Auditor  de  Procesos    

� Capacitación  de  Seguridad  y  Medio  Ambiente  �  Supervision  en  campo  de  unidades  moviles  �  Supervision  en  campo  de  gestores  de  cobro      

Puntos  de  Capacitaciòn:  No. Categoria de Aspecto Evaluado Accion1 Política de Seguridad&Medio Ambiente SI

Se  entrego  Politica  de  Energuate  y  G4S  a  todo  el  personal

2 Cultura SICapacitación  Informativa  que  se  

realizara  mensualmente

3Identificación de Peligros y Evaluación de

Riesgos/Aspectos e impactos ambientales SISe  Entrego  Formato  de  Check  list  el  cual  es  verificado  diariamente  asi  

mismo  entregado  al  jefe.

4 Competencia SIRRHH  cuenta  con  un  Manual  de  induccion  el  cual  define  el  perfil  

de  puesto

5 Salud y atención al enfermo/herido SILos  empleados  cuenta  con  Seguro  Social,  Seguro  de  Vida  y  Clinicas  de  

la  empresa

6 Transporte SI

Se  cuenta  con  unas  Fichas  con  descripcion  de  cada  Vehiculo  y  

Motocicleta  como  de  las  personas  autorizadas  a  Conducir

7 Orden y limpieza SI8 Responsable de Prevención de Riesgos SI

9 Supervision SI

Se  realizaran  visitas  sorpresivas  a  los  gestores  de  Cobros  como  a  las  unidades  móviles  para  confirmar  la  

labor  diaria

10 Subcontratación SIPor  el  momento  no  se  cuenta  con  

un  Subcontratista11 Control de personal SI Basados  en  el  codigo  de  Trabajo12 Accidentes/Incidentes SI Se  cuenta  con  Seguro

13 Equipos/Herramienta SI

El  personal  de  moviles  cuenta  con  sistema  y  usuarios  propio  como  un  

sistema  de  gestiones  para  los  Gestores  de  Cobor

Check  list  Vehiculos  CHECK LIST (NG.0009.G

Fecha: Unidad: Comisión:

Placas: Región:

√ - SATISFACTORIO (S) X- NO

NO. CRITERIO Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do ComentariosRevisado por: (Nombre y

SI1 Kilometraje Inicial

2Llantas: ¿Están infladas/calibradas correctamente? ¿En buen

3Rayos: ¿Están completos? ¿Están rectos? (Revisar ambos

4Aceite de motor: ¿No hay fugas? ¿El nivel es correcto? (No hay

5Autolub: ¿El nivel esta arriba de la mitad del tanque de autolub?

6Líquido de frenos: ¿No hay fugas? ¿Se encuentra sobre el nivel mínimo?

7

Gasolina: ¿No hay fugas? ¿No hay olor a combustible? ¿Tiene su tapón el tanque? (No hay

8

Faros delanteros y traseros: ¿Funcionan correctamente? ¿Faro delantero y trasero?

9

Luces de giro: ¿Funcionan correctamente? Accione las luces de giro a la derecha e izquierda.

10

Luz de freno: ¿Funcionan correctamente? Pruebe ambos controles

11Controles: (palancas, cables y acelerador) ¿Funcionan

12Indicadores del tablero: ¿Funcionan correctamente?

14Cadena de Tracción: ¿Se encuentra tensada correctamente? ¿Se

15 Placa: ¿Tiene placa? ¿Se encuentra asegurada correctamente?

D16

Documentación: ¿Cuenta con autentica de tarjeta de circulación e

17

Clutch (embrague) y acelerador ¿Funcionan correctamente?: El acelerador debe volver

18

Espejos retrovisores ¿Están en buen estado ambos?: Limpie y ajuste ambos espejos retrovisores antes de arrancar. Es difícil e inseguro conducir con una

19Bocina: ¿Cuenta con bocina? ¿Funciona correctamente?

