117 - MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP.
PP- 117-001
MISION INSTITUCIONAL:
El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes es el ente rector delas políticas nacionales en dichas áreas. Le corresponde fomentary preservar la pluralidad y diversidad cultural y facilitar laparticipación de todos los sectores sociales, en los procesos dedesarrollo cultural, artístico, deportivo y recreativo, sindistingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica; mediantela apertura de espacios y oportunidades que propicien larevitalización de las tradiciones y manifestaciones culturales, eldisfrute de los bienes y servicios culturales, así como lacreación y apreciación artística en sus diversas manifestaciones.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES:
1. Emitir políticas y lineamientos generales en materia decultura, juventud, deporte y recreación, con el fin de orientar laformulación y ejecución de programas y proyectos de lasinstituciones que conforman el Ministerio, enmarcadas estas, en elPlan Nacional de Desarrollo y en el marco legal existente.
2. Dar seguimiento al sistema de planificación y evaluación físicay financiera, por medio de la medición de los resultados de losprogramas y proyectos que desarrolla el Ministerio y lafiscalización del uso de los recursos institucionales, con el finde mejorar el proceso de toma de decisiones oportunas y adecuadas.
3. Trabajar activamente con los grupos, organizaciones comunales yentes gubernamentales en el planeamiento y ejecución deactividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas, quepermitan mejorar la calidad de vida de todos los sectores de lapoblación.
4. Desarrollar proyectos de inversión para la readecuación,mantenimiento y restauración del patrimonio nacional.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:
1. Fomentar, preservar y proyectar las diversas manifestacionesculturales en todas las regiones y entre todos los grupos humanosque conviven dentro y fuera de nuestro territorio para promovermodelos de desarrollo participativo, que permitan a lascomunidades el disfrute de los bienes y servicios sociales,culturales, artísticos, deportivos y recreativos.
2. Promover la creación de espacios, oportunidades y mecanismos
PP- 117-002
que fomenten la participación ciudadana de manera que lascomunidades tengan acceso y puedan disfrutar de los bienes yservicios culturales, artísticos, deportivos y recreativos.
3. Promover e incentivar la producción y difusión cultural yartística en sus diversas manifestaciones a nivel nacional,regional y comunal con la finalidad de estimular y apoyar a loscreadores, grupos artísticos, organizaciones culturales ycomunidad en general para que sean partícipes de los procesos degestión y desarrollo cultural, así como revitalizar y divulgarvalores, tradiciones y manifestaciones culturales y artísticas quecontribuyan al fortalecimiento de la identidad nacional.
4. Rescatar, conservar, proteger y divulgar el respeto por nuestropatrimonio histórico y cultural particularmente en los diferentescampos que ello comprende, lo que incluye aspectosarquitectónicos, documentales, arqueológicos y patrimoniointangible, con el fin de fortalecer nuestra identidad comonación.
5. Promover, fomentar e incrementar el acceso a la prácticaindividual y colectiva del deporte, la educación física y la sanarecreación para todas las personas, sin discriminación alguna y entodas las comunidades del país, con la finalidad de contribuir agenerar las condiciones necesarias para el mejoramiento de lasalud mental y física del ciudadano.
6. Crear espacios y oportunidades que incrementen la participaciónde la juventud, sin distingos de género, en todos los ámbitos dela vida nacional, para que en forma organizada y comprometidaactúen en el proceso de toma de decisiones en temas que les atañendirectamente y en la construcción de soluciones que partan de susiniciativas, demandas y expectativas.
7. Diseñar y ejecutar políticas, programas y acciones dirigidas aldesarrollo del Sistema Nacional de Bibliotecas, convirtiéndolas enentes de información y comunicación que promuevan la educación,investigación, recreación y cultura nacional.
PP- 117-003
8,019,421,288 7,267,209,008 7,366,062,113T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS GENERALES 0 0 750,000
15 CIENCIA Y TECNOLOGIA 0 0 750,000
SERVICIOS FINANCIEROS 378,051,320 449,285,104 449,042,164
19 OTROS SERVICIOS GENERALES 349,341,695 398,500,000 434,042,164
SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 2,075,617,808 787,596,342 629,428,470
20 EDUCACION 6,705,240 4,296,342 4,318,342
27 DESARROLLO COMUNAL 1,000,000 0 0
0 0 0
28 FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL 5,551,552,160 6,024,327,562 6,286,841,479
SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 2,075,617,808 787,596,342 629,428,470
30 ESPARCIMIENTO Y RECREACION 1,918,630,000 598,300,000 405,345,148
31 OTROS SERV. SOC. Y COMUNALES 149,282,568 185,000,000 219,764,980
SERVICIOS ECONOMICOS 14,200,000 6,000,000 0
44 ENERGIA 14,200,000 6,000,000 0
SERVICIOS FINANCIEROS 378,051,320 449,285,104 449,042,164
80 DEUDA PUBLICA INTERNA 28,709,625 50,785,104 15,000,000
8,019,421,288 7,267,209,008 7,366,062,113T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 7,301,730,846 6,528,873,378 6,919,750,099
11 GASTO DE CONSUMO 2,852,418,286 2,089,254,864 1,823,593,031
111 SUELDOS Y SALARIOS 1,517,439,661 1,796,808,402 2,368,492,000
112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 306,153,370 292,446,462 483,926,286
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,067,331,813 4,439,618,514 5,478,137,815
131 AL SECTOR PRIVADO 1,817,498,800 560,762,541 496,141,000
132 AL SECTOR PUBLICO 3,654,747,139 3,871,640,081 3,563,734,877
133 AL EXTERIOR 5,891,876 7,215,892 7,455,936
2 GASTOS DE CAPITAL 717,690,442 738,335,630 446,312,014
21 FORMACION DE CAPITAL 319,610,000 314,242,691 151,687,071
211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 4,105,294 294,000 51,000,000
215 OTRAS CONSTRUCCIONES 147,581,777 313,948,691 268,610,000
22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 100,258,814 91,198,509 89,839,746
PP- 117-004
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
221 MAQUINARIA Y EQUIPO 89,839,746 91,198,509 100,258,814
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11,443,200 282,109,326 447,454,000
241 AL SECTOR PRIVADO 200,200,000 124,000,000 0
242 AL SECTOR PUBLICO 247,254,000 158,109,326 11,443,200
25 AMORTIZACION DE PASIVOS 15,000,000 50,785,104 28,709,625
251 DEUDA INTERNA 28,709,625 50,785,104 15,000,000
8,019,421,288 7,267,209,008 7,366,062,113T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 SERVICIOS PERSONALES 1,517,439,661 1,796,808,402 2,368,492,000
01 INGRESOS CORRIENTES 1,517,439,661 1,796,808,402 2,368,492,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 225,928,220 205,703,850 355,390,526
01 INGRESOS CORRIENTES 225,928,220 205,703,850 355,390,526
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 80,225,150 86,742,612 128,535,760
01 INGRESOS CORRIENTES 80,225,150 86,742,612 128,535,760
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 89,839,746 91,198,509 100,258,814
01 INGRESOS CORRIENTES 1,940,730 1,100,000 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 87,899,016 90,098,509 100,258,814
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 151,687,071 314,242,691 319,610,000
01 INGRESOS CORRIENTES 8,156,470 4,127,191 4,000,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 143,530,601 310,115,500 315,610,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,478,137,815 4,439,618,514 4,067,331,813
01 INGRESOS CORRIENTES 5,471,737,815 4,439,618,514 4,067,331,813
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 6,400,000 0 0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 447,454,000 282,109,326 11,443,200
01 INGRESOS CORRIENTES 114,450,000 52,000,000 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 333,004,000 230,109,326 11,443,200
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 28,709,625 50,785,104 15,000,000
01 INGRESOS CORRIENTES 10,530,780 35,685,104 0
PP- 117-005
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 18,178,845 15,100,000 15,000,000
8,019,421,288 7,267,209,008 7,366,062,113T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
749 ACTIVIDADES CENTRALES 664,571,530 743,781,778 753,830,800
751 CONSERVACION DEL PATRIMONIO
CULTURAL
426,490,210 584,367,949 631,680,000
753 GESTION Y DESARROLLO CULTURAL 227,105,241 233,879,134 257,936,400
755 INFORMACION Y COMUNICACION 565,566,017 752,210,482 847,290,000
757 CENTRO NACIONAL DE LA MUSICA 528,135,519 622,694,665 0
758 CENTRO NACIONAL DE LA MUSICA 0 0 1,313,857,900
760 TRANSFERENCIAS VARIAS 5,607,552,771 4,330,275,000 3,561,467,013
767 TRANSFERENCIAS VARIAS 0 0 0
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 778 0 778
RESUMEN DE PUESTOS
3 0 31 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
50 0 503 ADMINISTRATIVO
301 0 3014 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
PP- 117-006
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
331 0 3315 TECNICO
92 0 929 DE SERVICIO
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
2,368,492,000 0 2,368,492,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE
T O T A L
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,048,827,000 0 2,048,827,000
030 SUELDO ADICIONAL 176,000,000 0 176,000,000
031 SALARIO ESCOLAR 127,000,000 0 127,000,000
060 SOBRESUELDOS 14,577,000 0 14,577,000
070 GASTOS DE REPRESENTACION 2,088,000 0 2,088,000
8,019,421,288 7,267,209,008 7,366,062,113T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 8,019,421,288 7,267,209,008 7,366,062,113
INGRESOS CORRIENTES 7,430,408,826 6,621,785,673 6,923,750,099
01 INGRESOS CORRIENTES 7,430,408,826 6,621,785,673 6,923,750,099
TITULOS VALORES 589,012,462 645,423,335 442,312,014
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 589,012,462 645,423,335 442,312,014
PP- 117-007
8,019,421,288 7,267,209,008 7,366,062,113T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 SERVICIOS PERSONALES 1,517,439,661 1,796,808,402 2,368,492,000
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,293,461,000 1,538,823,340 2,048,827,000
030 SUELDO ADICIONAL 112,951,571 137,200,029 176,000,000
031 SALARIO ESCOLAR 95,393,090 106,201,033 127,000,000
060 SOBRESUELDOS 14,050,000 13,000,000 14,577,000
070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 1,584,000 2,088,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 225,928,220 205,703,850 355,390,526
102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 10,925,000 12,025,000 21,379,000
104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 0 0 1,588,500
106 OTROS ALQUILERES 4,880,000 1,923,000 10,652,290
112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 22,324,812 16,192,545 21,625,100
114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 24,226,707 17,185,000 35,372,462
122 TELECOMUNICACIONES 30,227,734 32,400,000 29,093,050
124 SERVICIO DE CORREOS 2,360,000 2,705,000 3,422,970
126 ENERGIA ELECTRICA 25,979,095 25,385,000 31,711,070
