Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú Informe de Gestión - 2017
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INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2017
Abril, 2018
Programa Nacional para la
Generación de Empleo Social
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú Informe de Gestión - 2017
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Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE Programa para la Generación de Empleo Social
Inclusivo “Trabaja Perú"
FLOR BLANCO HAUCHECORNE Directora Ejecutiva
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú Informe de Gestión - 2017
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ÍNDICE
PRESENTACIÓN ................................................................................................................................................ 4 RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................................................... 5
I. MARCO LEGAL................................................................................................................................. 7
II. ESTRATEGIA, ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DESEMPEÑO DE ACCIONES DEL PROGRAMA
TRABAJA PERÚ ........................................................................................................................................ 8
2.1 Estrategia de Intervención ............................................................................................................ 8
2.2 Diseño Operacional del Programa ................................................................................................ 9
2.3 Modalidades de acceso al Programa .......................................................................................... 11
2.3.1 Concurso de Proyectos ...................................................................................................... 11
2.3.2 No Concursables ................................................................................................................ 12
2.3.3 Actividades de intervención inmediata ............................................................................... 12
2.4 Clasificación de Actividades de Intervención Inmediata (AII) ...................................................... 13
2.5 Clasificación de proyectos .......................................................................................................... 13
2.6 Población objetivo ....................................................................................................................... 14
2.7 Criterios de selección de participantes ........................................................................................ 14
2.8 Estructura Organizacional ........................................................................................................... 16
2.8.1 Estructura organizativa ....................................................................................................... 16
2.8.2 Principales funciones del Programa ................................................................................... 17
III. RESULTADOS DE GESTIÓN ..................................................................................................... 17
3.1 Ejecución de metas físicas .......................................................................................................... 17
3.1.1 Empleos generados ........................................................................................................... 17
3.1.2 Ejecución de proyectos según clasificación ....................................................................... 21
3.1.3 Ejecución de Actividades de Intervención Inmediata ......................................................... 21
3.1.4 Ámbito de las intervenciones del Programa ....................................................................... 21
3.1.5 Liquidación de proyectos 2017 ........................................................................................... 23
3.1.6 Intervención en Distritos con Comunidades Nativas (CC NN)............................................ 24
3.1.7 Intervención en el ámbito del CODEVRAEM y CODEHUALLAGA .................................... 25
3.1.7.1 Ámbito del CODEVRAEM: ............................................................................................. 25
3.1.7.2 Ámbito del CODEHUALLAGA: ...................................................................................... 26
3.2 Ejecución presupuestal del Programa Trabaja Perú ................................................................... 27
3.2.1 Evolución de la ejecución del gasto ................................................................................... 27
3.3 Gestión administrativa ................................................................................................................. 29
3.3.1 Plan Anual de Contrataciones ............................................................................................ 29
3.3.2 Recursos Humanos ............................................................................................................ 30
3.3.3 Implementación del Sistema de Control Interno ................................................................. 32
IV. LECCIONES APRENDIDAS ....................................................................................................... 35
V. CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 36
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PRESENTACIÓN
El Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” es una Unidad
Ejecutora del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, creado mediante Decreto
Supremo N° 012-2011-TR, modificado con Decretos Supremos Nº 004-2012-TR y N° 006-
2017-TR, se establece sobre la base de la Unidad Ejecutora 005, dependiente del
Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral.
El Programa “Trabaja Perú” tiene como objetivo generar empleo, y promover el empleo
sostenido y de calidad en la población desempleada y subempleada de las áreas urbanas
y rurales, en condición de pobreza, extrema pobreza y/o afectada parcial o íntegramente
por una emergencia o desastre natural. Para ello, el Programa financia proyectos de
infraestructura básica, social y económica, intensiva en mano de obra no calificada
(MONC), presentados por los Organismos Proponentes (Gobiernos Locales y/o Gobiernos
Regionales). Asimismo, financia actividades de intervención inmediata intensiva en mano
de obra no calificada (MONC), ante la ocurrencia de desastres naturales y los peligros
inminentes declarados según la norma de la materia.
Brinda asistencia técnica a los Organismos Proponentes para la gestión y cofinanciamiento
y/o financiamiento de proyectos de inversión pública de infraestructura básica intensivos en
mano de obra no calificada; asimismo en el año 2017 en respuesta a los desastres naturales
ocasionados por El Fenómeno del Niño Costero, se incorporó la modalidad de intervención
Actividades de Intervención Inmediata.
Durante el 2017 el Programa ha generado 44,788 empleos temporales, a través de la
ejecución de 840 obras intensivas en mano de obra no calificada, con una inversión de
S/191’619,160 soles.
Brindo oportunidad de empleo temporal a la población desempleada en condición de
pobreza, quienes se benefician con el incentivo económico por su aporte de mano de obra
no calificada en la ejecución de los proyectos preventivos y en las actividades de
intervención inmediata, después de ocurrido el desastre natural.
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RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento describe las actividades desarrolladas por el Programa Trabaja
Perú para el logro de su objetivo, que es la generación de empleo, y promover el empleo
sostenido y de calidad en la población desempleada y subempleada de las áreas urbanas
y rurales, en condición de pobreza, extrema pobreza y/o afectada parcial o íntegramente
por una emergencia o desastre natural.
El Diseño Operacional del Programa Trabaja Perú, contempla una denominación de
producto compuesta por la ejecución de tres actividades, describiéndose de manera
detallada en el contenido del modelo operacional. Asimismo, se incluye la identificación de
la población objetivo y las tres modalidades para acceder al financiamiento de proyectos,
siendo estos: a) Concurso de Proyectos, b) No concursable y c) Actividades de Intervención
Inmediata.
La Estructura Organizacional, es un instrumento importante que describe las funciones del
Programa “Trabaja Perú” y el alineamiento a las políticas del Acuerdo Nacional, Plan
Bicentenario, Plan Estratégico Sectorial Multianual, Plan Estratégico Institucional y al Plan
Operativo Institucional.
Durante el año 2017, el Programa ha generado 44,788 empleos temporales, a través de la
ejecución de 840 obras intensivas en mano de obra no calificada, con una inversión de S/
191’619,160 soles. Asimismo ha beneficiado a 56,746 personas que se encontraban en
situación de pobreza y pobreza extrema, de los cuales 40,433 (71.3%) fueron mujeres y
16,313 (28.7%) varones. Las regiones donde hubo un mayor desempeño en la generación
de empleo fueron: Ancash con 7,419 empleos temporales (16.6%), Piura con 6,672
empleos temporales (14.9%) y Lima con 5,051 empleos temporales (11.3%).
En el periodo de análisis, según la clasificación de proyectos tuvieron mayor ejecución los
proyectos de infraestructura urbana 47.4%, seguido por los proyectos de infraestructura de
protección e irrigaciones 25%, infraestructura vial 21.1%, mientras que la ejecución de
infraestructura sanitaria e infraestructura de protección del medio ambiente suman el 6.6%.
Por otro lado, la liquidación de proyectos en el 2017 presenta la siguiente situación:
1. 1,582 convenios concluidos en el 2016 pendiente por liquidar en el 2017.
2. 220 convenios concluidos en el 2017 pendientes por liquidar.
3. 747 convenios liquidados en el 2017.
