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7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
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Poblacin de referencia
A Poblacin distrito 1993 225,000 A y B se obtienen del Censo Nacional de pobl
Hombres 50% 112,500
Mujeres 50% 112,500
B asa creci!iento an"al 3%
Poblacin distrito 2002 293,5#$ sti!acin& A ' (1)B*+9
Hombres 146,787
Mujeres 146,787
Proyeccin Poblacin distrito 2003 200$ 2005 200 200#
Total 302,381 311,453 320,796 330,420 340,333
Hombres 151,191 155,726 160,398 165,210 170,166
Mujeres 151,191 155,726 160,398 165,210 170,166
Poblacin demandante sin proyecto
-e C a se obtiene de la investi/acin de ca!po
C % pob. se sinti ener!a $0% 11#$30 sti!acin& C ' Poblacin distrito 2002
- % pob. sinti ener!a y se atendi #0% 2201 sti!acin& - ' Poblacin "e se sinti ener
% D Hombres 70% 57540 sti!acin& ' Poblacin "e se sinti ener
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7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
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Hombres 65,798 67,772 69,805 71,899 74,056
Mujeres 40,640 41,859 43,115 44,408 45,741
!er/encias $,31 $9,32 51,32# 52,# 5$,$53
Hombres 38,705 39,866 41,062 42,294 43,563
Mujeres 9,676 9,966 10,265 10,573 10,891
$tenciones demandadas sin proyecto
y N inor!acin de estableci!ientos de sal"d
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7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
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":eres 44,388
Pob" #em" 'mer!encias 2002 57,540 sti!acin& Poblacin (7* ) Poblacin (?*
o!bres 40,748 sti!acin& Poblacin (* ) Poblacin (
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% Hombres 75%
% Mujeres 78%
) atenciones 'mer!encias 2$% sti!acin& (@ ) *
% Hombres 25%
% Mujeres 22%
Proyeccin atenciones ofrecidas P 2003 200$ 2005 200 200#
Total 263,000 263,000 283,000 283,000 283,000
edicina 4eneral 200,000 200,000 215,300 215,300 215,300
Hombres 154,000 154,000 161,500 161,500 161,500
Mujeres 46,000 46,000 53,800 53,800 53,800
!er/encias 3,000 3,000 #,#00 #,#00 #,#00
Hombres 50,400 50,400 52,900 52,900 52,900
Mujeres 12,600 12,600 14,800 14,800 14,800
Poblacin atendida *estimacin+
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b" 2003 200$ 2005 200 200#
Total 34,471 35,506 36,571 37,668 38,798
edicina 4eneral 1,1$3 1,# 19,2$ 19,25 20,$20
Hombres 5,443 5,606 5,774 5,948 6,126
Mujeres 12,700 13,081 13,473 13,878 14,294
!er/encias 16,329 1,1 1#,323 1#,$3 1,3#
Hombres 4,899 5,046 5,197 5,353 5,513
Mujeres 11,430 11,773 12,126 12,490 12,865
c" 2003 200$ 2005 200 200#
Total 110,138 121,333 112,863 124,738 136,971
edicina 4eneral $,23 92,#5 ,2$ 95,295 10$,13
Hombres 15,938 21,036 18,787 24,196 29,767
Mujeres 68,300 71,729 67,461 71,099 74,846
!er/encias 25,900 2,5# 2,1$ 29,$$$ 32,35
Hombres 12,556 14,444 13,890 15,893 17,957
Mujeres 13,344 14,123 12,724 13,550 14,401
1. C D A ) B
.ncremento en la demanda de atenciones1-"
1. 6ncre!ento en la de!anda de atenciones D -e!anda de atenciones CP F -e!anda de atenciones EP
$t" Potencial" #emand" al proyecto *est"+1-"
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Mujeres 7,620 7,849 8,084 8,327 8,576
1. 6ncre!ento Pob. -e!andante D -e!anda Pob. CP F -e!anda Pob. EP
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c" Pob" Potencial" #emand" al proyecto *est"+ 2003 200$ 2005 200 200#
