat
o V
igen
te
$ 0
$ 10.000.000
$ 20.000.000
$ 30.000.000
$ 40.000.000
$ 50.000.000
$ 60.000.000
Acu
mul
ado
-- - --- Valor de aportes voluntarios recaudados desde la fecha de inicio hasta el 31 de Diciembre/08 -------- Acumulado de aportes voluntarios según extracto bancario con corte a 31 de diciembre/08
La dificultad de la localidad en el componente está relacionada con el déficit de raciones en el comedor Restrepo el cual fue refocalizado cumpliendo con la totalidad de la cobertura en el mes de noviembre 2008, esto debido a que duro mas de 20 días cerrado por lo cual la comunidad usuaria se disperso. CORPORACION PARA VIVIR, operador del comedor Restrepo fue requerido reiteradamente tres veces en el periodo frente a los hallazgos de incumplimiento frente a los perfiles de los profesionales del comedor. Se ha logrado establecer un mejoramiento en el sistema de pagos y de contratación de las personas que laboran en los comedores ajustándose a la estructura de costos. Se cumple con las consignaciones semanales de los aportes voluntarios y se cumple con pagos a seguridad social y parafiscal Componente técnico nutricional La localidad presentó en el componente técnico nutricional durante la ejecución del contrato no se aplicaron los correctivos respecto a planta física, en la adquisición de menaje y equipos, mantener los documentos al día para las manipuladoras y los conceptos sanitarios favorables de planta física y de vehículos de los proveedores de carne, pollo, pescado y leche. CORPORACION PARA VIVIR operador del comedor Policarpa requerido en el último mes por sub adecuación en gramaje de pollo, según la caracterización y verificadas mediante las facturas revisadas. Además se hace reiterado el hallazgo en el incumplimiento del rotulado de productos durante todo el periodo de ejecución.
Componente de inclusión social La dificultad del componente en la localidad es la falta de evidencias de trabajo en red y poca generación de acciones frente a emprendimientos económicos; los cuales no se visualizan claramente durante el periodo agosto 2008 y enero 2009.
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101
Los procesos plasmados en planes de negocios no muestran que se beneficie a la comunidad en general; hasta el momento son de tipo unipersonal perdiendo totalmente el principio de solidaridad y sostenibilidad a futuro de los comedores. Debido a los hallazgos correspondientes a las metas a la construcción y fortalecimiento de redes sociales y su fortalecimiento fue motivo de requerimiento a la totalidad de comedores.
Antonio Nariño
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
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Octubre de 2008 Noviembre de 2008 Diciembre de 2008 Enero de 2009
Los operadores de la localidad de Antonio Nariño, como se ve en la gráfica anterior, han realizado esfuerzos importantes para la generación de acciones que permitan el adecuado desarrollo de las obligaciones contractuales establecidas por la SDIS. Los compromisos generados en los meses de Diciembre de 2008 y de Enero de 2009 son parciales y no responden a una constante dentro de los operadores de la localidad.
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Localidad 16. Puente Aranda
Componente administrativo y financiero Resumen matriz de hallazgos
Recurso Humano
Seg. Social y Parafiscales
SIRBEAportes
VoluntariosDeficit
Raciones
Pagos servicios
Publicos y arrendamient
o
Ejecucion presupuestal
RH SSG SIRBE AV DR SP EGOCTUBRE PUENTE ARANDA 4 0 1 0 0 4 0 0 5NOVIEMBREPUENTE ARANDA 4 0 0 0 0 3 0 1 4DICIEMBREPUENTE ARANDA 4 0 0 1 1 4 0 1 7ENERO PUENTE ARANDA 4 1 2 0 0 4 2 1 10
TOTAL 26
Hallazgos
Total Hallazgos
MES LocalidadN°
COMEDORES
Fuente: archivo digital interventoría contrato 2519/09
16. PUENTE ARANDA HALLAZGOS
SSG
SSG
SIR B E
SIR B E
A V
A VRH
SSG
SSG
SIR B E
SIR B E
A V
A V
DR
DR
SPSP
EG EG
EG0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
RH: Recurso Humano SSG: Seguridad Social SIRBE: AV Aportes Voluntarios DR: Déficit de Raciones SP: Servicios Públicos EG: Ejecución de Gastos
Comportamiento déficit de raciones vs. pagos pendientes del contrato
LOCALIDAD CONTRATO COMEDORfecha de
inicio
fecha calculo deficit
Plazo fecha final % Deficit% Pendiente
por pagar
16 Puente Aranda
0928-08Cundinamarc
a09/06/2008 03/01/2009 208 17/02/2009 30% 30%
16 Puente Aranda
2232-08Puente Aranda
11/06/2008 17/01/2009 203 13/02/2009 13% 27%
16 Puente Aranda
2416-08 Muzu (Tejar) 05/08/2008 03/01/2009 129 10/01/2009 7% 10%
16 Puente Aranda
2295-08 Colón 11/06/2008 16/01/2009 203 13/02/2009 3% 27%
TOTAL 4
DATOS DEL CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO
Fuente: actas de visita interventores de campo enero/09
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103
16. PUENTE ARANDA % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES
3%
7%
13%
30%27%
10%
27%
30%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Colón Muzu (Tejar) Puente Aranda Cundinamarca
% Deficit % Pendiente por pagar
3. Aportes voluntarios
No CONTRATO COMEDOR OPERADORRECURSOS (FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL ACTA DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE
ACUMULADO EN EXTRACTO BANCARIO
CON CORTE A 31 DE
OBSERVACIONES
1 0928-08 CundinamarcaCORPORACION GENTE NUEVA
FDL 0200-423-113 BBVACORPORACION GENTE NUEVA
9 DE JUNIO DE 2008
$ 3.101.700 $ 3.043.197
EL ANTERIOR OPERADOR, IDIPRON, NO HA REALIZADO TRASLADO DE LOS APORTES
VOLUNTARIOS RECAUDADOS EN
CONTRATOS ANTERIORES
2 2416-08 Muzu (Tejar)FUNDACION CONCIVICA
SDIS 0090-0067260-1 DAVIVIENDAFUNDACION CONCIVICA
5 DE AGOSTO DE 2008
$ 1.599.651 $ 11.002.212
3 2232-08 Puente ArandaCORPORACION INTERNACIONAL
GETSEMANISDIS 232-82058-9 OCCIDENTE
CORPORACION INTERNACIONAL GETSEMANI
11 DE JUNIO DE 2008
$ 2.950.950 $ 16.716.618
El operador no ha reportado a la interventoria el valor de los aportes trasladado y la fecha
del traslado.
4 2295-08 ColónCORPORACION INTERNACIONAL
GETSEMANISDIS 232-82057-1 OCCIDENTE
CORPORACION INTERNACIONAL GETSEMANI
11 DE JUNIO DE 2008
$ 1.949.256 $ 17.538.858
El operador no ha reportado a la interventoria el valor de los aportes trasladado y la fecha
del traslado.
TOTAL $ 9.601.557 $ 48.300.885
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 16. PUENTE ARANDA
DATOS DEL CONTRATODATOS DE LA CUENTA DE APORTES
VOLUNTARIOSAPORTES VOLUNTARIOS
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
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INTEGRACIÓN SOCIAL
104
16. PUENTE ARANDAAPORTES VOLUNTARIOS
$ 0
$ 500.000
$ 1.000.000
$ 1.500.000
$ 2.000.000
$ 2.500.000
$ 3.000.000
$ 3.500.000
Cundinamarca PuenteAranda
Con
trat
o V
igen
te
$ 0
$ 2.000.000
$ 4.000.000
$ 6.000.000
$ 8.000.000
$ 10.000.000
$ 12.000.000
$ 14.000.000
$ 16.000.000
$ 18.000.000
$ 20.000.000
Acu
mul
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-- - --- Valor de aportes voluntarios recaudados desde la fecha de inicio hasta el 31 de Diciembre/08 -------- Acumulado de aportes voluntarios según extracto bancario con corte a 31 de diciembre/08
La gran dificultad de la localidad en el componente está relacionada con el déficit de raciones en los cuatro comedores debido a la focalización y re focalización de cada comedor situación que hasta noviembre 2008 logro completar la cobertura en los comedores. El comedor Cundinamarca reflejo el más alto déficit de raciones el cual a 31 de enero 2009 llegaron a 10.000, las cuales por decisión del Fondo de Desarrollo Local permite la reposición de 5.000, las restantes faltantes serán descontadas de la liquidación del contrato al operador. En la ejecución presupuestal los hallazgos reiterados se evidenciaron en el comedor Muzu operado por CONCIVICA, que en reunión del 23 de enero 2009 en la SDIS ,se dejo claro que el operador ha recibido muy puntualmente sus pagos y aun así persiste el incumplimiento por compra de equipos. De igual manera se evidencian hallazgos en esta reunión frente a los requerimientos reiterados por la compra de cantidad de materia prima, que es muy baja para la cantidad real de participantes de acuerdo a la caracterización del comedor y a la presentación de facturas por fuera de la norma y repisadas; durante todo el periodo fue muy difícil la comunicación del representante legal ya que la sede de esta ONG es en la ciudad Armenia y el representante en Bogotá es el mismo coordinador operativo siendo imposible concertar soluciones y establecer compromisos frente al mal funcionamiento del comedor. En general en la localidad se logro establecer un mejoramiento en el sistema de pagos y de contratación de las personas que laboran en los comedores ajustándose a los perfiles exigidos en los anexos y a la estructura de costos. Se cumplió en todo el periodo con las consignaciones semanales de los aportes voluntarios y con pagos a seguridad social y parafiscal.
