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DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 1 de 12
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
RFC CSM9906236F7
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS MAHAUAL SA DE CV
DATOS GENERALES
TIPO DE DECLARACIÓN Normal
PERIODO Del Ejercicio
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 02/07/2015 21:32
TIPO DE COMPLEMENTARIA
EJERCICIO 2014
NÚMERO DE OPERACIÓN 150100400778
DATOS ADICIONALES
INDIQUE SI ESTA OBLIGADO ADICTAMINAR SUS ESTADOSFINANCIEROS
Sin selección
INDIQUE SI OPTA CONFORME ELPRIMER PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DELDECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012
Sin selección
INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LAINFORMACIÓN ALTERNATIVA ALDICTAMEN CONFORME EL SEGUNDOPÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETODEL 30 DE MARZO DE 2012
Sin selección
INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINARSUS ESTADOS FINANCIEROS
No
INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMADECLARACIÓN DEL EJERCICIO DELIQUIDACIÓN
Sin selección
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 2 de 12
ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS NACIONALES
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
INGRESOS NETOS
INVENTARIO INICIAL
COMPRAS NETAS NACIONALES
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN
INVENTARIO FINAL
COSTO DE LAS MERCANCÍAS
MANO DE OBRA
MAQUILAS
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS
UTILIDAD BRUTA
PÉRDIDA BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
UTILIDAD DE OPERACIÓN
PÉRDIDA DE OPERACIÓN
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DELEXTRANJERO
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DELEXTRANJERO
GANANCIA CAMBIARIA
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DELEXTRANJERO
PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS
12,265,984
12,265,984
11,336,354
TOTAL
12,265,984
12,265,984
0
0
12,265,984
11,336,354
929,630
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 3 de 12
ESTADO DE RESULTADOS
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES
INTERESES MORATORIOS A CARGO DELEXTRANJERO
PÉRDIDA CAMBIARIA
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIADESFAVORABLE
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
OTROS GASTOS NACIONALES
OTROS GASTOS EXTRANJEROS
OTROS GASTOS
OTROS PRODUCTOS NACIONALES
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS
OTROS PRODUCTOS
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS YEXTRAORDINARIAS
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS YEXTRAORDINARIAS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS
ISR
IETU
IMPAC
PTU
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA
EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTORESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL
203,314
203,314
726,316
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 4 de 12
ESTADO DE RESULTADOS
EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLESEXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
UTILIDAD NETA
PÉRDIDA NETA
PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL
726,316
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 5 de 12
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)
ACTIVO
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS ENINSTITUCIONES DE CRÉDITONACIONALES
2,697,017
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS ENINSTITUCIONES DE CRÉDITO DELEXTRANJERO
INVERSIONES EN VALORES CONINSTITUCIONES NACIONALES(EXCEPTO ACCIONES)
INVERSIONES EN VALORES CONINSTITUCIONES EXTRANJERAS(EXCEPTO ACCIONES)
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (PARTESRELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (PARTES NORELACIONADAS)
185,711
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (TOTAL)
185,711
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (PARTESRELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (PARTESNO RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)
CONTRIBUCIONES A FAVOR 1,377,332
INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
INVERSIONES EN ACCIONESNACIONALES
INVERSIONES EN ACCIONES DELEXTRANJERO
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)
TERRENOS
CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
MAQUINARIA Y EQUIPO 8,362,471
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 333,007
EQUIPO DE CÓMPUTO 470,939
EQUIPO DE TRANSPORTE 1,335,810
OTROS ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA -4,963,590
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS 2,500
PASIVO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (PARTES RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (PARTES NORELACIONADAS)
1,381,115
