INFORME DEL ESTADO DE LAS DENUNCIAS Y PETICIONES
II SEMESTRE DE 2017
INFORME DEL ESTADO DE LAS DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICION DE
LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE
SANTANDER
2017
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2017
SAN JOSÉ DE CÚCUTA, 29 DE DICIEMBRE DE 2017
INFORME DEL ESTADO DE LAS DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICION
II SEMESTRE DE 2017
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN 3
1. OBJETIVO GENERAL 4
2. ALCANCE 4
3. MARCO NORMATIVO 4
4. INFORMACIÓN GENERAL 5
5. ATENCIÓN AL USUARIO 5
5.1. MEDIOS PARA INTERPONER DENUNCIAS, QUEJAS, SUGERENCIAS Y DERECHOS DE PETICIÓN 5
5.2. SERVIDORES PÚBLICOS QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS, QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN 7
5.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN 8
6. DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICION INTERPUESTOS 8
6.1. NÚMERO DE DENUNCIAS EN LA VIGENCIA 2016 8
6.2. RESULTADOS 9
6.2.1 Estado de las denuncias 9
6.2.2. Término para resolver las denuncias 9
6.2.3. Medios utilizados para interponer las denuncias 10
6.2.4. Clasificación de los denunciantes 10
6.2.5. Entidades denunciadas 11
6.2.6. Remisión de denuncias de órganos de control por competencia 12
6.2.7. Relación de denuncias 13
6.2.8. No conformidades en el trámite de las denuncias 27
7. DERECHOS DE PETICIÓN 29
7.1. ESTADO 29
8. QUEJAS 30
9. RECOMENDACIONES 30
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INTRODUCCIÓN
La oficina Asesora de Control Interno, de conformidad a lo establecido en el artículo
76 de la ley 1474 del 2011, presenta la revisión del estado de las Denuncias,
Peticiones y quejas radicadas y tramitas en la Contraloría General del Departamento
Norte de Santander, durante la vigencia del año 2017 comprendido entre el 01 de
enero hasta el 29 de Diciembre del 2017.
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1. OBJETIVO GENERAL
Acatar lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de 2011, el cual señala lo
siguiente:
“La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo
con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un
informe semestral sobre el particular.
En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas,
sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus
comentarios.
Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web
principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de
corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan
conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la
manera como se presta el servicio público”
2. ALCANCE
Se revisa el proceso de Comunicación y Participación Ciudadana en su
procedimiento de gestión de las peticiones, denuncias, quejas, reclamos y
consultas, atendidas durante el período del 1 de enero al 29 de diciembre de 2017.
3. MARCO NORMATIVO
✓ Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”.
✓ Ley 1757 del 06 de julio de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en
materia de promoción y protección del derecho a la participación
democrática”.
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✓ Resolución No. 736 del 21 de agosto de 2013 “Por medio del cual se adopta
el procedimiento interno para la recepción y trámite de peticiones y denuncias
ciudadanas presentadas ante la Contraloría General del Departamento Norte
de Santander”
✓ Resolución No. 451 del 09 de noviembre de 2016 “Por medio del cual se
establece y se adopta el procedimiento interno para la recepción y trámite de
peticiones, quejas, reclamos y denuncias ciudadanas”.
4. INFORMACIÓN GENERAL
La oficina Asesora de Control Interno considerando lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, presenta al Contralor General del Departamento Norte de Santander el informe semestral de las peticiones y denuncias, radicadas en la vigencia 2017.
Es importante señalar que la información aquí expuesta corresponde a los datos suministrados por la Oficina de Participación Ciudadana en donde reposa el archivo de las denuncias interpuestas y las actuaciones dadas a cada una.
Igualmente en este informe se establecen recomendaciones con el fin de establecer
acciones de mejora en pro del mejoramiento continuo del proceso.
5. ATENCIÓN AL USUARIO
5.1. Medios para interponer denuncias, quejas, sugerencias y derechos
de petición
Las solicitudes que se presenten a esta departamental, podrán formularse a través
de los siguientes medios:
✓ De forma personal: Los usuarios pueden radicar de manera física sus
denuncias, peticiones y quejas en la ventanilla única documental ubicada en
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el tercer piso del Edificio Antiguo Banco de la República (avenida 5 No. 11-
20 Piso 3), en el horario comprendido entre 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00
p.m. a 6:00 p.m. Es de anotar que el edificio cuenta con la infraestructura
necesaria para que las personas con discapacidad puedan acceder a las
instalaciones de la departamental e interponer sus denuncias y derechos de
petición.
✓ Por teléfono: A través de las líneas 5835840, 5835844, extensión 113
✓ Por correo electrónico [email protected]
✓ Por la página web: en el portal web existe un módulo para recepcionar Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes a través del cual un ciudadano puede realizar directamente el requerimiento y este será tramitado por la dependencia de Participación Ciudadana de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander y enviará la respuesta al solicitante por la dirección electrónica indicada.
✓ En desarrollo de una auditoría, practicada a los entes sujetos de control.
✓ Con ocasión a la realización de audiencias públicas en los diferentes municipios.
✓ Utilizando el buzón de sugerencias, quejas y denuncias ubicado en las instalaciones de la departamental.
✓ De manera anónima
✓ Por medios de comunicación local, regional o nacional
✓ A través de un Aplicativo: La Contraloría General del Departamento Norte de Santander adquirió a través del Fondo de Bienestar Social y de Capacitación una aplicación para telefonía móvil con el fin de que los ciudadanos interpongan denuncias y quejas, contribuyendo al control fiscal nortesantandereano desde Google Play o iOS. Aplicación: ControlAppNS
✓ De manera verbal: Los ciudadanos pueden interponer sus denuncias,
quejas y derechos de petición de manera verbal ante los profesionales que
atienden la Oficina de Participación Ciudadana.
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5.2. SERVIDORES PÚBLICOS QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LAS
DENUNCIAS, QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
Durante el año 2017 el proceso de participación ciudadana fue liderado y atendido
por tres (03) funcionarias de planta, así:
NOMBRE CARGO NIVEL DE
ESTUDIOS
PROFESIÓN TIEMPO EN
EL
PROCESO
Luz Amparo
Rodríguez
Profesional
Universitario
Posgrado Administradora
de Empresas
2 Meses
Martha Paola
Correal Ureña
Contralor Auxiliar
Delegado para
Auditorías
Posgrado Abogado 4 meses
Nelsy Requiniva Contralor Auxiliar
Delegado para
Participación
Ciudadana
Posgrado Abogado 6 meses
Es de anotar que el proceso se apoya con funcionarios de otras dependencias, así:
✓ SONIA ESPERANZA ALBA RODRIGUEZ, Secretaria de Gestión
Documental, quien es la persona encargada de recepcionar las denuncias,
derechos de petición y quejas allegadas de forma personal.
✓ PROFESIONALES DE CONTROL FISCAL MICRO: Quienes son los
encargados de tramitar las denuncias, previa asignación por parte del líder
de Control Fiscal.
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5.3. SISTEMA DE INFORMACIÓN
A 29 de diciembre de 2017 el procedimiento de gestión de denuncias, derechos de
petición y quejas no contó con un software y/o sistema de información que
permitiera un mayor control de las mismas, sólo se cuenta con el software de
ARCHIWEB aplicable desde octubre de 2016 a través del cual se radica toda la
información que ingresa a la departamental, al igual de la documentación saliente
de los diferentes procesos.
6. DENUNCIAS INTERPUESTAS
En la Contraloría General del Departamento Norte de Santander se radicaron
durante la vigencia 2017 denuncias de tipo de control fiscal que, corresponden a las
interpuestas por los ciudadanos, en donde narraron hechos constitutivos de
presuntas irregularidades, por el uso indebido de los recursos públicos, la mala
prestación de los servicios públicos en donde se administran recursos públicos y
sociales, la inequitativa inversión pública o el daño al medio ambiente, puestos en
conocimiento de los organismos de control fiscal, las cuales pueden ser presentadas
por las veedurías o por cualquier ciudadano, es decir, se denuncia situaciones de
los entes sujetos de control de esta departamental.
6.1. NUMERO DE DENUNCIAS EN LA VIGENCIA 2017
En la vigencia 2017 fueron enumeradas 141 denuncias, sin embargo, de esta cifra
es necesario aclarar que se presentó un error en el consecutivo, toda vez que las
denuncias números 28, 49 y 112 no existen.
