Download - Cman- Inca Huasi Evaluacion
ITEM CONCEPTO DETALLE UNIDAD
RESULTADO 1 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PRODUCTIVA
ACTIVIDAD 1 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
Actividad 1.1 Instalación y construccion de estanques
1.1.1 TIERRA Disponible
1.1.2 AGUA Disponible
1.1.3 CONSTRUCCION ESTANQUE
1.1.3.1 a) Limpieza del area Beneficiario Ha
1.1.3.2 b) Topografia Estudio Ha
1.1.3.3 c) Movimiento de tierra Tractor(oruga retroexcavador Hras/Maq
1.1.3.4 d) peones (2) global hras
1.1.4 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
1.1.4.1 e)Canal de alimentacion canal M
1.1.5 SISTEMA DE DESAGUE
1.1.5.1 f) Tubo 3 " global UND
1.1.5.2 g) Codos 3" de alta presion global UND
1.1.5.3 h) Cemento para instalacion de anillo global BOLSA
1.1.5.4 i) Pegamento para PVC global GLN
1.1.5.5 j) Malla metalica de 1/8" global M
1.1.6 OTROS
1.1.6.1 k) Flete de maquinaria global UND
Actividad 1.2 Equipamiento
1.2.1 a) placa recordatoria global UND
1.2.2 b) cartel de obras con gigantografia global UND
1.2.3 c) Red de pesca de paño anchovetero 30M2 UND
1.2.4 d) Motofurgon de 200 cc global UND
1.2.5 e) Carretilla Minera UND
1.2.6 f) Balanza 1 kg UND
1.2.7 g) Balanza 10 kg UND
1.2.8 h) Motobamba 4 pulgadas con accesorios UND
1.2.9 i) Tinas 60 litros UND
1.2.10 j) Baldes 20 litros UND
PRESUPUESTO DE INVERSION Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS
Actividad 1.3 INSTALACION DE PECES
1.3.1 Preparacion de estanques
1.3.1.1 a) Cal agrícola global Kg
1.3.1.2 b) NPK global kg
1.3.1.3 c) Polvillo de arroz global kg
1.3.1.4 d) Hipoclorito de sodio global GLN
ACTIVIDAD 2 Adquisicion de alevinos para engorde
2.1 SIEMBRA
2.1.1 a) Alevinos Paco Millares
2.2 EMBALAJE UND
2.2.1 b) Cajas global UND
2.2.2 c) Bolsas global UND
2.2.3 d) Ligas global Cajas
2.2.4 e) Fletes global UND
ACTIVIDAD 3 ALIMENTACION
3.1 a) Alimento (hasta que lleguen a 20g, el primer mes) extrusado Kg
3.2 b) Alimento (hasta que lleguen a 40g, el segundo mes) extrusado Kg
3.3 c) Alimeto (hasta que lleguen a 100g, el tercer mes) extrusado Kg
3.4 d) Alimeto (hasta que lleguen a 215g, el cuarto mes) extrusado Kg
RESULTADO 2 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS
ACTIVIDAD 4 TALLERES DE CAPACITACION
Actividad 4.1
4.1.1 Bienes de Consumo
4.1.1.1 a) lapiceros global Caja
4.1.1.2 b) papelografo global Doc
4.1.1.3 c) Cartulina global Doc
4.1.1.4 d) Cinta masking global UND
4.1.1.5 e) Plumones global Caja
4.1.2 servicios de Terceros
4.1.2.1 f) Impresión de boletines global UND
4.1.3 Otros servicios a Terceros
4.1.3.1 g) Alimentacion global Racion
Actividad 4.2 Capacitación en Transporte,Siembra de Alevinos, Manejo y Alimentacion de peces
4.2.1 Bienes de Consumo
4.2.1.1 a) Papelografo global Doc
4.2.1.2 b) Cartulina global Doc
4.2.1.3 c) Cinta masking global UND
4.2.1.4 d) Plumones global UND
4.2.1.5 e) Lapiceros global UND
4.2.2 Servicios Terceros
Capacitación en Diseño, Construcción y Preparacion de estanques para piscicultura
4.2.2.1 f) Impresión de boletines global UND
4.2.3 Otros servicios a Terceros
4.2.3.1 g) Alimentacion global Racion
Actividad 4.3 Capacitación en Cosecha y Comercialización de pescado
4.3.1 Bienes de consumo
4.3.1.1 a) Papelografo global Doc
4.3.1.2 b) Cartulina global Doc
4.3.1.3 c) cinta masking global UND
4.3.1.4 d) Plumones global UND
4.3.2 Servicios de terceros
4.3.2.1 e) Impresión de boletines global UND
4.3.3 Otros servicios a terceros
4.3.3.1 f) Alimentacion global Racion
Actividad 4.4 Capacitación en Fortalecimiento Organizacional de la Asociación de Piscicultores
4.4.1 Bienes de consumo
4.4.1.1 a) papelografo global Doc
4.4.1.2 b) cartulina global Doc
4.4.1.3 c) cinta masking global UND
4.4.1.4 d) plumones global UND
4.4.2 Servicios de terceros
4.4.2.1 e) Impresión de boletines global UND
4.4.2.2 f) Expositor, Facilitador global UND
4.4.3 Otros servicios a terceros
4.4.3.1 g) Alimentacion global Racion
ACTIVIDAD 5 PASANTIA
5.1 Pasantia IIAP-Tingo Maria
5.1.1 a) transporte (40 personas) global pasajes
5.1.2 b) alimentacion( 40 personas desayuno -almuerzo) global Racion
ACTIVIDAD 6 ASISTENCIA TECNICA
6.1 a) moto lineal global
RESULTADO 3 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL
ACTIVIDAD 7 FORMALIZACION DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES
3.6.2.3 a) Constitucion de la Asociacion de Piscicultores global GLB
ACTIVIDAD 8 PARTICIPACION A FERIAS DE PRODUCTORES
8.1 a) transporte global
8.2 b) alimentacion global
4
4.1 SUPERVISION NO PERSONALES
4.1.1 SUPERVISOR/ INSPECTOR DEL PROYECTO global Mes
SUB TOTAL DE COSTO DIRECTO
SUB TOTAL DE COSTO DE SUPERVISION
5
5.1 PERSONAL DEL PROYECTO Mes
5.1.1 Ing. Residente/extensionista global Mes
5.1.2 Tecnico Agropecuario global Mes
5.2 OTROS SEVICIOS A TERCEROS
5.2.1 Legalizacion de cuadernos del proyecto global UND
5.2.2 Liquidacion del proyecto global GLB
5.2.3 Impresión de fotos digitales global UND
5.2.4 Copias global Millar
5.3 MATERIALES DE ESCRITORIO
5.3.1 Cuaderno de obra de 100 folio global UND
5.3.2 Papel bond A-4 DE 80 GRAMOS global Millar
6 EXPEDIENTE TECNICO UND
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.