4. 1,055 convenios sin liquidar en el ejercicio 2017, que han pasado al 2018.
Con respecto a las intervenciones en distritos con presencia de Comunidades Nativas, se
han generado 2,173 empleos temporales a través del financiamiento de 38 proyectos y 06
actividades de intervención inmediata1, beneficiando a 2,857 personas de 31 distritos con
1 En el periodo 2017 se concluyeron 15 proyectos con recursos programados en el ejercicio 2016, en tanto, con recursos programados en el ejercicio 2017 se ejecutaron 23 proyectos y 6 actividades.
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presencia de comunidades nativas de las regiones de Ayacucho, Cusco, Junín, Loreto,
Madre de Dios, Ucayali y San Martín.
En el ámbito de la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico
Social del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (CODEVRAEM), el Programa generó
1,158 empleos temporales a través de la ejecución de 17 proyectos y 8 actividades de
intervención inmediata, beneficiando a 1,646 personas de los cuales 72.2% son mujeres y
27.8% varones. Asimismo, con recursos del año 2017 se invirtieron un total de S/ 4’863,882.
El ámbito de Intervención de la Comisión Multisectorial para la pacificación y el desarrollo
económico y social en la zona del Huallaga (CODEHUALLAGA), se ejecutaron 13 proyectos
de inversión pública intensivas en MONC en el ámbito de 6 distritos, lo cuales han generado
597 empleos temporales, beneficiando a un total de 821 personas de los cuales el 75.5%
son mujeres y 24.5% varones. Asimismo, con recursos del año 2017 se invirtieron un total
de S/ 3’188,854.
Respecto a la ejecución presupuestal, en el año fiscal 2017 el PIA asignado para el
Programa fue de S/ 83’415,152 monto que ha sido modificado a través de un conjunto de
Decretos Supremos y la incorporación de saldos de balance (R.D.R.). En ese sentido, el
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Programa ascendió a S/. 217’368,479.00 de
los cuales se ejecutó S/ 211’325,529, que representa el 97.2% del PIM. De la ejecución, el
88.2% (S/ 191’619,161.07) corresponde a gasto de capital para donaciones y transferencias
y el 11.8% (25’749,317.93) a gastos corrientes para bienes y servicios.
En relación al proceso de adquisiciones, El Programa “Trabaja Perú” mediante Resolución
Gerencial N° 002-2017-TP/DE/UGA aprobó el PAC para el ejercicio 2017, el mismo que fue
elaborado en coordinación con las Unidades Gerenciales de acuerdo al artículo 15° de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley 30225. En este instrumento
se recoge todas las contrataciones de bienes, servicios y otras; respaldadas por el PIA y el
valor estimado de las contrataciones.
La gestión del talento humano en el Programa, está orientado a la gestión o administración
con las personas, y busca que los colaboradores se sientan y actúen con responsabilidad
en la organización, participen activamente en un proceso de desarrollo continuo a nivel
personal y organizacional y sean los protagonistas del cambio y las mejoras. La
Coordinación Funcional de Recursos Humanos, ha realizado convocatorias en la modalidad
de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) que se ha ido incrementando a partir del
mes de junio de 117 contratados a 183 en diciembre 2017.
Finalmente, sobre el avance en el sistema de control interno, se ha considerado como
referencia la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, la Resolución de Contraloría N° 149-2016-
CG y la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en
las Entidades del Estado. Al 31 de diciembre del 2017, la implementación del sistema de
Control Interno se encuentra concluida hasta la etapa III.
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I. MARCO LEGAL
- Decreto Supremo Nº 012-2011-TR, crean el Programa para la Generación de
Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” y su modificatoria por Decreto Supremo
N° 004-2012-TR.
- Decreto Supremo N° 004-2012-TR, que modifica el artículo 1 del Decreto
Supremo Nº 012-2011-TR en los términos siguientes: "Créase el Programa para
la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú" con el objeto de generar
empleo, y promover el empleo sostenido y de calidad en la población
desempleada y subempleada de las áreas urbanas y rurales, en condición de
pobreza y extrema pobreza."
- Resolución Ministerial N° 226-2012-TR, que aprueba el Manual de Operaciones
del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”.
- Resolución Ministerial N° 215-2014-TR, que modifica el Artículo 25 del Manual
de Operaciones del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo
"Trabaja Perú" aprobado por Resolución Ministerial N° 226-2012-TR.
- Resolución Ministerial N° 234-2014-TR, que modifica el artículo 12 del Manual de
Operaciones del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo
"Trabaja Perú" aprobado por Resolución Ministerial N° 226-2012-TR.
- Decreto Supremo N° 006-2017-TR, modifica el artículo 1 del Decreto Supremo
Nº 012-2011-TR en los términos siguientes: "Créase el Programa para la
Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú" con el objeto de generar
empleo y promover el empleo sostenido y de calidad en la población
desempleada y subempleada en las áreas urbanas y rurales, en condición de
pobreza, extrema pobreza y/o afectada parcial o integralmente por una
emergencia o desastre natural, de acuerdo a la información que proporcione en
organismo rector competente”
- Resolución Ministerial N° 027-2017-TR, que aprueba la modificación de los
artículos 2, 6, 7, 8, 21, 23 y 29 del Manual de Operaciones del Programa para la
Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú", aprobado por Resolución
Ministerial N° 226-2012-TR y modificatorias.
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II. ESTRATEGIA, ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DESEMPEÑO DE ACCIONES
DEL PROGRAMA TRABAJA PERÚ
2.1 Estrategia de Intervención
La intervención del Programa se encuentra alineado a la política del sector Trabajo
y a los Objetivos Nacionales del Acuerdo Nacional y al Plan Bicentenario al “El
Perú hacía del 2021”.
Gráfico N° 01
Alineamiento del Programa Trabaja Perú a la Política Sectorial y Nacional
Programa Trabaja Perú a la Política Sectorial y Nacional
Fuente: Trabaja Perú – Anexo 02. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.
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2.2 Diseño Operacional del Programa
El diseño operacional del Programa contempla un producto compuesto por la
ejecución de tres actividades, las mismas que son ejecutadas por las Unidades
Gerenciales de línea para el logro del producto y objetivo del Programa.
Cuadro N° 01 Diseño Operacional del Programa
Denominación del producto
Actividad Unidad de
medida Denominación de la actividad
Empleos temporales generados
5004341 Eventos Promoción de modalidades de intervención del Programa para el desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada
5001253 Transferencia Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión.
5004342 Informe Seguimiento a los proyectos generadores de empleo temporal.
Fuente: Trabaja Perú – Anexo 02. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.
Gráfico N° 02 Proceso de generación de empleo
Nota: Los responsables de la entrega del producto son: la Unidad Gerencial de Proyectos, Unidad Gerencial de Promoción, Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, Unidad Gerencial de Administración y las Unidades Zonales. Fuente: Trabaja Perú – Anexo 02. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.
Apertura de cuenta e Incorporación de recursos
transferidos
Seguimiento a la ejecución de los proyectos hasta la
liquidación (física, financiera, participante)
PROGRAMA TRABAJA PERÚ ORGANISMO EJECUTOR
Inicio de Obra
Selección y registro de participantes
Adquisisción de insumos por el Organismo Ejecutor
Selección de proyectos de
contingencia (Priorización,
Evaluación, Firma de
Convenios).
