9 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN {POAI )
Código F - P A - 0 3
Versión: 05
Fecna Actualización; 2016-06-07
Secretaría de Despacho / Ente descentralizado / Oficina: Oficina de Control Interno
Vigencia. 2017
Nombres_y ap
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Sector (DNP)
F<£±rr
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oración: Er
Dimensión
insmudona,
sponsable. Eliza Maria Valencia Ocampo
erode2017 NA: Noapica
LineaEstratégica
Caldasjrogresa con
el buengobierno
Programa
Progreso contransparencia y
participaciónciudadana
Fortalecimientode los sistemas
de gestión
Proyecto
autocontrol
Evaluación para elprogreso
Progreso de lossistemas de
gestión
Número deladicaúo en el
Banco deProyectos
2016-129124
2016-129123
2016-129122
Indicador ( es]
Descripción
Servidores públicoscapacitados en Sistema deGestión
Municipio participando enequipos de trabajo y en etconcurso institucional
Conveniosnte ratiminisírativoscelebrados con EntidadesDescentralizadas del ordenmunicipal y cpn losÓrganos de Control Socialy Político
Plan Anual de AuditoríasInternas de Cestónaprobado para la Oficinade Control Interno
Informes de Auditoría
Alcalde
Informes de seguimiento 3los planes demejoramiento
% de cumplimiento deSistejna de Gestión de laCalidad
% de cumplimiento deSistema de Control Interno
Lineabase
50
25
NA
1
9
1
100%
68%
Meta s)
Tnmestr : Tnmestre 1 : e2
20
20
2
1
20
20
2
NA
Tnmestei Tnmestr3 ! e4
20
NA
NA
NA
20
NA
NA
NA
10
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
100%
90%
-** 1 i
Rubro (s)
3170851704
3170951711
31709
Totales
Fuentes de f nanciación. en miles de S
RP
107.200
50000
170650
327.850
SGP E COF ; Otros j Tota!
11.500
11 500
23.000 0 0
118700
61 500
170650
350.850
Corresponsales
u
Plañe aero"
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN (POAI )Código F - PA - 03Versión 05
Fecna Actualización 2016-06-07Secretaria de Despacho: SECRETARIA DE GOBIERNOVioenci»: 2017Nombres y apellidos del responsable: DÁMELA RU1Z OSPIIWFecha de elaboración: Enero 2017
Sector (DNP|
Social
Soca I
Social
Ambiental
Dimensión
Social
Social
Social
Ambiental
Atención Integrala la Población
Diversa
Atención Integrala la Población
Diversa
Atención Integrala la Población
Diversa
Calaas Sosten i bley Amigable con eMedio Ambiente
Programa
Atención, apoyoy protección a la
niñez y lainfancia y laadolescencia
Familia Proyectode Vida
Inclusión integrala la población
victima.Derechos
Humanos yDerecho
internacionalHumanitario
DerechosHumanos y
DerechoInternacionalHumanitano
Prevención yatención dedesastres
Proyecto
Protección a laInfancia y la
Adolescencia
Prevención yatención de la
violenciaintrafamihar con
peí agogía familiar
Atención yReparación Integra
a la PoblaciónVictima
Fortalecimiento delos Derechos
Humanos
Fonaleci miento delos objetivos del
Plan Municipal de laGesbon del Riesgoy de las Estrategias
Municipales deRespuesta
Número delradicado en el
Banco deProyectos
2017-129018
2017-129019
2017-129020
2017-129021
2017-129023
NA: No aplica
Indicador { es }
Descnpcion
Campañas de prevención
Contratación de Hogar de Paso
Fortalecimiento del Sistema deResponsabilidad Penal para
Adolescentes
Operativos de control a menoresen establecimientos públicos
Reducción de vulneración dederechos
Talleres de prevención deviolencia intrata mi liar
Campañas de prevención deviolencia intra familiar
Reducción de los casos deviolencia intra familiar
Asesorías de fortalecimiento a lamesa de victimas
Conmemoraciones de fechas alas victimas
Convenio con otros CentrosCaréela nos
Talleres de resota ación de losinternos
Seguimiento al Plan Municipal dGestión del Riesgo
Capacitaciones realizadas porgrupos Oe prevención a tención
Reducción en el Riesgo
Lineabase
12
1
30%
24
30%
12
6
30%
6
A
1
12
NA
20
40%
Meta [s]
nmestre 1
3
1
10%
6
10%
3
0
0
2
1
1
3
2
5
10%
"nmestre2
3
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10%
6
10%
3
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10%
2
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0
3
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10%
Tnmeste3
3
0
10%
6
10%
3
2
10%
2
1
0
3
2
5
10%
"nmestre4
3
0
0
6
0
3
2
10%
0
1
0
3
0
5
10%
31401
51803
51402.31813
31110,31111,31112,31113.
