de calp 2018 - aprobación... · ... con el desglosado por capítulos de ingresos y gastos...

AJUNTAMENT DE

CALP

2018

Aprovaciódefinitiva PRESSUPOST GENERAL

2018_000 PORTADA a2 v03 1

2018_000 PORTADA a2 v03 2

ÍNDICE

apdo. denominación

1 MEMORIA de la Alcaldía xxx

2 INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

3 RESUMEN DEL PRESUPUESTO

3.1 Resumen por capítulos

3.2 Resumen comparativo con el ejercicio anterior

3.3 Estado comparativo con anteriores previsiones

4 ESTADO DE INGRESOS

4.1 Estado de Ingresos, por capítulo, artículo, concepto y subconcepto

4.2 Bases para la evaluación de los ingresos

4.2.1 Ingresos evaluados por tasa de crecimiento

4.2.2 Ingresos evaluados por estimación directa (ED)

4.3 Comparativo de ingresos con ejercicio anterior, por subconceptos

5 ESTADO DE GASTOS (I). Clasificación económica

5.1 Gastos por capítulo, artículo, concepto, subconcepto y partida

5.2 Comparativo de clasificación económica de gastos con el ejercicio anterior

5.2.1 Informativo de variaciones significativas respecto al ejercicio anterior en cap. 2 y 4

5.3 Subvenciones nominativas

5.4 Pasivos contingentes

6 ESTADO DE GASTOS (II). Clasificación por programas de gasto

6.1 Estado de Gastos, clasificación por subgrupos de programas de gasto.

6.2 Estado de gastos, por áreas, políticas, grupos y subgrupos de gasto.

6.3 Comparativo de programas de gastos con el ejercicio anterior.

7 ESTADO DE GASTOS (III). Clasificación orgánica.

7.1 Claves de los órganos de gasto

7.2 Estado de gastos, por órganos de gasto.

7.3 Estado de gastos, por clasificación orgánica y aplicación

8 OPERACIONES DE CRÉDITO

8.1 Préstamos bancarios, existentes y previstos, y carga financiera resultante

8.2 Ahorro Bruto / Neto e Indice de volumen de capital vivo

9 BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

10 ANEJO DE PERSONAL

10.1 Plantilla, con asignación de Grupo, nivel de Complemento de Destino y Complemento Específico.

10.2 Puestos de trabajo, resumen clase-grupo-nivel, con unidades por plaza.

10.3 Puestos de trabajo, resumen por categorías profesionales

10.3.1 Puestos de trabajo, resumen por clase de personal en grupo de programas

10.4 Retribuciones Básicas y Complemento de Destino.

10.5 Complemento de productividad.

2018_00 ÍNDICE a2 v03 3

apdo. denominación

10.6 Componente ocasional del complemento específico / Gratificaciones

10.6.bis Ayudas sociales.

10.7 Variaciones sobre el ejercicio anterior.

10.7.1 Plazas amortizadas en plantilla

10.7.2 Plazas de nueva creación en plantilla

10.7.3 Variaciones por puesto de trabajo sobre el ejercicio anterior.

10.8 Personal temporal

10.8.1 Funcionarios interinos

10.8.2 Personal laboral temporal

10.9 Resumen de puestos de trabajo

11 ANEJO DE INVERSIONES

11.1 Cuadro general de inversiones

11.2 Inversiones en el ejercicio, por aplicación de gasto, y modo de financiación

11.3 Inversiones en el ejercicio, por proyecto de inversión

11.4 Inversiones en el cuatrienio, por programa de inversión

11.5 Resumen de financiación de inversiones proyectadas

11.6 Sostenibilidad financiera inversiones proyectadas

12 ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES

13ANEXO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA GENERALITAT VALENCIANA EN MATERIA DE GASTO SOCIAL

14LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR AL AÑO DE ELABORACIÓN DEBIDA DEL PRESUPUESTO (2016)

14.1 Resultado presupuestario

14.2 Remanente de Tesorería

14.3 Estabilidad presupuestaria

14.4 Regla de gasto

14.5 Nivel de deuda viva

15AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO DE ELABORACIÓN DEBIDA DEL PRESSUPUESTO (2017)

15.1 Remanente de tesorería para gastos generales provisional a 31/12

15.2 Resultado presupuestario provisional a 31/12

2018_00 ÍNDICE a2 v03 4

01 MEMÒRIA DE L’ALCALDIA2018

aprovaciódefinitiva

2018_01 MEMORIA a2 v03 5

El Proyecto de Presupuesto para 2.018, que se presenta nivelado en cuanto a gastose ingresos, asciende a 39.566.875,00 euros, lo que representa una previsión de incrementode 737.350,00 euros sobre el presupuesto del ejercicio anterior de 2017 y un incremento del1,90 por 100, con el desglosado por capítulos de ingresos y gastos siguiente:

-- ESTADO DE INGRESOS prev iniciales % s/ total

-- A.- OPERACIONES NO FINANCIERAS 39.296.850,00 99,32

cap A.1.- OPERACIONES CORRIENTES 38.906.925,00 98,33

1 IMPUESTOS DIRECTOS 21.882.125,00 55,30

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.985.000,00 5,02

3TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

8.151.450,00 20,60

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.118.075,00 12,94

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.770.275,00 4,47

-- A.2.- OPERACIONES DE CAPITAL 389.925,00 0,99

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 389.925,00 0,99

-- B.- OPERACIONES FINANCIERAS 270.025,00 0,68

8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.025,00 0,05

9 PASIVOS FINANCIEROS 250.000,00 0,63

-- total presupuesto 39.566.875,00 100,00

-- ESTADO DE GASTOS cred iniciales % s/ total



1 GASTOS DE PERSONAL 14.619.950,00 36,95

2GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

14.556.900,00 36,79

3 GASTOS FINANCIEROS 478.700,00 1,21


5FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

262.200,00 0,66

-- A.2.- OPERACIONES DE CAPITAL 4.814.075,00 12,17

6 INVERSIONES REALES 4.653.275,00 11,76

7 TRANSF. DE CAPITAL 160.800,00 0,41

-- B.- OPERACIONES FINANCIERAS 3.681.925,00 9,31


9 PASIVOS FINANCIEROS 3.661.900,00 9,25

-- totales 39.566.875,00 100,00

--déf (-) / sup (+) en presup anual (equilibrio ing-gtos)

0,00 --

2018_01 MEMORIA a2 v03 6

En el documento n.º 3 Resumen del Presupuesto se recogen este Resumen porcapítulos (3.1), el Resumen comparativo con el ejercicio anterior (3.2) y un EstadoComparativo con anteriores previsiones (3.3), tanto en términos absolutos comoporcentuales.

En materia de gasto corriente, los incrementos producidos obedecen, de una parte,a la aparición de nuevos gastos sobre las actuaciones que ya se venían haciendo en elejercicio anterior, y de otra parte, a mejoras que se pretende impulsar, siendo los aspectosmás significativos de todo ello en materia de gasto corriente y transferencias de capital lasque se recogen en el apartado 5.2.1 ‘Informativo de variaciones significativas respecto alejercicio anterior en cap. 2 y 4’ del documento 05 ESTADO DE GASTOS (I). Clasificacióneconómica.

En materia de gastos de inversión, la relación pormenorizada de inversiones delcuatrienio 2018-2021 se contiene en el documento n.º 11 Anejo de Inversiones, entre las quepor su importancia cabe destacar las siguientes, sin perjuicio de aquellas otras que puedanejecutarse con cargo a los remanentes incorporados del ejercicio anterior, incrementados conlas previsiones de gasto por el mismo concepto en el ejercicio:

Código Denominación Coste Total 2.018

2018AGUAPR0101 Planta desalinizadora 390.900,00 390.900,00

2018AGUAPR0201 Gastos a determinar financiados con participación en beneficios Aguas de Calpe

48.325,00 48.325,00

2018EDINST0101 Iluminación y ventilación Pabellón Ifach 50.000,00 50.000,00

2018EDINST0102 Green bowling 30.000,00 30.000,00

2018EDINST0104 Ampliación y mejora instalaciones deportivas ciudad deportiva

60.000,00 60.000,00

2018EDINST0105 Espai esportiu Jardí Botànic 60.000,00 60.000,00

2018EDINST0201 Aseos infantil CEIP Oltà 30.000,00 30.000,00

2017EDINST0301 Primera Fase ampliación cementerio 242.327,60 181.750,00

2018EDINST0501 Butacas Auditorio Casa Cultura 91.525,00 91.525,00

2018EDINST0502 Ludoteca Casa de Cultura 356.350,00 106.900,00

2018EDINST0503 Reparación fachada exterior Casa Cultura

105.000,00 105.000,00

2018EDINST0601 Vallado Parque Cultural y de Ocio 100.000,00 100.000,00

2018EDINST0602 Acondicionamiento Parque La Saleta 18.000,00 18.000,00

2018EDINST0701 Acondicionamiento interior Casa Nova (mayor coste)

11.225,00 11.225,00

2018EDINST0801 4ª Fase edificio Calle Puerto Santamaría (Centro Cultural "Unión Musical")

250.000,00 250.000,00

2018EDINST0803 Punto de información juvenil en IES Ifach 20.000,00 20.000,00

2018INFORM0101 Renovación equipos técnicos 8.000,00 8.000,00

2018INFORM0201 Software gestión policía local 17.500,00 17.500,00

2018_01 MEMORIA a2 v03 7

Código Denominación Coste Total 2.018

2018INFORM0202 Software control de presencia del personal

19.000,00 19.000,00

2018INFORM0203 Software gestión tributaria y expedientes 10.000,00 10.000,00

2018INFORM0301 Saneamiento y ampliación fibra óptica 4.000,00 4.000,00

2018INVARI0101 Vehículos servicios generales 20.000,00 20.000,00

2018INVARI0102 Vehículos servicio jardinería 30.250,00 30.250,00

2018INVARI0301 Soterramiento de contenedores de recogida de RSU

60.000,00 60.000,00

2018INVARI0401 Inversiones varias en servicios municipales

55.475,00 55.475,00

2018INVARI0405 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para cultura

20.000,00 20.000,00

2018INVARI0406 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para servicios generales

55.000,00 55.000,00

2018INVARI0415 Climatización Centro Cívico Mayores 59.600,00 59.600,00

2018INVARI0417 Mobiliario Casa Nova 20.000,00 20.000,00

2018INVARI0501 Pasarela y Regeneración costera en CalaLa Manzanera

680.750,00 136.150,00

2018INVARI0502 Recuperación de sendas en Las Salinas 80.000,00 80.000,00

2018PAMUSU0101 Gastos a determinar financiados con ingresos PMS

350.925,00 350.925,00

2018PAMUSU0102 Expropiaciones rogadas u otras adquisiciones de terrenos

150.000,00 150.000,00

2018PAMUSU0103 Adquisición edificio en suelo dotacional en Calle Justicia, 2

190.000,00 190.000,00

2018PAMUSU0104 Adquisición suelos dotacionales PRI Casco Histórico

750.000,00 250.000,00

2018SEGOPU0101 Suministros equipamiento Policía Local 20.000,00 20.000,00

2018SEGOPU0201 Vehículos Policía Local 43.550,00 43.550,00

2018VIAPUB0101 Obras de urbanización del Vial J, Tramo 1(PPOS 2018)

599.875,00 599.875,00

2018VIAPUB0102 Luminarias alumbrado público 130.000,00 130.000,00

2018VIAPUB0103 Mobiliario urbano 140.000,00 140.000,00

2018VIAPUB0201 Acondicionamiento y bacheo de viales (aportación municipal)

218.375,00 218.375,00

2018VIAPUB0202 Reurbanización de La Manzanera Zona II 536.500,00 107.300,00

2018VIAPUB0203 Otros acondicionamientos y bacheos de viales

100.000,00 100.000,00

2018VIAPUB0204 Reparación y acondicionamiento Av. Gabriel Miró, Av. Ifach y calle La Niña (aportación municipal)

31.650,00 31.650,00

2018VIAPUB0301 Aparcamiento en superficie en Pla Senieta

400.000,00 140.000,00

2018_01 MEMORIA a2 v03 8

En cuanto a la distribución del gasto, en relación a las áreas de gasto lamisma es la siguiente:

pro Denominación Tot. %

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 16.629.500,00 42,03

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. 1.808.025,00 4,57

3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

5.132.325,00 12,97

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. 1.557.025,00 3,94

9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 10.299.400,00 26,03

0 DEUDA PÚBLICA 4.140.600,00 10,46

-- Área gasto 39.566.875,00 100,00

y su representación gráfica:

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Acompañan al presente presupuesto los documentos previstos en la normativavigente, así como los preceptivos informes emitidos por la intervención municipal.

Por todo ello esta Alcaldía, en cumplimiento de sus obligaciones, presenta esteproyecto de presupuesto para el ejercicio de 2.018, que entiende ajustado a la normativavigente, para su discusión y aprobación si procede por el Pleno.

Calp, a la fecha de firma electrónica del documento

EL ALCALDE,

Fdo.: César Sánchez Pérez

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02 INFORME ECONÒMICO-FINANCER2018


2018_02 INFORME ECONOMICO FINANCIERO a2 v03 11

2.- INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

Por la Alcaldía, oída la Concejalía de Hacienda, y a la vista de los antecedentes ycondicionantes económico-financieros facilitados desde los departamentos de rentas,contratación e intervención municipal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos168.1.e del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por le que se aprueba el textorefundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el art. 18, punto 1.e), del RealDecreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del Título VIPresupuesto y gasto público del indicado texto refundido, se elabora el presente informeeconómico-financiero del proyecto de presupuesto de 2018, cuyo alcance es el siguiente:

Exponer las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos.

Exponer las operaciones de crédito que se prevean concertar, señalando:

◦ su importe.

◦ el detalle de las características y condiciones financieras de todo orden enque se prevean concertar.

◦ la carga financiera que pese sobre la entidad antes y después de suformalización

Exponer la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de lasobligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, enconsecuencia,

Acreditar la efectiva nivelación del presupuesto.

2.1.- Antecedentes

Son antecedentes que condicionan la elaboración del presente presupuesto lossiguientes:

2.1.1.- Liquidación del presupuesto de 2016

Al respecto debe señalarse que el presupuesto de 2018 se ha elaborado a la vistadel cumplimiento de la capacidad de financiación y de la regla de gasto en la liquidación delpresupuesto de 2016, último ejercicio liquidado.

2.1.2.- Plan de Ajuste 2012-2022

Es antecedente a considerar igualmente el Plan de ajuste aprobado por el Pleno de30/03/2012 en aplicación del RD-Ley 4/2012 y normativa concordante, que obtuvo el informefavorable de la Secretaría de Estado.

2.1.3.- Líneas fundamentales del presupuesto de 2018 comunicadas al MINHAP.

Las líneas fundamentales del presupuesto de 2018, comunicadas al Ministerio deHacienda y Administraciones Públicas, no tienen efecto obligatorio sobre el presupuesto que seapruebe con posterioridad, si bien es criterio del MINHAP que de existir variacionessignificativas, deben ser explicadas.


En este sentido, las variaciones en ingresos y gastos del presupuesto elaborado enrelación con los antecedentes anteriores son el resultado del mayor conocimiento que se tiene,en el momento de proyectar el presupuesto del ejercicio, de la realidad económica y de lasnecesidades y disponibilidades existentes.

El alcance de las diferencias respecto a los antecedentes señalados vienen reflejadasen el documento n.º 3 ‘RESUMEN DEL PRESUPUESTO’, apartado 3.3 ‘Estado comparativocon anteriores previsiones’.

2.2.- Bases para la evaluación de los ingresos

La previsión de ingresos se ha efectuado, en líneas generales a la vista de lospadrones correspondientes, en los subconceptos en los que existen, y a la vista de laevolución de los derechos reconocidos netos en los tres ejercicios anteriores, periodo 2014-2016, o para el periodo 2015-2017 cuando a pesar de no estar liquidado el ejercicio de 2017se ha considerado como más ajustado a la realidad, a la vista de la fecha de cierre de laelaboración del presupuesto. En determinados casos, por entender que los valores asíobtenidos se alejaban de una previsión más real a la vista de los antecedentes existentes,se ha practicado una estimación directa.

En el apartado 4.2 'Bases para la evaluación de los ingresos' se efectúa un cálculodetallado y específico para cada uno de los ingresos presupuestados.

En relación con cada capítulo, deben destacarse como más significativas respecto al presupuesto del ejercicio anterior las circunstancias siguientes:

2.2.1.- Cap. 1 'Impuestos directos'

En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, a diferencia delpresupuesto de ejercicios anteriores, no se ha previsto la aplicación de un coeficiente deactualización de valores catastrales, sobre los que se prevé la aplicación del mismo tipoexistente en el ejercicio anterior.

En el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, en2017 se ha producido la paralización de las liquidaciones efectuada por el organismorecaudador delegado SUMA de la Diputación Provincial a raíz de la sentencia Sentencia59/2017, de 11 de mayo de 2017, del Tribunal Constitucional, que considera que esteimpuesto vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que nose vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, “sino a lamera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo” y que, en consecuencia declara lainconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de laLey Reguladora de las Haciendas Locales (Nota informativa nº 32/2017 de la oficina deprensa del Tribunal Constitucional).

Ante la incertidumbre al día de la fecha respecto a la evolución legislativa de esteimpuesto y su capacidad recaudatoria se ha optado por efectuar una previsión de ingresosigual a la del ejercicio anterior,

2.2.2.- Cap. 2 'Impuestos indirectos'


En el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) se ha optado poruna previsión de acuerdo con la regla general, a la vista de la evolución de los derechosreconocidos netos en los tres ejercicios anteriores.

