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El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 11
del Artículo 31 del Código Municipal, ACUERDA. Autorizar el presente LIBRO DE ACTAS Y ACUERDOS, por medio de COMPUTADORA, compuesto de
228 páginas enumeradas y selladas con el sello de esta oficina, para el ejercicio del
año dos mil doce.
Alcaldía Municipal: Sacacoyo, Departamento de la Libertad, tres de enero de dos
mil doce.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.-
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ACTA NÚMERO UNO. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de La
Libertad, a las nueve horas del día tres de enero de dos mil doce. SESION
ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal, don Pedro
Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo: Síndico
Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don Celso
Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández Menjívar,
tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús
Edilberto Gómez; asistiendo además los miembros suplentes, así: Primero, don
Jorge Alberto Alvarado; segundo, don Juan Manuel Ramírez, tercero, don Ronal
Alexander Villalobos Pinto; cuarto, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes y
Secretario de Actuaciones, don Mauricio de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde
declaró abierta la sesión y existiendo el quórum que la ley señala se procedió con
la lectura del acta anterior, la cual fue aprobada y ratificada en todas sus partes,
seguidamente el señor Alcalde informó al Concejo de los asuntos que le competen;
el Secretario le dio lectura a la correspondencia oficial recibida y despachada; el
Tesorero rindió un informe de los estados financieros con operaciones al último del
mes recién pasado. A continuación se expusieron algunos puntos se tomaron en
consideración los siguientes. ACUERDO NUMERO UNO. El Concejo Municipal,
en uso de las facultades que le confiere el numeral 1 del Artículo 30 del Código
Municipal, ACUERDA: Refrendar el nombramiento del Secretario de Actuaciones,
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala, a partir del día uno de enero del dos mil doce, y
devengará el sueldo que señala el presupuesto municipal vigente, y de conformidad
al numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal ACUERDA: Que se autoriza
al Secretario Municipal firmar como solicitante las órdenes de compra que se
emiten en el programa SAFIMU y a dar el Visto Bueno y Dese de los egresos vía
electrónica registrados en el Sistema Contable, en su calidad de Jefe
Administrativo. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo
Municipal, en uso de las facultades que le confieren el numeral 14 del artículo 30
del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar el Plan de la Unidad de
Administración Tributaria Municipal para el Año 2012. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que
le confiere el numeral 2 del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA:
Refrendar para el año 2012 los siguientes nombramientos así: 1- Refrendar el
nombramiento del AUDITOR INTERNO al Licenciado JOSE ROBERTO
VALDES VILLEDA, con TRES (3) visitas por semana, durante los días: Lunes,
Miércoles y Viernes, ... 2- Refrendar el nombramiento del JEFE DE INGENIERIA,
Luís Edgardo González Hidalgo con TRES (3) visitas por semana durante los días:
martes, miércoles y jueves.. 3- Refrendar el nombramiento de TESORERO
MUNICIPAL al señor Miguel Ángel Luís García Hernández, .. 4- Refrendar el
nombramiento de la JEFE UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
INSTITUCIONAL a Mirna Elizabeth Monterroza Escobar, ..5- Refrendar los
siguientes nombramientos de los funcionarios y empleados que pertenecen a la
Carrera Administrativa Municipal así:
CANTIDAD TITULO DE PLAZA NOMBRE
1 Encargado de Informática Gerson Joel Hernández Díaz 1 Encargado Promoción Social José Saúl García Gutiérrez 1 Facilitador de la Casa de José Antonio Rosa Aguilar
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Encuentro
1 Encargada de la Unidad de la
Mujer Luz Isabel Martínez de Montes
1 Bibliotecario Arturo Alexander Ayala 1 Encargada de Catastro y Registro
Tributario Sonia Ruth Monterroza de Flores
1 Encargado de Fiscalización Ever Francisco Cortéz García 1 Inspector de Catastro Ramiro Guillermo Hernández González
1 Encargada de Cuenta Corriente y
Cobro María de Los Ángeles Peña de Murcia
1 Encargada de Recuperación de
Mora y Asistencia Tributaria Ana Daysi Ayala de Colocho
1 Notificador Oscar Romeo Chévez Navarrete 1 Contadora Municipal Ana Isabel López Campos 1 Jefe del Registro del Estado
Familiar Ester Marlene Monterrosa de
Flamenco 1 Encargado de la Unidad de Medio
Ambiente José Antonio Navarro
DESPACHO DE ALCALDE
1 Secretaria Recepcionista Guadalupe Jeannette González Córdova
ADMINISTRACION
1 Ordenanza Pedro Castro
1 Ordenanza-Servicios Diversos Francisca Teresa Escalón Acosta
1 Motorista José Roberto Nieto
TESORERIA
1 Auxiliar de Tesorería Luz Elena Flores de Amaya
SERVICIOS MUNICIPALES
1 Motorista José Ricardo Franco
1 Motorista Migdonio Solís
1 Peón de Saneamiento Miguel Ángel Acosta Hernández
1 Peón de Saneamiento Manuel de Jesús Elías Rodríguez
1 Peón de Saneamiento Ángel Antonio Pérez Flores
1 Peón de Saneamiento Mario César Aguilar Ortega
1 Peón de Saneamiento Agustín Antonio Rivas Anaya
1 Peón de Saneamiento Lázaro Pérez Villalobos
1 Peón de Saneamiento Félix Francisco Sixco Acuña
Estos gastos se aplicarán al código 51101 del presupuesto municipal vigente. 5-
Erogar dietas al Concejo Municipal así: Síndico Municipal: hasta un máximo de
tres, Regidores Propietarios: hasta un máximo de tres, Regidores Suplentes: hasta
un máximo de dos. Estos gastos se aplicarán al código 51105 del presupuesto
municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo
Municipal, CONSIDERANDO: I- Que debido al poco espacio físico existente en la
oficina municipal, es imposible celebrar reuniones de trabajo, así como el
almacenamiento de materiales y herramientas. II- Que es necesario un espacio
físico para las almacenar herramientas e insumos que se utilizan para el
funcionamiento municipal; por lo que es necesario continuar con el arrendamiento
de la casa para desarrollar diferentes actividades de la municipalidad; Por lo que
en uso de las facultades que le confiere el numeral 18 del Artículo 30 del Código
Municipal, ACUERDA: Prorrogar el contrato de arrendamiento desde el día 1 de
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Enero hasta el 31 de diciembre de 2012, el local para uso de bodega y salón de usos
múltiples, bajo contrato con el señor Rodolfo Cesar Díaz Choto, representante del
señor Juan Saúl Escalante Monge, propietario de un inmueble ubicado en Segunda
Avenida Sur No. 2-3 bis, del Barrio El Centro de esta población por un valor de
DOS MIL 04/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
($2.000.04), pagaderos por medio de 12 cuotas mensuales, fijas, anticipadas y
sucesivas de CIENTO SESENTA Y SEIS 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA ($166.67), que se cancelarán el día 1 de cada mes
comprendido, además se pagará el consumo de teléfono, agua y energía eléctrica,
este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto municipal.
Consecuentemente y de conformidad al numeral 16 del Artículo 30 del mismo
Código Municipal, ACUERDA: Facultar al señor Alcalde Municipal, don Pedro
Leopoldo Montoya, para que en representación del Concejo celebre y firme el
Contrato de Arrendamiento. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El
Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del
Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FONDO MUNICIPAL las cantidades
menores siguientes: 1)- La cantidad de cincuenta 00/100 dólares ($50.00), para
colaborar con David Guillermo Zepeda Santos, para sufragar gastos en evento de
Iglesia Católica, este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal
vigente. 2)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para colaborar con Pablo
Martínez Gutiérrez, para sufragar gastos de ataúd por el fallecimiento de Emérita
Raquel Martínez, este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal
vigente. 3)- La cantidad de ochenta y cuatro 00/100 dólares ($84.00), para el pago
de alquiler de local para almacenamiento de materiales en Cantón Ateos, este gasto
se aplicará al código 54317 del presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de
doscientos trece 20/100 dólares ($213.20), para el pago de horas extras al personal
de recolección de desechos sólidos del mes de diciembre de 2011, este gasto se
aplicará al código 51301 del presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de
doscientos ochenta y ocho 00/100 dólares ($288.00) para el pago de servicios de
vigilancia de Motoniveladora y Rodo utilizados en remoción de escombros de
Lotificación Valle Dorado, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto
municipal vigente. 6)- La cantidad de setenta y cinco 00/100 dólares ($75.00), para
reserva de equipo de sonido para amenizar fiesta patronal en Comunidad Los
Próceres, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente.
7)- La cantidad de doscientos ochenta y ocho 00/100 dólares ($288.00), para el pago
de maestro de música de Taller de Danza de la Casa de Encuentro,
correspondiente al mes de diciembre de 2011, este gasto se aplicará al código 54399
del presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de ciento noventa 00/100
dólares ($190.00), para el pago de sombreros y montura para carreras de cinta en
Villa Tzu Chi con motivo de celebración de las fiestas patronales, este gasto se
aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 9)- La cantidad de
trescientos cuatro 64/100 dólares ($304.64), para la compra de trofeos para
premiar a los ganadores de torneo en Villa Tzu Chi, este gasto se aplicará al código
54199 del presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de trescientos noventa y
seis 00/100 dólares ($396.00), para la compra de uniforme para equipos de la Villa
Tzu Chi, este gasto se aplicará al código 54104 del presupuesto municipal vigente.
11)- La cantidad de seiscientos treinta y tres 40/100 dólares ($633.40), para la
compra de materiales eléctricos, este gasto se aplicará al código 54119 del
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presupuesto municipal vigente. 12)- La cantidad de cuatrocientos noventa y siete
00/100 dólares ($497.00), para la compra de artículos alimenticios para albergados
en Asentamiento Valle Dorado, este gasto se aplicará al código 54101 del
presupuesto municipal vigente. 13)- La cantidad de cuatrocientos siete 21/100
dólares ($407.21), para la compra de artículos alimenticios para reuniones
sostenidas por el Concejo Municipal y Casa de Encuentro, así como artículos de
limpieza, este gasto se aplicará la cantidad de trescientos once 41/100 dólares
($311.41) al código 54101 del presupuesto municipal vigente y la cantidad de
noventa y cinco 80/100 dólares ($95.80) al código 54199 del presupuesto municipal
vigente. 14)- La cantidad de sesenta y tres 80/400 dólares ($63.80), para reparación
de equipo de sonido municipal, este gasto se aplicará al código 54301 del
presupuesto municipal vigente. 15)- La cantidad de ciento noventa y nueve 07/100
dólares ($199.07), para la compra de trofeos para clausura de torneo en Cantón
Ateos, este gasto se aplicará al código 54199 del presupuesto municipal vigente.
16)- La cantidad de cuatrocientos cincuenta y dos 00/100 dólares ($452.00), para la
compra de inyector electrónico para vehículo placa N-17074, este gasto se aplicará
al código 54118 del presupuesto municipal vigente. 17)- La cantidad de doscientos
cincuenta 00/100 dólares ($250.00), para colaborar con Juan Medardo Flores
García, con 2 ataúdes por el fallecimiento de Alexander García y Audel García,
este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal vigente. 18)- La
cantidad de ciento cincuenta 00/100 dólares ($150.00), para la compra de pólvora
para las fiestas de la Comunidad Los Próceres, este gasto se aplicará al código
54199 del presupuesto municipal vigente. 19)- La cantidad de cuatrocientos 00/100
dólares ($400.00), para la compra de pólvora para celebración de las fiestas
patronales de la comunidad Villa Tzu Chi, este gasto se aplicará al código 54199
del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El
Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del
Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FONDO FODES 25%, las cantidades
menores siguientes: 1)- La cantidad de quince 80/00 dólares ($15.80), para el pago
de servicio telefónico suministrado por Telecom, este gasto se aplicará al código
54203 del presupuesto municipal vigente. .Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
SIETE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que las Disposiciones
Generales del Presupuesto establecen que se autoriza al Alcalde Municipal Gastos
de Representación por Comisiones Oficiales a diferentes instituciones dentro del
Territorio Nacional, por lo que en uso de las facultades que le confiere el artículo
91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar el pago de Viáticos por
Representación por Comisiones Oficiales en el territorio nacional al Alcalde
Municipal don Pedro Leopoldo Montoya, estos gastos se aplicarán al código 54403
del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO.
El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que las Disposiciones Generales del
Presupuesto establecen que el Alcalde tendrá derecho al suministro de combustible
por el uso de su vehículo particular en misiones oficiales por lo que en uso de las
facultades que le confiere el artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:
Autorizar al señor Alcalde Municipal el suministro de combustible por el uso de su
vehículo particular en misiones oficiales. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
NUEVE. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el artículo
93 del Código Municipal, ACUERDA: 1- Crear un Fondo Circulante de Caja
Chica para el año 2012, por un monto de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES
6
($400.00) del Fondo Municipal, para atender gastos de menor cuantía o de
carácter urgente hasta de cincuenta 00/100 dólares ($50.00), de acuerdo a lo
estipulado en las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal. 2.- Nombrar
a GUADALUPE JEANNETTE GONZALEZ CORDOVA empleada de esta
Municipalidad y con carácter ad-honoren, como Encargada del FONDO
CIRCULANTE, a partir del 1 de enero de 2012. Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el
numeral 3 del Artículo 30 del Código Municipal, y artículo 20 de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA:
Nombrar "COMISION DE EVALUACIÓN DE OFERTAS" para las
adquisiciones por libre gestión para el año 2012, así: 1- Jefe de UACI, Mirna
Elizabeth Monterroza Escobar; 2- Solicitante, Pedro Leopoldo Montoya; 3-
Analista financiero, Miguel Ángel Luís García Hernández; 4- Experto en la
materia, Kelly Alexander Palacios Muñoz. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
ONCE. El Concejo Municipal, en base al "Plan Estratégico Participativo de
Desarrollo e Inversión" para el período 2010-2015, y numeral 6 del Artículo 30 del
Código Municipal, ACUERDA: PRIORIZAR para el año 2012, los siguientes
proyectos, así: 1- Preinversión, Monto asignado: $31,040.00. 2- Mantenimiento y
Reparación de Caminos Vecinales y Calles Urbanas, Monto asignado $38,029.43.
3- Tratamiento y Disposición Final de Desechos Sólidos, Monto asignado
$98,183.40. 4- Campañas de Fumigación 2012, Monto asignado $14,175.50. 5-
Adquisición de Terreno y Remodelación de Cementerio Municipal, Monto
Asignado: $48,293.56. 6- Escuela Municipal de Fútbol Sacacoyo 2012, Monto
asignado $26,614.35. 7- Torneos de Verano y Navideño de Fútbol y Softbol Año
2012, Monto asignado $50,250.20. 8- Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y
Deportivos - Fiestas Patronales de Sacacoyo 2012, Monto asignado $58,684.25. 9-
Subsidio de Becas a Estudiantes del Municipio, Monto asignado $8,750.00. 10-
Paquetes de Construcción para Familias de Extrema Pobreza, Monto Asignado:
$36,003.96. 11- Mejoramiento y Ampliación del Alumbrado Publico, Monto
asignado $7,000.00. 12- Supervisión de Infraestructuras, Monto Asignado:
$20,000.00. 13- Convenio CNR/ Alcaldía Año 2012, Monto asignado $1,950.00. 14-
Reactivación del Sector Agropecuario mediante entrega de paquetes Agrícolas Año
2012, Monto asignado: $46,410.00. 15- Subsidio de Paquetes Alimenticios para
Familias de Extrema Pobreza 2012, Monto Asignado: $47,683.71. 16-
Mejoramiento de Calle Principal de Comunidad Valle Dorado Caserío El Tigre,
Monto asignado $30,471.08. 17- Fortalecimiento Institucional de La Micro Región
El Bálsamo, Monto asignado $18,328.12. 18- Construcción de Cordón Cuneta y
Badenes en Pasaje 2 y 3 Oriente en Colonia Valle Dorado, Monto Asignado:
$41,307.26. 19- Construcción de Canaleta para Drenaje de Aguas Lluvias en Calle
Principal de Caserío El Tigre, Monto Asignado: $52,810.71. 20- Construcción de
Franjas de Rodaje sobre Calle Principal a Caserío Ticuma y en final de Calle
Colonia Santa Elena, Monto Asignado: $45,000.00. 21- Construcción de Centro de
Convivencia Ciudadana y Distrito Municipal en Cantón Ateos, Monto Asignado:
$41,214.12. 22- Elaboración de Plan y Mapa de Gestión de Riesgos, Monto
Asignado: $25,573.37. 23- Reparación de Infraestructura Física del Centro Escolar
de Sacacoyo, Monto Asignado: $5,333.44. 24- Reparación de Canal Hidráulico por
Daños Causados por Depresión Tropical E-12 en Lotificación Los Compadres,
Monto Asignado: $6,400.69. 25- Construcción de Borda y Recuperación de área
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Física de Cancha de Fútbol de Villa Tzu Chi, Monto Asignado: $20,035.86. 26-
Empedrado Fraguado Piedra Vista de 50 Ml de Calle al Cerrón Cantón La
Montañita, Monto Asignado: $18,136.25. 27- Canaleta y Rampa en Avenida
Acacias, Colonia Valle Dorado No. 2 Cantón Ateos, Monto Asignado: $28,324.22.
28- Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas 2012, Monto
Asignado: $13,890.47. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOCE. El Concejo
Municipal, CONSIDERANDO: Que de acuerdo al artículo 7 de los Estatutos de la
Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), las
Municipalidades deben contribuir a sufragar sus requerimientos presupuestarios
para sus actividades ordinarias y extraordinarias, además es conveniente
fortalecer y darle continuidad a la labor que COMURES como gremio municipal
realiza en representación de las 262 municipalidades para la defensa de la
autonomía y competencias municipales, la descentralización y el desarrollo local y
en general para impulsar la agenda gremial, por lo que en uso de las facultades
que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Aportar a la
Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador, COMURES, en
cumplimiento de sus estatutos y voluntariamente como miembro de la misma una
cuota mensual de membresía gremial EQUIVALENTE AL UNO POR CIENTO
(1%), a partir de enero a diciembre de 2012, y autorizase a la Tesorería del
ISDEM para que descuente a favor de dicha Corporación la suma equivalente al
porcentaje mencionado, aplicado al 25% DE LA CANTIDAD TOTAL A
RECIBIR ANUALMENTE POR PARTE DEL FONDO PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FODES).
Este gasto se aplicará al código 56201 del presupuesto municipal vigente,
comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRECE. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que para esta Municipalidad, reviste de mucha
importancia priorizar y centrar objetivos en el fútbol menor, puesto que es en este
sector donde está el futuro de nuestro fútbol y a través de la Escuela de Fútbol
Municipal, se implementará el desarrollo de este deporte en los niños y jóvenes
desde temprana edad. II- Que la Escuela de Fútbol Municipal, nació con la firma
del Convenio de Cooperación firmado entre la Federación Salvadoreña de Fútbol
y las Municipalidades que integran Micro Región "El Bálsamo". III- Que los
niños y jóvenes tienen derecho a la salud integral que les permita su desarrollo
físico, mental y emocional; así como también a gozar en su proceso de desarrollo a
la recreación, al entretenimiento y a la práctica de los deportes de manera que se
contribuya a formar en los niños y jóvenes una personalidad integral. IV- Que la
Escuela Municipal de Fútbol contribuirá en gran manera a que los niños y jóvenes
no caigan en actitudes socialmente negativas tales como pandillas o la práctica de
vicios que conllevan al desmejoramiento de la salud física y mental de los jóvenes.
Por lo que en base al numeral 4 del artículo 4 del Código Municipal, ACUERDA:
Aprobar por un monto de veintiséis mil seiscientos catorce 35/100 dólares
($26,614.35) desde el día 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2012, el proyecto:
"ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL DE SACACOYO 2012"; y estará
conformada de SEIS (6) niveles, así: Primer Nivel, Niños de 6 a 7 años; Segundo
Nivel, Niños de 8 a 9 años; Tercer Nivel, Niños de 10 a 11 años; Cuarto Nivel,
Niños de 12 a 13 años; Quinto Nivel, jóvenes de 14 a 15 años; Sexto Nivel, jóvenes
de 16 a 18 años. Estará dirigida por un CUERPO TECNICO, así: un Coordinador
y dos Monitores. Consecuentemente, ACUERDA: Designar al Segundo Regidor
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Propietario, don Alejandro Melgar Melgar, como Representante ante la
Asociación Departamental de Fútbol Aficionado (ADFA) para el año 2012.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CATORCE. El Concejo Municipal, en uso
de las facultades que le confiere el artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:
1- Erogar del FODES 75%, la cantidad de noventa mil novecientos ochenta y siete
12/100 dólares ($90,987.12), para el pago de crédito con FIDEMUNI, por medio de
12 cuotas mensuales de siete mil quinientos ochenta y dos 56/100 dólares
($7,582.56) cada una. 2- Erogar del FODES 75%, la cantidad de cincuenta y dos
mil once 96/100 dólares ($52,011.96), para el pago de crédito con el Banco
Izalqueño, por medio de 12 cuotas mensuales de cuatro mil trescientos treinta y
cuatro 33/100 dólares ($4,334.33), que incluye comisión de ISDEM de treinta y tres
33/100 dólares ($33.33). 3- Erogar del FODES 75%, la cantidad de cincuenta y tres
mil veinte 68/100 dólares ($53,020.68), para el pago de crédito con la Caja de
Crédito de San Martín, por medio de 12 cuotas mensuales de cuatro mil
cuatrocientos dieciocho 39/100 dólares ($4,418.39), que incluye comisión de
ISDEM de treinta y cuatro 00/100 dólares ($34.00). 4- Erogar del FODES 25%, la
cantidad de quince mil quinientos setenta y ocho 04/100 dólares ($15,578.04), para
el pago de crédito con el Banco Hipotecario, por medio de 12 cuotas mensuales de
un mil doscientos noventa y ocho 17/100 dólares ($1,298.17), que incluye comisión
de ISDEM de dieciocho 04/100 dólares ($18.04). Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO QUINCE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo
No. 13 de fecha 3 de enero de 2012, se aprobó el proyecto: Escuela Municipal de
Fútbol de Sacacoyo 2012, para el período de ENERO a DICIEMBRE de 2012, la
que es coordinada por el tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar, y fungirá
como representante ante la Asociación Departamental de Fútbol Aficionado de
Santa Tecla, (ADFA), y dos Monitores de Fútbol.; por lo que en uso de las
facultades que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, y el
literal c del artículo 2 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, ACUERDA: 1)- Renovar contrato de ROBERTO
CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ, como Monitor de la Escuela Municipal de
Fútbol de Sacacoyo por jornadas, con un horario de trabajo de 2.00 p. m. a 6.00 p.
m. los días Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y el Sábado asistirá a los jóvenes en
los partidos que se desarrollen, con lo cual se fortalecerá el proceso de formación
de los jóvenes que integran la Escuela de Fútbol del Cantón Ateos y de la Zona
Urbana del Municipio, esté Acuerdo surte efectos a partir del día uno de ENERO y
finaliza el 31 de DICIEMBRE de 2012. 2)- Renovar contrato de ALAN
MAURICIO ROMANO GARCIA, como Monitor de la Escuela de Fútbol por
jornadas con un horario de trabajo de 2.00 p. m. a 6.00 p. m. los días Martes,
Miércoles, Jueves, Viernes y el Sábado asistirá a los jóvenes en los partidos que se
desarrollen, con lo cual se fortalecerá el proceso de formación de los jóvenes que
integran la Escuela de Fútbol del Caserío El Tigre este acuerdo surte efectos a
partir del día uno de ENERO y finaliza el 31 de DICIEMBRE de 2012; y de
conformidad al numeral 16 del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA:
Facultar al señor Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya para que en
nombre y representación de la Municipalidad celebre y firme contrato con los
monitores de la Escuela de Fútbol, y de conformidad al artículo 91 del Código
Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES 75% la cantidad de veintiséis mil
seiscientos catorce 35/100 dólares ($26,614.35), para la ejecución del proyecto
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Escuela Municipal de Fútbol de Sacacoyo 2012, este gasto se aplicará a los códigos
del presupuesto municipal vigente así: al código 51202 la cantidad de cinco mil
ochocientos 00/100 dólares ($5,800.00), al código 54101 la cantidad de un mil
ochocientos 00/100 dólares ($1,800.00), al código 54104 la cantidad de dos mil
00/100 dólares ($2,000.00), al código 54106 la cantidad de tres mil doscientos
00/100 dólares ($3,200.00), al código 54199 la cantidad de cien 00/100 dólares
($100.00), al código 54304 la cantidad de cinco mil 00/100 dólares ($5,000.00), al
código 54399 la cantidad de un mil quinientos 00/100 dólares ($1,500.00), al código
55603 la cantidad de quince 00/100 dólares ($15.00) y al código 61603 la cantidad
de siete mil ciento noventa y nueve 35/100 dólares ($7,199.35). Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO DIECISEIS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I-
Que es necesario continuar con la labor para fortalecer las comunidades y
mantenerlas organizadas con la finalidad que contribuyan a lograr el bien común.
II- Que es importante continuar los esfuerzos para impulsar el turismo en el
Municipio, para atraer turistas para dinamizar la economía local. III- Que es
importante contar con los promotores municipales también para impulsar el
proyecto de Polo de Desarrollo que se desarrolla a través de la Universidad José
Matías Delgado. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 14
del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Contratar para un período de
12 meses con el cargo de promotores municipales a William Alexander Acosta
López, Karen Vanessa Guzmán Maldonado, Marta Felicia Chávez Franco, Pedro
Jeremías Cortéz Amaya, Douglas Francisco González López y Gloria Isabel Arana
García, a partir del 1 de enero de 2012 para desarrollar las actividades siguientes:
Realizar organización comunitaria, acompañamiento de actividades desarrolladas
con apoyo de la Universidad José Matías Delgado, convocatoria de lideres por el
desarrollo de reuniones del Alcalde Municipal, convocatoria de jóvenes en el
desarrollo del proyecto apoyado por la Universidad José Matías Delgado y otras
que sean encomendadas por el Jefe inmediato. Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO DIECISIETE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por
acuerdo número 13 de fecha 4 de enero de 2010 se acordó contratar a la empresa
Distribuidora de Electricidad DELSUR, S. A., la prestación del servicio de
impresión, distribución de las facturas mensuales y recepción de los pagos
correspondientes a las tasas por servicios prestados por la Municipalidad. Por lo
que en uso de las facultades que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del
Código Municipal, y artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, ACUERDA: Continuar en el año 2012 el contrato con la
empresa Distribuidora de Electricidad DELSUR, S. A., la prestación del servicio
de impresión, distribución de las facturas mensuales y recepción de los pagos
correspondientes a las tasas por servicios prestados por la Municipalidad, a un
precio de TREINTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTE AMÉRICA MÁS EL IMPUESTO A LA
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS (IVA) por cada recibo emitido. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
DIECIOCHO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por acuerdo
número 14 de fecha 4 de enero de 2010 se acordó contratar a la empresa
Distribuidora de Electricidad AES CLESA Y CÍA S. EN C. DE C. V. la prestación
del servicio de impresión, distribución de las facturas mensuales y recepción de los
pagos correspondientes a las tasas por servicios prestados por la Municipalidad.
10
Por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del
Código Municipal, y artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, ACUERDA: Continuar en el año 2012 el contrato con la
empresa Distribuidora de Electricidad AES CLESA Y CÍA S. EN C. DE C. V. la
prestación del servicio de impresión, distribución de las facturas mensuales y
recepción de los pagos correspondientes a las tasas por servicios prestados por la
Municipalidad, a un precio de TREINTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA MÁS EL IMPUESTO A
LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS (IVA) por cada recibo emitido. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
DIECINUEVE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que según Artículo
9 de las Disposiciones Generales de Presupuesto, establecen que los funcionarios
tienen derecho que se les proporcione combustible por el uso de sus vehículos
particulares en misiones oficiales de la Municipalidad; por lo que en base al
Artículo 10 del Reglamento para Controlar el Uso de Vehículos Nacionales y la
distribución de Combustible de esta Alcaldía, y Artículo 9 de las Disposiciones
Generales de Presupuesto, ACUERDA: a)- Autorizar a miembros del Concejo,
funcionarios y empleados de esta Alcaldía la utilización de un galón y medio de
diesel por cada TREINTA KILOMETROS de recorrido y un galón y medio de
gasolina por cada VEINTE KILOMETROS de recorrido, en actividades oficiales
de esta oficina durante el año 2012. b)- Autorizar combustible para el uso del
vehículo de la Micro Región El Bálsamo, para misiones oficiales de la
Municipalidad. c)- Autorizar al señor Mauricio de Jesús Cáceres Ayala, Secretario
Municipal, para que firme de autorizado los vales de combustible. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO VEINTE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que
por Acuerdo No. 6 de fecha 12 de julio de 2011, se aprobó el proyecto: Empedrado
Fraguado piedra vista de tramo de calle al Cerrón Cantón La Montañita, por lo
que en uso de las facultades que le confiere el artículo 91 del Código Municipal,
ACUERDA: Erogar del FODES 75% la cantidad de diez mil ochocientos treinta y
seis 74/100 dólares ($10,836.74), para la ejecución del proyecto Empedrado
Fraguado piedra vista de tramo de calle al Cerrón Cantón La Montañita, este
gasto se aplicará a los códigos del presupuesto municipal vigente así: al código
51202 la cantidad de tres mil novecientos ochenta y cuatro 40/100 dólares
($3,984.40), al código 54111 la cantidad de seis mil sesenta y dos 34/100 dólares
($6,062.34), al código 54112 la cantidad de ciento cincuenta 00/100 dólares
($150.00), al código 54304 la cantidad de seiscientos cuarenta 00/100 dólares
($640.00). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VINTIUNO. El Concejo
Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 9 de fecha 21 de febrero de
2011, se aprobó el proyecto: Mejoramiento del Sistema de Agua en Comunidad
Los Próceres, por lo que en uso de las facultades que le confiere el artículo 91 del
Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES 75% la cantidad de ocho mil
quinientos cuarenta y tres 75/100 dólares ($8,543.75), para la ejecución del
proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua en Comunidad Los Próceres, este
gasto se aplicará al código 61602 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:
I- Que por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de 2012 se priorizó el proyecto:
"Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y Deportivos Fiestas Patronales de
Sacacoyo año 2012." II- Que el alcance del proyecto, consiste en realizar
11
actividades sociales, culturales, artísticas y deportivas para la celebración de las
Fiestas Patronales del Municipio; por lo que en uso de las facultades que le
confiere el numeral 5 del Artículo 31 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar
el Proyecto "Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y Deportivos Fiestas
Patronales de Sacacoyo", con un monto de cincuenta y ocho mil seiscientos ochenta
y cuatro 25/100 ($58,684.25); y de conformidad al literal "c" del artículo 2 de Ley
de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA:
Ejecutar el proyecto bajo el Sistema de Administración, comuníquese a UACI para
los efectos consiguientes. ACUERDO NÚMERO VEINTITRES. El Concejo
Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 22 de fecha 3 de enero de
2012, se aprobó el proyecto: "Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y Deportivos
Fiestas Patronales de Sacacoyo Año 2012"; II- Que el proyecto será ejecutado bajo
el sistema de administración y financiado con FODES 75%; por lo que en base al
Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES 75%, la
cantidad de cincuenta y ocho mil seiscientos ochenta y cuatro 25/100 dólares
($58,684.25); para invertirlos en la ejecución del proyecto: "Eventos Culturales,
Sociales, Artísticos y Deportivos Fiestas Patronales de Sacacoyo Año 2012", estos
gastos se aplicarán al presupuesto municipal vigente, de la siguiente manera: la
cantidad de tres mil 00/100 dólares ($3,000.00) al código 54116 del presupuesto
municipal vigente, la cantidad de dos mil quinientos 00/100 dólares ($2,500.00), al
código 54199 del presupuesto municipal vigente, la cantidad de tres mil 00/100
dólares ($3,000.00) al código 54399 del presupuesto municipal vigente, la cantidad
de siete 91/100 dólares ($7.91), para al código 55603 del presupuesto municipal
vigente y la cantidad de cincuenta mil ciento setenta y seis 34/100 dólares
($50,176.34). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO. El Concejo
Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de
2012 se priorizó el proyecto: "Mantenimiento y Reparación de Calles Urbanas y
Caminos Vecinales 2012". II- Que el alcance del proyecto, consiste en realizar el
mantenimiento, compra de materiales y reparación de los Caminos Vecinales y
Calles Urbanas del Municipio, por lo que en uso de las facultades que le confiere el
numeral 5 del Artículo 31 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar el Proyecto
"Mantenimiento y Reparación de Calles Urbanas y Caminos Vecinales 2012", con
un monto de treinta y ocho mil veintinueve 43/100 dólares ($38,029.43); y de
conformidad al literal "c" del artículo 2 de Ley de Adquisiciones y Contrataciones
de la Administración Pública, ACUERDA: Ejecutar el proyecto bajo el Sistema de
Administración, comuníquese a UACI para los efectos consiguientes. ACUERDO
NÚMERO VEINTICINCO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por
Acuerdo No. 24 de fecha 3 de enero de 2012, se aprobó el proyecto
"Mantenimiento y Reparación de Calles Urbanas y Caminos Vecinales 2012". II-
Que el proyecto será ejecutado bajo el sistema de administración y financiado con
FODES 75%; por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del
Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES 75%, la cantidad de treinta y
ocho mil veintinueve 43/100 dólares ($38,029.43); para invertirlos en la ejecución
del proyecto "Mantenimiento y Reparación de Calles Urbanas y Caminos
Vecinales 2012", estos gastos se aplicarán de la siguiente manera: la cantidad de
veintiocho mil trescientos catorce 00/100 dólares ($28,314.00) al código 51202 del
presupuesto municipal vigente, la cantidad de cuatro mil cuatrocientos 00/100
dólares ($4,400.00) al código 54111 del presupuesto municipal vigente, la cantidad
12
de cien 00/100 dólares ($100,.00) al código 54112 del presupuesto municipal
vigente, la cantidad de novecientos 00/100 dólares ($900.00) al código 54118 del
presupuesto municipal vigente, la cantidad de un mil quinientos 00/100 dólares
($1,500.00) al código 54304 del presupuesto municipal vigente, la cantidad de
quince 43/100 dólares ($15.43) al código 55603 del presupuesto municipal vigente y
la cantidad de dos mil ochocientos 00/100 dólares ($2,800.00) al código 61599 del
presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
VEINTISEIS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por acuerdo
número 2 de fecha 11 de diciembre de 2011, se acordó renovar el convenio de
cooperación con el Centro Nacional de Registros, con el objeto de estandarizar y
normar el mantenimiento catastral para la aplicación de los fines municipales,
jurídicos, urbanísticos y todos aquellos usos que permitan un desarrollo físico,
económico y social del territorio; por lo que en uso de las facultades que le confiere
el numeral 6 del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar el
proyecto "CONVENIO DE COOPERACION, con el Centro Nacional de Registros
Año 2012", y de conformidad al Artículo 91 del mismo Código, ACUERDA:
Erogar del FODES 75%, la cantidad de UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
00/100 DOLARES ($1,950.00) para invertirlos en el Convenio suscrito con
CNR/ALCALDIA, durante el año 2012, que será pagado en 12 cuotas mensuales
de ciento sesenta y dos 35/100 dólares ($162.35) cada una; este gasto se aplicará al
código 61699 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO VEINTISIETE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por
acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de 2012, se aprobó el proyecto “Tratamiento y
Disposición Final de Desechos Sólidos del Municipio de Sacacoyo”. II- Que la
empresa CAPSA, S. A. de C. V., para este año 2012, tomando de base el índice
precios al consumidor decretado por el Banco Central de Reserva incrementa los
precios para el transporte, tratamiento y disposición de desechos sólidos. III- Que
para la Municipalidad es conveniente depositar los desechos en la Planta de
Transferencia CAPSA, debido que se encuentra cerca de la zona geográfica de
influencia donde se recolectan los desechos, con lo cual se disminuirá el deterioro
constante de las unidades recolectoras de desechos sólidos y se ha analizado la
oferta presentada por la empresa CAPSA S. A. DE CV, la cual asciende a un
precio de treinta y seis 23/100 dólares ($36.23) incluyendo IVA por tonelada
métrica de 2,000 libras, puesta en la Planta de Transferencia ubicada en el
Municipio de Colón, desglosado de la siguiente manera: 1)- Transporte desde la
Planta de Transferencia hasta el Relleno Sanitario de Sonsonate por Tonelada
métrica, once 82/100 dólares ($11.82) incluye IVA. 2)- Servicio de Disposición Final
en el Relleno Sanitario de Sonsonate por Tonelada métrica, veinticuatro 41/100
dólares ($24.41) incluye IVA. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el
artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública y el numeral 9 y 14 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA:
Adjudicar para el período comprendido del 1 de enero de 2012 al 31 de Diciembre
de 2012, a la empresa CAPSA, S. A. DE C. V., el contrato de servicio para el
Tratamiento y Disposición final de Desechos Sólidos, puestos en la Planta de
Transferencia CAPSA ubicada en el Municipio de Colón, a un precio de treinta y
seis 23/100 dólares ($36.23) por tonelada métrica de 2,000 libras, desglosado de la
siguiente manera: 1)- Transporte desde la Planta de Transferencia hasta el Relleno
Sanitario de Sonsonate por Tonelada métrica, once 82/100 dólares ($11.82) IVA
13
incluido. 2)- Servicio de Disposición Final en el Relleno Sanitario de Sonsonate por
Tonelada métrica, veinticuatro 41/100 dólares ($24.41) IVA incluido, y de
conformidad al numeral 16 del artículo 30 del código Municipal, ACUERDA:
Facultar al señor Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, para que
suscriba el contrato respectivo. Consecuentemente y de conformidad al artículo 91
del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES 75% para el pago del
tratamiento y disposición final de desechos sólidos para el período comprendido
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, la cantidad de noventa y ocho mil ciento
ochenta y tres 40/100 dólares ($98,183.40), este gasto se aplicará al código 61602
del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
VEINTIOCHO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No.
6 de fecha 16 de abril de 2011, se aprobó el proyecto "Construcción de Cordón
cuneta y Concreteado Hidráulico de Calle Principal Colonia La Ceiba". II- Que el
proyecto será ejecutado bajo el sistema de Licitación Pública y financiado con
Fondos de Préstamo; por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo
91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo de Préstamo otorgado
por el Banco Izalqueño, la cantidad de ochenta mil cuatrocientos treinta y seis
06/100 dólares ($80,436.06); para invertirlos en la ejecución del proyecto
"Construcción de Cordón cuneta y Concreteado Hidráulico de Calle Principal
Colonia La Ceiba", así: Para construcción la cantidad de setenta y ocho mil
novecientos cuarenta y seis 06/100 dólares ($78,946.06), para Supervisión, la
cantidad de un mil cuatrocientos noventa 00/100 dólares ($1,490.00), estos gastos se
aplicarán al código 61601 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el numeral 2 del Artículo 30 del Código Municipal,
ACUERDA: Nombrar Tesorero Municipal a don Miguel Ángel Luís García
Hernández; y de conformidad al artículo 86 del mismo Código, ACUERDA:
Nombrar refrendarios de cheques al señor Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo
Montoya, al señor Síndico Municipal don Kelly Alexander Palacios Muñoz y al
segundo Regidor don Roberto Hernández Menjívar, para apertura en Banco
HSBC, Sucursal Lourdes, cuenta corriente para el proyecto: "CONSTRUCCIÓN
DE CORDÓN CUNETA Y CONCRETEADO HIDRÁULICO DE CALLE
PRINCIPAL COLONIA LA CEIBA”, con un monto de DOS MIL 00/100
DOLARES ($2,000.00), en la cual se realizará un promedio mensual de dos
depósitos por valor de veinticinco mil doscientos 00/100 dólares ($25,200.00) y se
hará una emisión mensual de siete cheques por un valor de veinticinco mil 00/100
dólares ($25,000.00) y se autoriza al Banco HSBC para realizar la transferencia de
fondos de la Cuenta de Ahorro No. 93-54-03971-10, para la apertura de la cuenta
corriente del proyecto por un valor de DOS MIL 00/100 DOLARES ($2,000.00) y
realizar el cargo por el costo de la chequera. Comuníquese al Banco HSBC para
los efectos consiguientes. ACUERDO NÚMERO TREINTA. El Concejo
Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 17 del Artículo 30
del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar al señor Alcalde Municipal, don
Pedro Leopoldo Montoya, al señor Tesorero Municipal, don Miguel Ángel Luís
García Hernández, al Síndico Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz y al
Segundo Regidor Propietario don Roberto Hernández Menjívar, para que puedan
retirar del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, “ISDEM” los Fondos
para el Desarrollo Económico y Social que entregará a ésta Alcaldía durante el año
14
de dos mil doce. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO. El
Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de
enero de 2012, se priorizó el proyecto: "Torneos de Verano y Navideño de Fútbol y
Softbol 2012". II- Que el objetivo del torneo, es para contribuir al mejoramiento
de la integración participativa a través del deporte, a fin de incentivar los lazos de
cordialidad, las buenas costumbres, salud física y mental de los habitantes del
municipio, para mantener alejados a todos los jóvenes de la delincuencia, las
drogas y las pandillas. III- Que con los fenómenos sociales antes mencionados no se
puede convivir socialmente con seguridad, tranquilidad y armonía, así mismo
conllevan al individuo al desmejoramiento de la salud física y mental, impactando
consecuentemente en la economía y la salud mental del grupo familiar, por
consecuencia, la realización de un torneo deportivo que involucre en forma
positiva a toda la población, es una manera de mitigar y reorientar a los habitantes
a la práctica de conductas completamente sanas. IV- Que el proyecto está
compuesto por la realización de dos eventos en el año en la zona urbana: Torneo
de Verano de fútbol y softbol y Torneo Navideño de fútbol y softbol, incluyendo
también varios torneos cantonales y comunitarios; Por lo que en base al numeral 5
del Artículo 31 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar la realización del
proyecto "Torneos de Verano y Navideño de Fútbol y Softbol 2012" y la
realización de Torneos Cantonales y Comunitarios, con un monto de cincuenta mil
doscientos cincuenta 20/100 dólares ($50,250.20); y de conformidad al literal "c"
del Artículo 2 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, ACUERDA: Ejecutar
el proyecto bajo el "Sistema de Administración", comuníquese a UACI para los
efectos consiguientes. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS. El Concejo
Municipal, CONSIDERANDO: I- Que como Municipio forma juntamente con
Jayaque, Tepecoyo y Talnique, la Asociación desde el año de 2002 como Micro
Región El Bálsamo; con el objetivo de fomentar y promover el proceso de
reconstrucción y el desarrollo integral Auto sostenible de los municipios que la
conforman, la cual goza de personería jurídica. II- Que los municipios miembros
aportarán recursos financieros, humanos y materiales, según su capacidad, para la
movilización, gestión y ejecución de proyectos de interés común, que beneficien el
desarrollo Micro regional. III- Que la Junta Directiva de la Micro Región, solicita
al municipio, las cuotas y aportes para los proyectos que serán ejecutados para el
año 2012, aprobados en Asamblea General Ordinaria. IV- Que por Acuerdo No. 11
de fecha 3 de enero de 2012, se priorizó el proyecto: "Fortalecimiento Institucional
de la Micro región El Bálsamo", por lo que en base al Artículo 5 de los Estatutos
de Micro Región El Bálsamo, Artículo 30 numeral 11 y artículo 91 del Código
Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES 75% recursos financieros a la Micro
Región El Bálsamo para los proyectos que ejecutará durante el año 2012, hasta por
un monto de dieciocho mil trescientos veintiocho 12/100 dólares ($18,328.12), esta
inversión se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal vigente.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y TRES. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de 2012 se
priorizó el proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Alumbrado Público
Municipal". II- Que el alcance del proyecto, consiste en realizar el mantenimiento,
compra de materiales eléctricos, instalación de lámparas nuevas y reparación del
sistema de alumbrado público; por lo que en uso de las facultades que le confiere el
numeral 5 del Artículo 31 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar el Proyecto
15
"Mejoramiento y Ampliación del Alumbrado Público Municipal", con un monto
de siete mil 00/100 dólares ($7,000.00); y de conformidad al literal "c" del artículo
2 de Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública,
ACUERDA: Ejecutar el proyecto bajo el Sistema de Administración, comuníquese
a UACI para los efectos consiguientes. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y
CUATRO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que el uso de combustibles
es vital para la Prestación de servicios y para el normal funcionamiento de la
Municipalidad, lo cual requiere un control adecuado, por lo que en uso de las
facultades que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal,
ACUERDA: Nombrar a honoren al señor José Antonio Navarro, como encargado
del control del uso de combustibles de la Municipalidad para el año 2012.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CINCO. El Concejo
Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por acuerdo 24 de fecha 3 de enero de 2012
se aprobó el Proyecto "Mantenimiento y Reparación de Calles Urbanas y Caminos
Vecinales". II- Que para efectuar el mantenimiento de calles se utilizará
Maquinaria y Equipo que requieren el uso de combustible, también para el normal
funcionamiento de esta Municipalidad es necesario utilizar los vehículos, por
lo tanto se hace necesario la adquisición de combustibles. III- Que dentro de la
jurisdicción la Sociedad Recinos Schonborn, S. A. de C. V., proveedora de
combustibles con la Gasolinera Texaco Ateos ofrece crédito, por lo que en uso de
las facultades que le confiere el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del
Código Municipal, ACUERDA: Adquirir y adjudicar combustibles durante el año
2012, para el funcionamiento municipal y para el proyecto Mantenimiento y
Reparación de Calles Urbanas y Caminos Vecinales, a la sociedad Recinos
Schonborn, S. A. de C. V., en el establecimiento denominado gasolinera Texaco
Ateos. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SEIS. El Concejo
Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 9 de fecha 9 de septiembre
de 2010, se aprobó el proyecto " Construcción de Cordón Cuneta y Concreteado
de Tramo de Calle Principal Colonia Solmina", por lo que en uso de las facultades
que le confiere el artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo
de Préstamo otorgado por el Banco Izalqueño, la cantidad de diez mil sesenta y
siete 41/100 dólares ($10,067.41), este gasto se aplicará al código 61601 del
presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TREINTA
Y SIETE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por acuerdo número 6
de fecha 15 de junio de 2011; se aprobó el proyecto: "Mejoramiento de Cancha de
Fútbol de Sacacoyo Departamento de la Libertad”, por lo que en uso de las
facultades que le confiere el artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar
del Fondo de Préstamo otorgado por la Caja de Crédito de San Martín, la cantidad
de un mil quinientos 94/100 dólares ($1,500.94), este gasto se aplicará al código
61603 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
TREINTA Y OCHO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo
No. 4 de fecha 16 de abril de 2011, se aprobó el proyecto " Mejoramiento de
Pasajes Belén, El Refugio y La Joya en Colonia Escalante, Cantón Ateos", por lo
que en uso de las facultades que le confiere el artículo 91 del Código Municipal,
ACUERDA: Erogar del Fondo de Préstamo otorgado por la Caja de Crédito de
San Martín, la cantidad de cuarenta y siete mil novecientos noventa y uno 00/100
dólares ($47,991.00), este gasto se aplicará al código 61601 del presupuesto
16
municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y NUEVE. El
Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 8 de fecha 11 de
mayo de 2011, se aprobó el proyecto "Mejoramiento de Calles de Villa Tzu Chi",
por lo que en uso de las facultades que le confiere el artículo 91 del Código
Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo de Préstamo otorgado por el Banco
Izalqueño, la cantidad de veintiocho mil trescientos veintidós 42/100 dólares
($28,322.42), este gasto se aplicará al código 61601 del presupuesto municipal
vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUARENTA. El Concejo
Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 6 de fecha 11 de mayo de
2011, se aprobó el proyecto "Adoquinado de Calle Principal de Colonia Santa
Marta", por lo que en uso de las facultades que le confiere el artículo 91 del Código
Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo de Préstamo otorgado por el Banco
Izalqueño, la cantidad de treinta y un mil ochocientos setenta y seis 22/100 dólares
($31,876.22), este gasto se aplicará al código 61601 del presupuesto municipal
vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y UNO. El Concejo
Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 9 de fecha 1 de junio de
2010, se aprobó el Proyecto: "Tratamiento CON AID para Mejoramiento de Calle
Principal de Comunidad San Fernando, Cantón Ateos", por lo que en uso de las
facultades que le confiere el artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar
del Fondo de Préstamo otorgado por la Caja de Crédito de San Martín, la cantidad
de sesenta mil cuatrocientos cuarenta y cinco 11/100 dólares ($60,445.11), este
gasto se aplicará al código 61601 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y DOS. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 5 de fecha 20 de octubre de 2011, se
aprobaron los Proyectos: 1- Rehabilitación de Línea Impelencia para Restaurar
Abastecimiento Agua a Comunidades Los Compadres. 2- Rehabilitación de la
Línea de Distribución del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del Cantón
Ateos. 3- Rehabilitación Desalojo de Escombros y Limpieza en Puente El Zope y
Conformación de Borda. 4- Rehabilitación de calles en comunidad Valle Dorado,
Sacacoyo. por lo que en uso de las facultades que le confiere el artículo 91 del
Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo de Proveniente del FISDL, la
cantidad de seis mil cuatrocientos setenta y ocho 27/100 dólares ($6,478.27), para
invertirlos así: 1- En la ejecución del proyecto Rehabilitación de Línea Impelencia
para Restaurar Abastecimiento Agua a Comunidades Los Compadres, la cantidad
de tres mil sesenta y siete 29/100 dólares ($3,067.29), y para el proyecto
Rehabilitación de la Línea de Distribución del Sistema de Abastecimiento de Agua
Potable del Cantón Ateos, la cantidad de tres mil cuatrocientos diez 98/100 dólares
($3,410.98), estos gastos se aplicarán al código 61602 del presupuesto municipal
vigente. ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y TRES. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 7 de fecha 11 de mayo de 2011, se
aprobó el proyecto "Concreteado Hidráulico de 1ra. Calle, Colonia Las
Palmeras", por lo que en uso de las facultades que le confiere el artículo 91 del
Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo de Préstamo otorgado por el
Banco Izalqueño, la cantidad de treinta y dos mil cuatrocientos seis 83/100 dólares
($32,406.83), este gasto se aplicará al código 61601 del presupuesto municipal
vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y CUATRO. El
Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 9 de fecha 2 de
agosto de 2010, se aprobó el Proyecto: " Concreto Hidráulico en Final Calle
17
Principal Sur", por lo que en uso de las facultades que le confiere el artículo 91 del
Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo de Préstamo otorgado por la
Caja de Crédito de San Martín, la cantidad de cincuenta y nueve mil doscientos
noventa y ocho 17/100 dólares ($59,298.17), este gasto se aplicará al código 61601
del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
CUARENTA Y CINCO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por
Acuerdo No. 6 de fecha 11 de mayo de 2011, se aprobó el Proyecto: "Adoquinado
de Calle Principal de Colonia Santa Marta", así como también, se acordó ejecutar
el proyecto bajo el sistema de Licitación Pública. II- Que por Acuerdo No. 5 de
fecha 29 de octubre de 2011 se adjudicó el contrato de construcción del proyecto a
la empresa M & M, S. A. de C. V., por un monto de cincuenta mil ochocientos
ochenta y cuatro 66/100 dólares ($50,884.66), para la construcción del proyecto.
III- Que la Supervisión externa ha avalado la propuesta de Obra Adicional
preparada por la empresa constructora para el referido proyecto, que contempla
un planteamiento de Volúmenes de Obra adicional; IV- Que se hizo un análisis de
la importancia de la construcción de la obra adicional, obra que es necesaria para
mantener en buen estado la vía de acceso que sufrió daños a causa de la tormenta
tropical 12 E, V- Que las obras adicionales consisten en el trazo y nivelación de
58.70 ml, corte para conformación de la superficie de 64.65 m3, Desalojo de
material inutilizado de 84.04 m3, Relleno compactado con material selecto de 15.34
m3, Relleno compactado con suelo cemento 20:1 con tierra blanca 45.68 m3,
Cordón cuneta de piedra repellada y pulida: 19 ml, Badén de concreto FC= 210
Kg/cm2 e= 10cm 6.88 m2, Adoquinado 37.81 m2, Remate de piedra de 0.30 x0.40
3.05 ml, Muro de mampostería de piedra 6.53 m3, Prolongación de tubería de 8”
PVC 42 ml y Construcción de canaleta 43 ml. VI- Que el monto adicional para
mejorar la obra, es de diez mil ciento sesenta y seis 66/100 dólares ($10,166.66),
equivalente al 19.98% del monto del contrato, siendo menor al porcentaje
permitido por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública para efectuar una Orden de Cambio. Por lo que en uso de las facultades
que le confiere el inciso tercero del Artículo 105 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública y numeral 5 del Artículo 31 del
Código Municipal, ACUERDA: a)- Aprobar Orden de Cambio por obra adicional
para el proyecto: " Adoquinado de Calle Principal de Colonia Santa Marta", por
un monto de diez mil ciento sesenta y seis 66/100 dólares ($10,166.66), equivalente
al 19.98% del monto del contrato, así:
Ítem Descripción Cantidad Costo
Unitario
Total
PARTIDAS QUE AUMENTAN
1 Trazo y Nivelación 58.70 m2 $1.09 $63.98
3 Corte para Conformación de la
Superficie 64.65 m3 $7.75 $501.04
4 Desalojo de Material inutilizado 84.04 m3 $5.52 $463.90
5 Relleno compactado con Material
Selecto 15.34 m3 $24.88 $381.66
6 Relleno compactado con suelo
cemento 20:1 con tierra blanca 45.68 m3 $61.56 $2,812.06
18
7 Cordón Cuneta de Piedra
Repellada y Pulida 19 ml $23.29 $442.51
8 Badén de Concreto FC = 210 Kg /
cm2 e=10 cm 6.88 m2 $28.31 $194.77
9 Adoquinado 37.81 m2 $51.56 $1,949.48
10 Remate de Piedra de 0.30x0.40 3.05 ml $26.10 $79.61
Partidas adicionales
12 Muro de mampostería de piedra 6.53 m3 $71.10 $464.27
13 Prolongación Tubería de 8” PVC
drenaje subterráneo 42 ml
$14.21 $596.92
14 Construcción de Canaleta 43 ml $24.35 $1,046.84
IVA $1,169.62
Total Orden de Cambio por
obra adicional
$10,166.66
Y de conformidad al Inciso 4 del Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 16 del Artículo 30 del
Código Municipal, ACUERDA: Facultar al señor Alcalde Municipal, don Pedro
Leopoldo Montoya, para que en nombre y representación del Concejo firme la
modificación del contrato por la Obra Adicional. Consecuentemente y de
conformidad al artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo
proveniente del Préstamo otorgado por el Banco Izalqueño, la cantidad de diez mil
ciento sesenta y seis 66/100 dólares ($10,166.66), para el pago de la orden de
Cambio por obra adicional del proyecto "Adoquinado de Calle Principal de
Colonia Santa Marta". Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y
SEIS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 7 de
fecha 11 de mayo de 2011, se aprobó el Proyecto: "Concreteado Hidráulico de 1ra.
Calle, Colonia Las Palmeras", así como también, se acordó ejecutar el proyecto
bajo el sistema de Licitación Pública. II- Que por Acuerdo No. 7 de fecha 29 de
octubre de 2011 se adjudicó el contrato de construcción del proyecto a la empresa
M & M, S. A. de C. V., por un monto de cincuenta y siete mil novecientos noventa
y uno 34/100 dólares ($57,991.34), para la construcción del proyecto. III- Que la
Supervisión externa ha avalado la propuesta de Obra Adicional preparada por la
empresa constructora para el referido proyecto, que contempla un planteamiento
de Volúmenes de Obra adicional; IV- Que se hizo un análisis de la importancia de
la construcción de la obra adicional, obra que es necesaria para mantener en buen
estado la vía de acceso que sufrió daños a causa de la tormenta tropical 12 E, V-
Que las obras adicionales consisten en cortes y excavaciones 186.13 m3, Desalojo
de material inutilizado 242.01 m3, Relleno compactado con material selecto 125.71
m3, Relleno compactado con suelo cemento proporción 20:1 (Incluye tierra blanca)
62.07 m3, Estabilización suelo cal 25:1 con Material del Lugar 20.47 m3, Badén de
piedra con superficie de concreto de 5 cm de espesor 4.15 m2. VI- Que el monto
adicional para mejorar la obra, es de once mil trescientos ochenta y tres 11/100
dólares ($11,383.11), equivalente al 19.63% del monto del contrato, siendo menor
al porcentaje permitido por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública para efectuar una Orden de Cambio. Por lo que en uso de
las facultades que le confiere el inciso tercero del Artículo 105 de la Ley de
19
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y numeral 5 del
Artículo 31 del Código Municipal, ACUERDA: a)- Aprobar Orden de Cambio por
obra adicional para el proyecto: "Concreteado Hidráulico de 1ra. Calle, Colonia
Las Palmeras ", por un monto de once mil trescientos ochenta y tres 11/100 dólares
($11,383.11), equivalente al 19.63% del monto del contrato, así:
Ítem Descripción Cantidad Costo
Unitario
Total
PARTIDAS QUE AUMENTAN
3 Cortes y Excavaciones 186.16 m2 $6.25 $1,163.50
4 Desalojo de Material inutilizado 242.01 m3 $4.99 $1,207.63
5
Relleno compactado con material
selecto 125.71 m3
$24.88 $3,127.66
6
Relleno compactado con suelo
cemento proporción 20: 1 Incluye
Tierra Blanca 62.07 m3
$58.31 $3,619.30
7 Estabilización Suelo Cal 25:1 con
Material del lugar 20.47 m3 $38.31 $784.21
12 Badén de Piedra con superficie de
concreto de 5 cm de espesor 4.15 m2 $41.31 $171.44
IVA $1,309.56
Total Orden de Cambio por
obra adicional
$11,383.11
Y de conformidad al Inciso 4 del Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 16 del Artículo 30 del
Código Municipal, ACUERDA: Facultar al señor Alcalde Municipal, don Pedro
Leopoldo Montoya, para que en nombre y representación del Concejo firme la
modificación del contrato por la Obra Adicional. Consecuentemente y de
conformidad al artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo
proveniente del Préstamo otorgado por el Banco Izalqueño, la cantidad de once mil
trescientos ochenta y tres 11/100 dólares ($11,383.11), para el pago de la orden de
Cambio por obra adicional del proyecto "Concreteado Hidráulico de 1ra. Calle,
Colonia Las Palmeras". Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y
SIETE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 19 de
fecha 2 de junio de 2011, se aprobó el Proyecto: "Adquisición de Computadoras
para establecimiento del Centro de Computo Municipal", por lo que en uso de las
facultades que le confiere el artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar
del Fondo de Préstamo otorgado por la Caja de Crédito de San Martín, la cantidad
de veintiún mil trescientos setenta y dos 65/100 dólares ($21,372.65), este gasto se
aplicará al código 61104 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y OCHO. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de 2012, se
priorizó el proyecto “Reparación de Canal Hidráulico por Daños Causados por
Depresión Tropical E-12 en Lotificación Los Compadres”; por lo que en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del
Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la empresa M & M, S. A. de C. V., la
formulación de la carpeta técnica del proyecto “Reparación de Canal Hidráulico
20
por Daños Causados por Depresión Tropical E-12 en Lotificación Los
Compadres”, por un valor de seiscientos 00/100 dólares ($600.00). Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y NUEVE. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de 2012, se
priorizó el proyecto “Reparación de Infraestructura Física del Centro Escolar de
Sacacoyo”; por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9
del artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la empresa M &
M, S. A. de C. V., la formulación de la carpeta técnica del proyecto “Reparación de
Infraestructura Física del Centro Escolar de Sacacoyo”, por un valor de quinientos
00/100 dólares ($500.00). Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar,
finaliza la presente que firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO DOS. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de La
Libertad, a las nueve horas del día catorce de enero de dos mil doce. SESION
EXTRAORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal, don
Pedro Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo: Síndico
Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don Celso
21
Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández Menjívar,
tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús
Edilberto Gómez; asistiendo además los miembros suplentes, así: Primero, don
Jorge Alberto Alvarado; segundo, don Juan Manuel Ramírez, tercero, don Ronal
Alexander Villalobos Pinto; cuarto, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes y
Secretario de Actuaciones, don Mauricio de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde
declaró abierta la sesión y existiendo el quórum que la ley señala se procedió con
la lectura del acta anterior, la cual fue aprobada y ratificada en todas sus partes,
seguidamente el señor Alcalde informó al Concejo de los asuntos que le competen.
A continuación se expusieron algunos puntos se tomaron en consideración los
siguientes. ACUERDO NUMERO UNO. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: Que debido al desborde del río Talnique en Cantón Ateos en
la época lluviosa, el cual se convierte en una amenaza para las familias que habitan
en el sector y que ocasiona cuantiosos daños en el Municipio, es necesario que se
declaren las riberas del río inhabitables, por lo que en uso de las facultades que le
confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Declarar
Zona de Alto Riesgo y zona inhabitable, las riberas del río Talnique en Cantón
Ateos. Comuníquese al Ministerio de Obras Públicas para los fines consiguientes.
ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I)- Que
desde el año dos mil dos con el fin de lograr un bien común con otros municipios,
esta municipalidad forma parte de la asociación de Municipios Micro Región El
Bálsamo. II) Que existe el compromiso financiero de la Municipalidad para el
funcionamiento de esta asociación. III) Que actualmente la Municipalidad no
dispone de los recursos suficientes para efectuar el pago inmediato de la
contrapartida que asciende a la cantidad de doce mil doscientos cincuenta y ocho
96/100 dólares ($12,258.96), para totalizar las aportaciones del año 2012, recurso
que servirá para que la Micro Región El Bálsamo logre los objetivos y metas
institucionales y pueda cumplir con los pagos de los compromisos y obligaciones
adquiridos para su funcionamiento. IV) Que la finalidad de aportar recursos es
para cumplir con el articulo cinco de los estatutos que rigen la Micro Región El
Bálsamo, haciéndose necesario la emisión de acuerdo municipal para que de la
cuota de la transferencia mensual de los fondos FODES 75% sea descontada la
cuota correspondiente para la puesta en marcha de los proyectos de la Micro
Región. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el Articulo 91 del código
Municipal ACUERDA: 1- Erogar a favor de la MICRO REGION EL BALSAMO
para la Sostenibilidad de la oficina técnica, la cantidad de DOCE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 96/100 DÓLARES ($12,258.96). 2-
Autorizar al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) descontar
del 75% del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES), la cantidad de
DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 96/100 DÓLARES
($12,258.96) en DOCE cuotas de Un mil veintiuno 58/100 dólares ($1,021.58) a
favor de la MICRO REGION EL BALSAMO, para la autosostenibilidad de la
oficina técnica, a partir de la asignación del FODES correspondiente al mes de
enero de 2012. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo
Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 14 del artículo 30 y
numeral 4 del artículo 31 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar a la
Tesorería del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal "ISDEM", para que
haga los descuentos necesarios en cuanto a las solicitudes de las especies
22
municipales que se requieran dentro del periodo fiscal del presente año dos mil
doce. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal, en
uso de las facultades que le confiere el numeral 9 del artículo 30 del Código
Municipal y artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, ACUERDA: Adjudicar al señor Electricista José
Humberto Ventura Molina, para el año 2012 la reparación, mantenimiento del
alumbrado público y la instalación de lámparas nuevas con los montos siguientes:
ZONA URBANA, así: Desmontaje, reparación y montaje de lámpara, por la
cantidad de ocho 00/100 dólares ($ 8.00), cambio de repuestos sin desmontaje, poda
de árboles, por la cantidad de seis 00/100 dólares ($6.00);ZONA RURAL, así:
Desmontaje, reparación y montaje o cualquier cambio de repuesto, por más de una
lámpara, la cantidad de ocho 00/100 dólares ($ 8.00); Reparación o cambio de
repuestos a una sola lámpara en la zona rural, la cantidad de quince 00/100 dólares
($15.00);), durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de
2012; y de conformidad al Inciso 4 del Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 16 del Artículo 30 del
mismo Código Municipal, ACUERDA: Facultar al señor Alcalde Municipal, don
Pedro Leopoldo Montoya para que en nombre y representación de Municipalidad
firme contrato de los servicios de electricista con el señor José Humberto Ventura
Molina. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal, en
uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal,
ACUERDA: Erogar del FONDO MUNICIPAL, las cantidades menores siguientes:
1)- La cantidad de trescientos nueve 25/100 dólares ($309.25) de gastos de caja
chica. 2)- La cantidad de doscientos veintiséis 08/100 dólares ($226.08), para la
compra de repuestos para reparación de vehículo recolector placa N-12434 y Placa
N-17074, este gasto se aplicará al código 54118 del presupuesto municipal vigente.
3)- La cantidad de ciento noventa y siete 50/100 dólares ($197.50), para la compra
de bolsas y papel para ambientación de las fiestas patronales celebradas con los
niños del municipio, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto
municipal vigente. 4)- La cantidad de novecientos cincuenta 00/100 dólares
($950.00), para el pago por amenizar fiesta en Comunidad Villa Tzu Chi por la
celebración de los festejos patronales, este gasto se aplicará al código 54314 del
presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de un mil ciento quince 04/100
dólares ($1,115.04), para el pago del servicio de telefonía celular proporcionada
por Telemóvil, S. A., correspondiente al período 11/11/2011 al 10/12/2011, este
gasto se aplicará al código 54203 del presupuesto municipal vigente. 6)- La
cantidad de doscientos sesenta y cinco 00/100 dólares ($265.00), para el pago de
trabajos de instalación eléctrica en Asentamiento Valle Dorado, este gasto se
aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente. 7)- La cantidad de
cincuenta 00/100 dólares ($50.00), para colaborar con Marta Elizabeth Chávez
González, para la compra de útiles y zapatos para sus hijos que estudiarán en el
Centro Parroquial de Ateos, este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto
municipal vigente. 8)- La cantidad de cuatrocientos cincuenta 00/100 dólares
($450.00), para el pago por amenizar fiesta bailable en Comunidad Los Próceres,
con motivo de la celebración de la fiesta patronal, este gasto se aplicará al código
54314 del presupuesto municipal vigente. 9)- La cantidad de ciento treinta y dos
33/100 dólares ($132.33), para el pago de energía eléctrica suministrada por Delsur
para la Casa Comunal, del mes de diciembre de 2011, este gasto se aplicará al
23
código 56201 del presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de ciento sesenta
y cinco 90/100 dólares ($165.90), para el pago de servicio de telefonía suministrado
por Telecom de la Casa de Encuentro, Catastro y Casa de la Mujer,
correspondiente al mes de diciembre de 2011, este gasto se aplicará al código 54203
del presupuesto municipal vigente. 11)- La cantidad de ciento cincuenta 00/100
dólares ($150.00), para el pago de transporte para retiro de tela para uniforme de
los Centros Escolares, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto
municipal vigente. 12)- La cantidad de quinientos ochenta y ocho 13/100 dólares
($588.13), para el pago de reparación de portón de la Municipalidad y elaboración
de dos carretillas para basureros, este gasto se aplicará al código 54399 del
presupuesto municipal vigente. 13)- La cantidad de ciento treinta y ocho 89/100
dólares ($138.89), para el pago de alquiler de local de la Casa de la Mujer
correspondiente al mes de enero de 2012, este gasto se aplicará al código 54317 del
presupuesto municipal vigente. 14)- La cantidad de cincuenta y cinco 56/100
dólares ($55.56), para el pago de alquiler de local de cruz azul correspondiente al
mes de enero de 2012, este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto
municipal vigente. 15)- La cantidad de ciento cuarenta y cinco 00/100 dólares
($145.00), para el pago de transporte a jóvenes de la Casa de Encuentro Juvenil
hasta Soyapango, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto municipal
vigente. 16)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para el pago de
preparación de miss chiquita en la celebración de las fiestas de la comunidad Los
Próceres, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente.
17)- La cantidad de cuatrocientos sesenta y dos 00/100 dólares ($462.00), para el
pago de mano de obra por rehabilitación de espacio recreativo en Centro Escolar
de Sacacoyo, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal
vigente. 18)- La cantidad de doscientos diez 00/100 dólares ($210.00), para el pago
de mano de obra por mantenimiento de parque municipal, este gasto se aplicará al
código 54399 del presupuesto municipal vigente. 19)- La cantidad de ciento sesenta
y seis 93/100 dólares ($166.93), para el pago de conexión del servicio eléctrico en
Asentamiento Valle Dorado, este gasto se aplicará al código 54201 del presupuesto
municipal vigente. 20)- La cantidad de novecientos nueve 75/100 dólares ($909.75),
para el pago de trabajos de nivelación en Asentamiento Valle Dorado, este gasto se
aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente. 21)- La cantidad de
trescientos cincuenta 00/100 dólares ($350.00), para la impresión de tarjetas de
Cuentas Corrientes, este gasto se aplicará al código 54313 del presupuesto
municipal vigente. 22)- La cantidad de novecientos veintidós 00/100 dólares
($922.00), para colaborar con la Iglesia San Antonio de Padua con equipo de
sonido, este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal vigente.
23)- La cantidad de cuatrocientos veinte 00/100 dólares ($420.00), para la
reparación de vehículos placa N-12434 y Placa N-17074, este gasto se aplicará la
cantidad de ciento veinticinco 00/100 dólares ($125.00) al código 54118 del
presupuesto municipal vigente y la cantidad de doscientos noventa y cinco 00/100
dólares ($295.00) al código 54302 del presupuesto municipal vigente. 24)- La
cantidad de un mil ciento tres 58/100 dólares ($1,103.58), para el pago de
suministro de combustible proporcionado por Recinos Schonborn, S. A. de C. V.,
correspondiente al período del 1 al 15 de enero de 2012, este gasto se aplicará la
código 54110 del presupuesto municipal vigente. 25)- La cantidad de quinientos
cuarenta y seis 64/100 dólares ($546.64), para el pago de contrato de
24
mantenimiento de vehículo Placa N- 15994, este gasto se aplicará al código 54302
del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El
Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por acuerdo número No. 9 de
fecha 1 de junio de 2010, se aprobó el Proyecto: "Tratamiento CON AID para
Mejoramiento de Calle Principal de Comunidad San Fernando, Cantón Ateos", así
como también, se acordó ejecutar el proyecto bajo el sistema de Licitación Pública.
