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DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

-PROVIAL-

Unidad Ejecutora 216-000

Programa 18-00

-Servicios de Protección Vial-

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

(POA 2018)

TECHO PRESUPUESTARIO Q. 28,593,988.00

Guatemala, Diciembre 2018

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INDICE

INTRODUCCIÓN 3

2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN O DIAGNOSTICO 5

2.1 Análisis de mandatos y políticas 5

Marco Estratégico 5

2.2. Análisis situacional 7

Seguridad Vial 7

Justificación de las actuaciones de PROVIAL: 13

Estimación de Fondos Propios 13

2.3 Análisis de la problemática 15

A. Construcción o adopción de un modelo conceptual 15

B. Construcción o adopción de un modelo explicativo 16

C. Construcción o adopción de un modelo prescriptivo 17

D. Objetivo Estratégico: 17

E. Identificación de resultados 18

2.4 Análisis de actores 19

2.5 Objetivos Operativos: 20

2.6 COMPROMISOS DE PROVIAL PARA EL AÑO 2018: 20

3. PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 21

4. ACCIONES 22

5. PROGRAMACIÓN Y COSTEO DE LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS A ENTREGAR 23

5.1 Determinación de Centros de Costo y Categorías de Centros de Costo 23

5.2 Programación mensual de productos y subproductos 24

5.3 Detalle de insumos, subproductos y costos de cada Centro de Costo 32

6. PROGRAMACIÓN DE RECURSO HUMANO 40

7. RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS 44

8. PROGRAMACIÓN PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 45

9. DEFINICIÓN DE INDICADORES DE RESULTADOS 48

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INTRODUCCIÓN

El Gobierno de Guatemala se ha comprometido ante la población y otros actores del país y ante el mundo entero

sobre que su actuación de la administración pública se fundamenta y está enmarcado en el modelo de gobierno

abierto, que tiene sus bases en la transparencia, la colaboración y participación ciudadana, para tal efecto ha

definido para la consecución de los objetivos y metas que se debe contar con un instrumento que sistematice la

ejecución de actividades que sean necesarias para el logro de los objetivos. Este instrumento es el Plan Operativo

Anual, conocido también como POA, el que permite que con orden, control y eficiencia sean planificadas las

actividades que deberán de realizarse en el corto plazo, específicamente durante el periodo fiscal 2018, se

proyecta la correcta utilización de los recursos con el seguimiento y control de los planes. Para el efecto, la

Dirección General de Protección y Seguridad Vial –PROVIAL-, evalúa los planes correspondientes, considerando

proyecciones de acción y presupuesto a corto plazo, en un objetivo estratégico, el cual tiene la finalidad de

incrementar la cobertura de patrullaje para ofrecer un mejor servicio a los usuarios de las carreteras nacionales y

reducir de esta forma el índice de hechos de tránsito en nuestro país.

La actuación de PROVIAL, como institución enfocada a la Protección y Seguridad Vial, actúa ante aspectos que

intervienen en la reducción de accidentes viales en el territorio nacional, los que siguen siendo un goteo diario

que diluye su terrible impacto social, pues, cada hecho de tránsito es inaceptable y todos debemos ser

conscientes de la exigencia que demanda la búsqueda de soluciones, en esa línea de acción esta noble institución

continua en positivo brindando sus servicios de forma eficaz y eficiente pese a la precaria situación presupuestal y

financiera.

Las funciones públicas deben descentralizarse y brindarse lo más cercano posible a la población en general, se

debe considerar el peso representativo que la juventud tiene dentro de esa generalidad asi también la población

femenina, además de modernizar mediante el gobierno electrónico para lograr eficiencia y eficacia en la

actuación pública, a través de la Gestión por Resultados en su aplicación plena en función de satisfacer al usuario

merecedor del mejor servicio con calidad óptima.

Guatemala y sus habitantes tienen el derecho de disfrutar de modo seguro la libertad de movilidad vial y el

perfeccionamiento que brinden las carreteras más seguras y transitables, se infiere que la solución no es sencilla

ni inmediata. Efectivamente, es imperativo trabajar para mejorar el comportamiento humano, acercando el

problema a cada uno de los ciudadanos, para propiciar y favorecer la construcción de una cultura de Protección y

Seguridad Vial basada en una actuación continua de prevención vial.

Debemos luchar de forma permanente, inteligente y eficaz contra los motivos que originan los hechos de tránsito,

enfrentarlos y combatirlos , para establecer un tránsito más humano, moderno y seguro, por lo que el Estado de

Guatemala, tiene plena consciencia de la gravedad de esta problemática, las autoridades actuales, asumen el

compromiso contenido en la Política General de Gobierno 2016 – 2020 y con apego al Plan Nacional de Desarrollo

4

K'atun: Nuestra Guatemala 2032, donde se prioriza entre sus ejes de acción el convertirse en el impulsor y

dinamizador de las actividades enfocadas a la mejora de la Seguridad Vial en el país.

El Decreto 45-2016 Ley Para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial que ordena la Implementación de

Mecanismos de Regulación de Velocidad de los Vehículos de Transporte Colectivo o de Carga, que dotara de

fondos propios a PROVIAL susceptibles de incrementarse anualmente para cada ejercicio fiscal de acuerdo a las

necesidades del servicio, la misma normativa define que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y

Vivienda es el ente rector y por conducto de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- debe

desarrollar todas las acciones encaminadas al fortalecimiento de la seguridad vial, tomando en cuenta que por

delegación de dicho decreto se puede sancionar administrativamente e imponer multas a personas individuales o

jurídicas , que infrinjan con lo establecido en la ley; aunado a ello, se debe proporcionar protección, educación y

seguridad vial a todos los usuarios de las carreteras en el territorio nacional. Asimismo, apoyar todas las acciones

en materia de protección y seguridad vial con las instituciones correspondientes (Dirección General de

Transporte, Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil –PNC-).

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2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN O DIAGNOSTICO

2.1 Análisis de mandatos y políticas

Marco Estratégico

a) Base Legal

Constitución Política de la República de Guatemala.

Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto No. 114.97 del Congreso de la República.

El Acuerdo Ministerial No. 1307-2004 del Ministerio de Comunicaciones, infraestructura y Vivienda, crea a

PROVIAL como Unidad Temporal con un plazo de 10 años.

Acuerdo Gubernativo No. 520-99 de fecha 29 de junio de 1999 “Reglamento Orgánico Interno del Ministerio

de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el Acuerdo Gubernativo No. 114-2007 de fecha 11 de abril de

2007, da la categoría de Unidad Administrativa a la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

Reglamento Orgánico Interno de La Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, aprobado

por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda –CIV- según Acuerdo Ministerial No. 220-

2008, de fecha 11 de enero 2008, se reforma el Artículo 3, mediante el Acuerdo Ministerial No. 805-2009, de

fecha 10 de noviembre del 2009.

Plan Nacional de Desarrollo K'atun: Nuestra Guatemala 2032

Política General de Gobierno 2016 – 2020

Directrices para la Formulación Plan-Presupuesto en el Marco de la Gestión por Resultados, emitidas por la

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia y Ministerio de Finanzas Públicas. Ejercicio Fiscal

2017 y Multianual 2017-2019. Presidencia de la República de Guatemala.

Decreto Ley No. 45-2016 Ley Para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial

b) Visión:

Ser una institución modelo, profesional, eficiente, altamente tecnificada con cobertura nacional para convertir las carreteras de Guatemala en las más seguras del mundo. b) Misión:

Reducir los accidentes y aumentar la seguridad vial de los peatones, pasajeros y conductores en las carreteras, a través de capacitación, divulgación, acercamiento con las comunidades, aplicación de leyes, presencia física y ordenamiento vial en todo el territorio nacional. Valores:

Justicia, honestidad, disciplina, responsabilidad, integridad, respeto y espíritu de servicio. d) Funciones de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial:

- Contribuir al eficaz funcionamiento del sistema de transporte terrestre en el territorio nacional, salvo lo

establecido en leyes especiales. - Coadyuvar con la autoridad de tránsito para garantizar la fluidez del tráfico vehicular, en los lugares en donde

se estén ejecutando proyectos u obras de infraestructura a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. O en autopistas, calzadas, carreteras principales, carreteras secundarias u otras en donde la autoridad de tránsito no haya sido delegada a otra entidad.

- Asistir a los conductores que por desperfectos mecánicos impidan u obstaculicen el tránsito vehicular.

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e) Políticas:

ANÁLISIS DE POLÍTICAS

DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL

Instrucciones:

Identificar las políticas directamente relacionadas

No. Nombre

de la Política

Vigencia de la

política Objetivo de la política

Población que

describe la política

Meta de la política

Vinculación institucional con esta Política (describir

las intervenciones o acciones que realiza la

institución en el cumplimiento de la

política)

1

Política Nacional Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica

2014-2034

Asentar las bases de una cultura de prevención por convicción de la violencia y el delito, orientada a la participación de la población en el marco de la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica, que incida en la reducción objetiva de la violencia y el delito, así como en el temor de las personas a ser víctimas de la violencia.

Total de población de la República de Guatemala

En veinte años la Política llevará: 1. Al desarrollo de la agenda pendiente de los Acuerdos de Paz 2. Hacia una Cultura de Prevención por Convicción 3. A tener una ciudadanía activa con confianza institucional 4. A una visión de prosperidad desde el liderazgo de las autoridades locales

Talleres de capacitación de educación y seguridad vial/ Conductores beneficiados con servicios de seguridad en carretera

El concepto de Gobierno abierto se basa en tres aspectos: la transparencia, la colaboración y la participación ciudadana, estos aspectos los definimos de la forma siguiente:

Transparencia: El gobierno debe permitir el acceso de la información pública ante la ciudadanía. La información debe ser abierta, completa y de fácil acceso, asimismo, debe ser susceptible de ser procesada a través de herramientas tecnológicas y de comunicación.

Participación: El compromiso público mejora la eficacia del Gobierno y de mejora de la calidad de sus decisiones. El gobierno debe promover la participación activa de la ciudadanía en la conformación de políticas públicas, de esta manera los gobiernos se beneficiarían con el conocimiento y la experiencia de los ciudadanos.

Colaboración: La colaboración no implica únicamente al ciudadano, sino que incluye a organizaciones no lucrativas, negocios e individuos del sector privado, permitiendo el trabajo conjunto de la administración y la identificación de nuevas oportunidades de cooperación.

7

2.2. Análisis situacional

Seguridad Vial

Con un nuevo modelo de gestión mediante la Política General de Gobierno 2016 – 2020, para intervenir en la

gestión pública de manera más efectiva y pertinente tomando como criterios la priorización de poblaciones y

territorios específicos e implementando mecanismos de seguimiento y evaluación en función del alcance de las

metas establecidas en la Política General de Gobierno. Esto implica que todas instituciones que pertenecen a la

administración pública deben enfocarse y abordar bajo esta visión estratégica de procesos, que entendemos

como la sucesión de pasos que permitirán alcanzar los resultados o metas esperados. Dentro de este contexto se

retoma la importancia como un elemento determinante para la planificación y programación presupuestaria de la

gestión por resultados.

La seguridad vial es un tema de atención prioritaria en el país, debido a los altos índices de accidentalidad que se han reflejado en los últimos años, el Gobierno aplica la política de gestión por resultados enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo K'atun: Nuestra Guatemala, muestra interés en participar en programas y actividades enfocados a la seguridad vial en el país, por razones humanitarias, de salud pública y económica.

El Decreto Ley No. 45-2016 LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL, que tiene por objeto implementar y controlar aspectos relativos a la regulación de la velocidad de todo tipo de transporte colectivo de pasajeros y de carga; con la finalidad de reducir considerablemente los hechos de tránsito que se registran en el país, en el corto plazo y conforme lo regulado en la ley, PROVIAL está facultado para aplicar sanciones pecuniarias que le dotaran de recursos propios, previamente tiene que contar con los suficientes recursos físicos tanto materiales como humanos que le permitan desarrollar de forma eficaz y eficiente sus acciones e intervenciones, ordena la Implementación de Mecanismos de Regulación de Velocidad de los Vehículos de Transporte Colectivo o de Carga, que dotara de fondos propios a PROVIAL

1.

Para el cumplimiento de las funciones asignadas el Ministerio de Finanzas Publicas y la Oficina Nacional del Servicio Civil, deben efectuar los trámites necesarios para que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, cuente con el presupuesto necesario para que la Dirección General de Protección y Seguridad Vial .PROVIAL- disponga del recurso humano con calidad de servidores públicos, medios e insumos necesarios a fin de dar cumplimiento con las disposiciones que contiene la ley

2.

El Artículo 5º. de la Ley, establece como ente rector al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, quien por conducto de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial –PROVIAL- , quienes deberán desarrollar todas las acciones encaminadas al fortalecimiento de la seguridad vial

3

La importancia de atender esta problemática se basa en los siguientes datos: Se considera que cada año, a nivel mundial, alrededor de 1.3 millones de personas mueren y hasta 50 millones de personas son lesionados o discapacitados en accidentes viales en los caminos del mundo. A menos que se pongan en práctica medidas de seguridad intensificadas, las muertes por accidentes de tránsito mundiales aumentarán en más del 65% entre los años 2000 y 2020, esta tendencia varía a través del mundo.

4 Naciones

Unidas declaro el decenio 2011 al 2020 como la “Década de Acción para Seguridad Vial”. En abril del año 2012 en la Segunda Convención Mundial de Seguridad Vial en Asamblea General de las Naciones Unidas, ocasión en que se afrontó el tema “Crisis de la Vial en el Mundo”, se reconoció la salud pública mundial y la carga de desarrollo resultantes de accidentes de tránsito, la Asamblea General aprobó una resolución de consenso Acogiendo con satisfacción los lanzamientos regionales y otros eventos globales diseñados para detener el “asombroso” número

1 Decreto Número 45-2016 LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL. Congreso Nacional de la

República de Guatemala. Guatemala, 27 de diciembre de 2016 2 Ídem.

3 Ídem.

4 Organización Mundial de la Salud –OMS- y Banco Mundial –BM-. Informe Mundial sobre la Prevención de

Lesiones por accidentes de Tránsito. Ginebra 2004. Dedicado por la OMS al mejoramiento de la seguridad vial mundial.

8

de muertes evitables en las carreteras.5 En su resolución, la Asamblea invitó a los Estados que no lo han hecho a

designar coordinadores nacionales para el decenio de acción y, más ampliamente, llamado para la ejecución de las actividades de seguridad vial en cada uno de los cinco pilares del Plan Global de la década: gestión de la seguridad vial; carreteras más seguras y la movilidad; vehículos más seguros; usuarios de las carreteras más seguros; y la respuesta de participantes. También se alienta a los Estados a adoptar y aplicar legislación de seguridad vial nacional amplio sobre los principales factores de riesgo y mejorar la aplicación a través de campañas de marketing sociales y las actividades de aplicación.

6

El Secretario General de la ONU transmitió el informe sobre la mejora de la seguridad vial, preparado por la OMS en consulta con las comisiones regionales de las Naciones Unidas y otros asociados de la colaboración de seguridad vial en el mundo hacia los objetivos del decenio de acción.