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INTEGRACIÓN SOCIAL
105
Componente técnico nutricional
La localidad presentó en el componente técnico nutricional compromisos que llevaron a requerimientos. Los hallazgos más frecuentes que dieron lugar a los compromisos durante el periodo de agosto 2008 a enero 2009, son: planta física, gestión del concepto sanitario, faltante en menaje y equipos, mantener la documentación de las manipuladoras actualizada y los conceptos sanitarios favorables de los proveedores de carnes y lácteos. La dificultad más relevante de la localidad se presentó en el comedor Muzu Tejar por el reiterado incumplimiento de las obligaciones contractuales, generando cinco requerimientos por: equipo y menaje debido a que el equipo de refrigeración y congelación en uso no cumplía con la capacidad suficiente para almacenar de manera adecuada y que permitiera la circulación de aire a las materias primas. En visita del mes de noviembre 2008 por la supervisora de campo de la interventoria se evidencio la compra e instalación del equipo verificando el cumplimiento al mismo. En el segundo, tercer y cuarto requerimiento del 13 de noviembre de 2008 fecha de visita de interventoria se evidencia que a los participantes se les estaba ofreciendo queso como componente lácteo dentro del menú, siendo la 1:15 p.m. este se agota y no es reemplazado por ningún otro lácteo, en área de almacenamiento se cuenta con leche en polvo, sin embargo, no se reemplaza por esta, argumentando que no es conveniente ofrecer leche acompañada con jugo ácido (jugo de lulo); ciento cincuenta (150) participantes de doscientos ochenta (280) registrados en sistema SIRBE no recibieron el componente lácteo este día. Adicionalmente, el postre distribuido fue masmelo, cuyo gramaje es de 6 gramos (30% de adecuación para porciones de los grupos de edad de 6 a 12 años y de 13 años en adelante) y las porciones servidas de verdura y tubérculo para el grupo de edad de 6 a 12 años, presentaron su adecuación exagerada (48% y 33% respectivamente). Además, la cantidad de materia prima utilizada para la preparación de los alimentos no es la contemplada en el anexo técnico; en total, la carne presentó sobre adecuación de 40 libras, la verdura presentó sub adecuación de 22 libras y el tubérculo presentó sub adecuación de 34 libras, sin embargo, no es posible verificar el uso de estas cantidades debido a que la factura presentada no es confiable, ya que presenta enmendaduras en las cantidades; por lo cual se le solicito al operador: Aportar todos los componentes del menú a la totalidad de los participantes. Reemplazar el postre por uno que cumpla con el gramaje requerido. Garantizar el cumplimiento del gramaje para la totalidad de las preparaciones con el fin de cubrir el aporte nutricional establecido. Soportar las cantidades de alimentos utilizadas para las preparaciones mediante facturas de compra de alimentos. Hasta enero de 2009 no se había evidenciado en campo mejoras por parte del operador, razón por la cual la interventoria dio concepto desfavorable. Cabe destacar que en esta localidad los demás comedores obtuvieron conceptos favorables. Se evidencia una organización clara de los procesos de preparación y distribución de alimentos en los comedores, destacándose el comedor Puente Aranda que hoy es ejemplo de cumplimiento. Se da respuesta clara por parte de la mayoría de los operadores frente a los compromisos que se establecen en al visita del respectivo interventor.
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INTEGRACIÓN SOCIAL
106
Se deben presentar los soportes de capacitación de usuarios en la toma de peso y talla y se debe emitir planes de mejoramiento para el cumplimiento de obligaciones para la totalidad de comedores y evitar la persistencia de falencias del componente. Componente de inclusión social Una de la dificultades de la localidad es la falta de evidencias de trabajo en red y poca generación de acciones frente a emprendimientos económicos; los cuales no se visualizan claramente durante el periodo agosto 2008 y enero 2009. Los procesos plasmados en planes de negocios no muestran que se beneficie a la comunidad en general; hasta el momento son de tipo unipersonal perdiendo totalmente el principio de solidaridad y sostenibilidad a futuro de los comedores. No se cumplió la meta en cuanto al construcción y fortalecimiento de redes sociales por lo cual fue motivo de requerimiento a la totalidad de comedores.
Puente Aranda
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Octubre de 2008 Noviembre de 2008 Diciembre de 2008 Enero de 2009
La anterior gráfica, muestra que en la localidad de Puente Aranda la tendencia de los operadores es al desarrollo de acciones correctivas frente a los compromisos generados y frente al contrato en sí. No obstante, las categorías que más generan hallazgos son las de Caracterización y Plan de Acción y de Emprendimientos económicos.
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INTEGRACIÓN SOCIAL
107
Los hallazgos relacionados con caracterización y plan de acción se derivan de acuerdos establecidos por parte del operador y la subdirección local. Respecto al tema de emprendimientos económicos se asocia a la identificación tardía de las características y necesidades de la población participante en los diferentes comedores. Localidad 17. La Candelaria Componente administrativo financiero Resumen Matriz de hallazgos
Recurso Humano
Seg. Social y Parafiscales
SIRBEAportes
VoluntariosDeficit
Raciones
Pagos servicios
Publicos y arrendamient
o
Ejecucion presupuestal
RH SSG SIRBE AV DR SP EGOCTUBRE LA CANDELARIA 4 1 1 0 1 3 1 1 8NOVIEMBRELA CANDELARIA 4 1 0 0 2 3 0 1 7DICIEMBRELA CANDELARIA 4 1 0 0 2 4 0 1 8ENERO LA CANDELARIA 4 1 0 0 1 4 0 1 7
TOTAL 30
Hallazgos
Total Hallazgos
MES LocalidadN°
COMEDORES
Fuente: archivo digital interventoría contrato 2519/09
17. CANDELARIA HALLAZGOS
SSG SSGSIR B E SIR B E
A V A V
RHSSG
SSG
SIR B E
SIR B E
A V
A V
DR
DR
SP SP
EG
EGEG
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
RH: Recurso Humano SSG: Seguridad Social SIRBE:
AV Aportes Voluntarios DR: Déficit de Raciones SP: Servicios Públicos EG: Ejecución de Gastos
Comportamiento déficit de raciones vs. pagos pendientes del contrato
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
108
LOCALIDAD CONTRATO COMEDORfecha de
inicio
fecha calculo deficit
Plazo fecha final % Deficit% Pendiente
por pagar
17 La Candelaria
3181-08 Egipto 04/12/2008 15/01/2009 52 05/02/2009 12% 100%
17 La Candelaria
3182-08 Belen 04/12/2008 15/01/2009 52 05/02/2009 13% 100%
17 La Candelaria
1969-08Santa
Barbara05/11/2008 15/01/2009 73 02/02/2009 7% 100%
17 La Candelaria
2340-08 La Concordia 27/06/2008 15/01/2009 175 27/01/2009 4% 25%
TOTAL 4
DATOS DEL CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO
Fuente: actas de visita interventores de campo enero/09
17. LA CANDELARIA % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES
4% 7%12% 13%
25%
100% 100% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
La Concordia Santa Barbara Egipto Belen% Deficit % Pendiente por pagar
Aportes voluntarios
No CONTRATO COMEDOR OPERADORRECURSOS (FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL ACTA DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 SEGÚN SIRBE
ACUMULADO EN EXTRACTO
BANCARIO CON CORTE A 31 DE
DICIEMBRE DE 2008
OBSERVACIONES
1 3182-08 Belen Donun Christi FDL NA NA NA 4-dic-2008 0 0
NO REALIZAN RECAUDOS DE APORTES VOLUNTARIOS POR ACUERDO ENTRE LA COMUNIDAD Y EL FDL DE LA ALACALDIA DE LA CANDELARIA
2 1969-08 Santa Barbara Corp Nasha FDL 0013-0176-45-0200154714 BBVA Corp Nasha 5-nov-2008 $ 487.250 $ 2.049.826
3 2340-08 La ConcordiaCoop.