II- Que por Acuerdo No. 6 de fecha 11 de Noviembre de 2011 se adjudicó el
contrato de construcción del proyecto a la empresa M & M, S. A. de C. V., por un
monto de ochenta ay dos mil trescientos 17/100 dólares ($82,300.17), para la
construcción del proyecto. III- Que la Supervisión externa ha avalado la propuesta
de Obra Adicional preparada por la empresa constructora para el referido
proyecto, que contempla un planteamiento de Volúmenes de Obra adicional; IV-
Que se hizo un análisis de la importancia de la construcción de la obra adicional,
obra que es necesaria para mantener en buen estado la vía de acceso que sufrió
daños a causa de la tormenta tropical 12 E, V- Que las obras adicionales consisten
en corte de material inservible 341.27 m3, Desalojo 536.80 m3, Construcción de
Cordón Cuneta 452 ml, Suministro y colocación de material arcilloso para
tratamiento de la superficie de rodaje 781.59 m3 y se disminuye 435.40 ml de
canaleta con sección en V incluyendo compactación con suelo cemento bajo la
sección. VI- Que el monto adicional para mejorar la obra, es de dieciséis mil
trescientos treinta y cinco 61/100 dólares ($16,335.61), equivalente al 19.85% del
monto del contrato, siendo menor al porcentaje permitido por la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública para efectuar una
Orden de Cambio. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el inciso
tercero del Artículo 105 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública y numeral 5 del Artículo 31 del Código Municipal,
ACUERDA: a)- Aprobar Orden de Cambio por obra adicional para el proyecto:
"Tratamiento CON AID para Mejoramiento de Calle Principal de Comunidad
San Fernando, Cantón Ateos", por un monto de dieciséis mil trescientos treinta y
cinco 61/100 dólares ($16,335.61), equivalente al 19.85% del monto del contrato,
así:
Ítem Descripción Cantidad Costo
Unitario
Total
PARTIDAS QUE AUMENTAN
3 Corte de Material inservible 341.27 m3 $3.87 $1,320.70
4 Desalojo 536.80 m3 $3.63 $1.948.60
13 Construcción de cordón cuneta 452 ml $24.74 $11,182.48
14
Suministro y colocación de material
arcilloso para tratamiento de la
superficie de rodaje 648.12 m3
$13.79 $10,776.31
PARTIDA QUE DISMINUYE
9
Canaleta con sección en V incluyendo
compactación con suelo cemento bajo
la sección
435.40 ml $24.74 ($10,771.80)
IVA $1,879.32
Total Orden de Cambio por obra
adicional
$16,335.61
25
Y de conformidad al Inciso 4 del Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 16 del Artículo 30 del
Código Municipal, ACUERDA: Facultar al señor Alcalde Municipal, don Pedro
Leopoldo Montoya, para que en nombre y representación del Concejo firme la
modificación del contrato por la Obra Adicional. Consecuentemente y de
conformidad al artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo
proveniente del Préstamo otorgado por la Caja de Crédito de San Martín, la
cantidad de dieciséis mil trescientos treinta y cinco 61/100 dólares ($16,335.61),
para el pago de la orden de Cambio por obra adicional del proyecto " Tratamiento
CON AID para Mejoramiento de Calle Principal de Comunidad San Fernando,
Cantón Ateos ". Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo
Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 9 de fecha 2 de agosto de
2010, se aprobó el proyecto "Concreto Hidráulico en Final Calle Principal Sur",
así como también, se acordó ejecutar el proyecto bajo el sistema de Licitación
Pública. II- Que por Acuerdo No. 5 de fecha 12 de Noviembre de 2011 se adjudicó
el contrato de construcción del proyecto a la empresa Constructora Engelhard El
Salvador, S. A. de C. V., por un monto de ochenta y dos mil cuatrocientos noventa
y siete 38/100 dólares ($82,497.38), para la construcción del proyecto. III- Que la
Supervisión externa ha avalado la propuesta de Obra Adicional preparada por la
empresa constructora para el referido proyecto, que contempla un planteamiento
de Volúmenes de Obra adicional; IV- Que se hizo un análisis de la importancia de
la construcción de la obra adicional, obra que es necesaria para mantener en buen
estado la vía de acceso que sufrió daños a causa de la tormenta tropical 12 E, V-
Que las obras adicionales consisten en el trazo 96.56 m2, Desadoquinado 290.01
m2, Excavación a Mano en material Semi duro hasta 1.50 mts 212.96 m3, Desalojo
de Material 45 m3, restitución con material selecto e=30 cm, nivelación con
lodocreto al 5% en volumen e=20 cm 16.69 m3, remate de mampostería de piedra
de 30x40 cm 6.20 ml, concreto hidráulico e=12cm MR 36 98.81 m2, corte y sello de
juntas a 3 mts 68.30 ml. VI- Que el monto adicional para mejorar la obra, es de
dieciséis mil trescientos setenta y nueve 41/100 dólares ($16,379.41), equivalente al
19.85% del monto del contrato, siendo menor al porcentaje permitido por la Ley
de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública para efectuar una
Orden de Cambio. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el inciso
tercero del Artículo 105 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública y numeral 5 del Artículo 31 del Código Municipal,
ACUERDA: a)- Aprobar Orden de Cambio por obra adicional para el proyecto: "
Concreto Hidráulico en Final Calle Principal Sur”, por un monto de dieciséis mil
trescientos setenta y nueve 41/100 dólares ($16,379.41), equivalente al 19.85% del
monto del contrato, así:
Ítem Descripción Cantidad Costo
Unitario
Total
PARTIDAS QUE AUMENTAN
1 Trazo por unidad de área 96.56 m2 $0.31 $29.93
2 Desadoquinado 290.01 m2 $1.39 $403.11
3
Excavación a Mano en Material
semiduro hasta 1.50 mts 212.96 m3
$8.80 $1,874.05
4 Desalojo de material 45 m3 $5.45 $245.25
26
5 Restitución con Material Selecto e=
0.30 cm 294.44 m3 $27.85 $8,200.15
6 Nivelación con lodocreto al 5% en
Volumen e= 20 cm 16.69 m3 $38.14 $636.56
8 Remate de mampostería de piedra de
30x40 cm 6.20 ml $16.97 $105.21
9 Concreto Hidráulico e= 12 cm MR 36 98.81 m2
$28.42
$2,808.18
10 Corte y sello de juntas a 3.00 mts 68.30 ml $2.82 $192.61
IVA $1,884.36
Total Orden de Cambio por obra
adicional
$16,379.41
Y de conformidad al Inciso 4 del Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 16 del Artículo 30 del
Código Municipal, ACUERDA: Facultar al señor Alcalde Municipal, don Pedro
Leopoldo Montoya, para que en nombre y representación del Concejo firme la
modificación del contrato por la Obra Adicional. Consecuentemente y de
conformidad al artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo
proveniente del Préstamo otorgado por la Caja de Crédito de San Martín, la
cantidad de dieciséis mil trescientos setenta y nueve 41/100 dólares ($16,379.41),
para el pago de la orden de Cambio por obra adicional del proyecto "Concreto
Hidráulico en Final Calle Principal Sur". Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
OCHO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de
fecha 3 de enero de 2012 se priorizó el proyecto: "Paquetes de Construcción para
Familias de Extrema Pobreza Año 2012." II- Que el alcance del proyecto, consiste
en dotar un paquete de 6 láminas canal No. 28 3x1 a 750 familias del municipio que
se encuentran en condición de extrema pobreza; por lo que en uso de las facultades
que le confiere el numeral 5 del Artículo 31 del Código Municipal, ACUERDA:
Aprobar el Proyecto "Paquetes de Construcción para Familias de Extrema
pobreza Año 2012", con un monto de treinta y seis mil tres 96/100 dólares
($36,003.96); y ejecutar el proyecto bajo el Sistema de Administración y realizar
las compras por 2,800 unidades, 1500 unidades y 200 unidades. Y de conformidad
al artículo 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública, ACUERDA: Nombrar Comisión de Evaluación de Ofertas para la
Licitación Pública por Invitación así: Jefe UACI, Mirna Elizabeth Monterroza,
Solicitante de la Obra, Pedro Leopoldo Montoya, Analista Financiero, Miguel
Ángel Luis García Hernández, Experto en la materia, Ing. Luis Edgardo González
Hidalgo. Comuníquese a la Jefe de la UACI para los efectos consiguientes.
ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I-
Que por Acuerdo No. 8 de fecha 14 de enero de 2012, se aprobó el Proyecto:
"Paquetes de Construcción para Familias de Extrema Pobreza Año 2012"; II- Que
el proyecto será ejecutado bajo el sistema de administración y financiado con
FODES 75%; por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del
Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES 75%, la cantidad de treinta y
seis mil tres 96/100 dólares ($36,003.96); para invertirlos en la ejecución del
proyecto: "Paquetes de Construcción para Familias de Extrema pobreza Año
2012", este gasto se aplicará al código 54111 del presupuesto municipal vigente.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal,
27
CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 33 de fecha 3 de enero de 2012, se
aprobó el proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Alumbrado Público
Municipal"; II- Que el proyecto será ejecutado bajo el sistema de administración y
financiado con FODES 75%; por lo que en base al Artículo 91 del Código
Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES 75%, la cantidad de siete mil 00/100
dólares ($7,000.00); para invertirlos en la ejecución del proyecto "Mejoramiento y
Ampliación del Alumbrado Público Municipal", estos gastos se aplicarán de la
siguiente manera: la cantidad de cuatrocientos 00/100 dólares ($400.00) al código
51202, la cantidad de seis mil quinientos 00/100 dólares ($6,500.00) al código 54119
del presupuesto municipal vigente y la cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00) al
código 54399 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO ONCE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo
No. 6 de fecha 16 de abril de 2011, se aprobó el proyecto "Construcción de Cordón
Cuneta y Concreto Hidráulico de Calle Principal Colonia La Ceiba", así como
también, se acordó ejecutar el proyecto bajo el sistema de Licitación Pública. II-
Que por Acuerdo No. 3 de fecha 8 de Diciembre de 2011 se adjudicó el contrato de
construcción del proyecto a la empresa Constructora Engelhard El Salvador, S. A.
de C. V., por un monto de setenta y ocho mil novecientos cuarenta y seis 06/100
dólares ($78,946.06), para la construcción del proyecto. III- Que la Supervisión
externa ha avalado la propuesta de Obra Adicional preparada por la empresa
constructora para el referido proyecto, que contempla un planteamiento de
Volúmenes de Obra adicional; IV- Que se hizo un análisis de la importancia de la
construcción de la obra adicional, obra que es necesaria para mantener en buen
estado la vía de acceso que sufrió daños a causa de la tormenta tropical 12 E, V-
Que las obras adicionales consisten en el 3.28 ml de trazo lineal para construcción,
204.96.53 m3 de estabilización con cal hidratada y compactación de material
existente, 136.64 m3 de compactación con suelo cemento 20:1, 3.28 ml de cordón
cuneta, 6.35 ml de remate de 30 x 40, 6.50 m2 de badén de concreto, 2 caja
tragante con tapadera de ángulo de 2x1/32 y Ho de 5/8, 12 ml de tubería tipo
riblock de 24”, 32.2 m3 de muro de mampostería de piedra y 18.23 m3 d
excavación para muro. VI- Que el monto adicional para mejorar la obra, es de
quince mil setecientos setenta y cuatro 25/100 dólares ($15,774.25), equivalente al
19.98% del monto del contrato, siendo menor al porcentaje permitido por la Ley
de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública para efectuar una
Orden de Cambio. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el inciso
tercero del Artículo 105 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública y numeral 5 del Artículo 31 del Código Municipal,
ACUERDA: a)- Aprobar Orden de Cambio por obra adicional para el proyecto:
"Construcción de Cordón Cuneta y Concreto Hidráulico de Calle Principal
Colonia La Ceiba”, por un monto de quince mil setecientos setenta y cuatro 25/100
dólares ($15,774.25), equivalente al 19.98% del monto del contrato, así:
Ítem Descripción Cantidad Costo
Unitario
Total
PARTIDAS QUE AUMENTAN
2 Trazo lineal para construcción 3.28 ml $1.63 $5.35
7 Estabilización con Cal Hidratada y
Compactación Material Existente 204.93 m3 $10.39 $2,129.53
8 Compactación con suelo cemento 136.64 m3 $50.88 $6,952.24
28
20:1
10 Cordón Cuneta 3.28 ml $18.19 $59.66
11 Remate de 30 x 40 6.35 ml $16.97 $107.76
12 Badén de Concreto 6.50 m2 $52.90 $343.85
OBRAS ADICIONALES
15
Caja tragante con tapadera de ángulo
de 2x1/32 y Ho de 5/8 2 cu
$125.00 $250.00
16 Tubería tipo Riblock de 24” 12 ml $75.20 $902.40
17 Muro de mampostería de piedra 32.20 m3 $95.80 $3,084.76
18 Excavación para muro 18.23 m3 $6.80 $123.96
IVA $1,814.74
Total Orden de Cambio por obra
adicional
$15,774.25
Y de conformidad al Inciso 4 del Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 16 del Artículo 30 del
Código Municipal, ACUERDA: Facultar al señor Alcalde Municipal, don Pedro
Leopoldo Montoya, para que en nombre y representación del Concejo firme la
modificación del contrato por la Obra Adicional. Consecuentemente y de
conformidad al artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo
proveniente del Préstamo otorgado por la Caja de Crédito de San Martín, la
cantidad de quince mil setecientos setenta y cuatro 25/100 dólares ($15,774.25),
para el pago de la orden de Cambio por obra adicional del proyecto "Construcción
de Cordón Cuneta y Concreto Hidráulico de Calle Principal Colonia La Ceiba".
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOCE. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 4 de fecha 16 de abril de 2011, se
aprobó el proyecto "Mejoramiento de Pasajes Belén, El Refugio y La Joya en
Colonia Escalante, Cantón Ateos", así como también, se acordó ejecutar el
proyecto bajo el sistema de Licitación Pública. II- Que por Acuerdo No. 2 de fecha
29 de octubre de 2011 se adjudicó el contrato de construcción del proyecto a la
empresa Guerrero Construcciones y Consultorías, S. A. de C. V., por un monto de
ochenta mil setecientos cincuenta y cuatro 43/100 dólares ($80,754.43), para la
construcción del proyecto. III- Que la Supervisión externa ha avalado la propuesta
de Obra Adicional preparada por la empresa constructora para el referido
proyecto, que contempla un planteamiento de Volúmenes de Obra adicional; IV-
Que se hizo un análisis de la importancia de la construcción de la obra adicional,
obra que es necesaria para mantener en buen estado la vía de acceso que sufrió
daños a causa de la tormenta tropical 12 E, V- Que las obras adicionales consisten
en construcción de 483.4 ml de cordón de mampostería de piedra, 23 m2 de badén
de mampostería de piedra y concreto e=5cm, 143.43 m3 de hechura y colocación de
concreto 1:2:2 e= 8cm, 1,048.40 ml de corte y sello de juntas, 102 ml de suministro
e instalación de tubería PVC de 8” 64 PSI, hechura de 1 caja de 40x40, 2,079.80 m2
de compactación de suelo natural, 215.11 m3 de corte, 258.13 m3 de Desalojo,
40.87 m3 de lodocreto celdas e= 7.0 cm, disminución de 77.41 de limpieza, trazo y
nivelación, disminución de 149.35 m3 de tierra blanca para nivelación de calle,
disminución de 494.52 ml de cordón cuneta sobre base estabilizada con suelo
29
cemento e= 10 cm, disminución de 842.91 ml de hechura de remates de
mampostería de piedra internos de 15x30, disminución de 53.35 m3 de concreto
Group e=3.0 cm y disminución de 1.47 ml de remate de mampostería de piedra de
30x40. VI- Que el monto adicional para mejorar la obra, es de quince mil ciento
cincuenta y uno 42/100 dólares ($15,151.42), equivalente al 18.76% del monto del
contrato, siendo menor al porcentaje permitido por la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública para efectuar una Orden de Cambio.
Por lo que en uso de las facultades que le confiere el inciso tercero del Artículo 105
de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y
numeral 5 del Artículo 31 del Código Municipal, ACUERDA: a)- Aprobar Orden
de Cambio por obra adicional para el proyecto: "Mejoramiento de Pasajes Belén,
El Refugio y La Joya en Colonia Escalante, Cantón Ateos", por un monto de
quince mil ciento cincuenta y uno 42/100 dólares ($15,151.42), equivalente al
18.76% del monto del contrato, así:
Ítem Descripción Cantidad Costo
Unitario
Total
PARTIDAS QUE AUMENTAN
3 Corte 215.11 m3 $20.87 $4,489.35
4 Desalojo 258.13 m3 $12.60 $3,252.44
8 Lodocreto de celdas e=7.0 cm 40.87 m3 $90.13 $3.683.61
PARTIDAS QUE DISMINUYEN
1 Limpieza 77.41 m2 $0.81 -$62.70
2 Trazo y nivelación 77.41 m2 $0.60 -$46.45
5 Tierra Blanca para nivelación de
calle 149.35 m3 $36.66 -$5,475.17
6
Cordón Cuneta sobre base
estabilizada con suelo cemento
e=10 cm
494.52 ml $29.80 -$14,738.70
7
Hechura de remates de
mampostería de piedra (Internos)
de 15x30
842.91 ml
$9.90 -$8,344.81
9 Concreto Group e=3.0 cm 53.35 m3 $211.68 -$11,293.13
10 Remate de mampostería de piedra
de 30x40 1.47 ml
$18.36 -$26.99
OBRA ADICIONAL
12 Construcción de cordón de
mampostería 483.40 ml
$16.57 $8,009.94
13 Badén de mampostería de piedra y
concreto e= 5 cm 23 m2
$54.66 $1,257.18
14 Hechura y colocación de concreto
1:2:2 e=8 cm 143.43 m3
$179.93 $25,807.36
15 Corte y sello de Juntas de
dilatación 1,048.40 ml
$1.77 $1,855.67
30
16 Suministro e instalación de tubería
PVC de 8” 64 PSI 102 ml
$33.78 $3,445.56
17 Hechura de caja de 40x40 1 cu $50.18 $50.18
18 Compactación de suelo natural 2,079.80 m2 $1.58 $3,286.08
Total Orden de Cambio por
obra adicional
$15,151.42
Y de conformidad al Inciso 4 del Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 16 del Artículo 30 del
Código Municipal, ACUERDA: Facultar al señor Alcalde Municipal, don Pedro
Leopoldo Montoya, para que en nombre y representación del Concejo firme la
modificación del contrato por la Obra Adicional. Consecuentemente y de
conformidad al artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo
proveniente del Préstamo otorgado por la Caja de Crédito de San Martín, la
cantidad de quince mil ciento cincuenta y uno 42/100 dólares ($15,151.42), para el
pago de la orden de Cambio por obra adicional del proyecto "Mejoramiento de
Pasajes Belén, El Refugio y La Joya en Colonia Escalante, Cantón Ateos".
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRECE. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 32 de fecha 3 de enero de 2012 se
aprobó el proyecto: "Torneos de Verano y Navideño de Fútbol y Softbol 2012" II-
Que el proyecto se ejecutará por Administración y financiado con FODES 75%;
por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código
Municipal, ACUERDA: Erogar de FODES 75%, la cantidad de cincuenta mil
doscientos cincuenta 20/100 dólares ($50,250.20) para invertirlos en el proyecto:
Torneos de Verano y Navideño de Fútbol y Softbol 2012; estos gastos se aplicarán
de la siguiente manera: la cantidad de quinientos 00/100 dólares ($500.00), al
código 51201 del presupuesto municipal vigente, la cantidad de dos mil 00/100
dólares ($2,000.00) al código 54101 del presupuesto municipal vigente, la cantidad
de veinticinco mil 00/100 dólares ($25,000.00) al código 54104 del presupuesto
municipal vigente, la cantidad de cinco mil 00/100 dólares ($5,000.00) al código
54106 del presupuesto municipal vigente, la cantidad de un mil 00/100 dólares
($1,000.00) al código 54112 del presupuesto municipal vigente, la cantidad de un
mil 00/100 dólares ($1,000.00) al código 54199 del presupuesto municipal vigente,
la cantidad de un mil quinientos 00/100 dólares ($1,500.00), al código 54304 del
presupuesto municipal vigente, la cantidad de un mil quinientos 00/100 dólares
($1,500.00), al código 54399 del presupuesto municipal vigente, la cantidad de
quince 00/100 dólares ($15.00) al código 55603 del presupuesto municipal vigente y
la cantidad de doce mil setecientos treinta y cinco 20/100 dólares ($12,735.20), al
código 61603 del presupuesto municipal vigente, y de conformidad al artículo 20 de
la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública,
ACUERDA: Nombrar Comisión de Evaluación de Ofertas para el Proyecto
"Torneos de Verano y Navideño de Fútbol y Softbol 2012", así: Jefe de la UACI,
Mirna Elizabeth Monterroza, Solicitante, Pedro Leopoldo Montoya, Analista
Financiero, Miguel Ángel Luis García Hernández, y experto en la Materia, Luis
Edgardo González Hidalgo, comuníquese. ACUERDO NÚMERO CATORCE. El
Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de
enero de 2012 se priorizó el proyecto: "Subsidio de Paquetes Alimenticios para
Familias de Extrema Pobreza Año 2012." II- Que el proyecto consiste en entregar
31
un paquete de víveres compuesto de 3 libras de arroz, 3 libras de frijol, 1 botella de
aceite, 4 libras de azúcar, 2 espaguetis, 2 salsas, 2 libras de sal, 1 Sardina y 1 leche,
a un total de 3360 familias del Municipio catalogadas en extrema pobreza. Por lo
que en uso de las facultades que le confiere el numeral 5 del Artículo 31 del Código
Municipal, ACUERDA: Aprobar el Proyecto "Subsidio de Paquetes Alimenticios
para Familias de Extrema Pobreza 2012" con un monto de cuarenta y siete mil
seiscientos ochenta y tres 71/100 dólares ($47,683.71); y ejecutar el proyecto bajo el
Sistema de Administración. Y de conformidad al artículo 20 de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA:
Nombrar Comisión de Evaluación de Ofertas para la Licitación Pública por
Invitación así: Jefe UACI, Mirna Elizabeth Monterroza, Solicitante de la Obra,
Pedro Leopoldo Montoya, Analista Financiero, Miguel Ángel Luis García
Hernández, Experto en la materia, Ing. Luis Edgardo González Hidalgo.
Comuníquese a la Jefe de la UACI para los efectos consiguientes. ACUERDO
NÚMERO QUINCE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por
Acuerdo No. 14 de fecha 14 de enero de 2012, se aprobó el Proyecto: "Subsidio de
Paquetes Alimenticios para Familias de Extrema Pobreza 2012"; II- Que el
proyecto será ejecutado bajo el sistema de administración y financiado con FODES
75%; por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código
Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES 75%, la cantidad de cuarenta y siete
mil seiscientos ochenta y tres 71/100 dólares ($47,683.71); para invertirlos en la
ejecución del proyecto: "Subsidio de Paquetes Alimenticios para Familias de
Extrema Pobreza 2012", estos gastos se aplicarán al código 54101 del presupuesto
municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS El Concejo
Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de
2012, se priorizó el proyecto “Mejoramiento de Calle en Comunidad Valle Dorado,
Caserío El Tigre”; por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18
de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y
numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar al
Arquitecto Luis Carlos Morán Eguizabal, la formulación de la carpeta técnica del
proyecto “Mejoramiento de Calle en Comunidad Valle Dorado, Caserío El Tigre”,
por un valor de un mil setenta 96/100 dólares ($1,070.96). Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO DIECISIETE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:
I- Que por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de 2012 se priorizó el proyecto:
"Campañas de Fumigación 2012". II- Que el alcance del proyecto, consiste en
realizar la fumigación casa por casa cuatro veces en el año, en los meses donde el
zancudo transmisor del dengue se reproduce en un nivel significativo; por lo que
en uso de las facultades que le confiere el numeral 5 del Artículo 31 del Código
Municipal, ACUERDA: Aprobar el Proyecto "Mejoramiento Campañas de
Fumigación 2012", con un monto de catorce mil ciento setenta y cinco 50/100
dólares ($14,175.50); y de conformidad al literal "c" del artículo 2 de Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA:
Ejecutar el proyecto bajo el Sistema de Administración, comuníquese a UACI para
los efectos consiguientes. ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO. El Concejo
Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 16 de fecha 14 de enero de
2012, se aprobó el proyecto "Campañas de Fumigación 2012". II- Que el proyecto
será ejecutado bajo el sistema de administración y financiado con FODES 75%;
por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código
32
Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES 75%, la cantidad de catorce mil ciento
setenta y cinco 50/100 dólares ($14,175.50); para invertirlos en la ejecución del
proyecto "Campañas de Fumigación 2012", estos gastos se aplicarán de la
siguiente manera: la cantidad de tres mil quinientos sesenta y cuatro 00/100
dólares ($3,564.00) al código 51202 del presupuesto municipal vigente, la cantidad
de seis mil cuatrocientos cuarenta y uno 60/100 dólares ($6,441.60) al código 54110
del presupuesto municipal vigente, la cantidad de trescientos treinta y nueve
90/100 dólares ($339.90) al código 54199 del presupuesto municipal vigente, la
cantidad de dos mil treinta 00/100 dólares ($2,030.00) al código 54304 del
presupuesto municipal vigente, la cantidad de un mil ochocientos 00/100 dólares
($1,800.00) al código 54399 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:
I- Que por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de 2012, se priorizó el proyecto
“Mejoramiento y Ampliación del Alumbrado Público”; por lo que en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del
Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a Oscar Mauricio Mancía Arriaza, el
suministro de 180 Focos Ahorradores de 55 watts para el proyecto “Mejoramiento
y Ampliación del Alumbrado Público”, por un valor de dos mil setecientos 00/100
dólares ($2,700.00). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTE. El Concejo
Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del
artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a Nydia Verali Vallejo
Hernández, para el proyecto de “Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y
Deportivos Fiestas Patronales de Sacacoyo Año 2012”, la amenización de fiestas
bailables en el marco de las fiestas patronales del Municipio así: a)- Amenizar con
Discomóvil Platinum fiestas patronales en Caserío El Tigre el día 3 de marzo de
2012, por un valor de un mil ciento cincuenta 00/100 dólares ($1,150.00). b)-
Amenizar con Discomóvil Platinum fiestas patronales en Cantón Ateos el día 17 de
noviembre de 2012, por un valor de un mil cuatrocientos 00/100 dólares
($1,400.00). c)- Amenizar con Discomóvil Platinum fiestas patronales en Sacacoyo
el día 15 de diciembre de 2012, por un valor de un mil cuatrocientos 00/100 dólares
($1,400.00). 2)- Adjudicar a Ana Ruth Santana Gómez, para el proyecto de
“Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y Deportivos Fiestas Patronales de
Sacacoyo Año 2012”, la amenización de fiesta bailable en el marco de las fiestas
patronales del Municipio con el Grupo Musical Sonora Dinamita el día 15 de
diciembre de 2012, por un valor de tres mil quinientos 00/100 dólares ($3,500.00).
Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la presente que
firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
33
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO TRES. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de
La Libertad, a las nueve horas del día veintiuno de enero de dos mil doce. SESION
ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal, don Pedro
Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo: Síndico
Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don Celso
Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández Menjívar,
tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús
Edilberto Gómez; asistiendo además los miembros suplentes, así: Primero, don
Jorge Alberto Alvarado; segundo, don Juan Manuel Ramírez, tercero, don Ronal
Alexander Villalobos Pinto; cuarto, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes y
Secretario de Actuaciones, don Mauricio de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde
declaró abierta la sesión y existiendo el quórum que la ley señala se procedió con
la lectura del acta anterior, la cual fue aprobada y ratificada en todas sus partes,
seguidamente el señor Alcalde informó al Concejo de los asuntos que le competen.
A continuación se expusieron algunos puntos se tomaron en consideración los
siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal,
ACUERDA: Solicitar al Banco HSBC, Sucursal Lourdes, la cancelación de las
siguientes cuentas corrientes de la Municipalidad de Sacacoyo, así:
No. Número de Cuenta Corriente Saldo
1 093510025915 $257.17
2 093510025923 $257.17
Y que dichos saldos sean depositados en la cuenta corriente número 09351-005523.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:
Erogar del FONDO MUNICIPAL, las cantidades menores siguientes: 1)- La
cantidad de quinientos ochenta y tres 00/100 dólares ($583.00), para el pago del
servicio de mano de obra por reparación del alumbrado público correspondiente al
mes de enero de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto
municipal vigente. 2)- La cantidad de doscientos veinticuatro 10/100 dólares
34
($224.10), para el pago trabajos de mantenimiento de Cancha de Fútbol,
correspondiente al mes de enero de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del
presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de ciento cincuenta y tres 25/100
dólares ($153.25), para la compra de trofeos para clausura de torneo de Basketball
en Cantón Ateos, este gasto se aplicará al código 54199 del presupuesto municipal
vigente. 4)- La cantidad de doscientos cinco 00/100 dólares ($205.00), para la
compra de 15 memorias USB de 4 GB y 8 Fundas, este gasto se aplicará al código
54115 del presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de doscientos cuarenta y
seis 12/100 ($246.12), para la compra de artículos de oficina, este gasto se aplicará
al código 54115 del presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de doscientos
trece 75/100 dólares ($213.75), para el cambio de aceite del vehículo recolector
placa N-17074, este gasto se aplicará al código 54110 del presupuesto municipal
vigente la cantidad de ciento setenta y siete 75/100 dólares ($177.75) y la cantidad
de treinta y seis 00/100 dólares ($36.00) al código 54118 del presupuesto municipal
vigente. 7)- La cantidad de novecientos cuarenta y seis 73/100 dólares ($946.73),
para la compra de papelerías, este gasto se aplicará al código 54105 del
presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de seiscientos cuarenta y nueve
56/100 dólares ($649.56), para la reparación de vehículo Placa N-15994, este gasto
se aplicará la cantidad de ciento once 65/100 dólares ($111.65) al código 54302 del
presupuesto municipal vigente y la cantidad de quinientos treinta y siete 91/100
dólares ($537.91) al código 54118 del presupuesto municipal vigente. 9)- La
cantidad de un mil seiscientos ochenta y cuatro 76/100 dólares ($1,684.76), para el
pago de planilla del ISSS correspondiente al mes de diciembre de 2011. 10)- La
cantidad de ciento sesenta y ocho 60/100 dólares ($168.60), para el pago de agua
suministrada para consumo de la Municipalidad, este gasto se aplicará al código
54101 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. 11)- La cantidad de tres
mil ciento setenta y seis 53/100 dólares ($3,176.53), para el pago del suministro de
papelería a Clemente Rivas Amaya, este gasto se aplicará al código 54104, 54114 y
54115 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
TRES. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de
fecha 3 de Enero de 2012, se priorizó el proyecto "Campañas de Fumigación" para
el año 2012 para ejecutar el "Plan de Fumigación para Prevenir el Dengue Clásico
y Hemorrágico. II- Que dentro del Cronograma de Actividades se realizará la
Fumigación en todo el Municipio durante el período comprendido del 24 de enero
al 22 de febrero de 2012. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el
Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: 1- Erogar del FODES 75%, la
cantidad de cinco mil ciento sesenta y tres 00/100 dólares ($5,163.00), para
invertirlos en el proyecto "CAMPAÑAS DE FUMIGACION AÑO 2012", el cual
se invertirá de la siguiente manera:
330 Galones de Diesel. …...……………………………………..……. $ 1,567.50
110 Galones de Gasolina Especial………………………………......… $ 522.50
100 Unidades de mascarillas desechables……………………...……. $ 25.00
Transporte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 660.00
Insecticida y alquiler de bombas. ………………………………......… $ 1,200.00
Pago de 6 personas para fumigación……………………………........ $ 1,188.00.
Total……………………………………………………………..…....… $ 5,163.00;
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo 8 de fecha 14 de enero de 2012 se aprobó
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el proyecto: "Paquetes de Construcción para Familias de Extrema Pobreza Año
2012". II- Que la Jefe de UACI, en cumplimiento al literal “b” del Artículo 40 de la
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, invitó a
través de COMPRASAL y mediante invitación escrita, a personas naturales y
jurídicas a participar con la presentación de ofertas para el suministro de 2800
láminas que serán entregadas a familias de extrema pobreza para contribuir a que
tengan un techo seguro para afrontar las inclemencias del tiempo. III- Que se tiene
a la vista el Informe de Evaluación de Ofertas, en el cual la Comisión de
Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar el suministro de materiales a la
empresa que oferta el precio más bajo; por lo que en uso de las facultades que le
confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal:
ACUERDA: Adjudicar a la empresa Suriano SIU, S. A. de C. V., el suministro de
2,800 láminas canal 28 3x1 a un precio de cinco 99/100 dólares ($5.99) cada una,
haciendo un total de dieciséis mil setecientos setenta y dos 00/100 dólares
($16,772.00), para el proyecto “Paquetes de Construcción para Familias de
Extrema Pobreza", valor que será cancelado por medio de 2 cuotas mensuales de
ocho mil trescientos ochenta y seis 00/100 dólares ($8,386.00). Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal, en uso de las facultades
que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del
FONDO FODES 25%, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de un
mil setenta y nueve 42/100 dólares ($1,079.42), para el pago de suministro de
combustible proporcionado por Recinos Schonborn, S. A. de C. V.,
correspondiente al período del 16 al 31 de enero de 2012, este gasto se aplicará la
código 54110 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que la Jefe de
UACI, en cumplimiento al literal “b” del Artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, invitó a través de COMPRASAL y
mediante invitación escrita, a personas naturales y jurídicas a participar con la
presentación de ofertas para el suministro de papelería. II- Que se tiene a la vista
el Informe de Evaluación de Ofertas, en el cual la Comisión de Evaluación de
Ofertas recomienda adjudicar el suministro de materiales a las empresas que
ofertan los precios más bajos; por lo que en uso de las facultades que le confiere el
Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública, y numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar
a las empresas el suministro de Papelería así: 1- a Clemente Rivas Amaya –
Papelería El Pital, el suministro de Papelería por un valor de tres mil ciento
sesenta y seis 00/100 dólares. 2- a Librería y Suministros Melody, el suministro de
papelería por un valor de novecientos setenta y ocho 23/100 dólares ($978.23), 3- A
MARINSA, el suministro de papelería por un valor de doscientos cuarenta y seis
12/100 dólares ($246.12). 4- A Computer Trading, el suministro de papelería por
un valor de doscientos cinco 00/100 dólares ($205.00). Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo
No. 14 de fecha 14 de enero de 2012 se aprobó el proyecto: "Subsidio de Paquetes
Alimenticios para Familias de Extrema Pobreza". II- Que la Jefe de UACI, en
cumplimiento al Artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, invitó a empresas a presentar cotización de precios para
el suministro de paquetes alimenticios; por lo que en uso de las facultades que le
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confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal:
ACUERDA: Adjudicar a Joel Murcia Hernández – Tienda el Pan de Cada Día, el
suministro de 138.54 quintales de arroz, 104 quintales de frijol rojo, 173.67 caja de
aceite de 20 botellas, 138.76 quintales de azúcar, 4632 unidades de espagueti, 5118
unidades de salsita, 33.64 quintales de Sal, 3466 sardinas y 600 unidades de leche,
por la cantidad de treinta y cuatro mil novecientos quince 80/100 dólares,
($34,915.80), para el proyecto: "Subsidio de Paquetes Alimenticios para Familias
de Extrema Pobreza", insumos que serán suministrados en 6 entregas según sea
solicitado por la Municipalidad, y los precios podrán variar de acuerdo a la
fluctuación en el mercado. Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar,
finaliza la presente que firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO CUATRO. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento
de La Libertad, a las nueve horas del día uno de febrero de dos mil doce. SESION
ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal, don Pedro
Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo: Síndico
Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don Celso
37
Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández Menjívar,
tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús
Edilberto Gómez; asistiendo además los miembros suplentes, así: Primero, don
Jorge Alberto Alvarado; segundo, don Juan Manuel Ramírez, tercero, don Ronal
Alexander Villalobos Pinto; cuarto, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes y
Secretario de Actuaciones, don Mauricio de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde
declaró abierta la sesión y existiendo el quórum que la ley señala se procedió con
la lectura del acta anterior, la cual fue aprobada y ratificada en todas sus partes,
seguidamente el señor Alcalde informó al Concejo de los asuntos que le competen.
A continuación se expusieron algunos puntos se tomaron en consideración los
siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal, en uso de sus
facultades legales, que le confiere la legislación en la materia y atendiendo a los
siguientes considerandos: 1) Que registrándose en el Municipio, según estadísticas
policiales, que la mayoría de delitos ocurridos son cometidos mediante el uso de
arma de fuego. II- Que la prohibición de la portación de Armas de Fuego,
implementada mediante Decreto Ejecutivo, ha dado buenos resultados en la
prevención y combate de la criminalidad y en vista que dicha prohibición vence el
día dieciséis de febrero de dos mil doce, por lo cual este Concejo por unanimidad,
ACUERDA: Aprobar para que mediante el Decreto Ejecutivo correspondiente, se
PRORROGUE la prohibición de la portación de armas de fuego en el Municipio
de Sacacoyo, Departamento de La Libertad, a partir del diecisiete de febrero de
dos mil doce, para prevenir la comisión de hechos delictivos y así la Policía
Nacional Civil pueda tener un mejor control del accionar delincuencial, por lo
cual, este concejo, con base a lo establecido en el Artículo 62-A de la Ley de
Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos
Similares, por unanimidad ACUERDA: EMITIR OPINION FAVORABLE para
que mediante el decreto ejecutivo correspondiente, se PROROGUE la prohibición
de la portación de armas de fuego por SESENTA DIAS en el municipio de
SACACOYO, Departamento de La Libertad, o en las zonas de mayor incidencia
delincuencial, según estadísticas policiales, a fin de prevenir el cometimiento de
delitos y brindar un clima de confianza y seguridad a la ciudadanía y así facilitar
las acciones conjuntas que involucran a los Ministerios de Seguridad Pública y
Defensa Nacional, así como la Presidencia de la República. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le
confiere el numeral 2 del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Nombrar
Tesorero Municipal a don Miguel Ángel Luís García Hernández; y de
conformidad al artículo 86 del mismo Código, ACUERDA: Nombrar refrendarios
de cheques al señor Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, al señor
Síndico Municipal don Kelly Alexander Palacios Muñoz y al segundo Regidor don
Roberto Hernández Menjívar, para apertura en Banco HSBC, Sucursal Lourdes,
cuenta corriente para el proyecto: "MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL
EN COMUNIDAD VALLE DORADO CASERIO EL TIGRE”, con un monto de
TRESCIENTOS 00/100 DOLARES ($300.00), en la cual se realizará un promedio
mensual de dos depósitos por valor de dieciocho mil novecientos cincuenta 00/100
dólares ($18,950.00) y se hará una emisión mensual de veinte cheques por un valor
de dieciocho mil quinientos 00/100 dólares ($18,500.00) y se autoriza al Banco
HSBC para realizar la transferencia de fondos de la Cuenta de Ahorro No. 93-54-
0009020, para la apertura de la cuenta corriente del proyecto por un valor de
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TRESCIENTOS 00/100 DOLARES ($300.00) y realizar el cargo por el costo de la
chequera. Comuníquese al Banco HSBC para los efectos consiguientes.
ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que
le confiere el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública y numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal,
ACUERDA: a)- Adjudicar a Carlos Mauricio Parada (REFRIGESAL), el
mantenimiento preventivo y correctivo de ocho aires acondicionado para el año
2012, por un valor de setecientos ochenta y seis 00/100 dólares ($786.00), el que
será pagado por medio de seis cuotas bimensuales de ciento treinta y uno 00/100
dólares ($131.00) contra entrega del servicio. Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le
confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FONDO
MUNICIPAL, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de sesenta y tres
28/100 dólares ($63.28), para el pago del servicio de alarma correspondiente al mes
de enero de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal
vigente. 2)- La cantidad de doscientos cuarenta y cinco 00/100 dólares ($245.00),
para la compra de panal de radiador de vehículo recolector placa N-12434, este
gasto se aplicará al código 54118 del presupuesto municipal vigente. 3)- La
cantidad de novecientos cuarenta y cinco 76/100 dólares ($945.76), para la compra
de rin y llanta para vehículo placa N-7566, este gasto se aplicará al código 54112 y
54109 del presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de doscientos sesenta y
cinco 00/100 dólares ($265.00), para el pago de migración de datos y capacitación
de programa de cuentas corrientes, este gasto se aplicará al código 54399 del
presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de ciento cincuenta y seis 00/100
dólares ($156.00), para la compra de refrigerio suministrado en reunión con
lideres del municipio y en líderes de la comunidad los Próceres, este gasto se
aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de
quinientos treinta y seis 25/100 dólares ($536.25), para el pago de suministro de
refrigerio suministrado en reunión con líderes y por celebración de fiestas en
comunidad los Próceres, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto
municipal vigente. 7)- La cantidad de ochenta y cinco 50/100 dólares ($85.50), para
la compra de trofeos para premiación de torneo de papi fútbol en colonia Las
Palmeras, este gasto se aplicará al código 54199 del presupuesto municipal vigente.
8)- La cantidad de doscientos ochenta y cuatro 18/100 dólares ($284.18), para la
compra de escobas, abono, surtidores este gasto se aplicará al código 54199 del
presupuesto municipal vigente. 9)- La cantidad de trescientos cuarenta 78/100
dólares ($340.78), para la compra de artículos informáticos, este gasto se aplicará
al código 54115 del presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de
cuatrocientos cincuenta y ocho 86/100 dólares ($458.86), para la compra de lámina
para rehabilitación de sanitarios del Centro Escolar de Sacacoyo, este gasto se
aplicará al código 54112 del presupuesto municipal vigente. 11)- La cantidad de
ciento cincuenta y nueve 53/100 dólares ($159.53), para la compra de pintura para
Casa de encuentro, este gasto se aplicará al código 54106 del presupuesto
municipal vigente. 12)- La cantidad de ciento treinta y cinco 89/100 dólares
($135.89), para la compra de tubos de 4” para drenaje de agua en asentamiento de
Valle Dorado, este gasto se aplicará al código 54111 del presupuesto municipal
vigente. 13)- La cantidad de ciento veintitrés 93/100 dólares ($123.93), para la
compra de trofeos para premiación de carreras de cinta, este gasto se aplicará al
39
código 54199 del presupuesto municipal vigente. 14)- La cantidad de novecientos
treinta y ocho 70/100 dólares ($938.70), para la compra de sillas para la Iglesia San
Antonio de Padua, este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal
vigente. 15)- La cantidad de doscientos veintiséis 95/100 dólares ($226.95), para la
compra de trofeos para premiación de torneo en Caserío el Tigre, este gasto se
aplicará al código 54199 del presupuesto municipal vigente. 16)- La cantidad de
trescientos veintisiete 74/100 dólares ($327.74), de gastos de caja chica. 17)- La
cantidad de un mil treinta y uno 00/100 dólares ($1,031.00), para el pago de 100
DUI de familia de escasos recursos económicos, este gasto se aplicará al código
56304 del presupuesto municipal vigente. 18)- La cantidad de ciento veinticinco
00/100 dólares ($125.00), para el pago de transporte a la Iglesia San Simón
Apóstol, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto municipal vigente.
19)- La cantidad de dos mil ciento cuarenta y ocho 93/100 dólares ($2,148.93), para
el pago de energía eléctrica suministrada por CLESA de enero de 2012, este gasto
se aplicará al código 54201 del presupuesto municipal vigente. 20)- La cantidad de
doscientos setenta y cinco 00/100 dólares ($275.00), para el pago de show artístico
en parque municipal, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto
municipal vigente. 21)- La cantidad de trescientos ochenta y ocho 50/100 dólares
($388.50), para el pago de trabajos de rehabilitación del Centro Escolar de
Sacacoyo, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente.
22)- La cantidad de sesenta y cinco 00/100 dólares ($65.00), para el pago de
reparación de instalaciones eléctricas, este gasto se aplicará al código 54399 del
presupuesto municipal vigente. 23)- La cantidad de ciento sesenta y cuatro 50/100
dólares ($164.50), para el pago de suministro de refrigerio y alimentación en
evento realizado en la entrega de paquetes a familias de escasos recursos, este gasto
se aplicará al código 54101 del presupuesto municipal vigente. 24)- La cantidad de
doscientos 00/100 dólares ($200.00), para el pago de sueldo a maestra interina en
Centro escolar de Villa Tzu Chi, este gasto se aplicará al código 54399 del
presupuesto municipal vigente. 25)- La cantidad de doscientos 00/100 dólares
($200.00), para el pago de reserva de equipo de sonido para amenizar fiesta
bailable en Caserío El Tigre, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto
municipal vigente. 26)- La cantidad de doscientos veintitrés 01/100 dólares
($223.01), para el pago de horas extras al personal de recolección de desechos
sólidos correspondiente al mes de enero de 2012, este gasto se aplicará al código
51301 del presupuesto municipal vigente. 27)- La cantidad de setecientos setenta y
siete 00/100 dólares ($777.00), para el pago de mano de obra por rehabilitación de
Centro Escolar de Sacacoyo, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto
municipal vigente. 28)- La cantidad de doscientos noventa y seis 40/100 dólares
($296.40), para el pago de mano de obra por instalación de techo en área de
servicios sanitarios de Centro Escolar de Sacacoyo, este gasto se aplicará al código
54399 del presupuesto municipal vigente. 29)- La cantidad de cien 00/100 dólares
($100.00), para el pago de gastos médicos de José Linares Ortiz, este gasto se
aplicará al código 56304 del presupuesto municipal vigente. 30)- La cantidad de
sesenta y tres 28/100 dólares ($63.28) para el pago del servicio de alarma
correspondiente al mes de febrero de 2012, este gasto se aplicará al código 54399
del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO.
El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del
Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FONDO FODES 25%, las cantidades
40
menores siguientes: 1)- La cantidad de doscientos cincuenta 00/100 dólares
($250.00), para el pago de refrigerio suministrado en el evento realizado por la
Casa de Encuentro denominado “Conversatorio por la Juventud”, este gasto se
aplicará al código 54101 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que
por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de 2012 se priorizó el proyecto: "Subsidio
de Becas a Estudiantes del Municipio". II- Que el proyecto consiste en entregar un
bono de setenta y cinco 00/100 dólares ($75.00) a 116 estudiantes para la compra
Útiles Escolares, colegiaturas, compra de tela para Uniformes y compra de
Zapatos. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 5 del
Artículo 31 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar el Proyecto "Subsidio de
Becas para Estudiantes del Municipio 2012" con un monto de ocho mil setecientos
cincuenta 00/100 dólares ($8,750.00), Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
SIETE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de
fecha 3 de enero de 2012 se priorizó el proyecto: "Reparación de Canal Hidráulico
por Daños Causados por Depresión Tropical E-12 en Lotificación Los
Compadres" II- Que el alcance del proyecto, consiste en compactación de
hundimientos, construcción de 11 m2 de badén y reparación de 18.56 m3 de muro;
por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 5 del Artículo 31 del
Código Municipal, ACUERDA: Aprobar el Proyecto "Reparación de Canal
Hidráulico por Daños Causados por Depresión Tropical E-12 en Lotificación Los
Compadres", con un monto de seis mil cuatrocientos 69/100 dólares ($6,400.69); y
de conformidad al literal "c" del artículo 2 de Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA: Ejecutar el proyecto
bajo el Sistema de Administración, comuníquese a UACI para los efectos
consiguientes. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 6 de fecha 1 de febrero de 2012, se
aprobó el proyecto: "Subsidio de Becas para Estudiantes del Municipio 2012"; II-
Que el proyecto será ejecutado bajo el sistema de administración y financiado con
FODES 75%; por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del
Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES 75%, la cantidad de ocho mil
setecientos cincuenta 00/100 dólares ($8,750.00); para invertirlos en la ejecución
del proyecto: "Subsidio de Becas para Estudiantes del Municipio 2012", estos
gastos se aplicarán al código 61603 del presupuesto municipal vigente.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de 2012 se
priorizó el proyecto: "Mejoramiento de Calle Principal en Comunidad Valle
Dorado Caserío El Tigre" II- Que el alcance del proyecto, consiste en la
construcción de cordón de piedra y rodaje con piedra vista de calle; por lo que en
uso de las facultades que le confiere el numeral 5 del Artículo 31 del Código
Municipal, ACUERDA: Aprobar el Proyecto "Mejoramiento de Calle Principal en
Comunidad Valle Dorado Caserío El Tigre", con un monto de treinta mil
cuatrocientos setenta y uno 08/100 dólares ($30,471.08); y de conformidad al literal
"c" del artículo 2 de Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública, ACUERDA: Ejecutar el proyecto bajo el Sistema de Administración,
comuníquese a UACI para los efectos consiguientes. ACUERDO NÚMERO DIEZ.
El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 7 de fecha 1 de
febrero de 2012, se aprobó el proyecto: "Mejoramiento de Calle Principal en
41
Comunidad Valle Dorado Caserío El Tigre"; II- Que el proyecto será ejecutado
bajo el sistema de administración y financiado con FODES 75%; por lo que en uso
de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:
Erogar del FODES 75%, la cantidad de treinta mil cuatrocientos setenta y uno
08/100 dólares ($30,471.08); para invertirlos en la ejecución del proyecto:
"Mejoramiento de Calle Principal en Comunidad Valle Dorado Caserío El Tigre",
de este gasto se aplicará la cantidad de nueve mil setecientos cincuenta y nueve
64/100 dólares ($9,759.64) al código 51202 del presupuesto municipal vigente, la
cantidad de dieciocho mil treinta y cuatro 51/100 dólares ($18,034.51) al código
54111 del presupuesto municipal vigente, la cantidad de trescientos cuatro 20/100
dólares ($304.20) al código 54112 del presupuesto municipal vigente, la cantidad de
ciento setenta y uno 00/100 dólares ($171.00) al código 54118 del presupuesto
municipal vigente, la cantidad de un mil ciento treinta 77/100 dólares ($1,130.77) al
código 54399 del presupuesto municipal vigente y la cantidad de un mil setenta
96/100 dólares ($1,070.96) al código 61599 del presupuesto municipal vigente.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO ONCE. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de 2012 se
priorizó el proyecto: "Reparación de Infraestructura Física del Centro Escolar de
Sacacoyo" II- Que el alcance del proyecto, consiste en realizar la construcción de
barandal pasamanos de 0.70x13.50, 45.60 m2 de techo zinc alum, 4.90 m3 de
construcción de muro de mampostería de piedra, 0.90 m3 de rampa de concreto y
0.68 m3 de acera de concreto; por lo que en uso de las facultades que le confiere el
numeral 5 del Artículo 31 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar el Proyecto
"Rehabilitación de Infraestructura Física del Centro Escolar de Sacacoyo", con un
monto de cinco mil trescientos treinta y tres 44/100 dólares ($5,333.44); y de
conformidad al literal "c" del artículo 2 de Ley de Adquisiciones y Contrataciones
de la Administración Pública, ACUERDA: Ejecutar el proyecto bajo el Sistema de
Administración, comuníquese a UACI para los efectos consiguientes. ACUERDO
NÚMERO DOCE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo
No. 6 de fecha 11 de febrero de 2012, se aprobó el proyecto: "Rehabilitación de
Infraestructura Física del Centro Escolar de Sacacoyo"; II- Que el proyecto será
ejecutado bajo el sistema de administración y financiado con FODES 75%; por lo
que en base al Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES
75%, la cantidad de cinco mil trescientos treinta y tres 44/100 dólares ($5,333.44);
para invertirlos en la ejecución del proyecto: "Rehabilitación de Infraestructura
Física del Centro Escolar de Sacacoyo", de este gasto se aplicará la cantidad de un
mil cuatrocientos treinta y cuatro 25/100 dólares ($1,434.25) al código 51202 del
presupuesto municipal vigente, la cantidad de un mil cuatrocientos veintinueve
79/100 dólares ($1,429.79) al código 54111 del presupuesto municipal vigente, la
cantidad de un mil cuatrocientos noventa y nueve 24/100 dólares ($1,499.24) al
código 54112 del presupuesto municipal vigente, la cantidad de doscientos
cuarenta 00/100 dólares ($240.00) al código 54304 del presupuesto municipal
vigente, la cantidad de doscientos treinta 16/100 dólares ($230.16) al código 54399
del presupuesto municipal vigente y la cantidad de quinientos 00/100 dólares
($500.00) al código 61599 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO TRECE. El Concejo Municipal, en uso de las facultades
que le confiere el numeral 7 del artículo 30, numeral 2 del artículo 3, artículos 72 y
42
77 del Código Municipal, ACUERDA: Modificar el presupuesto municipal vigente
en los rubros siguientes:
Fuente de
Recurso
Código Descripción de partida Aumenta Disminuye
Fondo FODES
75%
55 553
55302
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS COMISIONES DE EMPRESTITOS
De Instituciones Descentralizadas
$807.96 $807.96
$807.96
Fondo FODES
75%
55 553
55303
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS COMISIONES DE EMPRESTITOS
De Empresas Públicas no Financieras
$807.96 $807.96
$807.96
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CATORCE. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo 9 de fecha 1 de febrero de 2012 se aprobó
el proyecto: "Mejoramiento de Calle Principal en Comunidad Valle Dorado
Caserío El Tigre". II- Que la Jefe de UACI, en cumplimiento al literal “b” del
Artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública, invitó a través de COMPRASAL y mediante invitación escrita, a personas
naturales y jurídicas a participar con la presentación de ofertas para el suministro
de materiales de construcción. III- Que se tiene a la vista el Informe de Evaluación
de Ofertas, en el cual la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar
el suministro de materiales a las empresas que ofertan los precios más bajos; por lo
que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del
artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: 1)- Adjudicar a la empresa Ernesto
Olmedo Guardado, el suministro de materiales de construcción balasto, tierra
blanca y piedra, por un valor de siete mil novecientos treinta y ocho 00/100 dólares
($7,938.00). 2)- Adjudicar a la empresa CECOFESA, S. A. de C. V., el suministro
de materiales de construcción clavo, cemento cuscatlán, hilo, carretilla, arena y
plástico, por un valor de tres mil trescientos noventa y cinco 23/100 dólares
($3,395.23). 3)- Adjudicar a la empresa SUMERSA, S.A. DE C. V., el suministro de
materiales de construcción hierro de 3/8, cemento CESSA, alambre y barriles, por
un valor de cuatro mil ochocientos ochenta y seis 55/100 dólares ($4,886.55).
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO QUINCE. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo 11 de fecha 1 de febrero de 2012 se
aprobó el proyecto: "Reparación de Infraestructura Física del Centro Escolar de
Sacacoyo"; por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9
del artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: 1)- Adjudicar a la empresa
Ernesto Olmedo Guardado, el suministro de materiales de construcción piedra,
arena, tierra blanca, grava y desalojo, por un valor de novecientos ochenta y nueve
00/100 dólares ($989.00). 2)- Adjudicar a la empresa Agro ferretería La Bodega –
José Máximo Madriz Serrano, el suministro de materiales de construcción
cemento, alambre, postes, hierro, y otros, por un valor de un mil ciento cuarenta y
ocho 35/100 dólares ($1,148.35). 3)- Adjudicar a la empresa MEW, S. A. DE C. V.,
el suministro de materiales de construcción hierro, pintura, accesorios para baño,
malla ciclón, alambre y otros, por un valor de cuatrocientos trece 40/100 dólares
($413.40). Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la presente
que firmamos.
43
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO CINCO. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de
La Libertad, a las nueve horas del día once de febrero de dos mil doce. SESION
EXTRAORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal, don
Pedro Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo: Síndico
Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don Celso
Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández Menjívar,
tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús
Edilberto Gómez; asistiendo además los miembros suplentes, así: Primero, don
Jorge Alberto Alvarado; segundo, don Juan Manuel Ramírez, tercero, don Ronal
Alexander Villalobos Pinto; cuarto, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes y
Secretario de Actuaciones, don Mauricio de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde
declaró abierta la sesión y existiendo el quórum que la ley señala se procedió con
la lectura del acta anterior, la cual fue aprobada y ratificada en todas sus partes,
seguidamente el señor Alcalde informó al Concejo de los asuntos que le competen.
A continuación se expusieron algunos puntos se tomaron en consideración los
siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el numeral 2 del Artículo 30 del Código Municipal,
ACUERDA: Nombrar Tesorero Municipal a don Miguel Ángel Luís García
Hernández; y de conformidad al artículo 86 del mismo Código, ACUERDA:
Nombrar refrendarios de cheques al señor Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo
Montoya, al señor Síndico Municipal don Kelly Alexander Palacios Muñoz y al
segundo Regidor don Roberto Hernández Menjívar, para apertura en Banco
HSBC, Sucursal Lourdes, cuenta corriente para el proyecto: "SUBSIDIO DE
BECAS A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO AÑO 2012”, con un monto de
TRESCIENTOS 00/100 DOLARES ($300.00), en la cual se realizará un promedio
mensual de dos depósitos por valor de catorce mil cien 00/100 dólares ($14,100.00)
y se hará una emisión mensual de cien cheques por un valor de catorce mil 00/100
dólares ($14,000.00) y se autoriza al Banco HSBC para realizar la transferencia de
44
fondos de la Cuenta de Ahorro No. 93-54-0009020, para la apertura de la cuenta
corriente del proyecto por un valor de TRESCIENTOS 00/100 DOLARES
($300.00) y realizar el cargo por el costo de la chequera. Comuníquese al Banco
HSBC para los efectos consiguientes. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo
Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código
Municipal. ACUERDA: Solicitar al crédito al Instituto Salvadoreño de Desarrollo
Municipal "ISDEM", las siguientes especies.
10 Talonarios de Carta de Venta $7.50 $ 75.00 15 Talonarios de Vialidad de $3.43 $10.00 $ 150.00
T O T A L………………………………………………………….. $ 225.00 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el numeral 2 del Artículo 30 del Código Municipal,
ACUERDA: Nombrar Tesorero Municipal a don Miguel Ángel Luís García
Hernández; y de conformidad al artículo 86 del mismo Código, ACUERDA:
Nombrar refrendarios de cheques al señor Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo
Montoya, al señor Síndico Municipal don Kelly Alexander Palacios Muñoz y al
segundo Regidor don Roberto Hernández Menjívar, para apertura en Banco
HSBC, Sucursal Lourdes, cuenta corriente para el proyecto:
"REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO
ESCOLAR DE SACACOYO”, con un monto de TRESCIENTOS 00/100
DOLARES ($300.00), en la cual se realizará un promedio mensual de dos depósitos
por valor de cinco mil doscientos 00/100 dólares ($5,200.00) y se hará una emisión
mensual de veinte cheques por un valor de cinco mil 00/100 dólares ($5,000.00) y se
autoriza al Banco HSBC para realizar la transferencia de fondos de la Cuenta de
Ahorro No. 93-54-0009020, para la apertura de la cuenta corriente del proyecto
por un valor de TRESCIENTOS 00/100 DOLARES ($300.00) y realizar el cargo
por el costo de la chequera. Comuníquese al Banco HSBC para los efectos
consiguientes. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal, en uso de
las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:
Erogar del FONDO FODES 25%, las cantidades menores siguientes: 1)- La
cantidad de noventa 00/100 dólares ($90.00), para la compra de 2 fuentes para PC
de Auditoría y secretaría, este gasto se aplicará al código 54115 del Presupuesto
municipal vigente. 2)- La cantidad de setecientos treinta y cuatro 18/100 dólares
($734.18), para el pago del servicio de telefonía celular suministrada por Tele
móvil, S. A., del período comprendido del 11/12/2011 al 10/01/2012, este gasto se
aplicará al código 54203 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal, en uso de las facultades
que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo
Municipal, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de un mil veintiocho
40/100 dólares ($1,028.40), para el pago de combustible suministrado por Recinos
Schonborn, S. A: de C. V., correspondiente al período del 1 al 15 de febrero de
2012, este gasto se aplicará al código 54110 del presupuesto municipal vigente. 2)-
La cantidad de trescientos sesenta y siete 45/100 dólares ($367.45) de gastos de caja
chica. 3)- La cantidad de ochenta y cuatro 00/10 dólares ($84.00), para el pago de
alquiler de local de almacenamiento de materiales en Cantón Ateos, este gasto se
aplicará al código 54317 del presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de
cincuenta y cinco 56/100 dólares ($55.56), para el pago de alquiler de local de cruz
azul correspondiente al mes de febrero, este gasto se aplicará al código 54317 del
45
presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de dos mil seiscientos treinta y dos
40/100 dólares ($2,632.40), para el pago de AFP Crecer de Julio a diciembre de
2011. 6)- La cantidad de ciento cincuenta 00/100 dólares ($150.00), para el pago de
suministro de mayas de porterías, este gasto se aplicará al código 54199 del
presupuesto municipal vigente. 7)- La cantidad de ciento treinta y ocho 89/100
dólares ($138.89), para el pago de alquiler de la Casa de la Mujer, correspondiente
al mes de febrero de 2012, este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto
municipal vigente. 8)- La cantidad de ciento veinticinco 80/100 dólares ($125.80),
para la compra de trofeos para premiación de torneo de basketball en Cantón
Ateos, este gasto se aplicará al código 54199 del presupuesto municipal vigente. 9)-
La cantidad de un mil ochocientos 00/100 dólares ($1,800.00), para la compra de
camisetas para la promoción de iniciativas juveniles de la Casa de Encuentro
Juvenil, este gasto se aplicará al código 54104 del presupuesto municipal vigente.
Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la presente que
firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO SEIS. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de La
Libertad, a las nueve horas del día veinte de febrero de dos mil doce. SESION
ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal, don Pedro
Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo: Síndico
Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don Celso
46
Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández Menjívar,
tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús
Edilberto Gómez; asistiendo además los miembros suplentes, así: Primero, don
Jorge Alberto Alvarado; segundo, don Juan Manuel Ramírez, tercero, don Ronal
Alexander Villalobos Pinto; cuarto, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes y
Secretario de Actuaciones, don Mauricio de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde
declaró abierta la sesión y existiendo el quórum que la ley señala se procedió con
la lectura del acta anterior, la cual fue aprobada y ratificada en todas sus partes,
seguidamente el señor Alcalde informó al Concejo de los asuntos que le competen.
A continuación se expusieron algunos puntos se tomaron en consideración los
siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: Que por Acuerdo 33 de fecha 3 de enero de 2012 se aprobó el
proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Alumbrado Publico", por lo que en
uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del
Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la empresa “Nelson Antonio Crespín
Trejo”, el suministro de 15 lámparas de mercurio por un valor de ochocientos
cuarenta 00/100 dólares ($840.00), para el proyecto “Mejoramiento y Ampliación
del Alumbrado Publico". Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo
Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código
Municipal, ACUERDA: Erogar del FONDO MUNICIPAL, las cantidades menores
siguientes: 1)- La cantidad de un mil ciento seis 74/100 dólares ($1,106.74), para la
compra de tinta para impresor, este gasto se aplicará al código 54114 del
presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de ciento treinta y uno 00/100
dólares ($131.00), par el pago de mantenimiento de aires acondicionado, este gasto
se aplicará al código 54301 del presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de
quinientos veintiuno 35/100 dólares ($521.35), para la compra de toner y
limpiadores, este gasto se aplicará al código 54114 del presupuesto municipal
vigente. 4)- La cantidad de quinientos quince 50/100 dólares ($515.50), para el
pago de 50 DUI de familias de escasos recursos económicos, este gasto se aplicará
al código 56304 del presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de setenta y seis
00/100 dólares ($76.00), para el pago de transporte a Filemón Molina, este gasto se
aplicará al código 54304 del presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de
doscientos sesenta 00/100 dólares ($260.00), para el pago de capacitación del evento
de la Casa de la Mujer denominado Un Hogar sin Violencia, este gasto se aplicará
al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 7)- La cantidad de trescientos
veinte 00/100 dólares ($320.00), para colaborar con la Iglesia Manantial de Vida
para la compra de materiales para construcción de Iglesia, este gasto se aplicará al
código 56304 del presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de novecientos
cincuenta 00/100 dólares ($950.00), para el pago de discomóvil con motivo de
celebración de las fiestas patronales del caserío El Tigre, este gasto se aplicará al
código 54314 del presupuesto municipal vigente. 9)- La cantidad de novecientos
00/100 dólares ($900.00), para el pago de discomóvil de fiesta de la Juventud por la
amistad en Sacacoyo, este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto
municipal vigente. 10)- La cantidad de seiscientos noventa 00/100 dólares
($690.00), para el pago de mano de obra por reparación del sistema de alumbrado
público del Municipio correspondiente al mes de febrero de 2012, este gasto se
aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente. 11)- La cantidad de
47
cuarenta y cinco 00/100 dólares ($45.00), para el pago de arbitraje de torneo de
Basketball en Cantón Ateos, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto
municipal vigente. 12)- La cantidad de trescientos cuarenta y siete 15/100 dólares
($347.15) de gastos de caja chica. 13)- La cantidad de ciento once 00/100 dólares
($111.00), para el pago de mano de obra por elaboración de mueble metálico para
perifoneo, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal
vigente. 14)- La cantidad de cuatrocientos 00/100 dólares ($400.00), para el pago de
gastos funerales de la madre de Francisca Teresa Escalón Acosta, este gasto se
aplicará al código 56304 del presupuesto municipal vigente. 15)- La cantidad de
doscientos seis 10/100 dólares ($206.10), para mantenimiento de Cancha de
Basketball en Cantón Ateos, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto
municipal vigente. 16)- La cantidad de ciento sesenta 00/100 dólares ($160.00),
para el pago de mano de obra por marcado de cancha de basketball del Cantón
Ateos, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente.
17)- La cantidad de cuatrocientos siete 27/100 dólares ($407.27), para el pago del
servicio telefónico suministrado por Telecom, correspondiente al mes de enero de
2012, este gasto se aplicará al código 54203 del presupuesto municipal vigente. 18)-
La cantidad de un mil seiscientos ochenta y cuatro 76/100 dólares ($1,684.76), para
el pago de planilla del ISSS correspondiente al mes de enero de 2012. 19)- La
cantidad de doscientos sesenta y seis 00/100 dólares ($266.00), para el pago de agua
suministrada para consumo, este gasto se aplicará al código 54201 del presupuesto
municipal vigente. 20)- La cantidad de un mil ciento setenta y seis 84/100 dólares
($1,176.84), para el pago de combustible suministrado por Recinos Schonborn, S.
A. de C. V., correspondiente al período comprendido del 16 al 29 de febrero de
2012, este gasto se aplicará al código 54110 del presupuesto municipal vigente. 21)-
La cantidad de cuatrocientos cuatro 16/100 dólares ($404.16), para el pago de
suministro de tinta para impresor a Computer Trading El Salvador, S. A. de C. V.,
este gasto se aplicará al código 54114 del presupuesto municipal vigente. 22)- La
cantidad de doscientos veinticuatro 10/100 dólares ($224.10), para el pago de
servicio de jardinero en Cancha de Fútbol Municipal, este gasto se aplicará al
código 54399 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el
numeral 2 del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Nombrar Tesorero
Municipal a don Miguel Ángel Luís García Hernández; y de conformidad al
artículo 86 del mismo Código, ACUERDA: Nombrar refrendarios de cheques al
señor Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, al señor Síndico
Municipal don Kelly Alexander Palacios Muñoz y al segundo Regidor don Roberto
Hernández Menjívar, para apertura en Banco HSBC, Sucursal Lourdes, cuenta
corriente para el proyecto: "REPARACION DE CANAL HIDRAULICO POR
DAÑOS CAUSADOS POR DEPRESION TROPICAL E-12 EN LOTIFICACION
LOS COMPADRES”, con un monto de TRESCIENTOS 00/100 DOLARES
($300.00), en la cual se realizará un promedio mensual de dos depósitos por valor
de SEIS MIL CIENTO CINCUENTA 69/100 dólares ($6,150.69) y se hará una
emisión mensual de veinte cheques por un valor de seis mil ciento cincuenta 00/100
dólares ($6,150.00) y se autoriza al Banco HSBC para realizar la transferencia de
fondos de la Cuenta de Ahorro No. 93-54-0009020, para la apertura de la cuenta
corriente del proyecto por un valor de TRESCIENTOS 00/100 DOLARES
($300.00) y realizar el cargo por el costo de la chequera. Comuníquese al Banco
48
HSBC para los efectos consiguientes. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El
Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del
Código Municipal. ACUERDA: a)- Solicitar al Instituto Salvadoreño de
Desarrollo Municipal "ISDEM", las siguientes especies.
3000 Fórmula Aviso – Recibo de Cobro $0.10 $ 300.00 T O T A L………………………………………………………….. $ 300.00 b)- Erogar del Fondo Municipal, la cantidad de trescientos 00/100 dólares
($300.00), para el pago de las especies municipales; este gasto se aplicara al código
54121 del Presupuesto Municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
CINCO. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral
14 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Solicitar al Banco HSBC,
Sucursal Lourdes, la cancelación de las siguientes cuentas corrientes de la
Municipalidad de Sacacoyo, así:
No. Número de Cuenta Corriente Saldo
1 093510025826 $7.17
2 093510025818 $7.17
Y que dichos saldos sean depositados en la cuenta corriente número 09351-005523.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 7 de fecha 11 de febrero de 2012, se
aprobó el proyecto: "Reparación de Canal Hidráulico por Daños Causados por
Depresión Tropical E-12 en Lotificación Los Compadres"; II- Que el proyecto será
ejecutado bajo el sistema de administración y financiado con FODES 75%; por lo
que en base al Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES
75%, la cantidad de seis mil cuatrocientos 69/100 dólares ($6,400.69); para
invertirlos en la ejecución del proyecto: "Reparación de Canal Hidráulico por
Daños Causados por Depresión Tropical E-12 en Lotificación Los Compadres", de
este gasto se aplicará la cantidad de dos mil seiscientos sesenta 00/100 dólares
($2,660.00) al código 51202 del presupuesto municipal vigente, la cantidad de tres
mil ciento cuarenta 69/100 dólares ($3,140.69) al código 54111 del presupuesto
municipal vigente y la cantidad de seiscientos 00/100 dólares ($600.00) al código
61599 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
SIETE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que la Jefe de UACI, en
cumplimiento al literal “b” del Artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, invitó a través de COMPRASAL y
mediante invitación escrita, a personas naturales y jurídicas a participar con la
presentación de ofertas para el suministro de toner y tinta para impresor. II- Que
se tiene a la vista el Informe de Evaluación de Ofertas, en el cual la Comisión de
Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar el suministro de materiales a las
empresas que ofertan los precios más bajos; por lo que en uso de las facultades que
le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal:
ACUERDA: Adjudicar a las empresas el suministro de toner y tinta para impresor
así: 1- A Caltec, S. A. de C. V. el suministro de toner y limpiadores por un valor de
quinientos veintiuno 35/100 dólares ($521.35). 2- A Tecnología e Informática, S. A.
de C. V., el suministro de tinta para impresor, por un valor de un mil ciento seis
74/100 dólares ($1,106.74). 3- A Computer Trading El Salvador, S. A. de C. V., el
suministro de tinta para impresor por un valor de cuatrocientos cuatro 16/100
49
dólares ($404.16). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo
Municipal, CONSIDERANDO: I- Que la Jefe de UACI, en cumplimiento al literal
“b” del Artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, invitó a través de COMPRASAL y mediante invitación
escrita, a personas naturales y jurídicas a participar con la presentación de ofertas
para el suministro de 11 Computadoras y accesorios para el Proyecto “Adquisición
de Computadoras para el Establecimiento del Centro de Cómputo Municipal”. II-
Que se tiene a la vista el Informe de Evaluación de Ofertas, en el cual la Comisión
de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar el suministro de computadoras a
la empresa que ofertan los precios más bajos; por lo que en uso de las facultades
que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal:
ACUERDA: 1.- Adjudicar a la empresa Computer Trading El Salvador, S. A. de
C. V., el suministro de 11 Computadoras y accesorios para el proyecto
“Adquisición de Computadoras para el Establecimiento del Centro de Cómputo
Municipal”, por un monto de ocho mil cuarenta 50/100 dólares ($8,040.50). 2.-
Adjudicar a la empresa Arnoldo Rivas Bonilla, el suministro de 1 Aire
Acondicionado de 60,000 BTU para el proyecto “Adquisición de Computadoras
para el Establecimiento del Centro de Cómputo Municipal”, por un monto de un
mil setecientos 00/100 dólares ($1,700.00). 3.- Adjudicar a la empresa Data Print El
Salvador, S. A. de C. V., el suministro de 1 impresora y un proyector para el
proyecto “Adquisición de Computadoras para el Establecimiento del Centro de
Cómputo Municipal”, por un valor de setecientos treinta 00/100 dólares ($730.00).
