PARQUE INDUSTRIAL ECOEFICIENTE DE SANPARQUE INDUSTRIAL ECOEFICIENTE DE SAN BENITO -PIESB-
CONVENIO 079 DE 2007SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDASECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE SDA
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS -CDM
CARACTERÍSTICAS
Generación de impactos ambientales representados en: Prevención, Minimización y Mitigación delImpacto Ambiental Negativo delProcesamiento de 775 593 58 pieles al añoProcesamiento de 775,593.58 pieles al año
Residuos sólidos – se generan enpromedio 1.157 ton/mes como resultadodel procesamiento de 70.000 pieles /mesaproximadamente.
•Sal: 98 Toneladas•Sebo Predescarne: 210 Toneladas•Unche: 66 ToneladasUnche: 66 Toneladas•Residuos de Pelambre: 133 Toneladas•Recortes: 111 Toneladas•Viruta de Cuero: 434 Toneladas
Fuente: Curtiembres Fragarcia
Viruta de Cuero: 434 Toneladas•Lodos de PTAR: 105 Toneladas.
ETAPAS PARQUE INDUSTRIAL SAN BENITO
Planta de Tratamiento de AguasResiduales - PTAR
1 2
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRALAmbiental, Calidad (estandarizaciónde procesos), Seguridad Industrial ySalud Ocupacional.
Valorización de residuos ygeneración de subproductos
1 ETAPA 2
ETAPA
CENTRO DE INVESTIGACION YDESARROLLOLaboratorio, Inteligencia de MercadosI ti ió D llInvestigación y Desarrollo
ETAPAS PARQUE INDUSTRIAL SAN BENITO
ÓCONFORMACIÓN Y
CONSOLIDACION DE
NUEVOS MODELOSETAPA ?NUEVOS MODELOS
EMPRESARIALES
AMBIENTALMENTE
ETAPA3 ?
AMBIENTALMENTE
RESPONSABLES
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRALGENERALAmbiental, Calidad (estandarización deprocesos), Seguridad Industrial y SaludOcupacional.
BENEFICIOS AMBIENTALES DE LA PLANTA DE BENEFICIOS AMBIENTALES DE LA PLANTA DE PELAMBRE Y CURTICIÓN PELAMBRE Y CURTICIÓN ––PPCPPC--
ÓFUENTES DE CONTAMINACIÓN
HIDRICA
DBO• Procesos de la ribera 80 %• Remojo 10 %• Remojo 10 %• Depilado/Encalado 7 %• Desencalado/Rendido 3 %
Salinidad• Remojo 60 %
Amoniaco-N• Desencalado 75 %
BENEFICIOS AMBIENTALES DE LA PLANTA DE BENEFICIOS AMBIENTALES DE LA PLANTA DE PELAMBRE Y CURTICIÓN PELAMBRE Y CURTICIÓN ––PPCPPC--
FUENTES DE CONTAMINACIÓN
RESIDUOS SÓLIDOS
•Sal impura •Residuos de pelambre •Recortes de partes de pielno curtiblesno curtibles•Unche•Lodos de desencale•Lodos desecados de curtido con Cromo L d d d d id i l•Lodos desecados de curtido mineral
•Viruta de cuero, aserrín o ripio •Envases (insumos)•Lodos desecados de la PTAR
Más del 80% de los RS producidos
ALIANZA EXPLICITA PARA PIESBETAPA I
ANDI
COOPICUR
ECOLEATHER 78 PIESB (ETAPA 1)ECOLEATHER
COESA
78 Empresarios
PIESB (ETAPA 1)
NO ASOCIADOS
APOYO INSTITUCIONAL Y GREMIAL CONSOLIDANDOSE ENAPOYO INSTITUCIONAL Y GREMIAL CONSOLIDANDOSE EN TODOS LOS NIVELES
ANÁLISIS ECONÓMICO
El PIB en el 2009 ya noalcanzará el 3,5%,estimado inicialmente, sino
á lque estará apenas entre el1.5 el 2 %.