Concurso de proyectos
regulares (priorización,
evaluación, firma de
convenios).
Difusión de modalidades y lineamientos de
intervención del Programa.
Asistencia técnica y elegibilidad.
Transferencia de recursos financieros.
Focalización geográfica y asignación de recursos
entre modalidades de intervención.
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Modelo Operacional: Actividades del Programa Trabaja Perú.
Para el logro de su objetivo el Programa tiene diseñado intervenir a través de 03
actividades:
Actividad 01: Promoción de modalidades de intervención del Programa para el
desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada
Esta actividad comprende la promoción de la intervención del Programa, que
consiste en brindar información para el fortalecimiento de las capacidades de
gestión de proyectos en las Municipalidades Distritales, Provinciales y Gobiernos
Regionales sobre la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no
calificada. También comprende la asistencia técnica brindada por las Unidades
Zonales a los Organismos Proponentes para la adecuación de los expedientes
técnicos de acuerdo a los lineamientos vigentes de intervención del Programa.
Para esta actividad es necesario la elaboración y/o actualización de documentos
técnicos – normativos (UGPROM y UGPYTOS), relacionados a la adecuación de
los expedientes técnicos, a fin de que puedan acceder al cofinanciamiento y/o
financiamiento de proyectos a través de las diferentes modalidades de intervención
del Programa.
Actividad 02: Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión
Esta actividad consiste en realizar la transferencia de recursos financieros a los Organismos Ejecutores para la ejecución de los proyectos priorizados; se realiza a través del SIAF – SP, de manera directa entre el Programa y las Municipalidades.
Esta trasferencia de recursos financieros se realiza desde la Oficina Nacional del Programa Trabaja Perú a las Municipalidades, quienes incorporan las transferencias a su presupuesto en el marco de la Resolución Ministerial del MTPE que aprueban las mencionadas transferencias.
Actividad 03: Seguimiento a los proyectos generadores de empleo temporal
Esta actividad consiste en realizar la verificación y seguimiento de la ejecución física
y financiera de los proyectos públicos generadores de empleo temporal, y que son
ejecutadas por el Organismo Ejecutor, dicho seguimiento se realiza a través de las
Unidades Zonales. Para lo cual se realizan cuatro (04) tareas:
1. Proceso de selección de participantes.
2. Implementación de veeduría social, con el objeto de contribuir en la mejora en
el control del cumplimiento de las obligaciones del Organismo Ejecutor.
3. Diagnóstico y derivación de participantes.
4. Seguimiento de los proyectos en ejecución.
Las Unidades Zonales hacen el seguimiento al Organismo Ejecutor con la finalidad
que cumplan con los compromisos y responsabilidades asumidas en el convenio
suscrito con el Programa, de acuerdo a los lineamientos, manuales, guías y otros
documentos vigentes, que se hacen de conocimiento de los Organismos Ejecutores,
antes del inicio de obra, durante la ejecución y culminación de la obra.
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2.3 Modalidades de acceso al Programa2
El Programa financia proyectos de infraestructura básica, social y económica,
intensivos en mano de obra no calificada (MONC), formulados y presentados por
Gobiernos Regionales, Municipalidades Provinciales y Distritales. De acuerdo al
artículo 7° del Manual de Operaciones del Programa y su modificatoria3.
2.3.1 Concurso de Proyectos
El Programa asigna recursos financieros para un fondo concursable, al que se
accede mediante la presentación de proyectos que posteriormente son
seleccionados por un Comité de Priorización. Las bases de cada concurso, entre
otros, establecen el presupuesto, ámbito, condiciones, procedimientos y plazos
correspondientes.
Para el ejercicio 2017, fue regido por las “Bases Para El Concurso De Proyectos
Regulares 20174”, con la finalidad de proporcionar información y procedimientos
que debieron cumplir aquellos Organismos Públicos que solicitaron
financiamiento al Programa. La priorización de los proyectos elegibles estuvo a
cargo del Comité Interinstitucional Departamental (CID), el cual constituye un
espacio de concertación con el fin de garantizar la transparencia del concurso.
Las bases del concurso para la ejecución de proyectos regulares en el ejercicio
2017 tuvieron las siguientes fases:
1. Convocatoria
2. Asistencia técnica
3. Presentación de expedientes técnicos
4. Revisión, evaluación y aprobación de expedientes técnicos
5. Registro de proyectos elegibles
6. Publicación de los proyectos elegibles
7. Priorización de proyectos
8. Publicación y actividades de proyectos publicados
9. Registro de la conformidad del expediente técnico
10. Suscripción del convenio
11. Resolución Ministerial que aprueba la transferencia financiera
12. Ejecución de transferencia financiera
13. Proceso de selección de participantes
14. Compra materiales, herramientas y contratación personal técnico
15. Inicio ejecución de proyecto.
2 Establecido según Resolución Directoral N° 020-2017-TP/DE. 3 Manual de Operaciones del Programa, aprobado con Resolución Ministerial N° 226-2012-TR y su modificatoria con Resolución Ministerial N° 027-2017-TR. 4 Aprobado mediante Resolución Directoral N° 114-2017-TR.
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2.3.2 No Concursables
Contempla la selección de proyectos a través de un Comité Especial de acuerdo
a los lineamientos que para este fin apruebe el Programa. Esta modalidad se
realiza a través de proyectos por acción de contingencia, mediante el cual los
Organismos Proponentes (Gobiernos Locales y/o Gobiernos Regionales) pueden
participar y acceder al financiamiento de PIP de infraestructura básica social y
económica intensivos en mano de obra no calificada, ubicados en distritos
urbanos y rurales a nivel nacional, que podrán ser atendidos según la
disponibilidad presupuestal del Programa, mediante los siguiente tipos de
intervención:
a) Acción de Contingencia Inclusiva (COIN), permite que el Programa pueda
intervenir a solicitud de los Organismos Proponentes para financiar PIPs. El
costo del proyecto podrá ser hasta S/ 1’200,000.00 y el aporte Financiero del
Programa es igual o menor a S/ 510,000.00.
b) Acción de Contingencia Excepcional (COEX), permite que el Programa
pueda intervenir aquellos grupos que requieran una inmediata intervención
por parte del estado, tales como aquellos que se encuentran en zona de
frontera, zonas de conflictos sociales, zonas afectadas por desastres
naturales, zonas altamente vulnerables y/o similares que afectan la situación
económica. El costo del proyecto podrá ser hasta S/ 1’200,000.00 y el
financiamiento por parte del Programa es hasta el 100% de lo solicitado, sin
incluir el pago de elaboración y evaluación del expediente técnico.
c) Acción de Contingencia Especial – Norma Expresa (COENE), permite que el
Programa pueda financiar proyectos aprobados por norma expresa (Ley,
Decreto de Urgencia, Decreto Supremo, etc), que a su vez incorpora
mayores recursos al Programa para tal financiamiento. El costo del proyecto
podrá ser hasta S/ 1’200,000.00 y el financiamiento por parte del Programa
es hasta el 100% de lo solicitado, sin incluir el pago de elaboración y
evaluación del expediente técnico.
