Alineación al PED 2017 - 2018
Monitoreo y Seguimiento de Indicadores Estratégicos
Programación – Presupuestación 2018
30 de junio del 2017
Procesos Subsecretaría de Egresos 2017
Alineación de Programas Presupuestarios
(PP’s) al PED 2017 -2018
Monitoreo y Seguimiento de PP’s
Programación – Presupuestación
2018
30 de Junio al 13 de Julio
14 al 21 de Julio
24 de Julio al 15 de Noviembre
Mejoras del SPPR
Alineación
Programación (MIR)
Reportes
Alineación Estratégica
Eje-Programa Estratégico
Alineación a Objetivos y L.A.
Resumen Narrativo
Alineación Transversal Indicadores del Ramo 33
Alineación de Indicadores
Ficha Técnica
Definir Segundo Indicador
Consulta de MIR
Reporte Alineación Estratégica
Banner de Ayuda
Módulo Mejora
Recomendaciones
El SPPR contará con información
precargada de la alineación y
vinculación para revisión y validación.
Información
Precargada
Alineación y/o validación a los nuevos
objetivos del PED (Enlace Operativo). Alineación del PP
Participación de las áreas de
Programación, Planeación,
Presupuesto y Contraloría. Mesas de asesoría
A través del Scal@r, conforme a los
calendarios establecidos. Asesoría en Líne@
Será la base para el Monitoreo, así como
para la Programación y Presupuestación
2018.
Información de
Alineación
Liberado y autorizado el PP, se podrá
imprimir el acuse de recibo en el SPPR. Acuse de recibo
Alineación de Programas Presupuestarios al PED 2017 - 2018
1. Igualdad de Oportunidades
2. Prosperidad y Empleos
3. Sustentabilidad y Medio Ambiente
4. Tranquilidad para tu Familia
5. Buen Gobierno
23 11 196
22 5 121
18 5 101
21 8 160
10 8 114
PE LA
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Indicadores P
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2017-2
018
Programa
Presupuestario
MIR Ficha Técnica
Indicadores
Fin
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Actividades
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Proceso de Alineación y Vinculación 692 37 94
Alineación de Programas Presupuestarios al PED 2017 - 2018 P
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P
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Eje Objetivo General
Estrategia General
Programa
Estratégico
Indicadores Metas
2017-2018
Objetivo
Específico
Estrategia
Específica
Indicadores Metas
Líneas de Acción
Programas
Presupuestarios
Efectos
Resultados
Productos / Servicios
Insumos
Fin
Propósito
Componente
Actividades
Ob
jeti
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do
res
Meta
s
MIR
Alineación de Programas Presupuestarios al PED 2017 - 2018
Alineación a los Ejes Alineados: 109 PED 2017-2018
109
Proceso Programático en la MIR
Nivel Nuevo Reestructura
Indicadores del Eje Fin: Propósito: Componente:
14 4
25
22 6 7
Objetivos del P. E.
Fin: Propósito: Componente
10 5 2
27 2 0
Vinculación a Líneas de Acción
Componente: Actividad:
78 669
142 114
Nota: Pendientes 15 programas presupuestarios por registrar
información programática
170 PP´s
Herramientas de Apoyo
Base de datos del análisis de alineación de
objetivos, indicadores y líneas de acción a la
MIR.
Correo
Electrónico
Directrices y Programa de Actividades del
Proceso de Alineación. Banner
SPPR
Calendario de Mesas de Asesoría.
1
3
4
Lineamientos para la Creación, Modificación y
Eliminación de Programas Presupuestarios. 2 Portal PbR
Monitoreo y Seguimiento 2017
Proceso implementado en cumplimiento al Artículo 54 de la LGCG para verificar a través de indicadores el avance de metas y objetivos de los Programas Presupuestarios insumo para Cuenta Pública.
Con dicha información simultáneamente se cumple con las obligaciones que señala el Artículo 77 fracciones V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
Asimismo, se atiende a lo dispuesto en la Ley de Egresos del Estado, acerca de verificar periódicamente los resultados, para medir el desempeño de los PP’s, bajo criterios de eficacia, calidad y resultados.