la industria manufacturera tieneun crecimiento y unaparticipación al PIB total(14.58% en el 2008),
El subsector del cuero yEl subsector del cuero yproductos de cuero como elcalzado, aporta tan solo del0.08%;
IMPORTACIONESEXPORTACIONES
180.000.000
200.000.000
220.000.000
IMPORTACION EN MILLONES DE DOLARES
20 000 000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
Colombia ocupa puesto 45 con 177.5-
20.000.000
Cueros Marroquineria Calzado
2005 2006 2007
Las exportaciones de Wet Blue en el 2007 ascendierona 235.02 millones de dólares, 252.63% más que las
Las importaciones de Wet Blue en el 2007ascendieron a $ 731.291 dólares, 7% menos quelas registradas en 2006 ($ 785.698 dólares), ysuperiores a los niveles observados en 2002cuando se vendieron 88 4 millones de dólares
registradas en 2005 (93.2 millones de dólares), ysuperiores a los niveles observados en 2002 cuando sevendieron 88.4 millones de dólares
cuando se vendieron 88.4 millones de dólares
PORQUE PIESB – PROSPECTIVA
ESTUDIO MERCADO
•Economías de escala•Velocidad de respuesta•Capacidad de producción•Manejo ambiental•Modelo productivo Sostenible
TECNOLOGIA
•Modelo productivo Sostenible
•Escaso desarrollo tecnológico
PROVEEDURIA DE MATERIA PRIMA
•Escaso desarrollo tecnológico•Software para asegurar aplicación de formulación•Mejoramiento procesos dentro al inicio y en el mismo
PROVEEDURIA DE MATERIA PRIMA
•Las Pieles dependerán del mercado actual formal e informal de los clientesAb t i i t d d t í i•Abastecimiento de productos químicos casas
reconocidas•Equipos proveedor confiable con experiencia garantía y mantenimiento
EVALUACIÓN DE ATRACTIVIDADOportunidades:
Amenazas:•Opción productiva menos contaminanteajustada a la normatividad liberando a losempresarios de costosas inversiones y haciendoviable su ejercicio empresarial.
Amenazas:
•Altos costos por el manejo de los residuoscontaminantes de la planta.
•Desarrollo competitivo del sector en laproducción de cueros de calidad para el mercadonacional y particularmente para micros ypequeños productores.
•Precios cada vez más competitivos de losproductos provenientes de oriente, falta decompetitividad de los productores nacionales de lacadena productiva del sector calzado y marroquineríay disminución del sacrificio de reses en el paísp q p
•Mantenerse y progresar en elmercado, cuando posiblemente muchos saldrán.
•Desarrollo de tecnologías limpias
y disminución del sacrificio de reses en el país.
•Falta de apoyo de los asociados de utilizar losservicios de la planta en su totalidad
bilid d ó i di l Q l•Desarrollo de tecnologías limpias(maquinaria y Know How).
•Generar una cooperación público privadabajo el esquema gana – gana.
•Inestabilidad económica mundial: Que laspredicciones de la coyuntura global se prolonguen pormás tiempo de lo que se estima, afectando incluso elconsumo nacional.
•Es un modelo sostenible basado en la activaparticipación de los asociados.
EVALUACIÓN DE COMPETITIVIDAD
Fortalezas:
• Capacidad productiva y tecnologíaapropiada para generar productos
Debilidades:
• Alto nivel de intermediarios de cuerocrudo monopolio de su comercializaciónapropiada para generar productos
competitivos en costos y de alta calidad.•Modelo de gestión diferencial frente apotenciales competidores•Economías de escala que favorecerán los
crudo, monopolio de su comercialización.•No contar con la absolutacredibilidad por parte de los asociados.•Alta dependencia de los asociados queserán los demandantes de servicios de la•Economías de escala que favorecerán los
costos y por ende los precios a los curtidores•Producción eficiente y diferenciada delas demás empresas de la localidad.•Capacidad de cubrir demandas
serán los demandantes de servicios de laplanta, si su respuesta no es efectiva.•Capacidad productiva alta, que por losciclos normales del mercado puede verafectada su productividad y su situación•Capacidad de cubrir demandas
internacionales en términos devolúmenes, calidad y otrosrequerimientos que le hacen competitivofrente a otras empresas nacionales de ser
afectada su productividad y su situaciónfinanciera• Necesidad de negociar con múltiplesactores (asociados), las condiciones delservicio para lograr colmar susfrente a otras empresas nacionales, de ser
necesario.servicio para lograr colmar susexpectativas
ANALISIS DEL MICROENTORNO Nuestro
dmercado (Clientes)
INSTITUCIONALMICRO, PEQUEÑAS,
MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS
CURTIDORASY COMERCIALIZADO
•Empresas de tamaño micro, con un nivel organizativomedio y capacidad de producción bajoaproximadamente, un 38%, su capacidad promedio deproducción es de 300 pieles mes.E d t ñ ñ di
GEOGRAFICA(Personas naturales
y/o jurídicas de Bogotá y principales ciudades
del país)
COMERCIALIZADORESDE CUEROS •Empresas de tamaño pequeño y mediano con un
adecuado nivel productivo y organizativo, el 57%. Suproducción promedio es para los pequeños de 700pieles mes y para los medianos de 1800•Empresas de mayor tamaño cuentan con procesos
FACTORES DE MERCADO
(prendas de vestir y otros)
FACTOES DE MERCADO
(Fabricantes de calzado)
FACTORES DE MERCADO
(Fabricantes marroquinería )
p y padministrativos y productivos consolidados, unarobusta estructura y capacidad de inversión. Son entrelos asociados el 5% del total de asociados que enpromedio procesan 4500 piles mes.
MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE COMPETIDORES DIRECTOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓNCURTIEMBRES
PRIMAVERACURTIEMBRES
VARMENCURTIPIELES
SAN GIL PPC de SBPonderac
iónCalificaci
ónResulta
doCalificaci
ónResulta
doCalificaci
ónResulta
doCalificaci
ónResulta
doión ón do ón do ón do ón do
Precio 20% 3 12% 3 12% 3 12% 2 8%
Cumplimiento 5% 3 3% 4 4% 3 3% 4 4%Calidad de la maquinaria 20% 3 12% 2 8% 2 8% 5 20%
Crédito 10% 3 6% 3 6% 3 6% 3 6%
Disponibilidad 10% 2 4% 3 6% 2 4% 4 8%
Manejo ambiental 25% 2 10% 1 5% 2 10% 5 25%Capacidad de producción 10% 3 6% 3 6% 2 4% 5 10%
100% 19 53,00% 19 47,00% 17 47,00% 28 81,00%
ANÁLISIS CLIENTES
MERCADO POTENCIAL
d d l d d l ñ f dLa demanda nacional estimada de cueros para el año 2007, fue de 812.178pieles de las cuales, se exportaron 2.343.100, en Crudo, Wet Blue, Crust yTerminado, del total de pieles disponibles se exporto en Wet Blue 1.601.918pieles equivalente al 49% del total de pieles disponibles.pieles equivalente al 49% del total de pieles disponibles.
Del total de pieles disponible 3.1560.000 en el mercado nacional se esperacubrir cerca de 775.000 equivalente al 24.57%.
DEMANDA ESTIMADA CUEROS 2007
DEMANDA SACRIFICIO AJUSTADO IMPORTACIONES EXPORTACIONES ESTIMADA
Totales 3.156.000 90.278 2.434.100 812.178
100% 3% 77% 26%
Wet Blue 1.601.918
49%
ANÁLISIS CLIENTES
CONSUMO ESPERADO SUPUESTOS
MES
% de la demanda
anualENERO 0,8%
FEBRERO 2,3%MARZO 9 4% Se prestara servicios de
Se realiza la base de calculosobre 265 empresas ubicadas enSan Benito de ellos 78asociados
MARZO 9,4%ABRIL 12,8%MAYO 11,0%JUNIO 9,0%JULIO 6,1%
AGOSTO 9 %
Se prestara servicios depelambre y curtido a todos losasociados micro, pequeños y al80% de los medianos. 1
Se prestara servicios deAGOSTO 9,7%SEPTIEMBRE 10,4%
OCTUBRE 11,6%NOVIEMBRE 12,9%DICIEMBRE 4,2%
Se prestara servicios depelambre y curtido al 60% detodos los productoresmicro, pequeños y medianos deSan Benito.
Estacionaclidad 0.8% 2.3% 9.4% 12.8% 11.0% 9.0% 6.1% 9.7% 10.4% 11.6% 12.9% 4.2% 100.0%Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total AnualA i d 3 011 9 034 37 480 50 731 43 538 35 587 24 173 38 654 41 197 46 269 51 219 16 658 397 552
PROYECCION PREVISTA DE PIELES A PROCESAR DE ACUERDO A LA DEMANDA ESTIMADA DE PELAMBRE Y CURTICIÓN
Asociados 3,011 9,034 37,480 50,731 43,538 35,587 24,173 38,654 41,197 46,269 51,219 16,658 397,552San Benito 2,864 8,591 35,641 48,241 41,401 33,841 22,987 36,757 39,175 43,998 48,706 15,840 378,042Total esperado 5,875 17,626 73,121 98,972 84,939 69,428 47,160 75,411 80,373 90,266 99,925 32,498 775,594
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADCOMPONENTE ORGANIZACIONALCOMPONENTE ORGANIZACIONAL
FIGURA JURÍDICAFIGURA JURÍDICA
Sociedad Anónima Cerrada, con acciones privilegiadas
ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA
Estatutos: Base legal de la sociedad.Limitación en porcentaje de participación.Conformación de junta directivaConformación de junta directiva.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO C&DDESARROLLO C&DDESARROLLO C&DDESARROLLO C&D
LABORATORIO DE PRUEBASCONTROL DE
PROCESO,FORMULACIONES, LABORATORIO DE PRUEBAS
INTELIGENCIA DE MERCADOS
, ,BOMBOS DE ENSAYO
ANALISIS DE PROVEEDORES, REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PREFERENCIAS PRECIOS Y
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PROCESO PRODUCTIVO E
PREFERENCIAS, PRECIOS Y TENDENCIAS, ANÁLISIS DE OFERTA
Y DEMANDA EN TIEMPO REAL
OBTENCIÓN DE PROTEINA A PARTIR DE UNCHE
DESARROLLO
PROYECTOS PILOTO PARA VALORTIZACIÓN DE
INNOVACIÓN DE PRODUCTO
VALORTIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS APROVECHAMIENTO DE
HIDROLIZADO DE COLÁGENO
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADPIELES DE VACUNOS
RECEPCIÓN DE PIELES Reutilización en el
proceso de remojo de las pieles frescas
Sal
DESALINIZACION
Pieles frescas Pieles saladaslas pieles frescas
(según formulación).