Total 50,962 56,151 52,242 57,747 63,417
edicina 4eneral 33,95 3#,10 3$,$99 3,11 $1,$5
Hombres 6,375 8,415 7,515 9,678 11,907
Mujeres 27,320 28,692 26,984 28,440 29,938
!er/encias 17,267 19,0$5 1#,#$3 19,29 21,5#2
Hombres 8,371 9,630 9,260 10,596 11,972
Mujeres 8,896 9,415 8,483 9,033 9,600
1. C D A ) B
Poblacin ob/etio
P, ?,
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o!bres 3,231 $,30 5,35 5,35 5,35
":eres 5,#9 #,92 9,15 9,15 9,15
edicina 4eneral #,30 9,$0 12,300 12,300 12,300
Hombres 2,583 3,444 4,305 4,305 4,305
Mujeres 4,797 6,396 7,995 7,995 7,995
!er/encias 1,20 2,10 2,#00 2,#00 2,#00
Hombres 648 864 1,080 1,080 1,080
Mujeres 972 1,296 1,620 1,620 1,620
$tenciones .&$#$ 9,000 12,000 15,000 15,000 15,000o!bres 2,9$ 3,5 $,23 $,23 $,23
":eres ,10# ,1$2 10,1# 10,1# 10,1#
edicina 4eneral 5,130 ,$0 ,550 ,550 ,550
Hombres 1,539 2,052 2,565 2,565 2,565
Mujeres 3,591 4,788 5,985 5,985 5,985
!er/encias 3,#0 5,10 ,$50 ,$50 ,$50Hombres 1,355 1,806 2,258 2,258 2,258
Mujeres 2,516 3,354 4,193 4,193 4,193
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acin y vivienda, 1993.
200 2009 2010
350,543 361,059 371,891
175,271 180,529 185,945
175,271 180,529 185,945
a ( C *
a y se atendi (-*
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76,278 78,566 80,923
47,113 48,526 49,982
5,0# 5#,#9 59,503
44,869 46,216 47,602
11,217 11,554 11,901
200 2009 2010
392,608 404,386 416,518
30,$# 31#,#32 32#,2$
190,695 196,416 202,309
117,782 121,316 124,955
$,130 ,5$ 9,25$
67,304 69,323 71,403
16,826 17,331 17,851
-
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200 2009 2010
200,510 206,526 212,721
131,0$ 135,#5 139,31
78,802 81,166 83,601
53,002 54,592 56,230
,#0 #0,# #2,91
48,655 50,115 51,618
20,051 20,653 21,272
200 2009 2010
432 570 445 547 458 913
-
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12/47
200 2009 2010
283,000 283,000 283,000
215,300 215,300 215,300
161,500 161,500 161,500
53,800 53,800 53,800
#,#00 #,#00 #,#00
52,900 52,900 52,900
14,800 14,800 14,800
200 2009 2010
-
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13/47
200 2009 2010
39,962 41,161 42,396
21,033 21,$ 22,313
6,310 6,499 6,694
14,723 15,164 15,619
1,929 19,$9# 20,02
5,679 5,849 6,025
13,251 13,648 14,057
200 2009 2010
149,570 162,547 175,913
11$,210 12$,095 13$,2##
35,505 41,415 47,503
78,705 82,680 86,775
35,30 3,$51 $1,3
20,083 22,272 24,528
15,277 16,179 17,108
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14/47
8,834 9,099 9,372
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200 2009 2010
69,257 75,272 81,468
$5,$ $9,3 53,#11
14,202 16,566 19,001
31,482 33,072 34,710
23,5#3 25,3$ 2#,#5#
13,389 14,848 16,352
10,184 10,786 11,405
-
7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
16/47
5,35 5,35 5,35
9,15 9,15 9,15
12,300 12,300 12,300
4,305 4,305 4,305
7,995 7,995 7,995
2,#00 2,#00 2,#00
1,080 1,080 1,080
1,620 1,620 1,620
15,000 15,000 15,000$,23 $,23 $,23
10,1# 10,1# 10,1#
,550 ,550 ,550
2,565 2,565 2,565
5,985 5,985 5,985
,$50 ,$50 ,$50
2,258 2,258 2,25
4,193 4,193 $,193
-
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#' .'.: ; $' #' '($T' *""+$0,000 % < 100% < terreno $0,000
120,000 % < 50% < constr"ccin 0,000
$0,000 % < 25% < e"ipa!iento 10,000
Per>odo de desase (en d>as* 30 Coe.