128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 10,640,000 14,440,000 14,410,739
132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 6,251,000 6,500,000 5,623,000
134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 11,489,356 15,759,356 14,923,400
142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 5,400,000 6,000,000 5,005,000
144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 4,091,250 3,330,705 9,330,000
150 SEGUROS 17,000,000 17,300,000 21,999,275
162 CONSULTORIAS 6,600,000 4,412,000 6,412,000
172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 4,710,000 6,310,000 10,253,435
174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 13,438,440 8,350,000 11,622,000
182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 10,340,141 6,431,244 23,936,500
190 SERVICIOS ADUANEROS 30,000 100,000 420,578
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 15,014,685 8,955,000 76,610,157
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 80,225,150 86,742,612 128,535,760
202 GASOLINA. 6,600,000 6,250,000 2,968,170
204 DIESEL 700,000 700,000 612,672
206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 199,235 650,000 382,070
212 MEDICINAS 212,240 300,000 321,012
214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 9,489,510 11,925,000 18,932,625
220 TEXTILES Y VESTUARIOS 5,583,579 4,500,000 5,794,000
PP- 117-008
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,645,140 8,075,000 11,933,390
234 IMPRESOS Y OTROS 16,213,404 16,173,248 31,122,248
240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4,530,000 2,514,295 5,305,092
252 CEMENTO 72,896 250,000 216,000
254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 566,553 610,000 1,206,050
258 MADERA 854,798 1,130,000 3,145,750
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,804,096 3,000,000 3,309,692
260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 341,710 950,000 1,686,584
270 REPUESTOS 2,822,183 6,596,100 8,274,200
282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,809,174 4,500,000 7,118,398
284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 2,079,221 2,369,000 2,583,978
286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 8,371,044 11,249,969 12,547,825
290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 10,102,200 3,140,000 8,480,000
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,228,167 1,860,000 2,596,004
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 89,839,746 91,198,509 100,258,814
310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 39,013,765 42,973,749 40,156,708
330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 9,654,980 5,700,000 11,505,000
340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 6,088,502 4,158,760 2,866,620
350 EQUIPO EDUCACIONAL. 32,932,576 33,666,000 30,630,486
360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 0 700,000 9,100,000
390 EQUIPOS VARIOS 2,149,923 4,000,000 6,000,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 151,687,071 314,242,691 319,610,000
510 EDIFICIOS 4,105,294 294,000 51,000,000
520 INSTALACIONES 2,768,500 3,000,000 0
530 OBRAS URBANISTICAS. 138,363,277 262,948,691 268,000,000
550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 6,450,000 48,000,000 610,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,478,137,815 4,439,618,514 4,067,331,813
602 PRESTACIONES LEGALES 22,600,000 27,999,091 42,000,000
603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 3,900,000 5,200,000 5,300,000
604 BECAS 15,000,000 15,000,000 17,000,000
606 PREMIOS 25,520,800 24,437,750 30,500,000
610 OTRAS TRANSFER. DIRECT. A PERS 0 13,670,000 0
634 SUBVENC. A INSTIT. DEPORTIVAS. 20,050,000 5,000,000 0
637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 1,111,800,000 12,615,300 28,428,000
639 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 618,628,000 456,840,400 372,913,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 204,481,700 232,799,958 307,300,000
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 7,304,000 8,312,170 10,966,000
663 TRANSF A GOBIERNOS LOCALES 12,150,000 29,650,000 0
PP- 117-009
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 3,400,382,895 3,545,103,408 3,152,197,877
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 18,257,127 25,245,175 32,922,000
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 12,171,417 30,529,370 60,349,000
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 650,000 150,000 143,017
681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 5,241,876 7,065,892 7,312,919
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 447,454,000 282,109,326 11,443,200
701 APORTES A INST CULTUR Y EDUCAC 1,000,000 0 0
702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 199,200,000 124,000,000 0
730 APORTES A GOBIERNOS LOCALES 225,250,000 114,350,000 0
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 14,700,000 35,500,000 472,200
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 7,304,000 8,259,326 10,971,000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 28,709,625 50,785,104 15,000,000
814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 28,709,625 50,785,104 15,000,000
PROGRAMA 749
PP- 117-010
117 - MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP.
ACTIVIDADES CENTRALES
DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Asesorar a las autoridades superiores y demás dependencias delMinisterio de Cultura, Juventud y Deportes, en materia jurídica,de planificación, información y comunicación, informática degestión, implementación de controles internos y asuntos decooperación internacional; así como administrar y velar por laadecuada utilización de los recursos humanos, financieros,materiales y de mantenimiento de la institución.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Servicios de asesoría legal
Documentos 800.00 1,600.00
2 Servicios de planificación y evaluación
Informes 19.00 38.00
3 Gestión de recursos financieros contables
Informes 76.00 152.00
4 Administración, gestión y desarrollo de
recursos humanos
Estudios de análisis
ocupacional y
capacitación 59.00 88.00
5 Servicios de auditoría
0.00 0.00
6 Gestión de bienes y servicios
Compras directas y
contrataciones 129.00 900.00
7 Servicios de informática
Instalación, soporte y
mantenimiento 550.00 1,100.00
8 Actividades de difusión cultural
Actividades 0.00 2.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
PP- 117-011
1.1 Actualizar los conocimientos en materia legal a Programas yOrganos Desconcentrados, mediante sesiones de trabajo y mediosescritos, con el fin de agilizar los trámites necesarios para laejecución de las acciones prioritarias del Ministerio.
2.1 Brindar asesoría y seguimiento en el proceso de formulación delos Planes Operativos Anuales de los Programas y OrganosDesconcentrados, acorde con las políticas y directrices delgobierno y de las autoridades Ministeriales (Plan Nacional deCultura), con el fin de que estos se constituyan en el insumo parala elaboración de los informes de avance físico y continuar con elproceso de rendición de cuentas.
3.1 Agilizar el sistema de pago a proveedores para la adquisiciónde bienes y servicios, que permita la eficiente operacionalidad delos programas y Organos Desconcentrados.
4.1 Actualizar el sistema clasificado de puestos del Ministerio,conforme la naturaleza de estos y el sistema de clasificaciónvigente, con el fin de contribuir al mejoramiento de los procesosde trabajo.
4.2 Desarrollar una administración de recursos humanos, eficientey dinámica, mediante procesos de capacitación y formación, quepermitan brindar a nuestros usuarios un servicio más ágil yoportuno.
5.1 Mejorar la estructura de control interno existente tanto en laAdministración Central del Ministerio, como en los OrganosDesconcentrados, mediante la evaluación de las mismas, con elpropósito de garantizar una adecuada estructura para el desarollode las actividades que realizan y velar por el uso, manejo ycontrol apropiado de los recursos existentes.
6.1 Priorizar la adquisición y distribución del Plan de Compras deacuerdo a las necesidades ministeriales, para lograr una respuestaeficiente y oportuna a las demandas de los usuarios internos delMinisterio.
7.1 Mejorar el servicio de comunicación de datos mediante asesoríay capacitación para que los procesos de redes y sistemas seanmanipulados de manera eficiente.
7.2 Optimizar la plataforma tecnológica migrando hacia nuevastecnologías para mejorar la productividad interna y en elservicio.
8.1 Propiciar espacios de discusión y reflexión sobre temas dedifusión cultural, para intercambiar información y establecer
PP- 117-012
alianzas con los diversos sectores, con el fin de promover eldesarrollo de acciones conjuntas en este campo.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
1.1.1 Realizar al menos 5 sesiones de trabajo y 3 circulares deactualización en materia legal a personal de Programas y OrganosDesconcentrados(A).
2.1.1 Dar cobertura en asesoría y seguimiento al 100% de losProgramas Presupuestarios y Organos Desconcentrados(A).
3.1.1 Mantener el tiempo de días de trámite de pago a proveedoresdel período anterior(A).
4.1.1 Determinar la clasificación de 200 puestos de acuerdo a lanaturaleza y al sistema de clasificación vigente(M).
4.2.1 Realizar al menos 18 actividades de capacitación en elámbito institucional y de intercambios interinstitucionales(A).
5.1.1 Elaborar 18 estudios de auditoría, incluyendo informes sobreestados financieros, auditorias operativas y estudiosespeciales(A).
6.1.1 Contar en el I semestre con el Plan de Compraspriorizado(A).
7.1.1 Realizar 1 seminario dirigido a usuarios finalesinvolucrados en los procesos administrativos de la institución(M).
7.1.2 Configurar el 50% del total de equipos de cómputo delMinisterio, con el ambiente Windows 2000(M).
7.2.1 Configurar e instalar el 100% del equipo de cómputo queingrese nuevo(M).
7.2.2 Diseñar una Base de Datos para el acervo digital de lascolecciones del Museo de Arte Costarricense(M).
8.1.1 Efectuar al menos 2 eventos de difusión cultural(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Sesiones de trabajo
realizadas y circulares
emitidas 0.00 0.00 8.00
1.1.1.1 Eficacia
PP- 117-013
Total de instituciones
asesoradas/ total de
instituciones *100 0.00 0.00 100.00
2.1.1.1 Eficacia
Días de trámite para
pago a proveedores 0.00 0.00 15.00
3.1.1.1 Calidad
Puestos clasificados 0.00 0.00 200.00
4.1.1.1 Eficacia
Actividades de
capacitación realizadas 0.00 0.00 18.00
4.2.1.1 Eficacia
Estudios de auditoría
realizados 11.00 11.00 18.00
5.1.1.1 Eficacia
Plan de compras
formulado 0.00 0.00 1.00
6.1.1.1 Eficacia
Seminario realizado 0.00 0.00 1.00
7.1.1.1 Eficacia
Equipos
configurados/total de
equipos *100 0.00 0.00 50.00
7.1.2.1 Eficacia
Equipos
configurados/total de
equipos nuevos *100 0.00 0.00 100.00
7.2.1.1 Eficacia
Base de datos diseñada 0.00 0.00 1.00
7.2.2.1 Eficacia
Eventos realizados 0.00 0.00 2.00
8.1.1.1 Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
383,074,632 Despacho Viceministra 1 Definición y ejecución de políticas técnicoadministrativas que sirvan de base para la planificación ydesarrollo de las acciones prioritarias de la institución.