2.3.3 Actividades de intervención inmediata
La modalidad de acceso al Programa para la ejecución de actividades de
ejecución inmediata, implica asignar recursos ante la ocurrencia de desastres
naturales y los peligros inminentes, declarados conforme a la norma de la
materia, y según los lineamientos que para este fin aprueba el Programa, en los
cuales, entre otros, establecen el presupuesto, ámbitos, condiciones,
procedimientos y plazos excepcionales; para mitigar los daños y peligros
inminentes.5
5 Resolución Ministerial N° 027-2017-TR, articulo N° 1.
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2.4 Clasificación de Actividades de Intervención Inmediata (AII)
En el 2017, el Programa Trabaja Perú ha definido la siguiente clasificación de
Actividades de Intervención Inmediata:
Cuadro N° 02 Clasificación de Actividades de Intervención Inmediata (AII)
Finalidad de la actividad de intervención inmediata
Tipo de AII Actividad
Transferencia de recursos para actividades de intervención inmediata con uso intensivo de mano de obra no calificada en zonas afectadas por desastres naturales
1. Limpieza y descolmatación de cauce, defensas rivereñas, sistemas de drenaje y canales de riego.
1. Descolmatación de cauce de ríos y quebradas.
2. Limpieza de drenes y canales de riego.
2. Atención a la transitividad de las vías.
1. Limpieza de derrumbes. 2. Limpieza de huaycos. 3. Limpieza de badenes. 4. Limpieza de alcantarillas. 5. Limpieza de cunetas. 6. Reconformación de plataformas.
Fuente: Trabaja Perú – Módulo de acceso a datos de proyectos base RS06 Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.
2.5 Clasificación de proyectos
En el 2017, el Programa Trabaja Perú ha definido la siguiente clasificación de
proyectos:
Cuadro N° 03 Clasificación de proyectos - 20176
Línea de inversión
Clasificación de proyectos
Tipo de proyectos
Económica, Social y
Protección del Medio Ambiente
1. Infraestructura
urbana
1. Escaleras o escalinatas.
2. Muros de contención.
3. Veredas y accesos peatonales.
4. Parques, plazas, plazuelas, bermas centrales y alamedas.
5. Edificaciones (puestos de salud, centros educativos y protección de infraestructura pública)*.
6. Instalaciones deportivas.
2. Infraestructura
social
7. Pavimentación de vías (calles, jirones y pasajes) y/o sistemas de alcantarillado pluvial.
8. Mejoramiento de caminos vecinales**
3. Infraestructura sanitaria
9. Sistemas de alcantarillado sanitario.
10. Sistema de agua potable.
4. Infraestructura de protección e irrigaciones
11. Canales de irrigación, sistemas de riego y reservorios de almacenamiento.
12. Defensa rivereña mediante muros de protección con mampostería de piedra o gaviones.
5. Infraestructura de protección del medio ambiente
13. Reforestación de laderas y prácticas de conservación de suelos.
14. Arborización de avenidas y calles.
6. Estructura turística
y arqueológica
15. Miradores y accesos turísticos.
16. Proyectos de proyección, salvaguarda y uso social del patrimonio arqueológico inmueble local y su integración a la dinámica urbana propia de cada comunidad***
Nota:
(*) Los proyectos de tipología: Edificaciones (puestos de salud, centros educativos, protección de infraestructura pública), que cuentan con código de proyecto del Programa, podrán participar previa actualización; por lo tanto, no se registran nuevos proyectos con esta tipología.
6 Resolución Directoral N° 137-2017-TP/DE.
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(**) Dentro de la clasificación de proyectos de infraestructura vial, no se consideran carreteras. (***) En cumplimiento del convenio marco de cooperación institucional, entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, suscrito el 02 de diciembre del 2016. Fuente: Trabaja Perú – Módulo de acceso a datos de proyectos base RS06 Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.
2.6 Población objetivo
La población objetivo está conformada por personas desempleadas mayores e
iguales de 18 hasta 64 años de edad, sin nivel educativo hasta secundaria
completa, en condición de pobreza y extrema pobreza, con carga familiar,
residentes en zonas rurales y urbanas.
Bajo estas características, según datos del 2015 de la Encuesta Nacional de
Hogares ENAHO - INEI, la población objetivo del Programa Presupuestal
asciende a 122,690 personas, de las cuales el 54% corresponde a mujeres y el
46% hombres.
Cuadro N° 04 Población objetivo, por departamento - 2017
Departamento Total %
Lima 30,797 25.1
Piura 15,811 12.9
La Libertad 9,988 8.1
Cajamarca 9,766 8.0
Lambayeque 7,485 6.1
Loreto 7,047 5.7
Huánuco 5,298 4.3
Cusco 4,798 3.9
Ancash 4,219 3.4
Puno 3,617 2.9
Callao 3,324 2.7
Ayacucho 3,102 2.5
Arequipa 2,377 1.9
San Martín 2,315 1.9
Pasco 2,231 1.8
Junín 1,773 1.4
Amazonas 1,437 1.2
Tumbes 1,417 1.2
Ica 1,227 1.0
Tacna 1,131 0.9
Apurímac 1,103 0.9
Huancavelica 995 0.8
Ucayali 883 0.7
Moquegua 549 0.4
Total 122,690 100
Fuente: Trabaja Perú – Anexo 02. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.
2.7 Criterios de selección de participantes
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú Informe de Gestión - 2017
15
Gráfico N° 03 Criterios para la selección de participantes
Fuente: Trabaja Perú – Resolución Directoral N° 031-2018-TP/DE.
Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.
Desplazados y/o víctimas
de terrorismo y víctimas
de violencia de género
1 INGRESO
DIRECTO
Padre o madre
Deben tener al menos un hijo o hija menor de 18 años.
55% 2
Jóvenes (varones y mujeres)
Deben tener entre 18 y 29 años de edad.
30% 3
Adulto
Deben tener entre 30 y 64 años de edad, con personas dependientes a su cargo.
10% 4
Persona con
Discapacidad
Mayores de 18 años.
5% 5
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú Informe de Gestión - 2017
16
2.8 Estructura Organizacional
2.8.1 Estructura organizativa
El Programa Trabaja Perú, brinda el servicio del empleo temporal para beneficiar
a las personas desempleadas y en situación de pobreza; para ello se tiene la
siguiente estructura organizativa.
Gráfico N° 04
Estructura organizativa
Fuente: Trabaja Perú – Manual de Operaciones. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú Informe de Gestión - 2017
17
2.8.2 Principales funciones del Programa7
• Desarrollar acciones orientadas a la generación y promoción de empleo
sostenido de la población desempleada y subempleada de las áreas urbanas
y rurales en condición de pobreza y pobreza extrema, a través del
financiamiento y/o cofinanciamiento de proyectos de inversión pública en
infraestructura básica, social y económica, intensiva en el uso de mano de
obra no calificada (MONC).
• Financiar y cofinanciar proyectos de inversión pública para la generación de
empleo temporal, en infraestructura básica, social y económica, intensiva en
el uso de mano de obra no calificada (MONC), presentados por los
Organismos Proponentes (gobiernos locales y/o regionales).
• Monitorear y efectuar el seguimiento de la ejecución de los proyectos de
inversión pública básica, económica y social generadores de empleo
temporal intensivos en uso de MONC.
• Administrar y cautelar los recursos financieros otorgados al Programa, así
como gestionar recursos de otras fuentes de financiamiento.