SUB TOTAL GASTOS GENERALES
CANTIDAD
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PRODUCTIVA 62750.7
RESUMEN DE INVERSION -ALTERNATIVA 01
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 53587
COSTO DIRECTO 71827.7Instalación y construccion de estanques 35786 GASTOS GENERALES 13209
EXPEDIENTE TECNICO 6000SUPERVISION 9000
27300 TOTAL S/. 100036.71 200 200
1 1000 1000
85 300 25500
240 2.5 600
4000
200 20 4000
2066
10 160 1600
5 80 400
4 8 32
0.5 20 10
4 6 24
2420
1 2420 2420
Equipamiento 16480
1 250 250
1 350 350
2 1625 3250
1 8000 8000
2 150 300
1 30 30
1 120 120
1 3800 3800
6 50 300
8 10 80
PRESUPUESTO DE INVERSION Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS
COSTO UNITARIO
COSTO DEL PROYECTO
COSTO TOTAL A PRECIO DE
MERCADO S/.
ESTRUCTURA DE LA INVERSION
COSTO A PRECI DE MERCADO (S/.)
1321
1321
1000 0.5 500
100 2 200
300 2 600
2 10.5 21
2155.5
1620
10 162 1620
1 4000 535.5
75 3.5 262.5
75 2.5 187.5
3 3.5 10.5
1 75 75
7008.2
62 3.8 235.6
327 3.8 1242.6
567 3.5 1984.5
1013 3.5 3545.5
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS 7537
TALLERES DE CAPACITACION 1337
306
81
2 15 30
1 6 6
1 6 6
3 3 9
1 30 30
25
25 1 25
200
40 5 200
Capacitación en Transporte,Siembra de Alevinos, Manejo y Alimentacion de peces 270
20
0.5 6 3
0.5 6 3
1 3 3
3 3 9
4 0.5 2
50
25 2 50
200
40 5 200
Capacitación en Cosecha y Comercialización de pescado 268
18
0.5 6 3
0.5 6 3
1 3 3
3 3 9
50
25 2 50
200
40 5 200
Capacitación en Fortalecimiento Organizacional de la Asociación de Piscicultores 493
18
0.5 6 3
0.5 6 3
1 3 3
3 3 9
350
25 2 50
1 300 300
125
25 5 125
1200
1200
40 20 800
40 10 400
5000
1 5000 5000
1540
1000
1 1000 1000
540
20 20 400
20 7 140
71827.7
90009000
3 3000 9000
1320912000
3 2500 7500
3 1500 4500
1119
1 35 35
1 1000 1000
34 1 34
0.1 500 50
90
1 40 40
2 25 50
1 6000 6000
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 100036.7
PRESUPUESTO DE INVERSION Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS
ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
RESULTADO 1 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PRODUCTIVA
ACTIVIDAD 1 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
Actividad 1.1 Instalación de Unidad de Capacitación de Manejo de Peces Reproductores
1.1.1 TIERRA Disponible
1.1.1.1 AGUA Disponible
1.1.1.2 CONSTRUCCION ESTANQUE
1.1.1.3 a) Limpieza del area Beneficiario Ha 1
1.1.1.4 b) Topografia Estudio Ha 1
1.1.1.5 c) Movimiento de tierra Tractor(oruga retr Hras/Maq 120
d) Peones(2) jornal Hras 240
1.1.3
1.1.3.1 e)Canal de alimentacion canal M 200
1.1.3.2 SISTEMA DE DESAGUE
1.1.3.3 f) Tubo 3" global UND 10
g) Codos 3" de alta presion global UND 5
h) Cemento para instalacion de anillo global BOLSA 4
i) Pegamento para PVC global GLN 0.5
j) Malla metalica de 1/8" global M 4
OTROS
k) Flete de maquinaria global UND 1
Actividad 1.2 Equipamiento
placa recordatoria UND 1
cartel de obras con gigantografia und 1
1.2.1 a)Red de pesca de paño anchovetero 60 M2 UND 1
1.2.1.1 b)Motofurgon de 200 cc UND 1
1.2.1.2 c)Carretilla Minera UND 2
1.2.1.3 d) Balanza 1 kg UND 1
1.2.1.4 e) Balanza 10 kg UND 1
f) Motobamba 4 pulgadas con acc UND 1
g) Tinas 60 litros UND 6
h) Baldes 20 litros UND 8
Actividad 1.3 INSTALACION DE PECES
1.2.2.1 Preparacion de estanques
1.2.2.3 a) Cal agrícola Kg 1000
1.2.2.4 b) NPK kg 100
c) Polvillo de arroz kg 300
DETALLE
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
d) Hipoclorito de sodio GLN 2
ACTIVIDAD 2 Adquisicion de alevinos para engorde
1.2.3 SIEMBRA
1.2.3.1 d) Alevinos PACO Millares 20
1.2.3.2 EMBALAJE UND 1
1.2.3.3 e) Cajas UND 75
f) Bolsas UND 75
g) Ligas Cajas 3
h) Fletes station wagon 1
COMBUSTIBLE
i) Gasolina 90 Octns gln 100
ACTIVIDAD 3 ALIMENTACION
a) Alimento (hasta que lleguen a 20g, el extrusado Kg 62
b) Alimento (hasta que lleguen a 40g, e extrusado Kg 327
c) Alimeto (hasta que lleguen a 100g, el extrusado Kg 567
d) Alimeto (hasta que lleguen a 215g, el extrusado Kg 1013
RESULTADO 2 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS
ACTIVIDAD 4 TALLERES DE CAPACITACION
Actividad 5.1
3.1.1 Bienes de Consumo
lapiceros cajas 2
3.1.1.1 papelografo Doc 1
3.1.1.2 Cartulina Doc 1
3.1.1.3 Cinta masking UND 3
3.1.1.4 Plumones Caja 1
3.1.3 servicios de Terceros
3.1.3.1 Impresión de boletines UND 25
3.1.4 Otros servicios a Terceros
3.1.4.1 Alimentacion Racion 40
Actividad 5.2 Capacitación en Transporte,Siembra de Alevinos, Manejo y Alimentacion de peces
3.2.1 Bienes de Consumo
3.2.1.1 Papelografo Doc 0.5
3.2.1.2 Cartulina Doc 0.5
3.2.1.3 Cinta masking UND 1
3.2.1.4 Plumones UND 3
3.2.1.5 Lapiceros UND 4
3.2.3 Servicios Terceros
3.2.3.1 Impresión de boletines UND 25
3.2.4 Otros servicios a Terceros
3.2.4.1 Alimentacion Racion 40
Actividad 5.5 Capacitación en Cosecha y Comercialización de pescado
Capacitación en Diseño, Construcción y Preparacion de estanques de para piscicultura
3.5.1 Bienes de consumo
3.5.1.1 Papelografo Doc 0.5
3.5.1.2 Cartulina Doc 0.5
3.5.1.3 cinta masking UND 1
3.5.1.4 Plumones UND 3
3.5.2 Servicios de terceros
3.5.2.1 Impresión de boletines UND 25
3.5.3 Otros servicios a terceros
3.5.3.1 Alimentacion Racion 40
Actividad 5.6 Capacitación en Fortalecimiento Organizacional de la Asociación de Piscicultores
3.6.1 Bienes de consumo
3.6.1.1 papelografo Doc 0.5
3.6.1.2 cartulina Doc 0.5
3.6.1.3 cinta masking UND 1
3.6.1.4 plumones UND 3
3.6.2 Servicios de terceros
3.6.2.1 Impresión de boletines UND 25
3.6.2.2 Expositor, Facilitador UND 1
3.6.3 Otros servicios a terceros
3.6.3.1 Alimentacion Racion 25
ACTIVIDAD 5 PASANTIA
Pasantia IIAP-Tingo Maria
transporte (40 personas) pasajes 40
alimentacion( 40 personas desayuno -almuerzo) menu 40
ACTIVIDAD 7 ASISTENCIA TECNICA
moto lineal 1
RESULTADO 3 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL
ACTIVIDAD 8 FORMALIZACION DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES
3.6.2.3 Constitucion de la Asociacion de Piscicultores GLB 1
ACTIVIDAD 9 PARTICIPACION A FERIAS DE PRODUCTORES
transporte 20
alimentacion 20
4
4.1 SUPERVISION NO PERSONALES
4.1.1 SUPERVISOR/ INSPECTOR DEL PROYECTO Mes 3
5
5.1 PERSONAL DEL PROYECTO Mes
5.1.1 Ing. Residente/extensionista Mes 3
Tecnico Agropecuario Mes 3
SUB TOTAL DE COSTO DIRECTO
SUB TOTAL DE COSTO DE SUPERVISION
SUB TOTAL GASTOS GENERALES
5.2 OTROS SEVICIOS A TERCEROS
5.2.1 Legalizacion de cuadernos del proyecto UND 1
5.2.3 Liquidacion del proyecto GLB 1
5.2.4 Impresión de fotos digitales UND 34
5.2.5 Copias Millar 0.1
5.3 MATERIALES DE ESCRITORIO
5.3.1 Cuaderno de obra de 100 folio UND 1
5.3.2 Papel bond A-4 DE 80 GRAMOS Millar 2
6 EXPEDIENTE TECNICO
6.1 Servicio de Consultoria UND 1
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.
