Informe de seguimiento de los proyectos del Ayuntamiento de Madrid financiados por el
Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local
Febrero 2011
Página 2
1 Antecedentes
2 Análisis FEESL
6 Análisis Total Proyectos de Inversión FEESL
3 Análisis Proyectos de Inversión de Servicios
5 Análisis Proyectos de Inversión de Obra
4 Análisis Proyectos de Inversión de Suministro
Anexo – Proyectos Finalizados
7 Análisis Proyectos Finalizados
8 Conclusiones
Página 3
El 26 de octubre de 2009 se aprueba el Real Decreto-ley por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.
Este nuevo Fondo, cuenta con una doble finalidad:
Incrementar la inversión pública en el ámbito local, mediante la financiación de actividades generadoras de empleo, en obras de nueva planificación y ejecución inmediata, equipamiento o suministros en municipios, con prioridad de aquellas que incorporen la perspectiva del desarrollo sostenible en sus vertientes medioambiental, de empleo, de apoyo a la investigación, al desarrollo tecnológico, la innovación, económico y social.
Contribuir a la sostenibilidad social, mediante la financiación de los gastos corrientes que ocasione la prestación de servicios educativos, así como servicios sociales de competencia municipal, especialmente los servicios de atención a la Dependencia.
La administración, gestión y dirección del Fondo corresponden al Ministerio de Política Territorial, a través de la Dirección General de Cooperación Local.
1. Antecedentes1. Antecedentes
Página 4
Importe del Fondo y Proyectos de Inversión y Actuaciones Financiables (Art. 2):
Criterios de Reparto: Proporcionalmente a las cifras de población correspondientes a cada Municipio referidas al 1 de enero de 2008, sin perjuicio de los ajustes derivados de la configuración de nuevos Municipios posteriormente.
Actuaciones Financiables:• Contratos de obra de competencia municipal.
• Contratos de redacción de proyecto y dirección de las obras.• Contratos de suministro para el equipamiento de los edificios e
instalaciones objeto de los contratos.• Contratos de suministros para al adquisición de equipos y sistemas de
telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas.
• Contratos de servicios para la implantación y desarrollo de sistemas y programas informáticos dirigidos al cumplimiento de la Ley 11/2007 (Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos)
Financiación Máxima Gastos corrientes vinculados a programas de actuación en el ámbito educativo y otros de carácter social de competencia municipal
3.990
1.000
10
79,8%
20%
0,2%
PorcentajeImporte (MM €)
Gastos de la Administración General del Estado para la gestión del Fondo (implantación y desarrollo de sistemas informáticos, comunicación institucional)
277,8 (2)
69,6 (3)
0
7%
7%
0%
Porcentaje(1)Importe (MM €)
España Madrid
(1) Porcentajes sobre el total del Fondo en cada uno de los conceptos.(2) Inversión mínima: la cantidad destinada a inversión variará (dependiendo de la destinada a gasto social) entre 80% (inversión mínima) y 100% (total disponible).(3) Límite máximo gasto social: la cantidad destinada a gasto social alcanzará (dependiendo de la decisión del ayuntamiento) un máximo del 20% del total disponible.
1. Antecedentes1. Antecedentes
Página 5
Con objeto de facilitar la interpretación de la información que se muestra a continuación, se debe tener en cuenta lo siguiente:
La información presentada está basada en las siguientes fuentes:
La información presupuestaria está basada en las obligaciones reconocidas y pagos realizados hasta el 31 de enero.
La información de ejecución está basada en la justificación de los proyectos realizada por los responsables de contrato correspondiente al mes de enero.
La información de empleo está basada en la justificación recibida correspondiente al mes de enero.
La información referida al empleo incluye tanto aquellos empleos debidamente acreditados por las empresas adjudicatarias, como los que están comunicados y pendientes de documentar.
1. Antecedentes1. Antecedentes
Página 6
1 Antecedentes
2 Análisis FEESL
6 Análisis Total Proyectos de Inversión FEESL
3 Análisis Proyectos de Inversión de Servicios
5 Análisis Proyectos de Inversión de Obra
4 Análisis Proyectos de Inversión de Suministro
Anexo – Proyectos Finalizados
7 Análisis Proyectos Finalizados
8 Conclusiones
Página 7
Con el fin de comprender la estructura y principales iniciativas derivadas del FEESL, a continuación analizaremos los principales indicadores generales relativos el FEESL en el Ayuntamiento de Madrid :
2. An2. Anáálisis FEESLlisis FEESL
Información general de seguimiento FEESL
Datos generales de los proyectos FEESL del Ayuntamiento de MadridProyectos de inversión autorizados y detalle en contratos
Distribución del Importe de Licitación y Proyectos por Área de Gobierno / Distrito
Distribución del Importe de Licitación y Proyectos por Distritos (Territorialización)
Distribución de Proyectos de inversión por importe Licitado.
Información de Licitación vs. Adjudicación.
Programas de Actuación Social financiados por el FEESL
Distribución del Importe de Licitación por Contratos
Distribución del Importe Licitado por Tipología
Información requerida para la validación de empleo
Distribución del Compromiso de Empleo
Página 8
2. An2. Anáálisis FEESLlisis FEESL
Datos generales de los proyectos FEESL del Ayuntamiento de Madrid
(1) No se van a licitar 5 contratos por un importe de 0,2 MM€ correspondientes a Dirección de Obra y Redacción de Proyecto que se ejecutarán con recursos propios. El resto, 0,4 MM€ se corresponde con un menor importe de Licitación de los Proyectos.
159
277,8
277,8
277,2
18%
6.949
10.592
Número Empleos Inicialmente Previstos152,4%
Número Empleos Ofertados
Proyectos de Inversión
Financiación Máxima Proyectos (MM €)
Importe Autorizado por el M.P.T. (MM €)99,8%
Importe Licitado (MM €)
Baja sobre Licitación
Página 9
2. An2. Anáálisis FEESLlisis FEESL
(1) No se van a licitar 5 contratos correspondientes a Dirección de Obra y Redacción de Proyecto que se ejecutarán con recursos propios.(2) Existen tres contratos que incluyen la Redacción de Proyecto y Dirección de Obra, que han sido calificados como Dirección de Obra, a efectos de facilitar y realizar un correcto seguimiento.(3) Cada contrato de primer equipamiento puede implicar múltiples suministros, siendo contabilizados a efectos del informe como un único contrato
Proyectos de Inversión Autorizados y Detalle de Contratos
159
123
23
13
253
123496912
2313
289Total Contratos
Total Proyectos Inversión Autorizados
Obras de Competencia Municipal
Servicios de Administración Electrónica
Suministros Informáticos
Contratos Derivados de Proyectos de Obra de Comp.Municipal
Contratos de Obra
Contratos de Redacción de Proyecto(1)
Contratos de Dirección de Obra(2)
Contratos de Primer Equipamiento(3)
Contratos Derivados de Proyectos de Servicios de Admon. Electrónica
Contratos Derivados de Proyectos de Suministros Informáticos
Página 10
2. An2. Anáálisis FEESLlisis FEESL
159 Proyectos de Inversión 289 Contratos
Proyectos de Inversión Autorizados y Detalle de Contratos
Obras Competencia Municipal
77,3%
Servicios Administración Electrónica
14,5%
Suministros Informáticos8,2%
13
123
23
Obra Competencia Municipal
42,6%
Redacción de Proyecto17%
Dirección de Obra23,9%
Primer Equipamiento4,1%
Servicios Administración Electrónica
7,9%
Suministros Informáticos4,5%
123
49
69
1223
13
Página 11
2. An2. Anáálisis FEESLlisis FEESL
Información Licitación vs. Adjudicación
(*) Existen tres contratos que incluyen la Redacción de Proyecto y Dirección de Obra, que han sido calificados como Dirección de Obra, a efectos de facilitar y realizar un correcto seguimiento.
Redacción Proyecto
Dirección(*)
de Obra Primer
Equipamiento
Contratos 289 123 49 69 12 23 13
Contratos Licitados 289 123 49 69 12 23 13
Contratos Adjudicados 289 123 49 69 12 23 13
% Contratos Licitados 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Obra Servicios Suministros
Página 12
0,010,020,030,040,050,060,070,080,090,0
MEDIO AMBIENTE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
URBANISMO Y VIVIENDA
SEGURIDAD Y MOVILIDAD
OBRAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
LAS ARTES ECONOMÍA, EMPLEO Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DISTRITOS
19,1
50,7
85,4
8,4
29
67,1
6,5 11
05
1015202530354045
MEDIO AMBIENTE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
URBANISMO Y VIVIENDA
SEGURIDAD Y MOVILIDAD
OBRAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
LAS ARTES ECONOMÍA, EMPLEO Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DISTRITOS
4
40
24
129
22
5
43
2. An2. Anáálisis FEESLlisis FEESL
Nº DE PROYECTOS DE INVERSIÓNNº DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Distribución del Importe de Licitación y Proyectos por Área de Gobierno / Distrito
IMPORTE LICITADOIMPORTE LICITADO
Página 13
2. An2. Anáálisis FEESLlisis FEESL
Distribución del Importe de Licitación y Proyectos por Distritos (Territorialización)
62,944,8
0,9
9,8
0,6
10,8
0,5 0,9
18
11,922,4
22,8
10,2
8,52,6 1,2 1 4,2
22,4
1,5 3,4
11,7
4,2
18
20
2
5
1
5 4
1
11
7 7
9
5
2 3 3 3
4
8
2 3
11
25
-
5
10
15
20
25
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Millo
nes d
e Eu
ros
Importe Licitación Nº Proyectos
Página 14
PROCEDIMIENTO ABIERTO95,6%
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
1,4%
CONTRATO MENOR0,6%
COMPRA CENTRALIZADA2,4%
2. An2. Anáálisis FEESLlisis FEESL
Importe Licitación Número de Contratos
Distribución del Importe de Licitación por Contratos
(En millones de euros)
1,71,7 6,76,7
3,93,9
264,9264,9
109
103
40
37
289Total Contratos
Procedimiento Abierto
Contrato Menor
Negociado sin Publicidad
Compra Centralizada
Página 15
2. An2. Anáálisis FEESLlisis FEESL
Distribución de Proyectos de Inversión por Importe Licitado (En Euros) *
(*) Los Proyectos de Inversión pueden incluir Redacción de Proyecto, Dirección de Obra y Primer Equipamiento
TRAMOS IMPORTE TOTAL PESO SOBRE EL IMPORTE
NÚMERO DE PROYECTOS
PESO SOBRE NÚMERO DE PROYECTOS
Superior a 5.000.000 104.191.895,85 38% 19 12%
Entre 4.999.999 y 4.000.000 26.525.843,59 10% 5 3%
Entre 3.999.999 y 3.000.000 64.565.166,27 23% 19 12%
Entre 2.999.999 y 2.000.000 41.424.829,83 15% 16 10%
Entre 1.999.999 y 1.000.000 20.102.570,41 7% 14 9%
Inferior a 1.000.000 20.379.630,12 7% 86 54%
TOTAL 277.189.936,07 100% 159 100%
Página 16
2. An2. Anáálisis FEESLlisis FEESL
Distribución del Importe Licitado por Tipología (En Euros)
TIPOLOGÍA IMPORTE TOTAL PESO SOBRE EL IMPORTE
NÚMERO DE PROYECTOS
PESO SOBRE NÚMERO DE PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORA CENTROS SERVICIOS SOCIALES, SANITARIOS, CULTURALES O DEPORTIVOS
125.920.350,20 45,4% 58 36%
SOSTENIBILIDAD URBANA, TRANSPORTE MENOS CONTAMINANTE Y SEGURIDAD VIAL 41.840.070,25 15,1% 13 8%
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y PAISAJÍSTICO 31.670.608,70 11,4% 9 6%
CREACIÓN Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURAS INNOVACIÓN 22.790.121,05 8,2% 8 5%
EFICIENCIA GESTIÓN RECURSOS HÍDRICOS Y OTRAS REDES SUMINISTRO AGUA 18.877.016,41 6,8% 5 3%
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 13.167.747,04 4,8% 14 9%
PROMOCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPRENDEDORA 8.017.117,37 2,9% 3 2%
EQUIPAMIENTOS ACCESO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (LEY 11) 4.599.364,55 1,7% 27 17%
RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREAS NATURALES Y MASAS FORESTALES 4.300.102,00 1,6% 1 1%
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORA CENTROS EDUCATIVOS 3.851.201,17 1,4% 4 2%
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA ADMINISTRACIÓN LOCAL 1.099.924,00 0,4% 8 5%
MEJORA DE ACCESOS Y ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 1.056.313,33 0,3% 9 6%
TOTAL 277.189.936,07 100% 159 100%
Página 17
2. An2. Anáálisis FEESLlisis FEESL
Distribución del Compromiso de Empleo
Redacción Proyecto
Dirección Obra
Primer Equipamiento
Previsión Personas a Ocupar (Datos MPT) 6.949 6.832 - - - 82 35
Número de Empleos Ofertados 10.592 10.104 148 149 - 135 56
Mantenimiento de Plantilla 8.847 8.379 148 149 - 129 42
Nuevo Empleo 1.745 1.725 - - - 6 14
Obra Servicio Suministro
Página 18
La información requerida a los Contratistas para validar el compromiso de creación de empleo es:Mantenimiento de Plantilla:
- Relación del personal integrado en la plantilla de las empresas contratistas y subcontratistas a destinar a la ejecución del contrato (nombre, apellidos y número de DNI, Pasaporte o NIE).
- Comunicación de las bajas y sus correspondientes sustituciones en su caso.
- El tipo de trabajo desempeñado debe estar relacionado con el objeto de la obra.