7 Por su trascendencia dentro del Plan

Global, destacan las ponencias presentadas sobre: “Nuestros esfuerzos conjuntos para luchar contra los accidentes de tránsito en los planos nacionales y mundiales serán capaces, no sólo para salvar cientos de miles de vidas, sino también promover el progreso social y económico”; “el informe de la OMS mostró que 10 países representan el 62 por ciento de las muertes causadas por accidentes de tránsito”; “promover la legislación nacional, mejorar la vigilancia y la ejecución y aumentar la conciencia pública. Mejorar la seguridad en carreteras requiere acciones multidisciplinarias y abordar los factores de riesgo, como el uso de cinturones de seguridad y restricciones de niños, el no uso de cascos, conducir bajo influencia de alcohol, exceso de velocidad, mensajes de texto y uso inadecuado de celulares móviles”; “Los países en desarrollo necesitan asistencia y transferencia de tecnología desde los países desarrollados y las Naciones Unidas. Lo que impide que los gobiernos implementen planes de mejora de las carreteras es la falta de apoyo económico”, “los accidentes de tránsito y las consiguientes muertes son grandes desafíos en el mundo”; que “La Alianza Mundial de Seguridad Vial trabajo con los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para aplicar programas de seguridad”.

8

En la OMS (febrero 2017) estuvo en debate documento del Proyecto: Desarrollo de metas mundiales de desempeño de carácter voluntario respecto a los valores de riesgo y los mecanismos de prestación de servicios en la esfera de la seguridad vial, donde se indica que los traumatismos por accidentes de tránsito son la novena causa de defunción en todo el mundo y la principal causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años. Los accidentes de tránsito se siguen comportamiento según las estimaciones para este periodo pues ocasionan más de 1,25 millones de defunciones en el año y la carga de morbilidad por traumatismos no mortales es de 20 a 50 millones. - La mitad de todas las personas fallecidas por accidentes de tránsito en el mundo son aquellas con menor protección: motociclistas 23 %, peatones 22% y ciclistas 4%. Los accidentes son predecibles y prevenibles, con intervenciones pueden reducirse.

CUADRO COMPARATIVO DE HECHOS DE TRANSITO REPÚBLICA DE GUATEMALA

AÑOS 2010 A 2017 (Unidades)

5 6º. Asamblea General de las Naciones Unidas. Sesión plenaria 106. 19 de abril de 2012. 6 Ídem.

7Ídem.

8 Ídem.

9 OMS. Documento de Debate (Versión de 14 de febrero 2017)

AÑO DATOS OFICIALES DEL INE REGISTROS DE PROVIAL DIFERENCIA

2010 3,187 0 (3,187)

2011 2,693 0 (2,693)

2012 3,150 774 2,376

2013 3,796 908 2,888

9

Fuente: Elaboración propia de Planificación y Estadística de PROVIAL en base a informes anuales del INE y del Centro de Operaciones de PROVIAL. Años 2010 -2017.

Fuente: Elaboración propia de Planificación y Estadística de PROVIAL en base a informes anuales del INE y del Centro de Operaciones de PROVIAL. Años 2010 -2017.

En el cuadro y grafico anteriores que muestran un comparativo de los hechos de transito ocurridos en la vía pública en toda la República de Guatemala entre los años 2010 y 2017, se observa incremento en la cantidad de eventos de transito registrados por la Policía Nacional Civil, reportados en el INE que se cotejan con los registros de PROVIAL que no tiene datos de los años 2010 y 2011 pero si registro actualizado del año 2017 de las aéreas de cobertura en las carreteras nacionales.

Las estadísticas oficiales presentadas en los Informes Anuales del Instituto Nacional de Estadística –INE-, registra 10,397 víctimas por accidentes de tránsito ocurridos en el año 2015, que provocaron el fallecimiento 1,679 personas y 8,718 lesionados, mientras que en los registros del año 2014 las víctimas por accidentes de tránsito fueron 8,990 que indujeron el fallecimiento de 1,455 personas y 7,535 de lesionados. En 2013 el comportamiento fue de 6,286 víctimas por accidentes, fallecidas 769 personas y 5,517 lesionadas y en 2012 6,335 víctimas por accidentes, fallecidas 665 personas y 5,670 lesionadas, en 2011 fueron 6,046 víctimas por accidentes, fallecidas 605 personas y 5,441 lesionadas.

-4000

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0

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GRAFICO COMPARATIVO DE HECHOS DE TRANSITO REPUBLICA DE GUATEMALA

AÑOS 2010-2017 (Unidades)

DATOS OFICIALES REGISTROS DE PROVIAL DIFERENCIA

2014 5,651 871 4,780

2015 6,854 1,158 5,696

2016 0 1,154 1,154

2017 0 209 209

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CUADRO COMPARATIVO DE VICTIMAS POR HECHOS DE TRANSITO REPÚBLICA DE GUATEMALA

AÑOS 2011 A 2015 (Personas)

Fuente: Elaboración propia de Planificación y Estadística de PROVIAL en base a informes anuales del INE. Años 2011 -2015.

Observamos en el cuadro el incremento del total de víctimas por hechos de tránsito en cinco años aumento 72%, durante el mismo periodo el número de fallecidos también se incrementó en 177.5% e igual comportamiento de incremento del 61% se observa con las personas lesionadas en estos eventos.

PARQUE VEHICULAR

REPÚBLICA DE GUATEMALA AÑOS 2011 A 2016

(Unidades)

AÑO CANTIDAD DE VEHICULOS PORCENTAJE DE INCREMENTO ANUAL

2011 2,222,182 0

2012 2,389,240 7.52%

2013 2,562,925 7.27%

2014 2,738,925 6.87%

2015 2,914,925 6.42%

2016 3,035,106 4.12%

Fuente: Elaboración propia de Planificación y Estadística de PROVIAL en base a informes SAT. Años 2005 -2016.

El cuadro anterior con información del Registro Fiscal de Vehículos de la Superintendencia de Administración

Tributaria –SAT-, parque vehicular del periodo 2011-2016 se observa aumento de 812,924 unidades, creció en 36.58%, pero si comparamos la década 2006-2016, de 1,302,272 vehículos aumento a 3,035,106 unidades resulta un incremento de 1,732,834 que representa un 133.06% de aumento en la carga vehicular, son cantidades representativas que sirven para interpretar el porqué del caos en el tránsito que provoca otros problemas conexos. Para el efecto la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, ha desarrollado programas, proyectos y

actividades, dirigidos a reducir los accidentes de tránsito y a aumentar las seguridad vial de los usuarios

(peatones, pasajeros y conductores) de las carreteras del territorio nacional (dentro de la jurisdicción de

operatividad), a través de la presencia física de personal técnico-operativo capacitado (Brigada de Protección

Vial), quienes operan mediante patrullajes para brindar protección y seguridad vial a los usuarios de las rutas de

VICTIMAS 2011 2012 2013 2014 2015

FALLECIDOS 605 665 769 1,455 1,679

LESIONADOS 5,441 5,670 5,517 7,535 8,718

TOTAL VICTIMAS 6,046 6,335 6,286 8,990 10,397

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todo el país, por lo cual, se ha necesitado promover medidas preventivas y correctivas enfocadas a la protección

y seguridad vial de la población en general. PROVIAL, también ha promovido la construcción de una cultura de

protección y seguridad vial en los ciudadanos, participando en programas enfocados a divulgar temas de

educación y seguridad vial. Pero esto no ha sido suficiente para resolver el problema a nivel nacional, es

obligatorio aumentar la operatividad en las carreteras, para promover la educación, la protección y seguridad vial

en los usuarios de las carreteras nacionales.

Dentro de la jurisdicción de PROVIAL, uno de los resultados de esta operatividad en las carreteras, es el incidir en la reducción de los accidentes en los puestos fijos de control, valga la observación de los servicios prestados y las actividades desarrolladas en los operativos tales como:

Patrullajes de control, regulación y dirección del tránsito en las carreteras asignadas, especialmente en las principales rutas de acceso a la Ciudad Capital.

Llamadas de atención a aquellos conductores que han faltado a la Ley y Reglamento de Tránsito, ya sea por exceso de velocidad, no usar cinturón, conducirse en contra de la vía, no respetar las señales de tránsito, motoristas sin casco, exceso de pasajeros y otros que ponen en peligro la seguridad de peatones, pasajeros y conductores de los vehículos que circulan en la vía.

Se imponen infracciones de la Dirección General de Transportes a pilotos del Transporte Extraurbano, por Brigadas que fueron capacitados y nombrados como Inspectores de la Dirección General de Transportes, por faltas o delitos establecidos en el Reglamento de Servicio de Transporte Extraurbano de Pasajeros por Carretera.

Se realizan actividades operativas extraordinarias, con el fin de brindar asistencia y seguridad vial a los usuarios de las carreteras del país (peatones, pilotos y pasajeros), en fechas festivas, tales como: Semana santa, fiestas agostinas, fiestas patrias, fiestas de fin de año, entre otras.

Además de realizar operaciones para cumplir con las funciones específicas, se brinda apoyo a empresas públicas y privadas, coordinando y organizando actividades operativas en las carreteras, para el control, señalización, ordenamiento, regulación y dirección del tránsito. Se ha mantenido operativos fijos de control de velocidad, con radar, alcoholímetro y pantallas electrónicas informativas, debido a la incidencia de accidentes de tránsito en los puntos siguientes:

Kilómetro 50.5, carretera CA-9 Sur “A”, de la Autopista Palín-Escuintla. (autopista concesionada) Kilómetro 33, carretera CA-1 Oriente, en la Curva del Chilero. Atención a accidentes viales ocurridos en carreteras, en esta actividad los Brigadas de Protección Vial, brindan

asistencia a los usuarios de la vía, coordinando para el efecto con las entidades de socorro y seguridad respectivas. La importancia en esta acción, es la recopilación de la información, la captura en la base de datos y el estudio realizado por la Unidad de Accidentología Vial, quien elabora las estadísticas que permiten establecer acciones para la mejora de la seguridad vial en las carreteras del territorio nacional.

Dentro del Plan de Rutas Seguras se brinda el servicio de asistencia vial y aseguramiento del área de trabajo, del PLAN DE RECUPERACIÓN VIAL CARRETERAS SEGURAS contenido en la agenda de gobierno.

La administración actual de PROVIAL, busca el fortalecimiento de la seguridad en el transporte pesado y de pasajeros, dentro de su accionar reactivó la Academia para continuar con la formación y capacitación de personal profesionalmente preparado como Brigada de Protección y Seguridad Vial que valga indicar se graduó una promoción en 2017 y tres promociones entre los años 2012 y 2016 es lamentable que los últimos años no se pudo continuar estas actividades como resultado de la reducción constante en la disponibilidad presupuestal y financiera, se espera que la situación cambie para dar continuidad a la preparación de alta calidad del recurso humano que coadyuva en la seguridad vial en las carreteras nacionales..

Se proyecta en el corto plazo la ampliación del nivel de cobertura de los servicios brindados por PROVIAL, mediante la construcción de sedes regionales con instalaciones debidamente equipadas y dotadas de los necesarios recursos humanos, materiales y financieros que faciliten cubrir la mayor parte de las rutas viales del territorio del país, iniciar la construcción de la segunda fase de la sede de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso ubicado en el kilómetro 101 de la carretera CA-9 Norte que constituye el inicio de descentralización y seguidamente la posibilidad de la sede de Escuintla en el kilómetro 60.5 de la carretera CA-9 Sur, además verificar las opciones de arrendamiento de locales donde puedan asentarse nuevas sedes regionales de nuestra institución en puntos estratégicos del territorio nacional, cuatro caminos o los encuentros en occidente y norte o aéreas similares.

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Se debe realizar las gestiones pertinentes para que el personal operativo sea contratado como servidor público para que tengan la potestad e investidura de autoridad en todas las rutas viales, de la misma forma evitar que el cuerpo de brigadas se siga mermando como producto de las reducciones presupuestarias que perjudican en demasía el renglón presupuestario donde están contratados el cien por ciento de del personal así como la inestabilidad laboral que afecta psicológicamente y económicamente su buen rendimiento en el cumplimiento de sus labores cotidianas.

PERSONAS CAPACITADAS CON TALLERES DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

REPÚBLICA DE GUATEMALA AÑOS 2012 A 2016

(Personas)

AÑO MUJERES HOMBRES EJECUTADO META VARIACION VARIACION %

2012 13,398 12,543 25,941 20,000 5,941 29.71%

2013 14,072 13,058 27,130 20,000 7,130 35.65%

2014 15,138 17,776 32,914 20,000 12,914 64.57%

2015 9,194 12,276 21,470 21,000 470 2.25%

2016 11,836 13,172 25,008 22,000 3,008 13.67%

TOTAL 63,638 68,825 132,463 103,000 29,463 28.60% Fuente: Elaboración propia del Asesor de Planificación y Estadística de PROVIAL, en base a Informes del Departamento de Educación Vial. Años 2012 – 2016.

Fuente: Elaboración propia del Asesor de Planificación y Estadística de PROVIAL, en base a Informes del Departamento de Educación Vial. Años 2012 – 2016.

En los últimos años se ha capacitado aproximadamente a un 1% del total de la población guatemalteca, el

programa de educación y seguridad vial (dirigido a niños, jóvenes y adultos), se ha tenido participación en la capacitación de niños y jóvenes estudiantes (en establecimientos educativos), de pilotos de transporte y personal de otras instituciones, con el fin de promover conductas seguras a los usuarios de las carreteras, así como el uso adecuado de la vía pública, así también para que conozcan la importancia de la seguridad vial y se cree una cultura de respeto y educación vial, esto con el objeto de evitar a mediano y largo plazo el crecimiento del índice de accidentes de tránsito en el país. Durante el año 2016 se sirvió talleres de educación y seguridad vial mediante los que se benefició a 25,008 personas de todas las edades, etnias y sexos, que representa un 13.67% más de la meta estimada de 22,000 personas a beneficiar con este servicio, es indispensable una mayor y mejor disponibilidad presupuestal y financiera para dotarse de recursos financieros, humanos y materiales que sirva para extender el servicio a nivel nacional y cumplir debidamente la programación estimada de forma eficaz y eficiente.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

2012 2013 2014 2015 2016

PER

SON

AS

PERSONAS CAPACITADAS CON TALLERES DE EDUCACION Y SEGURIDA VIAL REPUBLICA DE GUATEMALA

AÑOS 2012-2016 (PERSONAS)

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

13

Es imperativo que a la Dirección General de Protección y Seguridad Vial se le permita asumir como ente rector superior de Protección y Seguridad Vial en toda la República de Guatemala. Cobertura de Carreteras de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial En cumplimiento de las funciones conferidas a PROVIAL, las auto patrullas de la institución cubren actualmente el 30% de carreteras del territorio nacional (equivalente a un total de 305 kilómetros), en un margen aproximado de 60 kilómetros de carreteras atendidas por ruta, con un aproximado de 2 millones de personas usuarias de éstas (equivalente a un 13% de la población), en la actualidad cubre las siguientes rutas: 1. CA-09 SUR: del kilómetro 10, ingreso a la Central de Mayoreo (Cenma) zona 12 de la ciudad de Guatemala, al kilómetro 102 de la autopista hacia Puerto Quetzal. 2. CA-09 NORTE: del kilómetro 7.5 en la Zona Vial de Caminos No.1 al kilómetro 84 El Rancho, El Progreso. 3. CA-01 OCCIDENTE: del kilómetro 17 en el Municipio de Mixco al kilómetro 84 Tecpán Guatemala, Chimaltenango. 4. RN-10 OCCIDENTE: del kilómetro 30 Puente de San Lucas Sacatepéquez, al kilómetro 42 ingreso a la Ciudad de Antigua Guatemala. 5. CA-01 ORIENTE: del kilómetro 23, retorno frente a Campo Bello, al kilómetro 79 Cruce a Oratorio, del Departamento de Santa Rosa. 6. CA-02 OCCIDENTE: del kilómetro 62, de Escuintla, al kilómetro 84 Santa Lucia Cotzumalguapa.