Recicladores de Bogota
SDIS 26506610952 Colmena
Asociacion cooperativa de recicladores de
bogota
27-jun-2008 $ 2.946.000 $ 8.522.560
TOTAL $ 3.433.250 $ 10.572.386
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 17. LA CANDELARIA
DATOS DEL CONTRATO DATOS DE LA CUENTA DE APORTES VOLUNTARIOS APORTES VOLUNTARIOS
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
109
17. LA CANDELARIAAPORTES VOLUNTARIOS
$ 0
$ 500.000
$ 1.000.000
$ 1.500.000
$ 2.000.000
$ 2.500.000
$ 3.000.000
$ 3.500.000
Santa Barbara La Concordia
Con
trat
o V
igen
te
$ 0
$ 1.000.000
$ 2.000.000
$ 3.000.000
$ 4.000.000
$ 5.000.000
$ 6.000.000
$ 7.000.000
$ 8.000.000
$ 9.000.000
Acu
mul
ado
-- - --- Valor de aportes voluntarios recaudados desde la fecha de inicio hasta el 31 de Diciembre/08 -------- Acumulado de aportes voluntarios según extracto bancario con corte a 31 de diciembre/08
De los cuatro comedores con que cuenta la localidad, el comedor Belén comenzó realizando el abastecimiento de materias primas y alimentos, almacenamiento y producción de almuerzos, los cuales son transportados en un vehiculo al comedor Egipto que cuenta con concepto sanitario favorable, pero no cuenta con las condiciones necesarias para la preparación de alimentos, razón por la cual la SDIS les autorizó operar de esta manera. El 35% de los hallazgos encontrados por la interventoria en la localidad se relacionan con el déficit de raciones, tiene que ver con los días de descanso que tomo el personal que labora en los comedores, durante los primeros seis días del mes de enero del 2009. El 14% corresponde a aportes voluntarios, situación que evidencia que los usuarios no se apropian ni valoran la importancia de temas como las iniciativas productivas y la sostenibilidad relacionados con planes de emprendimientos económicos para los participantes. El comedor Santa Bárbara no cumple con el perfil de coordinador técnico estipulado en el contrato y anexo técnico, situación por la cual ha sido requerido. Componente técnico nutricional Se observó que todos los comedores durante los meses de septiembre a noviembre, terminaron contratos con inconformidades en infraestructura, en especial lo relacionado con: hermetización, techos deteriorados, vidrios y ventanas rotas, bombillos sin la protección adecuada, conexiones eléctricas sin el debido mantenimiento y dotación de los servicios sanitarios. Mantenimiento de las paredes, áreas de distribución, mesones de preparación preliminar y ventilación. En el abastecimiento y almacenamiento: fichas técnicas de materias primas y concepto sanitario del proveedor de carnes. Documentación de las operarias del servicio de alimentos. Estas observaciones han quedado como compromisos pendientes y han sido requeridos, como es el caso del
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INTEGRACIÓN SOCIAL
110
comedor Concordia, que ha ido cumpliendo en la medida que la interventoria lo ha verificado. Componente inclusión social Durante octubre los comedores Candelarios, Belén, Egipto y Santa Bárbara terminaron sus contratos incumpliendo las obligaciones contractuales en lo concerniente a caracterización y la conformación del comité de usuarios, ficha SIRBE y análisis del documento de rotación y transitoriedad. Santa Bárbara fue requerido por la reiteración en las inconformidades. Durante las visitas realizadas en diciembre de 2008 y enero de 2009 y con los nuevos contratos, el 50% de las observaciones se relaciona con procesos de organización como son los comités de usuarios, los cuales aún no se han consolidado ni articulado de acuerdo a los lineamientos y al anexo técnico. El otro 50% de hallazgos corresponde a emprendimientos económicos que aún no se han identificado ni desarrollado de acuerdo a un plan de negocios y plan de acción, lo cual se ha sugerido que se fortalezca en la medida del avance de las otras categorías.
Candelaria
0
1
2
3
4
5
6
Tal
ler
Car
acte
rizac
ión
y
Ref
eren
ciac
ión
For
mac
ion
Pac
tos
deP
roce
sos
de
Em
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ient
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egis
tro e
n el
Tal
ler
Car
acte
rizac
ión
y
Ref
eren
ciac
ión
For
mac
ion
Pac
tos
deP
roce
sos
de
Em
pren
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ient
osR
egis
tro e
n el
Tal
ler
Car
acte
rizac
ión
yR
efer
enci
ació
nF
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acio
nP
acto
s de
Pro
ceso
s de
Em
pren
dicm
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Reg
istro
en
elT
alle
r
Car
acte
rizac
ión
yR
efer
enci
ació
nF
orm
acio
nP
acto
s de
Pro
ceso
s de
Em
pren
dicm
ient
os
Reg
istro
en
el
Octubre de 2008 Noviembre de 2008 Diciembre de 2008 Enero de 2009
Los operadores de la localidad de Candelaria como viene sucediendo en otras localidades, han realizado esfuerzos importantes para la generación de acciones que permitan el adecuado desarrollo de las obligaciones contractuales establecidas por la SDIS.
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
111
En la localidad de Candelaria se encuentra una clara tendencia a la disminución de compromisos, así se observa en la gráfica como en el mes de octubre se encuentran los picos más altos y en los meses posteriores descienden, llegando a la disminución total en el mes de diciembre. No obstante, al mes de enero en el cual se realizaron observaciones para las categorías de Pactos de Corresponsabilidad y de Emprendimientos económicos, compromisos que se emiten al evaluar la ejecución contractual y el tiempo trascurrido. Conclusiones y recomendaciones Exigir el cumplimiento de los compromisos pendientes en lo relacionado con Infraestructura y dotación de menaje. Suministro del lácteos para cada grupo etáreo. Ajuste de gramajes y volúmenes en las preparaciones del menú patrón, procedimientos de abastecimiento y almacenamiento, para mejorar lo técnico nutricional. Desarrollar las categorías en el componente de inclusión social, para avanzar los procesos paralelamente, cumpliendo así las obligaciones contractuales contraídas.
Localidad 18. Rafael Uribe Uribe
Componente administrativo y financiero Resumen Matriz de hallazgos
Recurso Humano
Seg. Social y Parafiscales
SIRBEAportes
VoluntariosDeficit
Raciones
Pagos servicios
Publicos y arrendamient
o
Ejecucion presupuestal
RH SSG SIRBE AV DR SP EGOCTUBRERAFEL URIBE URIBE 27 0 0 0 0 14 0 3 17NOVIEMBRERAFEL URIBE URIBE 29 1 0 3 3 9 0 8 24DICIEMBRERAFEL URIBE URIBE 29 0 0 1 2 15 6 0 24ENERO RAFEL URIBE URIBE 27 2 0 1 3 27 0 8 41
TOTAL 89
Hallazgos
Total Hallazgos
MES LocalidadN°
COMEDORES
Fuente: archivo digital interventoría contrato 2519/09
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
112
18. RAFAEL URIBE URIBE HALLAZGOS
SSG SSGSIR B ESIR B E
A VA V
RH
SSGSSG
SIR B E SIR B E
A V
A V
DR
DR
SP
SP
EG EG
EG0
5
10
15
20
25
30
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
RH: Recurso Humano SSG: Seguridad Social SIRBE:
AV Aportes Voluntarios DR: Déficit de Raciones SP: Servicios Públicos EG: Ejecución de Gastos
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
113
Comportamiento déficit de raciones vs. pagos pendientes del contrato
LOCALIDAD CONTRATO COMEDORfecha de
inicio
fecha calculo deficit
Plazo fecha final % Deficit% Pendiente
por pagar
18 Rafael Uribe Uribe
1461-08 El Triunfo 05/06/200815 de Enero
/09286 14/05/2009 3% 45%
18 Rafael Uribe Uribe
1462-08 El Socorro 05/06/200816 de
Enero/09286 20/05/2009 3% 45%
18 Rafael Uribe Uribe
1463-08Danubio del
Sur05/06/2008
15 de Enero /09
286 14/05/2009 2% 45%
18 Rafael Uribe Uribe
1464-08Río de Janeiro
05/06/200816 de
Enero/09286 14/05/2009 2% 45%
18 Rafael Uribe Uribe
1465-08 La Paz 05/06/200816 de
Enero/09286 14/05/2009 3% 45%
18 Rafael Uribe Uribe
1979-08 Puerto Rico 06/06/200813 de
Enero/09234 16/03/2009 3% 40%
18 Rafael Uribe Uribe
1980-08Esperanza
Baja06/06/2008
7 de Enero/09
260 15/04/2009 3% 40%