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6.2. RESULTADOS
Con la información suministrada por la Oficina de Participación Ciudadana tenemos
los siguientes datos a 29 de diciembre de 2017:
6.2.1. Estado de las Denuncias
A 29 de diciembre de 2017 se interpusieron 141 denuncias, de las cuales 93 de ellas
fueron finalizadas, correspondiente al 66%, cuarenta (40) se encontraban en trámite
correspondiente al 28%, cinco (05) de ellas en Auditoría equivalente al 4% y tres
(03) fueron anuladas que corresponden al 2% fueron anuladas así:
6.2.2. Término para resolver las denuncias
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan
disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación
democrática, el término para resolver de fondo una denuncia es de seis (06) meses,
tiempo en el cual se deben adelantar todas las actuaciones
66%
28%
4%2%
ESTADO DE LAS DENUNCIAS A 29-12-2017
FINALIZADAS EN TRAMITE EN AUDITORIA ANULADAS
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6.2.3 Medios utilizados para interponer las denuncias
A pesar de contar con diferentes medios para interponer una denuncia en esta
departamental, el 77% de los denunciantes prefirió usar el correo certificado, el 14%
utiliza el correo electrónico, el 1.5% los medios de comunicación (diario) y el 7% la
urna de transparencia, así:
FUENTE: OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
6.2.4. Clasificación de los denunciantes
El 56% de las denuncias interpuestas en esta departamental fueron realizadas por
ciudadanos plenamente identificados, el 13% fue de manera anónima, el 16%
Juntas de acción comunal y veedurías, 8.5% de los funcionarios públicos de las
diferentes administraciones denunciaron, mientras que el 4% de las denuncias fue
a través de los alcaldes municipales y personeros, el 1.5% medios de comunicación
(prensa) y el 2% por parte de los personeros, así:
109
20
2
10
0 20 40 60 80 100 120
CORREO FISICO
CORREO ELECTRONICO
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
URNA DE TRANSPARENCIA
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FUENTE: OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
6.2.5. Entidades denunciadas
Del total de denuncias interpuestas en la departamental el 70% corresponden a
municipios, el 10% a ESE´S, el 6% a La Gobernación del Departamento Norte de
Santander y Secretarías, el 2.8% a Universidades, el 2.8% a Secretarías de Tránsito
del Departamento, el 2.8% a Empresas de Servicios Públicos, el 3.55% a Institutos,
entre otras, así:
0 20 40 60 80
CLASIFICACION DE LOS…
CIUDADANOS PLENAMENTE…
OBSERVATORIO DE MEDIOS
ANONIMOS
JUNTAS DE ACCION Y VEEDURIAS
PERSONERO
ALCALDES MUNICIPALES
FUNCIONARIOS PUBLICOS
ASOCIACIONES
CONCEJOS MUNICIPALES
79
2
18
15
3
3
12
8
1
CLASIFICACION DE LOS DENUNCIANTES
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FUENTE: OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
6.2.6. Remisión de denuncias de órganos de control por competencia
La Contraloría General de la República fue la entidad que más remitió denuncias a
esta departamental (57%), la participación de la Auditoría General de la República
y otras entidades fue del 43% como a continuación se muestra:
70%
10%
1%3%
3%
3%
6%1%3%
ENTIDADES DENUNCIADAS
MUNICIPIOS E.S.E.S
BOMBEROS DE LOS PATIOS UNIVERSIDADES
SECRETARIA DE TRANSITO EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS
GOBERNACION Y SECRETARIAS PAE SILOS
INSTITUTOS
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FUENTE: OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
6.2.7. Relación de denuncias
La información suministrada por el proceso de Participación Ciudadana del estado
de las denuncias interpuestas en la departamental a 29 de diciembre de 2017, fue
la siguiente:
0 2 4 6 8 10 12 14
Contraloría General de la República
Auditoría General de la República
Defensoría
Supertintendencia de Servicios Públicos
Dian
Procuraduría
Transparencia por Colombia
ENTIDADES QUE REMITEN DENUNCIAS
DENUNCIA ENTIDAD DENUNCIANTE ESTADO
D.130.04.02.017-001
E.S.E. HOSPITAL SUR ORIENTAL MUNICIPIO DE
LABATECA
Denuncia derivada de Auditoría adelantada al Municipio Labateca, por presuntas irregularidades del Convenio Interadministrativo No. 126 del 01 de junio de 2015, suscrito entre la E.S.E. Hospital Regional Suroriental y el Municipio de Labateca.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-002
MUNICIPIO SAN CAYETANO
Denuncia interpuesta por el señor Manuel José Salazar Chica, por presuntas irregularidades en el contrato de prestación de Servicios No. 203 de 2016.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-003
MUNICIPIO DE
SARDINATA
Denuncia interpuesta por el señor Víctor Julio Rangel González deuda por parte del municipio a la .E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz, por concepto de no pago de la estampilla pro hospital.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-004
E.S.E. HOSPITAL MENTAL RUDESINDO
SOTO
Denuncia interpuesta de forma anónima presuntas irregularidades en la compra de un vehículo automotor.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-005
MUNICIPIO DE
RAGONVALIA
Denuncia interpuesta de forma anónima por presuntas irregularidades en el municipio de Ragonvalia, en la ejecución de los contratos116, 123, 127, 128 y 129 de 2016.
FINALIZADA
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D.130.04.02.017-006
E.S.E. HOSPITAL MENTAL RUDESINDO
SOTO
Denuncia interpuesta por presuntas irregularidades cometidas en la E.S.E. H Hospital Mental Rudesindo Soto.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-007
MUNICIPIO LABATECA
Denuncia impetrada por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato 1790-2015
FINALIZADA
D.130.04.02.017-008
IFINORTE
Denuncia interpuesta por el señor Fredy Fernando Parada Hernández por presuntas irregularidades en IFINORTE.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-009
MUNICIPIO SARDINATA
Denuncia pública a través del Diario La Opinión por presuntas irregularidades cometidas por la actual administración actual del municipio de Sardinata, en especial en la ejecución presupuestal de la obra la cancha del barrio Botello Gómez.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-010
MUNICIPIO PAMPLONA
Denuncia pública a través del Diario La Opinión presuntas irregularidades del municipio de Pamplona al Hogar San José por pago de estampillas del adulto mayor.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-011
MUNICIPIO VILLA
DEL ROSARIO
Denuncia interpuesta por el señor Edgar José Valbuena Monsalve relacionada con presuntas irregularidades en la ejecución de los contratos de obra pública no. 189 de 2014 y contrato de obra pública no. 106 de 2014
FINALIZADA
D.130.04.02.017-012
MUNICIPIO DE SANTIAGO
Denuncia interpuesta por los miembros integrantes de la Mesa Municipal de Participación de Víctimas y de la Asociación de Víctimas por presuntas irregularidades en la administración anterior con la destinación de recursos a esa asociación.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-013
MUNICIPIO DE SAN
CAYETANO
Denuncia interpuesta por el señor Luis Eduardo Ochoa Castellanos, por presuntas irregularidades en la administración del municipio de San Cayetano con la maquinaria de propiedad del municipio y es utilizada para realizar obras en otros municipios.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-014
MUNICIPIO DE SAN
CAYETANO
Denuncia interpuesta por el señor Marcelino Torres por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato 204-2016, cuyo objeto es el arrendamiento de la maquinaria excavadora hidráulica tipo oruga marca kobelco sk210lc de propiedad del municipio de San Cayetano. .
FINALIZADA
D.130.04.02.017-015
MUNICIPIO VILLA
DEL ROSARIO
Denuncia recepcionada a la señora Luz Marina Ravelo Rodríguez en la revisión y control por parte de esta departamental para verificar si la contratación del municipio de villa del rosario, fue ejecutada correctamente. Así mismo solicita se revise el programa del adulto mayor.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-016
I.S.E.R
Denuncia interpuesta por el señor Helmer Ropero contra el ISER, por presuntas irregularidades en la actualización del banco de hojas de vida de docentes del ISER.
FINALIZADA
Denuncia correspondiente al recaudo de estampillas departamentales y municipal
FINALIZADA
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D.130.04.02.017-017 INSTITUTO DE TRANSITO DE LOS
PATIOS
periodo 2012 y 2015, del Instituto de Tránsito Municipal de Los Patios.