2.2.3.- Cap. 3 'Tasas, precios públicos y otros ingresos'

La previsión de ingresos se ha efectuado a la vista de la evolución de los mismos enlos ejercicios anteriores. No se han contemplado variaciones significativas en la fiscalidad detasas y precios públicos.

No se contemplan variaciones por cambios en la tasa por la prestación del serviciode recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, sin perjuicio de quedeba señalarse que los costes del servicio con repercusión en la tasa vigente no quedanlimitados a aquellos gastos reflejados en el presupuesto para la concesión del servicio, sinoque incluyen otros conceptos tales como gastos por recaudación y por repercusiónponderada de los gastos de administración general,

2.2.4.- Cap. 4 'Transferencias corrientes'

2.2.4.1.- Participación en los tributos del Estado.

Los ingresos procedentes de la participación de los tributos del Estado regulada enlos artículos 123 y 124 del texto refundido, y recogidos en el subconcepto 42000, se hanpresupuestado con un incremento porcentual sobre los derechos reconocidos netos delejercicio 2017 igual al esperado sobre la cifra oficial de habitantes, de la que se espera quesupere los 20.000 habitantes empadronados.

2.2.4.2.- Transferencias corrientes de la Generalitat Valenciana para prestación de serviciossociales.

En cumplimiento del Decreto-Ley 4/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el quese establecen medidas urgentes derivadas de la aplicación de las disposiciones adicionaldecimoquinta y transitorias primera y segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, deRacionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, relativas a la educación, salud yservicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana, por el que los servicios socialescontinúan siendo prestados por los Ayuntamientos en las condiciones actuales, sepresupuestan las transferencias corrientes esperadas de la Generalitat Valenciana quefinancian parcialmente dichos servicios con idéntico alcance a las habidas en la ejecucióndel ejercicio anterior.

2.2.4.3.- Fondo de Cooperación Municipal Incondicionado de la Comunitat Valenciana.

Quedó aprobado por Decreto 51/2017, de 7 de abril, del Consell, habiéndoseprevisto una transferencia de crédito por dicho concepto en cuantía igual a la del ejercicioanterior.

2.2.4.4.- Fondos FEDER europeos.

Presupuestados en el ejercicio anterior los ingresos recogidos en la Resolución de18 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que seconceden ayudas de la segunda convocatoria para la selección de estrategias de desarrollo


urbano sostenible e integrado (EDUSI), que supone la concesión a Calp para su Plan deRevitalización de una ayuda de 3.067.261 euros, por el 50 por 100 del total del coste delproyecto, los mismos serán objeto de la incorporación de remanentes correspondiente, porlo que no se efectúa previsión alguna de ingresos por este concepto.

2.2.5.- Cap. 5 'Ingresos patrimoniales'

Aumento global derivado de la actualización de las rentas de arrendamientos ycánones procedentes de los distintos concesionarios de servicios municipales, debiendodestacarse por su importancia el canon procedente de la Empresa Mixta Municipal deAbastecimiento y Servicios de Calpe, S.A. (Aguas de Calpe), canon del que se haconsiderado que no constituye un ingreso con financiación afectada.

2.2.6.- Cap. 6 'Enajenación de inversiones reales'

No se contempla la existencia de ingresos en el capítulo, sin perjuicio de que puedanproducirse ingresos procedente de la enajenación de plazas de aparcamiento sobrantes enlos sótanos de la Plaza Mayor.

2.2.7.- Cap. 7 'Transferencias de capital'

2.2.7.1.- Fondos FEDER.

Se estará a lo ya dicho en el apartado 2.2.4.4

2.2.7.2.- Transferencias de capital de la Diputación Provincial

Se prevé igualmente una transferencia de capital por parte de la DiputaciónProvincial, por importe de 389.907,12 euros para las Obras de urbanización del Vial J,Tramo 1 (PPOS 2018), sobre un total de 599.857,11 euros.

2.2.7.3.- Otras transferencias de capital.

De producirse otras transferencias de capital a lo largo de la ejecución delpresupuesto, se irá a la modificación presupuestaria correspondiente.

2.2.8.- Cap. 8 'Activos financieros'

Se presupuestan sobre la base de la tasa de crecimiento de los ejercicios anteriores.

2.2.9.- Cap. 9 'Pasivos financieros'

Se presupuestan los siguientes:

2.2.9.1.- Préstamo para la finalización del edificio en la Calle Puerto Santamaría.

Se prevé, al igual que en el ejercicio anterior, una operación de crédito a largo plazo conla Caja de Crédito de la Diputación Provincial, por importe de 250.000 euros, correspondiente algasto de la 4ª Fase edificio Calle Puerto Santamaría (Centro Cultural "Unión Musical").

2.2.9.2.- Préstamo para la aportación municipal en el Plan EDUSI.

Se estará a lo ya dicho en el apartado 2.2.4.4

2.2.9.3.- Los gastos de intereses y amortizaciones de estas operaciones se ha


efectuado según las previsiones señaladas en el documento 8 ‘OPERACIONES DECRÉDITO’, apartado 8.1 'Préstamos bancarios, existentes y previstos, y carga financieraresultante'.

2.3.- Suficiencia de los créditos para gastos en relación con las obligaciones previstas.

En materia de gastos corrientes, la previsión se ha efectuado en líneas generales ala vista de los compromisos de gasto existentes, la previsión de aumento de gasto porincrementos de costes de los servicios que se vienen prestando, y la previsión de gasto pornuevos servicios.

Las variaciones son las que se señalan en el apartado 5.2 del estado de gastos delproyecto de presupuestos, debiendo destacarse como más significativas respecto alpresupuesto del ejercicio anterior las siguientes:

2.3.1.- Cap. 1 'Gastos de Personal'

El incremento de gastos de personal se justifica por las siguientes circunstanciasconcurrentes:

– Se crean 5 plazas nuevas de personal eventual, quedando el número de plazascorrespondientes a una población superior a 20.000 habitantes empadronados.

– Se crean 3 plazas nuevas (2 Administrativos, 1 Técnico de Gestión Económica)para el área de intervención, al objeto de posibilitar el control interno de la intervención enlas entidades locales según el Real Decreto 424/2017 que regula su régimen jurídico.

– Se prevé un incremento del 1,5 % en Sueldo Base, Complemento de Destino,Complemento Específico y Complemento de Productividad sobre los valores del ejercicioanterior, si bien dicho importe queda subsumido en los créditos de la aplicación 2108-9299-1540000 ‘Contingencias de personal’, lo que posibilitará en su caso la realización de lasmodificaciones presupuestarias oportunas a la vista de lo que finalmente establezca laLPGE-2018.

– Retribuciones de los órganos de gobierno en el capítulo 1:

Los cálculos efectuados para su determinación han sido los siguientes, sin perjuiciodel redondeo general practicado sobre todos los cálculos del presupuesto:

2107-9121-1000000 RETRIBUCIONES BÁSICAS MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALCALDIA SecretarioEstado

% minoración lím Alcalde --

LPGE 2016 - Sueldo Base 12 mensualidades 13.251,96 50,00 6.625,98 6.625,00

LPGE 2016 - Sueldo Base paga extra 2 mensualidades 1.338,06 50,00 669,03 650,00

RETRIB. BASICAS CONCEJALÍAS DEDICACIÓN PLENA / PARCIAL

concejalías % dedic ud. concejalía total concejalías

LPGE 2016 - Sueldo Base 12 mensualidades 13.251,96 50,00 6.625,00 --

Concejalía 4 miembros 100 % dedicación 4 100,00 6.625,00 26.500,00





Concejalía 0 miembros 80 % dedicación 0 80,00 5.300,00 0,00

LPGE 2016 - Sueldo Base paga extra 2 mensualidades 1.324,80 50,00 650,00 --

Concejalía 4 miembros 100 % dedicación 4 100,00 650,00 2.600,00

Concejalía 1 miembros 90 % dedicación 1 90,00 585,00 526,50




OTRAS REMUNERACIONES. -- -- -- --

2107-9121-1000100 OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO

OTRAS REMUNERACIONES ALCALDIA SecretarioEstado

% minoración lím Alcalde --

LPGE 2016 - Complemento de Destino 12 mensualidades

21.540,48 50,00 10.770,24 10.750,00

LPGE 2016 - Complemento de Destino paga extra 2 mensualidades

-- -- 1.795,04 1.775,00

LPGE 2016 - Complemento Específico, anual incluidas pagas extras

33.611,08 50,00 16.805,54 16.800,00

OTRAS REMUNER CONCEJALÍAS CON DEDICACIÓN PLENA/PARCIAL

concejalías % dedic ud. concejalía total concejalías

LPGE 2016 - Complemento de Destino 12 mensualidades

-- 10.750,00 --






LPGE 2016 - Complemento Destino paga extra 2 mensualidades

-- -- 1.791,67 --






LPGE 2016 - Complemento Específico anual, incluida paga extra

-- -- 16.800,00 --






- Variaciones en la plantilla.

• Las amortizaciones y nueva creación de plazas en la plantilla municipal serecogen de manera pormenorizada en el documento 10 ‘Anexo de Personal’.

Su justificación se refleja en el Informe del Jefe Recursos Humanos aportadoal expediente.


• El aumento en las gratificaciones y en el complemento específico ocasionaldel personal para atender a las nuevas necesidades previstas se refleja en elAnexo de personal, apartado 10.6.

• El importe global del complemento de productividad se ha calculado sobre labase de un 10 por 100 de las retribuciones básicas, excluidos trienios,habiéndose previsto además un incremento extraordinario de 80,000 eurospara la policía local, para atender la posible realización de tareasextraordinarias que puedan ser susceptibles de ser retribuidas de este modo.

• En materia de personal, todas las variaciones son recogidas de manerapormenorizada en el Anejo de Personal del proyecto de presupuestoelaborado.

• La asignación de grupo de programa se efectúa en base al destino real delpersonal y prescindiendo del que podría derivarse de la denominación de laplaza o del puesto de trabajo.

2.3.2.- Cap. 2 'Gastos corrientes en bienes y servicios'

- Se ha tratado de ajustar el gasto presupuestado a la vista de el gasto efectivamenterealizado en las anualidades anteriores, sin perjuicio de los incrementos correspondientesen determinados servicios ya contratados o que se vienen prestando.

- Existe un aumento puntual de gastos por nuevos servicios o prestaciones a realizar,de los cuales los más significativos aparecen relacionados en la Memoria de la Alcaldía.

- Dietas a los miembros de los órganos de gobierno sin dedicación exclusiva oparcial.

La previsión de gastos se ha efectuado en base a los cálculos siguientes, sinperjuicio del redondeo general practicado sobre todos los cálculos del presupuesto:

Aplicación de gasto / conceptos aux aux aux aux Cálculoantes deredondeo

Aplicaciónde gasto /conceptos

2107-9121-2300000 DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO

-- -- -- -- -- 393.270,00

factores incidentes órganos sesiones Nºmiembros

importeasistencia

total --

DIETAS JUNTA DE GOBIERNO CONCEJALES 6 miembros 60 sesiones

JG 60 6 270,00 97.200,00 --

DIETAS PLENO CONCEJALES 14 miembros18 sesiones

PLENO 18 14 270,00 68.040,00 --

DIETAS PLENO PORTAVOZ 5 miembros 18 sesiones

PORTAVOZ 18 5 455,00 40.950,00 --

DIETAS COM INF HACIENDA 10 miembros 18 sesiones

CIHPE 18 10 270,00 48.600,00 --

DIETAS COM INF REG INTERIOR 10 miembros 18 sesiones

CIRI 18 10 270,00 48.600,00 --

DIETAS COM INF TERRITORIO 9 miembros18 sesiones

CIT 18 9 270,00 43.740,00 --


Aplicación de gasto / conceptos aux aux aux aux Cálculoantes deredondeo

Aplicaciónde gasto /conceptos

DIETAS COM INF POLIT SOC y CULTURA 9 miembros 18 sesiones

CIPSC 18 9 270,00 43.740,00 --

DIETAS A CONCEJALIAS POR SERVICIOS VARIOS A JUSTIFICAR

SI -- -- -- 2.400,00 --

2.3.3.- Cap. 3 'Gastos financieros'

Intereses de préstamos.

Parámetros de cálculo:

DATOS interés cálculo

MIB 90 0,750

EURIB 90 0,750

EURIB 360 0,750

MINHAP RD-ley 4/2012 1,311

Resultado (previsión)

sector n.ºptmosw

org pro eco denonminación 2018importe

INTERESES

No sectorpúblico

42 1204 0111 3100301 Intereses LA CAIXA, PTMO. PARA FINANCIACION INVERS 2001

2.079,73

No sectorpúblico

50 1204 0111 3100301 Intereses BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, REFINANCIACION PTMO. 2003/1/48-03

2.898,89

No sectorpúblico

51 1204 0111 3100301 Intereses CAJA AHORROS MEDITERRANEO, REFIN. PTMOS. 200/1/36-99 y 2003/1/43-01

22.872,84

No sectorpúblico

53 1204 0111 3100301 Intereses CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, LA CAIXA, INVERSIONES 2007

29.560,02

No sectorpúblico

54 1204 0111 3100301 Intereses CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO, INVERSIONES 2007

27.545,98

No sectorpúblico

55 1204 0111 3100301 Intereses BANCO CREDITO LOCAL, REFIN. PTMOs. 2004/1/49-04 y 2006/1/52-06

89.147,25

Sectorpúblico

56 1204 0111 3100300 Intereses PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES RDLey 4/2012 BBVA

9.532,23

Sectorpúblico

57 1204 0111 3100300 Intereses PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANKIA RDLey 472012

9.378,57

Sectorpúblico

58 1204 0111 3100300 Intereses PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES CAIXABANK (1) RDley 472012

9.504,70

Sectorpúblico

61 1204 0111 3100300 Intereses PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANCO SABADELL RDley 4/2012

3.607,04

Sectorpúblico

63 1204 0111 3100300 Intereses PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANCO SANTANDER RDLey 4/2012

66.953,97

Sectorpúblico

65 1204 0111 3100300 Intereses PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES CAIXAGALICIA RDLey 4/2012

9.435,24

Sectorpúblico

71 1204 0111 3100300 Intereses CRÉDITO CAJA DE CRÉDITO PROVINCIAL PARA COOPERACION 2ª FASE EDIF CALLE PTO SANTAMARÍA

337,32


sector n.ºptmo

sw


INTERESES

Sectorpúblico

72 1204 0111 3100300 Intereses CAJA DE CREDITO PROVINCIAL PARA COOPERACION 3ª FASE EDIF CALLE PTO SANTAMARIA

249,96

No sectorpúblico

73 1204 0111 3100301 Intereses BANCO SABADELL FINANCIACION INVERSIONES EDUSI

14.643,10

Sectorpúblico

74 1204 0111 3100300 Intereses CAJA DE CREDITO PROVINCIAL PARA COOPERACION 4ª FASE EDIF CALLE PTO SANTAMARIA

0,00

-- -- -- -- total intereses hoja 297.746,85

2.3.4.- Cap. 4 'Transferencias corrientes'

Se mantienen en líneas generales las subvenciones del ejercicio anterior, sinperjuicio de la introducción de variaciones en función de la realidad habida en el mismo. Seprevén incrementos extraordinarios para el ejercicio en determinados supuestos, con elresultado final que se recoge en el documento 5 ‘ESTADO DE GASTOS’, apartado 5.4‘Subvenciones nominativas’.

Se mantienen las subvenciones a los grupos políticos municipales en idénticostérminos a los del ejercicio anterior:

2107-9121-4890000 ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MUNIC.

30.500,00 -- -- -- --

asignación fija -- euros/grupo grupos anual --

-- -- 146,84 6 1 881,04

asignación variable -- euros/concejal regidors mensual --

-- -- 117,46 21 12 29.599,92

2.3.5.- Cap. 5 'Fondo de contingencia y otros imprevistos'

Se presupuesta un importe aproximado del 0,67 % de los gastos no financieros (cap.1 a 7).

2.3.6.- Cap. 6 'Inversiones reales'

Para las inversiones previstas se prevé una financiación en la que el importe de losingresos ordinarios es superior al previsto por los ingresos obtenidos en el impuesto deconstrucciones, instalaciones y obras (ICIO), siguiendo así un modo de proceder ya iniciadoen ejercicios anteriores, vinculando informalmente este ingreso corriente, pero de claranaturaleza coyuntural y vinculada a la evolución del mercado inmobiliario, al gasto deinversión.

De este modo, en el presente ejercicio las previsiones son las siguientes:

importe financiación IO 3.223.200,00

importe ICIO (subc 29000) 1.985.000,00

exceso (+)/defecto (-) s/IO 1.238.200,00


2.3.7.- Cap. 7 'Transferencias de capital'

Corresponden fundamentalmente a las subvenciones a terceros contempladas en lasaplicaciones siguientes:

aplicación importe destino

3128-1522-7890000 OTRAS TRANSFERENCIAS CONSERVACION Y REHABILIT EDIFICACIÓN

60.000,00 Ayudas para conservación fachadas

3128-1522-7890000 OTRAS TRANSFERENCIAS CONSERVACION Y REHABILIT EDIFICACIÓN

30.000,00 Reparación y mantenimiento murales en casco antiguo

3131-3361-7890000 OTRAS TRANSFERENCIAS PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

30.000,00 Acondicionamiento campanario Parroquia Nuestra Sra. de las Nieves

2.3.8.- Cap. 8 'Activos financieros'

Sin variaciones significativas respecto al ejercicio anterior.