Justificación de las actuaciones de PROVIAL: - Proporcionar protección, educación y seguridad vial a los usuarios de las carreteras del territorio nacional

(conductores, pasajeros y peatones), a través de patrullajes realizados por la Brigada de Protección y Seguridad Vial;

- Coordinar acciones que, en materia de protección y seguridad vial, permitan el adecuado funcionamiento del transporte colectivo por carreteras, para el efecto se apoyará a la aplicación efectiva de Leyes y Reglamentos relacionados con el transporte;

- Realizar las actividades necesarias a efecto de contar con estudios multidisciplinarios, científicos, técnicos y operativos, que contribuyan a la reducción de accidentes viales en las carreteras del territorio nacional;

- Realizar patrullajes individuales ó conjuntos en apoyo a entidades públicas o privadas que lo requieran, en cumplimiento de los fines de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial –PROVIAL-;

- Realizar patrullajes individuales o conjuntos en apoyo a la Dirección General de Caminos, para la aplicación del Reglamento Sobre el Derecho de Vía de los Caminos Públicos y su Relación con los Predios que Atraviesan y el Reglamento para el Control de Pesos y Dimensiones de Vehículos Automotores y sus combinaciones;

- Promover programas de educación vial a los establecimientos educativos y otras instituciones que requieran intercambiar conocimientos en ésta materia (a través de talleres, cursos, foros, seminarios, jornadas, cine-foro, conferencia entre otras modalidades de formación);

- Administrar el registro estadístico georreferenciado de accidentes de tránsito por carretera, ocurridos fuera de las áreas urbanas en las que no tengan competencia las municipalidades, colaborando si fuera necesario en la investigación técnica de accidentes de gran impacto;

- Aquellas funciones que por su naturaleza sean de su competencia;

Estimación de Fondos Propios La Dirección General de Protección y Seguridad desde su creación como Unidad subordinada a la DGT pasar un

tiempos difíciles y sortear obstáculos en el aspecto financiero, ve en la vigencia del Decreto Número 45-2016 “LEY

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL” y su REGLAMENTO, una oportunidad de poder obtener en

forma licita y ética conforme los valores que la distinguen e identifican el ingreso de fondos propios con la

aplicación apegada a derecho de los artículos que esta normativa le faculta, siguiendo siempre lo dispuesto en la

concepción del Gobierno abierto basado sobre sus tres aspectos de transparencia, colaboración y participación

ciudadana, por lo que estima ingresos aproximados de Q20 millones durante el ejercicio fiscal 2018 que se

destinaran a mejorar los servicios de PROVIAL.

14

a) Análisis de la situación de PROVIAL

2.FODA

Minimización/Maximización

Fortalezas Oportunidades

1)Recurso humano administrativo y operativo especializado y profesional; trabajadores con experiencia operativa, se presta un servicio de calidad, capacidad para apoyar operativamente a otras instituciones, en nuestro país sólo nuestro personal operativo posee formación universitaria en educación y seguridad vial

1) La protección y seguridad vial en las carreteras nacionales son parte de las políticas del MICIVI

2) Procesos internos aprobados, registro accidentológico, elevado compromiso de transparencia, tecnología de informática actualizada

2) La Organización de Naciones Unidas declaro el Decenio 2011 al 2020 como la "Década de Acción para la Seguridad Vial" y Resolución de la ONU No. 66 del 19 de abril 2012 "Mejorando la Seguridad Vial en el Mundo" sobre la "crisis de la seguridad vial en el mundo"

3) Se realiza la conformación del Departamento de Planificación y Estadística

3) La seguridad vial es una cuestión de equidad social La sociedad guatemalteca contribuye para la disponibilidad de espacio físico en toda la República

4) Capacidad de aprovechar los recursos disponibles, disponibilidad de una academia para la profesionalización del personal operativo, implementación de programas en materia de educación y seguridad vial, software apropiados para el control de operaciones internas

4) Apoyo de otras instituciones públicas y privadas, que brindan capacitación

5) software apropiados para el control de operaciones internas, sistemas de comunicación apropiados (Banda VHF, Rango UHF y GPS), sistema de emergencia Call Center 1520 las 24 horas del día, los 365 días del año

5) Los medios de comunicación del país dan plena cobertura de información sobre educación y seguridad vial así como el acceso a la tecnología

Debilidades Estrategia (DF) Estrategia (DO)

1) Poca cobertura de patrullaje e Insuficiente recurso humano operativo

Construir sedes regionales para ampliar la cobertura, fortalecer la academia y divulgar su existencia formando promociones de Brigadas de Protección y Seguridad Vial para cubrir el déficit

Utilizar el recurso humano disponible, aprovecharlos y estabilizarlos en sus puestos, distinguir sus méritos, agradarles y apoyarles en sus acciones y valorizarlos plenamente con estímulos económicos.

4) Insuficiente infraestructura para alojar al personal operativo así como Equipos y mobiliarios insuficientes también poca capacitación al personal administrativo

Construir sedes regionales para ampliar la cobertura, gestionar dotación de mobiliario y equipo, y promover capacitaciones y actualizaciones para todo el personal de PROVIAL

Continuar con el uso racional de los recursos.

5) Poca cobertura del programa de educación y seguridad vial

Dar continuidad al fortalecimiento del departamento de educación y seguridad vial

Capacidad de transmitir los conocimientos y socializarlos, mejorar constantemente la formación y capacitación de brigadas especializados

6) El personal administrativo y operativo no tiene la calidad de servidores públicos

Gestionar la contratación como servidores públicos de todo el personal de PROVIAL

Mantener los Software actualizados

7) No disponer del sistema de emergencia 1520 en forma gratuita para el usuario

Gestionar la gratuidad del servicio para todos los usuarios

Mantener actualizados los sistemas de comunicación con tecnología de punta

Amenazas Estrategia (AF) Estrategia (AO)

1) Duplicidad de funciones con otras instituciones públicas

Gestionar la delimitación jurisdiccional Adoptar y apropiarse de la cobertura y gestionar y legalizar la adjudicación de los terrenos

2) En Guatemala no existen normas específicas en seguridad vial

Gestionar la legislación en materia de educación en protección y seguridad vial

Gestionar capacitaciones ante instituciones que las brindan

3) Los problemas económicos del país

Readecuaciones y adaptaciones al entorno nacional e internacional

Tramitar la difusión del tema de educación vial ante los medios de comunicación y dotar de equipos con tecnología de punta a todo PROVIAL

15

2.3 Análisis de la problemática

En Guatemala no existen normas específicas en seguridad vial, además existe duplicidad de funciones con otras

instituciones públicas y los problemas económicos del país inciden en dotarse de recursos económicos financieros

que permitan desarrollar y mejorar el nivel de servicio y cobertura.

El nivel de accidentalidad se ha incrementado en los últimos cinco años, provocando un considerable número de

víctimas dentro de ellas personas heridas y otras fallecidas en hechos de tránsito, afectando en lo social y

económico a las familias y tiene efecto que se refleja en el sistema socioeconómico nacional.

A. Construcción o adopción de un modelo conceptual

MODELO CONCEPTUAL

Accidentes de tránsito en carretera

Efectivas

acciones y

regulaciones

de tránsito

Carencia de

capacitaciones

de Educación y

Seguridad vial

Mal estado de las

carreteras nacionales

Transeúntes y pilotos

irresponsables sin

educación vial e

ignorancia de la

seguridad vial

Leyes de tránsito

desactualizadas

16

B. Construcción o adopción de un modelo explicativo

4. MODELO EXPLICATIVO

Factores Causales Que Quienes Indicadores

Magnitud (a quienes afecta)

Valorización de la Fuerza

Explicativa Indirectos Directos

1) Mal estado de las carreteras nacionales.

Transeúntes y pilotos

irresponsables sin educación

vial e ignorancia de la seguridad

vial

Accidentes de tránsito

en carretera

Usuarios de las carreteras nacionales

Reducir para el año 2018 a 2 la incidencia de accidentes de tránsito por cada 2,000 vehículos que circulan en las carreteras atendidas por PROVIAL

Incidencia mayor de 2 accidentes de tránsito por cada 2,000 vehículos que circulan en carretera

Mínimos accidentes de tránsito en Guatemala y elevado nivel de conciencia de los usuarios de las carreteras nacionales.

Población de la República de Guatemala

Incrementar en 0.1% la cobertura de atención, en la capacitación de educación y seguridad vial en el año 2018.

Brindar en el año 2018 a 25,000 personas de todas las edades y etnias las capacitaciones de educación y seguridad vial, en todo el territorio nacional.

Incremento de la población capacitada en el programa de educación y seguridad vial, a nivel nacional.

2) Leyes de tránsito desactualizadas

Usuarios de las carreteras nacionales

Ampliar la cobertura de PROVIAL en el año 2018 en 0.5%

Aumento de la cobertura de atención en protección y seguridad vial a usuarios de las carreteras nacionales.

Ampliar la cobertura de PROVIAL (actualmente se cubre el 30% de carreteras del territorio nacional que equivale a un total de 305 kilómetros en un margen aproximado de 60kilómetros de carreteras atendidas por ruta, con un aproximado de 2 millones de personas usuarias de éstas que equivale a un 13% de la población)

17

C. Construcción o adopción de un modelo prescriptivo

MODELO PRESCRIPTIVO

PROBLEMA FACTORES CAUSALES

VINCULADOS QUIENES

REG

IÓN

GEO

GR

ÁFI

CA

NA

CIO

NA

L

% D

E IM

PA

CTO

FUEN

TE D

E

INFO

RM

AC

IÓN

TIPO DE ESTUDIO A

ÑO

CO

NC

LUSI

ON

E

S D

EL E

STU

DIO

INTERVENCIONES O PRODUCTOS

Accidentes de tránsito en carretera

Mal estado de las carreteras nacionales

Usuarios de las carreteras nacionales

República de Guatemala

100%

Instituto Nacional de Estadística –INE-con base a datos de la Policía Nacional Civil –PNC-. Año 2015

Estadísticas oficiales de la Unidad de Estadísticas Sociales del Instituto Nacional de Estadística

2015

Los hombres representan el mayor porcentaje de los conductores involucrados en accidentes de tránsito y la mayoría de pilotos conducían en estado de sobriedad

Talleres de capacitación de educación y seguridad vial/ Conductores beneficiados con servicios de seguridad en carretera

Transeúntes y pilotos irresponsables sin educación vial e ignorancia de la seguridad vial

Leyes de tránsito desactualizadas

D. Objetivo Estratégico:

Ampliar la cobertura de servicios de PROVIAL para el año 2018 en un 0.5% más que el año próximo anterior en atención a los usuarios de las carreteras nacionales.

18

E. Identificación de resultados

6. FORMULACIÓN DE RESULTADOS

Preguntas generadoras para elaboración de Resultado

¿ QUE ?

1. Incremento de la población capacitada en el programa de educación y seguridad vial, a nivel nacional. 2. Aumento de la cobertura de atención en protección y seguridad vial a usuarios de las carreteras nacionales. 3. Mínimos accidentes de tránsito en Guatemala y elevado nivel de conciencia de los usuarios de las carreteras nacionales.

¿QUIÉNES?

Población en general

¿CUÁL ES EL CAMBIO?

1. Incremento en 0.1% la cobertura de atención, en la capacitación de educación y seguridad vial.

2. Ampliar la cobertura de PROVIAL (actualmente se cubre el 30% de carreteras del territorio nacional que equivale a un total de 305 kilómetros en un margen aproximado de 60 kilómetros de carreteras atendidas por ruta, con un aproximado de 2 millones de personas usuarias de éstas que equivale a un 13% de la población)

3. Reducir a 2 la incidencia de accidentes de tránsito por cada 2,000 vehículos que circulan en las carreteras atendidas por PROVIAL

¿EN QUE MAGNITUD Y TIEMPO?

1- Brindar en el año 2018: educación, protección y seguridad vial, en todo el territorio nacional. 2- Ampliar la cobertura de PROVIAL en el año 2018 en 0.5% 3- Reducir para el año 2018 a 2 la incidencia de accidentes de tránsito por cada 2,000 vehículos que circulan en las carreteras atendidas

por PROVIAL

Ejemplo de formulación del resultado

TEMPORALIDAD QUE EN QUIENES (población objetivo)

CUAL ES EL CAMBIO QUE SE ESPERA EN LA

POBLACIÓN ELEGIBLE MAGNITUD

2018

1. Población capacitada en el programa de educación y seguridad vial, a nivel nacional.

2. Aumento de la cobertura de atención en protección y seguridad vial a usuarios de las carreteras nacionales.

3. Mínimos accidentes de tránsito en Guatemala y elevado nivel de conciencia de los usuarios de las carreteras nacionales.

Población en general

1. Incrementar

2. Aumentar

3. Minimizar

1. 0.1%

2. 0.5%

3. 2 x cada 1,000

Formulación del Resultado (Nombre):

1. Brindar en el año 2018: educación, protección y seguridad vial, en todo el territorio nacional. 2. Ampliar la cobertura de PROVIAL en el año 2018 en 0.5% 3. Reducir para el año 2018 a 2 la incidencia de accidentes de tránsito por cada 2,000 vehículos que circulan en las

carreteras atendidas por PROVIAL

Descripción:

1- Brindar en el año 2018 a 25,000 personas de todas las edades y etnias las capacitaciones de educación y seguridad vial, en todo el territorio nacional.

2- Aumento de la cobertura de atención en protección y seguridad vial a usuarios de las carreteras nacionales. 3- Incidencia mayor de 2 accidentes de tránsito por cada 2,000 vehículos que circulan en carretera

Tipo de Resultado Final Intermedio Inmediato

Formulación línea de base

Año Meta Física (datos absolutos) Unidad de medida Indicador (datos

absolutos o relativos)

2016 25,008 Personas 0.15%

2015 21,470 Personas 0,13%.

2014 32,914 Personas 0.21%

Nota Ver página 88 Guía de GpR

19

a) Red de Categorías Programáticas

Red de Categorías Programáticas

Programa-Subprograma-Proyecto

18-00-000-01

18-00-000-02

2.4 Análisis de actores

7. ACTORES

No. Actor nombre y

descripción

(1) (2) (3) (4)

Recursos

Acciones Principales y como puede influir en la gestión institucional del

problema

Ubicación geográfica y

área de influencia

Ro

l

Imp

ort

anci

a

Po

der

Inte

rés

1

Ministerio de Gobernación –

MINGOB-

2

0

0

-1

Profesionales

Coordinación interinstitucional

Nacional

2

Departamento de Tránsito

de la Policía Nacional Civil

-1

-1

1

-1

Técnicos

Tareas conjuntas y coordinadas

Nacional

3

Policías Municipales de

Transito

-1

-1

0

-1

Técnicos

Tareas conjuntas y coordinadas

Departamentos

4

CONRED

2

1

1

1

Técnicos

Orientaciones específicas,

tareas conjuntas y coordinadas

Nacional

5

Dirección General de

Caminos –DGC-

2

1

0

1

Construcción de carreteras

nacionales

Nacional

6

Unidad Ejecutora de

Conservación Vial -COVIAL-

2

1

0

1

Mantenimiento de carreteras

nacionales

Nacional

7

Instituto Nacional de

Sismología, Vulcanología,

Meteorología e Hidrología -

INSIVUMEH-

2

1

0

1

Técnicos

Orientación sobre fenómenos

naturales

Nacional

8

Dirección General de

Transportes –DGT-

2

1

0

1

Técnicos

Tareas coordinadas en

operativos conjuntos

Nacional

9

Instituto Guatemalteco de

Turismo –INGUAT-

1

1

1

1

Técnicos

Tareas y operativos

coordinados

Nacional

10

Cruz Roja

1

1

0

-1

Técnicos

Asistencias y auxilios médicos

Nacional

11

Bomberos Voluntarios

1

1

0

-1

Técnicos

Asistencias y auxilios médicos

Nacional

12

Bomberos Municipales

1

1

0

-1

Técnicos

Asistencias y auxilios médicos

Departamento de

Guatemala

20

(1) Rol que desempeñan:

(2) Importancia de las

relaciones predominante

s

(3) Jerarquización del poder

(4) Interés que posea el actor

Facilitador

2 A favor 1 Alto 1 Alto Interés 1

Aliado

1 Indeciso/Indiferente

0 Medio 0 Bajo Interés -1

Oponente -1 En contra -1 Bajo 1

Neutro 0

Nuestra institución a lo interno cuenta con recurso humano administrativo y operativo especializado y profesional;

trabajadores con experiencia operativa, se presta un servicio de calidad, capacidad para apoyar operativamente a

otras instituciones, en nuestro país sólo nuestro personal operativo posee formación universitaria en educación y

seguridad vial.