D.130.04.02.017-018
MUNICIPIO DE SAN
CAYETANO
Denuncia interpuesta por el señor Marcelino Torres contra el Municipio San Cayetano, por presuntas irregularidades en el manejo y control de la estampilla para bienestar del adulto mayor.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-019
MUNICIPIO DE
SALAZAR DE LAS PALMAS
Denuncia interpuesta por el señor Ronal Felipe Jaimes Pabón Alcalde del Municipio Salazar de Las Palmas relacionada con un faltante en el recaudo del impuesto predial.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-020
MUNICIPIO
RAGONVALIA
Denuncia trasladada de la Contraloría General de la República contra el municipio Ragonvalia, por presuntas irregularidades en contratación.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-021
GOBERNACION
NORTE DE SANTANDER
Denuncia interpuesta por el señor Pedro Ortega Chacón veedor ciudadano contra la Gobernación Norte de Santander, por presuntas irregularidades contrato de obra No. 869 de 15 de diciembre de 2015.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-022
ESPO OCAÑA
Denuncia remitida por la Contraloría General de la Republica por derecho de petición interpuesto por el señor Edwin Yair Arévalo Carrascal por presuntas irregularidades por parte de la gerente de la ESPO S.A. del Municipio de Ocaña.
EN
AUDITORIA
D.130.04.02.017-023
ESPO OCAÑA
Denuncia remitida por la Contraloría General de la República por Derecho de petición del señor Edwin Yair Arévalo Carrascal por presuntas irregularidades.
EN
AUDITORIA
D.130.04.02.017-024
P.A.E SILOS
Denuncia anónima por presuntas irregularidades en el manejo del PAE en el Municipio de Silos.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-025
MUNICIPIO EL ZULIA
Denuncia interpuesta en la Urna de Transparencia por la señora Jacqueline Gómez Zapata, por presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto del Municipio El Zulia y el contrato de construcción de 40 apartamentos en el lote victoria desde el año 2014 se iniciaron las obras.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-026
MUNICIPIO SILOS
Denuncia interpuesta a través de la Urna de transparencia por presuntas irregularidades en el Municipio de Silos.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-027
HOSPITAL EMIRO
QUINTERO CAÑIZARES
Denuncia tramitada con la denuncia No. D.130.04.02.017-045
D.130.04.02.017-028 A N U L A D A .
D.130.04.02.017-029
MUNICIPIO DE CHINACOTA
Denuncia interpuesta por el señor Luis Fernando Leal Acevedo, por presuntas irregularidades en el manejo del programa liquidador del impuesto predial del municipio de Chinacota, presunto enriquecimiento sin causa justa del municipio en detrimento de los contribuyentes; así mismo se realice una
FINALIZADA
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auditoría de manera inmediata a la secretaria de hacienda municipal respecto de los recibos que han sido cancelados durante la vigencia actual.
D.130.04.02.017-030
GOBERNACION NORTE DE
SANTANDER
Denuncia interpuesta por actividades del señor Samuel Emiro Castilla, Jefe encargado del almacén de la Gobernación de Norte de Santander en las salidas de elementos que bajo las órdenes de él salían para la venta.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-031
MUNICIPIO DE PAMPLONITA
Denuncia interpuesta por el señor Benigno Becerra Carvajal contra el municipio pamplonita por presuntas irregularidades que se están presentando con la puesta en obra del proyecto obra de prosperidad social coliseo para la Vereda Tescua en el contrato de obra No. 849 del 04 diciembre de 2015.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-032
MUNICIPIO DE RAGONVALIA
Denuncia interpuesta por el señor Felipe García Gómez por presuntas irregularidades en contratos celebrados por parte de la Administración Municipal de Ragonvalia en el periodo 2012-2015; denunciando unos contratos.
EN
AUDITORIA
D.130.04.02.017-033
MUNICIPIO DE VILLACARO
Denuncia anónima interpuesta por presuntas irregularidades en cuanto a la administración municipal; especialmente en el suministro de combustible; se ha contratado en dos ocasiones el mantenimiento de la maquinaria y se ha contratado este año al señor operador de la unidad de servicios públicos cuyo objeto del contrato reza que debe tomar lecturas a los medidores del agua.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-034
INDENORTE
Denuncia contra el Instituto de Deportes de Norte de Santander a la fecha adeudaba la suma de $12.852.500; por concepto de la estampilla pro-Huem.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-035
MUNICIPIO LA ESPERANZA
Denuncia anónima trasladada de la Gerencia Departamental Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en el Municipio de La Esperanza, Norte de Santander especialmente en la coordinación de salud pública.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-036
MUNICIPIO DE TIBU
Denuncia trasladada de la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en la ejecución de algunos contratos en el municipio de Tibú.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-037
GOBERNACION NORTE DE
SANTANDER
Denuncia trasladada de la Contraloría General de la República, correspondiente a donaciones del Departamento Norte de Santander.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-038
MUNICIPIO CHINACOTA
Denuncia interpuesta por la señora Gladys Pabón Gómez veedora del municipio de Chinácota por presuntos sobrecostos en la contratación de publicidad relacionada con la rendición de cuentas, revistas y demás.
FINALIZADA
INFORME DEL ESTADO DE LAS DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICION
II SEMESTRE DE 2017
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D.130.04.02.017-039
IDS
Denuncia trasladada de la Contraloría General por ciudadanos inconformes de la salud, por presuntas irregularidades en el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-040
MUNICIPIO DE LOURDES
Denuncia interpuesta por el señor José Antonio Villamizar Quintero contra el Municipio de Lourdes, por presuntas irregularidades en contratación.
FINALIZADA
D.130.04.02.017- 041
MUNICIPIO DE DURANIA
Denuncia interpuesta por el señor Luis Carlos Díaz a través de la Urna de Transparencia presenta la siguiente irregularidad: “el deterioro del pavimento y muros del Municipio de Durania” – sector La cuchilla.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-042
MUNICIPIO DE DURANIA
Denuncia anónima a través de la urna de transparencia, la cual solicita revisar el contrato de mejoramiento de la cancha sintética por valor de $81.000.000, la cual la comunidad esta insatisfecha por lo que se hizo con ese dinero. • solicitar revisión del centro de vida donde los precios de los productos están muy elevados y existe un contrato que se hizo para limpieza odontológica de los 20 internos, donde el carnet les cubre ese servicio (IPS) y cajas dentales las dio la gobernación con un programa la cual todavía se está realizando.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-043
MUNICIPIO DE DURANIA
Denuncia anónima a través de la urna de transparencia, porque el Concejo Municipal 2012-2015 no aprobó ni votó por el Plan de Ordenamiento Territorial por valor de $140.000.000. •Descertificación de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Durania por no certificar predio rural como extracto.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-044
E.S.E. SAN JUAN DE DIOS
Denuncia interpuesta por Eva Katherine Carrascal Cantillo, por presuntas irregularidades en la firma del contrato del Hospital y la entidad denominada Hospiclinic.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-045
E.S.E. HOSPITAL DE
OCAÑA
Denuncia trasladada de la Gerencia Departamental Contraloría General de la República, interpuesta por Mildred Ortiz contra la E.S.E. Hospital Emiro Quintero de Ocaña, por presuntas irregularidades de tercerización.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-046
MUNICIPIO DE HACARI
Denuncia a través de la Urna de Transparencia en la que el Dr. Diógenes Quintero Amaya; Personero del Municipio de Hacarí manifiesta un posible detrimento patrimonial.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-047
MUNICIPIO DE LOS
PATIOS
Denuncia interpuesta por Diego Enrique Castro Gómez contra el Municipio Los Patios por presuntas irregularidades en contratación estatal.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-048
MUNICIPIO EL
CARMEN
Denuncia interpuesta por Inés Rosalba Bustos Personera del Municipio El Carmen por presuntas irregularidades en el contrato de obra pública no. 100 de 2013.