2.3.9.- Cap. 9 'Pasivos financieros'

Amortizaciones de acuerdo con los importes contractuales previstos para cadapréstamo (previsión).

sector n.ºptmosw


AMORTIZACIONES

No sectorpúblico

42 1204 0111 9130000 Amortización LA CAIXA, PTMO. PARA FINANCIACION INVERS 2001

41.336,20

No sectorpúblico

50 1204 0111 9130000 Amortización BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, REFINANCIACION PTMO. 2003/1/48-03

312.337,98

No sectorpúblico

51 1204 0111 9130000 Amortización CAJA AHORROS MEDITERRANEO, REFIN. PTMOS. 200/1/36-99 y 2003/1/43-01

208.006,75

No sectorpúblico

53 1204 0111 9130000 Amortización CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, LA CAIXA, INVERSIONES 2007

280.381,35

No sectorpúblico

54 1204 0111 9130000 Amortización CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO, INVERSIONES 2007

274.335,52

No sectorpúblico

55 1204 0111 9130000 Amortización BANCO CREDITO LOCAL, REFIN. PTMOs. 2004/1/49-04 y 2006/1/52-06

636.844,10

Sectorpúblico

56 1204 0111 9110000 Amortización PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES RDLey 4/2012 BBVA

141.872,34

Sectorpúblico

57 1204 0111 9110000 Amortización PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANKIA RDLey 472012

139.585,35

Sectorpúblico

58 1204 0111 9110000 Amortización PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES CAIXABANK (1) RDley 472012

141.462,72

Sectorpúblico

61 1204 0111 9110000 Amortización PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANCO SABADELL RDley 4/2012

53.685,22

Sectorpúblico

63 1204 0111 9110000 Amortización PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANCO SANTANDER RDLey 4/2012

996.505,69

Sectorpúblico

65 1204 0111 9110000 Amortización PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES CAIXAGALICIA RDLey 4/2012

140.428,82

Sectorpúblico

71 1204 0111 9110000 Amortización CRÉDITO CAJA DE CRÉDITO PROVINCIAL PARA COOPERACION 2ª FASE EDIF CALLE PTO SANTAMARÍA

24.837,44

Sectorpúblico

72 1204 0111 9110000 Amortización CAJA DE CREDITO PROVINCIAL PARA COOPERACION 3ª FASE EDIF CALLE PTO SANTAMARIA

24.883,96


sector n.ºptmo

sw


No sectorpúblico

73 1204 0111 9130000 Amortización BANCO SABADELL FINANCIACION INVERSIONES EDUSI

245.380,88

Sectorpúblico

74 1204 0111 9110000 Amortización CAJA DE CREDITO PROVINCIAL PARA COOPERACION 4ª FASE EDIF CALLE PTO SANTAMARIA

0,00

-- -- -- -- -- total amort hoja 3.661.884,30

-- -- -- -- -- RESUMEN --

-- -- -- -- -- intereses 297.746,85

-- -- -- -- -- amortización 3.661.884,30

-- -- -- -- -- acumulados (intereses + amortiz) 3.959.631,14

La cuantificación de las variaciones de ingresos y gastos respecto al presupuesto delejercicio anterior son las contenidas en el estado de ingresos (Doc. nº 4, apdo. 4.3) y en elestado de gastos (Doc. nº 5, apdo. 5.2) del proyecto de presupuesto elaborado.

2.4.- Bases de Ejecución del Presupuesto.

Las Bases de Ejecución del Presupuesto han sufrido las adaptaciones necesariaspara recoger las soluciones que la experiencia del día a día en la ejecución del presupuestoreclama.

Se prevé así que, al igual que en el ejercicio anterior y en aras de una mayor agilidadadministrativa, que la modificación presupuestaria instrumental para el uso de los créditosdel Fondo de Contingencia pueda ser la de transferencia de crédito.

Asimismo se prevé que la convalidación de gastos sea efectuada por la Junta deGobierno cuando fuera de su competencia la contratación del gasto, reservando elreconocimiento extrajudicial de créditos al Pleno, todo ello con el alcance que se señala enla BEP 17.6.


03 RESUM DEL PRESSUPOST2018


2018_03 RESUM DEL PRESSUPOST a2 v03 25

3.1.- RESUMEN DE GASTOS e INGRESOS

3.1.1.- Resumen por capítulos

-- ESTADO DE INGRESOS prev iniciales % s/ total



1 IMPUESTOS DIRECTOS 21.882.125,00 55,30

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.985.000,00 5,02

3TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

8.151.450,00 20,60


5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.770.275,00 4,47

-- A.2.- OPERACIONES DE CAPITAL 389.925,00 0,99

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 389.925,00 0,99

-- B.- OPERACIONES FINANCIERAS 270.025,00 0,68


9 PASIVOS FINANCIEROS 250.000,00 0,63

-- total presupuesto 39.566.875,00 100,00

-- ESTADO DE GASTOS cred iniciales % s/ total



1 GASTOS DE PERSONAL 14.619.950,00 36,95

2GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

14.556.900,00 36,79

3 GASTOS FINANCIEROS 478.700,00 1,21


5FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

262.200,00 0,66

-- A.2.- OPERACIONES DE CAPITAL 4.814.075,00 12,17

6 INVERSIONES REALES 4.653.275,00 11,76

7 TRANSF. DE CAPITAL 160.800,00 0,41

-- B.- OPERACIONES FINANCIERAS 3.681.925,00 9,31


9 PASIVOS FINANCIEROS 3.661.900,00 9,25

-- totales 39.566.875,00 100,00

--déf (-) / sup (+) en presup anual (equilibrio ing-gtos)

0,00 --


3.2.- Resumen comparativo con ejercicio anterior.3.2.- Resumen comparativo con ejercicio anterior.

-- -- ej ej ant ej ej

-- -- 2.018 2.017 2.018 2.018

-- ESTADO DE INGRESOS prev iniciales prev iniciales variac. s/ejºant

% variac

-- A.- OPERACIONES NOFINANCIERAS

39.296.850,00 38.169.925,00 1.126.925,00 2,95

cap A.1.- OPERACIONESCORRIENTES

38.906.925,00 37.555.650,00 1.351.275,00 3,60

1 IMPUESTOS DIRECTOS 21.882.125,00 21.891.750,00 -9.625,00 -0,04

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.985.000,00 1.301.150,00 683.850,00 52,56

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

8.151.450,00 7.849.050,00 302.400,00 3,85

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.118.075,00 4.819.225,00 298.850,00 6,20

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.770.275,00 1.694.475,00 75.800,00 4,47

-- A.2.- OPERACIONES DECAPITAL

389.925,00 614.275,00 -224.350,00 -36,52

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

0,00 0,00 0,00 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 389.925,00 614.275,00 -224.350,00 -36,52

-- B.- OPERACIONESFINANCIERAS

270.025,00 659.600,00 -389.575,00 -59,06

8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.025,00 19.925,00 100,00 0,50

9 PASIVOS FINANCIEROS 250.000,00 639.675,00 -389.675,00 -60,92

-- total presupuesto 39.566.875,00 38.829.525,00 737.350,00 1,90

-- ESTADO DE GASTOS cred iniciales cred iniciales variac. s/ejºant

% variac

-- A.- OPERACIONES NOFINANCIERAS

35.884.950,00 34.911.450,00 973.500,00 2,79

cap A.1.- OPERACIONESCORRIENTES

31.070.875,00 31.179.650,00 -108.775,00 -0,35

1 GASTOS DE PERSONAL 14.619.950,00 14.853.575,00 -233.625,00 -1,57

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

14.556.900,00 14.035.975,00 520.925,00 3,71

3 GASTOS FINANCIEROS 478.700,00 898.375,00 -419.675,00 -46,71

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.153.125,00 1.130.850,00 22.275,00 1,97

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

262.200,00 260.875,00 1.325,00 0,51

-- A.2.- OPERACIONES DECAPITAL

4.814.075,00 3.731.800,00 1.082.275,00 29,00

6 INVERSIONES REALES 4.653.275,00 3.571.800,00 1.081.475,00 30,28

7 TRANSF. DE CAPITAL 160.800,00 160.000,00 800,00 0,50

-- B.- OPERACIONESFINANCIERAS

3.681.925,00 3.918.075,00 -236.150,00 -6,03

8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.025,00 19.925,00 100,00 0,50

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.661.900,00 3.898.150,00 -236.250,00 -6,06

-- totales 39.566.875,00 38.829.525,00 737.350,00 1,90


3.3.- Estado comparativo con anteriores previsiones: Líneas fundamentales del presupuesto (LFP), Plan presupuestario a medio plazo( PPMP) yPlan de ajuste

-- ESTADO DE INGRESOS prev iniciales LFP variac % variac PPMP variac % variac plan de ajuste variac % variac

-- A.- OPERACIONES NO FINANCIERAS 39.296.850,00 37.558.575,00 1.738.275,00 4,63 34.625.025,00 4.671.825,00 13,49 34.642.200,00 4.654.650,00 13,44

cap A.1.- OPERACIONES CORRIENTES 38.906.925,00 37.558.575,00 1.348.350,00 3,59 34.625.025,00 4.281.900,00 12,37 34.642.200,00 4.264.725,00 12,31

1 IMPUESTOS DIRECTOS 21.882.125,00 21.907.050,00 -24.925,00 -0,11 19.160.150,00 2.721.975,00 14,21 18.906.825,00 2.975.300,00 15,74

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.985.000,00 1.280.075,00 704.925,00 55,07 508.975,00 1.476.025,00 290,00 502.875,00 1.482.125,00 294,73

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

8.151.450,00 7.786.700,00 364.750,00 4,68 6.949.225,00 1.202.225,00 17,30 7.785.750,00 365.700,00 4,70

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.118.075,00 4.888.125,00 229.950,00 4,70 6.337.500,00 -1.219.425,00

-19,24 6.118.625,00 -1.000.550,00

-16,35

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.770.275,00 1.696.625,00 73.650,00 4,34 1.669.175,00 101.100,00 6,06 1.328.125,00 442.150,00 33,29

-- A.2.- OPERACIONES DE CAPITAL 389.925,00 0,00 389.925,00 ant=0 0,00 389.925,00 ant=0 0,00 389.925,00 ant=0

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 389.925,00 0,00 389.925,00 ant=0 0,00 389.925,00 ant=0 0,00 389.925,00 ant=0

-- B.- OPERACIONES FINANCIERAS 270.025,00 270.325,00 -300,00 -0,11 188.175,00 81.850,00 43,50 14.100,00 255.925,00 1.815,07

8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.025,00 20.325,00 -300,00 -1,48 20.000,00 25,00 0,13 14.100,00 5.925,00 42,02

9 PASIVOS FINANCIEROS 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 168.175,00 81.825,00 48,65 0,00 250.000,00 ant=0

-- total presupuesto 39.566.875,00 37.828.900,00 1.737.975,00 4,59 34.813.200,00 4.753.675,00 13,65 34.656.300,00 4.910.575,00 14,17


-- ESTADO DE GASTOS cred iniciales LFP variac %variac

PPMP variac %variac

plan de ajuste variac %variac

-- A.- OPERACIONES NO FINANCIERAS 35.884.950,00 33.635.875,00 2.249.075,00 6,69 27.720.900,00 8.164.050,00 29,45 27.094.800,00 8.790.150,00 32,44

cap A.1.- OPERACIONES CORRIENTES 31.070.875,00 31.189.250,00 -118.375,00 -0,38 27.065.650,00 4.005.225,00 14,80 26.567.675,00 4.503.200,00 16,95

1 GASTOS DE PERSONAL 14.619.950,00 14.169.950,00 450.000,00 3,18 13.560.475,00 1.059.475,00 7,81 14.091.150,00 528.800,00 3,75

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

14.556.900,00 14.481.000,00 75.900,00 0,52 11.335.425,00 3.221.475,00 28,42 10.916.725,00 3.640.175,00 33,34

3 GASTOS FINANCIEROS 478.700,00 1.187.700,00 -709.000,00 -59,70 1.013.775,00 -535.075,00 -52,78 701.625,00 -222.925,00 -31,77

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.153.125,00 1.089.725,00 63.400,00 5,82 1.093.875,00 59.250,00 5,42 858.175,00 294.950,00 34,37

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

262.200,00 260.875,00 1.325,00 0,51 62.100,00 200.100,00 322,22 0,00 262.200,00 ant=0

-- A.2.- OPERACIONES DE CAPITAL 4.814.075,00 2.446.625,00 2.367.450,00 96,76 655.250,00 4.158.825,00 634,69 527.125,00 4.286.950,00 813,27

6 INVERSIONES REALES 4.653.275,00 2.283.425,00 2.369.850,00 103,78 655.250,00 3.998.025,00 610,15 527.125,00 4.126.150,00 782,76

7 TRANSF. DE CAPITAL 160.800,00 163.200,00 -2.400,00 -1,47 0,00 160.800,00 ant=0 0,00 160.800,00 ant=0

-- B.- OPERACIONES FINANCIERAS 3.681.925,00 4.193.025,00 -511.100,00 -12,19 4.152.800,00 -470.875,00 -11,34 3.670.250,00 11.675,00 0,32

8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.025,00 20.325,00 -300,00 -1,48 19.675,00 350,00 1,78 19.700,00 325,00 1,65

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.661.900,00 4.172.700,00 -510.800,00 -12,24 4.133.125,00 -471.225,00 -11,40 3.650.550,00 11.350,00 0,31

-- totales 39.566.875,00 37.828.900,00 1.737.975,00 4,59 31.873.700,00 7.693.175,00 24,14 30.765.050,00 8.801.825,00 28,61


04 ESTAT D’INGRESOS2018


2018_04 ESTAT D'INGRESOS a2 v03 31

4.- ESTADO DE INGRESOS

4.1.- Estado de Ingresos, por capítulo, artículo, concepto y subconcepto

eco denominación cap/ art / conc / subc

% s/total

1 IMPUESTOS DIRECTOS. 21.882.125,00 55,304

11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL. 21.537.875,00 54,434

112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA.

6.675,00 0,017

11200 IBI DE NATURALEZA RUSTICA 6.675,00 0,017

113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.

17.477.900,00 44,173

11300 IBI DE NATURALEZA URBANA 17.477.900,00 44,173

114 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.

17.100,00 0,043

11400 IBI. BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES. 17.100,00 0,043

115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. 1.310.900,00 3,313

11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 1.310.900,00 3,313

116 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

2.725.300,00 6,888

11600 IMPº INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA 2.725.300,00 6,888

13 IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 344.250,00 0,870

130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 344.250,00 0,870

13000 IAE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 344.250,00 0,870

2 IMPUESTOS INDIRECTOS. 1.985.000,00 5,017

29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS. 1.985.000,00 5,017

290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 1.985.000,00 5,017

29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 1.985.000,00 5,017

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. 8.151.450,00 20,602

30 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 4.613.775,00 11,661

300 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 184.450,00 0,466

30001 TASAS CONEXION AGUA POTABLE 184.450,00 0,466

301 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 3.175,00 0,008

30100 TASAS SERVICIO ALCANTARILLADO 3.175,00 0,008

302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS. 4.397.400,00 11,114

30200 TASAS RECOGIDA BASURAS/TRATAMº Y ELIMIN. RSU 4.397.400,00 11,114

309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS. 28.750,00 0,073

30901 TASAS CEMENTERIO 28.750,00 0,073

31 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFERENTE.

30.425,00 0,077

312 SERVICIOS EDUCATIVOS. 19.900,00 0,050

31200 TASAS CURSOS EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS 19.900,00 0,050

319 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

10.525,00 0,027

31906 TASAS SERVICIOS VARIOS ANIMALES DOMESTICOS 10.525,00 0,027

32 TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL. 423.575,00 1,071

321 LICENCIAS URBANÍSTICAS. 370.500,00 0,936

32100 TASAS SERVICIOS URBANISTICOS ADMINISTRATIVOS 301.025,00 0,761

32101 TASAS LICENCIA AMBIENTAL 69.475,00 0,176

322 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN. 6.625,00 0,017

32201 TASAS EXPEDICION CEDULAS HABITABILIDAD 6.625,00 0,017

325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. 41.550,00 0,1052018_04 ESTAT D'INGRESOS a2 v03 32


% s/total

32500 TASAS EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 40.950,00 0,103

32501 TASAS EXPEDICION DE TARJETAS 3ª EDAD 600,00 0,002

329 OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL.

4.900,00 0,012

32900 TASAS LICENCIA SITUADO RADIO-TAXI 1.050,00 0,003

32901 TASAS BODAS CIVILES 2.375,00 0,006

32902 DERECHOS EXAMEN ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO 1.475,00 0,004

33 TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

1.095.150,00 2,768

330 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS. 4.650,00 0,012

33000 TASA POR ESTANCIA DE VEHÍCULOS EN DEPÓSITO MUNICIPAL 4.650,00 0,012

331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS. 70.275,00 0,178

33100 TASA VADOS Y OTROS APROVECHºS ESPECIALES 69.625,00 0,176

33101 TASA VADOS Y OTROS APROVECHºS ESPECIALES (PLACAS) 650,00 0,002

332 TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL POREMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS.

333.850,00 0,844

33200 TASA OCUP. SUELO, SUBSUELO Y VUELO VIAS PUBLª, CIAS. ELECTRICAS 333.850,00 0,844

333 TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL POREMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

600,00 0,002

33300 TASA OCUP. SUELO INFRAESTRUCTURAS MORRO DE TOIX 600,00 0,002

335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS. 260.100,00 0,657

33500 TASA UTILIZ. VIA PUBLª CON TERRAZAS Y ESTRUCTURAS AUXILIARES 260.100,00 0,657

336 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON SUSPENSIÓN TEMPORALDEL TRÁFICO RODADO.