2.5 Objetivos Operativos: 1. El porcentaje de guatemaltecos a nivel nacional se beneficiarán con capacitaciones de educación y seguridad

vial se incrementa en 0.1% de enero 2018 a diciembre 2018. 2. En las carreteras nacionales atendidas por PROVIAL se incidirá en la reducción de accidentes de tránsito de los

vehículos que utilizan la vía pública durante el año 2018.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Objetivos Operativos Red de Categorías

Programáticas

Programa-Subprograma-

Proyecto

Brindar en el año 2018: educación, protección y seguridad vial, en todo el territorio

nacional. Incrementando en 0.1% la cobertura de atención, en la capacitación de

educación y seguridad vial.

Incidir en el año 2018 en la reducción de accidentes de tránsito de los vehículos que

circulan en las carreteras atendidas por PROVIAL (actualmente se cubre el 30% de

carreteras del territorio nacional que equivale a un total de 305 kilómetros en un

margen aproximado de 60 kilómetros de carreteras atendidas por ruta, con un

aproximado de 2 millones de personas usuarias de éstas que equivale a un 13% de la

población).

18-00-000-01

18-00-000-02

2.6 COMPROMISOS DE PROVIAL PARA EL AÑO 2018: 2.6.01 344,025 conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial a nivel nacional. 2.6.1.1 25,000 personas capacitadas en el Programa de Educación y Seguridad Vial

2.6.1.2 25 elementos formados como Brigadas de Protección y Seguridad Vial en carretera 2.6.1.3 69,000 5,000 conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en Carretera 2.6.1.4 59,000 asistencias viales prestadas a los usuarios de las carreteras nacionales 2.6.1.5 5,000 atención a accidentes viales ocurridos en carreteras atendidos.

21

2.6.1.6 250,000 personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial) 2.6.2 8,200 servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carreteras nacionales 2.6.3 3,500 boletas de llamadas de atención a conductores infractores en las carreteras nacionales.

3. PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS

RED DE PRODUCCIÓN

PRODUCTOS INTERMEDIOS RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS

UNIDAD DE MEDIDA

MONTO DE LA META

Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial

18-00-000-002-000 Persona 25,000.00

Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera

18-00-000-002-000 Persona 25

Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera

18-00-000-002-000 Persona 69,000

Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera 18-00-000-002-000 Evento 8,200

Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)

18-00-000-002-000 Persona 250,000

Boletas de llamadas de atención a conductores infractores en carretera

18-00-000-002-000 Documento 3,500

INTERVENCIONES CLAVES RESULTADOS

Inmediatos Intermedios Finales Productos (Intervenciones)

Conductores beneficiados

con servicios de vigilancia y

asistencia en carretera

Formacion de

Brigadas de

Proteccion y

Seguridad Vial

Aspirantes a

Brigadas de

Proteccion y

Seguridad Viai

Cobertura de

atencion en

proteccion y

seguridad vial a

usuarios de las

carreteras

nacionales

Conductores de las

carreteras

nacionales

Minimos accidentes

de transito en las

carreteras nacionales

Usuarios de las

carreteras nacionales

MODELO LOGICO DE

PROVIAL

22

4. ACCIONES ACCIONES Red de Categorías Programáticas

Programa-Subprograma-Proyecto-

Actividad-Obra

Gestiones propias de la institución, coordinación de actividades administrativas y

operativas. En cumplimiento de las políticas, normas y procesos establecidos, la

contratación, adquisición y administración de recursos humanos y financieros se

ejecutarán de forma eficiente y transparente, atendiendo y cumpliendo las normas

establecidas por los entes fiscalizadores, velando permanentemente por la

optimización de uso de los recursos.

18-00-000-001-000

Capacitaciones sobre educación vial a los establecimientos educativos y otras

instituciones que requieren conocimientos en esta materia, para fomentar la cultura

de protección y seguridad vial.

18-00-000-002-000

Sostener el control y regulación del tránsito en las carreteras nacionales.

Atender, coordinar e informar de aquellos puntos que se vieren afectados por diversas

circunstancias

Realizar operativos de control de velocidad, con radar, alcoholímetro y pantallas

electrónicas informativas, en diferentes tramos establecidos.

Conservar la asistencia vial, antes, durante y después de períodos de festejos o

descansos nacionales.

Realizar operativos de seguridad vial, apoyando a otras instituciones relacionadas con

el control del transporte extraurbano de pasajeros.

Mantener la formación de elementos para Brigadas de Protección y Seguridad Vial

(recurso humano), proporcionados al Departamento de Operaciones.

Conservar habilitados y en óptimas condiciones los canales de radiocomunicación y

localización de todas las auto patrullas que se encuentren realizando operativos en las

rutas correspondientes, a fin de conocer del estado de las carreteras, transitabilidad,

accidentes de tránsito y ubicación de operativos en curso y relevantes , a través de los

medios tecnológicos con los que se cuenten en su momento.

Investigaciones de accidentes de tránsito ocurridos en las carreteras nacionales

Posesionarse de la coordinación de la asistencia vial a través del sistema de

emergencia 1520, además el registro del servicio que este brinda en forma eficiente.

23

5. PROGRAMACIÓN Y COSTEO DE LOS PRODUCTOS Y

SUBPRODUCTOS A ENTREGAR

5.1 Determinación de Centros de Costo y Categorías de Centros de Costo

RESUMEN DE CENTROS DE COSTOS Y CATEGORÍAS DE CENTROS DE COSTO

8. CENTROS DE COSTO

Resultado Programa-Subprograma

Producto Proyecto-Actividad

Subproducto Unidad de Medida

Monto de Meta

Centro de Costo

Incremento de la población capacitada en el programa de educación y seguridad vial, a nivel nacional.

18-00

015-0001

000-001 1 2 3

Evento 264

Evento 68 194

Evento 196 195

015-0002 000-002 1 Persona 344,025

2 Persona 25,000 196

Aumento de la cobertura de atención en protección y seguridad vial a usuarios de las carreteras nacionales.

3 4

Persona Persona

25 196

69,000 196

5 Evento 8,200 196

Mínimos accidentes de tránsito en Guatemala y elevado nivel de conciencia de los usuarios de las carreteras nacionales.

6 Documento 3,500 206

7 Persona 250,000 196

DETALLE DE EVENTOS DE PROVIAL 2018

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

194

EDUCACIÓN VIAL

195

65 Contratos de personal administrativo renglón 0.29 193 Contratos de personal operativo renglón 0.29

1 Cotización de Tintas y tóner 1 Licitación de combustibles y lubricantes

1 Cotización servicio de internet y celulares 1 Cotización de reparación de servicios de reparaciones de vehículos

1 Contrato de capacitación 1 Cotización de seguros para vehículos

68 TOTAL EVENTOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO 196 TOTAL EVENTOS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN VIAL

24

5.2 Programación mensual de productos y subproductos

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

COSTEO DE CENTROS DE COSTO

DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

EJERCICIO FISCAL 2018

NOMBRE CENTRO DE COSTO Subproducto UNIDAD ADMINISTRATIVA Insumo y/o Bien Cantidad Costo Unitario Total Renglón

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Dirección y Coordinación

Departamento Administrativo

Energía Eléctrica 12 Q19.384,08 Q232.609,00 111

Agua 12 Q5.759,67 Q69.116,00 112

Uso de correos internos alojamiento de pagina web y nombre de dominio

1 Q4.600,00 Q4.600,00 113

Telefonía 12 Q384,58 Q4.615,00 113

Telefonía 12 Q384,58 Q4.615,00 113

Planta telefónica 24227800 12 Q4.554,57 Q54.654,80 113

Planta telefónica 24192121 12 Q5.166,67 Q62.000,00 113

Internet 12 megas 12 Q5.249,67 Q62.996,00 113

Pago por servicios de celulares pre pago 2 Q4.909,60 Q9.819,20 113

Telefonía Celular 12 Q7.155,50 Q85.866,00 113

Repetición 12 Q1.200,00 Q14.400,00 113

Sitios de Repetición 3 Q6.666,67 Q20.000,00 113

Extracción de basura 12 Q525,00 Q6.300,00 115

Servicios de lavandería 3 Q675,00 Q2.025,00 116

Divulgación e información a medios 12 Q875,00 Q10.500,00 121

Formularios 5.000 Q1,00 Q5.000,00 122

Impresión Memoria de Labores 2018 100 Q135,27 Q13.527,00 122

Pago por viáticos en comisión al exterior 4 Q0,00 Q0,00 131

Pago por viáticos en comisión al interior 2 Q7.656,50 Q15.313,00 133

Transporte de personas 2 Q0,00 Q0,00 141

Arrendamiento de maquinas y equipos de oficina 2 Q0,00 Q0,00 153

25

Departamento Financiero

Licencia de antivirus para 100 equipos de computo 1 Q5.138,00 Q5.138,00 158

Mantenimiento de escritorios de oficina 2 Q22.500,00 Q45.000,00 162

Reparación de equipo educacional y recreativo 2 Q4.700,00 Q9.400,00 164

Mantenimiento de Locker pintura y soldadura 50 Q200,00 Q10.000,00 162

Mano de obra por reparaciones varias a vehículos 23 Q11.650,00 Q267.950,00 165

Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 3 Q16.666,67 Q50.000,00 166

Mantenimiento y reparación de Plotter e impresoras 1 Q1.300,00 Q1.300,00 168

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de servidores

3 Q7.000,00 Q21.000,00 168

Servicio Mantenimiento Planta Tratamiento Aguas Negras, cisternas y bombas de agua.

