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““De la Planificación al Presupuesto”
El caso de la Provincia de Santa Fe Argentina
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Provincia de Santa Fe - Regionalización
Región 1 | Nodo Reconquista
37 localidades
Región 2 | Nodo Rafaela
97 localidades
Región 3 | Nodo Santa Fe
96 localidades
Región 4 | Nodo Rosario
96 localidades
Región 5 | Nodo Venado Tuerto
36 localidades
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Líneas de Trabajo - Caracterización
Físico – Ambiental
Socio – Institucional
Económico - Productiva
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Planificación Estratégica
Herramienta de
Análisis
Participación Ciudadana
Toma de DecisionesColectivas
Territorial
Social
Ideas de Cambio
Transformación
Institucional
PLAN
VI SION
2030
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Desafíos
Vinculación del Plan Estratégico con el Presupuesto Provincial
Fortalecimiento de la gobernanza multinivel
Construcción de indicadores para:
Medir y evaluar el avance de los proyectos estratégicos Construcción de indicadores de escala regional que midan
Impacto en el territorio Incremento de la cohesión social
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PROVINCIA DE SANTA FE
Santa Fe conectada y accesible 10 1 (Nodo Reconquista) 15Planificación y Ordenamiento del Territorio 5 2 (Nodo Rafaela) 11Calidad ambiental 8 3 (Nodo Santa Fe) 12Estado moderno y cercano 10 4 (Nodo Rosario) 21Proyección regional e internacional 4 5 (Nodo Venado Tuerto) 12
37 71
Educación , salud con equidad 10 1 (Nodo Reconquista) 18Territorio y ciudadanía 10 2 (Nodo Rafaela) 17Convivencia, Justicia y Seguridad 10 3 (Nodo Santa Fe) 24Agua como derecho y oportunidad 5 4 (Nodo Rosario) 20Acceso a la tierra y al hábitat 5 5 (Nodo Venado Tuerto) 15
40 94
1 (Nodo Reconquista) 18Santa Fe emprende y produce 11 2 (Nodo Rafaela) 16Integración de produc . ciencia y tecnología 4 3 (Nodo Santa Fe) 15Energías para el desarrollo social y productivo 9 4 (Nodo Rosario) 17Redes para el desarrollo territorial 5 5 (Nodo Venado Tuerto) 9
29 75
TOTAL GENERAL 106 240
P L A N E S T R A T É G I C O P R O V I N C I A L
V I S I O N 2 0 3 0
LÍNEAS
ESTRATÉGICAS EJES DE TRABAJO (14)
PROYECTOS
PROVINCIALES
PROYECTOS
REGIONALES
Línea I:
TERRITORIOINTEGRADO
Línea II :
CALIDADSOCIAL
Línea III :
ECONOMÍA DELDESARROLLO
REGION
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Plan estratégico
Plan Estratégico – PresupuestoVinculación
Planificación - Operacionalización
Presupuesto Provincial
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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Programación
Formulación
Aprobación
Ejecución
ControlEvaluación
INFORMACION A LA CIUDADANIA
Y REVISION
DescentralizaciónCoordinación
Interacción socialEficiencia y Eficacia
PASOS A SEGUIR
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ASPECTOS A CONSIDERAR
Temporalidad
Plan estratégico – Multianual
Presupuesto – Anual
Presupuesto Plurianual -3 años
Políticas Contempladas
Plan estratégico – nuevas acciones
Presupuesto – incluye funciones propias del estado
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ASPECTOS A CONSIDERAR
Identificación de las acciones Plan estratégico – necesidad Presupuesto – bien a proveer
Vocabulario Los términos utilizados no tienen el mismo
significado: Ejemplo: Proyecto
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ASPECTOS A CONSIDERAR
Las acciones a seguir Plan estratégico – transversalidad Presupuesto – análisis institucional
Ubicación geográfica Plan estratégico: Regiones Presupuesto: Departamentos
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Aspectos a Considerar
Operacionalización
Que producir Quien Cuando Con que
Con principios de coordinación y coherencia
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¿Necesidad de una nueva clasificación?