298.075,00 0,753

33600 TASA OCUPACION VIA PUBLICA MERCADILLO 278.775,00 0,705

33601 TASA OCUP. VIA PUBL. MERCADOS SEGUNDA MANO O RASTROS 19.300,00 0,049

339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO. 127.600,00 0,322

33900 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO. 40.700,00 0,103

33901 TASA UTILIZ. VIA PUBLª INSTAL. NO PERMAN (PTOS. ARTESª, ESPECº) 60.250,00 0,152

33902 TASA UTILIZACION VIA PUBLª INSTAL NO PERMAN. (OTRAS OCUPACIONES)

4.075,00 0,010

33903 TASA OCUP. VIA PUBL CON MERCANCIAS, MATERIALES, ESCOMBROS Y OTROS

15.000,00 0,038

33904 TASA USO ESPACIOS PUBLICOS MEDIOAMBIENTALES 5.325,00 0,013

33905 TASA INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS EN LA VÍA PÚBLICA 2.250,00 0,006

34 PRECIOS PÚBLICOS. 256.300,00 0,648

342 SERVICIOS EDUCATIVOS. 41.300,00 0,104

34207 PRECIO PÚBLICO UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES 41.300,00 0,104

349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS. 215.000,00 0,543

34900 PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (ASISTENCIA) 165.425,00 0,418

34901 PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (SERVICIO DE COMEDOR) 44.375,00 0,112

34902 PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (MATRICULACION) 5.200,00 0,013

36 VENTAS. 8.075,00 0,020

360 VENTAS. 8.075,00 0,020

36000 VENTA DE LIBROS 50,00 0,000

36001 VENTA DE VEHICULOS ABANDONADOS 8.025,00 0,020

39 OTROS INGRESOS. 1.724.150,00 4,358

391 MULTAS. 435.675,00 1,101

39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS. 200.250,00 0,506

39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. 214.700,00 0,543

39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES. 20.725,00 0,052



% s/total

392 RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO Y POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO.

304.325,00 0,769

39211 RECARGO DE APREMIO. 304.325,00 0,769

393 INTERESES DE DEMORA. 98.000,00 0,248

39300 INTERESES DE DEMORA 98.000,00 0,248

396 INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN. 390.900,00 0,988

39600 CANON DE URBANIZACIÓN. 390.900,00 0,988

397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS. 350.925,00 0,887

39701 EXCED. APROVº URBº S. URBANO Y URBANIZ. NO RESIDENCIAL 350.925,00 0,887

398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA. 14.325,00 0,036

39800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA 14.325,00 0,036

399 OTROS INGRESOS DIVERSOS. 130.000,00 0,329

39900 RECURSOS EVENTUALES 30.000,00 0,076

39901 REEMBOLSO DE GASTOS SOPORTADOS POR EL AYUNTAMIENTO (costas procesales, ejecuciones subsidiarias, etc.)

100.000,00 0,253

4 TRANSFERENCIA CORRIENTES. 5.118.075,00 12,935

42 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. 3.970.950,00 10,036

420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 3.970.950,00 10,036

42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. 3.970.950,00 10,036

45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1.073.150,00 2,712

450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1.002.575,00 2,534

45001 OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS. 186.900,00 0,472

45080 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

815.675,00 2,062

451 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

70.575,00 0,178

45101 TRANSF. SERVEI VALENCIA D'OCUPACIO i FORMACIO (SERVEF) 43.325,00 0,109

45102 TRANSF. AGENCIA VAL. TURISMO, AYUDAS Y SUBVENCIONES VARIAS 27.250,00 0,069

46 DE ENTIDADES LOCALES. 73.975,00 0,187

461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. 73.975,00 0,187

46100 SUBV. DIP. PROV. PARA APORTACION CONSORCIO PROV. INCENDIOS 32.550,00 0,082

46101 SUBVENCIONES VARIAS DE DIPUTACION PROV 41.425,00 0,105

5 INGRESOS PATRIMONIALES. 1.770.275,00 4,474

52 INTERESES DE DEPÓSITOS. 8.050,00 0,020

520 #N/A 8.050,00 0,020

52000 INTERESES VARIOS CUENTAS CTES. Y OTROS 8.050,00 0,020

53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS. 48.325,00 0,122

534 DE SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALESY OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.

48.325,00 0,122

53410 DE SOCIEDADES Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.

48.325,00 0,122

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES. 15.950,00 0,040

541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS. 2.100,00 0,005

54101 ARRENDº LOCALES VIVERO EMPRESAS 2.100,00 0,005

549 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES. 13.850,00 0,035

54900 ARRENDº PARCELAS A TELEFª MOVILES, S.A. EST. BASE TELEFª MOV 8.875,00 0,022

54901 ARRENDº PARCELA A XFERA, S.A. EST. BASE TELEFº MOV 4.975,00 0,013

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES. 1.697.950,00 4,291

550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA.

1.649.675,00 4,169

55001 CANON EMPRESA MIXTA AGUAS DE CALPE, S.A. 926.050,00 2,340

55002 EXPLOTACIÓN SERV. TEMPORADA PLAYAS 373.000,00 0,9432018_04 ESTAT D'INGRESOS a2 v03 34


% s/total

55003 EXPLOTACIÓN BAR EN CASA CULTURA 10.550,00 0,027

55004 CONCESIÓN SERV. EST. LIMITADO 170.000,00 0,430

55005 CONVENIO ECOEMBALAJES, S.A. 130.800,00 0,331

55006 CONCESION SERVICIO SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS 23.000,00 0,058

55007 EXPLOTACION BAR CENTRO CIVICO TERCERA EDAD 8.775,00 0,022

55009 CANON SERVICIO CINE CASA CULTURA 1.500,00 0,004

55011 CONCESIÓN QUIOSCO ZONA ACAMPADA OLTÀ 3.000,00 0,008

55012 CONCESIÓN QUIOSCO ZONA ACAMPADA OLTÀ 3.000,00 0,008

555 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN. 45.675,00 0,115

55500 EXPLOTACIÓN MEDIANTE VEHÍCULOS DE LA VIA PÚBLICA 25.000,00 0,063

55502 RECOGIDA DE ROPA USADA 20.675,00 0,052

559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS. 2.600,00 0,007

55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECH. ESP. SIN DETERMINAR 2.600,00 0,007

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 389.925,00 0,985

76 DE ENTIDADES LOCALES. 389.925,00 0,985

761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. 389.925,00 0,985

76100 TRANSF. CAP. DE DIPUT. PROV. Y ORGANISMOS AUTONOMOS 389.925,00 0,985

8 ACTIVOS FINANCIEROS. 20.025,00 0,051

83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. 20.025,00 0,051

830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTOPLAZO.

20.025,00 0,051

83000 REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL 20.025,00 0,051

9 PASIVOS FINANCIEROS. 250.000,00 0,632

91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS. 250.000,00 0,632

911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.

250.000,00 0,632


250.000,00 0,632

tot TOTAL INGRESOS 39.566.875,00 100,000


4.2.- Bases para la evaluación de los ingresos

4.2.1.- Ingresos evaluados por tasa de crecimiento.

-- -- comprobarejercicios

-- -- 39.566.875,00 2.014 2.015 2.016 2.017

% incrºpadrón /

BI / canon

% incrºtarifas

% Tasacrecimº

2014-2016s/Recaud liq

eco denominación subc DR Netos DR Netos DR Netos DR Netos(provisional)

0,00 0,00 9,47 11200 IBI DE NATURALEZA RUSTICA 6.675,00 5.464,26 6.089,53 6.082,58 15.959,35

0,00 0,00 0,00 11400 IBI. BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.

17.100,00 17.076,11 17.076,11 17.076,11 17.076,11

0,00 0,00 1,46 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 1.310.900,00 1.274.358,94 1.284.276,82 1.292.045,22 1.322.734,98

0,00 0,00 -2,81 13000 IAE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 344.250,00 369.419,88 349.302,15 354.171,26 353.111,31

0,00 0,00 60,19 29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

1.985.000,00 1.184.429,70 0,01 1.239.167,30 2.681.458,56

0,00 0,00 1,33 30200 TASAS RECOGIDA BASURAS/TRATAMº Y ELIMIN. RSU 4.397.400,00 4.325.111,39 4.296.659,98 4.339.565,35 4.267.505,63

0,00 0,00 -10,88 30901 TASAS CEMENTERIO 28.750,00 33.988,38 30.067,17 32.238,19 30.020,95

0,00 0,00 -10,29 31200 TASAS CURSOS EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS

19.900,00 27.181,17 23.610,00 22.154,92 24.477,70

0,00 0,00 -8,60 31906 TASAS SERVICIOS VARIOS ANIMALES DOMESTICOS 10.525,00 13.734,39 12.566,26 11.490,87 11.943,50

0,00 0,00 24,23 32100 TASAS SERVICIOS URBANISTICOS ADMINISTRATIVOS 301.025,00 336.955,19 141.390,70 242.299,03 675.525,30

0,00 0,00 -18,64 32101 TASAS LICENCIA AMBIENTAL 69.475,00 130.152,19 101.221,24 85.388,82 53.695,04

0,00 0,00 42,34 32201 TASAS EXPEDICION CEDULAS HABITABILIDAD 6.625,00 2.546,35 3.254,92 4.650,42 4.647,69

0,00 0,00 -5,08 32500 TASAS EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

40.950,00 47.107,71 46.177,84 43.121,21 26.839,39

0,00 0,00 -27,19 32900 TASAS LICENCIA SITUADO RADIO-TAXI 1.050,00 2.696,41 1.112,95 1.429,64 986,27

0,00 0,00 52,49 32901 TASAS BODAS CIVILES 2.375,00 621,33 144,98 1.548,32 787,02

0,00 0,00 24,91 33000 TASA POR ESTANCIA DE VEHÍCULOS EN DEPÓSITO MUNICIPAL

4.650,00 2.381,50 2.110,50 3.715,50 225,00

0,00 0,00 0,23 33100 TASA VADOS Y OTROS APROVECHºS ESPECIALES 69.625,00 70.205,56 67.070,02 69.466,14 75.816,82

0,00 0,00 5,22 33101 TASA VADOS Y OTROS APROVECHºS ESPECIALES (PLACAS)

650,00 552,44 670,82 611,63 1.065,42

0,00 0,00 4,21 33200 TASA OCUP. SUELO, SUBSUELO Y VUELO VIAS PUBLª, CIAS. ELECTRICAS

333.850,00 297.031,27 309.855,86 320.342,19 290.140,95



-- -- 39.566.875,00 2.014 2.015 2.016 2.017

% incrºpadrón /

BI / canon

% incrºtarifas

% Tasacrecimº



0,00 0,00 11,66 33500 TASA UTILIZ. VIA PUBLª CON TERRAZAS Y ESTRUCTURAS AUXILIARES

260.100,00 211.539,08 195.747,43 232.929,13 188.232,10

0,00 0,00 0,69 33600 TASA OCUPACION VIA PUBLICA MERCADILLO 278.775,00 286.962,02 281.585,85 276.855,61 264.750,06

0,00 0,00 -10,85 33601 TASA OCUP. VIA PUBL. MERCADOS SEGUNDA MANO O RASTROS

19.300,00 26.797,59 26.649,84 21.645,52 17.305,45

0,00 0,00 4,06 33901 TASA UTILIZ. VIA PUBLª INSTAL. NO PERMAN (PTOS. ARTESª, ESPECº)

60.250,00 56.036,45 57.167,50 57.885,00 56.593,52

0,00 0,00 -29,51 33903 TASA OCUP. VIA PUBL CON MERCANCIAS, MATERIALES, ESCOMBROS Y OTROS

15.000,00 39.739,45 14.742,06 21.253,23 31.004,62

0,00 0,00 132,53 33904 TASA USO ESPACIOS PUBLICOS MEDIOAMBIENTALES 5.325,00 387,00 1.734,60 2.287,50 2.815,50

0,00 0,00 -6,46 33905 TASA INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS EN LA VÍA PÚBLICA

2.250,00 3.300,00 2.700,00 2.400,00 2.400,00

0,00 0,00 23,57 34207 PRECIO PÚBLICO UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES

41.300,00 8.323,15 14.367,38 33.406,79 7.342,24

0,00 0,00 -0,75 34900 PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (ASISTENCIA) 165.425,00 169.390,73 187.201,89 166.664,81 148.082,86

0,00 0,00 7,46 34901 PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (SERVICIO DE COMEDOR)

44.375,00 38.384,00 38.280,00 41.287,00 31.951,00

0,00 0,00 -4,83 34902 PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (MATRICULACION) 5.200,00 5.964,00 6.258,00 5.460,00 6.596,10

0,00 0,00 -45,24 36000 VENTA DE LIBROS 50,00 193,40 246,90 58,00 15,00

0,00 0,00 -33,29 36001 VENTA DE VEHICULOS ABANDONADOS 8.025,00 27.000,00 1.750,00 12.017,00 0,01

0,00 0,00 -16,32 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS. 200.250,00 113.247,96 139.426,53 239.289,10 92.813,42

0,00 0,00 6,00 39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.

214.700,00 170.437,34 188.977,60 202.539,59 290.898,47

0,00 0,00 -23,46 39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES. 20.725,00 35.663,05 44.484,57 27.073,76 58.391,72

0,00 0,00 4,92 39211 RECARGO DE APREMIO. 304.325,00 274.457,44 285.200,78 290.045,45 177.196,35

0,00 0,00 -4,27 39300 INTERESES DE DEMORA 98.000,00 115.817,32 102.146,27 102.350,35 92.850,68

0,00 0,00 -17,63 39800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA 14.325,00 15.217,21 19.345,61 17.365,49 38.572,06

0,00 0,00 -53,64 52000 INTERESES VARIOS CUENTAS CTES. Y OTROS 8.050,00 80.574,32 33.286,27 17.316,13 17.367,92

0,00 0,00 -0,30 54900 ARRENDº PARCELAS A TELEFª MOVILES, S.A. EST. BASE TELEFª MOV

8.875,00 8.935,44 8.913,16 8.881,02 8.961,12

0,00 0,00 -0,38 54901 ARRENDº PARCELA A XFERA, S.A. EST. BASE TELEFº MOV

4.975,00 5.022,71 5.027,46 4.985,04 4.997,67



-- -- 39.566.875,00 2.014 2.015 2.016 2.017

% incrºpadrón /

BI / canon

% incrºtarifas

% Tasacrecimº



0,00 0,00 0,20 55001 CANON EMPRESA MIXTA AGUAS DE CALPE, S.A. 926.050,00 920.488,34 926.861,02 924.184,49 932.811,83


4.2.2.- Ingresos evaluados por estimación directa

eco denominación subc auxiliar EDINV

aux EDparámºs

aux EDparámºs

auxiliar EDparámetros

auxiliar EDresultados (fórmno homognea)

ingresos ED

11300 IBI DE NATURALEZA URBANA 17.477.900,00 -- -- -- -- -- 17.477.875,42

11300 Base liquidable 2017 información Gerencia Catastro (E-5422, de 04/04/2017)

-- -- -- -- 1.914.334.657,15 17.477.875,42 --

11600 IMPº INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA 2.725.300,00 -- -- -- -- -- 2.725.300,00

11600 Ppto ej ant -- -- 0,00 -- -- 2.725.300,00 --

30000 DR ej anterior -- -- -- -- 0,01 0,01 --

30001 TASAS CONEXION AGUA POTABLE 184.450,00 -- -- -- -- -- 184.450,00

30001 Estimación para evitar ingresos desproporcionado por fórmula (id a1)

-- -- -- -- -- 184.450,00 --

30100 TASAS SERVICIO ALCANTARILLADO 3.175,00 -- -- -- -- -- 3.169,73

30100 DR último ej liquidado -- -- 2.016 -- -- 3.169,73 --

30400 DR ej anterior -- -- -- -- 0,01 0,01 --

31100 Estimación para evitar ingresos desproporcionado por fórmula -- -- -- -- -- -- --

31100 DR último ej liquidado -- -- -- -- -- 0,01 --

32501 TASAS EXPEDICION DE TARJETAS 3ª EDAD 600,00 -- -- -- -- -- 600,00

32501 Previsión ingresos por aprobación ordenanza Pleno 14/11/2014 -- -- -- 60 10,00 600,00 --

32902 DERECHOS EXAMEN ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO 1.475,00 -- -- -- -- 1.475,00 1.475,00

33300 TASA OCUP. SUELO INFRAESTRUCTURAS MORRO DE TOIX

600,00 -- -- -- -- 600,00 600,00

33900 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.

