deuda municipalidad de ovalle area educacion al …tam.municipalidaddeovalle.cl/upload... ·...

Imputación Fecha Nombre Glosa Nº Doc. Monto

215-21-02-001-009-999 Otras Asignaciones

Especiales 01/01/2011 ALUCEMA CADAVIECO JOSE RODRIGO POR DIFERENCIA REMUNERACION DE SEPTIEMBRE DE 2010 48.129

01/01/2011 ALUCEMA CADAVIECO JOSE RODRIGO ANULA OBLIGACION POR CONTABILIZARSE EN TOMA DE REMUNERACIONES DE CAS CHILE 9 -48.129

Total 0

215-21-02-001-027-001 Asig Desempeño

Condiciones Dificiles 01/01/2011 ALUCEMA CADAVIECO JOSE RODRIGO POR DIFERENCIA REMUNERACION DE SEPTIEMBRE DE 2010 40.187


Total 0

215-21-03-004-003-000 Remuneraciones

Variables 14/04/2011 ADEMIR ARCHIE PASTEN ROJAS COMETIDO A LOCALIDADES RURALES DE LA COMUNA EFECTUAR TRABAJOS VARIOS SEGUN INDICA

DECRETO ADJUNTO2.021 6.421

16/02/2011 WALTER DIAZ ORTEGA (Habilitado) COMETIDOS DE MAESTROS SECCION CONSTRUCCION A LOCALIDADES RURALES EFECTUAR

TRABAJOS EN DISTINTAS ESCUELAS SEGUN INDICA MEMO Nº 268 ADJUNTO1.303 247.530

06/10/2011 SILVIA CORTES RODRIGUEZ COMETIDO A LA SERENA ENTREGA DOCUMENTACION EN CONTRALORIA REGIONAL, ADEMAS SE

DEVUEVEN GASTOS DE PASAJES SEGUN INDICA DECRETO ADJUNTO 7.166 66.900

06/10/2011 ANA LUISA ROJAS GALVEZ COMETIDO A LA SERENA ENTREGA DOCUMENTACION EN CONTRALORIA REGIONAL, ADEMAS DE

DEVUELVEN GASTOS DE PASAJES SEGUN INDICA DECRETO ADJUNTO7.165 53.520

11/11/2011 SILVIA CORTES RODRIGUEZ COMETIDO A LA SERENA ENTREGAR DOCUMENTACION DE DOCENTES A CONTRALORIA REGIONAL

SEGUN INDICA DECRETO ADJUNTO 7.663 13.380

25/11/2011 ANA LUISA ROJAS GALVEZ COMETIDO A LA SERENA EFECTUAR ENTREGA DOCUMENTACION A CONTRALORIA REGIONAL SEGUN

INDICA DECRETO ADJUNTO 7.168 66.900

05/12/2011 ANA LUISA ROJAS GALVEZ COMETIDO A LA SERENA ENTREGAR DOCUMENTACION EN CONTRALORIA REGIONAL SEGUN INDICA

DECRETO ADJUNTO 8.066 40.140



19/12/2011 SILVIA CORTES RODRIGUEZ COMETIDO A LA SERENA ENTREGAR DOCUMENTACION EN CONTRALORIA REGIONAL SEGUN INDICA


26/12/2011 OMAR ADONIS ROJAS COMETIDO A LOCALIDADES DE LA COMUNA EFECTUAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN ESCUELAS


26/12/2011 JOSE MUÑOZ CASTRO COMETIDO A LOCALIDADES RURALES DE LA COMUNA EFECTUAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN

ESCUELAS SEGUN INDICA DECRETO ADJUNTO 8.556 40.140

26/12/2011 GONZALO VEGA LEMUS COMETIDO A LOCALIDADES RURALES DE LA COMUNA EFECTUAR TRABAJOS EN VARIAS ESCUELAS


26/12/2011 RICARDO SANTANDER ROJAS COMETIDO A LOCALIDADES RURALES DE LA COMUNA EFECTUAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN

VARIAS ESCUELAS SEGUN INDICA DECRETO ADJUNTO8.556 100.350

26/12/2011 EDUARDO JORQUERA DIAZ COMETIDO A LOCALIDADES DE LA COMUNA EFECTUAR TRABAJOS EN ESCUELAS VARIAS SEGUN

INDICA DECRETO ADJUNTO8.556 6.690

26/12/2011 RAMON ESCOBAR HIDALGO COMETIDO A LOCALIDADES DE LA COMUNA EFECTUAR TRABAJOS EN VARIAS ESCUELAS SEGUN


26/12/2011 HUGO BARRAZA JOFRE COMETIDO A LOCALIDADES DE LA COMUNA EFECTUAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN VARIAS

ESCUELAS SEGUN INDICA DECRETO ADJUNTO8.556 26.760

26/12/2011 HECTOR ORELLANA ALARCON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA ASISTIR A SEMINARIO DIPLOMADO GESTION MUNICIPAL


26/12/2011 HECTOR ORELLANA ALARCON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA ASISTIR DIPLOMASO EN GESTION MUNICIPAL SEGUN


26/12/2011 HECTOR ORELLANA ALARCON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA ASISTIR A DIPLOMADO EN GESTION MUNICIPAL SEGUN


26/12/2011 ISABEL MARGARITA RODRIGUEZ

CARVAJAL

COMETIDO A LA SERENA ASISTIR CAPACITACION SOBRE BECAS PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y

BECA INDIGENA EN LA JUNAEB8.620 16.487

DEUDA MUNICIPALIDAD DE OVALLE

AREA EDUCACION

AL 31/12/2011

26/12/2011 VICKY CRUZ SALFATE CORTES COMETIDO A LA SERENA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA y

BECA INDIGENA EN JUNAEB SEGUN INDICA DECRETO ADJUNTO 8.620 16.487

27/12/2011 SONIA ALBURQUENQUE MAYA COMETIDO A LA SERENA FUNCIONARIA DE HIGIENE AMBIENTAL INVITADA A PARTICIPAR EN SEMINARIO

REGIONAL DE RECURSOS NATURALES SEGUN INDICA DECRETO ADJUNTO 8.575 17.311

30/12/2011 SILVIA CORTES RODRIGUEZ COMETIDO A LA SERENA ENTREGAR DOCUMENTACION EN CONTRALORIA REGIONAL SEGUN INDICA


26/12/2011 GONZALO VEGA LEMUS COMETIDO A LOCALIDADES RURALES EFECTUAR TRABAJOS VARIOS EN ESCUELAS DE LA COMUNA


26/12/2011 RAMON ESCOBAR HIDALGO COMETIDO A LOCALIDADES DE LA COMUNA EFECTUAR TRABAJOS VARIOS EN ESCUELAS SEGUN


26/12/2011 JOSE MUÑOZ CASTRO COMETIDO A LOCALIDADES RURALES EFECTUAR TRABAJOS VARIOS EN ESCUELAS DE LA COMUNA


26/12/2011 RICARDO SANTANDER ROJAS COMETIDO A LOCALIDADES RURALES EFECTUAR TRABAJOS VARIOS EN ESCUELAS DE LA COMUNA


26/12/2011 EDUARDO JORQUERA DIAZ COMETIDO A LOCALIDADES RURALES EFECTUAR TRABAJOS VARIOS EN ESCUELAS DE LA COMUNA


26/12/2011 MARCOS NUÑEZ ARAYA COMETIDO A LOCALIDADES RURALES EFECTUAR TRABAJOS VARIOS EN ESCUELAS DE LA COMUNA


30/12/2011 OMAR ADONIS ROJAS COMETIDO A ESCUELA EL TRAPICHE EFECTUAR TRABAJOS VARIOS SEGUN INDICA DECRETO

ADJUNTO8.835 13.380

30/12/2011 GONZALO VEGA LEMUS COMETIDO A ESCUELA EL TRAPICHE EFECTUAR TRABAJOS VARIOS SEGUN INDICA DECRETO

ADJUNTO8.835 80.280

30/12/2011 RAMON ESCOBAR HIDALGO COMETIDO A ESCUELA DE EL TRAPICHE EFECTUAR TRABAJOS VARIOS SEGUN INDICA DECRETO

ADJUNTO 8.835 20.070

30/12/2011 JOSE MUÑOZ CASTRO COMETIDO A ESCUELA EL TRAPICHE EFECTUAR TRABAJOS VARIOS SEGUN INDICA DECRETO

ADJUNTO 8.835 13.380

30/12/2011 RICARDO SANTANDER ROJAS COMETIDO A ESCUELA EL TRAPICHE EFECTUAR TRABAJOS VARIOS EN ESCUELA SEGUN INDICA


30/12/2011 EDUARDO JORQUERA DIAZ COMETIDO A ESCUELA EL TRAPICHE EFECTUAR TRABAJOS VARIOS EN ESCUELA SEGUN INDICA


30/12/2011 MARCOS NUÑEZ ARAYA COMETIDO A ESCUELA EL TRAPICHE EFECTUAR TRABAJOS VARIOS SEGUN INDICA DECRETO

ADJUNTO 8.835 73.590

30/12/2011 OMAR ADONIS ROJAS COMETIDO A LOCALIDADES RURALES EFECTUAR TRABAJOS VARIOS EN ESCUELAS SEGUN INDICA


30/12/2011 MARCOS NUÑEZ ARAYA COMETIDO A LOCALIDADES RURALES EFECTUAR TRABAJOS VARIOS EN ESCUELAS SEGUN INDICA


30/12/2011 GONZALO VEGA LEMUS COMETIDO A LOCALIDADES RURALES EFECTUAR TRABAJOS VARIOS EN ESCUELAS SEGUN INDICA


30/12/2011 RAMON ESCOBAR HIDALGO COMETIDO A LOCALIDADES RURALES EFECTUAR TRABAJOS VARIOS EN ESCUELAS DE LA COMUNA


30/12/2011 RICARDO SANTANDER ROJAS COMETIDO A LOCALIDADES RURALES EFECTUAR TRABAJOS VARIOS EN ESCUELAS SEGUN INDICA


30/12/2011 EDUARDO JORQUERA DIAZ COMETIDO A LOCALIDADES RURALES EFECTUAR TRABAJOS EN VARIAS ESCUELAS SEGUN INDICA


30/12/2011 JOSE MUÑOZ CASTRO COMETIDO A LOCALIDADES RURALES A EFECTUAR TRABAJOS VARIOS EN ESCUELAS SEGUN INDICA


Total 2.222.838

215-22-01-001-000-000 Para Personas

07/06/2011 CARNES LOMA LARGA LTDA COMPRA DE PRODUTOS PARA ALIMENTACION ALUMNOS INTERNOS LICEO A-12 SE ADJUNTA

DOCUMENTACION 24.000 774.909

07/06/2011 CARNES LOMA LARGA LTDA COMPRA PRODUCTOS PARA ALIMENTACION ALUMNOS INTERNOS LICEO A-12 SE ADJUNTA


04/02/2011 JUAN CARLOS GALVEZ SALINAS POR ADQUISICON DE ALIMENTACION PARA USO DE INTERNADO LICEO ALEJANDRO ALVAREZ JOFRE 5.570 273.400

04/02/2011 JUAN CARLOS GALVEZ SALINAS POR ADQUISICON DE ALIMENTACION PARA USO DE INTERNADO LICEO ALEJANDRO ALVAREZ JOFRE 5.601 261.150

14/07/2011 SOCIEDAD COMERCIAL LA ITALIANA

LTDA

COMPRA DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACION ALUMNOS INTERNOS LICEO A-9 382.862 70.194

16/02/2011 JUAN CARLOS GALVEZ SALINAS COLACIONES DESTINADAS A 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PARTICIPAN EN OLIMPIADAS DE

MATEMATICAS SEGUN INDICA O/COMRPA 2711 41 SE115.608 165.900

16/02/2011 JUAN CARLOS GALVEZ SALINAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALUMNOS INTERNOS LICEO A-12 5.569 120.000

16/02/2011 JUAN CARLOS GALVEZ SALINAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALUMNOS INTERNOS LICEO A-12 5.602 111.000

07/07/2011 CARNES LOMA LARGA LTDA COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACION ALUMNOS INTERNOS LICEO A-9

SOLICITADOS EN O/INT 3424.491 456.002

07/07/2011 CARNES LOMA LARGA LTDA COMPRA PRODUCTOS PARA ALIMENTACION ALUMNOS INTERNOS LICEO A-12 SOLICITADOS EN O/INT

3424.490 256.526

12/09/2011 CARNES LOMA LARGA LTDA COMPRA DE 45 KG CARNES PARA CONSUMO EN ENCUENTRO FOLCKORICO EN LA LOCALIDAD

ALCONES BAJOS SOLICITADO EN O/INT 72526.531 222.019

13/09/2011 HERMAN A. ROJAS ALUCEMA PRODUCTOS DE CONSUMO PARA ATENDER EN REUNION DE TRABAJO A PROFESORES EN OFICINA

SECCION SEP37.124 18.220

13/09/2011 HERMAN A. ROJAS ALUCEMA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION PARTICIPANTES DE REUNION DE

COORDINACION, SOLICITADO EN O/INT 58836.840 27.860

15/09/2011 HERMAN A. ROJAS ALUCEMA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN MUESTRA FOLCKLORICA EFECTUADO EN ALCONES

