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634-08-37CUENTA Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/04/2016 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

08300000000

0

0

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002268 PAGO A JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A URCUQUI - IMBABURA DEL 22-02-2016 AL 23-02-2016 - CERT 581.

68953312 30.00 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002296 PAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO -CONDUCTOR- POR COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTIAGO DE MENDEZ - LIMON INDANZA - MORONA SANTIAGO - GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 17-03-2016 AL 20-03-2016 - CERT 581.

68960257 132.99 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002300 PAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO -CONDUCTOR- POR COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS - MACHALA - EL ORO - CATAMAYO - LOJA -ESPINDOLA - VILCABAMBA - LOJA DEL 26-02-2016 AL 05-03-2016 - CERT 581

68960734 309.30 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002303 PAGO A ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO -CONDUCTOR- POR COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MANGA DEL CURA - MANABI DEL 05-03-2016 AL 06-03-2016 - CERT 581.

68961118 20.00 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002317 PAGO A ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO -CONDUCTOR- POR COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS - MACHALA - EL ORO - ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE - LOJA - LOJA DEL 27-02-2016 AL 06-03-2016 - CERT 581.

68961688 315.05 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002319 PAGO A CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR -CONDUCTOR- POR COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS DEL 07-03-2016 AL 08-03-2016 - CERT 581.

68961778 30.00 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002322 PAGO A JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO -CONDUCTOR- POR COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A YANTZAZA - ZAMORA - EL PANGUI - ZAMORA CHINCHIPE DEL 02-03-2016 AL 04-03-2016 - CERT 581.

68961949 139.00 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002325 PAGO A JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO -CONDUCTOR- POR COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A EL COCA - FRANCISCO DE ORELLANA - ARCHIDONA - NAPO DEL 08-03-2016 AL 09-03-2016 - CERT 581.

68965825 56.00 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002327 PAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO -CONDUCTOR- POR COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS - MACHALA - EL ORO - ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE - LOJA - LOJA DEL 27-02-2016 AL 05-03-2016 - CERT 581.

68965864 298.00 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002330 PAGO A CHUQUI LEMA LUIS GONZALO -CONDUCTOR- POR COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A ARCHIDONA - NAPO DEL 08-03-2016 AL 09-03-2016 - CERT 581.

68965917 45.76 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002332 PAGO A CHUQUI LEMA LUIS GONZALO -CONDUCTOR- POR COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA - AZUAY - CATAMAYO - AMALUZA -VILCABAMBA -LOJA -ZAMORA -ZAMORA CHINCHIPE DEL 02-03-2016 AL 06-03-2016 - CERT 581.

68965946 209.86 0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

DEL 01 ABRIL 2016 AL 30 ABRIL 2016

Página:

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1 de 3

.

R00819607.rdlc

03/05/2016 06:10:48

2016Ejercicio:

Código Entidad: 083-0000-0000Sin Asientos Cierre

13/04/2016 DAG 08300000000000000002335 PAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO -CONDUCTOR- POR COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LIMON INDAZA - SANTIAGO DE MÉNDEZ - MORONA SANTIAGO DEL 11-03-2016 AL 12-03-2016 - CERT 581.

68966048 45.00 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002337 PAGO A NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO -CONDUCTOR- POR COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS - ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE - CATAMAYO - LOJA DEL 29-02-2016 AL 06-03-2016 - CERT 581.

68966144 75.00 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002340 PAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO -CONDUCTOR- POR COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A TUNDAYMI - YANTZAZA - ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE DEL 02-03-2016 AL 04-03-2016 - CERT 581.

68966267 102.00 0.00

14/04/2016 DAG 08300000000000000002421 PAGO A-NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO- POR COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A -GUANO-CHIMBORAZO- DEL 17-03-2016 AL 17-03-2016 - CERT 581

69035511 10.00 0.00

14/04/2016 DAG 08300000000000000002428 PAGO A-ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO- POR COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A -COCA-FCO. DE ORELLANA-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS-ARCHIDONA-NAPO- DEL 07-03-2016 AL 09-03-2016 - CERT 581

69035927 70.00 0.00

14/04/2016 DAG 08300000000000000002430 PAGO A-MORAN PEREZ MARCO ANTONIO- POR COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A -LAGO AGRIO-SUCUMBIOS- DEL 07-03-2016 AL 08-03-2016 - CERT 581

69036237 28.00 0.00

14/04/2016 DAG 08300000000000000002432 PAGO A-CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO- POR COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A -MONTEVERDE-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-GUAYAS- DEL 24-03-2016 AL 27-03-2016 - CERT 581

69036449 57.00 0.00

14/04/2016 DAG 08300000000000000002434 PAGO A-ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO- POR COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A -LA LIBERTAD-MONTEVERDE-SANTA ELENA- DEL 24-03-2016 AL 27-03-2016 - CERT 581

69036842 57.00 0.00

14/04/2016 DAG 08300000000000000002480 PAGO A- MARMOL CHARRO JAIME MARCO- POR COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A -MACAS-LIMON INDAZA-MORONA SANTIAGO- DEL 17-03-2016 AL 19-03-2016 - CERT 581

69059676 30.00 0.00

14/04/2016 DAG 08300000000000000002482 PAGO A- MORAN PEREZ MARCO ANTONIO- POR COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A -MACAS-LIMON INDAZA-MORONA SANTIAGO- DEL 17-03-2016 AL 20-03-2016 - CERT 581

69059880 117.00 0.00

14/04/2016 DAG 08300000000000000002484 PAGO A-PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO- POR COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A -MACAS-LIMON-INDANZA-MORONA SANTIAGO-AMBATO-TUNGURAHUA- DEL 17-03-2016 AL 20-03-2016 - CERT 581

69060136 33.00 0.00

14/04/2016 DAG 08300000000000000002485 PAGO A JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO -CONDUCTOR- POR COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LIMON INDANZA - MORONA SANTIAGO DEL 17-03-2016 AL 20-03-2016 - CERT 581.

69060270 54.50 0.00

15/04/2016 DAG 08300000000000000002486 PAGO A- PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO- POR COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A -TENA-ARCHIDONA-NAPO- DEL 08-03-2016 AL 09-03-2016 - CERT 581

69067314 16.72 0.00

15/04/2016 DAG 08300000000000000002489 PAGO AL CONDUCTOR NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN- POR COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A -ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE-LOJA-CATAMAYO-VILCABAMBA-MACARA-LOJA- DEL 01-03-2016 AL 05-03-2016 - CERT 581

69068577 204.00 0.00

20/04/2016 DAG 08300000000000000002592 PAGO A ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO -CONDUCTOR- POR COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA - AZUAY - LIMÓN INDANZA - MORONA SANTIAGO DEL 16-03-2016 AL 18-03-2016 - CERT 581.

69126072 85.00 0.00

20/04/2016 DAG 08300000000000000002593 PAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO -CONDUCTOR- POR COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS - LIMÓN INDANZA - MORONA SANTIAGO DEL 17-03-2016 AL 19-03-2016 - CERT 581.

69126148 42.99 0.00





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2 de 3

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03/05/2016 06:10:48

2016Ejercicio:


27/04/2016 DAG 08300000000000000002795 PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-POR EL SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECOM QUITO MES MARZO 2016 CON FAC# 167 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SNC-DA-2016-0584-M.

69243682 2,594.70 0.00

27/04/2016 DAG 08300000000000000002796 REGULACION DEL IVA CUR# 2795 PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-POR EL SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECOM QUITO MES MARZO 2016 CON FAC# 167.

69243695 311.36 0.00

Saldo por Auxiliares 5,519.23

Subtotal Flujos 5,519.23 0.00

Subtotal por Auxiliares 5,519.23 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 5,519.23

5,519.23 0.00





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3 de 3

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R00819607.rdlc

03/05/2016 06:10:48

2016Ejercicio:


634-03-01CUENTA Pasajes al Interior


NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2016 72,359.32

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

08300000000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

72,359.32 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001989 PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA ADQUISICION DE DOS TARJETAS VIP PARA LAS AUTORIDADES DE LA SECOM CON FAC# 1641 Y 1642 SOLICITADO POR ING. SANDRA GALARRAGA DIRECTORA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO No. SNC-DA-2016-0425-M-CERT Nº340.

68873132 147.32 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001990 REGULACION DEL IVA CUR# 1989 PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA ADQUISICION DE DOS TARJETAS VIP PARA LAS AUTORIDADES DE LA SECOM FACT# 1641 Y 1642 SEGUN MEMORANDO No. SNC-DA-2016-0425-M CERT Nº340.

68873430 17.68 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002183 PAGO REEMBOSO DE PASAJES AEREOS A PATRICIO PACHECO SOLICITADO POR ING. SANDRA GALARRAGA DIRECTORA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N° SNC-DA-2016-0403-M.

68923183 67.43 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002229 PAGO A VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO -SP5- REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN EL INTERIOR-QUITO-CUENCA- DEL 09-01-2016 AL 12-01-2016 Y EN EL EXTERIOR -LIMA-PERU - CERT 93.

68948104 8.00 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002309 PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR -SPA2- POR PASAJES EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO - PICHINCHA DEL 09-02-2016 AL 11-02-2016 - CERT 92.

68961373 9.50 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002313 PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR -SPA2- POR PASAJES EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA MARÍA - EL CARMEN - MANABÍ - MACHALA - EL ORO DEL 27-02-2016 AL 29-02-2016 - CERT 92.

68961561 11.00 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002361 PAGO A GARZON JURADO PATRICIA MICHELLE -SP5- POR PASAJES EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A VILCABAMBA - LOJA DEL 04-03-2016 AL 05-03-2016 - CERT 93.