40.700,00 -- -- -- -- -- 40.680,00

33900 Actividades lúdicas Plaza del Mediterráneo (Expte CONC 01/2016)

-- -- -- -- -- 40.680,00 --


4.075,00 -- -- -- -- -- 4.050,32

33902 DR ej anterior -- -- -- -- 4.050,32 4.050,32 --



aux EDparámºs

aux EDparámºs



ingresos ED

34402 Sin ingresos en el ejercicio -- -- -- -- -- -- --

39600 CANON DE URBANIZACIÓN. 390.900,00 -- -- -- -- -- 390.900,00

39600 Planta desalinizadora -- INV AYTO IO afect 2018AGUAPR0101 390.900,00 --

39701 EXCED. APROVº URBº S. URBANO Y URBANIZ. NO RESIDENCIAL

350.925,00 -- -- -- -- -- 350.925,00

39701 Gastos a determinar financiados con ingresos PMS -- INV AYTO IO afect 2018PAMUSU0101 350.925,00 --

39900 RECURSOS EVENTUALES 30.000,00 -- -- -- -- -- 30.000,00

39900 Sin previsión de ingresos en ejº -- -- -- -- -- 30.000,00 --


100.000,00 -- -- -- -- -- 100.000,00

39901 Ingresos de evolución tendencial -- -- -- -- 39901 100.000,00 --

42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. 3.970.950,00 -- -- -- -- -- 3.970.928,91

42000 DRN ej ant -- -- -- -- 3.618.347,36 3.618.347,36 --

42000 Población INE a 01/01/2016(estimación) -- -- -- -- 19.591 -- --

42000 Población INE a 01/01/2017 (estimación) -- -- -- -- 21.500 -- --

42000 % Incremento población e incremento PTE -- -- -- -- 9,744270 352.581,55 --

45001 OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS. 186.900,00 -- -- -- -- -- 186.880,00

45001 Fondo de Cooperación municipal Generalitat Valenciana -- -- -- -- Fondo coop GV 186.880,00 --

45080 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

815.675,00 -- -- -- -- -- 815.657,30

45080 CI subvenciones ejercicio anterior (otras subv) -- -- -- -- -- 35.884,30 --

45080 Escola infantil -- -- -- -- -- -- --

45080 Educación de Personals Adultas -- -- -- -- -- -- --

45080 Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil -- -- -- -- -- -- --

45080 Actividades relacionadas con el consumo -- -- -- -- -- -- --

45080 Otras subvenciones para servicios y actividades varias -- -- -- -- -- -- --

45080 Ajuste para cálculo -- -- -- -- -- 25,00 --



aux EDparámºs

aux EDparámºs



ingresos ED

45080 Servicios Sociales Generales (E-6616, de 25/04/2017) -- -- SSG -- -- 779.748,00 --

45080 1.- Servicios Sociales -- -- -- -- -- -- --

45080 1.1.- Equipo social de base -- -- -- -- 285.882,06 -- --

45080 1.2.- Emergencia social. Ayudas económicas individuales -- -- -- -- 37.808,94 -- --

45080 1.3.- Convivencia. Ayuda domicilio -- -- -- -- 33.000,00 -- --

45080 1.4.- Intervención, prevención e inserción social -- -- -- -- 25.489,00 -- --

45080 · Interv., prev e inserc social (absent escolar) -- -- -- -- -- -- --

45080 · Interv., prev e inserc social (interv familiar) -- -- -- -- -- -- --

45080 · Interv., prev e inserc social (talleres prelaborales inserción social)

-- -- -- -- -- -- --

45080 Servicio específico de atención a las familias y la infancia (SEAFI)

-- -- SEAFI 30.580,00 -- --

45080 Atención personas con diversidad funcional (Centro Ocupacional Maite Boronat)

-- -- DIVFUNC 323.000,00 -- --

45080 Lucha contra el Empobrecimiento Energético -- -- EMPENERG 10.588,00 -- --

45080 Red de Agentes de Igualdad -- -- IGUALDAD 33.400,00 -- --

45101 TRANSF. SERVEI VALENCIA D'OCUPACIO i FORMACIO (SERVEF)

43.325,00 -- -- -- -- -- 43.310,45

45101 CI subvenciones ejercicio anterior -- -- -- -- 43.310,45 --

45102 TRANSF. AGENCIA VAL. TURISMO, AYUDAS Y SUBVENCIONES VARIAS

27.250,00 -- -- -- -- -- 27.232,20

45102 CI subvenciones ejercicio anterior -- -- -- -- -- 27.232,20 --

46100 SUBV. DIP. PROV. PARA APORTACION CONSORCIO PROV. INCENDIOS

32.550,00 -- -- -- -- -- 32.548,26

46100 Subv por municipio inferior a 20.000 habitantes (E-7960, de 18/05/2017)

-- -- -- -- 32.548,26 --

46101 SUBVENCIONES VARIAS DE DIPUTACION PROV 41.425,00 -- -- -- -- -- 41.425,00

46101 Ppto ej ant -- -- -- -- -- 41.425,00 --


48.325,00 -- -- -- -- -- 48.325,00



aux EDparámºs

aux EDparámºs



ingresos ED

53410 Gastos a determinar financiados con participación en beneficios Aguas de Calpe

-- INV AYTO IO afect 2018AGUAPR0201 48.325,00 --

54101 ARRENDº LOCALES VIVERO EMPRESAS 2.100,00 -- -- -- -- -- 2.100,00

54101 Ppto ej ant -- -- -- -- -- 2.100,00 --

55002 EXPLOTACIÓN SERV. TEMPORADA PLAYAS 373.000,00 -- -- -- -- -- 373.000,00

55002 Contrato GESTSER 03/15 Medirent Toldos, Hamacas y otros -- -- -- -- -- 320.000,00 --

55002 Contrato GESTSER 01/2016 Chiringuito Playa Racó -- -- -- -- -- 18.000,00 --

55002 Contrato CONAD 1/2017 Quiosco Playa Arenal-Bol -- -- -- -- -- 35.000,00 --

55003 EXPLOTACIÓN BAR EN CASA CULTURA 10.550,00 -- -- -- -- -- 10.550,00

55003 Prev ingresos en ejº por adjudicación contrato CAE 01/2017 -- -- -- -- -- 10.550,00 --

55004 CONCESIÓN SERV. EST. LIMITADO 170.000,00 -- -- -- -- -- 170.000,00

55004 Prev ingresos en ejº por adjudicación contrato GESTSER 01/2015

-- -- -- -- -- 170.000,00 --

55005 CONVENIO ECOEMBALAJES, S.A. 130.800,00 -- -- -- -- -- 130.786,22

55005 DR ej anterior -- -- -- -- 130.786,22 130.786,22 --

55006 CONCESION SERVICIO SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS 23.000,00 -- -- -- -- -- 23.000,00

55006 Prev ingresos en ejº por adjudicación contrato GESTSER 02/2014

-- -- -- -- -- 23.000,00 --

55007 EXPLOTACION BAR CENTRO CIVICO TERCERA EDAD 8.775,00 -- -- -- -- -- 8.772,30

55007 GESTIÓN DEL SERVICIO DE BAR EN EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL (Expdte. GESTSER 03-2013)

-- -- -- -- -- 8.664,00 --

55007 IPC s/cont -- -- -- -- 1,25 108,30 --

55009 CANON SERVICIO CINE CASA CULTURA 1.500,00 -- -- -- -- -- 1.500,00

55009 Prev ingresos en ejº por adjudicación contrato GESTSER 02-2016

-- -- -- -- -- 1.500,00 --

55011 CONCESIÓN QUIOSCO ZONA ACAMPADA OLTÀ 3.000,00 -- -- -- -- -- 3.000,00

55011 Prev ingresos en ej por adjudicación contrato Explotación quiosco zona acampada Oltà CONAD 02/2017

-- -- -- -- -- 3.000,00 --

55012 CONCESIÓN QUIOSCO ZONA ACAMPADA OLTÀ 3.000,00 -- -- -- -- -- 3.000,00



aux EDparámºs

aux EDparámºs



ingresos ED

55012 Prev ingresos en ej por adjudicación concesión Club Social La Manzanera

-- -- -- -- -- 3.000,00 --

55500 EXPLOTACIÓN MEDIANTE VEHÍCULOS DE LA VIA PÚBLICA

25.000,00 -- -- -- -- -- 25.000,00

55500 Prev ingresos en ejº por adjudicación contrato GESTSER 01/2014 Tren Turístico

-- -- -- -- -- 25.000,00 --

55502 RECOGIDA DE ROPA USADA 20.675,00 -- -- -- -- -- 20.666,14

55502 adjudicación contrato CAE 01/2014 a Recuperalia -- -- -- -- -- 20.411,00 --

55502 IPC s/cont -- -- -- -- 1,25 255,14 --

55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECH. ESP. SIN DETERMINAR

2.600,00 -- -- -- -- 2.600,00 2.600,00

55900 DR último ej liquidado -- -- -- -- 1.787,28 -- --

55900 DR ej anterior -- -- -- -- 0,01 -- --

55900 CAE 04/2017 Máquinas expendedoras bebidas y otros CAFEMAX

-- -- -- tipo licitación 2.600,00 -- --

76100 TRANSF. CAP. DE DIPUT. PROV. Y ORGANISMOS AUTONOMOS

389.925,00 -- -- -- -- -- 389.925,00

76100 Obras de urbanización del Vial J, Tramo 1 (PPOS 2018) -- INV DIP SUBV 2018VIAPUB0101 389.925,00 --

79100 Fondo europeo de Desarrollo Urbano Sostenible Integral (Plan EDUSI) correspondiente a la parte de inversiones

-- -- -- -- -- -- INV

83000 REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL 20.025,00 -- -- -- -- -- 20.025,00

83000 Estimación s/ej anteriores -- -- -- -- 8300000 20.025,00 --

91100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DELSECTOR PÚBLICO.

250.000,00 -- -- -- -- -- 250.000,00

91100 4ª Fase edificio Calle Puerto Santamaría (Centro Cultural "Unión Musical")

-- INV DIP PTMO 2018EDINST0801 250.000,00 --


4.3.- Comparativo de ingresos con ejercicio anterior, por subconceptos

eco denominación 2018 2017 incrº s/ ejº ant % incrº

11200 IBI DE NATURALEZA RUSTICA 6.675,00 6.100,00 575,00 9,43

11300 IBI DE NATURALEZA URBANA 17.477.900,00 17.477.900,00 0,00 0,00

11400 IBI. BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.

17.100,00 17.100,00 0,00 0,00

11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.

1.310.900,00 1.311.175,00 -275,00 -0,02

11600 IMPº INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA

2.725.300,00 2.725.300,00 0,00 0,00

13000 IAE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 344.250,00 354.175,00 -9.925,00 -2,80

29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

1.985.000,00 1.301.150,00 683.850,00 52,56

30001 TASAS CONEXION AGUA POTABLE 184.450,00 150.725,00 33.725,00 22,38

30100 TASAS SERVICIO ALCANTARILLADO 3.175,00 1.600,00 1.575,00 98,44

30200 TASAS RECOGIDA BASURAS/TRATAMºY ELIMIN. RSU

4.397.400,00 4.339.575,00 57.825,00 1,33

30901 TASAS CEMENTERIO 28.750,00 32.250,00 -3.500,00 -10,85

31200 TASAS CURSOS EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS

19.900,00 22.175,00 -2.275,00 -10,26

31906 TASAS SERVICIOS VARIOS ANIMALESDOMESTICOS

10.525,00 11.500,00 -975,00 -8,48

32100 TASAS SERVICIOS URBANISTICOS ADMINISTRATIVOS

301.025,00 242.300,00 58.725,00 24,24

32101 TASAS LICENCIA AMBIENTAL 69.475,00 85.400,00 -15.925,00 -18,65

32201 TASAS EXPEDICION CEDULAS HABITABILIDAD

6.625,00 4.675,00 1.950,00 41,71

32500 TASAS EXPEDICION DE DOCUMENTOSADMINISTRATIVOS

40.950,00 43.125,00 -2.175,00 -5,04

32501 TASAS EXPEDICION DE TARJETAS 3ª EDAD

600,00 0,00 600,00 ant=0

32900 TASAS LICENCIA SITUADO RADIO-TAXI

1.050,00 1.450,00 -400,00 -27,59

32901 TASAS BODAS CIVILES 2.375,00 1.550,00 825,00 53,23

32902 DERECHOS EXAMEN ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO

1.475,00 1.475,00 0,00 0,00

33000 TASA POR ESTANCIA DE VEHÍCULOS EN DEPÓSITO MUNICIPAL

4.650,00 3.725,00 925,00 24,83

33100 TASA VADOS Y OTROS APROVECHºS ESPECIALES

69.625,00 69.475,00 150,00 0,22

33101 TASA VADOS Y OTROS APROVECHºS ESPECIALES (PLACAS)

650,00 625,00 25,00 4,00

33200 TASA OCUP. SUELO, SUBSUELO Y VUELO VIAS PUBLª, CIAS. ELECTRICAS

333.850,00 320.350,00 13.500,00 4,21

33300 TASA OCUP. SUELO INFRAESTRUCTURAS MORRO DE TOIX

600,00 0,00 600,00 ant=0

33500 TASA UTILIZ. VIA PUBLª CON TERRAZAS Y ESTRUCTURAS AUXILIARES

260.100,00 232.950,00 27.150,00 11,65



33600 TASA OCUPACION VIA PUBLICA MERCADILLO

278.775,00 276.875,00 1.900,00 0,69

33601 TASA OCUP. VIA PUBL. MERCADOS SEGUNDA MANO O RASTROS

19.300,00 21.650,00 -2.350,00 -10,85

33800 TASA OCUP. SUELO, SUBSUELO Y VUELO VIAS PUBLª, CIAS. TELEFONICAS

0,00 10.925,00 -10.925,00 -100,00

33900 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.

40.700,00 40.700,00 0,00 0,00

33901 TASA UTILIZ. VIA PUBLª INSTAL. NO PERMAN (PTOS. ARTESª, ESPECº)

60.250,00 57.900,00 2.350,00 4,06


4.075,00 2.875,00 1.200,00 41,74

33903 TASA OCUP. VIA PUBL CON MERCANCIAS, MATERIALES, ESCOMBROS Y OTROS

15.000,00 21.275,00 -6.275,00 -29,49

33904 TASA USO ESPACIOS PUBLICOS MEDIOAMBIENTALES

5.325,00 2.300,00 3.025,00 131,52

33905 TASA INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS EN LA VÍA PÚBLICA

2.250,00 2.400,00 -150,00 -6,25

34203 PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIA DE EDUCACIÓN

0,00 25.650,00 -25.650,00 -100,00

34207 PRECIO PÚBLICO UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES

41.300,00 33.425,00 7.875,00 23,56

34900 PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (ASISTENCIA)

165.425,00 166.675,00 -1.250,00 -0,75

34901 PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (SERVICIO DE COMEDOR)

44.375,00 41.300,00 3.075,00 7,45

34902 PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (MATRICULACION)

5.200,00 5.475,00 -275,00 -5,02

34906 PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJª CULTURA

0,00 875,00 -875,00 -100,00

34910 PRECIO PUBLICO SERVICIO DE BUZONES PLURIDOMICILIARIOS

0,00 7.100,00 -7.100,00 -100,00

36000 VENTA DE LIBROS 50,00 75,00 -25,00 -33,33

36001 VENTA DE VEHICULOS ABANDONADOS

8.025,00 12.025,00 -4.000,00 -33,26

39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.

200.250,00 239.300,00 -39.050,00 -16,32

39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.

214.700,00 202.550,00 12.150,00 6,00

39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES. 20.725,00 27.075,00 -6.350,00 -23,45

39200 RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO.

0,00 2.250,00 -2.250,00 -100,00

39210 RECARGO EJECUTIVO. 0,00 19.425,00 -19.425,00 -100,00

39211 RECARGO DE APREMIO. 304.325,00 290.050,00 14.275,00 4,92

39300 INTERESES DE DEMORA 98.000,00 102.375,00 -4.375,00 -4,27

39600 CANON DE URBANIZACIÓN. 390.900,00 155.525,00 235.375,00 151,34


350.925,00 225.150,00 125.775,00 55,86

39800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA

14.325,00 17.375,00 -3.050,00 -17,55



39900 RECURSOS EVENTUALES 30.000,00 139.850,00 -109.850,00 -78,55


100.000,00 133.700,00 -33.700,00 -25,21

42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.