PRESUPUESTO DE INVERSION Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOSDesembolso mensual
MES 1 MES 2 MES 3
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PRODUCTIVA 62750.7 34187 20083.7 8480
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 50667 34187 8000 8480
Instalación de Unidad de Capacitación de Manejo de Peces Reproductores 32866 32866
25800 25800
200 200 200
1000 1000 1000
200 24000 24000
2.5 600 600
4000 4000
20 4000 4000
2066 2066
160 1600 1600
80 400 400
8 32 32
20 10 10
6 24 24
1000 1000
1000 1000 1000
Equipamiento 16480 8000 8480
250 250 250
350 350 350
3250 3250 3250
8000 8000 8000
150 300 300
30 30 30
120 120 120
3800 3800 3800
50 300 300
10 80 80
1321 1321
1321 1321
0.5 500 500
2 200 200
2 600 600
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO S/.
10.5 21 21
5075.5 5075.5
3240 3240
162 3240 3240
4000 535.5 535.5
3.5 262.5 262.5
2.5 187.5 187.5
3.5 10.5 10.5
75 75 75
1300 1300
13 1300 1300
7008.2 7008.2
3.8 235.6 235.6
3.8 1242.6 1242.6
3.5 1984.5 1984.5
3.5 3545.5 3545.5
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS 7537 306 5270 1961
TALLERES DE CAPACITACION 1337 306 270 761
306 306
81 81
15 30 30
6 6 6
6 6 6
3 9 9
30 30 30
25 25
1 25 25
200 200
5 200 200
Capacitación en Transporte,Siembra de Alevinos, Manejo y Alimentacion de peces 270 270
20 20
6 3 3
6 3 3
3 3 3
3 9 9
0.5 2 2
50 50
2 50 50
200 200
5 200 200
Capacitación en Cosecha y Comercialización de pescado 268 268
18 18
6 3 3
6 3 3
3 3 3
3 9 9
50 50
2 50 50
200 200
5 200 200
Capacitación en Fortalecimiento Organizacional de la Asociación de Piscicultores 493 493
18 18
6 3 3
6 3 3
3 3 3
3 9 9
350 350
2 50 50
300 300 300
125 125
5 125 125
1200 1200
1200 1200
20 800 800
10 400 400
5000 5000
5000 5000 5000
1540 1540
1000 1000
1000 1000 1000
540 540
20 400 400
7 140 140
71827.7 34493 25353.7 11981 71827.7
9000 3000 3000 30009000 3000 3000 3000
3000 9000 3000 3000 3000
13209 4209 4000 500012000 4000 4000 4000
2500 7500 2500 2500 2500
1500 4500 1500 1500 1500
1119 119 1000
35 35 35
1000 1000 1000
1 34 34
500 50 50
90 90
40 40 40
25 50 50
6000 6000
6000 6000 6000
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 100036.7 47702 32353.7 19981 100036.7
ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
RESULTADO 1 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PRODUCTIVA
ACTIVIDAD 1 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
Actividad 1.1 Instalación de Unidad de Capacitación de Manejo de Peces Reproductores
1.1.1 TIERRA Disponible
1.1.1.1 AGUA Disponible
1.1.1.2 CONSTRUCCION ESTANQUE
1.1.1.3 a) Limpieza del area Beneficiario Ha 1
1.1.1.4 b) Topografia Estudio Ha 1
1.1.1.5 c) Movimiento de tierra Tractor(oruga retr Hras/Maq 85
d) peones Hras 240
1.1.3 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
1.1.3.1 e)Canal de alimentacion canal M 200
1.1.3.2 SISTEMA DE DESAGUE
1.1.3.3 f) Tubo 3" global UND 10
g) Codos 3" de alta presion global UND 5
h) Cemento para instalacion de anillo global BOLSA 4
i) Pegamento para PVC global GLN 0.5
j) Malla metalica de 1/8" global M 4
OTROS
k) Flete de maquinaria global UND 1
Actividad 1.2 Equipamiento
placa recordatoria UND 1
cartel de obras con gigantografia UND 1
1.2.1 a)Red de pesca de paño anchovetero 30 M2 UND 2
1.2.1.1 b)Motofurgon de 200 cc UND 1
1.2.1.2 c)Carretilla Minera UND 2
1.2.1.3 d) Balanza 1 kg UND 1
1.2.1.4 e) Balanza 10 kg UND 1
f) Motobamba 4 pulgadas con acc UND 1
g) Tinas 60 litros UND 6
h) Baldes 20 litros UND 8
Actividad 1.3 INSTALACION DE PECES
1.2.2.1 Preparacion de estanques
PRESUPUESTO DE INVERSION Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS
DETALLE
1.2.2.3 a) Cal agrícola Kg 1000
1.2.2.4 b) NPK kg 100
c) Polvillo de arroz kg 300
d) Hipoclorito de sodio GLN 2
ACTIVIDAD 2 Adquisicion de alevinos para engorde
1.2.3 SIEMBRA
1.2.3.1 d) Alevinos PACO Millares 10
1.2.3.2 EMBALAJE UND 1
1.2.3.3 e) Cajas UND 75
f) Bolsas UND 75
g) Ligas Cajas 3
h) Fletes station wagon 1
ACTIVIDAD 3 ALIMENTACION
a) Alimento (hasta que lleguen a 20g, el primer mes) extrusado Kg 62
b) Alimento (hasta que lleguen a 40g, el segundo mes) extrusado Kg 327
c) Alimeto (hasta que lleguen a 100g, el tercer mes) extrusado Kg 567
d) Alimeto (hasta que lleguen a 215g, el cuarto mes) extrusado Kg 1013
RESULTADO 2 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS
ACTIVIDAD 4 TALLERES DE CAPACITACION
Actividad 5.1
3.1.1 Bienes de Consumo
lapiceros cajas 2
3.1.1.1 papelografo Doc 1
3.1.1.2 Cartulina Doc 1
3.1.1.3 Cinta masking UND 3
3.1.1.4 Plumones Caja 1
3.1.3 servicios de Terceros
3.1.3.1 Impresión de boletines UND 25