69005349 15.00 0.00

14/04/2016 DAG 08300000000000000002438 PAGO A-GARZON JURADO PATRICIA MICHELLE- POR PASAJES EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A -GUAYAQUIL-GUAYAS- DEL 12-02-2016 AL 13-02-2016 - CERT 93

69037212 16.00 0.00

14/04/2016 DAG 08300000000000000002448 PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR- POR PASAJES EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A - VILCABAMBA-LOJA-SANTA MARÍA-MANABÍ-LAGO AGRÍO-SUCUMBÍOS-NUEVA LOJA-ORELLANA-ARCHIDONA-NAPO-ESMERALDAS-ESMERALDAS- DEL 04-03-2016 AL 10-03-2016 - CERT 92

69038613 20.20 0.00

20/04/2016 DAG 08300000000000000002590 PAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO -SP7- POR PEAJES EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A VILCABAMBA - LOJA DEL 02-03-2016 AL 06-03-2016 - CERT 93.

69126023 40.00 0.00

20/04/2016 DAG 08300000000000000002595 PAGO A GARZON JURADO PATRICIA MICHELLE -SP5- POR PASAJES EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A SALINAS - MONTEVERDE - SANTA ELENA DEL 25-03-2016 AL 26-03-2016 - CERT 93.

69126199 0.82 0.00





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Reporte:

Impreso por:

1 de 2

.

R00819607.rdlc

03/05/2016 03:30:14

2016Ejercicio:



Subtotal Flujos 352.95 0.00


TOTAL CUENTA


72,712.27 0.00





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Fecha:

Reporte:

Impreso por:

2 de 2

.

R00819607.rdlc

03/05/2016 03:30:14

2016Ejercicio:


634-03-04CUENTA Viaticos y Subsistencias en el Exterior


NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2016 29,880.48

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

08300000000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

29,880.48 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002226 PAGO A VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO -SP5- POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR LIMA - PERU Y QUITO - CUENCA DEL 09-01-2016 AL 12-01-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA DE REUNION DE LOS CANCILLERES Y SUS DELEGADOS Y DIFUSION A LOS MEDIOS DEL ECUADOR.

68948094 323.85 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002406 PAGO A-SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL-SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR -JAEN-PERU- DEL 18-12-2015 AL 18-12-2015 - CERT 50-REGISTRO EN AUDIO Y VIDEO LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE

69030219 107.95 0.00

26/04/2016 DAG 08300000000000000002700 Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 20269209687 2,492.60 0.00


26/04/2016 DAG 08300000000000000002735 REGISTRO LIQUIDACION FONDO N° 577 DE COTACACHI HILES HENRY EDUARDO POR VIAJE A NEW YORK - EEUU DEL 25-09-2015 AL 29-09-2015 PARA COORDINAR LOGISTICA COMUNICACIONAL, AVANZADA Y DESARROLLO PREVIO A LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE.

69210960 1,246.95 0.00





TOTAL CUENTA


37,783.33 0.00





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Fecha:

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Impreso por:

1 de 1

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R00819607.rdlc

03/05/2016 03:27:12

2016Ejercicio:


634-03-03CUENTA Viaticos y Subsistencias en el Interior


NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2016 57,075.70

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

08300000000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

57,075.70 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001906 PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO -NJS3- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA - MANABÍ - MACHALA - EL ORO DEL 27-02-2016 AL 29-02-2016, CERT 51 PARA COORDINACION, LOGISTICA, DIFUSION Y SEGUIMIENTO DE PRENSA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68855070 149.50 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001907 PAGO A ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO -SP5- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA - EL PANGUI - YATANZA - ZAMORA CHINCHIPE - CATAMAYO - LOJA DEL 01-03-2016 AL 04-03-2016 - CERT 51 PARA AVANZADA EN ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE SEGUN AGENDA.

68855100 136.50 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001908 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ARCHIDONA - NAPO DEL 17-07-2015 AL 20-07-2015 - CERT 50 PARA PRODUCCION GENERAL Y COBERTURA DEL ENLACE CUIDADANO Y COBERTURA DE LA INAUGURACION DE UNIDAD EDUCATIVA.

68855135 120.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001909 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 23-02-2015 AL 25-02-2015 - CERT 50 PARA PRODUCCION GENERAL Y COBERTURA DEL CONVERSATORIO CON EL SR. PRESIDENTE.

68855153 8.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001910 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CLARA - PASTAZA DEL 20-02-2015 AL 23-02-2015 - CERT 50 PARA PRODUCCION GENERAL Y COBERTURA DEL ENLACE CUIDADANO Y REVISION DE MATERIAL CON EL SR. PRESIDENTE.

68855177 120.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001911 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS - URDANETA -LOS RÍOS DEL 23-04-2015 AL 27-04-2015 - CERT 50 PARA PRODUCCION GENERAL Y COBERTURA DE LA ENTREVISTA CON EL SR. PRESIDENTE.

68855210 164.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001912 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CONCORDIA - SANTO DOMINGO - ESMERALDAS - ESMERALDAS DEL 11-12-2014 AL 16-12-2014 - CERT 50 PARA PRODUCCION GENERAL Y COBERTURA DEL ENLACE CUIDADANO Y COBERTURA DEL ACURDO BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA.

68855221 360.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001913 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 22-09-2014 AL 24-09-2014 - CERT 50 PARA PRODUCCION Y COBERTURA DEL CONVERSATORIO Y ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68855254 40.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001914 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA - SAN VICENTE - MANABI - GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 21-08-2015 AL 24-08-2015 - CERT 50 PARA PRODUCCION GENERAL, COBERTURA DEL ENLACE CUIDADANO, AVANZADA Y COORDINACION DE COBERTURA DE SEPTIMOS JUEGOS OLIMPICOS.

68855282 160.00 0.00





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2016Ejercicio:


06/04/2016 DAG 08300000000000000001915 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA - AZUAY DEL 06-10-2014 AL 10-10-2014 - CERT 50 PARA PRODUCCION GENERAL DE VARIOS ACTOS DEL SR. PRESIDENTE Y COBERTURA DE SESION SOLEMNE POR POSESION DE 40 JUECES EN CORTE PROVINCIAL.

68855323 280.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001916 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 21-09-2015 AL 24-09-2015 - CERT 50 PARA PRODUCCION GENERAL Y COBERTURA DEL CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE Y COBERTURA DE LA INAUGURACION DEL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON.

68855347 80.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001917 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 19-09-2015 AL 20-09-2015 - CERT 50 PARA COORDINACION AVANZADA PARA LA INAUGURACION DEL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON.

68855380 40.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001918 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GONZALO PIZARRO - SUCUMBIOS DEL 06-11-2014 AL 10-11-2014 - CERT 50 PARA PRODUCCION GENERAL Y COBERTURA DEL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CUIDADANO.

68855401 160.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001919 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 19-01-2015 AL 21-01-2015 - CERT 50 PARA PRODUCCION GENERAL Y COBERTURA DEL CAMBIO DE MANDO DE MANDO DE LA ARMADA NACIONAL ACOMPAÑANDO AL SR. PRESIDENTE.

68855432 4.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001920 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 06-12-2014 AL 11-12-2014 - CERT 50 PARA PRODUCCION GENERAL Y COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN UNASUR.

68855470 12.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001921 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 01-12-2014 AL 05-12-2014 - CERT 50 PARA COORDINACION REUNIONES VARIAS Y COORDINACION REUNIONES CON SR. PRESIDENTE PARA ENLACE CUIDADANO.

68855579 12.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001922 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 24-05-2015 AL 26-05-2015 - CERT 50 PARA REUNION EN TC TELEVISION, CABLEVISION Y COORDINACION DE MATERIAL PARA INFORME A LA NACION.

68855759 80.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001923 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AZOGUES - CAÑAR - CUENCA - AZUAY DEL 15-09-2015 AL 17-09-2015 - CERT 50 PARA PRODUCCION GENERAL Y COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA CARRETERA LA TRONCAL, SUBESTACION ELECTRICA Y CENTRO DE ATENCION CUIDADANA.

68855800 120.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001924 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS - MANTA - MANABI DEL 15-08-2015 AL 17-08-2015 - CERT 50 PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE Y PRODUCCION DE TRANSMISION DEL CAMPEONATO MUNDIAL DEL ENCEBOLLADO.

68855812 80.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001925 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ARCHIDONA - NAPO DEL 10-10-2014 AL 14-10-2014 - CERT 50 PARA PRODUCCION GENERAL Y COBERTURA DEL ENLACE CUIDADANO PARA PLANIFICACION DEL MATERIAL.

68855837 80.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001926 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN - CARCHI - GUAYAQUIL - GUAYAS - PTO.LIMON - STO.DOMINGO DEL 10-09-2015 AL 14-09-2015 - CERT 50 PARA REUNION CON VARIOS SECTORES DE LA LOCALIDAD, PRODUCCION Y COORDINACION DEL ENLACE CIUDADANO.

68855866 160.00 0.00





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2016Ejercicio:


06/04/2016 DAG 08300000000000000001927 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS - CAÑAR - CAÑAR DEL 05-09-2015 AL 07-09-2015 - CERT 50 PARA AVANZADA POE REVISION DE PROYECTOS DEL CONTROL DE INUNDACIONES POR VISITA DEL SR. PRESIDENTE.

68855892 40.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001928 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 18-05-2015 AL 21-05-2015 - CERT 50 PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, COORIDNACION Y PRODUCCION CONVERSATORIO CON MEDIO DE COMUNICACION.

68855911 80.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001929 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A OTAVALO - IMBABURA DEL 08-05-2015 AL 11-05-2015 - CERT 50 PARA REUNION CON EL SR. PRESIDENTE PARA REVISION DE MATERIAL PARA ENLACE CIUDADANO, PRODUCCION Y COBERTURA.

68855928 80.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001930 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA TRONCAL - CAÑAR DEL 18-04-2015 AL 22-04-2015 - CERT 50 PARA PRODUCCION GENERAL Y COBERTURA DE AVANZADA POR INAUGURACION DE LA CARRETERA PUERTO EL INCA Y COBERTURA DEL CONVERSATORIO CON MEDIO DE COMUNICACION.