3120131203312026120161202
91201
Fuentes de financiación, en miles de S
RP
248 B28
31 584
100000
364 330
SGP
69785
50000
COF
13855
Otros
267
Total
S 248 823
69785
81 584
100000
378 452
Corresponsabtes
E
O
Z
í/í
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN (PQAI )Código F - PA - 03
Versión 05Fecna Actualización 3016-06-07
Secretaria de Despacho: SECRETARIA DE GOBIERNOVigencia: 2017Nombres y apeFecha de elatx
Sector (DMP)
Segundad
Segundad
lido* del respración: Enen
Dimensión
Segundad
Segundad
on*abte: DÁMELA RUlZ OSPINA2017
Linea Estratégica
Segundad yConvivenciaCiudadana
Seguridad yConvivenciaCiudadana
Programa
Caldas progresaen la gestión yadministración
del espaciopúblico
Fortaleciendo laSeguridad1 Plan
Integral deSegundad yConvivenciaCiudadana
Proyecto
Regulación devendedoresInf órnales
Fortaleciendo lasinstituciones
Número delradicado en el
Banco deProyectos
2017-129024
2017-129025
Indicador ( es )
Descripción
Operativos de control deregulación de vendedores
Herramientas y tecnologíasíortaieciOas
Acciones Oe prevenciónrealizadas
Operativos de segundad
Reducción en el nesgos conrelación a la delincuencia
Reducción en el nesgos conrelación en la percepción de
segundad
LineaDase
300
NA
24
24
30%
30%
NA: No aplica
Meta (s)
rnmestre 1
50
0
6
6
0
0
Tnmesire 2
50
20
6
6
10%
10%
Trimeste 3
100
0
6
6
10%
10%
Tnmestre4
100
0
6
6
10%
10%
51805
31B01.31B13.51302
Fuentes de financiación, en miles de I
RP
870084
SGP
50600
99200
COF Otras Total
50600
969284
Correspon sables
na de Gobierno
ai
TOTAL 1 S9B 533
FIBWA DEL RESPONSABLE
DESARROLLO Y PROGRESORURAL Y AGROPECUARIO
ECONOMÍA
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Secretaria do Desarrollo y Gestión Social
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rsión
05
Fecha
Actualización
2016-06-07
¡
EDUCACIÓN
SOCIAL
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SEGURIDAD
INSTITUCIONAL
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DESARROLLO Y PROGRESO RURAL Y AGROPECUARIO
ECONOMÍA
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Secretaria de Desarrollo y Gest ón Socia
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Versió
n 0
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Fecha
Actu
aliza
ción
2016-06-07
Oói5o
-o
ou
s PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN (POAI)
Secretaria de Despacho Secretaria de Infraestructura FísicaVidencia 2017 - —
Código F-PA-03Versión. 05
Fecha Aclua ización 2016-06-0?
omtwes y ape hdos del responsable Ürel Alonso Suaza ArboledaF ecti a de elaboración Enero 2017
Sector (DNP)
Vivienda
Recreación ydepone
SeriaosPuDIlCOS
¡nfraestructura vial
Fortalecí mi euto
institucional
Dimensión
Social
Económica
instituya,
Linea Estratégica
Habitat y viviendadigna para los
Calderos
Recreación ydeporte para la
vnjg
Servicios públicospara el progreso
Movilidad,transporte e
Infraestructura víaincluyente
Caldas progresacon el buen
gobierno
Segundad yconvivenciaciudadana
Unidos por laconvivenciaaudacana
Programa
Caídas progresa
hábil ación al
Fortalecí miento
depon rvos
rortalecim¡eníooptimiza ción y
mejoramiento delos servicios
pu blil eosdomiciliarios en;ona urbana y
rural
Fortalecimientoy mejoramientode vías urbanas
y rurales
Modernización yequipamientoadministrativo
Fortaleciendo eequrpam lento y
el espaciopublica
Municipal
Unidos por laconvivencia
Proyecto
Mejoramiento de viviendasurbanas y rurales
Construcción de vivienda denteres social y/o pnonlano
Equipamiento ymanten! míenlo deportivo
C anona sintectica de LaLocería
Construcción,mejoramiento, ampliación y
modernización de lossistemas de alcantarilladoen zona urbana y rural del
municipio de CaldasAntioquia
Construcción .mejoramiento, ampliación y
modernización de lossislemas de acueducto en
zona urbana y rural delmunicipio de Caídas
A filloa u la
Adm ¡ni a ración, operación,mantenimiento y expansión
del alumbrado público
Mantenimiento ymejoramiento de la malla
vial en zona urbana
Mantenimiento ymejoramiento de víastercianas en zona rural
Pavimentación de vía VillaCapri - La Planta - La
Valena y obrascomplementarias DPS
Mantenimieno, adecuacióny rneiora miento de
equipamiento y edificiospúblicos
Construcción de Centroadministrativo Municipal
Fortalecimiento ymantenimiento de parques
públicos
Mejoramiento srn barreraspara personas conmovilidad reduoda
Construcción Centro SamaMandaiay. sector Minuto de
Dios Caldas
húmero de'radicado enel Banco de
Proyectos
017-129072
017-129073
017-129075
016-129125
2017-129082
2017-129084
2017-129085
2017-129086
2014-129153
2017-129089
2017-12909'
2017-129092
2017-129094
2014-129152
NA NoaplcaIndicador ( es )
LineaDescripción
" Dase
Viviendas mejoradas
Viviendas construidas
Equipamiento deportivomejorado
Cancha sintética construida
Cobertura del servicio dealcantarillado zona urbana
Cobertura del servicio dealcantarillado zona rural
Cobertura de agua potableen zona urbana
Cobertura de agua potableen zona rural
Mantenimiento, cambio y
Nuevas luminariasinstaladas
Alumbrado navideño
Kilómetros de la malla vialurbana mejorada
Kilómetros de víastercianas rnejo radas
kilómetros de víaspavimentadas
Edificios públicosintervenidos
Equipamientos públicosintervenidos
Construcción de CentroAdministrativo Municipal
Parques públicosmejorados
m2 de equipamiento.espacio y edifícaos públicos
mejorados
Centro Banal Mandalay.sector Minuto de Dios
Caldas construido
0
D
D
0
596
0%
0%
0%
696
150
1
0
1.3
0
1
D
0
0
0
0
Meta (s)
'nmestr | Tnmeslr i Trimeste j Trimestre1 F e2 \ j e *
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0,5
1
30
150
50
0.5
1
30
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2,5%
3%
1%
4%
200
50
0.2
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30
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50
1
0,2
1
1
1
0.50
1
SO
Rubro(s)
307P1
607 Dt
50416
6040160403
50302
60305
5030150302
30601
30901
60902
60901
31507
61701
51502
61601
Fuentes de financiación, en miles de S
RP
lOOOOfl
8 38 000
700 000
400000
SGP ; COF L Otros j Total
50000
25.000
261 543
50000
50.000
1 .000 000
1 .280 000
52476
1 000 000
3.175.700
10000000
300 000
A TOTAL
100000
1.000000
50000
1.280.000
25.000.