III. RESULTADOS DE GESTIÓN
3.1 Ejecución de metas físicas
3.1.1 Empleos generados
Durante el ejercicio fiscal 2017, el Programa “Trabaja Perú” ha generado 44,788
empleos temporales, beneficiando con ello a 56,746 participantes, de los cuales
40,433 (71.3%) fueron mujeres y 16,313 (28.7%) varones, a través de la
ejecución de 840 obras intensivas en mano de obra no calificada, con una
inversión de S/.191’619,160 soles.
Las regiones donde hubo una mayor generación de empleo temporal fueron:
Ancash con 7,419 empleos temporales generados (16.6%), Piura con 6,672
empleos temporales (14.9%) y Lima con 5,051 empleos temporales (11.3%).
7 Manual de Operaciones del Programa, aprobado con Resolución Ministerial N° 226-2012-TR y su modificatoria con Resolución Ministerial N° 027-2017-TR.
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú Informe de Gestión - 2017
18
Cuadro N° 05 Programa Trabaja Perú principales resultados 2017
Indicadores Absolutos Porcentajes (%)
Empleos Temporales 44,788 100.0
Beneficiarios 56,746 100.0
- Mujeres 40,433 71.3
- Hombres 16,313 28.7
- Jóvenes 13,391 23.5
- Personas con Discapacidad 437 0.7
N° de Obras 840 100.0
- Proyectos 456 54.2
- Actividades de Intervención Inmediata 384 45.8
Inversión en Nuevos Soles 191.6 millones 100.0
N° de Distritos Atendidos 510 100.0
Fuente: Trabaja Perú – Coordinación Funcional de Monitoreo y Evaluación. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.
3.1.1.1 Intervención Regular
Durante el año 2017, se ejecutaron 283 proyectos de inversión pública intensivas
en mano de obra no calificada a nivel nacional, los cuales generaron 14,436
empleos temporales, beneficiando con ello a 22,237 personas desempleadas en
situación de pobreza y pobreza extrema, de los cuales 16,145 fueron mujeres
(73%) y 6,092 fueron varones (27%).
Asimismo, se realizó transferencias financieras por más de S/ 80.2 millones de
soles con recursos financieros del año 2017.
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú Informe de Gestión - 2017
19
Cuadro N° 06 Programa Trabaja Perú principales resultados 2017
Departamento N° de
proyectos (*) Inversión s/
(**) Empleos
generados
Participantes
Mujer Varón Total
Amazonas 10 615,759 274 199 188 387
Ancash 17 6,836,513 982 1,103 461 1,564
Apurímac 24 3,981,412 1,196 1,136 553 1,689
Arequipa 17 6,635,448 897 1,003 342 1,345
Ayacucho 31 10,784,617 1,747 1,921 959 2,880
Cajamarca 6 409,429 264 204 125 329
Cusco 26 11,991,196 1,642 2,608 568 3,176
Huancavelica 14 3,149,530 753 828 134 962
Huánuco 11 3,080,494 471 478 186 664
Ica 8 5,295,597 629 669 207 876
Junín 16 3,379,013 675 990 320 1,310
La libertad 8 2,256,738 337 333 186 519
Lambayeque 7 1,263,990 337 378 127 505
Lima 23 6,243,815 1,161 1,002 393 1,395
Loreto 6 2,340,134 502 280 250 530
Madre de dios 3 668,017 104 138 23 161
Moquegua 7 3,823,442 411 399 235 634
Pasco 6 534,865 209 268 70 338
Piura (***) 1 59 56 3 59
Puno 11 1,753,972 330 599 93 692
San Martín 21 4,834,100 820 845 486 1,331
Tacna 7 371,969 425 511 149 660
Tumbes
Ucayali (****) 3 211 197 34 231
Total 283 80,250,051 14,436 16,145 6,092 22,237 (*)Considera 107 proyectos con recursos de años anteriores que continuaron e iniciaron ejecución durante el año 2017, y que generaron 5,185 empleos temporales durante el año 2017. (**) Inversión transferida durante el año 2017. (***) No se realizaron transferencias, durante el año 2017, en la Región Piura en el marco de Trabaja Perú Normal, sin embargo un proyecto transferido en el año 2016 inició ejecución en el 2017 generando 59 empleos temporales. (****) Durante el año 2017 no se realizaron transferencias en la región Ucayali, sin embargo se ejecutaron 03 proyectos con recursos del año 2016, cuyos montos de inversión
Fuente: Trabaja Perú – Coordinación Funcional de Monitoreo y Evaluación. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.
3.1.1.2 Intervención en Emergencia
Durante el año 2017, el Programa Trabaja Perú intervino en distritos declarados
en Estado de Emergencia, con una inversión de S/ 111.3 millones de soles para
ejecutar 384 actividades de intervención inmediata8 y 173 proyectos de inversión
pública9 intensivos en mano de obra no calificada, los cuales generaron 30,352
empleos temporales, beneficiando con ello a 34,509 personas desempleadas, de
los cuales 24,288 fueron mujeres (70%) y 10,221 fueron varones (30%).
8 No considera 03 actividades de intervención inmediata que pasaron a estado resuelto no iniciado. 9 No considera 02 proyectos que pasaron a estado resuelto no iniciado, así como 03 proyectos que iniciaron su ejecución en el año 2018.
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú Informe de Gestión - 2017
20
Cuadro N° 07 Programa Trabaja Perú en Emergencia logros principales resultados 2017
(*) No considera 03 actividades de intervención inmediata que pasaron a estado resuelto no iniciado. (**) No considera 02 proyectos que pasaron a estado resuelto no iniciado, así como 03 proyectos que deberán iniciar su ejecución durante el año 2018.
Fuente: Trabaja Perú – Coordinación Funcional de Monitoreo y Evaluación. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.
Grafico N° 05
Empleo Temporal Generado 2011 – 2017
Fuente: Trabaja Perú - Módulo de acceso a datos de proyectos base RS06. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.
Departamento N°
actividades (*)
N° de proyectos
(**)
Inversión S/
Empleos generados
Participantes
Mujer Varón Total
Ancash 67 37 27,251,970 6,437 5,476 2,467 7,943
Arequipa 5 2 2,315,842 418 338 86 424
Ayacucho 37 3 3,272,967 1,985 1,525 598 2,123
Cajamarca 11 8 5,139,819 1,224 892 405 1,297
Huancavelica 18 16 10,066,582 2,401 1,872 903 2,775
Ica 21 8 6,357,063 1,848 1,670 443 2,113
La Libertad 16 13 9,364,714 1,515 1,120 652 1,772
Lambayeque 24 2 3,560,160 1,302 1,264 265 1,529
Lima 17 65 23,728,078 3,890 3,072 1,440 4,512
Loreto 8 13 7,550,311 1,200 973 507 1,480
Piura 132 5 10,996,087 6,613 5,034 1,970 7,004
Tumbes 28 1 1,765,517 1,519 1,052 485 1,537
Total 384 173 111,369,110 30,352 24,288 10,221 34,509
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú Informe de Gestión - 2017
21
3.1.2 Ejecución de proyectos según clasificación
En el 2017, la mayor ejecución corresponde a los proyectos de infraestructura
urbana 47.4%, siguen los proyectos de infraestructura de protección e
irrigaciones 25%, infraestructura vial 21.1%, mientras que la ejecución de
infraestructura sanitaria e infraestructura de protección del medio ambiente
suman el 6.6%.