68855944 120.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001932 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-GUAYAS- DEL 06-04-2015 AL 07-04-2015 - CERT 50 PARA PRODUCCION GENERAL Y COBERTURA DE LA CEREMONIO DE ENTREGA DE VEHICULOS AL EJERCITO Y PRODUCCION DEL CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACION.

68856743 4.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001933 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BABAHOYO - LOS RÍOS - SALINAS - SANTA ELENA - GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 01-04-2015 AL 06-04-2015 - CERT 50 PARA PRODUCCION GENERAL Y COBERTURA DEL SOBREVUELO DE LAS INUNDCIONES Y REUNION CON ECU 911.

68856794 124.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001934 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA - CHIMBORAZO DEL 19-03-2015 AL 23-03-2015 - CERT 50 PARA REUNION CON EL SR. PRESIDENTE PARA REVISION DEL MATERIAL PARA EL ENLACE CIUDADANO Y COBERTURA DEL MISMO.

68856826 200.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001935 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA - PORTOVIEJO - MANABI DEL 11-03-2015 AL 12-03-2015 - CERT 50 PARA PRODUCCION GENERAL Y COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA CARRETERA BRICEÑO Y DE LA SESION SOLEMNE POR LOS 480 AÑOS DE FUNDACION DE PORTOVIEJO.

68856845 80.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001936 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 09-03-2015 AL 11-03-2015 - CERT 50 PARA PRODUCCION GENERAL Y COBERTURA DEL RECORRIDO E INAUGURACION DEL CENTRO DE ACOGIDA JUAN ELIAS, DEL CENTRO DE SALUD TIPO C Y CONVERSATORIO CON MEDIOS.

68856887 4.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001937 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A COLTA - CHIMBORAZO - GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 09-01-2015 AL 14-01-2015 - CERT 50 PARA REUNION CON SR. PRESIDENTE POR REVISION DE MATRERIAL DEL ENLACE CIUDADANO Y COBERTURA PRODUCCION Y COORDINACION DEL MISMO.

68857075 128.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001938 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 04-03-2015 AL 05-03-2015 - CERT 50 PARA PRODUCCION GENERAL Y COBERTURA DE CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACION.

68857096 4.00 0.00





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03/05/2016 03:26:34

2016Ejercicio:


06/04/2016 DAG 08300000000000000001939 PAGO A SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CATAMAYO - LOJA DEL 08-12-2015 AL 09-12-2015 - CERT 50 PARA EDICION DE VIDEOS DE INAUGURACION UEM BERNARDO VALDIVIESO Y SESION SOLEMNE CON EL SR. PRESIDENTE.

68857210 120.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001940 PAGO A GARCES AYALA BERNARDO XAVIER -SPA4- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA - COTOPAXI DEL 10-12-2015 AL 12-12-2015 - CERT 50 PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68857227 160.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001941 PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL -SP10- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA - COTOPAXI DEL 10-12-2015 AL 12-12-2015 - CERT 50 PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68857293 160.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001942 PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL -SP10- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PLAYAS GENERAL VILLAMIL - GUAYAS DEL 17-12-2015 AL 20-12-2015 - CERT 50 PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68857313 280.00 0.00

06/04/2016 DAG 08300000000000000001943 PAGO A PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO -SPA4- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA - COTOPAXI DEL 10-12-2015 AL 12-12-2015 - CERT 50 PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68857330 160.00 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002051 PAGO A BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO -NJS- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA-AZUAY-LIMON-INDANZA-MACAS-MORONA SANTIAGO- DEL 18-03-2016 AL 19-03-2016 - CERT 52 ACOMPAÑAMIENTO SR. PRESIDENTE EN ENTREVISTA, ENLACE Nº 467 Y GABINETE ITINERANTE.

68891621 6.75 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002052 PAGO A MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON SP10 - POR COMISIÓN DE SERVICIOS A - QUITO-PICHINCHA- DEL 26-01-2016 AL 28-01-2016 - CERT 52 AVANZADA COORDINACION LOGISTICA DE ACTIVIDADES AGENDA SR. PRESIDENTE IV CUMBRE CELAC

68892199 111.25 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002053 PAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A - GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS- DEL 01-02-2016 AL 02-02-2016 - CERT 50 ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE

68892476 69.15 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002055 PAGO A BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO NJS - POR COMISIÓN DE SERVICIOS A - GUAYAQUIL-GUAYAS- DEL 08-03-2016 AL 09-03-2016 - CERT 52 PARTICIPACION E INTERVENCION EN SESION SOLEMNE DE 132 AÑOS DE EL TELEGRAFO

68893487 130.00 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002059 PAGO A MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON SP10 - POR COMISIÓN DE SERVICIOS A - LA LIBERTAD-SANTA ELENA- DEL 28-01-2016 AL 30-01-2016 - CERT 52 AVANZADA GABINETE ITINERANTE, AGENDA SR. PRESIDENTE

68893709 122.75 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002060 PAGO A -AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A - COCA-ORELLANA-ARCHIDONA-NAPO-TENA-NAPO- DEL 08-03-2016 AL 09-03-2016 - CERT 50, COBERTURA DE ACTIVIDADES SR PRESIDENTE

68894463 96.50 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002061 PAGO A- SILVA TORRES CARLOS ALFREDO SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -LA LIBERTAD-SANTA ELENA- GUAYAQUIL-GUAYAS-DEL 01-01-2016 AL 03-01-2016 - CERT 50 COBERTURA ENLACE CIUDADANO 457

68895133 110.49 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002062 PAGO A- SOSA COPA GALO FERNANDO SP5- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -QUEVEDO-LOS RIOS-DEL 04-01-2016 AL 06-01-2016 - CERT 50 COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR PRESIDENTE, CONVERSATORIO, INAGURACION VIAL

68895967 121.40 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002067 PAGO A- GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO SP1 - POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -EL COCA-ORELLANA-LOMA DEL TIGRE-ARCHIDONA-NAPO- DEL 07-03-2016 AL 09-03-2016 - CERT 51 APOYO LOGISTICO DEL CONVERSATORIO MEDIOS DE COMUNICACION

68897451 108.33 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002069 PAGO A- GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -CATAMAYO-LOJA-VILCABAMBA-LOJA- DEL 03-03-2016 AL 06-03-2016 - CERT 51 COORDINACION DE PRENSA, INAGURACION DE VIA Y CENTRO DE SALUD

68898206 179.80 0.00





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03/05/2016 03:26:34

2016Ejercicio:


08/04/2016 DAG 08300000000000000002071 PAGO A- GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -EL COCA-ORELLANA- DEL 29-02-2016 AL 01-03-2016 - CERT 51, COORDINACION DE PRENSA EXTERNA

68898372 46.75 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002073 PAGO A- ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME SP7 - POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -ARCHIDONA-NAPO- DEL 07-03-2016 AL 09-03-2016 - CERT 51 COORDINACION LOGISTICA POR CONVERSATORIO MEDIOS DE COMUNICACION

68898714 115.04 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002075 PAGO A- AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR SP1 - POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -GUAYAQUIL-LOMAS DE SARGENTILLO-GUAYAS- DEL 28-10-2015 AL 31-10-2015 - CERT 50 COBERTURA ACTIVIDADES PRESIDENCIALES

68899161 240.00 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002079 PAGO A- MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -GUAYAQUIL-GUAYAS- DEL 10-02-2016 AL 13-02-2015 - CERT 50 APOYO LOGISTICO PARA ENLACE CIUDADANO

68900117 73.39 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002085 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA SP14 - POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -MANTA-PUERTO LOPEZ-MANABÍ-GUAYAQUIL-GUAYAS- DEL 10-07-2015 AL 13-07-2015 - CERT 50, PRODUCCION Y COBERTURA DE ENLACE CIUDADANO

68901977 80.00 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002086 PAGO A- MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO SP1 - POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -DAULE-GUAYAS- DEL 04-02-2016 AL 07-02-2016 - CERT 50 COORDINACIÓN OPERATIVA DEL ENLACE CIUDADANO

68902209 75.29 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002088 PAGO A- MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO SP5 - POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -MANGA DEL CURA-MANABI- DEL 05-03-2016 AL 07-03-2016 - CERT 50 COBERTURA PRESIDENCIAL

68903126 44.00 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002091 PAGO A- VELEZ ZAMBRANO ENNY MARIEL SP5 - POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -LAGO AGRIO-SUCUMBIOS- DEL 06-03-2016 AL 08-03-2016 - CERT 50 COBERTURA PRESIDENCIAL

68903853 112.50 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002093 PAGO A- PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO SPA4- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -ARCHIDONA-NAPO- DEL 07-03-2016 AL 09-03-2016 - CERT 50 COBERTURA PRESIDENCIAL, PRODUCCION CONVERSATORIO

68904377 119.62 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002095 PAGO A- REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL SP10 - POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -ARCHIDONA-NAPO- DEL 07-03-2016 AL 09-03-2016 - CERT 50 COBERTURA PRESIDENCIAL, PRODUCCION EN VIVO DEL CONVERSATORIO

68904570 119.62 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002098 PAGO A- SILVA TORRES CARLOS ALFREDO SP1 - POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -LAGO AGRIO-SUCUMBIOS- DEL 07-03-2016 AL 08-03-2016 - CERT 50 COBERTURA PRESIDENCIAL , INAGURACION DEL PUENTE LUMBAQUI

68905620 60.30 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002105 PAGO A- AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -GUAYAQUIL-GUAYAS- DEL 15-02-2016 AL 17-02-2016 - CERT 50 COBERTURA PRESIDENCIAL, CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL IESS

68905856 140.23 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002109 PAGO A- SOSA COPA GALO FERNANDO SP5 - POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -LA TRONCAL-CAÑAR-GUAYAQUIL-GUAYAS- DEL 11-01-2016 AL 13-01-2016 - CERT 50 COBERTURA PRESIDENCIAL, INAGURACION MULTIPROPOSITO