Nuevo Empleo: Para cada trabajador de nuevo empleo que se incorpore, para justificar debidamente su procedencia de empleo deben presentar:
- Copia del contrato de trabajo, con indicación del objeto de la obra.
- Documento que acredite que la selección del trabajador se ha realizado a través de los Servicios Públicos de Empleo.
En el caso de remitir incorrecta o parcialmente la información indicada para un trabajador, éste se considera como NO VALIDADO y se realiza un requerimiento a la empresa adjudicataria.
2. An2. Anáálisis FEESLlisis FEESL
Información requerida para la validación de empleo
Página 19
2. An2. Anáálisis FEESLlisis FEESL
Programas de Actuación Social financiados por el FEESL
Número Importe
4 51.593.078 €
13 18.021.795,99 €Otras Políticas Sociales
Tipología de los Programas
Dependencia
Página 20
2. An2. Anáálisis FEESLlisis FEESL
Distribución del Importe destinado a Actuación Social por Tipología (En Euros)
Nombre del Programa Tipología Actuación Presupuesto (IVA incluido) Previsión BeneficiariosCentros de Día Municipales (Empresas) Dependencia 25.412.115 € 3.887 Centros de Día (Entidades de derecho público o privadas de carácter social) Dependencia 16.575.668 € 1.539Servicio ayuda a domicilio personas discapacitadas (Empresas) Dependencia 5.204.258 € 1.200 Servicio ayuda a domicilio personas discapacitadas (Entidades de derecho público y privadas de carácter social)
Dependencia 4.401.037 € 1.200
Gestión Servicio Público SAMUR Social, Para Emergencias Sociales Otras Políticas Sociales 4.279.679 € 33.000 Centros de apoyo a la familia Otras Políticas Sociales 2.389.325 € 19.000Centro de Acogida Luis Vives para personas sin hogar Otras Políticas Sociales 2.309.987 € 250 Centro Adolescente y Jóvenes. Programa de apoyo socioeducativo y prelaboral a adolescentes
Otras Políticas Sociales 1.391.208 € 2.600
Centro baja exigencia, puerta abierta personas sin hogar Otras Políticas Sociales 1.299.069 € 120 Servicio ayuda a domicilio familia (Empresas) Otras Políticas Sociales 1.246.430 € 700Servicio ayuda a domicilio familia (Entidades de derecho público o privadas de carácter social)
Otras Políticas SocialesS 1.072.448 € 700
Puntos de encuentro familiar Otras Políticas Sociales 1.071.596 € 2.900Campaña del Frío Otras Políticas Sociales 948.725 € 2.254 Centros de atención social a mujeres (Empresas) Otras Políticas Sociales 641.324,99 € 2.250Centro La Rosa. Personas sin hogar con enfermedad mental Otras Políticas Sociales 486.529 € 25 Centro de Acogida Calatrava para personas sin hogar Otras Políticas Sociales 465.393 € 450Centros de atención social a mujeres (Entidades de derecho público y privadas de carácter social)
Otras Políticas Sociales 420.082 € 2.250
TOTAL 69.614.873,99 € 74.325
Página 21
1 Antecedentes
2 Análisis FEESL
6 Análisis Total Proyectos de Inversión FEESL
3 Análisis Proyectos de Inversión de Servicios
5 Análisis Proyectos de Inversión de Obra
4 Análisis Proyectos de Inversión de Suministro
Anexo – Proyectos Finalizados
7 Análisis Proyectos Finalizados
8 Conclusiones
Página 22
159
123
23
13
253
123496912
2313
289Total Contratos
Total Proyectos Inversión Autorizados
Obras de Competencia Municipal
Servicios de Administración Electrónica
Suministros Informáticos
Contratos Derivados de Proyectos de Obra de Comp.Municipal
Contratos de Obra
Contratos de Redacción de Proyecto(1)
Contratos de Dirección de Obra(2)
Contratos de Primer Equipamiento(3)
Contratos Derivados de Proyectos de Servicios de Admon. Electrónica
Contratos Derivados de Proyectos de Suministros Informáticos
(1) No se van a licitar 5 contratos correspondientes a Dirección de Obra y Redacción de Proyecto que se ejecutarán con recursos propios.(2) Los contratos que incluyen Redacción de Proyecto y Dirección de Obra, serán tratados como Dirección de Obra.(3) Cada contrato de primer equipamiento puede implicar múltiples suministros, siendo contabilizados a efectos del informe como un único contrato
Identificación Proyectos de Servicios
3. An3. Anáálisis Proyectos de Inversilisis Proyectos de Inversióón de Serviciosn de Servicios
Página 23
EMPLEOEJECUCIÓNPRESUPUESTO
Indicadores Relevantes Proyectos de Servicios
3. An3. Anáálisis Proyectos de Inversilisis Proyectos de Inversióón de Serviciosn de Servicios
(3) Importe total pagado: Total de las facturas pagadas a 31 de enero de 2011.
(2) Importe total de obligaciones reconocidas a fecha 31 de enero de 2011.
De los 23 proyectos de Servicios de Administración electrónica, 22 de ellos tienen establecido un tipo de pago único a la finalización del proyecto. Por tanto, todos estos proyectos, no tendrán datos económicos relevantes hasta la finalización de los mismos.
(1) Presupuesto vigente / Inversión final.- Proyectos en ejecución: Presupuesto de adjudicación más modificaciones. Proyectos finalizados: Coste final del contrato.
ene-11
Número de Proyectos 23
Importe Autorizado por el M.P.T.(MM €) 3,9
Importe Licitación (MM €) 3,8
Presupuesto Vigente / Inv. Final (1)(MM €) 3,7
Importe Total Obligaciones Reconocidas(2) (MM €) 2,5
Porcentaje Obligaciones Reconocidas sobre el Presupuesto Vigente / Inv. Final 68,8%
Importe Total Pagado (3) (MM €) 2,5
Porcentaje Imp. Pagado sobre el Imp. Total de las Obligaciones Reconocidas 100%
Tiempo Medio de Pago (días) 17
Página 24
EMPLEOPRESUPUESTO EJECUCIÓN
3. An3. Anáálisis Proyectos de Inversilisis Proyectos de Inversióón de Serviciosn de Servicios
Indicadores Relevantes Proyectos de Servicios
(2) El grado medio de ejecución del servicio de los proyectos se ha calculado teniendo en cuenta el grado de ejecución informado por los responsables de los contratos.(3) La desviación de los proyectos se calcula en función de la fecha de finalización reportada por los responsables de los contratos.
De los 23 proyectos de Servicios de Administración electrónica, 22 de ellos tienen establecido un tipo de pago único a la finalización del proyecto. Por tanto, todos estos proyectos, no tendrán datos relevantes hasta la finalización de los mismos.
(1) Importe total ejecutado: Valor del servicio realmente ejecutado.
ene-11
Número de Proyectos 23
16
7
2,5
68,8%
99,3%
78,3%
49
6
6
Nº de proyectos finalizados
Importe Total Ejecutado(1) (MM€)
Importe Ejecutado sobre Presupuesto Vigente
Grado medio ejecución (2)
Porcentaje de proyectos en plazo(3)
Duración media desviaciones (días)
Nº de proyectos con incidencias
Nº Total de incidencias
Nº de proyectos en curso
Página 25
PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO
Indicadores Relevantes Proyectos de Servicios
3. An3. Anáálisis Proyectos de Inversilisis Proyectos de Inversióón de Serviciosn de Servicios
(2) Se entiende por Empleo Validado todo aquel que presenta toda la documentación requerida para certificar que proviene de situación de desempleo y que ha sido contratado a través del Servicio Público de Empleo.
(1) Por empleo justificado se entiende todo aquel empleo reportado al Ayuntamiento de Madrid por los contratistas, el cual debe ser validado para asegurar su adecuación a las especificaciones del Fondo.
Acum jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11
Ofertado 129
118 127 127 127 130 130 131 131
118 127 127 127 130 130 131 131
Ofertado 6
2 3 6 6 6 6 6 6
2 3 6 6 6 6 6 6
Ofertado 135
120 130 133 133 136 136 137 137
120 130 133 133 136 136 137 137Validado(2)
Manten.Plantilla
Nuevo Empleo
Empleo Total
Justificado(1)
Validado(2)
Justificado(1)
Validado(2)
Justificado(1)
Página 26
1 Antecedentes
2 Análisis FEESL
6 Análisis Total Proyectos de Inversión FEESL
3 Análisis Proyectos de Inversión de Servicios
5 Análisis Proyectos de Inversión de Obra
4 Análisis Proyectos de Inversión de Suministro
Anexo – Proyectos Finalizados
7 Análisis Proyectos Finalizados
8 Conclusiones
Página 27
159
123
23
13
253
123496912
2313
289Total Contratos
Total Proyectos Inversión Autorizados
Obras de Competencia Municipal
Servicios de Administración Electrónica
Suministros Informáticos
Contratos Derivados de Proyectos de Obra de Comp.Municipal
Contratos de Obra
Contratos de Redacción de Proyecto(1)
Contratos de Dirección de Obra(2)
Contratos de Primer Equipamiento(3)
Contratos Derivados de Proyectos de Servicios de Admon. Electrónica
Contratos Derivados de Proyectos de Suministros Informáticos
(1) No se van a licitar 5 contratos correspondientes a Dirección de Obra y Redacción de Proyecto que se ejecutarán con recursos propios.(2) Los contratos que incluyen Redacción de Proyecto y Dirección de Obra, serán tratados como Dirección de Obra.(3) Cada contrato de primer equipamiento puede implicar múltiples suministros, siendo contabilizados a efectos del informe como un único contrato
Identificación Proyectos de Suministros
4. Proyectos de Inversi4. Proyectos de Inversióón de Suministrosn de Suministros
Página 28
EMPLEOEJECUCIÓNPRESUPUESTO
4. Proyectos de Inversi4. Proyectos de Inversióón de Suministrosn de Suministros
Indicadores Relevantes Proyectos de Suministros
(3) Importe total pagado: Total de las facturas pagadas a 31 de enero de 2011.(2) Importe total de obligaciones reconocidas a fecha 31 de enero de 2011.
(1) Presupuesto vigente / Inversión final.- Proyectos en ejecución: Presupuesto de adjudicación más modificaciones. Proyectos finalizados: se toma como referencia la inversión final que es el coste total del suministro.
Los 13 proyectos de Suministros
se abonan a través de un pago
único tras su recepción.
ene-11
Número de Proyectos 13
Importe Autorizado por el M.P.T.(MM €) 2,1
Importe Licitación (MM €) 2,1
Presupuesto Vigente / Inv. Final (1)(MM €) 2,0
Importe Total Obligaciones Reconocidas(2) (MM €) 1,7
Porcentaje Obligaciones Reconocidas sobre el Presupuesto Vigente / Inv. Final 82%
Importe Total Pagado (3) (MM €) 1,7
Porcentaje Imp. Pagado sobre el Imp. Total de las Obligaciones Reconocidas 100%
Tiempo Medio de Pago (días) 28
Página 29
EMPLEOPRESUPUESTO EJECUCIÓN
4. Proyectos de Inversi4. Proyectos de Inversióón de Suministrosn de Suministros
Indicadores Relevantes Proyectos de Suministros
(2) El grado medio de ejecución de los suministros se ha calculado teniendo en cuenta el grado de ejecución informado por los responsables de los contratos.(3) La desviación de los proyectos se calcula en función de la fecha de fin reportada por los responsables de los contratos.
(1) Importe total ejecutado: Valor de Suministro realmente ejecutado.
Los 13 proyectos de Suministros se realizan a la finalización de los correspondientes proyectos de obra, a través de un pago único. Por tanto, la ejecución de estos proyectos varía de un 0% a un 100% en el momento en que se recepciona dicho suministro .
ene-11
Número de Proyectos 13
11
2
1,7
82%
100%
38,5%
41
9
10
Nº de proyectos finalizados
Importe Total Ejecutado(1) (MM€)
Importe Ejecutado sobre Presupuesto Vigente
Grado medio ejecución (2)
Porcentaje de proyectos en plazo(3)
Duración media desviaciones (días)
Nº de proyectos con incidencias
Nº Total de incidencias
Nº de proyectos en curso
Página 30
PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO
4. Proyectos de Inversi4. Proyectos de Inversióón de Suministrosn de Suministros
Indicadores Relevantes Proyectos de Suministros
(1) Por empleo justificado se entiende todo aquel empleo reportado al Ayuntamiento de Madrid por los contratistas, el cual debe ser validado para asegurar su adecuación a las especificaciones del Fondo.(2) Se entiende por Empleo Validado todo aquel que presenta toda la documentación requerida para certificar que proviene de situación de desempleo y que ha sido contratado a través del Servicio Público de Empleo.