BAJOS, SEGUN INDICA O/INT 72537.105 30.300

30/09/2011 ROSA SIERRA CABRERA COMPRA DE EMPANADAS PARA CONSUMO EN COFFE BREAK DE DESFILE FIESTAS PATRIAS SEGUN

INDICA O/INT 7812 31.111

06/10/2011 CARNES LOMA LARGA LTDA COMPRA DE INSUMOS PARA CONSUMO EN ENCUENTRO INTER ESCUELAS DE CUECA SEGUN INDICA

O/INT 805 Y O/C 271185026.953 149.738

06/10/2011 HERMAN A. ROJAS ALUCEMA COMPRA DE INSUMOS PARA CONSUMO EN ENCUENTRO INTER ESCUELAS DE CUECA SEGUN INDICA

O/C 2711 849 y O/INT 80537.681 68.950

06/10/2011 HERMAN A. ROJAS ALUCEMA COMPRA DE INSUMOS PARA CONSUMO EN REUNIONES DE JEFATURAS,ATENDER VISITAS y OTROS

SOLICITADOS EN O/C 2711 848 y O/INT 80837.600 29.560

06/10/2011 HERMAN A. ROJAS ALUCEMA COMPRA DE PRODUCTOS PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN ACTIVIDADES DE

FIESTAS PATRIAS SEGUN INDICA O/INT 78137.542 25.750

21/11/2011 CARNES LOMA LARGA LTDA COMPRA DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACION ALUMNOS INTERNOS LICEO A-9 SOLICITADO EN O/INT

3425.926 463.786

16/11/2011 CARNES LOMA LARGA LTDA COMPRA DE KG CARNE PARA ALIMENTACION ALUMNOS INTERNOS LICEO A-12 SOLICITADO EN O/INT 34 26.985 323.325

16/11/2011 SILVIA RODRIGUEZ SANTANDER COMPRA VERDURAS PARA ALIMENTACION ALUMNOS INTERNOS LICEO A-12 SOLICITADO EN O/INT 32 1.682 178.135


LTDA

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A INTEGRANTES DE COMISION EVALUADORA

CONCURSO PUBLICO , SOLICITADO EN O/INT 145 /2010380.959 15.745

26/12/2011 HERMAN A. ROJAS ALUCEMA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALUMNOS DE INTERNADO LICEO A-9 SOLICITADOS EN

O/INT 2938.817 86.080

26/12/2011 CARNES LOMA LARGA LTDA COMPRA DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACION ALUMNOS INTERNOS LICEO A-12 SOLICITADOS EN

O/INT 3425.927 254.142

26/12/2011 CARNES LOMA LARGA LTDA COMPRA DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ALUMNOS INTERNOS LICEO A-12 SOLICITADOS EN

O/INT 3428.303 244.812

27/12/2011 CARNES LOMA LARGA LTDA COMPRA DE PRODUCTOS ALUMENTICIOS DESTINADO A ESCUELA MANUEL ESPINOZA SOLICITADOS EN

O/COMPRA 2711 112928.849 164.892

27/12/2011 CARNES LOMA LARGA LTDA COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES EN ESCUELA GASPAR CABRALES

SOLICITADOS EN O/COMPRA 2711 115232.929 32.835

30/12/2011 HERMAN A. ROJAS ALUCEMA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN INTERNADOS SEGUN INDICA O/C 2711 1123 : 2711 1124

y O/INT 2938.816 228.630

30/12/2011 CARNES LOMA LARGA LTDA COMPRA PRODUCTOS PARA ALIMENTACION ALUMNOS INTERNOS LICEO A-12 SOLICITADOS EN O/INT

3428.740 363.861

Total 5.900.587

215-22-02-002-000-000 Vestuario, Accesorios y

Prendas Diversas 26/08/2011 JAIME CELUME Y COMPAÑIA LIMITADA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA MAESTROS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DPTO

EDUCACION SOLICITADOS EN O/INT 560 561 5631.398.104 20.420

26/08/2011 JAIME CELUME Y COMPAÑIA LIMITADA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA MAESTROS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DPTO

EDUCACION SOLICITADOS EN O/INT 560 561 5631.396.349 520.958

04/11/2011 IRIS GRICEL MORENOS CARES COMPRA DE MANTA JUVENILES PARA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS ESC LUCIA NUÑEZ SOLICITADO

EN O/INT 770622 96.000

04/11/2011 IRIS GRICEL MORENOS CARES COMPRA DE MANTAS JUVENILES PARA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS ESC A. ALESSANDRI

SOLICITADO EN O/INT 772619 120.000

04/11/2011 IRIS GRICEL MORENOS CARES COMPRA DE MANTAS PARA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS EN ESC O.ARAYA SOLICITADO EN O/INT 769 620 96.000

04/11/2011 IRIS GRICEL MORENOS CARES COMPRA DE MANTAS JUVENILES PARA ACTIVIDADES ESC DE HUAMALATA SOLICITADOS EN O/INT 771 621 61.900

Total 915.278

215-22-03-001-000-000 Para Vehículos

26/12/2011 COMERCIAL AROS PIZARRO LTDA. COMPRA DE ACEITE PARA USO EN FURGON MUNICIPAL QUE TRASLADA ALUMNOS ESC LOS ACACIOS

SEGUN INDICA CERTIFICACION ADJUNTA158.792 4.200

26/12/2011 COMERCIAL AROS PIZARRO LTDA. ADQUISICION DE LUBRICANTES Y OTROS PARA MINIBUS DEL DPTO EDUCACION SOLICITADOS EN O/INT

1013164.362 37.700

Total 41.900

215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina

21/11/2011 SOLUCIONES DOCUMENTALES LIMITADA MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN ACTIVIDADES CONVIVENCIA ESCOLAR SEGUN INDICA

DOCUMENTACION ADJUNTA 93.669 82.166


LTDA

MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA SOLICITADOS EN

O/INT 818 del 2010366.745 2.887


LTDA

MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN JARDIN INFANTIL LOS ACACIOS SOLICITADOS EN O/INT 866/2009 369.894 94.836


LTDA

MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN JARDIN INFANTIL LOS ACACIOS SOLICITADOS EN O/INT 867/2009 369.893 38.735

26/12/2011 CARLOS LEIVA MARURI CONFECCION DE DECRETO DE PAGO PARA USO EN SECCION FINANZAS SOLICITADOS EN O/INT 964 5.318 117.810

26/12/2011 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA COMPRA DE OPALINA CARTA PARA USO EN SECCION RELACIONES PUBLICAS SOLICITADOS EN O/INT

1027356.724 35.455

30/12/2011 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA COMPRA DE RESMAS OFICIO y CARTA DESTINADAS A ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA

SOLICITADOS EN O/COMPRA 2711 1043353.999 1.662.778

30/12/2011 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA GASPAR CABRALES SOLICITADOS EN O/INT 962 353.998 205.084

30/12/2011 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A ESC EL GUINDO SOLICITADOS EN O/INT 961 353.960 139.079

Total 2.378.830

215-22-04-002-000-000 Textos y Otros

Materiales de

Enseñanza 10/02/2011 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA

ARQUIMED LTD

SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y COORDINACION PRESTADOS EN OFICINA SEP SEGUN INDICA MEMO

INTERNO Nº 102.231 26.290.000

10/02/2011 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA

ARQUIMED LTD


INTERNO Nº 102.232 7.300.000


ARQUIMED LTD

SERVICIOS DE ADMNISTRACION Y COORDINACION PRESTADOS EN OFICINA SEP SEGUN INDICA MEMO

INTERNO Nº 102.233 8.290.000


ARQUIMED LTD


INTERNO Nº 102.235 3.900.000


ARQUIMED LTD


INTERNO Nº 102.239 3.900.000


ARQUIMED LTD

SERVICIOS EDUCATIVOS DE MATEMATICAS Y LENGUAJES A ESCUELAS DE LA COMUNA (SEP

RENDICION 2011)2.725 3.400.000


ARQUIMED LTD

MATERIALES PARA DESARROLLO DE HABILIDADES SIMCE SEGUN INDICA MEMO Nº 127 501.838 28.560.000

04/11/2011 SOLUCIONES DOCUMENTALES LIMITADA MATERIALES FUNGIBLES DESTINADOS A LICEO R.SILVA H,. SOLICITADOS EN O/INT 748 92.033 37.235

04/11/2011 SOLUCIONES DOCUMENTALES LIMITADA MATERIALES FUNGIBLES DESTINADOS A LICEO R.SILVA H,. SOLICITADOS EN O/INT 748 91.506 53.431

25/11/2011 UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE ADQUIERE TEST PSICOLOGICO PARA EVALUAR ALUMNOS INGRESES AL PIE SEGUN INDICA O/INT 863 1.195.603 2.142.000


LTDA

COMPRA DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA SOLICITADOS

EN O/INT 824/2010367.393 27.760

19/12/2011 AGM & DIMAD S.A. COMPRA DE 34 MESAS DE PING PONG REGLAMENTARIAS DESTINADAS PARA ESCUELAS DE LA

COMUNA SOLICITADAS EN O/COMPRA 2711 890283 3.464.507

27/12/2011 IMPLEMENTOS PARA DEPORTES DEL

LIMARI S.p

COMPRA DE TROFEOS DESTINADOS A ESCUELAS DE CERRILOS Y PEDRO A. BARRIOS SOLICITADOS

EN O/COMPRA 2711 111989 39.700

Total 87.404.633

215-22-04-005-001-000 Materiales y Utiles

Quirúrgicos 17/03/2011 MAYORDENT DENTAL LIMITADA MATERIALES QUIRURGICOS PARA CLINICA DENTAL MOVIL 110.971 1.391.369

17/03/2011 MAYORDENT DENTAL LIMITADA MATERIALES QUIRURGICOS PARA CLINICA DENTAL MOVIL 110.972 2.022.167

17/03/2011 MAYORDENT DENTAL LIMITADA MATERIALES QUIRURGICOS PARA CLINICA DENTAL MOVIL 111.010 10.460

Total 3.423.996

215-22-04-007-001-000 Materiales y Utiles

Aseo (Con Fondos

Mantención

25/10/2011 SERVICIOS OLAYA ANDREA CUEVAS

ROMAN EIRL

MATERIALES DE ASEO PARA USO EN ESC YUNGAY SOLICITADOS EN O/INT 793 25 102.221

08/11/2011 ANGELO GONZALEZ NAVARRETE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LICEO A-12 SEGUN INDICA O/INT 498 AUTORIZADA 358 665.865

30/12/2011 HERMAN A. ROJAS ALUCEMA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN ESC EL GUINDO SOLICITADO EN O/INT 998 38.655 41.630

Total 809.716

215-22-04-007-002-000 Materiales y Útiles de

Aseo (Ppto. Municipal)

20/10/2011 SERVICIOS OLAYA ANDREA CUEVAS

ROMAN EIRL

MATERIALES DE ASEO DESTINADOS A ESC MANUEL ESPINOZA SOLICITADOS EN O/INT 722 24 400.161


LTDA

MATERIALES DE ASEO PARA USO EN JARDIN INFANTIL LOS ACACIOS SOLICITADOS EN O/INT 864/2010 373.698 104.327


LTDA

MATERIALES DE ASEO PARA USO EN JARDIN INFANTIL LOS ACACIOS, SOLICITADOS EN O/INT 865 /2010 373.697 59.994

Total 564.482

215-22-04-009-000-000 Insumos, Repuestos y

Accesorios

Computacionales 05/05/2011 DIMACOFI S.A. COMPRA TONER y TINTAS PARA USO EN ESCUELAS C/SEP DE LA COMUNA, SOLICITADAS EN O/INT 2711

2233.633.857 1.272.826

04/07/2011 SOC. COMERCIAL MATCH POINT LTDA. COMPRA INSUMO PARA FOTOCOPIADORA ESC J.P ARTIGUEZ DE RECOLETA SOLICITADO EN O/INT 425 29.199 84.252

04/07/2011 SOC. COMERCIAL MATCH POINT LTDA. COMPRA DE REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA ESC DE HUMALATA SOLICITADO EN O/INT 424 29.274 84.252

31/08/2011 SOC. COMERCIAL OFICINTA LIMITADA COMPRA TINTAS y TONER PARA USO EN SECCION REMUNERACIONES SEGUN INDICA O/INT 28 53.144 689.998

13/10/2011 IMPORTADORA INTERNATIONAL

TECHNICS GRAPH

COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA USO EN ESC GUARDIAMARINA y COLEGIO EL INGENIO

SOLICITADO EN O/INT 6983.932 532.834

16/11/2011 INGENIERIA Y CONSTRUCCION

RICARDO RODRI

COMPRA DE TINTAS PARA USO EN OFICINA JEFE DEM SOLICITADO EN O/INT 899 366.093 23.324

05/12/2011 RICARDO RODRIGUEZ y CIA LTDA COMPRA TINTAS y TONER PARA USO EN SECCION SEP SOLICITADO EN O/INT 822 y O/C 2711927 363.800 937.946

05/12/2011 RICARDO RODRIGUEZ y CIA LTDA COMPRA DE TONER y TINTAS PARA USO EN ESC GUARDIMARINA E.RIQUELME SOLICITADO EN O/INT

823 y O/C 2711-927364.573 444.006

06/12/2011 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA COMPRA DE TINTAS PARA USO EN ESCUELA MARCO PIZARRO DE SAN JULIAN SOLICITADO EN O/INT

960353.995 143.390

23/12/2011 INGENIERIA Y CONSTRUCCION

RICARDO RODRI

COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA USO EN DEM SOLICITADO EN O/COMPRA 2711 1126 373.040 172.536

26/12/2011 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

TECNODATA

INSUMOS COMPUTACIONALES PARA USO EN ESC MANUEL ESPINOZA SOLICITADOS EN O/INT 959 127.754 250.468

27/12/2011 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA USO EN PROYECTOS DE INTEGRACION SOLICITADOS

EN O/COMPRA 2711 1128355.926 1.942.629


TECNODATA

COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO EN OFICINA SECCION INTEGRACION SOLICITADO EN O/COMPRA

2711 966 y O/INT 825127.424 198.913

Total 6.777.374

215-22-04-010-001-000 Mat.para Mant. y Rep.