20

Frenos: ¿Funcionan correctamente?: Pruebe las palancas de freno delantero y trasero, una por vez. Asegúrese que la palanca se sienta firme y

Vales de

Vales de Combustible

NO Para desplazarse en vehículo usted deberá siempre: 1) Contar con su licencia de vehículo

OBSERVACIONES:

Nombre

Firma

Lunes

Martes

Nombre

Firma

Miercoles

Nombre

Firma

Nombre

Firma

Viernes

Nombre

Firma

Sabado

Nombre

Jueves

Firma

Recibido  por Transportes

Nombre

Firma

Nombre

Firma

Lunes

Martes

Nombre

Firma

Miercoles

Nombre

Firma

Nombre

Firma

Viernes

Nombre

Firma

Sabado

Nombre

Jueves

Firma

Recibido  por Transportes

Nombre

Firma

Check  list  Motocicletas  Fecha: Unidad: Comisión:

Placas: Región:

NO. Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1

2

3

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26

OBSERVACIONES:

Carrocerias: ¿Carroceria en buen estado?¿Chocado? ¿Con golpes o rayones?

Bateria: ¿Conexiones en buen estado y apretadas?

Vales de Combustible utilizados.

Vales de Combustible NO UTILIZADOS

Frenos y Freno de mano ¿Funcionan sin dificultad y sin restricción?

Maniobramiento ¿El vehículo es facil de maniobrar y responde al movimiento del timón?

Combustible: ¿Esta bien el nivel? ¿Hay fugas? ¿Cuenta con su respectivo tapón?

Llanta de repuestos: ¿Cuenta con llanta de repuesto, herramientas para el cambio de llantas? ¿Esta calibrada?

Palancas de control ¿Estan marcadas? ¿Fáciles de manipular?

Aire Acondicionado: ¿Cuenta con aire acondicionado? ¿Funciona correctamente?

Motor: Enciende el motor. ¿Funcionan sin dificultad, suave y silencioso? ¿Tiene fugas de aceite? ¿Tiene problemas con el escape?

Llantas: ¿Estan calibradas? ¿Tienen desgaste o daño excesivo? ¿Tuercas estan completas y bien apretadas?

Extintor ¿Cuenta con extintor? ¿Esta en buen estado? ¿Pin y Marchamo? ¿Vencido?

Mangueras: ¿No se ven magueras rotas? ¿No hay mangueras desconectadas?

Cabina(s): ¿Esta en buen estado?¿Esta limpio y ordenado?

Luces: Delanteras, traseras, pide vías, de freno, retroceso y de emergencia, ¿Funcionan bien?

Espejo Retrovisor: ¿Cuenta con espejos retrovisores internos y externos? ¿Esta en buen estado, sin daños o sucios?

Indicadores del tablero ¿Funcionan correctamente los indicadores de nivel, manómetros, luces, batería, etc.?

Parabrisas y limpiabrisas: ¿Cuenta con parabrisas y limpiabrisas? ¿Esta en buen estado, sin daños o sucios?

Placas y calcomanías: ¿Están ajustadas y son legibles?

Aceite de Motor:¿Esta bien el nivel? ¿Hay fugas?

SIEMPRE ANTES de subirte y arrancarRevisado por: (Nombre y Firma)

X- NO SATISFACTORIO (NS)

Aceite de Hidráulico: ¿Esta bien el nivel? ¿Hay fugas?

Radiador: ¿Esta bien el nivel de agua? ¿Hay fugas?

Líquido de freno: ¿Esta bien el nivel? ¿Hay fugas?

Kilometraje Inicial

CHECK LIST VERIFICACIÓN DIARIA DE VEHÍCULOS PARA USUARIOS (NG.0009.GT)-FO.01 v3

√ - SATISFACTORIO (S)

Documentación: ¿Cuenta con autentica de tarjeta de circulación e información seguro contra accidentes? ¿Cuenta con un listado de contactos de emergencia? ¿Porta su licencia de conducir y está vigente?

CRITERIO Comentarios

Equipo de emergencias: ¿Cuenta con triángulos reflectivos o conos limpios?

Para desplazarse en vehículo usted deberá siempre: 1) Contar con su licencia de vehículo vigente. 2) Estar autorizado por ENERGUATE para hacerlo (dado de alta en el FLOTA como piloto). 3) Utilizar siempre su cinturón de seguridad. 4) Maneja siempre (de día o de noche) con la luz delantera encendida 5) Seguir los principios del manejo preventivo. 6) Cumplir el Reglamento de Tránsito de Guatemala y Reglamento Interno de Seguridad Vial de ENERGUATE. ¡Recuerda tu familia te espera!