3.970.950,00 3.583.100,00 387.850,00 10,82

45001 OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.

186.900,00 186.900,00 0,00 0,00

45080 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DELA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

815.675,00 807.275,00 8.400,00 1,04

45101 TRANSF. SERVEI VALENCIA D'OCUPACIO i FORMACIO (SERVEF)

43.325,00 43.325,00 0,00 0,00

45102 TRANSF. AGENCIA VAL. TURISMO, AYUDAS Y SUBVENCIONES VARIAS

27.250,00 27.250,00 0,00 0,00

46100 SUBV. DIP. PROV. PARA APORTACION CONSORCIO PROV. INCENDIOS

32.550,00 32.550,00 0,00 0,00

46101 SUBVENCIONES VARIAS DE DIPUTACION PROV

41.425,00 41.425,00 0,00 0,00

49100 TRANSF. DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

0,00 97.400,00 -97.400,00 -100,00

52000 INTERESES VARIOS CUENTAS CTES. YOTROS

8.050,00 17.325,00 -9.275,00 -53,54


48.325,00 18.000,00 30.325,00 168,47

54101 ARRENDº LOCALES VIVERO EMPRESAS

2.100,00 2.100,00 0,00 0,00

54900 ARRENDº PARCELAS A TELEFª MOVILES, S.A. EST. BASE TELEFª MOV

8.875,00 8.900,00 -25,00 -0,28

54901 ARRENDº PARCELA A XFERA, S.A. EST. BASE TELEFº MOV

4.975,00 5.000,00 -25,00 -0,50

55001 CANON EMPRESA MIXTA AGUAS DE CALPE, S.A.

926.050,00 932.825,00 -6.775,00 -0,73

55002 EXPLOTACIÓN SERV. TEMPORADA PLAYAS

373.000,00 373.000,00 0,00 0,00

55003 EXPLOTACIÓN BAR EN CASA CULTURA

10.550,00 10.550,00 0,00 0,00

55004 CONCESIÓN SERV. EST. LIMITADO 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00

55005 CONVENIO ECOEMBALAJES, S.A. 130.800,00 76.025,00 54.775,00 72,05

55006 CONCESION SERVICIO SEÑALIZACIONVIAS PUBLICAS

23.000,00 23.000,00 0,00 0,00

55007 EXPLOTACION BAR CENTRO CIVICO TERCERA EDAD

8.775,00 8.775,00 0,00 0,00

55009 CANON SERVICIO CINE CASA CULTURA

1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

55011 CONCESIÓN QUIOSCO ZONA ACAMPADA OLTÀ

3.000,00 0,00 3.000,00 ant=0

55012 CONCESIÓN QUIOSCO ZONA ACAMPADA OLTÀ

3.000,00 0,00 3.000,00 ant=0

55500 EXPLOTACIÓN MEDIANTE VEHÍCULOSDE LA VIA PÚBLICA

25.000,00 25.000,00 0,00 0,00



55502 RECOGIDA DE ROPA USADA 20.675,00 20.675,00 0,00 0,00

55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECH. ESP. SIN DETERMINAR

2.600,00 1.800,00 800,00 44,44

76100 TRANSF. CAP. DE DIPUT. PROV. Y ORGANISMOS AUTONOMOS

389.925,00 224.600,00 165.325,00 73,61

79100 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

0,00 389.675,00 -389.675,00 -100,00

83000 REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL

20.025,00 19.925,00 100,00 0,50


250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

91300 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

0,00 389.675,00 -389.675,00 -100,00


05 ESTAT DE GASTOS (I) eco2018


2018_05 ESTADO DE GASTOS (I) eco a2 v03 49

5.- ESTADO DE GASTOS

5.- Estado de gastos. Clasificación económica

5.1.- Gastos por capítulo, artículo, concepto, subconcepto y partida

org pro econom Denominación cap/ art / conc /subc / pda

%s/total

-- -- 1 GASTOS DE PERSONAL. 14.619.950,00 36,95

-- -- 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 261.775,00 0,66

-- -- 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DELOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

261.775,00 0,66

-- -- 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 50.475,00 0,13

2107 9121 1000000 RETRIBUCIONES BÁSICAS MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO 50.475,00 0,13

-- -- 10001 OTRAS REMUNERACIONES. 211.300,00 0,53

2107 9121 1000100 OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO 211.300,00 0,53

-- -- 11 PERSONAL EVENTUAL. 220.825,00 0,56

-- -- 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEPERSONAL EVENTUAL.

220.825,00 0,56

-- -- 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 70.600,00 0,18

2108 9121 1100000 BASICAS PERSONAL EVENTUAL ÓRGANOS GOBIERNO 70.600,00 0,18

-- -- 11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 150.225,00 0,38

2108 9121 1100100 COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL ÓRGANOS GOBIERNO

150.225,00 0,38

-- -- 12 PERSONAL FUNCIONARIO. 6.218.550,00 15,72

-- -- 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 2.726.350,00 6,89

-- -- 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. 374.375,00 0,95

2108 1501 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº 29.950,00 0,08

2108 1511 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 URBANISMO 29.950,00 0,08

2108 1729 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

14.975,00 0,04

2108 2311 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 14.975,00 0,04

2108 2312 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA

14.975,00 0,04

2108 2315 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

14.975,00 0,04

2108 2316 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 14.975,00 0,04

2108 3201 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 14.975,00 0,04

2108 3301 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 AD. GRAL. DE CULTURA 14.975,00 0,04

2108 4321 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

14.975,00 0,04

2108 4911 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP

44.925,00 0,11

2108 9201 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 ADMINISTRACIÓN GRAL. 149.750,00 0,38

-- -- 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. 316.125,00 0,80

2108 1321 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 26.350,00 0,07

2108 1501 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº 13.175,00 0,03

2108 1511 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 URBANISMO 26.350,00 0,07

2108 2311 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 52.675,00 0,13

2108 2314 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 13.175,00 0,03


13.175,00 0,03



%s/total

2108 3231 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

26.350,00 0,07

2108 3321 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 13.175,00 0,03

2108 3322 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 ARCHIVOS. 13.175,00 0,03

2108 3341 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 PROMOCIÓN CULTURAL 13.175,00 0,03

2108 3401 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 AD. GRAL. DE DEPORTES 13.175,00 0,03

2108 9201 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 ADMINISTRACIÓN GRAL. 92.175,00 0,23

-- -- 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. 1.099.400,00 2,78

2108 1321 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 726.050,00 1,83

2108 1331 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO 10.100,00 0,03

2108 1501 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº 60.525,00 0,15

2108 1511 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 URBANISMO 30.275,00 0,08

2108 1651 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 ALUMBRADO PÚBLICO 10.100,00 0,03

2108 1729 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

10.100,00 0,03

2108 2301 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES 10.100,00 0,03

2108 2312 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA

10.100,00 0,03

2108 2315 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

10.100,00 0,03

2108 3111 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA

10.100,00 0,03

2108 3301 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 AD. GRAL. DE CULTURA 10.100,00 0,03

2108 3381 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

10.100,00 0,03

2108 4331 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 DESARROLLO EMPRESARIAL 10.100,00 0,03

2108 4931 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 PROTEC CONSUMIDORES Y USUARIOS

10.100,00 0,03

2108 9201 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 ADMINISTRACIÓN GRAL. 141.175,00 0,36

2108 9231 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.

10.100,00 0,03

2108 9251 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 20.175,00 0,05

-- -- 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. 470.225,00 1,19

2108 1301 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 17.100,00 0,04

2108 1501 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº 51.300,00 0,13

2108 1711 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 PARQUES Y JARDINES 8.550,00 0,02


8.550,00 0,02

2108 2301 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES 8.550,00 0,02

2108 2314 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 8.550,00 0,02


8.550,00 0,02

2108 3201 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 8.550,00 0,02

2108 3301 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 AD. GRAL. DE CULTURA 17.100,00 0,04

2108 3321 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 34.200,00 0,09

2108 3341 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 PROMOCIÓN CULTURAL 8.550,00 0,02

2108 3343 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 PROMOCION CULTURAL JUVENTUD

8.550,00 0,02

2108 3401 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 AD. GRAL. DE DEPORTES 8.550,00 0,02

2108 4321 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

34.200,00 0,09



%s/total

2108 4331 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 DESARROLLO EMPRESARIAL 17.100,00 0,04

2108 4911 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP

17.100,00 0,04

2108 9201 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 ADMINISTRACIÓN GRAL. 128.225,00 0,32

2108 9241 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 17.100,00 0,04

2108 9251 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 59.850,00 0,15

-- -- 12005 SUELDOS DEL GRUPO E. 78.350,00 0,20

2108 1641 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E CEMENTERIO (NICHOS) 7.850,00 0,02

2108 3201 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 23.500,00 0,06

2108 3401 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E AD. GRAL. DE DEPORTES 23.500,00 0,06

2108 9201 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E ADMINISTRACIÓN GRAL. 23.500,00 0,06

-- -- 12006 TRIENIOS. 387.875,00 0,98

2108 9201 1200600 TRIENIOS FUNCIONARIOS 387.875,00 0,98

-- -- 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 3.423.350,00 8,65

-- -- 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. 1.523.100,00 3,85

2108 1301 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 10.000,00 0,03

2108 1321 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

478.450,00 1,21

2108 1331 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

7.300,00 0,02

2108 1501 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº

110.225,00 0,28

2108 1511 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO 65.575,00 0,17

2108 1641 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS CEMENTERIO (NICHOS) 4.375,00 0,01

2108 1651 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO 7.300,00 0,02

2108 1711 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES 5.650,00 0,01

2108 1729 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

22.900,00 0,06

2108 2301 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES

12.925,00 0,03

2108 2311 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 37.025,00 0,09

2108 2312 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIAINFANCIA

16.150,00 0,04

2108 2314 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

12.400,00 0,03

2108 2315 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

19.825,00 0,05

2108 2316 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

8.850,00 0,02

2108 3111 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA

11.300,00 0,03

2108 3201 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 26.775,00 0,07

2108 3231 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

12.575,00 0,03

2108 3301 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE CULTURA 26.425,00 0,07

2108 3321 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 28.575,00 0,07

2108 3322 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ARCHIVOS. 7.300,00 0,02

2108 3341 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS PROMOCIÓN CULTURAL 15.625,00 0,04

2108 3343 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS PROMOCION CULTURAL JUVENTUD

5.650,00 0,01

2108 3381 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

7.300,00 0,02



%s/total

2108 3401 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE DEPORTES 23.725,00 0,06

2108 4321 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

32.525,00 0,08

2108 4331 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS DESARROLLO EMPRESARIAL 18.575,00 0,05

2108 4911 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP

37.200,00 0,09

2108 4931 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS PROTEC CONSUMIDORES Y USUARIOS

7.300,00 0,02

2108 9201 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 372.300,00 0,94

2108 9231 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.

6.300,00 0,02

2108 9241 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA 10.650,00 0,03

2108 9251 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

54.050,00 0,14

-- -- 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 1.900.250,00 4,80

2108 1301 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL

5.200,00 0,01

2108 1321 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

733.050,00 1,85

2108 1331 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

8.450,00 0,02

2108 1501 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº

116.500,00 0,29

2108 1511 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISMO 84.300,00 0,21

2108 1641 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS CEMENTERIO (NICHOS) 2.725,00 0,01

2108 1651 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO 14.150,00 0,04

2108 1711 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES 15.875,00 0,04

2108 1729 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

27.250,00 0,07

2108 2301 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES

11.225,00 0,03

2108 2311 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA

27.225,00 0,07

2108 2312 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA

11.625,00 0,03

2108 2314 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

12.550,00 0,03

2108 2315 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

15.325,00 0,04

2108 2316 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

8.475,00 0,02

2108 3111 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA

6.350,00 0,02

2108 3201 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE EDUCACIÓN

22.950,00 0,06

2108 3231 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

17.850,00 0,05

2108 3301 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE CULTURA 14.550,00 0,04

2108 3321 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 16.400,00 0,04

2108 3322 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ARCHIVOS. 2.675,00 0,01

2108 3341 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS PROMOCIÓN CULTURAL 15.550,00 0,04

2108 3343 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS PROMOCION CULTURAL JUVENTUD

2.775,00 0,01

2108 3381 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

7.000,00 0,02



%s/total

2108 3401 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE DEPORTES 13.375,00 0,03

2108 4321 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS INFORMACIÓN Y PROMOCTURÍSTICA

24.300,00 0,06

2108 4331 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS DESARROLLO EMPRESARIAL

13.725,00 0,03

2108 4911 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP

44.625,00 0,11

2108 4931 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS PROTEC CONSUMIDORESY USUARIOS

8.450,00 0,02

2108 9201 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 493.850,00 1,25

2108 9231 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.

3.875,00 0,01

2108 9241 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.550,00 0,01

2108 9251 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

67.475,00 0,17

2108 9201 1210199 COMPL. ESPECIFº FUNCIONºs ACUERDOS VALORAC PUESTOS TRABAJO

25.000,00 0,06

-- -- 128 PERS FUNC INTERINO POR RAZONES DE NECESIDAD YURGENCIA

68.850,00 0,17

-- -- 12801 FUNCºs INTERINOS EN PROGRAMAS TEMPORALESCOFINANCIADOS POR UE u OTRAS AA PP

23.100,00 0,06

2108 2318 1280100 BASICAS FUNC INTERINO PROG TEMP COFIN IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES

13.175,00 0,03

2108 2318 1280101 COMPLEMENTARIAS FUNC INTERINOS PROG TEMP COFIN IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES

9.925,00 0,03

-- -- 12802 FUNCºs INTERINOS TEMPORALES POR ACUMULACIÓN DETAREAS

45.750,00 0,12

2108 1321 1280200 BASICAS FUNC INTERINOS ACUMUL TAREAS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

25.225,00 0,06

2108 1321 1280201 COMPLEMENT FUNC INTERINOS ACUMUL TAREAS SEGURIDADY ORDEN PÚBLICO

20.525,00 0,05

-- -- 13 PERSONAL LABORAL. 3.185.550,00 8,05

-- -- 130 LABORAL FIJO. 3.095.400,00 7,82

-- -- 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 1.794.025,00 4,53

2108 1301 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 8.550,00 0,02

2108 1501 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº 17.100,00 0,04

2108 1642 1300000 BASICAS LABORAL FIJO SERVIC FUNERARIOS (TANATORIO) 7.850,00 0,02

2108 1651 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ALUMBRADO PÚBLICO 41.325,00 0,10

2108 1711 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES 162.375,00 0,41

2108 1722 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PLAYAS Y COSTAS 16.400,00 0,04

2108 1729 1300000 BASICAS LABORAL FIJO OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIOAMBIENTE

42.025,00 0,11

2108 2301 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES 46.675,00 0,12

2108 2311 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 28.150,00 0,07

2108 2312 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA

17.925,00 0,05

2108 2314 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 37.400,00 0,09

2108 2315 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD 49.725,00 0,13

2108 2316 1300000 BASICAS LABORAL FIJO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 51.300,00 0,13

2108 2318 1300000 BASICAS LABORAL FIJO IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES

8.550,00 0,02

2108 3111 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA 17.100,00 0,04

2108 3112 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PERRERA MUNICIPAL 32.775,00 0,08



%s/total

2108 3201 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 28.725,00 0,07

2108 3231 1300000 BASICAS LABORAL FIJO FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

154.525,00 0,39

2108 3263 1300000 BASICAS LABORAL FIJO FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 58.275,00 0,15

2108 3301 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. DE CULTURA 110.450,00 0,28

2108 3331 1300000 BASICAS LABORAL FIJO EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS 39.175,00 0,10

2108 3343 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PROMOCION CULTURAL JUVENTUD 8.550,00 0,02

2108 3401 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. DE DEPORTES 80.600,00 0,20

2108 3411 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

17.100,00 0,04

2108 4321 1300000 BASICAS LABORAL FIJO INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA 13.175,00 0,03

2108 4331 1300000 BASICAS LABORAL FIJO DESARROLLO EMPRESARIAL 8.550,00 0,02

2108 9201 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GRAL. 497.250,00 1,26

2108 9241 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 7.850,00 0,02

2108 9201 1300099 TRIENIOS LABORAL FIJO 184.575,00 0,47

-- -- 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 1.301.375,00 3,29

2108 1301 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 10.700,00 0,03

2108 1501 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº 24.375,00 0,06

2108 1642 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO SERVIC FUNERARIOS (TANATORIO)

6.450,00 0,02

2108 1651 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ALUMBRADO PÚBLICO 30.775,00 0,08

2108 1711 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES 124.050,00 0,31

2108 1722 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PLAYAS Y COSTAS 12.475,00 0,03

2108 1729 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

36.125,00 0,09

2108 2301 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES

32.150,00 0,08

2108 2311 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 26.825,00 0,07

2108 2312 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA

13.600,00 0,03

2108 2314 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 31.375,00 0,08

2108 2315 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

36.225,00 0,09

2108 2316 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

35.750,00 0,09

2108 2318 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES

5.975,00 0,02

2108 3111 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA

18.525,00 0,05

2108 3112 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PERRERA MUNICIPAL 35.200,00 0,09

2108 3201 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 20.125,00 0,05

2108 3231 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

126.900,00 0,32

2108 3263 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

45.725,00 0,12

2108 3301 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. DE CULTURA 79.125,00 0,20

2108 3331 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

28.500,00 0,07

2108 3343 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PROMOCION CULTURAL JUVENTUD

7.000,00 0,02

2108 3401 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. DE DEPORTES 57.700,00 0,15



%s/total

2108 3411 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

12.400,00 0,03

2108 4321 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

9.950,00 0,03

2108 4331 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO DESARROLLO EMPRESARIAL 7.100,00 0,02

2108 9201 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GRAL. 395.650,00 1,00

2108 9241 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 5.625,00 0,01

2108 9201 1300299 OTRAS REMUNER LABORAL FIJO VALORACION PUESTOS TRABAJO

25.000,00 0,06

-- -- 131 LABORAL TEMPORAL. 90.150,00 0,23

-- -- 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 48.775,00 0,12

2108 1729 1310000 BASICAS LABORAL TEMPORAL OTRAS ACTUACIONES CON ELMEDIO AMBIENTE

19.375,00 0,05

2108 3361 1310000 BASICAS LABORAL TEMPORAL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

3.750,00 0,01

2108 4321 1310000 BASICAS LABORAL TEMPORAL INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

25.650,00 0,06

-- -- 13102 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 41.375,00 0,10

2108 1729 1310200 OTRAS REMUN LABORAL TEMPORAL OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

13.800,00 0,03

2108 3361 1310200 OTRAS REMUN LABORAL TEMPORAL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

4.250,00 0,01

2108 4321 1310200 OTRAS REMUN LABORAL TEMPORAL INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

23.325,00 0,06

-- -- 14 OTRO PERSONAL. 183.925,00 0,46

-- -- 143 OTRO PERSONAL. 183.925,00 0,46

-- -- 14300 OTRO PERSONAL 183.925,00 0,46

1155 2411 1430000 OTRO PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO 180.825,00 0,46

4239 3261 1430000 OTRO PERSONAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

600,00 0,00

2108 9201 1430000 OTRO PERSONAL ADMINISTRACIÓN GRAL. 2.500,00 0,01

-- -- 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 946.450,00 2,39

-- -- 150 PRODUCTIVIDAD. 485.100,00 1,23

-- -- 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 315.025,00 0,80

2108 1301 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 1.725,00 0,00

2108 1321 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

156.050,00 0,39

2108 1331 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

1.025,00 0,00

2108 1501 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº

15.500,00 0,04

2108 1511 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS URBANISMO 8.675,00 0,02

2108 1641 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CEMENTERIO (NICHOS) 800,00 0,00

2108 1651 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO 1.025,00 0,00

2108 1711 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES 875,00 0,00

2108 1729 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

3.375,00 0,01

2108 2301 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES

1.875,00 0,00

2108 2311 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 6.775,00 0,02

2108 2312 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIAINFANCIA

2.525,00 0,01



%s/total

2108 2314 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

2.175,00 0,01

2108 2315 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

3.825,00 0,01

2108 2316 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

1.500,00 0,00

2108 3111 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA

1.875,00 0,00

2108 3201 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 4.725,00 0,01

2108 3231 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

2.650,00 0,01

2108 3301 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE CULTURA 4.225,00 0,01

2108 3321 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 4.750,00 0,01

2108 3322 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ARCHIVOS. 1.325,00 0,00

2108 3341 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PROMOCIÓN CULTURAL 2.175,00 0,01

2108 3343 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PROMOCION CULTURAL JUVENTUD

875,00 0,00

2108 3381 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

1.025,00 0,00

2108 3401 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE DEPORTES 4.525,00 0,01

2108 4321 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

4.925,00 0,01

2108 4331 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS DESARROLLO EMPRESARIAL 2.725,00 0,01

2108 4911 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP

6.225,00 0,02

2108 4931 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PROTEC CONSUMIDORES Y USUARIOS

1.025,00 0,00

2108 9201 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 53.500,00 0,14

2108 9231 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.