FINALIZADA
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D.130.04.02.017-049
ANULADA
D.130.04.02.017-050
MUNICIPIO OCAÑA
Denuncia interpuesta contra el municipio de Ocaña por los concejales Holguer Acosta Jaimes y Jorge Arturo Acosta por presuntas irregularidades en contratación.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-051
MUNICIPIO DE
LOURDES
Denuncia anónima interpuesta contra el Municipio de Lourdes, por presuntas irregularidades en contratación obra de un centro de acopio.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-052
UNIVERSIDAD DE
PAMPLONA
Denuncia trasladada de la Contraloría General de la República interpuesta por Anderson Leal Rico contra la Universidad de Pamplona, por supuesta nomina paralela.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-053
MUNICIPIO DE SAN CAYETANO
Denuncia del Personero del Municipio San Cayetano Manuel Salazar Chica, por presuntas irregularidades en contratación.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-054
MUNICIPIO LA ESPERANZA
Denuncia trasladada por la Auditoría General contra el Municipio La Esperanza presuntas inconsistencias en el gas licuado petróleo.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-055 BOMBEROS LOS
PATIOS
Denuncia interpuesta por la Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastre y Medio Ambiente por presuntas inconsistencias en el contrato de bomberos de 2016.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-056
MUNICIPIO DE
OCAÑA
Denuncia interpuesta por la Asociación de Juntas del Sector Urbano, sobre presuntas irregularidades en el contrato de obra no. 019 firmado por la Unión Temporal Vías 2015, sin que a la fecha dicho contrato haya sido ejecutado.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-057
MUNICIPIO DURANIA
Denuncia interpuesta por la Alcaldesa del Municipio de Durania por presuntas inconsistencias efectuadas por el alcalde municipal vigencia 2013 el sr. José del Carmen Pérez Pino.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-058
MUNICIPIO DURANIA
Denuncia interpuesta por presuntas inconsistencias efectuadas por el ex alcalde municipal vigencia 2013 el sr. José del Carmen Pérez Pino con la Unidad de Servicios Públicos domiciliarios de Durania en el reporte SUI.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-059
GOBERNACION NORTE DE
SANTANDER
Denuncia interpuesta contra penal contra el patrimonio económico del estado, concretamente municipio del Zulia secretaría de transito departamental, el Zulia.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-060
MUNICIPIO DE CHINACOTA
Denuncia interpuesta por Gladys por presuntas irregularidades en el Instituto Técnico Agropecuario de Chinácota.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-061
MUNICIPIO DE CHINACOTA
Denuncia interpuesta por Gladys Pabón por presuntas irregularidades en el Comedor Escolar del Colegio San Luis de Chinacota.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-062
MUNICIPIO DE SAN CAYETANO
Denuncia interpuesta por Marcelino Torres por presuntas irregularidades de la máquina tipo
FINALIZADA
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oruga marca kobelco sk 210lc propiedad del municipio y en la actualidad desaparecida
D.130.04.02.017-063
MUNICIPIO DE SAN CAYETANO
Denuncia del señor Marcelino Torres contra el Municipio de San Cayetano, por presuntas irregularidades en la contratación de una máquina retroexcavadora
FINALIZADA
D.130.04.02.017-064
MUNICIPIO SALAZAR DE LAS PALMAS
Denuncia contra el municipio de Salazar de Las Palmas, por presuntas irregularidades en el recaudo de arrendamientos de locales en la plaza de mercado.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-065
MUNICIPIO DE
PAMPLONA
Denuncia recepcionada del Concejo Municipal de Pamplona, por contratación celebrada entre el Municipio de Pamplona y la Corporación Vida y Progreso.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-066
MUNICIPIO DE
ABREGO
Denuncia interpuesta a través de correo [email protected], donde se informa presuntas irregularidades en contrato No. 002/2017 de compraventa celebrado por el Municipio.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-067
MUNICIPIO DE
DURANIA
Denuncia interpuesta a través de correo [email protected] contra el municipio de Durania, por presuntas irregularidades en contratación
FINALIZADA
D.130.04.02.017-068
MUNICIPIO DE GRAMALOTE
Denuncia interpuesta a través de correo [email protected] por presuntas irregularidades en el contrato de compra venta celebrado por Municipio de Gramalote.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-069
MUNICIPIO DE
CHITAGA
Denuncia interpuesta a través de correo [email protected] contra el Municipio de Chitagá por la construcción del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-070 MUNICIPIO DE PAMPLONITA
Denuncia interpuesta a través de correo [email protected] contra el Municipio de Chitagá por la construcción del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-071 MUNICIPIO DE CUCUTILLA
Denuncia interpuesta por el señor Humberto Antonio Páez Ortega contra el municipio de Cucutilla, por presuntas irregularidades en detrimento al patrimonio del Municipio.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-072 MUNICIPIO DE DURANIA
Denuncia atendida por el mismo motivo en la denuncia radicada bajo el número D.130.04.02.017.041.
FINALZADA
D.130.04.02.017-073 MUNICIPIO DE CACOTA
Denuncia interpuesta por “beneficiarios del municipio de Cácota”, por presuntas irregularidades
FINALIZADA
D.130.04.02.017-074
MUNICIPIO EL CARMEN
Denuncia interpuesta por la Personera del Municipio El Carmen por presuntas irregularidades en el contrato de obra pública no. 100 de 2013 cuyo objeto es “Mejoramiento y Mantenimiento red terciaria tramo vía el ramal-cuesta el tanque-chamizon-Santa Rita” municipio de El Carmen
FINALIZADA
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D.130.04.02.017-075 BOMBEROS DE OCAÑA
Denuncia interpuesta por el señor Edgar Andrés Pallares Díaz por presuntas irregularidades por malos manejos administrativos en el cuerpo de bomberos.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-076
MUNICIPIO EL ZULIA
Denuncia interpuesta por el señor Eliecer Torres Remolina por presuntas irregularidades del proyecto de vivienda denominado el portal de la victoria, viviendas unifamiliares construidas en el programa nacional de reubicación y reconstrucción para la atención de hogares damnificados fenómeno de la niña 2010/2011
FINALIZADA
D.130.04.02.017-077 MUNICIPIO LOURDES
Denuncia interpuesta por el señor Yeiner Ortiz Bayona por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato no. 030 del 12 de septiembre de 2015
FINALIZADA
D.130.04.02.017-078
MUNICIPIO EL ZULIA
Denuncia interpuesta por la Veeduría Norgestión de Norte de Santander por presuntas irregularidades del municipio El Zulia: 1. Matadero municipal 2. Contrato de motos para la Policía y astilleros 3. Arreglo de vías rurales terciarias (vía campo Alicia) – Pan de Azúcar – cerrajeros. 4.Robo constante de computadores en las instituciones educativas en la y astilleros; que medidas a tomado la administración municipal
FINALIZADA
D.130.04.02.017-079
ESPO OCAÑA
Denuncia trasladada de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por contratación indebida de la compañía ESPO S.A.
EN AUDITORIA
D.130.04.02.017-080 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Denuncia trasladada de la Contraloría General de la República por supuesta manipulación que se le da al manejo administrativo y financiero en la Universidad de Pamplona por el señor José del Carmen Peña Fernández.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-081 MUNICIPIO CONVENCION
Solicitud del Dr. Andrés Alberto Avila Avila Subdirector de Gestión Comercial de la DIAN, para que se realice control fiscal a las donaciones de mercancía ADA – al Municipio de convención.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-082
UNIDAD TECNICA AMBIENTAL DEL
MUNICIPIO DE OCAÑA
Traslado por competencia de la Gerencia Departamental colegiada de Norte de Santander Jefe de la administración municipal de Convención se ponga al día con los pagos generados por el almacenamiento, sostenimiento y demás expensas a favor de Almaviva. Así mismo le solicito enviar copia de la respuesta dada al peticionario.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-083 MUNICIPIO CONVENCION
Solicitud enviada por el señor Andrés Alberto Ávila Ávila Sub director Gestión Comercial DIAN, quien solicita se adelante control fiscal a las donaciones de mercancía ADA – Municipio de Convención.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-084 MUNICIPIO SAN CAYETANO
FINALIZADA
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D.130.04.02.017-085 MUNICIPIO HACARI Denuncia interpuesta por la señora Gloria Glineth González Garcerant porque el Municipio de Hacarí ha incumplido en el no retiro de las mercancías entregadas en donación y esto podría generar proceso de responsabilidad fiscal, daño patrimonial al estado.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-086 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Denuncia interpuesta por Transparencia por Colombia – Dr. Camilo Andrés Cetina por presuntas irregularidades en la aprobación de un cupo de endeudamiento para la universidad de pamplona por parte del consejo superior de esta institución.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-087 MUNICIPIO DURANIA Denuncia interpuesta por la señora Aura Magdalena Álvarez .contra el municipio de Durania, por presuntas irregularidades en contratación.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-088
MUNICIPIO DURANIA
Denuncia enviada por la Oficina Asesora de Secretaria de Transparencia de la Presidencia –señora Carmiña Berrocal por presuntas irregularidades en los contratos del Municipio de Durania.