68906498 117.96 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002120 PAGO A- SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -GUAYAQUIL-GUAYAS- DEL 15-02-2016 AL 17-02-2016 - CERT 50 COBERTURA PRESIDENCIAL, CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACION

68908462 140.19 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002124 PAGO A- REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL SP10- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -LA LIBERTAD-SANTA ELENA- DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016 - CERT 50 COBERTURA PRESIDENCIAL, ENLACE CIUDADANO

68910297 174.04 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002127 PAGO A- MENENDEZ MACIAS JORGE EDUARDO SP5- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS- DEL 01-02-2016 AL 03-02-2016 - CERT 50 ACOMPAÑAMIENTO AL SP PARA EDICION DE MATERIAL AUDIOVISUAL

68910711 123.54 0.00





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2016Ejercicio:


08/04/2016 DAG 08300000000000000002130 PAGO A- SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE-LOJA-LOJA- DEL 02-03-2016 AL 04-03-2016 - CERT 50 ELABORACION DE NOTAS PARA EL ENLACE CIUDADANO

68910918 115.95 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002131 PAGO A- SANCHEZ SALAZAR MARCO TULIO SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -LOJA-LOJA- DEL 28-02-2016 AL 29-02-2016 - CERT 52 REUNION CON JUEZ DE COACTIVAS

68911081 73.21 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002134 PAGO A- BARONA SALCEDO DANILO RUBEN NJS3 - POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -GUAYAQUIL-GUAYAS- DEL 04-03-2016 AL 06-03-2016 - CERT 52 POSTPRODUCCIÓN, DISEÑO Y COORDINACIÓN DE PRESENTACIONES ENLACE CIUDADANO

68911207 191.18 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002138 PAGO A- COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA SPA4- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -MACHALA-PORTOVELO-SALITA-PIÑAS-EL ORO- DEL 19-02-2016 AL 20-02-2016 - CERT 52 AVANZADA AGENDA SR PRESIDENTE, REUNIONES DE TRABAJO

68911249 70.00 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002140 PAGO A- VILLAREAL ROCA JAIME EDUARDO SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -GUAYAQUIL-DAULE-GUAYAS- DEL 04-02-2016 AL 07-02-2016 - CERT 52 SOPORTE TECNICO ENLACE CIUDADANO

68911276 230.00 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002142 PAGO A- CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO CODIGO DE TRABAJO - POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -TENA-ARCHIDONA-NAPO- DEL 07-03-2016 AL 09-03-2016 - CERT 52 MOVILIZACION A FUNCIONARIOS

68911331 160.00 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002145 PAGO A- JARAMILLO GRANDA EDGAR FABIAN SP7- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE-AMALUZA-LOJA-VILCABAMBA-LOJA- DEL 03-03-2016 AL 06-03-2016 - CERT 52 SOPORTE AL SECRETARIO

68911608 255.05 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002146 PAGO A- MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -SANTA ELENA-SANTA ELENA- DEL 06-01-2016 AL 08-01-2016 - CERT 50 AVANZADA PARA COORDINACION GABINETE

68911632 92.75 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002126 PAGO A- REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -SAN JUAN BOSCO-LIMON-MACAS-MORONA SANTIAGO- DEL 18-01-2016 AL 20-01-2016 - CERT 50 COBERTURA PRESIDENCIAL, INAGURACION UEM

68915757 65.45 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002169 PAGO A AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN JUAN BOSCO - MACAS - MORONA SANTIAGO - CUENCA - AZUAY DEL 18-01-2016 AL 20-01-2016 CERT 50 PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68917541 117.91 0.00

08/04/2016 DAG 08300000000000000002170 PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO -NJS3 ASESOR4- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE - CATAMAYO - LOJA DEL 02-03-2016 AL 04-03-2016 CERT 51 PRA COORDINACION, LOGISTICA DIFUSION Y SEGUIMIENTO DE PRENSA A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68917731 134.40 0.00

11/04/2016 DAG 08300000000000000002193 PAGO A PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA- SIGCHOS- COTOPAXI DEL 04-02-2016 AL 05-02-2016 - CERT 53 PARA COORDINACION DE PRENSA EXTERNA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68936166 44.00 0.00

11/04/2016 DAG 08300000000000000002194 PAGO A ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME -SP7- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE DEL 02-03-2016 AL 04-03-2016 - CERT 51 PARA REUNION CON MEDIOS DE LA PROVINCIA Y COORDINAR CONTENIDOS Y LOGISTICA DEL CONVERSATORIO.

68936171 100.99 0.00

11/04/2016 DAG 08300000000000000002195 PAGO A ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO -SP5- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN JUAN BOSCO - MACAS - MORONA SANTIAGO DEL 18-01-2016 AL 20-01-2016 - CERT 51 PARA AVANZADA EN ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE SEGUN AGENDA.

68936174 113.75 0.00





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2016Ejercicio:


11/04/2016 DAG 08300000000000000002196 PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO -NJS3- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 15-02-2016 AL 16-02-2016 - CERT 51 PARA COORDINACION, LOGISTICA, DIFUSION Y SEGUIMIENTO DE PRENSA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68936294 81.68 0.00

11/04/2016 DAG 08300000000000000002197 PAGO A MENENDEZ MACIAS JORGE EDUARDO -SP5- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA - COTOPAXI DEL 11-12-2015 AL 12-12-2015 - CERT 50 PARA EDICION DE VIDEOS DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68936297 120.00 0.00

11/04/2016 DAG 08300000000000000002198 PAGO A AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA - COTOPAXI DEL 11-12-2015 AL 12-12-2015 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68936302 120.00 0.00

11/04/2016 DAG 08300000000000000002199 PAGO A SILVA TORRES CARLOS ALFREDO -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 21-12-2015 AL 23-12-2015 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68936318 160.00 0.00

11/04/2016 DAG 08300000000000000002200 PAGO A MENENDEZ MACIAS JORGE EDUARDO -SP5- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GENERAL VILLAMIL PLAYAS DEL 18-12-2015 AL 19-12-2015 - CERT 50 PARA EDICION DE VIDEOS DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68936690 120.00 0.00

11/04/2016 DAG 08300000000000000002201 PAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA - LOJA DEL 07-12-2015 AL 09-12-2015 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68936707 160.00 0.00

11/04/2016 DAG 08300000000000000002202 PAGO A INTRIAGO ORTEGA MARTHA NORA -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA ELENA - LA LIBERTAD - SANTA ELENA DEL 29-12-2015 AL 02-01-2016 - CERT 50 PARA COORDINACION LOGISTICA Y DE CONVOCATORIA DEL ENLACE CIUDADANO.

68936717 329.90 0.00

11/04/2016 DAG 08300000000000000002203 PAGO A SILVA TORRES CARLOS ALFREDO -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 11-01-2016 AL 13-01-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68936804 101.99 0.00

11/04/2016 DAG 08300000000000000002204 PAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-GUAYAS- DEL 11-01-2016 AL 13-01-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68936820 130.24 0.00

11/04/2016 DAG 08300000000000000002205 PAGO A SOSA COPA GALO FERNANDO -SP5- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA - SAN VICENTE - CHONE - MANABI DEL 23-11-2015 AL 24-11-2015 - CERT 50 PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68936839 120.00 0.00

11/04/2016 DAG 08300000000000000002206 PAGO A ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA - EL ORO - MANTA - MANABI - GUAYAQUIL - GUAYAS - LOJA - LOJA - CUENCA - AZUAY DEL 27-02-2016 AL 06-03-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68936862 559.07 0.00

11/04/2016 DAG 08300000000000000002207 PAGO A ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A COCA - ORELLANA - ARCHIDONA - NAPO - TENA DEL 08-03-2016 AL 09-03-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68936870 101.75 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002219 PAGO A GARCES AYALA BERNARDO XAVIER -SPA4- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA LIBERTAD-SANTA ELENA- DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68947932 160.15 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002221 PAGO A VELEZ ZAMBRANO ENNY MARIEL -SP5- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA -AZUAY- DEL 10-02-2016 AL 10-02-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA SOBRE TALLERES PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN CENTRO EL TURI.

68947956 17.75 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002222 PAGO A AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -QUEVEDO-BABAHOYO-LOS RÍOS- DEL 04-01-2016 AL 06-01-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68947971 113.85 0.00





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2016Ejercicio:


12/04/2016 DAG 08300000000000000002223 PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL -SP10- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS - MORONA SANTIAGO- DEL 18-01-2016 AL 20-01-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68948059 155.60 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002224 PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUEVEDO - BABAHOYO - LOS RÍOS DEL 05-01-2016 AL 06-01-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68948075 31.50 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002226 PAGO A VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO -SP5- POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR LIMA - PERU Y QUITO - CUENCA DEL 09-01-2016 AL 12-01-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA DE REUNION DE LOS CANCILLERES Y SUS DELEGADOS Y DIFUSION A LOS MEDIOS DEL ECUADOR.

68948094 25.95 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002227 PAGO A MUÑOZ CARRASCO VINICIO DAVID -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE - VILCABANBA - LOJA DEL 02-03-2016 AL 06-03-2016 - CERT 52 PARA SOPORTE TECNICO A LOS FUNCIONARIOS EN EL ENLACE CUIDADANO Nº 465 Y EN CONVERSATORIO CON MEDIOS.

68948120 360.00 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002228 PAGO A MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS - ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE - VILCABAMBA - LOJA DEL 29-02-2016 AL 06-03-2016 - CERT 52 PARA SOPORTE TECNICO A LOS FUNCIONARIOS EN EL ENLACE CUIDADANO Nº 465 Y EN CONVERSATORIO CON MEDIOS.