Inmuebl.(CON FONDO

MANTENCION) 08/07/2011 ANGELO GONZALEZ NAVARRETE COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LICEO ESTELA AVILA SOLICITADO EN O/INT 478 348 805.928

25/10/2011 SORAYA ANICH ALLEL MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE PATIO ESC NUEVA AURORA SOLICITADOS EN O/INT 682 708 907.375

09/12/2011 LIPIGAS COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DEPENDENCIA LICEO A-9 SEGUN INDICA O/INT 935 ADJUNTA 27.111.148 237.422

Total 1.950.725

215-22-04-010-002-000 Mat.para Mantenim. y

Rep.Inmuebles (CON

PPTTO.MUNICIPAL)

30/12/2011 SELIM DABED Y CIA LTDA. MATERIALES PARA UTILIZAR EN HABILITACION DE BODEGA DESTINADA A SECCION INFORMATICA

SOLICITADOS EN O/INT 593316.099 63.610

Total 63.610

215-22-04-011-000-000 Repuestos y Accesorios

para Mantenimiento y

Reparaciones de

Vehículos

26/05/2011 BORIS NOFAL CORTES RENDICION DE GASTOS EFECTUADOS EN SECCION MOVILIZACION SALDO MAR 011, SE ADJUNTA

DOCUMENTACION 5.350

20/07/2011 CAMAL MUSALEM T. Y CIA. LTDA. MANTENIMIENTO VEHICULO PATENTE BP XV 73 DE PROPIEDAD DPTO EDUCACION 128.427 97.500

23/08/2011 SOCIEDAD COMERCIAL AMV LTDA COMPRA DE NEUMATICOS PARA MINIBUSES ESCOLARES DE DPTO EDUCACION 17.994 1.158.822

15/11/2011 HERNANDEZ MOTORES SACI COMPRA DE SISTEMA DE YUGO COMPLETO PARA REPARAR BUS MERCEDEZ BENZ DE PROPIEDAD

MUNICIPAL SOLICITADOS EN O/INT 853355.500 3.282.736

26/12/2011 COMERCIAL AROS PIZARRO LTDA. COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA DE DPTO EDUCACION SOLICITADOS EN O/INT 757 164.426 1.148.350

Total 5.692.758

215-22-04-013-000-000 Equipos Menores

08/07/2011 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA. COMPRA DE MOBILIARIO PARA NIVEL PREBASICO ESC YUNGAY, SOLICITADO EN O/INT 417 48.984 156.623

04/11/2011 SIELCOMDATA LTDA COMPRA DE UN TELEFONO PARA USO EN SECCION FINANZAS, SOLICITADO EN O/INT 885 6.624 10.900

Total 167.523

215-22-04-999-000-000 Otros

31/08/2011 JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y CIA LTDA COMPRA DE 13 COLCHONES DESTINADOS A INTERNADO LICEO A-9 SOLICITADO EN O/INT 583 1.530 299.530

Total 299.530

215-22-05-001-000-000 Electricidad

25/01/2011 COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA

ELECTRICA S.

PANELES FOTOVOLTAICOS MAY y JUN 2010 232.664


ELECTRICA S.

CONSUMO ELECTRICIDAD 311.438 525.000

17/03/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD RURAL ENE FEB 011 504.368 10.345


























04/05/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD RURAL ABR 011 524.513 18.132














04/05/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD RURAL MAR 011 514.435 8.973

















25/05/2011 COMPANIA NACIONAL DE FUERZA

ELECTRICA S.

CONSUMO ELECTRICIDAD NOV 2010 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA 1.715.498


ELECTRICA S.

CONSUMO ELECTRICIDAD NOV 2010 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA 11.814.300


ELECTRICA S.

CONSUMO DE PANELES FOTOVOLTAICOS DE OCT , NOV y DIC 2010 366.724


ELECTRICA S.

CONSUMO ELECTRICIDAD ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA DIC 010 4.899.140 324.000


ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.

POR CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS

DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA 13.382.064


ELECTRICA S.

POR CONSUMO DE OCTUBRE DE 2010 DE ENERGIA ELECTRICA 8.158.200


ELECTRICA S.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD PANELES FOTOVOLTAICOS JUL AGO SEPT 010 363.936

08/02/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO ELECTRICIDAD RURAL 200.300

08/02/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO ELECTRICIDAD RURAL DIC 010 511.483



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



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ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.



ELECTRICA S.

REBAJA DE OBLIGACION 2032 POR HABERSE INCLUIDO LA BOLETA LA QUE SE ENVIO CON

ANTERIORIDAD PARA OBLIGAR -3.800


ELECTRICA S.

CONSUMO ELECTRICIDA CASA CUIDADOR ESC MANUEL ESPINOZA 5.340.343 2.600

10/06/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO ELECTRICIDAD RURAL MAY 011 534.602 13.161
















ELECTRICA S.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD FEB 011 11.674.000


ELECTRICA S.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD MAR 011 5.231.612


ELECTRICA S.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD DIC 2010 3.434.400


ELECTRICA S.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD ENE 011 10.381.600


ELECTRICA S.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESC VISTA HERMOSA SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA 174.100


ELECTRICA S.

CONSUMO ELECTRICIDAD NUEVA ESC HELEN ANG 1.961.284

23/08/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD RURAL JUL 011 694.648

23/08/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD RURAL JUN 011 600.007


ELECTRICA S.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESC VISTA HERMOSA SE ADJUNTA CERTIFICACION 609.544


ELECTRICA S.

CONSUMO ELECTRICIDAD ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA ABR y MAY 011 25.764.220


ELECTRICA S.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA ABR 011 5.842.432


ELECTRICA S.

CONSUMO ELECTRICIDAD JUN 011 ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA 19.999.454

06/10/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO DE ELECTICIDAD AGO 011 565.042 3.089

06/10/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD AGO 011 70.789 172.909

03/10/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO DE ELECRICIDAD 564.897 14.062

03/10/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD 554.935 2.974

11/10/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO ELECTRICIDAD AGO 011 69.474 203.263





03/10/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD AGO 011 103.225


03/10/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD AGO 011 118.427


07/10/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD ABR 010 561.915

07/10/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO ELECTRICIDAD OCT 010 583.172

07/10/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO ELECTRICIDAD MAY 010 413.609

07/10/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO ELECTRICIDAD RURAL NOV 010 730.731

04/11/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEPT 011 586.265


ELECTRICA S.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD ENE 011 PANELES FOTOVOLTAICOS 127.876


ELECTRICA S.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD MAR 011 PANELES FOTOVOLTAICOS 124.638


ELECTRICA S.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD FEB 011 PANELES FOTOVOLTAICOS 123.876


ELECTRICA S.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD OCT 011 8.885.657 20.600


ELECTRICA S.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD OFICINA INTEGRACION 8.474.439 2.000

30/12/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD OCT 011 592.557 74.107


ELECTRICA S.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD CASA DEL CUIDADOR 8.917.560 4.300


ELECTRICA S.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD NOV 011 8.885.659 3.700


ELECTRICA S.



ELECTRICA S.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD CASA CUIDADOR 6.959.953 78.755


ELECTRICA S.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD OCT 011 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA 25.738.357


ELECTRICA S.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD JUL 011 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA 17.467.501

Total 182.121.605

215-22-05-002-000-000 Agua

19/01/2011 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL

GUINDO

POR CONSUMO AGUA POTABLE DE DICIEMBRE ESCUELA EL GUINDO Y HUALLILLINGA 204 26.160


GUINDO

POR CONSUMO AGUA POTABLE DE DICIEMBRE ESCUELA EL GUINDO Y HUALLILLINGA 203 148.040

25/03/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. CONSUMO DE AGUA FEB 011 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 162.227 5.476.914

04/05/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE OVALLE MAR 011 166.466 5.103.109

10/06/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA ABR 011 170.733 8.601.602

23/06/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. CONSUMO DE AGUA ABR 011 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA 174.998 8.097.955

20/07/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. CONSUMO DE AGUA JUN 011 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA 179.264 7.245.684

23/08/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA JUL 011 183.549 5.679.626

11/10/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. CONSUMO DE AGUA AGO 011 187.845 5.001.350

25/10/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. REBAJA FACTURA Nº 187845 de AGO 2011 3.643 -11.105

04/11/2011 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL

BARRAZA

CONSUMO DE AGUA SEPT 011 442 198.370

04/11/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. CONSUMO DE AGUA de ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA SEPT 011 192.132 6.332.006

04/11/2011 COMITE AGUA P. RURAL VILLORRIO

ELTALHUEN


04/11/2011 COMITE AGUA POTABLE RURAL NUEVA

AURORA



SONORA LOS


04/11/2011 COMITE AGUA POTABLE RURAL SANTA

CATALINA


04/11/2011 COMITE AGUA POTABLE RURAL DE

RECOLETA



SAMO BAJO



LAGUNILLAS


04/11/2011 COMITE DE AGUA POTABLE DE

CARACHILLA



ORURO ALTO



VILLASECA


04/11/2011 COMITE AGUA POTABLE RURAL EL

TRAPICHE


04/11/2011 COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS

NOGALES



ORURO ALTO


04/11/2011 COMITE AGUA POTABLE RURAL NUEVO

FUTURO



NOGALES


04/11/2011 COMITE AGUA POTABLE LA TORRE-LAS

SOSSAS


04/11/2011 COMITE DE AGUA ALCONES BAJOS CONSUMO DE AGUA OCT 011 9 44.100


ORURO ALTO

CONSUMO DE AGUA OCT 011 62 39.700


CHALINGA



ORURO ALTO



AURORA



AURORA

CONSUMO DE AGUA JUL 011 226 1.840


AURORA


30/11/2011 COMITE DE AGUA ALCONES BAJOS CONSUMO DE AGUA NOV 011 12 50.700

28/11/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA OCT 011 196.420 5.751.434

30/12/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. CONSUMO DE AGUA NOV 011 SECCION SEP 16.095.872 3.699

30/12/2011 COMITE AGUA POTABLE CERRILLOS DE

TAMAYA

CONSUMO DE AGUA OCT 011 1.380 285.002


TAMAYA



TAMAYA



TAMAYA



TAMAYA



TAMAYA

CONSUMO DE AGUA NOV 011 1.394 318.014


TAMAYA



TAMAYA



TAMAYA



TAMAYA



GUINDO

CONSUMO DE AGUA NOV 011 267 180.260


GUINDO



GUINDO

CONSUMO DE AGUA DIC 011 273 24.080


GUINDO

CONSUMO DE AGUA DIC. 011 274 90.760


BARRAZA



BARRAZA


30/12/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. CONSUMO DE AGUA OCT y NOV 011 16.095.889 3.579

30/12/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. CONSUMO DE AGUA NOV 011 16.095.869 1.079


TABALI


30/12/2011 COMITE DE AGUA POTABLE SOL DEL

PACIFICO



SAMO BAJO



SAMO BAJO



CHALINGA


30/12/2011 COMITE AGUA POTABLE RURAL UNION

PALOMA

CONSUMO DE AGUA SEPT y OCT 011 34 4.000

30/12/2011 COMITE AGUA POTABLE RURAL UNION

PALOMA



TRAPICHE



TRAPICHE



LAGUNILLAS



SOSSAS



VILLASECA



CATALINA



AURORA



RECOLETA



RECOLETA



CATALINA



CARACHILLA



LAGUNILLAS



VILLASECA



LIMARI



FUTURO



NOGALES



NOGALES



AURORA


30/12/2011 COMITE DE AGUA RURAL BARRAZA

ALTO SOCOS



ALTO SOCOS


30/12/2011 COMITE AGUA POTABLE VILLORRIO

ELTALHUEN


30/12/2011 COMITE AGUA POTABLE VILLORRIO

ELTALHUEN



AURORA


30/12/2011 COMITE DE AGUA POTABLE

PEÑABLANCA



SOSSAS



ORURO ALTO



ORURO ALTO



CHALINGA



FUTURO



LIMARI



CARACHILLA



NOGALES



ALTO SOCOS



AGUA DE LA


30/12/2011 COMITE DE AGUA POTABLE

PEÑABLANCA

CONSUMO DE AGUA NOV 011 8.200


NOGALES


30/12/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. CONSUMO DE AGUA NOV 011 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA 200.714 7.134.865


SONORA LOS



SONORA LOS


Total 69.665.483

215-22-05-003-000-000 Gas

30/12/2011 LIPIGAS S.A COMPRA DE GAS PARA USO EN INTERNADO LICEO A-9 SOLICITADO EN O/INT 800 2.865.116 158.565

Total 158.565

215-22-05-005-000-000 Telefonía Fija

19/12/2011 TELEFONICA CHILE S.A REBAJA FACTURA Nº 26415580 ADJUNTA 2.295.204 -1.238

23/12/2011 TELEFONICA CHILE S.A CONSUMO DE TELEFONO Nº 630574 SERVICIO LOCAL Y OTROS NOV 011 23.419.744 120

23/12/2011 TELEFONICA CHILE S.A CONSUMO DE TELEFONO Nº 626413 SERVICIO LOCAL y OTROS NOV 011 26.648.197 2.985

26/12/2011 TELEFONICA CHILE S.A CONSUMO DE TELEFONO Nº 620162 SERVICIO LOCAL Y OTROS 23.342.184 19.526

27/12/2011 TELEFONICA CHILE S.A CONSUMO DE TELEFONO Nº 629786 SERVICIO LOCAL y OTROS 26.714.946 194

27/12/2011 TELEFONICA CHILE S.A CONSUMO TELEFONO Nº 620778 SERVICIO LOCAL y OTROS NOV 011 23.539.927 28.226

28/12/2011 TELEFONICA CHILE S.A CONSUMO TELEFONO Nº 630572 SEPT y OCT 2011 SERVICIO LOCAL y OTROS 26.070.162 63.824

30/12/2011 TELEFONICA CHILE S.A CANCELACION TELEFONO Nº 633181 NOV 011 26.648.198 96.504


30/12/2011 TELEFONICA CHILE S.A CANCELACION TELEFONO Nº 620149 23.383.729 30.495


30/12/2011 TELEFONICA CHILE S.A CANCELACION TELEFONO Nº 622674 SERVICIO LOCAL Y OTROS NOV 011 26.716.035 19.912

Total 314.453

215-22-06-002-000-000 Mantenimiento y

Reparación de

Vehículos 03/11/2011 CAMAL MUSALEM T. Y CIA. LTDA. MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL ,CAMIONETA TOYOTA BLANCA SE ADJUNTA