314019
838.000
700.000
1 000 000
3175700
400000
10000000
1 00 000
300 000
19282719
Correspon sables
Secretaria deInfraestructura
FIRMA RESPONSABLE
sSecretaria cVjgencia __Nombres yjFecha de el
Sector (DNP|
Salud
e Despacho"201~7"
Bellidos delsboración
Dimensión
Social
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN (POAI )
Salud
Código F - P A - 0 3
Versión. 05
Fecha Actualización 2016-06-07
....
responsable Juan Carlos Sánchez Fernandez
Enero be 2017 NA NO aplica
LineaEstratégica
CalQasProtectoraSaludable e•ncluyente
Programa
Caldas progresaer. salud puDIicaCajo lasestrategias deatención primariaen salud yescuelassaludables
Caldas progresaen elaseguramientoen salud
Caldas progresaen el desarrollo yla calidad de los
servicios desalud
P'oyedo
Salud Publica
Aseguramiento en Salud
Evaluación y seguimientoal proceso oe referencia ycontra rref e rencia y alacceso a íes servicies desalud de la población delMunicipio oe Caldas
Mejoramiento de lacalidad de ios servicios desalud
Número delradicado ene Banco de
Proyectos
2017-129051
2017-129052
2017-129C5
2017-129054
Indicador ( es )
Descnpcion
asa de mortalidad en menores rJe 5ñosasa de mortalidad infantil |en menorese 1 año)asa de mortalidad por infección
espiratoria aguda IIRA) en menores deaños
Mortalidad por enfermedad diarreicaQuda (EDA) en menores de 5 añosasa de me na I id ad por aes nutrición en
menores de 5 años
Jroporcion de Bajo Peso al Nacer
asa de suicidio
asa de mortalidad materna
Porcentaje de mujeres de 10 a 14 añoslúe han sido madres o están
embarazadasPorcentaje de mujeres de 1 5 a 1 9 añosque han sido madres o estánembarazadasPorcentaje de coberturas de tnple wsraien niños de 1 año de eoadPorcentaje de coberturas de DPT enniños menores de i año de edadtercera dosis)'orcentaje de establecimientos con
concepto favorablePorcentaje de establecimientos conconcepto 'avo-aCle con requerimientos
Porcentaje de establecimientos conconcepto desfavorable
Porcentaje de coberturas de vacunaciónantirrábica
Caninos y Felinos Esterilizados
Mantener un promedio de afiliación del1 0% de la población pobre noasegurada (potenciales a afiliar alrégimen subsiOiaOol
Porcentaje de IPS con v.s.ta deinspección y vigilancia ai proceso deReferencia y Contrarreferencia
Porcentaje de visitas deacompañamiento en PAMEC a las IPS
.mea base
176
2,1
0
0
0
4%
1.4
0
0.4%
25%
110%
115%
NA
NA
NA
NA
904
27^
100%
100%
Meta (s)
Tnmestre Trimestre1 2
Trimesle3
Tnmestre4
<1237
S74
< 17,7
0
0
<10%
<26
0
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>95%
>95%
<50%
<25%
«25%
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500
10%
100%
100%
01 3020101 50204
01 5C205
01 3010701 5020101 5020201 6020101 6020201 60203Oí 60204
01 60206
0460206
3'714
Fuentes de f
HP
50000
384 616
23 898
SGP
557 923
4.926.069
nana ación, en miles de S
COF
8 713 196
Í73SO
Otros Total
507923
14 32Í.3S3
279ÍO
23898
C orre sportsa bles
SECRETARIA DE SALUD
5wPLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN {POAI )
Secretaría de Despacho: saludVigencia: 2017Nombres y apellidos del responsable. Juan Carlos Sancnez FernándezFecha de elaboración: Enero de 2017 NA No apica
Sector (DNP) DimensiónLinea
EstratégicaPrograma
C a id as progresaen la prestaciónde los servíaosde salud
Caldas progresaen laparticipaciónsocial ycomunitaria ensalud
La salud vuelvea nuestrosGamos y veredas
Caldas protege asus adultosmayores
Caldas protege ala poblacrón ensituación ded capacidad
SISEEN
Proyecto
^resiación de servicios aa población pobre nocubierta con subsidios a lademanda (vinculados)
fortalecimiento de laparticipación social ycomunitaria
Brigadas de salud
Atención a las personasmayores
Atención a las personasen si lúa ció n dediscapacidad
Actualización del SISBEN
Numero delradicado enel Banco de
Proyectos
2017-129055
2017-129056
2017-129057
2017-12905S
2017-129059
2017-129060
Indicador ( es )
Descnpción
Garantizar la atención en salud en el>nrner nivel, a la población pobre nocubiera con subsidios a la demanda, araves de la suscripción de un contratonterad ministrad vo
^io De espacios de participación socialmpl ementa dos
•Jo De grupos de participación socialcapacitados
No De brigadas realizadas
No De usuarios atendidos en Centro Vida
Mantenaí ¡oi cupos de submjius de acuitomayor asignados al Municipio
Comité Geno filológico
Política Publica de Adulto Mayor Aprobada
No De usuarios atendidos en el Programa deDiscapa calad
% de cumplimiento de las reuniones delComité de Disca pandad
Política Pública de discapacrtad aprobada
Porcentaje de visitas atendidas dentrodel tiempo establecido (máximo 15 díashábiles)
Linea base
1
2
2
13
110
1265
75%
0
132
50%
0
39%
Código: F - PA - 03
Versión: 05
Fecha Actualización: 2016-06-07
Meta (s)
Trimestre Trimestre1 2
Tnmeste3
Tnmestre4
1
2 2
2
13
1 1
13
120
1265
100%
1
130
100%
1
195%
5020350206
O4 60206
30204
Í0202
31416
31402
61404
51403
31404
51404
31710
Fuentes de financiación, en miles de S
RP
10.400
19920
400.953
160.600
49.350
SGP
58.931
60000
37.000
COF
1S6 95 7
70000
Otros Total