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal, en uso de
las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del
Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a William Baltazar Martínez, el
suministro de 386 uniformes deportivos (Camisa, Calzoneta y media) para 12
equipos participantes en Torneo de Cantón Ateos, 8 equipos participantes en
Torneo de Basketball en Cantón Ateos y 8 equipos participantes en Torneo en
Caserío El Tigre, por un valor de cuatro mil seiscientos treinta y dos 00/100
dólares ($4,632.00), dentro del proyecto “Torneos de Verano y Navideño de Fútbol
y Softbol Año 2012”. Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza
la presente que firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
50
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO SIETE. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de
La Libertad, a las nueve horas del día uno de marzo de dos mil doce. SESION
ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal, don Pedro
Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo: Síndico
Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don Celso
Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández Menjívar,
tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús
Edilberto Gómez; asistiendo además los miembros suplentes, así: Primero, don
Jorge Alberto Alvarado; segundo, don Juan Manuel Ramírez, tercero, don Ronal
Alexander Villalobos Pinto; cuarto, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes y
Secretario de Actuaciones, don Mauricio de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde
declaró abierta la sesión y existiendo el quórum que la ley señala se procedió con
la lectura del acta anterior, la cual fue aprobada y ratificada en todas sus partes,
seguidamente el señor Alcalde informó al Concejo de los asuntos que le competen.
A continuación se expusieron algunos puntos se tomaron en consideración los
siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:
Erogar del FONDO MUNICIPAL, las cantidades menores siguientes: 1)- La
cantidad de setecientos cuarenta y tres 70/100 dólares ($743.70), de gastos de caja
chica. 2)- La cantidad de ciento sesenta 00/100 dólares ($160.00), para la compra
de montura para fiestas patronales del caserío El Tigre, este gasto se aplicará al
código 54314 del presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de ciento
cincuenta y dos 25/100 dólares ($152.25), para el pago de alimentación
suministrada en reunión con Intervida en la elaboración de diagnóstico municipal,
este gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto municipal vigente. 4)- La
cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para colaborar con Jonathan José
Cortez para operación de ojo izquierdo por golpe recibido en partido de fútbol del
torneo municipal en Cantón Ateos, este gasto se aplicará al código 56304 del
presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de ochenta y ocho 89/100 dólares
($88.89), para el pago de alquiler de local en Barrio El Calvario, correspondiente
al mes de marzo de 2012, este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto
municipal vigente. 6)- La cantidad de quinientos quince 50/100 dólares ($515.50),
para el pago de 50 DUIS a familias de escasos recursos económicos, este gasto se
51
aplicará al código 56304 del presupuesto municipal vigente. 7)- La cantidad de
ciento sesenta y ocho 00/100 dólares ($168.00), para el pago de reparación de
vehículo recolector placa N-12434, este gasto se aplicará al código 54302 del
presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de noventa y cinco 37/100 dólares
($95.37), para la compra de trofeos para premiación de carreras de cinta con
motivo de la celebración de las fiestas patronales en Caserío El Tigre, este gasto se
aplicará al código 54199 del presupuesto municipal vigente. 9)- La cantidad de
sesenta y cinco 00/100 dólares ($65.00), para la compra de puerta metálica para
instalarla frente al parque de Ateos para salida de emergencia en caso de crecida
del río, este gasto se aplicará al código 54112 del presupuesto municipal vigente.
10)- La cantidad de cuatrocientos noventa y tres 31/100 dólares ($493.31), para la
compra de materiales eléctricos para iluminación del Centro Escolar donde
funcionará el Centro de votaciones, este gasto se aplicará al código 54119 del
presupuesto municipal vigente. 11)- La cantidad de cuatrocientos setenta 00/100
dólares ($470.00), para el pago de alimentación suministrada en reuniones del
Concejo Municipal, este gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto
municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo
Municipal, CONSIDERANDO: Que para darle cumplimiento a la Ley de la
Carrera Administrativa Municipal, específicamente a la implementación de la
Carrera Administrativa en la Municipalidad, la creación del Registro Municipal
de la Carrera Administrativa Municipal; es necesario efectuar el Nombramiento
del Registrador Municipal de la Carrera Administrativa Municipal, por lo que en
uso de las facultades conferidas por la Ley y a lo estipulado en los Artículos 4
Numeral 15 y 50 del Código Municipal, Artículos 14, 15, 56 y 58 de la Ley de la
Carrera Administrativa Municipal, ACUERDA: I) Implementar en la Alcaldía
Municipal de Sacacoyo, Departamento de La Libertad, a partir de la presente
fecha, la Carrera Administrativa Municipal. II) Crear el Registro Municipal de la
Carrera Administrativa Municipal, de conformidad a lo estipulado en la Ley, y
remitir los expedientes de los empleados municipales incorporados a la misma, al
Registro Nacional de la Carrera Administrativa Municipal. III) Nombrar como
Registrador Municipal de la Carrera Administrativa Municipal, Ad Honoren a
Guadalupe Jeannette González Córdova, quien actualmente se desempeña en el
cargo de Secretaria y Recepcionista, quien además de las funciones ya asignadas,
asumirá las funciones y atribuciones que le corresponden al Registrador
Municipal, principalmente las de recopilar toda la información referente a la
carrera administrativa desempeñada por los empleados municipales; inscribir
todos los datos relativos a la identidad, acceso, desempeño, capacitación y
cualquier otro dato que se considere conveniente de los empleados municipales
incorporados a la carrera administrativa municipal; y dar certeza de los hechos,
actos y resoluciones que emitan los órganos de administración de la carrera
administrativa; por lo que se le instruye para que inicie sus funciones, se
comunique al Registro Nacional de la Carrera Administrativa Municipal
dependencia a cargo del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y
presente copia certificada del Acuerdo de Nombramiento, facultándolo para que
solicite a dicha dependencia la asistencia técnica que sea necesaria para la
implementación del Registro Municipal de la Carrera Administrativa Municipal e
informe periódicamente sobre sus funciones al Alcalde y Concejo Municipal.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal,
52
CONSIDERANDO: I- Que la Jefe de UACI, en cumplimiento al literal “b” del
Artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública, invitó a través de COMPRASAL y mediante invitación escrita, a personas
naturales y jurídicas a participar con la presentación de ofertas para el suministro
de materiales eléctricos para la reparación del sistema de alumbrado público. II-
Que se tiene a la vista el Informe de Evaluación de Ofertas, en el cual la Comisión
de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar el suministro de materiales
eléctricos a la empresa que oferta los precios más bajos; por lo que en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del
Código Municipal: ACUERDA: 1- Adjudicar a la empresa A. P. Eléctrica, S. A. de
C. V. , el suministro de materiales eléctricos por un valor de seiscientos cuatro
50/100 dólares ($604.50). 2- Adjudicar a Casa Ama, S. A. de C. V., el suministro
de materiales eléctricos por un valor de quinientos quince 00/100 dólares ($515.00).
3- Adjudicar a Oscar Mauricio Mancía, el suministro de 150 focos de 55 watts por
un valor de dos mil cuatrocientos 00/100 dólares ($2,400.00). Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal, en uso de las facultades
que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal:
ACUERDA: Adjudicar a la empresa Quálitas Compañía de Seguros, S. A., la
póliza de seguro del vehículo recolector Placa N-17074 por un valor de novecientos
ochenta y siete 21/100 dólares ($987.21), y de conformidad al artículo 91 del
Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo Municipal, la cantidad de
novecientos ochenta y siete 21/100 dólares ($987.21), para el pago de seguro de
vehículo recolector placa N-17074, este gasto se aplicará al código 55602 del
presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El
Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que el Inventario General del Activo de
la Municipalidad, se encuentran registrados MOBILIARIO Y EQUIPO obsoleto e
inservible que ya no puede utilizarse, además de haber finalizado su vida útil, por
lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 1 del Artículo 31 del
Código Municipal, ACUERDA: DESCARGAR Y RETIRAR DEL INVENTARIO
GENERAL DEL ACTIVO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE SACACOYO, los
bienes muebles que se encuentran en estado obsoleto e inservibles, así:
CANTIDAD DESCRIPCION UNIDAD A CARGO
PRECIO
ADQUISI-CION
VALOR EN
LIBROS
1 Cámara SONY W370 Alcalde Municipal $211.98 $0.00
1 Ups Recepción $59.90 $0.00
1 Impresor de Inyección Recepción $65.00 $0.00
1 Doble casetera digital Promoción Social $310.06 $0.00
1 Mixer 500 c/14 canales Promoción Social $342.86 $0.00
1 Columnas de 8 OHM de 350 W Promoción Social $510.00 $0.00
1 CD Player doble Promoción Social $204.00 $0.00
1 Inversor Promoción Social $245.00 $0.00
1 Micrófono Inalámbrico completo Promoción Social $112.00 $0.00
1 Cámara Digital SONY W370 Promoción Social $169.58 $0.00
1 Ventilador con pedestal d 16'' Secretario Municipal $44.57 $0.00
1 Impresor de inyección Secretario Municipal $66.86 $0.00
1 DVD Secretario Municipal $93.47 $0.00
1 Teléfono Secretario Municipal $77.49 $0.00
53
1 UPS 500 VA Secretario Municipal $40.15 $0.00
1 Quemador de CD Unidad Ambiental $199.00 $0.00
1 UPS Cuenta Corriente $73.44 $0.00
1 Silla Secretarial. Cuenta Corriente $65.00 $0.00
1 Silla secretarial ergonómica Catastro $60.80 $0.00
1 Silla secretarial ergonómica Catastro $68.00 $0.00
1 Silla ergonómica Catastro $68.00 $0.00
1 Silla Secretarial Catastro $50.00 $0.00
1 Impresor Tesorería $50.00 $0.00
1 Silla secretarial Contabilidad $54.86 $0.00
1 Silla secretarial ergonómica Contabilidad $68.00 $0.00
1 Impresor matricial Contabilidad $357.96 $0.00
1 Archivo metálico de 4 Gavetas Contabilidad $179.00 $0.00
1 Silla Secretarial. Contabilidad $65.00 $0.00
1 Impresor UACI $50.00 $0.00
1 Archivo metálico de 4 Gavetas Alcalde $121.51 $0.00
1 Archivo metálico de 4 Gavetas Alcalde $137.14 $0.00
4 Sillas de espera Alcalde $178.10 $0.00
2 Sillas Plegables Alcalde $49.60 $0.00
1 Estante modular de metal Alcalde $192.57 $0.00
5 Estante modular tipo Dexion Alcalde $457.14 $0.00
1 Fax Panasonic Recepción $204.96 $0.00
1 Monitor LCD Síndico $158.48 $0.00
1 Escritorio Ejecutivo Síndico $90.00 $0.00
1 Impresor Canon Síndico $62.30 $0.00
1 UPS Sindico $55.00 $0.00
1 Archivo metálico de 4 Gavetas Secretaría $161.71 $0.00
1 Mesa de conferencia octagonal Medio Ambiente $400.00 $0.00
1 Cámara Digital SAMSUNG ST 65 Medio Ambiente $166.40 $0.00
1 UPS Tesorería $59.90 $0.00
1 UPS UACI $73.44 $0.00
1 Silla Secretarial UACI $150.00 $0.00
1 Computadora central serv. Ima REF $1,008.00 $0.00
1 Silla ergonómica REF $58.00 $0.00
1 Impresor IP 1200 Ingeniería $65.00
1 Cámara Digital SONY W350 Ingeniería $162.25 $0.00
1
Computadora con monitor
reconstruido, teclado, mouse, disco
duro, CPU Ingeniería $1,986.48 $0.00
1 Regulador de Voltaje Ingeniería $50.00 $0.00
1 Scaner de cama plana REF $464.00 $0.00
1 UPS de 750 VA Casa de Encuentro $75.00 $0.00
1 UPS DE 1500 Informática $902.50 $0.00
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de 2012 se
priorizó el proyecto: "Construcción de Cordón Cuneta y Badenes en Pasaje 2 y 3
Oriente Colonia Valle Dorado". II- Que el alcance del proyecto, consiste en la
construcción de cordón cuneta de los pasajes de la Comunidad; por lo que en uso
de las facultades que le confiere el numeral 5 del Artículo 31 del Código Municipal,
ACUERDA: Aprobar el Proyecto "Construcción de Cordón Cuneta y Badenes en
Pasaje 2 y 3 Oriente Colonia Valle Dorado", con un monto de cuarenta y un mil
trescientos siete 26/100 dólares ($41,307.26). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
54
SIETE El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de
fecha 3 de enero de 2012, se priorizó el proyecto “Construcción de Borda y
Recuperación de Área Física de Cancha de Fútbol de Villa Tzu Chi”; por lo que en
uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del
Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar al Arquitecto Luis Carlos Morán
Eguizabal, la formulación de la carpeta técnica del proyecto “Construcción de
Borda y Recuperación de Área Física de Cancha de Fútbol de Villa Tzu Chi”, por
un valor de un mil doscientos setenta y ocho 05/100 dólares ($1,278.05).
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del
Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a EBISA, S. A. DE C. V., el suministro
de materiales eléctricos, por un valor de cuatrocientos dos 78/100 dólares
($402.78), dentro del proyecto “Adquisición de Computadoras para el
Establecimiento del Centro de Cómputo Municipal” Comuníquese. Y no habiendo
más que hacer constar, finaliza la presente que firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
55
ACTA NÚMERO OCHO. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de
La Libertad, a las nueve horas del día ocho de marzo de dos mil doce. SESION
EXTRAORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal, don
Pedro Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo: Síndico
Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don Celso
Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández Menjívar,
tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús
Edilberto Gómez; asistiendo además los miembros suplentes, así: Primero, don
Jorge Alberto Alvarado; segundo, don Juan Manuel Ramírez, tercero, don Ronal
Alexander Villalobos Pinto; cuarto, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes y
Secretario de Actuaciones, don Mauricio de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde
declaró abierta la sesión y existiendo el quórum que la ley señala se procedió con
la lectura del acta anterior, la cual fue aprobada y ratificada en todas sus partes,
seguidamente el señor Alcalde informó al Concejo de los asuntos que le competen.
A continuación se expusieron algunos puntos se tomaron en consideración los
siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que la Jefe de UACI, en cumplimiento al literal “b” del
Artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública, invitó a través de COMPRASAL y mediante invitación escrita, a personas
naturales y jurídicas a participar con la presentación de ofertas para el suministro
de materiales de construcción para el proyecto “Reparación de Canal Hidráulico
por daños causados por Depresión Tropical E-12 en Lotificación Los Compadres”.
II- Que se tiene a la vista el Informe de Evaluación de Ofertas, en el cual en el cual
aparece la recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas; por lo que en
uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del
Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la empresa “La Bodega – José
Máximo Madriz Serrano”, el suministro de materiales de construcción para el
proyecto “Reparación de Canal Hidráulico por daños causados por Depresión
Tropical E-12 en Lotificación Los Compadres”, por un valor de tres mil ciento
ochenta 97/100 dólares ($3,180.97). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El
Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del
Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FONDO FODES 25%, las cantidades
menores siguientes: 1)- La cantidad de cuatro mil seiscientos treinta y siete 48/100
dólares ($4,637.48), para el pago de energía eléctrica suministrada por Delsur,
correspondiente al mes de enero de 2012, este gasto se aplicará al código 54201 del
presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de setecientos veintisiete 01/100
dólares ($727.01), para el pago del servicio de telefonía celular proporcionada por
Telemóvil, S. A., correspondiente al período del 11/01/2012 al 10/02/2012, este
gasto se aplicará la código 54203 del presupuesto municipal vigente. 3)- La
cantidad de ciento ochenta y nueve 84/100 dólares ($189.84), para la compra de
cohetes de vara con motivo de la celebración de las fiestas patronales en Caserío El
Tigre, este gasto se aplicará al código 54199 del presupuesto municipal vigente.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:
Erogar del Fondo Municipal, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de
trescientos sesenta y siete 15/100 dólares ($367.15), de gastos de caja chica. 2)- La
cantidad de doscientos diecinueve 55/100 dólares ($219.55), para el pago de horas
56
extras laboradas por el personal de recolección correspondiente al mes de febrero
de 2012, este gasto se aplicará al código 51301 del presupuesto municipal vigente.
3)- La cantidad de trescientos 00/100 dólares ($300.00), para colaborar con José
Antonio Rosa con el pago de gastos funerales por el fallecimiento de Juan Yánez
Gálvez, este gasto se aplicará la código 56304 del presupuesto municipal vigente.
4)- La cantidad de ochenta y cuatro 00/100 dólares ($84.00), para el pago de
alquiler de local en Cantón Ateos correspondiente al mes de marzo de 2012, este
gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto municipal vigente. 5)- La
cantidad de cincuenta y cinco 56/100 dólares ($55.56), para el pago de alquiler de
local de cruz azul correspondiente al mes de marzo de 2012, este gasto se aplicará
al código 54317 del presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de doscientos
setenta y cinco 00/100 dólares ($275.00), para el pago de show artístico realizado en
Caserío El Tigre con motivo de la celebración de las fiestas patronales, este gasto se
aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 7)- La cantidad de
quinientos noventa 00/100 dólares ($590.00), para el pago de alquiler de tarima
utilizada en actividades realizadas por la Casa de la mujer en Villa Tzu Chi y
Caserío El Tigre, con motivo de la celebración de las fiestas patronales, este gasto
se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de
ciento veinticinco 00/100 dólares ($125.00), para colaborar con el pago de un ataúd
a Jacinta del Rosario Díaz Martínez por el fallecimiento de Gumercindo Menjívar,
este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal vigente. 9)- La
cantidad de ciento veinticinco 00/100 dólares ($125.00), para colaborar con Abel
Ortega Sosa, con el pago de un ataúd por el fallecimiento de Zoila Sosa, este gasto
se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de
ciento treinta y ocho 89/100 dólares ($138.89), para el pago de alquiler de local de
la Casa de la Mujer correspondiente al mes de marzo de 2012, este gasto se
aplicará al código 54317 del presupuesto municipal vigente. 11)- La cantidad de
doscientos setenta y cinco 00/100 dólares ($275.00), para colaborar con la Iglesia
San Antonio de Padua con la celebración de fiestas patronales en la Colonia
Escalante, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente.
12)- La cantidad de doscientos uno 25/100 dólares ($201.25), para el pago de agua
suministrada para consumo, este gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto
municipal vigente. 13)- La cantidad de cuatrocientos 00/100 dólares ($400.00), para
el pago de suministro de bebida en reuniones sostenidas con líderes comunales, este
gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto municipal vigente. 14)- La
cantidad de doscientos diez 00/100 dólares ($210.00), para el pago de curso de
auditoría ambiental impartido por ASIA al Encargado de Ingeniería de la
Municipalidad, este gasto se aplicará al código 54505 del presupuesto municipal
vigente. 15)- La cantidad de ochenta y dos 00/100 dólares ($82.00), para la compra
de batería para vehículo recolector placa N-12434, este gasto se aplicará al código
54118 del presupuesto municipal vigente. 16)- La cantidad de trescientos cinco
30/100 dólares ($305.30) para el pago de refrigerio suministrado en diferentes
reuniones realizadas por la Municipalidad, este gasto se aplicará al código 5401 y
54199 del presupuesto municipal vigente. 17)- La cantidad trescientos veinte
00/100 dólares ($320.00), para el pago de cuota 1/5 y 2/5 de mantenimiento de
vehículo placa N-15994, este gasto se aplicará al código 54302 del presupuesto
municipal vigente. 18)- La cantidad de trescientos ochenta 00/100 dólares
($380.00), para el pago de suministro de agua, este gasto se aplicará al código
57
54101 del presupuesto municipal vigente. 19)- La cantidad de un mil doscientos
setenta y uno 56/100 dólares ($1,271.56), para el pago de combustible suministrado
del 1 al 15 de marzo de 2012, este gasto se aplicará al código 54110 del presupuesto
municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo
Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 7 del artículo 30,
numeral 2 del artículo 3, artículos 72 y 77 del Código Municipal, ACUERDA:
Modificar el presupuesto municipal vigente en los rubros siguientes:
Fuente de
Recurso
Código Descripción de partida Aumenta Disminuye
RUBRO DE INGRESOS QUE AUMENTA Fondo de Préstamo
(CEP 7) 32
321
32102
SALDOS DE AÑOS ANTERIORES SALDOS INICIALES CAJA Y BANCOS
Saldo Inicial en Banco
$5,950.00 $5,950.00
$5,950.00
RUBRO DE EGRESOS QUE AUMENTA Fondo de Préstamo
(CEP 7) 61
616
61601
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS INFRAESTRUCTURAS
Viales
$5,950.00 $5,950.00
$5,950.00
TRANSFERENCIAS
Fondo FODES
25% (CEP 2)
54 541
54121
ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Especies Municipales Diversas
$650.00 $650.00
$650.00
54 541
54110
ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Combustibles y Lubricantes
$650.00 $650.00
$650.00
Fondo Municipal
(CEP 1)
54 543
54399
ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.
Servicios Generales y Arrendam. Diversos
$1,200.00 $1,200.00
$1,200.00
54 542
54201
ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS BASICOS
Servicios de Energía Eléctrica
$1,200.00 $1,200.00
$1,200.00
Fondo de
Préstamo
(CEP 7)
61 616
61601
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS INFRAESTRUCTURAS
Viales
$39,000.00 $39,000.00
$39,000.00
61 611
61105
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS BIENES MUEBLES
Vehículos de Transporte
$39,000.00 $39,000.00
$39,000.00
Fondo Municipal
(CEP 1)
54 541
54101 54104 54105 54106 54118
543
54399
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Productos Alimenticios Productos Textiles y Vestuarios Productos de Papel y Cartón Productos de Cuero y Caucho Herramientas, Repuestos, Accesorios SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.
Servicios Generales y Arrendam. Diversos
$7,500.00 $6,500.00
$1,500.00 $2,500.00 $1,000.00 $500.00
$1,000.00 $1,000.00
$1,000.00
51 517
51701 54
543
54304
REMUNERACIONES INDEMNIZACIONES
Al Personal de Servicio Permanente ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.
Transportes, Fletes y Almacenamientos
$3,500.00 $3,500.00
$3,500.00 $4,000.00 $4,000.00
$4,000.00
Fondo FODES
25% (CEP 2)
54 541
54101 54199
543
54314 54399
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Productos Alimenticios Bienes de Uso y Consumo Diverso SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.
Atenciones Oficiales Servicios Generales y Arrendam. Diversos
$1,600.00 $700.00
$500.00 $200.00 $900.00
$500.00 $400.00
58
54 541
54105 54114 54115
543
54313
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Productos de Papel Materiales de Oficina Materiales Informáticos SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.
Impresiones, Publicaciones
$1,600.00 $1,100.00
$300.00 $600.00 $200.00 $500.00
$500.00
Fondo FODES
75% (CEP 3)
54 541
54101 54111
543
54304 61
616
61601
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Productos Alimenticios Minerales no Metálicos SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.
Transportes, Fletes y Almacenamientos INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS INFRAESTRUCTURAS
Viales
$15,493.56 $12,993.56
$9,993.56 $3,000.00 $2,500.00
$2,500.00 $32,800.00 $32,800.00
$32,800.00
61 616
61601
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS INFRAESTRUCTURAS
Viales
$48,293.56 $48,293.56
$48,293.56
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal, en uso de
las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del
Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a Alicia Navidad Flores, el suministro
de 1 Computadora Laptop de 14 Pulgadas, por un valor de ochocientos cincuenta
00/100 dólares ($850.00), dentro del proyecto “Adquisición de Computadoras para
el Establecimiento del Centro de Cómputo Municipal”. Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el
Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública, y numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar
a José Máximo Madriz Serrano, el suministro de materiales de construcción, por
un valor de un mil sesenta y uno 65/100 dólares ($1,061.65), dentro del proyecto
“Adquisición de Computadoras para el Establecimiento del Centro de Cómputo
Municipal” Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la
presente que firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
59
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO NUEVE. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de
La Libertad, a las nueve horas del día veinte de marzo de dos mil doce. SESION
ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal, don Pedro
Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo: Síndico
Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don Celso
Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández Menjívar,
tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús
Edilberto Gómez; asistiendo además los miembros suplentes, así: Primero, don
Jorge Alberto Alvarado; segundo, don Juan Manuel Ramírez, tercero, don Ronal
Alexander Villalobos Pinto; cuarto, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes y
Secretario de Actuaciones, don Mauricio de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde
declaró abierta la sesión y existiendo el quórum que la ley señala se procedió con
la lectura del acta anterior, la cual fue aprobada y ratificada en todas sus partes,
seguidamente el señor Alcalde informó al Concejo de los asuntos que le competen.
A continuación se expusieron algunos puntos se tomaron en consideración los
siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:
Erogar del Fondo Municipal, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de
seiscientos noventa 57/100 dólares ($690.57) de gastos de caja chica. 2)- La
cantidad de setecientos ochenta y dos 39/100 dólares ($782.39), para el pago de
agua suministrada por ANDA para el edificio municipal, este gasto se aplicará al
código 54302 del presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de ochenta y cinco
50/100 dólares ($85.50), para la compra de 3 álgebras para familias de escasos
recursos, este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal vigente.
4)- La cantidad de setenta y cinco 00/100 dólares ($75.00), para el pago de
reparación de lámparas de Cancha de Fútbol en Cantón Ateos, este gasto se
aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de
trescientos veintiocho 43/100 ($328.43), para la compra de trofeos para premiación
de torneo en Complejo Educativo Marisol Bolaños y Torneo de Papi fútbol del
Cantón Ateos, este gasto se aplicará al código 54199 del presupuesto municipal
vigente. 6)- La cantidad de ciento setenta y nueve 99/100 dólares ($179.99), para la
compra de cámara Digital para la Escuela de Fútbol, este gasto se aplicará al
código 61102 del presupuesto municipal vigente. 7)- La cantidad de ciento nueve
80/100 dólares ($109.80), para la compra de 2 hieleras para la Escuela de Fútbol,
este gasto se aplicará al código 54199 del presupuesto municipal vigente. 8)- La
cantidad de seiscientos cuatro 50/100 dólares ($604.50), para la compra de 100
fotoceldas, 10 socket y 10 soportes en A. P. Eléctrica, S. A. de C. V., para el
mantenimiento del alumbrado público del municipio, este gasto se aplicará al
código 54119 del presupuesto municipal vigente. 9)- La cantidad de ochenta 00/100
60
dólares ($80.00), para la compra de pastas para libros del Registro del Estado
Familiar, este gasto se aplicará al código 54313 del presupuesto municipal vigente.
10)- La cantidad de un mil doscientos cuarenta y ocho 04/100 dólares ($1,248.04),
para el pago de seguro de vehículo placa N-7566, este gasto se aplicará al código
55602 del presupuesto municipal vigente. 11)- La cantidad de cuatrocientos setenta
y dos 00/100 dólares ($472.00), para la compra de CD Player, este gasto se aplicará
al código 61102 del presupuesto municipal vigente. 12)- La cantidad de un mil
veinte 00/100 dólares ($1,020.00), para la compra de 20 lámparas de mercurio para
el mantenimiento del alumbrado público, este gasto se aplicará al código 54119 del
presupuesto municipal vigente. 13)- La cantidad de trescientos diecinueve 25/100
dólares ($319.25), para el pago de alimentación suministrada en capacitación de la
LEPINA y diagnóstico realizado por INTERVIDA, este gasto se aplicará al código
54101 del presupuesto municipal vigente. 14)- La cantidad de trescientos setenta
00/100 dólares ($370.00), para el pago de transporte por excursión de la Directiva
de la Villa Tzu Chi, este gasto se aplicará la código 54304 del presupuesto
municipal vigente. 15)- La cantidad de noventa 00/100 dólares ($90.00), para el
pago de transporte del Club Deportivo Vagos F. C. del Cantón Ateos, este gasto de
aplicará al código 54304 del presupuesto municipal vigente. 16)- La cantidad de
quinientos nueve 00/100 dólares ($509.00), para le pago de mano de obra por
reparación del alumbrado público correspondiente al mes de marzo de 2012, este
gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente. 17)- La
cantidad de un mil seiscientos ochenta y cuatro 76/100 dólares ($1,684.76), para el
pago de planilla del ISSS correspondiente al mes de febrero de 2012. 18)- La
cantidad de setenta 66/100 dólares ($70.66), para el pago de agua suministrada por
ANDA para el edificio municipal, este gasto se aplicará al código 54302 del
presupuesto municipal vigente. 19)- La cantidad de cuatro mil cuatrocientos
ochenta y ocho 76/100 dólares ($4,488.76), para el pago de energía eléctrica
proporcionada por CLESA correspondiente al mes de marzo de 2012, este gasto se
aplicará al código 54201 del presupuesto municipal vigente. 20)- La cantidad de
cien 81/100 dólares ($100.81), para el pago de agua suministrada por ANDA para
la Casa de la Mujer, este gasto se aplicará al código 54302 del presupuesto
municipal vigente. 21)- La cantidad de un mil doscientos 00/100 ($1,200.00), para
el pago de mano de obra por retiro de propaganda electoral y limpieza en todo el
Municipio, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal
vigente. 22)- La cantidad de quinientos quince 00/100 dólares ($515.00), para la
compra de materiales eléctricos a Casa Ama, S. A. de C. V., para el mantenimiento
del sistema de alumbrado público, este gasto se aplicará al código 54119 del
presupuesto municipal vigente. 23)- La cantidad de setecientos noventa y dos
58/100 dólares ($792.58), para el pago de servicio de telefonía celular
proporcionada por Telemóvil, este gasto se aplicará al código 54203 del
presupuesto municipal vigente. 24)- La cantidad de ciento sesenta y siete 62/100
dólares ($167.62), para la compra de trofeos para premiación de torneo de fútbol
sala en Colonia Las Palmeras, este gasto se aplicará al código 54199 del
presupuesto municipal vigente. 25)- La cantidad de un mil seiscientos setenta y
cuatro 23/100 dólares ($1,674.23), para el pago de combustible suministrado por
Recinos Schonborn, S. A. de C. V., correspondiente al período del 16 al 31 de
marzo de 2012, este gasto se aplicará al código 54110 del presupuesto municipal
vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, en uso
61
de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:
Erogar del FONDO FODES 25%, las cantidades menores siguientes: 1)- La
cantidad de sesenta y dos 00/100 dólares ($62.00), para el pago de transporte por
retiro de Telas de uniforme de los Centros Escolares del Municipio y traslado de
agua en Colonia Escalante, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto
municipal vigente. 2)- La cantidad de ochocientos veintitrés 98/100 dólares
($823.98), para reparación de vehículo placa N-15994, este gasto se aplicará al
código 54118 y 54302 del presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de
trescientos 00/100 dólares ($300.00), para el pago de transporte proporcionado por
Ernesto Olmedo Guardado de traslado de duralita desde San Salvador para el
Centro Escolar del Cantón La Montañita y traslados varios en celebración de las
fiestas de la Villa Tzu Chi, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto
municipal vigente. 4)- La cantidad de doscientos veinticuatro 10/100 ($224.10),
para el pago de mantenimiento de cancha de fútbol, este gasto se aplicará al código
54399 del presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de cuatrocientos veinte
00/100 dólares ($420.00), para el pago de suministro de bebida en reunión
sostenida con líderes del municipio, este gasto se aplicará al código 54101 del
presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El
Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 14 del
artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Solicitar al Banco HSBC, Sucursal
Lourdes, la cancelación de las siguientes cuentas corrientes de la Municipalidad de
Sacacoyo, así:
No. Número de Cuenta Saldo
1 093510025354 $151.34
2 093510025710 $97.88
Y que dichos saldos sean depositados en la cuenta de Ahorro número 09354-
009020. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que la Ley de la Corte de Cuentas de la República, en el
Artículo 36 establece que la Unidad de Auditoria Interna deberá presentar para
coordinación de Labores su Plan de Trabajo para el siguiente ejercicio fiscal a más
tardar el treinta y uno de marzo. II- Que el Auditor Interno presenta el Plan de
Trabajo para el año 2013, el cual contempla realizar las siguientes actividades:
Revisión y Actualización de Programas de Auditoría, Seguimiento a
recomendaciones de auditorías anteriores, Verificación física de los bienes
inmuebles y muebles municipales, Evaluación de Compras por Libre Gestión del
año 2012, Evaluación del Registro del Estado Familiar, Arqueos de Fondos
Generales y Fondo Circulante e Imprevistos; por lo que en uso de las facultades
que le confiere el numeral 14 del artículo 30 de Código Municipal, ACUERDA:
Aprobar el Plan de Trabajo de la unidad de Auditoria Interna para el año 2013, el
cual deberá el auditor interno remitirlo a la Corte de Cuentas de la República para
cumplimiento de ley. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo
Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del
Código Municipal, ACUERDA: Solicitar al Banco HSBC, Sucursal Lourdes, la
cancelación de la siguiente cuenta de Ahorro de la Municipalidad de Sacacoyo, así:
No. Número de Cuenta Saldo
1 093540403690 $26.32
62
Y que dichos saldos sean depositados en la cuenta corriente número 09351-005523.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del
Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a Distribuidora Jaguar, S. A. de C. V.,
el suministro de 5 pelotas número 5, por un valor de ciento cincuenta y uno 25/100
dólares ($151.25), dentro del proyecto “Torneos de Verano y Navideño de Fútbol y
Softbol Año 2012”. Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la
presente que firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO DIEZ. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de La
Libertad, a las nueve horas del día dos de abril de dos mil doce. SESION
ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal, don Pedro
Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo: Síndico
Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don Celso
Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández Menjívar,
tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús
Edilberto Gómez; asistiendo además los miembros suplentes, así: Primero, don
63
Jorge Alberto Alvarado; segundo, don Juan Manuel Ramírez, tercero, don Ronal
Alexander Villalobos Pinto; cuarto, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes y
Secretario de Actuaciones, don Mauricio de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde
declaró abierta la sesión y existiendo el quórum que la ley señala se procedió con
la lectura del acta anterior, la cual fue aprobada y ratificada en todas sus partes,
seguidamente el señor Alcalde informó al Concejo de los asuntos que le competen.
A continuación se expusieron algunos puntos se tomaron en consideración los
siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:
Erogar del Fondo Municipal, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de
ochenta y cuatro 00/100 dólares ($84.00), para la compra de batería para vehículo
municipal placa N-15994, este gasto se aplicará al código 54118 del presupuesto
municipal vigente. 2)- La cantidad de doscientos veintiocho 25/100 dólares
($228.25), para el pago de agua suministrada para consumo, este gasto se aplicará
al código 54101 del presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de noventa y
siete 84/100 dólares ($97.84), para la compra de guantes y mascarillas para el
personal de recolección de desechos sólidos, este gasto se aplicará al código 54104
del presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de ochenta y ocho 89/100
dólares ($88.89), para el pago de alquiler de local en Barrio El Calvario
correspondiente al mes de abril de 2012, este gasto se aplicará al código 54317 del
presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de ochenta y cuatro 00/100 dólares
($84.00), para el pago de alquiler de local en Cantón Ateos correspondiente al mes
de abril de 2012, este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto municipal
vigente. 6)- La cantidad de ciento setenta y cinco 00/100 dólares ($175.00), para el
pago de alquiler de habitación a María Victoria Henríquez de Mundo por
destrucción de su vivienda en Valle Dorado a consecuencia de la tormenta 12 E,
este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal vigente. 7)- La
cantidad de ciento cincuenta 00/100 dólares ($150.00), para colaborar con la iglesia
Rey de Gloria para la realización de una cruzada evangelística, este gasto se
aplicará al código 56304 del presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de
ochenta 00/100 dólares ($80.00), para el pago de taller de elaboración de figuras en
Casa de la Mujer, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal
vigente. 9)- La cantidad de doscientos noventa y ocho 24/100 dólares ($298.24),
para el pago de publicación de la licitación Pública PFGL No. 01/2012 AMS en El
Diario de Hoy, este gasto se aplicará al código 54313 del presupuesto municipal
vigente. 10)- La cantidad de doscientos setenta y cinco 44/100 dólares ($275.44),
para el pago de publicación de la licitación Pública PFGL No. 01/2012 AMS en La
Prensa Gráfica, este gasto se aplicará al código 54313 del presupuesto municipal
vigente. 11)- La cantidad de ochenta y cuatro 04/100 dólares ($84.04), para el pago
de publicación de la Licitación Pública 02/2012 en La Prensa Gráfica, este gasto se
aplicará al código 54313 del presupuesto municipal vigente. 12)- La cantidad de
setenta y tres 82/100 dólares ($73.82), para el pago de energía eléctrica de casa en
alquiler ubicada en el Barrio El Calvario, este gasto se aplicará al código 54201 del
presupuesto municipal vigente. 13)- La cantidad de trescientos cuarenta y tres
97/100 dólares ($343.97), para el pago de horas extras del personal de recolección
de desechos correspondiente al mes de marzo de 2012, este gasto se aplicará al
código 51301 del presupuesto municipal vigente. 14)- La cantidad de cuatrocientos
noventa y cinco 00/100 dólares ($495.00), para el pago de transporte a personal que
64
realizó la limpieza de propaganda en el Municipio, este gasto se aplicará al código
54304 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
DOS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de
fecha 3 de Enero de 2012, se priorizó el proyecto "Campañas de Fumigación" para
el año 2012 para ejecutar el "Plan de Fumigación para Prevenir el Dengue Clásico
y Hemorrágico. II- Que dentro del Cronograma de Actividades se realizará la
Fumigación en todo el Municipio durante el período comprendido del 10 al 19 de
abril de 2012. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del
Código Municipal, ACUERDA: 1- Erogar del FODES 75%, la cantidad de dos mil
trescientos veinte 00/100 dólares ($2,320.00), para invertirlos en el proyecto
"CAMPAÑAS DE FUMIGACION AÑO 2012", el cual se invertirá de la siguiente
manera:
120 Galones de Diesel. …...……………………………………..……. $ 660.00
40 Galones de Gasolina Especial………………………………......… $ 240.00
160 Unidades de mascarillas desechables……………………...……. $ 98.00
Transporte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 290.00
Insecticida y alquiler de bombas. ………………………………......… $ 600.00
Pago de 6 personas para fumigación……………………………........ $ 432.00.
Total……………………………………………………………..…....… $ _2,320.00;
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de 2012 se
priorizó el proyecto: "Reactivación del Agro Mediante la Entrega de Paquetes
Agrícolas Año 2012". II- Que el alcance del proyecto, consiste en realizar la
adquisición de 400 sacos de abono sulfato y 400 bolsas de semilla de maíz, por lo que
en uso de las facultades que le confiere el numeral 5 del Artículo 31 del Código
Municipal, ACUERDA: Aprobar el Proyecto "Reactivación del Agro Mediante la
Entrega de Paquetes Agrícolas Año 2012", con un monto de cuarenta y seis mil
cuatrocientos diez 00/100 dólares ($46,410.00); y de conformidad al literal "a" del
artículo 39 de Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública,
ACUERDA: Ejecutar el proyecto bajo el Sistema de Licitación Pública, comuníquese
a UACI para los efectos consiguientes. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo
Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 3 de fecha 3 de abril de 2012, se
aprobó el proyecto "Reactivación del Agro Mediante la Entrega de Paquetes
Agrícolas Año 2012". II- Que el proyecto será ejecutado bajo el sistema de Licitación
Pública y financiado con FODES 75%; por lo que en uso de las facultades que le
confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES 75%,
la cantidad de cuarenta y seis mil cuatrocientos diez 00/100 dólares ($46,410.00); para
invertirlos en la ejecución del proyecto "Reactivación del Agro Mediante la Entrega
de Paquetes Agrícolas 2012", estos gastos se aplicarán al código 54103 y 55602 del
presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El
Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 3 de fecha 2 de abril
de 2012, se aprobó el Proyecto: "Reactivación del Agro Mediante la Entrega de
Paquetes Agrícolas 2012”; II- Que el proceso de contratación del proyecto se
efectuará por la modalidad de “Licitación Pública”; III- Que la Jefe de la UACI, ha
elaborado las Bases de Licitación Pública No. LP-02/2012 denominada “Reactivación
del Agro Mediante la Entrega de Paquetes Agrícolas 2012”; por lo que en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones
de la Administración Pública, ACUERDA: Aprobar las bases de la “Licitación
65
Pública No. LP-02/2012” para el proyecto: "Reactivación del Agro Mediante la
Entrega de Paquetes Agrícolas 2012”, y de conformidad al artículo 20 de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA: Nombrar
Comisión de Evaluación de Ofertas para la Licitación Pública No. LP-02/2012, así:
Jefe UACI, Mirna Elizabeth Monterroza, Solicitante de la Obra, Pedro Leopoldo
Montoya, Analista Financiero, Miguel Angel Luis García Hernández, Experto en la
materia, Kelly Alexander Palacios Muñoz. Comuníquese a la Jefe de la UACI para
los efectos consiguientes. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de 2012 se
priorizó el proyecto: "Construcción de Borda y Recuperación de Área Física de
Cancha de Fútbol de Villa Tzu Chi." II- Que el alcance del proyecto, consiste en
realizar la construcción de borda y área física de cancha de fútbol que fue arrasado
en el fenómeno 12 E del año 2011; por lo que en uso de las facultades que le confiere
el numeral 5 del Artículo 31 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar el Proyecto
"Construcción de Borda y Recuperación de Área Física de Cancha de Fútbol de Villa
Tzu Chi", con un monto de veinte mil treinta y cinco 86/100 dólares ($20,035.86); y de
conformidad al literal "c" del artículo 2 de Ley de Adquisiciones y Contrataciones de
la Administración Pública, ACUERDA: Ejecutar el proyecto bajo el Sistema de
Administración, comuníquese a UACI para los efectos consiguientes. ACUERDO
NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que a través del
Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales. Componente 1, Ref. 7916-SV, se
realizará la contratación del realizador bajo el proceso de Licitación Pública
Nacional, en cumplimiento a la normativa del BIRF, del proceso LPN 01/2012 AMS
“CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y BADENES EN PASAJE 2 Y 3
ORIENTE, COLONIA VALLE DORADO, MUNICIPIO DE SACACOYO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, por lo que en uso de las facultades que le
confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Nombrar
Comisión de Apertura de ofertas para el proceso de contratación del realizador bajo
el Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales. Componente 1, Ref. 7916-SV,
del proceso LPN 01/2012 AMS “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y
BADENES EN PASAJE 2 Y 3 ORIENTE, COLONIA VALLE DORADO,
MUNICIPIO DE SACACOYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, así: 1.
Kelly Alexander Palacios Muñoz, Síndico Municipal. 2. Miguel Angel Luis García
Hernández, Tesorero Municipal. 3. Mauricio de Jesús Cáceres Ayala, Delegado
UACI. 4. Marta Felicia Chávez Franco, Presidenta Comité Proyectos de la
Comunidad. Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la presente
que firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
66
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO ONCE. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de
La Libertad, a las nueve horas del día catorce de abril de dos mil doce. SESION
EXTRAORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal, don
Pedro Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo: Síndico
Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don Celso
Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández Menjívar,
tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús
Edilberto Gómez; asistiendo además los miembros suplentes, así: Primero, don
Jorge Alberto Alvarado; segundo, don Juan Manuel Ramírez, tercero, don Ronal
Alexander Villalobos Pinto; cuarto, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes y
Secretario de Actuaciones, don Mauricio de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde
declaró abierta la sesión y existiendo el quórum que la ley señala se procedió con
la lectura del acta anterior, la cual fue aprobada y ratificada en todas sus partes,
seguidamente el señor Alcalde informó al Concejo de los asuntos que le competen.
A continuación se expusieron algunos puntos se tomaron en consideración los
siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:
Erogar del Fondo Municipal, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de
doscientos veintitrés 74/100 dólares ($223.74), para el pago de impresión Digital e
instalación en Valla publicitaria del Municipio de Sacacoyo, este gasto se aplicará
al código 54313 del presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de ciento
treinta y uno 00/100 dólares ($131.00), para el pago de mantenimiento de aires
acondicionado correspondiente al mes de abril de 2012, este gasto se aplicará al
código 54301 del presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de ciento noventa
y dos 71/100 dólares ($192.71), para el pago de reparación de vehículo placa N
15994, este gasto se aplicará al código 54118 y 54302 del presupuesto vigente. 4)-
La cantidad de doscientos ochenta y cinco 16/100 dólares ($285.16), para el pago de
gastos de caja chica. 5)- La cantidad de ciento veinticinco 00/100 dólares ($125.00),
para colaborar con José Antonio Lemus Nolasco con el pago de un ataúd, este
gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal vigente. 6)- La
cantidad de cincuenta y cinco 56/100 dólares ($55.56), para el pago de alquiler de
local de la cruz azul, este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto
67
municipal vigente. 7)- La cantidad de setenta y cinco 00/100 dólares ($75.00), para
el pago de un ataúd a la señora Dominga Pichinte Mendoza, este gasto se aplicará
al código 56304 del presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de quinientos
cuarenta 00/100 dólares ($540.00), para el pago de transporte a la Directiva de la
Comunidad Valle Dorado, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto
municipal vigente. 9)- La cantidad de setenta y cinco 00/100 dólares ($75.00), para
el pago de instalación de servicio de agua de Franci Neftalí Galán, este gasto se
aplicará al código 56304 del presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de
noventa y ocho 00/100 dólares ($98.00), para el pago de alimentación suministrada
por actividades realizadas con Intervida y la Universidad Matías Delgado, este
gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto municipal vigente. 11)- La
cantidad de ciento sesenta 00/100 dólares ($160.00), para el pago de reparación de
equipo de sonido municipal, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto
municipal vigente. 12)- La cantidad de ciento veinticinco 00/100 dólares ($125.00),
para el pago de refrigerio suministrado en el Intercambio de antorcha entre el
Municipio de Sonzacate y Sacacoyo, este gasto se aplicará al código 54101 del
presupuesto municipal vigente. 13)- La cantidad de dos mil ochocientos ocho
00/100 dólares ($2,808.00), para la compra de llantas a Doño, S. A. de C. V., para el
vehículo recolector placa N 17074, este gasto se aplicará al código 54109 del
presupuesto municipal vigente. 14)- La cantidad de cuatrocientos ochenta y cinco
10/100 dólares ($485.10), para la compra de cortadora de grama, este gasto se
aplicará al código 61102 del presupuesto municipal vigente. 15)- La cantidad de
ciento veintiséis 56/100 dólares ($126.56), para el pago de servicio de alarma de
marzo y abril de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto
municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo
Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código
Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo FODES 25%, las cantidades menores
siguientes: 1)- La cantidad de ochenta y siete 25/100 dólares ($87.25), para el pago
de transporte proporcionado por Santos González Pérez por traslado de telas de
los Centros Escolares y traslado de sillas y mesas, este gasto se aplicará al código
54304 del presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de cuatro mil doscientos
setenta y nueve 71/100 dólares ($4,279.71), para el pago de energía eléctrica
suministrada por Delsur de los meses de enero y febrero de 2012, este gasto se
aplicará al código 54201 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que a
través del Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales. Componente 1, Ref.
7916-SV, se realizará la contratación del realizador del proyecto
“CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y BADENES EN PASAJE 2 Y 3
ORIENTE, COLONIA VALLE DORADO, MUNICIPIO DE SACACOYO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”. II- Que se ha recibido de la UACI, las
bases de licitación con la respectiva no objeción, por lo que en uso de las facultades
que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA:
Aprobar las Bases de de la Licitación Pública por Invitación LPN No. 01/2012
AMS, “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y BADENES EN PASAJE 2
Y 3 ORIENTE, COLONIA VALLE DORADO”. Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por
Acuerdo No. 24 de fecha 3 de enero de 2012, se aprobó el proyecto: Mantenimiento
y Reparación de Calles y Caminos Vecinales 2012, el cual contiene el sub proyecto
68
de “Construcción de muro de Protección en Primera Calle Oriente, Colonia Las
Palmeras”. II- Que la Jefe de UACI, en cumplimiento al literal “b” del Artículo 40
de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, invitó a
través de COMPRASAL y mediante invitación escrita, a personas naturales y
jurídicas a participar con la presentación de ofertas para el suministro de
materiales ferreteros de construcción. III- Que se tiene a la vista el Informe de
Evaluación de Ofertas, en el cual la Comisión de Evaluación de Ofertas
recomienda adjudicar el suministro de materiales a la empresa que oferta el precio
más bajo; por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9
del artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la empresa José
Máximo Madriz Serrano (Agro Ferretería La Bodega), el suministro de materiales
ferreteros de construcción, por un valor de ochocientos doce 15/100 dólares
($812.15), para el proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles y Caminos
Vecinales 2012, el cual contiene el sub proyecto de “Construcción de muro de
Protección en Primera Calle Oriente, Colonia Las Palmeras”. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal, en uso de las facultades
que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal:
ACUERDA: Adjudicar a la empresa Distribuidora Jaguar, S. A. de C. V., el
suministro de 10 pelotas futbol sala, por un valor de doscientos setenta y tres
75/100 dólares ($273.75), para el proyecto “Escuela Municipal de Fútbol Sacacoyo
2012”. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal, en uso
de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del
Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la empresa Centro de Servicio Doño,
S. A. de C. V., el suministro de 6 llantas 11 R 22.5 por un valor de dos mil
ochocientos ocho 00/100 dólares ($2,808.00). Comuníquese. Y no habiendo más que
hacer constar, finaliza la presente que firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
69
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO DOCE. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de
La Libertad, a las nueve horas del día veintiuno de abril de dos mil doce. SESION
ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal, don Pedro
Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo: Síndico
Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don Celso
Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández Menjívar,
tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús
Edilberto Gómez; asistiendo además los miembros suplentes, así: Primero, don
Jorge Alberto Alvarado; segundo, don Juan Manuel Ramírez, tercero, don Ronal
Alexander Villalobos Pinto; cuarto, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes y
Secretario de Actuaciones, don Mauricio de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde
declaró abierta la sesión y existiendo el quórum que la ley señala se procedió con
la lectura del acta anterior, la cual fue aprobada y ratificada en todas sus partes,
seguidamente el señor Alcalde informó al Concejo de los asuntos que le competen.
A continuación se expusieron algunos puntos se tomaron en consideración los
siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:
Erogar del Fondo Municipal, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de
setenta y tres 44/100 dólares ($73.44), para el pago de conexión eléctrica en Casa
de Encuentro, este gasto se aplicará al código 54201 del presupuesto municipal
vigente. 2)- La cantidad de ciento treinta y ocho 89/100 dólares ($138.89) para el
pago de alquiler de casa de la mujer correspondiente al mes de abril de 2012, este
gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto municipal vigente. 3)- La
cantidad de quinientos veinticinco 00/100 dólares ($525.00), para el pago de
transporte para actividades de recaudación de fondos de las comunidades Nueva
Esperanza y Río Frío, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto
municipal vigente. 4)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para colaborar
con el Centro Escolar Colonia Escalante par la realización de intramuros, este
gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 5)- La
cantidad de ochenta y ocho 00/100 dólares ($88.00), para el pago de transporte
para traslado de horno del Centro Escolar Marisol Bolaños y retiro de ropa del
Centro Escolar Parroquial de Ateos, este gasto se aplicará al código 54304 del
presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de un mil seiscientos ochenta y
cuatro 76/100 dólares ($1,684.76), para el pago de planilla del ISSS del mes de
marzo de 2012. 7)- La cantidad de seiscientos once 62/100 dólares ($611.62), para
el pago de combustible suministrado del 1 al 15 de abril de 2012, este gasto se
aplicará al código 54110 del presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de
cuatrocientos cincuenta 00/100 dólares ($450.00), para el pago de puesta en
marcha del Taller de Corte y Confección impulsado por la Casa de la Mujer, este
70
gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente. 9)- La
cantidad de quinientos noventa y nueve 00/100 dólares ($599.00), para el pago de
mano de obra por reparación del sistema de alumbrado público municipal, este
gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente. 10)- La
cantidad de trescientos veinte 00/100 dólares ($320.00), para ser entregados a las
secretarias en su día, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto
municipal vigente. 11)- La cantidad de ochenta y nueve 70/100 dólares ($89.70),
para el pago de suministro de alimentación en reunión que se realizará con el
Concejo y la Promoción social el día 27 de abril de 2012, este gasto se aplicará al
código 54301 del presupuesto municipal vigente. 12)- La cantidad de trescientos
veintiuno 65/100 dólares ($321.65) de gastos de caja chica. 13)- La cantidad de
setecientos treinta y nueve 43/100 dólares ($739.43) para el pago del servicio
telefónico suministrado por Telecom correspondiente a los meses de marzo y abril
de 2012, este gasto se aplicará al código 54203 del presupuesto municipal vigente.
14)- La cantidad de dos mil ciento treinta y nueve 95/100 dólares ($2,139.95), para
el pago de combustible del 16 al 30 de abril de 2012, este gasto se aplicará al código
54110 del presupuesto municipal vigente. 15)- La cantidad de doscientos
veinticuatro 10/100 dólares ($224.10), para el pago de mantenimiento de Cancha
de Fútbol del mes de abril de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del
presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El
Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por acuerdo 2 de fecha 12 de enero
de 2010, se acordó adquirir un inmueble ubicado sobre la carretera que de
Sacacoyo conduce hacia Ateos, para la construcción del Parque Turístico La Peña,
por un valor de veinte mil 00/100 dólares ($20.000.00), haciéndose necesario contar
con un documento de propiedad provisional mientras se otorga el definitivo al
cumplirse los trámites legales pendientes, por lo que en uso de las facultades que le
confiere el numeral 16 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA:
Autorizar al señor Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya para que
comparezca al otorgamiento de un documento provisional de venta, mientras se
otorga el documento definitivo una vez se hayan cumplido los trámites legales,
registrales y catastrales pendientes, del inmueble denominado Parque La Peña.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:
Erogar del Fondo FODES 25%, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad
de setecientos sesenta y seis 83/100 dólares ($766.83), para el pago de suministro de
servicio telefónico proporcionado por Telemóvil, correspondiente al período del
11/03/2012 al 10/04/2012, este gasto se aplicará al código 54203 del presupuesto
municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo
Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 7 del artículo 30,
numeral 2 del artículo 3, artículos 72 y 77 del Código Municipal, ACUERDA:
Modificar el presupuesto municipal vigente en los rubros siguientes:
Fuente de
Recurso
Código Descripción de partida Aumenta Disminuye
RUBRO DE INGRESOS QUE AUMENTA
Fondo Municipal
(CEP 1) 22
223
22303
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO
De Organismos sin Fines de Lucro
$8,000.00 $8,000.00
$8,000.00
RUBRO DE EGRESOS QUE AUMENTA
71
Fondo Municipal
(CEP 1) 54
543
54399
ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.
Servicios Generales y Arrendam. Diversos
$8,000.00 $8,000.00
$8,000.00
TRANSFERENCIAS
Fondo Municipal
(CEP 1)
54 541
54118 54199
543
54399 56
563
56304 61
611
61102
ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Herramientas, Repuestos y Accesorios Bienes de Uso y Consumo Diverso SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.
Servicios Generales y Arrendam. Diversos TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
A Personas Naturales INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS BIENES MUEBLES
Maquinaria y Equipos
$4,200.00 $1,200.00
$1,000.00 $200.00
$3,000.00
$3,000.00 $2,000.00 $2,000.00
$2,000.00 $1,000.00 $1,000.00
$1,000.00
51 517
51701 54
541
54111 54115
543
54317 61
611
61101 61104
REMUNERACIONES INDEMNIZACIONES
Al Personal de Servicio Permanente ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Minerales Metálicos y Productos Derivados Materiales Informáticos SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.
Arrendamiento de Bienes Inmuebles INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS BIENES MUEBLES
Mobiliarios Equipos Informáticos
$2,000.00 $2,000.00
$2,000.00 $3,200.00 $2,400.00
$2,000.00 $400.00 $800.00
$800.00 $2,000.00 $2,000.00
$1,000.00 $1,000.00
Fondo de
Préstamo
(CEP 7)
61 616
61601
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS INFRAESTRUCTURAS
Viales
$1,200.00 $1,200.00
$1,200.00
61 611
61104
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS BIENES MUEBLES
Equipos Informáticos
$1,200.00 $1,200.00
$1,200.00
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal, en uso de
las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del
Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a Filadelfo Reyes Rubio, el suministro
de cajas y canaletas, por un valor de cuatrocientos noventa y siete 00/100 dólares
($497.00), dentro del proyecto “Adquisición de Computadoras para el
Establecimiento del Centro de Cómputo Municipal” Comuníquese. Y no habiendo
más que hacer constar, finaliza la presente que firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
72
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA DE ENTREGA DE FONDOS, VALORES, DERECHOS, BIENES Y
OBLIGACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL: VILLA DE SACACOYO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
En la Alcaldía Municipal Villa de Sacacoyo, Departamento de La libertad, a las diez
horas del día uno de mayo de dos mil doce. Los que suscriben: Pedro Leopoldo
Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz, Celso Mariano García Hernández, Roberto
Hernández Menjívar, Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez, Jorge Alberto
Alvarado, Juan Manuel Ramírez, Ronal Alexander Villalobos Pinto y Teresa de Jesús
Fernández de Paredes, se constituyeron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de
la Villa de Sacacoyo, con el propósito de realizar la entrega y recepción de fondos,
valores, derechos, bienes y obligaciones que hace el Concejo Municipal saliente
integrado por los señores: Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya; Síndico
Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz, primer Regidor, don Celso Mariano
García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández Menjívar; tercer Regidor,
don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús Edilberto Gómez; miembros
suplentes: don Jorge Alberto Alvarado, don Juan Manuel Ramírez, don Ronal
Alexander Villalobos Pinto, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes, al Concejo
Municipal ENTRANTE integrado por los señores: Alcalde Municipal, don Pedro
Leopoldo Montoya; Síndico Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz, primer
Regidor, don Celso Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto
Hernández Menjívar; tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor,
don Jesús Edilberto Gómez; quinto Regidor, don Ronal Alexander Villalobos Pinto,
Sexto Regidor, don Jorge Alberto Alvarado, miembros suplentes: Primer Regidor
Suplente: doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes; Segundo Regidor Suplente, don
Juan Manuel Ramírez, Tercer Regidor Suplente, doña Blanca Estela Hernández de
Vásquez y Cuarto Regidor Suplente, doña Maribel Portillo Mejía de Pineda,.habiéndose
procedido de la siguiente manera:
73
La municipalidad saliente, por medio del señor Miguel Ángel Luís García Hernández,
Tesorero Municipal, con fianza, presentó los valores de la Tesorería a su cargo, para su
entrega, así:
EFECTIVO Y VALORES:
En Efectivo $1,847.70
Caja Chica $400.00
En Efectivo $169.33
En Documentos $230.67
DISPONIBILIDAD EN BANCOS: $117,333.67
No. de Cuenta CUENTAS CORRIENTES $12,272.92
093510005523 Banco HSBC, Fondo
Municipal, Depositado al
30/04/2012, Talonario de
Cheques en blanco del
No.2761662 al 2761675
serie "CHN"
$5,156.96
093510005530 Banco HSBC,
Funcionamiento FONDO
25%, Depositado al
30/04/2012, Talonario de
Cheques en blanco del No.
2193971 al 2193975 y del
No. 2761676 al 2761775,
serie "CHN"
$ 4,453.26
CUENTAS CORRIENTES DE PROYECTOS EL FODES 75%,
093510005582 Banco HSBC, Depositado
al 30/04/2012 para
Preinversiones, Talonario
de Cheques en blanco del
No.5596593 al 5596600,
serie "A";
$ 7.81
093510013290 Banco HSBC, Depositado
al 30/04/2012 para
proyecto Escuela
Municipal de Fútbol,
Talonario de Cheques en
blanco del No.2428150 al
2428175, serie "CHN"
$ 284.86
093510014270 Banco HSBC. Depositado
al 30/04/2012 para
proyecto Mantenimiento y
Reparación de Calles,
Talonario de Cheques en
blanco del No. 1111171 al
$ 32.35
74
1111175, serie "CHN"
093510015278 Banco HSBC, Depositado
al 30/04/2012 para
proyecto Plan de Acción
para Prevenir el Dengue,
Talonario de Cheques en
blanco del No.687895 al
687900, serie "CHN"
$ 4.67
093510015308 Banco HSBC, Depositado
al 30/04/2012 para
proyecto Arrendamiento
Relleno Sanitario,
Talonario de Cheques en
blanco del No.9358006 al
9358015, serie "CHN"
$ 19.81
093510015390 Banco HSBC, Depositado
al 30/04/2012 para
proyecto Torneo Navideño
de Fútbol y Softball,
Talonario de Cheques en
blanco del No.71046 al
71050, serie "CHN"
$ 26.61
093510015979 Banco HSBC, Depositado
al 30/04/2012 para
proyecto Convenio Centro
Nacional de Registros y
Alcaldía, Talonario de
Cheques en blanco del
No.803815 al 803845, serie
"CHN"
$ 5.74
093510017114 Banco HSBC, Depositado
al 30/04/2012 para
proyecto Mejoramiento del
Alumbrado Público,
Talonario de Cheques en
blanco del No. 9418270 al
9418285, serie "CHN"
$ 23.95
093510019184 Banco HSBC, Depositado
al 30/04/2012 para
proyecto Eventos
Culturales, Fiestas
Patronales, Talonario de
Cheques en blanco del
No.985818 al 985825, serie
"CHN"
$ 131.39
093510025346 Banco HSBC, Depositado
al 30/04/2012 para
$ 13.04
75
proyecto Instalaciones
Deportivas y Recreativas,
Talonario de Cheques en
blanco del No. 681610 al
681650, serie "CHN"
093510025370 Banco HSBC Depositado al
30/04/2012 para proyecto
Paquetes Alimenticios para
Familias de Extrema
Pobreza, Talonario de
Cheques en blanco del
No.864310 al 864325, serie
"CHN"
$ 6.64
093510025869 Banco HSBC, Depositado
al 30/04/2012 para
proyecto Piedra Vista de
Calle al Cerrón, Talonario
de Cheques en blanco del
No.1613668 al 1613675,
serie "CHN"
$ 24.99
093510024064 Banco HSBC, Depositado
al 30/04/2012 para
proyecto Paquetes de
Construcción para Familias
de Extrema Pobreza,
Talonario de Cheques en
blanco del No.9914497 al
9914535, serie "CHN"
$18.38
093510026083 Banco HSBC, Depositado
al 30/04/2012 para
proyecto Reparación de
Canal Hidráulico en
Comunidad Los
Compadres, Talonario de
Cheques en blanco del
No.2530231 al 2530250,
serie "CHN"
$ 114.77
093510026067 Banco HSBC, Depositado
al 30/04/2012 para
proyecto Rehabilitación de
Infraestructura de Centro
Escolar Sacacoyo,
Talonario de Cheques en
blanco del No.2457635 al
2457650, serie "CHN"
$ 2.57
093510026008 Banco HSBC, Depositado
al 30/04/2012 para
proyecto Mejoramiento de
$ 5.79
76
Calle Valle Dorado Caserío
El Tigre, Talonario de
Cheques en blanco del
No.2345394 al 2345400,
serie "CHN"
093510026016 Banco HSBC, Depositado
al 30/04/2012 para
proyecto Becas para
Estudiantes del Municipio,
Talonario de Cheques en
blanco del No.2398100
serie "CHN"
$ 42.09
FONDOS PROVENIENTES DE PRESTAMOS
093510025850 Banco HSBC, Depositado
al 30/04/2012 para
proyecto Centro de
Computo Municipal,
Talonario de Cheques en
blanco del No.1613640 al
1613650, serie "CHN"
$ 185.75
093510025974 Banco HSBC, Depositado
al 30/04/2012 para
proyecto Concreteado
Hidráulico Colonia La
Ceiba, Talonario de
Cheques en blanco del
No.2209205 al 2209225,
serie "CHN"
$ 131.86
460002766 Banco Hipotecario,
Depositado al 30/04/2012
pago de aguinaldos,
Talonario de Cheques en
blanco del No.0000039 al
0000050, serie "BH"
$1,579.63
FONDOS EN CUENTAS
DE AHORRO
$105,060.75
093540009020 BANCO HSBC FODES
75%Depositado al
30/04/2012
$ 71.24
093540397128 Banco HSBC, Fondos de
Crédito de Caja de San
Martín, Depositado al
30/04/2012
$5,700.00
1460008251 Banco Hipotecario, FISDL
/ PFGL / SACACOYO C1,
Fondos Restringidos
$86,474.84
77
1460009320 Banco Hipotecario, FISDL
/ PFGL / SACACOYO C2,
Fondos Restringidos
$12,814.67
TOTAL
DISPONIBILIDADES
$119,581.37
ESPECIES MUNICIPALES:
La Municipalidad saliente por medio del señor Miguel Ángel Luís García Hernández,
Tesorero Municipal, presentó las existencias físicas de las distintas Especies
Municipales, a su cargo para su entrega de la siguiente manera:
Libro de Especies actualizado al 30 de abril de 2012.
ESPECIES VALORADAS.
Nombre de la Especie Numeración Cantidad Valor Valor
Timbres Municipales 576 $0.11 $63.36
616 $0.03 $18.48
Total: 1,192 $ 81.84
Tiquetes de Mercado. Tiquetes de Mercado,
del No- 252025 al
260000, Serie B.
7976
$0.11
$877.36
Carnet de Minoridad del No. 286159 al
286198. 40 $0.11 $4.40
Títulos de Propiedad en
Cementerio
del No. 6140 al No.
6150 11 $0.11 $1.21
Cartas de Venta del No 993904 al
994000. Serie "F" 347
$0.11 $38.17
Recibos de Vialidad. del No. 20016 al No.
20200, serie "C"
185
$0.69
$127.65
Del No 834961 al No
835000, Serie "C"
40
$1.14
$45.60
Del No. 437390 al
437400 del No.
0892701 al 0892800,
serie "C". .
110
$1.71
$188.10
del No. 0041887 al
0041900, del No.
0730301 al 0730400 y
del No. 0020201 al
0020300
814
$2.29
$1,864.06
del No.700138 al
700500 y del No.
739501 al 739700, Serie
"C".
563
$2.86
$1,610.18
del No.523018 al No.
524400, Serie "C"
1,383
$3.43
$4,743.69
Total Especies Municipales con valor: $9,582.26
78
ESPECIES NO VALORADAS.
ENTREGA.
El Concejo Municipal entrante al principio mencionado, se dio por recibido a su antera
satisfacción del Concejo Municipal saliente, de todo lo descrito anteriormente que se
resume, así:
En Efectivo $1,847.70
Caja Chica $400.00
En Efectivo $169.33
En Documentos $230.67
DISPONIBILIDAD EN BANCOS: $117,333.67
Cuentas Corrientes $12,272.92
Cuentas de Ahorro $105,060.75
TOTAL $119,581.37
ESPECIES MUNICIPALES VALORADAS
Timbres Municipales $81.84
Tiquetes de Mercado. $877.36
Carnet de Minoridad $4.40
Títulos de Propiedad en Cementerio $1.21
Cartas de Venta $38.17
Recibos de Vialidad $8,579.28
TOTAL $9,582.26
ESPECIES MUNICIPALES NO VALORADAS
Recibos de Ingreso formula 1 ISAM 227 f
Fórmula de Ingreso Aviso – Recibo 1,570 f
Se hace entrega de los Bienes Inmuebles de la Municipalidad, así:
Recibos de Ingreso formula 1
ISAM
Del No. 560524 al No. 560750
serie "1-ISAM"
227 f
Fórmula de Ingreso Aviso -
Recibo
Del No. 11656431 al 11658000 1,570 f
79
No. NATURALEZA SITUACIÓN REGISTRAL
ÁREA (M2) DESCRIPCION DEL
INMUEBLE NÚMERO DE INSCRIPCION
VALOR CONTABLE
1
Alcaldía
Municipal de
Sacacoyo, Bo.
El Centro
Diligencias de
Titulación En
proceso
370.01
Inmueble urbano donde
funciona la Oficina
Municipal
No Inscrito $12,571.43
2
Casa
Comunal.
Inscrito 378.56 Inmueble Urbano donde
funciona la Casa Comunal
Número 87,
Libro 547,
página 459
$9,142.86
3 Plaza Pública Inscrito 803.89
Terreno urbano donde está
ubicado el Parque Central
del Municipio
Matrícula
30183029-
00000
$12,000.00
4 Escuela
Parvularia.
Título
Supletorio 388.6
Terreno de naturaleza
urbana situado en Barrio
San Simón, funciona la
Escuela Parvularia
Número 10,
Libro 2100,
Pág. 72
$34,285.71
5
Recreativo,
Cancha de
Fútbol
Inscrito 4315.33
Terreno urbano situado en
el Barrio El Calvario,
donde se encuentra la
Cancha de Fútbol
Número 22,
Libro 622, Folio
378
$6,857.14
6 Cancha de
Fútbol Inscrito
Terreno urbano situado en
el Barrio El Calvario,
donde se encuentra la
Cancha de Fútbol
Número 48,
Libro 3061,
Folio 397
7 Recreativo Escritura Sin
Inscribir 6063.03
Terreno donde funciona la
Cancha de Fútbol del
Cantón Ateos
No Inscrito $2,285.71
8 Educación
Título
Municipal sin
inscribir.
8492.95
Terreno donde funciona el
Centro Escolar Cantón
Ateos
No Inscrito $6,857.14
9 Cementerio Sin Inscribir 4456.06
Terreno ubicado Cantón
La Montañita donde
funciona el Cementerio
Municipal
No Inscrito $3,428.57
10
Cementerio
Cantón Ateos
Inscrito
6333.61
Terreno en Comunidad
Nueva Esperanza, donde
funciona el Cementerio
del Cantón ateos
M01200107 $5,714.29
11
Comunidad El
Cujín. Final 4ª
Calle B San
Simón
Sin Inscribir 1148.36
Terreno de naturaleza
rústica, conocido como El
Cujín
No Inscrito
$1,142.86
13 Comunidad
Las Peñitas. Sin Inscribir 861.88
Terreno rústico conocido
como Las Peñitas No Inscrito $2,285.71
14 Comunidad
Las Peñitas. Sin Inscribir 3926.8
Terreno rústico conocido
como Las Peñitas No Inscrito $2,285.71
80
16 Nacimiento
Ticuma. Sin Inscribir 9544.13
Terreno rústico ubicado en
Caserío Ticuma No Inscrito $114.29
17
Zona Verde,
La Ceiba
Hueca,
Cantón la
Montañita
Inscrito 6876.35
Zona Verde conocida
como la Ceiba Hueca en
Cantón La Montañita
No. 8; Libro
2100, Folio 56 $1,081.14
18
Educación
Inscrito 1217.93
Terreno situado en
Lotificación Escalante
medidas: Oriente: 28.50;
donde funciona el Centro
Escolar
Matrícula:
M01212186 $9,542.86
19
Bodega y
Estaciona-
miento
Municipal.