3.1.4 Otros servicios a Terceros
3.1.4.1 Alimentacion Racion 40
Actividad 5.2 Capacitación en Transporte,Siembra de Alevinos, Manejo y Alimentacion de peces
3.2.1 Bienes de Consumo
3.2.1.1 Papelografo Doc 0.5
3.2.1.2 Cartulina Doc 0.5
3.2.1.3 Cinta masking UND 1
3.2.1.4 Plumones UND 3
3.2.1.5 Lapiceros UND 4
3.2.3 Servicios Terceros
3.2.3.1 Impresión de boletines UND 25
3.2.4 Otros servicios a Terceros
3.2.4.1 Alimentacion Racion 40
Capacitación en Diseño, Construcción y Preparacion de estanques de para piscicultura
Actividad 5.5 Capacitación en Cosecha y Comercialización de pescado
3.5.1 Bienes de consumo
3.5.1.1 Papelografo Doc 0.5
3.5.1.2 Cartulina Doc 0.5
3.5.1.3 cinta masking UND 1
3.5.1.4 Plumones UND 3
3.5.2 Servicios de terceros
3.5.2.1 Impresión de boletines UND 25
3.5.3 Otros servicios a terceros
3.5.3.1 Alimentación Racion 40
Actividad 5.6 Capacitación en Fortalecimiento Organizacional de la Asociación de Piscicultores
3.6.1 Bienes de consumo
3.6.1.1 papelografo Doc 0.5
3.6.1.2 cartulina Doc 0.5
3.6.1.3 cinta masking UND 1
3.6.1.4 plumones UND 3
3.6.2 Servicios de terceros
3.6.2.1 Impresión de boletines UND 25
3.6.2.2 Expositor, Facilitador UND 1
3.6.3 Otros servicios a terceros
3.6.3.1 Alimentacion Racion 25
ACTIVIDAD 5 PASANTIA
Pasantia IIAP-Tingo Maria
transporte (40 personas) pasajes 40
alimentacion( 40 personas desayuno -almuerzo) menu 40
PASANTIA IIAP-PUCALLPA
Transporte (20 personas) pasajes UND 20
Alimentacion (20 personas) por dos dias alimentos menu 20
hospedaje Habitacion UND 10
ACTIVIDAD 7 ASISTENCIA TECNICA
moto lineal 1
RESULTADO 3 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL
ACTIVIDAD 8 FORMALIZACION DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES
3.6.2.3 Constitucion de la Asociacion de Piscicultores GLB 1
ACTIVIDAD 9 PARTICIPACION A FERIAS DE PRODUCTORES
transporte 20
alimentacion 20
4
4.1 SUPERVISION NO PERSONALES
4.1.1 SUPERVISOR/ INSPECTOR DEL PROYECTO Mes 3
SUB TOTAL DE COSTO DIRECTO
SUB TOTAL DE COSTO DE SUPERVISION
5
5.1 PERSONAL DEL PROYECTO Mes
5.1.1 Ing. Residente/Extensionista Mes 3
Tecnico agropecuario honorarios 3
5.2 OTROS SEVICIOS A TERCEROS
5.2.1 Legalizacion de cuadernos del proyecto UND 1
5.2.3 Liquidacion del proyecto GLB 1
5.2.4 Impresión de fotos digitales UND 34
5.2.5 Copias Millar 0.1
5.3 MATERIALES DE ESCRITORIO
5.3.1 Cuaderno de obra de 100 folio UND 1
5.3.2 Papel bond A-4 DE 80 GRAMOS Millar 2
6 EXPEDIENTE TECNICO
6.1 Servicio de Consultoria UND 1
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.
SUB TOTAL GASTOS GENERALES
CANTIDAD
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PRODUCTIVA 62750.7
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 53587
RESUMEN DE INVERSION -ALTERNATIVA 01
Instalación de Unidad de Capacitación de Manejo de Peces Reproductores 35786
COSTO DIRECTO 74447.7GASTOS GENERALES 13209
27300 EXPEDIENTE TECNICO 60001 200 200 SUPERVISION 90001 1000 1000 TOTAL S/. 102656.7
85 300 25500
240 2.5 600
4000
200 20 4000
2066
10 160 1600
5 80 400
4 8 32
0.5 20 10
4 6 24
2420
1 2420 2420
Equipamiento 16480
1 250 250
1 350 350
2 1625 3250
1 8000 8000
2 150 300
1 30 30
1 120 120
1 3800 3800
6 50 300
8 10 80
1321
1321
PRESUPUESTO DE INVERSION Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA ALTERNATIVA 2 A PRECIOS
COSTO UNITARIO
COSTO DEL
PROYECTO
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO S/.
ESTRUCTURA DE LA INVERSION
COSTO A PRECI DE MERCADO (S/.)
1000 0.5 500
100 2 200
300 2 600
2 10.5 21
2155.5
1620
10 162 1620
1 4000 535.5
75 3.5 262.5
75 2.5 187.5
3 3.5 10.5
1 75 75
7008.2
62 3.8 235.6
327 3.8 1242.6
567 3.5 1984.5
1013 3.5 3545.5
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS 10157
TALLERES DE CAPACITACION 1307
276
51
2 15 30
1 6 6
1 6 6
3 3 9
1 30 30
25
25 1 25
200
40 5 200
Capacitación en Transporte,Siembra de Alevinos, Manejo y Alimentacion de peces 270
20
0.5 6 3
0.5 6 3
1 3 3
3 3 9
4 0.5 2
50
25 2 50
200
40 5 200
Capacitación en Cosecha y Comercialización de pescado 268
18
0.5 6 3
0.5 6 3
1 3 3
3 3 9
50
25 2 50
200
40 5 200
Capacitación en Fortalecimiento Organizacional de la Asociación de Piscicultores 493
18
0.5 6 3
0.5 6 3
1 3 3
3 3 9
350
25 2 50
1 300 300
125
25 5 125
3850
1200
40 20 800
40 10 400
2650
20 80 1600
20 40 800
10 25 250
5000
1 5000 5000
1540
1000
1 1000 1000
540
20 20 400
20 7 140
74447.7
90009000
3 3000 9000
1320912000
3 2500 7500
3 1500 4500
1119
1 35 35
1 1000 1000
34 1 34
0.1 500 50
90
1 40 40
2 25 50
6000
1 6000 6000
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 102656.7
INDICADORES(S/.) (S/.)