DOCUMENTACION RESPECTIVA130.439 208.350

Total 208.350

215-22-06-004-002-000 MANT y REP Maq,

Equipos de Oficina con

CARGO Dpto

EDUCACION

21/11/2011 MARTA ERIKA MUÑOZ SAAVEDRA MANTENIMIENTO y REPARACION FOTOCOPIADORA SECCION FINANZAS SOLICITADO EN O/INT 947 14.821 320.479

30/12/2011 SOC. COMERCIAL MATCH POINT LTDA. MANTENIMIENTO y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON SOLICITADO EN O/COMPRA 2711 1081 y

O/INT 727 30.875 260.015

30/12/2011 SOC. COMERCIAL MATCH POINT LTDA. SERVICIOS DE MANTENCION e INSTALACION DE FOTOCOPIADORA CANON SOLICITADOS EN O/COMPRA

2711 933 y O/INT 92430.686 224.910

Total 805.404

215-22-06-007-000-000 Mantenimiento y

Reparación de Equipos

Informáticos 09/11/2011 SOC. COMERCIAL MATCH POINT LTDA. SERVICIOS DE INSTALACION FOTOCOPIADORA CANON EN ESC EL TRAPICHE SOLICITADOS EN O/INT

88430.598 37.485

09/11/2011 SOC. COMERCIAL MATCH POINT LTDA. MANTENCION y REPARACION A 4 FOTOCOPIADORAS SEGUN INDICA DOCUMENTACION ADJUNTA 30.597 1.040.060

04/11/2011 SERMATEC LOS OLIVOS LTDA. MANTENIMIENTO y REPARACION DE FOTOCOPIADORA DUPLO DPC 125 SOLICITADO EN O/INT 643 5.189 166.600

Total 1.244.145

215-22-07-001-000-000 Servicios de Publicidad

11/02/2011 ANTONIO PUGA Y CIA.LTDA SERVICIOS PUBLICIDAD POR LLAMADO A CONCURSO PUBLICO SEGUN INDICA /COMPRA Nº 2711 570 10 271.157.010 239.155

22/09/2011 JORGE MARTINEZ SOLA SERVICIOS DE PUBLICIDAD DESTINADOS A POYECTO de LICEO BICENTENARIO SEGUN INDICA O/INT 745 4.115 98.600

30/12/2011 PRODUCCIONES GRAFICAS UNIGRAF

LIMITADA.-

COMPRA DE PENDON DESTINADO A SECCION RELACIONES PUBLICAS SOLICITADO EN O/COMPRA 2711

809 y O/INT 686329 80.325

30/12/2011 PRODUCCIONES GRAFICAS UNIGRAF

LIMITADA.-

COMPRA DE PENDON PARA SECCION PRENSA SOLICITADO EN O/COMPRA 2711 810 y O/INT 694 328 80.325

Total 498.405

215-22-07-002-000-000 Servicios de Impresión

14/02/2011 HERNAN HONORES ARAYA CONFECCION DE TALONARIOS ´ACTA RECEPCION ´ SEGUN INDICA O/C 271156910 y O/INTERNA 1135 35.715 25.000

14/02/2011 HERNAN HONORES ARAYA CONFECCION DE ´ ORDENES INTRNAS ´ SOLICITADOS EN O/C 271157110 ADJUNTA 35.662 100.800

14/02/2011 HERNAN HONORES ARAYA CONFECCION DE TALONARIOS ´ ORDENES DE COMPRA ´ SOLICITADOS EN O/INT 1114 Y O/C 271157210 35.663 67.200

30/12/2011 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. SERVICIOS DE IMPRESION DE DIPLOMAS Y LICENCIAS VARIAS SOLICITADOS EN O/COMPRA 2711 1140 :

2711 1115 O/INT 989 ADJUNTA475.903 8.330


2711 1115 O/INT 989 ADJUNTA475.899 466.480


2711 1115 O/INT 989 ADJUNTA475.827 780.866

Total 1.448.676

215-22-08-001-001-000 SERVICIO de ASEO cargo

Subv Manten 06/10/2011 LUIS BARRERA GALLARDO SERVICIO DE MANTENCION FOSA SEPTICA DE ESCUELA F-141 SOLICITADO EN O/INT 480 4.294 77.350

06/10/2011 LUIS BARRERA GALLARDO SERVICIO DE MANTENCION FOSA SEPTICA DE ESCUELA F-141 SEGUN INDICA O/INT 655 4.295 77.350

30/11/2011 LUIS BARRERA GALLARDO SERVICIOS DE EXTRACCION AGUAS SERVIDAS EN COLEGIO DE LA COMUNA SEGUN INDICA

DOCUMENTACION ADJUNTA 4.357 1.309.000

Total 1.463.700

215-22-08-001-002-000 SERVICIO de ASEO

aporte municipal 25/11/2011 GARY BARRAZA JOFRE SERVICIOS DE FUMIGACION OFICINA S.E.P SEGUN SEGUN INDICA O/INT 855 y O/COMPRA 2711 1021 226 70.000

Total 70.000

215-22-08-007-000-000 Pasajes, Fletes y

Bodegajes 26/05/2011 BORIS NOFAL CORTES RENDICION DE GASTOS EFECTUADOS EN SECCION MOVILIZACION SALDO MAR 011, SE ADJUNTA

DOCUMENTACION 1.000

06/10/2011 SILVIA CORTES RODRIGUEZ COMETIDO A LA SERENA ENTREGA DOCUMENTACION EN CONTRALORIA REGIONAL, ADEMAS SE

DEVUEVEN GASTOS DE PASAJES SEGUN INDICA DECRETO ADJUNTO 7.166 5.400

06/10/2011 ANA LUISA ROJAS GALVEZ COMETIDO A LA SERENA ENTREGA DOCUMENTACION EN CONTRALORIA REGIONAL, ADEMAS DE

DEVUELVEN GASTOS DE PASAJES SEGUN INDICA DECRETO ADJUNTO7.165 12.400

14/10/2011 BERTA AMELIA PEÑA CORTES DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO A CIUDAD DE ARICA DE DIRIGENTE DE ASISTENTES DE LA

EDUCACION A PARTICIPAR EN SEMINARIO DE LEGISLACION LABORAL5.760 50.000

25/11/2011 ANA LUISA ROJAS GALVEZ COMETIDO A LA SERENA EFECTUAR ENTREGA DOCUMENTACION A CONTRALORIA REGIONAL SEGUN




20/12/2011 BERTA AMELIA PEÑA CORTES ANULA DEVENGADO Nº 2699 -60.000

Total 26.100

215-22-08-008-000-000 Salas Cunas y/o Jardines

Infantiles 06/10/2011 SOC. EDUCACIONAL PARVUS LTDA. SERVICIOS DE SALA CUNA A HIJOS DE FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DPTO EDUCACION 1.970 880.000

04/11/2011 SOC. EDUCACIONAL PARVUS LTDA. SERVICIOS DE SALA CUNA A HIJOS DE FUNCIONARIAS QUE PERTENECEN AL DPTO EDUCACION OCT

0111.991 880.000

05/12/2011 SOC. EDUCACIONAL PARVUS LTDA. SERVICIOS DE SALA CUNA A HIJOS DE FUNCIONARIAS DEL DPTO EDUCACION NOV 011 2.017 990.000

Total 2.750.000

215-22-08-999-000-000 Otros


ARQUIMED LTD

SERVICIOS DE ADMINISTRACION y COORDINACION PEDAGOGICAS PRESTADOS EN ESCUELAS

ADSCRITAS A SEP SEGUN INDICA MEMO Nº 02 (SEP RENDICION 2010)1.010 9.400.000


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SERVICIOS COORDINACION y ADMINISTRACION PEDAGOGICA PRESTADOS A ESTABLECIMIENTOS

RELACIONADOS CON SEP (SEP RENDICION 2010)1.122 23.090.000


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SERVICIOS DE COORDINACION y ADMINISTRACION PEDAGOGICA PRESTADOS A ESCUELAS

RELACIONADAS CON SEP (SEP RENDICION 2010)1.284 45.894.384


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SERVICIOS COORDINACION y ADMINISTRACION PEDAGOGICA PRESTADOS EN ESCUELAS VINCULADAS

CON SEP (SEP RENDICION 2010)456.265 23.794.883


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SERVICIO DE ADMINISTRACION y COORDINACION PRESTADOS A ESCUELAS DE LA COMUNA



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SERVICIOS de ADMINISTRACION y COORDINACION PEDAGOGICA PRESTADOS EN ESCUELAS DE LA

COMUNA VINCULADAS CON SEP (SEP RENDICION 2010)456.267 34.827.469


ARQUIMED LTD

SERVICIOS de ADMINISTRACION y COORDINACION PEDAGOGICA PRESTADOS EN ESCUELAS DE LA

COMUNA RELACIONADAS CON SEP (SEP RENDICION 2010)456.269 34.827.469


ARQUIMED LTD

SERVICIOS de ADMINISTRACION y COORDINACION PRESTADOS EN ESCUELAS DE LA COMUNA



ARQUIMED LTD

SERVICIOS ADMINISTRACION y COORDINACION PRESTADOS EN ESCUELAS DE LA COMUNA



ARQUIMED LTD

SERVICIOS DE ADMINISTRACION y COORDINACION PEDAGOGICA PRESTADOS EN ESCUELAS DE LA

COMUNA QUE PERTENECEN A SEP (SEP RENDICION 2010)1.453 4.700.000


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SERVICIOS ADMINISTRACION y COORDINACION PEDAGOGICA PRESTADOS EN ESCUELAS DE LA



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SERVICIOS de ADMINISTRACION y COORDINACION PRESTADOS EN ESCUELAS DE LA COMUNA QUE

PERTENECEN AL SEP (SEP RENDICION 2010)1.456 3.900.000


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SERVICIOS ADMINISTRACION y COORDINACION PEDAGOGICA PRESTADOS A ESCUELAS DE LA COMUNA

QUE PERTENECEN AL SEP (SEP RENDICION 2010)1.551 21.240.000


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SERVICIOS DE ADMINISTRACION y COORDINACION PEDAGOGICA PRESTADOS EN ESCUELAS

PERTENECEN A SEP (SEP RENDICION 2010)1.552 4.700.000


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SERVICOS ADMINISTRACION y COORDINACION PEDAGOGICA PRESTADOS EN ESCUELAS DE LA



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COMUNA PERTENECIENTES A SEP (SEP RENDICION 2010)1.555 3.900.000


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COMUNA PERTENECIENTES A SEP (SEP RENDICION 2010)1.682 4.700.000


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SERVICIOS ADMINISTRACION y COORDINACION PEDAGOGICA EN ESCUELAS DE LA COMUNA QUE



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SERVICIOS DE ADMINISTRACION y COORDINACION PRESTADOS EN ESCUELAS DE LA COMUNA QUE



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SERVICIOS DE ADMINISTRACION y COORDINACION PRESTADOS A ESCUELAS DE LA COMUNA



ARQUIMED LTD

SERVICIOS ADMINISTRACION y COORDINACION PRESTADOS EN ESCUELAS DE LA COMUNA QUE



ARQUIMED LTD

SERVIIOS DE ADMINISTRACION y COORDINACION PEDAGOGICA EN ESCUELAS DE LA COMUNA QUE



ARQUIMED LTD




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SERVICIOS ADMINISTRACION y COORDINACION PRESTADOS EN ESCUELA DE LA COMUNA QUE



ARQUIMED LTD

SERVICIOS DE ADMINISTRACION y COORDINACION PRESTADOS EN ESCUELAS DE LA COMUNA



ARQUIMED LTD




ARQUIMED LTD




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SERVICIOS DE ADMINSTRACION y COORDINACION PRESTADOS EN ESCUELAS DE A COMUNA QUE



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COMUNA RELACIONADAS CON SEP (SEP RENDICION 2010)456.268 23.794.883


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POR PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y OTROS

SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA 2.744 1.930.000


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POR SERVICIOS EDUCATIVOS PRESTADOS A PARVULOS DE ESCUELAS DE LA COMUNA SEGUN

CERTIFICACION ADJUNTA 2.742 1.702.857


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PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE MATEMATICAS y LENGUAJE 2011 SEGUN CERTIFICACION

ADJUNTA 2.741 15.633.916


ARQUIMED LTD

POR PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CIENCIAS 2011 SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA 2.743 717.750


ARQUIMED LTD

POR PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE MATEMATICAS Y LENGUAJES 2011 SEGUN