68948151 480.00 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002232 PAGO A JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO -CONDUCTOR- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A URCUQUI - IMBABURA DEL 22-02-2016 AL 23-02-2016 - CERT 52 PARA MOVILIZAR FUNCIONARIO DE PRENSA OFICIAL PARA ORGANIZACION Y COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68948520 50.54 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002234 PAGO A AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - NARANJAL - GUAYAS DEL 11-01-2016 AL 12-01-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68949081 78.44 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002235 PAGO A VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA -SP5- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA LIBERTAD - SALINAS - SANTA ELENA DEL 28-01-2016 AL 30-01-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y REGISTRO EN VIDEO DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE Y ENLACE.

68949237 77.42 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002236 PAGO A PARRA VACA DIANA VERONICA -SP7- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN PABLO - CHILLANES - BOLIVAR DEL 19-02-2016 AL 20-02-2016 - CERT 50 PARA DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO N° 463.

68949361 76.90 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002237 PAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO -SP7- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DAULE - GUAYAS DEL 04-02-2016 AL 06-02-2016 - CERT 50 PARA COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA DEL ENLACE CUIDADANO DEL SR. PRESIDENTE.

68949613 133.42 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002238 PAGO A PARRA VACA DIANA VERONICA -SP7- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 12-02-2016 AL 13-02-2016 - CERT 50 PARA DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL ENLACE CUIDADANO Nº 462.

68949632 89.47 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002239 PAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 12-02-2016 AL 13-02-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68949645 89.57 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002240 PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SALINAS - SANTA ELENA - GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 28-01-2016 AL 30-01-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y REGISTRO EN VIDEO DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE Y ENLACE.

68949654 137.30 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002241 PAGO A GARCES AYALA BERNARDO XAVIER -SPA4- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 11-02-2016 AL 13-02-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68949675 130.78 0.00





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03/05/2016 03:26:34

2016Ejercicio:


12/04/2016 DAG 08300000000000000002244 PAGO A PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO -SPA4- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA LIBERTAD - SANTA ELENA DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68950468 165.70 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002245 PAGO A SILVA TORRES CARLOS ALFREDO -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DAULE - GUAYAS DEL 05-02-2016 AL 06-02-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68950480 76.39 0.00


68950497 68.70 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002247 PAGO A INTRIAGO ORTEGA MARTHA NORA -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A - GUAYAQUIL-GUAYAS- DEL 10-02-2016 AL 13-02-2016 - CERT 50 PARA COORDINACION LOGISTICA Y DE CONVOCATORIA DEL ENLACE CUIDADANO Nº 461.

68950504 48.00 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002249 PAGO A SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 12-02-2016 AL 13-02-2016 - CERT 50 PARA EDICION Y RECOPILACION DE VIDEOS PARA ENLACE CIUDADANO.

68950517 96.81 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002250 PAGO A ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA LIBERTAD - SANTA ELENA DEL 28-01-2016 AL 30-01-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN GABINETE ITINERANTE N° 109 .

68950558 174.00 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002252 PAGO A INTRIAGO ORTEGA MARTHA NORA -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DAULE - GUAYAS DEL 04-02-2016 AL 06-02-2016 - CERT 50 PARA COORDINACION LOGISTICA Y DE CONVOCATORIA DEL ENLACE CUIDADANO Nº 461.

68950581 36.00 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002253 PAGO A AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA - AZUAY DEL 19-10-2015 AL 21-10-2015 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68950598 160.00 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002254 PAGO A VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SALINAS - SANTA ELENA DEL 28-01-2016 AL 30-01-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA DE GABINETE ITINERANTE Y REGISTRO EN VIDEO DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68952970 142.27 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002255 PAGO A COTACACHI HILES HENRY EDUARDO -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CHILLANES - BOLIVAR DEL 19-02-2016 AL 20-02-2016 - CERT 50 PARA EDICION Y RECOPILACION DE VIDEOS PARA ENLACE CIUDADANO N° 463.

68952993 91.00 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002256 PAGO A SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CHILLANES - BOLÍVAR DEL 19-02-2016 AL 20-02-2016 - CERT 50 PARA EDICION Y RECOPILACION DE VIDEOS PARA ENLACE CIUDADANO N° 463.

68953018 82.36 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002257 PAGO A TRUJILLO PENA JULIO CESAR -SPA4- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CHILLANES - BOLÍVAR DEL 19-02-2016 AL 20-02-2016 - CERT 50 PARA TRANSMISION TELEVISIVA DE LA NOCE CULTURAL.

68953077 107.50 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002259 PAGO A ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO -NJS2- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CHILLANES - BOLIVAR DEL 19-02-2016 AL 20-02-2016 - CERT 50 PARA ELABORACION Y REVISION DE MATERIAL PARA ENLACE CIUDADANO N° 463.

68953115 87.90 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002260 PAGO A GARZON JURADO PATRICIA MICHELLE -SP5- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CHILLANES - BOLÍVAR DEL 19-02-2016 AL 20-02-2016 - CERT 50 PARA PREPARACION DE MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO N° 463.

68953147 109.04 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002261 PAGO A LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CHILLANES - BOLIVAR DEL 18-02-2016 AL 20-02-2016 - CERT 50 PARA EDICION Y RECOPILACION DE VIDEOS PARA ENLACE CIUDADANO N° 463.

68953160 148.14 0.00





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2016Ejercicio:


12/04/2016 DAG 08300000000000000002262 PAGO A CUCALON RODRIGUEZ FELIPE ANDRES -SP5- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA DEL 01-03-2016 AL 02-03-2016 - CERT 53 PARA REUNIONES CON MEDIOS Y PERIODISTAS SEGUN AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.

68953177 104.16 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002272 PAGO A ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BABAHOYO - LOS RÍOS DEL 04-01-2016 AL 05-01-2016 - CERT 51 PARA AVANZADA Y COORDINACION LOGISTICA EN ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE SEGUN AGENDA.

68954347 85.00 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002273 PAGO A LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL -SP5- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CHILLANES - BOLÍVAR DEL 18-02-2016 AL 20-02-2016 - CERT 51 PARA COORDINACION, LOGISTICA, DIFUSION Y SEGUIMIENTO DE PRENSA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN EL ENLACE Y GABINETE.

68954362 175.40 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002280 PAGO A SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO -NJS3- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA LIBERTAD - SANTA ELENA DEL 28-01-2016 AL 30-01-2016 - CERT 52 PARA AVANZADA EN ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE SEGUN AGENDA.

68956183 156.25 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002281 PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR -SPA2- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CHILLANES - SAN PEDRO DE GUAYABAL - BOLIVAR DEL 19-02-2016 AL 20-02-2016 - CERT 52 PARA COBERTURA DEL GABINETE ITINERANTE N° 110.

68956190 69.00 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002282 PAGO A VALLEJO SILVA TAMMY LORENA -NJS7- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 02-03-2016 AL 02-03-2016 - CERT 52 PARA CUMPLIR CON AGENDA DEL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION.

68956204 33.90 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002283 PAGO A BARONA SALCEDO DANILO RUBEN -NJS4- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - DAULE - GUAYAS DEL 05-02-2016 AL 06-02-2016 - CERT 52 PARA PRODUCCION, DISEÑO Y COORDINACION DE ENVIO DE LAS PRESENTACIONES DURANTE LA TRANSMISION DEL ENLACE CIUDADANO N° 461.

68956216 112.52 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002284 PAGO A PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA -NJS3- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CHILLANES - BOLIVAR DEL 19-02-2016 AL 20-02-2016 - CERT 52 PARA ELABORACION DE MATERIAL Y REVISION PARA EL ENLACE CIUDADANO N° 463.

68956221 102.76 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002285 PAGO A BARONA SALCEDO DANILO RUBEN -NJS3- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CHILLANES - BOLÍVAR DEL 19-02-2016 AL 20-02-2016 - CERT 52 PARA PRODUCCION, DISEÑO Y COORDINACION DE ENVIO DE LAS PRESENTACIONES DURANTE LA TRANSMISION DEL ENLACE CIUDADANO N° 463.

68956230 113.96 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002295 PAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO -CONDUCTOR- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTIAGO DE MENDEZ - LIMON INDANZA - MORONA SANTIAGO - GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 17-03-2016 AL 20-03-2016 - CERT 52 PARA MOVILIZAR AL SUBSECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION Y PERSONAL DE SEGURIDAD SEGUN AGENDA.

68960250 240.00 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002298 PAGO A SILVA TORRES CARLOS ALFREDO -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LIMON INDANZA - MACAS - MORONA SANTIAGO DEL 17-03-2016 AL 19-03-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN GABINETE ITINERANTE.

68960415 129.66 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002299 PAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO -CONDUCTOR- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS - MACHALA - EL ORO - CATAMAYO - LOJA - ESPINDOLA - VILCABAMBA -LOJA DEL 26-02-2016 AL 05-03-2016 - CERT 52 PARA MOVILIZAR A LA SEGURIDAD DEL SUBSECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION.

68960720 680.00 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002302 PAGO A ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO -CONDUCTOR- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANGA DEL CURA - MANABI DEL 05-03-2016 AL 06-03-2016 - CERT 52 PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE PRENSA OFICIAL PARA CUBRIR TEMAS DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.

68961114 96.00 0.00





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2016Ejercicio:


12/04/2016 DAG 08300000000000000002307 PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR -SPA2- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO - PICHINCHA DEL 09-02-2016 AL 11-02-2016 - CERT 52 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68961360 28.80 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002311 PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR -SPA2- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA MARÍA - EL CARMEN - MANABÍ - MACHALA - EL ORO DEL 27-02-2016 AL 29-02-2016 - CERT 52 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68961555 120.00 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002316 PAGO A ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO -CONDUCTOR- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS - MACHALA - EL ORO - ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE - LOJA - LOJA DEL 27-02-2016 AL 06-03-2016 - CERT 52 PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE PRENSA OFICIAL PARA CUBRIR TEMAS DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.