104793.7107443.7
200 200
523.9685 537.2185
ALTERNATIVA Nº01
ALTERNATIVA Nº02
Costo de Inversión a Precios Privados
Costo de Inversión a Precios Sociales
A. Valor Actual de Costos a Precios Sociales
B. Beneficiarios (Indicador de Resultado)
Coeficiente Costo efectividad (A/B)
COSTOS SOCIALES (ALTERNATIVA I)
PRINCIPALES RUBROS CANTIDAD
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 6,000
COSTO DIRECTO 71,827.7
Tranferencia tecnologica productiva GLOBAL 1 62,750.7
Fortalecimiento de las capacidades tecnico productivas GLOBAL 1 7,537
Fortalecimiento organizacional y comercial GLOBAL 1 1,540
GASTOS GENERALES GLOBAL 1 13,209
GASTOS SUPERVISION GLOBAL 1 9,000
TOTAL 100,036.7
INDICADORES DE RENTABILIDAD COSTO TOTAL BENEFICIARIOS R. C/E
Proyecto Alternativo Nº 1 100,036.70 40 2,501
Proyecto Alternativo Nº 2 102,656.70 40 2,566
costo por habitante a precios privados ALT 01 500costo por habitante a precios privados ALT 02 513
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS SOCIALES (ALTERNATIVA I) COSTOS SOCIALES (ALTERNATIVA II)
PRINCIPALES RUBROS
0.909 5,454.00 EXPEDIENTE TECNICO
60,755.58 COSTO DIRECTO
0.847 53,149.84 Tranferencia tecnologica productiva
0.909 6,851.13 Fortalecimiento de las capacidades tecnico productivas
0.49 754.60 Fortalecimiento organizacional y comercial
0.847 11,188.02 GASTOS GENERALES
0.909 8,181.00 GASTOS SUPERVISION
85,578.60 TOTAL
FACTOR DE CORRECCION
COSTO TOTAL A PRECIOS
SOCIALES
COSTOS SOCIALES (ALTERNATIVA II)
CANTIDAD
ESTUDIO 1 6,000 0.909 5,454.00
74,447.7 63,137.16
GLOBAL 1 62,750.7 0.847 53,149.84
GLOBAL 1 10,157 0.909 9,232.71
GLOBAL 1 1,540 0.49 754.60
GLOBAL 1 13,209 0.847 11,188.02
GLOBAL 1 9,000 0.909 8,181.00
102,656.7 87,960.18
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
FACTOR DE CORRECCION
COSTO TOTAL A PRECIOS
SOCIALES
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
Alternativa 1
RUBROSUNID
CANTIDADMEDIDA.
Costo del proyecto
1. Estudio definitivo 1
Expediente tecnico Estudio
2. Costos DirectosTransferencia tecnologica productiva
Global 1
GlobalFortalecimiento organizacional y comercial
Global
3. Costos de operación y mantenimiento Costos Operativos
costos de Mantenimiento
4. Gastos generales Gastos Generales
Global Gastos de supervision Global
II. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Operación
Mantenimiento
III. COSTOS INCREMENTALES (I - II)
Fortalecimiento de las capacidades tecnico productivas
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
Alternativa 1
COSTO Año Año Año Año Año UNITARIO 0 1 2 3 4
100,036.70 10,800 10,800 10,800 10,800
6,000.00
6,000.00
71,827.70
62750.70
7537.00
1540.00
10,800 10,800 10,800 10,800
7,800 7,800 7,800 7,800
3,000 3,000 3,000 3,000
13,209
13,209.00
9,000.00
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100,036.70 10,800 10,800 10,800 10,800
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
Alternativa 1
Año Año Año Año Año Año TOTAL
5 6 7 8 9 10
10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 199,037
6,000
6,000
71,828
62,751
10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 108,000
7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 78,000
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 30,000
13,209
13,209
0 0 0 0 0 0 -
0 0 0 0 0 0 -
0 0 0 0 0 0 - -
10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 208,037
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
Alternativa 2
RUBROS
UNID
CANTIDADMEDIDA.
I. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
1. Estudio definitivo Estudio 1
Expediente tecnico
2. Costos Directos
Transferencia tecnologica productivaGlobal 1
Fortalecimiento organizacional y comercial
3. Costos de operación y mantenimiento
Costos operativos
costos de mantenimiento
4. Gastos generales
Gastos Generales
Global Gastos de supervision
II. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Operación
Mantenimeinto
III. COSTOS INCREMENTALES (I - II)
Fortalecimiento de las capacidades tecnico productivas
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
Alternativa 2
COSTO Año Año Año Año Año Año
UNITARIO 0 1 2 3 4 5
102,656.7 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
3,000.00 6,000
6,000.00
74,447.70
0.00 62751
10157
1540
10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
7,800 7,800 7,800 7,800 7,800
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
13,209
13,209
9,000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
102,656.70 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
Alternativa 2
Año Año Año Año Año
6 7 8 9 10
10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
7,800 7,800 7,800 7,800 7,800
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
COSTO MENSUAL COSTO ANUALCONCEPTO PRECIOS PRIVADOS PRECIOS PRIVADOSCOSTOS DE OPERACIÓN 7800Remuneracion del personal 500 6000Materiales y otros 150 1800COSTOS DE MANTENIMIENTO 3000Materiales y otros 250 3000COSTO TOTAL DE O&M 10800
Alternativa 1
RUBROS
UNID
CANT.
COSTO Año Año
MEDIDA. UNITARIO 0 1
Costo del proyecto 85,578.60 8,1001. Estudio definitivo 1 5,454.00
Expediente tecnico Estudio 5,454.00
2. Costos Directos 60,755.58
Global 1 53149.84
Global 6851.13
Global754.60
8,100 Costos Operativos 5,850 costos de Mantenimiento 2,250
4. Gastos generales 11,188
Gastos Generales Global 11,188.02 Gastos de supervision Global 8,181.00
0
Operación 0Mantenimiento 0
III. COSTOS INCREMENTALES (I - II) 85,578.60 8,100
Transferencia tecnologica productiva
Fortalecimiento de las capacidades tecnico productivas
Fortalecimiento organizacional y comercial
3. Costos de operación y mantenimiento
II. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Alternativa 1
Año Año Año Año Año Año Año Año Año
2 3 4 5 6 7 8 9 10
8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100
8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,1005,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,8502,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100
Alternativa 2
TOTAL
RUBROS
UNID
CANT.MEDIDA.
