DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

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DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC MAI900112RW2

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL MAINBIT SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Normal

PERIODO Del Ejercicio

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 18/03/2016 12:06

TIPO DE COMPLEMENTARIA

EJERCICIO 2015

NÚMERO DE OPERACIÓN 160020020091

DATOS INICIALES

INDIQUE SI ESTA OBLIGADO ADICTAMINAR SUS ESTADOSFINANCIEROS

Sin selección

INDIQUE SI OPTA CONFORME ELPRIMER PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DELDECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012

Sin selección

INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LAINFORMACIÓN ALTERNATIVA ALDICTAMEN CONFORME EL SEGUNDOPÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETODEL 30 DE MARZO DE 2012

Sin selección

INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINARSUS ESTADOS FINANCIEROS

Sí

INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMADECLARACIÓN DEL EJERCICIO DELIQUIDACIÓN

Sin selección

INDIQUE SI SE TRATA DE UNASOCIEDAD COOPERATIVA DEPRODUCCIÓN QUE OPTÓ POR DIFERIREL ISR

No

INDIQUE SI SE TRATA DE CONTRATISTAY/O ASIGNATARIO DEHIDROCARBUROS

No

EN CASO DE SER CONTROLADAINDIQUE EL RFC DE LACONTROLADORA

EN CASO DE SER INTEGRADA INDIQUEEL RFC DE LA INTEGRADORA

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Hoja 2 de 14

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS NACIONALES

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS AL EXTRANJERO

INGRESOS NETOS

INVENTARIO INICIAL

COMPRAS NETAS NACIONALES

COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN

INVENTARIO FINAL

COSTO DE LAS MERCANCÍAS

MANO DE OBRA

MAQUILAS

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS

UTILIDAD BRUTA

PÉRDIDA BRUTA

GASTOS DE OPERACIÓN

UTILIDAD DE OPERACIÓN

PÉRDIDA DE OPERACIÓN

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DELEXTRANJERO

INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES

INTERESES MORATORIOS A FAVOR DELEXTRANJERO

GANANCIA CAMBIARIA

INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES

INTERESES DEVENGADOS A CARGO DELEXTRANJERO

PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS

1,901,334,339

1,411,872

1,899,922,467

510,836,487

505,601,536

699,077,545

3,859,370

25,573,309

19,641,343

TOTAL

1,901,334,339

1,411,872

1,899,922,467

6,548,282

510,836,487

12,747,261

504,637,508

505,601,536

1,010,239,044

889,683,423

699,077,545

190,605,878

3,859,370

25,573,309

19,641,343

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Hoja 3 de 14

ESTADO DE RESULTADOS

INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES

INTERESES MORATORIOS A CARGO DELEXTRANJERO

PÉRDIDA CAMBIARIA

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIADESFAVORABLE

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

OTROS GASTOS NACIONALES

OTROS GASTOS EXTRANJEROS

OTROS GASTOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES

OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS

OTROS PRODUCTOS

INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS YEXTRAORDINARIAS

GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS YEXTRAORDINARIAS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS

ISR

IETU

IMPAC

PTU

UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA

EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTORESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS

80,204,334

736,613

TOTAL

80,204,334

736,613

736,613

-69,676,385

38,951,829

38,951,829

159,881,322

52,054,796

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Hoja 4 de 14

ESTADO DE RESULTADOS

EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLESEXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

UTILIDAD NETA

PÉRDIDA NETA

PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL

107,826,526

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Hoja 5 de 14

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS ENINSTITUCIONES DE CRÉDITONACIONALES

52,309,269

EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS ENINSTITUCIONES DE CRÉDITO DELEXTRANJERO

10,956,626

INVERSIONES EN VALORES CONINSTITUCIONES NACIONALES(EXCEPTO ACCIONES)

143,667,056

INVERSIONES EN VALORES CONINSTITUCIONES EXTRANJERAS(EXCEPTO ACCIONES)

273,496

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (PARTESRELACIONADAS)

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (PARTES NORELACIONADAS)

382,706,232

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (TOTAL)

382,706,232

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (PARTESRELACIONADAS)

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (PARTESNO RELACIONADAS)

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)

CONTRIBUCIONES A FAVOR 3,475,149

INVENTARIOS 12,747,261

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 116,506,451

INVERSIONES EN ACCIONESNACIONALES

275,031,212

INVERSIONES EN ACCIONES DELEXTRANJERO

INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL) 275,031,212

TERRENOS

CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 3,845,150

EQUIPO DE CÓMPUTO 2,824,720,536

EQUIPO DE TRANSPORTE 719,034

OTROS ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA -2,033,848,197

CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS 21,060,399

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (PARTES RELACIONADAS)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (PARTES NORELACIONADAS)