Acum. jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11
Ofertado 42
28 33 38 41 41 41 42 42
28 33 38 41 41 41 42 42
Ofertado 14
1 2 4 6 6 7 10 10
0 1 1 3 3 4 5 8
Ofertado 56
29 35 42 47 47 48 52 52
28 34 39 44 44 45 47 50
Manten. Plantilla
Nuevo Empleo
Empleo Total
Validado(2)
Justificado(1)
Validado(2)
Justificado(1)
Validado(2)
Justificado(1)
Página 31
1 Antecedentes
2 Análisis FEESL
6 Análisis Total Proyectos de Inversión FEESL
3 Análisis Proyectos de Inversión de Servicios
5 Análisis Proyectos de Inversión de Obra
4 Análisis Proyectos de Inversión de Suministro
Anexo – Proyectos Finalizados
7 Análisis Proyectos Finalizados
8 Conclusiones
Página 32
159
123
23
13
253
123496912
2313
289Total Contratos
Total Proyectos Inversión Autorizados
Obras de Competencia Municipal
Servicios de Administración Electrónica
Suministros Informáticos
Contratos Derivados de Proyectos de Obra de Comp.Municipal
Contratos de Obra
Contratos de Redacción de Proyecto(1)
Contratos de Dirección de Obra(2)
Contratos de Primer Equipamiento(3)
Contratos Derivados de Proyectos de Servicios de Admon. Electrónica
Contratos Derivados de Proyectos de Suministros Informáticos
(1) No se van a licitar 5 contratos correspondientes a Dirección de Obra y Redacción de Proyecto que se ejecutarán con recursos propios.(2) Los contratos que incluyen Redacción de Proyecto y Dirección de Obra, serán tratados como Dirección de Obra.(3) Cada contrato de primer equipamiento puede implicar múltiples suministros, siendo contabilizados a efectos del informe como un único contrato.
5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.1 An5.1 Anáálisis de los Proyectos de Obralisis de los Proyectos de Obra
Identificación Proyectos de Obra
Página 33
EMPLEOEJECUCIÓNPRESUPUESTO
5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.1 An5.1 Anáálisis de los Proyectos de Obralisis de los Proyectos de Obra
Indicadores Relevantes Proyectos de Obra
(3) Importe total pagado: Total de las certificaciones pagadas a 31 de enero de 2011.(2) Importe total de obligaciones reconocidas a fecha 31 de enero de 2011.
(1) Presupuesto vigente / Inversión final.- Proyectos en ejecución: Presupuesto de adjudicación más modificaciones. Proyectos finalizados: se toma como referencia la inversión final que es el coste total de la obra incluyendo, en su caso, modificaciones y excesos de mediciones.
Los 123 Proyectos de Obra engloban un total de 253 contratos (Redacciones de Proyecto, Direcciones de Obra, Obras y Primer Equipamiento). El análisis en detalle de estos contratos se desarrolla en el punto 5.2
ene-11
Número de Proyectos 123
Importe Autorizado por el M.P.T.(MM €) 271,8
Importe Licitación (MM €) 271,3
Presupuesto Vigente / Inv. Final (1)(MM €) 249,9
Importe Total Obligaciones Reconocidas(2) (MM €) 179,3
Porcentaje Obligaciones Reconocidas sobre el Presupuesto Vigente / Inv. Final 71,7%
Importe Total Pagado (3) (MM €) 179,3
Porcentaje Imp. Pagado sobre el Imp. Total de las Obligaciones Reconocidas 100%
Tiempo Medio de Pago (días) 25
Página 34
EMPLEOPRESUPUESTO EJECUCIÓN
5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.1 An5.1 Anáálisis de los Proyectos de Obralisis de los Proyectos de Obra
(2) El grado medio de ejecución de obra de los proyectos se ha calculado teniendo en cuenta el grado de ejecución informado por los responsables de los contratos. Por la naturaleza de los trabajos, el grado de ejecución de las Direcciones de Obra, al igual que la duración de las desviaciones será igual al de sus obras correspondientes. El grado medio de ejecución total se calcula en función de los presupuestos de cada uno de los contratos ponderados con el presupuesto total del proyecto.(3) La desviación de los proyectos se calcula en función de la fecha de fin del acta de comprobación de replanteo y la reportada por los responsables de los contratos.
(1) Importe total ejecutado: Valor de la obra realmente ejecutada (suma de los importes de las certificaciones pagadas, las certificaciones en tramitación y las relaciones valoradas).
Indicadores Relevantes Proyectos de Obra
Los 123 Proyectos de Obra engloban un total de 253 contratos (Redacciones de Proyecto, Direcciones de Obra, Obras y Primer Equipamiento). El análisis en detalle de estos contratos se desarrolla en el punto 5.2
ene-11
Número de Proyectos 123Número de Proyectos finalizados 45Número de Proyectos en curso 78
Importe Total Ejecutado (MM €) (1) 199,4
Importe Total Ejecutado sobre Presupuesto Vigente 79,8%
Grado medio de Ejecución (2) 93%
Porcentaje de proyectos en plazo 42,3%
Duración media desviaciones (días)(3) 85
Número de proyectos con Incidencias 102Número de Incidencias 169
Página 35
PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO
5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.1 An5.1 Anáálisis de los Proyectos de Obralisis de los Proyectos de Obra
(1) Por empleo justificado se entiende todo aquel empleo reportado al Ayuntamiento de Madrid por los contratistas, el cual debe ser validado para asegurar su adecuación a las especificaciones del Fondo.(2) Se entiende por Empleo Validado todo aquel que presenta toda la documentación requerida para certificar que proviene de situación de desempleo y que ha sido contratado a través del Servicio Público de Empleo.
Indicadores Relevantes Proyectos de Obra
Acum. Jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11
Ofertado 8.676 8.676 8.676 8.676 8.676 8.676 8.676 8.676
Justificado(1) 3.231 4.885 6.277 7.325 8.577 9.280 10.346 10.763
Validado(2) 3.201 4.840 6.220 7.266 8.470 9.172 10.277 10.687
Ofertado 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725
Justificado(1) 205 496 790 1.021 1.167 1.332 1.668 1.717
Validado(2) 141 428 751 950 1.063 1.271 1.606 1.690
Ofertado 10.401 10.401 10.401 10.401 10.401 10.401 10.401 10.401
Justificado(1) 3.436 5.381 7.067 8.346 9.744 10.612 12.014 12.480
Validado(2) 3.342 5.268 6.971 8.216 9.533 10.443 11.883 12.377
Manten. Plantilla
Nuevo Empleo
Empleo Total
Página 36
159
123
23
13
253
123496912
2313
289Total Contratos
Total Proyectos Inversión Autorizados
Obras de Competencia Municipal
Servicios de Administración Electrónica
Suministros Informáticos
Contratos Derivados de Proyectos de Obra de Comp.Municipal
Contratos de Obra
Contratos de Redacción de Proyecto(1)
Contratos de Dirección de Obra(2)
Contratos de Primer Equipamiento(3)
Contratos Derivados de Proyectos de Servicios de Admon. Electrónica
Contratos Derivados de Proyectos de Suministros Informáticos
5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.2 An5.2 Anáálisis de los contratos de los Proyectos de Obralisis de los contratos de los Proyectos de Obra
Identificación contratos de Obra
Página 37
EMPLEOEJECUCIÓNPRESUPUESTO
5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.2 An5.2 Anáálisis de los contratos de los Proyectos de Obralisis de los contratos de los Proyectos de Obra
Indicadores Relevantes por Tipología de contrato de los Proyectos de Inversión
(3) Importe total pagado: Total de las certificaciones pagadas a 31 de enero de 2011.(2) Importe total de obligaciones reconocidas a fecha 31 de enero de 2011.
(1) Presupuesto vigente / Inversión final.- Proyectos en ejecución: Presupuesto de adjudicación más modificaciones. Proyectos finalizados: se toma como referencia la inversión final que es el coste total de la obra incluyendo, en su caso, modificaciones y excesos de mediciones.
Contratos Redacción Proyecto
Contratos Dirección Obra
Contratos Ejecución Obra
Contratos 1er Equipamiento TOTAL
Número de contratos 49 69 123 12 253
Importe Autorizado por el M.P.T.(MM €) 0,7 2,5 266,2 2,4 271,8
Importe Licitación (MM €) 0,7 2,4 265,7 2,4 271,3
Presupuesto Vigente / Inv. Final(1) (MM €) 0,7 2,4 244,4 2,4 249,9
Importe Total Oblig. Reconocidas(2) (MM €) 0,7 1,6 176,6 0,3 179,3Porcentaje Obligaciones Reconocidas sobre Presupuesto Vigente / Inv. Final
100% 65,9% 72,3% 14,5% 71,7%
Importe Total Pagado (3)(MM €) 0,7 1,6 176,6 0,3 179,3Porcentaje Imp. Pagado sobre el Imp. Total de las Obligaciones Reconocidas
100% 100% 100% 100% 100%
Tiempo Medio de Pago (días) 25 24 26 26 25
Página 38
EMPLEOPRESUPUESTO EJECUCIÓN
5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.2 An5.2 Anáálisis de los contratos de los Proyectos de Obralisis de los contratos de los Proyectos de Obra
Indicadores Relevantes por Tipología de contrato de los Proyectos de Inversión
(2) El grado medio de ejecución de obra de los proyectos se ha calculado teniendo en cuenta el grado de ejecución informado por los responsables de los contratos. Por la naturaleza de los trabajos, el grado de ejecución de las Direcciones de Obra, al igual que la duración de las desviaciones será igual al de sus obras correspondientes. El grado medio de ejecución total se calcula en función de los presupuestos de cada uno de los contratos ponderados por el presupuesto total del proyecto.(3) La desviación de los proyectos se calcula en función de la fecha de fin del acta de comprobación de replanteo y la reportada por los responsables de los contratos, ponderados por el importe de adjudicación de cada contrato
(1) Importe total ejecutado: Valor de la obra realmente ejecutada (suma de los importes de las certificaciones pagadas, las certificaciones en tramitación y las relaciones valoradas).
Contratos Redacción Proyecto
Contratos Dirección Obra
Contratos Ejecución Obra
Contratos 1er Equipamiento TOTAL
Número de contratos 49 69 123 12 253
Nº de contratos finalizados 49 19 45 1 114
Nº de contratos en curso 0 50 78 11 139
Importe Total Ejecutado (MM €)(1) 0,7 1,7 196,6 0,3 199,4
Importe Total Ejecutado sobre Presupuesto Vigente 100% 70,9% 80,5% 14,5% 79,8%
Grado medio ejecución(2) 100% 93,1% 93,1% 76,8% 93%
Porcentaje de contratos en plazo 100% 42,3% 42,3% 100% 42,3%
Duración media desviaciones (días)(3) 0 86 86 0 85
Nº de contratos con incidencias 0 3 102 0 105
Nº Total de incidencias 0 3 166 0 169
Página 39
PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO
5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.2 An5.2 Anáálisis de los contratos de los Proyectos de Obralisis de los contratos de los Proyectos de Obra
Indicadores Relevantes por Tipología de contrato de los Proyectos de Inversión
(1) Por empleo justificado se entiende todo aquel empleo reportado al Ayuntamiento de Madrid por los contratistas, el cual debe ser validado para asegurar su adecuación a las especificaciones del Fondo.(2) Se entiende por Empleo Validado todo aquel que presenta toda la documentación requerida para certificar que proviene de situación de desempleo y que ha sido contratado a través del Servicio Público de Empleo.
Contratos Redacción Proyecto
Contratos Dirección Obra
Contratos Ejecución Obra
Contratos 1er Equipamiento TOTAL
Ofertado 148 149 8.379 0 8.676
Justificado(1) 152 161 10.450 0 10.763
Validado(2) 152 160 10.375 0 10.687
Ofertado 0 0 1.725 0 1.725
Justificado(1) 0 0 1.717 0 1.717
Validado(2) 0 0 1.690 0 1.690
Ofertado 148 149 10.104 0 10.401
Justificado(1) 152 161 12.167 0 12.480
Validado(2) 152 160 12.065 0 12.377
Manten. Plantilla
Nuevo Empleo
Empleo Total
Página 40
Dentro del FEESL, los 123 contratos de Obra, tienen una especial relevancia debido a que los Contratos de obra suponen:
El 95,9% (265.738.013,39 €) del importe total de licitación de los proyectos del FEESL.
El 95,2% (216.662.513,88 €) del importe total de adjudicación de los proyectos del FEESL.
El 95% (8.379) del total de trabajadores de mantenimiento plantilla ofertados en el FEESL.
El 98,9% (1.725) del total de trabajadores de nuevo empleo ofertados en el FEESL.
El 95,7% (10.104) del total de trabajadores ofertado en el FEESL.
Debido a ello, se procede a realizar un análisis más pormenorizado de este tipo de proyectos, analizando diferentes indicadores, relacionados con el cumplimento de los compromisos en tres áreas fundamentales:
EMPLEOPRESUPUESTO EJECUCIÓN
5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.3 An5.3 Anáálisis detallado Contratos de Obralisis detallado Contratos de Obra
Página 41
EMPLEOEJECUCIÓNPRESUPUESTO
En relación a la información de seguimiento sobre el presupuesto, los datos, indicadores e informes obtenidos son los que se recogen en la siguiente tabla:
Información seguimiento de la gestión presupuestaria FEESL
P1. Datos e Indicadores Relevantes
5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.3 An5.3 Anáálisis detallado Contratos de Obralisis detallado Contratos de Obra
P2. Obligaciones reconocidas con respecto al Importe de Adjudicación
P3. Importe Total de las Obligaciones reconocidas por tipología
P4. Evolución de los pagos realizados
P5. Evolución del tiempo medio de pago
Página 42
EMPLEOEJECUCIÓNPRESUPUESTO
P1. Datos e Indicadores Relevantes
(3) Importe total pagado: Total de las obligaciones reconocidas pagadas a 31 de enero de 2011.(2) Importe total de obligaciones reconocidas a fecha 31 de enero de 2011.
5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.3 An5.3 Anáálisis detallado Contratos de Obralisis detallado Contratos de Obra
(1) Presupuesto vigente / Inversión final.- Proyectos en ejecución: Presupuesto de adjudicación más modificaciones. Proyectos finalizados: se toma como referencia la inversión final que es el coste total de la obra incluyendo, en su caso, modificaciones y excesos de mediciones.