158,398 I. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
5,454 1. Estudio definitivo Estudio 1
5,454 Expediente tecnico
60,756 2. Costos Directos
53,150
Transferencia tecnologica productiva
Global 1
Fortalecimiento organizacional y comercial
81,000 3. Costos de operación y mantenimiento
58,500 Costos operativos
22,500 costos de mantenimiento
11,188 4. Gastos generales
11,188 Gastos Generales Global Gastos de supervision
- II. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
- Operación
- Mantenimeinto
166,579 III. COSTOS INCREMENTALES (I - II)
Fortalecimiento de las capacidades tecnico productivas
Alternativa 2
COSTO Año Año Año Año Año Año Año Año
UNITARIO 0 1 2 3 4 5 6 7
87,960.2 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100
3,000.00 5,454
5,454.00
63,137.16
53150
9233
755
8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,1005,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,8502,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250
11,188
11,1888,181
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
87,960.18 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100
Alternativa 2
Año Año Año
8 9 10
8,100 8,100 8,100
8,100 8,100 8,1005,850 5,850 5,8502,250 2,250 2,250
0 0 0
0 0 0
0 0 0
8,100 8,100 8,100
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES PARA CADA PROYECTO ALTERNATIVO A precios privados
DETALLEAÑOS
0 1 2 3
2.- Costos Incrementales
PROYECTO ALTERNATIVO Nº 1
- Costos de Inversión 100,036.7
- Costos de Operación y Manten. 10,800 10,800 10,800
Costos Actualizados 9%
- Costos de Inversión 85,579
- Costos de Operación y Manten. 9,908 9,090 8,340
PROYECTO ALTERNATIVO Nº 2
- Costos de Inversión 102,657
- Costos de Operación y Manten. 10,800 10,800 10,800
Costos Actualizados 9%
- Costos de Inversión 87,960.2
- Costos de Operación y Manten. 9,908 9,090 8,340
VACT ALTERNATIVA Nº 1 85,579 9,908 9,090 8,340
VACT ALTERNATIVA Nº 2 87,960 9,908 9,090 8,340
INDICADORES DE RENTABILIDAD VACT VAE R. C/E
Proyecto Alternativo Nº 1 154,889 25,208 200 774Proyecto Alternativo Nº 2 157,271 25,595 200 786
costo por habitante a precios privados ALT 01 500costo por habitante a precios privados ALT 02 513
Proyecto Alternativo Nº 1 INDICADORES RESULTADO
VACT 9% 154,889
200
ICE 774.45
BENEF. PROM.
Promedio Población Beneficiaria
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES PARA CADA PROYECTO ALTERNATIVO A precios privados
AÑOS
4 5 6 7 8 9 10
10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
- - - - - -
7,651 7,019 6,440 5,908 5,420 4,973 4,562
10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
7,651 7,019 6,440 5,908 5,420 4,973 4,562
7,651 7,019 6,440 5,908 5,420 4,973 4,562
7,651 7,019 6,440 5,908 5,420 4,973 4,562
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES PARA CADA PROYECTO ALTERNATIVO A precios Sociales
DETALLEAÑOS
0
2.- Costos Incrementales
PROYECTO ALTERNATIVO Nº 1
- Costos de Inversión 85,578.60- Costos de Operación y Manten.
Costos Actualizados 9%
- Costos de Inversión 85,579
- Costos de Operación y Manten.
PROYECTO ALTERNATIVO Nº 2
- Costos de Inversión 87,960
- Costos de Operación y Manten.
Costos Actualizados 9%
- Costos de Inversión 87,960.2
- Costos de Operación y Manten.
VACT ALTERNATIVA Nº 1 85,579
VACT ALTERNATIVA Nº 2 87,960
INDICADORES DE RENTABILIDAD VACT
Proyecto Alternativo Nº 1 137,562
Proyecto Alternativo Nº 2 139,943
costo por habitante a precios privados ALT 01
costo por habitante a precios privados ALT 02
INDICADORES RESULTADO
VACT 9% 137,562
Promedio Población Beneficiaria 200
ICE 687.81
VACT PARA CADA ALTERNATIVA PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
RUBROPERIODOS EN AÑOS
0 1
COSTOS INCREMENTALES ALT. 01 85,578.60 8,100
COSTOS INCREMENTALES ALT 02 87,960.18 8,100.00
Tasa Social de Descuento = 9.00%
ALT.01 ALT.02
VACT = 137,562 139,943
BENEF. 200 200
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD 687.81 699.72
VACT PARA CADA ALTERNATIVA PRECIOS SOCIALES CON INCREMENTO EN LA INVERSIÓN
2%ALTERNATIVA 1
RUBROPERIODOS EN AÑOS
0 1
COSTOS INCREMENTALES ALT. 01 87,290.17 8,100.00
COSTOS INCREMENTALES ALT 02 89,719.38 8,100.00
Tasa Social de Descuento = 9.00%
ALT.01 ALT.02
VACT = 139,273.20 141,702.41BENEF. 200.00 200.00
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD 696.37 708.51
VACT PARA CADA ALTERNATIVA PRECIOS SOCIALES CON INCREMENTO EN LA INVERSIÓN
4%ALTERNATIVA 1
RUBROPERIODOS EN AÑOS
0 1
COSTOS INCREMENTALES ALT. 01 89,001.74 8,100.00
COSTOS INCREMENTALES ALT 02 91,478.59 8,100.00
Tasa Social de Descuento = 9.00%
ALT.01 ALT.02
VACT = 140,984.77 143,461.61BENEF. 200.00 200.00
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD 704.92 717.31
VACT PARA CADA ALTERNATIVA PRECIOS SOCIALES CON INCREMENTO EN LA INVERSIÓN
6%ALTERNATIVA 1
RUBROPERIODOS EN AÑOS
0 1
COSTOS INCREMENTALES ALT. 01 90,713.31 8,100.00
COSTOS INCREMENTALES ALT 02 93,237.79 8,100.00
Tasa Social de Descuento = 9.00%
ALT.01 ALT.02
VACT = 142,696.34 145,220.82BENEF. 200.00 200.00
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD 713.48 726.10
VACT PARA CADA ALTERNATIVA PRECIOS SOCIALES CON INCREMENTO EN LA INVERSIÓN
8%
ALTERNATIVA 1
RUBROPERIODOS EN AÑOS
0 1
COSTOS INCREMENTALES ALT. 01 92,424.89 8,100.00
COSTOS INCREMENTALES ALT 02 94,996.99 8,100.00
Tasa Social de Descuento = 9.00%
ALT.01 ALT.02
VACT = 144,407.91 146,980.02BENEF. 200.00 200.00
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD 722.04 734.90
VACT PARA CADA ALTERNATIVA PRECIOS SOCIALES CON INCREMENTO EN LA INVERSIÓN
10%ALTERNATIVA 1
RUBROPERIODOS EN AÑOS
0 1
COSTOS INCREMENTALES ALT. 01 94,136.46 8,100.00
COSTOS INCREMENTALES ALT 02 96,756.20 8,100.00
Tasa Social de Descuento = 9.00%
ALT.01 ALT.02
VACT = 146,119.49 148,739.22BENEF. 200.00 200.00
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD 730.60 743.70
VACT PARA CADA ALTERNATIVA PRECIOS SOCIALES CON INCREMENTO EN LA INVERSIÓN
12%ALTERNATIVA 1
RUBROPERIODOS EN AÑOS
0 1
COSTOS INCREMENTALES ALT. 01 95,848.03 8,100.00
COSTOS INCREMENTALES ALT 02 98,515.40 8,100.00
Tasa Social de Descuento = 9.00%
ALT.01 ALT.02
VACT = 147,831.06 150,498.43BENEF. 200.00 200.00
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD 739.16 752.49
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(A PRECIOS SOCIALES)
Aplicando variaciones en la Invesión, de 2% a 12%
Alternativa 01
INCREMENT INVERSIÓN VACT
COSTO/EFECTIVIDAD