383,085,450 Oficialía Mayor 2 Administración de los recursos humanos, materiales yfinancieros para un desarrollo eficiente y eficaz de losdiferentes programas que este ejecuta.
28,396,514 Departamento de Auditoría 3 Evaluación en forma independiente de las operacionescontables, financieras, administrativas y de otranaturaleza, como base para prestar un servicioconstructivo y de protección
8,030,404 Dirección del Colegio 4 Difusión Cultural del Colegio de Costa Rica.802,587,000Total del Programa 749
PP- 117-014
PP- 117-015
Registro Contable: 117-749-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 753,830,800
01 INGRESOS CORRIENTES 722,050,050
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 31,780,750
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 121 0 121
3 0 31 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
20 0 203 ADMINISTRATIVO
52 0 524 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
27 0 275 TECNICO
18 0 189 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
753,830,800
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 482,244,000
000 01 111 28 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 406,306,000
030 01 111 28 SUELDO ADICIONAL 36,500,000
031 01 111 28 SALARIO ESCOLAR 32,000,000
060 01 111 28 SOBRESUELDOS 5,350,000
070 01 111 28 GASTOS DE REPRESENTACION 2,088,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 94,293,800
106 01 112 28 OTROS ALQUILERES 750,000
112 01 112 28 INFORMACION Y PUBLICIDAD 6,805,800
114 01 112 28 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 13,062,000
122 01 112 28 TELECOMUNICACIONES 11,050,000
124 01 112 28 SERVICIO DE CORREOS 510,000
126 01 112 28 ENERGIA ELECTRICA 10,000,000
128 01 112 28 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 11,000,000
132 01 112 28 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 3,070,000
134 01 112 28 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 2,610,000
142 01 112 28 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 2,700,000
144 01 112 28 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 730,000
150 01 112 28 SEGUROS 16,000,000
162 01 112 28 CONSULTORIAS
(PARA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES EN
DIFERENTES DISCIPLINAS AFINES A LAS NECESIDADES
DEL MINISTERIO, EN ESTE RUBRO NO SE CONTRATARAN
PP- 117-016
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-749-00
LOS SERVICIOS DE NINGUN FUNCIONARIO PUBLICO,
AUNQUE HUBIESE SACADO UN PERMISO SIN GOCE DE
SALARIO, EN LA INSTITUCION DONDE ESTE
LABORANDO) 500,000
172 01 112 28 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 3,050,000
174 01 112 28 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 7,095,000
199 01 112 28 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
(PARA EL PAGO DE FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO QUE SE
REALIZA UNA VEZ AL AÑO, LIMPIEZA DE TANQUE
SÉPTICO, SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES, PAÑOS
Y CORTINAS DEL DESPACHO, SEMINARIO AL PERSONAL
Y OTROS SERVICIOS). 5,361,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 46,607,250
202 01 112 28 GASOLINA. 2,000,000
204 01 112 28 DIESEL 350,000
206 01 112 28 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 300,000
212 01 112 28 MEDICINAS 100,000
214 01 112 28 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 10,000,000
220 01 112 28 TEXTILES Y VESTUARIOS 1,100,000
232 01 112 28 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,250,000
234 01 112 28 IMPRESOS Y OTROS 3,495,000
240 01 112 28 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 811,000
252 01 112 28 CEMENTO 100,000
254 01 112 28 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 430,000
258 01 112 28 MADERA 900,000
259 01 112 28 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 900,000
260 01 112 28 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 925,000
270 01 112 28 REPUESTOS 6,000,000
282 01 112 28 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,000,000
284 01 112 28 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 900,000
286 01 112 28 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 5,170,250
290 01 112 28 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 3,880,000
299 01 112 28 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 996,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 24,551,750
310 27 221 28 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 15,696,000
340 27 221 28 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,766,620
350 27 221 28 EQUIPO EDUCACIONAL. 2,089,130
360 27 221 28 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 3,000,000
390 27 221 28 EQUIPOS VARIOS 2,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 98,905,000
602 01 131 28 PRESTACIONES LEGALES 10,000,000
603 01 131 28 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN
(SOLO PARA PROGRAMAS APROBADOS POR EL
RESPECTIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,
SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN RELACIONADOS CON EL
QUEHACER INSTITUCIONAL) 3,300,000
PP- 117-017
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-749-00
604 01 131 28 BECAS
(PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO
PROFESIONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCIÓN, ESTOS RECURSOS SERÁN UTILIZADOS
ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EL FINANCIAMIENTO DE
BECAS APROBADAS ANTES DE LA VIGENCIA DE ESTA
LEY, POR LO QUE NO SE FINANCIARÁN NUEVAS BECAS
A FUNCIONARIOS) 2,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 62,434,000
660 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,183,000
200
660 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 41,251,000
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 2,228,000
661 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,114,000
200
661 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,114,000
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 6,689,000
667 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,689,000
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 12,254,000
668 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,254,000
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,229,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 2,229,000
733 27 242 28 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,229,000
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 5,000,000
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PARA PAGOS PENDIENTES DE LA DEUDA PÚBLICA AL A
Y A, FUERZA Y LUZ, ICE Y MUNICIPALIDAD DE SAN
PP- 117-018
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-749-00
JOSÉ ENTRE OTROS, ASÍ COMO PAGO DE RECLAMOS
ADMINISTRATIVOS DEL PERSONAL QUE NO SE LE PAGA
CORRECTAMENTE Y DEBEN SER PAGADOS POR ESTA
SUBPARTIDA). 5,000,000
PROGRAMA 751
PP- 117-019
117 - MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP.
CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DELPATRIMONIO
UNIDAD EJECUTORA
MISION:
Salvaguardar el acervo cultural materializado en el patrimoniohistórico arquitectónico y en las manifestaciones de la culturatradicional y popular, desarrollando programas de investigación,conservación, divulgación, capacitación y educación dirigidos amunicipios, estudiantes, investigadores, propietarios de edificiosdeclarados y comunidades en general.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Registro e inventario del Patrimonio
Arquitectónico y de Expresiones
Culturales.
Inventarios 0.00 4.00
2 Material documental
Informes, publicaciones
y audiovisuales 5.00 33.00
3 Edificios restaurados
Edificios 0.00 6.00
4 Planos y especificaciones para
rehabilitación de edificios declarados
Juegos de planos e
informes técnicos 6.00 12.00
5 Declaraciones de sitios y edificios
Edificios incorporados
al patrimonio 0.00 5.00
6 Permisos para restauración y
rehabilitación de edificios incorporados
al patrimonio
Supervisiones realizadas 20.00 40.00
7 Servicios de divulgación y capacitación
Servicios 4.00 7.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
PP- 117-020
1.1 Ampliar la cobertura de los inventarios arquitectónicos devalor patrimonial y de expresiones culturales, con la finalidad decontribuir con el rescate y divulgación del patrimonio culturaldel país.
2.1 Incrementar la divulgación de los resultados de lasinvestigaciones arquitectónicas y de cultura popular con valorpatrimonial, con el fin de poner esta documentación al alcance dela comunidad nacional.
3.1 Mantener la atención de las obras emprendidas por propietariosde edificios declarados patrimonio nacional, con el propósito delograr su adecuada conservación.
4.1 Mantener la atención de las necesidades de elaboración deestudios técnicos en edificios declarados patrimonio nacional depropietarios particulares, con la finalidad de garantizar suadecuada conservación.
5.1 Mantener el porcentaje de solicitudes externas dedeclaratorias atendidas en el período presupuestario anterior, conel propósito de brindar un servicio adecuado y satisfactorio a lasdemandas de los usuarios externos del Centro de PatrimonioCultural y cumplir con lo estipulado en la Ley Nº 7555.
5.2 Ampliar la cobertura del diagnóstico del patrimonio, con elfin de implementar políticas de conservación.
6.1 Mantener el porcentaje del período anterior, de permisostramitados para restauración y rehabilitación de edificiospatrimoniales, con el fin de garantizar su conservación encumplimiento con la Ley N° 7555.
6.2 Propiciar la aprobación de leyes, con el fin de garantizar laprotección del patrimonio cultural nacional.
7.1 Mejorar la proyección del Centro de Patrimonio y los alcancesde la Ley N° 7555, con el fin de dar a conocer a la comunidad losproyectos y actividades que desarrolla.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
1.1.1 Incrementar en un 7% el número de edificios inventariados enel ámbito nacional(A).
1.1.2 Incrementar en un 100% el número de artesanos inventariados
PP- 117-021
con respecto al período anterior(A).
1.1.3 Incrementar en un 100% el número de técnicas constructivastradicionales inventariadas, con respecto al período anterior(A).
2.1.1 Incrementar en un 25% los productos divulgativos producidos,con relación al período anterior(A).
3.1.1 Resolver el 100% de las solicitudes de supervisión de lasobras de restauración emprendidas por propietarios de edificiosdeclarados Patrimonio nacional(A).
4.1.1 Resolver el 100% de las solicitudes internas y externas deestudios técnicos recibidas al final el período(A).
5.1.1 Resolver el 100% de las solicitudes de declaratorias debienes inmuebles procedentes de todo el país(A).
5.1.2 Elaborar 15 estudios de declaratorias de inmuebles de valorpatrimonial(A).
5.2.1 Incrementar en un 10%, con respecto al período anterior, lacobertura del registro de los edificios declarados y abarcar el100% de los edificios que se declaren en el 2003(A).
6.1.1 Tramitar el 100% de las solicitudes de permiso(A).
6.2.1 Formalizar ante la Asamblea Legislativa la presentación delanteproyecto de ley de protección del patrimonio cultural(A).