68961685 638.21 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002318 PAGO A CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR -CONDUCTOR- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS DEL 07-03-2016 AL 08-03-2016 - CERT 52 PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE PRENSA OFICIAL PARA CUBRIR TEMAS DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.

68961773 69.50 0.00

12/04/2016 DAG 08300000000000000002320 PAGO A JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO -CONDUCTOR- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A YANTZAZA - ZAMORA - EL PANGUI - ZAMORA CHINCHIPE DEL 02-03-2016 AL 04-03-2016 - CERT 52 PARA MOVILIZAR FUNCIONARIO PARA CUBRIR TEMAS DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.

68961939 227.90 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002324 PAGO A JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO -CONDUCTOR- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A EL COCA - FRANCISCO DE ORELLANA - ARCHIDONA - NAPO DEL 08-03-2016 AL 09-03-2016 - CERT 52 PARA MOVILIZAR FUNCIONARIO DE PRENSA OFICIAL PARA ORGANIZACION Y COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68965807 111.00 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002326 PAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO -CONDUCTOR- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS - MACHALA -EL ORO-ZAMORA- ZAMORA CHINCHIPE -LOJA-LOJA- DEL 27-02-2016 AL 05-03-2016 CERT 52 PARA MOVILIZAR FUNCIONARIO DE PRENSA OFICIAL PARA ORGANIZACION Y COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68965845 464.54 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002329 PAGO A CHUQUI LEMA LUIS GONZALO -CONDUCTOR- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ARCHIDONA - NAPO DEL 08-03-2016 AL 09-03-2016 - CERT 52 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE AVANZADA PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68965901 111.14 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002331 PAGO A CHUQUI LEMA LUIS GONZALO -CONDUCTOR- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA - AZUAY - CATAMAYO - AMALUZA - VILCABAMBA - LOJA - ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE DEL 02-03-2016 AL 06-03-2016 - CERT 52 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68965928 351.50 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002334 PAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO -CONDUCTOR- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LIMON INDAZA - SANTIAGO DE MÉNDEZ - MORONA SANTIAGO DEL 11-03-2016 AL 12-03-2016 - CERT 52 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE AVANZADA PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68965975 98.00 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002336 PAGO A NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO -CONDUCTOR- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS - ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE - CATAMAYO - LOJA DEL 29-02-2016 AL 06-03-2016 - CERT 52 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE PRENSA Y TECNOLOGIA PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68966094 500.72 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002338 PAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO -CONDUCTOR- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TUNDAYMI - YANTZAZA - ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE DEL 02-03-2016 AL 04-03-2016 - CERT 52 PARA MOVILIZAR UNIDAD MOVIL DEL CUIDADANO TV PARA TRANSMISION TELEVISIVA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68966161 144.00 0.00





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03/05/2016 03:26:34

2016Ejercicio:


13/04/2016 DAG 08300000000000000002341 PAGO A ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO -NJS3- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA - COTOPAXI DEL 11-12-2015 AL 12-12-2015 - CERT 50 PARA SUPERVISION Y ELABORACION DE MATERIAL, PRESENTACIONES Y REVISION DE AGENDA, GUION PREVIO REUNION CON EL SR. PRESIDENTE.

68969114 75.00 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002348 PAGO A VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA -SP5- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS DEL 06-03-2016 AL 08-03-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68994980 70.50 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002349 PAGO A SILVA TORRES CARLOS ALFREDO -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANGA DEL CURA - MANABI DEL 27-02-2016 AL 28-02-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68995417 97.65 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002350 PAGO A TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR -SPA4- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA - EL PANGUI - YANTZAZA - ZAMORA CHINCHIPE DEL 02-03-2016 AL 04-03-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA TELEVISIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68995928 200.00 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002351 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GIRÓN - AZUAY DEL 28-05-2015 AL 01-06-2015 - CERT 50 PARA AVANZADA Y REVISION DEL MATERIAL DEL PROXIMO GABINETE Y COBERTURA DEL ENLACE CUIDADANO.

68996476 200.00 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002352 PAGO A PAVON BURBANO CRISTINA VANESSA -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A EL COCA - ORELLANA - LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS DEL 07-03-2016 AL 09-03-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68997267 159.20 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002353 PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL -SP10- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 01-02-2016 AL 03-02-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

68998785 132.99 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002354 PAGO A CASAGUALPA YANACALLO LUIS RODRIGO -SARGENTO- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 08-03-2016 AL 09-03-2016 - CERT 52 PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

69002005 187.50 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002357 PAGO A BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE -CAPITAN- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 08-03-2016 AL 09-03-2016 - CERT 52 PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

69003109 188.50 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002360 PAGO A GARZON JURADO PATRICIA MICHELLE -SP5- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A VILCABAMBA - LOJA DEL 04-03-2016 AL 05-03-2016 - CERT 50 PARA PREPARACION DE MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO N°465.

69004577 100.82 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002375 PAGO A- PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA-SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -GUAYAQUIL-GUAYAS- DEL 01-06-2015 AL 03-06-2015 - CERT 50-PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR PRESIDENTE

69009460 40.00 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002377 PAGO A- PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA- SP14-POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -GUAYAQUIL-GUAYAS-PANGUA-COTOPAXI- DEL 30-09-2014 AL 04-10-2014 - CERT 50-REUNIONES DE AVANZADA Y COBERTURA DE LA ENTREVISTA AL SR. PRESIDENTE

69012127 164.00 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002373 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 04-07-2015 AL 05-07-2015 - CERT 50 PARA COORDINACION Y COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO.

69013487 40.00 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002378 PAGO A- VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO- SP5-POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -GUAYAQUIL-GUAYAS- DEL 12-02-2016 AL 13-02-2016 - CERT 50-COBERTURA DE EVENTO RED DE MAESTROS

69018299 73.80 0.00





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2016Ejercicio:


13/04/2016 DAG 08300000000000000002379 PAGO A- PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA- SP14-POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -CATAMAYO-GONZANAMA-LOJA-GUAYAQUIL-GUAYAS- DEL 23-01-2015 AL 25-01-2015 - CERT 50-PARA LA PRODUCCIÓN Y COBERTURA DEL GABINETE ITINERANTE

69018732 120.00 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002380 PAGO A- SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO-SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -MANGA DEL CURA-MANABÍ- DEL 05-03-2016 AL 07-03-2016 - CERT 50-COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE

69019218 44.00 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002381 PAGO A- INTRIAGO ORTEGA MARTHA NORA- SP1-POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -LOJA-VILCABAMBA-LOJA- DEL 02-03-2016 AL 05-03-2016 - CERT 50-COORDINACIÓN LOGISTICA Y DE CONVOCATORIA DEL ENLACE CIUDADANO Y GABINETE

69020249 175.01 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002382 REVERTIR CUR 2320.69020933 -227.90 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002388 PAGO A-SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO- SP1-POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -MANGA DEL CURA-MANABÍ- DEL 05-03-2016 AL 07-03-2016 - CERT 50-COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL SR PRESIDENTE

69024417 44.00 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002389 PAGO A-HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL-SP12- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -GUAYAQUIL-GUAYAS- DEL 15-01-2016 AL 16-01-2016 - CERT 50-EDICIÓN DE VIDEOS Y COORDINACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA TRANSMISIÓN DE LOS 9 AÑOS DE REVOLUCIÓN CIUDADANA

69024857 73.80 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002390 PAGO A- BRAVO ENCALADA VICTOR FERNANDO-SP7- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -LAGO AGRÍO-SUCUMBIOS-ESMERALDAS-ESMERALDAS- DEL 07-03-2016 AL 11-03-2016 - CERT 50-COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE

69025772 304.50 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002391 PAGO A-REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES- SP1-POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -GUAYAQUIL-GUAYAS- DEL 15-01-2016 AL 16-01-2016 - CERT 50-COBERTURA DE LOS 9 AÑOS DE REVOLUCIÓN CIUDADANA

69027189 61.00 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002392 PAGO A-TRUJILLO PENA JULIO CESAR- SPA4-POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -ARCHIDONA-NAPO- DEL 08-03-2016 AL 09-03-2016 - CERT 50-TRANSMISIÓN DEL CONSERVATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN

69028385 120.00 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002393 PAGO A-VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN-SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -LAGO AGRÍO-SUCUMBÍOS- DEL 06-03-2016 AL 08-03-2016 - CERT 50-COBERTURA DE APOYO DE LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE

69028515 141.32 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002394 PAGO A-TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR- SPA4-POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -GUAYAQUIL-GUAYAS- DEL 15-02-2016 AL 17-02-2016 - CERT 50-TRANSMISIÓN TELEVISIVA DE LA FIRMA DEL DECRETO EJECUTIVO POR EL DECENIO AFROECUATORIANO

69028582 159.62 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002395 PAGO A-PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO- NJS-POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -PORTOVELO-MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-GUAYAS-ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE-LOJA-MANGA DEL CURA-MANABÍ- DEL 29-02-2016 AL 06-03-2016 - CERT 50-DELEGADO DEL SR. SECRETARIO PARA ACOMPAÑAR AL SR. PRESIDENTE

69028618 546.44 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002396 PAGO A-PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO- SPA4-POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -LATACUNGA-COTOPAXI- DEL 10-12-2015 AL 12-12-2015 - CERT 50-COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE

69028666 160.00 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002397 PAGO A-ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO- SP1-POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -LA LIBERTAD-SANTA ELENA- DEL 28-01-2016 AL 30-01-2016 - CERT 51-ADELANTADA Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA DE ACTIVIDADES AGENDADAS POR EL SR. PRESIDENTE

69028815 71.00 0.00





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03/05/2016 03:26:34

2016Ejercicio:


13/04/2016 DAG 08300000000000000002398 PAGO A-FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO- NJS-POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -GUAYAQUIL-GUAYAS- DEL 28-03-2016 AL 29-03-2016 - CERT 51-COORDINACIÓN,LOGÍSTICA,DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EL SR. PRESIDENTE