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (TOTAL)
1,381,115
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (PARTESRELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (PARTES NORELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (TOTAL)
CONTRIBUCIONES POR PAGAR 107,247
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTESRELACIONADAS
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NORELACIONADAS
APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL
OTROS PASIVOS 3,810,279
SUMA PASIVO 5,298,641
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DEAPORTACIONES
100,000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DECAPITALIZACIÓN
RESERVAS
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL
UTILIDADES ACUMULADAS 3,676,240
UTILIDAD DEL EJERCICIO 726,316
PÉRDIDAS ACUMULADAS
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DELCAPITAL
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓNDEL CAPITAL
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITALCONTABLE
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Hoja 6 de 12
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)
ACTIVO
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
SUMA ACTIVO 9,801,197
CAPITAL CONTABLE
SUMA CAPITAL CONTABLE 4,502,556
SUMA PASIVO MÁS CAPITALCONTABLE
9,801,197
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 7 de 12
CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA 726,316
EFECTOS DE REEXPRESIÓN
RESULTADO POR POSICIÓNMONETARIA
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA 726,316
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNACUMULABLE
ANTICIPOS DE CLIENTES
INTERESES MORATORIOSEFECTIVAMENTE COBRADOS
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DEACCIONES O POR REEMBOLSO DECAPITAL
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DETERRENOS Y ACTIVO FIJO
INVENTARIO ACUMULABLE DELEJERCICIO
OTROS INGRESOS FISCALES NOCONTABLES
DEDUCCIONES CONTABLES NOFISCALES
2,142,091
COSTO DE VENTAS CONTABLE 0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓNCONTABLE
1,773,722
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOSFISCALES
368,369
ISR, IETU, IMPAC Y PTU
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACCIONES
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACTIVO FIJO
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓNSUBSIDIARIA
INTERESES DEVENGADOS QUEEXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO YMORATORIOS PAGADOS O NO
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NOFISCALES
DEDUCCIONES FISCALES NOCONTABLES
2,091,708
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNDEDUCIBLE
260,763
ADQUISICIONES NETAS DEMERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS,PRODUCTOS SEMITERMINADOS OTERMINADOS
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL
MANO DE OBRA DIRECTA
MAQUILAS
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 1,830,945
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓNINMEDIATA DE INVERSIONES
ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONASCON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOSMAYORES
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DEACCIONES
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DETERRENOS Y ACTIVO FIJO
INTERESES MORATORIOSEFECTIVAMENTE PAGADOS
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NOCONTABLES
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
INTERESES MORATORIOSDEVENGADOS A FAVOR COBRADOS ONO
ANTICIPOS DE CLIENTES DEEJERCICIOS ANTERIORES
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SUACTUALIZACIÓN
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACTIVO FIJO
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACCIONES
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓNSUBSIDIARIA
OTROS INGRESOS CONTABLES NOFISCALES
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTESDE PTU
776,699
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 8 de 12
INVERSIONES
CONSTRUCCIONES
INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE CÓMPUTO
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES
EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERÍODOSPREOPERATIVOS
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA(FUENTES RENOVABLES)
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)
ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CONCAPACIDADES DIFERENTES
TOTAL
DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO
1,731,251
31,731
67,963
1,830,945
DEDUCCIÓN INMEDIATA EN ELEJERCICIO
ADQUISICIONES DURANTE ELEJERCICIO
4,191,750
15,194
4,206,944
DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS
SUELDOS Y SALARIOS 671,972
HONORARIOS PAGADOS A PERSONASFÍSICAS
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA
DONATIVOS OTORGADOS 12,000
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENESPAGADOS A PERSONAS FÍSICAS
FLETES Y ACARREOS PAGADOS APERSONAS FÍSICAS
26,422
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTOISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS
52,056
SEGUROS Y FIANZAS 113,680
PÉRDIDA POR CRÉDITOSINCOBRABLES
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 908
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 321,357
CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDODE CONTRIBUCIONES
IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITOAL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO
APORTACIONES SAR, INFONAVIT YJUBILACIONES POR VEJEZ
64,098
APORTACIONES PARA FONDOS DEPENSIONES Y JUBILACIONES
CUOTAS AL IMSS 112,313
CONSUMOS EN RESTAURANTES
PÉRDIDA POR OPERACIONESFINANCIERAS DERIVADAS
DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DEAYUDA ALIMENTARIA PARA LOSTRABAJADORES
MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUESEAN INGRESOS EXENTOS PARA ELTRABAJADOR
61,482
MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOSQUE SON INGRESOS EXENTOS PARAEL TRABAJADOR)
28,896
MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOSQUE SON INGRESOS EXENTOS PARAEL TRABAJADOR)
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Hoja 9 de 12
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES PENDIENTES DEAMORTIZAR ACTUALIZADAS
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOSCRÉDITOS
4,116,577
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LASDEUDAS
9,838,173
COEFICIENTE DE UTILIDAD PORAPLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
0.0633
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓNCONSOLIDABLE
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPACEN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES,PENDIENTES DE APLICAR
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL NETA
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE CAPITAL DE APORTACIÓN
MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE
MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLEPOR LA QUE SE PAGÓ EL IMPUESTODEL EJERCICIO
MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLEPOR LA QUE SE DIFIRIÓ EL IMPUESTODEL EJERCICIO
MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE
EN CASO DE SER CONTROLADAINDIQUE EL RFC DE LACONTROLADORA
EN CASO DE SER INTEGRADA INDIQUEEL RFC DE LA INTEGRADORA
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
PTU GENERADA DURANTE ELEJERCICIO AL QUE CORRESPONDEESTA DECLARACIÓN
69,058 PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIOANTERIOR
DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS
PROVENIENTES DE LA CUENTA DEUTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)
PROVENIENTES DE LA CUENTA DEUTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA(CUFINRE)
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NICUFINRE EN EFECTIVO
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NICUFINRE EN ACCIONES
MONTO DEL IMPUESTO PAGADO QUENO PROVIENE DE LA CUFIN NI CUFINRE
MONTO DEL IMPUESTO PAGADO DELAS UTILIDADES PROVENIENTES DE LACUFINRE
SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOSO UTILIDADES PERCIBIDOS
0
SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOSO UTILIDADES PAGADOS DE LA CUFIN
SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOSO UTILIDADES DISTRIBUIDOS POR LOSQUE SE PAGÓ EL IMPUESTO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 10 de 12
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 12,265,984
TOTAL DE DEDUCCIONESAUTORIZADAS Y DEDUCCIÓNINMEDIATA DE INVERSIONES
11,489,285
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DEPTU
776,699
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 776,699
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES QUE SE APLICAN EN ELEJERCICIO
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTOAL PRIMER EMPLEO
DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DESERVICIOS PERSONALES EN LAOPERACIÓN DE MAQUILA
RESULTADO FISCAL 776,699
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DELEJERCICIO
233,010
REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS
CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIÓNINMEDIATA PARA MAQUILADORAS
OTRAS REDUCCIONES DEL ISR
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO 233,010
ESTÍMULO POR PROYECTOS ENINVESTIGACIÓN Y DESARROLLOTECNOLÓGICO
ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN YDISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICANACIONAL
ESTÍMULO A PROYECTOS DEINVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓNTEATRAL NACIONAL
OTROS ESTÍMULOS
TOTAL DE ESTÍMULOS
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOSENTREGADOS A LA CONTROLADORA
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOSENTERADOS A LA FEDERACIÓN
226,373
IMPUESTO RETENIDO ALCONTRIBUYENTE
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO ENEL EXTRANJERO