ARQUIMED LTD

POR PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS A PARVULOS DE LA COMUNA DURANTE 2011 SEGUN



ARQUIMED LTD

POR PRESTACION SERVICIOS EDUCATIVOS EN CIENCIAS DURANTE MAY 011 SEGUN CERTIFICACION

ADJUNTA 3.121 913.500


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POR PRESTACION SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y COORDINACION TECNICAS Y OTROS SEGUN


30/11/2011 YURI CABELLO CUETO SERVICIOS DE COFFE BREAK PRESTADOS EN OLIMPIADAS DE MATEMATICAS SEGUN INDICA O/INT 865 567 595.000

23/12/2011 YURI CABELLO CUETO SERVICIO DE BANQUETERIA DESTINADO A ESC FRAY JORGE SOLICITADO EN O/COMPRA 2711 1133 595 300.000

30/12/2011 YANET PIZARRO GONZALEZ (habilitado) SERVICIOS DE DOCENTES Y OTROS PRESTADOS DURANTE DIC 011 EN PROYECTO SEP SE ADJUNTA

DOCUMENTACION 959.750

30/12/2011 YANET PIZARRO GONZALEZ (habilitado) SERVICIOS PRESTADOS DE DOCENTES, MONITORES y OTROS DURANTE NOV y DIC 2011 EN

PROYECTO SEP , SE ADJUNTA CERTIFICACION 17.111.225

30/12/2011 GALLARDO ALFARO MARIA VICTORIA SERVICIOS DE ASISTENTEN DE AULA PRESTADOS EN ESC LUCIA NUÑEZ DE LA CUADRA SEGUN INDICA

DOCUMENTACION ADJUNTA 11 356.250

Total 613.193.025

215-22-09-003-000-000 Arriendo de Vehículos

20/07/2011 DAVID ROJAS MONARDES ARRIENDO DE VEHICULO PATENTE UF 8772 y XY 3608 TRASLADAR ESTUDIANTES ESC GASPAR

CABRALES SOLICITADOS EN O/INT 487979 100.000

25/07/2011 DAVID ROJAS MONARDES ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN CAMPEONATO DE ATLETISMO

ESCOLAR EN LA CIUDAD DE COQUIMBO980 300.000

16/12/2011 CARLOS BAHAMONDES PIZARRO ARRIENDO DE VEHICULO QUE PRESTA SERVICIOS EN DPTO EDUCACION SEGUN CERTIFICA

ENCARGADA DE MOVILIZACION 84 600.000

26/12/2011 ERNESTO ALEJANDRO MUNOZ OLMOS ARRIENDO DE VEHICULO PARA ALUMNOS ESC SANTA CRISTINA POR VIAJE A PARQUE FRAY JORGE

SOLICITADO EN O/INT 915 y O/*C 2711 1037204 300.000

26/12/2011 ERNESTO ALEJANDRO MUNOZ OLMOS ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADAR ALUMNOS DE ESC M.ESPINOZA A LA CIUDAD DE VICUÑA


26/12/2011 RODRIGO DIAZ DIAZ ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADAR ALUMNOS DE CERRIILOS DE TAMAYA y UNION CAMPESINA

SOLICITADO EN O/C 2711 1166152 110.000

27/12/2011 ERNESTO ALEJANDRO MUNOZ OLMOS TRASLADO DE ALUMNOS A LA SERENA ATENCION MEDICA EN HOSPITAL DE LA SERENA SOLICITADO

EN O/COMPRA 2711 1127210 150.000

27/12/2011 ERNESTO ALEJANDRO MUNOZ OLMOS ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADAR ALUMNOS DE ESCUELA DE CERRILLOS A LA LOCALIDAD

DE BARRAZA SE ADJUNTA DOCUMENTACION 207 160.000

27/12/2011 ERNESTO ALEJANDRO MUNOZ OLMOS ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADAR A LA CIUDAD DE VICUÑA ALUMNOS DE ESC VISTA

HERMOSA SEGUN INDICA DOCUMENTACION ADJUNTA 208 570.000

27/12/2011 DAVID ROJAS MONARDES ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADAR ALUMNOS DE ESC ORURO HASTA VICUÑA SOLICITADO EN

O/COMPRA 2711 10131.049 240.000

30/12/2011 DAVID AGUERO ABURTO ARRIENDO VEHICULO PATENTE BPXH 14 PRESTA SERVICIOS EN INTEGRACION y CEIA SEGUN

CERTIFICA ENCARGADA DE MOVILIZACION 82 420.666

30/12/2011 ROSA MARIA SEGOVIA AGUIRRE ARRIENDO VEHICULO PATENTE ZK 17 57 PRESTA SERVICIOS EN CEIA y DPTO EDUCACION SEGUN


30/12/2011 MARIA DE LOS ANGELES ACUÑA

ROBLEDO

ARRIENDO VEHICULO PATENTE YL 7469 TRASLADA ALUMNOS SECTOR RECOLETA SEGUN CERTIFICA


30/12/2011 MARIA DE LOS ANGELES ACUÑA

ROBLEDO

ARRIENDO VEHICULOS PATENTE YL 7469 PRESTA SERVICIOS EN CEIA SEGUN CERTIFICA ENCARGADA

DE MOVILIZACION 155 201.456

30/12/2011 JOSE MEJIAS JEREZ ARRIENDO VEHICULO PATENTE KU 8881 PRESTA SERVICIOS EN SEP SEGUN CERTIFICA ENCARGADA


30/12/2011 JOSE MEJIAS JEREZ ARRIENDO VEHICULO PATENTE RS 8161 PRESTA SERVICIOS EN CEIA SEGUN CERTIFICA ENCARGADA


30/12/2011 ANTOLIN ARACENA CARVAJAL ARRIENDO VEHICULO PATENTE BWVL 75 PRESTA SERVICIOS EN PROGRAMA DE INTEGRACION SEGUN

CERTIFICA ENCARGADO DE MOVILIZACION229 342.200

30/12/2011 VARAS ALVAREZ HERMAN FREDDY ARRIENDO DE VEHICULO PATENTE ZR 2530 PRESTA SERVICIOS EN SEP SEGUN CERTIFICA


30/12/2011 VARAS ALVAREZ HERMAN FREDDY ARRIENDO DE VEHICULO PATENTE BS JC 12 TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR LOS ACACIOS ,


30/12/2011 DAVID ROJAS MONARDES ARRIENDO DE VEHICULO PATENTE XY 3608 PRESTA SERVICIOS EN ESC J.T.OVALLE EN TRASLADO DE

ALUMNOS SEGUN CERTIFICA ENCARGADA DE MOVILIZACION 1.046 220.000

Total 6.780.142

215-22-11-001-000-000 Estudios e

Investigaciones 04/09/2011 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA

ARQUIMED LTD

SERVICIOS EDUCATIVOS ASOCIADOS A PARVULOS JUN 011 SEGUN INDICA MEMO Nº 127 3.224 1.424.625


ARQUIMED LTD

SERVICIOS EDUCATIVO EN CIENCIAS JUN 011 SEGUN MEMO Nº 127 3.225 935.250


ARQUIMED LTD

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR JUN 011 SEGUN MEMO N 127 3.227 3.080.000

04/11/2011 ATJ RELBUN SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS PROFESIONALES EN APLICACION DE TEST PSICOLOGICO PARA CONCURSO PUBLICO


Total 5.779.875

215-22-11-002-000-000 Cursos de Capacitación

04/07/2011 MAHUIDA CENTRO DE CAPACITACION

LTDA

CAPACITACION SOBRE ´ MANEJO BULLYNS y CLIMA ESCOLAR ´ A FUNCIONARIOS DE EDUCACION SE

ADJUNTA DOCUMENTACION RESPECTIVA5.662 400.000

14/10/2011 BERTA AMELIA PEÑA CORTES DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO A CIUDAD DE ARICA DE DIRIGENTE DE ASISTENTES DE LA

EDUCACION A PARTICIPAR EN SEMINARIO DE LEGISLACION LABORAL5.760 80.000

15/11/2011 SOCIEDAD de SERVICIOS RANCAGUA

LTDA

SERVICIOS DE CAPACITACION TEMA ´ PATRIMONIO CULTURAL´ SOLICITADOS EN O/C 2711 879 216 3.500.000

20/12/2011 BERTA AMELIA PEÑA CORTES ANULA DEVENGADO Nº 2699 -80.000

Total 3.900.000

215-23-01-004-000-000 Desahucios e

Indemnizaciones 28/04/2011 JOSE CODOCEO RODRIGUEZ ERMINO DE RELACION LABORAL FUNCIONARIO QUE PRESTÓ SERVICIOS EN DPTO EDUCACION SEGUN

INDICA DOCUMENTACION ADJUNTA863 875.393

04/08/2011 FELIPE PEREZ ROCCO TERMINO DE RELACION LABORAL FUNCIONARIO QUE PRESTO SERVICIOS EN SECCION OBRAS DEL

DPTO EDUCACION SEGUN INDICA DOCUMENTACION ADJUNTA 2.397 346.158

07/11/2011 FELIX TAPIA AGUILERA TERMINO DE RELACION LABORAL CONFORME ART 2 Ley 19070 SEGUN INDICA DOCUMENTACION

ADJUNTA 1.164 8.860.580

15/12/2011 MARIA AURORA VARGAS TAPIA TERMINO DE RELACION LABORAL A DOCENTE QUE PRESTÓ SERVICIO EN ESCUELA EL CRISOL SE

ADJUNTA DOCUMENTACION RESPECTIVA1.163 8.362.680

Total 18.444.811

215-29-04-000-000-000 Mobiliario y Otros

04/07/2011 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA. COMPRA KARDEX PARA USO EN SECCION ASESORIAS JURIDICAS SOLICITADOS EN O/INT 182 46.779 144.354

20/07/2011 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA. COMPRA MOBILIARIO DESTINADO PARA COLEGIO FRAY JORGE SOLICITADO EN O/INT 276 con fondos

mantencion46.736 2.043.742

25/10/2011 MELMAN S.A. COMPRA DE MOBILIARIO SILLAS,PIZARRONES y ACCESORIOS PARA ESCUELA YUNGAY SOLICITADOS

EN O/INT 78919.311 611.179

30/11/2011 CLAUDIA ANDREA FUENTES NOGUEIRA COMPRA DE MUEBLE ESTANTE PARA ESCUELA VISTA HERMOSA SOLICITADO EN O/INT 796 217 135.009

Total 2.934.284

215-29-05-001-000-000 Máquinas y Equipos de

Oficina 27/12/2011 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA ´SONY ´ DESTINADA A ESCUELA GASPAR CABRALES SEGUN

INDICA DOCUMENTACION 31.949 100.635


TECNODATA

COMPRA DE UN RETROPROYECTOR DESTINADO A ESC EL TRAPICHE SOLICITADO EN O/COMPRA 2711

1085127.917 1.106.604

Total 1.207.239

215-29-06-001-000-000 Equipos

Computacionales y

Periféricos 22/11/2011 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA COMPRA VIDEO RETROPROYECTOR EPSON PARA USO EN OFICINA DE REUNIONES SOLICITADO EN

O/COMPRA Nº 2711 914 y O/INT 806 31.449 718.995


TECNODATA

COMPRA DE 3 NOTEBOOK DESTINADO A ESC SANTA CATALINA , VILLORIOEL TALHUEN Y LOS

CIENAGOS SOLICITADOS EN O/COMPRA 2711 1086 128.091 1.565.199

Total 2.284.194

215-34-07-000-000-000 Deuda Flotante

01/01/2011 MARIO ANDRES DEBIA APERTURA 2010 952.127

01/01/2011 ANA MARIA FLORES OWENS APERTURA 2010 296.350

01/01/2011 FRANCISCO JAVIER GARDO

HERNANDEZ MUÑOZ

APERTURA 2010 4.755

01/01/2011 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. APERTURA 2010 534.827

01/01/2011 SELIM DABED Y CIA. LTDA. APERTURA 2010 452.709


ELECTRICA S.

APERTURA 2010 302.507

01/01/2011 SUPERMERCADO TANGUE LTDA. APERTURA 2010 79.095

01/01/2011 HILDA MARTINEZ GALLARDO APERTURA 2010 10.938

01/01/2011 JOSE MEJIAS JEREZ APERTURA 2010 18.384

01/01/2011 NOLVIA DE LA CRUZ JOFRE TAPIA APERTURA 2010 100.646

01/01/2011 PRENSA DEL LIMARI LIMITADA APERTURA 2010 16.340


LAGUNILLAS

APERTURA 2010 151.045

01/01/2011 FIDECOOP LTDA APERTURA 2010 441.901

01/01/2011 CALLEGARI E HIJOS LTDA APERTURA 2010 152.372

01/01/2011 JOSE MEJIAS JEREZ APERTURA 2010 142.623

01/01/2011 OSCAR DEL CARMEN ROJAS APERTURA 2010 16.440

01/01/2011 ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG

LIMITADA

APERTURA 2010 306.112

01/01/2011 BVQI CHILE S.A. APERTURA 2010 1.000.000


ELECTRICA S.

consumo de electricidad 36.691

01/01/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD RURAL FEB 010 356.555

01/01/2011 SODIMAC S.A. COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION SERVICIOS HIGIENICOS Y OTROS ESC DE SOTAQUI

SEGUN INDICA O/INT 165 ADJUNTA 44.570

01/01/2011 SOCIEDAD COMERCIAL PLASTOCK UNO

LTDA.

COMPRA DE MATERIALES PARA REPARA VALVULA DE ESTANQUE INTERNADO LICEO A-9 SEGUN INDICA

O/INT 227 ADJUNTA137 57.140


LTDA

POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTACION FRESCA EN LOS

INTERNADOS DEL LICEO ALEJANDRO ALVAREZ Y ESTELA AVILA380.957 228.461


ELECTRICA S.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD 523.792










01/01/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD RURAL DIC 2009 363.575 21.960










01/01/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD RURAL NOV 09 353.657 10.212










ELECTRICA S.

