desempeño 2013 y desafíos 2014 presupuesto 2014

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Desempeño 2013 y Desafíos 2014Presupuesto 2014

29 Enero 2014

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Agenda

•Logros y no Logro 2013

•Desafíos 2014

•Cambio 2013 como practica

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Logros 2013 en….

Incrementar Productividad de DCH(2do Cuartil de Costos)

• Cero Fatalidad• Baja de IF e IG con respecto a 2012

• Cumplimiento Plan de Erradicación Silicosis

• Control Interferencia Geotécnica

Fase 49 en Fase 42 y control

estabilidad de la pared Oeste

•99% Cumplimiento producción

cobre fino (GEL 107% de

cumplimiento)

• Mantenimiento: Avanzamos en la

implementación del modelo

•7% Ahorro C. Operación vs. Ptto

(C1 con +1% vs. Ptto) •Ahorros en materiales•Reducción inventarios de

materiales•Todas las áreas operativas

cumpliendo Presupuesto (salvo la

FUCO)• Cierre de plantas «caras»

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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

5 4 1 4 2 3 4 1 1 1 1 2

1 12

0 3 03

3 4 2 3 1

1.901.78

1.28 1.331.20 1.18 1.22

1.101.03

0.96 0.91 0.90

0.42 0.440.57

0.410.57

0.470.57

0.650.76 0.77 0.81 0.78

TF Acumulado vs Accidentes CTP (2012–2013)

ACTP 2012 ACTP 2013 TFA 2012TFA 2013 Meta 2012

Tas

a d

e F

recu

enci

a

Can

tid

ad d

e A

ccid

ente

s C

TP

Logros 2013 en….SEGURIDAD

N° 2012 2013

CTP 29 23

STP 115 86

Total 144 109

5

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Uti

lizac

ión

Efec

tiva

-%

Logros 2013 en….PRODUCCIÓN y COSTOS Evolución KPIs de Mantenimiento

236229

235 234238

229

217

190 189 188 187 185181

161

155

175

195

215

235

255

Nov

. 201

2

Dic

.

Ene.

Feb.

Mar

.

Abr

.

May

.

Jun.

Jul.

Ago

.

Sep.

Oct

.

Nov

.

Dic

. MIL

LON

ES D

E D

OLA

RES

Meses

Inventarios de Materiales U% BD – Molinos Barra/Bola

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Logros 2013 en….


Trabajo de Equipo

Proyectos

• Jornada Rol A 7X7• Iniciativas con los Champions

• Aprobación Cartera concentradora• Entrega “en fecha” del cambio de quemador de Calcinas

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No Logros 2013 en….


• Alza del IF durante 2do Semestre• Continúan ocurriendo accidentes graves, pese al

positivo avance estadístico

•Tratamiento concentradora bajo P1•Recuperación y Concentración de Mo•Recuperación y Rendimiento FUCO•Costo Mina Chuquicamata

•Baja Productividad de Terceros•Costos FUCO

x

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No Logros 2013 en….


Trabajo en Equipo

Proyectos

• Atraso en Plan de Egreso Rol B• Faltó “anticipar” movilización de la FUCO• Plan para los recursos lixiviables y Acuerdo

con DDSS para avanzar en Quetena

• Falta de definición de la estrategia FUCO, incluye NA• Falta definición de Continuidad Operativa Óxidos

x

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No Logros 2013 en….x

320 EgresosVs.

471 Planificados

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En DCH ya no tenemos Reservas para ~ 700mil tmf/año

PERO producir ~350mil tmf/año ES

un excelente negocio…… en Chuqui???

Collahuasi Anglo Sur Teniente Pelambres Chuquicamata0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00Ventas Costo de Ventas* Ley Cu %

U$m

illon

es

Ley

Cu%

*: no incluye gastos financieros ni OyG (Ej: DCH sin BTN ni provisiones PdE)

32%

45%49%

63%

15%

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Ya no tenemos Reservas para ~ 700mil tmf/año

Pero debemos:Incrementar Rentabilidad de DCH

(2do Cuartil de Costos)

U$c

LbIncrementar Productividad

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Desafío 2014 El año de la Productividad

Logro:• Cero fatalidad o accidente grave / incapacitante de personas que trabajan en o para la División

Como lo hacemos:• Revitalizar el modelo con nuevas herramientas• Alineamiento entre resultados y estadísticas respecto de la realidad en nuestras instalaciones• Seguimiento a la correlación “estadística vs. terreno” (Ej house keeping)

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Logro:• 336 ktmf Cu , 11 ktmf Mo y 400 ton de Barro Anódico