Clasificaciones disponibles.
Categorías programáticas
Finalidad y Función del Gasto
Clasificación geográfica
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¿Necesidad de una nueva clasificación?
PLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
INSTRUMENTO
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Procedimiento de vinculación del plan y el presupuesto
Desde una óptica operativa
Instrumentación en la elaboración del proyecto de presupuesto 2015
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Vinculación entre Plan y Presupuesto
Paso 1 – Codificar el Plan : Nueva clasificación
Identificando: Línea estratégica Eje de trabajo Escala Provincial - Regional Proyecto
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NUEVA CLASIFICACION
PRESUPUESTARIA
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CLASIFICACION DE LAS REGIONES
Para registro Proyectos Regionales
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EJES DEL PLAN ESTRATÉGICO
![Page 21: “ “De la Planificación al Presupuesto” El caso de la Provincia de Santa Fe Argentina](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062309/5665b4381a28abb57c90186d/html5/thumbnails/21.jpg)
VERSIÓN DEL PLAN
![Page 22: “ “De la Planificación al Presupuesto” El caso de la Provincia de Santa Fe Argentina](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062309/5665b4381a28abb57c90186d/html5/thumbnails/22.jpg)
CODIGO Y NOMBRE PROYECTO SEGÚN PLAN
ESTRATEGICO
LINEA 1
EJE 1
REGION 1
PROYECTOS 1 a 5
TABLA DE PROYECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO
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Paso 2 – Categorías Programáticas
Revisión Perfeccionamiento Identificación de productos
Vinculación entre Plan y Presupuesto
![Page 24: “ “De la Planificación al Presupuesto” El caso de la Provincia de Santa Fe Argentina](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062309/5665b4381a28abb57c90186d/html5/thumbnails/24.jpg)
Paso 3 – Asociación del Plan Estratégico a la Categoría Programática
Tabla vincular en el sistema informático Clasificación derivada
Vinculación entre Plan y Presupuesto
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Ejemplo
Plan Estratégico Políticas de Prevención en seguridad
• Incorporación de nuevas tecnologías preventivas de gestión de servicios de seguridad
Codificación: 2 – Calidad Social (línea estratégica) 2. 3 – Convivencia justicia y seguridad (Eje de trabajo) 2.3.1 – Escala Provincial 2.3.1.3 – Nodo Santa Fe 2.3.1.3.6 – Políticas de Prevención en Seguridad 2.3.1.3.6…. – Incorporación de nuevas tecnologías
![Page 26: “ “De la Planificación al Presupuesto” El caso de la Provincia de Santa Fe Argentina](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062309/5665b4381a28abb57c90186d/html5/thumbnails/26.jpg)
Ejemplo
Administración Provincial
Administración central
Ministerio de Seguridad
Programa 16 – Policía de la Provincia
Proyecto … - sistema de video vigilancia
Clasificación
Institucional
Clasificación
Programática
![Page 27: “ “De la Planificación al Presupuesto” El caso de la Provincia de Santa Fe Argentina](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062309/5665b4381a28abb57c90186d/html5/thumbnails/27.jpg)
Ejemplo Vinculación
Administración Provincial Administración central
Ministerio de Seguridad
Programa 16 – Policía de la Provincia
Proyecto … - sistema de video vigilancia
Clasificación
Institucional
Clasificación
Programática
2.3.1.3.6…. – Incorporación de nuevas tecnologías
Plan Estratégico
![Page 28: “ “De la Planificación al Presupuesto” El caso de la Provincia de Santa Fe Argentina](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062309/5665b4381a28abb57c90186d/html5/thumbnails/28.jpg)
Categoría Programática Plan Estratégico
VINCULACIÓN
![Page 29: “ “De la Planificación al Presupuesto” El caso de la Provincia de Santa Fe Argentina](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062309/5665b4381a28abb57c90186d/html5/thumbnails/29.jpg)
Ayuda en línea
![Page 30: “ “De la Planificación al Presupuesto” El caso de la Provincia de Santa Fe Argentina](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062309/5665b4381a28abb57c90186d/html5/thumbnails/30.jpg)