18 Rafael Uribe Uribe
1981-08Luis Lopez de Mesa
06/06/20089 de
Enero/09260 15/04/2009 2% 40%
18 Rafael Uribe Uribe
2008-08 Govarova 14/06/20089 de
Enero/09175 15/01/2009 0% 25%
18 Rafael Uribe Uribe
2413-08Diana Turbay Sector Valle
15/07/2008 10/01/2009 150 14/01/2009 2% 10%
18 Rafael Uribe Uribe
2413-08 Bochica Sur 15/07/2008 13/01/2009 150 14/01/2009 2% 10%
18 Rafael Uribe Uribe
2413-08 Colinas 15/07/200814 de
Enero/09150 15/01/2009 2% 10%
18 Rafael Uribe Uribe
2413-08Diana Turbay
Sector Lanceros
15/07/2008 13/01/2009 150 14/01/2009 3% 10%
18 Rafael Uribe Uribe
2413-08Diana Turbay
Sector Comuneros
15/07/2008 14/01/2009 150 14/01/2009 2% 10%
18 Rafael Uribe Uribe
2413-08Diana Turbay Sector Plan
Especial15/07/2008 14/01/2009 150 14/01/2009 2% 10%
18 Rafael Uribe Uribe
2413-08Granjas de San Pablo
15/07/200813 de
Enero/09150 14/01/2009 2% 10%
18 Rafael Uribe Uribe
2413-08 Ingles 15/07/20088 de
Enero/09150 14/01/2009 2% 10%
18 Rafael Uribe Uribe
2413-08 La Merced 15/07/2008 09/01/2009 150 14/01/2009 2% 10%
18 Rafael Uribe Uribe
2413-08 Los Puentes 15/07/20087 de
Enero/09150 14/01/2009 2% 10%
18 Rafael Uribe Uribe
2413-08 Palermo Sur 15/07/20089 de
Enero/09150 14/01/2009 2% 10%
18 Rafael Uribe Uribe
2413-08Providencia
Alta15/07/2008
15 de Enero /09
150 14/01/2009 2% 10%
18 Rafael Uribe Uribe
2413-08 Resurrección 15/07/200813 de
Enero/09150 14/01/2009 2% 10%
18 Rafael Uribe Uribe
2413-08San Martin La Fiscala
Alta15/07/2008
9 de Enero/09
150 14/01/2009 2% 10%
18 Rafael Uribe Uribe
2413-08Taza y Pan (Libertador)
15/07/20087 de
Enero/09150 14/01/2009 2% 10%
18 Rafael Uribe Uribe
2423-08 Villa del Sol 09/07/200819 de
Enero/09178 11/02/2009 6% 37%
18 Rafael Uribe Uribe
2424-08 Chircales 09/07/200820 de
Enero/09178 11/02/2009 3% 37%
TOTAL 26
DATOS DEL CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO
Fuente: actas de visita interventores de campo enero/09
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
114
18. RAFAEL URIBE URIBE % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES
0% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 6%
25%
10%
45% 45%40%
37%40% 40%
45% 45% 45%
37%
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%50%
Govaro
va
Redeco
m (2
413-0
8)
Río d
e Jan
eiro
Danubio
del
Sur
Luis
Lopez
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s
Puerto
Ric
o
Espera
nza B
aja
El Soco
rro
El Triu
nfo
La P
az
Villa de
l So l
% Deficit % Pendiente por pagar
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
115
Aportes voluntarios
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
No CONTRATO COMEDOR OPERADORRECURSOS (FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL ACTA DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2008 SEGÚN SIRBE
ACUMULADO EN EXTRACTO BANCARIO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2008
1 1980-08Esperanza
BajaCorporación Orientar
FDL 24019124470Banco Caja Social BCSC
Corporación Orientar
06/06/2008 $ 1.425.850 $ 5.313.509
2 1460-08 René y MaríaFundación Kolping
FDL AH–122–06438–9Banco de Bogotá
Fundación Kolping
10/06/2008 $ 604.400 $ 6.236.573
3 2413-08 Los Puentes REDECOM SDIS 0013–0139–10–0200035216 BBVA REDECOM 15/07/2008 $ 359.400 $ 7.108.996
4 1981-08Luis López de
MesaCorporación Orientar
FDL 24019124557Banco Caja Social BCSC
Corporación Orientar
06/06/2008 $ 1.973.150 $ 7.150.718
5 2413-08San Martín La Fiscala Alta
REDECOM SDIS 0013–0139–12–0200035208 BBVA REDECOM 15/07/2008 $ 874.000 $ 7.863.906
6 2413-08 Inglés REDECOM SDIS 0013–0139–19–0200035224 BBVA REDECOM 15/07/2008 $ 738.200 $ 9.829.719
1 2008-08 GovarovaUnión Temporal Interempresas
SDIS 0048–0032482–6 DaviviendaUnión Temporal Interempresas
14/06/2008 $ 1.717.320 $ 10.019.644
2 1979-08 Puerto RicoCorporación Orientar
FDL 24019124418Banco Caja Social BCSC
Corporación Orientar
06/06/2008 $ 2.054.290 $ 11.097.463
3 2413-08 Palermo Sur REDECOM SDIS 0013–0139–18–0200035190 BBVA REDECOM 15/07/2008 $ 922.100 $ 11.843.175
4 2413-08 Taza y Pan REDECOM SDIS 0013–0139–19–0200035091 BBVA REDECOM 15/07/2008 $ 479.000 $ 12.711.207
5 2413-08Diana Turbay
Sector Comuneros
REDECOM SIS-FDL 00130139160200035141 BBVA REDECOM 15 DE JULIO DE 2008
$ 614.900 $ 13.920.494
6 2413-08Diana Turbay Sector Plan Especial
REDECOM SIS-FDL 00130139180200035133 BBVA REDECOM 15 DE JULIO DE 2008
$ 661.500 $ 14.636.874
7 2413-08Granjas de San
PabloREDECOM SDIS 0013–0139–11–0200035117 BBVA REDECOM 15/07/2008 $ 940.350 $ 15.844.882
8 2424-08 Chircales
COOMUNAL Cooperativa
Multiactiva de la Universidad
SDIS 0013–0176–41–0200144012 BBVA
COOMUNAL Cooperativa
Multiactiva de la Universidad
09/07/2008 $ 2.087.970 $ 17.346.017
9 2413-08 Colinas REDECOM SDIS 0013–0139–13–0200035166 BBVA REDECOM 15/07/2008 $ 1.100.350 $ 18.339.222
10 2413-08Providencia
AltaREDECOM SDIS 0013–0139–17–0200035232 BBVA REDECOM 15/07/2008 $ 1.406.550 $ 18.490.433
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 18. RAFAEL URIBE URIBE
DATOS DEL CONTRATO DATOS DE LA CUENTA DE APORTES VOLUNTARIOS APORTES VOLUNTARIOS
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
116
No CONTRATO COMEDOR OPERADORRECURSOS (FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL ACTA DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO
ACUMULADO EN EXTRACTO BANCARIO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2008
11 2423-08 Villas del Sol
COOMUNAL Cooperativa
Multiactiva de la Universidad
SDIS 0013–0176–41–0200144004 BBVA
COOMUNAL Cooperativa
Multiactiva de la Universidad
09/07/2008 $ 2.331.325 $ 19.571.988
12 1464-08 Río de JaneiroFundación Kolping
FDL AH–122–06436–3Banco de Bogotá
Fundación Kolping
05/06/2008 $ 2.062.650 $ 19.908.838
13 2413-08 Bochica Sur REDECOM SIS-FDL 00130139110200035174 BBVA REDECOM 15 DE JULIO DE 2008
$ 3.109.650 $ 21.387.296
14 1461-08 El TriunfoFundación Kolping
FDL AH–122–06442–1Banco de Bogotá
Fundación Kolping
05/06/2008 $ 3.726.955 $ 22.709.658
15 1462-08 El SocorroFundación Kolping
FDL AH–122–06437–1Banco de Bogotá
Fundación Kolping
05/06/2008 $ 3.617.850 $ 24.782.120
16 2413-08 La Merced REDECOM SIS-FDL 00130139130200035109 BBVA REDECOM 15 DE JULIO DE 2008
$ 1.684.100 $ 27.553.859
17 2413-08Diana Turbay Sector Valle
REDECOM SIS-FDL 00130139100200035083 BBVA REDECOM 15 DE JULIO DE 2008
$ 2.363.850 $ 32.348.029
18 1465-08 La PazFundación Kolping
FDL AH–122–06435–5Banco de Bogotá
Fundación Kolping
05/06/2008 $ 5.080.410 $ 32.752.672
19 1463-08 Danubio SurFundación Kolping
FDL AH–122–06441–3Banco de Bogotá
Fundación Kolping
05/06/2008 $ 7.135.625 $ 41.211.331
20 2413-08 Resurrección REDECOM SDIS 0013–0139–11–0200035182 BBVA REDECOM 15/07/2008 $ 4.855.200 $ 46.549.826
21 TOTAL $ 53.926.945 $ 476.528.449
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 18. RAFAEL URIBE URIBE
DATOS DEL CONTRATO DATOS DE LA CUENTA DE APORTES VOLUNTARIOS APORTES VOLUNTARIOS
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
18. RAFAEL URIBE URIBEAPORTES VOLUNTARIOS
$ 0$ 1.000.000$ 2.000.000$ 3.000.000$ 4.000.000$ 5.000.000$ 6.000.000$ 7.000.000$ 8.000.000
Esper
anza
Baj
a
Los P
u entes
San M
art ín L
a Fisc
ala Alta
Govaro
va
Paler
mo S
ur
Diana Tur
bay
Secto
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Gran jas
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Vil las
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Sol
Bochic
a Sur
El Soco
rro
Diana Tur
bay
Secto
r Vall
e
Danubio
Sur
Con
trat
o V
igen
te
$ 0$ 5.000.000$ 10.000.000$ 15.000.000$ 20.000.000$ 25.000.000$ 30.000.000$ 35.000.000$ 40.000.000$ 45.000.000$ 50.000.000
Acu
mul
ado
-- - --- Valor de aportes voluntarios recaudados desde la fecha de inicio hasta el 31 de Diciembre/08 -------- Acumulado de aportes voluntarios según extracto bancario con corte a 31 de diciembre/08
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
117