Venta a empresa PIESB
Residuos sólidos
Sebo sin residuos
í iAGUA
PML
PMLRecirculación del 70% del agua para preremojo y remojo
PML
PREREMOJO
(PMP)químicos
TRATAMIENTO
PTARAgua con sangre, sal tierra
AGUA
INSUMOS QUÍMICOS (Según formulación) PML
MA
REMOJO
PREDESCARNE Residuos líquidos
TRATAMIENTO FISICOQUIMICO:
Trampa de grasas, tanque de bombeo, tamices,
tanque de homogenización, DAF
sal, tierra, estiércol, sebo y grasa, alto DBO y SS. y
PIELES LIMPIAS Y REHIDRATADAS
PML Prácticas de producción mas limpiap p
MA Manejo Ambiental
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADPIELES LIMPIAS Y REHIDRATADAS
PML
CompostajeEmpresa Externa
Planta de seboR id
Pelo
Sebo con residuos
PMLPELAMBRE
Recirculación tres veces del agua para pelambre
Planta de sebo PIESB Etapa I
Residuos sólidos
residuos químicos
LAVADO
DESCARNE
Recortes de piel no curtibles
Venta a empresa PIESB Carnacol
Recirculación del 70% del agua para lavados y dividido
PML
OXIDACION DE SULFUROS
PTARAgua con alta carga orgánica, elevados
AGUA
INSUMOS QUÍMICOS (Según formulación)
DESORILLO
Carnaza
MA
Residuos líquidos
SULFUROS: Trampa de grasas, tanque de bombeo, filtración, tanque de oxidación, sedimentación y
TRATAMIENTO
valores de DQO y pH, sólidos suspendidos (sebo, carnaza,
formulación)DIVIDIDO
LAVADO
FISICOQUIMICOcarnaza, pelo), sulfuros y proteínas solublesFlor o baqueta
PML Prácticas de producción mas limpiaPrácticas de producción mas limpia
MA Manejo Ambiental
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADE t ió d lá
PMLFlor o baqueta
Extracción de colágeno y el residual a proceso en la planta de regeneración de
cromoResiduos sólidos
Viruta, aserrín, ripio
PML
Recuperación de cromo para el
proceso de curticiónDESENCALADO
Y PURGA
sólidos
AGUA
LAVADORecirculación del 70% del agua para lavados
PML
PIQUELADO Y CURTIDO
CompostajeEmpresa Externa
Lodos
Residuos líquidos
TRATAMIENTO FISICOQUIMICO:
Trampa de grasas, tanque de bombeo tamices tanque de
PTARAguas con sales de amonio, sales dis eltas
AGUA
INSUMOS QUÍMICOS (Según formulación)
LAVADO
MA
q bombeo, tamices, tanque de homogenización, DAF
disueltas y pH ácido.ESCURRIDO
REBAJADOAguas con cromo. Planta Regeneradora de
Cromo
PML
WET BLUE
PML Prácticas de producción mas limpiaPrácticas de producción mas limpia
MA Manejo Ambiental
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADPROCESOS / MANEJO AMBIENTAL
Residuos PTAR
líquidos
Aguas con cromo. Planta Regeneradora de
Cromo
PML
Residuos sólidos
PML Lodos PLANTA DE LODOS
sólidos
CompostajeEmpresa Externa
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADMICROLOCALIZACIÓN
Lay Out de la Planta
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADIMAGEN Parque Industrial Argentina
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADTAMAÑO
ASPECTO VALOR1 Capacidad Instalada o1. Capacidad Instalada o nominal. 70.000 Pieles/mes
2 Capacidad de Diseño 72 000 pieles/mes2. Capacidad de Diseño. 72.000 pieles/mes
3. Factor de Servicio 80%
4. Turnos 3 turnos (8 horas/turno)
5 Posibilidad de Ampliación 101 810 Pieles/mes5. Posibilidad de Ampliación 101.810 Pieles/mes
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADMAQUINARIA Y EQUIPOS PLANTA CENTRALIZADA