FINALIZADA
Así mismo en el segundo semestre con corte a 29 de diciembre del 2017, se recepcionaron las siguientes quejas, conforme al consecutivo, a las cuales se les tramitó conforme al procedimiento establecido así:
D.130.04.02.017-089 MUNICIPIO GRAMALOTE
Denuncia interpuesta por la señora Carmen Sofía Hernández Quintero por presuntas irregularidades en materia de contratación en el Municipio Gramalote.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-090 E.S.E. SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA
Denuncia interpuesta por el señor Antonio María Sánchez contra la E.S.E. Hospital San Juan de Dios Pamplona.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-091 MUNICIPIO PUERTO SANTANDER
Denuncia interpuesta por el señor Wilmar Eduardo Pérez Gómez contra el Alcalde de Puerto Santander por diferentes conductas en materia de contratación.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-092 MUNICIPIO DE CACOTA
Denuncia interpuesta por la señora Fanny Rosa Isidro, por posibles irregularidades por contrato de obra pública N°182 de 16 de diciembre del 2015 del Municipio de Cácota.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-093 MUNICIPIO PAMPLONA
Denuncia interpuesta por el señor Miguel Antonio Urbina Vera por presuntas irregularidades en el desarrollo del convenio de asociación no. 268, durante la vigencia 2016 a la fecha.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-094
INDENORTE
Denuncia interpuesta por el señor Alexis Neil Sánchez Moncada por presuntas irregularidades en el manejo que se le da a los dineros girados por INDENORTE a la Liga Norte Santandereana de balón mano.
FINALIZADA
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D.130.04.02.017-095 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Denuncia interpuesta por el señor Freddy Fernando Parada Hernández por presuntas irregularidades manejo de dineros públicos por diferentes actuaciones administrativas en la Universidad de Pamplona.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-096 MUNICIPIO DE HACARI
Denuncia interpuesta por el señor Saider León Villegas
FINALIZADA
D.130.04.02.017-097 MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO
Denuncia interpuesta por el señor José Luis Bernal contra
FINALIZADA
D.130.04.02.017-098
MUNICIPIO DE TIBU (PAE)
Denuncia interpuesta de forma anónima por presuntas irregularidades en el desarrollo del programa PAE en el corregimiento La Llana, Colegio Integrado de la Llana, la Escuela Las Congojas y la Escuela de Valera del municipio de Tibú, Norte de Santander.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-099
E.S.E. HOSPITAL JORGE CRISTO
SAHIUM DE VILLA DEL ROSARIO
Denuncia interpuesta por la señora Susana Canal, por presuntas irregularidades cometidas por la Dra. Erika Aparicio León, gerente de la E.S.E. Hospital Jorge Cristo Shaium de Villa del Rosario, respecto de la administración y contratación en la ESE.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-100 INSTITUTO DEPARTAMENTAL
DE SALUD
Denuncia remitida por la Dra. Claudia Patricia Peñaranda de la Gerencia Departamental, interpuesta por la señora Carmen Sofía Hernández Quintero, por presuntas irregularidades en contratación.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-101 MUNICIPIO SAN CAYETANO
Denuncia impetrada por el señor Marcelino Torres por presuntas irregularidades en la ejecución de los contratos 16,47,48 Y 49
FINALIZADA
D.130.04.02.017-102
MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO
Denuncia impetrada por Jesús David Peñaranda Rojas, Lorenzo Antonio Espinel Granados, Lilian Rocío Reyes Salazar y Ruth Castro Aguilar por presuntas irregularidades en la ejecución de los contratos de obra Nos. 500 de 2016 y 121 de 2014 firmados por la Administración Municipal de Villa del Rosario.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-103
MUNICIPIO TEORAMA
Denuncia impetrada por el señor Nelson Enrique Arévalo Carrascal por presuntas irregularidades en la ejecución y control de los dineros destinados para la construcción y el mantenimiento de la infraestructura física del centro de salud del corregimiento de san pablo, perteneciente a la ese hospital regional noroccidental del municipio de Teorama
EN AUDITORIA
D.130.04.02.017-104 MUNICIPIO LOURDES
Denuncia impetrada por el señor Luis Alfonso Agudelo Cárdenas por presuntas irregularidades en la ejecución el contrato de obra pública No. SAMC 003 del 30 de enero de 2017.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-105 MUNICIPIO DE VILLACARO
Denuncia interpuesta por Iván Darío Aparicio Peñaranda, Ciro Alfonso Torrado Yañez, Azael Antonio Serrano, por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato No. MVC-SA-SI-002-2017.
EN TRAMITE
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D.130.04.02.017-106 MUNICIPIO DE VILLACARO
Denuncia interpuesta por Iván Darío Aparicio Peñaranda, Ciro Alfonso Torrado Yañez, Azael Antonio Serrano, por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato No. MVC-SA-SI-004-2017
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-107 MUNICIPIO EL ZULIA Denuncia interpuesta por Diego Rueda por presuntas y diversas irregularidades en la administración Municipal del Zulia, Norte de Santander.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-108 MUNICIPIO DE HACARI
Denuncia del señor Dionel Rodríguez Pérez, por irregularidades de la administración municipal de Hacarí, Norte de Santander, respecto del contrato 115 de 2015.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-109 E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO
CAÑIZALEZ DE OCAÑA
Denuncia interpuesta por el señor Alberto Ropero Pabón por presuntas irregularidades en la E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizales de Ocaña, Norte de Santander, respecto de varios contratos.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-110
MUNICIPIO ABREGO
Denuncia interpuesta por el Dr. Huber Darío Sánchez Ortega Alcalde Municipal de Abrego por presuntas irregularidades en los contratos celebrados en la vigencia del año 2013 relacionados con el alumbrado público del municipio de Abrego.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-111
MUNICIPIO PAMPLONA
Denuncia interpuesta por el Dr. Víctor Daniel Villamizar por presuntas irregularidades por la no asignación de ningún rubro de presupuesto de los años 2015 y 2016 para el pago de las indemnizaciones ordenado por fallo de segunda instancia del tribunal administrativo de Norte de Santander, a las familias que perdieron sus viviendas, además solicita se audite la ejecución del presupuesto del año 2016 del municipio de pamplona, con el fin de constatar si el sr. alcalde, pudo haber destinado algún rubro del presupuesto y no lo hizo.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-112 A N U L A D A
D.130.04.02.017-113
MUNICIPIO SAN CAYETANO
Denuncia trasladada por el Dr. Manuel José Salazar Chica Personero Municipal de San Cayetano, impetrada por el señor José Fernando Sayago y otros, por presuntas irregularidades en la licitación pública no. lp-002/2017 y por consiguiente el contrato de obra no. 123/2017 en contra del alcalde municipal de San Cayetano, Sr. Luis Javier Guerrero Agudelo.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-114
MUNICIPIO DE OCAÑA
Denuncia trasladada por el Dr. Luis Carlos Pineda Téllez Auditor Delegado para la vigilancia de la Gestión Fiscal, Auditoria General de la Republica; impetrada por el sr. Francisco Antonio Coronel Julio con el fin de que se investigue lo relacionado con las presuntas irregularidades expuestas por el ciudadano en su solicitud.
FINALIZADA
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D.130.04.02.017-115 GOBERNACION NORTE DE
SANTANDER
Denuncia impetrada por el señor Henry Rincón Bermón (copia de la respuesta dada al derecho de petición impetrado por él, a la Gobernación del Norte de Santander; con el fin “de que se tomen las medidas correspondientes al caso”.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-116
TRANSITO AREA METROPOLITANA
Informe recibido del Capitán Luis Miguel Bastidas Rojas Jefe Seccional de Tránsito y Transportes de la Policía Metropolitana de Cúcuta en la cual remite informe novedad prescripción y caducidad de órdenes de comparendo; con el fin “de que se ejerzan las acciones de control del caso”.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-117 TRANSITO NORTE DE SANTANDER
Informe recibido del Teniente Erwin Mauricio Ardila Jefe Seccional de Tránsito y Transporte Norte de Santander donde manifiesta la novedad prescripción y caducidad de órdenes de comparendo; con el fin “de que se ejerzan las acciones de control del caso”.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-118
HOSPITAL ERASMO MEOZ
Denuncia impetrada por el señor Fredy Fernando Parada Hernández, quien informa presuntas irregulares acaecidas en desarrollo del contrato de asociación de riesgo compartido, suscrito entre la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz y DUMIAN E.U. específicamente en la falta de diligencia de parte de la ESE, en el recaudo de los montos adeudados por esta firma.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-119
MUNICIPIO OCAÑA
Traslado del Defensor del Pueblo Dr. Nelson Enrique Arévalo Carrascal quien manifiesta presunta comisión de una serie de irregularidades, al interior de la secretaria de Planeación del Municipio de Ocaña, por lo que solicita verificación de esta departamental, específicamente a los actos administrativos emanados de la secretaria en cuestión, relacionados con otorgamientos de licencias de construcción.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-120 GOBERNACION NORTE DE
SANTANDER
Denuncia impetrada por el señor Derbis Kurman Esguerra Arenas quien solicita investigar los recursos del contrato No. 00800 de la vigencia 2016, por represamiento de cuentas de cobro de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de esa anualidad.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-121 MUNICIPIO RAGONVALIA
Denuncia impetrada por el señor José Ignacio Cáceres y otros por presuntas irregularidades en contrato de obra suscrito en el año 2015, que tuvo como objeto remodelación de la IPS del Municipio de Ragonvalia.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-122 MUNICIPIO DE TEORAMA
Denuncia impetrada por el señor Luis Aparicio por presuntas irregularidades en contrato de obra suscrito en el año 2015, que tuvo como objeto remodelación de la IPS del Municipio de Ragonvalia.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-123 MUNICIPIO EL ZULIA Denuncia impetrada por la señora Luz Marina Quintero Medina en el marco de la capacitación
FINALIZADA
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en servicios públicos, organizado por esta departamental, en donde se manifiesta por parte de la ciudadana, hechos relacionados con obras inconclusas, específicamente las del cementerio, CDI de la vereda astilleros, apartamentos lote la victoria y acueducto de las piedras, del municipio El Zulia.