La localidad no permite encontrar lugares adecuados en planta física para el funcionamiento ideal de los comedores, en cuanto a infraestructura, saneamiento básico y vías de acceso. Una dificultad presentada en el periodo es generada por el no pago de arrendamiento por parte de KOLPING al salón de la junta de acción comunal del comedor EL TRIUNFO. El comedor RENE Y MARIA finalizo su operación el 31 de diciembre 2008 debido a que se encontraba ubicado en zona de reasentamiento y alta peligrosidad a deslizamientos; la comunidad usuaria del comedor fue reubicada en los comedores más cercanos o en otros proyectos de la Secretaria de Integración Social. De igual manera se presentó en el respectivo periodo un accidente en el comedor los Puentes donde la olla a presión estalló y causo daños en los equipos destruyendo totalmente las estufas y se perdió el alimento para la prestación del servicio del día. El operador debe reponer las raciones del día al final del contrato y no se reconocerá el valor del alimento perdido ya que es responsabilidad del operador mantener al día el plan de mantenimiento de equipos que garantice el buen funcionamiento de los equipos del mismo. Se logró establecer un mejoramiento en el sistema de pagos y de contratación de las personas que laboran en los comedores ajustándose a la estructura de costos. Se cumple con las consignaciones semanales de los aportes voluntarios y se cumple con pagos a seguridad social y parafiscal. Componente técnico nutricional La generalidad de la localidad en cuanto a incumplimientos contractuales hace referencia a deficiencia en menaje y equipos, dotación de menaje desechable para contingencias y en planta física carecen de adecuaciones. El gramaje del servido es sub adecuado por lo general en proteína y lácteo. El comedor villa del sol que incumple reiteradamente ya que no esta dando el lácteo. En una gran parte de los comedores carecen de botiquín y zona de primeros auxilios; por otro lado no se dispone de soportes contables para verificar la compra de los alimentos (remisiones y facturas). Dentro de los logros de esta localidad se obtienen conceptos favorables y se evidencia una organización clara de los procesos de preparación y distribución de alimentos en los comedores de Govarova y Bochica sur que hoy son ejemplo de cumplimiento y debe seguir mejorando en el tiempo. A esta localidad se le recomienda solicitar las visitas del Hospital para aquellos comedores que aun no tienen su concepto sanitario favorable ya que es de obligatoriedad contractual tenerlo favorable después del cuarto mes de ejecución.
Componente de inclusión social COOMUNAL operador del los comedores Villa del Sol y Chircales termina el periodo requerido por el reiterado hallazgo por la falta de compromiso de la construcción
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INTEGRACIÓN SOCIAL
118
adecuada del plan de acción y no presenta caracterización en su segundo momento oportunamente lo cual lleva a efectuar acciones frente a los lineamientos sin una definición clara con los indicadores reales para el comedor, de igual manera bajo número de referenciaciones a servicios sociales.
Rafael Uribe Uribe
0
5
10
15
20
25
30
Tal
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Car
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rizac
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y
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Tal
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Car
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Reg
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en
el
Tal
ler
Car
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ión
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Pac
tos
de
Pro
ceso
s de
Em
pren
dicm
ient
os
Reg
istro
en
el
Octubre de 2008 Noviembre de 2008 Diciembre de 2008 Enero de 2009
La anterior gráfica, muestra que en la localidad de Rafael Uribe Uribe se han generado hallazgos y compromisos relacionados con las categorías de Caracterización y Plan de Acción, Referenciaciones y la generación Emprendimientos económicos. Dentro de la localidad de Rafael Uribe Uribe se encuentran operadores de un solo comedor y aquellos que operan varios comedores con un mismo contrato o en contratos diferentes. Esta característica ha significado dentro de la localidad que el consolidado se vea afectado por el desempeño de las obligaciones contractuales de los operadores de varios comedores, en la medida que éstos como característica general desarrollan sus actividades de manera conjunta y es frecuente que un compromiso generado en uno de los comedores se aplique a todos los comedores que operan. Así por ejemplo, en este momento se han emito requerimientos a un operador en la categoría de emprendimientos económicos que opera 15 comedores.
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INTEGRACIÓN SOCIAL
119
Localidad 19. Ciudad Bolivar Componente administrativo financiero
Resumen Matriz de hallazgos
Recurso Humano
Seg. Social y Parafiscales
SIRBEAportes
VoluntariosDeficit
Raciones
Pagos servicios
Publicos y arrendamient
o
Ejecucion presupuestal
RH SSG SIRBE AV DR SP EGOCTUBRE CIUDAD BOLIVAR 34 6 6 2 6 25 1 11 57NOVIEMBRECIUDAD BOLIVAR 34 8 6 7 1 29 4 8 63DICIEMBRECIUDAD BOLIVAR 34 13 0 1 3 31 1 8 57ENERO CIUDAD BOLIVAR 34 20 6 11 2 34 0 12 85
TOTAL 262
Hallazgos
Total Hallazgos
MES LocalidadN°
COMEDORES
Fuente: archivo digital interventoría contrato 2519/09
19. CIUDAD BOLIVAR HALLAZGOS
SSG
SSG
SIR B ESIR B EA V
A V
RH
SSGSSG
SIR B E
SIR B EA V
A V
DR DR
SP
SP
EG
EG
EG
0
5
10
15
20
25
30
35
40
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
RH: Recurso Humano SSG: Seguridad Social SIRBE:
AV Aportes Voluntarios DR: Déficit de Raciones SP: Servicios Públicos EG: Ejecución de Gastos
Comportamiento déficit de raciones vs. pagos pendientes del contrato
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
120
LOCALIDAD CONTRATO COMEDOR fecha de iniciofecha calculo
deficitPlazo fecha final % Deficit
% Pendiente por pagar
19 Ciudad Bolívar
016-2008 Arabia 23/12/2008 16/01/2009 115 08/05/2009 32% 48%
19 Ciudad Bolívar
016-2008Alvaro Bernal
Segura23/12/2008 16/01/2009 115 08/05/2009 32% 48%
19 Ciudad Bolívar
016-2008 Nutibara 23/12/2008 16/01/2009 115 08/05/2009 32% 48%
19 Ciudad Bolívar
016-2008 Gibraltar 23/12/2008 15/01/2009 115 08/05/2009 32% 48%
19 Ciudad Bolívar
016-2008Altos de Jalisco
23/12/2008 15/01/2009 115 08/05/2009 32% 48%
19 Ciudad Bolívar
016-2008 La Cumbre 23/12/2008 16/01/2009 115 08/05/2009 32% 48%
19 Ciudad Bolívar
016-2008 Acapulco 23/12/2008 16/01/2009 115 08/05/2009 32% 48%
19 Ciudad Bolívar
016-2008Minuto de
Maria23/12/2008 16/01/2009 115 08/05/2009 32% 48%
19 Ciudad Bolívar
1706-08Naciones Unidas
01/07/200815 de Enero
/09175 30/01/2009 3% 25%
19 Ciudad Bolívar
1717-08Santa
Viviana23/06/2008 17/01/2009 175 22/02/2009 7% 80%
19 Ciudad Bolívar
1751-08 Los Alpes 25/06/2008 8 de Enero/09 175 26/01/2009 7% 36%
19 Ciudad Bolívar
1752-08Bella Flor - Sector D
13/06/200815 de Enero
/09175 13/01/2009 6% 36%
19 Ciudad Bolívar
1910-08 Huertas 01/07/200810 de
Enero/09175 30/01/2009 3% 50%
19 Ciudad Bolívar
2051-08San
Fernando08/07/2008
10 de Enero/09
178 30/01/2009 6% 37%
19 Ciudad Bolívar
2085-08 Juan Pablo II 23/06/200813 de
Enero/09175 23/01/2009 2% 10%
19 Ciudad Bolívar
2118-08 La Estrella 11/06/2008 7 de Enero/09 206 17/02/2009 5% 34%
19 Ciudad Bolívar
2221-08Altos de la
Cruz24/06/2008
15 de Enero /09
175 24/01/2009 3% 36%
19 Ciudad Bolívar
2341-08 Limonar 16/06/2008 6 de Enero/09 175 15/01/2009 2% 10%
19 Ciudad Bolívar
2342-08Jerusalen Canteras
16/06/200814 de
Enero/09175 16/01/2009 8% 10%
PLAZO DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATO
Fuente: actas de visita interventores de campo enero/09
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
121
Comportamiento déficit de raciones vs. pagos pendientes del contrato
LOCALIDAD CONTRATO COMEDOR fecha de iniciofecha calculo