Escritura sin
Registrar 490.93
Terreno situado en
Lotificación Santa Marta,
Barrio El Calvario
No Inscrito $4,571.43
20
Educación
Escuela
Buena Vista
Inscrito 1520.37
Terreno rústico donde
funciona la Unidad de
Salud del Municipio y El
Centro Escolar Buena
Vista, ubicado excolonia
Las Palmeras
Número 73,
Libro 2322,
Página 467
$3,428.57
21 Unidad de
Salud. Inscrito 1446.38
22
Zona Verde,
Valle Dorado
Caserío El
Tigre
Inscrito 680.08 Zona Verde, ubicada en
Caserío El Tigre, Cantón
Ateos
No. 71; Libro
2329, Folio 409 $1,714.29
23
Educación,
Instituto
Nacional de
Sacacoyo
Inscrito 848.91
Terreno rústico donde
funciona el Instituto
Nacional de Sacacoyo
No. 72, Folio
391, Libro 2131 $5,485.71
24
zona verde,
Colonia Coto
Inscrito 16,100.08 Terreno rústico ubicado en
colonia Coto
No.55, 56, Folio
340, Libro 2571 $8,861.81
25
Educación,
Centro
Escolar El
Predio
No.55, 56,
Folio 340,
Libro 2571
1252.28
Zona Verde No.1: Lotes
Uno, Dos, Tres, Cuatro y
Cinco. Zona Verde No. 3:
donde funciona el Centro
Escolar El Predio No. 34; Libro:
2576; Folio 211
$8,977.25
26
Zona
Ecológica,
Lotificación
El Predio
No.55, 56,
Folio 340,
Libro 2571
400 Zona Verde No. 2: Lote
No. 52 y 54.
81
27
Recreativo,
Cancha de
Basketball
Vista
Hermosa
No.55, 56,
Folio 340,
Libro 2571
745.12
Terreno rústico, donde se
ubica la Cancha de
Basketball de la Colonia
Vista Hermosa.
Número 68,
Libro 2606,
Página 366
$3,428.57
28
Servicio de la
Comunidad.
Tanque
Cantón La
Montañita
No.55, 56,
Folio 340,
Libro 2571
113.05
Terreno en Cantón La
Montañita, donde
funciona el Tanque de
Almacenamiento de Agua
Potable.
No. 17 Libro
2727; Página 83 $2,285.71
29
Recreativo,
Lotificación
La Ceiba I
Mat. SIRyC --
> 30007804
00000
1322.14
Lotificación La Ceiba,
Cantón Buena Vista, Zona
recreativa No.1 Zona
Recreativa No.2;
No. 30007804-
00000
No. 30007805-
00000
No. 30007806-
$2,835.61
30
Zona Verde y
Equipamiento
Social,
Lotificación
La Ceiba I
Mat. SIRyC --
> 30007805
00000
Mat. SIRyC --
> 30007806
00000
1991.14 Equipamiento Social: 00000
31
Zona Verde.
Lotificación
Las Palmeras
Mat. SIRyC --
> 30009539
00000
2303.05
Terreno situado en
Lotificación Las Palmeras,
de medidas, Al Norte: 50
m; Al Oriente: 61.37
metros, Al Sur: 57.71
metros, al Poniente: 17.58
metros.
Matrícula
30009539-
00000
$3,428.57
32
Lotificación
Valle Dorado,
Zona Verde
Ecológica 1,
Zona Verde
Ecológica 2,
Zona Verde
Recreativa 1,
área de
equipamiento
Social.
Matriculas:
.30014198-
00000
.30014199-
00000
30014200-
00000
30014201-
00000
18705.45
Terreno en Lotificación
Valle Dorado: Zona Verde
No.1 Zona Verde No. 2:
Zona Recreativa 1: Zona
recreativa 2;
Equipamiento Social:
Matrículas:
30013928-
00000
30014198-
00000
30014199-
00000
30014200-
00000
30014201-
00000
$4,000.00
33
Zona de
Protección del
Río, Valle
Dorado.
No.30013928-
00000 15830.51
82
34
Institucional,
Casa en
Cantón Ateos
ex Daglio
Mat. RSI -->
M30080824-
00000
118.74
Terreno ubicado en el
Cantón Ateos, mide al
Norte: 5.31 m; Poniente:
14.16 m; Sur: 5.60 m;
Oriente: 14.16 m.
Matrícula:
30080824-
00000
$1,142.86
35 Zona Verde
El Milagro II.
Mat. RSI -->
M01202581-1 2912.79
Terreno ubicado en
colonia El Milagro II,
Mide: Al Norte: 45.51m;
al Sur: 60.72; al Oriente:
11.74+20.30+45.19 y al
Poniente: 59.15 m
M01202581 $3,485.71
36
Recreativo,
Cancha El
Tigre
Mat. RSI -->
M30059153-
00000
6022.74
Cancha de Fútbol Caserío
El Tigre: Norte: 59.28 m;
Oriente: 96.93 m; Sur:
59.36; Poniente: 100 m
Matrícula
30059153-
00000
$19,423.90
37
Casa de
Encuentro
Juvenil.
Sin
Antecedente 157.55
Inmueble de naturaleza
urbana, donde funciona la
Casa de Encuentro Juvenil
No Inscrito $2,285.71
38
Zona Verde,
Lotificación
Santa
Eduviges, La
Montañita
Sin
Antecedente 448.09
Terreno ubicado en
Lotificación Santa
Eduviges, Cantón la
Montañita
No Inscrito $1,142.86
39
Cisterna de
Agua, Colonia
sol Mina
M10035699-
00000 13978
Terreno de naturaleza
rústica donde funciona la
Planta de Rebombeo
ANDA
M10035699-
00000 $12,000.00
40
Parque La
Peña
Sin
Antecedente 10700.79
Terreno de naturaleza
rústica, situado en Cantón
La Montañita, donde
funciona el Parque La
Peña
No inscrito $26,000.00
41
Asentamiento
Humano Villa
Tzu Chi,
Cantón Ateos
Inscrito 785.56 Recreativo Lote para
juegos
M30079377-
00000 $3,429.65
Asentamiento
Humano Villa
Tzu Chi,
Cantón Ateos
Inscrito 785.56 Casa de Salud Villa Tzu
Chi
M30079398-
00000 $3,429.59
Asentamiento
Humano Villa
Tzu Chi,
Cantón Ateos
Inscrito 1,094.13 Planta de tratamiento M30079443-
00000 $2,811.91
Asentamiento
Humano Villa
Tzu Chi,
Cantón Ateos
Inscrito 1,086.35 Casa Comunal M30079538-
00000 $2,791.91
83
Asentamiento
Humano Villa
Tzu Chi,
Cantón Ateos
Inscrito 6,656.61 Zona verde recreativa M30079573-
00000 $17,107.44
Asentamiento
Humano Villa
Tzu Chi,
Cantón Ateos
Inscrito 2,123.72 Zona verde recreativa No.
1
M-30079574-
00000 $5,457.95
Asentamiento
Humano Villa
Tzu Chi,
Cantón Ateos
Inscrito 8964.23 Zona de protección
Ambiental
M30079575-
00000 $23,038.01
Asentamiento
Humano Villa
Tzu Chi,
Cantón Ateos
Inscrito 1,768.29 Centro Escolar Villa Tzu
Chi
M30079576-
00000 $4,544.49
Asentamiento
Humano Villa
Tzu Chi,
Cantón Ateos
Inscrito 537.03 Zona de Equipamiento
Social
M30079581-
00000 $1,380.16
Asentamiento
Humano Villa
Tzu Chi,
Cantón Ateos
Inscrito 125.78 Zona Verde No. 2 M30079581-
00000 $323.25
Asentamiento
Humano Villa
Tzu Chi,
Cantón Ateos
Inscrito 358.82 Planta de Bombeo de
ANDA
M30079690-
00000 $922.17
TOTAL EN BIENES INMUEBLES $289,330.51
EDIFICIOS E INSTALACIONES
CANT DESCRIPCION PRECIO DE
ADQUISICION
VALOR SUJETO A
DEPRECIACION
DEPRECIACION ACUMULADA
VALOR CONTABLE
1 Construcción de Despacho Municipal $25,210.39 $25,210.39 $2,521.04 $22,689.35
TOTAL $25,210.39 $25,210.39 $2,521.04 $22,689.35
Se hace entrega del Mobiliario y equipo del DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE,
así:
84
CANT DESCRIPCION PRECIO DE
ADQUISICION VALOR SUJETO A DEPRECIACION
DEPRECIACION ACUMULADA
VALOR CONTABLE
1
Escritorio ejecutivo L.
Gótica $154.61 $0.00 $0.00 $0.00
1
Aire acondicionado
Recepción $1,394.29 $557.70 $557.70 $0.00
1 Aire acondicionado $1,010.86 $404.34 $404.34 $0.00
1 Aire acondicionado $1,302.29 $520.92 $520.92 $0.00
1
Librera con vidrio y
Mueble $125.71 $0.00 $0.00 $0.00
1 Refrigeradora $419.99 $0.00 $0.00 $0.00
1
Pantalla Plana LCD de
32" $499.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Juego de Sala café $375.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Mesa Café $65.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 DVD LG con MP3 $69.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Archivo metálico de 4
Gavetas $165.00 $0.00 $0.00 $0.00
$5,623.73 $1,482.96 $1,482.96 $0.00
Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de RECEPCION, así:
CANT DESCRIPCION PRECIO DE
ADQUISICION VALOR SUJETO A DEPRECIACION
DEPRECIACION ACUMULADA
VALOR CONTABLE
1 Escritorio Secretarial $171.43 $0.00 $0.00 $0.00
1
Archivo metálico de 4
gavetas $105.71 $0.00 $0.00 $0.00
1 Silla ergonómica $68.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Computadora Procesador
Intel Pentium 4 2,4 Ghz $1,186.40 $237.28 $237.28 $0.00
1
Mueble para computadora
con Top $44.24 $0.00 $0.00 $0.00
1 Licencia Oficial Small $230.04 $0.00 $0.00 $0.00
1
Librera Vertical con
Puerta de Vidrio $180.00 $0.00 $0.00 $0.00
85
1 Impresor Canon 250 $145.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 UPS de 750 VA $75.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Cafetera $42.99 $0.00 $0.00 $0.00
$2,248.81 $237.28 $237.28 $0.00
Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de SINDICATURA, así:
CANT DESCRIPCION PRECIO DE
ADQUISICION VALOR SUJETO A DEPRECIACION
DEPRECIACION ACUMULADA
VALOR CONTABLE
1
Archivo metálico de 4
gavetas $132.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Canopi desmontable con
estructura de 8.70 x 7.7
mts de Lona $1,001.80 $200.36 $200.36 $0.00
1
Canopi desmontable con
estructura de 7 x 6 mts de
Lona $590.80 $0.00 $0.00 $0.00
1
Canopi desmontable con
estructura de 8.50 x 6.60
de lona $918.50 $918.50 $918.50 $0.00
1
Archivo metálico de 4
Gavetas $179.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Silla Secretarial $62.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Escritorio ejecutivo $182.00 $0.00 $0.00 $0.00
$3,066.10 $1,118.86 $1,118.86 $0.00
Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de PROMOCION SOCIAL, así:
CANT DESCRIPCION PRECIO DE
ADQUISICION VALOR SUJETO A DEPRECIACION
DEPRECIACION ACUMULADA
VALOR CONTABLE
1 Amplificador de 2 OHM $1,208.91 $241.78 $241.78 $0.00
2
columnas de 600WT, 350
WAT $1,036.80 $207.36 $207.36 $0.00
1
Micrófono Shure
dinámico de alta densidad $55.15 $0.00 $0.00 $0.00
1 Audífonos stereo $9.71 $0.00 $0.00 $0.00
86
4 Rollos para micrófono $0.00 $0.00 $0.00
$0.00
2 Espigas Cannon $0.00 $0.00 $0.00
$0.00
2 Espigas -Espigas $0.00 $0.00 $0.00
$0.00
2 Extensiones para bafles $28.00 $0.00 $0.00 $0.00
2
Cuerdas fuentes para
Power
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00
2 Extensiones para Deck $0.00 $0.00 $0.00
$0.00
1 Regleta de 6 tomos $0.00 $0.00 $0.00
$0.00
3 Extensiones $0.00 $0.00 $0.00
$0.00
1
Mueble de madera y
Metal c/ 3 depósitos
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00
1
Sello de Promoción
Social
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00
1
Columnas de 8 OHM de
350 W $510.00 $510.00 $510.00 $0.00
1 Ecualizador $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Power $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Multimix 12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2 Columnas con Altavoces $603.50 $0.00 $0.00 $0.00
1
CD Player Profesional
Genesis $676.60 $0.00 $0.00 $0.00
1
Archivo metálico de 4
gavetas de 1.33 x 0.70 x
0.40 $150.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Efecto Luminoso $150.00 $0.00 $0.00 $0.00
2 Cable para Bafles $35.70 $0.00 $0.00 $0.00
1
Efecto luminoso Laser
verde $200.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Roller de Luz $412.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Micrófono Shure
Inalámbrico, $460.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Micrófono Shure, $74.55 $0.00 $0.00 $0.00
1
Cámara Digital SONY
DSCH70 $251.19 $251.19 $0.00 $251.19
1
Cámara Digital SONY
DSW570 $197.12 $197.12 $0.00 $197.12
1 Inversor MAX de 4000 W $248.40 $0.00 $0.00 $0.00
87
1 Impresor CANON $69.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 UPS de 750 VA $75.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 CD PLAYER $472.00 $0.00 $0.00 $0.00
$6,923.64 $1,407.45 $959.14 $448.31
Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de SECRETARÍA MUNICIPAL, así:
CANT DESCRIPCION PRECIO DE
ADQUISICION VALOR SUJETO A DEPRECIACION
DEPRECIACION ACUMULADA
VALOR CONTABLE
1
Archivo metálico con 4
gavetas $168.97 $0.00 $0.00 $0.00
2 Sillas de espera sin brazo $77.90 $0.00 $0.00 $0.00
1
Librera horizontal con 3
depósitos $205.71 $0.00 $0.00 $0.00
1
Sello para jefatura
administrativa $6.89 $0.00 $0.00 $0.00
1
Computadora, procesador
Intel pentium 4 2,4 Ghz, $1,186.50 $237.30 $237.30 $0.00
1
Mueble para computadora
tipo L $290.58 $0.00 $0.00 $0.00
1 Licencia oficial Smal oem $230.04 $0.00 $0.00 $0.00
1
Televisor RCA de 21"
Pantalla Plana $206.63 $0.00 $0.00 $0.00
1 Silla ergonómica $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Aire acondicionado de
60,000 BTU $1,775.00 $1,775.00 $887.50 $887.50
25 Silla Plástica $625.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Impresor CANON 250 $145.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Reloj Marcador
Biométrico tipo huella $480.25 $0.00 $0.00 $0.00
1 Monitor Starview $169.50 $0.00 $0.00 $0.00
1
Aire Acondicionado Mini
Split de 12000 BTU, $390.00 $0.00 $0.00 $0.00
2
Aire Acondicionado Mini
Split de 18000 BTU, $1,196.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Regulador de Voltaje $50.00 $0.00 $0.00 $0.00
88
1
Modulo para
computadora $182.51 $0.00 $0.00 $0.00
1
Reloj marcador
biométrico $480.25 $0.00 $0.00 $0.00
$7,386.48 $2,012.30 $1,124.80 $887.50
Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de la UNIDAD AMBIENTAL, así:
CANT DESCRIPCION PRECIO DE
ADQUISICION VALOR SUJETO A DEPRECIACION
DEPRECIACION ACUMULADA
VALOR CONTABLE
1 Silla secretarial $68.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Sello para bodega y
archivos $6.89 $0.00 $0.00 $0.00
1 Maquina de escribir 15'' $411.43 $0.00 $0.00 $0.00
1 Mesa mecanográfica $108.57 $0.00 $0.00 $0.00
1
Archivo metálico de 4
gavetas $132.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Estante con 5 paneles $154.55 $0.00 $0.00 $0.00
2 Estante con 5 paneles $246.52 $0.00 $0.00 $0.00
1
Librera con vidrio
corredizo $124.50 $0.00 $0.00 $0.00
1
Escritorio ejecutivo con 5
gavetas $133.39 $0.00 $0.00 $0.00
1 Computadora Lap top $1,105.31 $884.24 $884.24 $0.00
1 Proyector $1,061.06 $212.21 $212.21 $0.00
1 Pantalla $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Cómoda de madera $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Computadora, con mueble
TOP y CPU (Donación) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 UPS 500 VA $40.15 $0.00 $0.00 $0.00
1
Cámara Digital
SAMSUNG ST65 $166.40 $166.40 $0.00 $166.40
1 Monitor LCD $154.99 $0.00 $0.00 $0.00
$3,913.76 $1,262.85 $1,096.45 $166.40
89
La UNIDAD DE CUENTAS CORRIENTES, hace entrega de las tarjetas de control de
de contribuyentes, así como hace entrega del mobiliario y equipo:
CANT DESCRIPCION PRECIO DE
ADQUISICION VALOR SUJETO A DEPRECIACION
DEPRECIACION ACUMULADA
VALOR CONTABLE
1
Archivo metálico de 4
gavetas $114.06 $0.00 $0.00 $0.00
1
Archivo metálico de 4
gavetas $177.14 $0.00 $0.00 $0.00
2
Silla secretarial
ergonómica $68.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Escritorio Ejecutivo $125.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Escritorio secretarial $163.43 $0.00 $0.00 $0.00
1
Mueble para computadora
con top $44.24 $0.00 $0.00 $0.00
1 Impresor de inyección $65.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Licencia oficial smoll $230.04 $0.00 $0.00 $0.00
1 Contómetro $73.94 $0.00 $0.00 $0.00
1 Archivo de 4 gavetas $132.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Maquina de escribir de
12'' $342.17 $0.00 $0.00 $0.00
1 Mesa mecanógrafa $48.55 $0.00 $0.00 $0.00
1 Contómetro $73.94 $0.00 $0.00 $0.00
1
Computadora procesador
intel, pentium 4, 2.4 Ghz,
licencia windows xp
profesional l(Donación) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Archivo metálico de 4
gavetas de 1.33 x 0.70 x
0.40 $150.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 UPS $50.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Computadora Biostar, con
Licencia $1,216.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Máquina de Escribir
Eléctrica Mod 100 Carro
de 13 $145.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 UPS de 750 VA $75.00 $0.00 $0.00 $0.00
$3,293.51 $0.00 $0.00 $0.00
90
Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de la UNIDAD DE CATASTRO, así:
CANT DESCRIPCION PRECIO DE
ADQUISICION VALOR SUJETO A DEPRECIACION
DEPRECIACION ACUMULADA
VALOR CONTABLE
1 Archivo con 4 gavetas $181.14 $0.00 $0.00 $0.00
1 Contómetro $163.45 $0.00 $0.00 $0.00
1 Archivo con 4 gavetas $105.71 $0.00 $0.00 $0.00
1
Escritorio combinación en
L $264.51 $0.00 $0.00 $0.00
1 Estante 2 caras $123.36 $0.00 $0.00 $0.00
1
Computadora Procesador
Pentiun 21", Licencia
office 2003, 2.8 GTZ,
licencia Windowa Xp
Profesional, Autocad
2005 $5,638.81 $1,127.76 $1,127.76 $0.00
1
Computadora Procesador
intel pentiun 4 de 3.4
GTZ, licencia Windows
Xp Profesional, Licencia
antivirus 2006, licencia
Office Small 2003,
Licencia Office
Profesional 2003 $2,051.53 $1,230.92 $1,230.92 $0.00
1 Mueble con TOP $60.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Escritorio Estándar $125.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Archivo metálico de 4
gavetas $132.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Ups $120.19 $0.00 $0.00 $0.00
1 Impresor HP $50.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Teléfono $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Ups 500 VA $40.15 $0.00 $0.00 $0.00
1
Cámara Digital
SAMSUNG pl210, $198.20 $198.20 $0.00 $198.20
1 Silla Secretarial. $65.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Computadora Biostar, con
Licencia $1,216.00 $0.00 $0.00 $0.00
91
$10,535.06 $2,556.88 $2,358.68 $198.20
Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de la UNIDAD DE TESORERIA, así:
CANT DESCRIPCION PRECIO DE
ADQUISICION VALOR SUJETO A DEPRECIACION
DEPRECIACION ACUMULADA
VALOR CONTABLE
1 Escritorio secretarial $163.43 $0.00 $0.00 $0.00
2
Archivo metálico 4
gavetas $362.29 $0.00 $0.00 $0.00
2 Contómetro $134.77 $0.00 $0.00 $0.00
1
Computadora monitor
procesador intel Pentium
4, 2.4 Ghz licencia
windows xp, profesional
licencia norton antivirus $1,186.50 $474.60 $474.60 $0.00
1
Mueble para computadora
con top $44.24 $0.00 $0.00 $0.00
1 Licencia oficial smal oem $230.04 $0.00 $0.00 $0.00
1 Impresor Matricial $555.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Archivador de 4 Gavetas $151.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Escritorio $125.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Computadora monitor
procesador intel Pentium
4, 2.4 Ghz licencia
windows xp, profesional
(Donación) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Mueble para computadora $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 UPS 500 VA $40.15 $0.00 $0.00 $0.00
1
Mueble de 0.60 x 0.65 x
0.45 de Madera $80.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Silla Secretarial. $65.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Impresor Canon IP-2700, $68.20 $0.00 $0.00 $0.00
1 UPS de 750 VA $75.00 $0.00 $0.00 $0.00
$3,280.62 $474.60 $474.60 $0.00
92
Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de la UNIDAD DE CONTABILIDAD, así:
CANT DESCRIPCION PRECIO DE
ADQUISICION VALOR SUJETO A DEPRECIACION
DEPRECIACION ACUMULADA
VALOR CONTABLE
1
Archivo metálico 4
gavetas $60.75 $0.00 $0.00 $0.00
1 Archivo metálico $60.75 $0.00 $0.00 $0.00
1 Contómetro $163.43 $0.00 $0.00 $0.00
1 Mesa mecanógrafa $43.43 $0.00 $0.00 $0.00
1 Mesa mecanógrafa $43.43 $0.00 $0.00 $0.00
1 Mueble para computadora $152.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Repisa para el teclado $7.53 $0.00 $0.00 $0.00
1 Silla Tapizada $24.80 $0.00 $0.00 $0.00
1 UPS $73.44 $0.00 $0.00 $0.00
1
Computadora Procesador
intel pentiun 4 de 3.4
GTZ, licencia Windows
Xp Profesional, Licencia
antivirus 2006, licencia
Office Small 2003,
Licencia Office
Profesional 2003 $1,544.57 $1,235.53 $1,235.53 $0.00
1
Escritorio Secretarial
Estándar $125.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Impresor $50.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Archivador de 3 gavetas $134.19 $0.00 $0.00 $0.00
1 Silla Secretarial $50.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Archivo metálico de 4
gavetas de 1.33 x 0.70 x
0.40 $150.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Silla Secretarial. $65.00 $0.00 $0.00 $0.00
$2,748.32 $1,235.53 $1,235.53 $0.00
Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de la UACI, así:
93
CANT DESCRIPCION PRECIO DE
ADQUISICION VALOR SUJETO A DEPRECIACION
DEPRECIACION ACUMULADA
VALOR CONTABLE
1
Archivo metálicos 4
gavetas $177.14 $0.00 $0.00 $0.00
1
Archivo metálicos 4
gavetas $177.14 $0.00 $0.00 $0.00
1
Modulo para
Computadora $182.51 $0.00 $0.00 $0.00
1 Escritorio Secretarial $137.14 $0.00 $0.00 $0.00
1
Computador, Procesador
Intel Pentium 4 de 3.4
Gtz. Licencia Windows
Xp Profesional, licencia
Norton antivirus 2006, 1
Licencia Office Small
2003 $1,544.44 $1,235.53 $1,235.53 $0.00
1
Archivo metálico de 4
gavetas de 1.33 x 0.70 x
0.40 $150.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 UPS $50.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Fax Canon JX 210 P $129.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Silla Secretarial. $65.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Impresor CANON MP
250 $125.00 $0.00 $0.00 $0.00
$2,737.37 $1,235.53 $1,235.53 $0.00
Además se hace entrega de proyectos en proceso, con un porcentaje de avance así:
NOMBRE DEL PROYECTO % AVANCE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS VECINALES Y CALLES URBANAS 10%
EMPEDRADO FRAGUADO PIEDRA VISTA CALLE AL CERRON LA MONTAÑITA 90%
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS 20%
CAMPAÑAS DE FUMIGACIÓN 45%
ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL SACACOYO 25%
TORNEOS DE VERANO Y NAVIDEÑO DE FÚTBOL Y SOFTBOL 25%
EVENTOS CULTURALES, SOCIALES, ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS - FIESTAS PATRONALES DE SACACOYO 30%
SUBSIDIO DE BECAS A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO 55%
94
PAQUETES DE CONSTRUCCION PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA 65%
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO 40%
CONVENIO CNR/ ALCALDÍA 30%
SUBSIDIO DE PAQUETES ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA 70%
MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN COMUNIDAD VALLE DOARDO CASERIO EL TIGRE 70%
REPARACION DE CANAL HIDRAULICO EN LOTIFICACION LOS COMPADRES 85%
Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de la Unidad del Registro del Estado Familiar,
así:
CANT DESCRIPCION PRECIO DE
ADQUISICION VALOR SUJETO A DEPRECIACION
DEPRECIACION ACUMULADA
VALOR CONTABLE
1 Archivo de 4 gavetas $137.14 $0.00 $0.00 $0.00
1 Archivo de 4 gavetas $181.14 $0.00 $0.00 $0.00
1 Archivo de 4 gavetas $122.86 $0.00 $0.00 $0.00
1
Maquina de escribir
manual $476.33 $0.00 $0.00 $0.00
1
Mesa mecanógrafa línea
gótica $48.55 $0.00 $0.00 $0.00
1
Mueble para colocar
computadora $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Estante Dexion 1m X 2m $51.43 $0.00 $0.00 $0.00
1
Estante Dexion de 5
entrepaños $91.43 $0.00 $0.00 $0.00
1 Fotocopiadora $4,937.14 $4,265.68 $4,265.68 $0.00
1 Estante Dexion $0.00 $0.00 $0.00
1 Impresor laser $829.94 $497.96 $497.96 $0.00
1 teclado de 113 teclas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Gabinete para
fotocopiadora $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Batería UPS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Escritorio Estándar $125.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Armario Metálico de 4
entrepaños de
1.80x0.90x0.50 $245.00 $0.00 $0.00 $0.00
95
1
Fotocopiadora Taskalfa
255 $2,850.01 $0.00 $0.00 $0.00
1 Silla Secretarial. $65.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Computadora Biostar, con
Licencia $1,216.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Máquina de Escribir
Eléctrica Mod 100 Carro
de 13 $145.00 $0.00 $0.00 $0.00
$11,521.97 $4,763.64 $4,763.64 $0.00
Además hace entrega de los Libros del Registro del Estado Familiar así:
116- Libros de Partidas de Nacimiento Originales.
12 - Libros de Partidas de Nacimiento Duplicados.
89 - Libros de Defunciones Originales.
4 - Libros de Defunciones Duplicado
65 - Libros de Actas Matrimoniales originales.
9 - Libros de Actas Matrimoniales duplicados.
10- Libros de Divorcios Original.
46- Libros de Partidas Matrimoniales Originales.
5 - Libros de Partidas Matrimoniales duplicados.
16 Libros de Marginaciones Originales.
12 - Libros procedentes de Notario Originales
2 - Libro Especial de Marginaciones Originales
Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de la Unidad de Ingeniería, así:
CANT DESCRIPCION PRECIO DE
ADQUISICION VALOR SUJETO A DEPRECIACION
DEPRECIACION ACUMULADA
VALOR CONTABLE
1
Escritorio metálico de 2
gavetas $180.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Archivo metálico de 4
gavetas $177.14 $0.00 $0.00 $0.00
1
Silla ergonómica
secretarial forrada $68.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Archivo metálico de 4
gavetas de 1.33 x 0.70 x
0.40 $150.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Computadora Biostar, con
Licencia y UPS $1,216.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Impresor CANON MP
250 $125.00 $0.00 $0.00 $0.00
$1,916.14 $0.00 $0.00 $0.00
96
Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de la Unidad de Auditoría Interna, así:
CANT DESCRIPCION PRECIO DE
ADQUISICION VALOR SUJETO A DEPRECIACION
DEPRECIACION ACUMULADA
VALOR CONTABLE
1
Computador, Procesador
Intel Pentium 4 e 3.4 Gtz.
Licencia Windows Xp
Profesional, 2 Licencia
Office Small 2003 $1,544.57 $1,235.66 $1,235.66 $0.00
1 Mueble con Top $60.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 UPS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Escritorio $180.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Archivo metálico de 4
gavetas $165.26 $0.00 $0.00 $0.00
1 Impresor $34.90 $0.00 $0.00 $0.00
1 Contómetro CASIO $75.86 $0.00 $0.00 $0.00
$2,060.59 $1,235.66 $1,235.66 $0.00
Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de Ordenanza, cafetería y Escuela de Fútbol,
así:
CANT DESCRIPCION PRECIO DE
ADQUISICION VALOR SUJETO A DEPRECIACION
DEPRECIACION ACUMULADA
VALOR CONTABLE
1
Escalera de Aluminio de
2 Bandas $79.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Planta Eléctrica
(Donación) $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $0.00
1
Dispensador de Agua
(OASIS $179.99 $0.00 $0.00 $0.00
1 Microondas $99.99 $0.00 $0.00 $0.00
1 Cafetera $42.99 $0.00 $0.00 $0.00
6 Mesa de 6 $431.94 $0.00 $0.00 $0.00
1 Cortagrama $485.10 $0.00 $0.00 $0.00
1 Cámara Digital SONY $179.99 $0.00 $0.00 $0.00
2 Hielera $209.80 $0.00 $0.00 $0.00
$3,208.80 $1,500.00 $1,500.00 $0.00
97
Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de la Casa de Encuentro, así:
CANT DESCRIPCION PRECIO DE
ADQUISICION VALOR SUJETO A DEPRECIACION
DEPRECIACION ACUMULADA
VALOR CONTABLE
1
Computadora procesador
intel, pentium 4, 2.4 Ghz
licencia windows xp
profesional licencia
Norton $1,186.50 $237.30 $237.30 $0.00
1 Impresor de Inyección $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Play Station PS-3 - PS-3
160 GB cpm
HARDWARE $323.28 $323.28 $0.00 $323.28
1 Cafetera $42.99 $0.00 $0.00 $0.00
1 Enfriador de agua $283.77 $0.00 $0.00 $0.00
1 UPS $55.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Escritorio ejecutivo
(Donado por PREPAZ)
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Computadora HP
(Donada por PREPAZ)
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Enfriador de agua y
caliente $283.77 $0.00 $0.00 $0.00
7 Computadoras clon $7,711.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Impresor HP Laser $110.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Aire Acondicionado de
60,000 BTU $1,700.00 $0.00 $0.00 $0.00
$11,412.54 $560.58 $237.30 $323.28
Se hace entrega del Mobiliario y Equipo del Encargado de Informática, así:
CANT DESCRIPCION PRECIO DE
ADQUISICION VALOR SUJETO A DEPRECIACION
DEPRECIACION ACUMULADA
VALOR CONTABLE
1
Servidor de datos,
monitor LCD, teclado,
mouse $6,824.64 $6,824.64 $5,459.72 $1,364.92
98
1 Escritorio $0.00 $0.00
$0.00 $0.00
1
Archivo metálico de 4
gavetas de 1.33 x 0.70 x
0.40 $150.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Compresor y Kit de
Herramientas $402.55 $0.00 $0.00 $0.00
1
UPS smart, adquirido el
1/2/2011 a Computer
Trading $964.25 $964.25 $482.13 $482.12
1 UPS 750 VA $69.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 LAPTOP DE 14 $850.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Proyector EPSON $620.00 $0.00 $0.00 $0.00
$9,880.44 $7,788.89 $5,941.85 $1,847.04
Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de Casa de la Mujer, así:
CANT DESCRIPCION PRECIO DE
ADQUISICION VALOR SUJETO A DEPRECIACION
DEPRECIACION ACUMULADA
VALOR CONTABLE
2 UPS de 500 Watts $100.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Computadora Hp 500 B Mt Serie Mxl 111188g, Donación Prepaz)
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2
Sillas Secretariales Ergonómicas (Donación Prepaz)
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5
Sillas Metálicas Forradas (Donación Prepaz)
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2
Archivo Metálico De 3 Gavetas (Donación Prepaz)
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2
Escritorio En L De 3 Gavetas 8 Donación Prepaz)
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Scaner Hp (Donación Prepaz)
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2
Impresoras Hp (Donación Prepaz)
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Fotocopiadora Brother Dcp-8080 Ddn (Donación
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
99
Prepaz)
1
Fotocopiadora Brother (Donación Prepaz)
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Aire Acondicionado Confort Star (Donación Prepaz)
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Computadora Hp Mxl 1101j83 (Donación Prepaz)
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 Ups (Donación Prepaz) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Estante Metálico Dexion 5 Paneles (Donación Prepaz)
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5
Sillas Plásticas (Donación Prepaz)
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de Notificador, así:
CANT DESCRIPCION PRECIO DE
ADQUISICION VALOR SUJETO A DEPRECIACION
DEPRECIACION ACUMULADA
VALOR CONTABLE
1 Silla Secretarial $50.00 $0.00 $0.00 $0.00
1
Archivo metálico de 4 gavetas $137.14 $0.00 $0.00 $0.00
$187.14 $0.00 $0.00 $0.00
Se hace entrega de los vehículos de transporte, así:
CANT DESCRIPCION PRECIO DE
ADQUISICION VALOR SUJETO A DEPRECIACION
DEPRECIACION ACUMULADA
VALOR CONTABLE
1 Vehiculo recolector de basura de 3 ton, mica y Rin $19,571.24 $1,950.23 $1,950.23 $0.00
1 Vehiculo recolector de basura y mica $46,725.00 $46,725.00 $42,521.52 $4,203.48
1 Pick up doble cabina placa N-15-994 $17,000.00 $13,600.00 $13,400.00 $200.00
1 Vehículo Toyota 4x4 Placa N-7566 $33,478.02 $33,478.02 $3,347.80 $30,130.22
100
$116,774.26 $95,753.25 $61,219.55 $34,533.70
SELLOS
1- De Alcaldía
1- De Alcalde
1- Secretaría
1- Jefe Administrativo
1- Tesorería
1- Contabilidad
1- Registro del Estado Familiar
1- Catastro
1- Cuentas Corrientes
1- UACI
1- Ingeniería.
1 – Unidad Ambiental
OBLIGACIONES
PRESTAMOS A LARGO PLAZO
DEUDAS A CORTO PLAZO
Préstamo No. 64, en FIDEMUNI, Cuota Mensual de $7,582.26, que descuenta
el Ministerio de Hacienda, tasa del 6.25% con vigencia hasta el 18/04/2021,
Saldo de crédito al 30 de abril de 2012
$609,003.55
Préstamo No. 003000578728, en Caja de Crédito de Sal Martín, Cuota
Mensual de $4,384.39, que descuenta ISDEM, tasa del 10% con vigencia hasta
el 29/06/2026, Saldo de crédito al 30 de abril de 2012
$397,612.89
Préstamo No.017300238851, en Banco Izalqueño de los Trabajadores, Cuota
Mensual de $4,301.00, que descuenta ISDEM, tasa del 10% con vigencia hasta
el 29/06/2026, Saldo de crédito al 30 de abril de 2012
$390,012.06
Préstamo No. AA248501 en Banco Hipotecario de El Salvador, Cuota
Mensual de $1,280.13, que descuenta ISDEM, tasa del 8% con vigencia hasta
el 30/04/2013, Saldo de crédito al 30 de abril de 2012
$14,707.81
TOTAL DEUDAS A LARGO PLAZO $1,411,336.31
AFP Confía $ 7,463.41
AFP Crecer $ 1,266.63
Facturas Delsur $ 9,985.13
Facturas CLESA $ 2,282.28
Facturas de Recinos Schonborn $ 6,424.66
101
En consecuencia, la Municipalidad entrante se da por recibida a su entera satisfacción
de la Municipalidad Saliente de todos los fondos, valores, derechos, bienes y
obligaciones detallados en la Presente Acta.
SE HACE CONSTAR.
1.- Que los documentos de ingresos y egresos que respaldan las operaciones registradas
durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2,010 y el 30 de abril de 2,012,
quedan en custodia del Concejo Municipal Entrante, para efectos de control posterior
por parte de la Corte de Cuentas de la República.
2- Que los documentos que respaldan las transacciones de la Municipalidad con
anterioridad al ejercicio 2010 ya fueron auditados por el ente contralor. .
3.- Que el cierre contable presentado al Ministerio de Hacienda es el 28 de febrero de
2012, y se tiene cerrado en Contabilidad el mes de Marzo de 2012.
Y No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las
dieciséis horas del día uno de Mayo de dos mil doce, la cual firmamos de conformidad
para los efectos legales consiguientes.
Factura de Grupo Mew $ 1,020.00
Factura de Casa Ama $ 515.00
Factura de Industrias El Tauro $ 1,450.00
Acopacto $ 292.26
Factura de Arte Comercial S. A. $ 223.74
Caja de Crédito La Libertad $ 223.44
Acacu de R.L. $ 204.62
Codeza de R.L. $ 190.65
Factura de Taller Didea, S. A. de C. V. $ 166.99
Factura de Shomer de El Salvador $ 126.56
Factura de CECOFESA DE C. V. $ 533.47
Factura de SUMERSA DE C. V. $ 1, 630.00
CAPSA, DE C. V. $14,333.13
M & M, S. A. de C. V., por construcción del Proyecto: Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable en Comunidad Los Próceres
$8,543.75
TOTAL $56,875.72
102
ENTREGADO POR LA MUNICIPALIDAD SALIENTE.
Alcalde Municipal, Pedro Leopoldo Montoya. _________________
Síndico Municipal, Kelly Alexander Palacios Muñoz. _________________
Primer Regidor, Celso Mariano García Hernández. _________________
Segundo Regidor, Roberto Hernández Menjívar. _________________
Tercer Regidor, Alejandro Melgar Melgar. _________________
Cuarto Regidor, Jesús Edilberto Gómez. _________________
Primer Regidor Suplente, Jorge Alberto Alvarado. _________________
Segundo Regidor Suplente, Juan Manuel Ramírez. _________________
Tercer Regidor Suplente Ronal Alexander Villalobos Pinto, _________________
103
Cuarto Regidor Suplente, Teresa de Jesús Fernández de Paredes _________________
RECIBIMOS DE CONFORMIDAD LA MUNICIPALIDAD ENTRANTE.
Alcalde Municipal, Pedro Leopoldo Montoya. _________________
Síndico Municipal, Kelly Alexander Palacios Muñoz. _________________
Primer Regidor, Celso Mariano García Hernández. _________________
Segundo Regidor, Roberto Hernández Menjívar. _________________
Tercer Regidor, Alejandro Melgar Melgar. _________________
Cuarto Regidor, Jesús Edilberto Gómez. _________________
Quinto Regidor, Ronal Alexander Villalobos Pinto _________________
Sexto Regidor, Jorge Alberto Alvarado. _________________
Primer Regidor Suplente, Teresa de Jesús Fernández de Paredes _________________
104
Segundo Regidor Suplente, Juan Manuel Ramírez. _________________
Tercer Regidor Suplente Blanca Estela Hernández de Vásquez, _________________
Cuarto Regidor Suplente, Maribel Portillo Mejía de Pineda _________________
ACTA NÚMERO UNO. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de La
Libertad, a las nueve horas del día dos de mayo de dos mil doce. SESION
ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal, don Pedro
Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo: Síndico
Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don Celso
Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández Menjívar,
tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús
Edilberto Gómez; quinto Regidor: don Ronal Alexander Villalobos Pinto, Sexto
Regidor: don Jorge Alberto Alvarado, asistiendo además los miembros suplentes,
así: Primero, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes; segundo, don Juan
Manuel Ramírez, tercero, doña Blanca Estela Hernández de Vásquez; cuarto,
doña Maribel Portillo Mejía de Pineda y Secretario de Actuaciones, don Mauricio
de Jesús Cáceres Ayala. La Municipalidad Entrante, procedió a tomar posesión de
la administración que inició el primero de mayo de dos mil doce y que finalizará el
treinta de abril de dos mil quince, quedando juramentado el señor Alcalde
Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya. A continuación se expusieron algunos
puntos se tomaron en consideración los siguientes: ACUERDO NUMERO UNO.
El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 1 del
Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Refrendar el nombramiento del
Secretario de Actuaciones, Mauricio de Jesús Cáceres Ayala, y de conformidad al
numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal ACUERDA: Que se autoriza al
Secretario Municipal firmar como solicitante las órdenes de compra que se emiten
en el programa SAFIMU y a dar el Visto Bueno y Dese de los egresos vía
electrónica registrados en el Sistema Contable, en su calidad de Jefe
Administrativo. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo
Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 2 del Artículo 30 del
105
Código Municipal, ACUERDA: Refrendar los siguientes nombramientos así: 1-
Refrendar el nombramiento del AUDITOR INTERNO al Licenciado JOSE
ROBERTO VALDES VILLEDA, con TRES (3) visitas por semana, durante los
días: Lunes, Miércoles y Viernes. 2- Refrendar el nombramiento de TESORERO
MUNICIPAL al señor Miguel Ángel Luís García Hernández. 3- Refrendar el
nombramiento de la JEFE UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
INSTITUCIONAL a Mirna Elizabeth Monterroza de Cáceres. 4- Refrendar los
siguientes nombramientos de los funcionarios y empleados que pertenecen a la
Carrera Administrativa Municipal así: CANTIDAD TITULO DE PLAZA NOMBRE
1 Encargado de Informática Gerson Joel Hernández Díaz 1 Encargado Promoción Social José Saúl García Gutiérrez 1 Facilitador de la Casa de Encuentro José Antonio Rosa Aguilar 1 Encargada de la Unidad de la
Mujer Luz Isabel Martínez de Montes
1 Bibliotecario Arturo Alexander Ayala 1 Encargada de Catastro y Registro
Tributario Sonia Ruth Monterroza de Flores
1 Encargado de Fiscalización Ever Francisco Cortéz García 1 Inspector de Catastro Ramiro Guillermo Hernández González
1 Encargada de Cuenta Corriente y
Cobro María de Los Ángeles Peña de Murcia
1 Encargada de Recuperación de
Mora y Asistencia Tributaria Ana Daysi Ayala de Colocho
1 Notificador Oscar Romeo Chévez Navarrete 1 Contadora Municipal Ana Isabel López Campos 1 Jefe del Registro del Estado
Familiar Ester Marlene Monterrosa de Flamenco
1 Encargado de la Unidad de Medio
Ambiente José Antonio Navarro
DESPACHO DE ALCALDE
1 Secretaria Recepcionista Guadalupe Jeannette González Córdova
ADMINISTRACION
1 Ordenanza Pedro Castro
1 Ordenanza-Servicios Diversos Francisca Teresa Escalón Acosta
1 Motorista José Roberto Nieto
TESORERIA
1 Auxiliar de Tesorería Luz Elena Flores de Amaya
SERVICIOS MUNICIPALES
1 Motorista José Ricardo Franco
1 Motorista Migdonio Solís
1 Peón de Saneamiento Miguel Ángel Acosta Hernández
1 Peón de Saneamiento Manuel de Jesús Elías Rodríguez
1 Peón de Saneamiento Ángel Antonio Pérez Flores
1 Peón de Saneamiento Mario César Aguilar Ortega
1 Peón de Saneamiento Agustín Antonio Rivas Anaya
1 Peón de Saneamiento Lázaro Pérez Villalobos
1 Peón de Saneamiento Félix Francisco Sixco Acuña
106
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar
el pago Viáticos por Representación por Comisiones Oficiales en el territorio
nacional al Alcalde Municipal, estos gastos se aplicarán al código 54403 del
presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO.
El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 14 del
artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Ratificar el acuerdo número 4 de
fecha 3 de enero de 2012, en el cual se aprobó prorrogar el contrato de
arrendamiento de un local para uso de bodega y salón de usos múltiples, bajo
contrato con el señor Rodolfo Cesar Díaz Choto, ubicado en Segunda Avenida Sur
No. 2-3 bis, del Barrio El Centro de esta población por un valor de DOS MIL
04/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2.000.04),
pagaderos por medio de 12 cuotas mensuales, fijas, anticipadas y sucesivas de
CIENTO SESENTA Y SEIS 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA ($166.67), con cargo al código 54317 del presupuesto municipal.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal, en uso de
las facultades que le confiere el numeral 17 del Artículo 30 del Código Municipal,
ACUERDA: Autorizar al señor Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya,
al señor Tesorero Municipal, don Miguel Ángel Luís García Hernández, al Síndico
Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz y al Segundo Regidor Propietario
don Roberto Hernández Menjívar, para que puedan retirar del Instituto
Salvadoreño de Desarrollo Municipal, “ISDEM” los Fondos para el Desarrollo
Económico y Social que entregará a ésta Alcaldía durante el año de dos mil doce.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:
Erogar del Fondo FODES 25%, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad
de ciento once 12/100 dólares ($111.12), para el pago de alquiler de casa ubicada en
Barrio El Centro, correspondiente al mes de mayo de 2012, este gasto se aplicará
al código 54317 del presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de cincuenta y
uno 98/100 dólares ($51.98), para la compra de selenoide para vehículo placa N-
12434, este gasto se aplicará al código 54118 del presupuesto municipal vigente. 3)-
La cantidad de un mil setenta y cinco 00/100 dólares ($1,075.00), para la compra
de materiales informáticos, este gasto se aplicará al código 54115 del presupuesto
municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo
Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código
Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo Municipal, las cantidades menores
siguientes: 1)- La cantidad de un mil ochocientos 00/100 dólares ($1,800.00), para
el pago de mano de obra por trabajos de limpieza en calles del Municipio
correspondiente al mes de abril de 2012, este gasto se aplicará al código 51101 del
presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de un mil ochenta y nueve 50/100
dólares ($1,089.50), para el pago de prestación a señora Xiomara Josefina Salinas
de Rosales, por el fallecimiento del Ingeniero Luis Edgardo González Hidalgo, que
desempeñaba el cargo de Encargado de Ingeniería de la Municipalidad, este gasto
se aplicará al código 51101 del presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de
setenta y dos 75/100 dólares ($72.75), para el pago de reparación de pieza de
vehículo recolector placa N-12434, este gasto se aplicará al código 54399 del
presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de ciento veinticinco 00/100 dólares
($125.00), para colaborar con la señora Reyna Victoria Velásquez, para el pago de
107
un ataúd por el fallecimiento de Cruz del Cid Rogel en la Comunidad Villa Tzu
Chi, este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal vigente. 5)-
La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para el pago premio de los ganadores
del concurso de alfombras realizado por la Casa de Encuentro, este gasto se
aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de cien
00/100 dólares ($100.00), para la compra de 100 bandas para carreras de cinta en
Colonia Los Compadres, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto
municipal vigente. 7)- La cantidad de ciento noventa y cinco 00/100 dólares
($195.00), para el pago de trasporte del personal de la municipalidad para asistir a
sepelio de Luis Edgardo González Hidalgo a San Vicente, este gasto se aplicará al
código 54304 del presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de setecientos
cincuenta 00/100 dólares ($750.00), para el pago de maestra de parvularia del
Centro Escolar del Cantón Ateos, de los meses de enero, febrero y marzo de 2012,
este gasto se aplicará al código 51101 del presupuesto municipal vigente. 9)- La
cantidad de trescientos veinticinco 67/100 dólares ($325.67), de gastos de caja
chica. 10)- La cantidad de doscientos veintiséis 00/100 dólares ($226.00), para el
pago de elaboración de escritura de parque La Peña, este gasto se aplicará al
código 54503 del presupuesto municipal vigente. 11)- La cantidad de un mil ciento
noventa y dos 26/100 dólares ($1,192.26), para la compra de cerámica para la
Iglesia Católica San Simón Apóstol, este gasto se aplicará al código 54111 del
presupuesto municipal vigente. 12)- La cantidad de doscientos cincuenta y uno
00/100 dólares ($251.00), para el pago de agua suministrada para consumo, este
gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto municipal vigente. 13)- La
cantidad de quinientos veinte 00/100 dólares ($520.00), para el pago de reparación
de vehículo recolector placa N-17074, este gasto se aplicará al código 54118 y 54302
del presupuesto municipal vigente. 14)- La cantidad de doscientos noventa y ocho
00/100 dólares ($298.00), para el pago de reparación de vehículo recolector placa
N-12434, este gasto se aplicará al código 54118 y 54302 del presupuesto municipal
vigente. 15)- La cantidad de doscientos veinticinco 00/100 dólares ($225.00), para
la compra de clutch de vehículo recolector placa N-17074, este gasto se aplicará al
código 54118 del presupuesto municipal vigente. 16)- La cantidad de ciento
veintiséis 00/100 dólares ($126.00), para el pago de derecho de registro de
Escritura de Parque La Peña, este gasto se aplicará al código 54399 del
presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El
Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el artículo 91 del
Código Municipal, ACUERDA: Autorizar al señor Alcalde Municipal el
suministro de combustible por el uso de su vehículo particular en misiones
oficiales. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal, en
uso de las facultades que le confiere el artículo 93 del Código Municipal,
ACUERDA: Ratificar el acuerdo número 9 de fecha 3 de enero de 2012, de la
creación del Fondo Circulante de Caja Chica por un monto de
CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES ($400.00) para atender gastos de menor
cuantía o de carácter urgente hasta de cincuenta 00/100 dólares ($50.00), y se
nombra a GUADALUPE JEANNETTE GONZALEZ CORDOVA empleada de
esta Municipalidad y con carácter ad-honoren, como Encargada del FONDO
CIRCULANTE. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ. El Concejo
Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 3 del Artículo 30 del
Código Municipal, y artículo 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
108
Administración Pública, ACUERDA: Nombrar "COMISION DE EVALUACIÓN
DE OFERTAS" para las adquisiciones por libre gestión, así: 1- Jefe de UACI,
Mirna Elizabeth Monterroza de Cáceres; 2- Solicitante, Pedro Leopoldo Montoya;
3- Analista financiero, Miguel Ángel Luís García Hernández; 4- Experto en la
materia, Kelly Alexander Palacios Muñoz. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
ONCE. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral
14 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Ratificar la priorización de
proyectos para el año 2012. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOCE. El
Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del
Código Municipal, ACUERDA: Ratificar el acuerdo 12 de fecha 3 de enero de
2012, en el que se acordó aportar a la Corporación de Municipalidades de la
República de El Salvador, COMURES, una cuota mensual de membresía gremial
EQUIVALENTE AL UNO POR CIENTO (1%) DE LA CANTIDAD TOTAL A
RECIBIR ANUALMENTE POR PARTE DEL FONDO PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FODES).
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRECE. El Concejo Municipal, en uso de
las facultades que le confiere el artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:
Ratificar el acuerdo número 14 de fecha 3 de enero de 2012, en el que se acordó
erogar el pago de las cuotas de préstamo a FIDEMUNI, Banco Izalqueño, Caja de
Crédito de San Martín y Banco Hipotecario. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
CATORCE. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el
numeral 14 del artículo 30 y artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: 1)-
Ratificar el nombramiento de ROBERTO CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ,
como Monitor de la Escuela Municipal de Fútbol de Sacacoyo 2)- Ratificar el
nombramiento de ALAN MAURICIO ROMANO GARCIA, como Monitor de la
Escuela de Fútbol. 3- Ratificar la erogación de Fondos de la Escuela de Fútbol,
contenida en acuerdo número 15 de fecha 3 de enero de 2012. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO QUINCE. El Concejo Municipal, en uso de las facultades
que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA:
Ratificar el acuerdo 16 de fecha 3 de enero de 2012 del nombramiento de
Promotores Municipales a William Alexander Acosta López, Karen Vanessa
Guzmán Maldonado, Marta Felicia Chávez Franco, Pedro Jeremías Cortéz
Amaya, Douglas Francisco González López y Gloria Isabel Arana García,
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECISEIS. El Concejo Municipal, en base
al Artículo 10 del Reglamento para Controlar el Uso de Vehículos Nacionales y la
distribución de Combustible de esta Alcaldía, y Artículo 9 de las Disposiciones
Generales de Presupuesto, ACUERDA: Ratificar el acuerdo 19 de fecha 3 de enero
de 2012 por la utilización de un galón y medio de diesel por cada TREINTA
KILOMETROS de recorrido y un galón y medio de gasolina por cada VEINTE
KILOMETROS de recorrido, en actividades oficiales de esta oficina durante el
año 2012 en vehículos particulares. ACUERDO NÚMERO DIECISIETE. El
Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el artículo 91 del
Código Municipal, ACUERDA: Ratificar el acuerdo 21 de fecha 3 de enero de
2012, para el pago de la cantidad de ocho mil quinientos cuarenta y tres 75/100
dólares ($8,543.75), del proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua en
Comunidad Los Próceres, a la empresa M & M, S. A. de C. V. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO. El Concejo Municipal, en base al Artículo
91 del Código Municipal, ACUERDA: Ratificar la erogación del FODES 75%,
109
contenida en cuerdo número 23 de fecha 3 de enero de 2012 para el proyecto
"Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y Deportivos Fiestas Patronales de
Sacacoyo Año 2012". Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE. El
Concejo Municipal, ACUERDA: Ratificar la erogación del FODES 75% del
acuerdo 25 de fecha 3 de enero de 2012 para el proyecto "Mantenimiento y
Reparación de Calles Urbanas y Caminos Vecinales" Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO VEINTE. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere
el Artículo 91 del mismo Código, ACUERDA: Ratificar la erogación del acuerdo 2
de fecha 3 de enero de 2012 para el Proyecto Convenio CNR/ALCALDIA.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO. El Concejo Municipal, de
conformidad al artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Ratificar la
erogación del FODES 75% del acuerdo 27 de fecha 3 de enero de 2012 para el
proyecto tratamiento y disposición final de desechos sólidos. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:
Que el uso de combustibles es vital para la Prestación de servicios y para el normal
funcionamiento de la Municipalidad, lo cual requiere un control adecuado, por lo
que en uso de las facultades que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del
Código Municipal, ACUERDA: Nombrar a honoren al señor José Antonio
Navarro, como encargado del control del uso de combustibles de la Municipalidad
para el año 2012. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTITRES. El Concejo
Municipal, CONSIDERANDO: Que dentro de la jurisdicción únicamente existe la
Sociedad Recinos Schonborn, S. A. de C. V., proveedora de combustibles con la
Gasolinera Texaco Ateos, por lo que en uso de las facultades que le confiere el
artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública, y numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Adquirir y
adjudicar combustibles durante el año 2012, para el funcionamiento municipal y
para el proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Urbanas y Caminos
Vecinales, a la sociedad Recinos Schonborn, S. A. de C. V., en el establecimiento
denominado gasolinera Texaco Ateos. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
VINTICUATRO. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el
Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Ratificar la erogación del FODES
75% del acuerdo 10 de fecha 1 de febrero de 2012 para el proyecto:
"Mejoramiento de Calle Principal en Comunidad Valle Dorado Caserío El Tigre".
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO. El Concejo Municipal, en
uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal,
ACUERDA: Ratificar la erogación del FODES 75% de acuerdo No. 13 de fecha 14
de enero de 2012, para el proyecto: "Torneos de Verano y Navideño de Fútbol y
Softbol". Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTISEIS. El Concejo
Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código
Municipal, ACUERDA: Ratificar la erogación del FODES 75% del acuerdo 15 de
fecha 14 de enero de 2012, para el proyecto: "Subsidio de Paquetes Alimenticios
para Familias de Extrema Pobreza". Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
VEINTISIETE. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el
Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Ratificar la erogación de acuerdo 9
de fecha 14 de enero de 2012 para invertirlos el proyecto: "Paquetes de
Construcción para Familias de Extrema pobreza Año 2012", este gasto se aplicará
al código 54111 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO VEINTIOCHO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: en base al
110
Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Ratificar la erogación del FODES
75%, del acuerdo 10 de fecha 14 de enero de 2012, para la ejecución del proyecto
"Mejoramiento y Ampliación del Alumbrado Público Municipal". Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE. El Concejo Municipal, en uso de sus
facultades que le confiere el numeral 3 del Artículo 30 del Código Municipal,
ACUERDA: Nombrar "COMISION DE EVALUACIÓN DE OFERTAS" para el
período mayo de 2012 a Abril de 2015, así: 1- Jefe de UACI, Mirna Elizabeth
Monterroza; 2- Solicitante de proyectos, Pedro Leopoldo Montoya; 3- Analista
financiero, Miguel Ángel Luís García Hernández; 4- Experto en la materia, Kelly
Alexander Palacios Muñoz, comuníquese. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
TREINTA. El Concejo Municipal, en uso de sus facultades que le confiere el
numeral 3 del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Nombrar las
COMISIONES SIGUIENTES para el período comprendido del 1 de Mayo de 2012
al 30 de abril de 2015, así: 1- DE PRESUPUESTO, HACIENDA Y
LEGISLACIÓN: Pedro Leopoldo Montoya, Celso Mariano García Hernández. 2-
SALUD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE: Celso Mariano García Hernández,
Ronal Alexander Villalobos Pinto, Teresa de Jesús Fernández de Paredes. Jesús
Edilberto Gómez. 3- EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN,
CIENCIAS Y ARTE: Pedro Leopoldo Montoya, Jorge Alberto Alvarado, Ronal
Alexander Villalobos Pinto, Jesús Edilberto Gómez, Alejandro Melgar Melgar. 4-
CAMINOS, CALLES Y PLAZA: Roberto Hernández Menjívar, Juan Manuel
Ramírez, Maribel Portillo Mejía de Pineda. 5- OBRAS PÚBLICAS E
INSTRUCCIÓN PÚBLICA: Alejandro Melgar Melgar, Jorge Alberto Alvarado,
Kelly Alexander Palacios Muñoz. 6- ALUMBRADO PÚBLICO, ASEO,
PAVIMENTACIÓN Y ORNATO: Roberto Hernández Menjívar, Kelly Alexander
Palacios Muñoz. Maribel Portillo Mejía de Pineda, Blanca Estela Hernández de
Vásquez. Consecuentemente, ACUERDA: Nombrar Comité Técnico para el
período 1 de Mayo de 2012 al 30 de abril de 2015, así: Secretario Municipal,
Tesorero Municipal, Contadora Municipal, Jefe de Ingeniería, Jefe de UACI,
Encargada de Catastro, Encargada de Cuentas Corrientes, Jefe Registro del
Estado Familiar, comuníquese. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO. El
Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley
de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del
artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a Patricia Elizabeth
Guzmán Osorio, el suministro de 172 uniformes deportivos (Camisa, Calzoneta y
media) para equipo de torneo intermunicipal, equipos de torneo en Caserío El
Tigre, Equipos de torneo de fútbol sala y equipos de torneo de Villa Tzu Chi, por
un valor de dos mil sesenta y cuatro 00/100 dólares ($2,064.00), dentro del
proyecto “Torneos de Verano y Navideño de Fútbol y Softbol Año 2012”.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS. El Concejo Municipal,
en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del
Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la Ing. Yan Cecil Yudith Colocho, la
formulación de la carpeta técnica del proyecto “Mejoramiento de Instalaciones
Deportivas y Recreativas 2012”, por un valor de quinientos noventa y ocho 73/100
dólares ($598.73), este gasto se aplicará al código 61599 del presupuesto municipal
vigente. Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la presente
que firmamos.
111
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Ronal Alexander Villalobos Pinto, Jorge Alberto Alvarado,
Quinto Regidor. Sexto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO DOS. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de La
Libertad, a las nueve horas del día ocho de mayo de dos mil doce. SESION
EXTRAORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal, don
Pedro Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo: Síndico
Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don Celso
Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández Menjívar,
tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús
Edilberto Gómez; quinto Regidor: don Ronal Alexander Villalobos Pinto, Sexto
Regidor: don Jorge Alberto Alvarado, asistiendo además los miembros suplentes,
así: Primero, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes; segundo, don Juan
Manuel Ramírez, tercero, doña Blanca Estela Hernández de Vásquez; cuarto,
doña Maribel Portillo Mejía de Pineda y Secretario de Actuaciones, don Mauricio
de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde declaró abierta la sesión y existiendo el
quórum que la ley señala se procedió con la lectura del acta anterior, la cual fue
aprobada y ratificada en todas sus partes, seguidamente el señor Alcalde informó
al Concejo de los asuntos que le competen. A continuación se expusieron algunos
puntos se tomaron en consideración los siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO El
Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que la Unidad de Registro y Control
Tributario de esta Municipalidad, calificó a la empresa "GENERADORA
ELECTRICA CENTRAL, S. A. de C. V.", representada por el señor Héctor
Miguel Bandek, a pagar la cantidad de $22,081.78, por realizar actividad
económica en esta jurisdicción. II- Que el Representante Legal de la Sociedad,
112
solicita que para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias se reconsidere la
imposición de multas y accesorios que han causado el pago impuntual de la
obligación tributaria, por lo que en uso de las facultades que confiere los artículos
4, 26, 27, 72, 105 y 106 de la Ley General Tributaria Municipal, ACUERDA: a)
Tasar de Oficio a la Sociedad Generadora Eléctrica Central, S. A. de C. V., a
pagar en concepto de impuesto por el desarrollo de la actividad económica en el
Municipio, a partir del día 1 de abril de 2009 al 31 de Mayo de 2012, la cantidad
de dieciséis mil seiscientos setenta y dos 61/100 dólares ($16,672.61), así:
Concepto Período Impuesto mensual Meses Total de Impuesto
Determinación
de activo de
$287,284.02
Del 1 de Abril 2007 al 30
de Noviembre de 2009 $204.21 32 $6,534.72
Determinación
de activo de
$287,284.02
Del 1 de Diciembre de
2009 al 31 de mayo de
2012
$247.37 30 $7,421.10
5% de Fiestas Patronales $697.79
Multa $5.71
Intereses ($204.21 x Factor de 5.28 = $1,078.23)
($247.37 x Factor de 3.78 = $ 935.06) $2,013.29
Total Impuesto $16,672.61
b)- Se concede un plazo de ocho días hábiles para efectuar el pago en su totalidad.
Notifíquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:
Erogar del Fondo Municipal, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de
ciento treinta y cinco 00/100 dólares ($135.00), para la compra de un estante
dexion para contabilidad, este gasto se aplicará al código 61101 del presupuesto
municipal vigente. 2)- La cantidad de ochenta y cuatro 00/100 dólares ($84.00),
para el pago de alquiler de local en Cantón Ateos para almacenamiento de
materiales, este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto municipal
vigente. 3)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para colaborar con la
Iglesia Rey de Gloria para la celebración del día de la madre, este gasto se aplicará
al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de doscientos
00/100 dólares ($200.00), para el pago de auténticas para trámite de solvencias del
Concejo Municipal en Ministerio de Hacienda, este gasto se aplicará al código
54503 del presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de cincuenta y cinco
56/100 dólares ($55.56), para el pago de alquiler de local de la Cruz Azul
correspondiente al mes de mayo de 2012, este gasto se aplicará al código 54317 del
presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de cincuenta y siete 00/100 dólares
($57.00), para colaborar con el puesto de la PNC del Cantón Ateos para reparación
de vehículo municipal, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto
municipal vigente. 7)- La cantidad de doscientos noventa 00/100 dólares ($290.00),
para el pago de elaboración de pieza de jalado de basura de vehículo recolector
placa N-12434, este gasto se aplicará al código 54118 y 54302 del presupuesto
municipal vigente. 8)- La cantidad de doscientos 00/100 dólares ($200.00), para
colaborar con el Centro Escolar del Cantón Ateos, con la celebración del día de la
madre, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente.
113
9)- La cantidad de doscientos 00/100 dólares ($200.00), para colaborar con el
Centro Escolar Villa Tzu Chi, con la celebración del día de la madre, este gasto se
aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de
ciento cincuenta 00/100 dólares ($150.00), para colaborar con el Centro Escolar
Cantón Buena Vista, con la celebración del día de la madre, este gasto se aplicará
al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 11)- La cantidad de cien 00/100
dólares ($100.00), para colaborar con el Centro Escolar Caserío El Predio, con la
celebración del día de la madre, este gasto se aplicará al código 54314 del
presupuesto municipal vigente. 12)- La cantidad de ciento veinticinco 00/100
dólares ($125.00), para colaborar con el Centro Escolar Cantón La Montañita, con
la celebración del día de la madre, este gasto se aplicará al código 54314 del
presupuesto municipal vigente. 13)- La cantidad de ciento cincuenta 00/100 dólares
($150.00), para colaborar con el Centro Escolar Lotificación Escalante, con la
celebración del día de la madre, este gasto se aplicará al código 54314 del
presupuesto municipal vigente. 14)- La cantidad de ciento cincuenta 00/100 dólares
($150.00), para colaborar con el Complejo Educativo Marisol Bolaños, con la
celebración del día de la madre, este gasto se aplicará al código 54314 del
presupuesto municipal vigente. 15)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00),
para colaborar con la Escuela Parvularia de Sacacoyo, con la celebración del día
de la madre, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal
vigente. 16)- La cantidad de ciento cincuenta 00/100 dólares ($150.00), para
colaborar con el Centro Escolar de Sacacoyo, con la celebración del día de la
madre, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente.
17)- La cantidad de un mil cuatrocientos diecisiete 80/100 dólares ($1,417.80), para
la compra de regalos en Tienda Morena, para la celebración del día de la madre,
este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 18)- La
cantidad de un mil seiscientos cuarenta y cinco 00/100 dólares ($1,645.00), para la
compra de regalos en Distribuidora de Relojes Miriam, S. A. de C. V., para la
celebración del día de la madre, este gasto se aplicará al código 54314 del
presupuesto municipal vigente. 19)- La cantidad de ciento cuatro 88/100 dólares
($104.88), para la compra de dulces para piñatas con motivo de la celebración del
día de la madre, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal
vigente. 20)- La cantidad de un mil sesenta 50/100 dólares ($1,060.50), para la
compra de regalos en Centro Plástico para entregarlos en la celebración del día de
la madre, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente.
21)- La cantidad de trescientos cuarenta 89/100 dólares ($340.89), para el pago de
refrigerio suministrado en las diferentes reuniones de la municipalidad, este gasto
se aplicará al código 54101 y 54199 del presupuesto municipal vigente. 22)- La
cantidad de sesenta y tres 56/100 dólares ($63.56), para el pago de publicación de
adjudicación de la LP No. 02/2012, este gasto se aplicará al código 54313 del
presupuesto municipal vigente. 23)- La cantidad de doscientos veintidós 50/100
dólares ($222.50), para el pago de alquiler de local donde funciona la Escuela
Parvularia de Sacacoyo, este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto
municipal vigente. 24)- La cantidad de seiscientos cincuenta y ocho 41/100 dólares
($658.41), de gastos de caja chica. 25)- La cantidad de noventa y siete 65/100
dólares ($97.65), para el pago de servicio de telefonía suministrado por Telecom,
este gasto se aplicará al código 54203 del presupuesto municipal vigente. 26)- La
cantidad de ciento ochenta y seis 32/100 dólares ($186.32), para el pago de horas
114
extras al personal de recolección de desechos sólidos del mes de abril de 2012, este
gasto se aplicará al código 51301 del presupuesto municipal vigente. 27)- La
cantidad de cuatrocientos 00/100 dólares ($400.00), para el pago de alquiler de
Cancha de Fútbol en Colonia Escalante, este gasto se aplicará al código 54317 del
presupuesto municipal vigente. 28)- La cantidad de doscientos 00/100 dólares
($200.00), para colaborar con el inicio del Taller de Panadería como iniciativa
productiva, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal
vigente. 29)- La cantidad de ciento treinta y ocho 89/100 dólares ($138.89), para el
pago de alquiler de local de la casa de la mujer, correspondiente al mes de mayo de
2012, este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto municipal vigente. 30)-
La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para colaborar con la Casa de
Encuentro con la compra de diploma y trofeos con motivo de la realización del
Taller de Espacios de Expresión, este gasto se aplicará al código 54314 del
presupuesto municipal vigente. 31)- La cantidad de ciento veintidós 50/100 dólares
($122.50), para la compra de trofeos para la premiación de carreras de cinta en
Colonia Los Compadres, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto
municipal vigente. 32)- La cantidad de trescientos veinticinco 00/100 dólares
($325.00), para el pago de elaboración de mueble para contabilidad, este gasto se
aplicará al código 61101 del presupuesto municipal vigente. 33)- La cantidad de
ciento veinticinco 00/100 dólares ($125.00), para colaborar con la Iglesia San
Simón Apóstol para celebrar el día de las madres, este gasto se aplicará al código
54314 del presupuesto municipal vigente. 34)- La cantidad de quinientos cuarenta
y siete 00/100 dólares ($547.00), para la compra de regalos en Distribuidora
Escobar, S. A., para celebración del día de la madre, este gasto se aplicará al
código 54314 del presupuesto municipal vigente. 35)- La cantidad de ciento sesenta
y siete 50/100 dólares ($167.50), para la compra de regalos en Tienda Morena, S.
A., para la celebración del día de la madre, este gasto se aplicará al código 54314
del presupuesto municipal vigente. 36)- La cantidad de seiscientos setenta y nueve
59/100 dólares ($679.59), para la compra de materiales de limpieza e insumos para
uso municipal, este gasto se aplicará al código 54111 y 54112 del presupuesto
municipal vigente. 37)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para el pago
de servicios de auxiliar de UACI del 2 al 14 de mayo de 2012, este gasto se aplicará
al código 51101 del presupuesto municipal vigente. 38)- La cantidad de doscientos
cuarenta y seis 25/100 dólares ($246.25), para el pago de alimentación
suministrada en la Capacitación de la LEPINA proporcionada a estudiantes de los
centros educativos, este gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto
municipal vigente. 39)- La cantidad de un mil cuatrocientos treinta y tres 85/100
dólares ($1,433.85), para el pago de combustible suministrado por Recinos
Schonborn, S. A. de C. V., del período comprendido del 1 al 15 de mayo de 2012,
este gasto se aplicará al código 54110 del presupuesto municipal vigente.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal: CONSIDERANDO: I- Que
por Acuerdo No. 3 de fecha 2 de abril de 2012, se aprobó el Proyecto: "Reactivación del Agro
Mediante la Entrega de Paquetes Agrícolas" y se ordenó a la Jefe de la UACI procediera a
efectuar la contratación del suministro en base a la Ley. II- Que en cumplimiento al Artículo 40
literal “a” de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el día 13 de
abril de 2012, se invitaron a través del MODIV del Ministerio de Hacienda denominado
115
COMPRASAL, a personas naturales y jurídicas para que presentaran oferta para el suministro
de abono sulfato y semilla de maíz, además el día 14 de abril de 2012 se publicó en el
Periódico La Prensa Gráfica, la Licitación Publica No. LP 02/2012, con el objeto que las
empresas interesadas pudiesen adquirir las bases de licitación. III- Que la Jefe de la UACI
remitió el informe de la Comisión de Evaluación de Ofertas, realizado a las nueve horas del día
siete de mayo de dos mil doce, el cual contiene lo siguiente: a)- Que cuatro empresas retiraron
las bases de licitación y dos empresas presentaron oferta para el suministro de los insumos
agrícolas del proyecto referido. b)- Que la recepción y apertura de ofertas se realizó el día
treinta de abril de 2012, resultando que los montos ofertados y garantía de oferta son los
siguientes:
N
EMPRESA
MONTO
OFERTA
MONTO
OFERTA
CORREGIDA
MONTO DE LA
GARANTIA
1 SURIANO SIU, S.A. DE C.V.
$35,700.00
$36,000.00
$1,250.00 La Central de
Seguros y Fianzas, SA
2 CONTRATISTA LOEL,
S.A. DE C.V.