Como lo hacemos:• Asegurar Tratamiento Concentradora (incluidos Tie – in, Overhaul, 6ta Línea)• Disponibilidad de Presupuesto en TODOS los equipos• Mantenimiento a Niveles de la Industria (revestimientos SAG 2 al año, vida útil cintas)• Aumentar Recuperación y Concentración Moly• Aumentar Recuperación y Rendimiento FUCO•Llenar PTMP

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Logro:• Costos de “Primer Cuartil”

Como lo hacemos:• Cumplir Cobre, Moly y Barro Anódico Comercial• Controlar los MMG y FTE de los contratos• No comprar materiales si no los voy a usar• Eficiencia en Gasto de Salud y Educación

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Logro:• Sin interrupciones por movilizaciones• Cumplir el Plan de Egreso Rol B

Como lo hacemos:• Anticipar y administrar ex-antes, potenciales conflictos• Acuerdo con DDSS por Quetena• Restructuración de Servicios Prescindibles• Avanzar con el MODELO CHUQUI FUTURO (polifuncionalidad, organización)• Reforzar ejemplos de cambios positivos (concentradora)

Trabajo en Equipo

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Logro:• Ejecución de Proyectos “on time” / “on budget”• Definir estrategia FUCO• Avanzar con Quetena y Proyectos de “enlace” GEL

Como lo hacemos:• Asegurar Personal calificado• Aumentar coordinación con compras para proyectos• Sociabilizar con VON y PE Estrategia Actual FUCO

Proyectos

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DCH 2014 - Cambios 2013 como Práctica

• Presupuesto de SSTT 2014 (U$660millones) cargado como MMG y con FTE para Contratos Permanentes

• Reuniones Periódicas de Gestión (RPG) a 38 Contratos

• Plan de Contratación ajustado a Presupuesto• Back Office GMS (50% de los SSTT)• Desempeño de Contratos de SSTT

“indexado” a evaluación del Administrador (SGD)

• Eficiencia en gasto de prestaciones médicas

Impulsar iniciativas para mejorar la productividad de terceros:

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Prácticas – Reuniones Periódicas de Gestión

• Reuniones Periódicas de Gestión (RPG) a 38 Contratos

Contratos FTE Gasto U$millones con RPG May-Ago Sep-Dic May-Ago Sep-Dic

Total 48 3.265 2.973 71 56

2013:

Contratos FTE Gasto U$millones con RPG Año Total Año

Total 38 3.248 177

2014:

• 53% del Ppto Operacional de FTE.• 32% del Ppto de Servicios de Terceros

FOCO:1. Seguimiento a las promesas de valor de las 66 fusiones y

negociaciones 20132. Medición de Productividad vía SAP para 11 contratos focos.3. Búsqueda de OM

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Medición de Productividad vía SAP (11 Contratos)Control de KPI en Seguimiento de Actividades de Mantenimiento

Fase I

Implantación sistémica del seguimiento de actividades

1. Crear puestos de trabajo2. Validar procesos de trabajo3. Implantar procesos de trabajo4. Entrenar a personal

colaborador5. Soporte SAP (HW y SW)

Fase II

Estandarizar tratamiento del trabajo entre diversos contratos

1. Estándar para control del trabajo

2. Aplicar estándar3. Asegurar aplicación

homogénea

Fase III

Uso información para toma de decisiones

1. Medición productividad de los servicios

2. Análisis unitario y benchmarking interno

Tener información en sistema Todos deben notificar su trabajo de la misma forma

Posibilidad de analizar y gestionar la productividad

Fase I:•4 Cttos 100%•2 Cttos 82%•1 Cttos 50%•4 Cttos 10%

Fase II:•4 Cttos 90%•2 Cttos 80%•1 Cttos 30%•4 Cttos 5%

Fase III:•No iniciada (estimado 2da Quincena Febrero)

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Prácticas – Plan de Contratación 2014

• Plan de Contratación ajustado a PresupuestoDurante Enero se emitirá el plan de contratación para las G5, lo que representa un planificación del 80% de los montos a contratar en 2014

556 MUS$ DCh

84

GMINA

Inte

rno

sE

xte

rno

s

58 MUS$

142

72 MUS$

GEL

29 MUS$

32MUS$

FURE

19 MUS$

91 MUS$

M&S

37 MUS$

50 MUS$

15MUS$

Conc.

102 53 128 65

41,7 MUS$

23,3 MUS$

Staff

65

371 MUS$

185 MUS$

Total

556

Otros Servicios: U$106millones

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