Abril a jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11
Importe Autorizado por el M.P.T.(MM €) 266,2
Importe Licitación (MM €) 265,7
Presupuesto Vigente / Inv. Final (1)(MM €) 244,4
6,8 20 37,3 56,5 79,9 110 176,6 176,6
2,8% 8,2% 15,3% 22,7% 32,7% 45,0% 72,3% 72,3%
6,8 20 37,3 56,5 76,9 109,9 157,9 176,6
100% 100% 100% 100% 96,2% 99,9% 89,4% 100%
27,5 27,4 24,8 25,9 26,1 26,1 25,6 25,6
Importe Total Oblig. Reconocidas(2) (MM €)
Porcentaje Obligaciones Reconocidas sobre Presupuesto Vigente / Inv. Final
Importe Total Pagado (3) (MM €)
Porcentaje Importe Pagado sobre el Importe Total de las Obligaciones Reconocidas
Tiempo Medio de Pago (días)
Página 43
EMPLEOEJECUCIÓNPRESUPUESTO
P2. Obligaciones reconocidas con respecto al importe de adjudicación
(*) Importe total de obligaciones reconocidas a fecha 31 de enero de 2011.
5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.3 An5.3 Anáálisis detallado Contratos de Obralisis detallado Contratos de Obra
Tipología Presupuesto vigente / Inversión final
Importe Total Obligaciones Reconocidas *
Porcentaje Obligaciones Reconocidas / Pres. vigente
EQUIPAMIENTOS ACCESO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (LEY 11/2007) 0 € 0 € 0%
PROMOCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPRENDEDORA 6.581.131,6 € 5.280.159,3 € 80,2%
CREACIÓN Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURAS INNOVACIÓN 21.231.387,7 € 16.608.848,1 € 78,2%
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 11.282.587,7 € 7.737.706,2 € 68,6%SOSTENIBILIDAD URBANA, TRANSPORTE MENOS CONTAMINANTE Y SEGURIDAD VIAL 37.902.319,1 € 31.100.975,6 € 82,1%
EFICIENCIA GESTIÓN RECURSOS HÍDRICOS Y OTRAS REDES SUMINISTRO AGUA 16.609.895,3 € 12.768.167,2 € 76,9%
RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREAS NATURALES Y MASAS FORESTALES 3.689.219,5 € 3.135.836,6 € 85%
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORA CENTROS EDUCATIVOS 3.635.266,4 € 3.252.157 € 89,5%
MEJORA DE ACCESOS Y ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 920.569,2 € 870.905,5 € 94,6%
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORA CENTROS SERVICIOS SOCIALES, SANITARIOS, CULTURALES O DEPORTIVOS 113.743.268,0 € 72.988.769,7 € 64,2%
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y PAISAJÍSTICO 28.755.910,8 € 22.873.382,8 € 79,5%
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA ADMINISTRACIÓN LOCAL 0,0 € 0,0 € 0,0%
TOTAL 244.351.555,2 € 176.616.907,8 € 72,3%
Página 44
EMPLEOEJECUCIÓNPRESUPUESTO
P3. Importe total de las Obligaciones reconocidas por tipología
(*) Importe total de obligaciones reconocidas a fecha 31 de enero de 2011.
5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.3 An5.3 Anáálisis detallado Contratos de Obralisis detallado Contratos de Obra
5,3
16,6
7,7
31,1
12,83,1 3,3
0,9
73
22,9
80,2% 78,2%
68,6%
82,1%76,9%
85%89,5%
94,6%
64,2%
79,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Actividad Económica y
Emprendedora
Infraestructuras Innovación
Ahorro y Eficiencia
Energética
Sostenibilidad Urbana y
Seguridad Vial
Recursos Hídricos y Redes suministro Agua
Áreas Naturales Centros Eucativos
Eliminación Barreras
Arquitectónicas
Servicios Sociales,
Sanitarios, Culturales o Deportivos
Patrimonio Histórico y Paisajístico
Porc
enta
je O
bliga
cione
s Rec
onoc
idas
(%)
Mill
ones
de E
uros
Importe Total Obligaciones Reconocidas * Porcentaje Obligaciones Reconocidas / Pres. vigente
Página 45
EMPLEOEJECUCIÓNPRESUPUESTO
P4. Evolución de los pagos realizados
5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.3 An5.3 Anáálisis detallado Contratos de Obralisis detallado Contratos de Obra
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11
6,820
37,3
56,5
76,9
109,9
157,9
176,6
Mill
ones
de Eu
ros
Límite 244,4 M€ (Presupuesto Vigente)
Página 46
EMPLEOEJECUCIÓNPRESUPUESTO
P5. Evolución tiempo medio de pago
5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.3 An5.3 Anáálisis detallado Contratos de Obralisis detallado Contratos de Obra
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11
27,5 27,4
24,825,9 26,1 26,1
25,6 25,6
Días
Página 47
EMPLEOPRESUPUESTO EJECUCIÓN
En relación a la información de seguimiento sobre la ejecución de las obras, los datos, indicadores e informes obtenidos son los que se recogen en la siguiente tabla:
InformaciInformacióón seguimiento FEESLn seguimiento FEESL
E1. Datos e Indicadores Relevantes
5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.3 An5.3 Anáálisis detallado Contratos de Obralisis detallado Contratos de Obra
E2. Evolución de la ejecución de obra
E3. Grado medio de ejecución de obra por tipología
E4. Proyectos desviados en plazo por Importe de Adjudicación
E5. Incidencias y Estado
E6. Incidencias con implicaciones en términos de coste
Página 48
EMPLEOPRESUPUESTO EJECUCIÓN
E1. Datos e Indicadores Relevantes
5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.3 An5.3 Anáálisis detallado Contratos de Obralisis detallado Contratos de Obra
(2) El grado medio de ejecución de obra de los proyectos se ha calculado teniendo en cuenta el grado de ejecución informado por los responsables de los contratos.(3) La desviación de los proyectos se calcula en función de la fecha de fin del acta de comprobación de replanteo y la reportada por los responsables de los contratos.
(1) Importe total ejecutado: Valor de la obra realmente ejecutada (suma de los importes de las certificaciones pagadas, las certificaciones en tramitación y las relaciones valoradas).
Abril a jun - 10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11
Número de Contratos 123
5 8 10 10 22 25 45 45
106 111 113 113 101 98 78 78
7,6 22,4 37,4 60,6 122,8 173,5 187,1 196,6
3,1% 9,2% 15,3% 24,8% 50,2% 71,0% 76,6% 80,5%
17,8% 30,2% 42,8% 53,6% 66,2% 81,6% 89,6% 93,1%
78,9% 74,8% 82,1% 82,1% 75,6% 72,4% 58,5% 42,3%
31,3 33,6 43,5 46,1 47,9 45,6 81,6 86,1
31 61 62 83 98 102 102 102
31 63 64 100 142 155 165 166
Porcentaje de contratos en plazo(3)
Duración media desviaciones (días)
Nº de contratos con incidencias
Nº Total de incidencias
Nº de contratos finalizados
Nº de contratos en curso
Importe Total Ejecutado (MM €)(1)
Importe Total Ejecutado sobre Presupuesto Vigente / Inv. Final
Grado medio ejecución obra(2)
Página 49
EMPLEOPRESUPUESTO EJECUCIÓN
E2. Evolución de la ejecución de obra*
5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.3 An5.3 Anáálisis detallado Contratos de Obralisis detallado Contratos de Obra
(*) El grado medio de ejecución de obra de los proyectos se ha calculado teniendo en cuenta el grado de ejecución informado por los responsables de los contratos.
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11
17,8%
30,2%42,8%
53,6%
66,2%
81,6%89,6% 93,1%
Grad
o de
ejec
ució
n de
obr
a* (%
)
Página 50
EMPLEOPRESUPUESTO EJECUCIÓN
E3. Grado medio de ejecución de obra* por tipología
5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.3 An5.3 Anáálisis detallado Contratos de Obralisis detallado Contratos de Obra
(*) El grado medio de ejecución de obra de los proyectos se ha calculado teniendo en cuenta el grado de ejecución informado por los responsables de los contratos.
3 7
14 13
5 1 49
58
9
100% 94% 97% 94% 96% 100% 100% 100%
89%96%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
10
20
30
40
50
60
Actividad Económica y
Emprendedora
Infraestructuras Innovación
Ahorro y Eficiencia
Energética
Sostenibilidad Urbana y
Seguridad Vial
Recursos Hídricos y Redes
suministro Agua
Áreas Naturales Centros Eucativos Eliminación Barreras
Arquitectónicas
Servicios Sociales, Sanitarios,
Culturales o Deportivos
Patrimonio Histórico y Paisajístico
Grad
o de E
jecu
ción
(%)
Núm
ero
de P
roye
ctos
Nº Proyectos Grado medio de Ejecución sobre su Tipología
Página 51
EMPLEOPRESUPUESTO EJECUCIÓN
E4. Proyectos desviados* en plazo por presupuesto
5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.3 An5.3 Anáálisis detallado Contratos de Obralisis detallado Contratos de Obra
(*) La desviación de los proyectos se calcula en función de la fecha de fin del acta de comprobación de replanteo y la reportada por los responsables de los contratos.
26
8
12 1114
47%50%
60%
69%
88%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
5
10
15
20
25
30
Inferior a 1 millón Entre 1 y 2 millones Entre 2 y 3 millones Entre 3 y 4 millones Superior a 4 millones
Porc
enta
je re
spec
to al
tota
l del
inte
rval
o (%
)
Núm
ero
de P
roye
ctos
Nº Proyectos con desviación % sobre Total de proyectos por Intervalo
Página 52
EMPLEOPRESUPUESTO EJECUCIÓN
E5. Incidencias y Estado
5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.3 An5.3 Anáálisis detallado Contratos de Obralisis detallado Contratos de Obra
(*) Una incidencia se considera cerrada cuando se ha adoptado el decreto de aprobación / resolución de la misma .
Estado de las Incidencias Número de Incidencias
Abiertas 4
Cerradas 162
TOTAL 166
95,2%
4,8%
Abiertas Cerradas
45%
5%1%
8%27%
13% 1%
Modificación contrato sin suspensión Modificación contrato con suspensión parcial Modificación contrato con suspensión total Suspensión parcialSuspensión total PrórrogaAmpliación contrato PenalidadCesión de Contrato Resolución de Contrato
Total Incidencias Número de IncidenciasModificación contrato sin suspensión 75
Modificación contrato con suspensión parcial 8
Modificación contrato con suspensión total 0
Suspensión parcial 1
Suspensión total 14
Prórroga plazo de ejecución autorizada por MPTAP 44
Ampliación plazo 22
Penalidad 0
Cesión de Contrato 0
Resolución de Contrato 0
Otras 2Total 166
Página 53
EMPLEOPRESUPUESTO EJECUCIÓN
E6. Incidencias con Implicaciones en términos de coste*
5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.3 An5.3 Anáálisis detallado Contratos de Obralisis detallado Contratos de Obra
(*) Se indican únicamente las incidencias con coste cerradas a fecha 31 de enero de 2011
68%
32%
Incidencias sin coste Incidencias con coste
Tipo Incidencia Total Incidencias Importe Incidencias
Incidencias sin coste 110
Incidencias con coste 56 23.451.961,28 €
Total 166 23.451.961,28 €
Página 54
EMPLEOPRESUPUESTO EJECUCIÓN
E6. Incidencias con Implicaciones en términos de coste*
5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.3 An5.3 Anáálisis detallado Contratos de Obralisis detallado Contratos de Obra
(*) Se indican únicamente las incidencias con coste cerradas a fecha 31 de enero de 2011.
ID Proyecto Nombre Descripción de la Incidencia Importe
Incidencia 8001 CONSTRUCCIÓN COLECTOR ALIVIADO VICALVARO I DESDE EL COMIENZO DE LA OBRA SE HA DETECTADO QUE EL NIVEL
FREÁTICO ESTÁ MÁS ALTO DE LO INDICADO EN PROYECTO. 556.882,13 €
8002NUEVA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL ARROYO DE LOS MIGUELES
MODIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE EJECUCIÓN DEL FORJADO DEL ESTANQUE; COMO CONSECUENCIA DE LA APARICIÓN DE YESOS EN CAPAS ALTAS.
715.963,48 €
8003 SISTEMAS GENERALES DE SANEAMIENTO DEL SURESTE DE MADRID NUEVAS CONEXIONES CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 700.987,00 €
8026 REHABILITACIÓN PARA CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A MAYORES. C/ DOS AMIGOS, 4.APARICIÓN DE GALERÍA DE SANEAMIENTO DE LA FINCA COLINDANTE QUE ATRAVIESA LA PARCELA. PROPIEDAD COMPARTIDA. 410.613,87 €
8027 REHABILITACIÓN PARA CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A MAYORES. C/ CABEZA, 14. LA COMPAÑÍA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO OBLIGA A LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
89.312,72 €
8028 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA INFANTIL EN EL BARRIO DE EMBAJADORES. C/ OLIVAR, 48-50. MODIFICACION EN RELACIÓN CON INSTALACIONES SERVICIO DE CATERING
189.573,09 €
8031 CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES, INMIGRANTES Y PERSONAS SIN HOGAR. C/ BRAVO MURILLO, 133.
MODIFICACION PLANTA SÓTANO POR CERCANIA DE INSTALACIONES DE METRO
451.175,89 €
8032 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL DE ACOGIDA SAN ISIDRO. PASEO DEL REY, 34. NUEVAS PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES EN ELEMENTOS OCULTOS 852.109,60 €
8033 REHABILITACION DE LA ESCUELA DE CERÁMICA. C/ FRANCISCO Y JACINTO ALCÁNTARA, S/N CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 162.000,55 €
8034 CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL DE ACOGIDA PARA PERSONAS SIN HOGAR. CARRETERA BARRIO DE LA FORTUNA, 31 C/V C/ PINAR DE SAN JOSÉ.