CONSUMO ELECTRICIDAD ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DIC 2009 3.735.502


ELECTRICA S.

CONSUMO ELECTRICIDAD NOV 09 13.322.860

01/01/2011 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA POR CONCEPTO MATERILES DE OFICINA DEPENDENCIAS DEPARTAMENTO DE EDUCACION 225.664 26.150


CAMARICO CH

CONSUMO DE AGUA 205 81.010

01/01/2011 SELIM DABED Y CIA. LTDA. MATERIALES ELECTRICOS Y CERRADURAS SOLICITADOS EN O/COMPRA 289 290 SEGUN O/INT 449 Y 465

PARA ESC MANUEL ESPINOZA810.267 53.660

01/01/2011 FRANCISCA ECCHER ARRIAGADA SERVICIOS IMPLEMENTACION LEY SEP y REVISION PLANES DE MEJORAM EN ESC DE LA COMUNA

SEGUN INDICA DECRETO Nº 8296 ADJUNTO11 333.333

01/01/2011 PAOLA PLAZA TORRES SERVICIOS DE IMPLEMENTACION LEY SEP y REVISION DE PLANES DE MEJORAM EN ESC DE LA COMUNA


01/01/2011 JACQUELINE AGUIRRE GALVEZ IMPLEMENTACION LEY SEP y REVISION PLANES DE MEJORAM DE ESCUELAS DE LA COMUNA SEGUN

INDICA DECRETO Nº 8267 ADJUNTA38 75.000

01/01/2011 ELGUETA PIZARRO ANA ARMANDINA IMPLEMENTACION LEY SEP y COORDINACION , REVISION DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE ESC

DE LA COMUNA SEGUN INDICA DECRETO Nº 8297 ADJUNTO2 200.000

01/01/2011 GUERRERO CRUZ MARITZA DEL

TRANSITO

IMPLEMENTACION LEY SEP y REVISION DE PLANES MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE LA COMUNA


01/01/2011 MARIA VILLAR VILLAR SERVICIOS DE IMPLEMENTACION LEY SEP y REVISION DE PLANES MEJORAM EN ESC DE LA COMUNA


01/01/2011 DEPARTAMENTO DE EDUCACION APERTURA 10.764

01/01/2011 INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y

RAMIREZ LIM

APERTURA 1.403

01/01/2011 ING Y CONSTRUCCION RICARDO

RODRIGUEZ

APERTURA 9.134

01/01/2011 JORGE MARTINEZ SOLA APERTURA 35.660

01/01/2011 YANETT TELLO TELLO APERTURA 1.220

01/01/2011 COMITE DE AGUA P. CAMARICO CHICO APERTURA 44.940

01/01/2011 COMERCIAL JAVIER RODRIGUEZ E.I.R.L APERTURA 16.800

01/01/2011 FRANCISCO CUELLO DAVIS APERTURA 311.735

01/01/2011 DEPARTAMENTO DE EDUCACION APERTURA -103.911

01/01/2011 DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. APERTURA 35.538

01/01/2011 ELIZABETH JEANETTE PIZARRO

OLIVARES

APERTURA 28.520

01/01/2011 JUAN CARLOS CORTES MORA APERTURA 153.990

01/01/2011 JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ APERTURA 47.219

01/01/2011 LUIS VALENZUELA MARTINEZ APERTURA 183.840

01/01/2011 PATRICIO VICENTE PLAZA MACAYA APERTURA 43.134

01/01/2011 SOC. COMERCIAL GASTRONOMICA

PRIT´S LTDA.

APERTURA 362.300

01/01/2011 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA APERTURA 45.279

01/01/2011 ABASTIBLE APERTURA 26.800

01/01/2011 ABBATTE PRODUCTOS PARA OFICINA

SA

APERTURA 351.031

01/01/2011 AGF ALLIANZ CHILE4 CIA. SEGUROS APERTURA 9.396.295

01/01/2011 ALBERTO CORTES C. APERTURA 9.000

01/01/2011 ALFONSO GARCIA AGUILERA APERTURA 357.000

01/01/2011 ALFREDO VARGAS TAPIA APERTURA 159.300

01/01/2011 ANA HERNANDEZ ARACENA APERTURA 43.222

01/01/2011 ANA ALCAYAGA ALFARO APERTURA 27.115

01/01/2011 ANIBAL SERRANO DEL SOLAR APERTURA 12.000

01/01/2011 AGROVAL LTDA APERTURA 37.090

01/01/2011 BERCOVICH LTDA. APERTURA 480.000

01/01/2011 AP GONZALEZ Y CIA. LTDA APERTURA 9.000

01/01/2011 AP GUTIERREZ HNOS LTDA. APERTURA 49.900

01/01/2011 AP JUAN FCO OSSANDON APERTURA 350.000

01/01/2011 AP LIPIGAS APERTURA 729.441

01/01/2011 AP MANUEL PEÑAFIEL E HIJOS APERTURA 406.520

01/01/2011 AP NARVAEZ Y CIA LTDA APERTURA 21.311

01/01/2011 AP SOC. COMERCIAL LTDA APERTURA 178.821

01/01/2011 AQUILES ALCAYAGA TEJADA APERTURA 260.000

01/01/2011 BCI SEGUROS GENERALES APERTURA 90.000

01/01/2011 BERTA SALAMANCA RIVERA APERTURA 161.597

01/01/2011 BLOQUES EL ROMERAL APERTURA 10.500

01/01/2011 BOLETIN INFORMACION LABORAL APERTURA 801.160

01/01/2011 DEPARTAMENTO DE EDUCACION APERTURA 1.267.088

01/01/2011 BUDNIK HNOS. S.A. APERTURA 22.404

01/01/2011 CARLOS RAMOS DIAZ APERTURA 77.350

01/01/2011 CAROLINA CORTES APERTURA 90.066

01/01/2011 CIA CERVECERIAS UNIDAS APERTURA 66.404

01/01/2011 COMERCIAL COPITEX LTDA APERTURA 101.606

01/01/2011 COMERCIAL ABC APERTURA 98.000

01/01/2011 COMERCIAL AROS PIZARRO LTDA. APERTURA 31.200

01/01/2011 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS

WORLD WIDE

APERTURA 223.720

01/01/2011 COMITE AGUA POTABLE RURAL

BARRAZA

APERTURA -21.915

01/01/2011 COMITE DE AGUA POTAB. NUEVA

AURORA

APERTURA 272.000

01/01/2011 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE

CHALINGA

APERTURA 131.850


GUINDO

APERTURA 47.590

01/01/2011 COMITE DE AGUA POTABLE SAMO BAJO APERTURA 16.400

01/01/2011 COMITE DE AGUA POTABLE R. SANTA

CATALINA

APERTURA -1.940

01/01/2011 CONSERVADOR BIENES RAICES APERTURA 65.000

01/01/2011 CONSTRUMART S.A. APERTURA 744.354

01/01/2011 ELECOOP LTDA. APERTURA 343.520

01/01/2011 COSMEPEL LTDA. APERTURA 64.970

01/01/2011 CRISTIAN UGALDE OLIVEROS APERTURA 9.141

01/01/2011 DAVID VARAS RIVERA APERTURA 88.277

01/01/2011 DIMACOFI S.A. APERTURA 1.991.520

01/01/2011 DIMATEL S.A. APERTURA 193.720

01/01/2011 DIMERC S.A. APERTURA 58.310

01/01/2011 DIRECCION DE PRESUPUESTO APERTURA 3.000

01/01/2011 EDIO GARCIA GALLEGUILLOS APERTURA 102.749

01/01/2011 EDUARDO PIZARRO ESPINOZA APERTURA 40.800

01/01/2011 El Caballo Alazan APERTURA 30.000

01/01/2011 ELECOOP LTDA. APERTURA 22

01/01/2011 EMILIO OLIVARES MANQUEZ APERTURA 2.600

01/01/2011 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. APERTURA 915.615

01/01/2011 ERNESTO NAVARRO ROJAS APERTURA 47.469

01/01/2011 EUGENIO RIVAS Y CIA APERTURA 79.600

01/01/2011 EXEQUIEL LOPEZ MALUENDA APERTURA 80.000

01/01/2011 FEDUCECH APERTURA 322.500

01/01/2011 FERNANDO CRUZ CORTES APERTURA 127.021

01/01/2011 FRANCIS CARVAJAL CARVAJAL APERTURA 6.626

01/01/2011 FRANCISCO MATURANA VALENZUELA APERTURA 3.300

01/01/2011 GABRIEL ROBLES MIRANDA APERTURA 10.938

01/01/2011 GESTETNER CHILE APERTURA 95.745

01/01/2011 GONZALO CASTEX SERVILUZ APERTURA 32.492

01/01/2011 HERNAN CONTRERAS FLORES APERTURA 114.240

01/01/2011 HERNAN RAMOS APERTURA 80.003

01/01/2011 HILDA MARTINEZ GALLARDO APERTURA 109.380

01/01/2011 HILDA ROJAS ANACONA APERTURA 9.917

01/01/2011 HOSPITAL OVALLE APERTURA 367.033

01/01/2011 INDUMAC LTDA. APERTURA 229.508

01/01/2011 INTELCOM APERTURA 489.176

01/01/2011 JAIME GARRIDO ZAPATA APERTURA 82.333

01/01/2011 JOSE ALAMO PIZARRO APERTURA 92.136

01/01/2011 JOSE MANUEL B. ZAMORA VERGARA APERTURA 111.860

01/01/2011 JUAN MOREY Y CIA. APERTURA 150.653

01/01/2011 KELMIS CORTES LARA APERTURA 115.000

01/01/2011 ILOP S.A. APERTURA 18.300

01/01/2011 LEONARDO TOLEDO AGUILERA APERTURA 500.000

01/01/2011 LETICIA RODRIGUEZ CORTES APERTURA 96.792

01/01/2011 LIBROMAR LTDA. APERTURA 185.260

01/01/2011 LORENZO ZARATE GALLEGUILLOS APERTURA 90

01/01/2011 LUCIANO CORTES ARAYA APERTURA -34.523

01/01/2011 LUIS BARRERA GALLARDO APERTURA 289.218

01/01/2011 LUIS LOPEZ PLAZA APERTURA 90.000

01/01/2011 LUIS PIZARRO CARVAJAL APERTURA 12.000

01/01/2011 LUIS ROJAS ROBLES APERTURA 11.052

01/01/2011 M Y C ELECTRONICA APERTURA 14.280

01/01/2011 MAC VALENZUELA LTDA. APERTURA 37.500

01/01/2011 MARIA CECILIA CARVAJAL APERTURA 64.512

01/01/2011 MARIA INES NUÑEZ HERRERA APERTURA 61.132

01/01/2011 MARIA PIÑONES CARVAJAL APERTURA 47.575

01/01/2011 MARIA YAÑEZ GONZALEZ APERTURA 26.500

01/01/2011 MARIANNE LORETO MORALES CEPEDA APERTURA 22.900

01/01/2011 MAURICIO SANTANDER MATURANA APERTURA 16.800

01/01/2011 MEDITEC S.A. APERTURA 143.574

01/01/2011 MIRIAM GODOY SANTANDER APERTURA 30.000

01/01/2011 MIRTA TORRES ESCARATE APERTURA 93.548

01/01/2011 MONICA TELLO ANDRADE APERTURA 42.600

01/01/2011 MOREY Y CIA. APERTURA 21.604

01/01/2011 NEFCOM LTDA APERTURA 60.930

01/01/2011 NIBALDO LUZA HAYES APERTURA 18.155

01/01/2011 NINFA TAPIA RIVERA APERTURA 23.600

01/01/2011 NOLVIA ACUÑA BERRIOS APERTURA 100

01/01/2011 OPTICA ROLLE APERTURA 102.000

01/01/2011 ORLANDO SEGOVIA ALVAREZ APERTURA 9.700

01/01/2011 OSVALDO JAVIER MEDINA HARRIS APERTURA 80.404

01/01/2011 PEDRO JOSE CASTILLO APERTURA 15.000

01/01/2011 PEREZ Y CIA.LTDA. APERTURA 70.740

01/01/2011 PRENSA DEL LIMARI LIMITADA APERTURA 33.984

01/01/2011 DEPARTAMENTO DE EDUCACION APERTURA 228.727

01/01/2011 EMPRESA RENDIC HNOS S.A. APERTURA 180.010

01/01/2011 RENE ALFARO PEREZ APERTURA 252.724

01/01/2011 RETETRA S.A APERTURA 226.100

01/01/2011 RICARDO CARCAMO VERGARA APERTURA 15.444

01/01/2011 RICARDO SALAZAR CAMPOS APERTURA 9.933

01/01/2011 RIGOBERTO ESCOBAR RIVERA APERTURA 350.000

01/01/2011 ROSA LARA AVALOS APERTURA 181.840

01/01/2011 SALINAS Y FABRES S.A. APERTURA 681.497

01/01/2011 SANDRA ANDRADE ESPINOLA APERTURA 12.978

01/01/2011 SANTIAGO SCEPANOVIC APERTURA 13.275

01/01/2011 SELIM DABED Y CIA. LTDA.- APERTURA 544.113

01/01/2011 SERV. Y ASEOS INDUSTRIALES CHILE APERTURA 5.753

01/01/2011 SERV.COMPUTAC.RUIZ LTDA. APERTURA 55.460

01/01/2011 VICTOR CASTEX GONZALEZ APERTURA 9.050

01/01/2011 SOC. COM. NALLYP APERTURA 15.940

01/01/2011 SOC. COM. WILLIAMS GUERRERO APERTURA 57.130

01/01/2011 SOC. COMERCIAL GASTRONOMICA

PRIT´S LTDA.