245.888
10.400
19.920
530.953
197.600
49350
Corres ponsa bles
n PLAN OPERATIVO AMJAL DE INVERSIÓN (POAI )
Código F - PA - 03Versión. 05
Fecha Actualización 2017-01-02
Secretaría de Despacho Secretaria de EducaciónVigencia1 ENERO 2017Nombres y apellidos del responsable- Jorge Mano Rendón Vélez-echa de elaboración Enero de 2017
Sector (DNP| Dimensión .inea Estratégica
Caldas educadapara la vida, la
paz y el progreso
NA: No aplica
Programa
Identidad yculturacaldeña
Redes departicipación
escolar
Paz.convivencia y
ciudadanía
Medioambiente
escola' sano
Información,conocimiento
, lectura,escntura yservicios
bibliotecarios
Proyecto
Juegos recreativostradicionales de la calle
Procesos de promoción yparticipación de la
comunidad educativa
Convivencia, inclusión yproyectos transversales
Renovación de prácticasambientales
Mejoramiento de losprocesos de lectura
escntura y servicios de labiblioteca pública
radicado en elBanco deProyectos
2017-129035
2017-129036
2017-129037
2017-129038
2017-129039
Indicador ( es )
; LíneaDescripción . t• base
Numero de personas queparticipan de los JRTC
No de asistentes al ForoEducativo Municipal
No de Estamentos deParticipación Escolar con planes
de acción definidos, fechas deejecución y sus responsables
EE aplicando el Manual deConvivencia con rutas definidas
desde los Comités DeConvivencia Escolar
Capacitación a los comitéescolares de Convivencia
EE que manejan el Índice deInclusión
PRAE como parte del curriculo enlos Establecimientos Educativos.
un evento para socializar lasexpenencias ambientales
significativas
Realización de un concursoanual de buenas prácticas
ambientales escolares
No de actividades desarrolladascon el Plan Municipal de Lectura
y Escntura
No fle libros adquiridos ylegalizados
% de espacios a los que se lesrealiza mantenimiento locativo
13500
450
NA
10
10
•
N A
NA
N A
0
50
0
Meta (s)
Tnmestr i Tnmestr Trimeste Tnmestre 1 ; e 2 3 e4
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0%
13100
0
0
10
10
2
4
1
0
0
0
30%
500
450
0
10
0
2
3
0
0
0
0
30%
0
0
7
8
0
2
3
0
1
1
50
30%
Rubro (s)
30411301116040560406
30118
30111
30118
30117
30506
Fuentes de financiación, en miles de S
RP | SGP COF ; Otros Total
62900
17200
20000
10200
14.450
12.800
10000
5000
5000
15000
5000
20000
120.000 182900
37.200
37450
20.000
40000
Corre spon sables
Secretaría de Educación
Ü PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN (POAI }
Código. F - PA - 03Versión "05
Fecha Actualización 2017-01-02
Secretaria Oe Despacho Secretaria de EducaciónVigencia ENERO 2017Nombres y apellidos Oel responsable Joroe Mano Rondón Vélez:echa Oe elatroracion Enero de 2017 NA No aplica
Sector (DNP)
Educación
Dimensión
Social
.¡nea Estratégica
Cahdad ypertinenciaeducativa
Programa
Educar para
modernidad
Las pruebassaber un
f eferente decalidad
Abriendopuertas para
el futuro
Cuidandonuestrainfancia
Permanenciaescolar
Proyecto
Porta tea miento de procesosde formación docente yactualización en tic' s
Formación en segundalengua
Estímulos para ei altar aestudiantes, docentes yío
directivos docentes
Aprender a aprender y serevaluado
Fondo para la educaciónsupe ñor del municipio de
caldas
Atención a la población connecesidades educativas
especiales y en condición devulnerabilidad
Apoyo a la permanenciaescolar
radicado en elBanco deProyectos
2017-129040
2017-129041
2017-129043
2017-129042
2017-129046
2017-129047
2017-129048
Indicador ( es )
„ : LíneaDescripcióncase
% docentes impactados
estudiantes de con dominio delnivel B1 en el manejo de una
segunda lengua
Número de prácticas oexperiencias gue mejoran el
progreso de la educación en elMuñía pío
N' de Estudiantes. Docentes yDirectivos Docentes de los EE
eialtados
i E aplicando simulacros
I E con Sistemas de Evaluación yPromoción actualizados pafa la
aplicación de pruebas
Numero de estudiantesbeneficíanos atendidos
NO de estudiantesdiagnosticados
% de IE que manejan estrategiasde inclusión en su PEÍ
% de Comunidades Educativasatendidas con los servicios de la
UAi
% de estudiantes de la zonaurtiana y rural del nivel pnmana. ylos de la zona rural de los niveles
de la Dasica y la media que sebenefician con Kit escolar cada
año
% de estudiantes oficiales ensituación de vulnerabilidadbeneficiados con uniforme
escolar
NA
80
NA
NA
NA
NA
10
41S
60%
100%
1
200
Meta (s)
"nmestr •e1
0%
0
0
0
0
0
0
160
50%
100%
1
200
Tnmestr ie ^ ':
80%
0
0
10
1
1
15
180
50%
100%
0
0
Trimeste3
0%
80
2
0
0
0
0
180
70%
100%
0
0
Tnmestre4
80%
0
0
10
0
0
0
180
70%
100%
0
0
Rubro (s)
50111
30114
30112
30109
31407
30123
30123
Fuentes de financiación, en miles de S
RP
4BOOO
2000
5000
15000
15000
5000
50000
30613
50000
19300
22700
SGP COF ! Otros : Total
51 394 51 394
48000
7000
30000
5.000
130613
312 000
Corre spon sables
c
3"O11J
-o
1/1
Ü PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN [POAI )
Código F - PA - 03Versión1 05
Fecha Actualización 2017-01-02
Secretaria de Despacho Secretaria de EducaciónVigencia: ENERO 2017Nombres y apellidos del responsable; Jorge Mario Rendón VéiezFecha de elaboración Enero de 2017