MODIFICACIÓN COTA SANEAMIENTO. 828.642,36 €
8035 CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES. C/ FUERTE DE NAVIDAD, 15 C/V C/ TAMARICE, 2.
EDIFICACIÓN COLINDANTE CON CIMENTACIÓN SUPERFICIAL 502.291,04 €
8036 CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA PARA LA CAMPAÑA CONTRA EL FRÍO. CARRETERA BARRIO DE LA FORTUNA, 31 C/V C/ PINAR DE SAN JOSÉ.
REAJUSTAR LA IMPLANTACIÓN DEL EDIFICIO 387.035,92 €
8037 REHABILITACIÓN DE LA PISCINA DE VERANO DEL POLIDEPORTIVO DE LA ELIPA. ACCESO PARQUE DE LA ELIPA, 6.
GALERÍA DE SERVICIOS INUTILIZABLE. REUBICAR SALA DEPURACIÓN. MODIFICAR TRAZADO. NUEVO ACCESO SERVICIO
855.368,12 €
8038 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A MAYORES "NICANOR BARROSO". C/ ENCOMIENDA DE PALACIOS, 190.
IMPOSIBILIDAD DE DEMOLER EL SÓTANO DEL CUERPO CENTRAL POR FALTA DE ZANJAS DE CIMENTACIÓN DE MUROS
405.166,74 €
Página 55
EMPLEOPRESUPUESTO EJECUCIÓN
E6. Incidencias con Implicaciones en términos de coste*
5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.3 An5.3 Anáálisis detallado Contratos de Obralisis detallado Contratos de Obra
(*) Se indican únicamente las incidencias con coste cerradas a fecha 31 de enero de 2011.
ID Proyecto Nombre Descripción de la Incidencia Importe
Incidencia 8039 CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A MAYORES. AVENIDA DE DAROCA, 54. REAJUSTE DE LA IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 78.857,24 €
8040CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A MAYORES EN EL CASCO HISTÓRICO DE VICÁLVARO. C/ FUENTE DE ARRIBA, 4 C/V AVENIDA DE DAROCA, 342.
APARICIÓN DE GALERÍA DEL CANAL ISABEL II NO REFLEJADA EN SU DOCUMENTACIÓN NI DETECTADA EN ESTUDIO GEOTÉCNICO. BOLSAS DE AGUA EN EL SUBSUELO
167.028,34 €
8041 CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A MAYORES. CALLE PUERTO DE NAVACERRADA, 1.
REAJUSTAR IMPLANTACIÓN DEL EDIFICIO. EVITAR AFECCIONES A CIMENTACIONES COLINDANTES.
272.368,13 €
8050 CONEXIÓN CICLISTA Y PEATONAL DEL JARDIN HISTORICO DEL CAMPO DEL MORO CON LOS BIENES CULTURALES DEL ENTORNO DEL PUENTE DEL REY
CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 307.595,17 €
8055 CENTRAL DE RECOGIDA NEUMATICA DE RESIDUOS URBANOS EN LAS COLONIAS MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO JAVIER Y NTRA. SRA. DE LOS ANGELES DE MADRID.
CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 581.387,98 €
8060 OBRAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE PUESTOS DE REPOSTADO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE ENTREVÍAS
CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 128.360,41 €
8061 OBRAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE PUESTOS DE REPOSTADO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE CARABANCHEL
CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 81.785,64 €
8067 REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE UN EDIFICIO EN ARGANZUELA PARA CENTRO EXPOSITIVO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 972.840,97 €
8068 REHABILITACIÓN DE LAS CALDERAS DEL ANTIGUO MATADERO MUNICIPAL PARA CENTRO DE ARTE CINEMATOGRÁFICO
POR MODIFICACIÓN DE CONTRATO 1.180.975,07 €
8069 CONSOLIDACIÓN Y AISLAMIENTO DE LA CUBIERTA DEL ESPACIO DE INTERVENCIONES ARTÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PASEO DE LA CHOPERA
MODIFICACIONES DE PARTIDAS POR EXIGENCIAS DEL SISTEMA ESTRUCTURAL
156.291,30 €
8070 CONSOLIDACIÓN DE EDIFICIOS EN VADO DE SANTA CATALINA DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE ARTES VISUALES
CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 1.253.826,38 €
8071 SOTERRAMIENTO DE INSTALACIONES Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO INTERIOR DEL TEATRO DE PASEO DE LA CHOPERA
CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 623.475,36 €
8072 RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DEL DEPÓSITO ELEVADO DE LA PLAZA DE LEGAZPI
CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 177.359,02 €
Página 56
EMPLEOPRESUPUESTO EJECUCIÓN
E6. Incidencias con Implicaciones en términos de coste*
5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.3 An5.3 Anáálisis detallado Contratos de Obralisis detallado Contratos de Obra
(*) Se indican únicamente las incidencias con coste cerradas a fecha 31 de enero de 2011.
ID Proyecto
Nombre Descripción de la Incidencia Importe Incidencia
8073 ADECUACIÓN DEL POZO DE ATAQUE DEL BY-PASS SUR EN ARGANZUELA PARA ALMACENES ARTÍSTICOS
CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 246.717,89 €
8077 MEJORA DE ESPACIOS Y ADECUACIÓN DELTEATRO Y CENTRO DE ARTE FERNÁN GÓMEZ CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 470.506,38 €
8078 ADECUACIÓN DE TEATRO MUNICIPAL Y ANEJOS EN PATIO SUR DE CONDE DUQUE CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 484.470,84 €
8079 REHABILITACIÓN DE LA HEMEROTECA MUNICIPAL EN LA CRUJÍA NORTE DE CONDE DUQUE CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 819.442,52 €
8080 REHABILITACIÓN DEL ARCHIVO DE LA VILLA EN PATIO NORTE DE CONDE DUQUE CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 488.691,61 €
8081 IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES EN SALAS DE EXPOSICIONES EN PATIO SUR DE CONDE DUQUE CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 1.123.867,44 €
8082 ADECUACIÓN FUNCIONAL DEL SALÓN DE ACTOS CULTURALES EN CRUJÍA SUR DE CONDE DUQUE CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 1.114.340,24 €
8083 REHABILITACIÓN FACHADAS HISTÓRICAS Y CUBIERTAS DEL ANTIGUO CUARTEL DEL CONDE DUQUE CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 306.999,79 €
8084 REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA DEL BARRIO DE ARGÜELLES EN EL PATIO CENTRAL DE CONDE DUQUE
CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 775.792,50 €
8085 REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE INSTALACIONES CENTRALES DEL EDIFICIO CONDE DUQUE CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 531.154,28 €
8089 CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA "FACTORIA INDUSTRIAL" DE MADRID NUEVAS EXIGENCIAS EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS FORMULADAS POR LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA
134.068,28 €
8096CONSTRUCCIÓN DE UN CIRCUITO DEPORTIVO PARALELO A LA CALLE 30. 1ª FASE.- PARQUE DE LAS AVENIDAS-PARQUE DE BREOGAN
VARIACIÓN TRAZADO CARRIL BICI (BIDIRECCIONAL) Y ADAPTAR LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO; ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMAFORIZACIÓN EN LAS ZONAS AFECTADAS POR LAS OBRAS.
74.120,92 €
8097 PROMOCIÓN DE ACCESIBILIDAD Y ADAPTACION DE CALDERAS EN EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL CHAMARTIN.
MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS INDUSTRIALES. APERTURA PATIO INGLÉS.
81.277,14 €
8105 AMPLIACION Y MEJORA DEL POLIDEPORTIVO BARRIO DEL PILAREJECUCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE TALUDES Y PLANTACIÓN DE DIVERSAS ESPECIES VEGETALES PARA ESTABILIZAR LOS TERRENOS
108.929,23 €
8119 ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE MAYORES Y CENTRO CULTURAL "EL POZO DEL TÍO RAIMUNDO" CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 170.615,21 €
Página 57
EMPLEOPRESUPUESTO EJECUCIÓN
E6. Incidencias con Implicaciones en términos de coste*
5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.3 An5.3 Anáálisis detallado Contratos de Obralisis detallado Contratos de Obra
(*) Se indican únicamente las incidencias con coste cerradas a fecha 31 de enero de 2011.
ID Proyecto
Nombre Descripción de la Incidencia Importe Incidencia
8122 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS Y SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES EN EL CENTRO DE MAYORES PINAR DEL REY
CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 20.748,12 €
8123 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL CENTRO DE MAYORES BUCARAMANGA
CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 32.769,65 €
8133 AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE MAYORES Y DE DIA ACUARIO ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ACTUALMENTE VIGENTE.
70.663,90 €
8138 RECUPERACION DEL TALUD DE LA ZONA VERDE CATALOGADA "JARDINES DE VIRGEN DEL PUERTO" CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 164.190,70 €
8141 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PASAJE DE MONTSERRAT CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 51.079,25 €
8144 ADECUACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LAS ESCUELAS PIAS PARA USOS SOCIALES Y EDUCATIVOS CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 252.001,97 €
8146 CONSTRUCCIÓN DE ÁREA INTERMODAL CANILLEJAS CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 120.529,68 €
8147 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN E INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS INFORMATIVOS EN EL FARO DE MONCLOA
CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 148.109,84 €
8149 INSTALACION DE CENTRAL TERMOELECTRICA PARA PRODUCCION DE ELECTRICIDAD, CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA.
CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 465.258,72 €
8152 REMODELACIÓN PARQUE EMPRESARIAL CARABANCHEL CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 376.411,27 €
8153CREACIÓN DE UN CENTRO DE CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO E INTEGRACIÓN DE LOS CENTROS DE CONTROL DE GALERÍAS Y TÚNELES. INTEGRACIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LOS TÚNELES DE AZCA
DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN LAS INSTALACIONES EXISTENTES BÁSICOS PARA LA SEGURIDAD. 494.831,35 €
8156CONSTRUCCIÓN DE UNA PLATAFORMA RESERVADA PARA AUTOBUSES EN LA AVENIDA DE CÓRDOBA ENTRE LA GLORIETA DE CÁDIZ Y LA GLORIETA DE MÁLAGA
ADECUACIÓN ENTRONQUES CALZADA PARA ADECUACIÓN NUEVOS CICLOS SEMAFÓRICOS Y ELIMINACIÓN DE JARDINERÍA PARA DOS MEDIANAS Y ACABADO DE LAS MISMAS EN HORMIGÓN IMPRESO; MODIFICÁNDOSE SUS ANCHOS Y AJUSTANDO LAS SECCIONES TRANSVERSALES.
515.230,14 €
8157 REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN ENERGÉTICA DEL AUDITORIO EN EL PATIO CENTRAL DEL EDIFICIO CONDE DUQUE
NECESIDADES DE LA REALIDAD CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 625.532,80 €
8158 INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA EN RECUERDO A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M EN EL POZO DEL TÍO RAIMUNDO
DESPLAZAR LA UBICACIÓN DEL MONUMENTO Y MODIFICAR ALGUNAS CUESTIONES DEL CONTENIDO DEL MISMO
94.336,10 €
Página 58
PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO
En relación a la información de seguimiento sobre el empleo, los datos, indicadores e informes obtenidos son los que se recogen en la siguiente tabla:
Información seguimiento FEESL
EM1. Datos e Indicadores relevantes
5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.3 An5.3 Anáálisis detallado Contratos de Obralisis detallado Contratos de Obra
Página 59
PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO
EM1. Datos e Indicadores relevantes
(1) Por empleo justificado se entiende todo aquel empleo reportado al Ayuntamiento de Madrid por los contratistas, el cual debe ser validado para asegurar su adecuación a las especificaciones del Fondo.(2) Se entiende por Empleo Validado todo aquel que presenta toda la documentación requerida para certificar que proviene de situación de desempleo y que ha sido contratado a través del Servicio Público de Empleo.
5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.3 An5.3 Anáálisis detallado Contratos de Obralisis detallado Contratos de Obra
Abril a Jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11
Ofertado 8.379 8.379 8.379 8.379 8.379 8.379 8.379 8.379
Justificado(1) 3.012 4.595 5.978 7.015 8.263 8.966 10.031 10.450
Validado(2) 2.983 4.551 5.921 6.957 8.157 8.859 9.963 10.375
Ofertado 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725
Justificado(1) 205 496 790 1.021 1.167 1.332 1.668 1.717
Validado(2) 141 428 751 950 1.063 1.271 1.606 1.690
Ofertado 10.104 10.104 10.104 10.104 10.104 10.104 10.104 10.104
Justificado(1) 3.217 5.091 6.768 8.036 9.430 10.298 11.699 12.167
Validado(2) 3.124 4.979 6.672 7.907 9.220 10.130 11.569 12.065
Manten. Plantilla
Nuevo Empleo
Empleo Total
Página 60
1 Antecedentes
2 Análisis FEESL
6 Análisis Total Proyectos de Inversión FEESL
3 Análisis Proyectos de Inversión de Servicios
5 Análisis Proyectos de Inversión de Obra
4 Análisis Proyectos de Inversión de Suministro
Anexo – Proyectos Finalizados
7 Análisis Proyectos Finalizados
8 Conclusiones
Página 61
159
123
23
13
253
123496912
2313
289Total Contratos
Total Proyectos Inversión Autorizados
Obras de Competencia Municipal
Servicios de Administración Electrónica
Suministros Informáticos
Contratos Derivados de Proyectos de Obra de Comp.Municipal
Contratos de Obra
Contratos de Redacción de Proyecto(1)
Contratos de Dirección de Obra(2)
Contratos de Primer Equipamiento(3)
Contratos Derivados de Proyectos de Servicios de Admon. Electrónica
Contratos Derivados de Proyectos de Suministros Informáticos
(1) No se van a licitar 5 contratos correspondientes a Dirección de Obra y Redacción de Proyecto que se ejecutarán con recursos propios.(2) Los contratos que incluyen Redacción de Proyecto y Dirección de Obra, serán tratados como Dirección de Obra.(3) Cada contrato de primer equipamiento puede implicar múltiples suministros, siendo contabilizados a efectos del informe como un único contrato
6. 6. AnAnáálisis Total Proyectos de Inversilisis Total Proyectos de Inversióónn FEESLFEESL
A continuación se realizar el análisis de los resultados del FEESL de manera agregada para los proyectos de Inversión
Identificación Proyectos de Inversión
Página 62
6. 6. AnAnáálisis Total Proyectos de Inversilisis Total Proyectos de Inversióón n FEESLFEESL
EMPLEOEJECUCIÓNPRESUPUESTO
(1) Los proyectos de inversión de Obra incluyen la información de la Redacción de Proyecto , Dirección de Obra, y Primer Equipamiento.