1.025,00 0,00

2108 9241 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1.725,00 0,00

2108 9251 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

8.000,00 0,02

-- -- 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO 161.325,00 0,41

2108 1301 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 875,00 0,00

2108 1501 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº

1.725,00 0,00

2108 1642 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO SERVIC FUNERARIOS (TANATORIO)

800,00 0,00

2108 1651 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ALUMBRADO PÚBLICO 4.150,00 0,01

2108 1711 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES 16.250,00 0,04

2108 1722 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PLAYAS Y COSTAS 1.650,00 0,00

2108 1729 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

4.225,00 0,01

2108 2301 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES

4.675,00 0,01

2108 2311 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 2.825,00 0,01

2108 2312 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA

1.800,00 0,00

2108 2314 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

3.750,00 0,01

2108 2315 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

4.975,00 0,01



%s/total

2108 2316 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

5.150,00 0,01

2108 2318 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES

875,00 0,00

2108 3111 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA

1.725,00 0,00

2108 3112 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PERRERA MUNICIPAL 3.300,00 0,01

2108 3201 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 2.875,00 0,01

2108 3231 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

15.475,00 0,04

2108 3263 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

5.850,00 0,01

2108 3301 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. DE CULTURA 11.050,00 0,03

2108 3331 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

3.925,00 0,01

2108 3343 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PROMOCION CULTURAL JUVENTUD

875,00 0,00

2108 3401 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. DE DEPORTES 8.075,00 0,02

2108 3411 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PROMOCIÓN Y FOMENTO DELDEPORTE

1.725,00 0,00

2108 4321 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

1.325,00 0,00

2108 4331 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO DESARROLLO EMPRESARIAL 875,00 0,00

2108 9201 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GRAL. 49.725,00 0,13

2108 9241 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 800,00 0,00

-- -- 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL TEMPORAL 4.900,00 0,01

2108 1729 1500200 PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

1.950,00 0,00

2108 3361 1500200 PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

375,00 0,00

2108 4321 1500200 PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

2.575,00 0,01

-- -- 15003 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS 3.850,00 0,01

2108 1321 1500300 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

2.525,00 0,01

2108 2318 1500300 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES

1.325,00 0,00

-- -- 151 GRATIFICACIONES. 176.350,00 0,45

-- -- 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO 90.650,00 0,23

2108 1321 1510000 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

54.300,00 0,14

2108 1641 1510000 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS CEMENTERIO (NICHOS) 1.500,00 0,00

2108 1651 1510000 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO 6.150,00 0,02

2108 3111 1510000 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS PROTECCIÓN SALUBRIDADPÚBLICA

2.750,00 0,01

2108 4911 1510000 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP

3.000,00 0,01

2108 9201 1510000 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 22.950,00 0,06

-- -- 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 85.700,00 0,22

2108 1642 1510100 GRATIFICACIONES LABORAL FIJO SERVIC FUNERARIOS (TANATORIO)

1.500,00 0,00

2108 1651 1510100 GRATIFICACIONES LABORAL FIJO ALUMBRADO PÚBLICO 6.150,00 0,02

2108 1722 1510100 GRATIFICACIONES LABORAL FIJO PLAYAS Y COSTAS 3.375,00 0,01



%s/total

2108 2314 1510100 GRATIFICACIONES LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

2.750,00 0,01

2108 3201 1510100 GRATIFICACIONES LABORAL FIJO AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 3.000,00 0,01

2108 9201 1510100 GRATIFICACIONES LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GRAL. 68.925,00 0,17

-- -- 154 CONTINGENCIAS DE PERSONAL 285.000,00 0,72

-- -- 15400 CONTINGENCIAS DE PERSONAL 285.000,00 0,72

2108 9299 1540000 CONTINGENCIAS DE PERSONAL 285.000,00 0,72

-- -- 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

3.602.875,00 9,11

-- -- 160 CUOTAS SOCIALES. 3.559.825,00 9,00

-- -- 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3.559.625,00 9,00

2108 1301 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 17.600,00 0,04

2108 1321 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

722.325,00 1,83

2108 1331 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

8.750,00 0,02

2108 1501 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº

143.125,00 0,36

2108 1511 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO 79.675,00 0,20

2108 1641 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CEMENTERIO (NICHOS) 5.625,00 0,01

2108 1642 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVIC FUNERARIOS (TANATORIO)

5.400,00 0,01

2108 1651 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO 39.375,00 0,10

2108 1711 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PARQUES Y JARDINES 108.450,00 0,27

2108 1722 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAYAS Y COSTAS 11.025,00 0,03

2108 1729 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

66.525,00 0,17

2108 2301 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES

41.675,00 0,11

2108 2311 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 63.875,00 0,16

2108 2312 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA

28.850,00 0,07

2108 2314 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

40.350,00 0,10

2108 2315 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

54.650,00 0,14

2108 2316 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

40.950,00 0,10

2108 2318 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES

12.950,00 0,03

2108 2411 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO 58.775,00 0,15

2108 3111 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA

25.450,00 0,06

2108 3112 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PERRERA MUNICIPAL 23.175,00 0,06

2108 3201 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 50.775,00 0,13

2108 3231 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

115.825,00 0,29

2108 3261 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

200,00 0,00

2108 3263 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

35.725,00 0,09

2108 3301 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. DE CULTURA 93.600,00 0,24

2108 3321 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 31.575,00 0,08



%s/total

2108 3322 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ARCHIVOS. 7.975,00 0,02

2108 3331 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

23.275,00 0,06

2108 3341 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROMOCIÓN CULTURAL 17.900,00 0,05

2108 3343 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROMOCION CULTURAL JUVENTUD

11.150,00 0,03

2108 3361 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

2.725,00 0,01

2108 3381 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

8.275,00 0,02

2108 3401 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. DE DEPORTES 75.800,00 0,19

2108 3411 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

10.150,00 0,03

2108 4321 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

60.775,00 0,15

2108 4331 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DESARROLLO EMPRESARIAL 25.600,00 0,06

2108 4911 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INFORMACIÓN Y COMUNIC DECALP

49.750,00 0,13

2108 4931 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROTEC CONSUMIDORES Y USUARIOS

8.750,00 0,02

2108 9121 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ÓRGANOS GOBIERNO 156.850,00 0,40

2108 9201 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRACIÓN GRAL. 1.012.050,00 2,56

2108 9231 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.

6.925,00 0,02

2108 9241 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA 16.025,00 0,04

2108 9251 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

68.125,00 0,17

2108 9299 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL IMPREVISTOS, NO CLASIFICADOS, SITUAC TRANSITªs Y CONTINGENCIAS EJEC

71.250,00 0,18

-- -- 16009 OTRAS CUOTAS. 200,00 0,00

2108 9201 1600900 RECARGOS, INTERESES Y APREMIOS CUOTAS SEG. SOCIAL 200,00 0,00

-- -- 161 PRESTACIONES SOCIALES. 6.050,00 0,02

-- -- 16104 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL PORJUBILACIONES ANTICIPADAS.

3.025,00 0,01

2108 2211 1610400 INDEMNIZ. JUBILAC. ANTICIPªs PERS. LABORAL 3.025,00 0,01

-- -- 16106 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL FUNCIONARIO PORJUBILACIONES ANTICIPADAS.

3.025,00 0,01

2108 2211 1610600 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL FUNCIONARIO POR JUBILACIONES ANTICIPADAS.

3.025,00 0,01

-- -- 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. 37.000,00 0,09

-- -- 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. 8.150,00 0,02

2108 9201 1620000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. 8.150,00 0,02

-- -- 16204 ACCIÓN SOCIAL. 21.350,00 0,05

2108 2211 1620401 PRESTACIONES VARIAS PERS. FUNCIONARIO EN EJECUCIÓN CONVENIO

1.025,00 0,00

2108 2211 1620402 BOLSA ESTUDIOS PERS. FUNCIONARIO Y NO LABORAL 1.025,00 0,00

2108 2211 1620403 AYUDAS POR MINUSVALIAS PERS. FUNCIONARIO Y NO LABORAL

4.025,00 0,01

2108 2211 1620404 PRESTACIONES SOCIALES (NAT-NUPC) PERS. FUNº Y NO LAB 575,00 0,00

2108 2211 1620405 PRESTACIONES SANITARIAS PERS. FUNCº Y NO LABORAL 4.025,00 0,01

2108 2211 1620407 PRESTACIONES VARIAS PERS. LABORAL EN EJECUCIÓN CONVENIO

1.025,00 0,00

2108 2211 1620408 BOLSA ESTUDIOS PERSONAL LABORAL 1.025,00 0,00



%s/total

2108 2211 1620409 AYUDAS POR MINUSVALIAS PERSONAL LABORAL 4.025,00 0,01

2108 2211 1620410 PREST. SOCIALES (NATALIDAD-NUPCIALIDAD) PERSONAL LABORAL

575,00 0,00

2108 2211 1620411 PRESTACIONES SANITARIAS PERSONAL LABORAL 4.025,00 0,01

-- -- 16205 SEGUROS. 7.500,00 0,02

2108 2211 1620501 SEGUROS A PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL 3.750,00 0,01

2108 2211 1620502 SEGUROS PERSONAL LABORAL 3.750,00 0,01

-- -- 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 14.556.900,00 36,79

-- -- 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 487.050,00 1,23

-- -- 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES. 25.275,00 0,06

-- -- 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES. 25.275,00 0,06

2221 1331 2000000 ARRENDAMº TERRENOS Y BIENES NAT TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

14.350,00 0,04

1102 1711 2000000 ARRENDAMº TERRENOS Y BIENES NAT PARQUES Y JARDINES 10.925,00 0,03

-- -- 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES.

115.775,00 0,29


115.775,00 0,29

2220 1301 2020000 ARRENDAMº EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC AD. GRAL. SEG. YPROT CIVIL

7.225,00 0,02

4239 3261 2020000 ARRENDAMº EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

100,00 0,00

4340 3381 2020000 ARRENDAMº EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

30.450,00 0,08

1102 4331 2020000 ARRENDAMº EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC DESARROLLO EMPRESARIAL

7.550,00 0,02

1102 9201 2020000 ARRENDAMº EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC ADMINISTRACIÓNGRAL.

8.725,00 0,02

1102 9251 2020000 ARRENDAMº EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

61.725,00 0,16

-- -- 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES YUTILLAJE.

51.750,00 0,13

-- -- 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES YUTILLAJE.

51.750,00 0,13

4136 2314 2030000 ARRENDAMº MAQUINª, INSTAL Y UTILLAJE ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

17.600,00 0,04

2243 3121 2030000 ARRENDAMº MAQUINª, INSTAL Y UTILLAJE HOSPITALES, SERV ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD

12.825,00 0,03

4547 3421 2030000 ARRENDAMº MAQUINª, INSTAL Y UTILLAJE INSTALACIONES DEPORTIVAS

19.475,00 0,05

2225 9201 2030000 ARRENDAMº MAQUINª, INSTAL Y UTILLAJE ADMINISTRACIÓN GRAL.

1.850,00 0,00

-- -- 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE. 85.975,00 0,22

-- -- 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE. 85.975,00 0,22

2220 1321 2040000 ARRENDAMº MATERIAL TRANSPORTE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

28.700,00 0,07

2225 1651 2040000 ARRENDAMº MATERIAL TRANSPORTE ALUMBRADO PÚBLICO 16.800,00 0,04

1102 9121 2040000 ARRENDAMº MATERIAL TRANSPORTE ÓRGANOS GOBIERNO 325,00 0,00

1102 9201 2040000 ARRENDAMº MATERIAL TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN GRAL. 40.150,00 0,10

-- -- 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES. 325,00 0,00

-- -- 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES. 325,00 0,00

1102 9201 2050000 ARRENDAMº MOBILIARIO Y ENSERES ADMINISTRACIÓN GRAL. 325,00 0,00

-- -- 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN.

102.900,00 0,26



%s/total

-- -- 20600 ARRENDº EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION 102.900,00 0,26

2215 9201 2060000 ARRENDAMº EQUIPOS INFORMÁTICOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

102.900,00 0,26

-- -- 209 CÁNONES. 105.050,00 0,27

-- -- 20900 CÁNONES. 105.050,00 0,27

2209 1601 2090000 CÁNONES ALCANTARILLADO 24.800,00 0,06

2209 1611 2090000 CÁNONES ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE 1.175,00 0,00

3435 1722 2090000 CÁNONES PLAYAS Y COSTAS 78.850,00 0,20

2210 4911 2090000 CÁNONES INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP 225,00 0,00

-- -- 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 1.243.325,00 3,14

-- -- 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. 702.425,00 1,78

-- -- 21000 RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. 702.425,00 1,78

2225 1531 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN

148.250,00 0,37

2221 1533 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV MOBILIARIO URBANO, PINTURA VIAL Y OTROS

15.000,00 0,04


140.000,00 0,35

2216 1711 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV PARQUES Y JARDINES 307.950,00 0,78

3435 1722 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV PLAYAS Y COSTAS 34.975,00 0,09

3429 1729 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

40.100,00 0,10

4547 3371 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV OCUPACIÓN TIEMPO LIBRE 12.075,00 0,03

2225 4541 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV CAMINOS VECINALES 3.025,00 0,01

2225 4591 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV OTRAS INFRAESTRUCTURAS

1.050,00 0,00

-- -- 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 261.575,00 0,66

-- -- 21200 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS YOTRAS CONSTRUCCIONES.

261.575,00 0,66

2221 1331 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

13.575,00 0,03

2226 1641 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS CEMENTERIO (NICHOS) 7.850,00 0,02

2226 1642 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS SERVIC FUNERARIOS (TANATORIO)

400,00 0,00

4136 2314 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

7.925,00 0,02

4114 2315 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

2.150,00 0,01

2225 2411 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS FOMENTO DEL EMPLEO 2.575,00 0,01

4239 3231 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

90.975,00 0,23

4239 3232 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA

50.250,00 0,13

4340 3331 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

2.600,00 0,01

4340 3341 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS PROMOCIÓN CULTURAL 11.350,00 0,03

4547 3421 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

25.425,00 0,06

4547 3422 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS PISCINA MUNICIPAL 7.650,00 0,02

1102 4331 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS DESARROLLO EMPRESARIAL 4.050,00 0,01

2225 9201 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 34.250,00 0,09

1102 9291 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS JUZGADO DE PAZ 550,00 0,00



%s/total

-- -- 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 146.675,00 0,37

-- -- 21300 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINª,INSTALACIONES Y UTILL..

146.675,00 0,37

2220 1321 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

2.850,00 0,01

2225 1331 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

850,00 0,00

2225 1651 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL ALUMBRADO PÚBLICO

50.050,00 0,13

2216 1711 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL PARQUES Y JARDINES

5.675,00 0,01

3435 1722 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL PLAYAS Y COSTAS

1.025,00 0,00

4136 2314 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

8.175,00 0,02

4114 2315 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

1.175,00 0,00

4340 3341 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL PROMOCIÓN CULTURAL

10.500,00 0,03

4547 3421 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL INSTALACIONESDEPORTIVAS

1.525,00 0,00

3517 4411 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS.

375,00 0,00

1102 9201 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL ADMINISTRACIÓN GRAL.