2 Q25.000,00 Q50.000,00 169

Mantenimiento de pintura de edificios existentes 2 Q25.000,00 Q50.000,00 171

Mantenimiento y reparaciones de instalaciones 2 Q12.500,00 Q25.000,00 174

Servicios de capacitación 3 Q0,00 Q0,00 185

Pago de fianza de energía eléctrica 1 Q1.587,60 Q1.587,60 191

Pago de servicio de seguros de vehículos 52 Q6.306,99 Q327.963,40 191

Timbres de arquitectura e ingeniería 50 Q60,00 Q3.000,00 195

Pago por adquisición de timbres fiscales 40 Q5,00 Q200,00 195

Pago por adquisición de timbres Forenses 240 Q1,25 Q300,00 195

Pago por adquisición de timbres Notariales 40 Q11,00 Q440,00 195

Pago por impuesto de circulación año 2016 6 Q2,00 Q12,00 195

Servicio de atención y protocolo 2 Q3.000,00 Q6.000,00 196

Servicios de fumigación 2 Q8.000,00 Q16.000,00 199

Departamento de Recursos Humanos

Otros servicios 2 Q3.750,00 Q7.500,00 199

Alimentos 10 Q7.650,00 Q76.500,00 211

Compra de planchas de Playwood de 4 X 8 pies 25 Q154,00 Q3.850,00 214

Arena de río 80 Q19,38 Q1.550,00 223

Cal de 20 kg. 50 Q31,20 Q1.560,00 224

Bordados en camisas y chumpas, banderas 16 Q55,00 Q880,00 232

Prenda de vestir 1 Q315.000,00 Q315.000,00 233

Otros textiles de vestuarios 1 Q15.000,00 Q15.000,00 239

Compra de resma de Papel bond tamaño oficio 250 Q39,20 Q9.800,00 241

26

Compra de rollo de papel Fotográfico 3 Q1.100,00 Q3.300,00 241

Papel Fotográfico para plotter 3 Q900,00 Q2.700,00 241

Papel bond tamaño carta resma 390 Q37,00 Q14.430,00 241

Papel higiénico jumbo 400 Q1,07 Q428,48 243

Folder colgante de colores tamaño carta 150 Q0,48 Q71,44 243

Folder colgante de colores tamaño oficio 150 Q0,48 Q71,44 243

Folder interior de colores tamaño carta 75 Q7,14 Q535,72 243

Folder interior de colores tamaño oficio 75 Q7,14 Q535,72 243

Folder interior de papel manila tamaño carta 250 Q2,14 Q535,72 243

Folder interior de papel manila tamaño oficio 250 Q2,14 Q535,72 243

Hojas de papel lino blanco tamaño carta 700 Q0,77 Q535,72 243

Rollo de Maskin tape 2 pulgadas 75 Q7,14 Q535,72 243

Departamento de Mantenimiento y Servicios

Rollo de Maskin tape 3/4 pulgadas 75 Q7,14 Q535,72 243

Rollos de papel higiénico estándar 75 Q7,14 Q535,72 243

Sobre de papel manila 1/2 carta 75 Q7,14 Q535,72 243

Sobre de papel manila tamaño carta 250 Q1,13 Q283,44 243

Sobre de papel manila tamaño oficio 250 Q2,14 Q535,72 243

Archivador de documentos tamaño carta 150 Q4,42 Q663,00 244

Archivador de documentos tamaño oficio 150 Q12,50 Q1.875,00 244

Cuaderno tamaño carta especial con espiral 100 Q18,75 Q1.875,00 244

Cuaderno tamaño carta estándar con espiral 100 Q18,75 Q1.875,00 244

Archivador de documentos tamaño media carta 150 Q12,50 Q1.875,00 244

Block de notas autoadhesivas grandes 150 Q12,50 Q1.875,00 244

Block de notas autoadhesivas medianos 100 Q18,75 Q1.875,00 244

Block de notas autoadhesivas pequeños 100 Q18,75 Q1.875,00 244

SUSCRIPCIÓN MATUTINO AL DÍA 1 Q362,57 Q362,57 245

SUSCRIPCIÓN DIARIO DE CENTROAMÉRICA 1 Q362,57 Q362,57 245

SUSCRIPCIÓN MATUTINO EL PERIÓDICO 1 Q362,57 Q362,57 245

SUSCRIPCIÓN DIARIO LA HORA 1 Q362,57 Q362,57 245

SUSCRIPCIÓN MATUTINO NUESTRO DIARIO 1 Q362,57 Q362,57 245

27

SUSCRIPCIÓN MATUTINO PRENSA LIBRE 1 Q361,58 Q361,58 245

SUSCRIPCIÓN MATUTINO SIGLO VEINTIUNO 1 Q360,57 Q360,57 245

Formularios Ingresos de Almacén 5.250 Q0,25 Q1.337,00 247

Departamento de Relaciones

Interinstitucionales

Llantas varias, vehículos varios 195 Q900,39 Q175.576,00 253

Galones de solvente mineral o Thiner 100 Q57,17 Q5.716,66 261

Galones de cloro para desinfección de baños 200 Q30,48 Q6.095,67 261

Galones de Thiner para diluir pintura 102 Q56,44 Q5.756,67 261

Toneles de aceite varios 22 Q5.546,55 Q122.024,00 262

Cupón de combustible de 50 quetzales 8000 Q71,67 Q573.377,00 262

Cupón de combustible de 100 quetzales 2000 Q186,69 Q373.377,00 262

Insecticidas y repelentes 1002 Q4,89 Q4.901,00 264

Compra de medicamentos varios 1 Q0,00 Q0,00 266

Compra de cartuchos y tóner 1 Q158.675,00 Q158.675,00 267

Pintura de aceite 5 Q700,00 Q3.500,00 267

Pintura de agua 20 Q400,00 Q8.000,00 267

BOTES DE PLÁSTICO BASURA PEQUEÑOS 150 Q20,00 Q3.000,00 268

BOTES PLÁSTICOS PARA BASURA DE 20 GALONES CON TAPADERA 60 Q60,00 Q3.600,00 268

DISPENSADORES PARA JABÓN LIQUIDO 200 Q28,19 Q5.637,00 268

Productos de pvc 1 Q86.317,00 Q86.317,00 268

Mantas vinilicas 9 Q1.400,00 Q12.600,00 268

Galones de refrigerante liquido estándar 200 Q33,00 Q6.600,00 269

Cubeta de Impermeabilizante color blanco 3 Q900,00 Q2.700,00 269

spray limpia contactos para limpiar equipo de computo 20 Q28,90 Q578,00 269

Productos de arcilla 1 Q0,00 Q0,00 271

Unidad de Asesoría Jurídica

Productos de vidrio ventanas 6 Q725,00 Q4.350,00 272

Cemento Gris 80 Q74,75 Q5.980,00 274

Alambre de amarre por libra 50 Q6,00 Q300,00 281

Varillas de hierro corrugado de media Quintal 10 Q0,00 Q0,00 281

Varillas de hierro corrugado de 3 octavos Quintal 26 Q19,23 Q500,00 281

Varillas de hierro liso de un cuarto Quintal estándar 6 Q33,33 Q200,00 281

28

Hierro plano de 1 X un octavo hembras estándar 20 Q20,00 Q400,00 282

Abrazadera tipo condult de 3 cuartos con su respectivo tornillo 30 Q1,05 Q31,50 283

Grifo tipo Chorro de media pulgada estándar 20 Q14,05 Q281,00 283

Grifo tipo Chorro para lavamanos estándar 10 Q26,25 Q262,50 283

Clavos acerados 2 media libra estándar 50 Q0,53 Q26,25 283

Clavos acerados 3 pulgadas libra 50 Q0,53 Q26,25 283

Clavos acerados 4 pulgadas libra 50 Q0,53 Q26,25 283

Clavos acerados 5 pulgadas libra 50 Q0,53 Q26,25 283

Clavos galvanizados para lamina libra 10 Q0,53 Q5,25 283

Juego de Grifas de 3 octavos PARES 1 Q210,00 Q210,00 283

Manija metálica para sanitario estándar 45 Q5,14 Q231,25 283

Tornillo de rosca corrida 1 316 Cruz 100 Q0,32 Q31,50 283

Tornillo de rosca corrida media por un cuarto Cruz 100 Q0,32 Q31,50 283

Tornillos para unir la taza con el depósito del inodoro 30 Q10,50 Q315,00 283

Tornillo para tabla yeso 1 media estándar 100 Q0,53 Q52,50 283

Departamento de Informática

Tornillo para tabla yeso de 1 pulgada 100 Q0,53 Q52,50 283

Tornillo para tabla yeso 2 pulgada 100 Q0,53 Q52,50 283

Costanera de 2 X 3 X 6 metros para construcción de galera 20 Q100,00 Q2.000,00 284

Costanera metálica de 2 X 4 X 6 metros para construcción 30 Q15,83 Q475,00 284

lamina galvanizada calibre 26 de 12 pulgadas 15 Q190,00 Q2.850,00 284

Alicates para carpintero con corta alambre 2 Q40,00 Q80,00 286

Arcos para sierra manual de metal 2 Q20,00 Q40,00 286

Brocas para metal media pulgada estándar 3 Q15,00 Q45,00 286

Brocas para metal un cuarto de pulgada estándar 3 Q15,00 Q45,00 286

Brocas para metal un octavo de pulgada estándar 3 Q15,00 Q45,00 286

Cinceles de metal para albañilería estándar 3 Q20,00 Q60,00 286

Cinta métrica 10 metros automática 2 Q50,00 Q100,00 286

Lima para afilar diferentes tipos estándar 2 Q20,00 Q40,00 286

Martillo de bola o mazo con mango de madera 2 Q40,00 Q80,00 286

Navaja multi funciones, para uso de brigadas 200 Q3,39 Q678,00 286

29

Puntas pequeñas para demoliciones manuales 3 Q26,67 Q80,00 286

Serrucho diente de tiburón para cortar madera 5 Q70,00 Q350,00 286

Tenazas metálicas para cortar alambre 3 Q25,00 Q75,00 286

Contra llaves para diferentes reparaciones 20 Q10,80 Q216,00 289

Copla Galvanizada de media pulgada 2 Q100,00 Q200,00 289

Llave de paso de 1´´ para las instalaciones de operaciones 2 Q130,00 Q260,00 289

EDUCACIÓN VIAL Departamento de Educación

y Seguridad Vial

Lapicero color negro estándar con tapadera 200 Q1,50 Q300,00 291

Lápices para diferentes usos tipo madera 100 Q1,00 Q100,00 291

Libro de actas pasta dura de 100 hojas 50 Q26,00 Q1.300,00 291

Marcador color azul para pizarrón 30 Q2,00 Q60,00 291

Marcador color negro para pizarrón 30 Q2,00 Q60,00 291

Marcador color rojo para pizarrón 30 Q2,00 Q60,00 291

Marcador resaltador de varios colores 50 Q2,99 Q149,50 291

Papelera acrílica o similar de 3 niveles 100 Q25,00 Q2.500,00 291

Perforador mediano metálico base estándar 25 Q20,00 Q500,00 291

Sacagrapas estándar metálico y plástico 50 Q11,00 Q550,00 291

Tape para empaque de 2 pulgadas 300 Q0,35 Q104,00 291

Tape mágico pequeño multiusos 300 Q6,00 Q1.800,00 291

Tijeras metálicas mango ergonómico 5 Q40,00 Q200,00 291

Destapa baños con válvula de hule, palo de madera 30 Q33,73 Q1.012,00 292

Esponja lavatrastos color verde 200 Q6,50 Q1.300,00 292

Limpiador en polvo de 60ml, para limpieza de las instalaciones de provial

100 Q9,41 Q941,00 292

Pastillas ambientales con alambre de 60 grs 250 Q4,94 Q1.235,00 292

Liquido limpiador para escritorio 30 Q44,70 Q1.341,00 292

GALÓN DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS 160 Q17,65 Q2.824,00 292

FRASCO DE DESODORANTE AMBIENTAL 350 Q22,61 Q7.913,00 292

BOLSA DE DETERGENTE VARIOS TIPOS 100 Q23,53 Q2.353,00 292

Centro de Operaciones

Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema

Departamento de Operaciones

Llave de paso de 1/2´´ para las instalaciones de operaciones 2 Q95,00 Q190,00 289

Niple galvanizada de media de 12 pulgadas 15 Q20,00 Q300,00 289

30

1520 (emergencia vial)

Gafetes con apellidos para Brigadas 120 Q4,17 Q500,00 289

Gorgoritos metálicos para Brigadas 200 Q2,50 Q500,00 289

punteras con el logotipo de Provial 250 Q0,80 Q200,00 289

Almohadilla para sello numero 4727 10 Q10,00 Q100,00 291

Lapiceros retráctil en color negro 1000 Q5,68 Q5.675,00 291

Almohadilla para sello numero 4912 10 Q10,00 Q100,00 291

Almohadilla para sello numero 4913 10 Q10,00 Q100,00 291

Almohadilla para sello numero 4927 10 Q10,00 Q100,00 291

Blíster de banderitas varios colores 50 Q10,00 Q500,00 291

Caja de chinchetas para pizarrón 50 Q7,35 Q367,50 291

Caja de Clip jumbo grandes, insumo para personal de provial 25 Q5,25 Q131,25 291

Caja de clip estándar tamaño normal 100 Q2,63 Q262,50 291

Cajas de Fastener ganchos para folder 200 Q0,50 Q100,00 291

Disco CDR Disco Compacto regrabable 100 Q3,00 Q300,00 291

Disco DVDR Disco VD regrabable 100 Q3,00 Q300,00 291

Engrapadora tamaño grande grapa estándar 50 Q6,25 Q312,50 291

Goma en barra de 20 gramos 25 Q8,40 Q210,00 291

Goma liquida de 8 onzas blanca 25 Q7,35 Q183,75 291

Lapicero color azul de gel con tapadera 1200 Q0,15 Q178,00 291

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

Conductores Atendidos Con

Servicios De Seguridad Y

Asistencia Vial En Carretera

asistencia vial

Departamento de Logística

BOLSA MEDIANA PARA BASURA NEGRA 400 Q0,75 Q300,00 292

Útiles de cocina y comedor 3 Q0,00 Q0,00 296

Cable calibre 12 30 Q332,50 Q9.975,00 297

Lámpara completa 35 Q444,29 Q15.550,00 297

Cable calibre 10 30 Q450,00 Q13.500,00 297

Linterna reflectiva 250 Q268,00 Q67.000,00 297

Rotulas inferiores para pickup doble 2 Q105,00 Q210,00 298

Servicios De Regulación Para

Beneficio De

Kit completo de clutch para hilux 8 Q1.401,98 Q11.215,80 298

Bomba central de clutch para hilux 6 Q333,33 Q2.000,00 298

31

Conductores Que Transitan En

Carretera asistencia vial

Repuestos de reparaciones a vehículos de Provial primer cuatrimestre

9 Q10.000,00 Q90.000,00 298

Repuestos de reparaciones a vehículos de Provial segundo cuatrimestre

9 Q10.000,00 Q90.000,00 298

Repuestos de reparaciones a vehículos de Provial tercer cuatrimestre

6 Q8.215,58 Q49.293,45 298

Compra de repuestos para el mantenimiento de vehículos 1 Q289.625,00 Q289.625,00 298

Disco para cortar metal de 4 pulgadas 30 Q15,00 Q450,00 298

Boleta De Llamada De Atención A Conductores Infractores

asistencia vial

Batería para seda de 13 celdas 25 Q1.228,00 Q30.700,00 298

Batería para pick up de 17 celdas 40 Q1.275,00 Q51.000,00 298

Micrófonos de solapa para radios portátiles HyT TC 700 25 Q472,50 Q11.812,50 298

Micrófonos de solapa para radios portátiles KEN WOOD TK2202L 25 Q633,33 Q15.833,25 298

Micrófonos para radios Bases HyT TM 800 25 Q633,52 Q15.838,00 298

Micrófonos para radios Bases MOTOROLA EM400 25 Q418,88 Q10.472,00 298

FUENTE DE PODER 700WATTS 2420PINES SATA 6 Q195,83 Q1.175,00 298

Planchas de electro panel de 4 por 8 pies 80 Q60,15 Q4.812,00 299

Vehículos Tipo PickUp 4x4 17 Q211.724,24 Q3.599.312,00 325

Switch de Red de 24 Puertos 8 Q3.125,00 Q25.000,00 326

Servidor en RACK 1 Q85.000,00 Q85.000,00 328

Impresora 2 Q2.500,00 Q5.000,00 328

Alarma de Prevencion de Incendios 1 Q5.500,00 Q5.500,00 329

TOTALES 36.515 Q8.161.118,00

32

5.3 Detalle de insumos, subproductos y costos de cada Centro de Costo

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

COSTEO DE CENTROS DE COSTO

DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

EJERCICIO FISCAL 2018

Primer Cuatrimestre Segundo

Cuatrimestre Tercer Cuatrimestre

No. Insumo y/o Bien

Co

sto

Un

itar

io

Tota

l

Re

ngl

ón

Can

tid

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al

Ener

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Feb

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Mar

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Ab

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May

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Jun

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Julio

Ago

sto

Sep

tie

mb

re

Oct

ub

re

No

vie

mb

re

Dic

iem

bre

Tota

l SALDO DISPONIBLE

Q.

1 Energía Eléctrica Q19.384,08 Q232.609,00 111 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0

2 Agua Q5.759,67 Q69.116,00 112 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0

3 Uso de correos internos alojamiento de pagina web y nombre de dominio

Q4.600,00 Q4.600,00 113 1 1 1 0

4 Telefonía Q384,58 Q4.615,00 113 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0

5 Telefonía Q384,58 Q4.615,00 113 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0

6 Planta telefónica 24227800 Q4.554,57 Q54.654,80 113 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0

7 Planta telefónica 24192121 Q5.166,67 Q62.000,00 113 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0

8 Internet 12 megas Q5.249,67 Q62.996,00 113 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0

9 Pago por servicios de celulares pre pago Q4.909,60 Q9.819,20 113 2 1 1 2 0

10 Telefonía Celular Q7.155,50 Q85.866,00 113 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0

11 Repetición Q1.200,00 Q14.400,00 113 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0

12 Sitios de Repetición Q6.666,67 Q20.000,00 113 3 1 1 1 3 0

13 Extracción de basura Q525,00 Q6.300,00 115 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0

14 Servicios de lavandería Q675,00 Q2.025,00 116 3 1 1 1 3 0

15 Divulgación e información a medios Q875,00 Q10.500,00 121 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0

16 Formularios Q1,00 Q5.000,00 122 5.000 417 417 417 417 417 417 417 417 416 416 416 416 5000 0

17 Impresión Memoria de Labores 2018 Q135,27 Q13.527,00 122 100 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 100 0

18 Pago por viáticos en comisión al exterior Q0,00 Q0,00 131 4 2 1 1 4 0

33

19 Pago por viáticos en comisión al interior Q7.656,50 Q15.313,00 133 2 1 1 2 0

20 Transporte de personas Q0,00 Q0,00 141 2 1 1 2 0

21 Arrendamiento de maquinas y equipos de oficina

Q0,00 Q0,00 153 2 1 1 2 0

22 Licencia de antivirus para 100 equipos de computo

Q5.138,00 Q5.138,00 158 1 1 1 0

23 Mantenimiento de escritorios de oficina Q22.500,00 Q45.000,00 162 2 1 1 2 0

24 Reparación de equipo educacional y recreativo Q4.700,00 Q9.400,00 164 2 1 1 2 0

25 Mantenimiento de Locker pintura y soldadura Q200,00 Q10.000,00 162 50 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50 0

26 Mano de obra por reparaciones varias a vehículos

Q11.650,00 Q267.950,00 165 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 23 0