Indicadores Generales
(4) Importe total pagado: Total de las certificaciones pagadas a 31 de enero de 2011.(3) Importe total de obligaciones reconocidas a fecha 31 de enero de 2011.
(2) Presupuesto vigente / Inversión final.- Proyectos en ejecución: Presupuesto de adjudicación más modificaciones. Proyectos finalizados: se toma como referencia la inversión final que es el coste total de la obra incluyendo, en su caso, modificaciones y excesos de mediciones.
Total Proyectos Obra(1) Servicio Suministro
Número de Proyectos 159 123 23 13
Importe Autorizado por el M.P.T.(MM €) 277,8 271,8 3,9 2,1
Importe Licitación (MM €) 277,2 271,3 3,8 2,1
Presupuesto Vigente / Inv. Final (2)(MM €) 255,6 249,9 3,7 2
Importe Total Obligaciones Reconocidas(3) (MM €) 183,5 179,3 2,5 1,7Porcentaje Obligaciones Reconocidas sobre el Presupuesto Vigente / Inv. Final 71,8% 71,7% 68,8% 82%
Importe Total Pagado (4) (MM €) 183,5 179,3 2,5 1,7Porcentaje Imp. Pagado sobre el Imp. Total de las Obligaciones Reconocidas 100% 100% 100% 100%
Tiempo Medio de Pago (días) 25 25 17 28
Página 63
6. 6. AnAnáálisis Total Proyectos de Inversilisis Total Proyectos de Inversióón n FEESLFEESL
EMPLEOPRESUPUESTO EJECUCIÓN
Indicadores Generales
(1) Los proyectos de inversión de Obra incluyen la información de la Redacción de Proyecto , Dirección de Obra, Primer Equipamiento y de la propia Obra.
(3) El grado medio de ejecución de los proyectos se ha calculado considerando el grado de ejecución informado por los responsables de los contratos y ponderado por su presupuesto vigente(4) La desviación de los proyectos se calcula en función de la fecha de fin del acta de comprobación de replanteo y la reportada por los responsables de los contratos.
(2) Importe total ejecutado: Valor de la obra realmente ejecutada (suma de los importes de las certificaciones pagadas, las certificaciones en tramitación y las relaciones valoradas).
Total Proyectos Obra(1) Servicio Suministro
Número de Proyectos 159 123 23 13
Número de Proyectos finalizados 72 45 16 11
Número de Proyectos en curso 87 78 7 2
Importe Total Ejecutado (MM €) (2) 203,6 199,4 2,5 1,7Importe Total Ejecutado sobre Presupuesto Vigente 79,7% 79,8% 68,8% 82%
Grado medio de Ejecución (3) 92,1% 93% 99,3% 100%
Porcentaje de proyectos en plazo 47,2% 42,3% 78% 38,5%
Duración media desviaciones (días)(4) 84 85 49 41
Número de proyectos con Incidencias 117 102 6 9
Número de Incidencias 185 169 6 10
Página 64
PRESUPUESTO
6. 6. AnAnáálisis Total Proyectos de Inversilisis Total Proyectos de Inversióón n FEESLFEESL
EMPLEOEJECUCIÓN
CODIGO PROYECTO NOMBRE PROYECTO
FECHA SOLICITADA
FECHA CONCEDIDA
MPT
PRESUPUESTO VIGENTE
8001 CONSTRUCCIÓN COLECTOR ALIVIADO VICALVARO I 08/02/2011 30/06/2010 4.784.360,33 €
8002 NUEVA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL ARROYO DE LOS MIGUELES 08/03/2011 30/06/2010 4.986.145,83 € 8015 NUEVO SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 31/03/2011 30/06/2010 223.109,91 €
8027 REHABILITACIÓN PARA CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A MAYORES. C/ CABEZA, 14. 31/03/2011 30/06/2010 1.834.975,58 €
8031 CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES, INMIGRANTES Y PERSONAS SIN HOGAR. C/ BRAVO MURILLO, 133.
31/03/2011 30/06/2010 4.226.717,86 €
8032 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL DE ACOGIDA SAN ISIDRO. PASEO DEL REY, 34. 31/03/2011 30/06/2010 5.184.605,35 €
8034CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL DE ACOGIDA PARA PERSONAS SIN HOGAR. CARRETERA BARRIO DE LA FORTUNA, 31 C/V C/ PINAR DE SAN JOSÉ. 31/03/2011 30/06/2010 5.007.241,92 €
8037 REHABILITACIÓN DE LA PISCINA DE VERANO DEL POLIDEPORTIVO DE LA ELIPA. ACCESO PARQUE DE LA ELIPA, 6. 31/03/2011 30/06/2010 5.135.353,59 €
8040CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A MAYORES EN EL CASCO HISTÓRICO DE VICÁLVARO. C/ FUENTE DE ARRIBA, 4 C/V AVENIDA DE DAROCA, 342. 31/03/2011 30/06/2010 2.049.133,36 €
8042 RECUPERACION DE LA ZONA VERDE CATALOGADA "VIA DE ACCESO AJARDINADA AL PUENTE DE TOLEDO" 31/03/2011 30/06/2010 4.729.701,91 €
8044 CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INTERPRETACION DE LA NATURALEZA E HISTORIA DEL RIO MANZANARES EN EL PARQUE DE LA ARGANZUELA
30/06/2011 30/06/2010 1.627.981,57 €
8045CONSTRUCCION DE LA PASARELA PEATONAL Y CICLISTA MEDIANTE NUEVOS MATERIALES EN EL BARRIO DE CASA DE CAMPO "PASARELA DE ALMUÑECAR" 30/06/2011 30/06/2010 3.203.782,77 €
8050CONEXIÓN CICLISTA Y PEATONAL DEL JARDIN HISTORICO DEL CAMPO DEL MORO CON LOS BIENES CULTURALES DEL ENTORNO DEL PUENTE DEL REY 30/04/2011 30/06/2010 4.406.839,75 €
8051CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL Y CICLISTA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO MANZANARES PARA LA CONEXIÓN ENTRE EL PARQUE MADRID RIO Y EL PARQUE LINEAL DEL MANZANARES SUR. "PASARELA PARQUE LINEAL MANZANARES SUR"
31/03/2011 30/06/2010 2.038.019,11 €
Prórrogas autorizadas por el MPT
Página 65
PRESUPUESTO
6. 6. AnAnáálisis Total Proyectos de Inversilisis Total Proyectos de Inversióón n FEESLFEESL
EMPLEOEJECUCIÓN
CODIGO PROYECTO NOMBRE PROYECTO
FECHA SOLICITADA
FECHA CONCEDIDA
MPT
PRESUPUESTO VIGENTE
8052 RECUPERACION FORESTAL PARQUE MANZANARES SUR 31/03/2011 30/06/2010 3.689.219,49 €
8055CENTRAL DE RECOGIDA NEUMATICA DE RESIDUOS URBANOS EN LAS COLONIAS MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO JAVIER Y NTRA. SRA. DE LOS ANGELES DE MADRID.
15/03/2011 30/06/2010 3.517.690,87 €
8060 OBRAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE PUESTOS DE REPOSTADO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE ENTREVÍAS
26/02/2011 30/06/2010 3.371.472,57 €
8061OBRAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE PUESTOS DE REPOSTADO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE CARABANCHEL 26/02/2011 30/06/2010 2.934.096,55 €
8065 INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE TELECONTROL PARA LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO 31/01/2011 30/06/2010 5.283.728,89 €
8066INSTALACION DE REDES DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA VEHICULOS AUTOMOVILES EN APARCAMIENTOS CALLE SERRANO 31/03/2011 30/06/2010 2.773.585,56 €
8067REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE UN EDIFICIO EN ARGANZUELA PARA CENTRO EXPOSITIVO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
20/03/2011 30/06/2010 5.570.654,85 €
8068 REHABILITACIÓN DE LAS CALDERAS DEL ANTIGUO MATADERO MUNICIPAL PARA CENTRO DE ARTE CINEMATOGRÁFICO
20/04/2011 30/06/2010 5.499.849,27 €
8070CONSOLIDACIÓN DE EDIFICIOS EN VADO DE SANTA CATALINA DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE ARTES VISUALES 22/02/2011 30/06/2010 5.306.313,35 €
8071SOTERRAMIENTO DE INSTALACIONES Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO INTERIOR DEL TEATRO DE PASEO DE LA CHOPERA
28/02/2011 30/06/2010 3.479.859,76 €
8072 RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DEL DEPÓSITO ELEVADO DE LA PLAZA DE LEGAZPI 22/02/2011 30/06/2010 1.038.074,58 €
8073 ADECUACIÓN DEL POZO DE ATAQUE DEL BY-PASS SUR EN ARGANZUELA PARA ALMACENES ARTÍSTICOS 31/01/2011 30/06/2010 1.291.685,76 € 8077 MEJORA DE ESPACIOS Y ADECUACIÓN DELTEATRO Y CENTRO DE ARTE FERNÁN GÓMEZ 28/02/2011 30/06/2010 2.523.151,74 €
8078 ADECUACIÓN DE TEATRO MUNICIPAL Y ANEJOS EN PATIO SUR DE CONDE DUQUE 05/06/2011 30/06/2010 3.195.047,92 € 8079 REHABILITACIÓN DE LA HEMEROTECA MUNICIPAL EN LA CRUJÍA NORTE DE CONDE DUQUE 05/06/2011 30/06/2010 5.203.791,47 €
Prórrogas autorizadas por el MPT
Página 66
PRESUPUESTO
6. 6. AnAnáálisis Total Proyectos de Inversilisis Total Proyectos de Inversióón n FEESLFEESL
EMPLEOEJECUCIÓN
CODIGO PROYECTO NOMBRE PROYECTO
FECHA SOLICITADA
FECHA CONCEDIDA
MPT
PRESUPUESTO VIGENTE
8080 REHABILITACIÓN DEL ARCHIVO DE LA VILLA EN PATIO NORTE DE CONDE DUQUE 05/06/2011 30/06/2010 3.922.633,15 €
8081 IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES EN SALAS DE EXPOSICIONES EN PATIO SUR DE CONDE DUQUE 05/06/2011 30/06/2010 5.162.228,43 €
8082 ADECUACIÓN FUNCIONAL DEL SALÓN DE ACTOS CULTURALES EN CRUJÍA SUR DE CONDE DUQUE 05/06/2011 30/06/2010 5.116.390,24 €
8083 REHABILITACIÓN FACHADAS HISTÓRICAS Y CUBIERTAS DEL ANTIGUO CUARTEL DEL CONDE DUQUE 05/06/2011 30/06/2010 2.471.227,49 €
8084REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA DEL BARRIO DE ARGÜELLES EN EL PATIO CENTRAL DE CONDE DUQUE
05/06/2011 30/06/2010 5.258.773,83 €
8085 REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE INSTALACIONES CENTRALES DEL EDIFICIO CONDE DUQUE 05/06/2011 30/06/2010 2.506.934,88 €
8089 CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA "FACTORIA INDUSTRIAL" DE MADRID 31/01/2011 30/06/2010 3.162.619,69 €
8137 RECUPERACION PAISAJISTICA DEL ENTORNO NORTE DEL MONUMENTO HISTORICO PUENTE DE TOLEDO 31/03/2011 30/06/2010 4.557.279,53 €
8139RECUPERACION PAISAJISTICA DEL ENTORNO DEL MONUMENTO HISTORICO "ERMITA DE LA VIRGEN DEL PUERTO"
31/03/2011 30/06/2010 3.512.239,45 €
8140NUEVA PLATAFORMA PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LOS MONUMENTOS DE LA RIBERA IZQUIERDA DEL MANZANARES NORTE
31/03/2011 30/06/2010 4.708.148,90 €
8144 ADECUACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LAS ESCUELAS PIAS PARA USOS SOCIALES Y EDUCATIVOS 30/06/2011 30/06/2010 3.299.184,15 €
8149INSTALACION DE CENTRAL TERMOELECTRICA PARA PRODUCCION DE ELECTRICIDAD, CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA.