Cuadro N° 08 Ejecución de proyectos según clasificación
Clasificación de proyectos N° %
Infraestructura de protección e irrigaciones 114 25.0
Infraestructura sanitaria 21 4.6
Infraestructura urbana 216 47.4
Infraestructura vial 96 21.1
Infraestructura de protección del medio ambiente 9 2.0
Total general 456 100.0 Nota: Incluye proyectos financiados con recursos transferidos en los años 2015 y 2016. Fuente: Trabaja Perú - Módulo de acceso a datos de proyectos base RS06. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.
3.1.3 Ejecución de Actividades de Intervención Inmediata
Durante el año 2017, ante la declaratoria de Estado de Emergencia por desastres
naturales y peligros inminentes, se intervino en 12 departamentos afectados por
el Niño Costero, el Programa ejecutó Actividades de Intervención Inmediata (AII)
con la finalidad de mitigar los daños ocasionados en la población en condición de
pobreza y extrema pobreza.
Cuadro N° 09 Ejecución de actividades en la gestión 2017
Clasificación De Actividades de Intervención Inmediata
N° de Actividades Ejecutadas10
%
Atención de la transitabilidad de las vías 193 50.3
Limpieza y descolmatación de causes, defensas ribereñas
191 49.7
Total 384 100.0 Fuente: Trabaja Perú - Módulo de acceso a datos de proyectos base RS06. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.
3.1.4 Ámbito de las intervenciones del Programa
El Programa tiene intervención en todas las regiones del país. El mapa que se
visualiza a continuación, muestra la cobertura del Programa y sus principales
resultados.
10 Cabe precisar 03 actividades de intervención inmediata pasaron a estado resuelto no iniciado por incumplimiento del Organismo Ejecutor.
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú Informe de Gestión - 2017
22
Gráfico N° 06
Principales resultados del Programa Trabaja Perú - 2017
Fuente: Trabaja Perú - Módulo de acceso a datos de proyectos base RS06 y Reporte de Participantes. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.
Pasco209
6
534 mil
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú Informe de Gestión - 2017
23
3.1.5 Liquidación de proyectos 2017
Una vez culminada la ejecución de los proyectos, es responsabilidad de los
Organismos Ejecutores realizar la liquidación de proyectos, el proceso se inicia
con la conformación del comité de recepción de obra, previa notificación del
término de la misma por el supervisor.
La liquidación incluye:
• Liquidación técnica del convenio: informe desarrollado con los formatos N°
OE-06, OE-04, OE-07 y SO-03.
• Liquidación financiera del convenio: informe que incluye los gastos del aporte
del Programa y el cofinanciamiento, a través de los formatos N° OE-09 y OE-
14.
El proceso de liquidación y los formatos se encuentran incluidos en la “Guía
técnica para los Organismos Ejecutores de Obra, Residentes de Obra y
Supervisores de Obra en el marco de los convenios de los convenios con el
Programa Trabaja Perú”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 247-2017-
TP/DE.
En el ejercicio 2017, se liquidaron un total de 747 convenios, teniendo pendiente
por liquidar 1,055 convenios para el año 2018.
Gráfico N° 07
Estado situacional de la liquidación de convenios en el periodo 2017
Fuente: Trabaja Perú – Unidad Gerencial de Proyectos. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.
1,582
220
1,802
747
1,055
N° CONVENIOSTERMINADOS POR
LIQUIDAR AL2016(A)
N° CONVENIOSTERMINADOS EN
EL 2017(B)
N° TOTALCONVENIOS
TERMINADOS(A+B)
TOTALLIQUIDADOS
ENERO -DICIEMBRE
2017(C+D)
PENDIENTES PORLIQUIDAR
2018(A+B) - (C ) - (D)
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú Informe de Gestión - 2017
24
3.1.6 Intervención en Distritos con Comunidades Nativas (CC NN)
En el año 2017, el Programa atendió a 31 distritos con presencia de
Comunidades Nativas en las regiones de Ayacucho, Cusco, Junín, Loreto, Madre
de Dios, Ucayali y San Martín, en estas zonas la ejecución de proyectos
intensivos en mano de obra no calificada tenía presencia de personas integrantes
de las comunidades nativas que son constituidos por un conjunto de familias con
características socio culturales similares entre sí.
La inversión en distritos con presencia de Comunidades Nativas ascendió a
S/10’959,014, siendo las regiones de Loreto (S/ 7’749,296) y Junín (S/
1’218,621.47) las zonas con mayor inversión, debido a la alta demanda de
proyectos intensivos en mano de obra no calificada presentado por los
Organismos Proponentes.
Gráfico N° 08
Distribución de la inversión en las regiones con presencia de Comunidades Nativas – 2017
Fuente: Trabaja Perú - Módulo de acceso a datos de proyectos base RS06 y Reporte de Participantes. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.
Con la inversión realizada se logró generar 2,173 empleos temporales a través
del financiamiento de 38 proyectos y 6 actividades de intervención inmediata11,
beneficiando a 2,857 personas en situación de vulnerabilidad, de los cuales 1,933
fueron mujeres (67.7%) y 924 fueron varones (32.3%)
11 En el periodo 2017 se concluyeron 15 proyectos con recursos programados en el ejercicio 2016, en tanto, con recursos programados en el ejercicio 2017 se ejecutaron 23 proyectos y 6 actividades.
S/ 1,035,097
S/ 280,917
S/ 1,590,377
S/ 7,909,119
S/ 1,818,822
S/ 879,942
S/ 2,900,339
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú Informe de Gestión - 2017
25
Gráfico N° 09 Participantes en las Comunidades Nativas según género 2017
Fuente: Trabaja Perú - Módulo de acceso a datos de proyectos base RS06. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.
3.1.7 Intervención en el ámbito del CODEVRAEM y CODEHUALLAGA
El Programa Trabaja Perú participa de manera articulada con otras instituciones
a fin de potenciar la inversión que realiza el Estado en la generación de empleo
temporal, por ello participa en las Comisiones Multisectorial para la Pacificación
y Desarrollo Económico Social de la Zona del Huallaga – CODEHUALLAGA y del
VRAEM (CODEVRAEM), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 030-2013-
PCM y Decreto Supremo N°077-2013-PCM, respectivamente.
3.1.7.1 Ámbito del CODEVRAEM:
Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social del
Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (CODEVRAEM) tiene como principal
objetivo cerrar las brechas económicas, sociales y productivas que existen en
esta zona del país. En ese sentido, el Programa Trabaja Perú intervino en las
regiones: Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín; 6 provincias y 18
distritos.
Durante el año 2017 el Programa generó 1,158 empleos temporales a través de
la ejecución de 17 proyectos y 8 actividades de intervención inmediata,
beneficiando a 1,646 personas de los cuales 72.2% son mujeres y el 27.8%
varones lo que significa que existe una mayor disponibilidad de mano de obra no
calificada femenina.
Por otro lado, con recursos del año 2017 se invirtieron un total de S/ 4’863,882.