D.130.04.02.017-124 MUNICIPIO SALAZAR DE LAS PALMAS
Denuncia impetrada por presuntas irregularidades acaecidas en diversos contratos, celebrados por la administración municipal de Salazar de Las Palmas, Norte de Santander, en la vigencia 2016, en el marco de la celebración de ferias y fiestas.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-125 MUNICIPIO DE HACARI
Denuncia anónima trasladada de la Gerencia Departamental Colegiada por presuntas irregularidades acaecidas en la administración municipal de Hacari, relacionadas con contratación o vinculación de funcionarios, sin formación escolar y asignación de salarios exorbitantes.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-126 MUNICIPIO SALAZAR DE LAS PALMAS
Denuncia impetrada por el señor Regulo Antonio Lindarte quien solicita esclarecer la responsabilidad del conductor, sin más datos, de camión recolector y compactador de basura del municipio de Salazar de Las Palmas, en el accidente en que se vio involucrado, causando graves daños al automotor, y de otra a determinar, la razón por la cual no se han hecho efectivas las pólizas respectivas; además de alto costo en contrato actual para la recolección de las basuras, suscrito con el ciudadano, señor, Adonias Cárdenas.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-127 E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO
CAÑIZALES – OCAÑA
Denuncia trasladada de la Gerencia Departamental Colegiada Dr. Fabián Parra, informe oficina inspección y vigilancia para prestadores de salud con presuntos hallazgos fiscales.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-128 HOSPITAL NOROCCIDENTAL DE
ABREGO
Traslado de la Gerencia Departamental Colegiada por presuntas irregularidades en contratación, celebrada en la ESE Hospital Noroccidental de Abrego, durante las administraciones de los señores, Yhon Alexander Álvarez Bayona y Fredy Ascanio.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-129 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER
Denuncia anónima por presuntas irregularidades en la contratación de construcción de la estructura metálica y suministro e instalación de un ascensor, en el edificio aula sur bloque a, celebrada en la Universidad Francisco de Paula Santander, durante la vigencia inmediatamente anterior.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-130 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER
Denuncia anónima por presuntas irregularidades en la exoneración de pagos de matrícula al estudiante de ingeniería mecánica Camilo Bonilla Valero, por parte de la actual rectora
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D.130.04.02.017-131 SECRETARIA DE TRANSITO DE LOS
PATIOS
Denuncia impetrada por presuntas irregularidades acaecidas en la secretaria de transito de los patios, específicamente en la eliminación del sistema de comparendos efectuados por alcoholemia, citando como ejemplo el del señor Concejal José Ignacio Rangel Andrade.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-132 ESE. SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA
Denuncia trasladada por la Dra. Claudia Patricia Peñaranda de la Contraloría General de la República por traslado de presuntos hallazgos de la Supersalud.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-133 MUNICIPIO DE PUERTO
SANTANDER
Denuncia impetrada por la señora María del Carmen Sánchez Anteliz por presuntas irregularidades respecto del pago de intereses moratorios generados por el no pago oportuno de la sentencia judicial ejecutoriada.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-134 SECRETARIA DE EDUCACION NORTE
DE SANTANDER
Denuncia impetrada por el señor Pedro Pablo Rubio por el no pago oportuno de solicitud de anticipo de cesantías.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-135 MUNICIPIO DE CHITAGA
Denuncia impetrada por Pedro Elías Quintero Mogollón por presuntas irregularidades en la vigencia 2016 - 2017, fraccionamiento de contratos, contratación de transporte escolar, no registro de contratos en el SECOP.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-136 MUNICIPIO EL CARMEN
Solicitud del señor Omar Javier García Quiñones por acreencias laborales, generadas a favor de la sra. Noralba Garay Páez.
FINALIZADA
D.130.04.02.017-137 MUNICIPIO TEORAMA
Denuncia impetrada por el señor Nelson Enrique Arévalo Carrascal Defensor del Pueblo Regional Ocaña, por presuntas irregularidades en los contratos de obra celebrados en los años 2014 y 2015 para la construcción del ancianato del corregimiento de san pablo del municipio de Teorama los cuales presuntamente no se ejecutaron y se volvieron a contratar.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-138 MUNICIPIO SAN CAYETANO
Denuncia trasladada por el personero Municipal de San Cayetano, doctor Nelson Manuel José Salazar Chica, por denuncia impetrada por el sr Marcelino Torres, por presuntas irregularidades del sr. Luis Javier Guerrero Agudelo alcalde municipal de san Cayetano.
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-139 MUNICIPIO DE PAMPLONA
Traslado de la Procuraduría Provincial de Cúcuta, Dra. Teresa de Jesús queja en contra del sr. Carlos Arturo Bustos Cortes, en su calidad de alcalde del municipio de pamplona para la época de los hechos, por presuntas irregularidades en materia de contratación respecto de la omisión de soportes de los recursos entregados al contratista como porcentaje de administración dentro del A.I.U. fijado en el contrato no. 227 de 2013
EN TRAMITE
D.130.04.02.017-140 EMPOPAMPLONA Denuncia impetrada por el sr. Abel Ángel Calderón Tibamoza, por presuntas irregularidades respecto del contrato 001 de 2017 suscrito entre la empresa de servicios
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6.2.8. No conformidades en el trámite de las denuncias
Se detallan a continuación de manera general las no conformidades encontradas
de la muestra de denuncias seleccionadas para realizar las auditorías internas del
Sistema de Gestión y Control (calidad) y por parte de las Oficinas Asesora de control
Interno y Planeación a las denuncias recepcionadas durante la vigencia 2017:
✓ Gran parte de los Informes de resultado del trámite de petición o denuncia
formato MPM-03-02-3 no tienen fecha y no especifican el criterio de
evaluación, sólo señalan la condición, causa y efecto, siendo ello un requisito
solicitado en el memorando de designación.
✓ En el primer semestre de la vigencia 2017 la mayor parte de los expedientes
de las denuncias no conserva evidencia de la primera actuación
(comunicación inicial a los denunciantes), actividad que se debe adelantar
conforme a lo contemplado en la Ley.
✓ Se observa que dentro del expediente contentivo de la denuncia no existen
los siguientes soportes: respuesta inicial al quejoso dentro del término de ley,
traslados de hallazgos fiscales y disciplinarios, respuesta de fondo al
quejoso del resultado final de la denuncia y formato MPM-03-02-1 “registro
de peticiones y denuncias”.
✓ Algunos expedientes no están foliados, no se encuentran organizados
cronológicamente y algunos tienen doble foliación.
✓ En algunos expedientes aparece duplicidad de información como contratos,
actas de inicio, comprobantes de egreso, relación de beneficiarios, orden de
pago, registro presupuestal y notificación por aviso.
públicos EMPOPAMPLONA S.A.. E.S.P. y AR Construcciones S.A.S.
D.130.04.02.017-141 ALCALDIA MUNICIPIO
BUCARASICA
Denuncia impetrada por el señor Hugo Ernesto Alsina Cobaría por presunto daño patrimonial al estado por el no pago de sentencia judicial ejecutoriada en contra del sr Guzmán Reyes Lizcano González en su calidad de alcalde municipal de Bucarasica.
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✓ Se evidencia unas notificaciones por aviso en página web sin fecha de
realización, así mismo en este registro no se detalla de manera concisa el
estado actual de la denuncia y la respuesta de fondo.
✓ En algunos informes de denuncias no se observa un esclarecimiento de los
hechos y/o situaciones de especial atención y no asegura una respuesta a
los denunciantes de manera concreta, clara e integral, frente a cada una de
los hechos manifestados por el mismo.