LISTADO DE EQUIPOS PLANTA (Proceso Productivo)EQUIPO CANTIDAD COSTO ($EU) MARCA
MARTILLO NEUMÁTICO (Marcación de la piel) 1 3.900 Modelo ROBURS
BOMBO DESALINIZADOR 1 23.106 MARCARINIPREDESCARNADORA 1 110.000 POLETTO
BOMBAS PARA PREDESCARNADO 1 10.450 PALESI TIZIANOBOMBOS PARA PELAMBRE
7 398 500 PAJUSCO(5 Bombos de 4 x 4 M y 2 Bombos de 3 x 3 M)
7 398.500 PAJUSCO
FILTROS DE TORNILLO PARA PELAMBRE 4 103.400 SCDESCARNADORA 2 253.000 RIZZI
BOMBAS PARA DESCARNADO 2 20.900 PALESI TIZIANOTAPETES PARA RECORTAR CUEROS 2 27 500 THEMATAPETES PARA RECORTAR CUEROS 2 27.500 THEMA
DIVIDIDORA 2 296.000 ALPESPAKBOMBOS PARA CURTIDO
(5 Bombos de 4 x 4 M y 2 Bombos de 3 x 3 M)7 398.500 PAJUSCO
ADICIONALES PARA BOMBOS Global 81.840 -ADICIONALES PARA BOMBOS Global 81.840APILADORES 2 82.000 EMMEZETA
ESCURRIDORA 2 303.600 RIZZIREBAJADORA 1 97.500 ALPE
CADENA TRANSPORTADORA Por tramos (3) 208.340 Modelo TH 007CADENA TRANSPORTADORA Por tramos (3) 208.340 Modelo TH 007
MONTACARGA 2 104.032 NISSAN
TOTAL ($EU) $ 2.522.568
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADMAQUINARIA Y EQUIPOS PTAR
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESPROCESO EQUIPOS VALOR
OXIDACIÓN CATALÍTICA DE 9 EQUIPOS $383 000 000SULFUROS 9 EQUIPOS $383.000.000
TRATAMIENTO FISICOQUIMICO 12 EQUIPOS $619.000.000
DESHIDRATACIÓN DE LODOS 8 EQUIPOS $346.500.000
PLANTA REGENERADORA DE CROMO 9 EQUIPOS $175.000.000
TOTAL PLANTA PTAR EQUIPOS $1.613.500.000
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADCOMPONENTE FINANCIERO
Definición de inversiones fijas, diferidas y capital de trabajo.
VALOR INVERSIÓN INICIAL
INVERSIONES FIJAS 10,121,393TERRENO 3,825,000INVERSIONES DIFERIDAS 21,000,000
Definición de la estructura de capital
CAP. DE TRAB. 1,735,419TOTAL INVERSIÓN INICIAL 36,681,812
pFUENTES DE FINANCIACIÓN % PARTIC. VALOR INVERSIÓNCAPITAL PROPIO 40% 14,672,725PRÉSTAMO BANCARIO 1 40% 14,672,725COFINANCIACION* 20% 7,336,362TOTAL 100% 36,681,812.48$
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADCOMPONENTE FINANCIERO
Punto de Equilibrio Función de Costos: $ 20 700/Wet Blue DivididoPunto de Equilibrio Función de Costos: $ 20,700/Wet Blue Dividido
Punto de Equilibrio Producción: 252,000 Pieles/Año (TIR = 0)q , / ( )
Demanda Empresarios PIESB: 397,552 Pieles/Año
Demanda Empresarios No Vinculados: 378,042 Pieles/Año
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADCOMPONENTE FINANCIERO
Costos de Personal
ADMINISTRATIVOS 1 2Sueldos 120,223 120,223Sueldos 120,223 120,223Prestaciones sociales 22,256 22,256Aportes fiscales 30,262 30,262
TOTAL 172,741 172,743
VENTAS 1 2Sueldos 24,000 24,000Prestaciones sociales 5,239 5,239Aportes fiscales 7,205 7,205Aportes fiscales 7,205 7,205
TOTAL 36,444 36,444
PRODUCCIÓN 1 2Sueldos 551,751 788,216Prestaciones sociales 147,336 210,480Aportes fiscales 202,384 289,119
TOTAL 901,471 1,287,816
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADCOMPONENTE FINANCIERO
Gastos Generales
Gastos Administrativos 1 2
Impuestos 1,164,865 2,011,969p , , , ,
Salarios 172,741 172,743
Servicios Públicos 33,000 33,000
Gastos de Viaje 30,000 30,000
Propaganda y Publicidad 5 000 5 000Propaganda y Publicidad 5,000 5,000
Elementos de Aseo y Cafetería 12,000 12,000
Útiles y Papelería 30,000 30,000
Imprevistos 22,619 22,619