deficitPlazo fecha final % Deficit
% Pendiente por pagar
19 Ciudad Bolívar
2357-08 Tierra Linda 14/07/2008 5 de Enero/09 299 16/07/2009 3% 45%
19 Ciudad Bolívar
2358-08Nueva
Argentina14/07/2008 06/01/2009 299 13/07/2009 5% 80%
19 Ciudad Bolívar
2359-08 La Playa 14/07/2008 07/01/2009 299 13/07/2009 3% 80%
19 Ciudad Bolívar
2360-08Juan Pablo II (Asodic Siglo
XXI)14/07/2008
13 de Enero/09
299 16/07/2009 2% 45%
19 Ciudad Bolívar
2361-08Potosí
(Corporación CECUDEC)
14/07/2008 5 de Enero/09 299 16/07/2009 3% 45%
19 Ciudad Bolívar
2375-08Sierra
Morena - Sector IV
16/07/2008 08/01/2009 299 15/07/2009 5% 80%
19 Ciudad Bolívar
2376-08 El Tesoro 16/07/2008 5 de Enero/09 297 16/07/2009 10% 60%
19 Ciudad Bolívar
2377-08 Mochuelo 16/07/2008 10/01/2009 299 15/08/2009 6% 80%
19 Ciudad Bolívar
2379-08Francisco
Javier14/07/2008 9 de Enero/09 299 16/07/2009 6% 45%
19 Ciudad Bolívar
2419-08 Divino Niño 28/07/200814 de
Enero/09150 29/01/2009 4% 25%
19 Ciudad Bolívar
2425-08Villas del Progreso
17/07/2008 8 de Enero/09 150 17/01/2009 10% 37%
19 Ciudad Bolívar
2428-08Estrella del
Sur24/07/2008 7 de Enero/09 150 24/01/2009 3% 50%
19 Ciudad Bolívar
2442-08
Bella Flor - Sector La Torre (La Cabaña)
21/07/2008 5 de Enero/09 175 20/01/2009 2% 10%
19 Ciudad Bolívar
2514-08 El Paraiso 20/10/2008 07/01/2009 150 22/04/2009 18% 80%
19 Ciudad Bolívar
3335-08 Caracolí 18/12/2008 9 de Enero/09 84 20/03/2009 34% 100%
TOTAL 34
DATOS DEL CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO
Fuente: actas de visita interventores de campo enero/09
19. CIUDAD BOLIVAR
% DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES
2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 7% 7% 8% 10% 18
%
32% 34%
10% 10% 10%
45%50%
80%
25%
36%45%
50%45%
25%
80% 80%
34%45%
80%
36% 37%
80%
36% 37%
60%
80%
48%
100%
10%
10%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
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El Tes
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El Par
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Idipr
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16-0
8)
Caraco
lí
% Deficit % Pendiente por pagar
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
122
Aportes voluntarios
No CONTRATO COMEDOR OPERADORRECURSOS (FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL ACTA DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2008 SEGÚN SIRBE
ACUMULADO EN EXTRACTO
BANCARIO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE
2008
1 2514-08 El ParaisoCORPORACION VOLVER A LA GENTE
SIS-FDL 069144217641 BANCOLOMBIAC.VOLVER A LA GENTE / CONT 2514 APTES VOL
20 DE OCTUBRE DE
2008$ 1.254.149,00 $ 1.082.623,61
2 1751-08 Los AlpesCooperativa Multiactiva sur Colombina
SDIS 200043292 BBVACooperativa Multiactiva sur Colombina
25/06/2008 $ 1.414.600,00 $ 4.278.888,00
3 2359-08 La PlayaUT
ALIMENTARTE
SIS-FDL 0562024265BANCO DE BOGOTA
ASOCIACION PRODESPLAZADOS Y PERSONA DE
ESCAZOS
14 DE JULIO DE 2008
$ 2.806.150,00 $ 9.431.063,00
4 2051-08San
Fernando
Cooperativa Multiactiva sur Colombina
SDIS 200039787 BBVACooperativa Multiactiva sur Colombina
08/07/2008 $ 997.200,00 $ 9.486.565,00
5 2118-08 La EstrellaCooperativa Multiactiva sur Colombina
SDIS 200043300 BBVACooperativa Multiactiva sur Colombina
11/06/2008 $ 854.850,00 $ 11.655.762,00
6 2357-08 Tierra LindaU.t.
Alimentarte FDL 24019428800
Banco Caja Social
U.t. Alimentarte 15/07/2008 $ 1.300.831,00 $ 12.600.537,00
7 2425-08Villas del Progreso
Cooperativa Multiactiva sur Colombina
SDIS 200043284 BBVACooperativa Multiactiva sur Colombina
17/07/2008 $ 1.119.850,00 $ 12.699.984,00
8 2442-08Bella Flor - Sector La Torre (La
Fundación Laudes infantis
SDIS 039-05836-7Banco
SantanderLaudes infatis-
Comedor usuarios 21/07/2008 $ 1.387.900,00 $ 13.119.254,00
9 2419-08 Divino NiñoFundación
Hogar IntegralSDIS 24019346434
Banco Caja Social
Fundación Hogar Integral
28/07/2008 $ 2.626.800,00 $ 13.364.767,00
10 2377-08 Mochuelo PROSEDER SIS-FDL0130181060200
020819BBVA
PROMOTORA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO
16 DE JULIO DE 2008
$ 4.696.800,00 $ 14.911.549,00
11 65Bella Flor - Sector D
Cooperativa Multiactiva sur Colombina
SDIS 200043276 BBVACooperativa Multiactiva sur Colombina
13/06/2008 $ 2.492.200,00 $ 17.147.521,00
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 19. CIUDAD BOLIVAR
DATOS DEL CONTRATODATOS DE LA CUENTA DE APORTES
VOLUNTARIOSAPORTES VOLUNTARIOS
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
123
No CONTRATO COMEDOR OPERADORRECURSOS (FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL ACTA DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2008 SEGÚN SIRBE
ACUMULADO EN EXTRACTO
BANCARIO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE
2008
12 1706-08Naciones Unidas
Fundación Hogar Integral
SDIS 24019346489Banco Caja
SocialFundación Hogar
Integral01/07/2008 $ 2.013.650,00 $ 18.144.158,00
13 1910-08 HuertasCoonstruyendo
Amor con Amor
SDIS 200090220 BBVACoonstruyendo Amor con Amor
01/07/2009 $ 7.043.100,00 $ 18.220.897,00
14 2221-08Altos de la
Cruz
Fundacion todos en casa FUNDATEC
SDIS 450020953 Banco de BogotáFundacion todos en casa Constriyendo
FUNDATEC24/06/2008 $ 3.583.250,00 $ 24.357.097,00
15 2376-08 El Tesoro
Promotora de servicios para el desarrollo PROSEDER
SDIS 200020827 BBVA
Promotora de servicios para el
desarrollo PROSEDER
16/07/2008 $ 2.806.650,00 $ 24.367.871,00
16 2375-08Sierra
Morena - Sector IV
PROSEDER SIS-FDL0130181070200
093139BBVA
PROMOTORA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO
16 DE JULIO DE 2008
$ 8.547.500,00 $ 25.294.602,00
17 2360-08Juan Pablo II (Asodic Siglo
XXI)
U.t. Alimentarte
FDL 24019831033Banco Caja
Social
Asociacion para el desarrollo integral
comun14/07/2008 $ 7.446.980,00 $ 25.787.816,00
18 2341-08 LimonarU.T Ciudad Bolivar sin indiferencia
SDIS 3030482009 BancolombiaU.T Ciudad Bolivar sin indiferencia
16/06/2008 $ 8.468.453,00 $ 27.566.952,00
19 2342-08Jerusalen Canteras
U.T Ciudad Bolivar sin indiferencia
SDIS 987020262 DaviviendaU.T Ciudad Bolivar sin indiferencia
16/06/2008 $ 7.765.600,00 $ 27.707.265,00
20 2379-08Francisco Javier
Fundación Hogar Integral
FDL 24019346371Banco Caja
SocialFundación Hogar
Integral14/07/2008 $ 2.486.880,00 $ 29.142.945,00
21 2358-08Nueva
Argentina
UT ALIMENTART
ESIS-FDL 00800065736-4 DAVIVIENDA
ASOCIACION INTEGRAL
COMUNITARIA
14 DE JULIO DE 2008
$ 6.408.400,00 $ 34.076.663,31
22 2361-08Potosí
(Corporación CECUDEC)
U.t. Alimentarte
FDL 4870237833 DaviviendaCorporacion Cecudec
14/07/2008 $ 7.816.846,00 $ 38.684.940,00
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 19. CIUDAD BOLIVAR
DATOS DEL CONTRATODATOS DE LA CUENTA DE APORTES
VOLUNTARIOSAPORTES VOLUNTARIOS
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
124
No CONTRATO COMEDOR OPERADORRECURSOS (FDL, SDIS)
No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL ACTA DE INICIO
APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2008 SEGÚN SIRBE
ACUMULADO EN EXTRACTO
BANCARIO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE
2008
1 2514-08 El ParaisoCORPORACION VOLVER A LA GENTE
SIS-FDL 069144217641 BANCOLOMBIAC.VOLVER A LA GENTE / CONT 2514 APTES VOL
20 DE OCTUBRE DE
2008$ 1.254.149,00 $ 1.082.623,61
2 1751-08 Los AlpesCooperativa Multiactiva sur Colombina
SDIS 200043292 BBVACooperativa Multiactiva sur Colombina
25/06/2008 $ 1.414.600,00 $ 4.278.888,00
3 2359-08 La PlayaUT
ALIMENTARTE
SIS-FDL 0562024265BANCO DE BOGOTA
ASOCIACION PRODESPLAZADOS Y PERSONA DE
ESCAZOS
14 DE JULIO DE 2008
$ 2.806.150,00 $ 9.431.063,00
4 2051-08San
Fernando
Cooperativa Multiactiva sur Colombina
SDIS 200039787 BBVACooperativa Multiactiva sur Colombina
08/07/2008 $ 997.200,00 $ 9.486.565,00
5 2118-08 La EstrellaCooperativa Multiactiva sur Colombina
SDIS 200043300 BBVACooperativa Multiactiva sur Colombina
11/06/2008 $ 854.850,00 $ 11.655.762,00
6 2357-08 Tierra LindaU.t.