7.1.1 Mantener el número de productos divulgativos realizados enel período anterior(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Edificios inventariados
2003- Edificios
inventariados 2002/
Edificios inventariados
2002 *100 0.00 7.00 7.00
1.1.1.1 Eficacia
Artesanos inventariados
2003- Artesanos
inventariados 2002/
Artesanos inventariados
2002 *100 0.00 0.00 100.00
1.1.2.1 Eficacia
Técnicas constructivas
inventariadas 2003-
Técnicas constructivas
1.1.3.1 Eficacia
PP- 117-022
inventariadas 2002/
Técnicas constructivas
inventariadas 2002 *100 0.00 0.00 100.00
Productos divulgativos
producidos 2003-
Productos divulgativos
producidos 2002/
Productos divulgativos
producidos 2002 *100 0.00 25.00 25.00
2.1.1.1 Eficacia
Solicitudes de
supervisión resueltas/
Solicitudes recibidas
*100 100.00 100.00 100.00
3.1.1.1 Eficacia
Solicitudes de estudios
técnicos resueltas/
Solicitudes recibidas
*100 100.00 100.00 100.00
4.1.1.1 Eficacia
Solicitudes de
declaratorias resueltas/
Solicitudes recibidas
*100 100.00 100.00 100.00
5.1.1.1 Eficacia
Estudios de
declaratorias realizados 0.00 0.00 15.00
5.1.2.1 Eficacia
Edificios registrados
2003- Edificios
registrados 2002/
Edificios registrados
2002 *100 0.00 0.00 10.00
5.2.1.1 Eficacia
Edificios declarados
registrados 2003/
Edificios declarados
2003 *100 0.00 0.00 100.00
5.2.1.2 Eficacia
Solicitudes tramitadas
de permisos/ Solicitudes
recibidas *100 0.00 100.00 100.00
6.1.1.1 Eficacia
Anteproyecto de Ley
presentado 0.00 0.00 1.00
6.2.1.1 Eficacia
Productos divulgativos
realizados 0.00 7.00 7.00
7.1.1.1 Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
49,124,800 Centro Inv y Cons Patrimonio 1 Investigaciones en materia de rescate y conservación delpatrimonio histórico cultural.
515,810,400 Centro Inv y Cons Patrimonio 2 Restauración de bienes inmuebles de interés históricocultural.
24,562,400 Centro Inv y Cons Patrimonio 3 Aplicación del marco legal y normativa vigente.24,562,400 Centro Inv y Cons Patrimonio 4 Capacitación, educación y divulgación sobre Patrimonio
Cultural.614,060,000Total del Programa 751
PP- 117-023
PP- 117-024
Registro Contable: 117-751-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 631,680,000
01 INGRESOS CORRIENTES 342,959,292
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 288,720,708
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 73 0 73
11 0 113 ADMINISTRATIVO
38 0 384 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
8 0 85 TECNICO
16 0 169 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
631,680,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 256,502,000
000 01 111 28 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 218,002,000
030 01 111 28 SUELDO ADICIONAL 19,500,000
031 01 111 28 SALARIO ESCOLAR 17,000,000
060 01 111 28 SOBRESUELDOS 2,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 24,114,462
106 01 112 28 OTROS ALQUILERES 100,000
112 01 112 28 INFORMACION Y PUBLICIDAD 3,420,000
114 01 112 28 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 6,980,462
122 01 112 28 TELECOMUNICACIONES
1,000,000
124 01 112 28 SERVICIO DE CORREOS 30,000
126 01 112 28 ENERGIA ELECTRICA 60,000
132 01 112 28 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 600,000
134 01 112 28 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 2,800,000
142 01 112 28 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 300,000
144 01 112 28 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 150,000
162 01 112 28 CONSULTORIAS
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN
INGENIERÍA ESTRUCTURAL, ELÉCTRICA, ESTUDIOS
ANTROPOLÓGICOS Y OTROS ESPECIALISTAS, CON EL
FIN DE EJECUTAR LOS INVENTARIOS NACIONALES
CULTURALES SEGÚN LEY NO. 7555 DE PATRIMONIO
HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO Y LAS CONVENCIONES
PP- 117-025
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-751-00
RATIFICADAS POR LA UNESCO DE 1970 Y 1972 Y LA
OEA DE 1979; ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PARA EL DIBUJO DE PLANOS DE LAS
LICITACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, EN ESTE
RUBRO NO SE CONTRATARAN LOS SERVICIOS DE NINGUN
FUNCIONARIO PUBLICO, AUNQUE HUBIESE SACADO UN
PERMISO SIN GOCE DE SALARIO, EN LA INSTITUCION
DONDE ESTE LABORANDO) 4,824,000
172 01 112 28 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 500,000
182 01 112 28 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 850,000
199 01 112 28 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
2,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,377,830
212 01 112 28 MEDICINAS 100,000
214 01 112 28 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 2,500,000
220 01 112 28 TEXTILES Y VESTUARIOS 100,000
232 01 112 28 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 900,000
234 01 112 28 IMPRESOS Y OTROS 400,000
240 01 112 28 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 200,000
252 01 112 28 CEMENTO 40,000
254 01 112 28 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 10,000
258 01 112 28 MADERA 60,000
259 01 112 28 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 100,000
260 01 112 28 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS
(PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS CON EL FIN DE
REALIZAR EL LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO O
PLANIMÉTRICO, ALTIMÉTRICO Y ESTRUCTURAL DE
CONSTRUCCIONES O EDIFICIOS). 400,000
270 01 112 28 REPUESTOS 400,000
282 01 112 28 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 300,000
284 01 112 28 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 150,000
286 01 112 28 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 3,057,830
290 01 112 28 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 500,000
299 01 112 28 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 160,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 13,535,708
310 27 221 28 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,785,708
330 27 221 28 EQUIPO DE TRANSPORTE.
(PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PROPIO CON EL
FIN DE REALIZAR GIRAS DE SUPERVISIÓN, ATENDER
DENUNCIAS, ASESORAR EN LOS EDIFICIOS DECLARADOS
PATRIMONIO Y SUPERVISAR LAS OBRAS DE
RESTAURACIÓN DEL MINISTERIO Y DE EDIFICIOS
PRIVADOS, QUE POR LEY NO. 7555 DE PATRIMONIO
HISTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO LE CORRESPONDE
REALIZAR AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL). 6,500,000
PP- 117-026
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-751-00
340 27 221 28 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 150,000
350 27 221 28 EQUIPO EDUCACIONAL. 1,000,000
360 27 221 28 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER
(PARA LA COMPRA DE EQUIPO CON EL FIN DE COLOCAR
PLACAS DE BRONCE EN LOS EDIFICIOS DECLARADOS
PATRIMONIO CONFORME LO ESTABLECE LA LEY NO.
7555 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO,
ARTÍCULO 9, INCISO D). 100,000
390 27 221 28 EQUIPOS VARIOS
(PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO FOTOGRÁFICO QUE
SE UTILIZA EN LA TOMA DE FOTOS DE ARQUITECTURA
Y PARA FOTOGRAFIAR CUADRAS, CALLES, AMBIENTES
OSCUROS COMO DESVANES, TECHOS O SÓTANOS DE LOS
EDIFICIOS DECLARADOS PATRIMONIO NACIONAL QUE EL
CENTRO RESTAURA). 2,000,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 268,000,000
530 01 215 28 OBRAS URBANISTICAS.
(PARA LA III ETAPA DE RESTAURACION DEL ANTIGUO
EDIFICIO DEL BANCO ANGLO-CODESA) 4,000,000
530 27 215 28 OBRAS URBANISTICAS.
(PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LOS
EDIFICIOS DECLARADOS PATRIMONIO NACIONAL SE
REQUIERE DE SU RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO. LA LEY NO. 7555 EN SU ARTÍCULO
15 FACULTA A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y AL
MINISTERIO DE CULTURA A INVERTIR EN OBRAS DE
EDIFICIOS PATRIMONIALES, CON ESTE FIN, PARA EL
PERÍODO 2003 SE REALIZARÁN RESTAURACIONES EN
LOS SIGUIENTES INMUEBLES: CASA SAN GABRIEL
¢10.0 MILLONES, EDIFICIO METÁLICO (SAN JOSÉ)
¢30.0 MILLONES, COLEGIO SUPERIOR DE SEÑORITAS
(SAN JOSÉ) ¢48.0 MILLONES, EDIFICIO GANADOR DEL
CERTAMEN SALVEMOS NUESTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO 2003 ¢25.0 MILLONES, RUINAS DE
CARTAGO ¢97.0 MILLONES, SALA MAGNA DEL LICEO DE
HEREDIA ¢20.0 MILLONES Y PAGO DE REAJUSTES
¢20.0 MILLONES;INCLUYE ¢14.000.000 PARA LA III
ETAPA DE RESTAURACION DEL ANTIGUO EDIFICIO DEL
BANCO ANGLO-CODESA). 264,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48,965,000
602 01 131 28 PRESTACIONES LEGALES 4,000,000
606 01 131 28 PREMIOS 500,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 33,203,000
660 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,265,000
200
PP- 117-027
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-751-00
660 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,938,000
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,184,000
661 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 592,000
200
661 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 592,000
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 3,557,000
667 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,557,000
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 6,521,000
668 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL,
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR NO. 7983 DE 16
DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,521,000
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,185,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,185,000
733 27 242 28 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,185,000
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 10,000,000
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PARA PAGAR REAJUSTES DE LOS PROYECTOS DE
RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS CODESA; CASA
JESÚS JIMÉNEZ; IGLESIA DE BARBACOAS DE
PURISCAL; ESCUELA REPÚBLICA DE ARGENTINA;
CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN
CINEMATOGRÁFICA; BENEFICIO PEJIBALLE; ESCUELA
MOYA DE HEREDIA; IGLESIA INMACULADA DE HEREDIA;
IGLESIA BAUTISTA DE LIMÓN; IGLESIA LA MERCED;
CENTRO NACIONAL DE LA CULTURA; IGLESIA DE
PUNTARENAS Y REAJUSTES DE LOS AÑOS 2000, 2001 Y
2002). 10,000,000
PROGRAMA 753
PP- 117-028
117 - MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP.