69029000 99.49 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002399 PAGO A-ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO- SP1-POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -QUITO-PICHINCHA- DEL 26-01-2016 AL 28-01-2016 - CERT 51-ADELANTADA Y COORDINACIÓN LOGISTICA DE ACTIVIDADES AGENDADAS POR EL SR. PRESIDENTE

69029074 110.00 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002400 PAGO A-ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME-SP7-POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -CHILLANES-BOLÍVAR- DEL 18-02-2016 AL 20-02-2016 - CERT 51-COORDINACIÓN LOGÍSTICA ENTREVISTA DEL SR. PRESIDENTE

69029160 175.40 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002401 PAGO A-AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA-SP7- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -CATAMAYO-CALVAS-LOJA- DEL 01-02-2016 AL 03-02-2016 - CERT 51-AVANZADA DE RRPP CON EQUIPO DE PRESIDENCIA PARA AGENDA DE ACTIVIDADES DEL SR PRESIDENTE

69029589 114.00 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002402 PAGO A-AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA-SP7- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -LA TRONCAL-CAÑAR- DEL 13-01-2016 AL 14-01-2016 - CERT 51-APOYO CON TESTIMONIALES DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO INAUGURADO POR EL SR. PRESIDENTE

69029675 69.75 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002403 PAGO A-AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA-SP7- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -SAN JUAN BOSCO-MORONA SANTIAGO- DEL 18-01-2016 AL 19-01-2016 - CERT 51-ACTIVIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS PARA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE

69029839 69.00 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002404 PAGO A-ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO-SP5- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -SAN JUAN BOSCO-MACAS-MORONA SANTIAGO- DEL 06-01-2016 AL 07-01-2016 - CERT 51-AVANZADA ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE

69029907 42.00 0.00

13/04/2016 DAG 08300000000000000002405 PAGO A-PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO- SP1-POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -LAGO AGRIO-PUTUMAYO-CUYABENO-LUMBAQUI-SUCUMBIOS- DEL 25-02-2016 AL 27-02-2016 - CERT 53-ASESORÍA EN MONTAJES DE TARIMAS,AUDIO Y VIDEO EN LAS ACTIVIDADES DEL SR PRESIDENTE

69030097 53.10 0.00

14/04/2016 DAG 08300000000000000002413 PAGO A JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO -CONDUCTOR- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A YANTZAZA - ZAMORA - EL PANGUI - ZAMORA CHINCHIPE DEL 02-03-2016 AL 04-03-2016 - CERT 52 PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE PRENSA OFICIAL PARA CUBRIR TEMAS DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.

69034259 200.00 0.00

14/04/2016 DAG 08300000000000000002416 PAGO A-VILLAREAL ROCA JAIME EDUARDO-SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -CHILLANES-BOLÍVAR- DEL 18-02-2016 AL 20-02-2016 - CERT 52-SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS EN ENLACE CIUDADANO

69034705 200.00 0.00

14/04/2016 DAG 08300000000000000002418 PAGO A-MARMOL CHARRO JAIME MARCO- CONDUCTOR-POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -LAGO AGRÍO-SUCUMBIOS-EL COCA-ORELLANA-ESMERALDAS-ESMERALDAS- DEL 06-03-2016 AL 10-03-2016 - CERT 52-MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR AGENDA DEL SR. PRESIDENTE

69034892 303.55 0.00

14/04/2016 DAG 08300000000000000002420 PAGO A-NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO-CONDUCTOR- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -GUANO-CHIMBORAZO- DEL 17-03-2016 AL 17-03-2016 - CERT 52-MOVILIZACIÓN EQUIPO DE PRENSA

69035389 12.00 0.00

14/04/2016 DAG 08300000000000000002425 PAGO A-ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO- CONDUCTOR-POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -COCA-FCO. DE ORELLANA-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS-ARCHIDONA-NAPO- DEL 07-03-2016 AL 09-03-2016 - CERT 52-MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE PRENSA DE APOYO A COBERTURA DE EVENTOS A REALIZARSE POR EL SR. PRESIDENTE

69035874 171.00 0.00

14/04/2016 DAG 08300000000000000002429 PAGO A-MORAN PEREZ MARCO ANTONIO- CONDUCTOR-POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -LAGO AGRIO-SUCUMBIOS- DEL 07-03-2016 AL 08-03-2016 - CERT 52-MOVILIZACIÓN PERIODISTAS PARA CUBRIR AGENDA DEL SR PRESIDENTE

69036192 87.00 0.00





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03/05/2016 03:26:34

2016Ejercicio:


14/04/2016 DAG 08300000000000000002431 PAGO A-CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO- CONDUCTOR-POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -MONTEVERDE-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-GUAYAS- DEL 24-03-2016 AL 27-03-2016 - CERT 52-MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE TECNOLOGÍAS A ENLACE CIUDADANO

69036336 271.36 0.00

14/04/2016 DAG 08300000000000000002433 PAGO A-ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO- CONDUCTOR-POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -LA LIBERTAD-MONTEVERDE-SANTA ELENA- DEL 24-03-2016 AL 27-03-2016 - CERT 52-MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA ENLACE CIUDADANO

69036661 259.60 0.00

14/04/2016 DAG 08300000000000000002435 PAGO A-PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA- SP14-POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -GUAYAQUIL-GUAYAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS-MANTA-MANABÍ- DEL 02-05-2014 AL 07-05-2014 - CERT 50-PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE

69037013 145.00 0.00

14/04/2016 DAG 08300000000000000002437 PAGO A-GARZON JURADO PATRICIA MICHELLE- SP5-POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -GUAYAQUIL-GUAYAS- DEL 12-02-2016 AL 13-02-2016 - CERT 50-PREPARACIÓN DEL MATERIAL DE ENLACE CIUDADANO

69037142 105.85 0.00

14/04/2016 DAG 08300000000000000002449 PAGO A VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO-SP5- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A - GUAYAQUIL-GUAYAS-MONTEVERDE-SALINAS-SANTA ELENA- DEL 24-03-2016 AL 27-03-2016 - CERT 50-COBERTURA DE ENLACE CIUDADANO

69038881 220.23 0.00

14/04/2016 DAG 08300000000000000002450 PAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO-SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A - CUENCA-AZUAY-MACAS-SAN JUAN BOSCO-MORONA SANTIAGO- DEL 18-01-2016 AL 20-01-2016 - CERT 50-REPORTAJE SOBRE LA UNIDAD EDUCATIVA NUEVA GENERACIÓN Y CONVERSATORIO CON PRENSA

69038981 108.14 0.00

14/04/2016 DAG 08300000000000000002452 PAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO- SP1-POR COMISIÓN DE SERVICIOS A - GUAYAQUIL-GUAYAS- DEL 01-02-2016 AL 02-02-2016 - CERT 50-REPORTAJE GRÁFICO DEL SR. PRESIDENTE AL BARRIO GARAY

69039221 68.25 0.00

14/04/2016 DAG 08300000000000000002454 PAGO A BRAVO ENCALADA VICTOR FERNANDO- SP7-POR COMISIÓN DE SERVICIOS A - MACHALA-PIÑAS-PORTOVIEJO-EL ORO-GUAYAQUIL-GUAYAS-ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE-CATAMAYO-LOJA-CALVAS-VILCABAMBA-LOJA-CUENCA-AZUAY- DEL 28-02-2016 AL 06-03-2016 - CERT 50-COBERTURA DE ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SR. PRESIDENTE

69039307 506.04 0.00

14/04/2016 DAG 08300000000000000002456 PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES-SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A - GUAYAQUIL-GUAYAS-MONTEVERDE-SALINAS-SANTA ELENA- DEL 24-03-2016 AL 27-03-2016 - CERT 50-PRODUCCIÓN DE TOMAS Y COBERTURA DE ENLACE CIUDADANO

69039435 211.61 0.00

14/04/2016 DAG 08300000000000000002447 PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR- SPA2-POR COMISIÓN DE SERVICIOS A - VILCABAMBA-LOJA-SANTA MARÍA-MANABÍ-LAGO AGRÍO-SUCUMBÍOS-NUEVA LOJA-ORELLANA-ARCHIDONA-NAPO-ESMERALDAS-ESMERALDAS- DEL 04-03-2016 AL 10-03-2016 - CERT 51-ACTIVIDADES AGENDA DEL SR. PRESIDENTE

69040142 100.30 0.00

14/04/2016 DAG 08300000000000000002483 PAGO AL CONDUCTOR -PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A -MACAS-LIMON-INDANZA-MORONA SANTIAGO-AMBATO-TUNGURAHUA- DEL 17-03-2016 AL 20-03-2016 - CERT 52 POR TRANSPORTE DE PERSONAL

69060057 49.04 0.00

18/04/2016 DAG 08300000000000000002525 PAGO A VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO -SP5- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA - PORTOVELO - EL ORO - GUAYAQUIL - GUAYAS - LOJA - CALVAS - VILCABAMBA -LOJA DEL 28-02-2016 AL 05-03-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

69093053 469.25 0.00

18/04/2016 DAG 08300000000000000002526 PAGO A ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO -NJS3- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SALINAS - MONTEVERDE - SANTA ELENA DEL 25-03-2016 AL 26-03-2016 - CERT 50 PARA SUPERVISION Y REVISION DEL MATERIAL PARA ENLACE CIUDADANO.

69093057 140.00 0.00





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R00819607.rdlc

03/05/2016 03:26:34

2016Ejercicio:


18/04/2016 DAG 08300000000000000002528 PAGO A MOREJON LUNA KATHERINE JULIANA -SP5- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A EL COCA - ORELLANA - LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS DEL 08-03-2016 AL 11-03-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

69093091 236.50 0.00

18/04/2016 DAG 08300000000000000002529 PAGO A AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 28-03-2016 AL 30-03-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

69093225 140.00 0.00

18/04/2016 DAG 08300000000000000002530 PAGO A ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 28-03-2016 AL 30-03-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

69093242 132.50 0.00

18/04/2016 DAG 08300000000000000002532 PAGO A HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL -SP12- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURÁN - GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 01-02-2016 AL 03-02-2016 - CERT 50 PARA RECOPILACION DE MATERIAL DE RECORRIDOS DE OBRAS E INAUGURACIONES DEL SR. PRESIDENTE.