TOTAL GASTOS ANTES DE IMPUESTO 305 361 305 363
Gastos ventas 1 2
TOTAL GASTOS ANTES DE IMPUESTO 305,361 305,363
TOTAL GASTOS + IMPUESTOS 1,470,226 2,317,332
Servicios Transporte 3,600 3,600
Gastos de Viaje 20,000 20,000
Propaganda y Publicidad 15,000 15,000
Comisiones Contado % 16,149 23,473
TOTAL GASTOS 54,749 62,073
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADCOMPONENTE FINANCIERO
Gastos Operación
Gastos Indirectos Operación 1 2Gastos Indirectos Operación 1 2
Agua y alcantarillado 299,962 428,517
Energía 752,861 1,075,516
Gas Natural 84,000 120,000
Tratamiento sebo 103,154 147,363
Tratamiento aguas 349,638 499,482
Recolección RS 461,480 659,257
Servicios Transporte y Acarreos 36,000 36,000
Mantenimiento Reparaciones y Consumibles 336,000 480,000
Elementos de Aseo y Cafetería 36,000 36,000
Imprevistos 120,000 120,000p , ,
TOTAL GASTOS 2,579,094 3,602,134.06
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADCOMPONENTE FINANCIERO
Presupuesto Compras y Ventas
CONCEPTO 1 2Materia prima 6,840,757 10,354,207pMano obra directa 937,915 1,324,260Costos indirectos de fabricación 2,633,843 3,664,207Total 10,412,515 15,342,674
VENTAS TOTALES / AÑO 1 2CURTIDO DIVIDIDO (90%) 14,658,764 20,941,092CURTIDO CARNAZA (15% DEL 90%) 513,057 942,349PELAMBRE (5%) 217,167 504,137CURTIDO INTEGRAL (5%) 977,251 1,589,972VALORACION RS 488 496 697 851VALORACION RS 488,496 697,851ESCURRIDO Y REBAJADO (38%) 1,080,000 1,200,000TOTAL 17,934,735 25,875,402
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADCOMPONENTE FINANCIERO
Evaluación Financiera
Van 27,057,240Tir Periódo 23.12%
Préstamo M$ 14 672 725
Tasa Descuento 7.000%
Préstamo M$ 14,672,725Tasa Interés Anual 13%Períodos; Años o Meses 10
Tasa de Impuesto 34%
Retorno de Inversión Capital Propio: 4 Años
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADCOMPONENTE FINANCIERO
SENSIBILIDAD Y RIESGO
VARIABLE PIELES/MESPIELES 64,633
110.00%110.00%130 00%
% INCREMENTOS
GASTOS DE PERSONALGASTOS INDIRECTOSMATERIA PRIMA 130.00%
100.00%
9,481,724.19$ 12.70%
VANTIR
MATERIA PRIMAPRECIO VENTA
VARIABLE PIELES/MESPIELES 64,633
120.00%
% INCREMENTOS
GASTOS DE PERSONAL120.00%130.00%100.00%
7,065,919.60$ VAN
GASTOS INDIRECTOSMATERIA PRIMAPRECIO VENTA
11.25%TIR
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADCOMPONENTE FINANCIERO
SENSIBILIDAD Y RIESGO
VARIABLE PIELES/MESPIELES 64,633
110.00%110.00%
% INCREMENTOS
GASTOS DE PERSONALGASTOS INDIRECTOS
150.00%100.00%
(628,742.18)$ 6.62%
VANTIR
MATERIA PRIMAPRECIO VENTA
VARIABLE PIELES/MESPIELES 64,633
100.00%
% INCREMENTOS
GASTOS DE PERSONAL100.00%120.00%80.00%
(7,886,766.81)$ VAN
GASTOS INDIRECTOSMATERIA PRIMAPRECIO VENTA
2.25%TIR
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADCOMPONENTE FINANCIERO
SENSIBILIDAD Y RIESGO
Q l i d t l l t• Que los asociados no curtan en la planta.
• Competencia informal e ilegal en función de la Baja ResponsabilidadAmbiental y Social Empresarial.y p
• Sumatoria de Competencia en San Benito.
Disminución en la oferta de pieles frescas y saladas• Disminución en la oferta de pieles frescas y saladas.
• Incremento en los costos de la materia prima (insumos químicos) porencima del 70%.
• Desestabilización en la demanda de cueros del mercado local.