GESTION Y DESARROLLO CULTURAL
DIRECCION DE CULTURAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
La Dirección General de Cultura es la entidad encargada de lapromoción, estímulo y fomento de la creación artístico culturalen el ámbito nacional, regional y local, mediante el apoyo ypatrocinio a creadores, investigadores, grupos artísticos,organizaciones culturales y comunidades en general, creandoespacios y oportunidades que faciliten a todos los sectores de lapoblación costarricense, desarrollar su capacidad creadora einnovadora e incrementar su participación en los procesos degestión y desarrollo cultural de sus comunidades de manerasostenible.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Reconocimiento a creadores
Premios y homenajes 30.00 30.00
2 Proyectos artístico- culturales
Becas taller 30.00 30.00
3 Promoción artístico-cultural
Actividades 15.00 34.00
4 Apoyo artístico-cultural
Declaratorias de interés
cultural y público y
grupos 40.00 80.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1 Lograr una mayor difusión de las obras premiadas en laceremonia de entrega de los Premios Nacionales, mediante apoyoaudiovisual y organizativo, con el fin de dar mayor realce a lamisma.
2.1 Articular el seguimiento, la distribución y divulgación de losproductos generados por las becas taller, con el fin de maximizarlos beneficios de estos.
PP- 117-029
3.1 Desarrollar diversas acciones de promoción artística, con elfin de lograr una mayor proyección y difusión de las actividadesque desarrolla la Dirección de Cultura.
4.1 Realizar acciones de apoyo a grupos y artistas nacionales conel fin de contribuir al desarrollo de los mismos.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
1.1.1 Producir un audiovisual con las obras premiadas(M).
1.1.2 Realizar un sondeo de opinión sobre la ceremonia de entregade los Premios Nacionales(M).
2.1.1 Realizar 2 actividades, una de retroalimentación y otra deseguimiento de los becarios(A).
3.1.1 Realizar un plan piloto de cogestión cultural en 2 regionesdel país(A).
3.1.2 Efectuar 2 circuitos con grupos artísticos para ampliar laaudiencia(M).
3.1.3 Efectuar 4 eventos especiales en el Centro Nacional de laCultura(CENAC), dos en el primer semestre y dos en el segundosemestre del 2003(A).
3.1.4 Realizar 24 tours culturales en el CENAC(M).
4.1.1 Realizar 2 foros organizativos con artistas de diferentesdisciplinas y artesanos(M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Audiovisuales realizados 0.00 0.00 1.00
1.1.1.1 Eficacia
Sondeo de opinión
realizado 0.00 0.00 1.00
1.1.2.1 Calidad
Actividades realizadas 0.00 0.00 2.00
2.1.1.1 Eficacia
Plan piloto realizado 0.00 0.00 1.00
3.1.1.1 Eficacia
Foros realizados 0.00 0.00 2.00
3.1.2.1 Eficacia
PP- 117-030
Eventos especiales
realizados 0.00 0.00 4.00
3.1.3.1 Eficacia
Tours realizados 0.00 0.00 24.00
3.1.4.1 Eficacia
Circuitos realizados 0.00 0.00 2.00
4.1.1.1 Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
173,059,660 Dirección de Cultura 1 Estímulo a la Creación.85,238,340 Dirección de Cultura 2 Gestión y Promoción Cultural .
258,298,000Total del Programa 753
PP- 117-031
PP- 117-032
Registro Contable: 117-753-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 257,936,400
01 INGRESOS CORRIENTES 254,239,400
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,697,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 38 0 38
5 0 53 ADMINISTRATIVO
22 0 224 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
9 0 95 TECNICO
2 0 29 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
257,936,400
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 139,129,000
000 01 111 28 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 120,129,000
030 01 111 28 SUELDO ADICIONAL 10,000,000
031 01 111 28 SALARIO ESCOLAR 9,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 30,424,400
106 01 112 28 OTROS ALQUILERES
(PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LUCES Y SONIDO,
PANTALLAS, CABAÑAS SANITARIAS, SILLAS, MESAS,
TOLDOS Y OTROS, PARA LAS ACTIVIDADES DE PREMIOS
NACIONALES, PRODUCCIONES CULTURALES Y
ARTÍSTICAS, EFEMÉRIDES Y PARA EL DESARROLLO DE
LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL ÁREA DE
DESARROLLO REGIONAL CULTURAL, MEDIANTE LOS
CIRCUITOS CULTURALES). 8,700,000
112 01 112 28 INFORMACION Y PUBLICIDAD
(PARA PUBLICAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
CULTURALES ORGANIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE
CULTURA COMO SON: PREMIOS NACIONALES,
HOMENAJES, GALERÍAS DE CULTURA POPULAR, BECAS
TALLER, PATROCINIOS, PRODUCCIONES CULTURALES Y
ARTÍSTICAS: FESTIVAL DE BECAS TALLER, TOUR
CULTURAL EN EL CENAC, FESTIVAL DE VERANO, FOROS
DE CULTURA, EXPOSICIONES EN EL VESTÍBULO DEL
TEATRO 1887; Y EFEMÉRIDES). 3,254,400
PP- 117-033
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-753-00
114 01 112 28 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 5,360,000
122 01 112 28 TELECOMUNICACIONES
(PARA CUBRIR EL INCREMENTO DE TARIFAS
TELEFÓNICAS Y ATENDER EL CONSUMO DE 9
TELÉFONOS, DE LOS CUALES 5 CORRESPONDEN A LAS
DIRECCIONES REGIONALES DE CULTURA EN ALAJUELA Y
ZONA NORTE, CARTAGO, HEREDIA, LIMÓN Y SAN JOSÉ,
QUE REQUIEREN COORDINAR SU TRABAJO CON LAS
COMUNIDADES A FIN DE ORGANIZAR LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES CULTURALES). 1,000,000
124 01 112 28 SERVICIO DE CORREOS 50,000
126 01 112 28 ENERGIA ELECTRICA
(PARA CUBRIR EL INCREMENTO DE TARIFAS DE
ENERGÍA ELÉCTRICA, YA QUE APARTE DE LAS
OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA,
SE CUBREN LOS GASTOS DEL CENTRO ALAJUELENSE DE
LA CULTURA, EL CUAL ES ADMINISTRADO POR LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA EN ALAJUELA). 700,000
128 01 112 28 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 210,000
132 01 112 28 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 250,000
134 01 112 28 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 6,350,000
142 01 112 28 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 350,000
144 01 112 28 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 550,000
172 01 112 28 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI
(PARA CUBRIR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE
FOTOCOPIADORA QUE SE VA A TRAMITAR CON ESTA
DIRECCIÓN). 650,000
174 01 112 28 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 300,000
199 01 112 28 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MAESTROS
DE CEREMONIAS, SERVICIOS DE FOTÓGRAFOS, GRUPOS
ARTÍSTICOS, GRABACIONES, ELABORACIÓN DE VIDEOS,
PAGO DE TRANSPORTE Y OTROS, CON EL FIN DE
DESARROLLAR LOS PROYECTOS DE PREMIOS
NACIONALES, HOMENAJES, GALERÍA DE CULTURA
POPULAR, PATROCINIOS, EFEMÉRIDES, PRODUCCIONES
CULTURALES Y ARTÍSTICAS, FOROS DE CULTURA Y
EXPOSICIONES ITINERANTES). 2,700,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,394,000
214 01 112 28 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 850,000
232 01 112 28 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 760,000
234 01 112 28 IMPRESOS Y OTROS 150,000
240 01 112 28 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
(PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE
SE DESTINAN ESPECIALMENTE A LAS COMUNIDADES
ALEJADAS EN DONDE NO SE PUEDEN UBICAR EMPRESAS
QUE DEN SERVICIO DE REFRIGERIOS O CUYA
CONTRATACIÓN SE INCREMENTARÍA CON EL COSTO DEL
TRASLADO A LA COMUNIDAD Y PARA LAS ACTIVIDADES
PP- 117-034
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-753-00
QUE SE REALIZAN EN EL MINISTERIO, LAS CUALES
SON: DEVELIZACIÓN DEL RETRATO DEL PREMIO MAGÓN,
EXPOSICIONES EN EL CENAC Y DESARROLLO REGIONAL
CULTURAL MEDIANTE LOS CIRCUITOS CULTURALES EN
LAS DIRECCIONES REGIONALES DE CULTURA DE
ALAJUELA, CARTAGO, GUANACASTE, HEREDIA, LIMÓN,
PUNTARENAS, SAN JOSÉ, ZONA NORTE Y ZONA SUR). 3,416,000
254 01 112 28 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 110,000
258 01 112 28 MADERA 130,000
259 01 112 28 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 350,000
260 01 112 28 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 50,000
270 01 112 28 REPUESTOS 350,000
282 01 112 28 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 843,000
284 01 112 28 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 250,000
286 01 112 28 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 2,035,000
290 01 112 28 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC.