-
7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
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!er/encias 1,20 2,10 2,#00 2,#00 2,#00 2,#00
#' (T #' P'$(.: 2002 2003 200$ 2005 200 200# 200
Total costos de operacin PT$ =46,732 =55,557 =64,382 =64,382 =64,382 =64,382
.ns
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7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
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#' ($$ P.$# F1#$,13$
l
-
7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
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2009 2010 .@"0 0 135,165
0 0 0
0 0 $#,200
0 0 #0,00
0 0 11,00
0 0 0
0 0 5,35
1. No incl"ye el 64.
-
7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
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2,#00 2,#00 19,90
2009 2010 6?.
=64,382 =64,382
=45,542 =45,542
F32,5# F32,5#
F11 $#0 F11 $#0
-
7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
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2009 2010 6?.
87,900 87,900
135,165
=64,382 =64,382
1 $0 1 $0
-
7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
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#' .'.: ; $' #' '($T' *""+
$0,000 % < 10% < "nidad !vil $,000
15,000 % < 25% < e"ipa!iento 3,#50
Per>odo de desase (en d>as* 30 Coe.
-
7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
24/47
Total costos de operacin .&$#$ =55,669 =67,459 =79,249 =79,249 =79,249 =79,249
.ns
-
7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
25/47
#' ($$ P.$# F153,9#
l
-
7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
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2009 2010 6?.
0 0 15,749
0 0 $,#20
0 0 $,$25
0 0 0
0 0 ,0$
2009 2010 otal
1. No incl"ye el 64.
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7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
27/47
=79,249 =79,249
=60,649 =60,649
F22,#00 F22,#00
F2#,$00 F2#,$00
F1,99 F1,99
F,50 F,50
18 600 18 600
-
7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
28/47
2009 2010 6?.
79,763 79,763
0 0 15,749
=79,249 =79,249
1 00 1 00
-
7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
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#atos !enerales
C=8 social 9%
actor correccin inver.ins"!os nac. C(6N 0.$#5 % 64 1% % N"eva prod"ccin
actor correccin !ano de obra C(=* 0.9091 % 6< 10% % N"eva contratac.
actor correccin ins"!os i!p. C(66* 0.55$ % Aranc. #% % 6ns"!os i!port.
actor correccin in/resos C (6* 1.0000 No pa/an 64 % A"!ento disp.
actor correccin < ins. nac. C(
-
7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
30/47
(2* No pa/a 64, por lo "e no Iay actor de correccin.
(3* l actor de correccin aplicable es 0.$#5 l actor de correccin de valores de rec"peracin es
($* l actor de correccin aplicable es 0 9091 l actor de correccin de valores de rec"peracin es
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7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
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100% No incl"ye 8.
100% C(trab.* 1.00
0% C(divisa* 1.0
100%
100%
100% C(trab.* 1.00
100% No incl"ye 8.
200 2009 2010 6?.