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADCOMPONENTE ECONOMICO
EVALUACION SOCIOAMBIENTAL
Relación Costo – Beneficio VAN PML 29,553,505$
Costos: Costos de Inversión
f l
, ,$VAN PROYECTO $ 23,631,450.00 BENEFICIO TOTAL 53,184,955.25$ COSTO INVERSION 36,681,812.48$
/Beneficios: VANp + VAN pml
Beneficios: VANp + (Ahorro Agua + Ahorro Tratamiento de AguasResiduales + Ahorro Disposición RESPEL + Ahorro Insumos + Ingreso
RELACION B/C 1.450
Residuales + Ahorro Disposición RESPEL + Ahorro Insumos + IngresoVRS* + DAP** )
* VRS: Valoración de Residuos Sólidos
** DAP: Disponibilidad a Pagar por parte de la comunidad por el mejoramiento de lacalidad ambiental (No estimado)
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADCOMPONENTE ECONOMICO
EVALUACION SOCIOAMBIENTAL
Función de Utilidad Empresarios
UT = UPIESB + UPEE + DAPCNA
Inversión Inicial 29,914,530$ Pago saldo (1 año) 59,829,060$
BALANCE POR EMPRESARIO
Pago saldo (1 año) 59,829,060$ Inversión Total 89,743,590$ Pago mensual (1 año) 4,985,755$ Utilidad Año 1 35,974$ Utilidad Año 2 62 134$Utilidad Año 2 62,134$ RETORNO INVERSION 98,108$
CAPITAL AUTORIZADO: $14,000´672,725CAPITAL SUSCRITO $ 7 000´000 000CAPITAL SUSCRITO: $ 7,000 000,000 CAPITAL PAGADO: $ 2,333´333,333
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADEVALUACION SOCIOAMBIENTAL
Recirculación de agua para los lavados de proceso1
Ahorro consumo de agua
Consumo de agua en un proceso tradicional 400 litros/piel Control optimo de las
i bl d d
2
p
Consumo de agua en un proceso con formulaciones optimizadas
223 litros/piel
variables de cadaproceso, asegurando quecada uno se prepara conuna formulación
ti i d t l d loptimizada, controlando eltiempo y adicionando lascantidades precisas conpesos exactos de acuerdo al f l ió
Consumo de agua en un proceso con formulaciones optimizadas y recirculación de agua para los
d l d ( )
85 litros/piel
$ 1.719.900.000
la formulación.procesos de lavado (70%)
Ahorro en el consumo anual de agua
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADEVALUACION SOCIOAMBIENTAL
Implementación del proceso de predescarne3
Reducción en el consumo de SULFURODE SODIO Y CAL en el pelambre debido ala reducción del peso de la piel
Recirculación de los baños de pelambre
4
Pelambre sin destrucción de pelo5 Disminución en el consumo de SULFURO DE SODIO
Proceso con alto agotamiento d
6Disminución en el consumo de SULFATO DE CROMO
PROMEDIOS DE CANTIDAD PROMEDIOS DE CANTIDAD
de cromoDE CROMO
AHORRO TOTAL DE INSUMOS
INSUMO
PROMEDIOS DE CANTIDAD UTILIZADA PROCESO
TRADICIONAL (KG/PIEL)
PROMEDIOS DE CANTIDAD UTILIZADA EN PIESB
(KG/PIEL)% ahorro AHORRO EN COSTOS
($/PIEL)AHORRO EN
COSTOS ($/AÑO)
Sulfuro de sodio 0,428 0,255 40 380,83 319.898.557 Cal 1 071 0 823 23 111 81 93 919 150 Cal 1,071 0,823 23 111,81 93.919.150
Sulfato de Cromo 0,960 0,720 25 1080,03 907.224.155 TOTAL 2,459 1,798 . 492,64 1.321.041.862
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADEVALUACION SOCIOAMBIENTAL
Implementación del proceso de predescarne7Obtención de sebo sin químicos (valoración directa de residuos) y disminución de sebo con residuos químicos en del proceso de descarne
Sebo generado anualmente (70.000 pieles/mes) 2.520.000 Kg
Ventas anuales de sebo (70.000 pieles/mes) $ 554.400.000
Disminución de la contaminación de las aguas residuales generadas en los procesos g g psubsiguientes debida principalmente a grasa, DBO y sólidos totales.
Implementación del proceso de desalinización8
Reutilización de la sal recolectada, para el proceso de remojo de la piel fresca.
Cantidad de sal recuperada anualmente (70.000 pieles/mes) 1.176.000 Kg
Cantidad de sal empleada en remojo piel fresca anualmente (70.000 pieles/mes) 627.480 Kg Cantidad de sal a comprar para remojo piel fresca anualmente 0 Kg
Ahorro económico anual $ 150.595.200
Reducción del contenido de sal en el efluente y el consumo de l j d bid l di i ió d l id d d lagua en el remojo, debido a la disminución de la cantidad de sal
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADEVALUACION SOCIOAMBIENTAL
Eliminación de la informalidad e ilegalidad en el procesamiento de sebo contaminado yvalorización de este residuo
Implementación planta de Sebo (Unche)9
valorización de este residuo
ANTES (Proceso tradicional) Proceso PPC - PIESB
COSTO de manejo anual $534.240.000 INGRESOS venta sebo anuales $113.400.000
Proceso con alto agotamiento de cromo
10 Planta regeneradora de cromo12
Recuperación de gran parte del pelo, generando efluentes con menor carga orgánica
Recuperar el cromo a través de su precipitación y posterior regeneración
Cromo en el vertimiento proceso PIESB Disminución del contenido de cromo enCromo en el vertimiento proceso PIESB