(PARA LA CONTRATACIÓN DE REFRIGERIOS DE LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES: CEREMONIA DE ENTREGA DE
PREMIOS NACIONALES (QUE SE REDUJO DE 350 A 70
INVITADOS), HOMENAJES, ENCUENTROS DE EVALUACIÓN
CON LAS BECAS TALLER DEL 2003 Y 2004, FESTIVAL
DE BECAS TALLER DEL 2002 (MUESTRA DE RESULTADOS
DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL PRESENTE AÑO),
FOROS DE CULTURA Y LAS DE DESARROLLO CULTURAL
REGIONAL A TRAVÉS DE LOS CIRCUITOS CULTURALES). 2,000,000
299 01 112 28 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 3,050,000
310 27 221 28 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,000,000
340 27 221 28 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 250,000
350 27 221 28 EQUIPO EDUCACIONAL. 500,000
390 27 221 28 EQUIPOS VARIOS 300,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73,292,000
602 01 131 28 PRESTACIONES LEGALES 4,000,000
604 01 131 28 BECAS
(SEGÚN LEY DE ESTÍMULO DE LAS ARTES
COSTARRICENSES N0. 6750 DEL 29 DE ABRIL DE 1982
Y SU REFORMA SEGÚN DECRETO N° 29815-C DEL 27 DE
SETIEMBRE DEL 2001 Y LEY N0. 8019 DEL 13 DE
SETIEMBRE DEL AÑO 2000, ESTOS RECURSOS SERÁN
UTILIZADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EL
FINANCIAMIENTO DE BECAS APROBADAS ANTES DE LA
VIGENCIA DE ESTA LEY, POR LO QUE NO SE
FINANCIARÁN NUEVAS BECAS A FUNCIONARIOS) 15,000,000
606 01 131 28 PREMIOS
(PARA EL OTORGAMIENTO DE PREMIOS NACIONALES
SEGÚN LEY N° 7545 DEL 24/05/93; LEY N° 7625 DEL
11/11/91 DE CREACIÓN DEL PREMIO AL MÉRITO CIVIL
ANTONIO OBANDO CHAN; DECRETO N° 24982-C DEL
PP- 117-035
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-753-00
12/12/95, REFORMADO POR EL DECRETO N° 25915-C
DEL 05/03/97; DECRETO N° 24839-C DEL 12/12/95,
REFORMADO MEDIANTE DECRETO N° 25914-C DEL
05/04/97; DECRETO N°24273-C DEL 05/05/95,
REFORMADO POR EL DECRETO N° 25913-C DEL
05/03/97; PREMIO NACIONAL DE CULTURA POPULAR,
DECRETO N° 20314-C DEL 05/05/91 Y SUS REFORMAS
(DECRETO N° 23553-C DEL 06/07/94), REFORMADO
POR EL DECRETO N° 25916-C DEL 05/03/97;
DECRETO N° 21131-C Y SUS REFORMAS DEL 26/02/92,
REFORMADO POR EL DECRETO N°25918-C DEL
07/03/97). 30,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 18,141,000
660 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ VEJEZ Y
MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,155,000
200
660 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,986,000
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 646,000
661 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 323,000
200
661 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 323,000
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 1,943,000
667 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,943,000
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 3,562,000
668 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL,
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR NO. 7983 DE 16
DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,562,000
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 647,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 647,000
733 27 242 28 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 647,000
204
PROGRAMA 755
PP- 117-036
117 - MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP.
INFORMACION Y COMUNICACION
DIRECCION DE BIBLIOTECASUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Contribuir con el desarrollo cultural, social e intelectual de losciudadanos, ofreciendo servicios de información acordes con losrequerimientos informativos del momento actual.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Servicios Bibliotecarios
Usuarios 500,000.00 1,000,000.00
2 Edición de documentos bibliotecarios
Documentos 0.00 6.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1 Modernizar los servicios de información que brinda el SistemaNacional de Bibliotecas, para satisfacer en forma más eficientelas necesidades de los usuarios.
1.2 Posicionar al Sistema Nacional de Bibliotecas en el ámbitocultural del país, mediante la realización de actividadesculturales y de fomento a la lectura, con el fin de lograr unamayor proyección del mismo.
2.1 Innovar el soporte de divulgación y la presentación de losdocumentos editados por la Biblioteca Nacional, para brindar a losusuarios el acceso a información acorde con el desarrollotecnológico.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
1.1.1 Renovar en un 26% las obras de referencia y colecciones
PP- 117-037
infantiles de las Bibliotecas Públicas(A).
1.1.2 Brindar el servicio de internet en el 30% de lasBibliotecas(A).
1.1.3 Implementar en un 50% la información en el sitio Web delSistema Nacional de Bibliotecas(M).
1.1.4 Lograr en un 10% la catalogación compartida entre lasBibliotecas Públicas y la Unidad Técnica(M).
1.2.1 Obtener el 80% de asistencia en las actividades programadasen las Bibliotecas del Sistema(A).
2.1.1 Elaborar el 80% del nuevo formato de las publicacioneseditadas por la Biblioteca Nacional(M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Obras y colecciones del
2003- Obras y
colecciones 2002/ Obras
y colecciones 2002 *100 0.00 0.00 26.00
1.1.1.1 Eficacia
Bibliotecas con servicio
de internet/ Total de
bibliotecas del Sistema
*100 0.00 0.00 30.00
1.1.2.1 Eficacia
Total de información
implementada/ total
información disponible
*100 0.00 0.00 50.00
1.1.3.1 Eficacia
Total de registros
utilizados/ Total de
registros proporcionados
*100 0.00 0.00 10.00
1.1.4.1 Eficacia
Asistencia obtenida/
Total de personas
invitadas *100 0.00 0.00 80.00
1.2.1.1 Eficacia
% de avance de formato
realizado 0.00 0.00 80.00
2.1.1.1 Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
317,585,800 Dirección de Bibliotecas 1 Desarrollo de servicios de información.283,252,200 Dirección de Bibliotecas 2 Automatización de los servicios bibliotecarios y dotación
de equipo.257,502,000 Dirección de Bibliotecas 3 Construcción, reparación y mantenimiento de edificios de
Bibliotecas Públicas y la Biblioteca Nacional.858,340,000Total del Programa 755
PP- 117-038
PP- 117-039
Registro Contable: 117-755-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 847,290,000
01 INGRESOS CORRIENTES 768,033,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 79,257,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 180 0 180
8 0 83 ADMINISTRATIVO
57 0 574 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
72 0 725 TECNICO
43 0 439 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
847,290,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 552,431,000
000 01 111 28 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 471,931,000
030 01 111 28 SUELDO ADICIONAL 42,000,000
031 01 111 28 SALARIO ESCOLAR 36,000,000
060 01 111 28 SOBRESUELDOS 2,500,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 71,213,000
102 01 112 28 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 925,000
112 01 112 28 INFORMACION Y PUBLICIDAD 450,000
114 01 112 28 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,000,000
122 01 112 28 TELECOMUNICACIONES 12,000,000
124 01 112 28 SERVICIO DE CORREOS 2,500,000
126 01 112 28 ENERGIA ELECTRICA 17,000,000
128 01 112 28 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 2,500,000
132 01 112 28 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,700,000
134 01 112 28 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,700,000
142 01 112 28 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,500,000
144 01 112 28 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 750,000
150 01 112 28 SEGUROS 1,000,000
162 01 112 28 CONSULTORIAS
(PARA PAGO DE CONSULTORIAS SOBRE INSTALACION
ELECTRICA Y MECANICA DEL EDIFICIO DE LA
BIBLIOTECA NACIONAL. EN ESTE RUBRO NO SE
CONTRATARAN LOS SERVICIOS DE NINGUN FUNCIONARIO
PUBLICO,AUNQUE HUBIESE SACADO PERMISO SIN GOCE
DE SALARIO EN LA INSTITUCION DONDE ESTE
PP- 117-040
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-755-00
LABORANDO) 1,088,000
172 01 112 28 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 1,500,000
174 01 112 28 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 2,500,000
182 01 112 28 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 20,000,000
190 01 112 28 SERVICIOS ADUANEROS 100,000
199 01 112 28 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
(PARA PAGO DE SERVICIOS DE MONITOREO DE
ALARMAS,LIMPIEZA DE ESTANTERIA METALICA
,FOTOCOPIADO DE LIBROS,RECARGO DE
EXTINTORES,LIMPIEZA DE TANQUE SEPTICO Y DE
AGUA, SERVICIOS DE MICROFILMACIÓN DE
DOCUMENTOS, FUMIGACIÓN DE EDIFICICACIONES Y
OTROS) 3,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 36,500,000
202 01 112 28 GASOLINA. 935,000
206 01 112 28 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 20,000
212 01 112 28 MEDICINAS 25,000
214 01 112 28 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 200,000
220 01 112 28 TEXTILES Y VESTUARIOS 200,000
232 01 112 28 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,500,000
234 01 112 28 IMPRESOS Y OTROS
(INCLUYE ¢25.0 MILLONES PARA LA ADQUISICIÓN DE
COLECCIONES BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES PARA
EL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS.) 25,033,000
240 01 112 28 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 175,000
254 01 112 28 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 100,000
258 01 112 28 MADERA 200,000
259 01 112 28 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,000,000
260 01 112 28 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 250,000
270 01 112 28 REPUESTOS 312,000
282 01 112 28 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,000,000
284 01 112 28 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 800,000
286 01 112 28 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,500,000
290 01 112 28 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 550,000
299 01 112 28 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 700,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 25,700,000
310 27 221 28 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 15,000,000
340 27 221 28 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 200,000
350 27 221 28 EQUIPO EDUCACIONAL. 3,000,000
360 27 221 28 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER
(PARA ADQUISICIÓN DE MÁQUINA PROCESADORA DE
ROLLOS DE MICROFILM). 6,000,000
390 27 221 28 EQUIPOS VARIOS 1,500,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 51,000,000
510 27 211 28 EDIFICIOS
(PARA REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA
BIBLIOTECA NACIONAL ¢47.000.000 Y PARA PAGO DE
PP- 117-041
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-755-00
REAJUSTES Y EXTRAS PARA REFORZAMIENTO DE LA
BIBLIOTECA NACIONAL ¢ 4.000.000) 51,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 107,889,000
602 01 131 28 PRESTACIONES LEGALES 10,000,000
603 01 131 28 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN
(PARA CAPACITACIÓN EN INFORMATICA,
BIBLIOTECOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN Y OTROS. SOLO
PARA PROGRAMAS APROBADOS POR EL RESPECTIVO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SIEMPRE Y
CUANDO ESTEN RELACIONADOS CON EL QUEHACER
INSTITUCIONAL) 2,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 71,598,000
660 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 24,292,000
200
660 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 47,306,000
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 2,556,000
661 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,278,000
200
661 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,278,000
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 7,671,000
667 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,671,000
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 14,064,000
668 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL,
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR NO. 7983 DE 16
DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,064,000
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,557,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 2,557,000
733 27 242 28 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,557,000
204
PROGRAMA 758
PP- 117-042
117 - MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP.
CENTRO NACIONAL DE LA MUSICA
DIRECCIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA YDIRECCIÓN DE BANDAS
UNIDAD EJECUTORA
MISION:
Elevar la calidad de vida de la población costarricense, mediantela presentación de producciones artístico-musicales en susmúltiples géneros y estilos, que posibilite la apreciación ydisfrute de la música artística en las diferentes manisfestacionessinfónicas y de bandas y el rescate e incentivo a la creación yvaloración del patrimonio musical costarricense, así como laformación de nuevas generaciones de instrumentistas eninterpretación musical sinfónica.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Presentaciones artístico musicales
Conciertos de Bandas,
sinfónico- corales y
espectáculos y recitales
líricos 337.00 680.00
2 Formación de instrumentistas
Cátedras impartidas y
prácticas de conjunto 39.00 74.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1 Ampliar el acervo musical costarricense, mediante lacomposición de nuevas obras para grupos de viento y percusión, conel fin de promover y divulgar la composición de obras de nuestropaís.