Sector (DNP| Dimensión Línea Estratégica
NA No aplica
Programa
Infraestructura educativa
para laformación
integral y laequidad
Proyecto
Mejoramiento yman tera miento de la
infrestructura educativa
Equipa mentó de recursoseducativos y tecnológicos
Número delradicado en el
Banco deProyectos
2017-129049
2017-129050
Indicador ( es )
Descripción
No. de estudiantes que sebenefician con el transporte
escolar
No de Sedes Educativasintervenidas
Cada año el 100% de las sedeseducativas contara con servicios
públicos y conecttvidad
Legalización de predios para laprestación del servicio educativo
No de Sedes Educativasdotadas
No de Sedes Educativas coninvéntanos actualizados
Lineabase
80
4
1
4
15
NA
Meta (s)
Trimestr Tnmestr ilnmeste; Trimestre 1 e2 i 3 ¡ e4
60
0
1
0
0
4
0
4
1
2
5
10
0
0
1
0
5
10
0
0
1
2
5
4
Rubro (s)
5011260111
3011950109
50113501075011050114
30119
50108
30111
TOTAL
Fuentes de financiación, en miles de S
RP SGP : COF ! Otros
45.000
5000
104038
614201
130000
161 029
1.304317
60.000
1 706.740
140000
260.000 0
Totat
1 515346
164.038
2 580 940
Corresponsables
c•o
3tu
U)
m PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN (POAl )
Código F - PA - 03v'ersión 05
Fecha Actúa zación 2016-06-07
Secretaría de Despacho Secretaria de Transito y TransponeVigencia 2017Nombres y apellidos del responsable Rodr go Alberto Sánchez RománFecha de elaboración' Enero de 201 7 NA No api ca
Sector (DNP)
Movilidad yT'anspore
Dimensión
Económica
LineaEstratégica
Mo«ihdadtransporte einfraestructJa vialincluyente
Programa
:ortalecimietodelransportejúblico
Transponeeredal para
el progreso
Educaciónvial para elprogreso
Movilidadamigable conel medioambientepara elprogreso
Proyecto
:ortalecirnientde la
capacidadran sport adora
:ortsiecimientde la
capacidadrarsportadora
de lasempresas de
ervicio muto
'regresoconciencia yvida en la vía
^regresandodesde lamovilidadamigable conel medioambiente
Número delradicado enel Banco de
Proyectos
2017-129062
2017-129063
2017-129064
Indicador ( es )
Descripción i
'orcentaie de e¡ecución deestudios técnico demovilidad y señalización
Cantidad de Accioneseal izadas deorla lea miento del'ransporte Público urbano
Porcentaje de ejecución deestudios lécnico demovilidad rnixto-v eredal
Cantidad de revisiones decontrol técnico a vehículosde transporte mixto-veredal
Número de campañas deeducación vial
Número de capacitacionesde educación vial
Cantidad de actividades depatrulla escolar
Cantidad de zonas segurasde transporte no motorizad ociclorutas)
Cantidad de mantenimientoy calibración de equipos(Alcosensores)
Porcentaje de ejecución delestudio para asistenciaelectrónica (instalación decámaras de foto detección]
Porcentaje de estudio deadquisición y adquisición devehículo de arrastre
Cantidad de reviciones decontrol al estado de cuentasde conductorescontraventores
Lineabase
0
0
0
0
2
e
3
0
2
0
0
1
Meta s)
Trimestre i1 i
D
1
0
2
2
6
2
0
1
0
0
2
Trimestre = , .; TrimestreiTrimesle 3;
2 ; -. 4
100%
1
0
2
2
6
2
0
1
100%
0
2
0
1
100%
2
2
6
2
1
1
0
0
2
0
1
0
2
2
6
2
0
1
0
100%
2
Rubro(s)
30910
30904
30907
Fuentes de financiación en miles de £
RP
50000
50000
45000
45000
56000
56000
eooo
42900
60000
50000
80000
10000
SGP i
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
COF |
0
0
0
0
0
0
=
0
0
0
c
0
Otros
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
100000
90000
120000
280 000
Corresponsales
Secretaria de Tránsito y Iransporte
tn(0aoBz.-Q
g<DD
O-11
m
to =j-Sí- ID<ü tu
s,£ c a 3 ^ -nü o- ™ jt o 5— § [U D •< ¿
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ID
8
Ejecución
de estudio de
zonas de estacionam
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egulado y señalización delas m
ismas
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Cantidad O
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^
^
Cantidad de
m
antenimientos
señalización existente
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ÜJ
sMO
10
Cantidad de
Operativos de
Control instalados
M
Cantidad de turnos
cubie
rtos con
atenciónoperativa
OJ
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8
Núm
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presas detransporte P
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O
3
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Q. Q O" O
Ejecución
del convenio parael grupo
de reacción
inmediata
oo
o
o
°
oo
Indicador ( es )
Descripción
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H
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o
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o
o
Secretaria de Tránsito y transporte
Fuentes de
financia
ción, en
miles de
$
RP
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GP
1
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Otros
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orrespon sables
Secretaria de
Vigencia. 201
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Fecha de ela
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ersión. 05
Fecha A
ctualiza
ción. 2
31 6-06-07
'
noQ.