87,900 87,900 87,900
0 0 0 135,165
0
129,000 0 0 5,35
0 0 0 3,#95
1,5#0
=64,382 =64,382 =64,382
F1,$0 F1,$0 F1,$0
F$5,5$2 F$5,5$2 F$5,5$2
-
7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
32/47
1.0000
1 0000
-
7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
33/47
#atos !enerales
C=8 social 9%
actor correccin ins"!os nac. C(6N* 0.$#5 % 64 1% % N"eva prod"ccin
actor correccin !ano de obra C(= 0.9091 % 6< 10% % N"eva contratac.
actor correccin ins"!os i!p. C(66* 1.0093 % Aranc. #% % 6ns"!os i!port.
actor correccin in/resos C (6* 1.0000 No pa/an 64 % A"!ento disp.
actor correccin < ins. nac. C(
-
7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
34/47
($* l actor de correccin aplicable es 0.9091 l actor de correccin de valores de rec"peracin es
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7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
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100%
100% C(trab.* 1.00
0% C(divisa* 1.0
100%
100%
100% C(trab.* 1.00
200 2009 2010 6?.
79,763 79,763 79,763
15,749
9,1$5
,0$5,05$
1,550
=79,249 =79,249 =79,249
=18,600 =18,600 =18,600
=60,649 =60,649 =60,649
=7,925 =7,925 =7,925
-
7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
36/47
1.0000
-
7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
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%'T#&B$ (T '.($(.$
atio (osto 'ficacia
Proyecto PT$ .&$#$
$" TT$ $T'(.' *1+ 111,000 111,000 0.#05# 0.#55
B. edicina 4eneral 91,020 3,2#0 50%
C. !er/encias 19,90 $#,#30 55%#" $( 78,328 74,985 0%
'" atio (osto 'ficacia *2+ 0"7057 0"6755 5%
(1* A D B ) C. 100.00% #0%
(2* D - A. 0"6534 0"6394 #5%
(3* 4 D -posta (Cposta ; ) Bposta* 0%
($* D -bri/adas (Cbri/adas ) ; Bbri/ada 0.0301 5%
0.0000 90%
95%
100)
105%
110%
115%
20%
") efect"
&" PT$ *3+(!enos eectivaen e!er/encias*
?" .&$#$ *4+(!enos eectiva en!edicina /eneral*
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7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
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PJ i 3 CB
%'T#&B$ (T ''.(.
C=8 social 9%
&ra adicional de b"ena sal"d Fen "n per>odo de 30 d>asF sobre la tasa de salarios.
(2* 6n/reso por Iora pro!edio a nivel nacional en N"evos Eoles.
(3* Ee as"!e "e las personas traba:an Ioras por d>a, d"rante 22 d>as al !es.
($* Pro!edio nK!ero de d>as de ener!edad reportada sin discri!inar por tipo de atencin.
(5* E"p"esto& porcenta:e del nK!ero de d>as de ener!edad por tipo de atencin.
(* D ; -.
" ) rec
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7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
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PJ i 39 CB
$tenciones 2003 200$ 2005 200 200# 200 2009 2010
" Total 9,000 12,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
8. edicina 4ral. #,30 9,$0 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300
K1 Hombres 2,583 3,444 4,305 4,305 4,305 4,305 4,305 4,305
K2 Mujeres 4,797 6,396 7,995 7,995 7,995 7,995 7,995 7,995
. !er/encias 1,20 2,10 2,#00 2,#00 2,#00 2,#00 2,#00 2,#00
!1 Hombres 648 864 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080
!2 Mujeres 972 1,296 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620
'T.%$(.: ''.(. %'T$. PT$ $*p+ 4,347,397
$tenciones 2003 200$ 2005 200 200# 200 2009 2010
%" eneficios *10+ 574,479 765,972 957,464 957,464 957,464 957,464 957,464 957,464