Después de subirte pero SIEMPRE ANTES de iniciar tu recorrido

Cinturón de Seguridad: ¿Cuenta con cinturon de seguridad para todos los pasajeros? ¿Estan en buen estado, sin daños, sin aceite ni sucio?

Bocina: ¿Cuenta con bocina? ¿Funciona correctamente?

Nombre

Firma

Lunes

MartesNombre

Firma

MiercolesNombre

Firma

Nombre

Firma

Viernes

Nombre

Firma

Sabado

Nombre

Firma

Domingo

Nombre

Firma

Recibido  por Transportes

Nombre:

Firma:

Jueves

Check  list  Personal  Fecha

NombreRegión

No.  De  Oficina

Bueno Regular Necesita  CortarBueno Regular Necesita  CortarBueno Regular MaloBueno Regular Necesita  Cortar

Si No OtrosSi No OtrosSi No Otros

Si No N/USi No N/USi No N/USi No N/USi No N/A

¿Cuenta  con  Gafete? Si NoSi NoSi NoSi No

Banrural BISi No

Observaciones:

Receptor  Móvil

Uniforme  (Camisa  G4S)Pantalon  (Lona  o  Tela)

Zapatos  (Casual  o  Formal)

AretesAnillos

CHECKLIST  PERSONAL  OFICINAS  MÓVILES  (RECEPTORES)

Haspectos  Físicos

Imagen

CabelloBarba/BigoteMaquillaje

Uñas

F._____________________ F.______________________

CadenasPulseras

Accesorios  Varios

¿Cuenta  con  Boletas?

Otros

¿Cuenta  Con  sello  Propio?¿Cuenta  con  Usuarios?¿Es  Jefe  de  Oficina?

¿En  que  Banco  Depósita?

Otros

F.___________________________Gerente

________________________________________________________________________________________________________________________________

Supervisor

Check  list  Guardias  de  Seguridad  Fecha

Nombre  Custodio: _____________________________________________No.  Móvil  Custodia: _____________________________________________

Región: _____________________________________________

TIPO  DE  ARMA

Escopeta Si NoRebolver Si No

Nueve  Milimetros Si NoPapeles  del  Arma Si No

OTROS

Cartuchos  Extras Si No N/AMuniciones  Extras Si No N/ASincho  del  Arma Si No N/A

Silvato Si No N/AMacana Si No N/AEsposas Si No N/AChaleco Si No N/A

HASPECTOS  FISICOS

Cabello Bueno RegularBarba/Bigote Bueno Regular

Uñas Bueno Regular

IMAGEN

Gafete Si NoCamisa  Uniforme Si NoPantalon  Uniforme Si No

botas Si No

Observaciones:

F._________________Piloto  Móvil

Gerente  Proyecto

CHECKLIST  PERSONAL  OFICINAS  MÓVILES  (CUSTODIOS)

Necesita  CortarNecesita  CortarNecesita  Cortar

F.__________________________

F.___________________________

Supervisor

Arqueos  de  Cajas  FECHA

NOMBRE DE RECEPTOR:OFICINA:USUARIO:EMPRESA:

DENOMINACIÓN BILLETES CANT. BILLETES SUMA CHEQUE No. BANCO MONTOQ0.00

Q200.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00Q100.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00Q50.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00Q20.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00Q10.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00Q5.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00Q1.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

Q0.00TOTAL BILLETES FISICOS Q0.00 TOTAL Q0.00

DENOMINACIÓN MONEDAS CANT. MONEDAS SUMA

Q1.00 Q0.00 Q0.00Q0.50 Q0.00 Q0.00Q0.25 Q0.00 Q0.00Q0.10 Q0.00 Q0.00Q0.05 Q0.00 Q0.00Q0.01 Q0.00 Q0.00

TOTAL MONEDAS FISICAS Q0.00

FONDO DE PAGOS Q0.00

TOTAL FISICO Q0.00TOTAL SISTEMA Q0.00

DIFERENCIA Q0.00MONTO DEPOSITO Q0.00NO. BOLETA DEPOSITOBANCO

ARQUEO OFICINA MÓVIL

Gestores  de  Cobros  

Motocicletas  de  G4S