APERTURA 485.800

01/01/2011 SOC. DE INFORMATICA TECNOLOGICA Y

PROCES

APERTURA 115.430

01/01/2011 SOC. EL PUENTE LTDA.- APERTURA 45.000

01/01/2011 SOC. TRANSPORTE CORMAR BUS APERTURA 280.000

01/01/2011 SOC.EDUCACIONAL PARVUS LTDA. APERTURA 90.000

01/01/2011 SOFINTEL APERTURA 57.000

01/01/2011 SOPORTE APERTURA 140.250

01/01/2011 TALLER PROGRESO APERTURA -13.300

01/01/2011 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW APERTURA 7.930

01/01/2011 TECNOLOGICA DEL NORTE APERTURA 390.000

01/01/2011 TEGUALDA ARDILES DIAZ APERTURA 31.600

01/01/2011 TELEFONICA CTC APERTURA 296.138

01/01/2011 MOVISTAR S.A. APERTURA 79.718

01/01/2011 TEODOSIO GUERRERO CRUZ APERTURA 6.900

01/01/2011 TOMAS ROMAN ARAYA APERTURA 3.500

01/01/2011 TRANSPORTES HIDALGO APERTURA 20.060

01/01/2011 TRANSPORTES COMETA S.A. APERTURA 312.000

01/01/2011 TRONCURA MUEBLES METALICOS LTDA APERTURA 1.283.511

01/01/2011 TURISMO SAN BARTOLOME APERTURA 33.203

01/01/2011 UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE APERTURA 127.000

01/01/2011 UNIVERSIDAD DE CHILE APERTURA 120.000

01/01/2011 VALENZUELA CELIS CLAUDIO ANTONIO APERTURA 10.000

01/01/2011 VETERINARIA HARRY DICTER APERTURA 19.900

01/01/2011 VICENTE POLO E HIJOS LTDA APERTURA 21.960

01/01/2011 VIDRIERIA DENNIS APERTURA 70.000

01/01/2011 XIMENA VELIZ PIZARRO APERTURA 25.650

01/01/2011 YANETT TELLO TELLO APERTURA 29.000

01/01/2011 YANET PIZARRO GONZALEZ APERTURA 898.248

01/01/2011 COMITE DE AGUA P. CAMARICO CHICO APERTURA 16.960

01/01/2011 INPROCOL LTDA APERTURA 5.002.955

01/01/2011 HERNAN HONORES ARAYA APERTURA -19.237

01/01/2011 COMPAÑIA NAC. DE FUERZA ELECTRICA

S.A.

POR ENERGIA DE PANELES FOTOVOLTAICOS MES DE DICIEMBRE DE 2007 36.970.473 13.091


S.A.



S.A.



S.A.



S.A.



S.A.



S.A.



S.A.



S.A.



S.A.

Consumo Marzo 2008, Esc F-128, Sala Profesores 38.080.870 3.000

01/01/2011 SERVICIOS COMPUTACIONALES RUIZ

LTDA.

01 MANTENCION IMPRESORA HP LASER 1022 EQUIPO EN USO SECCION CONTABILIDAD DEM 9.259 26.180


S.A.

Consumo Mayo 2008, Panel Fotovoltaico, Esc LAs Aguilas G-295 38.464.760 13.741

01/01/2011 SAMUEL HIDALGO DIAZ 49 VIATICOS AL 20% POR REALIZAR REPARACION Y MEJORAMIENTO SS.HH. PINTADO DE COMEDOR,

REPARACION DE MOBILIARIO ETC. EN ESCUELAS RURALES LOS DIAS 14, 15, 16, 17, 18 DE ENERO 2008,

13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29 DE FEBRERO 2008, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 10, 24,

25, 26, 27, 28 DE MARZO 2008, 01,02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 23 DE ABRIL DE 2008

3.711 268.128

01/01/2011 GONZALO VEGA LEMUS 58 VIATICOS AL 20% POR REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION Y MEJORAMIENTO SS.HH. PINTADO DE

COMEDOR ESCUELA RURALES LOS DIAS 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 DE ENERO 2008, 11,

13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 DE FEBRERO 2008, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20,

24, 25, 26, 27, 28 DE MARZO 2008, 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 DE ABRIL DE 2008

3.710 323.988

01/01/2011 MARCO GAJARDO ALVARADO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA SERENA AL ASISTIR REUNION PROYECTO ASESORIAS LEM-ECBI.SE

ADJUNTA Dº EXENTO y MEMO Nº 85 y Nº 87 .4.587 8.600


S.A.

Consumo Mayo 2008, Paneles Fotovoltaico Esc La Cebada G-297 38.464.773 13.741

01/01/2011 RENE RAMIREZ TAPIA 01 VIATICO AL 40% QUIEN DEBE HACER SUPERVISION Y ASESORIA POR TRABAJOS DE CONEXION RED

DE AGUA POTABLE ESC. LA CEBADA4.821 13.765

01/01/2011 HANNA JARUFE HAUNE POR COMPRA DE UN PAR ZAPATILLAS DESTINADO A ALUMNO QUE PARTICIPA EN CAMPEONATO

NACIONAL DE ATLETISMO,SE ADJUNTA O.INTERNA 4428.445 14.900

01/01/2011 SELIM DABED Y CIA. LTDA. POR COMPRA DE GLS DE PINTURA PARA HABILITAR 2º PISO DE DICHO ESTABLECIMIENTO , A

FUNCIONARIOS DE PROYECTO ´HABILIDADES PARA LA VIDA´,739.391 107.960

01/01/2011 EDUARDO AWAD MANZUR POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS A SALAS CUNAS DEPENDIENTES DE

DPTO EDUCACION 34.580 135.618

01/01/2011 CARLOS RAMOS DIAZ POR COMPRA DE TOMOS ´ CODIGO DEL TRABAJO ´ PARA UTILIZARSE EN SEECION ADM y FINANZAS 449 71.400

01/01/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. Consumo Octubre 2008, Aguas del Valle, INTERNADO LICEO A-9 44.428 222.219

01/01/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. Consumo Octubre 2008, Aguas del Valle, ESC E-169 44.428 258.135

01/01/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. Consumo Octubre 2008, Aguas del Valle, ESC F-144 44.428 147.732






01/01/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. Consumo Octubre 2008, Aguas del Valle, LICEO B-11 44.428 187.601


01/01/2011 MOVISTAR S.A. POR CANCELACION DE TELEFONO CELULAR Nº A CARGO M.DEBIA JEFE DE FINANZAS 24.319.705 18.589


S.A.

Consumo Octubre 2008, Esc De Artes y Musica F-128 40.208.058 5.700

01/01/2011 COMITE DE AGUA ALGARROBO DE

RECOLETA

Consumo Septiembre 2008, Escuela Tranque Recoleta G-161 3.400


RECOLETA

Consumo Agosto 2008, Esc Tranque Recoleta G-161 3.100

01/01/2011 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE

TABALI

Consumo Octubre 2008, Esc Tabalí G-253 21.310

01/01/2011 COMERCIAL AROS PIZARRO LTDA.- MODIFICA FACTURA Nº 112305 389 -27.880

01/01/2011 COMERCIAL AROS PIZARRO LTDA.- MODIFICA FACTURA Nº 42721 390 -42.721

01/01/2011 CELIA MENARES ARRIAGADA REPARAICON DE PAQUETE DE RESORTES- HOJA MADRE A VEHICULO PATENTE VH 7505 QUE

TRANSPORTA A ALUMNOS LOS ACACION SE ADJUNTA O.INTERNA 621556 52.360

01/01/2011 SELIM DABED Y CIA LTDA. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A EFECTUAR REPARACIONES EN DICHO

ESTABLECIMIENTO , SEGUN INDICA O.INTERNA 298 750.234 320.580

01/01/2011 GREGORIO PEREZ SERRANO CANCELACION DE SERVICOS PROFESIONALES A RELATOR DE CURSO ´ APROXIMACION A LA

IDENTIDAD DEL DISCAPACITADO´ ORGANIZADO POR SECCION INTEGRACION SE ADJUNTA O.INTERNA

640

3 95.000


RECOLETA

Consumo Octubre 2008, Esc Tranque Recoleta G-161, 15m3 6.100

01/01/2011 SELIM DABED Y CIA LTDA. COMPRA DE GLS DE PINTURA PARA EFECTUAR MEJORAS EN DEPENDENCIAS DE DICHO

ESTABLECIMIENTO SEGUN INDICA O.INTERNA Nº 546 ADJUNTA751.664 17.780

01/01/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. Consumo Diciembre 2008, Establecimientos Educacionales Municipales, comuna de Ovalle, ESC F-128 53.276 467.015



01/01/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. Consumo Diciembre 2008, Establecimientos Educacionales Municipales, comuna de Ovalle, ESC E-153 53.276 253.129

01/01/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. Consumo Diciembre 2008, Establecimientos Educacionales Municipales, comuna de Ovalle, LICEO B-11 53.276 171.802



01/01/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. Consumo Diciembre 2008, Establecimientos Educacionales Municipales, comuna de Ovalle, ESC D-172 53.276 522.444



01/01/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. Consumo Diciembre 2008, Establecimientos Educacionales Municipales, comuna de Ovalle, ESC D-167 53.276 303.004

01/01/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. Consumo Diciembre 2008, Establecimientos Educacionales Municipales, comuna de Ovalle , COLEGIO EL

INGENIO53.276 354.346


SOSSAS

CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA LAS SOSSAS POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2008, ENERO Y

FEBRERO 2009 14.500

01/01/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. AJUSTA DEUDA 2009. PUES DEVENGADO Nº 29 del 2008 QUEDÓ CON SALDO DE $ 1.113.320 Y NO SE

TRASPASÓ AL 2009, POR ESTA RAZON NUEVAMENTE SE EMITE OBLIGADO y DEVENGADO POR TAL

MONTO PARA EFECTO DE CUADRAR LA DEUDA FLOTANTE 2009

1.113.320

01/01/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. APERTURA ajuste 4.624


S.A.

Consumo Enero, Febrero, Marzo y Abril 2009, CONAFE, Sala Profesores Esc. De Artes y Música 42.077.002 17.600


S.A.

Consumo Febrero 2009, CONAFE, Sala Integración y 1er Nivel de Transición Escuela El Guindo G-178 41.301.319 9.500

01/01/2011 COMERCIAL MAQUINET LTDA.- COMPRA DE 2 ESTUFAS DESTINADOS A PROYECTO DE INTEGRACION SEGUN INDICA O/COMPRA 11333

CHILE COMPRAS5.820 83.300


S.A.

CONSUMO DE ELECTRICIDADE DE DICHA ESCUELA ABR 09 42.362.355 4.900


S.A.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DICHA ESCUELA MAR 09 41.619.430 33.500


S.A.



S.A.


01/01/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD ABRIL 09 476.158

01/01/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONUSMO DE ELECTRICIDAD 561.545

01/01/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. CONSUMO DE AGUA 10.431.717 149.420

01/01/2011 AGUAS DEL VALLE POR CANCELACION DE AGUA POTABLE COLEGIO NUEVO ,SE ADJUNTA AVISO DE COBRO. 33.258 1.812


S.A.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD JUN 09 909.550


S.A.



S.A.


01/01/2011 COMERCIAL AROS PIZARRO LTDA.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE DPTO EDUCACION SE ADJUNTA

DOCUMENTACION RESPECTIVA122.208 118.308

01/01/2011 COMERCIAL AROS PIZARRO LTDA.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE FUNCIONARIAS DE SECCION INTEGRACION SEGUN

INDICA DOCUMENTACION ADJUNTA122.208 30.314

01/01/2011 COMERCIAL AROS PIZARRO LTDA.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE TRASLADA ALUMNOS DE ESCUELA DE CARACHILLA SEGUN

DOCUMENTACION ADJUNTA122.208 52.982

01/01/2011 COMERCIAL AROS PIZARRO LTDA.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS ACACIOS SEGUN

DOCUMENTOS ADJUNTOS122.208 15.772

01/01/2011 COMERCIAL AROS PIZARRO LTDA.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS QUE TRASLADAN DOCENTES QUE TRABAJAN EN

PROGRAMA EDUCACION DE ADULTOS.122.208 149.649

01/01/2011 COMERCIAL AROS PIZARRO LTDA.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA .CANCELA 40 % . 122.208 8.374


S.A.



S.A.



S.A.


01/01/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. GASTOS DE ELECTRICIDAD MAY 09 294.305 10.925

01/01/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD MAY 09 284.707 688

01/01/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD MAY 09 294.299 21.163



01/01/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD MAY09 294.307 1.365








01/01/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD MA 09 294.311 1.365


01/01/2011 EMPRESAS LA POLAR S.A. COMPRA DE MAQUINA FOTOGRAFICA SONY 5930 PARA EFECTUAR INVESTIGACIONES Y DIAGNOSTICOS

SEGUN INDICA O/INTERNA 477 332 109.990


LTDA

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS ALIMENTACION ALUMNOS INTERNOS DE DICHO

ESTABLECIMIENTO SEGUN INDICA DOCUMENTACION ADJUNTA 353.323 1.501.059


ELECTRICA S.