O
TI
TJ
OOJ
f@ PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN (POAI 1
EoQigp F - PA- 03 1Versión 05 j
Fecna Actualización 2016-06-07
Secretaria ae Descaigo Secretaria de P aneaciónCencía 2017 _ .Nombres i apellidos del resoonsawe Martín Alonso Herrera Oehoa;ecna de elaboración Enero 201 7
Sector (DNP)
Medir Ambiente
Mfdio Ampíenle
V.ienda
Promoción a el
—
finbieniai
Ampie i-tai
Social
Económica
Linea Estratégica
Caldas sostenible ymigare con el mediomímenle
Calaas sostemble yamigable con el medioambiente
Habita! y viviendadigna para losCakleños
Caldas con de sano 1 loeconomía) para lacompetividad
- • -
NA No apica
Programa
Caldas progresandoen el cuidado delmedio ambiente
Gestares verdes
Mejoramientos deviviendas rurales yurtanas
Progreso para elordenamientoterntonal
Proyecto
'rogresandc hacia elesanoiio yosteniDiiidad
mejoiamieniomanlenimienlo yadecuación de zonasverdes y especiesarooreas de la
Legalización ytitulación de piedlos
Progreso para eldesarrollo urbanísticomunicipal
Numero delradicado en el
Proyectos
2017-129001
2017-129006
2017-129002
2017-129003
indicador ( es )
DescnpQOn : ._. base
Cantidad de camparías de manejo ycultura ambiental eieculadas
tetros cuadrados reforeslados
Caniidad Camparlas de PGIRSjeculaúas
Cantidad de mecanismos disertados>ara el manejo de los residuos yprotección de los recursos Del municipio
Porcentaje de eslructu ración del PlanAmbiental Municipal
^orcentaje de i m píeme ni ación del PlanAmbiental Municipal
Cantidad de eventos ambientalesealizados
Cantidad úe conlroles ambientalesrealizados
Áreas protegidas adquiridas
Cantidad de zonas verdes conmantenimiento realizado
Cantidad de anwies podados
Cantidad Oe arteles la lados
Cantidad Oe predios legalizados
Solicitudes de licencia urbanísticaiBvisadas
Conceptos de uso del suelo emitidos
Visitas técnicas antenOidas
4
400
!
0
10
0
2
100
0
4
90
39
0
220
97
350
Meta s)
Tnmestr Tnmeslr : Tnmeste Tnmestre l e2 3 e4
5
1000
0
a
1D=Í
0
0
30
0
5
20
20
0
30
45
65
0
1
0
50%
0
1
30
0
5
30
30
10
30
45
95
2000
0
0
30%
5%
1
30
1
0
30
30
10
30
*5
95
0
1
1
0
5%
2
30
1
0
20
20
'0
30
45
95
Rutuo (s|
3100261006
31001
30702
Fuentes de financiación en miles de S
RP SGP ''• COF Otros : Total
200000
150000
1 00 000
1 52 350
0
0
0
0
146692
0
0
0
0
0
0
0
346992
150000
100000
152350
Co responsables
•c
ü
s
<n
K PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN (POAI )
Código F - P A - 0 3Versión 05
Fecha Actual izara ó n 2016-06-07
Secretaria de Despacho- Secretaria de P aneaciónVigencia 2017hambres y apellidos ael responsable=ecna de elaboración Enero 2017
Sector (DNP)
Promoción Oel
Fortalecí ruien'o
Martín Alonso Herrera OchoaNA No aplica
Dimensión
Económica
Institucional
I
í:n¿<
Linea Estratégica
Caldas con desarrolloeconómica para lacompetividad
CaWas progresa con eBuen gobierno
/
Programa
Progreso para elordena míenlotemtorial
Porta lea míenlo delos sistemas degestión
Proyecto
Progresando Moa eldesarrollo oel procesofle gestión catastral
Progresando con elsistema integrado degestión Oe calidaO-meci rjel municipio decaldas
Número delradicado en el
Banco deProyectos
20 17- 129004
2017-129007
Indicador ( es )
LineaDescripción :
Solicitudes ae Certificación deNomenclatura atendidas
Trámrtes de conservación de prediosurbanos y Rurales
Porcentaie Oe Implernentación OelSistema Integrado de Gestiún de lacalidad y MECÍ
Cumplimiento del Sistema de Gestiónde calidad
Porcentaje de Madurez del sistemaintegrado de gestión de la caliOao1 -MECÍ
220
3039
60
100
10
Meta (s|
TnmestnTnmestriTnmeste Tnmestrel : e2 ^ 3 : e4
50
836
0
0
0
60
836
0
0
0
60
816
0
0
0
60
836
100
90
50
Rubro (s)
31705
3170951711
Fuentes de financiación, en miles de I