0.00% 137,562 687.81
2.00% 139,273 696.37
4.00% 140,985 704.92
6.00% 142,696 713.48
8.00% 144,408 722.04
10.00% 146,119 730.60
12.00% 147,831 739.16
ANALISIS DE SENSIBILIDAD(A PRECIOS SOCIALES)
Aplicando variaciones en la Invesión, de 2% a 12%
Alternativa 02
INCREMENT INVERSIÓN VACT
COSTO/EFECTIVIDAD
0.00% 139,943 699.722.00% 141,702 708.514.00% 143,462 717.316.00% 145,221 726.108.00% 146,980 734.90
10.00% 148,739 743.7012.00% 150,498 752.49
INDICADOR DE RESULTADO (S/. X PERSONA)
INDICADOR DE RESULTADO (S/. X PERSONA)
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES PARA CADA PROYECTO ALTERNATIVO A precios Sociales
AÑOS
1 2 3 4 5 6
8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100
7,431 6,818 6,255 5,738 5,264 4,830
8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100
7,431 6,818 6,255 5,738 5,264 4,830
7,431 6,818 6,255 5,738 5,264 4,830
7,431 6,818 6,255 5,738 5,264 4,830
VAE BENEF. PROM. R. C/E
22,388 200 688 22,775 200 700
428440
INDICADORES RESULTADO
VACT 9% 139,943
200
ICE 699.72
VACT PARA CADA ALTERNATIVA PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
PERIODOS EN AÑOS
2 3 4 5 6 7
8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,1008,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00
Promedio Población Beneficiaria
VACT PARA CADA ALTERNATIVA PRECIOS SOCIALES CON INCREMENTO EN LA INVERSIÓN
2%ALTERNATIVA 1
PERIODOS EN AÑOS
2 3 4 5 6 7
8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00
8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00
VACT PARA CADA ALTERNATIVA PRECIOS SOCIALES CON INCREMENTO EN LA INVERSIÓN
4%ALTERNATIVA 1
PERIODOS EN AÑOS
2 3 4 5 6 7
8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00
8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00
VACT PARA CADA ALTERNATIVA PRECIOS SOCIALES CON INCREMENTO EN LA INVERSIÓN
6%ALTERNATIVA 1
PERIODOS EN AÑOS
2 3 4 5 6 7
8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00
8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00
VACT PARA CADA ALTERNATIVA PRECIOS SOCIALES CON INCREMENTO EN LA INVERSIÓN
8%
ALTERNATIVA 1
PERIODOS EN AÑOS
2 3 4 5 6 7
8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00
8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00
VACT PARA CADA ALTERNATIVA PRECIOS SOCIALES CON INCREMENTO EN LA INVERSIÓN
10%ALTERNATIVA 1
PERIODOS EN AÑOS
2 3 4 5 6 7
8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00
8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00
VACT PARA CADA ALTERNATIVA PRECIOS SOCIALES CON INCREMENTO EN LA INVERSIÓN
12%ALTERNATIVA 1
PERIODOS EN AÑOS
2 3 4 5 6 7
8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00
8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00
0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00%
640.00
660.00
680.00
700.00
720.00
740.00
760.00
INDICADOR DE RESULTADO (S/.x PERSONA
alternativa 1
alternativa 2
INCREMENTO DE COSTOS
ICE
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES PARA CADA PROYECTO ALTERNATIVO A precios Sociales
AÑOS
7 8 9 10
8,100 8,100 8,100 8,100
4,431 4,065 3,729 3,422
8,100 8,100 8,100 8,100
4,431 4,065 3,729 3,422
4,431 4,065 3,729 3,422
4,431 4,065 3,729 3,422
VACT PARA CADA ALTERNATIVA PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
PERIODOS EN AÑOS
8 9 10
8,100 8,100 8,1008,100.00 8,100.00 8,100.00
VACT PARA CADA ALTERNATIVA PRECIOS SOCIALES CON INCREMENTO EN LA INVERSIÓN
2%ALTERNATIVA 1
PERIODOS EN AÑOS
8 9 10
8,100.00 8,100.00 8,100.00
8,100.00 8,100.00 8,100.00
VACT PARA CADA ALTERNATIVA PRECIOS SOCIALES CON INCREMENTO EN LA INVERSIÓN
4%ALTERNATIVA 1
PERIODOS EN AÑOS
8 9 10
8,100.00 8,100.00 8,100.00
8,100.00 8,100.00 8,100.00
VACT PARA CADA ALTERNATIVA PRECIOS SOCIALES CON INCREMENTO EN LA INVERSIÓN
6%ALTERNATIVA 1
PERIODOS EN AÑOS
8 9 10
8,100.00 8,100.00 8,100.00
8,100.00 8,100.00 8,100.00
VACT PARA CADA ALTERNATIVA PRECIOS SOCIALES CON INCREMENTO EN LA INVERSIÓN
8%
ALTERNATIVA 1
PERIODOS EN AÑOS
8 9 10
8,100.00 8,100.00 8,100.00
8,100.00 8,100.00 8,100.00
VACT PARA CADA ALTERNATIVA PRECIOS SOCIALES CON INCREMENTO EN LA INVERSIÓN
10%ALTERNATIVA 1
PERIODOS EN AÑOS
8 9 10
8,100.00 8,100.00 8,100.00
8,100.00 8,100.00 8,100.00
VACT PARA CADA ALTERNATIVA PRECIOS SOCIALES CON INCREMENTO EN LA INVERSIÓN
12%ALTERNATIVA 1
PERIODOS EN AÑOS
8 9 10
8,100.00 8,100.00 8,100.00
8,100.00 8,100.00 8,100.00
Resumen de objetivos IndicadoresF
IN
Disminución de la desnutrición poblacional en un 10%
PR
OP
ÓS
ITO
CO
MP
ON
EN
TE
S
A) Transferencia tecnológica productiva
B) Fortalecimiento técnico productivas
C) Fortalecimiento organizacional y comercial
AC
CIO
NE
S
COMPONENTE 1
Elevar los niveles nutricionales de la población del caserío de Inca Huasi, del Distrito de José Crespo y
Castillo
A tres años (03) de implementado el proyecto el consumo de carne de pescado se incrementará 300 gramos.
Brindar condiciones óptimas para la Transferencia de Tecnología de la crianza de peces nativos en producción,
comercialización y organización.
A un año (01) de implementado el proyecto la oferta anual será de 05 toneladas
A) A cuadro meses (04) de implementado el proyecto se tendrá una Piscigranja comunal operativas en un 100%.
B) A cuatro meses (04) de implementado el proyecto se tiene 200 comuneros capacitados en técnicas de manejo y
producción de peces nativos en cautiverio.
C) A cuatro meses de implementado el proyecto se tiene 200 comuneros capacitados en temas socio
organizacionales y comercialización de peces nativos.
Transferencia tecnológica productiva
COSTO A PRECIO DE MERCADO (S/.)
AC
CIO
NE
SACTIVIDAD 1 50,667.00
Actividad 1.1 32,866.00
Actividad 1.2 equipamiento 16,480.00
Actividad 1.3 Instalacion de peces 1,321.00
ACTIVIDAD 2 Adquisición de alevinos 5,075.50
Actividad 2.1 Siembra 3,240.00
Actividad 2.2 Embalaje 535.5
Activida 2.3 Combustible 1,300.00
ACTIVIDAD 3 7,008.20
COMPONENTE 2 7,537.00
ACTIVIDAD 4 Talleres de capacitacion 1337
Actividad 4.1 306
Actividad 4.2 270
Actividad 4.3 268
Construcción de infraestructura
A tres meses de iniciado la ejecucion del
proyecto se tendra instalado una
piscigranja comunal
Instalacion y construcción de estanques
A un mes (01) de iniciado el proyecto se tendra construído 04 estanques
A tres meses (03) de iniciado el proyecto se tendra una piscigranja operativa
A un mes (02) de iniciado la ejecucion del proyecto se tendra los dos estanques listos para la siembra.