579,755,749

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (TOTAL)

579,755,749

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (PARTESRELACIONADAS)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (PARTES NORELACIONADAS)

293,309

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (TOTAL)

293,309

CONTRIBUCIONES POR PAGAR 23,243,951

ANTICIPOS DE CLIENTES PARTESRELACIONADAS

ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NORELACIONADAS

7,950,028

APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL

OTROS PASIVOS 578,051,945

SUMA PASIVO 1,189,294,982

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DEAPORTACIONES

308,460,000

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DECAPITALIZACIÓN

RESERVAS 7,779,002

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL

UTILIDADES ACUMULADAS 207,105,431

UTILIDAD DEL EJERCICIO 107,826,526

PÉRDIDAS ACUMULADAS -6,296,267

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DELCAPITAL

INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓNDEL CAPITAL

ACTUALIZACIÓN DEL CAPITALCONTABLE

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Hoja 6 de 14

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

SUMA ACTIVO 1,814,169,674

CAPITAL CONTABLE

SUMA CAPITAL CONTABLE 624,874,692

SUMA PASIVO MÁS CAPITALCONTABLE

1,814,169,674

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Hoja 7 de 14

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA 107,826,526

EFECTOS DE REEXPRESIÓN

RESULTADO POR POSICIÓNMONETARIA

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA 107,826,526

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 24,017,393

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNACUMULABLE

10,080,216

ANTICIPOS DE CLIENTES 7,950,028

INTERESES MORATORIOSEFECTIVAMENTE COBRADOS

GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DEACCIONES O POR REEMBOLSO DECAPITAL

1,860,807

GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DETERRENOS Y ACTIVO FIJO

INVENTARIO ACUMULABLE DELEJERCICIO

OTROS INGRESOS FISCALES NOCONTABLES

4,126,342

DEDUCCIONES CONTABLES NOFISCALES

1,537,705,448

COSTO DE VENTAS CONTABLE 1,010,239,044

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓNCONTABLE

460,240,491

GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOSFISCALES

5,260,246

ISR, IETU, IMPAC Y PTU 52,054,796

PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACCIONES

232,588

PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACTIVO FIJO

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓNSUBSIDIARIA

INTERESES DEVENGADOS QUEEXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO YMORATORIOS PAGADOS O NO

OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NOFISCALES

9,678,283

DEDUCCIONES FISCALES NOCONTABLES

1,490,028,916

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNDEDUCIBLE

ADQUISICIONES NETAS DEMERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS,PRODUCTOS SEMITERMINADOS OTERMINADOS

COSTO DE LO VENDIDO FISCAL 1,010,239,044

MANO DE OBRA DIRECTA

MAQUILAS

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 472,702,825

ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓNINMEDIATA DE INVERSIONES

ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONASCON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOSMAYORES

PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DEACCIONES

PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DETERRENOS Y ACTIVO FIJO

INTERESES MORATORIOSEFECTIVAMENTE PAGADOS

OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NOCONTABLES

7,087,047

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES 6,004,464

INTERESES MORATORIOSDEVENGADOS A FAVOR COBRADOS ONO

ANTICIPOS DE CLIENTES DEEJERCICIOS ANTERIORES

4,553,498

SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SUACTUALIZACIÓN

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACTIVO FIJO

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACCIONES

UTILIDAD EN PARTICIPACIÓNSUBSIDIARIA

OTROS INGRESOS CONTABLES NOFISCALES

1,450,966

UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTESDE PTU

173,515,987

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Hoja 8 de 14

INVERSIONES

SEÑALE SI LA DEDUCCIÓN INMEDIATA DEINVERSIONES APLICA COMO

INFRAESTRUCTURA DETRANSPORTE

No INFRAESTRUCTURA DEENERGÍA

No

CONSTRUCCIONES

INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE CÓMPUTO

EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES

EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS

OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERÍODOSPREOPERATIVOS

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA

TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)

ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CONCAPACIDADES DIFERENTES

TOTAL

DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO

519,733

472,121,441

61,651

472,702,825

DEDUCCIÓN INMEDIATA EN ELEJERCICIO

ADQUISICIONES DURANTE ELEJERCICIO

50,494

427,544,447

427,594,941

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS Y SALARIOS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONASFÍSICAS

24,401

REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA

DONATIVOS OTORGADOS 364,000

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENESPAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

568,469

FLETES Y ACARREOS PAGADOS APERSONAS FÍSICAS

11,667,273

CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTOISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS

SEGUROS Y FIANZAS 1,798,057

PÉRDIDA POR CRÉDITOSINCOBRABLES

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 252,678

CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDODE CONTRIBUCIONES

IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITOAL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO

APORTACIONES SAR, INFONAVIT YJUBILACIONES POR VEJEZ

APORTACIONES PARA FONDOS DEPENSIONES Y JUBILACIONES

CUOTAS AL IMSS

CONSUMOS EN RESTAURANTES

PÉRDIDA POR OPERACIONESFINANCIERAS DERIVADAS

DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DEAYUDA ALIMENTARIA PARA LOSTRABAJADORES

MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUESEAN INGRESOS EXENTOS PARA ELTRABAJADOR

MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOSQUE SON INGRESOS EXENTOS PARAEL TRABAJADOR)

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 13402

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Hoja 9 de 14

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1,060,214 MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOSQUE SON INGRESOS EXENTOS PARAEL TRABAJADOR)

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 13403

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Hoja 10 de 14

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES PENDIENTES DEAMORTIZAR ACTUALIZADAS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOSCRÉDITOS

610,316,160

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LASDEUDAS

1,083,565,760

COEFICIENTE DE UTILIDAD PORAPLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE

0.0877

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓNCONSOLIDABLE

ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPACEN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES,PENDIENTES DE APLICAR

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL NETA

123,679,624

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADAA PARTIR DEL EJERCICIO 2014)

173,427,713

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE CAPITAL DE APORTACIÓN

367,082,660

MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE

MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLEPOR LA QUE SE PAGÓ EL IMPUESTODEL EJERCICIO

MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLEPOR LA QUE SE DIFIRIÓ EL IMPUESTODEL EJERCICIO

MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 13404

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Hoja 11 de 14

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN QUE OPTA POR DIFERIR EL ISR

UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDAEN EL EJERCICIO ANTERIOR

MONTO DEL ISR A DIFERIR EN ELEJERCICIO ANTERIOR

UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDAEN EL EJERCICIO

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD GRAVABLE

UTILIDAD GRAVABLE DISTRIBUIDA ENEL EJERCICIO

MONTO DE LA UTILIDAD GRAVABLETRANSMITIDO POR FUSIÓN O ESCISIÓN

MONTO EN INVERSIONESPRODUCTIVAS EQUIVALENTE AL ISRDIFERIDO

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 13405

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Hoja 12 de 14

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 1,988,468,389

TOTAL DE DEDUCCIONESAUTORIZADAS Y DEDUCCIÓNINMEDIATA DE INVERSIONES

1,814,952,402

DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DESERVICIOS PERSONALES EN LAOPERACIÓN DE MAQUILA

UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DEPTU

173,515,987

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 173,515,987

PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES QUE SE APLICAN EN ELEJERCICIO

DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTOAL PRIMER EMPLEO

RESULTADO FISCAL 173,515,987

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DELEJERCICIO

52,054,796

REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS

CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIÓNINMEDIATA PARA MAQUILADORAS

OTRAS REDUCCIONES DEL ISR

IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO 52,054,796

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓNINTEGRABLE

IMPUESTO DE LA PARTICIPACIÓNINTEGRABLE

FACTOR DE RESULTADO FISCALINTEGRADO

MONTO DEL IMPUESTOCORRESPONDIENTE A LAPARTICIPACIÓN INTEGRABLE

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN NOINTEGRABLE

MONTO DEL IMPUESTOCORRESPONDIENTE DE LAPARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE

IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR

ESTÍMULO POR PROYECTOS ENINVESTIGACIÓN Y DESARROLLOTECNOLÓGICO

ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN YDISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICANACIONAL

ESTÍMULO A PROYECTOS DEINVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓNTEATRAL NACIONAL

OTROS ESTÍMULOS

TOTAL DE ESTÍMULOS

OTRAS CANTIDADES A CARGO

OTRAS CANTIDADES A FAVOR

DIFERENCIA A CARGO 12,610,787

DIFERENCIA A FAVOR 0

IMPUESTO ACREDITABLE PORDEPÓSITOS EN EFECTIVO DELEJERCICIO

IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES YSERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE

ISR DIFERIDO A CARGO QUE PAGA ENEL EJERCICIO (INTEGRADA)

ISR DIFERIDO A ENTERAR PORDESINCORPORACIÓN

MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUEPODRÁ DIFERIRSE (SOCIEDADCOOPERATIVA DE PRODUCCIÓN)

MONTO DEL ISR DIFERIDO DEEJERCICIOS ANTERIORES PAGADO ENEL EJERCICIO (SOCIEDADCOOPERATIVA DE PRODUCCIÓN)

ISR A CARGO DEL EJERCICIO 12,610,787

ISR PAGADO EN EXCESO APLICADOCONTRA EL IMPAC

ISR A FAVOR DEL EJERCICIO

IDE PENDIENTE DE APLICAR DELEJERCICIO

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALESPREFERENTES

IMPUESTO POR INVERSIONES ENTERRITORIOS CON REGÍMENESFISCALES PREFERENTES

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOSA REGÍMENES FISCALESPREFERENTES

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 13406

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Hoja 13 de 14

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOSENTREGADOS A LA CONTROLADORA

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOSENTERADOS A LA FEDERACIÓN

38,656,619

IMPUESTO RETENIDO ALCONTRIBUYENTE

787,390

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO ENEL EXTRANJERO

IMPUESTO ACREDITABLE PORDIVIDENDOS O UTILIDADESDISTRIBUIDOS

CRÉDITO FISCAL IETU PORDEDUCCIONES MAYORES A LOSINGRESOS

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LACONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LACONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO(EN EXCESO)

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DEL ESTÍMULO PORPROYECTOS EN INVESTIGACIÓN YDESARROLLO TECNOLÓGICO DEEJERCICIOS ANTERIORES APLICADOEN EL EJERCICIO

TOTAL DEL ESTÍMULO A LAPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓNCINEMATOGRÁFICA NACIONAL DEEJERCICIOS ANTERIORES APLICADOEN EL EJERCICIO

TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOSDE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓNTEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOSANTERIORES APLICADO EN ELEJERCICIO

DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTOAL PRIMER EMPLEO NO APLICADA

MONTO APLICADO DEL ESTÍMULOFISCAL DE CHATARRIZACIÓN

MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOSEFECTUADOS POR EL USO O GOCETEMPORAL DE AUTOMÓVILES

IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIODERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN

MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUEPODRÁ DIFERIRSE (INTEGRADA)

INDIQUE EL EJERCICIO QUECORRESPONDE AL ISR DIFERIDO QUEPAGA (INTEGRADA)

EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SEPAGA POR DESINCORPORACIÓN (DEL)

EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SEPAGA POR DESINCORPORACIÓN (AL)

SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONESA TRABAJADORES CON DISCAPACIDADY/O ADULTOS MAYORES

DATOS INFORMATIVOS DEL ESTÍMULO FISCAL RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS

NÚMERO DE VEHÍCULOS NUEVOSENAJENADOS A PERSONAS FÍSICASPOR LAS QUE SE OPTÓ POR PAGAR ELISTUV

MONTO TOTAL DEL ISTUV PAGADOPOR VEHÍCULOS ENAJENADOS APERSONAS FÍSICAS

TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVAPLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOSENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS,DE EJERCICIOS ANTERIORESAPLICADO EN EL EJERCICIO

MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVACREDITADO CONTRA EL ISR ENPAGOS PROVISIONALES

REMANENTE DEL ESTÍMULO FISCALISTUV PENDIENTE DE ACREDITAR

TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVAPLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOSADQUIRIDOS POR PERSONASMORALES, DE EJERCICIOSANTERIORES APLICADO EN ELEJERCICIO

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 13407

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Hoja 14 de 14

DETERMINACIÓN DEL PAGOR1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO 12,610,787

A FAVOR

PARTE ACTUALIZADA

RECARGOS

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 12,610,787

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

CRÉDITO IEPS DIÉSEL, SECTORPRIMARIO Y MINERO

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARATRANSPORTE

USO DE INFRAESTRUCTURA,CARRETERA DE CUOTA

OTROS ESTÍMULOS

CERTIFICADOS TESOFE

DIÉSEL MARINO

TOTAL DE APLICACIONES 0

FECHA DEL PAGO REALIZADO CONANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

CANTIDAD A CARGO 12,610,787

¿OPTA POR PAGAR ENPARCIALIDADES?

Sin selección

IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA PRIMERAPARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD A PAGAR 12,610,787

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Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 13409

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 13410