✓ De lo anterior se suscribió Plan de Mejoramiento, con el fin de subsanar las
debilidades detectas en el proceso de auditoría.
7. DERECHOS DE PETICIÓN
A 29 de diciembre de 2017 se interpusieron en la departamental 83 derechos de
petición, los cuales corresponden a derechos de petición de solicitud de información
relacionada en gran parte a certificaciones laborales de exfuncionarios de esta
departamental, así como auditorías realizadas, estado de los procesos de
responsabilidad fiscal, entre otros.
No. SOLICITANTE FECHA DE
RECEPCION N° DE DERECHO DE
PETICIÓN REQUERIMIENTO O
PETICIÓN
RESPUESTA FINAL
OFICIO No. FECHA
1 Luis Alejandro Pinto
Mora 16-Jan-17 P.130.04.01.17-001
Inf. Indagación Preliminar
0207 17/01/2017
2 Álvaro Delgado Ramírez 16-Jan-17 P.130.04.01.17-002 CERTIFICADO
LABORAL 000438 24/01/2017
3 Jairo Miguel Archila
Guio 3-Feb-17 P.130.04.01.17-003
Edo. Y Ubicación del Proceso
0940 17/02/2017
4
Alfonso Ricaurte Cataño 3-Feb-17
P.130.04.01.17-004 Contratación Mpio de Arboledas
0743
08/02/2017
ANGEL DUARTE FERNANDEZ
P.130.04.01.17-005
5 Doctora Sonia Arango
Medina 14-Feb-17 P.130.04.01.17-005
Se tramito en Sub contraloria con el
008 001028 23/02/2017
6 María Del Pilar Cortez
Muñoz 14-Feb-17 P.130.04.01.17-006
CERTIFICADO LABORAL
001079 24/02/2017
7 Doctora Sonia Arango
Medina 14-Feb-17 P.130.04.01.17-007 001079 20/02/2017
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8 Denys Mercedes Uribe
Guatibonza 14-Feb-17 P.130.04.01.17-008
Se tramito con el 010 por error
involuntario se debe hacer la corrección
en la pag. Y este Rad se anula
001079 20/02/2017
9 Giovanni Omar Chía
Jaimes 15-Feb-17 P.130.04.01.17-009 001112 27/02/2017
10 Denys Uribe Guatibonza
15-Feb-17 P.130.04.01.17-010 001112 27/02/2017
11 Humberto Antonio Páez Ortega José Diomedes Páez Ortega
6-Mar-17 P.130.04.01.17-011 Información Edo. De
la Denuncia 1398 16/03/2017
12 Luis Carlos Pineda
Téllez 6-Mar-17 P.130.04.01.17-012
Vigencias Fiscales 2015
2723 28/05/2017
13 Marleny Granados
Fonseca 6-Mar-17 P.130.04.01.17-013 Certificado Laboral 001147 01/03/2017
14 José Gustavo Pérez 30-Mar-17 P.130.04.01.17-014 Orden de
comparendos Mpio de los Patios
071/ITTNP-2017
04/04/2017
15 Fredy Navas Alvarez Y/O Wilmer Sánchez
Alvarez 4-Apr-17 P.130.04.01.17-015
Solicitud Inf. Procesos de Auditoria Y
responsabilidad fiscal
Correo Electrónico
11/05/2017
16 Jorge Alberto Villamizar 18-Apr-17 P.130.04.01.17-016 003188 29/06/2017
17 María Del Pilar Cortes
Muñoz 18-Apr-17 P.130.04.01.17-017
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN
001421 17/03/2017
18 María Del Pilar Cortes
Muñoz 18-Apr-17 P.130.04.01.17-018
CERTIFICADO LABORAL
001421 21/03/2017
19 Hamilton Márquez
Gulloso 26-Apr-17 P.130.04.01.17-019
Solicitud Inf. De las TIC
Correo Electrónico
19/04/2017
20 Nini Yuridia Pardo
Zarate 3-May-17 P.130.04.01.17-020
Correo Electrónico
12/05/2017
21 Antonio José Marín
Cárdenas 28-Apr-17 P.130.04.01.17-021
Solicitud Inf. Deuda Pub. Mpio de San
Cayetano 1174 / 2071 03/05/2017
22 Humberto Antonio Páez Ortega Y José
Diomedes Páez 15-May-17 P.130.04.01.17-022 Trámite de denuncias 2763 30/05/2017
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23 Ángel Emilio Niño
Alfonso 26-Apr-17 P.130.04.01.17-023
Valor Presupuestos Vigencias 2015-2016
410.029.079 10/05/2017
24 Karina García Pedraza 22-May-17 P.130.04.01.17-024
Casos de Responsabilidad Fiscal diferentes
Mpios
02 825 21/06/2017
25 Fredy Navas Alvarez 15-May-17 P.130.04.01.17-025 Reiteración Dcho de petición 04-04-2017
Correo electrónico
23.06.2017
26 Elsa Teresa Del Pilar
Camacho Suarez 30-May-17 P.130.04.01.17-026 Certificación Laboral 2971 12/06/2017
27 Jaime & Gutiérrez
Abogados 15-May-17 P.130.04.01.17-027
solicita el pago de conciliación judicial
realizada ante el Juzgado Cuarto
Administrativo de descongestión del Circuito de Cúcuta
1573 30-may-17
28 Luz Celina Bermon
Cañas 1-Jun-17 P.130.04.01.17-028
COPIAS PAGOS REALIZADOS A
PENSIÓN 3067 16/06/2017
29 Susana Buitrago
Valencia 1-Jun-17 P.130.04.01.17-029
Solicitud Inf. Proceso resp. Fiscal
3077 16/06/2017
30 Daniel García Negrón 6-Jun-17 P.130.04.01.17-030 Certificación Laboral 003076 16/06/2017
31 Claudia Soraya Páez
Osorio 6-Jun-17 P.130.04.01.17-031 Certificación Laboral 3065 16/06/2017
32 CENISS 7-Jun-17 P.130.04.01.17-032 Certificación Laboral 3128 22/06/2017
33 DIANA MILENA CASTRO
SANCHEZ 12-Jun-17 P.130.04.01.17-033 FNA 3127 22/06/2017
34 DIANA MILENA CASTRO
SANCHEZ 12-Jun-17 P.130.04.01.17-034 ANULADO 3127 22/06/2017
36 Dra. Gina Mórelo 20/06/2017 P.130.04.01.17-035 Certificación Laboral 3349 10/07/2017
37 Sra. Miriam Forero 17/06/2017 P.130.04.01.17-036 3350 10/07/2017
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38 Sr. Andrés Felipe Rueda 16/06/2017 P.130.04.01.17-037 calamidad pública en el Municipio de Silos
Correo electrónico del
16/06/2017 6-07-2017.