1.2 Innovar las presentaciones musicales de las Bandas Nacionales,mediante la creación de espacios interactivos, con el fin deofrecer espectáculos atractivos al público.
1.3 Dar a conocer la música clásica, coral y lírica a mayorcantidad de público, con el fin de mejorar la proyección culturaldel Centro Nacional de la Música.
PP- 117-043
1.4 Motivar la composición de obras sinfónicas, mediante elconcurso Seminario de Obras Costarricenses, con el fin de aumentarel repertorio de la Orquesta Sinfónica Nacional y dar a conocerlas obras de compositores nacionales.
1.5 Promover una mayor participación de jóvenes solistas en losconcursos que organiza el Instituto Nacional de la Música, con elfin de darlos a conocer y brindarles la oportunidad de participarcomo solistas en los diferentes grupos del Instituto.
1.6 Ampliar el repertorio musical, con el fin de atraer máspúblico a las presentaciones sinfónico-corales.
1.7 Mantener el nivel de producción lírica de períodos anteriores,con el fin de brindar oportunidad a los artistas nacionales en laejecución de nuevas obras líricas y atraer nuevo público.
2.1 Mantener la población estudiantil atendida por el InstitutoNacional de la Música en el período anterior, para formar músicosinstrumentistas.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
1.1.1 Aumentar en un 10% las composiciones y arreglos musicalescon respecto al período anterior(A).
1.2.1 Realizar 4 presentaciones interactivas(A).
1.3.1 Incrementar en un 20% la cantidad de público asistente a losconciertos oficiales(A).
1.3.2 Aumentar en un 10% los conciertos de extensión cultural delCentro Nacional de la Música(A).
1.3.3 Ampliar en un 35% el número de Centros Educativos invitadosa los conciertos educativos(A).
1.4.1 Contar al finalizar el período con 10 obras costarricensesnuevas(A).
1.5.1 Incrementar en un 20% la participación de los jóvenes en losconcursos(A).
1.6.1 Realizar 3 estrenos nacionales(M).
1.7.1 Estrenar 1 producción lírica(A).
PP- 117-044
2.1.1 Atender 700 estudiantes en los diferentes niveles delaprendizaje instrumental(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Composiciones realizadas
2003- Composiciones
realizadas 2002/
Composiciones realizadas
2002 *100 0.00 10.00 10.00
1.1.1.1 Eficacia
Presentaciones
efectuadas 0.00 0.00 4.00
1.2.1.1 Eficacia
Público asistente a los
conciertos 2003- Público
asistente a los
conciertos 2002/ Público
asistente a los
conciertos 2002 *100 0.00 0.00 20.00
1.3.1.1 Eficacia
Conciertos de extensión
realizados 2003-
Conciertos extensión
realizados 2002/
Conciertos de extensión
realizados 2002 *100 0.00 0.00 10.00
1.3.2.1 Eficacia
Centros Educativos
invitados 2003- Centros
Educativos invitados
2002/ Centros Educativos
invitados 2002*100 0.00 0.00 35.00
1.3.3.1 Eficacia
Obras nuevas 0.00 0.00 10.00
1.4.1.1 Eficacia
Jóvenes participantes
2003- Jóvenes
participantes 2002/
Jóvenes participantes
2002 *100 1.00 1.00 20.00
1.5.1.1 Eficacia
Estrenos realizados 2.00 3.00 3.00
1.6.1.1 Eficacia
Producción realizada 1.00 1.00 1.00
1.7.1.1 Eficacia
Estudiantes atendidos 730.00 700.00 700.00
2.1.1.1 Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
533,079,062 Direcciones OSN, CSN y CLN 1 Presentaciones sinfónicas, corales y líricas.128,126,456 Dirección Ins.Nac.Música 2 Formación musical docente.657,618,482 Dirección de Bandas 3 Presentaciones artístico musicales de bandas.
1,318,824,000Total del Programa 758
PP- 117-045
PP- 117-046
Registro Contable: 117-758-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,313,857,900
01 INGRESOS CORRIENTES 1,275,473,544
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 38,384,356
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 366 0 366
6 0 63 ADMINISTRATIVO
132 0 1324 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
215 0 2155 TECNICO
13 0 139 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
1,313,857,900
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 938,186,000
000 01 111 28 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 832,459,000
030 01 111 28 SUELDO ADICIONAL 68,000,000
031 01 111 28 SALARIO ESCOLAR 33,000,000
060 01 111 28 SOBRESUELDOS 4,727,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 135,344,864
102 01 112 28 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 20,454,000
104 01 112 28 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 1,588,500
106 01 112 28 OTROS ALQUILERES 1,102,290
112 01 112 28 INFORMACION Y PUBLICIDAD
(PARA EL CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA QUE SE
DESTINARÁN PARA EL PAGO DE ANUNCIOS DE
CONCIERTOS, ÓPERAS Y ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA).) 7,694,900
114 01 112 28 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 8,970,000
122 01 112 28 TELECOMUNICACIONES 4,043,050
124 01 112 28 SERVICIO DE CORREOS 332,970
126 01 112 28 ENERGIA ELECTRICA 3,951,070
128 01 112 28 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 700,739
132 01 112 28 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 3,000
134 01 112 28 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,463,400
142 01 112 28 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 155,000
144 01 112 28 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 7,150,000
PP- 117-047
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-758-00
150 01 112 28 SEGUROS 4,999,275
172 01 112 28 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 4,553,435
174 01 112 28 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 1,727,000
182 01 112 28 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 3,086,500
190 01 112 28 SERVICIOS ADUANEROS 320,578
199 01 112 28 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
(INCLUYE ¢48.494.910 PARA PAGO DE HONORARIOS DE
ARTISTAS DE TEMPORADA Y OTRAS CONTRATACIONES
PROFESIONALES DEL CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA.
ES PARTE DE LA ACTIVIDAD SUSTANTIVA DE LA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL (OSN) Y SUS
PROGRAMAS: INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA
(INM), CORO SINFÓNICO NACIONAL (CSN) Y COMPAÑÍA
LÍRICA NACIONAL (CLN), LA CONTRATACIÓN DE
ARTISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS BAJO LA
MODALIDAD DE SERVICIO PROFESIONAL PAGADO CON
HONORARIOS. LA CONTRATACIÓN DE ARTISTAS DE LA
TEMPORADA OFICIAL DE ESTA INSTITUCIÓN ES DE
VITAL IMPORTANCIA PARA LA PROGRAMACIÓN Y
EJECUCIÓN DE CONCIERTOS, ÓPERAS, CLASES
MAGISTRALES, ESPECIALES Y OTROS SERVICIOS.
ALREDEDOR DE LA CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA
SU TEMPORADA OFICIAL DE CONCIERTOS, LA OSN
ESTRUCTURA TODA LA PROGRAMACIÓN Y DEMÁS
ACTIVIDADES. PARA LA CLN REPRESENTA LA
POSIBILIDAD DE LOS MONTAJES DE ÓPERA, YA QUE SE
REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE CANTANTES,
DIRECTORES MUSICALES, ESCENÓGRAFOS, PRODUCTORES
Y UNA AMPLIA GAMA DE TÉCNICOS Y PROFESIONALES
DEL ARTE LÍRICO.
ADEMÁS INCLUYE EL PAGO DE DERECHOS DE AUTOR,
SERVICIOS DE VIGILANCIA, JARDINERÍA, LIMPIEZA
DEL CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA Y OTROS
SERVICIOS DE ÓPERA). 63,049,157
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 24,656,680
202 01 112 28 GASOLINA. 33,170
204 01 112 28 DIESEL 262,672
206 01 112 28 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 62,070
212 01 112 28 MEDICINAS 96,012
214 01 112 28 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 5,382,625
220 01 112 28 TEXTILES Y VESTUARIOS 4,394,000
232 01 112 28 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,523,390
234 01 112 28 IMPRESOS Y OTROS 2,044,248
240 01 112 28 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 703,092
252 01 112 28 CEMENTO 76,000
254 01 112 28 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 556,050
258 01 112 28 MADERA
(PARA EL MONTAJE DE ESCENOGRAFÍAS QUE SE
UTILIZAN EN LAS ÓPERAS). 1,855,750
PP- 117-048
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-758-00
259 01 112 28 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 959,692
260 01 112 28 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 61,584
270 01 112 28 REPUESTOS 1,212,200
282 01 112 28 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 975,398
284 01 112 28 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 483,978
286 01 112 28 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 784,745
290 01 112 28 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,550,000
299 01 112 28 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 640,004
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 33,421,356
310 27 221 28 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
(PARA LA COMPRA DE FOTOCOPIADORA QUE SE
UTILIZARÁ EN LA BIBLIOTECA MUSICAL DEL CENTRO
NACIONAL DE LA MÚSICA). 3,675,000
330 27 221 28 EQUIPO DE TRANSPORTE.
(PARA LA COMPRA DE UNA NUEVA MICROBÚS QUE
TRASLADE EL PERSONAL DE LA OSN Y LOS ARTISTAS
DE TEMPORADA, ASÍ COMO PARA LAS PRESENTACIONES
NACIONALES E INTERNACIONALES (PANAMÁ). ESTO SE
DEBE A QUE LA MICROBÚS ACTUAL SE ADQUIRIÓ HACE
10 AÑOS Y SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE
DETERIORO QUE PONEN EN PELIGRO LA INTEGRIDAD
FÍSICA DE LOS PASAJEROS). 5,005,000
340 27 221 28 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 500,000
350 27 221 28 EQUIPO EDUCACIONAL. 24,041,356
390 27 221 28 EQUIPOS VARIOS 200,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 610,000
550 27 215 28 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ.