$46,776.00
$1,250.00 La Central de
Seguros y Fianzas, SA
c)- Que La empresa de SURIANO SIU, SA de CV, no incluyó en el sobre 2 la copia de las
declaraciones de Renta de los dos últimos ejercicios que establece el literal “d” del ítem 15.2 de
las Bases de Licitación, y por ser un documento que no es motivo de rechazo de oferta el día
cuatro de mayo se le solicitó efectuara la presentación de las copias de declaración, las cuales
fueron presentadas en el tiempo establecido, cumpliendo con lo solicitado en las Bases de
Licitación. d)- Que las empresas, en la etapa de Evaluación obtienen los siguientes resultados:
EVALUACION Suriano Siu, S. A. de C. V. Contratista López
Elias, S. A. de C. V.
ASPECTOS FINANCIEROS
Índice de Solvencia: Suriano Siu: 1.55;
Contratista López Elías:4.85
Capital Neto de Trabajo: Suriano Siu: 16.33,
Contratista López Elías: 3.84
Endeudamiento: Suriano Siu: 0.64 Contratista
López Elías: 0.17
13.5 puntos
15 puntos
TIEMPO DE ENTREGA
Suriano Siu y Contratista López Elías: de
Inmediato
15 puntos
15 puntos
OFERTA ECONOMICA: Suriano Siu:
$36,000.00 70 puntos 60 puntos
TOTAL 98.50 Puntos 90 Puntos
IV- Que la Comisión de Evaluación recomienda se adjudique el contrato de suministro de
insumos agrícolas del proyecto "Reactivación del Agro Mediante la Entrega de Paquetes
Agrícolas”, objeto de la Licitación Pública No. LP 02/2012 a la empresa Suriano Siu, S. A. de C.
V., que alcanza el puntaje mayor en la etapa de evaluación que presenta una oferta de treinta y
116
seis mil 00/100 dólares ($36,000.00), que resultó evaluada con el primer lugar con el valor más
bajo, que cumplió con los criterios de evaluación, es elegible y su precio es acorde al mercado.
Por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal,
ACUERDA: Adjudicar el contrato de suministro de 400 Sacos de Abono Sulfato de Amonio de
200 libras y 400 bolsas de 22 libras de semilla de maíz, del proyecto "Reactivación del Agro
Mediante la Entrega de Paquetes Agrícolas”, a la empresa Suriano Siu, S. A. de C. V., por un
valor de treinta y seis mil 00/100 dólares ($36,000.00), y de conformidad al Inciso 4 del Artículo
18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 16 del
Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Facultar al señor Alcalde Municipal, don Pedro
Leopoldo Montoya para que en nombre y representación del Concejo firme el contrato
respectivo. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 6 de fecha 2 de abril de 2012, se aprobó
el proyecto: "Construcción de Borda y Recuperación de área Física de Cancha de
Fútbol de Villa Tzu Chi"; II- Que el proyecto será ejecutado bajo el sistema de
administración y financiado con FODES 75%; por lo que en uso de las facultades
que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del
FODES 75%, la cantidad de veinte mil treinta y cinco 86/100 dólares ($20,035.86);
para invertirlos en la ejecución del proyecto: "Construcción de Borda y
Recuperación de área Física de Cancha de Fútbol de Villa Tzu Chi", este gasto se
aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que
por Acuerdo 6 de fecha 2 de abril de 2012 se aprobó el proyecto: "Construcción de
Borda y Recuperación de área Física de Cancha de Fútbol de Villa Tzu Chi". II-
Que la Jefe de UACI, en cumplimiento al literal “b” del Artículo 40 de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, invitó a través de
COMPRASAL y mediante invitación escrita, a personas naturales y jurídicas a
participar con la presentación de ofertas para la realización de la borda y
recuperación de área de Cancha de la Villa Tzu Chi utilizando maquinaria. III-
Que se tiene a la vista el Informe de Evaluación de Ofertas, en el cual la Comisión
de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar el servicio a la empresa que oferta
el precio más bajo y de acuerdo al mercado; por lo que en uso de las facultades que
le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal:
ACUERDA: Adjudicar a la empresa MACADI, S. A. de C. V., el servicio de
realización del proyecto de "Construcción de Borda y Recuperación de área Física
de Cancha de Fútbol de Villa Tzu Chi", por un valor de doce mil doscientos 20/100
dólares ($12,200.20), y de conformidad al numeral 16 del artículo 30 del Código
Municipal, ACUERDA: Facultar al señor Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo
Montoya para que suscriba le contrato respectivo. Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que la partida de
nacimiento de la señora Julia del Carmen Monterrosa, asentada a folio Número 6,
página 3 del Libro de Partidas de Nacimiento que la Municipalidad llevó en el año
de 1952, se encuentra deteriorada, siendo necesario su reposición, la cual solicita
el Abogado y Notario Carlos Armas Reyes, en su calidad de Apoderado General
117
Judicial con cláusula especial, por lo que en uso de las facultades que le confiere el
artículo 1, 4 y 8 de la Ley de Reposición de Libros y Partidas del Registro Civil y
artículo 57 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los
Regímenes Patrimoniales del Matrimonio, ACUERDA: Autorizar al Jefe del
Registro del Estado Familiar, la reposición de la partida de nacimiento de la
señora Julia del Carmen Monterrosa. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
SIETE. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 2
del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Nombrar Tesorero Municipal a
don Miguel Ángel Luís García Hernández; y de conformidad al artículo 86 del
mismo Código, ACUERDA: Nombrar refrendarios de cheques al señor Alcalde
Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, al señor Síndico Municipal don Kelly
Alexander Palacios Muñoz y al segundo Regidor don Roberto Hernández
Menjívar, para apertura en Banco HSBC, Sucursal Lourdes, cuenta corriente para
el proyecto: "CONSTRUCCION DE BORDA Y RECUPERACION DE AREA
FISICA DE CANCHA DE FUTBOL DE VILLA TZU CHI”, con un monto de
TRESCIENTOS 00/100 DOLARES ($300.00), en la cual se realizará un promedio
mensual de dos depósitos por valor de doce mil quinientos 00/100 dólares
($12,500.00) y se hará una emisión mensual de diez cheques por un valor de doce
mil cuatrocientos 00/100 dólares ($12,400.00) y se autoriza al Banco HSBC para
realizar la transferencia de fondos de la Cuenta de Ahorro No. 93-54-0009020,
para la apertura de la cuenta corriente del proyecto por un valor de
TRESCIENTOS 00/100 DOLARES ($300.00) y realizar el cargo por el costo de la
chequera. Comuníquese al Banco HSBC para los efectos consiguientes.
ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que
le confiere el numeral 2 del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA:
Nombrar Tesorero Municipal a don Miguel Ángel Luís García Hernández; y de
conformidad al artículo 86 del mismo Código, ACUERDA: Nombrar refrendarios
de cheques al señor Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, al señor
Síndico Municipal don Kelly Alexander Palacios Muñoz y al segundo Regidor don
Roberto Hernández Menjívar, para apertura en Banco HSBC, Sucursal Lourdes,
cuenta corriente para el proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA EN COMUNIDAD LOS PROCERES”, con un monto de TRESCIENTOS
00/100 DOLARES ($300.00), en la cual se realizará un promedio mensual de dos
depósitos por valor de ocho mil seiscientos 00/100 dólares ($8,600.00) y se hará una
emisión mensual de cinco cheques por un valor de ocho mil quinientos cincuenta
00/100 dólares ($8,550.00) y se autoriza al Banco HSBC para realizar la
transferencia de fondos de la Cuenta de Ahorro No. 93-54-0009020, para la
apertura de la cuenta corriente del proyecto por un valor de TRESCIENTOS
00/100 DOLARES ($300.00) y realizar el cargo por el costo de la chequera.
Comuníquese al Banco HSBC para los efectos consiguientes. ACUERDO
NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere
el numeral 2 del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Nombrar
Tesorero Municipal a don Miguel Ángel Luís García Hernández; y de
conformidad al artículo 86 del mismo Código, ACUERDA: Nombrar refrendarios
de cheques al señor Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, al señor
Síndico Municipal don Kelly Alexander Palacios Muñoz y al segundo Regidor don
Roberto Hernández Menjívar, para apertura en Banco HSBC, Sucursal Lourdes,
cuenta corriente para el proyecto: "REACTIVACION DE SECTOR
118
AGROPECUARIO MEDIANTE ENTREGA DE PAQUETES AGRICOLAS
2012”, con un monto de TRESCIENTOS 00/100 DOLARES ($300.00), en la cual se
realizará un promedio mensual de dos depósitos por valor de treinta y seis mil
quinientos 00/100 dólares ($36,500.00) y se hará una emisión mensual de diez
cheques por un valor de treinta y seis mil cuatrocientos 00/100 dólares ($36,400.00)
y se autoriza al Banco HSBC para realizar la transferencia de fondos de la Cuenta
de Ahorro No. 93-54-0009020, para la apertura de la cuenta corriente del proyecto
por un valor de TRESCIENTOS 00/100 DOLARES ($300.00) y realizar el cargo
por el costo de la chequera. Comuníquese al Banco HSBC para los efectos
consiguientes. ACUERDO NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que a través del Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos
Locales. Componente 1, Ref. 7916-SV, se realizará la contratación del realizador
bajo el proceso de Licitación Pública Nacional, en cumplimiento a la normativa del
BIRF, del proceso LPN 01/2012 AMS “CONSTRUCCION DE CORDON
CUNETA Y BADENES EN PASAJE 2 Y 3 ORIENTE, COLONIA VALLE
DORADO, MUNICIPIO DE SACACOYO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD”. II- Que el proceso de apertura de la LPN No.01/2012 AMS, fue
realizada el día 3 de mayo de 2012, por lo que en uso de las facultades que le
confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA:
Nombrar Comisión de Evaluación de ofertas para el proceso de contratación del
realizador bajo el Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales. Componente
1, Ref. 7916-SV, del proceso LPN 01/2012 AMS “CONSTRUCCION DE
CORDON CUNETA Y BADENES EN PASAJE 2 Y 3 ORIENTE, COLONIA
VALLE DORADO, MUNICIPIO DE SACACOYO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD”, así: 1. Pedro Leopoldo Montoya, Alcalde Municipal. 2. Kelly
Alexander Palacios Muñoz, Síndico Municipal. 3. Mirna Elizabeth Monterroza de
Cáceres, Jefe de UACI. 4. Miguel Angel Luis García Hernández, Tesorero
Municipal. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO ONCE. El Concejo Municipal,
en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal,
ACUERDA: Erogar del Fondo FODES 25%, las cantidades menores siguientes:
1)- La cantidad de doscientos veinticuatro 75/100 dólares ($224.75), para el pago
de telefonía celular suministrada por Telecom, este gasto se aplicará al código
54203 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
DOCE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo 6 de fecha
2 de abril de 2012 se aprobó el proyecto: "Construcción de Borda y Recuperación
de área Física de Cancha de Fútbol de Villa Tzu Chi". II- Que es necesario
contratar supervisión externa del proyecto; por lo que en uso de las facultades que
le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal:
ACUERDA: Adjudicar al Ing. Oscar Guillermo Flores Peña, la supervisión
externa del proyecto "Construcción de Borda y Recuperación de área Física de
Cancha de Fútbol de Villa Tzu Chi", por un valor de quinientos 00/100 dólares
($500.00), y de conformidad al artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:
Erogar del FODES 75%, la cantidad de quinientos 00/100 dólares ($500.00), para
el pago de supervisión del proyecto, este gasto se aplicará al código 54399 del
presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRECE. El
Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 7 del
119
artículo 30, numeral 2 del artículo 3, artículos 72 y 77 del Código Municipal,
ACUERDA: Modificar el presupuesto municipal vigente en los rubros siguientes:
Fuente de
Recurso
Código Descripción de partida Aumenta Disminuye
TRANSFERENCIAS
Fondo Municipal
(CEP 1)
54 541
54110 543
54314
ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Combustibles y Lubricantes SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.
Atenciones Oficiales
$9,000.00 $4,000.00
$4,000.00 $5,000.00
$5,000.00
54 541
54111 54112 54114 54115 54119
543
54313 544
54404 56
562
56202
ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Minerales no Metálicos Minerales Metálicos Materiales de Oficina Materiales Informáticos Materiales Eléctricos SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.
Impresiones, Publicaciones PASAJES Y VIATICOS
Viáticos por Comisión externa TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO
Asociaciones Municipales
$8,500.00 $6,000.00
$500.00 $1,500.00 $1,000.00 $2,000.00 $1,000.00 $1,000.00
$1,000.00 $1,500.00
$1,500.00 $500.00 $500.00
$500.00
Fondo FODES
75% (CEP 3)
54 543
54399 61
616
61602
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.
Servicios Generales y Arrendam. Diversos INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS INFRAESTRUCTURAS
De Salud y Saneamiento Ambiental
$4,000.00 $4,000.00
$4,000.00 $8,600.00 $8,600.00
$8,600.00
54 541
54103
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Productos Agropecuarios
$12,600.00 $12,600.00
$12,600.00
Fondo Municipal
(CEP 1)
54 541
54101 54199
543
54304 54314 54399
544
54404 61
615
61599
ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Productos Alimenticios Bienes de Uso Diverso SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.
Transportes, Fletes y Almacenamientos Atenciones Oficiales Servicios Generales y Arrendam. Diversos PASAJES Y VIATICOS
Viáticos por Comisión externa INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS ESTUDIOS DE PREINVERSION
Proyectos y programas Diversos
$10,500.00 $3,000.00
$2,000.00 $1,000.00 $5,900.00
$1,000.00 $3,000.00 $1,900.00 $1,600.00
$1,600.00 $6,500.00 $6,500.00
$6,500.00
54 542
54201
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS BASICOS
Servicio de Energía Eléctrica
$17,000.00 $17,000.00
$17,000.00
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CATORCE. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo 9 de fecha 1 de febrero de 2012 se aprobó
el proyecto: " Mejoramiento de Calle Principal en Comunidad Valle Dorado
Caserío El Tigre". II- Que para completar la obra de paso en el pasaje falta el
suministro de materiales como hierro, grava y cemento; por lo que en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del
Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la empresa José Máximo Madriz
Serrano, el suministro de materiales de construcción cemento CESSA, Hierro de ½
y Grava, por un valor de quinientos sesenta y tres 00/100 ($563.00). Comuníquese.
120
ACUERDO NÚMERO QUINCE. El Concejo Municipal, en uso de las facultades
que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal:
ACUERDA: Adjudicar a Talleres Sarti, S. A. de C. V., el suministro de una
cortina de duela de 1.09 m x 2.51m, por un valor de doscientos sesenta y dos
65/100 dólares ($262.65), dentro del proyecto “Adquisición de Computadoras para
el Establecimiento del Centro de Cómputo Municipal” Comuníquese. Y no
habiendo más que hacer constar, finaliza la presente que firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Ronal Alexander Villalobos Pinto, Jorge Alberto Alvarado,
Quinto Regidor. Sexto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO TRES. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de
La Libertad, a las nueve horas del día veintiuno de mayo de dos mil doce. SESION
ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal, don Pedro
Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo: Síndico
Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don Celso
121
Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández Menjívar,
tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús
Edilberto Gómez; quinto Regidor: don Ronal Alexander Villalobos Pinto, Sexto
Regidor: don Jorge Alberto Alvarado, asistiendo además los miembros suplentes,
así: Primero, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes; segundo, don Juan
Manuel Ramírez, tercero, doña Blanca Estela Hernández de Vásquez; cuarto,
doña Maribel Portillo Mejía de Pineda y Secretario de Actuaciones, don Mauricio
de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde declaró abierta la sesión y existiendo el
quórum que la ley señala se procedió con la lectura del acta anterior, la cual fue
aprobada y ratificada en todas sus partes, seguidamente el señor Alcalde informó
al Concejo de los asuntos que le competen. A continuación se expusieron algunos
puntos se tomaron en consideración los siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO.
El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 3 de fecha 2 de
abril de 2012, se aprobó el Proyecto: "Reactivación del Agro Mediante la Entrega
de Paquetes Agrícolas 2012". II- Que el suministro de semilla de maíz y abono, fue
adjudicado a la empresa Suriano Siu, S. A. de C. V., según acuerdo número 3 de
fecha 8 de mayo de 2012. III- Que existen muchas familias que no fueron tomadas
en el censo de agricultores utilizado en la preparación del presupuesto del
proyecto, quienes son de escasos recursos económicos y agricultores en pequeño, a
quienes está dirigido el proyecto, y para contribuir a reactivar el agro casi en su
totalidad con siembra de maíz, se hace necesario la adquisición de 50 bolsas de
semilla de maíz y 50 Sacos de Abono Sulfato de Amonio adicionales dentro del
proyecto. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 y 105 de
la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y numeral
9 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar el suministro
adicional de 50 bolsas de semilla de maíz y 50 Sacos de Abono Sulfato de 200
Libras a la empresa Suriano SIU, S. A. de C. V, por un valor de cuatro mil
quinientos 00/100 dólares ($4,500.00) contemplado dentro del proyecto
"Reactivación del agro mediante la entrega de paquetes agrícolas”, así:
Cantidad Descripción Precio
Unitario
Total
50 Saco de Abono Sulfato de Amonio de
200 Libras
$40.75 $2.037.50
50 Bolsa de Semilla de maíz mejorada
según especificación
$49.25 $2,462.50
Valor de la oferta con IVA $4,500.00
Y de conformidad al artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del
FODES 75% la cantidad de cuatro mil quinientos 00/100 dólares ($4,500.00) al
código 54103 del presupuesto municipal vigente, para el pago del suministro
adicional. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, en
uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal,
ACUERDA: Erogar del Fondo Municipal, las cantidades menores siguientes: 1)-
La cantidad de tres mil doscientos veintisiete 08/100 dólares ($3,227.08), para el
pago de energía eléctrica suministrada por Delsur, este gasto se aplicará al código
54201 del presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de ciento veinticinco
00/100 dólares ($125.00), para colaborar con la ADESCO Los Próceres para el
pago de un ataúd por el fallecimiento de Nelson Orellana, este gasto de se aplicará
al código 56304 del presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de quinientos
122
cincuenta y cuatro 70/100 dólares ($554.70), para la compra de regalos en
Distribuidora de relojes Myriam, S. A., para la celebración del día de la madre,
este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 4)- La
cantidad de trescientos treinta y dos 00/100 dólares ($332.00), para la compra de
regalos en Distribuidora Escobar, S. A., para la celebración del día de la madre,
este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 5)- La
cantidad de setecientos veinticinco 80/100 dólares ($725.80), para el pago de
reparación de equipo de aire acondicionado de Casa de la Mujer, este gasto se
aplicará al código 54301 del presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de cien
00/100 dólares ($100.00), para colaborar con la ADESCO de la Colonia Las
Palmeras, para la celebración del día de la madre, este gasto se aplicará al código
54314 del presupuesto municipal vigente. 7)- La cantidad de ciento cincuenta
00/100 dólares ($150.00), para el pago de servicio de serenata por celebración del
día de la madre, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal
vigente. 8)- La cantidad de doscientos veinticuatro 10/100 dólares ($224.10), para
el pago de servicio de cuido y riego de Cancha de Fútbol correspondiente al mes de
mayo de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal
vigente. 9)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para colaborar con la
Casa de encuentro para la compra de trofeos para la premiación de torneo
estudiantil, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal
vigente. 10)- La cantidad de seiscientos 00/100 dólares ($600.00), para el pago de
mano de obra por reparación del sistema de alumbrado público correspondiente al
mes de mayo de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto
municipal vigente. 11)- La cantidad de trescientos sesenta 00/100 dólares ($360.00),
para la compra de bebida para refrigerio suministrado en la celebración del día de
la madre, este gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto municipal vigente.
12)- La cantidad de trescientos quince 77/100 dólares ($315.77), para la compra de
trofeos para la premiación de torneo en Colonia La Ceiba, este gasto se aplicará al
código 54199 del presupuesto municipal vigente. 13)- La cantidad de nueve mil
doscientos cincuenta y nueve 74/100 dólares ($9,259.74), para el pago de cuota 2 de
liquidación del proyecto Mejoramiento de Pasaje Belén, El Refugio y La Joya, este
gasto se aplicará al código 61601 del presupuesto municipal vigente. 14)- La
cantidad de ciento sesenta y cinco 00/100 dólares ($165.00), para la compra de 3
UPS para Observatorio, este gasto se aplicará al código 61101 del presupuesto
municipal vigente. 15)- La cantidad de cuarenta y siete 46/100 dólares ($47.46),
para la compra de cohetes para celebración de fiestas patronales en Comunidad
San Fernando, este gasto se aplicará al código 54199 del presupuesto municipal
vigente. 16)- La cantidad de trescientos sesenta y siete 24/100 dólares ($367.24), de
gastos de caja chica. 17)- La cantidad de ciento setenta y nueve 00/100 dólares
($179.00), para el pago de agua suministrada para consumo, este gasto se aplicará
al código 54101 del presupuesto municipal vigente. 18)- La cantidad de sesenta y
tres 28/100 dólares ($63.28), para el pago del servicio de alarma correspondiente al
mes de mayo de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto
municipal vigente. 19)- La cantidad de un mil seiscientos cinco 90/100 dólares
($1,605.90), para el pago de planilla del ISSS del mes de abril de 2012. 20)- La
cantidad de cincuenta 00/100 dólares ($50.00), para colaborar con instructor de
karate para la compra de guantes, este gasto se aplicará la código 56304 del
presupuesto municipal vigente. 21)- La cantidad de seis mil novecientos quince
123
36/100 dólares ($6,915.36), para el pago de planilla de AFP Confía de los meses de
diciembre 2011, enero 2012, febrero 2012 y marzo de 2012. 22)- La cantidad de
quinientos 00/100 dólares ($500.00), para el pago de sueldo de maestra de
educación parvularia en Cantón ateos, de los meses de abril y mayo de 2012, este
gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto municipal vigente. 23)- La
cantidad de quinientos sesenta 00/100 dólares ($560.00), para el pago de
alimentación suministrada en la celebración del día de la madre, este gasto se
aplicará al código 54101 del presupuesto municipal vigente. 24)- La cantidad de
dos mil veinticinco 00/100 dólares ($2,025.00), para el pago de mano de obra por
trabajos de limpieza en el municipio, este gasto se aplicará al código 51101 del
presupuesto municipal vigente. 25)- La cantidad de ciento veinticinco 00/100
dólares ($125.00), para el pago de reparación de puerta de vehículo placa N-7566,
este gasto se aplicará al código 54302 del presupuesto municipal vigente. 26)- La
cantidad de un mil doscientos 00/100 dólares ($1,200.00), para el pago de desalojo
de calles en el municipio, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto
municipal vigente. 27)- La cantidad de seis mil cuatrocientos sesenta y seis 08/100
dólares ($6,466.08), para el pago de trabajos de ejecución del proyecto
Construcción de Borda y recuperación de Área Física en Cancha de Fútbol de
Villa Tzu Chi, este gasto se aplicará al código 61599 del presupuesto municipal
vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, en
uso de las facultades legales, que le confiere la legislación en la materia y
atendiendo a los siguientes considerandos: I) – Que registrándose en el Municipio,
según estadísticas policiales, que la mayoría de delitos ocurridos son cometidos
mediante el uso de armas de fuego. II)- Que la prohibición de la Portación de
Armas de Fuego implementada mediante decreto Ejecutivo ha dado buenos
resultados en la prevención y combate de la criminalidad u en vista que dicha
prohibición vence el día veintisiete de mayo del presente año, por lo cual este
Concejo, con base a lo establecido en el artículo 62-A de la Ley de Control y
Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares por
Unanimidad, ACUERDA: Aprobar para que mediante el Decreto Ejecutivo
correspondiente, se PRORROGUE por sesenta días la prohibición de la portación
de armas de fuego en el municipio de Sacacoyo, Departamento de La Libertad, a
partir del veintisiete de mayo del presente año, para prevenir la comisión de
hechos delictivos y así la Policía Nacional Civil pueda tener un mejor control del
accionar delincuencial, o en las zonas de mayor incidencia, según estadísticas
policiales, a fin de prevenir el cometimiento de delitos y brindar un clima de
confianza y seguridad ciudadana y así facilitar las acciones conjuntas que
involucran a los Ministerios de Seguridad Pública y Defensa Nacional, así como a
la Presidencia de la República. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO.
El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que es necesario contratar el servicio
de cable para la Municipalidad con la finalidad de brindar un mejor servicio a
todos usuarios, por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 14 del
artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Adquirir el servicio de cable TIGO
de un plan de 78 canales, consecuentemente y de conformidad al numeral 16 del
artículo 30 del Código Municipal, designar al Representante Legal al señor Alcalde
Municipal don Pedro Leopoldo Montoya, para que suscriba el contrato respectivo.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: Que para contribuir al fortalecimiento municipal, es necesario
124
capacitar al personal que dirige el desarrollo local del Municipio, siendo una
importante oportunidad de adquirir experiencias la invitación que realiza el Dr.
Allan Rosenbaum, Director, IPMCS Florida International University al señor
Ronal Alexander Villalobos Pinto, para participar en la XVIII Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales denominada “Una Nueva
Agenda Local: Democracia, Desarrollo Económico y Gestión Ambiental
Sostenible, que se desarrollará del 18 al 21 de junio de 2012, en el Hotel Hilton
Miami Downtawn en Florida, Estados Unidos. II- Que la Conferencia se centrará
en la situación de los gobiernos locales de la región y los desafíos que enfrentan en
la promoción del desarrollo económico a nivel local con equidad y eficiencia,
también se discutirán experiencias relevantes sobre cooperación municipal para
reducir la desigualdad y la pobreza, la prestación eficiente de servicios, el
fortalecimiento de la sociedad civil, la expansión de la participación ciudadana y el
mejoramiento de la infraestructura urbana, además la conferencia contará con
sesiones especiales en temas referentes al manejo y gestión sustentable del medio
ambiente y los desafíos que los gobiernos locales y las comunidades enfrentan en
estas áreas. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 20 del
Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar al señor RONAL
ALEXANDER VILLALOBOS PINTO, Quinto Regidor Propietario, para que
participe en la XVIII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades
Locales denominada “Una Nueva Agenda Local: Democracia, Desarrollo
Económico y Gestión Ambiental Sustentable, a efectuarse en Florida, Estados
Unidos . Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la presente
que firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Ronal Alexander Villalobos Pinto, Jorge Alberto Alvarado,
Quinto Regidor. Sexto Regidor.
125
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO CUATRO. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento
de La Libertad, a las nueve horas del día uno de junio de dos mil doce. SESION
ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal, don Pedro
Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo: Síndico
Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don Celso
Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández Menjívar,
tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús
Edilberto Gómez; quinto Regidor: don Ronal Alexander Villalobos Pinto, Sexto
Regidor: don Jorge Alberto Alvarado, asistiendo además los miembros suplentes,
así: Primero, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes; segundo, don Juan
Manuel Ramírez, tercero, doña Blanca Estela Hernández de Vásquez; cuarto,
doña Maribel Portillo Mejía de Pineda y Secretario de Actuaciones, don Mauricio
de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde declaró abierta la sesión y existiendo el
quórum que la ley señala se procedió con la lectura del acta anterior, la cual fue
aprobada y ratificada en todas sus partes, seguidamente el señor Alcalde informó
al Concejo de los asuntos que le competen. A continuación se expusieron algunos
puntos se tomaron en consideración los siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO.
El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del
Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo Municipal, las cantidades
menores siguientes: 1)- La cantidad de ciento veinticinco 00/100 dólares ($125.00),
para colaborar con el señor Guillermo Ernesto García Domínguez, para el pago de
un ataúd por el fallecimiento de José Luis García, este gasto se aplicará al código
56304 del presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de cuatro mil setecientos
cuarenta y siete 45/100 dólares ($4,747.45), para el pago del suministro de energía
eléctrica proporcionada por CLESA para el alumbrado publico de los meses de
abril y mayo de 2012, este gasto se aplicará al código 54201 del presupuesto
municipal vigente. 3)- La cantidad de un mil setecientos 79/100 dólares ($1,700.79),
para el pago de combustible suministrado por Recinos Schonborn, S. A. de C. V.,
correspondiente al período del 16 al 31 de mayo de 2012, este gasto se aplicará al
código 54110 del presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de trescientos
cinco 12/100 dólares ($305.12), para el pago de horas extras del personal de
recolección de desechos sólidos correspondiente al mes de mayo de 2012, este gasto
se aplicará al código 51301 del presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de
quinientos 00/100 dólares ($500.00), para colaborar con la Iglesia San Antonio de
Padua para el pago de celebración de fiestas patronales en Cantón Ateos, este
gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 6)- La
cantidad de ciento veinticinco 00/100 dólares ($125.00), para el pago de un ataúd
por el fallecimiento de Dimas Martínez en Cantón Ateos, este gasto se aplicará al
código 56304 del presupuesto municipal vigente. 7)- La cantidad de seiscientos
setenta y ocho 80/100 dólares ($678.80), de gastos de caja chica. 8)- La cantidad de
ochenta y uno 00/100 dólares ($81.00), para el pago de horas extras del Promotor
Social por la celebración del día de la madre. 9)- La cantidad de quinientos cinco
00/100 dólares ($505.00), para el pago de transporte proporcionado al Grupo Fénix
dance de los meses de abril y mayo de 2012, este gasto se aplicará al código 54304
del presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de trescientos treinta y tres
126
36/100 dólares ($333.36), para el pago de alquiler de casa ubicada en el Barrio El
Centro, este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto municipal vigente.
11)- La cantidad de un mil cuarenta y siete 00/100 dólares ($1,047.00), para el pago
de regalos suministrados por Ta Tung, S. A. en la celebración del día de la madre,
este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 12)- La
cantidad de seiscientos noventa y uno 75/100 dólares ($691.75), para la compra de
tintas para impresor a Reina de la Paz Rodríguez Zelaya (Office System), este
gasto se aplicará al código 54114 y 54107 del presupuesto municipal vigente. 13)-
La cantidad de trescientos 00/100 dólares ($300.00), para colaborar con la Iglesia
de Dios con el pago de sello discográfico, este gasto se aplicará al código 56304 del
presupuesto municipal vigente. 14)- La cantidad de doscientos cincuenta y dos
00/100 dólares ($252.00), para el pago de elaboración de plano para remedición de
inmueble ubicado en Cantón La Montañita, este gasto se aplicará al código 54399
del presupuesto municipal vigente. 15)- La cantidad de noventa y siete 50/100
dólares ($97.50), para el pago de fotocopias para el Centro Escolar de Sacacoyo,
este gasto se aplicará al código 54313 del presupuesto municipal vigente. 16)- La
cantidad de ciento treinta y uno 25/100 dólares ($131.25), para el pago de repuestos
para el equipo de sonido municipal, este gasto se aplicará al código 54118 del
presupuesto municipal vigente. 17)- La cantidad de setenta y cinco 00/100 dólares
($75.00), para el pago de transporte a los maestros para celebración de su día en
Suchitoto, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto municipal vigente.
18)- La cantidad de ciento treinta y uno 00/100 dólares ($131.00), para el pago de
mantenimiento de aires acondicionado, este gasto se aplicará al código 54301 del
presupuesto municipal vigente. 19)- La cantidad de doscientos veintidós 50/100
dólares ($222.50), para el pago de alquiler de local donde funciona la escuela
parvularia de Sacacoyo, este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto
municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo
Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código
Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo FODES 25%, las cantidades menores
siguientes: 1)- La cantidad de ochenta y cuatro 09/100 dólares ($84.09), para el
pago del servicio telefónico suministrado por Telecom, este gasto se aplicará al
código 54203 del presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de seiscientos
noventa y ocho 18/100 dólares ($698.18), para el pago del servicio de telefonía
celular proporcionado por Telemóvil del período comprendido del 11/04/2012 al
10/05/2012, este gasto se aplicará al código 54203 del presupuesto municipal
vigente. 3)- La cantidad de cincuenta y cinco 56/100 dólares ($55.56), para el pago
de alquiler de local de la cruz azul correspondiente al mes de junio de 2012, este
gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto municipal vigente. 4)- La
cantidad de ochenta y cuatro 00/100 dólares ($84.00), para el pago de alquiler de
local de almacenamiento de materiales en Cantón Ateos, correspondiente al mes de
junio de 2012, este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto municipal
vigente. 5)- La cantidad de ochocientos diez 00/100 dólares ($810.00), para la
compra de tela para uniformes del personal femenino de la Municipalidad, este
gasto se aplicará al código 54104 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que
confiere el numeral 12 del artículo 4 del Código Municipal y artículo 2 la
Ordenanza Reguladora de Establecimientos, Funcionamiento y control de los
juegos que sean explotados mediante Aparatos Eléctricos o Electrónicos y demás
127
Juegos Afines del municipio de Sacacoyo, ACUERDA: Refrendar para el año 2012,
la Licencia de funcionamiento de una mesa de billar al señor José Edgar Guevara
Díaz, en un inmueble ubicado en Km. 31 Carretera a Sonsonate, Cantón Ateos.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- La solicitud presentada por el señor Alcalde Municipal, don
Pedro Leopoldo Montoya, para participar en la XVIII Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales denominada “Una Nueva
Agenda Local: Democracia, Desarrollo Económico y Gestión Ambiental
Sostenible, que se desarrollará del 18 al 21 de junio de 2012, en el Hotel Hilton
Miami Downtawn en Florida, Estados Unidos, invitación que hace el Alcalde del
Condado de Miami, el Instituto de Administración Pública y Servicios
Comunitarios de la Universidad Internacional de la Florida, el Banco Mundial y el
Gobierno de España, la cual se desarrollará del 18 al 21 de junio de 2012 en
Miami, Florida. II- Que la Conferencia se centrará en la situación de los gobiernos
locales de la región y los desafíos que enfrentan en la promoción del desarrollo
económico a nivel local con equidad y eficiencia, también se discutirán
experiencias relevantes sobre cooperación municipal para reducir la desigualdad y
la pobreza, la prestación eficiente de servicios, el fortalecimiento de la sociedad
civil, la expansión de la participación ciudadana y el mejoramiento de la
infraestructura urbana, además la conferencia contará con sesiones especiales en
temas referentes al manejo y gestión sustentable del medio ambiente y los desafíos
que los gobiernos locales y las comunidades enfrentan en estas áreas. III- Que la
Conferencia es importante, ya que ésta ayudará a fortalecer al Gobierno Local
para hacerle frente a los dramáticos y profundos cambios que está experimentando
el hemisferio que obliga a los entes gubernamentales a tomar acciones para
enfrentar los desafíos que la Administración Municipal requiere en el transcurso
del tiempo. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 20 del
Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar viaje en misión oficial 18
al 21 de junio de 2012 al señor Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya,
para que viaje a Estados Unidos de Norte América a participar en la XVIII
Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales denominada “Una
Nueva Agenda Local: Democracia, Desarrollo Económico y Gestión Ambiental
Sostenible”, a efectuarse en el Condado de Miami. Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- La solicitud
presentada por el quinto Regidor el señor Ronal Alexander Villalobos Pinto, para
participar en la XVIII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades
Locales denominada “Una Nueva Agenda Local: Democracia, Desarrollo
Económico y Gestión Ambiental Sostenible, que se desarrollará del 18 al 21 de
junio de 2012, en el Hotel Hilton Miami Downtawn en Florida, Estados Unidos,
invitación que hace el Alcalde del Condado de Miami, el Instituto de
Administración Pública y Servicios Comunitarios de la Universidad Internacional
de la Florida, el Banco Mundial y el Gobierno de España, la cual se desarrollará
del 18 al 21 de junio de 2012 en Miami, Florida. II- Que la Conferencia es
importante, ya que ésta ayudará a fortalecer al Gobierno Local para hacerle frente
a los dramáticos y profundos cambios que está experimentando el hemisferio que
obliga a los entes gubernamentales a tomar acciones para enfrentar los desafíos
que la Administración Municipal requiere en el transcurso del tiempo. Por lo que
en uso de las facultades que le confiere el numeral 20 del Artículo 30 del Código
128
Municipal, ACUERDA: Autorizar viaje en misión oficial 18 al 21 de junio de 2012
al señor Quinto Regidor, don Ronal Alexander Villalobos Pinto, para que viaje a
Estados Unidos de Norte América a participar en la XVIII Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales denominada “Una Nueva
Agenda Local: Democracia, Desarrollo Económico y Gestión Ambiental
Sostenible”, a efectuarse en el Condado de Miami, Florida. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que
por Acuerdo No. 6 de fecha 2 de abril de 2012, se aprobó el Proyecto:
"Conformación de Borda y Recuperación de Área Física en Cancha de Fútbol de
Villa Tzu Chi", II- Que por Acuerdo No. 5 de fecha 8 de mayo de 2012, se adjudicó
el contrato de construcción del proyecto a la empresa MACADI, S. A. de C. V., por
un monto de doce mil doscientos 20/100 dólares ($12,200.20), para la construcción
del proyecto. III- Que la Supervisión externa ha avalado la propuesta de Obra
Adicional preparada por la empresa constructora para el referido proyecto, que
contempla un planteamiento de Volúmenes de Obra adicional, aumento y
disminuciones de partidas; IV- Que se hizo un análisis de la importancia de la
construcción de la obra adicional, obra que es necesaria para proteger el estado de
la cancha de fútbol, la cual sufrió daños a causa de la tormenta tropical 12 E, V-
Que el monto adicional para mejorar la obra, es de un mil quinientos noventa y
tres 60/100 dólares ($1,593.60), equivalente al 13.06% del monto del contrato,
siendo menor al porcentaje permitido por la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública para efectuar una Orden de Cambio.
Por lo que en uso de las facultades que le confiere el inciso tercero del Artículo 105
de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y
numeral 5 del Artículo 31 del Código Municipal, ACUERDA: a)- Aprobar Orden
de Cambio por obra adicional para el proyecto: "Conformación de Borda y
Recuperación de Área Física en Cancha de Fútbol de Villa Tzu Chi", por un
monto de un mil quinientos noventa y tres 60/100 dólares ($1,593.60), equivalente
al 13.06% del monto del contrato, así:
Ítem Descripción Cantidad Costo
Unitario
Total
PARTIDAS QUE AUMENTAN
1 Pala mecánica para conformación
de borda de 20 toneladas
19.52 hora $88.94 $1,736.15
PARTIDAS QUE DISMINUYEN
2 Rodo wacker de 12 toneladas para
compactación
(3) Días $226.00 ($678.00)
3 Sub base relleno para recuperar
700 m2 de cancha
(6.25) m3 $7.97 ($49.85)
4 Suministro y colocación de grama
san agustin en cancha
(100) m2 $3.39 ($339.00)
5 Flete ida y regreso de pala (1) Cu $678.00 ($678.00)
6 Flete ida y regreso de rodo (1) Cu $101.70 ($101.70)
PARTIDAS ADICIONALES
7 Motoniveladora 120g 4 Horas $67.50 $270.00
8 Cargador frontal 15.5 Horas $48.00 $744.00
9 Flete de maquinarias 2 Cu $345.00 $690.00
129
Total Orden de Cambio por
obra adicional
$1,593.60
Y de conformidad al Inciso 4 del Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 16 del Artículo 30 del
Código Municipal, ACUERDA: Facultar al señor Alcalde Municipal, don Pedro
Leopoldo Montoya, para que en nombre y representación del Concejo firme la
modificación del contrato por la Obra Adicional. Consecuentemente y de
conformidad al artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo
Municipal, la cantidad de un mil quinientos noventa y tres 60/100 dólares
($1,593.60), para el pago de la orden de Cambio por obra adicional del proyecto.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del
Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la Arquitecto Myrna Guadalupe
Mejía Fernández, la formulación de la carpeta técnica del proyecto “Empedrado
Fraguado con Piedra Vista 50 ml Calle al Cerrón, Cantón La Montañita”, por un
valor de seiscientos cincuenta 00/100 dólares ($650.00), este gasto se aplicará al
código 61599 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo
8 de fecha 14 de enero de 2012 se aprobó el proyecto: "Paquetes de Construcción
para Familias de Extrema Pobreza Año 2012". II- Que la Jefe de UACI, en
cumplimiento al literal “b” del Artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, invitó a través de COMPRASAL y
mediante invitación escrita, a personas naturales y jurídicas a participar con la
presentación de ofertas para el suministro de 1,500 láminas canal 28 3x1, que serán
entregadas a familias de extrema pobreza para contribuir a que tengan un techo
seguro para afrontar las inclemencias del tiempo. III- Que se tiene a la vista el
Informe de Evaluación de Ofertas, en el cual la Comisión de Evaluación de Ofertas
recomienda adjudicar el suministro a la empresa que oferta el precio más bajo;
por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del
artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la empresa
Corporación CME, S. A. de C. V., el suministro de 1,500 láminas canal 28 3x1 a un
precio de seis 35/100 dólares ($6.35) cada una, haciendo un total de nueve mil
quinientos veinticinco 00/100 dólares ($9,525.00), para el proyecto “Paquetes de
Construcción para Familias de Extrema Pobreza". Comuníquese. Y no habiendo
más que hacer constar, finaliza la presente que firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
130
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Ronal Alexander Villalobos Pinto, Jorge Alberto Alvarado,
Quinto Regidor. Sexto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO CINCO. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de
La Libertad, a las nueve horas del día quince de junio de dos mil doce. SESION
EXTRAORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal, don
Pedro Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo: Síndico
Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don Celso
Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández Menjívar,
tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús
Edilberto Gómez; quinto Regidor: don Ronal Alexander Villalobos Pinto, Sexto
Regidor: don Jorge Alberto Alvarado, asistiendo además los miembros suplentes,
así: Primero, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes; segundo, don Juan
Manuel Ramírez, tercero, doña Blanca Estela Hernández de Vásquez; cuarto,
doña Maribel Portillo Mejía de Pineda y Secretario de Actuaciones, don Mauricio
de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde declaró abierta la sesión y existiendo el
quórum que la ley señala se procedió con la lectura del acta anterior, la cual fue
aprobada y ratificada en todas sus partes, seguidamente el señor Alcalde informó
al Concejo de los asuntos que le competen. A continuación se expusieron algunos
puntos se tomaron en consideración los siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO.
El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del
Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo Municipal, las cantidades
menores siguientes: 1)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para
colaborar con la premiación del grupo coreográfico power Dance, este gasto se
aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de
trescientos once 90/100 dólares ($311.90), para el pago de materiales utilizados en
la celebración del día de la madre, este gasto se aplicará al código 54314 del
131
presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de trescientos treinta 27/100
dólares ($330.27) de gastos de caja chica. 4)- La cantidad de ciento veinticinco
00/100 dólares ($125.00), para el pago de un ataúd para Enriqueta de Mejía, este
gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal vigente. 5)- La
cantidad de ciento cincuenta 00/100 dólares ($150.00), para el pago de gastos de
celebración del día del maestro a los directores de los Centros Escolares, este gasto
se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de
ciento veinticinco 00/100 dólares ($125.00), para el pago de un ataúd para María
Ester Sandoval, este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal
vigente. 7)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para el pago de
inscripción y gastos de transporte de Diego Alfredo Gómez, con motivo de
participar en los Juegos Panamericanos y del Caribe a realizarse en Guatemala del
29 de junio al 1 de julio de2012, este gasto se aplicará al código 56304 del
presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00),
para realización de caminata con jóvenes de la Casa de Encuentro, este gasto se
aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 9)- La cantidad de
doscientos cincuenta 95/100 dólares ($250.95), para el pago de artículos
alimenticios proporcionados en la celebración del día de la madre, este gasto se
aplicará al código 54101 del presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de
ciento cuarenta 00/100 dólares ($140.00), para colaborar con la ADESCO de
Comunidad Valle Dorado con el pago de alquiler de local, este gasto se aplicará al
código 54399 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que a través del
Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales. Componente 1, Ref. 7916-SV,
se realizará la contratación del realizador del proyecto “CONSTRUCCION DE
CORDON CUNETA Y BADENES EN PASAJE 2 Y 3 ORIENTE, COLONIA
VALLE DORADO, MUNICIPIO DE SACACOYO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD”. II- Que se ha recibido el de la UACI, el proceso de evaluación con la
No Objeción del proyecto, “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y
BADENES EN PASAJE 2 Y 3 ORIENTE, COLONIA VALLE DORADO”. II-
Que la Jefe de la UACI remitió el informe de la Comisión de Evaluación de Ofertas
del proceso LPN No. 01/2012 AMS, junto a la no objeción, realizado a las nueve
horas y treinta minutos del día catorce de mayo de dos mil doce, el cual establece
que tres empresas presentaron oferta para la construcción del proyecto referido,
así: MURILLO FUENTES, S. A. DE C. V. presentó una oferta de $42,780.42,
SERDI, S. A. DE C. V., presentó una oferta de $40,954.50, y M & M, S. A DE C.
V., presentó una oferta de $37,803.05. III Que la Comisión de Evaluación
recomienda se adjudique el contrato de construcción del proyecto "
CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y BADENES EN PASAJE 2 Y 3
ORIENTE, COLONIA VALLE DORADO”, objeto de la Licitación Pública
Nacional No. LPN 01/2012 AMS a la empresa M & M, S. A. de C. V., que resultó
evaluada con el primer lugar con el valor más bajo, que cumplió con los criterios
de evaluación, es elegible y su precio es acorde al mercado. Por lo que en uso de las
facultades que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, y
numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar el
contrato de construcción del proyecto " CONSTRUCCION DE CORDON
CUNETA Y BADENES EN PASAJE 2 Y 3 ORIENTE, COLONIA VALLE
DORADO”, a la empresa M & M, S. A. de C. V., , por un valor de treinta y siete
132
mil ochocientos tres 05/100 dólares ($37,803.05) y de conformidad al numeral 16
del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Facultar al señor Alcalde
Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya para que en nombre y representación del
Concejo firme el contrato respectivo. Consecuentemente y de conformidad al
artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar el Fondo Proveniente de
PFGL, la cantidad de treinta y siete mil ochocientos tres 05/100 dólares
($37,803.05), este gasto se aplicará al código 61601 del presupuesto municipal
vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, en
uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal,
ACUERDA: Erogar del Fondo FODES 25%, las cantidades menores siguientes:
1)- La cantidad de trescientos cuarenta y cinco 00/100 dólares ($345.00), para el
pago de alimentación suministrada a los asistentes al acto de toma de posesión, este
gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 2)- La
cantidad de doscientos veinticuatro 10/100 dólares ($224.10), para el pago de
mantenimiento de cancha de fútbol correspondiente al mes de junio de 2012, este
gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente. 3)- La
cantidad de un mil doscientos seis 47/100 dólares ($1,206.47), para el pago de
combustible suministrado por Recinos Schonborn, S. A. de C. V., del período
comprendido del 1 al 15 de junio de 2012, este gasto se aplicará al código 54110 del
presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de sesenta y dos 00/100 dólares
($62.00), para el pago de reparación de dos DVD de la Municipalidad, este gasto se
aplicará al código 54301 del presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de
ciento treinta y ocho 89/100 dólares ($138.89), para el pago de alquiler de local
donde funciona la casa de la mujer, correspondiente al mes de junio de 2012, este
gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto municipal vigente. 6)- La
cantidad de doscientos cincuenta y uno 61/100 dólares ($251.61), para la compra
de productos alimenticios con motivo de jornadas de ayuda social a familias de
escasos recursos, este gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto municipal
vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal,
en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del
Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la empresa Suriano SIU, S. A. de C.
V., el suministro de 150 láminas canal C-26 3x1 a un precio de nueve 10/100
dólares ($5.99) cada una, haciendo un total de un mil trescientos sesenta y cinco
00/100 dólares ($1,365.00), para entregarlas a las Iglesias del Municipio.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal, en uso de
las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del
Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a Patricia Elizabeth Guzmán Osorio, el
suministro de 200 uniformes deportivos (Camisa, Calzoneta y media) para equipos
de torneo en Valle Dorado, por un valor de dos mil cuatrocientos cincuenta 00/100
dólares ($2,450.00), dentro del proyecto “Torneos de Verano y Navideño de Fútbol
y Softbol Año 2012”. Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza
la presente que firmamos.
133
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Ronal Alexander Villalobos Pinto, Jorge Alberto Alvarado,
Quinto Regidor. Sexto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO SEIS. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de La
Libertad, a las nueve horas del día veintitrés de junio de dos mil doce. SESION
ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal, don Pedro
Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo: Síndico
Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don Celso
Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández Menjívar,
tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús
Edilberto Gómez; quinto Regidor: don Ronal Alexander Villalobos Pinto, Sexto
Regidor: don Jorge Alberto Alvarado, asistiendo además los miembros suplentes,
así: Primero, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes; segundo, don Juan
Manuel Ramírez, tercero, doña Blanca Estela Hernández de Vásquez; cuarto,
doña Maribel Portillo Mejía de Pineda y Secretario de Actuaciones, don Mauricio
de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde declaró abierta la sesión y existiendo el
quórum que la ley señala se procedió con la lectura del acta anterior, la cual fue
aprobada y ratificada en todas sus partes, seguidamente el señor Alcalde informó
al Concejo de los asuntos que le competen. A continuación se expusieron algunos
puntos se tomaron en consideración los siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO.
El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del
Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo Municipal, las cantidades
134
menores siguientes: 1)- La cantidad de ciento setenta y cinco 00/100 dólares
($175.00), para el pago de alimentación para personal de la Fundación CARE para
la entrega de paquetes alimenticios a familias de escasos recursos económicos, este
gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto municipal vigente. 2)- La
cantidad de ciento veinte 00/100 dólares ($120.00), para el pago de transporte
proporcionado a la Municipalidad por Ernesto Olmedo Guardado, este gasto se
aplicará al código 54304 del presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de
sesenta y tres 28/100 dólares ($63.28), para el pago de servicio de alarma
correspondiente al mes de junio de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del
presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de ciento cincuenta 00/100 dólares
($150.00), para colaborar con el Instituto Nacional de Sacacoyo con refrigerio para
la celebración del día de la familia, este gasto se aplicará al código 54314 del
presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de un mil quinientos noventa y tres
52/100 dólares ($1,593.52), para el pago de planilla del ISSS correspondiente al
mes de mayo de 2012. 6)- La cantidad de doscientos cincuenta 00/100 dólares
($250.00), para el pago de maestra de Parvularia del Centro Escolar Cantón Ateos,
este gasto se aplicará al código 51101 del presupuesto municipal vigente. 7)- La
cantidad de ciento setenta y nueve 80/100 dólares ($179.80), para el pago de agua
suministrada para consumo, este gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto
municipal vigente. 8)- La cantidad de un mil ochocientos 00/100 dólares
($1,800.00), para el pago de mano de obra de personal que realiza trabajos de
limpieza en el municipio, este gasto se aplicará al código 51101 del presupuesto
municipal vigente. 9)- La cantidad de doscientos cincuenta 00/100 dólares
($250.00), para el pago de auxiliar de cuentas corrientes del mes de junio de 2012,
este gasto se aplicará al código 51101 del presupuesto municipal vigente. 10)- La
cantidad de setecientos seis 00/100 dólares ($706.00), para el pago de mano de obra
por reparación del sistema de alumbrado público del mes de junio de 2012, este
gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente. 11)- La
cantidad de trescientos cincuenta 00/100 dólares ($350.00), para colaborar con la
PNC del Cantón Ateos, para el pago de local donde funciona PNC en Colonia Los
Compadres, este gasto se aplicará al código 544399 del presupuesto municipal
vigente. 12)- La cantidad de setecientos tres 42/100 dólares ($703.42), para el pago
del servicio telefónico proporcionado por Telecom, de los meses de abril y mayo de
2012.este gasto se aplicará al código 54203 del presupuesto municipal vigente. 13)-
La cantidad de doscientos cinco 00/100 dólares ($205.00), para la compra de
accesorios para reparación de equipos informáticos, este gasto se aplicará al código
54115 del presupuesto municipal vigente. 14)- La cantidad de un mil trescientos
sesenta y cinco 00/100 dólares ($1,365.00), para la compra de 150 lámina canal No.
26 3x1, para entregarlas a Iglesias del Municipio, este gasto se aplicará al código
54112 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
DOS. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 2
del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Nombrar Tesorero Municipal a
don Miguel Ángel Luís García Hernández; y de conformidad al artículo 86 del
mismo Código, ACUERDA: Nombrar refrendarios de cheques al señor Alcalde
Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, al señor Síndico Municipal don Kelly
Alexander Palacios Muñoz y al segundo Regidor don Roberto Hernández
Menjívar, para apertura en Banco HSBC, Sucursal Lourdes, cuenta corriente para
el proyecto: "EMPEDRADO FRAGUADO CON PIEDRA VISTA DE 50 ML DE
135
CALLE AL CERRON, CANTON LA MONTAÑITA”, con un monto de
QUINIENTOS 00/100 DOLARES ($500.00), en la cual se realizará un promedio
mensual de dos depósitos por valor de DIEZ MIL SETECIENTOS 00/100 dólares
($10,700.00) y se hará una emisión mensual de veinte cheques por un valor de diez
mil quinientos 00/100 dólares ($10,500.00) y se autoriza al Banco HSBC para
realizar la transferencia de fondos de la Cuenta de Ahorro No. 93-54-0009020,
para la apertura de la cuenta corriente del proyecto por un valor de
QUINIENTOS 00/100 DOLARES ($500.00) y realizar el cargo por el costo de la
chequera. Comuníquese al Banco HSBC para los efectos consiguientes.
ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que
le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo
FODES 25%, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de ciento noventa
y uno 00/100 dólares ($191.00), para el pago de alimentación suministrada en
capacitación a jóvenes en el tema de salud y reproducción sexual este gasto se
aplicará al código 54101 y 54314 del presupuesto municipal vigente. 2)- La
cantidad de cuatrocientos 00/100 dólares ($400.00), para abono a servicio de
telefonía celular proporcionada por Telemóvil, este gasto se aplicará al código
54203 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
CUATRO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que se ha fundado en el
Municipio de Sacacoyo, Departamento de La Libertad, la "Asociación de
Desarrollo Comunal La Espueleta" que se abrevia "ACOMLE" Ubicada en
Comunidad La Espueleta, Cantón Ateos, de la cual han sido elaborados los
estatutos. II- Que los Estatutos constan de cuarenta y ocho artículos, y no
encontrando en ellos ninguna disposición contraria a las leyes de la República, al
orden público ni a las buenas costumbres; de conformidad a los Artículos 30 y 119
del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar y conferir a la Asociación de
Desarrollo Comunal La Espueleta que se abrevia "ACOMLE", el carácter de
personería jurídica, comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo
Municipal, CONSIDERANDO: I- Que se ha fundado en el Municipio de Sacacoyo,
Departamento de La Libertad, la "Asociación de Desarrollo Comunal Cantón
Ateos" que se abrevia "ADESCOAT" Ubicada en el Cantón Ateos, Colonia El
Milagro, de la cual han sido elaborados los estatutos. II- Que los Estatutos constan
de cuarenta y cuatro artículos, y no encontrando en ellos ninguna disposición
contraria a las leyes de la República, al orden público ni a las buenas costumbres;
de conformidad a los Artículos 30 y 119 del Código Municipal, ACUERDA:
Aprobar y conferir a la Asociación de Desarrollo Comunal Cantón Ateos que se
abrevia "ADESCOAT", el carácter de personería jurídica, comuníquese.
ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le
confiere el Artículo 91 del Código Municipal. ACUERDA: a)- Solicitar al crédito al
Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal "ISDEM", las siguientes especies.
3000 Fórmula Aviso – Recibo de Cobro $0.10 $ 300.00
10 Talonarios de Carta de Venta $7.50 $ 75.00
T O T A L…………………………………………….. $ 375.00
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: en uso de las facultades que le confiere el numeral 11 del
Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: SUSCRIBIR, entre AES CLESA y
Cía. S en C. de C. V. y la Municipalidad, CONVENIO de asistencia Técnica y
Mantenimiento de Proyectos de Electrificación; y de conformidad al numeral 16
136
del Artículo 31 del mismo Código, ACUERDA: Facultar al señor Alcalde
Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, para que firme el Convenio respectivo.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de 2012 se
priorizó el proyecto: "Empedrado Fraguado Piedra Vista de 50 Ml de Calle al
Cerrón Cantón La Montañita". II- Que el alcance del proyecto, consiste en
realizar la construcción de 120 ml de cordón cuneta, 350 m2 de empedrado
fraguado piedra vista, 18.50 ml de canaleta, 2 m3 de remate, 7 ml de badén, y 2.5
m3 de caja de aguas lluvias; por lo que en uso de las facultades que le confiere el
numeral 5 del Artículo 31 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar el Proyecto
"Empedrado Fraguado Piedra Vista de 50 Ml de Calle al Cerrón Cantón La
Montañita", con un monto de dieciocho mil ciento treinta y seis 25/100 dólares
($18,136.25); y de conformidad al literal "c" del artículo 2 de Ley de Adquisiciones
y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA: Ejecutar el proyecto
bajo el Sistema de Administración, comuníquese a UACI para los efectos
consiguientes. ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de 2012 se
priorizó el proyecto: "Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas
2012" II- Que el alcance del proyecto, consiste en realizar la construcción de barda
de malla ciclón en Cancha de Fútbol, muro y canaleta; por lo que en uso de las
facultades que le confiere el numeral 5 del Artículo 31 del Código Municipal,
ACUERDA: Aprobar el Proyecto "Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y
Recreativas 2012", con un monto de trece mil ochocientos noventa 47/100 dólares
($13,890.47); y de conformidad al literal "c" del artículo 2 de Ley de Adquisiciones
y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA: Ejecutar el proyecto
bajo el Sistema de Administración, comuníquese a UACI para los efectos
consiguientes. ACUERDO NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 18 de Ley de Adquisiciones y Contrataciones,
y numeral 9 del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar al Ing.
Samuel de Jesús Chinchilla, por un monto de setecientos cincuenta 00/100 dólares
($750.00), la Supervisión Externa del proyecto: “Empedrado Fraguado con Piedra
Vista Calle al Cerrón Cantón La Montañita”, comuníquese. Y no habiendo más
que hacer constar, finaliza la presente que firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
137
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Ronal Alexander Villalobos Pinto, Jorge Alberto Alvarado,
Quinto Regidor. Sexto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO SIETE. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de
La Libertad, a las nueve horas del día dos de julio de dos mil doce. SESION
ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal, don Pedro
Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo: Síndico
Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don Celso
Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández Menjívar,
tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús
Edilberto Gómez; quinto Regidor: don Ronal Alexander Villalobos Pinto, Sexto
Regidor: don Jorge Alberto Alvarado, asistiendo además los miembros suplentes,
así: Primero, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes; segundo, don Juan
Manuel Ramírez, tercero, doña Blanca Estela Hernández de Vásquez; cuarto,
doña Maribel Portillo Mejía de Pineda y Secretario de Actuaciones, don Mauricio
de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde declaró abierta la sesión y existiendo el
quórum que la ley señala se procedió con la lectura del acta anterior, la cual fue
aprobada y ratificada en todas sus partes, seguidamente el señor Alcalde informó
al Concejo de los asuntos que le competen. A continuación se expusieron algunos
puntos se tomaron en consideración los siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO.
El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 8 de fecha 23 de
junio de 2012, se aprobó el proyecto: Empedrado Fraguado Piedra Vista de 50 Ml
de Calle al Cerrón Cantón La Montañita, por lo que en uso de las facultades que le
confiere el artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES
75% la cantidad de dieciocho mil ciento treinta y seis 25/100 dólares ($18,136.25),
para la ejecución del proyecto Empedrado Fraguado Piedra Vista de 50 Ml de
Calle al Cerrón Cantón La Montañita, este gasto se aplicará a los códigos del
presupuesto municipal vigente así: al código 51202 la cantidad de cinco mil ciento
veintisiete 25/100 dólares ($5,127.25), al código 54111 la cantidad de nueve mil
trescientos sesenta y cinco 88/100 dólares ($9,365.88), al código 54112 la cantidad
de setecientos setenta y cuatro 70/100 dólares ($774.70), al código 54304 la
138
cantidad de un mil cuatrocientos treinta 75/100 dólares ($1,430.75), al código
61599 la cantidad de seiscientos cincuenta 00/100 dólares ($650.00), y al código
61608 la cantidad de setecientos ochenta y siete 67/100 dólares ($787.67).
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 8 de fecha 23 de junio de 2012, se
aprobó el proyecto: Empedrado Fraguado Piedra Vista de 50 Ml de Calle al
Cerrón Cantón La Montañita. II- Que la Jefe de UACI, en cumplimiento al literal
“b” del Artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, invitó a través de COMPRASAL y mediante invitación
escrita, a personas naturales y jurídicas a participar con la presentación de ofertas
para el suministro de materiales ferreteros de construcción. III- Que se tiene a la
vista el Informe de Evaluación de Ofertas, en el cual la Comisión de Evaluación de
Ofertas recomienda adjudicar el suministro de materiales a la empresa que oferta
el precio más bajo; por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18
de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y
numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la
empresa SUMERSA, el suministro de materiales ferreteros de construcción, por
un valor de dos mil ochocientos noventa y tres 50/100 dólares ($2,893.50), para el
proyecto Empedrado Fraguado Piedra Vista de 50 Ml de Calle al Cerrón Cantón
La Montañita. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo
Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código
Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo Municipal, las cantidades menores
siguientes: 1)- La cantidad de doscientos setenta y cinco 44/100 dólares ($275.44),
para el pago de publicación de adjudicación de la Licitación Pública Nacional
AMS 01/2012, este gasto se aplicará al código 54313 del presupuesto municipal
vigente. 2)- La cantidad de ciento veinte 00/100 dólares ($120.00), para el pago de
reparación de fugas de agua, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto
municipal vigente. 3)- La cantidad de ciento veinticinco 00/100 dólares ($125.00),
para el pago de reparación de cabina del vehículo recolector placa N-12434, este
gasto se aplicará al código 54302 del presupuesto municipal vigente. 4)- La
cantidad de cuatrocientos 00/100 dólares ($400.00), para colaborar con el grupo
Phoenix Dance, para la compra de trajes, este gasto se aplicará al código 54104 del
presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de ciento veinticinco 95/100 dólares
($125.95), para el pago de horas extras laboradas por los motoristas recolectores,
este gasto se aplicará al código 51301 del presupuesto municipal vigente. 6)- La
cantidad de trescientos treinta 32/100 dólares ($330.32) de gastos de caja chica. 7)-
La cantidad de cinco mil seiscientos cincuenta y seis 78/100 dólares ($5,656.78),
para el pago de energía eléctrica suministrada por Delsur, para el alumbrado
público de los meses de marzo, abril y mayo de 2012, este gasto se aplicará al
código 54201 del presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de trescientos
noventa y cinco 00/100 dólares ($395.00), para la compra de repuestos para
instrumentos de la Casa de Encuentro, este gasto se aplicará al código 54118 del
presupuesto municipal vigente. 9)- La cantidad de trescientos veinticinco 00/100
dólares ($325.00), para el pago del suministro de alimentos proporcionados en
reuniones del Concejo Municipal, este gasto se aplicará al código 54101 del
presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de novecientos noventa y cinco
76/100 dólares ($995.76), para el pago de combustible suministrado por Recinos
Schonborn, S. A. de C. V., correspondiente al período del 16 al 30 de junio de 2012,
139
este gasto se aplicará al código 54110 del presupuesto municipal vigente. 11)- La
cantidad de ciento ochenta 00/100 dólares ($180.00), para la compra de toner para
copiadora, este gasto se aplicará al código 54114 del presupuesto municipal
vigente. 12)- La cantidad de ciento cincuenta 00/100 dólares ($150.00), para el pago
de gastos de la celebración de tarde juvenil en la Colonia Escalante, este gasto se
aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 13)- La cantidad de un
mil treinta y uno 00/100 dólares ($1,031.00), para el pago de ayuda económica para
100 habitantes de escasos recursos económicos para la renovación del DUI, este
gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente. 14)- La
cantidad de ochenta y cuatro 00/100 dólares ($84.00), para el pago de alquiler de
local de almacenamiento de materiales en Cantón Ateos, este gasto se aplicará al
código 54317 del presupuesto municipal vigente. 15)- La cantidad de cincuenta y
cinco 56/100 dólares ($55.56), para el pago de alquiler de local donde funciona la
cruz Azul, correspondiente al mes de julio de 2012, este gasto se aplicará al código
54317 del presupuesto municipal vigente. 16)- La cantidad de un mil setecientos
veintiuno 49/100 dólares ($1,721.49), para el pago de planilla de AFP Confía del
mes de abril de 2012. 17)- La cantidad de un mil quinientos setenta y seis 68/100
dólares ($1,576.68), para el pago de planilla de AFP Confía del mes de mayo de
2012. 18)- La cantidad de un mil ciento ochenta 00/100 dólares ($1,180.00), para la
compra de 200 láminas para familias de pobreza extrema, este gasto se aplicará al
código 54112 del presupuesto municipal vigente. 19)- La cantidad de setecientos
00/100 dólares ($700.00), para el pago de cuota del CDA La Libertad, de los
meses de enero a julio de 2012, este gasto se aplicará al código 56202 del
presupuesto municipal vigente. 20)- La cantidad de doscientos ochenta 00/100
dólares ($280.00), para el pago de transporte a personal de la Casa de Encuentro
que asistirá al Diplomado de Liderazgo Social que impartirá la Universidad José
Matías Delgado, correspondiente a los meses de junio a Agosto de 2012, este gasto
se aplicará al código 54401 del presupuesto municipal vigente. 21)- La cantidad de
ciento catorce 00/100 dólares ($114.00), para el pago de viáticos a personal de
catastro para realizar levantamiento de propietarios para prestación del servicio
de Aseo del Caserío El Tigre, este gasto se aplicará al código 54403 del presupuesto
municipal vigente. 22)- La cantidad de doscientos veintidós 50/100 dólares
($222.50), para el pago de alquiler de local para el funcionamiento de la Escuela
Parvularia de Sacacoyo, este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto
municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo
Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código
Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo FODES 25%, las cantidades menores
siguientes: 1)- La cantidad de trescientos cuarenta y uno 28/100 dólares ($341.28),
para el pago de servicio de telefonía celular proporcionada por Telemóvil del
período comprendido de 11/05/2012 al 10/06/2012, este gasto se aplicará al código
54203 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
CINCO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por acuerdo número 3
de fecha 11 de agosto de 2011, se acordó donar al Ministerio de educación el
inmueble donde funciona el Centro Escolar Villa Tzu Chi, Cantón Ateos, el cual
está pendiente de realizar la escritura de propiedad a favor del Ministerio. por lo
que en uso de las facultades que le confiere el numeral 18 del Artículo 30 del
Código Municipal, ACUERDA: Ratificar la donación en forma gratuita, pura,
simple e irrevocable al Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de
140
Educación, una porción de terreno de un inmueble propiedad de esta
Municipalidad, ubicado en Asentamiento Humano Villa Tzu Chi, Cantón Ateos,
inscrito en el Registro de Propiedad bajo el número de matrícula 30079576-00000
del Departamento de La Libertad, el día siete de julio de dos mil diez. La porción
es la que se describe a continuación: Lote para Escuela con una extensión
superficial de UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PUNTO
VEINTINUEVE METROS CUADRADOS, que mide: LINDERO NORTE: siete
punto diecisiete metros, LINDERO ORIENTE: Sesenta punto cero ocho metros,
LINDERO SUR: tramo uno con una longitud curva de cinco punto sesenta y
cuatro metros, tramo dos, veintinueve punto cero metros, LINDERO PONIENTE:
Tramo uno: con una longitud curva de ocho punto sesenta y cuatro metros, tramo
dos: veinte punto sesenta y siete metros, tramo tres: longitud curva de siete punto
cero seis metros, Tramo cuatro: longitud curva de treinta y cuatro punto ochenta y
tres metros, Tramo cinco; longitud curva de siete punto cero seis metros. Dicho
terreno está valuado en la cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS 00/100
DÓLARES ($6,500.00). El terreno en mención cuenta con Infraestructura donde
funciona el Centro Escolar del Asentamiento Humano de Villa Tzu Chi, así mismo,
se faculta al señor Síndico Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz para
que en nombre y representación de este Concejo otorgue Escritura Pública de
DONACION. Certifíquese el presente acuerdo y remítase al Ministerio de
Educación para los fines consiguientes. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo
Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 9 de fecha 23 de junio de
2012, se aprobó el proyecto: Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y
Recreativas 2012, por lo que en uso de las facultades que le confiere el artículo 91
del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES 75% la cantidad de trece
mil ochocientos noventa 47/100 ($13,890.47), para la ejecución del proyecto
Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas 2012, este gasto se
aplicará a los códigos del presupuesto municipal vigente así: al código 51202 la
cantidad de un mil setecientos treinta y cuatro 00/100 dólares ($1,734.00), al código
54111 la cantidad de dos mil seiscientos noventa y dos 47/100 dólares ($2,692.47),
al código 54112 la cantidad de cuatro mil cuatrocientos treinta y dos 24/100
dólares ($4,432.24), al código 54103 la cantidad de treinta y cinco 50/100 dólares
($35.50), al código 54118 la cantidad de cuatrocientos veintitrés 80/100 dólares
($423.80), al código 54399 la cantidad de tres mil trescientos setenta y cinco 00/100
dólares ($3,375.00), al código 61599 la cantidad de quinientos noventa y ocho
73/100 dólares ($598.73) y al código 61608 la cantidad de quinientos noventa y
ocho 73/100 dólares ($598.73). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El
Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo 8 de fecha 14 de
enero de 2012 se aprobó el proyecto: "Paquetes de Construcción para Familias de
Extrema Pobreza Año 2012", por lo que en uso de las facultades que le confiere el
Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública, y numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar
a la empresa Suriano SIU, S. A. de C. V., el suministro de 200 láminas canal 28 3x1
a un precio de cinco 90/100 dólares ($5.99) cada una, haciendo un total de un mil
ciento ochenta 00/100 dólares ($1,180.00), para el proyecto “Paquetes de
Construcción para Familias de Extrema Pobreza". Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo
9 de fecha 23 de junio de 2012 se aprobó el proyecto: "Mejoramiento de
141
Instalaciones Deportivas y Recreativas 2012". II- Que la Jefe de UACI, en
cumplimiento al literal “b” del Artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, invitó a través de COMPRASAL y
mediante invitación escrita, a personas naturales y jurídicas a participar con la
presentación de ofertas para el suministro de materiales de construcción. III- Que
se tiene a la vista el Informe de Evaluación de Ofertas, en el cual la Comisión de
Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar el suministro de materiales a las
empresas que ofertan los precios más bajos; por lo que en uso de las facultades que
le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal:
ACUERDA: Adjudicar a la empresa Suriano Siu, S. A. de C. V., el suministro de
materiales de construcción cemento, bloques, arena, grava, madera, alambre,
clavos, hierro, malla ciclón y pintura, por un valor de un mil quinientos cincuenta
77/100 dólares ($1,550.77). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE. El
Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 8 de fecha 23 de
junio de 2012, se aprobó el proyecto: Empedrado Fraguado Piedra Vista de 50 Ml
de Calle al Cerrón Cantón La Montañita. II- Que la Jefe de UACI, en
cumplimiento al literal “b” del Artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, invitó a personas naturales y
jurídicas a participar con la presentación de ofertas para el suministro de
materiales ferreteros de construcción. III- Que se tiene a la vista el Informe de
Evaluación de Ofertas, en el cual la Comisión de Evaluación de Ofertas
recomienda adjudicar el suministro de materiales a la empresa que oferta el precio
más bajo; por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9
del artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la empresa Ernesto
Olmedo Guardado, el suministro de materiales pétreos, piedra, arena, tierra
blanca, por un valor de cuatro mil setecientos cuarenta y ocho 75/100 dólares
($4,748.75), para el proyecto Empedrado Fraguado Piedra Vista de 50 Ml de Calle
al Cerrón Cantón La Montañita. Comuníquese. Y no habiendo más que hacer
constar, finaliza la presente que firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
142
Ronal Alexander Villalobos Pinto, Jorge Alberto Alvarado,
Quinto Regidor. Sexto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO OCHO. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de
La Libertad, a las nueve horas del día siete de julio de dos mil doce. SESION
EXTRAORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal, don
Pedro Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo: Síndico
Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don Celso
Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández Menjívar,
tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús
Edilberto Gómez; quinto Regidor: don Ronal Alexander Villalobos Pinto, Sexto
Regidor: don Jorge Alberto Alvarado, asistiendo además los miembros suplentes,
así: Primero, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes; segundo, don Juan
Manuel Ramírez, tercero, doña Blanca Estela Hernández de Vásquez; cuarto,
doña Maribel Portillo Mejía de Pineda y Secretario de Actuaciones, don Mauricio
de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde declaró abierta la sesión y existiendo el
quórum que la ley señala se procedió con la lectura del acta anterior, la cual fue
aprobada y ratificada en todas sus partes, seguidamente el señor Alcalde informó
al Concejo de los asuntos que le competen. A continuación se expusieron algunos
puntos se tomaron en consideración los siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO.