27 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación

Q16.666,67 Q50.000,00 166 3 1 1 1 3 0

28 Mantenimiento y reparación de Plotter e impresoras Q1.300,00 Q1.300,00 168 1 1 1 0

29 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de servidores

Q7.000,00 Q21.000,00 168 3 1 1 1 3 0

30 Servicio Mantenimiento Planta Tratamiento Aguas Negras, cisternas y bombas de agua.

Q25.000,00 Q50.000,00 169 2 1 1 2 0

31 Mantenimiento de pintura de edificios existentes Q25.000,00 Q50.000,00 171 2 1 1 2 0

32 Mantenimiento y reparaciones de instalaciones Q12.500,00 Q25.000,00 174 2 1 1 2 0

33 Servicios de capacitación Q0,00 Q0,00 185 3 1 1 1 3 0

34 Pago de fianza de energía eléctrica Q1.587,60 Q1.587,60 191 1 1 1 0

35 Pago de servicio de seguros de vehículos Q6.306,99 Q327.963,40 191 52 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 52 0

36 Timbres de arquitectura e ingeniería Q60,00 Q3.000,00 195 50 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50 0

37 Pago por adquisición de timbres fiscales Q5,00 Q200,00 195 40 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 40 0

38 Pago por adquisición de timbres Forenses Q1,25 Q300,00 195 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 0

39 Pago por adquisición de timbres Notariales Q11,00 Q440,00 195 40 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 40 0

40 Pago por impuesto de circulación año 2016 Q2,00 Q12,00 195 6 2 2 2 6 0

41 Servicio de atención y protocolo Q3.000,00 Q6.000,00 196 2 1 1 2 0

42 Servicios de fumigación Q8.000,00 Q16.000,00 199 2 1 1 2 0

43 Otros servicios Q3.750,00 Q7.500,00 199 2 1 1 2 0

44 Alimentos Q7.650,00 Q76.500,00 211 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0

45 Compra de planchas de Playwood de 4 X 8 pies Q154,00 Q3.850,00 214 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 25 0

46 Arena de río Q19,38 Q1.550,00 223 80 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 6 6 80 0

47 Cal de 20 kg. Q31,20 Q1.560,00 224 50 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50 0

34

48 Bordados en camisas y chumpas, banderas Q55,00 Q880,00 232 16 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 16 0

49 Prenda de vestir Q315.000,00 Q315.000,00 233 1 1 1 0

50 Otros textiles de vestuarios Q15.000,00 Q15.000,00 239 1 1 1 0

51 Compra de resma de Papel bond tamaño oficio Q39,20 Q9.800,00 241 250 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 250 0

52 Compra de rollo de papel Fotográfico Q1.100,00 Q3.300,00 241 3 1 1 1 3 0

53 Papel Fotográfico para plotter Q900,00 Q2.700,00 241 3 1 1 1 3 0

54 Papel bond tamaño carta resma Q37,00 Q14.430,00 241 390 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 390 0

55 Papel higiénico jumbo Q1,07 Q428,48 243 400 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 33 33 400 0

56 Folder colgante de colores tamaño carta Q0,48 Q71,44 243 150 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 150 0

57 Folder colgante de colores tamaño oficio Q0,48 Q71,44 243 150 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 150 0

58 Folder interior de colores tamaño carta Q7,14 Q535,72 243 75 Q6,00 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 75 0

59 Folder interior de colores tamaño oficio Q7,14 Q535,72 243 75 Q6,00 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 75 0

60 Folder interior de papel manila tamaño carta Q2,14 Q535,72 243 250 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 250 0

61 Folder interior de papel manila tamaño oficio Q2,14 Q535,72 243 250 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 250 0

62 Hojas de papel lino blanco tamaño carta Q0,77 Q535,72 243 700 59 59 59 59 58 58 58 58 58 58 58 58 700 0

63 Rollo de Maskin tape 2 pulgadas Q7,14 Q535,72 243 75 Q6,00 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 75 0

64 Rollo de Maskin tape 3/4 pulgadas Q7,14 Q535,72 243 75 Q6,00 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 75 0

65 Rollos de papel higiénico estándar Q7,14 Q535,72 243 75 Q6,00 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 75 0

66 Sobre de papel manila 1/2 carta Q7,14 Q535,72 243 75 Q6,00 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 75 0

67 Sobre de papel manila tamaño carta Q1,13 Q283,44 243 250 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 250 0

68 Sobre de papel manila tamaño oficio Q2,14 Q535,72 243 250 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 250 0

69 Archivador de documentos tamaño carta Q4,42 Q663,00 244 150 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 150 0

70 Archivador de documentos tamaño oficio Q12,50 Q1.875,00 244 150 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 150 0

71 Cuaderno tamaño carta especial con espiral Q18,75 Q1.875,00 244 100 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 100 0

72 Cuaderno tamaño carta estándar con espiral Q18,75 Q1.875,00 244 100 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 100 0

73 Archivador de documentos tamaño media carta Q12,50 Q1.875,00 244 150 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 150 0

74 Block de notas autoadhesivas grandes Q12,50 Q1.875,00 244 150 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 150 0

75 Block de notas autoadhesivas medianos Q18,75 Q1.875,00 244 100 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 100 0

76 Block de notas autoadhesivas pequeños Q18,75 Q1.875,00 244 100 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 100 0

77 SUSCRIPCIÓN MATUTINO AL DÍA Q362,57 Q362,57 245 1 1 1 0

35

78 SUSCRIPCIÓN DIARIO DE CENTROAMÉRICA Q362,57 Q362,57 245 1 1 1 0

79 SUSCRIPCIÓN MATUTINO EL PERIÓDICO Q362,57 Q362,57 245 1 1 1 0

80 SUSCRIPCIÓN DIARIO LA HORA Q362,57 Q362,57 245 1 1 1 0

81 SUSCRIPCIÓN MATUTINO NUESTRO DIARIO Q362,57 Q362,57 245 1 1 1 0

82 SUSCRIPCIÓN MATUTINO PRENSA LIBRE Q361,58 Q361,58 245 1 1 1 0

83 SUSCRIPCIÓN MATUTINO SIGLO VEINTIUNO Q360,57 Q360,57 245 1 1 1 0

84 Formularios Ingresos de Almacén Q0,25 Q1.337,00 247 5.250 438 438 438 438 438 438 437 437 437 437 437 437 5250 0

85 Llantas varias, vehículos varios Q900,39 Q175.576,00 253 195 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 195 0

86 Galones de solvente mineral o Thiner Q57,17 Q5.716,66 261 100 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 100 0

87 Galones de cloro para desinfección de baños Q30,48 Q6.095,67 261 200 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 200 0

88 Galones de Thiner para diluir pintura Q56,44 Q5.756,67 261 102 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 102 0

89 Toneles de aceite varios Q5.546,55 Q122.024,00 262 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 22 0

90 Cupón de combustible de 50 quetzales Q71,67 Q573.377,00 262 8000 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 8000 0

91 Cupón de combustible de 100 quetzales Q186,69 Q373.377,00 262 2000 167 167 167 167 167 167 167 167 166 166 166 166 2000 0

92 Insecticidas y repelentes Q4,89 Q4.901,00 264 1002 83 83 83 83 83 83 84 84 84 84 84 84 1002 0

93 Compra de medicamentos varios Q0,00 Q0,00 266 1 1 1 0

94 Compra de cartuchos y tóner Q158.675,00 Q158.675,00 267 1 1 1 0

95 Pintura de aceite Q700,00 Q3.500,00 267 5 1 1 1 1 1 5 0

96 Pintura de agua Q400,00 Q8.000,00 267 20 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 20 0

97 BOTES DE PLÁSTICO BASURA PEQUEÑOS Q20,00 Q3.000,00 268 150 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 150 0

98 BOTES PLÁSTICOS PARA BASURA DE 20 GALONES CON TAPADERA

Q60,00 Q3.600,00 268 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 0

99 DISPENSADORES PARA JABÓN LIQUIDO Q28,19 Q5.637,00 268 200 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 200 0

100 Productos de pvc Q86.317,00 Q86.317,00 268 1 1 1 0

101 Mantas vinilicas Q1.400,00 Q12.600,00 268 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 0

102 Galones de refrigerante liquido estándar Q33,00 Q6.600,00 269 200 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 200 0

103 Cubeta de Impermeabilizante color blanco Q900,00 Q2.700,00 269 3 1 1 1 3 0

104 spray limpia contactos para limpiar equipo de computo

Q28,90 Q578,00 269 20 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 20 0

105 Productos de arcilla Q0,00 Q0,00 271 1 1 1 0

106 Productos de vidrio ventanas Q725,00 Q4.350,00 272 6 2 2 2 6 0

36

107 Cemento Gris Q74,75 Q5.980,00 274 80 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 80 0

108 Alambre de amarre por libra Q6,00 Q300,00 281 50 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50 0

109 Varillas de hierro corrugado de media Quintal Q0,00 Q0,00 281 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0

110 Varillas de hierro corrugado de 3 octavos Quintal Q19,23 Q500,00 281 26 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 0

111 Varillas de hierro liso de un cuarto Quintal estándar Q33,33 Q200,00 281 6 2 2 2 6 0

112 Hierro plano de 1 X un octavo hembras estándar Q20,00 Q400,00 282 20 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 20 0

113 Abrazadera tipo condult de 3 cuartos con su respectivo tornillo

Q1,05 Q31,50 283 30 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 30 0

114 Grifo tipo Chorro de media pulgada estándar Q14,05 Q281,00 283 20 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 20 0

115 Grifo tipo Chorro para lavamanos estándar Q26,25 Q262,50 283 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0

116 Clavos acerados 2 media libra estándar Q0,53 Q26,25 283 50 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50 0

117 Clavos acerados 3 pulgadas libra Q0,53 Q26,25 283 50 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50 0

118 Clavos acerados 4 pulgadas libra Q0,53 Q26,25 283 50 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50 0

119 Clavos acerados 5 pulgadas libra Q0,53 Q26,25 283 50 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50 0

120 Clavos galvanizados para lamina libra Q0,53 Q5,25 283 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0

121 Juego de Grifas de 3 octavos PARES Q210,00 Q210,00 283 1 1 1 0

122 Manija metálica para sanitario estándar Q5,14 Q231,25 283 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 45 0

123 Tornillo de rosca corrida 1 316 Cruz Q0,32 Q31,50 283 100 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 100 0

124 Tornillo de rosca corrida media por un cuarto Cruz Q0,32 Q31,50 283 100 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 100 0

125 Tornillos para unir la taza con el depósito del inodoro

Q10,50 Q315,00 283 30 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 30 0

126 Tornillo para tabla yeso 1 media estándar Q0,53 Q52,50 283 100 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 100 0

127 Tornillo para tabla yeso de 1 pulgada Q0,53 Q52,50 283 100 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 100 0

128 Tornillo para tabla yeso 2 pulgada Q0,53 Q52,50 283 100 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 100 0

129 Costanera de 2 X 3 X 6 metros para construcción de galera

Q100,00 Q2.000,00 284 20 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 20 0

130 Costanera metálica de 2 X 4 X 6 metros para construcción

Q15,83 Q475,00 284 30 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 30 0

131 lamina galvanizada calibre 26 de 12 pulgadas Q190,00 Q2.850,00 284 15 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0

132 Alicates para carpintero con corta alambre Q40,00 Q80,00 286 2 1 1 2 0

133 Arcos para sierra manual de metal Q20,00 Q40,00 286 2 1 1 2 0

134 Brocas para metal media pulgada estándar Q15,00 Q45,00 286 3 1 1 1 3 0

135 Brocas para metal un cuarto de pulgada estándar Q15,00 Q45,00 286 3 1 1 1 3 0

37

136 Brocas para metal un octavo de pulgada estándar Q15,00 Q45,00 286 3 1 1 1 3 0

137 Cinceles de metal para albañilería estándar Q20,00 Q60,00 286 3 1 1 1 3 0

138 Cinta métrica 10 metros automática Q50,00 Q100,00 286 2 1 1 2 0

139 Lima para afilar diferentes tipos estándar Q20,00 Q40,00 286 2 1 1 2 0

140 Martillo de bola o mazo con mango de madera Q40,00 Q80,00 286 2 1 1 2 0

141 Navaja multi funciones, para uso de brigadas Q3,39 Q678,00 286 200 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 200 0

142 Puntas pequeñas para demoliciones manuales Q26,67 Q80,00 286 3 1 1 1 3 0

143 Serrucho diente de tiburón para cortar madera Q70,00 Q350,00 286 5 2 2 1 5 0

144 Tenazas metálicas para cortar alambre Q25,00 Q75,00 286 3 1 1 1 3 0

145 Contra llaves para diferentes reparaciones Q10,80 Q216,00 289 20 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 20 0

146 Copla Galvanizada de media pulgada Q100,00 Q200,00 289 2 1 1 2 0

147 Llave de paso de 1´´ para las instalaciones de operaciones

Q130,00 Q260,00 289 2 1 1 2 0

148 Lapicero color negro estándar con tapadera Q1,50 Q300,00 291 200 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 200 0

149 Lápices para diferentes usos tipo madera Q1,00 Q100,00 291 100 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 100 0

150 Libro de actas pasta dura de 100 hojas Q26,00 Q1.300,00 291 50 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50 0

151 Marcador color azul para pizarrón Q2,00 Q60,00 291 30 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 30 0

152 Marcador color negro para pizarrón Q2,00 Q60,00 291 30 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 30 0

153 Marcador color rojo para pizarrón Q2,00 Q60,00 291 30 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 30 0

154 Marcador resaltador de varios colores Q2,99 Q149,50 291 50 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50 0

155 Papelera acrílica o similar de 3 niveles Q25,00 Q2.500,00 291 100 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 100 0

156 Perforador mediano metálico base estándar Q20,00 Q500,00 291 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 25 0

157 Sacagrapas estándar metálico y plástico Q11,00 Q550,00 291 50 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50 0

158 Tape para empaque de 2 pulgadas Q0,35 Q104,00 291 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 0

159 Tape mágico pequeño multiusos Q6,00 Q1.800,00 291 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 0

160 Tijeras metálicas mango ergonómico Q40,00 Q200,00 291 5 2 2 1 5 0

161 Destapa baños con válvula de hule, palo de madera Q33,73 Q1.012,00 292 30 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 30 0

162 Esponja lavatrastos color verde Q6,50 Q1.300,00 292 200 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 200 0

163 Limpiador en polvo de 60ml, para limpieza de las instalaciones de provial

Q9,41 Q941,00 292 100 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 100 0

164 Pastillas ambientales con alambre de 60 grs Q4,94 Q1.235,00 292 250 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 250 0

38

165 Liquido limpiador para escritorio Q44,70 Q1.341,00 292 30 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 30 0

166 GALÓN DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS Q17,65 Q2.824,00 292 160 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 160 0

167 FRASCO DE DESODORANTE AMBIENTAL Q22,61 Q7.913,00 292 350 30 30 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 350 0

168 BOLSA DE DETERGENTE VARIOS TIPOS Q23,53 Q2.353,00 292 100 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 100 0

169 Llave de paso de 1/2´´ para las instalaciones de operaciones

Q95,00 Q190,00 289 2 1 1 2 0

170 Niple galvanizada de media de 12 pulgadas Q20,00 Q300,00 289 15 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0

171 Gafetes con apellidos para Brigadas Q4,17 Q500,00 289 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 0

172 Gorgoritos metálicos para Brigadas Q2,50 Q500,00 289 200 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 200 0

173 punteras con el logotipo de Provial Q0,80 Q200,00 289 250 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 250 0