32.3%
67.7%
VARÓN
MUJER
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú Informe de Gestión - 2017
26
Gráfico N° 10 Participantes en el ámbito CODEVRAEM, según género 2017
Fuente: Trabaja Perú - Módulo de acceso a datos de proyectos base RS06.
Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.
3.1.7.2 Ámbito del CODEHUALLAGA:
El ámbito de Intervención de la Comisión Multisectorial para la pacificación y el
desarrollo económico y social en la zona del Huallaga (CODEHUALLAGA)
comprende un total de 28 municipalidades distritales, de las cuales seis
corresponden al departamento de San Martin, cinco al departamento de Ucayali
y diecisiete al departamento de Huánuco.
En el periodo 2017, se ejecutaron 13 proyectos de inversión pública intensivas
en mano de obra no calificada - MONC en el ámbito de 6 distritos, con los que se
han generado 597 empleos temporales, beneficiando a un total de 821 personas
de los cuales el 75.5% son mujeres y el 24.5% son varones lo que significa que
existe una mayor disponibilidad de mano de obra no calificada femenina,
sucediendo lo mismo que el CODEVRAEM.
Por otro lado, con recursos del año 2017 se invirtió un total de S/ 3’188,854.
72.2%, 1,188 mujeres
27.8% , 458 varones
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú Informe de Gestión - 2017
27
Gráfico N° 11 Participantes en el ámbito del CODEHUALLAGA, según género 2017
Fuente: Trabaja Perú - Módulo de acceso a datos de proyectos base RS06.
Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.
3.2 Ejecución presupuestal del Programa Trabaja Perú
3.2.1 Evolución de la ejecución del gasto
En el año fiscal 2017 el PIA asignado para el Programa fue de S/ 83’415,152
asimismo, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Programa ascendió
a S/ 217’368,479.00, de los cuales se ejecutó S/ 211’325,529 que representa el
97.2% del PIM (según reportes SIAF).
La evolución de la ejecución presupuestal en el periodo 2011 – 2017 se muestra
a continuación:
24.5%, 201 varones
75.5%, 620 mujeres
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú Informe de Gestión - 2017
28
Gráfico N° 12 Evolución de la ejecución presupuestal - Periodo 2011 – 2017
Fuente: Trabaja Perú – Coordinación Funcional de Planificación y Presupuesto. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.
Para el año fiscal 2017, la mayor asignación de recursos está distribuido en Gasto
de Capital, 79.8% en Donaciones y Transferencias para el financiamiento de
proyectos de inversión pública y 0.7% en adquisición de activos no financieros.
En relación al Gasto Corriente, el 10.2% es Bienes y Servicios, 8.9% en
Donaciones y Transferencias para el financiamiento de Actividades de
Intervención Inmediata y 0.4% en otros gastos.
Cuadro N° 10 Ejecución del gasto por genérica de gastos
G.G Detalle PIA PIM Distribución %
2.3 Bienes y Servicios 20,400,152.00 22,200,424.00 10.2
2.4 Donaciones y Transferencias 0.00 19,287,131.00 8.9
2.5 Otros gastos 0.00 925,832.00 0.4
2.4 Donaciones y Transferencias 63,015,000.00 173,501,483.00 79.8
2.6 Adquisición de Activos Financieros 0.00 1,453,609.00 0.7
TOTAL 83,415,152.00 217,368,479.00 100
Fuente: SIAF de la Unidad Ejecutora 0073 Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.
A nivel de actividad presupuestal y fuente de financiamiento, el presupuesto en
el ejercicio 2017 se distribuyó de la siguiente manera:
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PIA 50,000,000.00 50,000,000.00 63,067,644.00 63,067,644.00 63,509,644.00 83,509,644.00 83,415,152.00
PIM 115,554,947.00 171,962,122.00 92,548,625.00 148,451,196.00 279,547,442.00 82,561,040.00 217,368,479.00
EJECUCIÓN 73,551,731.14 141,537,981.00 87,385,568.00 147,044,447.19 274,868,937.90 81,731,268.37 211,325,528.63
% DE AVANCE 63.7% 82.3% 94.4% 99.1% 98.3% 99.0% 97.2%
(en millones de soles)
50.0
0
50.0
0
63.0
7
63.0
7
63.5
1
83.5
1
83.4
2
115.
55
171.
96
92.5
5 148.
45
279.
55
82.5
6
217.
37
73.5
5
141.
54
87.3
9
147.
04
274.
87
81.7
3
211.
33
63.7%
82.3%
94.4% 99.1% 98.3% 99.0% 97.2%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú Informe de Gestión - 2017
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Cuadro N° 11 Programación Presupuestal - 2017
Fuente: SIAF de la Unidad Ejecutora 0073
Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.
3.3 Gestión administrativa
3.3.1 Plan Anual de Contrataciones
El Plan Anual de Contrataciones (PAC) es elaborado por cada institución
amparada en el artículo 15° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante la Ley 30225. En este instrumento se recoge todas las contrataciones
de bienes, servicios y otras; respaldadas por el PIA y el valor estimado de estas
contrataciones.
El Programa “Trabaja Perú” mediante Resolución Gerencial N° 002-2017-
TP/DE/UGA aprobó el PAC para el ejercicio 2017, el mismo que fue elaborado
en coordinación con las Unidades Gerenciales de acuerdo al artículo 15° de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley 30225. En este
instrumento se recoge todas las contrataciones de bienes, servicios y otras;
respaldadas por el PIA y el valor estimado de las contrataciones.
Fte. Fin. Prod./Proy. Act/AI/Obr.
Prespuesto
Institucional de
Apertura
Prespuesto
Institucional
Modificado
Ejecución
Prespuestal
%
Ejecución
1 RECURSOS ORDINARIOS 83,415,152.00 164,257,598.00 159,063,323.09 96.8%
3000194 EMPLEO TEMPORAL GENERADO 83,415,152.00 143,674,767.00 138,813,585.14 96.6%
5001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS63,015,000.00 120,841,362.00 120,618,120.20 99.8%
5004341 PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA8,567,565.00 6,291,349.00 6,067,560.43 96.4%
5004342 SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN11,832,587.00 16,542,056.00 12,127,904.51 73.3%
3000001 ACCIONES COMUNES 0.00 13,299,540.00 13,199,629.18 99.2%
5005978 0.00 13,299,540.00 13,199,629.18 99.2%
3999999 SIN PRODUCTO 0.00 7,283,291.00 7,050,108.77 96.8%
5001254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES0.00 5,987,591.00 5,987,586.64 100.0%
5001291 SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN 0.00 700,460.00 467,282.13 66.7%
5001914 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA0.00 595,240.00 595,240.00 100.0%
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0.00 450,760.00 448,380.49 99.5%
3000194 EMPLEO TEMPORAL GENERADO 0.00 158,409.00 156,030.00 98.5%
5004342 SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN 0.00 158,409.00 156,030.00 98.5%
3999999 SIN PRODUCTO 0.00 292,351.00 292,350.49 100.0%
5001914 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA0.00 292,351.00 292,350.49 100.0%
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITOS 0.00 52,660,121.00 51,813,825.05 98.4%
3000194 EMPLEO TEMPORAL GENERADO 0.00 52,660,121.00 51,813,825.05 98.4%
5001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS0.00 52,660,121.00 51,813,825.05 98.4%
TOTAL 83,415,152.00 217,368,479.00 211,325,528.63 97.2%
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Cuadro N° 12 Ejecución de procesos de contratación - 2017
Fuente: Trabaja Perú – Coordinación Funcional de Logística.
Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.
Cuadro N° 13
Modificaciones del PAC Fuente: Trabaja Perú – Coordinación Funcional de Logística.
Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.
Finalmente, en el ejercicio 2017 se logró convocar 21 procesos de selección por
un valor total de S/ 2’032,200.50, adjudicándose la suma de S/ 1’706,401.95
3.3.2 Recursos Humanos
La gestión de recursos humanos comprende la selección, incorporación, contrato
y administración de legajos del personal. Durante el 2017, la Coordinación
Funcional de Recursos Humanos ha realizado convocatorias en la modalidad de
Contratación Administrativa de Servicios (CAS) que contempla los siguientes
resultados:
Tipo de proceso Objeto de la contratación
PAC inicial
Cantidad Monto (S/)
Concursos público Servicio 1 509,000.00
Adjudicación simplificada
Servicio 22 1’627,006.00
Acuerdo marco Bienes 2 140,000.00
Fecha N° de Resolución Observaciones
13/06/2017 013-2017-TP/DE/UGA Se incluyeron 3 procesos de adjudicación simplificada.
24/07/2017 018-2017-TP/DE/UGA Se incluyó 2 procedimientos de selección de adjudicación simplificada.
07/12/2017 034-2017-TP/DE/UGA Se incluyeron un proceso de adjudicación simplificada, 2 procesos de contratación directa y 2 procesos de compra por catálogo de acuerdo marco.
29/12/2017 043-2017-TP/DE/UGA Se excluyó 10 procesos, un proceso por concurso público y nueve procesos por adjudicación simplificada.
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Cuadro N° 14 Número de procesos de contrataciones - 2017
Periodo Nro. De
procesos
Resultados Contratos firmados*
Ganadores Desierto
Primer trimestre 20 19 1 19
Segundo trimestre 73 49 24 45
Tercer trimestre 83 60 23 65
Cuarto trimestre 24 19 5 88
*Incluye nuevos contratos. Fuente: Trabaja Perú – Coordinación Funcional de Recursos Humanos. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.
En el gráfico siguiente se muestra la cantidad de personal contratado por CAS,
al final de cada mes del año 2017, dónde se puede observar que se ha ido
incrementando a partir del mes de junio de 117 contratados a 183 en diciembre
2017.
Gráfico N° 13 Personal CAS con permanencia mensual
Fuente: Trabaja Perú – Coordinación Funcional de Recursos Humanos. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.
Cuadro N° 15 CAS al 31 de diciembre del 2017
Oficina CAS CAS*
Oficina Nacional 92 5
Unidad Zonal 91 62 *Contratos Administrativos de Servicios, cuyos puestos solo estuvieron habilitados hasta el 31 de diciembre en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público – AIRHSP. Fuente: Trabaja Perú – Coordinación Funcional de Recursos Humanos.
111 109 110 117134 140
159 164
186 192184 183
0
50
100
150
200
250
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Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación,
Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.
3.3.3 Implementación del Sistema de Control Interno
Para determinar el estado actual del Sistema de Control Interno del Programa,
se ha tenido como referencia la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, la
Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG y la Guía para la Implementación y
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado,
aprobado por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG. Con estos elementos
el equipo técnico ha elaborado el diagnóstico del Sistema de Control Interno con
participación de todo el personal del Programa, lo cual permitió identificar las
brechas y las oportunidades de mejora que deberían de considerarse para la
elaboración del Plan de Trabajo.
Gráfico N° 14
Fases de implementación del Sistema de Control Interno
Fuente: Directiva N° 013-2016-CG/GPROD
Al 31 de diciembre del 2017, la implementación del sistema de Control Interno se
encuentra concluida hasta la etapa III, encontrándose por implementar el cierre
de brechas y el reporte de evaluación de mejora continua. La fase de ejecución
la conforman 52 actividades, las cuales al 31 de diciembre del 2017 se
encontraban en proceso de ejecución.
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú Informe de Gestión - 2017
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Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú Informe de Gestión - 2017
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Cuadro N° 16 Programa Trabaja Perú: Registro de avance y supervisión al sistema de control interno
Fuente: UGPPME - SCI
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú Informe de Gestión - 2017
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IV. LECCIONES APRENDIDAS
- La intervención inmediata del Programa “Trabaja Perú” para mitigar los efectos
de los desastres naturales en la población en situación de pobreza, fue a través
de las actividades de intervención inmediata, lo que ha permitido al Programa
organizar y mejorar sus instrumentos técnicos normativos para futuras
intervenciones por declaratoria de emergencia ante la ocurrencia de desastres
naturales.
- La participación de las mujeres en la ejecución de proyectos promueve un mayor
compromiso entre el equipo de participantes, asimismo ha impulsado a valorar el
trabajo de la mujer permitiendo mejorar su confianza e involucrarse en el
desarrollo de su localidad y la sociedad.
- Seguimiento continuo a los Organismos Ejecutores para el cumplimiento de las
obligaciones asumidas en los convenios firmados.
- Brindar apoyo y seguimiento en el proceso de convocatoria para la selección de
participantes a los Organismos Ejecutores
- La Unidad Gerencial de Promoción mediante la ejecución de talleres como el
realizado "Fortaleciendo las Capacidades Técnicas de las Unidades Zonales” ha
permitido la capacitación de (45) participantes del área de proyectos de las
Unidades Zonales y Oficina Nacional” sobre identificación, formulación y
evaluación de proyectos de inversión en el marco del invierte.pe; así mismo en la
supervisión de las obras por administración directa.
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú Informe de Gestión - 2017
36
V. CONCLUSIONES
- La población objetivo del Programa “Trabaja Perú” está conformada por las
personas desempleadas mayores e iguales de 18 hasta 64 años de edad, sin
nivel educativo hasta secundaria completa, en condición de pobreza y extrema
pobreza, con carga familiar, residentes en zonas rurales y urbanas. La población
objetivo del Programa para el año 2017 fue de 122,690 personas, de las cuales
el 54% son mujeres y el 46% hombres.
- El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Programa ascendió a S/
217’368,479.00, de los cuales se ejecutó S/ 211’325,529 que representa el 97.2%
del PIM.
- Durante el año 2017, el Programa Trabaja Perú generó un total de 44,788
empleos temporales a través de la ejecución de 456 proyectos de inversión
pública (infraestructura básica vial, sanitaria, de defensa ribereña, mejoramiento
de infraestructura de riego, muros de contención, etc.) y 384 actividades de
intervención inmediata (actividades de limpieza y descolmatación) intensivas en
mano de obra no calificada.
- En el marco de las declaratorias de Estado de Emergencia por los desastres
naturales causado por El Niño Costero, el Programa “Trabaja Perú” realizó una
inversión de S/ 111.3 millones de soles para ejecutar 384 Actividades de
intervención inmediata y 173 Proyectos de inversión pública, ambos intensivos
en mano de obra no calificada, los cuales generaron 30,352 empleos temporales,
beneficiando con ello a 34,509 personas desempleadas, de los cuales 24,288
fueron mujeres (70%) y 10,221 fueron varones (30%).