El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del
Código Municipal. ACUERDA: a)- Solicitar crédito al Instituto Salvadoreño de
Desarrollo Municipal "ISDEM", las siguientes especies.
100 Carnet de Minoridad $0.09 $9.00 T O T A L………………………………………………………….. $9.00 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:
Erogar del Fondo Municipal, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de
sesenta y tres 00/100 dólares ($63.00), para el pago de publicación de ordenanza
transitoria de exención de intereses y multas, este gasto se aplicará al código 54313
del presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de doscientos veinticuatro
10/100 dólares ($224.10), para el pago de cuido y riego de cancha municipal, este
gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente. 3)- La
cantidad de ciento treinta y ocho 89/100 dólares ($138.89), para el pago de alquiler
de local de la casa de la unidad de la mujer correspondiente al mes de julio de
2012, este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto municipal vigente. 4)-
La cantidad de trescientos 00/100 dólares ($300.00), para colaborar con la Casa de
Encentro Juvenil para potenciar espacios de expresión juvenil, este gasto se
143
aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de
doscientos 00/100 dólares ($200.00), para colaborar con la PNC de Lourdes para
celebración del día 27 de julio de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del
presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de trescientos diecinueve 55/100
dólares ($319.55) de gastos de caja chica. 7)- La cantidad de dos mil doscientos
cincuenta y cinco 78/100 dólares ($2,255.78), para el pago de regalos a Importoy,
suministrados en la celebración del día de la madre, este gasto se aplicará a los
códigos 54314 y 54199 del presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de un
mil doscientos setenta y ocho 05/100 dólares ($1,278.05), para el pago de
formulación de carpeta técnica del proyecto Construcción de Borda y
Recuperación de Área Física de Cancha de Fútbol de Villa Tzu Chi, este gasto se
aplicará a código 54399 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que
en cumplimiento al artículo 107 del Código Municipal y para minimizar el riesgo
de que los recursos municipales sean utilizados en forma indebida por falta de
control, vigilancia y fiscalización por personas independientes al desarrollo de las
operaciones de la Municipalidad, es necesario la contratación de la Auditoría
Externa para ser practicada a los Estados Financieros correspondientes al período
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. Por lo que en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública y numeral 9 del artículo 30 y Art. 107
del Código Municipal, ACUERDA: a)- Contratar al Despacho de Auditoría Luis
Antonio Deras Ortiz, para realizar examen de Auditoria a las operaciones
realizadas por la Municipalidad durante el año 2011, como son ingresos, egresos,
proyectos, componentes del control interno, revisión del cumplimiento de Leyes y
regulaciones aplicables y dictaminar los estados Financieros de la municipalidad,
por la cantidad de Cuatro mil trescientos 00/100 dólares ($4,300.00). Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I-
Que por acuerdo número 6 de fecha 1 de marzo de 2012; se aprobó el proyecto:
"Construcción de Cordón Cuneta y Badenes en Pasaje 2 y 3 Oriente Colonia Valle
Dorado”. II- Que para desarrollar el proyecto de acuerdo a los diseños y
especificaciones técnicas se debe contratar la Supervisión Externa. III- Que la Jefe
de la UACI en cumplimiento al artículo 40 literal “b” de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública invitó a personas naturales y
jurídicas a participar en el Concurso por Libre Gestión en COMPRASAL a
presentar ofertas para Supervisión del proyecto relacionado; así como también
remitió el informe de evaluación en el que aparece la recomendación de la
Comisión de Evaluación de Ofertas para adjudicar la supervisión del proyecto al
Ing. Oscar Guillermo Flores Peña, por ser el licitante que cumple con lo solicitado
y presenta la oferta más baja; por lo que en uso de las facultades que le confiere el
Artículo 18 de Ley de Adquisiciones y Contrataciones, y numeral 9 del Artículo 30
del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar al Ing. Oscar Guillermo Flores
Peña, por un monto de dos mil setecientos ochenta 00/100 dólares ($2,780.00), la
Supervisión Externa del proyecto: “Construcción de Cordón Cuneta y Badenes en
Pasaje 2 y 3 Oriente Colonia Valle Dorado”, a un plazo de 60 días calendario
contados a partir de la fecha que emita la orden de inicio y finalizará cuando se
realice la liquidación del contrato; consecuentemente y de conformidad al numeral
16 del Artículo 30 del mismo Código Municipal, ACUERDA: Facultar al señor
144
Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya para que en nombre y
representación de la Municipalidad firme contrato para Supervisión del proyecto.
Consecuentemente y de conformidad al artículo 91 del Código Municipal,
ACUERDA: Erogar del fondo FODES 75%, la cantidad de dos mil setecientos
ochenta 00/100 dólares ($2,780.00), este gasto se aplicará al código 61608,
comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:
Erogar del Fondo FODES 25%, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad
de un mil doscientos treinta y uno 84/100 dólares ($1,231.84), para el pago del
servicio de telefonía celular proporcionada por Telemóvil, correspondiente al
período del 10/06/2012 al 10/7/2012, este gasto se aplicará a código 54203 del
presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de noventa y ocho 04/100 dólares
($98.04), para el pago de servicio telefónico de catastro, casa de encuentro y casa
de la mujer, correspondiente al mes de junio de 2012, este gasto se aplicará al
código 54203 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el
numeral 7 del artículo 30, numeral 2 del artículo 3, artículos 72 y 77 del Código
Municipal, ACUERDA: Modificar el presupuesto municipal vigente en los rubros
siguientes:
Fuente de
Recurso
Código Descripción de partida Aumenta Disminuye
TRANSFERENCIAS
Fondo Municipal
(CEP 1)
54 541
54101 54112
542
54203 543
54314 545
54508 56
563
56304
ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Productos Alimenticios Minerales Metálicos SERVICIOS BASICOS
Servicio de Telecomunicaciones SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.
Atenciones Oficiales CONSULTORIAS, ESTUDIOS
Estudios e Investigaciones TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A Personas Naturales
$9,500.00 $4,000.00
$2,000.00 $2,000.00 $1,500.00
$1,500.00 $2,000.00
$2,000.00 $2,000.00
$2,000.00 $1,000.00 $1,000.00
$1,000.00
54 543
54399
ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.
Servicios Generales y Arrendam. Diversos
$10,500.00 $10,500.00
$10,500.00
Fondo FODES
25% (CEP 2)
54 542
54201 54203
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS BASICOS
Servicios de Energía Eléctrica Servicio de Telecomunicaciones
$1,500.00 $1,500.00
$1,000.00 $500.00
54 541
54110
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Combustibles y Lubricantes
$1,500.00 $1,500.00
$1,500.00
Fondo FODES
75% (CEP 3)
54 541
54111 54112 54119
ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Minerales no Metálicos Minerales Metálicos Materiales Eléctricos
$16,000.00 $16,000.00
$3,000.00 $5,000.00 $8,000.00
54 541
54101 54103 54106
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Productos Alimenticios Productos Agropecuarios Productos de Cuero y Caucho
$16,000.00 $16,000.00
$3,000.00 $8,000.00 $5,000.00
145
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 18 de Ley de Adquisiciones y Contrataciones,
y numeral 9 del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar al Ing.
Samuel de Jesús Chinchilla, por un monto de quinientos noventa y ocho 73/100
00/100 dólares ($598.73), la Supervisión Externa del proyecto: “Mejoramiento de
Instalaciones Deportivas y Recreativas 2012”, comuníquese. Y no habiendo más
que hacer constar, finaliza la presente que firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Ronal Alexander Villalobos Pinto, Jorge Alberto Alvarado,
Quinto Regidor. Sexto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO OCHO-A. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento
de La Libertad, a las nueve horas del día catorce de julio de dos mil doce. SESION
EXTRAORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal, don
Pedro Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo: Síndico
Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don Celso
Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández Menjívar,
tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús
Edilberto Gómez; quinto Regidor: don Ronal Alexander Villalobos Pinto, Sexto
Regidor: don Jorge Alberto Alvarado, asistiendo además los miembros suplentes,
así: Primero, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes; segundo, don Juan
Manuel Ramírez, tercero, doña Blanca Estela Hernández de Vásquez; cuarto,
doña Maribel Portillo Mejía de Pineda y Secretario de Actuaciones, don Mauricio
de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde declaró abierta la sesión y existiendo el
quórum que la ley señala se procedió con la lectura del acta anterior, la cual fue
aprobada y ratificada en todas sus partes, seguidamente el señor Alcalde informó
al Concejo de los asuntos que le competen. A continuación se expusieron algunos
146
puntos se tomaron en consideración los siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO.
El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo 9 de fecha 23 de
junio de 2012 se aprobó el proyecto: "Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y
Recreativas 2012". II- Que la Jefe de UACI, en cumplimiento al literal “b” del
Artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública, invitó a través de COMPRASAL y mediante invitación escrita, a personas
naturales y jurídicas a participar con la presentación de ofertas para el suministro
de materiales de construcción. III- Que se tiene a la vista el Informe de Evaluación
de Ofertas, en el cual la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar
el suministro de materiales a las empresas que ofertan los precios más bajos; por lo
que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del
artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: 1.- Adjudicar a la empresa
Inversiones Calma, S. A. de C. V:, el suministro de materiales de construcción
cemento, hierro, malla ciclón, electrodo, discos, pintura, caño, lámina, por un valor
de un mil trescientos noventa y cuatro 94/100 dólares ($1,394.94). 2.- Adjudicar a
la empresa SUMER, S. A. de C. V:, el suministro de materiales de construcción
madera, saltex, thiner, nilon, hierro, por un valor de un mil seiscientos ochenta y
cuatro 23/100 dólares ($1,684.23). Comuníquese. Y no habiendo más que hacer
constar, finaliza la presente que firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Ronal Alexander Villalobos Pinto, Jorge Alberto Alvarado,
Quinto Regidor. Sexto Regidor.
147
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO NUEVE. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de
La Libertad, a las nueve horas del día veinte de julio de dos mil doce. SESION
ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal, don Pedro
Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo: Síndico
Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don Celso
Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández Menjívar,
tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús
Edilberto Gómez; quinto Regidor: don Ronal Alexander Villalobos Pinto, Sexto
Regidor: don Jorge Alberto Alvarado, asistiendo además los miembros suplentes,
así: Primero, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes; segundo, don Juan
Manuel Ramírez, tercero, doña Blanca Estela Hernández de Vásquez; cuarto,
doña Maribel Portillo Mejía de Pineda y Secretario de Actuaciones, don Mauricio
de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde declaró abierta la sesión y existiendo el
quórum que la ley señala se procedió con la lectura del acta anterior, la cual fue
aprobada y ratificada en todas sus partes, seguidamente el señor Alcalde informó
al Concejo de los asuntos que le competen. A continuación se expusieron algunos
puntos se tomaron en consideración los siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO.
El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del
Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo Municipal, las cantidades
menores siguientes: 1)- La cantidad de un mil ciento treinta 64/100 dólares
($1,130.64), para el pago de combustible suministrado por Recinos Schonborn, S.
A. de C. V., correspondiente al período del 1 al 15 de julio de 2012, este gasto se
aplicará al código 54110 del presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de un
mil doscientos noventa 00/100 dólares ($1,290.00), por el primer pago al inicio de la
auditoría externa de las operaciones de la Municipalidad correspondiente al año
2011, este gasto se aplicará al código 54504 del presupuesto municipal vigente. 3)-
La cantidad de ciento veinticinco 00/100 dólares ($125.00), para el pago de un
ataúd por el fallecimiento de Alfredo Portillo en la Colonia Villa Tzu Chi, este
gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal vigente. 4)- La
cantidad de ciento veinticinco 00/100 dólares ($125.00), para el pago de un ataúd
por el fallecimiento de Ever Adolfo Flores en el Cantón La Montañita, este gasto se
aplicará al código 56304 del presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de cien
00/100 dólares ($100.00), para colaborar con la Escuela Parvularia con transporte
para excursión que realizarán el día 31 de julio de 2012, este gasto se aplicará al
código 54304 del presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de trescientos
veintidós 58/100 dólares ($322.58) de gastos de caja chica. 7)- La cantidad de ciento
sesenta 00/100 dólares ($160.00), para la compra de 2 UPS para catastro y Casa de
Encuentro, este gasto se aplicará al código 54115 del presupuesto municipal
vigente. 8)- La cantidad de quinientos once 70/100 dólares ($511.70), para la
148
compra de materiales eléctricos para reparación del sistema de alumbrado
público, este gasto se aplicará al código 54119 del presupuesto municipal vigente.
9)- La cantidad de dos mil cuatrocientos veintinueve 74/100 dólares ($2,429.74),
para el pago de energía eléctrica suministrada por CLESA correspondiente al mes
de junio de 2012, este gasto se aplicará al código 54201 del presupuesto municipal
vigente. 10)- La cantidad de tres mil doscientos doce 15/100 dólares ($3,212.15),
para el pago de energía eléctrica suministrada por Delsur del mes de junio de
2012, este gasto se aplicará al código 54201 del presupuesto municipal vigente. 11)-
La cantidad de setecientos veinte 00/100 dólares ($720.00), para el pago de servicio
de mantenimiento y reparación del sistema de alumbrado público correspondiente
al mes de julio de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto
municipal vigente. 12)- La cantidad de sesenta y tres 28/100 dólares ($63.28), para
el pago de servicio de alarma del mes de julio de 2012, este gasto se aplicará al
código 54399 del presupuesto municipal vigente. 13)- La cantidad de ciento
ochenta y cuatro 30/100 dólares ($184.30), para el pago de agua suministrada para
consumo, este gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto municipal vigente.
14)- La cantidad de doscientos ochenta y siete 05/100 dólares ($287.05), para el
pago de trofeos para torneo de papi fútbol en Cantón Ateos y para carreras de
cinta en Colonia El Milagro, este gasto se aplicará al código 54199 del presupuesto
municipal vigente. 15)- La cantidad de cuarenta 00/100 dólares ($40.00), para el
pago de arbitraje para partido inaugural de apertura de Cancha de Fútbol del
Municipio, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal
vigente. 16)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para colaborar con el
Centro Escolar de Sacacoyo, para la compra de camisas de promoción de los
jóvenes del noveno grado, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto
municipal vigente. 17)- La cantidad de un mil ochocientos 00/100 dólares
($1,800.00), para el pago de cuadrilla de limpieza correspondiente al mes de julio
de 2012, este gasto se aplicará al código 51101 del presupuesto municipal vigente.
18)- La cantidad de doscientos cincuenta 00/100 dólares ($250.00), para el pago de
servicio de maestra del Centro Escolar del Cantón Ateos, correspondiente al mes
de julio de 2012, este gasto se aplicará al código 51101 del presupuesto municipal
vigente. 19)- La cantidad de doscientos cincuenta 00/100 dólares ($250.00), para el
pago de servicio de auxiliar de cuentas corrientes correspondiente al mes de julio
de 2012, este gasto se aplicará al código 51101 del presupuesto municipal vigente.
20)- La cantidad de un mil quinientos treinta y uno 07/100 dólares ($1,531.07),
para el pago de planilla del ISSS de junio de 2012. 21)- La cantidad de ochocientos
veintiuno 00/100 dólares ($821.00), para el pago de reparación de vehículo placas
N-12434, N-17074 y N-15994, este gasto se aplicará al código 54302 del presupuesto
municipal vigente. 22)- La cantidad de noventa y cuatro 50/100 dólares ($94.50),
para el suministro de alimentos en reunión de concejo y promotores, este gasto se
aplicará al código 54101 del presupuesto municipal vigente. 23)- La cantidad de
ciento treinta y cuatro 00/100 dólares ($134.00), para el pago de alimentación
suministrada en reuniones con personas a beneficiar con proyecto de viviendas,
este gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto municipal vigente. 24)- La
cantidad de doscientos quince 03/100 dólares ($215.03), para el pago de horas
extras laboradas por el personal correspondiente al mes de julio de 2012, este gasto
se aplicará al código 51301 del presupuesto municipal vigente. 25)- La cantidad de
setenta y cinco 00/100 dólares ($75.00), para el pago de elaboración de bandas de
149
paz, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente. 26)-
La cantidad de seiscientos setenta y cuatro 00/100 dólares ($674.00), para el pago
del suministro de materiales para reparación de zanjón el Chancuto, este gasto se
aplicará al código 54111y 54304 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que
debido al aumento de la canasta básica, es necesario que se le brinde una
prestación económica a los empleados de la municipalidad para que contribuya a
mejorar su economía familiar y poder enfrentar el aumento de los servicios
básicos, ya que no se ha realizad aumento de sueldo al personal.. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que
por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de Enero de 2012, se priorizó el proyecto
"Campañas de Fumigación" para el año 2012 para ejecutar el "Plan de
Fumigación para Prevenir el Dengue Clásico y Hemorrágico. II- Que dentro del
Cronograma de Actividades se realizará la Fumigación en todo el Municipio
durante el período comprendido del 1 de agosto de 2012 al 31 de agosto de 2012.
Por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código
Municipal, ACUERDA: 1- Erogar del FODES 75%, la cantidad de tres mil
novecientos noventa 50/100 dólares ($3,990.50), para invertirlos en el proyecto
"CAMPAÑAS DE FUMIGACION AÑO 2012", el cual se invertirá de la siguiente
manera:
330 Galones de Diesel. …...……………………………………..…….. $ 1,567.50
110 Galones de Gasolina Especial………………………………......… $ 550.00
100 Unidades de mascarillas desechables……………………...……. . $ 25.00
Transporte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 660.00
Pago de 6 personas para fumigación……………………………......... $ 1,188.00.
Total……………………………………………………………..…....… $ 3,990.50;.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que el Gobierno de El Salvador y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) han suscrito convenio de préstamo No. 7916-
SV, denominado Proyecto de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales (PFGL), y
aprobado por Decreto Legislativo No. 455 de fecha 26 de agosto de 2010 y
publicado en el Diario Oficial 174, tomo No 388 de fecha 20 de septiembre de 2010.
II- Que la municipalidad de Sacacoyo, firmó un convenio de entendimiento con la
Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República para la
implementación del proyecto de fortalecimiento de los gobiernos locales. III- Que
en dicho convenio se expresó una lista de potenciales Sub-Proyectos de Asistencia
Técnica aceptables para el BIRF, en el Sub-componente 2.5 Fortalecimiento
institucional local para la gestión de riesgos. IV- Que como una de las actividades
prioritarias del subcomponente 2.5, es la formulación e implementación del Plan
Municipal de Riesgo de Desastres. V- Que para Formular el Plan Municipal de Riesgo de
Desastres, es necesario elaborar y aprobar el perfil y los Términos de Referencia
respectivos. POR TANTO, el Concejo Municipal en uso de sus facultades que le
confiere el Código Municipal de conformidad a los artículos 30 numeral 4, 34 y 35
por unanimidad ACUERDA: Aprobar el perfil y los Términos de Referencia para
la Elaboración del Plan Municipal de Riesgo de Desastres del Municipio de
Sacacoyo, Departamento de La Libertad, de acuerdo a lo establecido en el Manual
operativo del proyecto. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo
Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de
150
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del
artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la Arquitecto Myrna
Guadalupe Mejía Fernández, la formulación de la carpeta técnica del proyecto
“Canaleta y Rampa en Avenida Acacias, Colonia Valle Dorado No.2 Cantón
Ateos”, por un valor de setecientos cincuenta 00/100 dólares ($750.00), este gasto se
aplicará al código 61599 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le
confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal:
ACUERDA: Adjudicar a William Baltazar Martínez, el suministro de 126
uniformes deportivos (Camisa, Calzoneta y media) para los jóvenes de que
integran la escuela de fútbol y 8 juegos de Uniformes (Pants y camisa) para los
técnicos, por un valor de un mil seiscientos ocho 00/100 dólares ($1,608.00), para el
proyecto “Escuela Municipal de Fútbol Sacacoyo 2012”. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que
por acuerdo 9 de fecha 23 de junio de 2012 se aprobó el proyecto: "Mejoramiento
de Instalaciones Deportivas y Recreativas 2012"; por lo que en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del
Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a José Carlos Córdova Rosa, los
trabajos de mecánico de obra de banco para la hechura de 73.5 ml de Estructura
de Caño de 2" y colocación de malla ciclón en costado de Cancha de Fútbol de
Sacacoyo y Hechura de 15 ml de Estructura de Caño de 2" y colocación de malla
ciclón en muro construido detrás de portería, por un valor de tres mil noventa y
siete 50/100 dólares ($3,097.50). Comuníquese. Y no habiendo más que hacer
constar, finaliza la presente que firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Ronal Alexander Villalobos Pinto, Jorge Alberto Alvarado,
Quinto Regidor. Sexto Regidor.
151
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO DIEZ. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de
La Libertad, a las nueve horas del día dos de agosto de dos mil doce. SESION
ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal, don Pedro
Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo: Síndico
Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don Celso
Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández Menjívar,
tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús
Edilberto Gómez; quinto Regidor: don Ronal Alexander Villalobos Pinto, Sexto
Regidor: don Jorge Alberto Alvarado, asistiendo además los miembros suplentes,
así: Primero, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes; segundo, don Juan
Manuel Ramírez, tercero, doña Blanca Estela Hernández de Vásquez; cuarto,
doña Maribel Portillo Mejía de Pineda y Secretario de Actuaciones, don Mauricio
de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde declaró abierta la sesión y existiendo el
quórum que la ley señala se procedió con la lectura del acta anterior, la cual fue
aprobada y ratificada en todas sus partes, seguidamente el señor Alcalde informó
al Concejo de los asuntos que le competen. A continuación se expusieron algunos
puntos se tomaron en consideración los siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO.
El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 2 del
Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Nombrar Tesorero Municipal a
don Miguel Ángel Luís García Hernández; y de conformidad al artículo 86 del
mismo Código, ACUERDA: Nombrar refrendarios de cheques al señor Alcalde
Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, al señor Síndico Municipal don Kelly
Alexander Palacios Muñoz y al segundo Regidor don Roberto Hernández
Menjívar, para apertura en Banco Hipotecario de El Salvador, S. A., cuenta
corriente con el nombre siguiente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SACACOYO /
FISDL / PFGL / C1 / CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y BADENES
EN PASAJE 2 Y 3 ORIENTE COLONIA VALLE DORADO, con un monto de
DOSCIENTOS 00/100 DOLARES ($200.00), la regla de firmas será la siguiente:
Será indispensable la firma del señor Tesorero Municipal don Miguel Ángel Luis
García Hernández, la que deberá ser acompañada por una de las firmas
siguientes: la firma del señor alcalde Municipal don Pedro Leopoldo Montoya, o la
firma del señor Síndico Municipal don Kelly Alexander Palacios Muñoz, o la firma
del segundo Regidor don Roberto Hernández Menjívar, y se autoriza al Banco
realizar el cargo por el costo de chequera de 50 cheques. Comuníquese al Banco
Hipotecario de El Salvador, S. A., para los efectos consiguientes. ACUERDO
NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el
152
Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo Municipal, las
cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de setecientos sesenta 00/100
dólares ($760.00), para la compra de llantas para el vehículo municipal placa N-
15994, este gasto se aplicará al código 54109 del presupuesto municipal vigente. 2)-
La cantidad de setenta y nueve 80/100 dólares ($79.80), para la compra de
mochilas para la Unidad de Catastro, este gasto se aplicará al código 54104 del
presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de un mil doscientos 00/100 dólares
($1,200.00), para la compra de 75 focos de 55 watts, este gasto se aplicará al código
54119 del presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de trescientos treinta y
nueve 40/100 dólares ($339.40), de gastos de caja chica. 5)- La cantidad de setenta
y cinco 00/100 dólares ($75.00), para el colaborar con la señora Elizabeth Méndez
López con el pago de instalación de energía eléctrica en la comunidad Villa Tzu
Chi, este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal vigente. 6)-
La cantidad de un mil ochocientos cuatro 25/100 dólares ($1,804.25), para el pago
de 175 DUI de personas de escasos recursos económicos, este gasto se aplicará al
código 54399 del presupuesto municipal vigente. 7)- La cantidad de cincuenta
00/100 dólares ($50.00), para el pago de transporte de jóvenes de la Iglesia del
Caserío El Tigre, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto municipal
vigente. 8)- La cantidad de ciento cincuenta y seis 60/100 dólares ($156.60), para la
compra de materiales para elaboración de canales para la Municipalidad, este
gasto se aplicará al código 54111 y 54112 del presupuesto municipal vigente. 9)- La
cantidad de seiscientos cincuenta 60/100 dólares ($650.60), para la compra de
materiales para familias de extrema pobreza, este gasto se aplicará al código 54111
y 54112 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
TRES. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91
del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo FODES 25%, las cantidades
menores siguientes: 1)- La cantidad de un mil trescientos setenta 39/100 dólares
($1,370.39), para el pago de combustible suministrado por Recinos Schonborn, SA
de CV, correspondiente al período comprendido del 16 al 31 de julio de 2012, este
gasto se aplicará al código 54110 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I-
Que por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de 2012 se priorizó el proyecto:
"Canaleta y rampa en Avenida Acacias, Colonia Valle Dorado No.2, Cantón
Ateos". II- Que el alcance del proyecto, consiste en realizar la construcción de
385.84 ml de Canaleta, 7.60 m3 de muro, 12.60 m2 de rampa vehicular, rampa
peatonal y parrilla, y 184.92 m de capa de rodadura con material selecto; por lo
que en uso de las facultades que le confiere el numeral 5 del Artículo 31 del Código
Municipal, ACUERDA: Aprobar el Proyecto "Canaleta y rampa en Avenida
Acacias, Colonia Valle Dorado No.2, Cantón Ateos", con un monto de veintiocho
mil trescientos veinticuatro 22/100 dólares ($28,324.22); de conformidad al
numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Solicitar apoyo
financiero a la empresa Inversiones Energéticas, S.A. de C.V., para la construcción
del proyecto por la cantidad de diez 00/100 dólares ($10,000.00), y de conformidad
al literal "c" del artículo 2 de Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, ACUERDA: Ejecutar el proyecto bajo el Sistema de
Administración, comuníquese a UACI para los efectos consiguientes. Y no
habiendo más que hacer constar, finaliza la presente que firmamos.
153
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Ronal Alexander Villalobos Pinto, Jorge Alberto Alvarado,
Quinto Regidor. Sexto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO ONCE. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de
La Libertad, a las nueve horas del día once de agosto de dos mil doce. SESION
EXTRAORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal, don
Pedro Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo: Síndico
Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don Celso
Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández Menjívar,
tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús
Edilberto Gómez; quinto Regidor: don Ronal Alexander Villalobos Pinto, Sexto
Regidor: don Jorge Alberto Alvarado, asistiendo además los miembros suplentes,
así: Primero, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes; segundo, don Juan
Manuel Ramírez, tercero, doña Blanca Estela Hernández de Vásquez; cuarto,
doña Maribel Portillo Mejía de Pineda y Secretario de Actuaciones, don Mauricio
de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde declaró abierta la sesión y existiendo el
quórum que la ley señala se procedió con la lectura del acta anterior, la cual fue
aprobada y ratificada en todas sus partes, seguidamente el señor Alcalde informó
al Concejo de los asuntos que le competen. A continuación se expusieron algunos
154
puntos se tomaron en consideración los siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO.
El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del
Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo Municipal, las cantidades
menores siguientes: 1)- La cantidad de ochenta y cuatro 00/100 dólares ($84.00),
para el pago de alquiler de local en Cantón Ateos para almacenamiento de
materiales correspondiente al mes de agosto de 2012, este gasto se aplicará al
código 54317 del presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de ochenta 00/100
dólares ($80.00), para colaborar con Roxana Beatríz Vásquez Pérez, con la compra
de implementos de limpieza e higiene para su hijo Jonathan Alberto Vásquez,
quien adolece de enfermedad hidrocefálica, este gasto se aplicará al código 56304
del presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de doscientos veintidós 50/100
dólares ($222.50), para el pago de alquiler de local utilizado por la escuela
Parvularia correspondiente al mes de agosto de 2012, este gasto se aplicará al
código 54317 del presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de ciento
cincuenta 00/100 dólares ($150.00), para colaborar con el señor William Alfredo
Siguenza con el pago de un ataúd, este gasto se aplicará al código 56304 del
presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de ciento cincuenta 00/100 dólares
($150.00), para colaborar con las cachiporristas del Instituto Nacional de
Sacacoyo, con la compra de Uniformes para el desfile del día 15 de septiembre, este
gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 6)- La
cantidad de ochocientos dieciocho 00/100 dólares ($818.00), para la compra de
tinta para impresor a José Rigoberto Hernández Ascencio, este gasto se aplicará al
código 54115 del presupuesto municipal vigente. 7)- La cantidad de ciento
cincuenta y dos 65/100 dólares ($152.65), para la compra de materiales para
reparaciones y murales en Casa de encuentro, este gasto se aplicará al código
54112, 54107 y 54199 del presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de
novecientos noventa y siete 00/100 dólares ($997.00), para la compra de motosierra
y cortadora de grama, este gasto se aplicará al código 61102 del presupuesto
municipal vigente. 9)- La cantidad de doscientos ocho 00/100 dólares ($208.00),
para la compra de repuestos para computadoras, este gasto se aplicará al código
54115 del presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de ciento cincuenta
00/100 dólares ($150.00), para alquiler de dos sanitarios utilizados en la
inauguración de Torneo en Cancha de Fútbol, este gasto se aplicará al código
54399 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
DOS. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91
del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo FODES 25%, las cantidades
menores siguientes: 1)- La cantidad de ciento dos 64/100 dólares ($102.64), para el
pago de servicio telefónico de la casa de encuentro, catastro y casa de la mujer
correspondiente al mes de julio de 2012, este gasto se aplicará al código 54203 del
presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de ochenta 00/100 dólares ($80.00),
para el pago de elaboración de 4 canales con bocatubos del edificio municipal, este
gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente. 3)- La
cantidad de trescientos treinta y dos 75/100 dólares ($332.75), para el pago de
lubricación de vehículo recolector placa N-17074, este gasto se aplicará al código
54110 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
TRES. El Concejo Municipal, en base al "Plan Estratégico Participativo de
Desarrollo e Inversión" para el período 2010-2015, y numeral 6 del Artículo 30 del
Código Municipal, ACUERDA: PRIORIZAR el proyecto denominado
155
“Reparación de 30 celdas en final 4ª. Calle Oriente”, Monto asignado: $5,713.77”.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO El Concejo Municipal, en uso de
las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del
Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar al Ingeniero Samuel de Jesús
Chinchilla, la formulación de la carpeta técnica del proyecto “Reparación de 30
celdas en final 4ª. Calle Oriente”, por un valor de doscientos cincuenta 00/100
dólares ($250.00), este gasto se aplicará al código 61599 del presupuesto municipal
vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal, en
uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del
Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a Juan José López Bermúdez, el
suministro de 20 pelotas No. 3, 35 pelotas No. 4, 25 Pelotas No. 5, 50 selladores, 50
conos de 12” y 3 cronómetros digitales, por un valor de dos mil ochocientos cinco
00/100 dólares ($2,805.00), para el proyecto “Escuela Municipal de Fútbol
Sacacoyo 2012”. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo
Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del
artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a SUMER, S. A. de C.
V., el suministro de 1 rollo de hilo nylon blanco, 1 galón de pintura blanco y dos
brochas de 4”, por un valor de cuarenta y siete 70/100 dólares ($47.70), para el
proyecto “Escuela Municipal de Fútbol Sacacoyo 2012”. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que
la Jefe de UACI, en cumplimiento al literal “b” del Artículo 40 de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, invitó a través de
COMPRASAL y mediante invitación escrita, a personas naturales y jurídicas a
participar con la presentación de ofertas para el suministro de tinta para impresor
II- Que se tiene a la vista el Informe de Evaluación de Ofertas, en el cual la
Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar el suministro de tinta a
las empresas que ofertan los precios más bajos; por lo que en uso de las facultades
que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal:
ACUERDA: Adjudicar a las empresas el suministro de tinta para impresor así: 1-
A Reina de la Paz Rodríguez Zelaya, el suministro de tinta por un valor de
setecientos cuatro 50/100 dólares ($704.50). 2- A José Rigoberto Fernández
Ascencio, el suministro de tinta por un valor de ochocientos dieciocho 00/100
dólares ($818.00). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo
Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del
artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a William Baltazar
Martínez, el suministro de 107 uniformes deportivos (Camisa, Calzoneta y media)
y 12 pelotas No. 5, para equipos de torneo en Colonia Escalante, por un valor de un
mil seiscientos ocho 00/100 dólares ($1,608.00), dentro del proyecto “Torneos de
Verano y Navideño de Fútbol y Softbol Año 2012”. Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere
el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública, y numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar
a la empresa SUMERSA, el suministro de 50 bolsas de cemento, por un valor de
156
cuatrocientos veinticinco 00/100 dólares ($425.00), para el proyecto Empedrado
Fraguado Piedra Vista de 50 Ml de Calle al Cerrón Cantón La Montañita.
Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la presente que
firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Ronal Alexander Villalobos Pinto, Jorge Alberto Alvarado,
Quinto Regidor. Sexto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO DOCE. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de
La Libertad, a las nueve horas del día veintiuno de agosto de dos mil doce.
SESION ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal,
don Pedro Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo:
Síndico Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don
Celso Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández
Menjívar, tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don
Jesús Edilberto Gómez; quinto Regidor: don Ronal Alexander Villalobos Pinto,
Sexto Regidor: don Jorge Alberto Alvarado, asistiendo además los miembros
suplentes, así: Primero, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes; segundo, don
Juan Manuel Ramírez, tercero, doña Blanca Estela Hernández de Vásquez;
cuarto, doña Maribel Portillo Mejía de Pineda y Secretario de Actuaciones, don
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde declaró abierta la sesión y
157
existiendo el quórum que la ley señala se procedió con la lectura del acta anterior,
la cual fue aprobada y ratificada en todas sus partes, seguidamente el señor
Alcalde informó al Concejo de los asuntos que le competen. A continuación se
expusieron algunos puntos se tomaron en consideración los siguientes: ACUERDO
NÚMERO UNO. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el
Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo Municipal, las
cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de cuatrocientos sesenta y ocho
97/100 dólares ($468.97), para el pago de renovación de póliza de seguro de
vehículo Placa N-15994, este gasto se aplicará al código 55602 del presupuesto
municipal vigente. 2)- La cantidad de setenta y cuatro 47/100 dólares ($74.47),
para la compra de repuesto para vehículo de la PNC del Cantón Ateos, este gasto
se aplicará al código 54118 del presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de
setecientos cuatro 50/100 dólares ($704.50), para la compra de tinta para impresor
a Reina de la Paz Rodríguez Selaya, este gasto se aplicará al código 54115 del
presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de doscientos setenta y tres 00/100
dólares ($273.00), para el pago de suministro de refrigerio en reuniones con
jóvenes en el marco del proyecto de prevención y programas de abatización, este
gasto se aplicará al código 54101 y 54199 del presupuesto municipal vigente. 5)-
La cantidad de ciento treinta y ocho 89/100 dólares ($138.89), para el pago de
alquiler de casa de la mujer del mes de agosto de 2012, este gasto se aplicará al
código 54317 del presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de ciento doce
00/100 dólares ($112.00), para el pago de elaboración de mueble para
fotocopiadora, este gasto se aplicará al código 61101 del presupuesto municipal
vigente. 7)- La cantidad de cuatrocientos treinta 00/100 dólares ($430.00), para el
pago de transporte proporcionado por Kevin Stidd Sánchez Rivas para diferentes
actividades de la Casa de Encuentro, este gasto se aplicará al código 54304 del
presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de doscientos ochenta y dos 29/100
dólares ($282.29), para la compra de trofeos para inauguración de torneo
estudiantil, este gasto se aplicará al código 54112 y 54199 del presupuesto
municipal vigente. 9)- La cantidad de ciento treinta y uno 00/100 dólares ($131.00),
para el pago de mantenimiento de aires acondicionado, este gasto se aplicará al
código 54399 del presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de doscientos
veinticuatro 10/100 dólares ($224.10), para el pago de trabajos de riego y cuido de
Cancha de Fútbol correspondiente al mes de agosto de 2012, este gasto se aplicará
al código 51101 del presupuesto municipal vigente. 11)- La cantidad de dos mil
doscientos cuarenta y cinco 76/100 dólares ($2,245.76), para el pago de energía
eléctrica suministrada por Delsur de los meses de julio y agosto de 2012, este gasto
se aplicará al código 54201 del presupuesto municipal vigente. 12)- La cantidad de
seiscientos noventa y cuatro 00/100 dólares ($694.00), para el pago de mano de
obra por reparación del sistema de alumbrado público correspondiente al mes de
agosto de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal
vigente. 13)- La cantidad de seiscientos setenta y cuatro 80/100 dólares ($674.80),
de gastos de caja chica. 14)- La cantidad de un mil quinientos ochenta y siete
56/100 dólares ($1,587.56), para el pago de planilla de AFP Confía del mes de junio
de 2012. 15)- La cantidad de un mil quinientos setenta y tres 41/100 dólares
($1,573.41), para el pago de planilla del AFP Confía del mes de julio de 2012. 16)-
La cantidad de doscientos cincuenta 00/100 dólares ($250.00), para el pago de
sueldo de maestra de parvularia del Cantón Ateos, correspondiente al mes de
158
agosto de 2012, este gasto se aplicará al código 51101 del presupuesto municipal
vigente. 17)- La cantidad de doscientos cincuenta 00/100 dólares ($250.00), para el
pago de sueldo de auxiliar de cuentas corrientes correspondiente al mes de agosto
de 2012, este gasto se aplicará al código 51101 del presupuesto municipal vigente.
18)- La cantidad de un mil seiscientos cinco 90/100 dólares ($1,605.90), para el
pago de planilla del ISSS correspondiente al mes de julio de 2012. 19)- La cantidad
de ciento nueve 78/100 dólares ($109.78), para el pago de elaboración de gafetes del
personal de la municipalidad, este gasto se aplicará al código 54313 y 54304 del
presupuesto municipal vigente. 20)- La cantidad de ciento cinco 00/100 dólares
($105.00), para el pago de transporte proporcionado por José Mario Flores por
desalojos de Sacacoyo hasta calle del Caserío El Tigre, este gasto se aplicará al
código 54304 del presupuesto municipal vigente. 21)- La cantidad de un mil
setecientos veintiocho 00/100 dólares ($1,728.00), para la compra de uniformes
deportivos para equipos de categoría federada en Cantón Ateos y torneos
intramuros del Centro Escolar de Sacacoyo, este gasto se aplicará al código 54104
del presupuesto municipal vigente. 22)- La cantidad de doscientos ochenta y cinco
19/100 dólares ($285.19), para el pago de servicio de alarma del mes de agosto de
2012 y cambios de dispositivos, este gasto se aplicará al código 54399 del
presupuesto municipal vigente. 23)- La cantidad de dos mil quinientos ochenta
00/100 dólares ($2,580.00), para el pago de honorarios por auditoría externa del
año 2011, este gasto se aplicará al código 54504 del presupuesto municipal vigente.
24)- La cantidad de once mil trescientos cincuenta y dos 67/100 dólares
($11,352.67), para el pago de liquidación del proyecto de Mejoramiento de Pasajes
Belén, El Refugio y La Joya Colonia Escalante, este gasto se aplicará al código
61601 del presupuesto municipal vigente. 25)- La cantidad de ochenta y ocho
00/100 dólares ($88.00), para la compra de redoblante para batucada, este gasto se
aplicará al código 54199 del presupuesto municipal vigente. 26)- La cantidad de un
mil ciento trece 47/100 dólares ($1,113.47), para el pago de combustible
suministrado por Recinos Schonborn, S. A de C. V., del 1 al 15 de agosto de 2012,
este gasto se aplicará al código 54110 del presupuesto municipal vigente. 27)- La
cantidad de setenta y cinco 75/100 dólares ($75.75), para el pago de alimentación
para realizar compras de uniformes del personal de recolección de desechos
sólidos, este gasto se aplicará la código 54101 del presupuesto municipal vigente.
28)- La cantidad de trescientos doce 00/100 dólares ($312.00), para la compra de
pantalones para personal de recolección de desechos sólidos, este gasto se aplicará
al código 54104 del presupuesto municipal vigente. 29)- La cantidad de doscientos
veintiocho 25/100 dólares ($228.25), para la compra de tela para uniformes del
personal de recolección de desechos sólidos, este gasto se aplicará al código 54104
del presupuesto municipal vigente. 30)- La cantidad de quinientos cuarenta 30/100
dólares ($540.30), para la compra de zapatos para completar uniformes del
personal, este gasto se aplicará al código 54104 del presupuesto municipal vigente.
31)- La cantidad de cuatrocientos treinta y uno 95/100 dólares ($431.95), para el
pago de planilla de AFP Crecer de enero 2012. 32)- La cantidad de ciento setenta y
cinco 00/100 dólares ($175.00), para el pago de servicio de instructor de banda de
paz del Centro Escolar Cantón Buena Vista, correspondiente al mes de agosto de
2012, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente. 33)-
La cantidad de ciento setenta y cinco 00/100 dólares ($175.00), para el pago de
servicio de instructor de banda de paz del Centro Escolar Caserío El Tigre,
159
correspondiente al mes de agosto de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del
presupuesto municipal vigente. 34)- La cantidad de ciento setenta y cinco 00/100
dólares ($175.00), para el pago de servicio de instructor de banda de paz del
Instituto Nacional de Sacacoyo, correspondiente al mes de agosto de 2012, este
gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente. 35)- La
cantidad de trescientos cincuenta 00/100 dólares ($350.00), para el pago de
reparación de instrumentos de bandas del Instituto Nacional de Sacacoyo, este
gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente. 36)- La
cantidad de quinientos 00/100 ($500.00), para el pago de reparación de
instrumentos de bandas del Centro Escolar de Sacacoyo, este gasto se aplicará al
código 54399 del presupuesto municipal vigente. 37)- La cantidad de un mil
setecientos 00/100 dólares ($1,700.00), para el pago de bono al personal con motivo
de la celebración del día del empleado municipal, este gasto se aplicará al código
51207 del presupuesto municipal vigente. 38)- La cantidad de seiscientos 00/100
dólares ($600.00), para el pago de mano de obra por reparación de zanjón
chancuto, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente.
39)- La cantidad de ciento cuarenta y tres 92/100 dólares ($143.92), par la compra
de trompeta y guiro para el Centro Escolar Caserío El Tigre, este gasto se aplicará
al código 54199 del presupuesto municipal vigente. 40)- La cantidad de cuatro mil
ochocientos treinta y tres 16/100 dólares ($4,833.16), para el pago de energía
eléctrica suministrada por CLESA para alumbrado público correspondiente al
mes de julio y agosto de 2012, este gasto se aplicará al código 54201 del
presupuesto municipal vigente. 41)- La cantidad de ciento veinte 00/100 dólares
($120.00), para el pago de transporte para perifoneo de ordenanza de exención de
intereses y multas, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto municipal
vigente. 42)- La cantidad de cincuenta y cinco 00/100 dólares ($55.00), para el pago
de mano de obra por elaboración de antorcha y puerta de malla ciclón, este gasto
se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que la Oficina de
Planificación del Valle de San Andrés, informa que la Sociedad Frutas e Importaciones
Salvadoreñas, S. A. de C. V. (FRUTIMSA), ha realizado la construcción de Nave Industrial, en
Caserío El Tigre, Cantón Ateos, sin haber sido autorizado el proyecto por parte de la Oficina de
Planificación y que el expediente de dicho proyecto le fue devuelto a la Sociedad el día 23 de
abril de 2012, por no corregir las observaciones técnicas realizadas en los planos constructivos.
II- Que la Oficina de Planificación del Valle de San Andrés (OPVSA), es la encargada de la
vigilancia, control y autorización de las actividades que se refieren al Desarrollo Territorial del
Municipio de Sacacoyo y la construcción de este tipo de obras sin contar con la autorización
respectiva, el infractor se hace acreedor de una sanción, según lo establecen los artículo 43 y
44 de la Ordenanza de Control del Desarrollo Territorial en el Municipio de Sacacoyo y el
artículo 9 de la Ley de Urbanismo y Construcción que literalmente dice: “ Art. 9.-Las Alcaldías
respectivas, al igual que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, estarán obligadas a
velar por el debido cumplimiento de lo preceptuado por esta Ley; debiendo proceder según el
caso, a la suspensión o demolición de obras que se estuvieren realizando en contravención de
las leyes y reglamentos de la materia, todo a costa de los infractores, sin perjuicio de que la
160
respectiva Alcaldía Municipal les pueda imponer por las violaciones a la presente Ley y
Reglamento, multas equivalentes al 10% del valor” (de la Inversión)”. Por lo que en uso de las
facultades que le confiere el artículo 9 de la Ley de Urbanismo y Construcción y los artículos 43
y 44 de la Ordenanza de Control del Desarrollo Territorial en el Municipio de Sacacoyo,
ACUERDA: Sancionar a la Sociedad Frutas e Importaciones Salvadoreñas, S. A. de C. V.
(FRUTIMSA), con una multa económica por la cantidad de cinco mil 00/100 dólares
($5,000.00), por la construcción de nave industrial en Caserío El Tigre, Cantón Ateos, Municipio
de Sacacoyo, Departamento de La Libertad, sin contar con los permisos emitidos por la Oficina
de Planificación del Valle San Andrés (OPVSA), concediéndose un plazo de ocho días hábiles
para efectuar el pago respectivo. Notifíquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo
Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código
Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo FODES 25%, las cantidades menores
siguientes: 1)- La cantidad de trescientos cinco 85/100 dólares ($305.85), para el
pago del servicio telefónico suministrado por Telecom, del mes de junio de 2012,
este gasto se aplicará al código 54203 del presupuesto municipal vigente.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal, en uso de
las facultades que le confiere el artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:
Erogar del Fondo Municipal, la cantidad de cuatro mil trescientos 00/100 dólares
($4,300.00), para el pago de formulación de carpeta técnica del proyecto
Construcción de Cordón Cuneta y Badenes en Pasaje 2 y 3 Oriente en Colonia
Valle Dorado, este gasto se aplicará al código 54507 del presupuesto municipal
vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal, en
uso de las facultades que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código
Municipal, ACUERDA: Solicitar al Banco Hipotecario, la activación de la
siguiente cuenta de ahorro de la Municipalidad de Sacacoyo, así:
No. Número de Cuenta Institución
1 01460009320 Banco Hipotecario
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el numeral 7 del artículo 30, numeral 2 del artículo 3,
artículos 72 y 77 del Código Municipal, ACUERDA: Modificar el presupuesto
municipal vigente en los rubros siguientes:
Fuente de
Recurso
Código Descripción de partida Aumenta Disminuye
RUBRO DE INGRESOS QUE AUMENTA
Fondo Municipal 15 157
15799 12
121
12118 122
12210 22
223
22303
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS OTROS INGRESOS
Ingresos Diversos TASAS Y DERECHOS TASAS
Postes, Torres y Antenas DERECHOS
Permisos y Licencias Municipales TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
De Organismos sin Fines de Lucro
$5,000.00 $5,000.00
$5,000.00 $52,000.00 $46,000.00
$46,000.00 $6,000.00
$6,000.00 $8,000.00 $8,000.00
$8,000.00
Fondo de
Préstamo
32 321
32102
SALDOS DE AÑOS ANTERIORES SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO
Saldo Inicial en Banco
$18,600.00 $18,600.00
$18,600.00
161
RUBRO DE EGRESOS QUE AUMENTA
Fondo Municipal
(CEP 1)
51 512
51207 54
541
54101 54104 54110 54111 54118
542
54201 543
54314 54399 54399
545
54504 54508
61 611
61102
REMUNERACIONES REMUNERACIONES EVENTUALES
Beneficios Adicionales ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Productos Alimenticios Productos Textiles y Vestuarios Combustibles y Lubricantes Minerales no Metálicos Herramientas, Repuestos y Accesorios SERVICIOS BASICOS
Servicios de Energía Eléctrica SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.
Atenciones Oficiales Servicios Generales y Arrendam. Diversos Servicios Generales y Arrendam. Diversos CONSULTORIAS, ESTUDIOS
Servicios de Contabilidad y Auditoría Estudios e Investigaciones INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS BIENES MUEBLES
Maquinaria y Equipos
$2,000.00 $2,000.00
$2,000.00 $58,800.00 $23,800.00
$4,000.00 $5,000.00 $9,000.00 $3,000.00 $2,800.00 $4,000.00
$4,000.00 $23,000.00
$8,000.00 $8,000.00 $7,000.00 $8,000.00
$1,000.00 $7,000.00 $4,200.00 $4,200.00
$4,200.00
Fondo de
Préstamo
(CEP 7)
61 616
61601
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS INFRAESTRUCTUTRAS
Viales
$18,600.00 $18,600.00
$18,600.00
TRANSFERENCIAS
Fondo Municipal
(CEP 1)
54 541
54199 543
54304 54314
ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Bienes de Uso y Consumo Diverso SERVICIOS BASICOS
Servicio de Telecomunicaciones Atenciones Oficiales
$4,700.00 $1,200.00
$1,200.00 $3,500.00
$1,500.00 $2,000.00
51 517
51701 54
541
54104 54107 54121
544
54401 54404
545
54508 61
611
61104
REMUNERACIONES INDEMNIZACIONES
Al Personal de Servicio Permanente ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Productos Textiles y Vestuarios Productos Químicos Especies Municipales PASAJES Y VIATICOS
Pasajes al Interior Viáticos por Comisión Externa CONSULTORIAS, ESTUDIOS
Estudios e Investigaciones INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS BIENES MUEBLES
Equipos Informáticos
$455.25 $455.25
$455.25 $3,500.00 $1,600.00
$700.00 $300.00 $600.00
$1,200.00
$900.00 $300.00 $700.00
$700.00 $744.75 $744.75
$744.75
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del
Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar al Ing. Samuel de Jesús Chinchilla la
formulación de la Carpeta Técnica del Proyecto Reparación de 30 Celdas de
Concreto en Final 4ª. Calle Oriente, por un valor de doscientos cincuenta 00/100
dólares ($250.00). Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la
presente que firmamos.
162
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Ronal Alexander Villalobos Pinto, Jorge Alberto Alvarado,
Quinto Regidor. Sexto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO TRECE. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de
La Libertad, a las nueve horas del día cinco de septiembre de dos mil doce.
SESION ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal,
don Pedro Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo:
Síndico Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don
Celso Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández
Menjívar, tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don
Jesús Edilberto Gómez; quinto Regidor: don Ronal Alexander Villalobos Pinto,
Sexto Regidor: don Jorge Alberto Alvarado, asistiendo además los miembros
suplentes, así: Primero, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes; segundo, don
Juan Manuel Ramírez, tercero, doña Blanca Estela Hernández de Vásquez;
cuarto, doña Maribel Portillo Mejía de Pineda y Secretario de Actuaciones, don
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde declaró abierta la sesión y
existiendo el quórum que la ley señala se procedió con la lectura del acta anterior,
la cual fue aprobada y ratificada en todas sus partes, seguidamente el señor
163
Alcalde informó al Concejo de los asuntos que le competen. A continuación se
expusieron algunos puntos se tomaron en consideración los siguientes: ACUERDO
NÚMERO UNO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: La solicitud
presentada por los Directores de los Centros Escolares de este Municipio, pidiendo
colaboración económica para proporcionar refrigerio a los alumnos que
participarán en la celebración del día de la independencia, en uso de las facultades
que le confiere el articulo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo
Municipal, la cantidad de dos mil 00/100 dólares ($2,000.00), para proporcionar
refrigerio a los alumnos de los Centros Escolares del Municipio que participarán
en la celebración del día de la independencia; así:
No. Institución Procedencia Cantidad
1- Escuela de Educación Parvularia Sacacoyo $125.00
2- Instituto Nacional de Sacacoyo Sacacoyo $150.00
3- Centro Escolar Cantón La Montañita Cantón Montañita $150.00
4- Centro Escolar Caserío El Tigre Caserío El Tigre $150.00
5- Centro Escolar Cantón Buena Vista Cantón Buena Vista $175.00
6- Centro Educativo "Marisol Bolaños" Cantón Ateos $175.00
7- Complejo Educativo Católico Jesús
Obrero
Cantón Ateos $275.00
8- Centro Escolar de Sacacoyo Sacacoyo $175.00
9- Centro Escolar Colonia Escalante Colonia Escalante $150.00
10- Centro Escolar Cantón Ateos Cantón Ateos $175.00
11- Centro Escolar Villa Tzu-Chi Cantón Ateos $200.00
12- Centro Escolar Caserío El Predio Cantón Ateos $100.00
TOTAL $2,000.00
Estos gastos se aplicarán al código 54314 del presupuesto municipal vigente,
comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:
Erogar del Fondo Municipal, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de
ciento sesenta 00/100 dólares ($160.00), para el pago de viáticos para asistir a
Diplomado en la Universidad José Matías Delgado a José Antonio Navarro y
William Alexander Acosta, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto
municipal vigente. 2)- La cantidad de cuatrocientos 00/100 dólares ($400.00), para
la realización del desfile de antorchas por la Casa de Encuentro, este gasto se
aplicará la código 54399 del presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de
trescientos cuatro 80/100 dólares ($304.80) de gastos de caja chica. 4)- La cantidad
de setenta y cinco 00/100 dólares ($75.00), para el para compra de lentes a María
Esperanza Hernández, este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto
municipal vigente. 5)- La cantidad de trescientos treinta y tres 26/100 dólares
($333.26), para el pago de alquiler de local en Calle Principal 1-4, correspondiente
a los meses de septiembre a noviembre de 2012, este gasto se aplicará al código
54314 del presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de doscientos 00/100
dólares ($200.00), para el pago de ataúd por el fallecimiento de Evelin Gómez
Henríquez, este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal
vigente. 7)- La cantidad de un mil treinta y nueve 00/100 dólares ($1,039.00), para
la compra de 2 escritorios con archivero, 1 escritorio sin archivero, 4 sillas y 1
archivo metálico de 4 gavetas, este gasto se aplicará al código 61102 del
164
presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de quinientos 00/100 dólares
($500.00), para el pago de apertura de la iniciativa de jóvenes comedor Mesón de
Coyo, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 9)-
La cantidad de setenta y cinco 00/100 dólares ($75.00), para el pago de
colaboración para entronque de energía eléctrica a Walter Torres, este gasto se
aplicará al código 56304 del presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de un
mil trescientos treinta y cinco 00/100 dólares ($1,335.00), para la compra de focos
del alumbrado público, este gasto se aplicará al código 54119 del presupuesto
municipal vigente. 11)- La cantidad de doscientos sesenta y uno 38/100 dólares
($261.38), para la compra de trofeos para premiar las carreras de cinta en Cantón
Ateos, este gasto se aplicará al código 54199 del presupuesto municipal vigente.
12)- La cantidad de trescientos veinticuatro 00/100 dólares ($324.00), para el pago
de elaboración de hojas volantes y banner para publicidad de ordenanza de
exención de intereses y multas, este gasto se aplicará al código 54313 del
presupuesto municipal vigente. 13)- La cantidad de trescientos 00/100 dólares
($300.00), para colaborar con la Iglesia San Antonio de Padua, con refrigerio para
escuela bíblica, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal
vigente. 14)- La cantidad de sesenta 00/100 dólares ($60.00), para el pago de gastos
de carreras de cinta de bicicletas de la Directiva Comunal el Mosquito, este gasto
se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente. 15)- La cantidad de
ochenta 00/100 dólares ($80.00), para colaborar con Reina Isabel García con la
reconexión del servicio eléctrico, este gasto se aplicará al código 56304 del
presupuesto municipal vigente. 16)- La cantidad de cincuenta 00/100 dólares
($50.00), para el pago de alimentación a los participantes en el evento bolsa de
empleo realizado por CESAL, este gasto se aplicará al código 54101 del
presupuesto municipal vigente. 17)- La cantidad de cuatrocientos treinta 00/100
dólares ($430.00), para el pago final de honorarios por servicio de auditoría
externa del año 2011, este gasto se aplicará al código 54504 del presupuesto
municipal vigente. 18)- La cantidad de quinientos noventa 00/100 dólares
($590.00), para la compra de fuente para servidor, este gasto se aplicará al código
54115 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
TRES. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que la Constitución de El
Salvador establece en sus Artículos 1 y 36 Inciso 3°, que El Salvador reconoce a la
persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado, que está
organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien
común, asimismo establece que toda persona tiene derecho a tener un nombre que
la identifique. De igual forma El Salvador ha ratificado Tratados Internacionales
como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la cual señala en su
artículo 7 que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento, y
tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad, y en la
medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Los Estados
partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su
legislación nacional y obligaciones que hayan contraído en virtud de los
instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño
resultara de otro modo apátrida. II- Que es necesario crear lazos de cooperación
para darle exacto cumplimiento a las normativas antes citadas por parte del
Registro del Estado Familiar de la Alcaldía de Sacacoyo y el Registro Nacional de
las Personas Naturales. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el
165
numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Celebrar Convenio
de Cooperación entre la Alcaldía Municipal de Sacacoyo y El Registro Nacional de
Las Personas Naturales con el objeto establecer un mecanismo de cooperación
entre los suscritos para disminuir el índice de subregistro brindando la posibilidad
y facilidad de inscripción de los niños y niñas nacidos dentro de la red hospitalaria
en la cual el RNPN proporciona el servicio de registro de niñas y niños para su
posterior inscripción en el Registro del Estado Familiar correspondiente, mediante
la obtención de la información del niño o niña in situ, y de conformidad al numeral
16 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Facultar al señor Alcalde
don Pedro Leopoldo Montoya, para que firme el convenio respectivo.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal, en uso de
las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:
Erogar del Fondo FODES 25%, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad
de ochenta y uno 28/100 dólares ($81.28), para el pago de servicio de cable y moden
proporcionado por Telemóvil del mes de julio de 2012, este gasto se aplicará al
código 54203 del presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de un mil
cuatrocientos treinta y cuatro 58/100 dólares ($1,434.58), para el pago de
combustible suministrado por Recinos Schonborn, SA de CV del período
comprendido del 16 al 31 de agosto de 2012, este gasto se aplicará al código 54110
del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO.
El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 3 de fecha 11
de Agosto de 2012 se priorizó el proyecto: "Reparación de 30 celdas en final 4ª.
Calle Oriente" II- Que el alcance del proyecto, consiste en realizar el concreteado
de 308 m2 de un espesor de 6.00 cm; por lo que en uso de las facultades que le
confiere el numeral 5 del Artículo 31 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar
el Proyecto "Reparación de 30 celdas en final 4ª. Calle Oriente", con un monto de
cinco mil setecientos trece 77/100 dólares ($5,713.77); y de conformidad al literal
"c" del artículo 2 de Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública, ACUERDA: Ejecutar el proyecto bajo el Sistema de Administración,
comuníquese a UACI para los efectos consiguientes. ACUERDO NÚMERO SEIS.
El Concejo Municipal: CONSIDERANDO: I- Que para poner en marcha la
unidad de convivencia ciudadana en el Municipio, es necesario se designe a la
persona que estará a cargo de dicha Unidad. Por lo que en uso de las facultades
que le confiere el numeral 2 del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA:
Nombrar al señor WUILLIAN ALEXANDER ACOSTA LOPEZ, como
Encargado del Convivencia Ciudadana, a partir del día 1 de Septiembre de 2012,
quien devengará un sueldo mensual de trescientos 00/100 dólares ($300.00), y
desarrollará las funciones siguientes: 1- Realizar análisis mensuales de violencia en
el municipio. 2- Gestionar la entrega de datos mensuales de las instituciones
involucradas al observatorio, Ingresar los datos a la base del observatorio,
Presentar los datos analizados, Colaborar en la discusión de la mesa
interinstitucional para promover e informar la situación de convivencia y
seguridad. 3- Actualizar la base de datos de la página WEB de transparencia. 4-
Recibir y entregar información relacionada con la convivencia ciudadana. 5-
Realizar actividades de fortalecimiento comunitario con las ADESCOS del
Municipio, 6- Realizar otras funciones que le sean delegadas en carácter de su
puesto. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal:
CONSIDERANDO: I- Que es necesario que la Unidad de Cuentas Corrientes esté
166
fortalecida con el personal adecuado para atender con prontitud y eficiencia a los
usuarios del Municipio, por lo que se hace necesario cotar con una persona
colaboradora que pueda suplir las necesidades que demanda el área. Por lo que en
uso de las facultades que le confiere el numeral 2 del Artículo 30 del Código
Municipal, ACUERDA: Nombrar a EVELIN YESENIA DIAZ AMAYA, como
Auxiliar de Cuentas Corrientes, a partir del día 1 de Septiembre de 2012, quien
devengará un sueldo mensual de Doscientos ochenta 00/100 dólares ($280.00), y
desarrollará las funciones siguientes: 1- Realizar descargo de las tarjetas de los
contribuyentes. 2- Elaboración de Recibos de Ingreso. 3- Atención de
Contribuyentes. 4- Ingreso de Contribuyentes a la base de datos. 5- Realizar otras
funciones que le sean delegadas en carácter de su puesto. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal: CONSIDERANDO: I- Que
para poner en marcha la unidad de Ingeniería de la Municipal, es necesario se
designe a la persona que estará a cargo de dicha Unidad. Por lo que en uso de las
facultades que le confiere el numeral 2 del Artículo 30 del Código Municipal,
ACUERDA: Nombrar a JOSE FERNANDO CAMPOS RIVAS, como Encargado
de la Unidad de Ingeniería Municipal, a partir del día 1 de Septiembre de 2012,
quien devengará un sueldo mensual de Novecientos cincuenta 00/100 dólares
($950.00), y realizará sus labores durante los días Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de cada semana, y desarrollará las funciones siguientes: 1- Controlar la calidad y
seguridad de los proyectos de desarrollo. 2- Supervisar los proyectos de Infraestructura de
la Municipalidad. 3.- Brindar apoyo técnico en el desarrollo de proyectos. 4.- Elaboración
de carpetas técnicas 5.- Revisar y aprobar carpetas técnicas. 6- Supervisar la
ejecución de las obras ya sea por administración o licitación y Elaborar informes
de avance y liquidación de proyectos. 7- Registrar el avance de obra en las
bitácoras respectivas. 8- Realizar la revisión de avance de estimaciones de obra
física. 9-Brindar información y apoyo técnico cuando es requerido para beneficio
de las comunidades que lo solicitan. 10.- Realizar inspecciones técnicas de campo.
11.- Llevar los registros de las bitácoras y ensayos de laboratorio. 12.- Realizar
otras funciones que le sean delegadas en carácter de su puesto. Comuníquese. Y no
habiendo más que hacer constar, finaliza la presente que firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
167
Ronal Alexander Villalobos Pinto, Jorge Alberto Alvarado,
Quinto Regidor. Sexto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO CATORCE. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento
de La Libertad, a las nueve horas del día once de septiembre de dos mil doce.
SESION EXTRAORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde
Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del
Concejo: Síndico Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer
Regidor, don Celso Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto
Hernández Menjívar, tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto
Regidor, don Jesús Edilberto Gómez; quinto Regidor: don Ronal Alexander
Villalobos Pinto, Sexto Regidor: don Jorge Alberto Alvarado, asistiendo además
los miembros suplentes, así: Primero, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes;
segundo, don Juan Manuel Ramírez, tercero, doña Blanca Estela Hernández de
Vásquez; cuarto, doña Maribel Portillo Mejía de Pineda y Secretario de
Actuaciones, don Mauricio de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde declaró
abierta la sesión y existiendo el quórum que la ley señala se procedió con la lectura
del acta anterior, la cual fue aprobada y ratificada en todas sus partes,
seguidamente el señor Alcalde informó al Concejo de los asuntos que le competen.
A continuación se expusieron algunos puntos se tomaron en consideración los
siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:
Erogar del Fondo Municipal, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de
trescientos 00/1000 dólares ($300.00), para la compra de vestuario para integrantes
de la Banda de Paz del Instituto Nacional de Sacacoyo, este gasto se aplicará al
código 54104 del presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de cien 00/100
dólares ($100.00), para colaborar con la PNC con refrigerio con motivo de
desarrollo de desfile que se realizará el día 14 de septiembre de 2012, este gasto se
aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de
ciento veinticinco 00/100 dólares ($125.00), para colaborar con la PNC del Cantón
Ateos, con la compra de repuesto para vehículo, este gasto se aplicará al código
54118 del presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de doscientos diez 00/100
dólares ($210.00), para la compra de vestuario para las cachiporristas del Centro
Escolar Cantón Buena Vista, este gasto se aplicará al código 54104 del presupuesto
municipal vigente. 5)- La cantidad de doscientos veintidós 50/100 dólares ($222.50),
168
para el pago de alquiler de local ubicado en Barrio El Centro, correspondiente al
mes de septiembre de 2012, utilizado como bodega, este gasto se aplicará al código
54317 del presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de ochenta y cuatro
00/100 dólares ($84.00), para el pago de alquiler de local en Cantón Ateos, este
gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto municipal vigente. 7)- La
cantidad de trescientos sesenta y seis 08/100 dólares ($366.08), para el pago de
gastos de caja chica. 8)- La cantidad de ciento cuarenta 00/100 dólares ($140.00),
para colaborar con la compra de vestuario a cachiporristas del Centro Escolar de
Sacacoyo, este gasto se aplicará al código 54104 del presupuesto municipal vigente.
9)- La cantidad de ciento cincuenta 00/100 dólares ($150.00), para el pago de
transporte y perifoneo de ordenanza de exención de intereses y multas, este gasto
se aplicará al código 54304 del presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de
sesenta y tres 00/100 dólares ($63.00), para el pago de horas extras laboradas por
motoristas recolectores del mes de agosto de 2012, este gasto se aplicará al código
51301 del presupuesto municipal vigente. 11)- La cantidad de cien 00/100 dólares
($100.00), para sufragar gastos de la inauguración del proyecto de Mejoramiento
de Pasaje Belén, La Joya y El Refugio, en la Colonia Escalante, este gasto se
aplicará al código 54101 del presupuesto municipal vigente. 12)- La cantidad de
treinta 00/100 dólares ($30.00), para la compra de uniforme para cachiporrista del
Centro Escolar Cantón La Montañita, este gasto se aplicará al código 54104 del
presupuesto municipal vigente. 13)- La cantidad de setenta y cinco 00/100 dólares
($75.00), para el pago de elaboración de bandas de las carreras de cinta de la
Colonia Escalante, este gasto se aplicará al código 54104 del presupuesto municipal
vigente. 14)- La cantidad de ciento sesenta 00/100 dólares ($160.00), para el pago
de reparación de portón y cambio de chapas de la Casa de Encuentro, este gasto se
aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente. 15)- La cantidad de
doscientos cinco 66/100 dólares ($205.66), para la compra de cohetes para
celebración de las fiestas de independencia, este gasto se aplicará al código 54199
del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El
Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 2 del
Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Nombrar Tesorero Municipal a
don Miguel Ángel Luís García Hernández; y de conformidad al artículo 86 del
mismo Código, ACUERDA: Nombrar refrendarios de cheques al señor Alcalde
Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, al señor Síndico Municipal don Kelly
Alexander Palacios Muñoz y al segundo Regidor don Roberto Hernández
Menjívar, para apertura en Banco HSBC, Sucursal Lourdes, cuenta corriente para
el proyecto: "REPARACION DE 30 CELDAS EN FINAL CUARTA CALLE
ORIENTE”, con un monto de DOSCIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES
($260.00), en la cual se realizará un promedio mensual de dos depósitos por valor
de CINCO MIL QUINIENTOS 00/100 dólares ($5,500.00) y se hará una emisión
mensual de veinte cheques por un valor de cinco mil trescientos 00/100 dólares
($5,300.00) y se autoriza al Banco HSBC para realizar la transferencia de fondos
de la Cuenta Corriente No. 93-51-0005523, para la apertura de la cuenta corriente
del proyecto por un valor de DOSCIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES
($260.00) y realizar el cargo por el costo de la chequera. Comuníquese al Banco
HSBC para los efectos consiguientes. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo
Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del
169
Código Municipal, ACUERDA: Cancelar en el Banco HSBC, Sucursal Lourdes,
las siguientes cuentas corrientes de la Municipalidad de Sacacoyo, así:
No. Número de Cuenta Corriente Saldo
1 093510026083 $112.77
2 093510026067 $2.57
3 093510026008 $49.60
Y que dichos saldos sean depositados en la cuenta de Ahorro No. 09354-0009020.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 5 de fecha 5 de septiembre de 2012, se
aprobó el proyecto: "Reparación de 30 celdas en final 4ª. Calle Oriente"; II- Que el
proyecto será ejecutado bajo el sistema de administración y financiado con FODES
75%; por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código
Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES 75%, la cantidad de Cinco mil
setecientos trece 77/100 dólares ($5,713.77); para invertirlos en la ejecución del
proyecto: "Reparación de 30 celdas en final 4ª. Calle Oriente", estos gastos se
aplicarán al presupuesto municipal vigente, de la siguiente manera: Al Código
51202 la cantidad de un mil ochocientos sesenta y nueve 11/100 dólares ($1,869.11),
al código 54111 la cantidad de dos mil quinientos cuarenta y uno 00/100 dólares
($2,541.00), al código 55603 la cantidad de cinco 66/100 dólares ($5.66), al código
54112 la cantidad de setecientos treinta y ocho 50/100 ($738.50), al código 54399 la
cantidad de trescientos nueve 50/100 dólares ($309.50), y al código 61599 la
cantidad de doscientos cincuenta 00/100 dólares ($250.00). Comuníquese. Y no
habiendo más que hacer constar, finaliza la presente que firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Ronal Alexander Villalobos Pinto, Jorge Alberto Alvarado,
Quinto Regidor. Sexto Regidor.
170
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO QUINCE. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento
de La Libertad, a las nueve horas del día catorce de septiembre de dos mil doce.
SESION EXTRAORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde
Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del
Concejo: Síndico Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer
Regidor, don Celso Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto
Hernández Menjívar, tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto
Regidor, don Jesús Edilberto Gómez; quinto Regidor: don Ronal Alexander
Villalobos Pinto, Sexto Regidor: don Jorge Alberto Alvarado, asistiendo además
los miembros suplentes, así: Primero, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes;
segundo, don Juan Manuel Ramírez, tercero, doña Blanca Estela Hernández de
Vásquez; cuarto, doña Maribel Portillo Mejía de Pineda y Secretario de
Actuaciones, don Mauricio de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde declaró
abierta la sesión y existiendo el quórum que la ley señala se procedió con la lectura
del acta anterior, la cual fue aprobada y ratificada en todas sus partes,
seguidamente el señor Alcalde informó al Concejo de los asuntos que le competen.