174 Almohadilla para sello numero 4727 Q10,00 Q100,00 291 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0

175 Lapiceros retráctil en color negro Q5,68 Q5.675,00 291 1000 83 83 83 83 83 83 83 83 84 84 84 84 1000 0

176 Almohadilla para sello numero 4912 Q10,00 Q100,00 291 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0

177 Almohadilla para sello numero 4913 Q10,00 Q100,00 291 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0

178 Almohadilla para sello numero 4927 Q10,00 Q100,00 291 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0

179 Blíster de banderitas varios colores Q10,00 Q500,00 291 50 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50 0

180 Caja de chinchetas para pizarrón Q7,35 Q367,50 291 50 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50 0

181 Caja de Clip jumbo grandes, insumo para personal de provial

Q5,25 Q131,25 291 25 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 0

182 Caja de clip estándar tamaño normal Q2,63 Q262,50 291 100 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 100 0

183 Cajas de Fastener ganchos para folder Q0,50 Q100,00 291 200 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 200 0

184 Disco CDR Disco Compacto regrabable Q3,00 Q300,00 291 100 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 100 0

185 Disco DVDR Disco VD regrabable Q3,00 Q300,00 291 100 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 100 0

186 Engrapadora tamaño grande grapa estándar Q6,25 Q312,50 291 50 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50 0

187 Goma en barra de 20 gramos Q8,40 Q210,00 291 25 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 0

188 Goma liquida de 8 onzas blanca Q7,35 Q183,75 291 25 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 0

189 Lapicero color azul de gel con tapadera Q0,15 Q178,00 291 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 0

190 BOLSA MEDIANA PARA BASURA NEGRA Q0,75 Q300,00 292 400

33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 400 0

191 Útiles de cocina y comedor Q0,00 Q0,00 296 3 1 1 1 3 0

192 Cable calibre 12 Q332,50 Q9.975,00 297 30 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 30 0

39

193 Lámpara completa Q444,29 Q15.550,00 297 35 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 0

194 Cable calibre 10 Q450,00 Q13.500,00 297 30 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 30 0

195 Linterna reflectiva Q268,00 Q67.000,00 297 250 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 250 0

196 Rotulas inferiores para pickup doble Q105,00 Q210,00 298 2 1 1 2 0

197 Kit completo de clutch para hilux Q1.401,98 Q11.215,80 298 8 2 1 1 1 1 2 8 0

198 Bomba central de clutch para hilux Q333,33 Q2.000,00 298 6 2 2 2 6 0

199 Repuestos de reparaciones a vehículos de Provial primer cuatrimestre

Q10.000,00 Q90.000,00 298 9 3 3 3 9 0

200 Repuestos de reparaciones a vehículos de Provial segundo cuatrimestre

Q10.000,00 Q90.000,00 298 9 3 3 3 9 0

201 Repuestos de reparaciones a vehículos de Provial tercer cuatrimestre

Q8.215,58 Q49.293,45 298 6 2 2 2 6 0

202 Compra de repuestos para el mantenimiento de vehículos

Q289.625,00 Q289.625,00 298 1 1 1 0

203 Disco para cortar metal de 4 pulgadas Q15,00 Q450,00 298 30 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 30 0

204 Batería para seda de 13 celdas Q1.228,00 Q30.700,00 298 25 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 0

205 Batería para pick up de 17 celdas Q1.275,00 Q51.000,00 298 40 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 40 0

206 Micrófonos de solapa para radios portátiles HyT TC 700

Q472,50 Q11.812,50 298 25 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 0

207 Micrófonos de solapa para radios portátiles KEN WOOD TK2202L

Q633,33 Q15.833,25 298 25 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 0

208 Micrófonos para radios Bases HyT TM 800 Q633,52 Q15.838,00 298 25 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 0

209 Micrófonos para radios Bases MOTOROLA EM400 Q418,88 Q10.472,00 298 25 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 0

210 FUENTE DE PODER 700WATTS 2420PINES SATA Q195,83 Q1.175,00 298 6 2 2 2 6 0

211 Planchas de electro panel de 4 por 8 pies Q60,15 Q4.812,00 299 80 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 80 0

212 Vehículos Tipo PickUp 4x4 Q211.724,24 Q3.599.312,00 325 17 17 17 0

213 Switch de Red de 24 Puertos Q3.125,00 Q25.000,00 326 8 8 8 0

214 Servidor en RACK Q85.000,00 Q85.000,00 328 1 1 1 0

215 Impresora Q2.500,00 Q5.000,00 328 2 2 2 0

216 Alarma de Prevencion de Incendios Q5.500,00 Q5.500,00 329 1 1 1 0

TOTALES Q8.161.118,00 36.515 0

40

6. PROGRAMACIÓN DE RECURSO HUMANO DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

EJERCICIO FISCAL 2018

TÍTULO DEL PUESTO C

AN

TID

AD

SUELDO BASE Q.

ESTRUCTURA

OTROS RENGLONES PRESUPUESTARIOS

11 12 14 15 22 26 27 29 71 72 73 419 913

Director Ejecutivo IV 1 25.000,00 18-00-000-001 300.000,00 4.500,00 3.000,00

25.375,00 25.375,00 200,00

Subdirector Tecnico I 1 7.435,00 18-00-000-001 37.175,00 3.800,00 1.875,00 20.250,00

0,00 2.533,15 83,33

Asesor Profesional Especializado IV

2 6.759,00 18-00-000-001 67.590,00 7.000,00 3.750,00 32.500,00

0,00 4.482,42 166,66

Tecnico III 60 1.549,81 18-00-000-001 464.942,79 120.000,00 0,00 675.000,00

0,00 53.851,80 4.999,80

Servicios Profesionales en Asesoría Jurídica

1 14.959,68 18-00-000-001

179.516,13

Servicios Técnicos en Asuntos Internos

1 12.965,05 18-00-000-001 155.580,65

Servicios Técnicos en Informática

1 9.933,23 18-00-000-001 119.198,71

Servicios Técnicos en Enlaces Interinstitucionales

1 9.973,12 18-00-000-001 119.677,42

Servicios Técnicos Dirección General

1 8.975,81 18-00-000-001 107.709,68

Servicios Técnicos en Financiero

1 12.965,05 18-00-000-001 155.580,65

Servicios Técnicos en Adquisiciones Dirección General

1 7.479,84 18-00-000-001 89.758,06

Servicios Técnicos en Asuntos Internos

1 7.978,50 18-00-000-001 95.741,94

Servicios Técnicos en Administrativo

1 4.986,56 18-00-000-001 59.838,71

Servicios Técnicos en Distribución de Documentación

1 4.986,56 18-00-000-001 59.838,71

Servicios Técnicos en Financiero

2 4.986,56 18-00-000-001 119.677,42

Servicios Técnicos en Administrativo

1 3.989,25 18-00-000-001 47.870,97

Servicios Profesionales en Auditoría Interna

1 10.930,54 18-00-000-001 131.166,45

41

Servicios Técnicos en Recursos Humanos

1 4.986,56 18-00-000-001 59.838,71

Servicios Profesionales en Recursos Humanos

1 11.927,85 18-00-000-001 143.134,19

Servicios Técnicos en Planificación y Estadística

1 8.477,15 18-00-000-001 101.725,81

Servicios Técnicos en Financiero

1 7.479,84 18-00-000-001 89.758,06

Servicios Técnicos en Relaciones Públicas

1 7.479,84 18-00-000-001 89.758,06

Servicios Técnicos en Adquisiciones Dirección General

1 5.904,09 18-00-000-001 70.849,03

Servicios Técnicos en Presupuesto

1 6.981,18 18-00-000-001 83.774,19

Servicios Profesionales en Personal

1 8.975,81 18-00-000-001 107.709,68

Servicios Técnicos en Relaciones Públicas

1 9.973,12 18-00-000-001 119.677,42

Servicios Técnicos en Financiero

1 7.978,50 18-00-000-001 95.741,94

Servicios Técnicos en Dirección General

1 5.983,87 18-00-000-001 71.806,45

Servicios Técnicos en Auditoría Interna

1 7.978,50 18-00-000-001 95.741,94

Servicios Técnicos en Dirección General

1 4.986,56 18-00-000-001 59.838,71

Servicios Técnicos Administrativos

1 2.903,86 18-00-000-001 34.846,32

Servicios Profesionales en Asesoría Jurídica

1 9.973,12 18-00-000-002 119.677,42

Servicios Profesionales en Administrativo

1 9.973,12 18-00-000-002 119.677,42

Servicios Técnicos en Administrativo

1 9.973,12 18-00-000-002 119.677,42

Servicios Técnicos en Informática

1 6.981,18 18-00-000-002 83.774,19

Servicios Técnicos en Operaciones

1 4.986,56 18-00-000-002 59.838,71

Servicios Técnicos en Mejoramiento de Ambientes

1 4.487,90 18-00-000-002 53.854,84

Servicios Técnicos en Limpieza e Higiene

2 3.989,25 18-00-000-002 95.741,94

Servicios Técnicos en Relaciones Públicas

1 8.676,61 18-00-000-002 104.119,35

Servicios Técnicos en Asuntos Internos

1 5.026,45 18-00-000-002 60.317,42

Servicios Técnicos en Academia

1 9.973,12 18-00-000-002 119.677,42

42

Servicios Técnicos en Operaciones

1 6.981,18 18-00-000-002 83.774,19

Servicios Profesionales en Logística

1 16.954,30 18-00-000-002 203.451,61

Servicios Técnicos en Logística

1 4.487,90 18-00-000-002 53.854,84

Servicios Técnicos en Recursos Humanos

1 5.485,22 18-00-000-002 65.822,58

Servicios Profesionales en Mejoramiento de Ambientes

1 10.930,54 18-00-000-002 131.166,45

Servicios Técnicos en Mejoramiento de Ambientes

1 5.485,22 18-00-000-002 65.822,58

Servicios Técnicos en Mejoramiento de Ambientes

1 4.846,94 18-00-000-002 58.163,23

Servicios Técnicos en la Subdirección Administrativa

1 3.989,25 18-00-000-002 47.870,97

Servicios Técnicos en Mejoramiento de Ambientes

1 3.989,25 18-00-000-002 47.870,97

Servicios Técnicos en Educación y Seguridad Vial

1 8.477,15 18-00-000-002 101.725,81

Servicios Técnicos en Educación y Seguridad Vial

2 3.989,25 18-00-000-002 95.741,94

Servicios Técnicos en Transmisiones

1 8.935,91 18-00-000-002 107.230,97

Servicios Técnicos en Asuntos Internos

1 5.983,87 18-00-000-002 71.806,45

Servicios Profesionales en Recursos Humanos

1 9.973,12 18-00-000-002 119.677,42

Servicios Técnicos en Administrativo

1 3.989,25 18-00-000-002 47.870,97

Servicios Técnicos en Administrativo

1 1.157,26 18-00-000-002 13.887,10

Servicios Técnicos en Logística

1 2.645,16 18-00-000-002 31.741,94

Servicios Técnicos en Asuntos Internos

1 1.983,87 18-00-000-002 23.806,45

Servicios Profesionales en Recursos Humanos

1 2.975,81 18-00-000-002 35.709,68

Servicios Técnicos en Operaciones

1 2.645,16 18-00-000-002 31.741,94

Servicios Técnicos en Administrativo

1 991,94 18-00-000-002 11.903,23

Servicios Técnicos en Dirección General

1 12.965,05 18-00-000-002 155.580,65

43

Servicios Profesionales en Dirección General

1 4.463,71 18-00-000-002 53.564,52

Servicios Técnicos en Administrativo

1 1.322,58 18-00-000-002 15.870,97

Servicios Técnicos en Dirección General

2 10.565,78 18-00-000-002 253.578,71

Servicios Técnicos en Dirección General

1 7.120,81 18-00-000-002 85.449,68

Servicios Técnicos para la Seguridad Vial Dirección General

1 6.640,00 18-00-000-002 79.680,00

Servicios Técnicos para la Seguridad Vial Dirección General

1 6.402,74 18-00-000-002 76.832,90

Servicios Técnicos para la Seguridad Vial Dirección General

2 6.131,75 18-00-000-002 147.161,94

Servicios Técnicos para la Seguridad Vial Dirección General

10 5.832,15 18-00-000-002 699.858,06

Servicios Técnicos para la Protección Vial Dirección General

11 5.531,88 18-00-000-002 730.207,74

Servicios Técnicos en Protección y Seguridad Vial Dirección General

13 5.334,48 18-00-000-002 832.178,71

Servicios Técnicos en Protección y Seguridad Vial

99 4.793,88 18-00-000-002 5.695.124,13

Servicios Técnicos en Protección y Seguridad Vial

25 991,94 18-00-000-002 297.580,65

Servicios Técnicos en logística

1 10.000,00 18-00-000-002 120.000,00

Servicios Técnicos en Administrativo

1 9.000,00 18-00-000-002 108.000,00

Servicios Técnicos en Administrativo

1 4.535,16 18-00-000-002 54.421,93

296 569.707,79 130.800,00 5.625,00 727.750,00 300.000,00 4.500,00 3.000,00 14.457.444,05 25.375,00 86.242,37 5.449,79

TOTAL DE RECURSO HUMANO GRUPO DE GASTO 0

16.315.894,00

Otras transferencias a personas individuales

248.430,00

Sentencias Judiciales

3.868.546,00

20.432.870,00

44

7. RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS

DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

EJERCICIO FISCAL 2018

12. RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS

UNIDAD EJECUTORA CENTROS DE

COSTO Q. RECURSO

HUMANO Q. INVERSIÓN

Q. TOTAL Q.

SENTENCIAS JUDICIALES

OTRAS TRANSFERENCIAS

A PERSONAS INDIVIDUALES

TOTAL Q.

DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

8,161,118.00

16,315,894.00

0.00 24,477,012.00 3,868,546.00 Q.248,430.00 28,593,988.00

TOTAL INSTITUCIONAL Q. 8,161,118.00 Q. 16,315,894.00

Q. 0.00 Q. 24,477,012.00 Q. 3,868,546.00 Q. 248,430.00 Q 28,593,988.00

45

8. PROGRAMACIÓN PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018

MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

UNIDAD EJECUTORA: 216 - Dirección de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-

PROGRAMACIÓN PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS

PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

NO

MB

RE

ES

T.

PR

OG

.

PRODUCTO /

SUBPRODUCTO

UNIDAD DE

MEDIDA

COD.

C.C. NOMBRE C.C.

MENSUALIZADO

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022

Meta física

Meta financiera

Meta física

Meta financiera

Meta física

Meta financiera

Meta física

Meta financiera

Meta física

Meta financiera

Meta físic

a

Meta financiera

Meta física

Meta financiera

Meta física

Meta financiera

Meta física

Meta financiera

Meta físic

a

Meta financiera

Meta física

Meta financiera

Meta física

Meta financiera

Meta física

Meta financiera

Meta física

Meta financiera

Meta física

Meta financiera

Meta física

Meta financiera

Meta física

Meta financiera

18

SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

0 SIN SUBPROGRAMA

0 SIN PROYECTO

1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

000-

039

Dirección y Coordinación

Evento 247 10394214,84 1 180461,5 1 Q4.986.965,12 1 180461,5 1 180461,5 4 182165,3316 1 180461,5 1 180461,5 1 180461,5 4 182165,3316 1 180461,5 1 180461,5 264 Q12.382.699,0

0 369 Q13.260.811,71 474 Q14.138.924,42 579 Q15.017.037,13 684 Q15.895.149,84

000-

039-

001

Dirección y Coordinación

Evento

2096 ADMINISTRATIVO FINANCIERO

57 Q10.286.305,50 1 Q180.461,50 1 Q180.461,50 1 Q180.461,50 1 Q180.461,50 1 Q180.461,50 1 Q180.461,50 1 Q180.461,50 1 Q180.461,50 1 Q180.461,50 1 Q180.461,50 1 Q180.461,50 68 Q12.271.382,0

0 73 13.111.887,62 78 13.952.393,23 83 14.792.898,85 88 15.633.404,47

2097 EDUCACIÓN VIAL 190 Q107.909,34 0 Q0,00 0 Q0,00 0 Q0,00 0 Q0,00 3 Q1.703,83 0 Q0,00 0 Q0,00 0 Q0,00 3 Q1.703,83 0 Q0,00 0 Q0,00 196 Q111.317,00 296 148.924,09 396 186.531,19 496 224.138,28 596 261.745,38

18

SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

0 SIN SUBPROGRAMA

0 SIN PROYECTO

46

2

SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL

000-

040

Conductores Beneficiados con Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial

Persona 28670 Q1.352.262,35 28670 Q1.352.262,35 28670 Q1.352.262,35 28670 Q1.352.262,35 28669 Q1.350.562,44 2866

8 Q1.350.559,89 28668 Q1.350.559,89 28668 Q1.350.559,89 28668 Q1.349.999,38

28668

Q1.349.999,38 28668 Q1.349.999,38 28668 Q1.349.999,38 344025 Q16.211.289,0

0 374025 Q18.180.840,10 404025 Q20.150.391,21 434025 Q22.119.942,31 464025 Q24.089.493,42

000-

040-03

Conductores Atendidos con

Servicios de Seguridad y

Asistencia Vial en Carretera

Persona 2697 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

7836 Q20.001,49 7836 Q20.001,49 7836 Q20.001,49 7836 Q20.001,49 7836 Q20.001,49 7835 Q19.998,94 7835 Q19.998,94 7835 Q19.998,94 7835 Q19.998,94 7835 Q19.998,94 7835 Q19.998,94 7835 Q19.998,94 94025 Q240.000,00 99025 252.118,15 104025 264.236,30 109025 276.354,46 114025 288.472,61

000-

040-

005

Personas Atendidas

Telefónicamente por Medio del

Sistema 1520 (Emergencia

Vía)

Persona 2699 CENTRO DE OPERACIONES

20834 Q6.052,44 20834 Q6.052,44 20834 Q6.052,44 20834 Q6.052,44 20833 Q6.052,15 2083

3 Q6.052,15 20833 Q6.052,15 20833 Q6.052,15 20833 Q6.052,15

20833

Q6.052,15 20833 Q6.052,15 20833 Q6.052,15 250000 Q72.627,00 275000 79.229,45 300000 85.831,91 325000 92.434,36 350000 99.036,82

000-

040-04

Servicios de Regulación para

Beneficio de Conductores que Transitan en Carretera

Evento 2697 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

684 Q1.162.539,25 684 Q1.162.539,25 684 Q1.162.539,25 684 Q1.162.539,25 683 Q1.160.839,63 683 Q1.160.839,63 683 Q1.160.839,63 683 Q1.160.839,63 683 Q1.160.839,63 683 Q1.160.839,63 683 Q1.160.839,63 683 Q1.160.839,63 8200 Q13.936.874,0

0 9200 15.451.751,61 10200 16.966.629,22 11200 18.481.506,83 12200 19.996.384,43

000-

040-06

Boleta de Llamada de Atención a Conductores Infractores

Documento

2697 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

292 Q163.669,17 292 Q163.669,17 292 Q163.669,17 292 Q163.669,17 292 Q163.669,17 292 Q163.669,17 292 Q163.669,17 292 Q163.669,17 291 Q163.108,66 291 Q163.108,66 291 Q163.108,66 291 Q163.108,66 3500 Q1.961.788,00 4500 2.397.740,89 5500 2.833.693,78 6500 3.269.646,67 7500 3.705.599,56

TOTAL 2891

7

Q11.746.477,1

9

28671

Q1.532.723,8

5

28671

Q6.339.227,4

7

28671

Q1.532.723,8

5

28670

Q1.531.023,9

4

#### Q1.532.725,2

2

28669

Q1.531.021,3

9

28669

Q1.531.021,3

9

28669

Q1.530.460,8

8

#### Q1.532.164,7

1

28669

Q1.530.460,8

8

28669

Q1.530.460,8

8

344289

Q 28.593.988,0

0

374394

Q31.441.651,8

2

404499

Q34.289.315,6

3

434604

Q37.136.979,4

5

464709

Q39.984.643,2

6

47

8. Programación mensual de proyectos de inversión (POA 2018 y POM 2018 – 2022)

No.

SNIP

NOMBRE DEL

PROYECTO

EMPRESA

CONTRATISTA

EMPRESA

SUPERVISORA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

POBLACIÓN BENEFICIADA

UNIDAD DE

MEDIDA

LONGITUD

TOTAL

META ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUALIZADA 2018

PRODUCTO

INSTITUCIONAL

ASOCIADO

ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA ASOCIAD

A

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

Fuente-

Organismo-

correlativo-renglón

MONTO SOLICITUD DE POA Q. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUALIZADA 2018 Q.

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

HOMBRES

MUJERES

2018

2019

2020

2021

2022

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL PROGRAMACIÓN

2018

2019

2020

2021

2022

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL PROGRAMACIÓN

% DE AVANCE

48

9. DEFINICIÓN DE INDICADORES DE RESULTADOS

Indicadores de gestión

1. Cobertura anual de capacitación en educación y seguridad vial

Formula: Cobertura anual de capacitación en educación y seguridad vial = Población beneficiada

con capacitación en educación y seguridad vial en un año /Población total *100 .

2. Cobertura de atención en protección y seguridad vial a usuarios en carreteras

nacionales.

Formula: Total de población atendida en el año / Población Total * parque vehicular

Observación.

Incidencia de los accidentes de tránsito.

Formula: Tasa de accidentes = Tasa de hechos registrados en el año (en la cobertura de

PROVIAL) por cada 100,000 habitantes

49

15. FICHA DE INDICADOR (SEGUIMIENTO) DPSE-

21

DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL

Nombre del Indicador COBERTURA ANUAL DE ATENCION EN PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL A USUARIOS DE LAS CARRETERAS NACIONALES

Categoría del Indicador DE RESULTADO INSTITUCIONAL Meta de la Política General de Gobierno asociada

Hacia una Cultura de Prevención por Convicción

Política Pública Asociada Política Nacional Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica

Descripción del Indicador

INDICADOR UTILIZADO PARA MEDIR LA COBERTURA DE ATENCIÓN O LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE UN SERVICIO PÚBLICO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN VIAL EN LAS CARRETERAS.

Interpretación

CON UNA MAYOR COBERTURA DE ATENCIÓN EN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SE LOGRARÁ AUMENTAR LA CONCIENCIA DE RESPETO Y EDUCACIÓN EN LOS CONDUCTORES, PASAJEROS Y PEATONES, USUARIOS DE LAS CARRETERAS NACIONALES. A MAYOR COBERTURA DE ATENCIÓN EN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL MEJORES RESULTADOS EN LAS CARRETERAS (MENOS ACCIDENTES VIALES)

Fórmula de Cálculo

COBERTURA DE ATENCIÓN EN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL A USUARIOS EN CARRETERAS NACIONALES = TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA EN EL AÑO / POBLACIÓN * TOTAL PARQUE VEHICULAR.

Ámbito Geográfico Nacional Regional Departamento Municipio**

X

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestra

l Semestral Anual

X

Tendencia del Indicador 2015 2016 2017 2018 2019

Años Valor del indicador (en datos absolutos y relativos )

129620 17.5%

121,020 18%

127,071 18.5%

133,425 19%

140,096 19.5%

Línea Base

Año Meta en datos

absolutos

2014 787.368 2015 129.620 2016 121.020

Medios de Verificación

Procedencia de los datos REPORTES EMITIDOS POR LA UNIDAD DE ACCIDENTOLOGIA VIAL DE PROVIAL

Unidad Responsable UNIDAD DE ACCIDENTOLOGIA VIAL DE PROVIAL

Metodología de Recopilación

1. LAS BRIGADAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL (PUESTOS EN ATENCIÓN DE CARRETERAS), DIARIAMENTE ANOTAN EN FORMULARIOS DE OPERACIONES LOS EVENTOS ATENDIDOS EN CARRETERAS. 2. LAS BRIGADAS DE OPERACIONES, REGISTRAN LOS EVENTOS EN HOJAS ELECTRÓNICAS (SISTEMA DE REGISTRO). 3. DE FORMA DIARIA Y MENSUAL, SE EMITE REPORTE E INFORME POR ESCRITO DE LOS EVENTOS, SIENDO TRASLADADOS A LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS.

50

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

Producción asociada al cumplimiento de la meta Está parte

se p

od

rá llen

ar cuan

do

se

trabaje

el P

OM

PRODUCTOS INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

1. Dirección y Coordinación 2. Conductores Beneficiados con Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial

COBERTURA ANUAL DE ATENCION EN PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL A USUARIOS DE LAS CARRETERAS NACIONALES

1. Dirección y Coordinación 2. Conductores Atendidos con Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial en Carretera 3. Personas Atendidas Telefónicamente por Medio del Sistema 1520 (Emergencia Vial) 4. Elementos Formados como Brigadas de Protección y Seguridad Vial en Carretera 5. Servicios de Regulación para Beneficio de Conductores que Transitan en Carretera 6. Investigaciones Realizadas de Accidentes de Tránsito en Carreteras 7. Boleta de Llamada de Atención a Conductores Infractores

COBERTURA ANUAL DE ATENCION EN PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL A USUARIOS DE LAS CARRETERAS NACIONALES

NOTAS TÉCNICAS:

51

15. FICHA DE INDICADOR (SEGUIMIENTO) DPSE-21

DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Nombre del Indicador COBERTURA ANUAL DE ATENCIÓN EN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL A USUARIOS DE LAS CARRETERAS NACIONALES

Categoría del Indicador DE RESULTADO INSTITUCIONAL

Meta de la Política General de Gobierno asociada

Hacia una Cultura de Prevención por Convicción

Política Pública Asociada Política Nacional Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica

Descripción del Indicador

INDICADOR UTILIZADO PARA MEDIR LA COBERTURA DE ATENCIÓN O LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE UN SERVICIO PÚBLICO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN VIAL EN LAS CARRETERAS.

Interpretación

CON UNA MAYOR COBERTURA DE ATENCIÓN EN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SE LOGRARÁ AUMENTAR LA CONCIENCIA DE RESPETO Y EDUCACIÓN EN LOS CONDUCTORES, PASAJEROS Y PEATONES, USUARIOS DE LAS CARRETERAS NACIONALES. A MAYOR COBERTURA DE ATENCIÓN EN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL MEJORES RESULTADOS EN LAS CARRETERAS (MENOS ACCIDENTES VIALES)

Fórmula de Cálculo COBERTURA DE ATENCIÓN EN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL A USUARIOS EN CARRETERAS NACIONALES = TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA EN EL AÑO / POBLACIÓN * TOTAL PARQUE VEHICULAR.

Ámbito Geográfico Nacional Regional Departamento Municipio**

X Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

X Tendencia del Indicador

2015 2016 2017 2018 2019

Años Valor del indicador (en datos absolutos y relativos )

129,620 17.5%

121,020 18%

127,071 18.5%

133,425 19%

140,096 19.5%

Línea Base

Año Meta en datos

absolutos

2014 787,368 2015 129,620

2016 121,020

Medios de Verificación

Procedencia de los datos

REPORTES EMITIDOS POR LA UNIDAD DE ACCIDENTOLOGIA VIAL DE PROVIAL

Unidad Responsable

UNIDAD DE ACCIDENTOLOGIA VIAL DE PROVIAL

Metodología de Recopilación

1. LAS BRIGADAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL (PUESTOS EN ATENCIÓN DE CARRETERAS), DIARIAMENTE ANOTAN EN FORMULARIOS DE OPERACIONES LOS EVENTOS ATENDIDOS EN CARRETERAS. 2. LAS BRIGADAS DE OPERACIONES, REGISTRAN LOS EVENTOS EN HOJAS ELECTRÓNICAS (SISTEMA DE REGISTRO). 3. DE FORMA DIARIA Y MENSUAL, SE EMITE REPORTE E INFORME POR ESCRITO DE LOS EVENTOS, SIENDO TRASLADADOS A LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS.

52

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

Producción asociada al cumplimiento de la meta Está parte

se p

od

rá

llen

ar cuan

do

se

trabaje

el P

OM

PRODUCTOS INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

1. Dirección y Coordinación

2. Conductores Beneficiados con Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial

COBERTURA ANUAL DE ATENCIÓN EN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL A USUARIOS DE LAS CARRETERAS NACIONALES

1. Dirección y Coordinación 2. Personas Capacitadas en el

Programa de Educación y Seguridad Vial

COBERTURA ANUAL DE ATENCIÓN EN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL A USUARIOS DE LAS CARRETERAS NACIONALES

NOTAS TÉCNICAS:

53

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

Dirección General de Protección y Seguridad Vial

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO

RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O

INSTITUCIONAL)

INDICADOR DE RESULTADO (descripción)

INDICADORES DE RESULTADO

FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)

LINEA DE BASE 2018 2019 2020

AÑO

META META META META

Datos Absolutos

Datos Relativos

Datos Absolutos

Datos Relativos

Ejecutada Datos

Absolutos Datos

Relativos Ejecutada

Datos Absolutos

Datos Relativos

Ejecutada

COBERTURA ANUAL DE ATENCION EN PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL A USUARIOS DE LAS CARRETERAS NACIONALES

INDICADOR UTILIZADO PARA MEDIR LA COBERTURA DE ATENCIÓN O LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE UN SERVICIO PÚBLICO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN VIAL EN LAS CARRETERAS.

COBERTURA DE ATENCIÓN EN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL A USUARIOS EN CARRETERAS NACIONALES = TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA EN EL AÑO / POBLACIÓN * TOTAL PARQUE VEHICULAR.

2016 25,008 0.15% 25,000 0.15% 30,000 0.17%

35,000 0.20%

COBERTURA ANUAL DE ATENCION EN PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL A USUARIOS DE LAS CARRETERAS NACIONALES

INDICADOR UTILIZADO PARA MEDIR LA COBERTURA DE ATENCIÓN O LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE UN SERVICIO PÚBLICO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN VIAL EN LAS CARRETERAS.

COBERTURA DE ATENCIÓN EN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL A USUARIOS EN CARRETERAS NACIONALES = TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA EN EL AÑO / POBLACIÓN * TOTAL PARQUE VEHICULAR.

2016 121,020 18% 133,425 19.0% 140,096 19.5% 147,1 20.%

Nota: información a

completar al

termino de cada

año

Nota: información

a completar al termin

o de cada año

Nota: información a comple

tar al termin

o de cada año

54

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS UNIDAD DE

MEDIDA

INDICADORES DE PRODUCTO

INDICADOR DE

PRODUCTO Y

FORMULA

LINEA DE BASE 2018 2019 2020

AÑO

META META META META

Datos Absoluto

s

Datos Relativo

s

Datos Absoluto

s

Datos Relativo

s Ejecutada

Datos Absoluto

s

Datos Relativo

s Ejecutada

Datos Absoluto

s

Datos Relativo

s Ejecutada

Nota: informació

n a completar al termino

de cada año

Nota: informació

n a completar al termino

de cada año

Nota: informació

n a completar al termino

de cada año

55