RP
17650
50000
SGP
0
35000
COF
0
0
Otros
0
0
Total
47 B50
85.000
CorresponsaPles
e
¡L
TJ
_¿" f!*=---~\L 88! 99Í
IreCgV-
155Secrelana deVigencia 20Nombres y aFecha de eia
Sector(3\P)
CestónPublica
Fortalecimenlo
mslituctona
Despacho Serv cíos Admm'St7eilidos del responsable José A
aeración Enero 2017
Dimensión
'nstiljcicral
LineaEstratégica
CaldasProgresa
con el BuenGobierno
CaldasProgresa
con el BuenGobierno
PLAN OPERATIVO ANUAL OE INVERSIÓN (POAI ]
atlVOS --
"odigo F - PA - 03Versión 05
^ectia Actualización 2016-06-07
ejandro Zapata CorreaNA No api ca
Programa
Caldas hacevisible a su
g es: ion
Recursohjmaro que
progresa
Proyecto
Estrategia a ecomunicación e
informaciónCaldas
Progresa
Progresandohacia el
fortalecimientoae >as
capacidadeslaborales y
talento humano
ProgresarOonacía la
motivación ysatis'accion
laboral
radicado en elBanco deProyectos
20'. f- 129096
2017-129097
Indicador ( es ]
Descnpcion
Porcemaie de cumplimiento delas actividades del plan de
comunicación estratégica 2017
Porcentaje de cumplimiento Oeoperaciones comunicación alesntemas en 201 7 según el plande comunicación estratégica
2017
=orcentaje de cumplimiento deactividades de comunicaron
del Plan Anticorrupcion en2017 y Gobierno en Línea
Porcentaje de aumento en lacantidad de seguidores en las
redes sociales y mediosdigitales de la Administración
Municipal en 2017
Cantidad de estrategiasafianzadas
Cantidad de capacitaciones
de la administración
Cantidad de actividadesrealzadas para la promociónde la capacidad individual y
colectiva
Adopción de Plan de Incentivos
Adopcior 0 e Plan de Bienesta
Actividades para elmejoramiento del ambiente
Iraba¡o y el sentido depertenencia
Actividades para elreconocimiento de aptitudes y
competencias dentro de laAdministración Municipal
Porcentaje de satisfacción enel dina laboral
Lrneabase
40
¿0
SO
50
1
5
1
1
1
2
1
70
Meta (s)
Tnmesli-e1
20
20
0
10
0
0
1
1
0
0
0
nmestre2
20
20
40
10
1
:
1
0
0
1
2
0
Tnmeste3
20
20
20
10
0
0
0
0
0
0
0
Tnrneslre4
20
20
20
10
1
2
1
0
0
0
2
70
Rubro(s)
31704
51701
31703-
Fuentes de financiación en miles de S
RP
S 200.000
S 70000
S JO. 000
S 30.000
s toooo
$ 60 000
S 25000
S 20000
S 5000
SGP
S
S 5000
S 15000
S 10000
S 5000
S
S 3000
S 10000
s
COF
S
s
s
s
s
s
s
s
s
Otros
S
S
s
s
s
s
s
s
Total
S 200.000
S 75000
S 45.000
S 40.000
S 15.000
S 60 000
S 33.000
S 30,000
S 5000
Corresponsales
i
c
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>
in
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m Código F - P A - 0 3
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN (POAI )Versión 05
Fecha ActualizBc on 2016-06-07
Secretaría de Despacho Serv cíos AdministrativosVigencia. 2017Nombres y apellidos del responsable: José Alejandro Zapata CorreaFecha de elaboración Enero 201 7 NA No aplica
Sector(DNP)
¡
Dimensión
r-
LineaEstratégica
CaldasProgresa
con el BuenGobierno
Programa
Modernización yequípame ntoadministrativo
Proyecto
CaldasProgresa desde
la plañe a ciónestratégica delas tecnologías
délainformación
Número delradicado en el
Banco deProyectos
2017-129099
Indicador ( es )
Descn pción
Porcentaje de actualización dela infraestructura de hardware
Porcentaje de actualización desoftware
Cantidad de procesos de laadministración municipalvinculados al uso de las TIC enel marco del cumplimiento de laestrategia de GEL
Porcentaje de I mpl ámenla cionde la mesa de ayuda
Cantidad de servidoresadquiridos
Porcentaje de definición delplan de renovacionestecnológicas
^LÁ^ c*J( * \L\¿dyrt nFu ilS del responsable '^ V /
Lineabase
30
30
0
0
0
0
Meta (s)
Tnmestre1
0
0
0
0
0
20
Tnmestre2
30
35
2
0
0
60
Tnmesle3
30
0
1
20
1
20
Tnmestre4
0
35
2
SO
0
0
Rubro
(s!