Alimentarte FDL 24019428800
Banco Caja Social
U.t. Alimentarte 15/07/2008 $ 1.300.831,00 $ 12.600.537,00
7 2425-08Villas del Progreso
Cooperativa Multiactiva sur Colombina
SDIS 200043284 BBVACooperativa Multiactiva sur Colombina
17/07/2008 $ 1.119.850,00 $ 12.699.984,00
8 2442-08Bella Flor - Sector La Torre (La
Fundación Laudes infantis
SDIS 039-05836-7Banco
SantanderLaudes infatis-
Comedor usuarios 21/07/2008 $ 1.387.900,00 $ 13.119.254,00
9 2419-08 Divino NiñoFundación
Hogar IntegralSDIS 24019346434
Banco Caja Social
Fundación Hogar Integral
28/07/2008 $ 2.626.800,00 $ 13.364.767,00
10 2377-08 Mochuelo PROSEDER SIS-FDL0130181060200
020819BBVA
PROMOTORA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO
16 DE JULIO DE 2008
$ 4.696.800,00 $ 14.911.549,00
11 65Bella Flor - Sector D
Cooperativa Multiactiva sur Colombina
SDIS 200043276 BBVACooperativa Multiactiva sur Colombina
13/06/2008 $ 2.492.200,00 $ 17.147.521,00
APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 19. CIUDAD BOLIVAR
DATOS DEL CONTRATODATOS DE LA CUENTA DE APORTES
VOLUNTARIOSAPORTES VOLUNTARIOS
Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores
19. CIUDAD BOLIVARAPORTES VOLUNTARIOS
$ 0,00$ 1.000.000,00$ 2.000.000,00$ 3.000.000,00$ 4.000.000,00$ 5.000.000,00$ 6.000.000,00$ 7.000.000,00$ 8.000.000,00$ 9.000.000,00
El Par
aiso
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Siglo X
XI)
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ar
Arabia
Acapulco
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ana
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trat
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$ 0,00
$ 20.000.000,00
$ 40.000.000,00
$ 60.000.000,00
$ 80.000.000,00
$ 100.000.000,00
$ 120.000.000,00
Acu
mul
ado
-- - --- Valor de aportes voluntarios recaudados desde la fecha de inicio hasta el 31 de Diciembre/08 -------- Acumulado de aportes voluntarios según extracto bancario con corte a 31 de diciembre/08
Esta localidad cuenta con treinta y tres (33) comedores comunitarios que operaron normalmente durante la ejecución del contrato de Interventoría. Ciudad Bolívar cuenta con una red de operadores, la cual se mantiene trabajando para unificar conceptos y lograr un mejor desempeño en el cumplimiento del contrato y del
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INTEGRACIÓN SOCIAL
125
anexo técnico en el manejo de los comedores comunitarios. Por esta razón realizaron reuniones periódicas en conjunto con la Secretaría Local y la Interventoría para solucionar los inconvenientes que se presentaron durante el desarrollo del contrato. Los conceptos oscilaron en los tres conceptos a través del desarrollo del contrato de Interventoría; en enero y para terminar el contrato, el 44% de los comedores, quince, tenían concepto favorable; el 38%, 13 comedores, tenían favorable condicionado y 14%, cinco comedores, con un no favorable. Merece especial atención el 14% de los no favorables debido a que los cinco comedores en cuestión pertenecen a un solo operador, La Cooperativa Multiactiva Surcolombiana. De 16 requerimientos suscritos a la localidad, 14 son a estos cinco comedores de este operador: por no pagar ARP a sus operarias, por no pagar los salarios a sus funcionarios de acuerdo con la estructura de costos fijada por la SDIS y por no tener el número de operarias indicado en el anexo técnico.Dos requerimientos por el perfil del coordinador operativo a los comedores Juan Pablo II y Limonar; y dos requerimientos por aportes voluntarios a los comedores Estrella del Sur y Francisco Javier. Los comedores de IDIPRON (ocho en total) iniciaron un nuevo contrato (Convenio 016) en el mes de diciembre y se encuentran dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con la Secretaría Local el 23 de enero en el comité de evaluación y seguimiento, para lo cual se fijo un plazo hasta el 2 de febrero de 2009. El comedor Estrella del Sur presentó proyecto de inversión para gastar parte de los aportes voluntarios, con la autorización de la Secretaría Local, para la compra de dotación de equipos de cocina. A este procedimiento le falta la aprobación del comité de evaluación y seguimiento, el aval de la SDIS y el acompañamiento de la Interventoría. Los hallazgos encontrados tienen relación con: déficit de raciones (45%) por la baja cobertura y el descanso de fin de año; recurso humano (18%) por el perfil de los coordinadores operativos, por no pagar los salarios acordados y tener una operaria menos; ejecución presupuestal (14%), SIRBE (8%) por no tener un computador en el caso de IDIPRON y no pagar oportunamente seguridad social y parafiscales (7%). Componente técnico nutricional A través de los informes mensuales se manifestó una alerta por el funcionamiento de los comedores en general en el componente técnico nutricional, el cual se puede calificar como regular debido al poco interés mostrado para atender los compromisos adquiridos en las visitas de Interventoría. En la localidad es común el concepto condicionado para todos los 34 comedores en el desarrollo del contrato y no se presentó un solo favorable; a enero, antes por el contrario dos comedores terminaron con un no favorable: Jerusalén Canteras por la presencia de plagas que persisten desde el mes de diciembre y Tierra Linda por un requerimiento que no se ha contestado ni se han tomado las medidas del caso. Se expidieron catorce (14) requerimientos y para resaltar que cuatro (4) fueron para la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana y tres (3) para el operador IDIPRON, es decir el 50% de los requerimientos para estos dos operadores. Los otros operadores con
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INTEGRACIÓN SOCIAL
126
requerimiento fueron la UT Alimentarte, Fundación Hogar Integral, Proseder, Fundación Social El Encuentro, UT CB sin indiferencia, Fundatec y Laudes Infantes. Los hallazgos más relevantes encontrados en el transcurso del contrato se refieren al ajuste del menú (26%), infraestructura (14.5%), abastecimiento (14%), menaje y equipo (7.5%), operaciones de saneamiento (7%) y concepto sanitario favorable (6,5%). Componente de inclusión social En esta Localidad existen comedores que se han esmerado por cumplir con los lineamientos del anexo técnico como son: San Fernando, Huertas, Juan Pablo II Asodic, Naciones Unidas, Tierra Linda, Potosí y Villas del Progreso. Se pusieron al día con los compromisos adquiridos y llevan adelantados los proyectos productivos. Existen otro grupo de comedores con otros problemas como el comedor Alpes el cual tiene inconvenientes con los proyectos de formación puesto que el usuario no responde a las citaciones; esta situación se presenta debido a que los usuarios viven muy lejos y tienen la opción del programa Canastas. En el desarrollo del contrato se presentaron requerimiento a los comedores Nutibara, Nueva Argentina, Paraíso, el Mochuelo, Sierra Morena, Alpes, Bella Flor, Bella Flor La Torre, Divino Niño y siete comedores de IDIPRON, quien por la finalización de su contrato en diciembre deben resolver sus compromisos adquiridos para no tener problemas con la liquidación de este contrato. Estos requerimientos están encaminados a tener soportes físicos de las actuaciones y de registrarlos en el SIRBE, faltan referenciaciones, caracterización y plan de acción, formación en ciudadanía, emprendimientos económicos y pactos de corresponsabilidad Terminaron el mes de enero con conceptos no favorables los comedores Santa Bibiana y el Mochuelo, el primero por el desorden presentado en los archivos y al segundo por el atraso en el proceso de inclusión social. Los comedores de IDIPRON iniciaron un nuevo contrato en diciembre, y se le fijaron compromisos que deben cumplir ante la SDIS el 2 de febrero de 2009 como última fecha. En cuanto a las redes de usuarios, no existe una red promovida por la Secretaría Local, existen tres (3) redes pequeñas que son promovidas por los operadores Cooperativa Multiactiva (5 comedores), Fundación Hogar Integral (3 comedores) y Unión Temporal Alimentarte (6 comedores). Los hallazgos más representativos en el desarrollo del contrato se refieren a formación en ciudadanía y derechos (26%), caracterización y plan de acción (18.5%), referenciaciones (15%), pactos de corresponsabilidad (12.5%), emprendimientos económicos (11%) y registros en el SIRBE (6%).