N. edicina 4ral. (11 $92,33 5,$$# 20,559 20,559 20,559 20,559 20,559 20,559
"1 Hombres #12 230,759 307,679 384,598 384,598 384,598 384,598 384,598 384,598
"2 Mujeres #13$ 261,577 348,769 435,961 435,961 435,961 435,961 435,961 435,961
=. !er/encias (1$* 2,1$3 109,52$ 13,905 13,905 13,905 13,905 13,905 13,905
O1 Hombres #15$ 42,882 57,176 71,470 71,470 71,470 71,470 71,470 71,470
O2 Mujeres#16$ 39,261 52,348 65,435 65,435 65,435 65,435 65,435 65,435
P" Pa!o
-
7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
40/47
J i
$tenciones 2003 200$ 2005 200 200# 200 2009 2010
" Total 9,000 12,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
E. edicina 4ral. 5,130 ,$0 ,550 ,550 ,550 ,550 ,550 ,550
1 Hombres 1,539 2,052 2,565 2,565 2,565 2,565 2,565 2,565
2 Mujeres 3,591 4,788 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985
. !er/encias 3,#0 5,10 ,$50 ,$50 ,$50 ,$50 ,$50 ,$50
&1 Hombres 1,355 1,806 2,258 2,258 2,258 2,258 2,258 2,258
&2 Mujeres 2,516 3,354 4,193 4,193 4,193 4,193 4,193 4,193
'T.%$(.: ''.(. %'T$. .&$#$ $*p+ 4,639,785
$tenciones 2003 200$ 2005 200 200# 200 2009 2010
" eneficios *18+ 604,686 806,248 1,007,810 1,007,810 1,007,810 1,007,810 1,007,810 1,007,810
. edicina 4ral. (19 222,203 29,2#1 3#0,339 3#0,339 3#0,339 3#0,339 3#0,339 3#0,339
V1 Hombres #20$ 91,660 122,214 152,767 152,767 152,767 152,767 152,767 152,767
V2 Mujeres #21$ 130,543 174,057 217,572 217,572 217,572 217,572 217,572 217,572. !er/encias (22* 32,$3 509,9## 3#,$#2 3#,$#2 3#,$#2 3#,$#2 3#,$#2 3#,$#2
W1 Hombres #23$ 179,271 239,028 298,785 298,785 298,785 298,785 298,785 298,785
W2 Mujeres#24$ 203,212 270,950 338,687 338,687 338,687 338,687 338,687 338,687
H" Pa!o
-
7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
41/47
PJ ina $1 CB
$I.. #' '...#$# = (T ''.(.
PT$ .&$#$
ABE $,3$#,39# $,39,#5 ar" para sensibiliJarKACNE #,32 #$,95 %ed" &ral" 'mer!encias A!bas
$ 4,269,068 4,564,800 0% 0% 0%
4,269,068 4,564,800 4,269,068 4,564,800
F50% F50% F50%
b F$0% F$0% F$0%
F30% F30% F30%
F20% F20% F20%
F10% F10% F10%
0) 0) 0)
10% 10% 10%
20% 20% 20%
30% 30% 30%
$0% $0% $0%
50% 50% 50%
0% 0% 0%
ar" ) efectiidad%ed" &ral"
$Posta
$ri!adas
ar" ) efect"'mer!encias
$Posta
$ri!adas
ar" ) efect"$mbos
$nClisis de sensibilidad %edicina &eneral ) f ti id d % d & l
-
7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
42/47
PJ ina $2 CB
F50% F$0% F30% F20% F10% 0% 10% 20% 30% $0% 50% 0%
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
$,000,000
$,500,000
5,000,000
5,500,000
,000,000
ANE
Posta
ANE
Bri/adas
ar" ) efectiidad %ed" &ral"
$
F50% F$0% F30% F20% F10% 0% 10% 20% 30% $0% 50% 0%
2,500,000
3,000,000
3,500,000
$,000,000
$,500,000
5,000,000
5,500,000
,000,000
$nClisis de sensibilidad 'mer!encias
ar" ) efectiidad emer!encias
$
-5
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
5,500,000
6,000,000
VANS
-
7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
43/47
ANE
Posta
ANE
Bri/adas
PT$ $P*p+ =174,134 6< F3.50%
-
7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
44/47
108
*p+ , 3 3 50%
( P.$# 2002 2003 200$ 2005 200 200# 200 2009 2010 6?.
$" .&' 52,740 70,320 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900 sti!acin& 1 ) 2
1.Atenciones edicina /eneral $0,590 5$,120 #,50 #,50 #,50 #,50 #,50 #,50 sti!acin& aria .