A continuación se expusieron algunos puntos se tomaron en consideración los
siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo 5 de fecha 5 de Septiembre de 2012 se
aprobó el proyecto: "Reparación de 30 celdas en final 4ª. Calle Oriente". II- Que la
Jefe de UACI, en cumplimiento al literal “b” del Artículo 40 de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, invitó a través de
COMPRASAL y mediante invitación escrita, a personas naturales y jurídicas a
participar con la presentación de ofertas para el suministro de materiales de
construcción. III- Que se tiene a la vista el Informe de Evaluación de Ofertas, en el
cual la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar el suministro de
materiales a la empresa que oferta el precio más bajo con crédito a 30 días; por lo
que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del
artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la empresa
Agroferretería El Manguito, el suministro de materiales de construcción por un
valor de un mil setecientos once 25/100 dólares ($1,711.25). Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le
confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo
171
Municipal, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de ciento ochenta y
dos 00/100 dólares ($182.00), para la compra de toner para fotocopiadora de la
Casa de la Mujer y Despacho, este gasto se aplicará al código 54114 del
presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de ochocientos setenta y nueve
93/100 dólares ($879.93), para el pago de póliza de seguro de incendio y seguro de
cobertura de fondos, este gasto se aplicará al código 55602 del presupuesto
municipal vigente. 3)- La cantidad de ciento ochenta 00/100 dólares ($180.00), para
la compra de toner para fotocopiadora del REF, este gasto se aplicará al código
54114 del presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de ochenta y tres 00/100
dólares ($83.00), para el pago del suministro de agua envasada para consumo, este
gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto municipal vigente. 5)- La
cantidad de ochenta 40/100 dólares ($80.40), para la compra de pintura para
mural de la Casa de Encuentro, este gasto se aplicará al código 54107 del
presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de doscientos ochenta 00/100
dólares ($280.00), para el pago de viáticos de cinco jornadas de capacitación de 7
empleados municipales en el curso de Microsoft Excell 2007, este gasto se aplicará
al código 54403 del presupuesto municipal vigente. 7)- La cantidad de setenta y
cinco 00/100 dólares ($75.00), para el pago de gastos de operación de la vista de
Yaneth Marleni Contreras de Sandoval, este gasto se aplicará al código 56304 del
presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de ciento treinta y ocho 89/100
dólares ($138.89), para el pago de alquiler de local de la casa de la mujer
correspondiente al mes de septiembre de 2012, este gasto se aplicará al código
54317 del presupuesto municipal vigente. 9)- La cantidad de ciento veinticinco
00/100 dólares ($125.00), para el pago de un ataúd por el fallecimiento de Rafael
Alfaro Pineda, este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal
vigente. 10)- La cantidad de ciento cincuenta 00/100 dólares ($150.00), para
colaborar con la ADESCO de la Lotificación Valle Dorado, para la compra de
cortadora de grama, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto
municipal vigente. 11)- La cantidad de trescientos veintiséis 75/100 dólares
($326.75), de gastos de caja chica. 12)- La cantidad de cien 00/100 dólares
($100.00), para colaborar con la Unidad Médica ISSS Ateos con refrigerio por la
realización del evento día Mundial del Corazón y prevención del dengue, este gasto
se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 13)- La cantidad de
setecientos cuarenta y seis 00/100 dólares ($746.00), para el pago de trabajos de
mantenimiento del sistema de alumbrado público correspondiente al mes de
septiembre de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto
municipal vigente. 14)- La cantidad de trescientos treinta y seis 28/100 dólares
($336.28), para la compra de guantes y capas para recolectores de desechos sólidos,
este gasto se aplicará al código 54199 del presupuesto municipal vigente. 15)- La
cantidad de sesenta y uno 00/100 dólares ($61.00), para el pago de transporte
proporcionado por José Mario Flores, este gasto se aplicará al código 54304 del
presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El
Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del
Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo FODES 25%, las cantidades
menores siguientes: 1)- La cantidad de setecientos siete 36/100 dólares ($707.36),
para el pago del servicio de telefonía celular proporcionado por Telemóvil del
período comprendido del 11/07/2012 al 10/08/2012, este gasto se aplicará al código
54203 del presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de doscientos
172
veinticuatro 10/100 dólares ($224.10), para el pago de trabajos de mantenimiento y
riego de Cancha de Fútbol, correspondiente al mes de septiembre de 2012, este
gasto se aplicará al código 51101 del presupuesto municipal vigente. 3)- La
cantidad de un mil cuatrocientos ochenta y dos 74/100 dólares ($1,482.74), para el
pago de combustible suministrado por Recinos Schonborn, SA de CV,
correspondiente al período comprendido del 1 al 15 de septiembre de 2012, este
gasto se aplicará al código 54110 del presupuesto municipal vigente. 4)- La
cantidad de un mil quinientos cincuenta y siete 00/100 dólares ($1,557.00), para el
pago de reparación de vehículos placas N-12434, N-15994 y N-17074, este gasto se
aplicará al código 54302, 54118 y 54110 del presupuesto municipal vigente. 5)- La
cantidad de ciento veinte 00/100 dólares ($120.00), para el pago de transporte
proporcionado por Kevin Stidd Sánchez, por el perifoneo del desfile de antorchas,
este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto municipal vigente.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal, en uso de
las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del
Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la empresa Ernesto Olmedo
Guardado, el suministro de materiales de construcción grava arena y desalojo, por
un valor de ochocientos veintiocho 00/100 dólares ($828.00), para el proyecto
REPARACION DE 30 CELDAS DE CONCRETO EN FINAL 4TA.C OTE. B
SAN SIMON SACACOYO. Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar,
finaliza la presente que firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Ronal Alexander Villalobos Pinto, Jorge Alberto Alvarado,
Quinto Regidor. Sexto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
173
ACTA NÚMERO DIECISEIS. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento
de La Libertad, a las nueve horas del día veintidós de septiembre de dos mil doce.
SESION ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal,
don Pedro Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo:
Síndico Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don
Celso Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández
Menjívar, tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don
Jesús Edilberto Gómez; quinto Regidor: don Ronal Alexander Villalobos Pinto,
Sexto Regidor: don Jorge Alberto Alvarado, asistiendo además los miembros
suplentes, así: Primero, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes; segundo, don
Juan Manuel Ramírez, tercero, doña Blanca Estela Hernández de Vásquez;
cuarto, doña Maribel Portillo Mejía de Pineda y Secretario de Actuaciones, don
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde declaró abierta la sesión y
existiendo el quórum que la ley señala se procedió con la lectura del acta anterior,
la cual fue aprobada y ratificada en todas sus partes, seguidamente el señor
Alcalde informó al Concejo de los asuntos que le competen. A continuación se
expusieron algunos puntos se tomaron en consideración los siguientes: ACUERDO
NÚMERO UNO. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el
Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo Municipal, las
cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de trescientos ochenta y seis 33/100
dólares ($386.33) de gastos de caja chica. 2)- La cantidad de ciento setenta y cinco
00/100 dólares ($175.00), para el pago de servicios como instructor de la Banda de
Paz del Centro Escolar Cantón Buena Vista, correspondiente al mes de septiembre
de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente.
3)- La cantidad de ciento setenta y cinco 00/100 dólares ($175.00), para el pago de
servicios como instructor de la Banda de Paz del Centro Escolar Caserío El Tigre,
correspondiente al mes de septiembre de 2012, este gasto se aplicará al código
54399 del presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de ciento setenta y cinco
00/100 dólares ($175.00), para el pago de servicios como instructor de la Banda de
Paz del Instituto Nacional de Sacacoyo, correspondiente al mes de septiembre de
2012, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente. 5)-
La cantidad de doscientos cincuenta 00/100 dólares ($250.00), para el pago de
sueldo de maestra de Parvularia del Centro Escolar Cantón Ateos,
correspondiente al mes de septiembre de 2012, este gasto se aplicará al código
51101 del presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de un mil seiscientos
cinco 90/100 dólares ($1,605.90), para el pago de planilla del ISSS correspondiente
al mes de agosto de 2012. 7)- La cantidad de trescientos treinta y nueve 00/100
dólares ($339.00), para la compra de instrumentos de batucada para la Casa de
Encuentro, este gasto se aplicará al código 54199 del presupuesto municipal
vigente. 8)- La cantidad de ciento veinticinco 00/100 dólares ($125.00), para el pago
de alquiler de tarimas para la celebración de las fiestas cívicas del día 15 de
septiembre, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal
vigente. 9)- La cantidad de doscientos cincuenta 00/100 dólares ($250.00), para
colaborar con la Iglesia San Antonio de Padua, para la celebración de las fiestas
patronales el día 4 de octubre en la Comunidad Villa Tzu Chi, este gasto se
aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de
ciento nueve 00/100 dólares ($109.00), para el pago de transporte proporcionado
por Filemón Molina para diferentes actividades de la municipalidad, este gasto se
174
aplicará al código 54304 del presupuesto municipal vigente. 11)- La cantidad de
ciento cincuenta 00/100 dólares ($150.00), para colaborar con El Centro Escolar de
Sacacoyo, con el pago de gastos para celebración del día del niño, este gasto se
aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 12)- La cantidad de
ochenta y ocho 75/100 dólares ($88.75), para el pago de refrigerio para reunión del
Comité de Protección Civil con líderes para la Prevención y Combate del dengue,
este gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto municipal vigente. 13)- La
cantidad de ciento diez 00/100 dólares ($110.00), para el pago de alimentación
suministrada en el evento de capacitación de Formulación de Proyectos a líderes
comunales, este gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto municipal
vigente. 14)- La cantidad de doscientos veinticuatro 40/100 dólares ($224.40), para
la compra de trofeos para premiación de torneo en Caserío El Tigre, este gasto se
aplicará al código 54112 del presupuesto municipal vigente. 15)- La cantidad de
ciento veinte 00/100 dólares ($120.00), para la compra de trofeos para premiar a
los Centros Escolares participantes en el festival de bandas de paz, este gasto se
aplicará al código 54112 del presupuesto municipal vigente. 16)- La cantidad de
novecientos treinta y seis 00/100 dólares ($936.00), para el pago de materiales de
construcción y desalojo para reparación de tubería en el zanjón chancuto, este
gasto se aplicará al código 54111 y 54304 del presupuesto municipal vigente. 17)-
La cantidad de doscientos cuarenta y ocho 00/100 dólares ($248.00), para el pago
de agua suministrada para consumo, este gasto se aplicará al código 54101 del
presupuesto municipal vigente. 18)- La cantidad de trescientos sesenta y seis
90/100dólares ($366.90), para la compra de materiales para Complejo educativo
Marisol Bolaños y para Iglesia San Simón Apóstol, este gasto se aplicará al código
54111 y 54112 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el
Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo FODES 25%, las
cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de ciento cuarenta 00/100 dólares
($140.00), para el pago de transporte a grupo de jóvenes para participar en evento
denominado “Leer está de moda” realizado en la Biblioteca Nacional, este gasto se
aplicará al código 54304 del presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de
ciento tres 57/100 dólares ($103.57), para el pago del servicio telefónico
proporcionado por Telecom del 1 al 31 de julio de 2012, este gasto se aplicará al
código 54203 del presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de cuatrocientos
cuarenta y cinco 89/100 dólares ($445.89), para el pago del servicio telefónico
suministrado por Telecom del mes de agosto de 2012, este gasto se aplicará al
código 54203 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que la Circular
Externa de la Corte de Cuentas de la República No. 01/2009 de fecha 11 de
septiembre de 2009, establece los lineamientos para la actualización de las normas
técnicas de control interno específicas de las entidades públicas, las cuales deben
revisarse y actualizarse al menos cada dos años, por lo que en uso de las facultades
que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal y para efectos
de cumplimiento del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno
Específicas y la Circular Externa de la Corte de Cuentas de la República No.
01/2009 de fecha 11 de septiembre de 2009, ACUERDA: Nombrar la Comisión
para la Revisión y Actualización de las Normas Técnicas de Control Interno
Específicas de la Municipalidad de Sacacoyo, la que estará integrada de la
175
siguiente manera: Lic. José Roberto Valdés Villeda, Auditor Interno, Kelly
Alexander Palacios Muñoz, Síndico Municipal, Miguel Angel Luis García
Hernández, Tesorero Municipal, Mauricio de Jesús Cáceres Ayala, Secretario
Municipal, Ana Isabel López Campos, Contadora Municipal, Mirna Elizabeth
Monterroza, Jefe UACI. Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar,
finaliza la presente que firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Ronal Alexander Villalobos Pinto, Jorge Alberto Alvarado,
Quinto Regidor. Sexto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO DIECISIETE. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo,
Departamento de La Libertad, a las nueve horas del día tres de octubre de dos mil
doce. SESION ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde
Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del
Concejo: Síndico Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer
Regidor, don Celso Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto
Hernández Menjívar, tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto
Regidor, don Jesús Edilberto Gómez; quinto Regidor: don Ronal Alexander
Villalobos Pinto, Sexto Regidor: don Jorge Alberto Alvarado, asistiendo además
los miembros suplentes, así: Primero, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes;
176
segundo, don Juan Manuel Ramírez, tercero, doña Blanca Estela Hernández de
Vásquez; cuarto, doña Maribel Portillo Mejía de Pineda y Secretario de
Actuaciones, don Mauricio de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde declaró
abierta la sesión y existiendo el quórum que la ley señala se procedió con la lectura
del acta anterior, la cual fue aprobada y ratificada en todas sus partes,
seguidamente el señor Alcalde informó al Concejo de los asuntos que le competen.
A continuación se expusieron algunos puntos se tomaron en consideración los
siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que el proyecto denominado “Construcción de Franjas de
rodaje sobre Calle Principal a Caserío Ticuma y en Final Calle de Colonia Santa
Elena”, se solicitó financiar su ejecución en el FISDL a través del proyecto de
Fortalecimiento de los Gobiernos Locales – PFGL. II- Que al revisar los costos de
formulación del proyecto, la obra que se debe ejecutar resultaría demasiada
costosa por el volumen de excavación y relleno compactado que contempla las
actividades constructivas de acuerdo al estudio de suelos. Por lo que en uso de las
facultades que le confiere el numeral 14 del artículo 30 el Código Municipal,
ACUERDA: Retirar del FISDL el proyecto “Construcción de Franjas de rodaje
sobre Calle Principal a Caserío Ticuma y en Final Calle de Colonia Santa Elena”,
que se encuentra en la lista de proyectos a financiar por el parte del Proyecto de
Fortalecimiento de los Gobiernos Locales – PFGL. Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que de acuerdo a
inspección realizada por el departamento de Catastro de esta Municipalidad, se ha
encontrado funcionando un establecimiento comercial denominado “El
Tumbado”, en el inmueble propiedad del señor José Carlos Valle Guerra, ubicado
en Lotificación Sandoval Caserío El Tigre, Cantón Ateos, en el cual se
comercializan bebidas alcohólicas y otros productos sin contar con los permisos
respectivos, infringiendo las disposiciones legales contenidas en la Ley Reguladora
de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas, así
como las disposiciones contenidas en el artículo 90 de la Ley General Tributaria
Municipal que establece: “Art. 90.-Los contribuyentes, responsables y terceros,
estarán obligados al cumplimiento de los deberes formales que se establezcan en
esta Ley, en leyes u ordenanzas de creación de tributos municipales, sus
reglamentos y otras disposiciones normativas que dicten las administraciones
tributarias municipales, y particularmente están obligados a: ... 2º Solicitar, por
escrito, a la Municipalidad respectiva, las licencias o permisos previos que se
requieran para instalar establecimientos y locales comerciales e informar a la
autoridad tributaria la fecha de inicio de las actividades, dentro de los treinta días
siguientes a dicha fecha. II- Que compete a la Municipalidad: La regulación de la
actividad de los establecimientos comerciales, industriales, de servicio y otros
similares; y La regulación del funcionamiento de restaurantes, bares, clubes
nocturnos y otros establecimientos similares; por lo que en uso de las facultades
que le confiere el numeral 4 del artículo 4 del código Municipal, ACUERDA:
Ordenar al señor José Carlos Valle Guerra, el cierre definitivo y de inmediato del
negocio denominado “El Tumbado” dedicado a la comercialización de Bebidas
Alcohólicas y otros productos, ubicado en Lotificación Sandoval, Caserío El Tigre,
Cantón Ateos, por no contar con los permisos respectivos y por infracciones
cometidas a la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y
de las Bebidas Alcohólicas, así como las disposiciones contenidas en la Ley General
177
Tributaria Municipal. Notifíquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo
Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por acuerdo número 2 de fecha 21 de
agosto de 2012, se sancionó a la Sociedad Frutas e Importaciones Salvadoreñas, S.
A. de C. V. (FRUTIMSA), con una multa económica por la cantidad de cinco mil
00/100 dólares ($5,000.00), por la construcción de nave industrial en Caserío El
Tigre, Cantón Ateos, Municipio de Sacacoyo, Departamento de La Libertad, sin
contar con los permisos emitidos por la Oficina de Planificación del Valle San
Andrés (OPVSA), concediéndose un plazo de ocho días hábiles para efectuar el
pago respectivo. II- Que el día 24 de septiembre de 2012, se recibió de la
Apoderada Legal de la Sociedad Lic. Rina E. Manzo, solicitud de plan de pago de
12 meses para cancelar la multa, sin embargo el plazo solicitado es demasiado,
debido que la Sociedad en un corto plazo necesitará solvencia municipal para
continuar con los permisos respectivos. Por lo que en uso de las facultades que le
confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA:
Conceder a la Sociedad Frutas e Importaciones Salvadoreñas, S. A. de C. V.
(FRUTIMSA), un plan de pago para un plazo de SEIS MESES contados a partir
del mes de octubre de 2012, la cancelación de la multa económica por la cantidad
de cinco mil 00/100 dólares ($5,000.00), de acuerdo al siguiente detalle:
No. de Cuota Mes de Pago Valor
1 Octubre de 2012 $833.35
2 Noviembre de 2012 $833.33
3 Diciembre de 2012 $833.33
4 Enero de 2013 $833.33
5 Febrero de 2013 $833.33
6 Marzo de 2013 $833.33
Total $5,000.00
Notifíquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal, en uso de
las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:
Erogar del Fondo Municipal, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de
ciento noventa y ocho 00/100 dólares ($198.00), para la compra de 18 piñatas para
la celebración del día del niño, este gasto se aplicará al código 54314 del
presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de tres mil cuatro 97/100 dólares
($3,004.97), para el pago de planillas de AFP Crecer de los meses de febrero 2012 a
agosto de 2012. 3)- La cantidad de ciento veinticinco 00/100 dólares ($125.00), para
el pago de transporte proporcionado por José Mario Flores Medrano, este gasto se
aplicará al código 54304 del presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de cien
00/100 dólares ($100.00), para colaborar con la Iglesia San Simón Apóstol, para
celebración de fiesta patronal el día 6 de octubre de 2012, este gasto se aplicará al
código 54314 del presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de trescientos
00/100 dólares ($300.00), para la compra de mixer a Ana Isabel Salgado López,
para equipo de sonido municipal, este gasto se aplicará al código 61102 del
presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de ochocientos veintiuno 42/100
dólares ($821.42), para el pago de combustible suministrado por Recinos
Schonborn, SA de CV, del período comprendido del 17 al 30 de septiembre de
2012, este gasto se aplicará al código 54110 del presupuesto municipal vigente. 7)-
La cantidad de noventa y tres 50/100 dólares ($93.50), para el pago de
alimentación suministrada en evento de intramuros y en reunión de concejo, este
gasto se aplicará al código54101 del presupuesto municipal vigente. 8)- La
178
cantidad de doscientos sesenta 00/100 dólares ($260.00), para la compra de 26
camisas tipo polo para el personal de la municipalidad, este gasto se aplicará al
código 54104 del presupuesto municipal vigente. 9)- La cantidad de quinientos
cincuenta y tres 50/100 dólares ($553.50), para la compra de material eléctrico a la
empresa Urraca, SA de CV, para reparación del sistema de alumbrado público,
este gasto se aplicará al código 54119 del presupuesto municipal vigente. 10)- La
cantidad de trescientos cuarenta y dos 40/100 dólares ($342.40), de gastos de caja
chica. 11)- La cantidad de ochenta 20/100 dólares ($80.20), para el pago de horas
extras laboradas por los motoristas en el mes de septiembre de 2012, este gasto se
aplicará al código 51301 del presupuesto municipal vigente. 12)- La cantidad de
ciento cincuenta 00/100 dólares ($150.00), para instalación y mantenimiento de
aire acondicionado en instalaciones de ingeniería, este gasto se aplicará al código
54301 del presupuesto municipal vigente. 13)- La cantidad de un mil quinientos
veinticinco 75/100 dólares ($1,525.75), para el pago de planilla de AFP Confía del
mes de agosto de 2012. 14)- La cantidad de un mil novecientos treinta 50/100
dólares ($1,930.50), para el pago de planilla de AFP Confía del mes de septiembre
de 2012. 15)- La cantidad de seiscientos treinta y cinco 43/100 dólares ($635.43),
para el pago de planilla de AFP Crecer del mes de septiembre de 2012. 16)- La
cantidad de ochenta y cuatro 00/100 dólares ($84.00), para el pago de alquiler de
local en Cantón Ateos, para almacenamiento de materiales, este gasto se aplicará
al código 54317 del presupuesto municipal vigente. 17)- La cantidad de doscientos
veintidós 50/100 dólares ($222.50), para el pago de alquiler de local para bodega de
la municipalidad correspondiente al mes de octubre de 2012, este gasto se aplicará
al código 54317 del presupuesto municipal vigente. 18)- La cantidad de sesenta
00/100 dólares ($60.00), para el pago de perifoneo de las fiestas patronales en la
Comunidad Villa Tzu-Chi, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto
municipal vigente. 19)- La cantidad de ciento setenta y nueve 10/100 dólares
($179.10), para el pago de reparación de alternador y sistema de luces del vehículo
recolector palca N-12434, este gasto se aplicará al código 54302 del presupuesto
municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo
Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código
Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo FODES 25%, las cantidades menores
siguientes: 1)- La cantidad de novecientos 00/100 dólares ($900.00), para el pago de
sueldo a personal que realizó trabajos de divulgación de la Ordenanza de exención
de Intereses y multas, correspondiente al mes de septiembre de 2012, este gasto se
aplicará al código 51101 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que de
acuerdo a comunicación escrita por los Auditores de la Corte de Cuentas,
establecen que en los años 2010 y 2011 existió una falta de descuento del Impuesto
Sobre la Renta a los Aguinaldos, por lo que en uso de las facultades que le confiere
el numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Ordenar al señor
Tesorero Municipal, don Miguel Angel Luis García Hernández, que en lo sucesivo,
debe aplicar y cumplir al pie de la letra, las disposiciones contenidas en las Leyes
tributarias, a efecto de efectuar los descuentos respectivos del Impuesto Sobre la
Renta como lo manda la Ley, para evitar ser sujetos a sanciones por parte de las
entidades aplicadoras de la Ley. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El
Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 7 del
179
artículo 30, numeral 2 del artículo 3, artículos 72 y 77 del Código Municipal,
ACUERDA: Modificar el presupuesto municipal vigente en los rubros siguientes:
Fuente de
Recurso
Código Descripción de partida Aumenta Disminuye
RUBRO DE INGRESOS QUE AUMENTA
Fondo Municipal 12 121
12118
TASAS Y DERECHOS TASAS
Postes, Torres y Antenas
$9,259.74 $9,259.74
$9,259.74
Fondo FODES
75%
(CEP 3)
32 321
32102
SALDOS DE AÑOS ANTERIORES SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO
Saldo Inicial en Banco
$14,000.00 $14,000.00
$14,000.00
RUBRO DE EGRESOS QUE AUMENTA
Fondo Municipal
(CEP 1)
54 541
54199 542
54203 543
54302 54304 54317 54399
56 563
56304
ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Bienes de Uso y Consumo Diverso SERVICIOS BASICOS
Servicio de Telecomunicaciones SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.
Mantenimiento y Rep. de Vehículos Transportes, Fletes y Almacenamientos Arrendamiento de Bienes Muebles Servicios Generales y Arrendam. Diversos TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A Personas Naturales
$8,159.74 $1,259.74
$1,259.74 $900.00
$900.00 $6,000.00
$1,500.00 $1,000.00 $1,600.00 $1,900.00 $1,100.00 $1,100.00
$1,100.00
Fondo FODES
75%
(CEP 5)
71 713
71304
AMORTIZACION ENDEUDAMIENTO AMORTIZACION EMPRESTITOS
De Empresas Públicas Financieras
$14,000.00 $14,000.00
$14,000.00
TRANSFERENCIAS
Fondo FODES
25%
(CEP 2)
51 511
51101
REMUNERACIONES REMUNERACIONES PERMANENTES
Sueldos y Salarios
$10,000.00 $10,000.00
$10,000.00
51 511
51105
REMUNERACIONES REMUNERACIONES PERMANENTES
Dietas
$10,000.00 $10,000.00
$10,000.00
Fondo Municipal
(CEP 1)
54 541
54109 54115 54119
ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Llantas y Neumáticos Materiales Informáticos Materiales Eléctricos
$7,000.00 $7,000.00
$1,000.00 $1,000.00 $5,000.00
54 541
54101 54104 54111
545
54508
ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Productos Alimenticios Productos Textiles y Vestuarios Minerales no Metálicos CONSULTORIAS, ESTUDIOS
Estudios e Investigaciones
$7,000.00 $5,000.00
$2,000.00 $1,500.00 $1,500.00 $2,000.00
$2,000.00
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que la Jefe de UACI, en cumplimiento al literal “b” del
Artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública, invitó a través de COMPRASAL y mediante invitación escrita, a personas
naturales y jurídicas a participar con la presentación de ofertas para el suministro
de materiales eléctricos para alumbrado publico. II- Que se tiene a la vista el
Informe de Evaluación de Ofertas, en el cual la Comisión de Evaluación de Ofertas
recomienda adjudicar el suministro de materiales a las empresas que ofertan los
precios más bajos; por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18
de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y
180
numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: a)- Adjudicar a la
empresa Urraca, S. A. de C. V., el suministro de materiales eléctricos: Fotoceldas,
focos 110 watts, cinta, acrílicos, alambre y schotch lock, por un valor de seiscientos
trece 25/100 dólares ($613.25). Comuníquese. Y no habiendo más que hacer
constar, finaliza la presente que firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Ronal Alexander Villalobos Pinto, Jorge Alberto Alvarado,
Quinto Regidor. Sexto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO DIECIOCHO. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo,
Departamento de La Libertad, a las nueve horas del día trece de octubre de dos
mil doce. SESION EXTRAORDINARIA, celebrada y convocada por el señor
Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los
miembros del Concejo: Síndico Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz;
primer Regidor, don Celso Mariano García Hernández; segundo Regidor, don
Roberto Hernández Menjívar, tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar;
cuarto Regidor, don Jesús Edilberto Gómez; quinto Regidor: don Ronal Alexander
Villalobos Pinto, Sexto Regidor: don Jorge Alberto Alvarado, asistiendo además
los miembros suplentes, así: Primero, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes;
segundo, don Juan Manuel Ramírez, tercero, doña Blanca Estela Hernández de
181
Vásquez; cuarto, doña Maribel Portillo Mejía de Pineda y Secretario de
Actuaciones, don Mauricio de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde declaró
abierta la sesión y existiendo el quórum que la ley señala se procedió con la lectura
del acta anterior, la cual fue aprobada y ratificada en todas sus partes,
seguidamente el señor Alcalde informó al Concejo de los asuntos que le competen.
A continuación se expusieron algunos puntos se tomaron en consideración los
siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a comunicación escrita por los señores
Auditores de la Corte de Cuentas, establecen que en los años 2010 y 2011 se
realizaron pagos de multas y recargos al ISSS y rentabilidades dejadas de percibir
a las AFP´s debido al pago de cotizaciones y aportaciones fuera del plazo legal
establecido, pagando recargos al ISSS un valor de $858.88 y a las AFP´s $223.28 y
$63.72, por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 14 del
artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Ordenar al señor Tesorero
Municipal, don Miguel Angel Luis García Hernández, que en lo sucesivo, deben
realizarse los pagos al ISSS y las AFP´s en el plazo legalmente establecido para
ello, para evitar ser sujetos a sanciones por parte de las entidades aplicadoras de la
Ley. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, en uso de
las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:
Erogar del Fondo FODES 25%, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad
de ciento sesenta y uno 84/100 dólares ($161.84), para el pago del servicio
telefónico proporcionado por Telecom del mes de agosto de 2012, este gasto se
aplicará al código 54203 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que
le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo
Municipal, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de sesenta 00/100
dólares ($60.00), para el pago de mano de obra para reparación de puerta de baño,
este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente. 2)- La
cantidad de setenta y dos 00/100 dólares ($72.00), para la compra de sorbete para
la celebración del día del niño, este gasto se aplicará al código 54101 del
presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de doscientos cuarenta y ocho
45/100 dólares ($248.45), para el pago de refrigerio suministrado en diferentes
reuniones de la Comisión de Protección Civil y festival de bandas de paz, este
gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto municipal vigente. 4)- La
cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para colaborar con la comunidad San
Fernando, para la celebración del día del niño, este gasto se aplicará al código
54314 del presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de doscientos
veinticuatro 10/100 dólares ($224.10), para el pago de mantenimiento de cancha de
fútbol correspondiente al mes de octubre de 2012, este gasto se aplicará al código
51101 del presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de ciento cincuenta y seis
00/100 dólares ($156.00), para el pago de mantenimiento de aires acondicionado,
este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente. 7)- La
cantidad de un mil cuatrocientos treinta y seis 38/100 dólares ($1,436.38) para el
pago de combustible suministrado por Recinos Schonborn, SA de CV del 1 al 15 de
octubre de 2012, este gasto se aplicará al código 54110 del presupuesto municipal
vigente. 8)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para colaborar con Juana
Antonia Rivas, con el pago de un electrocardiograma, este gasto se aplicará al
código 56304 del presupuesto municipal vigente. 9)- La cantidad de ciento sesenta
182
00/100 dólares ($160.00), para el pago de confección de gabachas para personal de
recolección de desechos sólidos, este gasto se aplicará al código 54399 del
presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO.
El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por acuerdo número 2 de fecha
1 de marzo de 2012, se nombró en el cargo Ad Honoren como Registrador
Municipal de la Carrera Administrativa Municipal, a Guadalupe Jeannette
González Córdova, para darle cumplimiento a la Ley de la Carrera
Administrativa Municipal, específicamente a la implementación de la Carrera
Administrativa en la Municipalidad, la creación del Registro Municipal de la
Carrera Administrativa Municipal; II- Que aún falta realizar la inscripción de los
empleados municipales al Registro Nacional de la Carrera Administrativa
Municipal, por lo que en uso de las facultades conferidas en los Artículos 4
Numeral 15 y 50 del Código Municipal, Artículos 14, 15, 56 y 58 de la Ley de la
Carrera Administrativa Municipal, ACUERDA: Refrendar el nombramiento
como Registradora Municipal de la Carrera Administrativa Municipal, Ad
Honoren a Guadalupe Jeannette González Córdova; quien además de las
funciones ya asignadas, asumirá las funciones y atribuciones que le corresponden
al Registrador Municipal, principalmente las de recopilar toda la información
referente a la carrera administrativa desempeñada por los empleados municipales;
inscribir todos los datos relativos a la identidad, acceso, desempeño, capacitación y
cualquier otro dato que se considere conveniente de los empleados municipales
incorporados a la carrera administrativa municipal; y dar certeza de los hechos,
actos y resoluciones que emitan los órganos de administración de la carrera
administrativa; por lo que se le instruye para que inicie sus funciones, se
comunique al Registro Nacional de la Carrera Administrativa Municipal
dependencia a cargo del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y
presente copia certificada del Acuerdo de Nombramiento, facultándolo para que
solicite a dicha dependencia la asistencia técnica que sea necesaria para la
implementación del Registro Municipal de la Carrera Administrativa Municipal e
informe periódicamente sobre sus funciones al Alcalde y Concejo Municipal.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal, en uso de
las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del
Código Municipal: ACUERDA: 1)- Adjudicar a J. M. Inversiones, S. A. de C. V. ,
para el proyecto de “Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y Deportivos Fiestas
Patronales de Sacacoyo Año 2012”, la elección y coronación de la reina de las
Fiestas Patronales del Municipio, por un valor de tres mil cuatrocientos 00/100
($3,400.00). Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la
presente que firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
183
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Ronal Alexander Villalobos Pinto, Jorge Alberto Alvarado,
Quinto Regidor. Sexto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO DIECINUEVE. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo,
Departamento de La Libertad, a las nueve horas del día veinte de octubre de dos
mil doce. SESION ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde
Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del
Concejo: Síndico Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer
Regidor, don Celso Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto
Hernández Menjívar, tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto
Regidor, don Jesús Edilberto Gómez; quinto Regidor: don Ronal Alexander
Villalobos Pinto, Sexto Regidor: don Jorge Alberto Alvarado, asistiendo además
los miembros suplentes, así: Primero, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes;
segundo, don Juan Manuel Ramírez, tercero, doña Blanca Estela Hernández de
Vásquez; cuarto, doña Maribel Portillo Mejía de Pineda y Secretario de
Actuaciones, don Mauricio de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde declaró
abierta la sesión y existiendo el quórum que la ley señala se procedió con la lectura
del acta anterior, la cual fue aprobada y ratificada en todas sus partes,
seguidamente el señor Alcalde informó al Concejo de los asuntos que le competen.
A continuación se expusieron algunos puntos se tomaron en consideración los
siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:
184
Erogar del Fondo Municipal, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de
cuatrocientos cinco 00/100 dólares ($405.00), para el pago de transporte
proporcionado por Kevin Stidd Sánchez Rivas, a los jóvenes de la Casa de
Encuentro Juvenil para el desarrollo de actividades deportivas y de danza
correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2012, este gasto se aplicará
al código 54304 del presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de novecientos
sesenta y uno 19/100 dólares ($961.19), para el pago del servicio de telefonía celular
proporcionada por Telemóvil, correspondiente al período comprendido del
11/08/2012 al 10/09/2012, este gasto se aplicará al código 54203 del presupuesto
municipal vigente. 3)- La cantidad de ciento veinticinco 00/100 dólares ($125.00),
para el pago de transporte de desalojo y traslado de cuadrilla proporcionado por
José Mario Flores, este gasto se aplicará la código 54304 del presupuesto municipal
vigente. 4)- La cantidad de dos mil doscientos ochenta y cinco 58/100 dólares
($2,285.58), para el pago de energía eléctrica proporcionada por Delsur de los
meses de agosto y septiembre de 2012 para el funcionamiento de la Municipalidad,
este gasto se aplicará al código 54201 del presupuesto municipal vigente. 5)- La
cantidad de ciento treinta y ocho 89/100 dólares ($138.89), para el pago de alquiler
de local de la Casa de la Mujer correspondiente al mes de octubre de 2012, este
gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto municipal vigente. 6)- La
cantidad de doscientos ochenta 00/100 dólares ($280.00), para el pago de viáticos
para los empleados municipales que participan en el diplomado de Computación,
correspondiente al período comprendido del 20 de octubre al 17 de noviembre de
2012, este gasto se aplicará al código 54403 del presupuesto municipal vigente. 7)-
La cantidad de cuatrocientos 00/100 dólares ($400.00), para colaborar con la
Iglesia San Simón Apóstol para la celebración de las fiestas patronales, este gasto
se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de
cien 00/100 dólares ($100.00), para colaborar con la Iglesia San Simón apóstol, con
el desarrollo de as fiestas patronales en honor al Divino Niño, este gasto se aplicará
al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 9)- La cantidad de ciento nueve
00/100 dólares ($109.00), para el pago de refrigerios para reunión de la Comisión
de Protección Civil y reuniones del Concejo Municipal, este gasto se aplicará al
código 54101 del presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de trescientos
sesenta 00/100 dólares ($360.00), para el pago de suministro de refrigerio para
celebración del día del Niño, este gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto
municipal vigente. 11)- La cantidad de setecientos cincuenta y dos 00/100 dólares
($752.00), para el pago de mano de obra por reparación del sistema de alumbrado
público correspondiente al mes de octubre de 2012, este gasto se aplicará al código
54399 del presupuesto municipal vigente. 12)- La cantidad de doscientos cincuenta
00/100 dólares ($250.00), para el pago de sueldo de maestra de parvularia del
Centro Escolar Cantón Ateos, este gasto se aplicará al código 51101 del
presupuesto municipal vigente. 13)- La cantidad de ciento cuarenta y cuatro
00/100 dólares ($144.00), para el pago de suministro de 12 cajas de sorbete para
celebración del día del niño, este gasto se aplicará al código 54401 del presupuesto
municipal vigente. 14)- La cantidad de ciento ochenta y seis 75/100 dólares
($186.75), para el pago de materiales para mantenimiento del cementerio general,
estos gastos se aplicarán al código 54107,54118, 54111 y 54199 del presupuesto
municipal vigente. 15)- La cantidad de quinientos 00/100 dólares ($500.00), para el
pago de cuota de CDA La Libertad de Agosto a Diciembre de 2012, este gasto se
185
aplicará al código 55603 del presupuesto municipal vigente. 16)- La cantidad de
setenta 00/100 dólares ($70.00), para el pago de transporte al Centro Escolar del
Caserío El Tigre para realizar despedida del año escolar, este gasto se aplicará al
código 54304 del presupuesto municipal vigente. 17)- La cantidad de cien 00/100
dólares ($100.00), para colaborar con el Centro Escolar del Cantón La Montañita,
para la celebración del día del niño, este gasto se aplicará al código 54314 del
presupuesto municipal vigente. 18)- La cantidad de un mil ciento veinticinco
00/100 dólares ($1,125.00), para el pago de sueldo a personal utilizado para
divulgación de ordenanza y llenado de boletas de agricultores, correspondiente al
mes de octubre de 2012, este gasto se aplicará al código 51101 del presupuesto
municipal vigente. 19)- La cantidad de ciento treinta y seis 08/100 dólares
($136.08), para el pago del servicio telefónico suministrado por Telecom del mes de
septiembre de 2012, este gasto se aplicará al código 54201 del presupuesto
municipal vigente. 20)- La cantidad de trescientos trece 05/100 dólares ($313.05),
para el pago de gastos de caja chica. 21)- La cantidad de doscientos setenta y siete
26/100 dólares ($277.26), para el pago de servicio de alarma del mes de octubre de
2012 y cambio de dispositivos, este gasto se aplicará al código 54399 del
presupuesto municipal vigente. 22)- La cantidad de doscientos 00/100 dólares
($200.00), para el pago de pintura y mantenimiento de cementerio general, este
gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente. 23)- La
cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para colaborar con la Iglesia de Dios del
Cantón Ateos, para el pago de transporte para convivio de jóvenes, este gasto se
aplicará al código 54304 del presupuesto municipal vigente. 24)- La cantidad de
dos mil cuatrocientos cuarenta y dos 74/100 dólares ($2,442.74), para el pago de
energía eléctrica suministrada por Clesa del mes de septiembre de 2012, este gasto
se aplicará al código 54201 del presupuesto municipal vigente. 25)- La cantidad de
ochocientos diecinueve 00/100 dólares ($819.00), para el pago de uniformes de
participantes en torneo intermunicipal, uniformes para grupo de batucada y
camisas para personal de proyectos, este gasto se aplicará al código 54104 del
presupuesto municipal vigente. 26)- La cantidad de treinta y uno 48/100 dólares
($31.48), para el pago de servicio de cable proporcionado por Telemóvil, S. A.
correspondiente al mes de octubre de 2012, este gasto se aplicará al código 54203
del presupuesto municipal vigente. 27)- La cantidad de ciento treinta y tres 72/100
dólares ($133.72), para el pago de renovación de tarjetas de circulación de los
vehículos municipales, este gasto se aplicará al código 54313 del presupuesto
municipal vigente. 28)- La cantidad de dos mil doscientos treinta y cinco 71/100
dólares ($2,235.71), para el pago de planilla del ISSS de Septiembre de 2012. 29)-
La cantidad de quinientos veinticinco 00/100 dólares ($525.00), para colaborar con
el pago de uniformes de los equipos Escalante, Eben Ezer, Legionarios, Sonic,
Zacatepec, Coto y Sacacoyo, que participarán en el Torneo de Baloncesto en
Cantón Ateos, este gasto se aplicará al código 54104 del presupuesto municipal
vigente. 30)- La cantidad de doscientos cuarenta y dos 99/100 dólares ($242.99),
para el pago de agua suministrada para consumo, este gasto se aplicará al código
54101 del presupuesto municipal vigente. 31)- La cantidad de un mil doscientos
00/100 dólares ($1,200.00), para la compra de 75 focos de 55 watts, se gasto se
aplicará al código 54119 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que la
Sociedad Cerámica del Pacífico, S. A. de C. V., adeuda al Municipio en concepto
186
de Impuestos Municipales por el desarrollo de su Actividad Económica, del
período comprendido de Noviembre a Diciembre de 2011 y de Enero a Octubre de
2012, la cantidad de trece mil quinientos ochenta y siete 63/100 dólares
($13,587.63). II- Que a través de la Unidad de Cuentas Corrientes y Cobro de esta
Municipalidad se han realizado las notificaciones de cobro correspondientes como
lo manda la Ley, sin que a la fecha se haya tenido respuesta positiva de parte de la
Sociedad. III- Que el artículo 63 de la Ley General Tributaria Municipal, establece
que una de las sanciones que puede aplicar esta Administración Tributaria por no
pagar a tiempo los impuestos municipales es la “Clausura del Establecimiento”, lo
cual si persiste esta falta de pago, no tendremos otra alternativa más que aplicar
esta sanción y esto perjudicaría grandemente el desarrollo las actividades
operativas de la Sociedad, por lo que en uso de las facultades que le confiere el
numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, y artículo 115 de la Ley General
Tributaria Municipal, ACUERDA: Conceder a la Sociedad Cerámica del Pacífico,
S. A. de C. V., un plazo de ocho días hábiles, contados a partir del día siguiente de
notificado, para que cumpla con su obligación tributaria de pago de impuestos
municipales que adeuda al Municipio, del período comprendido de Noviembre a
Diciembre de 2011 y de Enero a Octubre de 2012, por la cantidad de trece mil
quinientos ochenta y siete 63/100 dólares ($13,587.63). Notifíquese. ACUERDO
NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, considerando: I- Que por acuerdo
número 11 de fecha 3 de enero de 2011 se priorizó el proyecto “Construcción de
Canaleta para Drenaje de Aguas Lluvias en Calle Principal de Caserío El Tigre”.
II- Que el proyecto ha sido presentado para ser financiado con el Proyecto de
Fortalecimiento de los Gobiernos Locales “PFGL” impulsado por el FISDL, el cual
tendrá una contrapartida que consiste en el pago de la supervisión por parte de la
municipalidad, por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 14 del
artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Aportar la contrapartida de
supervisión para el proyecto “Construcción de Canaleta para Drenaje de Aguas
Lluvias en Calle Principal de Caserío El Tigre”, y el monto que aportará la
Municipalidad es el valor equivalente que va desde un cinco por ciento del costo
del proyecto. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo
Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código
Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo FODES 25%, las cantidades menores
siguientes: 1)- La cantidad de ciento sesenta y dos 35/100 dólares ($162.35), para el
pago de servicios catastrales prestados por el CNR correspondiente al mes de
octubre de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal
vigente. 2)- La cantidad de noventa 00/100 dólares ($90.00), para el pago
transporte proporcionado por Richard Yubine Franco, este gasto se aplicará al
código 54304 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que el Municipio
se encuentra con un índice de desempleo del 6.7% y compete a los Municipios,
estimular la promoción de la generación de empleo en coordinación con las
instituciones competentes con el objeto de mejorar la calidad de vida de la
población, especialmente de la niñez. II- Que la Fundación Privada INTERVIDA,
apoyará al Municipio con la realización del proyecto denominado “Fomento del
Desarrollo Económico Local”, proyecto con el cual se busca mejorar las
condiciones de vida de los habitantes y a la niñez, con el desarrollo de jornadas de
formación y construcción de una estrategia municipal de desarrollo económico.
187
Por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 9 del artículo 4 y
numeral 11 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Cooperar con la
Fundación Privada INTERVIDA, con el desarrollo del proyecto denominado
“Fomento del Desarrollo Económico Local”, para lo cual este Concejo se
compromete a nombrar una persona referente para coordinar las acciones del
proyecto, destinar una partida presupuestaria para transporte y refrigerios,
facilitar el local y equipo para la realización de jornadas de capacitación y
reuniones, participar apoyando e involucrándose en las diferentes actividades del
proyecto, asignación de espacios físicos para el desarrollo de las actividades de
promoción de las iniciativas productivas, alquiler de canopies para realizar
eventos, perifoneo y actividades promocionales para los eventos, alimentación para
los participantes en las jornadas de formación. Y de conformidad al numeral 16 el
artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Designar al señor Alcalde
Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, para que suscriba el convenio de
cooperación con la Fundación Privada INTERVIDA. Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo
No. 11 de fecha 3 de Enero de 2012, se priorizó el proyecto "Campañas de
Fumigación" para el año 2012 para ejecutar el "Plan de Fumigación para Prevenir
el Dengue Clásico y Hemorrágico. II- Que dentro del Cronograma de Actividades
se realizará la Fumigación en todo el Municipio durante el período comprendido
del 1 de noviembre de 2012 al 21 de noviembre de 2012. Por lo que en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: 1-
Erogar del FODES 75%, la cantidad de dos mil setecientos dos 00/100 dólares
($2,702.00), para invertirlos en el proyecto "CAMPAÑAS DE FUMIGACION
AÑO 2012", el cual se invertirá de la siguiente manera:
210 Galones de Diesel. …...……………………………………..…….. $ 996.60
70 Galones de Gasolina Especial………………………………......… $ 337.50
72 Par de Batería Alkalina ………………………………......…....... . $ 180.00
50 Unidades de mascarillas desechables……………………...……. . $ 11.90
Transporte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 420.00
Pago de 6 personas para fumigación……………………………......... $ 756.00.
Total……………………………………………………………..…....… $ 2,702.00;.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de 2012 se
priorizó el proyecto: "Construcción de Canaleta para Drenaje de Aguas Lluvias en
Calle Principal del Caserío El Tigre". II- Que el alcance del proyecto, consiste en
la construcción de canaleta de drenaje de calle principal de la Comunidad del
Caserío El Tigre, Cantón Ateos; por lo que en uso de las facultades que le confiere
el numeral 5 del Artículo 31 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar el
Proyecto "Construcción de Canaleta para Drenaje de Aguas Lluvias en Calle
Principal del Caserío El Tigre", con un monto de cincuenta y nueve mil
cuatrocientos setenta 41/100 dólares ($59,470.41). Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere
el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública, y numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA:
Adjudicar a Ana Ruth Santana Gómez, para el proyecto de “Eventos Culturales,
Sociales, Artísticos y Deportivos Fiestas Patronales de Sacacoyo Año 2012”, la
amenización de fiesta bailable en el marco de las fiestas patronales del Cantón
188
Ateos con la Discomóvil Discomanía el día 3 de noviembre de 2012, por un valor de
un mil 00/100 ($1,000.00). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE. El
Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley
de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del
artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a William Baltazar
Martínez, el suministro de 29 uniformes deportivos (Camisa, Calzoneta y media)
para equipos de torneo en Comunidad Los Próceres y 22 pelotas No. 5, para
equipos del Torneo de verano, por un valor de ochocientos ochenta y siete 00/100
dólares ($887.00), dentro del proyecto “Torneos de Verano y Navideño de Fútbol y
Softbol Año 2012”. Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza
la presente que firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Ronal Alexander Villalobos Pinto, Jorge Alberto Alvarado,
Quinto Regidor. Sexto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO VEINTE. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de
La Libertad, a las nueve horas del día tres de noviembre de dos mil doce. SESION
ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal, don Pedro
Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo: Síndico
Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don Celso
Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández Menjívar,
tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús
189
Edilberto Gómez; quinto Regidor: don Ronal Alexander Villalobos Pinto, Sexto
Regidor: don Jorge Alberto Alvarado, asistiendo además los miembros suplentes,
así: Primero, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes; segundo, don Juan
Manuel Ramírez, tercero, doña Blanca Estela Hernández de Vásquez; cuarto,
doña Maribel Portillo Mejía de Pineda y Secretario de Actuaciones, don Mauricio
de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde declaró abierta la sesión y existiendo el
quórum que la ley señala se procedió con la lectura del acta anterior, la cual fue
aprobada y ratificada en todas sus partes, seguidamente el señor Alcalde informó
al Concejo de los asuntos que le competen. A continuación se expusieron algunos
puntos se tomaron en consideración los siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO.
El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del
Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo Municipal, las cantidades
menores siguientes: 1)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para
colaborar con Guillermo Noyola Pineda con el pago de gastos funerales por el
fallecimiento de Feliciana Martínez, este gasto se aplicará al código 56304 del
presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de trescientos cuarenta 92/100
dólares ($340.92), para el pago de gastos de caja chica. 3)- La cantidad de cien
00/100 dólares ($100.00), para el pago de reparación de equipo de sonido
municipal, este gasto se aplicará al código 54301 del presupuesto municipal
vigente. 4)- La cantidad de cincuenta y uno 60/100 dólares ($51.60), para el pago de
horas extras laboradas por el motorista José Roberto Nieto durante el mes de
octubre de 2012, este gasto se aplicará al código 51301 del presupuesto municipal
vigente. 5)- La cantidad de ochenta y cuatro 00/100 dólares ($84.00), para el pago
de alquiler de local en Cantón Ateos correspondiente al mes de noviembre de 2012,
este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto municipal vigente. 6)- La
cantidad de doscientos veintidós 50/100 dólares ($222.50), para el pago de alquiler
de local utilizado como bodega municipal, correspondiente al mes de noviembre de
2012, este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto municipal vigente. 7)-
La cantidad de doscientos veinte 00/100 dólares ($220.00), para colaborar con la
Casa de Encuentro para la compra de grabadora para el grupo de danza, este
gasto se aplicará al código 54199 del presupuesto municipal vigente. 8)- La
cantidad de seiscientos treinta y cinco 43/100 dólares ($635.43), para el pago de
planilla de AFP Crecer correspondiente al mes de octubre de 2012. 9)- La cantidad
de cincuenta y siete 80/100 dólares ($57.80), para la compra de trofeos para torneo
relámpago de fútbol sala en Comunidad Villa Tzu Chi, este gasto se aplicará al
código 54199 del presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de noventa y
cuatro 92/100 dólares ($94.92), para la compra de 6 docenas de cohetes de vara
para las fiestas patronales en Cantón Ateos, este gasto reaplicará al código 54199
del presupuesto municipal vigente. 11)- La cantidad de un mil novecientos treinta
50/100 dólares ($1,930.50), para el pago de planilla de AFP Confía,
correspondiente al mes de octubre de 2012. 12)- La cantidad de setecientos
cincuenta y ocho 25/100 dólares ($758.25), para el pago de bebida y refrigerio
suministrado con motivo de la celebración del día del niño realizado el día 28 de
octubre de 2012 en el parque central, este gasto se aplicará al código 54101 del
presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El
Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del
Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo FODES 25%, las cantidades
menores siguientes: 1)- La cantidad de un mil quinientos ochenta y uno 54/100
190
dólares ($1,581.54), para el pago de combustible suministrado por Recinos
Schonborn, SA de C. V. del 16 al 31 de octubre de 212, este gasto se aplicará al
código 54110 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales, que le
confiere la legislación en la materia y atendiendo a los siguientes considerandos: 1)
Que registrándose en el Municipio, según estadísticas policiales, que la mayoría de
delitos ocurridos son cometidos mediante el uso de arma de fuego. II- Que la
prohibición de la portación de Armas de Fuego, implementadas anteriormente han
dado buenos resultados en la prevención y combate de la criminalidad y estando
próximas las vacaciones de fin de año, por lo cual este Concejo, con base a lo
establecido en el Artículo 62-1 de la Ley de Control y Regulación de Armas de
Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares, por unanimidad,
ACUERDA: Aprobar para que mediante el Decreto Ejecutivo correspondiente, se
decrete la prohibición de la portación de armas de fuego en el Municipio de
Sacacoyo, Departamento de La Libertad, a partir del uno de diciembre del
presente año, para prevenir la comisión de hechos delictivos y así la Policía
Nacional Civil pueda tener un mejor control del accionar delincuencial, o en las
zonas de mayor incidencia, según estadísticas policiales, a fin de prevenir el
cometimiento de delitos y brindar un clima de confianza y seguridad a la
ciudadanía y así facilitar las acciones conjuntas que involucran a los Ministerios de
Seguridad Pública y Defensa Nacional, así como la Presidencia de la República.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 4 de fecha 2 de Agosto de 2012, se
aprobó el proyecto: "Canaleta y rampa en Avenida Acacias, Colonia Valle Dorado
No.2, Cantón Ateos"; II- Que el proyecto será ejecutado bajo el sistema de
administración y financiado con FODES 75% y apoyo con materiales hasta por la
cantidad de Ocho mil novecientos veinticuatro 25/100 dólares ($8,924.25) por la
empresa Inversiones Energéticas, S. A. de C. V.; por lo que en uso de las facultades
que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Aportar y erogar
del FODES 75%, la cantidad de diecisiete mil seiscientos cinco 97/100 dólares
($17,605.97); para invertirlos en la ejecución del proyecto: "Canaleta y rampa en
Avenida Acacias, Colonia Valle Dorado No.2, Cantón Ateos", en los rubros
siguientes: No. Descripción Cantidad unidad Precio
Unitario
Subtotal
1 MATERIALES $1,730.50
1.1 Materiales de Construcción $1,431.44
1.1.1 Manguera de ½ Transparente 15 Yarda $1.00 $15.00
1,1.2 Hilo Nylon 4 Rollo $1.10 $4.40
1.1.3 Clavo de 2 ½ 6 Libra $0.75 $4.50
1.1.4 Hierro corrugado de ½ 7 Varilla $2.00 $14.00
1.1.5 Costanera de Pino 154 Vara $1.00 $154.00
1.1.6 Regla Pacha de Pino de 4 varas 26 Pieza $4.00 $104.00
1.1.7 Cemento ASTM C 91 Tipo M 43 Bolsa $8.25 $354.75
1.1.8 Tierra Blanca 24 M3 $12.50 $300.00
1.1.9 Material Selecto 36.98 M3 $13.00 $480.79
1.2 Herramientas $299.06
1.2.1 Carretilla Rueda de Hule 3 CU $46.00 $138.00
1.2.2 Pala 4 CU $8.64 $34.56
1.2.3 Piocha 4 CU $11.00 $44.00
191
1.2.4 Barril 4 CU $15.00 $60.00
1.2.5 Balde 6 CU $3.75 $22.50
2 MANO DE OBRA $10,357.34
2.1 Mano de Obra Calificada $4,624.34
2.1.1 Maestro de Obra (1) 6.50 Catorcena $224.00 $1,456.00
2.1.2 Hechura de Canaleta 385.84 Ml $3.50 $1,350.44
2.1.3 Hechura de Muro de Mampostería 15.20 M3 $12.00 $182.40
2.1.4 Hechura de Molde para Rampa 4.00 Cu $200.00 $200.00
2.1.5 Hechura de Armaduría para Rampa 18 qq $9.75 $175.50
2.1.6 Hechura de Losetas Peatonales 60 CU $10.00 $600.00
2.1.7 Hechura de Fundación para Parrilla
Metálica
24 Ml $15.00 $360.00
2.1.8 Hechura de Parrillas Metálicas 2 cu $150.00 $300.00
2.2 Mano de Obra Auxiliares $5,733.00
2.2.1 Auxiliares (7 personas) 6.50 Catorcena $882.00 $5,733.00
3 TRANSPORTE Y DESALOJO $3,540.50
3.1 Transporte $145.50
3.1.1 Transporte de Herramientas 1.00 Viaje $25.00 $25.00
3.1.2 Transporte de Cemento 482.00 Bolsa $0.25 $120.50
3.2 Rótulo $150.00
3.2.1 Hechura y Colocación de Rótulo 1.00 CU $150.00 $150.00
3.3 Desalojos $3,245.00
3.3.1 Desalojo de material sobrante 59.00 Viajes $55.00 $3,245.00
4 ASISTENCIA TECNICA $1,977.63
4.1 Asistencia Técnica $1,977.63
4.1.1 Elaboración de Carpeta Técnica 1.00 SG $750.00 $750.00
4.1.2 Supervisión Técnica 1.00 SG $1,227.63 $1,227.63
Total Contrapartida de la Municipalidad $17,605.97
Estos gastos se aplicarán de la siguiente manera: la cantidad de un mil
cuatrocientos treinta y uno 44/100 dólares ($1,431.44) al código 54111 del
presupuesto municipal vigente, la cantidad de doscientos noventa y nueve 06/100
dólares ($299.06) al código 54118 del presupuesto municipal vigente, la cantidad de
diez mil trescientos cincuenta y siete 34/100 dólares ($10,357.34) al código 51201
del presupuesto municipal vigente, la cantidad de tres mil trescientos noventa
50/100 dólares ($3,390.50) al código 54304 del presupuesto municipal vigente, la
cantidad de ciento cincuenta 00/100 dólares ($150.00) al código 54399 del
presupuesto municipal vigente, la cantidad de setecientos cincuenta 00/100 dólares
($750.00) al código 61599 del presupuesto municipal vigente, la cantidad de un mil
doscientos veintisiete 63/100 dólares ($1,227.63), al código 61608 del presupuesto
municipal vigente, y de conformidad al numeral 16 del artículo 30 del Código
Municipal, ACUERDA: Facultar al señor Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo
Montoya, para que firme la respectiva carta Compromiso con la Sociedad
Inversiones Energéticas, S. A. de C. V. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
CINCO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que mediante Testimonio
de Hipoteca, celebrado a las nueve horas del día cuatro de enero de mil novecientos
noventa y ocho, ante la Notaria Guadalupe Lilian Palacios Amaya, y registrado en
el Centro Nacional de Registros bajo el número cincuenta y cinco del libro un mil
ochocientos catorce, folio doscientos treinta y seis del Registro de Hipotecas, de
fecha dos de mayo de mil novecientos noventa y ocho, se aceptó como Caución
para el cumplimiento de las funciones de Tesorero Municipal al señor Miguel
Angel Luis García Hernández, hipoteca de un terreno de una extensión de
seiscientos noventa y seis metros cuadrados, inscrito bajo el número cincuenta y
192
tres, del libro dos mil cuatrocientos sesenta y seis del Registro de La Propiedad. II-
Que el señor Miguel Angel Luis García Hernández, para desempeñar el cargo de
Tesorero Municipal, está amparado bajo un seguro de Fidelidad, por lo que en uso
de las facultades que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código
Municipal, ACUERDA: Dejar sin efecto la Garantía Hipotecaria registrada en el
Centro Nacional de Registros bajo el número cincuenta y cinco del libro un mil
ochocientos catorce, folio doscientos treinta y seis del Registro de Hipotecas, de
fecha dos de mayo de mil novecientos noventa y ocho, por haber presentado seguro
de fidelidad para el desarrollo de sus funciones como Tesorero Municipal de la
Alcaldía Municipal de Sacacoyo y se autoriza al señor Alcalde Municipal, don
Pedro Leopoldo Montoya, para que comparezca ante notario a fin de firmar el
documento legal de la cancelación de la hipoteca antes mencionada. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que
le confiere el Artículo 91 del Código Municipal. ACUERDA: Solicitar al Instituto
Salvadoreño de Desarrollo Municipal "ISDEM", las siguientes especies.
10 Talonarios de Carta de Venta $7.50 $ 75.00 100 Carnet de Minoridad $0.09 $9.00 3000 Fórmula Aviso – Recibo de Cobro $0.10 $ 300.00
T O T A L………………………………………………………….. $ 384.00 b)- Erogar del Fondo Municipal, la cantidad de trescientos ochenta y cuatro
00/100 dólares ($384.00), para el pago de las especies municipales; este gasto se
aplicara al código 54121 del Presupuesto Municipal vigente. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que la
Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, en su artículo 56
establece que “Todo lugar de trabajo deberá estar provisto de servicios sanitarios
para hombres y mujeres, los cuales deberán ser independientes y separados”, por
lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del
Código Municipal y artículo 56 de la Ley General de Prevención de Riesgos en los
Lugares de Trabajo, ACUERDA: Designar el servicio sanitario que se encuentra
ubicado en la Unidad de Contabilidad exclusivo para Mujeres y el servicio
sanitario que se encuentra ubicado contiguo al despacho municipal, exclusivo para
hombres. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que La Municipalidad es propietaria de un inmueble
ubicado en Cantón La Montañita, de una extensión superficial de cuatrocientos
veinticuatro metros cuadrados, inscrito en el Registro de la Propiedad bajo el
número diecisiete del libro dos mil setecientos veintisiete folio ochenta y tres y
siguientes del Registro de la Propiedad del Departamento de La Libertad, donde
está construido tanque de captación de agua potable de la Comunidad. II- Que la
Asociación de Desarrollo Comunal del Cantón la Montañita, debido que el tanque
que actualmente distribuye el servicio de agua potable es de muy poca capacidad y
no alcanza a abastecer a todos los usuarios, ha solicitado al Fideicomiso Walter A.
Soundy, apoyo financiero para la construcción de Tanque de Almacenamiento de
100 m3 en la propiedad antes mencionada, para dar una mayor cobertura y un
servicio de mejor calidad a la población, haciéndose necesario que la propiedad
donde se construirá la obra esté en comodato a favor de la Asociación para ser
objeto de financiamiento, por lo que en uso de las facultades que le confiere el
numeral 18 del artículo 30 y artículo 68 del Código Municipal, ACUERDA:
193
Otorgar en Comodato a la Asociación de Desarrollo Comunal del Cantón La
Montañita, para un período de 30 años, el inmueble de naturaleza rústica, situado
en Cantón la Montañita de una extensión superficial de cuatrocientos veinticuatro
metros cuadrados, inscrito en el Registro de la Propiedad bajo el número diecisiete
del libro dos mil setecientos veintisiete folio ochenta y tres y siguientes del Registro
de la Propiedad del Departamento de La Libertad, terreno en el cual se construirá
Tanque de Distribución de Agua Potable de 100 m3 de capacidad. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I-
Que se ha recibido solicitud del Ing. Javier Danilo Ruiz Morales, en su calidad de
Representante Legal de la Sociedad Insumos, Productos y Servicios, S. A. de C. V.,
en la cual solicita Licencia para vender bebidas alcohólicas en la Tienda de
Conveniencia de la Gasolinera Super Gas Ateos; por lo que en uso de las
facultades que le confiere los Artículos 30 y 31 de la Ley Reguladora, Producción y
Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas, y Artículo 10 del
Decreto No. 17 de la Ordenanza Reguladora de la Actividad de Comercialización y
Consumo de Bebidas Alcohólicas, ACUERDA: (1)- CONCEDER PARA EL AÑO
DOS MIL DOCE, LICENCIA, a la Sociedad INSUMOS, PRODUCTOS Y
SERVICIOS, S. A. DE C. V, para la venta de bebidas alcohólicas envasado, la que
estará ubicada en Carretera Sonsonate hacia San Salvador, desvío a Tepecoyo
Jayaque, Cantón Ateos (ESTACION DE SERVICIO SUPER GAS ATEOS). (2)-
Su horario de funcionamiento será todos los días de las 6:00 AM hasta 2:00 AM
del día siguiente. (3)- La licencia deberá ser renovada cada año, debiendo pagar la
tarifa correspondiente, caso contrario la licencia quedará sin efecto. ACUERDO
NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el
numeral 7 del artículo 30, numeral 2 del artículo 3, artículos 72 y 77 del Código
Municipal, ACUERDA: Modificar el presupuesto municipal vigente en los rubros
siguientes:
Fuente de
Recurso
Código Descripción de partida Aumenta Disminuye
TRANSFERENCIAS
Fondo Municipal
(CEP 1)
51 511
51101 51103
514
51401 54
541
54101 54104 54199
543
54304 54314
544
54404
REMUNERACIONES REMUNERACIONES PERMANENTES
Sueldos Aguinaldos CONTRIBUCIONES PATRONALES SEG.
Por Remuneraciones Permanentes ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Productos Alimenticios Productos Textiles Bienes de Uso y Consumo Diverso SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.
Transportes, Fletes y Almacenamientos Atenciones Oficiales PASAJES Y VIATICOS
Viáticos por Comisión Externa
$11,100.00 $9,100.00
$8,032.00 $1,068.00 $2,000.00
$2,000.00 $5,400.00 $2,900.00
$1,000.00 $900.00
$1,000.00 $1.700.00
$700.00 $1,000.00 $800.00
$800.00
Fondo Municipal
(CEP 1)
51 511
51105 54
541
54109 54110
542
REMUNERACIONES REMUNERACIONES PERMANENTES
Dietas ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Llantas y Neumáticos Combustibles y Lubricantes SERVICIOS BÁSICOS
$2,800.00 $2,800.00
$2,800.00 $11,200.00 $7,200.00
$2,200.00 $5,000.00 $4.000.00
194
54201 55
556
55602 61
611
61102
Servicio de Energía Eléctrica GASTOS FINANCIEROS Y OTROS SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS
Primas y Gastos de Seguro de Bienes INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS BIENES MUEBLES
Maquinaria y Equipo
$4,000.00 $500.00 $500.00
$500.00 $2,000.00 $2,000.00
$2,000.00
Fondo FODES
25%
(CEP 2)
51 511
51101 54
541
54101 542
54201 54203
543
54314 54399
REMUNERACIONES REMUNERACIONES PERMANENTES
Sueldos ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Productos Alimenticios SERVICIOS BÁSICOS
Servicio de Energía Eléctrica Servicio de Telecomunicaciones SERVICIOS GENRALES Y ARRENDAM
Atenciones Oficiales Servicios Generales y Arrendamientos
$4,930.00 $4,930.00
$4,930.00 $5,200.00 $600.00
$600.00 $3,000.00
$1,400.00 $1,600.00 $1,600.00
$1,000.00 $600.00
51 511
51103 51105
54 541
54105 54109 54114
543
54313 544
54403 545
54504 55
556
55602
REMUNERACIONES REMUNERACIONES PERMANENTES
Aguinaldos Dietas ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Productos de Papel y Cartón Llantas y Neumáticos Materiales de Oficina SERVICIOS GENRALES Y ARRENDAM
Impresiones, Publicaciones PASAJES Y VIATICOS
Viáticos por Comisión Interna CONSULTORIAS, ESTUDIOS
Servicios de Contabilidad y Auditoría GASTOS FINANCIEROS Y OTROS SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS
Primas y Gastos de Seguro de Bienes
$4,465.00 $4,465.00
$2,185.00 $2.280.00 $4,715.00 $1,800.00
$300.00 $650.00 $850.00 $550.00
$550.00 $465.00
$465.00 $1,900.00
$1,900.00 $950.00 $950.00
$950.00
Fondo FODES
75% (CEP 3)
51 512
51202 54
541
54101 54116 54199
543
54304
REMUNERACIONES REMUNERACIONES EVENTUALES
Salarios Por Jornal ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Productos Alimenticios Libros, Textos y Útiles de Enseñanza Bienes de Uso y Consumo Diverso SERVICIOS GENRALES Y ARRENDAM
Transportes, Fletes
$10,000.00 $10,000.00
$10,000.00 $17,500.00 $15,500.00
$7,500.00 $5,000.00 $3,000.00 $2,000.00
$2,000.00
54 541
54103 54104 54106 54119
61 615
61599 616
61603 61608
ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Productos Agropecuarios Productos Textiles y Vestuarios Productos de Cuero y Caucho Materiales Eléctricos INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS ESTUDIOS DE PREINVERSION
Proyectos y Programas Diversos INFRAESTRUCTURAS
De Educación y Recreación Supervisión de Infraestructuras
$12,000.00 $12,000.00
$1,500.00 $5,000.00 $1,500.00 $4,000.00
$15,500.00 $4,500.00
$4,500.00 $11,000.00
$8,000.00 $3,000.00
Fondo FODES
75% (CEP 5)
55 553
55302
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS INTERESES DE EMPRESTITOS
De Instituciones Descentralizadas
$200.00 $200.00
$200.00
55 553
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS INTERESES DE EMPRESTITOS
$200.00 $200.00
195
55308 De Empresas Privadas Financieras $200.00
Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la presente que
firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Ronal Alexander Villalobos Pinto, Jorge Alberto Alvarado,
Quinto Regidor. Sexto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO VEINTIUNO. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo,
Departamento de La Libertad, a las nueve horas del día catorce de noviembre de
dos mil doce. SESION EXTRAORDINARIA, celebrada y convocada por el señor
Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los
miembros del Concejo: Síndico Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz;
primer Regidor, don Celso Mariano García Hernández; segundo Regidor, don
Roberto Hernández Menjívar, tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar;
cuarto Regidor, don Jesús Edilberto Gómez; quinto Regidor: don Ronal Alexander
Villalobos Pinto, Sexto Regidor: don Jorge Alberto Alvarado, asistiendo además
los miembros suplentes, así: Primero, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes;
segundo, don Juan Manuel Ramírez, tercero, doña Blanca Estela Hernández de
Vásquez; cuarto, doña Maribel Portillo Mejía de Pineda y Secretario de
Actuaciones, don Mauricio de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde declaró
abierta la sesión y existiendo el quórum que la ley señala se procedió con la lectura
196
del acta anterior, la cual fue aprobada y ratificada en todas sus partes,
seguidamente el señor Alcalde informó al Concejo de los asuntos que le competen.