69093264 159.89 0.00

18/04/2016 DAG 08300000000000000002533 PAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO -SP7- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 12-02-2016 AL 13-02-2016 - CERT 50 PARA COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA DEL ENLACE CUIDADANO DEL SR. PRESIDENTE.

69093291 98.08 0.00

18/04/2016 DAG 08300000000000000002534 PAGO A VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO -SP5- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PALLATANGA - CHIMBORAZO - CHILLANES - BOLIVAR DEL 18-02-2016 AL 20-02-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

69093306 134.50 0.00

18/04/2016 DAG 08300000000000000002538 PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL -SP10- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 29-03-2016 AL 29-03-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

69093331 12.00 0.00

18/04/2016 DAG 08300000000000000002539 PAGO A VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO -SP5- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO - PICHINCHA - LAGO AGRÍO - SUCUMBÍOS - ESMERALDAS - ESMERALDAS DEL 06-03-2016 AL 11-03-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

69093343 339.40 0.00

20/04/2016 DAG 08300000000000000002581 PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO - PICHINCHA DEL 25-01-2016 AL 28-01-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

69125293 117.00 0.00

20/04/2016 DAG 08300000000000000002587 PAGO A GARCES AYALA BERNARDO XAVIER -SPA2- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A VILCABAMBA - LOJA DEL 03-03-2016 AL 06-03-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

69125592 156.05 0.00

20/04/2016 DAG 08300000000000000002577 PAGO A DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO -SP7- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA - AZUAY - LIMÓN - INDANZA - MORONA SANTIAGO DEL 17-03-2016 AL 19-03-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA GABINETE ITINERANTE DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

69125876 100.00 0.00

20/04/2016 DAG 08300000000000000002578 PAGO A DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO -SP7- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A COCA - ORELLANA - ARCHIDONA - TENA - NAPO DEL 08-03-2016 AL 09-03-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

69125899 93.75 0.00

20/04/2016 DAG 08300000000000000002580 PAGO A DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PORTOVIEJO - EL ORO DEL 28-02-2016 AL 29-02-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

69125930 72.54 0.00

20/04/2016 DAG 08300000000000000002583 PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS - LA LIBERTAD - SANTA ELENA DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

69125952 222.94 0.00





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16 de 19

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2016Ejercicio:


20/04/2016 DAG 08300000000000000002584 PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 16-02-2016 AL 17-02-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

69125965 84.00 0.00

20/04/2016 DAG 08300000000000000002586 PAGO A MENENDEZ MACIAS JORGE EDUARDO -SP5- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CHILLANES - BOLÍVAR DEL 19-02-2016 AL 20-02-2016 - CERT 50 PARA EDICION Y RECOPILACION DE VIDEOS PARA EL ENLACE CIUDADANO N° 463.

69125980 86.24 0.00

20/04/2016 DAG 08300000000000000002588 PAGO A COTACACHI HILES HENRY EDUARDO -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MONTEVERDE - SANTA ELENA DEL 25-03-2016 AL 26-03-2016 - CERT 50 PARA EDICION FRANJAS Y REPORTAJES EN EL ENLACE CIUDADANO N° 468.

69125993 39.25 0.00

20/04/2016 DAG 08300000000000000002589 PAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO -SP7- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A VILCABAMBA - LOJA DEL 02-03-2016 AL 06-03-2016 - CERT 50 PARA COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA DEL ENLACE CUIDADANO DEL SR. PRESIDENTE.

69126015 171.58 0.00

20/04/2016 DAG 08300000000000000002591 PAGO A DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA - LOJA - CUENCA - AZUAY - QUITO - PICHINCHA - COCA - ORELLANA DEL 03-03-2016 AL 10-03-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA PERIODSTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

69126030 456.95 0.00

21/04/2016 DAG 08300000000000000002655 PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO - PICHINCHA - LAGO AGRÍO - SUCUMBIOS - ESMERALDAS - ESMERALDAS DEL 06-03-2016 AL 12-03-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

69162101 346.16 0.00

21/04/2016 DAG 08300000000000000002656 PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA -SP14- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 31-01-2015 AL 04-02-2015 - CERT 50 PARA PRODUCCION GENERAL Y COBERTURA DEL ENLACE CUIDADANO Y COBERTURA DEL PROGRAMA DE CABLE VISION CANAL EL CIUDADANO TV.

69162103 8.00 0.00

21/04/2016 DAG 08300000000000000002657 PAGO A MENENDEZ MACIAS JORGE EDUARDO -SP5- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - DAULE - GUAYAS DEL 05-02-2016 AL 06-02-2016 - CERT 50 PARA EDICION Y RECOPILACION DE VIDEOS PARA ENLACE CIUDADANO.

69162105 90.12 0.00

21/04/2016 DAG 08300000000000000002658 PAGO A ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA -SP5- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CHILLANES - SAN MIGUEL - GUARANDA - BOLÍVAR DEL 18-02-2016 AL 20-02-2016 - CERT 53 PARA COORDINAR REUNIONES CON MEDIOS POR ENTREVISTAS CON EL SR. PRESIDENTE.

69162107 173.90 0.00

21/04/2016 DAG 08300000000000000002660 PAGO A SOSA COPA GALO FERNANDO -SP7- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 15-02-2016 AL 17-02-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA PERIODSTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE Y CONVERSATORIO CON MEDIOS.

69162122 145.47 0.00

21/04/2016 DAG 08300000000000000002661 PAGO A VELEZ ZAMBRANO ENNY MARIEL -SP5- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS - ESMERALDAS DEL 08-03-2016 AL 10-03-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

69162124 92.00 0.00

21/04/2016 DAG 08300000000000000002662 PAGO A INTRIAGO ORTEGA MARTHA NORA -SP5- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CHILLANES - BOLÍVAR DEL 18-02-2016 AL 20-02-2016 - CERT 50 PARA COORDINACION LOGISTICA Y DE CONVOCATORIA DEL ENLACE CUIDADANO.

69162128 123.35 0.00

21/04/2016 DAG 08300000000000000002663 PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PALLATANGA - CHIMBORAZO - CHILLANES - BOLÍVAR DEL 18-02-2016 AL 20-02-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

69162136 123.00 0.00





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03/05/2016 03:26:34

2016Ejercicio:


21/04/2016 DAG 08300000000000000002664 PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA - PORTOVELO - EL ORO - GUAYAQUIL - GUAYAS - LOJA - CALVAS - VILCABAMBA - LOJA DEL 28-02-2016 AL 05-03-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

69162138 438.55 0.00

21/04/2016 DAG 08300000000000000002665 PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL -SP1- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS - ESMERALDAS DEL 08-03-2016 AL 10-03-2016 - CERT 50 PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

69162140 91.25 0.00


69162141 135.50 0.00

21/04/2016 DAG 08300000000000000002667 PAGO A PARRA VACA DIANA VERONICA -SP7- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A VILCABAMBA - LOJA DEL 04-03-2016 AL 05-03-2016 - CERT 50 PARA DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL Y ELABORACION DE PRESENTACIONES DEL ENLACE CIUDADANO N° 465.

69162142 84.41 0.00

21/04/2016 DAG 08300000000000000002668 PAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO -SP7- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LIMÓN INDANZA - MORONA SANTIAGO DEL 11-03-2016 AL 12-03-2016 - CERT 50 PARA AVANZADA DE COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA PARA GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CUIDADANO DEL SR. PRESIDENTE.

69162146 73.10 0.00

21/04/2016 DAG 08300000000000000002669 PAGO A INTRIAGO ORTEGA MARTHA NORA -SP5- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SALINAS - LA LIBERTAD - SANTA ELENA DEL 29-12-2015 AL 02-01-2016 - CERT 50 PARA COORDINACION LOGISTICA Y DE CONVOCATORIA DEL ENLACE CUIDADANO Y GABINETE.

69162148 64.00 0.00

21/04/2016 DAG 08300000000000000002670 PAGO A ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO -SP7- POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA LIBERTAD - SANTA ELENA DEL 29-01-2016 AL 30-01-2016 - CERT 50 PARA DISEÑO DE PRESENTACIONES, POSTPRODUCCION Y DISEÑO GRAFICO EN LA MESA TECNICA DEL ENLACE CIUDADANO.

69162150 68.49 0.00

26/04/2016 DAG 08300000000000000002703 RENDICION FONDO N° 491 POR VIAJES A GUAYAQUIL 10-FEB-2015, SANTA ROSA 12-FEB-2015, GUAYAQUIL 24-FEB-2015, GUAYAQUIL 24-MAR-2015, GUAYAQUIL 24 Y 25-ABR-2015 Y CUENCA - GIRON 27 AL 29-MAY-2015 PARA ASISTIR A VARIAS ENTREAVISTAS Y REUNIONES CON MEDIOS DE COMUNICACION Y EL SR. PRESIDENTE.

69209675 780.00 0.00

26/04/2016 DAG 08300000000000000002702 Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 12569209718 109.50 0.00

26/04/2016 DAG 08300000000000000002733 REGISTRO LIQUIDACION FONDO N° 596 DE COLOMA ENRIQUEZ JENNIFER MARIA POR VIAJE A PORTOVIEJO - MANABI DEL 20-NOV-2015 AL 22-NOV-2015 PARA ASISTIR A SEMINARIO DE FORMACION DE COMUNICADORES DIGITALES.

69210667 200.00 0.00















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TOTAL CUENTA


92,760.15 0.00





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2016Ejercicio:


del 01 abril 2016 al 30 abril 2016 cuenta 634-08-37 ...€¦ · cuenta 634-08-37 combustibles,...

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