31/03/2011 30/06/2010 2.806.772,18 €
8153CREACIÓN DE UN CENTRO DE CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO E INTEGRACIÓN DE LOS CENTROS DE CONTROL DE GALERÍAS Y TÚNELES. INTEGRACIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LOS TÚNELES DE AZCA
22/02/2011 30/06/2010 5.153.742,47 €
8155 IMPLANTACIÓN Y ADECUACIÓN TECNOLÓGICA EN GALERIAS DE CALLE SERRANO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS, DETECCIÓN DE GASES Y CONTROL DE ACCESOS
31/01/2011 30/06/2010 2.998.873,88 €
8157REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN ENERGÉTICA DEL AUDITORIO EN EL PATIO CENTRAL DEL EDIFICIO CONDE DUQUE 05/06/2011 30/06/2010 4.057.920,16 €
8158INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA EN RECUERDO A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M EN EL POZO DEL TÍO RAIMUNDO 23/02/2011 30/06/2010 708.650,96 €
Prórrogas autorizadas por el MPT
Página 67
PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO
En relación a la información de seguimiento sobre el empleo, los datos, indicadores e informes obtenidos son los que se recogen en la siguiente tabla:
Información seguimiento FEESL
EM1. Indicadores Generales
6. 6. AnAnáálisis Total Proyectos de Inversilisis Total Proyectos de Inversióón n FEESLFEESL
EM2. Evolución del Empleo Total
EM3. Grado de cumplimiento del empleo total ofertado por tipología
EM5. Empleo total por género
EM6. Empleo total por nacionalidad
EM7. Tipología de contrato en las nuevas contrataciones
EM8. Desglose del empleo total por contratista y subcontratistas
EM9. Validación de nuevos empleos
EM4. Evolución del empleo validado
Página 68
PRESUPUESTO EJECUCIÓN
6. 6. AnAnáálisis Total Proyectos de Inversilisis Total Proyectos de Inversióón n FEESLFEESL
EMPLEO
EM1. Indicadores Generales
(1) Los proyectos de inversión de Obra incluyen la información de la Redacción de Proyecto , Dirección de Obra, y Primer Equipamiento.(2) Se entiende por empleo justificado todo aquel empleo reportado al Ayuntamiento de Madrid por los contratistas, el cual debe ser validado para asegurar su adecuación a las especificaciones del Fondo.(3) Se entiende por Empleo Validado todo aquel que presenta toda la documentación requerida para certificar que proviene de situación de desempleo, y que ha sido contratado a través del Servicio Público de Empleo.
Total Proyectos Obra(1) Servicio Suministro
Ofertado 8.847 8.676 129 42
Justificado (2) 10.936 10.763 131 42
Validado (3) 10.860 10.687 131 42
Ofertado 1.745 1.725 6 14
Justificado 1.733 1.717 6 10
Validado 1.704 1.690 6 8
Ofertado 10.592 10.401 135 56
Justificado 12.669 12.480 137 52
Validado 12.564 12.377 137 50
Manten. Plantilla
Nuevo Empleo
Empleo Total
Página 69
PRESUPUESTO EJECUCIÓN
6. 6. AnAnáálisis Total Proyectos de Inversilisis Total Proyectos de Inversióón n FEESLFEESL
EMPLEO
EM2. Evolución del Empleo Total (3)
(1) Por empleo justificado se entiende todo aquel empleo reportado al Ayuntamiento de Madrid por los contratistas, el cual debe ser validado para asegurar su adecuación a las especificaciones del Fondo.(2) Se entiende por Empleo Validado todo aquel que presenta toda la documentación requerida para certificar que proviene de situación de desempleo, y que ha sido contratado a través del Servicio Público de Empleo.
Acum. Jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11
Ofertado 8.847
3.377 5.045 6.442 7.493 8.748 9.451 10.519 10.936
3.347 5.000 6.385 7.434 8.641 9.343 10.450 10.860
Ofertado 1.745
208 501 800 1.033 1.179 1.345 1.684 1.733
143 432 758 959 1.072 1.281 1.617 1.704
Ofertado 10.592
3.585 5.546 7.242 8.526 9.927 10.796 12.203 12.669
3.490 5.432 7.143 8.393 9.713 10.624 12.067 12.564
Manten. Plantilla
Nuevo Empleo
Empleo Total
Justificado(1)
Justificado(1)
Justificado(1)
Validado(2)
Validado(2)
Validado(2)
(3 )En la actualidad se encuentran en tramitación dos expedientes para la imposición de penalidades por incumplimiento del compromiso de empleo (proyecto 8056: se ofertaron 10 trabajadores de nuevo empleo y solo se han acreditado 6, y proyecto 8108 se ofertaron 2 trabajadores de nuevo empleo y no se ha acreditado ninguno)
Página 70
PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO
EM3. Grado de cumplimiento del empleo total ofertado por tipología
6. 6. AnAnáálisis Total Proyectos de Inversilisis Total Proyectos de Inversióón n FEESLFEESL
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Equipamientos Administración
Electrónica
Actividad Económica y
Emprendedora
Infraestructuras Innovación
Ahorro y Eficiencia Energética
Sostenibilidad Urbana y
Seguridad Vial
Recursos Hídricos y
Redes suministro
Agua
Áreas Naturales Centros Eucativos
Eliminación Barreras
Arquitectónicas
Servicios Sociales,
Sanitarios, Culturales o Deportivos
Patrimonio Histórico y Paisajíst ico
Modernización Tecnológica
Administración Local
Empleo Total Ofertado Empleo Total Validado Mantenimiento de Plantilla Validado Nuevo Empleo Validado
Página 71
PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO
EM4. Evolución del empleo validado
6. 6. AnAnáálisis Total Proyectos de Inversilisis Total Proyectos de Inversióón n FEESLFEESL
3.490
5.4327.143
8.393
9.64410.555
12.136
12.564
35%
54%
71%83%
95%104%
120%124%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11
% C
umpl
imie
nto
Empl
eo To
tal O
ferta
do
Empl
eo
Empleo Total Validado % Cumplimiento Empleo Total Ofertado
Página 72
PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO
6. 6. AnAnáálisis Total Proyectos de Inversilisis Total Proyectos de Inversióón n FEESLFEESL
Distribución Empleo Total Distribución Mantenimiento de Plantilla
EM5. Empleo total por género
Distribución Nuevo Empleo95,5%
4,5%
Total Empleos Hombres Total Empleos Mujeres
Total Empleos Hombres 12.000 Total Empleos Mujeres 564 TOTAL 12.564
Nuevo Empleo Hombres 1.697 Nuevo Empleo Mujeres 7 TOTAL 1.704
Mantenimiento Plantilla Hombres 10.303 Mantenimiento Plantilla Mujeres 557 TOTAL 10.860
94,9%
5,1%
Mantenimiento Plantilla Hombres Mantenimiento Plantilla Mujeres
99,6%
0,4%
Nuevo Empleo Hombres Nuevo Empleo Mujeres
Página 73
PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO
6. 6. AnAnáálisis Total Proyectos de Inversilisis Total Proyectos de Inversióón n FEESLFEESL
Distribución Empleo Total Distribución Mantenimiento de Plantilla
EM6. Empleo total por nacionalidad
Distribución Nuevo Empleo
Total Empleos Nacionalidad Española 8.833 Total Empleos Otras Nacionalidades 3.731 TOTAL 12.564
Mantenimiento Plantilla Nacionalidad Española 7.985 Mantenimiento Plantilla Otras Nacionalidades 2.875 TOTAL 10.860
Nuevo Empleo Nacionalidad Española 848 Nuevo Empleo Otras Nacionalidades 856 TOTAL 1.704
70,3%
29,7%
Nacionalidad Española Otras Nacionalidades
73,5%
26,5%
Nacionalidad Española Otras Nacionalidades
49,8%
50,2%
Nacionalidad Española Otras Nacionalidades
Página 74
PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO
6. 6. AnAnáálisis Total Proyectos de Inversilisis Total Proyectos de Inversióón n FEESLFEESL
Distribución Tipo de Contrato Distribución Tipo de Jornada
EM7. Tipología de contrato en las nuevas contrataciones
Tipo de Contrato Número total de contratos
Indefinido 3
Temporal 7
Duración Determinada 1.694
Total 1.704
1.681230
1.704
Contratos Tiempo CompletoContratos Tiempo ParcialContratos Fijo DiscontínuoTOTAL
98,7%
1,3%
Tiempo Completo Tiempo ParcialFijo Discontínuo
0,2%0,4%
99,4%
Indefinido Temporal Duración Determinada
Página 75
PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO
6. 6. AnAnáálisis Total Proyectos de Inversilisis Total Proyectos de Inversióón n FEESLFEESL
Distribución Empleo Total Distribución Mantenimiento de Plantilla
Distribución Nuevo Empleo
Total Empleos Contratistas 3.246 Total Empleos Subcontratistas 9.318 TOTAL 12.564
25,8%
74,2%Contratista Subcontratista
Mant. Plantilla Contratistas 2.640 Mant. Plantilla Subcontratistas 8.220 TOTAL 10.860
Nuevo Empleo Contratistas 606 Nuevo Empleo Subcontratistas 1.098 TOTAL 1.704
35,6%
64,4%
Nuevo Empleo Contratistas Nuevo Empleo Subcontratistas
24,3%
75,7%Mant. Plantilla Contratistas Mant. Plantilla Subcontratistas
EM8. Desglose del empleo total por contratista y subcontratistas
Página 76
PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO
6. 6. AnAnáálisis Total Proyectos de Inversilisis Total Proyectos de Inversióón n FEESLFEESL
EM9. Validación de nuevos empleos
1.704
29
1.733
Documentación Acreditativa Validada
Documentación Acreditativa No Validada
Nuevos Empleos Justificados
98,3%
1,7%
Documentación Acreditativa ValidadaDocumentación Acreditativa No Validada
Página 77
1 Antecedentes
2 Análisis FEESL
6 Análisis Total Proyectos de Inversión FEESL
3 Análisis Proyectos de Inversión de Servicios
5 Análisis Proyectos de Inversión de Obra
4 Análisis Proyectos de Inversión de Suministro
Anexo – Proyectos Finalizados
7 Análisis Proyectos Finalizados
8 Conclusiones
Página 78
A continuación se resumen los indicadores principales correspondientes a los proyectos finalizados.
Se entiende que un proyecto ha finalizado cuando todos los contratos que lo integren han finalizado y han emitido su certificación final.