A continuación se expusieron algunos puntos se tomaron en consideración los
siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:
Erogar del Fondo Municipal, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de
seis mil doscientos veintinueve 98/100 dólares ($6,229.98), para el pago de energía
eléctrica suministrada por Delsur del 15 de agosto al 14 de Octubre de 2011, para
el alumbrado público, este gasto se aplicará al código 54201 del presupuesto
municipal vigente. 2)- La cantidad de novecientos veintisiete 59/100 dólares
($927.59), para el pago del servicio de telefonía celular proporcionada por
Telemóvil, S. A., del período comprendido del 11/09/2012 al 10/10/2012, este gasto
se aplicará al código 54203 del presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de
trescientos 00/100 dólares ($300.00), para aporte a la Micro Región El Bálsamo
para cubrir gastos de alojamiento y alimentación a delegados de la Municipalidad
en intercambio de experiencias en Santa Rosa de Copán, Honduras, este gasto se
aplicará al código 56202 del presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de
doscientos veinticuatro 10/100 dólares ($224.10), para el pago de trabajos de
mantenimiento de Cancha de Fútbol del Municipio correspondiente al mes de
noviembre de 2012, este gasto se aplicará al código 51101 del presupuesto
municipal vigente. 5)- La cantidad de trescientos nueve 25/100 dólares ($309.25),
para el pago de mano de obra y materiales para reparación de portón corredizo de
Casa Comunal de la Colonia La Ceiba, este gasto se aplicará a los códigos 54199 y
54399 del presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de doscientos cincuenta
00/100 dólares ($250.00), para el pago de transporte proporcionado por Kevin
Stidd Sánchez Rivas en actividades de la Casa de Encuentro correspondiente al
mes de octubre de 2012, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto
municipal vigente. 7)- La cantidad de ciento cincuenta 00/100 dólares ($150.00),
para colaborar con el Centro Escolar de Sacacoyo, con la clausura del año escolar,
este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 8)- La
cantidad de ciento treinta y ocho 89/100 dólares ($138.89), para el pago de alquiler
de local de la Casa de la Mujer, correspondiente al mes de noviembre de 2012, este
gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le
confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo
FODES 25%, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de ciento sesenta
y dos 35/100 dólares ($162.35), para el pago de cuota de convenio con el CNR
correspondiente al mes de noviembre de 2012, este gasto se aplicará al código
54399 del presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de cincuenta 00/10
dólares ($50.00), para el pago de transporte proporcionado por Juan Mario Flores
para el traslado de Canopis y material correspondiente al mes de octubre de 2012,
este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto municipal vigente.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que por acuerdo número 11 de fecha 3 de enero de 2011 se
priorizó el proyecto “Construcción de Centro de Convivencia Ciudadana y Distrito
Municipal Ateos, Municipio de Sacacoyo, Departamento de La Libertad”. II- Que
el proyecto ha sido presentado para ser financiado con el Proyecto de
Fortalecimiento de los Gobiernos Locales “PFGL” impulsado por el FISDL, el cual
197
tendrá una contrapartida que consiste en el pago de la supervisión por parte de la
municipalidad, por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 14 del
artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Aportar la contrapartida de
supervisión para el proyecto “Construcción de Centro de Convivencia Ciudadana
y Distrito Municipal Ateos, Municipio de Sacacoyo, Departamento de La
Libertad”, y el monto que aportará la Municipalidad es el valor equivalente que va
desde un cinco por ciento del costo del proyecto. Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que para
fortalecer las capacidades administrativas y de desarrollo local, la Micro Región El
Bálsamo, ha impulsado realizar una visita de una Delegación de los municipios que
conforman la Asociación, a la Agencia de Desarrollo Estratégico Local de Santa
Rosa de Copán, Honduras, la cual se desarrollará los días 21, 22 y 23 de
Noviembre de 2012, donde se realizará un intercambio de experiencias entre las
asociaciones y se conocerá la experiencia exitosa que Santa Rosa de Copán posee
en el marco del Desarrollo Empresarial y Empleo, Formación, Capacitación y
Promoción de Inversiones y Competitividad, también se conocerá el Plan de
Desarrollo Municipal y la estrategia en la prevención de la violencia a través de
espacios participativos. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el
numeral 20 del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar la
Delegación del Municipio de Sacacoyo, integrada por el señor Alcalde Municipal
don Pedro Leopoldo Montoya, el quinto Regidor Propietario señor Ronal
Alexander Villalobos Pinto y el sexto Regidor Propietario el señor Jorge Alberto
Alvarado, para que participe en el intercambio de experiencias que la Micro
Región El Bálsamo sostendrá en Santa Rosa de Copán, Honduras, los días 21, 22 y
23 de noviembre de 2012, con la Agencia de Desarrollo estratégico Local de Santa
Rosa de Copán. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo
Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 24 de fecha 3 de enero de
2012, se aprobó el proyecto: Mantenimiento y Reparación de Calles y Caminos
Vecinales 2012, el cual contiene el sub proyecto de “Reparación de Adoquinado
Mixto en Calle Principal de Colonia Las Palmeras entre 2ª. y 3ª. Calle Colonia Las
Palmeras”. II- Que la Jefe de UACI, en cumplimiento al literal “b” del Artículo 40
de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, invitó a
través de COMPRASAL y mediante invitación escrita, a personas naturales y
jurídicas a participar con la presentación de ofertas para el suministro de
materiales de construcción. III- Que se tiene a la vista el Informe de Evaluación de
Ofertas, en el cual la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar el
suministro de materiales a las empresas que ofertan los precios más bajos; por lo
que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del
artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: a)- Adjudicar a la empresa La
Yunta, S. A. de C. V., el suministro de materiales de construcción, por un valor de
seiscientos sesenta y cuatro 70/100 dólares ($664.70). b)- Adjudicar a la empresa
Grupo Saltex, S. A. de C. V., el suministro de materiales de construcción, por un
valor de cuatrocientos noventa y nueve 70/100 dólares ($499.70). c)- Adjudicar a la
empresa José Bartolo Ramírez Orellana (Agroferretería El Manguito), el
suministro de materiales de construcción, por un valor de ciento noventa y ocho
77/100 dólares ($198.77). d)- Adjudicar a la empresa Ernesto Olmedo Guardado
(Transportes Olmedo), el suministro de materiales de construcción, por un valor
198
de un mil seiscientos treinta y uno 50/100 dólares ($1,631.50). Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le
confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal:
ACUERDA: Adjudicar Industrias El Tauro, S. A. de C. V., para el proyecto de
“Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y Deportivos Fiestas Patronales de
Sacacoyo Año 2012”, el suministro de pólvora para las fiestas patronales así: a)-
Para fiestas patronales en Cantón Ateos, un valor de quinientos 00/100 dólares
($500.00), b)- Para Fiestas Patronales de Sacacoyo, la cantidad de un mil
quinientos 00/100dólares ($1,500.00). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
SIETE. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo
18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y
numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a William
Baltazar Martínez, el suministro de 180 uniformes deportivos (Camisa, Calzoneta
y media) para equipos de torneo en Cantón Ateos, por un valor de dos mil ciento
sesenta 00/100 dólares ($2,160.00), dentro del proyecto “Torneos de Verano y
Navideño de Fútbol y Softbol Año 2012”. Comuníquese. Y no habiendo más que
hacer constar, finaliza la presente que firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Ronal Alexander Villalobos Pinto, Jorge Alberto Alvarado,
Quinto Regidor. Sexto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
199
ACTA NÚMERO VEINTIDÓS. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo,
Departamento de La Libertad, a las nueve horas del día veinte de noviembre de
dos mil doce. SESION ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde
Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del
Concejo: Síndico Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer
Regidor, don Celso Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto
Hernández Menjívar, tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto
Regidor, don Jesús Edilberto Gómez; quinto Regidor: don Ronal Alexander
Villalobos Pinto, Sexto Regidor: don Jorge Alberto Alvarado, asistiendo además
los miembros suplentes, así: Primero, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes;
segundo, don Juan Manuel Ramírez, tercero, doña Blanca Estela Hernández de
Vásquez; cuarto, doña Maribel Portillo Mejía de Pineda y Secretario de
Actuaciones, don Mauricio de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde declaró
abierta la sesión y existiendo el quórum que la ley señala se procedió con la lectura
del acta anterior, la cual fue aprobada y ratificada en todas sus partes,
seguidamente el señor Alcalde informó al Concejo de los asuntos que le competen.
A continuación se expusieron algunos puntos se tomaron en consideración los
siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el numeral 2 del Artículo 30 del Código Municipal,
ACUERDA: Nombrar Tesorero Municipal a don Miguel Ángel Luís García
Hernández; y de conformidad al artículo 86 del mismo Código, ACUERDA:
Nombrar refrendarios de cheques al señor Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo
Montoya, al señor Síndico Municipal don Kelly Alexander Palacios Muñoz y al
segundo Regidor don Roberto Hernández Menjívar, para apertura en Banco
HSBC, Sucursal Lourdes, cuenta corriente para el proyecto: "CONSTRUCCION
DE CANALETA Y RAMPA EN AVENIDA ACACIAS, COLONIA VALLE
DORADO No.2, CANTÓN ATEOS”, con un monto de TRESCIENTOS 00/100
DOLARES ($300.00), en la cual se realizará un promedio mensual de dos depósitos
por valor de doce mil setecientos 00/100 dólares ($12,700.00) y se hará una emisión
mensual de treinta cheques por un valor de doce mil setecientos 00/100 dólares
($12,700.00) y se autoriza al Banco HSBC para realizar la transferencia de fondos
de la Cuenta de Ahorro No. 93-54-0009020, para la apertura de la cuenta corriente
del proyecto por un valor de TRESCIENTOS 00/100 DOLARES ($300.00) y
realizar el cargo por el costo de la chequera. Comuníquese al Banco HSBC para
los efectos consiguientes. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, en
uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal,
ACUERDA: Erogar del Fondo Municipal, las cantidades menores siguientes: 1)-
La cantidad de seiscientos quince 60/100 dólares ($615.60), para la compra de
asientos para bancas y material para reparación de lámparas del parque central,
este gato se aplicará al código 54112 del presupuesto municipal vigente. 2)- La
cantidad de doscientos ochenta y siete 95/100 dólares ($287.95), para la compra de
hierro y cemento para colaborar con el grupo de hortaliceros del Cantón Buena
Vista con la construcción de reservorio de agua, este gasto se aplicará al código
54111, 54112 y 54304 del presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de un mil
trescientos sesenta y tres 94/100 dólares ($1,363.94), para el pago de combustible
suministrado por Recinos Schonborn, S. A. de C. V., correspondiente al período
200
comprendido del 1 al 15 de noviembre de 2012, este gasto se aplicará al código
54110 del presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de trescientos sesenta y
tres 70/100 dólares ($363.70), de gastos de caja chica. 5)- La cantidad de ciento
cincuenta 00/100 dólares ($150.00), para colaborar con el Centro Escolar Villa Tzu
Chi, con la clausura del año escolar, este gasto se aplicará al código 54314 del
presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de ciento cuarenta 00/100 dólares
($140.00), para el pago de viáticos a los participantes del Diplomado impartido en
la Universidad José Matías Delgado, este gasto se aplicará al código 54401 del
presupuesto municipal vigente. 7)- La cantidad de cincuenta 00/100 dólares
($50.00), para colaborar con la señora Teresa Reina González Viuda de Galeano,
para gastos de matrícula de su hija Carolina Galeano González en el Instituto
Jesús Obrero, este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal
vigente. 8)- La cantidad de ciento setenta y cinco 00/100 dólares ($175.00), para
colaborar con el Centro Escolar Cantón Buena Vista, con la realización de la
clausura del año escolar, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto
municipal vigente. 9)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para colaborar
con la celebración del día del Promotor de Salud, este gasto se aplicará al código
54314 del presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de novecientos 00/100
dólares ($900.00), para el pago de pólvora por la celebración de las fiestas
patronales del Caserío El Tigre, celebradas el día 7 de marzo de 2012, este gasto se
aplicará al código 54199 presupuesto municipal vigente. 11)- La cantidad de
trescientos 00/100 dólares ($300.00), para el pago de pólvora por la celebración de
las fiestas patronales en Comunidad Villa Tzu Chi, el día 4 de octubre de 2012, este
gasto se aplicará al código 54199 del presupuesto municipal vigente. 12)- La
cantidad de seiscientos tres 00/100 dólares ($603.00), para el pago del servicio de
reparación del sistema de alumbrado público, correspondiente al mes de
noviembre de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto
municipal vigente. 13)- La cantidad de sesenta y dos 00/100 dólares ($62.00), para
el pago de transporte proporcionado a la Casa de la Mujer durante el mes de
noviembre de 2012, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto
municipal vigente. 14)- La cantidad de doscientos cincuenta 00/100 dólares
($250.00), para el pago de maestra de parvularia del Centro Escolar Cantón Ateos,
correspondiente al mes de noviembre de 2012, este gasto se aplicará al código
51101 del presupuesto municipal vigente. 15)- La cantidad de un mil ciento
veinticinco 00/100 dólares ($1,125.00), para el pago de sueldo a cinco promotores
correspondiente al mes de noviembre de 2012, para el llenado de boletas de los
agricultores del municipio para aplicar al paquete agrícola del año 2013, este gasto
se aplicará al código 51101 del presupuesto municipal vigente. 16)- La cantidad de
doscientos setenta y cinco 43/100 dólares ($275.43), para el pago de publicación de
Licitación Pública Nacional No. LPN 02/2012 para el proyecto del PFGL
“Construcción de Canaleta para Drenaje de Aguas Lluvias en Calle Principal de
Caserío El Tigre”, este gasto se aplicará al código 54313 del presupuesto municipal
vigente. 17)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para el pago de
suministro de almuerzo a los asistentes a la capacitación de la Ley LEPINA, este
gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto municipal vigente. 18)- La
cantidad de setenta y ocho 50/100 dólares ($78.50), para el pago de alimentación
suministrada en reuniones de trabajo del Concejo Municipal, este gasto se aplicará
a código 54101 del presupuesto municipal vigente. 19)- La cantidad de dos mil
201
doscientos treinta y cinco 71/100 dólares ($2,235.71), para el pago de planilla del
ISSS correspondiente al mes de octubre de 2012. 20)- La cantidad de setecientos
noventa y seis 30/100 dólares ($796.30), para la compra de materiales para
reparación de computadoras del REF, Recepción, Medio Ambiente y Casa de
Encuentro, este gasto se aplicará al código 54115 del presupuesto municipal
vigente. 21)- La cantidad de quinientos uno 00/100 dólares ($501.00), para la
compra de uniformes deportivos para el equipo de basketball de la Casa de
Encuentro y camisas para la casa de la mujer, este gasto se aplicará al código
54104 del presupuesto municipal vigente. 22)- La cantidad de setecientos quince
00/100 dólares ($715.00), para el pago de reparación de vehículo recolector placa
N-12434, N-17074 y vehículo placa N-15994, este gasto se aplicará al código 54118,
54110 y 54302 del presupuesto municipal vigente. 23)- La cantidad de doscientos
ochenta 00/100 dólares ($280.00), para el pago de viáticos a 7 participantes en el
Diplomado de Excell Avanzado impartido por Insaforp, este gasto se aplicará al
código 54403 del presupuesto municipal vigente. 24)- La cantidad de cuatrocientos
cincuenta 00/100 dólares ($450.00), para el pago de colaboración a la Iglesia San
Antonio de Padua para la celebración de las fiestas patronales del Caserío El
Tigre, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente.
25)- La cantidad de quinientos tres 51/100 dólares ($503.51), para la compra de
accesorios decorativos para la celebración de las fiestas de los niños en el parque
central, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente.
26)- La cantidad de ciento cuarenta y seis 00/100 dólares ($146.00), para el pago de
agua suministrada por Inversiones Vida, S. A. de C. V., para consumo, este gasto
se aplicará al código 54101 del presupuesto municipal vigente. 27)- La cantidad de
trescientos setenta y cinco 00/100 dólares ($375.00), para el pago de transporte del
equipo de basketball de la Casa de Encuentro por participación en Torneo
realizado por CESAL, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto
municipal vigente. 28)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para
colaborar con la Casa de la Mujer, para el desarrollo de talleres de bisutería, este
gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 29)- La
cantidad de doscientos 00/100 dólares ($200.00), para colaborar con la Iglesia San
Antonio de Padua, con el pago de premios a lo ganadores del concurso de los
nacimientos, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal
vigente. 30)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para el pago de mano de
obra por realización de murales de la Casa de Encuentro, este gasto se aplicará al
código 54399 del presupuesto municipal vigente. 31)- La cantidad de setenta y
cinco 00/100 dólares ($75.00), para colaborar con la Iglesia de Dios del Cantón
Ateos, para sufragar gastos por el desarrollo de la Actividad denominada la Hora
del Café, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente.
32)- La cantidad de noventa y cinco 00/100 dólares ($95.00), para el pago de mano
de obra por la elaboración de parrillas de cajas colectoras de agua, este gasto se
aplicará al código 54399 el presupuesto municipal vigente. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que la
Sociedad Distribuidora de Electricidad DELSUR, S. A. de C. V., dentro de sus
planes de expansión eléctrica, tiene considerado podar y construir una red de 46
KV en Cantón Ateos, Calle a Tepecoyo, de esta jurisdicción, con la instalación de
un aproximado de 26 postes, para lo cual solicitan la autorización escrita. Por lo
que en uso de las facultades que le confiere el numeral 27 del artículo 4 y numeral
202
14 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar a la Sociedad
Distribuidora de Electricidad DELSUR, S. A. de C. V. la realización de poda,
instalación de un aproximado de 26 postes y construcción de red de 46 KV en
Cantón Ateos, Calle a Tepecoyo, de esta jurisdicción. Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le
confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal:
ACUERDA: Adjudicar a la empresa Centro de Servicio Doño. S. A. de C. V., el
suministro de 6 llantas para el vehículo recolector placa N-12434, por un valor de
un mil ciento veintiséis 00/100 dólares ($1,126.00), y de conformidad al artículo 91
del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo Municipal, la cantidad de un
mil ciento veintiséis 00/100 dólares ($1,126.00), para el pago de las llantas, este
gasto se aplicará al código 54109 del presupuesto municipal vigente.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que para realizar el proyecto “Canaleta y Rampa en
Avenida Acacias, Colonia Valle Dorado No.2 Cantón Ateos”, es necesario utilizar
maquinaria para que las obras de concreto se ejecuten de acuerdo a las
especificaciones técnicas. II- Que se solicitó apoyo a la empresa Holcim El
Salvador, S. A. de C. V., quien contribuirá con el Municipio con el préstamo de 2
concreteras de 1 bolsa, 1 vibrador de inmersión y asesoría técnica para realizar el
proyecto. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 16 del
artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Facultar al señor Alcalde
Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, para que suscriba el convenio de
préstamo de maquinaria con la empresa Holcim El Salvador, S. A. de C. V.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del
Código Municipal: ACUERDA: 1)- Adjudicar a Milton David Rodríguez Quijada,
para el proyecto de “Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y Deportivos Fiestas
Patronales de Sacacoyo Año 2012”, la amenización de fiesta bailable en el marco
de las fiestas patronales del Municipio con Discomóvil Activa fiestas patronales el
día 1 de diciembre de 2012, por un valor de un mil trescientos cincuenta y seis
00/100 dólares ($1,356.00). 2)- Adjudicar a Moisés Amilcar Tamacas Cornelio,
para el proyecto de “Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y Deportivos Fiestas
Patronales de Sacacoyo Año 2012”, el suministro de un mil programas y
ochocientos baner publicitarios de las Fiestas Patronales, por un valor de dos mil
novecientos 00/100 dólares ($2,900.00). 3)- Adjudicar a Mariano Magdaleno
Madrid, para el proyecto de “Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y Deportivos
Fiestas Patronales de Sacacoyo Año 2012”, la amenización de Banda Musical para
fiestas patronales del Municipio del 13 al 16 de diciembre de 2012, por un valor de
seiscientos setenta 00/100 dólares ($670.00). 4)- Adjudicar a Mario Edgardo Flores,
para el proyecto de “Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y Deportivos Fiestas
Patronales de Sacacoyo Año 2012”, la amenización con Discomóvil Impacto las
fiestas patronales del Municipio el día 8 de diciembre de 2012, por un valor de
novecientos cuarenta y cinco 00/100 dólares ($945.00). 5)- Adjudicar a William
René Urrutia Muñoz, para el proyecto de “Eventos Culturales, Sociales, Artísticos
y Deportivos Fiestas Patronales de Sacacoyo Año 2012”, show artístico de correo
para el día 8 de diciembre de 2012, por un valor de trescientos veintitrés 00/100
203
dólares ($323.00). 6)- Adjudicar a José Antonio López Penado, para el proyecto de
“Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y Deportivos Fiestas Patronales de
Sacacoyo Año 2012”, la amenización de mariachi en el marco de las fiestas
patronales del Municipio el día 11 de diciembre de 2012, por un valor de
quinientos sesenta 00/100 dólares ($560.00). 7)- Adjudicar a Roberto Adrián
Alfaro, para el proyecto de “Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y Deportivos
Fiestas Patronales de Sacacoyo Año 2012”, el show de Cocolito en el marco de las
fiestas patronales del Municipio el día 16 de diciembre de 2012, por un valor de
seiscientos setenta 00/100 dólares ($670.00). 8)- Adjudicar a Promoeventos, para el
proyecto de “Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y Deportivos Fiestas
Patronales de Sacacoyo Año 2012”, el suministro de dos carrozas en el marco de
las fiestas patronales del Municipio, por un valor de un mil cuatrocientos 00/100
dólares ($1,400.00). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE El Concejo
Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del
artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar al Ingeniero Samuel de
Jesús Chinchilla, la formulación de la carpeta técnica del proyecto
“CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN COMUNIDAD LOS
PROCERES”, por un valor de un mil trescientos once 21/100 dólares ($1,311.21),
este gasto se aplicará al código 61599 del presupuesto municipal vigente.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal, en uso de
las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del
Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar al Ingeniero Samuel de Jesús
Chinchilla, la formulación de la carpeta técnica del proyecto “CONSTRUCCIN
DE TANQUE DE CAPTACION DE 150 M3 EN CANTON LA MONTAÑITA”,
por un valor de un mil seiscientos cincuenta y cinco 78/100 dólares ($1,655.78), este
gasto se aplicará al código 61599 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal, en uso de las facultades
que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo
FODES 25%, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de cuatrocientos
cincuenta 00/100 dólares ($450.00), para abonar a la cancelación del servicio de
telefonía celular proporcionada por Telemóvil del período comprendido del
11/10/2012 al 10/11/2012, este gasto se aplicará al código 54203 del presupuesto
municipal vigente. Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la
presente que firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
204
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Ronal Alexander Villalobos Pinto, Jorge Alberto Alvarado,
Quinto Regidor. Sexto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO VEINTITRÉS. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo,
Departamento de La Libertad, a las nueve horas del día cinco de diciembre de dos
mil doce. SESION ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde
Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del
Concejo: Síndico Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer
Regidor, don Celso Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto
Hernández Menjívar, tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto
Regidor, don Jesús Edilberto Gómez; quinto Regidor: don Ronal Alexander
Villalobos Pinto, Sexto Regidor: don Jorge Alberto Alvarado, asistiendo además
los miembros suplentes, así: Primero, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes;
segundo, don Juan Manuel Ramírez, tercero, doña Blanca Estela Hernández de
Vásquez; cuarto, doña Maribel Portillo Mejía de Pineda y Secretario de
Actuaciones, don Mauricio de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde declaró
abierta la sesión y existiendo el quórum que la ley señala se procedió con la lectura
del acta anterior, la cual fue aprobada y ratificada en todas sus partes,
seguidamente el señor Alcalde informó al Concejo de los asuntos que le competen.
A continuación se expusieron algunos puntos se tomaron en consideración los
siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que la Sociedad Costa a Costa, S. A. de C. V., adeuda al
Municipio en concepto de Impuestos Municipales por el desarrollo de su Actividad
Económica, del período comprendido de Enero a Diciembre de 2012, y multa por
la no presentación de los Estados Financieros del Ejercicio 2011, la cantidad de
cinco mil treinta y siete 80/100 dólares ($5,037.80). II- Que a través de la Unidad de
Cuentas Corrientes y Cobro de esta Municipalidad se han realizado las
notificaciones de cobro correspondientes como lo manda la Ley, así como el señor
205
Alcalde Municipal en cumplimiento al Artículo 90 de la Ley General Tributaria
Municipal, con fecha 29 de noviembre de 2012 envió citatorio para buscar una
solución favorable para que cumplan con las obligaciones tributarias con la
Municipalidad, sin obtener ninguna respuesta de parte de la Sociedad. III- Que el
artículo 63 de la Ley General Tributaria Municipal, establece que una de las
sanciones que puede aplicar esta Administración Tributaria por no pagar a tiempo
los impuestos municipales es la “Clausura del Establecimiento”, y agotada la vía
del trato directo, no se tiene otra alternativa más que de aplicar esta sanción, así
como llevar el proceso vía judicial y esto perjudicaría grandemente el desarrollo
las actividades operativas de la Sociedad, por lo que en uso de las facultades que le
confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, y artículo 115 de la
Ley General Tributaria Municipal, ACUERDA: I- Conceder a la Sociedad Costa a
Costa, S. A. de C. V., un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día
siguiente de notificado, para que cumpla con su obligación tributaria de pago de
impuestos municipales y multas que adeuda al Municipio, del período
comprendido de Enero a Diciembre de 2012, por la cantidad de cinco mil treinta y
siete 80/100 dólares ($5,037.80). II- Agotado el plazo sin tener ninguna respuesta
positiva de pago de parte de la Sociedad Costa a Costa, S. A. de C. V., se procederá
a ejecutar la sanción de clausura del establecimiento. Notifíquese. ACUERDO
NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que la Sociedad
Compañía de logística y Transporte, S. A. de C. V., adeuda al Municipio en
concepto de Impuestos Municipales por el desarrollo de su Actividad Económica,
del período comprendido de Enero a Diciembre de 2012, y tasas por servicios del
período comprendido de junio y julio de 2012, la cantidad de cuatro mil doscientos
setenta y siete 50/100 dólares ($4,277.50). II- Que a través de la Unidad de Cuentas
Corrientes y Cobro de esta Municipalidad se han realizado las notificaciones de
cobro correspondientes como lo manda la Ley, así como el señor Alcalde
Municipal en cumplimiento al Artículo 90 de la Ley General Tributaria Municipal,
con fecha 29 de noviembre de 2012 envió citatorio para buscar una solución
favorable para que cumplan con las obligaciones tributarias con la Municipalidad,
sin obtener ninguna respuesta de parte de la Sociedad. III- Que el artículo 63 de la
Ley General Tributaria Municipal, establece que una de las sanciones que puede
aplicar esta Administración Tributaria por no pagar a tiempo los impuestos
municipales es la “Clausura del Establecimiento”, y agotada la vía del trato
directo, no se tiene otra alternativa más que de aplicar esta sanción, así como
llevar el proceso vía judicial y esto perjudicaría grandemente el desarrollo las
actividades operativas de la Sociedad, por lo que en uso de las facultades que le
confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, y artículo 115 de la
Ley General Tributaria Municipal, ACUERDA: I- Conceder a la Sociedad
Compañía de Logística y Transporte, S. A. de C. V., un plazo de tres días hábiles,
contados a partir del día siguiente de notificado, para que cumpla con su
obligación tributaria de pago de impuestos municipales del período comprendido
de Enero a Diciembre de 2012 y tasas por servicios que adeuda al Municipio del
período comprendido de junio y julio de 2012, por la cantidad de de cuatro mil
doscientos setenta y siete 50/100 dólares ($4,277.50). II- Agotado el plazo sin tener
ninguna respuesta positiva de pago de parte de la Sociedad Compañía de Logística
y Transporte, S. A. de C. V., se procederá a ejecutar la sanción de clausura del
establecimiento. Notifíquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal,
206
CONSIDERANDO: Que la falta de nombramiento o asignación de la
responsabilidad de elaboración de conciliaciones bancarias por parte del Concejo
Municipal a un empleado que no ejerza funciones que sean incompatibles con la
función de registro de las operaciones, genera incompatibilidad de las funciones de
la Contadora Municipal, haciéndose necesario el nombramiento de una persona
que realice esta función, por lo que en uso de las facultades que le confiere el
numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Nombrar a partir
del mes de diciembre de 2012 al señor Juan Manuel Torres Melgar, que
desempeña el cargo de Promotor Municipal, como responsable de elaborar las
conciliaciones de las cuentas bancarias de la Municipalidad. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal, en uso de las facultades
que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo
Municipal, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de un mil doscientos
setenta y cuatro 70/100 dólares ($1,274.70), para el pago de combustible
suministrado por Recinos Schonborn, S. A. de C. V., correspondiente al período
comprendido del 16 al 30 d noviembre de 2012, este gasto se aplicará al código
54110 del presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de cien 00/100 dólares
($100.00), para colaborar con Juan Arias Santamaría, con el pago de gastos
funerales por el fallecimiento de Dionisia Meza Arias en el Cantón Ateos, este
gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal vigente. 3)- La
cantidad de ciento veinte 00/100 dólares ($120.00), para la compra de piñatas para
celebración de la navidad de los niños, este gasto se aplicará al código 54199 del
presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de trescientos treinta y tres 36/100
dólares ($333.36), para el pago de alquiler de local ubicado en Barrio El Centro,
Calle Principal, utilizado como bodega correspondiente al periodo comprendido
del diciembre d e2012 a febrero de 2013, este gasto se aplicará al código 54317 del
presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de noventa 20/100 dólares ($90.20),
para el pago de horas extras laboradas por motoristas correspondiente al mes de
noviembre de 2012, este gasto se aplicará al código 51301 del presupuesto
municipal vigente. 6)- La cantidad de trescientos 00/100 dólares ($300.00), para
premiación de participación del evento de grupos coreográficos con motivo de la
celebración de las fiestas patronales, este gasto se aplicará al código 54314 del
presupuesto municipal vigente. 7)- La cantidad de setenta y uno 10/100 dólares
($71.10), para el pago de alimentación suministrada en reunión de trabajo del
Concejo Municipal, este gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto
municipal vigente. 8)- La cantidad de trescientos treinta y tres 33/100 dólares
($333.33), para el pago de alquiler de tarima con motivo de la celebración de las
fiestas patronales del municipio, este gasto se aplicará al código 54399 del
presupuesto municipal vigente. 9)- La cantidad de ochenta y cuatro 00/100 dólares
($84.00), para el pago de alquiler de local utilizado como bodega en Cantón Ateos,
correspondiente al mes de diciembre de 2012, este gasto se aplicará al código 54317
del presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de ciento cincuenta 00/100
dólares ($150.00), para el suministro de 15 piñatas para la celebración de la
navidad de los niños, este gasto se aplicará al código 54199 del presupuesto
municipal vigente. 11)- La cantidad de doscientos 00/100 dólares ($200.00), para
colaborar con la Iglesia San Antonio de Padua con la celebración de las Fiestas
Patronales en el sector El Milagro que se llevará a cabo el día 12 de diciembre de
2012, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 12)-
207
La cantidad de doscientos veintidós 50/100 dólares ($222.50), para el pago de
alquiler de local utilizado como bodega en Barrio El Centro y segunda Calle
Oriente, correspondiente al mes de diciembre de 2012, este gasto se aplicará al
código 54317 del presupuesto municipal vigente. 13)- La cantidad de doscientos
sesenta y ocho 94/100 dólares ($268.94), para el pago la compra de cohetes de vara
con motivo de la celebración de las fiestas patronales, este gasto se aplicará al
código 54199 del presupuesto municipal vigente. 14)- La cantidad de trescientos
noventa y cinco 53/100 dólares ($395.53), de gastos de caja chica. 15)- La cantidad
de seiscientos treinta y cinco 43/100 dólares ($635.43), para el pago de planilla de
AFP Crecer del mes de noviembre de 2012. 16)- La cantidad de un mil novecientos
treinta 50/100 dólares ($1,930.50), para el pago de planilla de AFP Confía del mes
de noviembre de 2012. 17)- La cantidad de trescientos nueve 60/100 dólares
($309.60), para la compra de dulces para piñatas con motivo de la celebración de
las fiestas patronales, este gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto
municipal vigente. 18)- La cantidad de trescientos treinta y tres 33/100 dólares
($333.33), para el pago de show artístico con la Tenchis Celiber con motivo de la
celebración de las fiestas patronales, este gasto se aplicará al código 54399 del
presupuesto municipal vigente. 19)- La cantidad de ciento treinta y ocho 60/100
dólares ($138.60), para la compra de pasteles con motivo de la celebración del día
del adulto mayor en las tradicionales fiestas patronales, este gasto se aplicará al
código 54101 del presupuesto municipal vigente. 20)- La cantidad de cuatrocientos
00/100 dólares ($400.00), para colaborar con la Casa de Encuentro Juvenil, con la
celebración del día de la Juventud, en el marco de las fiestas patronales del
Municipio, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal
vigente. 21)- La cantidad de doscientos cuarenta y ocho 60/100 dólares ($248.60),
para la compra de brazaletes para la celebración de las fiestas patronales, este
gasto se aplicará al código 54199 del presupuesto municipal vigente. 22)- La
cantidad de trescientos noventa 00/100 dólares ($390.00), para la compra de
sorbete con motivo de la celebración de las fiestas patronales, este gasto se aplicará
al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 23)- La cantidad de trescientos
setenta y siete 00/100 dólares ($377.00), para la compra de bebida para suministro
de refrigerio con motivo de la celebración de las fiestas de navidad con los niños
del municipio, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal
vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal, en
uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal,
ACUERDA: Erogar del Fondo FODES 25%, las cantidades menores siguientes:
1)- La cantidad de cuatrocientos sesenta y siete 59/100 dólares ($467.59), para el
pago del servicio telefónico suministrado por Telecom correspondiente al mes de
octubre de 2012, este gasto se aplicará al código 54203 del presupuesto municipal
vigente. 2)- La cantidad de quinientos cuarenta y ocho 72/100 dólares ($548.72),
para el pago del servicio de telefonía celular proporcionado por Telemóvil
correspondiente al período comprendido del 11/10/2012 al 10/11/2012, este gasto se
aplicará al código 54203 del presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de
ciento cuarenta y ocho 00/100 dólares ($148.00), para el pago de mantenimiento de
aires acondicionado, este gasto se aplicará al código 54301 del presupuesto
municipal vigente. 4)- La cantidad de dos mil cuatrocientos noventa y ocho 40/100
dólares ($2,498.40), para el pago del servicio de energía eléctrica suministrada por
CLESA correspondiente al mes de octubre de 2012, este gasto se aplicará al código
208
54201 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
SEIS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que debido al atraso en la
entrega de fondos FODES por parte del Gobierno Central, ha ocasionado el
retraso en el pago de servicios prestados por las empresas distribuidoras de
electricidad en la prestación del alumbrado público, lo cual ha obligado a
reorientar recursos y hacer esfuerzos para el pago de los servicios con fondos
propios, por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 14 del
artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Solicitar a la Sociedad AES Clesa,
con la finalidad de evitar la suspensión del servicio que se presta a la población, un
plan de pago para cancelar las facturas vencidas del suministro de alumbrado
público así: Un pago inmediato de $2,498.40 y realizar un segundo pago el día 19
de diciembre de 2012 por la cantidad de $2,440.96. Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere
el artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: (1) Retribuir en el año 2012, con
el 100 % de AGUINALDO a los funcionarios, empleados y trabajadores de esta
Municipalidad. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo
Municipal, CONSIDERANDO: Que a través del Proyecto de Fortalecimiento de
Gobiernos Locales. Componente 1, Ref. 7916-SV, se realizará la contratación del
realizador bajo el proceso de Licitación Pública Nacional, en cumplimiento a la
normativa del BIRF, del proceso LPN 02/2012 AMS “CONSTRUCCION DE
CANALETA PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE PRINCIPAL
DEL CASERIO EL TIGRE”, CANTON ATEOS, MUNICIPIO DE SACACOYO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, por lo que en uso de las facultades que
le confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA:
Nombrar Comisión de Apertura de ofertas para el proceso de contratación del
realizador bajo el Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales. Componente
1, Ref. 7916-SV, del proceso LPN 02/2012 AMS “CONSTRUCCION DE
CANALETA PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE PRINCIPAL
DEL CASERIO EL TIGRE”, CANTON ATEOS, MUNICIPIO DE SACACOYO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, así: 1. Mirna Elizabeth Monterroza,
Jefe UACI, 2. Miguel Angel Luis García Hernández, Tesorero Municipal. 3.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala, Secretario Municipal. 4. Jesús Edilberto Gómez,
Representante de la Comunidad. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE.
El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 7 del
artículo 30, numeral 2 del artículo 3, artículos 72 y 77 del Código Municipal,
ACUERDA: Modificar el presupuesto municipal vigente en los rubros siguientes:
Fuente de
Recurso
Código Descripción de partida Aumenta Disminuye
TRANSFERENCIAS
Fondo Municipal
(CEP 1)
51 517
51701 54
541
54101 54110 54110 54115 54117 54199
543
REMUNERACIONES INDEMNIZACIONES
Al Personal de Servicios Permanentes ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Productos Alimenticios Combustibles y Lubricantes Combustibles y Lubricantes Materiales Informáticos Materiales de Defensa y Seguridad Bienes de Uso y Consumo Diverso SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.
$4,000.00 $4,000.00
$4,000.00 $6,300.00 $4,300.00
$500.00 $1,250.00 $1,000.00 $800.00 $350.00 $400.00
$2.000.00
209
54314 Atenciones Oficiales $2,000.00
Fondo Municipal
(CEP 1)
51 517
51701 54
541
54106 54107 54118 54119
543
54302 545
54503 54505 54508
REMUNERACIONES INDEMNIZACIONES
Al Personal de Servicios Permanentes ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Productos de Cuero y Caucho Productos Químicos Herramientas, Repuestos y Accesorios Materiales Eléctricos SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento y Reparación de Vehículos CONSULTORIAS, ESTUDIOS
Servicios Jurídicos Servicios de Capacitación Estudios e Investigaciones
$1,000.00 $1,000.00
$1,000.00 $9,300.00 $5,500.00
$500.00 $500.00
$1,000.00 $3,500.00 $1,400.00
$1,400.00 $2.400.00
$1,000.00 $700.00 $700.00
Fondo FODES
25%
(CEP 2)
54 541
54115 71
713
71304 55
553
55302 55304
ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Materiales Informáticos AMORTIZACION ENDEUDAMIENTO AMORTIZACION DE EMPRESTITOS
De Empresas Públicas Financieras GASTOS FINANCIEROS Y OTROS INTERESES EMPRESTITOS
De Instituciones Descentralizadas De Empresas Públicas Financieras
$500.00 $500.00
$500.00 $250.00 $250.00
$250.00 $75.00 $75.00
$25.00 $50.00
54 541
54101 543
54314 55
553
55303
ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Productos Alimenticios SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.
Atenciones Oficiales GASTOS FINANCIEROS Y OTROS INTERESES EMPRESTITOS
De Empresas Públicas no Financieras
$500.00 $500.00
$500.00 $300.00
$300.00 $25.00 $25.00
$25.00
Fondo FODES
75% (CEP 3)
51 512
51202 54
541
54111 543
54399 61
616
61603
REMUNERACIONES REMUNERACIONES EVENTUALES
Salarios Por Jornal ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO
Minerales no Metálicos SERVICIOS GENRALES Y ARRENDAM
Servicios Generales y Arrendamientos INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS INFRAESTRUCTURAS
De Educación y Recreación
$7,000.00 $7,000.00
$7,000.00 $7,795.00 $4,795.00
$4,795.00 $3,000.00
$3,000.00 $16,000.00 $16,000.00
$16,000.00
61 615
61599 616
61601 61608
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS ESTUDIOS DE PREINVERSION
Proyectos y Programas Diversos INFRAESTRUCTURAS
Viales Supervisión de Infraestructuras
$30,795.00 $10,795.00
$10,795.00 $20,000.00
$6,000.00 $14,000.00
Fondo FODES
75% (CEP 5)
55 553
55304
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS INTERESES EMPRESTITOS
De Empresas Públicas Financieras
$800.00 $800.00
$800.00
71 713
71308
AMORTIZACION ENDEUDAMIENTO AMORTIZACION DE EMPRESTITOS
De Empresas Privadas Financieras
$800.00 $800.00
$800.00
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: Que por Asamblea General de la Asociación de Municipios
Micro Región El Bálsamo, acordaron nombrar la Junta Directiva para el período
2012-2015, propiciando la participación organizada con la incorporación de los
ciudadanos de los municipios que la conforman. Por lo que en uso de las facultades
210
que le confiere el numeral 14 del artículo 30 y artículo 122 del Código Municipal,
ACUERDA: Validar para el período 2012-2015, la nueva Junta Directiva de la
Asociación de Municipios Micro Región El Bálsamo, la que está constituida de la
siguiente manera; Presidente y Representante Legal: don Pedro Leopoldo
Montoya, Tesorero: don Pánfilo Santos Mancía Velásquez, Vicepresidenta: doña
Ana Janet González Sermeño, Síndico: don Juan Antonio Fuentes Escobar,
Secretario: don Jorge Alberto Alvarado, Primer Vocal; don Ronal Alexander
Villalobos Pinto, Segundo Vocal: don Raúl Antonio Pinto Martínez, Tercer Vocal:
don José Humberto Escobar Guevara y Cuarto Vocal: don Mario Ulises Romero
Huezo. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO ONCE. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo 4 de fecha 2 de agosto de 2012 se aprobó
el proyecto: " Canaleta y rampa en Avenida Acacias, Colonia Valle Dorado No.2,
Cantón Ateos". II- Que la Jefe de UACI, en cumplimiento al literal “b” del
Artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública, invitó a través de COMPRASAL y mediante invitación escrita, a personas
naturales y jurídicas a participar con la presentación de ofertas para el suministro
de materiales de construcción. III- Que se tiene a la vista el Informe de Evaluación
de Ofertas, en el cual la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar
el suministro de materiales a las empresas que ofertan los precios más bajos; por lo
que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del
artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: 1)- Adjudicar a la empresa María
Lidubina Cardoza, el suministro de materiales de construcción madera,
mascarilla, casco y nylon, por un valor de seiscientos diez 38/100 dólares ($610.38).
2)- Adjudicar a la empresa Ferretería y Suministros de Occidente, S. A. de C. V., el
suministro de material balasto, lentes, cascos y guantes, por un valor de un mil
veinte 00/100 dólares ($1,020.00). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOCE. El
Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo 4 de fecha 2 de agosto
de 2012 se aprobó el proyecto: "Canaleta y rampa en Avenida Acacias, Colonia
Valle Dorado No.2, Cantón Ateos". II- Que la Jefe de UACI, en cumplimiento al
literal “b” del Artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, invitó a personas naturales y jurídicas a participar en la
presentación de ofertas para el suministro de tierra blanca y transporte por
desalojo. III- Que se tiene a la vista el Informe de Evaluación de Ofertas, en el cual
la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar el suministro de
materiales a la empresa que oferta el precio más bajo; por lo que en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del
Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la empresa Ernesto Olmedo
Guardado, el suministro de tierra blanca y el transporte del desalojo, por un valor
de tres mil setecientos sesenta y ocho 00/100 dólares ($3,768.00), para el proyecto
"Canaleta y rampa en Avenida Acacias, Colonia Valle Dorado No.2, Cantón
Ateos". Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la presente
que firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
211
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Ronal Alexander Villalobos Pinto, Jorge Alberto Alvarado,
Quinto Regidor. Sexto Regidor.
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO VEINTICUATRO. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo,
Departamento de La Libertad, a las nueve horas del día quince de diciembre de
dos mil doce. SESION EXTRAORDINARIA, celebrada y convocada por el señor
Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los
miembros del Concejo: Síndico Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz;
primer Regidor, don Celso Mariano García Hernández; segundo Regidor, don
Roberto Hernández Menjívar, tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar;
cuarto Regidor, don Jesús Edilberto Gómez; quinto Regidor: don Ronal Alexander
Villalobos Pinto, Sexto Regidor: don Jorge Alberto Alvarado, asistiendo además
los miembros suplentes, así: Primero, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes;
segundo, don Juan Manuel Ramírez, tercero, doña Blanca Estela Hernández de
Vásquez; cuarto, doña Maribel Portillo Mejía de Pineda y Secretario de
Actuaciones, don Mauricio de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde declaró
abierta la sesión y existiendo el quórum que la ley señala se procedió con la lectura
del acta anterior, la cual fue aprobada y ratificada en todas sus partes,
seguidamente el señor Alcalde informó al Concejo de los asuntos que le competen.
A continuación se expusieron algunos puntos se tomaron en consideración los
siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le confiere el numeral 2 del Artículo 30 del Código Municipal,
ACUERDA: Nombrar Tesorero Municipal a don Miguel Ángel Luís García
212
Hernández; y de conformidad al artículo 86 del mismo Código, ACUERDA:
Nombrar refrendarios de cheques al señor Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo
Montoya, al señor Síndico Municipal don Kelly Alexander Palacios Muñoz y al
segundo Regidor don Roberto Hernández Menjívar, para apertura en Banco
DAVIVIENDA, Sucursal Lourdes, cuenta corriente para el proyecto:
"EMPEDRADO FRAGUADO TIPO LAJA DE TRAMOS EN SENDAS
NICOLAS AGUILAR, PEDRO PABLO CASTILLO Y MATERIAL SELECTO
EN SENDA JOSE SIMEON CAÑAS, COMUNIDAD LOS PROCERES”, con un
monto de TRESCIENTOS 00/100 DOLARES ($300.00), en la cual se realizará un
promedio mensual de dos depósitos por valor de QUINCE MIL CIEN 00/100
dólares ($15,100.00) y se hará una emisión mensual de veinte cheques por un valor
de quince mil 00/100 dólares ($15,000.00) y se autoriza al Banco DAVIVIENDA
para realizar la transferencia de fondos de la Cuenta de Ahorros No. 93-54-
0009020, para la apertura de la cuenta corriente del proyecto por un valor de
TRESCIENTOS 00/100 DOLARES ($300.00) y realizar el cargo por el costo de la
chequera. Comuníquese al Banco DAVIVIENDA para los efectos consiguientes.
ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le
confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo
FODES 25%, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de quinientos
veintiséis 50/100 dólares ($526.50), para la compra de tinta para impresor Artenio
Baltazar Erazo, este gasto se aplicará al código 54115 del presupuesto municipal
vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, en
uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal,
ACUERDA: Erogar del Fondo Municipal, las cantidades menores siguientes: 1)-
La cantidad de ciento setenta y cinco 00/100 dólares ($175.00), para el pago de
colaboración con la Iglesia San Simón Apóstol, para la celebración de las fiestas
patronales, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal
vigente. 2)- La cantidad de ciento treinta y ocho 89/100 dólares ($138.89), para el
pago de alquiler de local de la Casa de la Mujer correspondiente al mes de
diciembre de 2012, este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto
municipal vigente. 3)- La cantidad de cuatrocientos treinta y dos 25/100 dólares
($432.25), para el pago de publicación de ordenanza de combate al dengue y
reforma de ordenanza de tasas, este gasto se aplicará al código 54399 del
presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de trescientos veintidós 01/100
dólares ($322.01), de gastos de caja chica. 5)- La cantidad de un mil cuatrocientos
noventa y dos 25/100 dólares ($1,492.25), para la compra de tinta y toner para
impresores, este gasto se aplicará al código 54115 del presupuesto municipal
vigente. 6)- La cantidad de trescientos setenta y cinco 27/100 dólares ($375.27),
para la compra de pollo con motivo de la celebración de las fiestas patronales del
municipio, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal
vigente. 7)- La cantidad de ochocientos setenta y cinco 00/100 dólares ($875.00),
para el pago de reparación de equipo de sonido municipal, este gasto se aplicará al
código 54118 y 54301 del presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de
doscientos diecinueve 60/100 dólares ($219.60), para la compra de trofeos para la
premiación de torneo en Caserío El Tigre, este gasto se aplicará al código 54199 del
presupuesto municipal vigente. 9)- La cantidad de trescientos sesenta y cuatro
00/100 dólares ($364.00), para la compra de sorbete con motivo de la celebración
de la navidad con los niños del municipio, este gasto se aplicará al código 54314 del
213
presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de un mil setenta 76/100 dólares
($1,070.76), para el pago de combustible suministrado por Recinos Sconborn, S. A.
de C. V., correspondiente al período comprendido del 1 al 15 de diciembre de 2012,
este gasto se aplicará al código 54110 del presupuesto municipal vigente.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de 2012 se
priorizó el proyecto: "EMPEDRADO FRAGUADO TIPO LAJA DE TRAMOS
EN SENDAS NICOLAS AGUILAR, PEDRO PABLO CASTILLO Y MATERIAL
SELECTO EN SENDA JOSE SIMEON CAÑAS, COMUNIDAD LOS
PROCERES". II- Que el alcance del proyecto, consiste en realizar la construcción
reempedrado fraguado de la superficie de rodamiento; por lo que en uso de las
facultades que le confiere el numeral 5 del Artículo 31 del Código Municipal,
ACUERDA: Aprobar el Proyecto "EMPEDRADO FRAGUADO TIPO LAJA DE
TRAMOS EN SENDAS NICOLAS AGUILAR, PEDRO PABLO CASTILLO Y
MATERIAL SELECTO EN SENDA JOSE SIMEON CAÑAS, COMUNIDAD
LOS PROCERES", con un monto de veintitrés mil 00/100 dólares ($23,000.00); de
conformidad al literal "c" del artículo 2 de Ley de Adquisiciones y Contrataciones
de la Administración Pública, ACUERDA: Ejecutar el proyecto bajo el Sistema de
Administración, comuníquese a UACI para los efectos consiguientes. ACUERDO
NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo
No. 4 de fecha 15 de Diciembre de 2012, se aprobó el proyecto: "EMPEDRADO
FRAGUADO TIPO LAJA DE TRAMOS EN SENDAS NICOLAS AGUILAR,
PEDRO PABLO CASTILLO Y MATERIAL SELECTO EN SENDA JOSE
SIMEON CAÑAS, COMUNIDAD LOS PROCERES"; II- Que el proyecto será
ejecutado bajo el sistema de administración y financiado con FODES 75%; por lo
que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal,
ACUERDA: Erogar del FODES 75%, la cantidad de veintitrés mil 00/100 dólares
($23,000.00); para invertirlos en la ejecución del proyecto: "EMPEDRADO
FRAGUADO TIPO LAJA DE TRAMOS EN SENDAS NICOLAS AGUILAR,
PEDRO PABLO CASTILLO Y MATERIAL SELECTO EN SENDA JOSE
SIMEON CAÑAS, COMUNIDAD LOS PROCERES ", en los rubros siguientes: la
cantidad de siete mil seiscientos 00/100 dólares ($7,600.00) al código 51201 del
presupuesto municipal vigente, la cantidad de tres mil trescientos treinta y cuatro
75/100 dólares ($3,334.75) al código 54304 del presupuesto municipal vigente, la
cantidad de cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro 00/100 dólares ($4,944.00) al
código 54399 del presupuesto municipal vigente, la cantidad de seis mil novecientos
quince 00/100 dólares ($6,915.009 al código 54111 del presupuesto municipal
vigente, y la cantidad de doscientos seis 25/100 dólares ($206.25) al código 54112
del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El
Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que a través del Proyecto de
Fortalecimiento de Gobiernos Locales. Componente 1, Ref. 7916-SV, se realizará
la contratación del realizador bajo el proceso de Licitación Pública Nacional, en
cumplimiento a la normativa del BIRF, del proceso LPN 02/2012 AMS
“CONSTRUCCION DE CANALETA PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS
EN CALLE PRINCIPAL DEL CASERIO EL TIGRE”, CANTON ATEOS,
MUNICIPIO DE SACACOYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”. II- Que
el proceso de apertura de la LPN No.01/2012 AMS, fue realizada el día 14 de
diciembre de 2012, por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 14
214
del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Nombrar Comisión de
Evaluación de ofertas para el proceso de contratación del realizador bajo el
Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales. Componente 1, Ref. 7916-SV,
del proceso LPN 02/2012 AMS “CONSTRUCCION DE CANALETA PARA
DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE PRINCIPAL DEL CASERIO EL
TIGRE”, CANTON ATEOS, MUNICIPIO DE SACACOYO, DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD”, así: 1. Pedro Leopoldo Montoya, Alcalde Municipal. 2. Kelly
Alexander Palacios Muñoz, Síndico Municipal. 3. Mirna Elizabeth Monterroza de
Cáceres, Jefe de UACI. 4. Miguel Angel Luis García Hernández, Tesorero
Municipal. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que a través del Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos
Locales. Componente 2.5, Ref. 7916-SV, se realizará la contratación de los servicios
de consultoría de “ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE RIESGO DE
DESASTRES DEL MUNICIPIO DE SACACOYO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD” bajo el proceso de CONSULTOR INDIVIDUAL, en cumplimiento a
la normativa del BIRF, del proceso CI001/2012 PFGL2.5-GRD. II- Que la
recepción de las hojas de vida (CVs) de los consultores fue realizada el día 13 de
diciembre de 2012, por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 14
del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Nombrar Comisión de
Evaluación de Consultores para el proceso de contratación de los servicios de
consultoría bajo el Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales.
Componente 2.5, Ref. 7916-SV, del proceso CI001/2012 PFGL2.5-GRD servicios de
consultoría de “ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE RIESGO DE
DESASTRES DEL MUNICIPIO DE SACACOYO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD”, así: 1. Pedro Leopoldo Montoya, Alcalde Municipal. 2. Kelly
Alexander Palacios Muñoz, Síndico Municipal. 3. Mirna Elizabeth Monterroza de
Cáceres, Jefe de UACI. 4. Miguel Angel Luis García Hernández, Tesorero
Municipal. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal,
en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del
Código Municipal: ACUERDA: 1)- Adjudicar a Importoy, S. A. de C. V., para el
proyecto de “Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y Deportivos Fiestas
Patronales de Sacacoyo Año 2012”, el suministro de juguetes para ser entregados
en el marco de las fiestas patronales del municipio, por la cantidad de seis mil
ochenta y uno 70/100 dólares ($6,081.70). 2)- Adjudicar a Prudential Trading, S. A.
de C. V., para el proyecto de “Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y Deportivos
Fiestas Patronales de Sacacoyo Año 2012”, el suministro de juguetes para ser
entregados en el marco de las fiestas patronales del municipio, por la cantidad de
dos mil treinta 00/100 dólares ($2,030.00). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
NUEVE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que la Jefe de UACI, en
cumplimiento al literal “b” del Artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, invitó a través de COMPRASAL y
mediante invitación escrita, a personas naturales y jurídicas a participar con la
presentación de ofertas para el suministro de tinta y toner para uso
administrativo. II- Que se tiene a la vista el Informe de Evaluación de Ofertas, en
el cual la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar el suministro
de tinta y toner a las empresas que ofertan los precios más bajos; por lo que en uso
de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
215
Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del
Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a las empresas el suministro de tinta y
toner para uso administrativo así: 1- A Artenio Baltazar Erazo, el suministro de
tintas por un valor de quinientos veintiséis 50/100 dólares ($526.50). 2- A
Tecnología e Informática, S. A. de C. V., el suministro de tinta y toner por un valor
de un mil cuatrocientos noventa y dos 25/100 dólares ($1,492.25). Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que
por Acuerdo No. 4 de fecha 15 de Diciembre de 2012, se aprobó el proyecto:
"EMPEDRADO FRAGUADO TIPO LAJA DE TRAMOS EN SENDAS
NICOLAS AGUILAR, PEDRO PABLO CASTILLO Y MATERIAL SELECTO
EN SENDA JOSE SIMEON CAÑAS, COMUNIDAD LOS PROCERES". II- Que
la Jefe de UACI, en cumplimiento al literal “b” del Artículo 40 de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, invitó a personas
naturales y jurídicas a participar en la presentación de ofertas para el suministro
de piedra, arena, tierra blanca y desalojo. III- Que se tiene a la vista el Informe de
Evaluación de Ofertas, en el cual la Comisión de Evaluación de Ofertas
recomienda adjudicar el suministro de materiales a la empresa que oferta el precio
más bajo; por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9
del artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la empresa Ernesto
Olmedo Guardado, el suministro de piedra, arena, tierra blanca y desalojo, por un
valor de dos mil novecientos cincuenta y cinco 50/100 dólares ($2,955.50), para el
proyecto "Empedrado Fraguado Tipo Laja de Tramos en Sendas Nicolás Aguilar,
Pedro Pablo Castillo y Material Selecto en Senda José Simeón Cañas, Comunidad
Los Próceres". Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la
presente que firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Ronal Alexander Villalobos Pinto, Jorge Alberto Alvarado,
Quinto Regidor. Sexto Regidor.
216
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO VEINTICINCO. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo,
Departamento de La Libertad, a las nueve horas del día veintiuno de diciembre
de dos mil doce. SESION ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor
Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los
miembros del Concejo: Síndico Municipal, don Kelly Alexander Palacios
Muñoz; primer Regidor, don Celso Mariano García Hernández; segundo
Regidor, don Roberto Hernández Menjívar, tercer Regidor, don Alejandro
Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús Edilberto Gómez; quinto Regidor:
don Ronal Alexander Villalobos Pinto, Sexto Regidor: don Jorge Alberto
Alvarado, asistiendo además los miembros suplentes, así: Primero, doña
Teresa de Jesús Fernández de Paredes; segundo, don Juan Manuel Ramírez,
tercero, doña Blanca Estela Hernández de Vásquez; cuarto, doña Maribel
Portillo Mejía de Pineda y Secretario de Actuaciones, don Mauricio de Jesús
Cáceres Ayala. El señor Alcalde declaró abierta la sesión y existiendo el
quórum que la ley señala se procedió con la lectura del acta anterior, la cual
fue aprobada y ratificada en todas sus partes, seguidamente el señor Alcalde
informó al Concejo de los asuntos que le competen. A continuación se
expusieron algunos puntos se tomaron en consideración los siguientes:
ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal, en uso de las facultades
que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del
Fondo Municipal, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de ciento
cincuenta 00/100 dólares ($150.00), para la compra de piñatas con motivo de
la celebración de las fiestas de navidad con los niños del municipio, este gasto
se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad
de un mil ciento veinticinco 00/100 dólares ($1,125.00), para el pago de sueldo
217
de cinco promotores municipales que desarrollan actividades con agricultores
del municipio y promoción de ordenanza de exención de intereses y multas,
correspondiente al mes de diciembre de 2012, este gasto se aplicará al código
51101 del presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de cuatrocientos
cuarenta y siete 00/100 dólares ($447.00), para el pago de mano de obra por
reparación del sistema de alumbrado público correspondiente al mes de
diciembre de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto
municipal vigente. 4)- La cantidad de doscientos veinticuatro 10/100 dólares
($224.10), para el pago de mantenimiento de cancha de fútbol correspondiente
al mes de diciembre de 2012, este gasto se aplicará al código 51101 del
presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de trescientos sesenta y nueve
00/100 dólares ($369.00), para el pago de reparación del alumbrado público del
mes de diciembre de 2012, este gasto se aplicará al código 56304 del
presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de dos mil doscientos treinta y
cinco 71/100 dólares ($2,235.71), para el pago de planilla del ISSS
correspondiente al mes de noviembre de 2012. 7)- La cantidad de trescientos
siete 40/100 dólares ($307.40), para la compra de trofeos metálicos para
premiación de torneos en Villa Tzu Chi y Colonia Escalante, este gasto se
aplicará al código 54112 del presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de
ciento setenta y tres 25/100 dólares ($173.25), para la compra de alimentación
suministrada al Concejo Municipal y empleados en reunión de la Municipalidad,
este gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto municipal vigente. 9)-
La cantidad de ciento cuarenta y seis 60/100 dólares ($146.60), para la compra
de materiales para adornar en la festividad con los niños, este gasto se aplicará
al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de
quinientos cincuenta y cinco 00/100 dólares ($555.00), para el pago de
transporte proporcionado a la Casa de Encuentro correspondiente al mes de
diciembre de 2012, este gasto se aplicará al código 54304 de presupuesto
municipal vigente. 11)- La cantidad de un mil doscientos cuarenta 86/100
dólares ($1,240.86), para el pago de combustible suministrado por Recinos
Schonborn, S. A. de C. V., correspondiente al período comprendido del 16 al
218
31 de diciembre de 2012, este gasto se aplicará al código 54110 del
presupuesto municipal vigente. 12)- La cantidad de ciento treinta y siete 67/100
dólares ($137.67), para el pago de suministro de agua envasada para
consumo, este gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto municipal
vigente. 13)- La cantidad de cuatrocientos veintisiete 44/100 dólares ($427.44),
para el pago de horas extras laboradas por la Secretaria recepcionista durante
el año 2012, este gasto se aplicará al código 51301 del presupuesto municipal
vigente. 14)- La cantidad de doscientos 00/100 dólares ($200.00), para el
suministro de alimentos a Banda Musical con motivo de amenizar las fiestas
patronales del municipio, este gasto se aplicará al código 54101 del
presupuesto municipal vigente. 15)- La cantidad de trescientos cincuenta y
ocho 44/100 dólares ($358.44) de gastos de caja chica. 16)- La cantidad de
quinientos 00/100 dólares ($500.00), para el pago de transporte de 4 viajes de
block, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto municipal
vigente. 17)- La cantidad de seiscientos diecisiete 00/100 dólares ($617.00),
para el pago de suministro de refrigerio por las reuniones sostenidas por el
concejo Municipal con los diferentes actores del municipio, este gasto se
aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 18)- La cantidad
de un mil trescientos noventa y nueve 75/100 dólares ($1,399.75), para la
compra de juguetes para la celebración de la navidad de los niños, este gasto
se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.
ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que
le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo
FODES 25%, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de dos mil
trescientos noventa y dos 18/100 dólares ($2,392.18), para el pago del
suministro eléctrico para servicios municipales del mes de noviembre de 2012,
este gasto se aplicará al código 54201 del presupuesto municipal vigente.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El concejo Municipal,
CONSIDERANDO: Que al revisar los costos de la canasta básica, se han
incrementado considerablemente, afectando los salarios del personal que
labora en esta oficina; por lo que en uso de las facultades que le confiere el
219
numeral 4 del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Incrementar el
salario a los concejales, funcionarios, empleados y trabajadores municipales de
esta Alcaldía, a partir del día 1 de enero de 2013. Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal: CONSIDERANDO: I- Que para
poner en marcha la unidad de Promoción Social en el Municipio, es necesario se
designe al personal que ejecutará las actividades para el logro de los objetivos
institucionales. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 2 del
Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Nombrar al señor DOUGLAS
FRANCISCO GONZALEZ LÓPEZ, como Promotor Municipal, a partir del día 1
de enero de 2013, y desarrollará las funciones siguientes: 1- Realizar visitas casa
por casa promocionando los proyectos municipales. 2.- Realizar reuniones con las
Comunidades para la elaboración de los Comités de contraloría social. 3.-
Participar en la organización comunitaria. 4.- Apoyar en la implementación de
campañas de concientización de la población para eliminar desechos que
almacenan agua. 5.- Participar en el ornato del municipio. 6.- Convocar a los
líderes para las diferentes reuniones del concejo. 7.- Realizar otras funciones que le
sean delegadas en carácter de su puesto. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
CINCO. El Concejo Municipal: CONSIDERANDO: I- Que para poner en marcha
la unidad de Promoción Social en el Municipio, es necesario se designe al personal
que ejecutará las actividades para el logro de los objetivos institucionales. Por lo
que en uso de las facultades que le confiere el numeral 2 del Artículo 30 del
Código Municipal, ACUERDA: Nombrar a FLOR ABIGAIL HERNANDEZ
CASTELLANOS, como Promotora Municipal, a partir del día 1 de enero de 2013,
y desarrollará las funciones siguientes: 1- Realizar visitas casa por casa
promocionando los proyectos municipales. 2.- Realizar reuniones con las
Comunidades para la elaboración de los Comités de contraloría social. 3.-
Participar en la organización comunitaria. 4.- Apoyar en la implementación de
campañas de concientización de la población para eliminar desechos que
almacenan agua. 5.- Participar en el ornato del municipio. 6.- Convocar a los
líderes para las diferentes reuniones del concejo. 7.- Realizar otras funciones que le
sean delegadas en carácter de su puesto. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
SEIS. El Concejo Municipal: CONSIDERANDO: I- Que para poner en marcha la
unidad de Promoción Social en el Municipio, es necesario se designe al personal
que ejecutará las actividades para el logro de los objetivos institucionales. Por lo
que en uso de las facultades que le confiere el numeral 2 del Artículo 30 del
Código Municipal, ACUERDA: Nombrar a KAREN VANESSA GUZMAN
MALDONADO, como Promotora Municipal, a partir del día 1 de enero de 2013, y
desarrollará las funciones siguientes: 1- Realizar visitas casa por casa
promocionando los proyectos municipales. 2.- Realizar reuniones con las
Comunidades para la elaboración de los Comités de contraloría social. 3.-
Participar en la organización comunitaria. 4.- Apoyar en la implementación de
campañas de concientización de la población para eliminar desechos que
almacenan agua. 5.- Participar en el ornato del municipio. 6.- Convocar a los
líderes para las diferentes reuniones del concejo. 7.- Realizar otras funciones que le
sean delegadas en carácter de su puesto. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO
SIETE. El Concejo Municipal: CONSIDERANDO: I- Que es necesario apoyar a la
220
Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucional para el desarrollo normal
de las actividades que ka unidad demanda por lo que es necesario se designe a la
persona que colaborará con dicha unidad. Por lo que en uso de las facultades que
le confiere el numeral 2 del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA:
Nombrar al señor JUAN MANUEL TORRES MELGAR, como Auxiliar de la
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, a partir del día 1 de
Septiembre de 2012, y desarrollará las funciones siguientes: 1- Realizar las
conciliaciones bancarias. 2.- Elaboración de Actas de Recepción. 3.- Realizar la
recepción de bienes y servicios. 4.- Apoyar en la elaboración de la Programación
Anual. 5.- Archivo de documentos en los expedientes. 6- Realizar otras funciones
que le sean delegadas en carácter de su puesto. Comuníquese. ACUERDO
NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que el Comité
Técnico, emitió dictamen favorable de estudio del anteproyecto del presupuesto
municipal para el ejercicio dos mil trece. II- Que la política de este Concejo
Municipal, será el de promover el desarrollo del municipio, así como también se
continuará con la consolidación de los procesos de participación ciudadana. III-
Que la prioridad será la de mejorar las condiciones de vida de la población
mediante una gestión municipal transparente, adoptando medidas que faciliten la
simplificación de los procesos, con el fin de mejorar el servicio y la atención de los
ciudadanos; por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 7 del
artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar el Presupuesto Municipal
de Ingresos y Egresos del Municipio de Sacacoyo, por un monto de $1752,578.77
para el ejercicio que inicia el uno de enero y finaliza el treinta y uno de diciembre
de 2013, juntamente con las Políticas Municipales, Prioridades en la Asignación de
Recursos y Disposiciones Generales compuestas de 25 artículos, salarios y dietas
que devengarán los funcionarios y empleados municipales, que se ejecutará por las
fuentes de financiamiento siguientes:
INGRESOS
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
TOTAL
Rubro Nombre del Rubro
Fondo General
(FODES)
Fondos
Propios
FODES Banco
Mundial
11
Impuestos
$197,896.00
$197,896.00
12
Tasas y Derechos
$331,214.84
$331,214.84
14
Venta de Bienes y
Servicios
$112.00
$112.00
15
Ingresos Financieros
y Otros
$33,476.00
$33,476.00
16
Transferencias
Corrientes
$257,467.43
$257,467.43
22
Transferencias de
Capital
$760,402.30
$90,893.74
$851,296.04
32
Saldos de Años
Anteriores
$6,176.25
$14,038.80
$67,077.66
$81,116.46
221
TOTAL
$1,024,045.98
$576,737.64
$151,795.15
$1,752,578.77
EGRESOS
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
TOTAL
Rubro Nombre del Rubro
Fondo General
(FODES)
Fondos
Propios
FODES Banco
Mundial
51
Remuneraciones
$351,970.60
$278,964.85
$630,935.45
54
Adquisiciones de
Bienes y
Servicios $287,521.42
$271,522.79
$559,044.21
55
Gastos Financieros
y Otros $111,825.02
$5,750.00
$117,575.02
56
Transferencias
Corrientes $14,279.58
$13,200.00
$27,479.58
61
Inversiones en
Activos Fijos
$168,180.00
$7,300.00
$151,795.15
$327,275.15
71
Amortización
Endeudamiento
Publico $90,269.36
$90,269.36
TOTAL
$1,024,045.98
$576,737.64
$151,795.15
$1,752,578.77
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal,
CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 4 de fecha 2 de Diciembre de 2009, se
aprobó el "Plan Estratégico Participativo de Desarrollo e Inversión Municipal"
para el período 2010-2015; II- Que en el plan están priorizados los proyectos
solicitados por las comunidades del Municipio; por lo que en base al Plan
"Estratégico Participativo de Desarrollo E Inversión 2010 - 2015" y numeral 6 del
Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Priorizar para el año 2012, los
siguientes proyectos así: 1- Preinversión, Monto asignado: $20,000.00. 2-
Mantenimiento y Reparación de Caminos Vecinales y Calles Urbanas, Monto
asignado $31,980.08. 3- Empedrado Fraguado Piedra Vista de Calle Principal
contiguo a Cancha de Futbol en Caserío El Tigre, Cantón Ateos, Monto asignado:
$35,000.00. 4- Empedrado Fraguado Piedra Vista de Calle en Colonia Las
Palmeras I, Monto asignado: $30,000.00. 5- Empedrado Fraguado Piedra Vista de
tramo en Calle Principal de Comunidad Los Naranjos, Monto asignado:
$36,133.38. 6- Empedrado Fraguado Piedra Vista De Calle En Colonia Las
Palmeras II, Monto asignado: $25,356.56. 7- Canaleta y Rampa en Avenida
Acacias, Colonia Valle Dorado No. 2 Cantón Ateos, Monto asignado: $10,000.00. 8-
Empedrado Fraguado Tipo Laja de Tramos en Sendas Nicolás Aguilar, Pedro
Pablo Castillo y Material Selecto en Senda José Simeón Cañas, Comunidad Los
Próceres, Monto asignado: $5,000.00. 9- Tratamiento y Disposición Final de
Desechos Sólidos, Monto asignado $99,500.00. 10- Campañas de Fumigación 2013,
Monto asignado $13,000.00. 14- Construcción de Tanque de Captación de 150 M3
222
en Cantón La Montañita, Monto asignado $12,000.00. 15- Escuela Municipal de
Fútbol Sacacoyo 2013, Monto asignado $21,000.00. 16- Torneos de Verano y
Navideño de Fútbol y Softbol Año 2013, Monto asignado $25,000.00. 17- Eventos
Culturales, Sociales, Artísticos y Deportivos - Fiestas Patronales de Sacacoyo 2013,
Monto asignado $25,000.00. 18- Subsidio de Becas a Estudiantes del Municipio,
Monto asignado $15,000.00. 19- Construcción de Cancha Multiusos en Comunidad
Los Próceres, Monto asignado $31,324.36. 20- Mejoramiento de Instalaciones
Deportivas y Recreativas 2013, Monto Asignado: $48,000.00 21- Paquetes de
Construcción para Familias de Extrema Pobreza, Monto Asignado: $16,000.00.
22- Mejoramiento y Ampliación del Alumbrado Publico 2013, Monto asignado
$8,000.00. 23- Supervisión de Infraestructuras, Monto Asignado: $8,000.00. 24-
Reactivación del Sector Agropecuario mediante entrega de paquetes Agrícolas
2013, Monto asignado: $20,000.00. 25- Subsidio de Paquetes Alimenticios para
Familias de Extrema Pobreza 2013, Monto Asignado: $29,900.00. 26- Adquisición
de Instrumentos de Bandas de Paz, Monto Asignado: $5,000.00. 27- Desarrollo y
Fortalecimiento Institucional de La Micro región El Bálsamo, Monto Asignado:
$15,000.00. 28- Adquisición de Vehículo para Recolección de Desechos Sólidos,
Monto Asignado: $23,000.00. 29- Construcción de Canaleta para Drenaje de Aguas
Lluvias en Calle Principal de Caserío El Tigre, Monto Asignado: $55,000.00. 30-
Construcción de Centro de Convivencia Ciudadana en Cantón Ateos, Monto
Asignado: $71,221.78. 31- Elaboración de Plan y Mapa de Gestión de Riesgos,
Monto Asignado: $25,573.37. 32- Adquisición de Computadoras para el
Fortalecimiento de las Unidades Administrativas, Monto Asignado: $8,000.00.
Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la presente que
firmamos.
Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,
Alcalde Municipal. Síndico Municipal.
Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,
Primer Regidor. Segundo Regidor.
Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,
Tercer Regidor. Cuarto Regidor.
Ronal Alexander Villalobos Pinto, Jorge Alberto Alvarado,
Quinto Regidor. Sexto Regidor.
223
Mauricio de Jesús Cáceres Ayala
Secretario Municipal.