39 SONIA ARANGO
MEDINA 04/07/2017 P.130.04.01.17-038 3374 12/072017
39 WILLIAM GAONA
MALPÍCA 29/06/2017 P.130.04.01.17-039
INFORMACION SOBRE
CONTRATACIÓN ESTATAL
3374 12/07/2017
40 JORGE HUGO ZABALA
RODRIGUEZ 29/06/2017 P.130.04.01.17-040
INFORMACIÓN SOBRE LA
PRESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y
SOBRE TASAS
3262 06/07/2017
41 MONICA TERESA
RAMIREZ SANGUINO 04/07/2017 P.130.04.01.17-041
INFORMACIÓN SOBRE PROCESOS DE
RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA SRA
DORIS ELVIRA ACEVEDO
3453 18/07/2017
42 Dr Julio Alberto López 19/07/2017 P.130.04.01.17-042 CERTIFICACIÓN
LABORAL 3726 09/08/2017
43 BERNARDO TORRES
RODRIGUEZ 24/07/2017 P.130.04.01.17-043
SOLICITUD DE EJECUCIONES
PRESUPUESTALES DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO
3657 03.08.2017
44 CLAUDIA PATRICIA
PEÑARANDA 07/07/2017 P.130.04.01.17-044
TRASLADO DE QUEJA DE LA Sra Eumelia
Rincon
45 SONIA ARANGO
MEDINA 25/07/2017 P.130.04.01.17-045
TRASLADO SOLICITUD DE
CERTIFICACIÓN LABORAL
3374 12/07/2017
46 MARTIN ALBERTO
SANTOS 27/07/2017 P.130.04.01.17-046
CERTIFICACIÓN LABORAL
3866 15/08/2017
47 JULIO ALBERTO LOPEZ
ROJAS 27/07/2017 P.130.04.01.17-047
CERTIFICACIÓN LABORAL
3726 09/08/2017
48 JUAN CARLOS PRADA 31/07/2017 P.130.04.01.17-048 CERTIFICACIÓN
LABORAL 3946 17/08/2017
49 DORA GAMBOA 31/01/2017 P.130.04.01.17-049 CERTIFICACIÓN
LABORAL 3905 17/08/2017
50 JULIO ALBERTO LOPEZ
ROJAS 10/08/2017 P.130.04.01.17-050
CERTIFICACIÓN LABORAL
4006 24/08/2017
51 ALVARO ARAQUE 11/08/2017 P.130.04.01.17-051 CERTIFICACIÓN
LABORAL 4050 29/08/2017
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52 BENJAMIN VILLAMIZAR 11/08/2017 P.130.04.01.17-052 INFORMES ESE
JOAQUIN EMIRO ESCOBAR
4006 31/08/2017
53 MIRYAM FORERO 11/08/2017 P.130.04.01.17-053 SOLICITUD
INFORMACIÓN 4418
con prorroga 22/09/2017
54 CRISTIAN HERRERA
NARIÑO 16/08/2017 P.130.04.01.17-054
SOLICITUD INFORMACIÓN
4417 con prórroga 22/09/2017
55 SONIA ARANGO 23/08/2017 P.130.04.01.17-055 CERTIFICACIÓN
LABORAL 4165 06/09/2017
56 JULIO CESAR ROA 16/08/2017 P.130.04.01.17-056 PRETENCION
DEVOLUCIÓN DE FOTOMULTA
4158 05/09/2017
57 JULIO ALBERTO LOPEZ
ROJAS 30/08/2017 P.130.04.01.17-057
CERTIFICACIÓN LABORAL
4166 07/09/2017
58 JULIO ALBERTO LOPEZ
ROJAS 30/09/2017 P.130.04.01.17-058
CERTIFICACIÓN LABORAL
4171 07/09/2017
59 JULIO ALBERTO LOPEZ
ROJAS 13/09/2017 P.130.04.01.17-059
CERTIFICACIÓN LABORAL
4544 02/10/2017
60 EDGAR JOSE VABUENA
MONSALVE 14/09/2017 P.130.04.01.17-060
CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN
LABORAL 4545 02/10/2017
61 JULIO ALBERTO LOPEZ
ROJAS 25/09/2017 P.130.04.01.17-061
CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN
LABORAL 45209 02/10/2017
62 JULIO ALBERTO LOPEZ
ROJAS 26/09/2017 P.130.04.01.17-062
CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN
LABORAL 4644 10/10/2017
63 BENJAMIN FLOREZ
CORREDOR 26/09/2017 P.130.04.01.17-063
CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN
LABORAL 4660 10/10/2017
64 OSCAR ORLANDO BLANCO PARADA
04/09/2017 P.130.04.01.17-064
AVANCE EN EL PROCESO DE
NOMBRAMIENTOS EN CONCORDANCIA
CON LA RES. 3860/2015
4546 02/10/2017
65 ANULADO P.130.04.01.17-065
66 OLGA LUCIA MAYORGA
SARMIENTO 02/10/2017 P.130.04.01.17-066
CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN
LABORAL 4715 17/10/2017
67
SONIA ARANGO MEDINA/ NINFA ROSA
DURAN GARCIA Y EDGAR JOSE VALBUENA
MONSALVE
02/10/2017 P.130.04.01.17-067 CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN
LABORAL 4703 / 4716 17/10/2017
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68 MARIA MARCELA LUA
MALDONADO 06/10/2017 P.130.04.01.17-068
CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN
LABORAL 4798 20/10/2017
69 EVELIO VALENCIA
PEÑALOZA / ZENAIDA GARAVITO PARADA
11/10/2017 P.130.04.01.17-069
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PROCESOS DE
CARÁCTER ADM. O JUDICIAL
5114 08/11/2017
70 JULIO ALBERTO LOPEZ
ROJAS 17/10/2017 P.130.04.01.17-070
CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN
LABORAL 4875 25/10/2017
71 LUIS ALBERTO GOMEZ
FORERO 18/10/2017 P.130.04.01.17-071
CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN
LABORAL 4877 25/10/2017
72 CARLOS MONTAÑEZ 25/10/2017 P.130.04.01.17-072
INFORMACION AVANCE
SEGUIMIENTO HALLAZGOS
DENUNCIA No. D - 130.04.01.17-064
5142 10/11/2017
73 JULIO ALBERTO LOPEZ
ROJAS 29/11/2017 P.130.04.01.17-073
CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN
LABORAL 005515 11/11/2017
74 CARMEN CECILIA
PARRA DE VARGAS 29/11/2017 P.130.04.01.17-074
CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN
LABORAL 005496 06/12/2017
75 PABLO ANTONIO
CACERES SANDOVAL 28/11/2017 P.130.04.01.17-075
INFORMACIÓN CONSTRUCCIÓN ULTIMA ETAPA
ACUEDUCTO SAN CAYETANO
5622 19/12/2017
76 SR. JOSAFATH RINCON
SUESCUN 15/12/2017 P.130.04.01.17-076
CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN
LABORAL 005730 22/12/2017
77 ERIKA APARICIO LEON 07/12/2017 P.130.04.01.17-077
COPIA INFORME FINAL DE AUDITORIA
ESE JORGE CRISTO SAHIUM
5716 21/12/2017
78 LILIANA NIÑO ROJAS 11/12/2017 P.130.04.01.17-078
Se solicitó prórroga de 25
días el 09/01/2018
79 ANULADOP.130.04.01.17-079
80 GABRIEL ANTONIO AVENDAÑO JAIMES
12/12/2017 P.130.04.01.17-080 INFORMACIÓN RENDICIÓN DE
CUENTAS
INFORME DEL ESTADO DE LAS DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICION
II SEMESTRE DE 2017
www.contraloriands.gov.co Avenida 5 No. 11-20 Piso 3 PBX: 5835840 – 5835844 Fax: 5731765 - 5835846
34
81 LUIS ALFONSO
AGUDELO CARDENAS 16/12/2017 P.130.04.01.17-081
INFORMACIÓN SOBRE LA
VINCULACIÓN DE FUNCIONARIOS E LA CGD DE N. DE SDER. EN EL MUNICIPIO DE
LOURDES
5692 20/12/2017
82 DR. HECTOR FABIAN
PARRA CABRERA 19/12/2017 P.130.04.01.17-082
INFORMACIÓN SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATACIÓN MPIO DE SALAZARM
50 10/01/2018
83 JULIO CESAR
MONCADA JAIMES 19/12/2017 P.130.04.01.17-083 Certificación laboral 005743 22/12/2017
7.1. ESTADO
De acuerdo a la información suministrada por la Oficina de Participación Ciudadana
a 29 de diciembre de 2017, el 97% los derechos de petición interpuestos se
encontraban finalizados, y el 3% de ellos en trámite dentro de los términos.
Ver anexo 1. Cuadro de Derechos de petición.
INFORME DEL ESTADO DE LAS DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICION
II SEMESTRE DE 2017
www.contraloriands.gov.co Avenida 5 No. 11-20 Piso 3 PBX: 5835840 – 5835844 Fax: 5731765 - 5835846
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8. QUEJAS
Es cualquier expresión verbal, escrita o en medio electrónica de insatisfacción con
la conducta o la acción de los servidores públicos o de los particulares que llevan a
cabo una función estatal y que requiere una respuesta.
Durante la vigencia 2017 no se radicaron en la departamental quejas en contra de
los funcionarios de la entidad, en el evento de presentarse alguna, estas son
atendidas por el Despacho del Subcontralor, quien ejerce las funciones de control
interno Disciplinario.
9. RECOMENDACIONES
Se recomienda a la Alta Dirección efectuar, implementar y realizar seguimiento
continuo a las acciones de mejora tendientes a solucionar las no conformidades
encontradas en las auditorías internas realizadas por el sistema de gestión y control
y por las Oficinas Asesoras de Planeación y Control Interno.
Considerar los términos establecidos en la ley para la respuesta inicial y tramite final
de las denuncias.
Adelantar acciones tendientes a lograr una mayor celeridad en el trámite de las
denuncias.
Establecer medidas de autocontrol que permitan efectuar seguimiento permanente
a las denuncias y derechos de petición interpuestos por parte del líder del Proceso
de Comunicación y Participación Ciudadana.
MARIA TERESA GARCIA ANTOLINEZ Asesora de Control Interno Elaboró: Martha Acelas