Los indicadores se clasifican en función de los compromisos adquiridos en las tres áreas fundamentales del Fondo:
7. An7. Anáálisis de Proyectos Finalizadoslisis de Proyectos Finalizados
EMPLEOPRESUPUESTO EJECUCIÓN
PF1. Datos e Indicadores Relevantes
PF2. Datos Generales de ejecución de los proyectos finalizados
PF3. Datos generales de empleo de los proyectos finalizados
PF4. Grado de cumplimiento del empleo total ofertado
Página 79
7. An7. Anáálisis de Proyectos Finalizadoslisis de Proyectos Finalizados
EMPLEOEJECUCIÓNPRESUPUESTO
PF1. Datos e Indicadores Relevantes
(1) Se entiende que un proyecto ha finalizado cuando todos los contratos que lo integren han finalizado y han emitido su certificación final.(2) De conformidad con la normativa reguladora del FEESL el límite de financiación coincide con el importe de licitación de los proyectos
Nº de proyectos Finalizados (1) 72
Porcentaje Proyectos Finalizados / Total Proyectos 45,3%
Total Importe autorizado MPT (€) 21.433.703,8
Límite de financiación (€) (2) 21.271.201,1
Total Inversión Final Ejecutada (€) 19.719.656,5
Total Importe de las modificaciones de los contratos (€) 671.307,43
Tiempo medio de pago (días) 24
Porcentaje de la inversión final respecto al importe de financiación 92,7%
Porcentaje de proyectos con modificaciones con incremento de coste o exceso de mediciones 36,1%
Página 80
7. An7. Anáálisis de Proyectos Finalizadoslisis de Proyectos Finalizados
EMPLEOPRESUPUESTO EJECUCIÓN
PF2. Datos Generales de ejecución de los proyectos finalizados
Número de proyectos finalizados 72
Número de proyectos desviados en tiempo de ejecución 27
Porcentaje de proyectos desviados respecto a los finalizados 37,5%
Tiempo medio de desviación (días) 32
Número de Incidencias 41
Porcentaje de Proyectos sin Penalidades 100%
Número de Penalidades Aplicadas 0
Importe Aplicado por Penalidades (€) 0
Página 81
7. An7. Anáálisis de Proyectos Finalizadoslisis de Proyectos Finalizados
PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO
PF3. Datos generales de empleo de los proyectos finalizados
Total de empleo ofertado 1.145
Total de empleo validado 1.475
Grado de cumplimiento de Empleo Total Ofertado 128,8%
Mantenimiento de plantilla ofertado 1.051
Mantenimiento de plantilla validado 1.377
Grado de cumplimiento de mantenimiento de plantilla 131%
Nuevo empleo ofertado 94
Nuevo empleo validado 98
Grado de cumplimiento del nuevo empleo 104%
Página 82
7. An7. Anáálisis de Proyectos Finalizadoslisis de Proyectos Finalizados
PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO
PF4. Grado de cumplimiento del empleo total ofertadoDistribución Empleo Total Distribución Mantenimiento de Plantilla
Distribución Nuevo Empleo
Empleos Ofertados 1.145Empleos Validados 1.475% Cumplimiento 128,8%
Mantenimiento de Plantilla Ofertado 1.051Mantenimiento de Plantilla Validado 1.377
% Cumplimiento 131%
Nuevo Empleo Ofertado 94Nuevo Empleo Validado 98% Cumplimiento 104,3%
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Empleos Ofertados Empleos Validados
1.145
1.475
- 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400
Mantenimiento de Plantilla Ofertado
Mantenimiento de Plantilla Validado
1.051
1.377
- 20 40 60 80 100
Nuevo Empleo Ofertado
Nuevo Empleo Validado
94
98
Página 83
1 Antecedentes
2 Análisis FEESL
6 Análisis Total Proyectos de Inversión FEESL
3 Análisis Proyectos de Inversión de Servicios
5 Análisis Proyectos de Inversión de Obra
4 Análisis Proyectos de Inversión de Suministro
Anexo – Proyectos Finalizados
7 Análisis Proyectos Finalizados
8 Conclusiones
Página 84
8. Conclusiones8. Conclusiones
A modo de resumen, se registran los principales indicadores asociados al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Madrid en el ámbito del FEESL:
Compromisos Objetivo jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11
•Importe total pagado (MM€) ≤277,2 7,1 22,5 40 59,5 80,1 113,4 164 183,5
•Imp. total pagado sobre imp. total oblig. reconoc. 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 95% 100%
•Tiempo medio pago (días) < 30 27 27 26 26 26 26 25 25
•Grado medio ejecución de los proyectos en curso
11,2% 19,3% 29,2% 53,7% 39,3% 53,9% 73,4% 92,1%
•Porcentaje total de proyectos sin desviación en plazo 100% 96,9% 79,9% 75,5% 88,2% 82,4% 75,5% 73% 47,2%
•Duración media de desviaciones (días)
0 44 30 34 45 46 46 45 84
•Nº de contratos con incidencias 0 12 41 74 92 92 109 114 117
•Nº total de incidencias 0 12 41 76 110 110 154 167 185
•Empleo total validado 10.592 3.490 5.432 7.143 8.393 9.713 10.624 12.067 12.564
•Mant. plantilla validado 8.847 3.347 5.000 6.385 7.434 8.641 9.343 10.450 10.860
•Nuevo empleo validado 1.745 143 432 758 959 1.072 1.281 1.617 1.704
Ejecución
Empleo
Presupuesto
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8. Conclusiones8. Conclusiones
Se han aprobado obligaciones reconocidas por valor de 183,5 millones de €, del presupuesto vigente del Fondo para Madrid, y se han cumplido los requerimientos de pago, tanto en importe como en plazo.Las proyectos alcanzan un 79,9% de ejecución presupuestaria y un 92,1% de ejecución de obra.Se han registrado 185 incidencias en los contratos que componen los proyectos de inversión, encontrándose 181 de ellas cerradas.Existen 57 incidencias cerradas con impacto económico en los proyectos, implicando un coste de 23,5 millones de € que en ningún caso hace que se supere el techo de financiación de los proyectos respectivos. No obstante, en 7 proyectos, en los que no se han producido incidencias con repercusión económica, la regularización del incremento del IVA ha supuesto exceder su techo de financiación en 11.240,18 €, que han tenido que ser financiados por el Ayuntamiento de Madrid.Se han validado 12.564 empleos asociados a la ejecución del Fondo, que suponen el 118,6% del compromiso total de empleo. De ellos, 10.860 corresponden a mantenimiento de plantilla y 1.704 a nuevo empleo.El 99% de los nuevos empleos corresponden a contratos de duración determinada y a tiempo completo, procediendo el 64,4% de empresas subcontratistas.El trabajo de revisión de información de empleo y solicitud de subsanaciones y documentación adicional ha permitido validar el 98,3% del nuevo empleo justificado.Existen 72 proyectos finalizados, los cuales han cumplido con los compromisos económicos, de ejecución de obra y generación de empleo
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1 Antecedentes
2 Análisis FEESL
6 Análisis Total Proyectos de Inversión FEESL
3 Análisis Proyectos de Inversión de Servicios
5 Análisis Proyectos de Inversión de Obra
4 Análisis Proyectos de Inversión de Suministro
Anexo – Proyectos Finalizados
7 Análisis Proyectos Finalizados
Conclusiones8
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Anexo Anexo –– Proyectos FinalizadosProyectos Finalizados
CÓDIGO PROYECTO SECCIÓN NOMBRE PROYECTO
2010/ 008005 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ALMACENAMIENTO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS
2010/ 008006 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD ENTRE SISTEMAS
2010/ 008007 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGISTRO ELECTRÓNICO DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES DE LOS CIUDADANOS
2010/ 008008 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SISTEMAS DE INFORMACIÓN : PLATAFORMA DE ANÁLISIS DE LOGS (REPORTES)
2010/ 008009 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA SEGURIDAD EN PLATAFORMA EN GESTIÓN DE IDENTIDADES.
2010/ 008010 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CONFIGURACION Y CAMBIOS
2010/ 008011 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NUEVOS SERVICIOS TELEMÁTICOS DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA
2010/ 008012 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NUEVOS SERVICIOS TELEMÁTICOS EN LA GESTIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS
2010/ 008013 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SERVICIOS DOCUMENTALES DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO CORPORATIVO
2010/ 008014 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SERVICIOS AVANZADOS DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES
2010/ 008016 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SERVICIOS DE USO DEL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN SEGURO Y COPIA ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS
2010/ 008017 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PORTAFIRMAS ELECTRÓNICO
2010/ 008018 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EXTENSIÓN DEL USO DE LA PLATAFORMA DE PAGOS TELEMÁTICOS
2010/ 008020 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA OBSERVATORIO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (LEY 11/ 2007)
2010/ 008022 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SERVICIOS DE ACCESO A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE INGRESOS DESDE LA CARPETA DEL CIUDADANO
2010/ 008023 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MEMORIA DE MADRID – GESTIÓN DE CONTENIDOS WEB
2010/ 008024 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MEMORIA DE MADRID - ARCHIVO DOCUMENTAL
2010/ 008025 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GESTIÓN DOCUMENTAL ARCHIVO DE VILLA
2010/ 008030 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE BOMBEROS Nº 2 PARA IMPLANTAR MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGETICA C/ RUFINO BLANCO, 4
2010/ 008033 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REHABILITACION DE LA ESCUELA DE CERÁMICA. C/ FRANCISCO Y JACINTO ALCÁNTARA, S/N
2010/ 008047 URBANISMO Y VIVIENDA CONSTRUCCION DE LA CONEXIÓN DE REDES DE AGUA REGENERADA EN EL RIO MANZANARES Y RESTAURACION DE LAS PRESAS HISTORICAS Nº 3 Y 4, DENTRO DEL AMBITO DEL PLAN ESPECIAL MADRID RIO
2010/ 008058 SEGURIDAD Y MOVILIDAD SUMINISTRO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA PARA BOMBEROS
2010/ 008062 SEGURIDAD Y MOVILIDAD DATAWAREHOUSE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
2010/ 008063 SEGURIDAD Y MOVILIDAD SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GEO REFERENCIADA
2010/ 008064 SEGURIDAD Y MOVILIDAD SUMINISTRO DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA EDICIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA.
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Anexo Anexo –– Proyectos FinalizadosProyectos Finalizados
CÓDIGO PROYECTO SECCIÓN NOMBRE PROYECTO
2010/ 008076 LAS ARTES SISTEMA INTERACTIVO DE CONSULTA PARA EL CENTRO CULTURAL DEDICADO A LA CIUDAD
2010/ 008086 LAS ARTES OBRAS DE MEJORA PARA EL INCREMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CALLE SACRAMENTO
2010/ 008087 ECONOMÍA, EMPLEO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL GODELLA
2010/ 008088 ECONOMÍA, EMPLEO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA CENTRO DE FORMACION OCUPACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS
2010/ 008091 DISTRITO DE ARGANZUELA ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION DEPORTIVA MUNICIPAL BASICA EROS
2010/ 008092 DISTRITO DE ARGANZUELA ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION DEPORTIVA MUNICIPAL BASICA ARGANDA
2010/ 008093 DISTRITO DE ARGANZUELA ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION DEPORTIVA MUNICIPAL BASICA PUERTO DE BEJAR
2010/ 008094 DISTRITO DE ARGANZUELA ACONDICONAMIENTO DE LA INSTALACION DEPORTIVA MUNICIPAL BASICA JARDIN PAPELERA PENINSULAR
2010/ 008095 DISTRITO DE RETIRO OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO CENTRO CULTURAL MERCADO DE IBIZA
2010/ 008096 OBRAS Y ESPACIOS PÚBLICOS CONSTRUCCIÓN DE UN CIRCUITO DEPORTIVO PARALELO A LA CALLE 30. 1ª FASE.- PARQUE DE LAS AVENIDAS-PARQUE DE BREOGAN
2010/ 008098 DISTRITO DE TETUÁN MEJORA EN EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL TRIÁNGULO DE ORO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR
2010/ 008099 DISTRITO DE TETUÁN MEJORA EN EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL TRIÁNGULO DE ORO MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE LA TARIMA DE LA PISTA DEL PABELLÓN
2010/ 008100 DISTRITO DE TETUÁN MEJORA EN EL CENTRO DEPORTIVO TRIÁNGULO DE ORO MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE LUCERNARIO
2010/ 008101 DISTRITO DE CHAMBERÍ OBRAS DE MEJORA DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A MAYORES BLASCO DE GARAY
2010/ 008102 DISTRITO DE CHAMBERÍ OBRAS DE REFORMA PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y MEJORA DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y TEATRO GALILEO
2010/ 008103 DISTRITO DE CHAMBERÍ OBRAS DE MEJORA DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ.
2010/ 008104 DISTRITO DE CHAMBERÍ OBRAS DE ADECUACION DEL CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A MAYORES SANTA ENGRACIA
2010/ 008107 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR EN CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA ARAVACA
2010/ 008111 DISTRITO DE LATINA OBRAS DE REFORMA DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES LOS YEBENES
2010/ 008112 DISTRITO DE LATINA OBRAS DE REFORMA DEL CENTRO DE MAYORES CERRO BERMEJO
2010/ 008113 DISTRITO DE LATINA SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES GALLUR
2010/ 008114 DISTRITO DE LATINA OBRAS DE REFORMA DEL CENTRO DE MAYORES LUCERO
2010/ 008115 DISTRITO DE CARABANCHEL OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL-11 DE CÉSPED ARTIFICIAL EN LA INSTALACIÓN DEPORTIVA PIQUEÑAS. FASE II
2010/ 008116 DISTRITO DE CARABANCHEL OBRAS DE REFORMA PARA LA MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES SAN VICENTE DE PAÚL
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Anexo Anexo –– Proyectos FinalizadosProyectos Finalizados
CÓDIGO PROYECTO SECCIÓN NOMBRE PROYECTO
2010/ 008117 DISTRITO DE USERA OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO DE FACHADA EN LA ESCUELA DE MÚSICA MAESTRO BARBIERI
2010/ 008119 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE MAYORES Y CENTRO CULTURAL "EL POZO DEL TÍO RAIMUNDO"
2010/ 008120 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL ADECUACION Y REFORMA DEL CENTRO DE MAYORES PRINCIPE DE ASTURIAS
2010/ 008121 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL ADECUACION Y REFORMA DEL CENTRO DE MAYORES Y DE SERVICIOS SOCIALES LUIS VIVES
2010/ 008122 DISTRITO DE HORTALEZA OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS Y SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES EN EL CENTRO DE MAYORES PINAR DEL REY
2010/ 008123 DISTRITO DE HORTALEZA OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL CENTRO DE MAYORES BUCARAMANGA
2010/ 008124 DISTRITO DE VILLAVERDE OBRAS DE ADECUACION Y MEJORA DEL CENTRO DE MAYORES VILLALONSO
2010/ 008125 DISTRITO DE VILLAVERDE OBRAS DE ADECUACION Y MEJORA DE LOS CENTROS DE MAYORES JOSE ORTUÑO PONCE, MIGUEL DELIBES Y NTRA SRA DE LOS ANGELES
2010/ 008126 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS MEJORAS EN EL EDIFICIO Y ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES DE VILLA DE VALLECAS
2010/ 008127 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS MEJORA EN EL CENTRO DE DIA PUERTO DE LAS PILAS
2010/ 008128 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS MEJORAS EN EL CENTRO DEPORTIVO CERRO ALMODOVAR
2010/ 008129 DISTRITO DE VICÁLVARO SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION EN EL CENTRO CULTURAL "EL MADROÑO"
2010/ 008130 DISTRITO DE VICÁLVARO OBRAS DE MEJORA EN EL CENTRO DE MAYORES "EL ALMENDRO"
2010/ 008131 DISTRITO DE VICÁLVARO SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE GASOLEO POR GAS NATURAL EN EL EDIFICIO SEDE DEL DISTRITO DE VIVÁLVARO
2010/ 008132 DISTRITO DE SAN BLAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN BLAS
2010/ 008133 DISTRITO DE BARAJAS AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE MAYORES Y DE DIA ACUARIO
2010/ 008134 DISTRITO DE BARAJAS RENOVACIÓN DE LA CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO INTEGRADO Y CENTRO SOCIOCULTURAL TERESA DE CALCUTA
2010/ 008135 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS
2010/ 008136 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE FUGAS DE LA INFORMACIÓN
2010/ 008145 SEGURIDAD Y MOVILIDAD VIGILANCIA EN LAS UNIDADES INTEGRALES DE DISTRITO DE POLICIA CON CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN.
2010/ 008146 OBRAS Y ESPACIOS PÚBLICOS CONSTRUCCIÓN DE ÁREA INTERMODAL CANILLEJAS
2010/ 008151 SEGURIDAD Y MOVILIDAD EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN, INCIDENTE ÚNICO Y DE EXPLOTACIÓN
2010/ 008159 ECONOMÍA, EMPLEO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA NUEVOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN POLIGONOS INDUSTRIALES DE MADRID