2.Atenciones !er/encias 12,150 1,200 20,250 20,250 20,250 20,250 20,250 20,250 sti!acin& aria .
" (T .'.: =254,334 =735 =735 135,165 sti!acin& 1 ) 2 ) 3
1.icencias F5,000 02.erreno F$#,200 $#,200
3.Constr"ccin F1$1,00 #0,00
$."ipa!iento F$#,200 11,00
5.Capacitacin F9,$$0 0
.Ca!bio en el capital de traba:o F3,9$ F#35.$35 F#35.$35 5,35
(T P'$(.: =46,732 =55,557 =64,382 =64,382 =64,382 =64,382 =64,382 =64,382 sti!acin& C ) -
(" Personal =18,840 =18,840 =18,840 =18,840 =18,840 =18,840 =18,840 =18,840 sti!acin& 1 ) 2 ) 3
1.Hdico F11,$0 F11,$0 F11,$0 F11,$0 F11,$0 F11,$0 F11,$0 F11,$0
2.ner!era F$,00 F$,00 F$,00 F$,00 F$,00 F$,00 F$,00 F$,00
3.anteni!iento y vi/ilancia F2,$00 F2,$00 F2,$00 F2,$00 F2,$00 F2,$00 F2,$00 F2,$00
#" .ns
-
7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
45/47
109
$" .&' 47,858 63,810 79,763 79,763 79,763 79,763 79,763 79,763 sti!acin& 1 ) 2
1.Atenciones edicina /eneral 33,3$5 $$,$0 55,5#5 55,5#5 55,5#5 55,5#5 55,5#5 55,5#5 sti!acin& aria .
2.Atenciones !er/encias 1$,513 19,350 2$,1 2$,1 2$,1 2$,1 2$,1 2$,1 sti!acin& aria .
" (T .'.: =78,979 =982 =982 15,749 sti!acin& 1 ) 2 ) 3
1.@nidad !vil F$#,200 $,#20
2."ipa!iento F1#,#00 $,$25
3.Capacitacin F9,$$0 0
$.Ca!bio en el capital de traba:o F$,39 F92.$9#5 F92.$9#5 ,0$
(T P'$(.: =55,669 =67,459 =79,249 =79,249 =79,249 =79,249 =79,249 =79,249
(" Personal =18,600 =18,600 =18,600 =18,600 =18,600 =18,600 =18,600 =18,600
1.Hdico F#,200 F#,200 F#,200 F#,200 F#,200 F#,200 F#,200 F#,200 sti!acin& C ) -
2.Hcnico F5,$00 F5,$00 F5,$00 F5,$00 F5,$00 F5,$00 F5,$00 F5,$00 sti!acin& 1 ) 2 ) 3
3.ner!era F$,200 F$,200 F$,200 F$,200 F$,200 F$,200 F$,200 F$,200
$.CIoer F1,00 F1,00 F1,00 F1,00 F1,00 F1,00 F1,00 F1,00
#" .ns
-
7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
46/47
110
4.' Proyeccin atenciones .4.
' Proyeccin atenciones .
) $ ) 5 )
' (1)64* ' Proyeccin atenciones .4.
1)64* ' Proyeccin atenciones .
ni!iento ' (1)64*
) C.=. F B.*
s ; 6!previstos ' (B ) C.=. F B.*
.=. ) )
ral C.6. D Costo de 6ns"!os
C.=. D Costo de =peracin
-
7/25/2019 Ejemplo Salud Completo
47/47
111
4.' Proyeccin atenciones .4.
' Proyeccin atenciones .
) $ ) 5 )
' (1)64* ' Proyeccin atenciones .4.
1)64* ' Proyeccin atenciones .
ni!iento ' (1)64*
) C.=. F B.*
s ; 6!previstos ' (B ) C.=. F B.*
.=. ) ) ral C.6. D Costo de 6ns"!os
C.=. D Costo de =peracin