Monitoreo y Seguimiento 2017
14 Julio
Publicación Portal
cumplimiento
LGCG
Emis
ión
de
Lineamientos Difusión de los Lineamientos de M&S de Indicadores
Invitación Oficio circular para el proceso de M&S
17 – 21
Julio
Re
gistro
Apertura
Sistema de Monitoreo de Indicadores de Desempeño SiMIDE
Avance de Metas y Evidencias Registro del Avance Físico de los Indicadores de Resultados
Revisión y validación del registro Información del Avance Físico y Financiero
Entrega oficial
de las
Instituciones
24 de Julio
Proceso de Programación – Presupuestación
2018
Julio -
Agosto
Septiembre
Lineamientos y Manual de Programación
Proceso de Programación
Exposición de Motivos y Articulado de Ley 2018
Gestión de Información con diversas áreas
Auditoría de cumplimiento a criterios de Transparencia (LGCG, LDF, IIPE e ITDIF)
Pre
sup
ue
stación
Estimación de Ingresos y Cálculo de Gasto Regularizable
Integración de (Servicios Personales , Gasto de Operación, rubro de Inversión Pública
Negociación de recursos adicionales PEF
Incorporación de los Recursos incluidos en PEF 2018
Alineación del Presupuesto con la Programación
Rev
isio
nes
y
Act
ual
izac
ion
es
Integración del Proyecto de Egresos (Exposición, Articulado, Anexo de Transparencia y Tomos de Anexos )
Exposición al Subsecretario y Secretario de la SFA.
Presentación al Gobernador
Octubre
Entrega al H.
Congreso del
Estado
15 de Noviembre
Presupuestación 2017 - 2018
Con la entrada en vigor del Plan Estatal de Desarrollo 2017-
2018 se realinearan 170 Programas Presupuestarios a 37
Programas Estratégicos, lo que implicará realizar ajustes
Programáticos y Presupuestales.
Estr
uctu
ra
Pro
gra
má
tic
a
Pla
ne
ac
ión
Creación
nuevos Programas
Presupuestarios
Cancelación
Programas
Presupuestarios
Fusión
Programas
Presupuestarios
Presupuestación 2017 - 2018
Implicaciones en los Programas Presupuestarios:
Creación
Cancelación
Fusión
Adecuaciones Presupuestales
Cambios de Capítulos de Gasto
Cambios del Gasto Estratégico
Reglas de operación específica
para Recursos Federales
Gasto Irreductible (Seguridad
Pública, Salud y Educación)
Presupuestación 2017 - 2018
Mecanismos para no generar presiones de gasto:
Reasignar la disponibilidad del periodo
enero-junio de las Instituciones
Adecuar el perfil de Programas y sus
Componentes a prioridades del PED
Precisar Metas de Programas 2017 y
proyectar 2018
Presupuestación 2017 - 2018
Optimización de las Disponibilidades
Recalendarizar el gasto si es indispensable
Transferir gasto operativo entre Unidades
Responsables conforme a prioridades
Aplicación de medidas de racionalidad en
función de necesidades para el segundo
semestre
Presupuestación 2017 - 2018
Adecuaciones Presupuestales
Entre
Programas
Presupuestarios
Entre
Objetos de
Gasto
Entre
Capítulos
de Gasto
Incluye
UR´s
Transversalidad
Secretaría de la Contraloría institución responsable de dar seguimiento a la Gestión que realizan los ejecutores de gasto para el logro de los objetivos de sus Programas Presupuestarios (Nivel de Actividades en la Matriz de Indicadores para Resultados).
Instituto Poblano de la Mujer coordina las acciones de Perspectiva de Género para que las instituciones las reflejen en los objetivos e indicadores de sus Programas Presupuestarios para disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.
DIF emite disposiciones para que las instituciones incluyan en sus programas medidas que contribuyan a una cultura de protección para las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad (Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes).