declaraciÓn del ejercicio personas morales...

DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. Hoja 1 de 15

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC CPC120315214

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL COLEGIO DE PROFESIONISTAS EN CONTADURIA DE METEPEC AC

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Normal

PERIODO Del Ejercicio

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN

TIPO DE COMPLEMENTARIA

EJERCICIO 2015

NÚMERO DE OPERACIÓN

DATOS INICIALES

INDIQUE SI ESTA OBLIGADO ADICTAMINAR SUS ESTADOSFINANCIEROS

Sin selección

INDIQUE SI OPTA CONFORME ELPRIMER PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DELDECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012

Sin selección

INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LAINFORMACIÓN ALTERNATIVA ALDICTAMEN CONFORME EL SEGUNDOPÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETODEL 30 DE MARZO DE 2012

Sin selección

INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINARSUS ESTADOS FINANCIEROS

No

INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMADECLARACIÓN DEL EJERCICIO DELIQUIDACIÓN

Sin selección

INDIQUE SI SE TRATA DE UNASOCIEDAD COOPERATIVA DEPRODUCCIÓN QUE OPTÓ POR DIFERIREL ISR

No

INDIQUE SI SE TRATA DE CONTRATISTAY/O ASIGNATARIO DEHIDROCARBUROS

No

EN CASO DE SER CONTROLADAINDIQUE EL RFC DE LACONTROLADORA

EN CASO DE SER INTEGRADA INDIQUEEL RFC DE LA INTEGRADORA



ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS NACIONALES

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS AL EXTRANJERO

INGRESOS NETOS

INVENTARIO INICIAL

COMPRAS NETAS NACIONALES

COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN

INVENTARIO FINAL

COSTO DE LAS MERCANCÍAS

MANO DE OBRA

MAQUILAS

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS

UTILIDAD BRUTA

PÉRDIDA BRUTA

GASTOS DE OPERACIÓN

UTILIDAD DE OPERACIÓN

PÉRDIDA DE OPERACIÓN

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DELEXTRANJERO

INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES

INTERESES MORATORIOS A FAVOR DELEXTRANJERO

GANANCIA CAMBIARIA

INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES

INTERESES DEVENGADOS A CARGO DELEXTRANJERO

PARTES RELACIONADAS

386,313

165,562

3,500

1,500

546,875

122,500

52,500

78,750

167,237

PARTES NO RELACIONADAS

3,476,813

1,490,063

31,500

13,500

4,921,876

1,102,500

472,500

708,750

321,250

1,505,129

TOTAL

3,863,126

1,655,625

35,000

15,000

5,468,751

3,150,000

1,225,000

525,000

3,368,750

1,531,250

787,500

0

321,250

2,640,000

2,828,751

1,672,366

1,156,385




INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES

INTERESES MORATORIOS A CARGO DELEXTRANJERO

PÉRDIDA CAMBIARIA

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIADESFAVORABLE

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

OTROS GASTOS NACIONALES

OTROS GASTOS EXTRANJEROS

OTROS GASTOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES

OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS

OTROS PRODUCTOS

INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS YEXTRAORDINARIAS

GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS YEXTRAORDINARIAS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS

ISR

IETU

IMPAC

PTU

UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA

EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTORESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL

319,184

750

319,934

706,427

302,755

1,009,182

1,845,633

787,744




EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLESEXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

UTILIDAD NETA

PÉRDIDA NETA

PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL

1,057,889



ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS ENINSTITUCIONES DE CRÉDITONACIONALES

7,000

EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS ENINSTITUCIONES DE CRÉDITO DELEXTRANJERO

INVERSIONES EN VALORES CONINSTITUCIONES NACIONALES(EXCEPTO ACCIONES)

200,000

INVERSIONES EN VALORES CONINSTITUCIONES EXTRANJERAS(EXCEPTO ACCIONES)

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (PARTESRELACIONADAS)

23,800

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (PARTES NORELACIONADAS)

214,200

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (TOTAL)

238,000

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (PARTESRELACIONADAS)

10,200

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (PARTESNO RELACIONADAS)

91,800

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)

102,000

CONTRIBUCIONES A FAVOR

INVENTARIOS 3,368,750

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 414,727

INVERSIONES EN ACCIONESNACIONALES

INVERSIONES EN ACCIONES DELEXTRANJERO

INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)

TERRENOS

CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

MAQUINARIA Y EQUIPO 150,000

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 395,000

EQUIPO DE CÓMPUTO 68,750

EQUIPO DE TRANSPORTE 382,292

OTROS ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA -474,094

CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS 4,575

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (PARTES RELACIONADAS)

8,400

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (PARTES NORELACIONADAS)

75,600

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (TOTAL)

84,000

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (PARTESRELACIONADAS)

3,600

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (PARTES NORELACIONADAS)

32,400

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (TOTAL)

36,000

CONTRIBUCIONES POR PAGAR 987,185

ANTICIPOS DE CLIENTES PARTESRELACIONADAS

ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NORELACIONADAS

APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL

OTROS PASIVOS 362,434

SUMA PASIVO 1,469,619

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DEAPORTACIONES

1,847,568

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DECAPITALIZACIÓN

RESERVAS 131,372

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL

UTILIDADES ACUMULADAS 350,552

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,057,889

PÉRDIDAS ACUMULADAS

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DELCAPITAL

INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓNDEL CAPITAL

ACTUALIZACIÓN DEL CAPITALCONTABLE



ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

SUMA ACTIVO 4,857,000

CAPITAL CONTABLE

SUMA CAPITAL CONTABLE 3,387,381

SUMA PASIVO MÁS CAPITALCONTABLE

4,857,000



CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA 1,057,889

EFECTOS DE REEXPRESIÓN

RESULTADO POR POSICIÓNMONETARIA

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA 1,057,889

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 953,809

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNACUMULABLE

ANTICIPOS DE CLIENTES

INTERESES MORATORIOSEFECTIVAMENTE COBRADOS

GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DEACCIONES O POR REEMBOLSO DECAPITAL

GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DETERRENOS Y ACTIVO FIJO

17,435

INVENTARIO ACUMULABLE DELEJERCICIO

936,374

OTROS INGRESOS FISCALES NOCONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NOFISCALES

3,923,077

COSTO DE VENTAS CONTABLE 2,640,000

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓNCONTABLE

88,554

GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOSFISCALES

29,488

ISR, IETU, IMPAC Y PTU 1,105,178

PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACCIONES

PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACTIVO FIJO

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓNSUBSIDIARIA

INTERESES DEVENGADOS QUEEXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO YMORATORIOS PAGADOS O NO

OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NOFISCALES

59,857

DEDUCCIONES FISCALES NOCONTABLES

2,663,665

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNDEDUCIBLE

59,432

ADQUISICIONES NETAS DEMERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS,PRODUCTOS SEMITERMINADOS OTERMINADOS

COSTO DE LO VENDIDO FISCAL 2,542,774

MANO DE OBRA DIRECTA

MAQUILAS

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 61,459

ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓNINMEDIATA DE INVERSIONES

ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONASCON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOSMAYORES

PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DEACCIONES

PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DETERRENOS Y ACTIVO FIJO

INTERESES MORATORIOSEFECTIVAMENTE PAGADOS

OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NOCONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES 36,914

INTERESES MORATORIOSDEVENGADOS A FAVOR COBRADOS ONO

ANTICIPOS DE CLIENTES DEEJERCICIOS ANTERIORES

SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SUACTUALIZACIÓN

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACTIVO FIJO

36,914

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACCIONES

UTILIDAD EN PARTICIPACIÓNSUBSIDIARIA

OTROS INGRESOS CONTABLES NOFISCALES

UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTESDE PTU

3,234,196



DATOS INFORMATIVOS DEL COSTO DE VENTA FISCAL

DATOS DEL INVENTARIO BASE

INDIQUE EL MÉTODO PARADETERMINAR EL VALOR DELINVENTARIO BASE

Acumulación de inventarios

DATOS INFORMATIVOS

MONTO DEL INVENTARIO INICIAL MONTO DE LA MATERIA PRIMACONSUMIDA, MANO DE OBRA Y LOSGASTOS INDIRECTOS DEDUCIBLES

2,858,750

OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS

INDIQUE EL MÉTODO DEVALUACIÓN DELINVENTARIO BASE

Primeras entradas,primeras salidas (PEPS)

INVENTARIO BASE AL 31DE DICIEMBRE DE 2004

19,927,490

SALDO PENDIENTE PORDEDUCIR AL 1° DEENERO DE 2005

PÉRDIDAS FISCALESPENDIENTES DEDISMINUIR AL 31 DEDICIEMBRE DE 2004

1,200,000

DIFERENCIA DE LACOMPARACIÓN DEINVENTARIOS DEIMPORTACIÓN

VALOR DEL INVENTARIOACUMULABLE DELEJERCICIO QUEDECLARA

18,727,490

PORCENTAJE DEACUMULACIÓN

5.00

INVENTARIOACUMULABLE

936,374

INVENTARIO REDUCIDO

INVENTARIOACUMULABLE DELEJERCICIO

936,374

COSTO DE LO VENDIDOPENDIENTE DE DEDUCIRDE MERCANCÍASENAJENADAS A PLAZO

SISTEMAS Y BASES DE VALUACIÓN

INDIQUE LA OPCIÓN PARADETERMINAR EL COSTO DE LOVENDIDO

Costeo absorbente INDIQUE LA BASE DE COSTOSUTILIZADA

Costos históricos

MÉTODOS DE VALUACIÓN

INDIQUE EL MÉTODO DE VALUACIÓNUTILIZADO

Sin selección

COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O AL DE REPOSICIÓN

COSTO SUPERIOR AL PRECIO DEMERCADO O DE REPOSICIÓN

TIPO DE PRECIO CONSIDERADO Sin selección



INVERSIONES

SEÑALE SI LA DEDUCCIÓN INMEDIATA DEINVERSIONES APLICA COMO

INFRAESTRUCTURA DETRANSPORTE

No INFRAESTRUCTURA DEENERGÍA

No

CONSTRUCCIONES

INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE CÓMPUTO

EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES

EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS

OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERÍODOSPREOPERATIVOS

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA

TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)

ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CONCAPACIDADES DIFERENTES

TOTAL

DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO

39,792

21,667

61,459

DEDUCCIÓN INMEDIATA EN ELEJERCICIO

ADQUISICIONES DURANTE ELEJERCICIO

382,292

382,292

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS Y SALARIOS 652,500

HONORARIOS PAGADOS A PERSONASFÍSICAS

64,925

REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA

DONATIVOS OTORGADOS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENESPAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

195,000

FLETES Y ACARREOS PAGADOS APERSONAS FÍSICAS

27,963

CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTOISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS

13,640

SEGUROS Y FIANZAS

PÉRDIDA POR CRÉDITOSINCOBRABLES

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 79,312

CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDODE CONTRIBUCIONES

IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITOAL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO

APORTACIONES SAR, INFONAVIT YJUBILACIONES POR VEJEZ

74,225

APORTACIONES PARA FONDOS DEPENSIONES Y JUBILACIONES

CUOTAS AL IMSS 105,125

CONSUMOS EN RESTAURANTES

PÉRDIDA POR OPERACIONESFINANCIERAS DERIVADAS

DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DEAYUDA ALIMENTARIA PARA LOSTRABAJADORES

MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUESEAN INGRESOS EXENTOS PARA ELTRABAJADOR

112,938

MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOSQUE SON INGRESOS EXENTOS PARAEL TRABAJADOR)

53,081



DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOSQUE SON INGRESOS EXENTOS PARAEL TRABAJADOR)



CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES PENDIENTES DEAMORTIZAR ACTUALIZADAS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOSCRÉDITOS

6,469,793

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LASDEUDAS

3,679,551

COEFICIENTE DE UTILIDAD PORAPLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE

0.3261

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓNCONSOLIDABLE

ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPACEN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES,PENDIENTES DE APLICAR

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL NETA

1,031,942

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADAA PARTIR DEL EJERCICIO 2014)

1,942,848

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE CAPITAL DE APORTACIÓN

3,641,900

MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE

MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLEPOR LA QUE SE PAGÓ EL IMPUESTODEL EJERCICIO

MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLEPOR LA QUE SE DIFIRIÓ EL IMPUESTODEL EJERCICIO

MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE



CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN QUE OPTA POR DIFERIR EL ISR

UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDAEN EL EJERCICIO ANTERIOR

MONTO DEL ISR A DIFERIR EN ELEJERCICIO ANTERIOR

UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDAEN EL EJERCICIO

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD GRAVABLE

UTILIDAD GRAVABLE DISTRIBUIDA ENEL EJERCICIO

MONTO DE LA UTILIDAD GRAVABLETRANSMITIDO POR FUSIÓN O ESCISIÓN

MONTO EN INVERSIONESPRODUCTIVAS EQUIVALENTE AL ISRDIFERIDO

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU GENERADA DURANTE ELEJERCICIO AL QUE CORRESPONDEESTA DECLARACIÓN

317,434 PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIOANTERIOR



DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 7,444,828

TOTAL DE DEDUCCIONESAUTORIZADAS Y DEDUCCIÓNINMEDIATA DE INVERSIONES

4,210,632

DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DESERVICIOS PERSONALES EN LAOPERACIÓN DE MAQUILA

UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DEPTU

3,234,196

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 175,000

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 3,059,196

PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES QUE SE APLICAN EN ELEJERCICIO

433,381

DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTOAL PRIMER EMPLEO

RESULTADO FISCAL 2,625,815

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DELEJERCICIO

787,744

REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS

CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIÓNINMEDIATA PARA MAQUILADORAS

OTRAS REDUCCIONES DEL ISR

IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO 787,744

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓNINTEGRABLE

IMPUESTO DE LA PARTICIPACIÓNINTEGRABLE

FACTOR DE RESULTADO FISCALINTEGRADO

MONTO DEL IMPUESTOCORRESPONDIENTE A LAPARTICIPACIÓN INTEGRABLE

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN NOINTEGRABLE

MONTO DEL IMPUESTOCORRESPONDIENTE DE LAPARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE

IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR

ESTÍMULO POR PROYECTOS ENINVESTIGACIÓN Y DESARROLLOTECNOLÓGICO

ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN YDISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICANACIONAL

ESTÍMULO A PROYECTOS DEINVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓNTEATRAL NACIONAL

OTROS ESTÍMULOS

TOTAL DE ESTÍMULOS

OTRAS CANTIDADES A CARGO

OTRAS CANTIDADES A FAVOR

DIFERENCIA A CARGO 490,188

DIFERENCIA A FAVOR 0

IMPUESTO ACREDITABLE PORDEPÓSITOS EN EFECTIVO DELEJERCICIO

IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES YSERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE

ISR DIFERIDO A CARGO QUE PAGA ENEL EJERCICIO (INTEGRADA)

ISR DIFERIDO A ENTERAR PORDESINCORPORACIÓN

MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUEPODRÁ DIFERIRSE (SOCIEDADCOOPERATIVA DE PRODUCCIÓN)

MONTO DEL ISR DIFERIDO DEEJERCICIOS ANTERIORES PAGADO ENEL EJERCICIO (SOCIEDADCOOPERATIVA DE PRODUCCIÓN)

ISR A CARGO DEL EJERCICIO 490,188

ISR PAGADO EN EXCESO APLICADOCONTRA EL IMPAC

ISR A FAVOR DEL EJERCICIO

IDE PENDIENTE DE APLICAR DELEJERCICIO

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALESPREFERENTES

IMPUESTO POR INVERSIONES ENTERRITORIOS CON REGÍMENESFISCALES PREFERENTES

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOSA REGÍMENES FISCALESPREFERENTES



DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOSENTREGADOS A LA CONTROLADORA

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOSENTERADOS A LA FEDERACIÓN

288,427

IMPUESTO RETENIDO ALCONTRIBUYENTE

9,129

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO ENEL EXTRANJERO

IMPUESTO ACREDITABLE PORDIVIDENDOS O UTILIDADESDISTRIBUIDOS

CRÉDITO FISCAL IETU PORDEDUCCIONES MAYORES A LOSINGRESOS

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LACONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LACONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO(EN EXCESO)

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DEL ESTÍMULO PORPROYECTOS EN INVESTIGACIÓN YDESARROLLO TECNOLÓGICO DEEJERCICIOS ANTERIORES APLICADOEN EL EJERCICIO

TOTAL DEL ESTÍMULO A LAPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓNCINEMATOGRÁFICA NACIONAL DEEJERCICIOS ANTERIORES APLICADOEN EL EJERCICIO

TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOSDE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓNTEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOSANTERIORES APLICADO EN ELEJERCICIO

DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTOAL PRIMER EMPLEO NO APLICADA

MONTO APLICADO DEL ESTÍMULOFISCAL DE CHATARRIZACIÓN

MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOSEFECTUADOS POR EL USO O GOCETEMPORAL DE AUTOMÓVILES

IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIODERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN

MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUEPODRÁ DIFERIRSE (INTEGRADA)

INDIQUE EL EJERCICIO QUECORRESPONDE AL ISR DIFERIDO QUEPAGA (INTEGRADA)

EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SEPAGA POR DESINCORPORACIÓN (DEL)

EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SEPAGA POR DESINCORPORACIÓN (AL)

SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONESA TRABAJADORES CON DISCAPACIDADY/O ADULTOS MAYORES

DATOS INFORMATIVOS DEL ESTÍMULO FISCAL RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS

NÚMERO DE VEHÍCULOS NUEVOSENAJENADOS A PERSONAS FÍSICASPOR LAS QUE SE OPTÓ POR PAGAR ELISTUV

MONTO TOTAL DEL ISTUV PAGADOPOR VEHÍCULOS ENAJENADOS APERSONAS FÍSICAS

TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVAPLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOSENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS,DE EJERCICIOS ANTERIORESAPLICADO EN EL EJERCICIO

MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVACREDITADO CONTRA EL ISR ENPAGOS PROVISIONALES

REMANENTE DEL ESTÍMULO FISCALISTUV PENDIENTE DE ACREDITAR

TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVAPLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOSADQUIRIDOS POR PERSONASMORALES, DE EJERCICIOSANTERIORES APLICADO EN ELEJERCICIO



DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO 490,188

A FAVOR

PARTE ACTUALIZADA

RECARGOS

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 490,188

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

CRÉDITO IEPS DIÉSEL, SECTORPRIMARIO Y MINERO

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARATRANSPORTE

USO DE INFRAESTRUCTURA,CARRETERA DE CUOTA

OTROS ESTÍMULOS

CERTIFICADOS TESOFE

DIÉSEL MARINO

TOTAL DE APLICACIONES 0

FECHA DEL PAGO REALIZADO CONANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

CANTIDAD A CARGO 490,188

¿OPTA POR PAGAR ENPARCIALIDADES?

Sin selección

IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA PRIMERAPARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD A PAGAR 490,188

declaraciÓn del ejercicio personas morales...

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