doc.contraloria.gob.pedoc.contraloria.gob.pe/libros/2/pdf/procedimiento_pr-scac-01_v1.pdfresumen dtt...
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LACilI::):13RIA
RESuMEN Dtt ASEGURAMiENTO DE LA CAL:DAD
RESULTADO DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOSSERV:C10S DE CONTROL O SERViC:OS RELAC:ONADOS
l,lombre de lasntidad:
Sen′ icio de contro
N° (S:C″SCG):
Dervicio
℃!acionado N°
IS:CAISCG):
)enominaci6n !r0mero derroducto final: ¨̈tl' de expediente,De ser aplicable):
fipo de 6rgano dc:ontrol:
CGR I I
Jnidad orginica ala que pertenece:日
Oomisi6nAuditorarOc:
,ersonallncargado del:ontrol de:alidad de laJ.O de la CGRApellidos yrombre):
1
Gerente de unidadOrginica de:aCGⅣOC:ymiembros de:a
Jefe de OCrGerente U O deiaCGR
Supervisor T6cnico
呻̈debidamenteacreditada
(Ape::idos ynombre)r)
Jefe de Comisi6n
lntegrante
Experto
iJnidad Org6nica-incargada de la
revisi6n de oficiodel informe (de seraplicable):
,ersonalrncargado dea revisi6n derficio {a@llido
1
2-
nombrel:
PR!NC:PALES NO CONFORM:DADES SUSTANC:ALESIDENT:F:CADAS EN LAS ETAPAS DE:(De corresponder)
F02(PR‐ SCAC-01)00
RESUMEN DE ASECURAMiENTO DE LA CAL:DAD
(') En el caso del OCl, ademis debera incluir bs apellidos y nombre del Jefe del OCl. En el caso de CGR, ademds deberi incluir los apellidos y nombre delnivel gerencial competente.
‖‐CONCLUS:ONES Y RECOMENDAC:ONES
Lima, ....
Nombre y Apellidos delSupervisor revisor
Nombre y Apellidos delAuditor revisor responsable
Nombre y Apell''dos delGerente de Aseguramiento de la Calidad
Nombre y Apellidos delAuditor revisor
Analista de la Gerenciade Aseguramiento de la
Calidad
Analista de la Gerenciade Aseguramiento de la
Calidad
Gerente de la Gerenciade Aseguramiento de la
Calidad
F02(PR€CAC-01)00
―ntL REPORTE DE SELECCiON PARA ASEGURAMiENTO DE LA CAL:DAD DESERViC:OS DE CONTROL O SERV:C10S RELACiONADOS
LA CONTRALOR:A
REPORTE DE SELECC:ON N。・ ‐201X‐CG′AC‐PL
_ es:
REFERENC:A NORMATiVA:(COnSiderar norlnativa re!acionada al servido de contro!o servicio reiacionado)
FUENTE DE INFORMACION:(Considerar la que corresponda)r lnformaci6n registrada en el Sistema de Control Gubernamental (SCG). Sistema lntegrado de Control de Auditorias (SICA)e M6dulo de entidades SICGR
FASE DE SELECC:ON:.Perlodo comprendido entre:
N° de servicios se:eccionados,resultado de la ap‖ caci6n de!algoritmo:
DATOS DE LOS SERV:C:OS DE CONTROL O SERViCiOSRELAC:ONADOS SELECCiONADOS:
(COnSiderar!a infomaci6n segun e:servicio de control oservicio relacionado)
TipO de servicio:
Entldad: .Matena examinada:Per!odo examinado: 、N`mero rSCGヽ del Servicio de controli
Denominaci6n:lnformes emitidos y comunicados:Presupuesto: Montoauditado:N" Objetivos especificos: N'Procedimientos: N" Observacaones:
COMENTARIO: .
COMENTAR!OS:
CONCLuSiONES:
RECOMENDAC:ONES:
Auditor:
Fecha:
Firma:
Supervisor de selecci6n:
Fecha:
Firma:
Gerente de AC
Fecha:
Firma:
C6digo: C6digo: C6dig。 :
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Analista de la Gerenciade Aseguramiento de la
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Analista de la Gerenciade Aseguramiento de la
Calidad
Gerente de la Gerenciade Aseguramiento de la
Calidad
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