IMPUESTO ACREDITABLE PORDIVIDENDOS O UTILIDADESDISTRIBUIDOS
CRÉDITO FISCAL IETU PORDEDUCCIONES MAYORES A LOSINGRESOS
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LACONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO
OTRAS CANTIDADES A CARGO
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
DIFERENCIA A CARGO 6,637
DIFERENCIA A FAVOR 0
IMPUESTO ACREDITABLE PORDEPÓSITOS EN EFECTIVO DELEJERCICIO
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES YSERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE
ISR A CARGO DEL EJERCICIO 6,637
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADOCONTRA EL IMPAC
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO
IDE PENDIENTE DE APLICAR DELEJERCICIO
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERARCOMO SOCIEDAD INTEGRADA
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓNINTEGRABLE
IMPUESTO DE LA PARTICIPACIÓNINTEGRABLE
FACTOR DE RESULTADO FISCALINTEGRADO
MONTO DEL IMPUESTOCORRESPONDIENTE A LAPARTICIPACIÓN INTEGRABLE
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN NOINTEGRABLE
MONTO DEL IMPUESTOCORRESPONDIENTE DE LAPARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE
IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR
MONTO DEL IMPUESTO QUE PODRÁDIFERIRSE
INDIQUE SI OPTA POR EL PAGO DELISR DIFERIDO
Sin selección
ISR DIFERIDO A CARGO QUE PAGA ENEL EJERCICIO
INDIQUE EL EJERCICIO QUECORRESPONDE AL ISR DIFERIDO QUEPAGA
ISR DIFERIDO A ENTERAR PORDESINCORPORACIÓN
EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SEPAGA POR DESINCORPORACIÓN (DEL)
EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SEPAGA POR DESINCORPORACIÓN (AL)
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 11 de 12
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LACONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO(EN EXCESO)
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALESPREFERENTES
IMPUESTO POR INVERSIONES ENTERRITORIOS CON REGÍMENESFISCALES PREFERENTES
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOSA REGÍMENES FISCALESPREFERENTES
DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
TOTAL DEL ESTÍMULO PORPROYECTOS EN INVESTIGACIÓN YDESARROLLO TECNOLÓGICO DEEJERCICIOS ANTERIORES APLICADOEN EL EJERCICIO
TOTAL DEL ESTÍMULO A LAPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓNCINEMATOGRÁFICA NACIONAL DEEJERCICIOS ANTERIORES APLICADOEN EL EJERCICIO
TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOSDE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓNTEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOSANTERIORES APLICADO EN ELEJERCICIO
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTOAL PRIMER EMPLEO NO APLICADA
MONTO APLICADO DEL ESTÍMULOFISCAL DE CHATARRIZACIÓN
MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOSEFECTUADOS POR EL USO O GOCETEMPORAL DE AUTOMÓVILES
IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIODERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN
DATOS INFORMATIVOS DEL ESTÍMULO FISCAL RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS
NÚMERO DE VEHÍCULOS NUEVOSENAJENADOS A PERSONAS FÍSICASPOR LAS QUE SE OPTÓ POR PAGAR ELISTUV
MONTO TOTAL DEL ISTUV PAGADOPOR VEHÍCULOS ENAJENADOS APERSONAS FÍSICAS
TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVAPLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOSENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS,DE EJERCICIOS ANTERIORESAPLICADO EN EL EJERCICIO
MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVACREDITADO CONTRA EL ISR ENPAGOS PROVISIONALES
REMANENTE DEL ESTÍMULO FISCALISTUV PENDIENTE DE ACREDITAR
TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVAPLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOSADQUIRIDOS POR PERSONASMORALES, DE EJERCICIOSANTERIORES APLICADO EN ELEJERCICIO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 12 de 12
DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES
A CARGO 6,637
A FAVOR
PARTE ACTUALIZADA
RECARGOS 300
MULTA POR CORRECCIÓN
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 6,937
CRÉDITO AL SALARIO
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
COMPENSACIONES
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTORPRIMARIO Y MINERO
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARATRANSPORTE
USO DE INFRAESTRUCTURACARRETERA DE CUOTA
OTROS ESTÍMULOS
CERTIFICADOS TESOFE
DIÉSEL MARINO
TOTAL DE APLICACIONES 0
FECHA DEL PAGO REALIZADO CONANTERIORIDAD
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD
IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48HORAS
CANTIDAD A CARGO 6,937
¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? Sin selección
IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD
IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD
CANTIDAD A FAVOR
CANTIDAD A PAGAR 6,937