(PARA EFECTUAR MEJORAS EN LAS INSTALACIONES
ADMINISTRATIVAS Y DOCENTES (AULAS DONDE EL
INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA IMPARTE
LECCIONES) DEL CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA). 610,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 177,286,000
602 01 131 28 PRESTACIONES LEGALES 14,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 121,924,000
660 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 41,367,000
200
660 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 80,557,000
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 4,352,000
661 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,176,000
200
PP- 117-049
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-758-00
661 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,176,000
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 13,062,000
667 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,062,000
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 23,948,000
668 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL,
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR NO. 7983 DE 16
DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 23,948,000
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,353,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 4,353,000
733 27 242 28 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 4,353,000
204
PROGRAMA 760
PP- 117-050
117 - MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP.
TRANSFERENCIAS VARIAS
DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
En este programa se detalla el presupuesto asignado a lasdiferentes instituciones y organizaciones públicas y privadas alas cuales el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes realizatransferencias.
Estas instituciones desarrollan programas y proyectos en losdiversos ámbitos de la cultura, la juventud y el deporte, en estesentido, a través de las mismas se concreta la misión y objetivosinstitucionales del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
3,898,963,000 Oficina del Ministro 1 Transferencias
3,898,963,000Total del Programa 760
PP- 117-051
PP- 117-052
Registro Contable: 117-760-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 3,561,467,013
01 INGRESOS CORRIENTES 3,560,994,813
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 472,200
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
3,561,467,013
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,560,994,813
637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 28,428,000
637 01 131 20 ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (GASTOS DE
OPERACIÓN)
Ced. Jur.: 3-007-098444 322,000
250
637 01 131 15 ACADEMIA COSTARRICENSE CIENCIAS GENEALÓGICAS
(GASTOS DE OPERACIÓN)
Ced. Jur.: 3-002-05605024 750,000
260
637 01 131 28 ASOCIACIÓN CENTRO NACIONAL DEL INSTITUTO
INTERNACIONAL DE TEATRO (GASTOS DE OPERACIÓN)
Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 356,000
315
637 01 131 28 ACADEMIA COSTARRICENSE DE LA LENGUA (SEGÚN LEY
NO.3191 CONVVENIO MULTILATERAL DE ASOCIACIONES
DE ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, GASTOS DE
OPERACIÓN)
Ced. Jur.: 3-007-140504 2,000,000
316
637 01 131 30 FUNDACIÓN ZOOLOGICO SIMÓN BOLIVAR (PARA GASTOS
DE OPERACIÓN) 25,000,000
317
639 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 372,913,000
639 01 131 28 FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA CULTURA
(CENAC). (INCLUYE ¢ 40.150.000 PARA PAGO DE
SEGURIDAD; ¢7.100.000 PARA MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE ÁREAS VERDES Y EDIFICIOS EN EL
CENAC; ¢4.080.000 PARA ASESORÍA LEGAL,
SERVICIOS CONTABLES Y MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS; ¢3.450.362 PARA COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS; ¢6.000.000 PARA CONSTRUCCIONES,
ADICIONES Y MEJORAS DEL CENAC; ¢21.778.638 PARA
PAGO DE PLANILLAS, CARGOS FIJOS, AGUINALDOS,
EXTRAS, PRESTACIONES LEGALES Y AUMENTOS DE LEY;
¢3.000.000 PARA EL COLEGIO DE COSTA RICA;
¢4.500.000 PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN
ARTÍSTICO CULTURAL EN LAS 9 REGIONES DEL PAÍS;
¢13.854.000 PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
ARTÍSTICO CULTURALES DE LA CASA CENTROAMERICANA
DE LA CULTURA, ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES
EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS Y ACTIVIDADES
ARTÍSTICO CULTURALES REGIONALES COMO
200
PP- 117-053
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-760-00
FESTIVALES, ESPACIOS DE LA EXPRESIÓN, CIRCUITOS
CULTURALES, CELEBRACIONES Y OTRAS).
Ced. Jur.: 3-006-139785 103,913,000
639 01 131 28 FUNDACIÓN AYÚDANOS PARA AYUDAR (PARA GASTOS
OPERATIVOS DEL CENTRO COSTARRICENSE DE LA
CIENCIA Y LA CULTURA -CCCC-)
Ced. Jur.: 3-006-109117-31 55,000,000
210
639 01 131 28 FUNDACIÓN AYÚDANOS PARA AYUDAR (PARA GASTOS
OPERATIVOS DEL CENTRO COSTARRICENSE DE LA
CIENCIA Y LA CULTURA, LEY NO. 7972)
Ced. Jur.: 3-006-109117-31 214,000,000
215
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 3,152,197,877
664 01 132 28 CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN
CINEMATOGRÁFICA (GASTOS DE OPERACIÓN)
Ced. Jur.: 3-007-06156409 64,027,000
200
664 01 132 28 FONDO DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN
NACIONAL (LEY N°6273 DEL 21-8-78 GASTOS DE
OPERACIÓN)
Ced. Jur.: 3-007-087523 581,031,813
202
664 01 132 28 JUNTA ADMINISTRATIVA TEATRO MELICO SALAZAR
(GASTOS DE OPERACIÓN. ADEMÁS INCLUYE
¢90.000.000 PARA EL FESTIVAL DE LAS ARTES;
¢73.000.000 PARA LA COMPAÑÍA NACIONAL DE
TEATRO; ¢46.000.000 PARA EL TALLER NACIONAL DE
TEATRO; ¢102.319.985 PARA COMPAÑÍA NACIONAL DE
DANZA; ¢29.821.694 PARA TALLER NACIONAL DE
DANZA)
Ced. Jur.: 3-007-07568116 491,048,000
215
664 01 132 28 JUNTA ADMINISTRATIVA TEATRO NACIONAL (GASTOS
DE OPERACIÓN)
Ced. Jur.: 3-007-11097810 217,200,000
218
664 01 132 28 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL MUSEO NACIONAL.
(GASTOS DE OPERACIÓN)
Ced. Jur.: 3-007-07550009 380,875,000
220
664 01 132 28 MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE (INCLUYE IMPUESTOS
LEY NO.5812, GASTOS DE OPERACIÓN. INCLUYE
¢48.043.000 PARA EL PROGRAMA ESCUELA CASA DEL
ARTISTA)
Ced. Jur.: 3-007-06100018 162,368,000
230
664 01 132 31 CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA
PERSONA JOVEN (SEGÚN LEY N° 8261. GASTOS DE
OPERACIÓN)
Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 177,764,980
232
664 01 132 31 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (SEGÚN LEY Nº 7914)
Ced. Jur.: 3-007-111111 2,000,000
234
664 01 132 19 JUNTA ADMINISTRATIVA ARCHIVO NACIONAL (LEY
N°5574 DEL 25-9-74, GASTOS DE OPERACIÓN)
Ced. Jur.: 3-007-04202901 405,152,164
240
PP- 117-054
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-760-00
664 01 132 28 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL MUSEO HISTÓRICO JUAN
SANTAMARÍA (LEY N°6572 DEL 23-4-81. GASTOS DE
OPERACIÓN)
Ced. Jur.: 3-007-06172511 62,800,000
250
664 01 132 28 MUSEO DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA.
(GASTOS DE OPERACIÓN)
Ced. Jur.: 3-007-192806 65,882,232
260
664 01 132 28 MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO (LEY
N°7758. GASTOS DE OPERACIÓN)
Ced. Jur.: 3-107-251407 69,200,000
275
664 01 132 28 CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES
FERRER (GASTOS DE OPERACIÓN)
Ced. Jur.: 3-007-207214 22,363,540
285
664 01 132 30 INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN (ICODER) (LEY N°7800. GASTOS DE
OPERACIÓN)
Ced. Jur.: 3-007-227851 380,345,148
361
664 01 132 19 JUNTA ADMINISTRATIVA ARCHIVO NACIONAL (EN
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y
EFICIENCIA TRIBUTARIA N°8114 DEL 04-07-2001
ARTÍCULO 31)
Ced. Jur.: 3-007-04202901 28,890,000
362
664 01 132 28 COMISIÓN COSTARRICENSE DE NOMENCLATURA (LEY Nº
4701 (GASTOS DE OPERACIÓN)
Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 500,000
450
664 01 132 28 COMISIÓN COSTARRICENSE DE CONMEMORACIONES
HISTÓRICAS (LEY N°5118 DEL 15-11-72. GASTOS DE
OPERACIÓN)
Ced. Jur.: 3-007-098444 750,000
455
664 01 132 31 CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA
PERSONA JOVEN (SEGÚN LEY N° 8261. PARA EL
PROGRAMA AMOR JOVEN Y CONSTRUYENDO
OPORTUNIDADES)
Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 40,000,000
470
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 143,017
680 01 133 28 NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS
(ISBN) Y NÚMERO INTERNACIONAL DE PUBLICACIONES
SERIADAS (ISNN) (CUOTA ORDINARIA)
Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 143,017
210
681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 7,312,919
681 01 133 28 ASOCIACIÓN DE BIBLIOTECAS NACIONALES
IBEROAMERICANAS, ABINIA (CUOTA ORDINARIA)
Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 1,321,027
200
681 01 133 28 ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE LA JUVENTUD
(OIJ) (CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
(CIF) G 82146143. CUOTA POR CONVENIO)
Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 523,950
210
681 01 133 20 CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN
AMÉRICA LATINA (CERLAC- UNESCO), CUOTA ANUAL DE
MEMBRESÍA.
Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 2,724,540
470
PP- 117-055
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 117-760-00
681 01 133 20 CONSEJO INTERAMERICANO PARA LA EDUCACIÓN, LA
CIENCIA Y LA CULTURA, (OEA) (FONDO ESPECIAL DE
CULTURA, CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA)
Ced. Jur.: 3-003-042020 1,013,320
480
681 01 133 20 COORDINACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL
CENTROAMERICANA (CECC) (CUOTA DE MEMBRESÍA)
Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 258,482
510
681 01 133 28 UNIÓN LATINA (LEY No 7570 del 1-2-96, CUOTA DE
MEMBRESÍA)
Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 1,471,600
530
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 472,200
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 472,200
731 27 242 28 FONDO DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION
NACIONAL (LEY Nº6273 DEL 21-8-78 GASTOS DE
OPERACION)
Ced. Jur.: 3-007-087523 472,200
200