A dos meses (02) de iniciado el proyecto se realizara la siembra de veinte millares (20) de alevinos de Paco
A dos meses (02) de iniciado el proyecto se realizara la compra de
veinte millares de alevinos.
Adquisición de alimentos y comercialización de pacos
Se comprara los alimentos balanceados
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS
Capacitación en Diseño, Construcción y preparacion de estanques para Piscicultura
A un mes 01)de iniciado el proyecto se realizara la primera capacitacion a la comunidad
Capacitación en Transporte, Siembra de Alevinos , Manejo y Alimentacion de peces
A dos meses (02) de iniciado el proyecto se realizara la segunda capacitacion a la comunidad.
Capacitacion en cosecha y comercializacion de pescado A tres (03) meses de
iniciado el proyecto se realizara dos capacitaciones
a la comunidad
AC
CIO
NE
SActividad 4.4 493
ACTIVIDAD 5 Pasantia 1,200.00
ACTIVIDAD 6 Asistencia Tecnica 5,000.00
COMPONENTE 3 1,540.00
ACTIVIDAD 7 1,000.00
ACTIVIDAD 8 540
A tres (03) meses de iniciado el proyecto se
realizara dos capacitaciones a la comunidad
Capacitación en Fortalecimiento Organizacional de la Asociación de Piscicultores
Se realizara una (01) pasantia
Se realizara asistencia tecnica permanente durante el proyecto
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL
Formalizacion de la organización de productores
Al final del proyecto se tedra un comité de productores agropecuarios de la comunidad de Inca Huasi
Participacion a ferias de productores
Se participara a una feris de productores agropecuarios
Supuestos
- Estadísticas oficiales.
- Inspección ocular.
- informes y fotografías
* Informes *fotografías
* Inspección ocular.
Medios de Verificación
- Encuesta a la población. *No ejecucion del
proyecto.
- Registros de producción en piscigranjas.
Desinterés de los comuneros.
No cumplimiento de las metas por parte de
los profesionales.Revisión de estadísticas oficiales insitu.
*Condiciones ambientales adversas
*desinterés de los comuneros
* Encuesta a beneficiarios.
*Retraso de financiamiento
- Evaluación y seguimiento de metas
por parte de la municipalidad distrital
de José Crespo y Castillo.
Facturas
- Liquidación de obra.
* Personal profesional, técnico
y operativo eficiente.
Fotografias Informes
* Condiciones climáticas favorables.
Facturas requerimientos Informes
Informes Fotografias
Informes Fotografias Facturas
*Falta de proveedores de alevinos
Informes Facturas Fotografias
*Incremento de precios de alimentos para Pacos
Fotografias Informes Lista de participantes
*Falta de interes de la comunidad en
participar en las capacitaciones
Fotografias Informes Lista de participantes
Fotografias Informes Lista de participantes
Fotografias
Informes
Documentos legalizados
Fotografias Informes Lista de participantes
*Falta de interes de la comunidad en
participar en las capacitaciones
* Demora en la asignacion de presupuesto
* Condiciones climáticas desfavorables.
*Incumplimiento de los documentos necesarios
Fotografias Lista de participantes
*Falta de organización y promocion
Resumen de objetivos IndicadoresF
IN
Disminución de la desnutricion poblacional
PR
OP
ÓS
ITO
CO
MP
ON
EN
TE
S
Piscigranja comunal operativas en un 100%.
AC
CIO
NE
S
COMPONENTE 1
ACTIVIDAD 1Construccion de infraestructura COSTO DIRECTO
Actividad 1.1 Instalacion y construccion de estanques GASTOS GENERALES
Actividad 1.2 equipamiento EXPEDIENTE TECNICO
Actividad 1.3 Instalacion de peces SUPERVISION
TOTAL S/.
ACTIVIDAD 2 Adquisicion de alevinos
Actividad 2.1 Siembra
Actividad 2.2 Embalaje
ACTIVIDAD 3 Alimentacion
COMPONENTE 2
ACTIVIDAD 4 Talleres de capacitacion
Actividad 3.1
Actividad 3.2
Actividad 3.3
Actividad 3.4
ACTIVIDAD 5 Pasantia
ACTIVIDAD 6 Asistencia Tecnica
Elevar los niveles nutricionales de la poblacion del caserio de Inca Huasi,del Distrito de Jose Crespo y Castillo
Incremento del consumo de carne de pescado ,como alternativa de nutricion
Brindar condiciones óptimas para la Transferencia de Tecnología de la crianza de peces amazónicos, en los temas de producción,
comercialización y organización.
- Oferta anual de 05 Tn de pescado paco o gamitana a partir del año 1.
Transferencia tecnológica productiva -Fortalecimiento tecnico productivas -Fortalecimiento organizacional y comercial
01 Organización de Piscicultores trabajando por el desarrollo de la actividad.
Transferencia tecnológica productiva
ESTRUCTURA DE LA INVERSION
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS
Capacitación en Diseño, Construcción y preparacion de estanques para Piscicultura
Capacitación en Transporte, Siembra de Alevinos , Manejo y Alimentacion de peces
Capacitacion en cosecha y comercializacion de pescado
Capacitación en Fortalecimiento Organizacional de la Asociación de Piscicultores
AC
CIO
NE
S
COMPONENTE 3
ACTIVIDAD 7Formalizacion de la organización de productores
ACTIVIDAD 8 Participacion a ferias de productores
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL
Indicadores Medios de Verificación Supuestos
- Encuesta a la población. Elevar los niveles nutricionales de la población del caserío de Inca Huasi en el Distrito de José Crespo y Castillo
Disminución de la desnutricion poblacional - Estadísticas oficiales.
- Inspección ocular.
Revisión de estadísticas oficiales.
Piscigranja comunal operativas en un 100%. * Verificación física.
* Inspección ocular.
71,827.70 - Liquidación de obra.
13,209.00
6,000.00
9,000.00
100,036.70
Incremento del consumo de carne de pescado ,como alternativa de nutricion
- Oferta anual de 05 Tn de pescado paco o gamitana a partir del año 1.
- Registros de producción en piscigranjas.
Productores capacitados y con capacidad en el manejo del proceso productivo piscícola.
* El comité de Gestión del proyecto coordina con la comunidad para asumir compromisos de operación y mantenimiento de la piscigranja comunal
01 Organización de Piscicultores trabajando por el desarrollo de la actividad.
* La municipalidad de José Crespo y Castillo brinda apoyo Técnico y logístico para el mantenimiento y sostenibilidad.
* Encuesta a beneficiarios.
COSTO A PRECIO DE MERCADO (S/.)
- Evaluación y seguimiento de metas por parte de la
municipalidad distrital de José Crespo y Castillo.
* Asignación oportuna de recursos.
* Personal profesional, técnico y operativo eficiente.
* Condiciones climáticas favorables.
Elevar los niveles nutricionales de la población del caserío de Inca Huasi en el Distrito de José Crespo y Castillo