31702
Fuentes de financiación, en miles de S
RP
S 36,000
S 50,000
S 19,000
S 18,000
S 10,000
S 17,000
SGP
S
S
s
s
s
s
COF
S
S
s
s
s
s
Otros
S
S
s
s
s
s
Total
S 36.000
S 50.000
S 19,000
S 1B.OOO
S 10000
S 17,000
Correspon sables
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cc
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01
TOTAL S 653.000
SiSecretaría de Des pa Mío:figencia: 2017
hombres v apellidos del responsable:•echa de elaboración'
Sector(DNP)
Social
1
Dimensión
Social
ENERO DE 2017
Linea Estratégica
Atención Integrala la Población
Diversa
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN (POAI |
SECRETARIA DE LA MUJER )
Programa
Atención, apoyo yprotección a la niñe? y laadolescencia Caldeña
Familia Proyeao de vida
Buscando igualdad enoportunidades para la
equidad de género
Diversidad Sexual y deGenero
!DANIELA RUIZ OSPINA
Proyecto
Espacio deBienestar Cultivarle
Familia Proyecto deVia a
Plan de Igualdad deoportunidades (PIÓ)y equidad de género
Sexualidad Integral
Número delradicado en el
2017-129106
2017-129104
2017-129103
Indicador ( es )
Descripción
Fomento en un 30% en laparticipación de la población
infantil y adolescente
Cumplimiento en yun 100%de los compromisos
esta Mecíaos por el Municipioen la alianza público - pnvda
Cantidad de entregas deincentivos a los beneficíanos
del programa
Cantidad de Comités aMadres Líderes
Porcentaje de diseño del PlanLocal de Igualdades
Implementación de la políticade equidad de género
Capacitaciones a las mujeresdel Municipio de Caldas
Acciones afirmativas a lasmujeres
Maquinas de coser instaladas
Inslruccrón del personaleducativo
Instrucción del personalestudiantil
base
20%
100%
5
2
0
2
10
3
0
0
0
JA: No aplica
Meta (s)
Trimestreí
5%
25%
1
0
0
0
3
1
1
1
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Tnmestre2
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0
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2
0
1
1
Trimeste3
10%
25%
1
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2
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0
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1
Tnmestre 4
5%
25%
2
1
0
1
3
2
0
1
1
RuWo (s)
31420
31403
3140S-31411 -51415
31412
Código F - P A - 0 3Versión OSFecha Actual zaaón 2016-06-07
Fuenles de financiación, en miles de S
RP
30000
750QO
120000
35000
SGP
0
50000
COF
0
Otros
0
Total
30000
75000
170000
35000
Corresponsales
Í
s
FIRMA DEL RESPONSABLE
TOTAL 310.000
mSecretaría de DespachoVigencia: 201 7
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN (POAI )
CodijOjFVersión: Q
PA-035
Fecha Actuateación: 2017-01-18
Casa de !a Cultura
Nombres y apellidos del responsable: Josué Gabriel Sánchez RicoFecha de elaborad Enero de 2017 NA: No aphca
Sector(DNP)
Cutura
Dkneneíón
Social
Fl
LineaEstratégica
Cultura,patrimonio eidentidad detosca tóenos
f\í
Programa
Escuela deArtesyOficios
Espacios yescenariosculturales
Recuperactó
preservación.ymantenimiento de bienesde Interéscultural yarqueológicopara elmunicipio.
identidad ymemoriaealdefla.
identidad ymemoriacaldena.
JM
Proyecto
Fortalecí miento de lasescuetas artísticas
Ampliación yfortalecimiento de laoferta cuKuralInstitucionalización defiestas y/o eventosculturales
Restauración,conservación deesculturas y bienes deinterés cultural delMunicipio
Progreso desde lahistoria
Caldas Antioquia a pie(ruta cultural)
Mes de la CulturaCaldena
Númerodel
radicadoen el
Banco de
2017-129009
2017-129010
2017-129011
2017-129012
2017-129013
2017-129014
2017-129107
Indicador ( es )
Descripción
Escuelas artísticasestructuradasOrquesta de CuerdasFrotadas conformadasNiños vinculados aprogramas de iniciaciónartísticaÁreas dotadasNuevos cursosimolementadosActividades artísticas yculturales realizadasen elmufíicioio.
Eventos artistícos-cultu rafes realizados
Piezas restauradas ypintadas
Archivo Histórico deCaldas: Antioquia AHCA(segunda fase) creado
Recorridos ejecutados
Grupo de vigías constituido
Cantidad de grupos yorquestas musicalesparticipantes en el mes dela cultura CaldenaCantidad de muestras ypresentaciones escénicasen el mes de ia culturaCantidad de programasartísticos culturales
Líneabase
1
1
450
3
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190
30
70
NA
3
1
65
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Metáis)
Trimestre1
200
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0
0
Trimestre2
250
1
2
50
10
10
1
1
0
0
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Trimeste3
1
1
2
70
10
30
1
0
0
0
Trimestre4
1
1
70
10
30
1
1
65
25
5
Rubro(8)
3.33.6
3.54
30601
3.8
3.8
TOTAL
Fuentes de financiación, en mHes de $
RP
385.152
31.200
120.000
25.000
70.000
3.000
320.000
954.352
SGP
50.918
16000
8.000
10.000
10.000
94.918
COF
50
50
300
400
Otros Total
436-120
47.200
128.000
35.050
80.000
3.000
320.300
1.049.670
Corres pon»abtes
Cattdelaculura
*MA RESPONSABLE
DEPORTES
SOCIAL
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA LA VIDA
ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
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Fecha
Actualización.