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INTEGRACIÓN SOCIAL
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Ciudad Bolívar
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Octubre de 2008 Noviembre de 2008 Diciembre de 2008 Enero de 2009
La anterior gráfica, muestra que en la localidad de Ciudad Bolívar se han generado hallazgos y compromisos relacionados con las categorías de Caracterización y Plan de Acción, Formación en nutrición y hábitos de vida saludable y formación en ciudadanía, derechos y participación, Pactos de Corresponsabilidad, Referenciaciones y la generación de Emprendimientos económicos. La localidad de Ciudad Bolívar mantiene una tendencia a incrementar los compromisos generados por esta interventoría. Esta condición puede responder al hecho de que se han abierto nuevos comedores y esto implica el inicio de nuevos procesos de inclusión social, que en sus arranques como todo proceso presenta dificultades, aumentando de esta manera los hallazgos encontrados. A continuación se presenta el consolidado de matrices y gráficas del componente técnico nutricional integrando todas las localidades.
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INTEGRACIÓN SOCIAL
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Hallazgos del componente tecnico nutricional
Localidad Infraestructura Operaciones de saneamiento Menú Patrón Valoración Antropométrica
Mes Octubre Noviembre Diciembre Octubre Noviembre Diciembre Octubre Noviembre Diciembre Octubre Noviembre Diciembre
Usaquén 8 2 2 12 1 0 45 16 14 8 2 0
Chapinero 13 9 10 16 7 5 21 14 9 3 0 0
Santa Fe 19 26 25 18 15 21 66 49 54 4 7 7
San Cristóbal 66 88 64 45 55 54 46 116 130 15 21 16
Usme 43 23 40 34 20 35 55 51 114 10 7 9
Tunjuelito 13 7 12 7 0 3 51 94 42 5 1 0
Bosa 38 58 95 34 61 89 87 76 115 17 10 13
Kennedy 15 25 14 17 91 22 54 57 169 10 8 18
Fontibón 9 9 7 7 10 1 28 33 40 3 0 0
Engativá 32 38 36 24 22 16 75 56 53 10 10 5
Suba 47 44 24 13 22 10 56 49 39 3 4 1
Barrios Unidos 5 9 11 3 5 6 5 15 13 0 4 0
Teusaquillo 8 9 5 5 9 3 4 10 15 3 0 3
Los Mártires 9 6 11 13 3 6 14 19 14 10 0 0
Antonio Nariño 4 9 5 3 5 3 13 12 10 2 2 1
Puente Aranda 4 8 7 2 8 6 14 15 21 4 5 2
La Candelaria 9 9 3 6 7 4 9 15 12 2 8 3 Rafael Uribe Uribe 49 39 41 14 21 17 14 88 98 10 15 8
Ciudad Bolívar 61 59 74 31 28 36 46 87 112 20 16 19
Total
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INTEGRACIÓN SOCIAL
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Localidad Formación en estilo de vida saludable Concepto Higiénico Sanitario Menaje y Equipo Total Promedio
Mes Octubre Noviembre Diciembre Octubre Noviembre Diciembre Octubre Noviembre Diciembre
Usaquén 5 1 2 1 0 1 3 1 1 125 42
Chapinero 4 2 1 3 3 2 6 1 3 132 44
Santa Fe 3 6 4 3 5 3 5 11 13 364 121
San Cristóbal 31 21 16 16 16 12 35 45 31 939 313
Usme 8 11 16 15 7 9 18 12 17 554 185
Tunjuelito 4 1 3 7 3 5 5 2 2 267 89
Bosa 16 24 32 8 3 7 12 15 29 839 280
Kennedy 3 7 40 11 8 5 17 10 9 610 203
Fontibón 3 1 3 5 2 4 5 7 6 183 61
Engativá 11 9 22 11 12 11 10 19 13 495 165
Suba 1 9 10 8 10 5 8 7 3 373 124
Barrios Unidos 2 8 4 3 2 2 0 9 2 108 36
Teusaquillo 2 2 2 3 3 3 1 9 2 101 34
Los Mártires 7 8 11 3 2 0 8 6 8 158 53
Antonio Nariño 2 4 2 2 0 0 2 4 2 87 29
Puente Aranda 2 4 2 0 0 0 1 4 2 111 37
La Candelaria 2 19 2 1 1 0 3 9 2 126 42
Rafael Uribe Uribe 10 7 7 11 15 21 19 16 20 540 180
Ciudad Bolívar 26 16 15 27 28 34 30 31 39 835 278
Total 6947 2316
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INTEGRACIÓN SOCIAL
130
Infraestructura Eje X = Numero de hallazgos Eje Y = Localidades
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
131
Operaciones de saneamiento
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
132
Menú Patrón
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INTEGRACIÓN SOCIAL
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Valoración Antropométrica
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
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Formación en estilo de vida saludable
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
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Concepto Higiénico Sanitario
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
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Menaje y equipos
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
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3. CONCEPTOS POR LOCALIDAD Y COMEDORES
3.1 Criterios para emitir conceptos consolidados o parciales. Para la finalización del CIA 2510 de 2008 suscrito entre SDIS y UNAD, se establecieron los siguientes criterios para la consolidación de conceptos, construidos de manera conjunta entre los componentes administrativo y financiero, técnico nutricional y de inclusión social:
• Para cada concepto se tuvo en cuenta el histórico de cada comedor comunitario y en este sentido se precisa que el concepto es la sumatoria de compromisos, hallazgos, requerimientos y nivel de desempeño que se verificó y de los cuales hizo seguimiento la interventoría.
• En el caso del componente técnico nutricional se especifica para varios comedores
comunitarios la existencia de compromisos que, aunque no han sido resueltos por el operador, son de fácil resolución y esta situación da mayores posibilidades para un nuevo proceso de contratación.
• Los aspectos que son señalados en los componentes administrativo y financiero y
de inclusión social obedecen a compromisos que no fueron cumplidos por el operador. Para el caso de inclusión social hay que señalar que el incumplimiento de compromisos afecta los porcentajes para las respectivas obligaciones contractuales solicitados en el contrato de cada operador.
• En el componente administrativo y financiero se hizo énfasis en aportes
voluntarios, pagos de seguridad social, parafiscales, nómina y ejecución de gastos.
• Con relación a los comedores comunitarios que presentan un adecuado
desempeño, se realizó una descripción general sobre los tres componentes.
• El comedor comunitario René y María, operador por la Fundación Kolping cerró el 31 de diciembre de 2008 y para esta fecha se tiene un déficit de 4.553 raciones. Para los componentes técnico nutricional y de inclusión social se registra un adecuado desempeño.
• Aunque todos los conceptos se denominan “consolidado” porque la interventoria
hizo un corte final a 31 de enero de 2009, debe ser claro para la Secretaria Distrital de Integración Social que los contratos vigentes de operadores, que se encuentran en ejecución, son susceptibles de cambios que a futuro afecten el concepto inicialmente dado.
ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
138
3.2 Conceptos consolidados por comedor y localidad.