CONSUMO ELECTRICIDAD JULIO 2009 CENTRO ESTUDIANTIL DE ADULTOS 42.989.483 36.800

01/01/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD JUL 09 304.182 9.259
















ELECTRICA S.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD JUN 08 42.987.014 4.800


ELECTRICA S.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD JUN 09 42.854.556 25.900


ELECTRICA S.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD JUL 09 1.053.200

01/01/2011 MOVISTAR S.A. CANCELACION DE TELEFONO CELULAR Nº 74896028 A CARGO DE JEFE DE PERSONAL H.ORELLANA 25.223.595 40.001

01/01/2011 ALEJANDRA DIAZ MALUENDA COMETIDO A SANTIAGO DE ENCARGADA DE PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO A ENCUENTRO

NACIONAL SISTEMA PROTECCION A LA INFANCIA SE ADJUNTA DOCUMENTACION RESPECTIVA 6.011 128.700

01/01/2011 COMERCIAL AROS PIZARRO LTDA.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS QUE TRASLADAN ESTUDIANTES SECTOR LOS ACACIOS

SEGUN INDICA DOCUMENTACION ADJUNTA122.991 40.402


FUTURO

CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL JUL 09 155 5.150

01/01/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SECTOR RURAL AGO 09 438.776

01/01/2011 PEDRO ROBLES MOLINA PRESTACION DE SERVICIOS ARRIENDO VEHICULOS TRASLADAR A FUNCIONARIOS HABILIDADES P/LA

VIDA, CANCELA 40 % , SE ADJUNTA DOCUMENTACION 116 143.724

01/01/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO ELECTRICIDAD RURAL DIC 09 586.028

01/01/2011 SERVICIOS COMPUTACIONALES RUIZ

LTDA.

COMPRA DE UN ROUTES DIR - 300 SWICH PARA USO EN DPTO EDUCACION 74.501 29.512

01/01/2011 HOTEL PLAZA TURISMO POR SERVICIOS DE 2 DIAS DE ALOJAMIENTO A PERSONA QUE REALIZARÁ CAPACITACION DE

EDUCACION PARVULARIA SEGUN INDICA O/INTERNA 729 ADJUNTA 497 85.680

01/01/2011 ALFARO AGUIRRE JUAN LUIS CANCELACION DE REPARACION INVERSOR ELECTRICO DE FOTOVOLTAICO SEGUN INDICA O/INTERNA

695 ADJUNTA498 38.000

01/01/2011 TELEFONICA CHILE S.A CANCELACION DE TELEFONO Nº 632982 CORRESPONDIENTE A PERIODO ENE - OCT 2009 SE ADJUNTA

CERTIFICACION .19.889.189 553.025

01/01/2011 COMITE AGUA POTABLE RURAL

SONORA LOS AC

CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL SEPT 09 239 18.900

01/01/2011 RAFAEL G. SALFATE DUNSTAN CANCELACION DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS POR ENCARGADO DE INTERNADO LICEO A-9 SE

ADJUNTA DOCUMENTACION 144.938

01/01/2011 RAFAEL G. SALFATE DUNSTAN CANCELACION DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS POR ENCARADO DE INTERNADO DE LICEO A-9 , SE

ADJUNTA DOCUMENTACION RESPECTIVA 144.003

01/01/2011 RAFAEL G. SALFATE DUNSTAN CANCELACION DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS POR ENCARGADO DE INTERNADO LICEO A -P , SE



ELECTRICA S.

CONSUMO DE PANELES FOTOVOLTAICOS JULIO ,AGOSTO y SEPT 09 CORRESPONDIENTES A

ESCUELAS RURALES 350.352

01/01/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD RURAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES OCT 09 434.863

01/01/2011 BETTY MORA SAN MARTIN POR ARRIENDO DE VEHICULO PATENTE YZ 7281 PRESTA SERVICIOS EN CENTRO EDUCACION

ADULTOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA2 82.728

01/01/2011 ONDINA GALLEGOS URQUIETA RENDICION DE GASTOS DE ENCARGADA DE INTERNADO LICEO ALEJANDRO ALVAREZ JOFRE , SE



ARQUIMED LTD

POR ADQUISICION DE LABORATORIOS DE MATEMATICAS, LENGUAJE y COMUNICACION , OTROS SEGUN

INDICAN FACTURAS RESPECTIVAS440.684 18.623.500


ARQUIMED LTD




ARQUIMED LTD



01/01/2011 FRANCISCO JAVIER GARDO

HERNANDEZ MUÑOZ

COMPRA DE RESMAS DE OFICIO Y CARTA DESTINADOS A PROYECTO PME SEGUN DOCUMENTACION

ADJUNTA1.832 107.000

01/01/2011 COMERCIAL ARTIGUES SA COMPRA DE NEUMATICOS DESTINADOS A MICRO BUS QUE TRASLADA ALUMNOS DE ESCUELA DE

RECOLETA .316.477 305.000

01/01/2011 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA POR MATERIAL DIDACTICO PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO INTEGRACION 221.770 79.839

01/01/2011 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESORES EN CONJUNTO CON LOS

ALUMNOS 221.774 87.465


ALUMNOS 221.775 636.539


ALUMNOS 221.779 765.541


ALUMNOS 221.781 1.647.110

01/01/2011 HILDA MARTINEZ GALLARDO POR ARRIENDO DE VEHICULO PATENTE YS 5484 QUE PRESTA SERVICIOS EN PROYECTO INTEGRACION

SEGUN INDICA DOCUMENTACION ADJUNTA244 378.000


ELECTRICA S.


01/01/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. CONSUMO DE AGUA DIC 09 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 104.034 7.630.436

01/01/2011 LIPIGAS S.A CONSUMO DE GAS DESTINADO A INTERNADOS DE AMBOS LICEOS SEGUN FACTURAS Nº 3700289 Y

Nº 3700286 . 487.830

01/01/2011 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA DESTINADOS A PROYECTO DE COLEGIO EL INGENIO SEGUN

DOCUMENTACION ADJUNTA218.650 107.064

01/01/2011 COVALSA S.A.C. POR REPARACION DE MINIBUS PATENTE BP XV 92 DE PROPIEDAD MUNICIPAL SE ADJUNTA



RECOLETA

CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL OCT NOV 09 248 127.000


RECOLETA

CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL SEPT 09 245 48.050


SOSSAS

CONSUMO DE AGUA 47.480

01/01/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD RURAL JUN 010 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 511.241

01/01/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO DE ELECRICIDAD RURAL JUN 010 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 631.065


ELECTRICA S.

CUNSUMO DE ELECTRICIDAD PANELES FOTOVOLTAICOS ENE FEB MAR ABR 2010 463.828


ELECTRICA S.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESTABLECIMEINTOS EDUCACIONALES FEB 010 1749 1.767.746

01/01/2011 RAFAEL G. SALFATE DUNSTAN RENDICION DE FONDO FIJO MES DE DIC 2009 EFECTUADO POR ENCARGADO INTERNADO LICEO A-9 SE

ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE 117.671

01/01/2011 RAFAEL G. SALFATE DUNSTAN RENDICION DE FONDO FIJO MES DE MAR 2010 EFECTUADO POR ENCARGADO INTERNADO LICEO A-9

SE ADJUNTA DOCUMENTACION 149.122

01/01/2011 RAFAEL G. SALFATE DUNSTAN RENDICION DE FONDO FIJO MES DE ENE 2010 EFECTUADO POR ENCARGADO INTERNADO LICEO A-9

SE ADJUNTA DOCUMENTACION RESPECTIVA 148.183

01/01/2011 RAFAEL G. SALFATE DUNSTAN RENDICION DE FONDO FIJO MES NOV 2009 EFECTUADO POR ENCARGADO DE INTERNAD LICEO A-9 SE

ADJUNRA DOCUMENTACION RESPECTIVA 146.610

01/01/2011 RAFAEL G. SALFATE DUNSTAN RENDICION DE FONDO FIJO DEL MES OCTUBRE 2009 EFECTUADO POR ENCARGAD DE INTERNADO

LICEO A-9 SE ADJUNTA DOCUMENTACION 148.089

01/01/2011 FRANCISCO J. ZUÑIGA MICHEA SERVICIOS DE ASESORIAS A PLANIFICACION DE PROFESORES SEGUN INDICA CONTRATO ADJUNTO 3 80.000

01/01/2011 RAFAEL G. SALFATE DUNSTAN RENDICION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENCARGADO DE INTERNADO LICEO A-9 SE ADJUNTA

DOCUMENTACION 117.871

01/01/2011 RAFAEL G. SALFATE DUNSTAN RENDICION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENCARGADO INTERNADO LICEO A-9 SEGUN INDICA

DOCUMENTACION ADJUNTA 125.192


ELECTRICA S.

CONSUMO ELECTRICIDAD ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA ABR 010 8.061.638


ELECTRICA S.

CONSUMO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA MES MARZ 010 422.107

01/01/2011 SELIM DABED Y CIA. LTDA. MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE LUMINARIAS ESC OSCAR ARAYA SOLICITADOS EN

O/INT 810 ADJUNTA324 22.420

01/01/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD RURAL AGO 010 468.849

01/01/2011 ENERGIA DEL LIMARI S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD RURAL SEPT 09 741.344


TABALI

CONSUMO DE AGUA SEPT 010 63.300


TABALI

CONSUMO DE AGUA JUL y AGO 010 54.410

01/01/2011 ALUCEMA CADAVIECO JOSE RODRIGO POR DIFERENCIA REMUNERACION DE SEPTIEMBRE DE 2010 505.832


ELECTRICA S.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD JULIO 2010 9.153.255

01/01/2011 ORLANDO CASTRO GALLARDO RENDICION DE FONDOS X RENDIR ENCARGADO MOVILIZACION SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 25.450


SONORA LOS


01/01/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. COSUMO DE AGUA OCT 010 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 145.320 4.194.258


ELECTRICA S.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AGO 010 13.820.009


ELECTRICA S.

CONSUMO ELECTRICIDAD JUL 010 3.024.793 333.700


ELECTRICA S.

CONSUMO ELECTRICIDAD JUL 010 3.024.794 545.900


ELECTRICA S.

CONSUMO ELECTRICIDAD JUL 010 216.363 621.400


ARQUIMED LTD

ADQUISICION DE LABORATORIOS MATEMATICAS y LENGUAJE PARA ENZEÑANZA EN ESC MARCO

MACUADA440.683 27.453.300


ARQUIMED LTD

ADQUISICION DE LABORATORIOS MATEMATICAS Y LENGUAJES PARA ENZEÑANZA ESC MANUEL

ESPINOZA 440.685 28.164.444


ARQUIMED LTD

PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS MATEMATICAS,Y LENGUAJE A ESCUELAS DE LA COMUNA 578 30.979.184


ARQUIMED LTD

SERVICIOS EDUCATIVO DE MATEMATICAS Y OTRAS ASIGNATURAS PRESTADOS EN ESCUELAS DE LA

COMUNA639 26.650.000


ARQUIMED LTD

SERVICIOS EDUCATIVOS DE MATEMATICAS Y LENGUAJE EN ESCUELAS DE LA COMUNA 711 26.650.000


ARQUIMED LTD

ADQUISICION DE LABORATORIO LENGUAJE y COMUNICACION ESC OSCAR ARAYA 445.313 13.851.600


ARQUIMED LTD

ADQUISICION LABORATORIOS LENGUAJE Y COMUNICACION ES MANUEL ESPINOZA 445.314 6.925.800


ARQUIMED LTD

SERVICIOS EDUCATIVOS LENGUAJE Y DISTINTAS ASIGNATURAS EN ESCUELAS DE LA COMUNA 772 25.940.000


ARQUIMED LTD

SERVICIOS EDUCATIVO DE MATEMATICAS Y OTRAS ASIGNATURAS EN ESCUELAS DE LA COMUNA 837 31.756.384


ARQUIMED LTD

SERVICIOS EDUCATIVOS MATEMATICAS Y OTRAS ASIGNATURAS EN ESCUELAS DE LA COMUNA 930 27.122.768


SONORA LOS


01/01/2011 PAMELA GARCIA GALLEGUILOS DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS EN SEMINARIO ´AVANCEMOS EN LAS MATEMATICAS ´ SE

ADJUNTA DOCUMENTACION 37.230

01/01/2011 JUAN CARLOS GALVEZ SALINAS COMPRA DE TUTOS DE POLLOS Y OTROS PRODUCTOS PARA ALUMNOS ESC PUNILLA y SANTA

CATALINA POR VIAEJE DE ESTUDIOS, SOLICITADO O/INT 100917.594 1.547


01/01/2011 DAVID AGUERO ABURTO APERTURA 2010 111.628


ELECTRICA S.



ELECTRICA S.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD OCT 09 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 1.589.688

01/01/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. CONSUMO DE AGUA NOV 09 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 99.944 4.198.047

01/01/2011 MARIA MALEBRAN GALLARDO COMETIDO A LA SERENA REUNION REGIONAL DE JEFES BIBLIOTECAS PUBLICAS SEGUN INDICA

DECRETO5.473 15.141

01/01/2011 HECTOR TORRES GARCIA Cancelacion de cometido asistente social debe viajar a las localidades rurales de lena, chome r 2.291 134.494


FUTURO

APERTURA 233.290


LIMARI

APERTURA 61.890


SOSSAS

APERTURA 87.325


PORVENIR

APERTURA 26.800

01/01/2011 TELEFONICA CHILE S.A APERTURA 1.220.204


ELECTRICA S.

APERTURA 46.348

01/01/2011 WALTER DIAZ ORTEGA (HABILITADO) APERTURA 1

01/01/2011 AGUAS DEL VALLE S.A. APERTURA 49.423


ALTO SOCOS

APERTURA 61.100

Total 466.313.406

Total deuda al 31.12.2011. Departamento de Educación 1.500.225.642

deuda municipalidad de ovalle area educacion al …tam.municipalidaddeovalle.cl/upload... ·...

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