Cromo en el vertimiento proceso tradicional
700 -900 mg/l
5000 - 6000 mg/l
Disminución del contenido de cromo en los lodos y vertimientos
Cromo en el vertimiento proceso PIESB 0,5 mg/l
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADEVALUACION SOCIOAMBIENTAL
TRATAMIENTO DE EFLUENTES EN PTAR13
PARÁMETRO UNIDAD NORMA PIESBPARÁMETRO UNIDAD (Res 1074-97) PIESB
Cromo hexavalente (Cr+6) (mg/l) 0,5 No detectableCromo total (Cr Total) (mg/l) 1 0 0 5Cromo total (Cr Total) (mg/l) 1,0 0,5DBO5 (mg/l) 1000 700-800DQO (mg/l) 2000 1400-1750Grasas y aceites (mg/l) 100 25Grasas y aceites (mg/l) 100 25pH unidades 5 – 9 6,5 – 8,0Sólidos Sedimentables (SS) (mg/l) 2,0 No detectableSólidos Suspendidos Totales (SST) (mg/l) 800 250Sólidos Suspendidos Totales (SST) (mg/l) 800 250Tensoactivos (SAAM) (mg/l) 20 1,5
Prevención Minimización y Mitigación del ImpactoPrevención, Minimización y Mitigación del Impacto Ambiental Negativo del Procesamiento de 775,593.58
pieles al año
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADCRONOGRAMA
ACTIVIDAD SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6VINCULACIÓN DE LOS
EMPRESARIOS AL PROYECTO
2 MESESPROYECTO
DISEÑO DE INGENIERÍADETALLADO DEL PROYECTO
ADQUISICIÓN DE TERRENOS
6 MESES
6 MESESTERRENOS
DEMOLICIÓN
ADECUACIÓN DE TERRENO
2 MESES
2 MESES
OBRA (Cimentación, estructura y obras arquitectónicas,
edificios, vías)OBRAS MECÁNICAS Y
ELÉCTRICAS
8 MESES
8 MESESELÉCTRICAS
MONTAJE DE EQUIPOS Y CONEXIONES
ARRANQUE, PRUEBAS Y CAPACITACIÓN
3 MESES
3 MESES
PUESTA EN MARCHA
TIEMPO TOTAL 34 MESES
3 MESES
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDAD
CONCLUSIONES
1. El Parque Industrial Ecoeficiente es un modelo empresarialasociativo ambientalmente responsable.
2. El sector es estable en términos de crecimiento.3 C fi j ídi i d d ó i d3. Como figura jurídica se propone una sociedad anónima cerrada,
cuyo funcionamiento depende de una junta directiva que impulseel proyecto (liderazgo).
4 Como ventajas técnicas principales están el ahorro de agua la4. Como ventajas técnicas principales están el ahorro de agua, lavalorización de residuos, el tratamiento de las aguas residuales ylas economías de escala.
5 La microlocalización se basó en la evaluación de factores claves5. La microlocalización se basó en la evaluación de factores clavespara su desarrollo hacia mediano y largo plazo.
6. El punto de equilibrio se logra solo con la participación de losempresarios vinculados al proyecto.p p y
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDAD
CONCLUSIONES
7. El proyecto financieramente es de mediana a bajasensibilidad, manteniendo indicadores positivos a pesar de fuertesvariaciones.
8 El i d l t l t i d l l l8. El mayor riesgo del proyecto es la competencia desleal, lailegalidad.
9. Otro riesgo potencial es la inestabilidad de participación de losasociadosasociados.
10.Eje de trabajo ambiental: cumplimiento de parámetros medianteecoeficiencia y control. Un solo punto de control.
11 El beneficio ambiental se centra en un estimado de 397 550 pieles11.El beneficio ambiental se centra en un estimado de 397.550 pielescon control ambiental.
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDAD
RECOMENDACIONES
1. Evaluación de perspectivas económicas y del negocio. Laasociatividad es una opción?.
2. Cumplir con el medio ambiente se puede volver rentable?.2. Cumplir con el medio ambiente se puede volver rentable?.3. Es necesario que cada empresario tome una posición
definida en relación el proyecto .4 Se puede impulsar y fortalecer este modelo de alianza4. Se puede impulsar y fortalecer este modelo de alianza
público - privada.5. El proyecto puede ser modelo a nivel nacional, de
latinoamérica y mundiallatinoamérica y ….. mundial.
ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDAD
IMPLICACIONES DEL MODELO PROPUESTO
1. Cambio de modelo empresarial: de lo individual a locolectivo, del beneficio personal al beneficio comunitario, delbeneficio financiero al beneficio económico.beneficio financiero al beneficio económico.
2. Es un modelo ambiental empresarial rentable. Cómo hacerlas cosas de una manera responsable?, es factible serrentable de manera legal?rentable de manera legal?
3. Es un modelo dinámico y modular.4. Permite la generación de nuevas cadenas de valor.5 Se basa en la confianza tanto a nivel de empresarios como5. Se basa en la confianza, tanto a nivel de empresarios, como
en las relaciones público – privadas.
GRACIAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTALAMBIENTAL
GRUPO DE GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL
d i li i @ i d [email protected]
Teléfono: 4 44 10 30 Ext. 551