Obra Centro CívicoAcción Plan Estratégico
VINCULACION EN EL SIPAF
![Page 31: “ “De la Planificación al Presupuesto” El caso de la Provincia de Santa Fe Argentina](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062309/5665b4381a28abb57c90186d/html5/thumbnails/31.jpg)
Ventajas
No modifica las actuales clasificaciones presupuestarias
originarias
No se altera la información histórica
Se puede incorporar en el sistema informático provincial
Se obtiene como nueva salida adicional del sistema
![Page 32: “ “De la Planificación al Presupuesto” El caso de la Provincia de Santa Fe Argentina](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062309/5665b4381a28abb57c90186d/html5/thumbnails/32.jpg)
Ventajas
Al vínculo lo definen las distintas instituciones, a partir del plan estratégico codificado
Permite sumar productos en políticas transversales
Supera la problemática de la clasificación geográfica
Posibilidad de instrumentación progresiva
![Page 33: “ “De la Planificación al Presupuesto” El caso de la Provincia de Santa Fe Argentina](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062309/5665b4381a28abb57c90186d/html5/thumbnails/33.jpg)
Ventajas
Permite sumar acciones en forma interanual
Posibilita el seguimiento de las acciones etapificadas
Es una herramienta para:
identificar acciones demoradas en su instrumentación
identificar acciones que no terminan en productos.
![Page 34: “ “De la Planificación al Presupuesto” El caso de la Provincia de Santa Fe Argentina](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062309/5665b4381a28abb57c90186d/html5/thumbnails/34.jpg)
Ventajas
Permite
Su utilización en las distintas etapas del ciclo de las
políticas públicas
Determinar indicadores
Medir productos
Establecer responsables
Evaluar políticas
Informar a la Comunidad
![Page 35: “ “De la Planificación al Presupuesto” El caso de la Provincia de Santa Fe Argentina](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062309/5665b4381a28abb57c90186d/html5/thumbnails/35.jpg)
Requerimientos
Conocimiento del Plan Estratégico por parte de los estamentos Administrativos (áreas de administración)
Trabajo conjunto entre áreas de planificación – presupuesto – DGA
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Salidas del Sistema Informático
Nuevas pestañas
Nuevas opciones
Nuevas Posibilidades de selección
![Page 37: “ “De la Planificación al Presupuesto” El caso de la Provincia de Santa Fe Argentina](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062309/5665b4381a28abb57c90186d/html5/thumbnails/37.jpg)
Selección Línea O
eje del plan
![Page 38: “ “De la Planificación al Presupuesto” El caso de la Provincia de Santa Fe Argentina](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062309/5665b4381a28abb57c90186d/html5/thumbnails/38.jpg)
Selección de Proyectos del Plan
![Page 39: “ “De la Planificación al Presupuesto” El caso de la Provincia de Santa Fe Argentina](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062309/5665b4381a28abb57c90186d/html5/thumbnails/39.jpg)
Selección de la Región
![Page 40: “ “De la Planificación al Presupuesto” El caso de la Provincia de Santa Fe Argentina](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062309/5665b4381a28abb57c90186d/html5/thumbnails/40.jpg)
Diseño Resumen de la Salida Línea 1 –
Eje 1 – Región 1
• Proyecto 1 Institución 40 Categoría Programática
Categoría Programática Institución 50
Categoría ProgramáticaCategoría Programática
Institución 60
• Proyecto 2 Región 2
Eje 2 - Línea 2
![Page 41: “ “De la Planificación al Presupuesto” El caso de la Provincia de Santa Fe Argentina](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062309/5665b4381a28abb57c90186d/html5/thumbnails/41.jpg)
Conclusión
““Un instrumento simple para Un instrumento simple para un problema complejo”un problema complejo”
![Page 42: “ “De la Planificación al Presupuesto” El caso de la Provincia de Santa Fe Argentina](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062309/5665b4381a28abb57c90186d/html5/thumbnails/42.jpg)