63.200,00 0,16

1102 9291 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL JUZGADO DE PAZ

1.275,00 0,00

-- -- 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 96.575,00 0,24

-- -- 21400 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓNELEMENTOS DE TRANSPORTE.

96.575,00 0,24

2220 1321 2140000 REP-MANTº-CONSERV ELEMENºs TRANSPORTE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

11.450,00 0,03

2225 9201 2140000 REP-MANTº-CONSERV ELEMENºs TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN GRAL.

85.125,00 0,22

-- -- 215 MOBILIARIO. 325,00 0,00

-- -- 21500 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓNMOBILIARIO

325,00 0,00

1102 9201 2150000 REP-MANTº-CONSERV MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN GRAL. 325,00 0,00

-- -- 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. 30.000,00 0,08

-- -- 21600 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPOSPARA PROCESOS DE INFORMACION

30.000,00 0,08

2215 9201 2160000 REP-MANTº -CONSERV EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN ADMINISTRACIÓN GRAL.

30.000,00 0,08

-- -- 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. 5.750,00 0,01

-- -- 21900 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN OTROINMOVILIZADO MATERIAL

5.750,00 0,01

1102 9201 2190000 REP-MANTº-CONSERV OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ADMINISTRACIÓN GRAL.

5.750,00 0,01

-- -- 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 12.357.550,00 31,23

-- -- 220 MATERIAL DE OFICINA. 99.575,00 0,25

-- -- 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 70.325,00 0,18

2220 1301 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA AD. GRAL. SEG. Y PROTCIVIL

4.375,00 0,01

4114 2315 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

500,00 0,00



%s/total

1102 3322 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA ARCHIVOS. 2.725,00 0,01

4340 3341 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA PROMOCIÓN CULTURAL

8.550,00 0,02

1305 4321 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

21.825,00 0,06

1102 9201 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA ADMINISTRACIÓN GRAL.

30.450,00 0,08

1102 9291 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA JUZGADO DE PAZ 1.900,00 0,00

-- -- 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 14.250,00 0,04

3128 1501 2200100 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº 1.100,00 0,00

4340 3321 2200100 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 3.450,00 0,01

2107 9121 2200100 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ÓRGANOS GOBIERNO 4.850,00 0,01

1102 9201 2200100 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMINISTRACIÓN GRAL. 4.700,00 0,01

1102 9291 2200100 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUZGADO DE PAZ 150,00 0,00

-- -- 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 15.000,00 0,04

2215 9201 2200200 MAT INFORMº NO INVENTARIABLE ADMINISTRACIÓN GRAL. 15.000,00 0,04

-- -- 221 SUMINISTROS. 1.181.575,00 2,99

-- -- 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 889.850,00 2,25

1102 1301 2210000 SUMINISTRO ELECTRº AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 9.850,00 0,02

1102 1351 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PROTECCIÓN CIVIL 450,00 0,00

1102 1641 2210000 SUMINISTRO ELECTRº CEMENTERIO (NICHOS) 4.400,00 0,01

1102 1651 2210000 SUMINISTRO ELECTRº ALUMBRADO PÚBLICO 431.000,00 1,09

1102 1722 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PLAYAS Y COSTAS 425,00 0,00

1102 1729 2210000 SUMINISTRO ELECTRº OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

4.225,00 0,01

1102 2314 2210000 SUMINISTRO ELECTRº ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 23.200,00 0,06

1102 2315 2210000 SUMINISTRO ELECTRº ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD 8.125,00 0,02

1102 3112 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PERRERA MUNICIPAL 1.625,00 0,00

1102 3231 2210000 SUMINISTRO ELECTRº FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR 11.975,00 0,03

1102 3232 2210000 SUMINISTRO ELECTRº FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA 90.825,00 0,23

1102 3341 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PROMOCIÓN CULTURAL 91.225,00 0,23

1102 3343 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PROMOCION CULTURAL JUVENTUD 3.925,00 0,01

1102 3361 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 3.375,00 0,01

1102 3381 2210000 SUMINISTRO ELECTRº FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 3.825,00 0,01

1102 3421 2210000 SUMINISTRO ELECTRº INSTALACIONES DEPORTIVAS 63.200,00 0,16

1102 3422 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PISCINA MUNICIPAL 44.900,00 0,11

1102 4313 2210000 SUMINISTRO ELECTRº COMERCIO AMBULANTE. 825,00 0,00

1102 4314 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL 6.525,00 0,02

1102 4321 2210000 SUMINISTRO ELECTRº INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA 1.225,00 0,00

1102 9201 2210000 SUMINISTRO ELECTRº ADMINISTRACIÓN GRAL. 80.025,00 0,20

1102 9291 2210000 SUMINISTRO ELECTRº JUZGADO DE PAZ 4.700,00 0,01

-- -- 22101 AGUA. 18.100,00 0,05

1102 9201 2210100 SUMINISTRO AGUA ADMINISTRACIÓN GRAL. 18.100,00 0,05

-- -- 22102 GAS. 14.650,00 0,04

1102 3421 2210200 SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 14.650,00 0,04

-- -- 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 149.900,00 0,38

1102 1321 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

23.325,00 0,06

1102 1351 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCIÓN CIVIL 2.975,00 0,01



%s/total

1102 1651 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO 4.375,00 0,01

1102 1701 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES AD. GRAL. MEDIO AMBIENTE

5.625,00 0,01

1102 1711 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES 9.150,00 0,02

1102 1722 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PLAYAS Y COSTAS 325,00 0,00

1102 2311 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA

2.325,00 0,01

1102 3112 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PERRERA MUNICIPAL 1.375,00 0,00

1102 3231 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

6.000,00 0,02

1102 3232 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA

23.700,00 0,06

1102 3421 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTALACIONES DEPORTIVAS

19.100,00 0,05

1102 3422 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PISCINA MUNICIPAL 35.175,00 0,09

1102 9121 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ÓRGANOS GOBIERNO 8.150,00 0,02

1102 9201 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ADMINISTRACIÓN GRAL. 8.300,00 0,02

-- -- 22104 VESTUARIO. 61.950,00 0,16

2220 1321 2210400 VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 36.775,00 0,09

2225 9201 2210400 VESTUARIO ADMINISTRACIÓN GRAL. 25.175,00 0,06

-- -- 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 47.125,00 0,12

4239 3201 2211000 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 12.175,00 0,03

4340 3341 2211000 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO PROMOCIÓN CULTURAL 7.400,00 0,02

4547 3421 2211000 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO INSTALACIONES DEPORTIVAS 3.500,00 0,01

2225 9201 2211000 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMINISTRACIÓN GRAL. 24.050,00 0,06

-- -- 222 COMUNICACIONES. 157.375,00 0,40

-- -- 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 115.600,00 0,29

1102 1301 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 9.200,00 0,02

2222 1351 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PROTECCIÓN CIVIL 1.425,00 0,00

1102 1641 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA CEMENTERIO (NICHOS) 475,00 0,00

1102 1729 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

850,00 0,00

1102 2311 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 2.000,00 0,01

1102 2314 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 1.725,00 0,00

1102 2315 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD 275,00 0,00

1102 3112 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PERRERA MUNICIPAL 625,00 0,00

1102 3231 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR 550,00 0,00

1102 3263 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 750,00 0,00

1102 3301 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA AD. GRAL. DE CULTURA 4.975,00 0,01

1102 3343 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PROMOCION CULTURAL JUVENTUD 750,00 0,00

1102 3361 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 375,00 0,00

1102 3401 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA AD. GRAL. DE DEPORTES 1.575,00 0,00

1102 4314 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL 3.750,00 0,01

1102 4321 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA 3.300,00 0,01

1102 4931 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PROTEC CONSUMIDORES Y USUARIOS 500,00 0,00

1102 9201 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA ADMINISTRACIÓN GRAL. 79.450,00 0,20

1102 9251 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 1.000,00 0,00

1102 9291 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA JUZGADO DE PAZ 2.050,00 0,01

-- -- 22201 POSTALES. 41.775,00 0,11



%s/total

1102 9201 2220100 COMUNIC POSTALES ADMINISTRACIÓN GRAL. 41.775,00 0,11

-- -- 223 TRANSPORTES. 7.400,00 0,02

-- -- 22300 TRANSPORTES 7.400,00 0,02

1102 9201 2230000 TRANSPORTES ADMINISTRACIÓN GRAL. 400,00 0,00

3517 4411 2230000 TRANSPORTES TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS.

1.000,00 0,00


6.000,00 0,02

-- -- 224 PRIMAS DE SEGUROS. 101.675,00 0,26

-- -- 22400 PRIMAS DE SEGUROS 101.675,00 0,26

2222 1351 2240000 PRIMAS SEGUROS PROTECCIÓN CIVIL 550,00 0,00

1102 2315 2240000 PRIMAS SEGUROS ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD 775,00 0,00

4239 3231 2240000 PRIMAS SEGUROS FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR 525,00 0,00

4340 3341 2240000 PRIMAS SEGUROS PROMOCIÓN CULTURAL 225,00 0,00

1102 9121 2240000 PRIMAS SEGUROS ÓRGANOS GOBIERNO 5.825,00 0,01

1102 9201 2240000 PRIMAS SEGUROS ADMINISTRACIÓN GRAL. 93.775,00 0,24

-- -- 225 TRIBUTOS. 15.350,00 0,04

-- -- 22500 TRIBUTOS ESTATALES. 4.525,00 0,01

1204 9201 2250000 TRIBUTOS ESTATALES ADMINISTRACIÓN GRAL. 4.525,00 0,01

-- -- 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1.825,00 0,00

1204 9201 2250100 TRIBUTOS GENERALITAT VALENCIANA ADMINISTRACIÓN GRAL.

1.825,00 0,00

-- -- 22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. 9.000,00 0,02

1204 9201 2250200 TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES ADMINISTRACIÓN GRAL. 9.000,00 0,02

-- -- 226 GASTOS DIVERSOS. 2.054.525,00 5,19

-- -- 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 34.900,00 0,09

2107 9121 2260100 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ÓRGANOS GOBIERNO

34.900,00 0,09

-- -- 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 276.800,00 0,70

4340 3341 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCIÓN CULTURAL 5.700,00 0,01

1305 4321 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

173.475,00 0,44

2210 4911 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP

71.550,00 0,18

2210 4912 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCIÓN PARTICIP CIUDADANOS USO TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN

2.325,00 0,01

1102 9201 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMINISTRACIÓN GRAL. 2.350,00 0,01

2327 9231 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.

21.400,00 0,05

-- -- 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 4.775,00 0,01

1102 9201 2260300 PUBLICIDAD DIARIOS OFICIALES ADMINISTRACIÓN GRAL. 4.775,00 0,01

-- -- 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 226.475,00 0,57

1102 9201 2260400 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 226.475,00 0,57

-- -- 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS. 11.725,00 0,03

2108 9201 2260700 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS ADMINISTRACIÓN GRAL.

11.725,00 0,03

-- -- 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. 272.025,00 0,69

4340 3331 2260900 GASTOS EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS 425,00 0,00

4340 3341 2260900 GASTOS PROMOCIÓN CULTURAL 141.875,00 0,36

4340 3361 2260900 GASTOS PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 89.425,00 0,23



%s/total

4547 3411 2260900 GASTOS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 40.300,00 0,10

-- -- 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS. 1.227.825,00 3,10

2220 1321 2269900 GASTOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 6.375,00 0,02

3557 1341 2269900 GASTOS MOVILIDAD URBANA 6.050,00 0,02

2222 1351 2269900 GASTOS PROTECCIÓN CIVIL 13.425,00 0,03

3128 1511 2269900 GASTOS URBANISMO 3.025,00 0,01

2226 1641 2269900 GASTOS CEMENTERIO (NICHOS) 925,00 0,00

3435 1722 2269900 GASTOS PLAYAS Y COSTAS 9.625,00 0,02

3429 1729 2269900 GASTOS OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE 50.450,00 0,13

4114 2311 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 23.275,00 0,06

4114 2312 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA 5.575,00 0,01

4136 2314 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 33.525,00 0,08

4114 2315 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD 2.275,00 0,01

4114 2318 2269900 GASTOS IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES 450,00 0,00

2243 3111 2269900 GASTOS PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA 4.025,00 0,01

2212 3112 2269900 GASTOS PERRERA MUNICIPAL 22.125,00 0,06

2243 3121 2269900 GASTOS HOSPITALES, SERV ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD

22.800,00 0,06

4239 3231 2269900 GASTOS FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR 7.575,00 0,02

4239 3232 2269900 GASTOS FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA 4.975,00 0,01

4239 3261 2269900 GASTOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 30.625,00 0,08

4239 3263 2269900 GASTOS FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 8.300,00 0,02

4340 3321 2269900 GASTOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 3.350,00 0,01

1102 3322 2269900 GASTOS ARCHIVOS. 1.000,00 0,00

4245 3342 2269900 GASTOS PROMOCÓ i FOMENT DEL VALENCIÀ 400,00 0,00

4442 3343 2269900 GASTOS PROMOCION CULTURAL JUVENTUD 28.475,00 0,07

4136 3344 2269900 GASTOS PROMOCION CULTURAL Y DE ACTIVIDADES PARA MAYORES

45.525,00 0,12

4341 3345 2269900 GASTOS PROMOCION CULTURAL Y DE ACTIVIDADES PARA AMAS DE CASA

1.525,00 0,00

4460 3346 2269900 GASTOS PROMOCION CULTURAL Y DE ACTIVIDADES PARA FAMILIA e INFANCIA

40.000,00 0,10

4311 3381 2269900 GASTOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 117.375,00 0,30

1103 4151 2269900 GASTOS PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS PESQUEROS

1.575,00 0,00

1406 4314 2269900 GASTOS PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL 41.125,00 0,10

1305 4321 2269900 GASTOS INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA 86.825,00 0,22

1348 4321 2269900 GASTOS INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA CASCO ANTIGUO

56.275,00 0,14

1158 4331 2269900 GASTOS DESARROLLO EMPRESARIAL 60.000,00 0,15

2213 4931 2269900 GASTOS PROTEC CONSUMIDORES Y USUARIOS 2.775,00 0,01

2107 9121 2269900 GASTOS ÓRGANOS GOBIERNO 12.825,00 0,03

1102 9201 2269900 GASTOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 120.000,00 0,30

2107 9221 2269900 GASTOS COORDIN Y ORGANIZ INSTITUCIONAL 10.675,00 0,03

4546 9241 2269900 GASTOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA 59.850,00 0,15

4351 9241 2269900 GASTOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA 6.000,00 0,02

2252 9251 2269900 GASTOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 5.675,00 0,01

1102 9291 2269900 GASTOS JUZGADO DE PAZ 175,00 0,00



%s/total

1204 9299 2269900 GASTOS IMPREVISTOS, NO CLASIFICADOS, SITUAC TRANSITªsY CONTINGENCIAS

260.000,00 0,66

2252 9251 2269901 GASTOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS RESIDENTES EXTRANJEROS

11.000,00 0,03

-- -- 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS YPROFESIONALES.

8.740.075,00 22,09

-- -- 22700 LIMPIEZA Y ASEO. 6.025.500,00 15,23

2218 1621 2270000 RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 3.014.925,00 7,62

2218 1623 2270000 TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 1.135.000,00 2,87

2219 1631 2270000 LIMPIEZA VIARIA 1.500.825,00 3,79

3435 1722 2270000 TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO PLAYAS Y COSTAS 280.525,00 0,71

2243 3111 2270000 TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA

32.700,00 0,08

4239 3232 2270000 TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA

57.125,00 0,14

1348 4313 2270000 TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO COMERCIO AMBULANTE. 4.400,00 0,01

-- -- 22701 SEGURIDAD. 399.350,00 1,01

3435 1722 2270100 SEGURIDAD PLAYAS Y COSTAS 399.350,00 1,01

-- -- 22702 VALORACIONES Y PERITAJES. 3.375,00 0,01

1102 9201 2270200 VALORACIONES Y PERITAJES ADMINISTRACIÓN GRAL. 3.375,00 0,01

-- -- 22705 PROCESOS ELECTORALES. 4.375,00 0,01

1102 9201 2270500 PROCESOS ELECTORALES ADMINISTRACIÓN GRAL. 4.375,00 0,01

-- -- 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 799.675,00 2,02

2220 1301 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL

17.500,00 0,04

3429 1341 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MOVILIDAD URBANA 40.200,00 0,10

3128 1501 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº

76.900,00 0,19

3128 1511 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO 40.950,00 0,10

2226 1641 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CEMENTERIO (NICHOS) 1.025,00 0,00

3429 1729 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTRAS ACTUACIONES CONEL MEDIO AMBIENTE

3.000,00 0,01

4340 3331 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS EQUIPAMºs CULTURALES YMUSEOS

8.450,00 0,02

4442 3343 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROMOCION CULTURAL JUVENTUD

7.250,00 0,02

1406 4314 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL

2.100,00 0,01

1305 4321 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

21.025,00 0,05

3517 4411 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS.

6.650,00 0,02

2215 4912 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROMOCIÓN PARTICIP CIUDADANOS USO TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN

55.400,00 0,14

2215 4921 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

6.050,00 0,02

2213 4931 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROTEC CONSUMIDORES YUSUARIOS

2.100,00 0,01

1102 9201 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 128.775,00 0,33

1102 9201 2270600 Auditoriías ISO calidad territorio, policía y cultura -- --

2327 9231 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.

18.425,00 0,05

1102 9232 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOSMUNICIPALES

2.325,00 0,01



%s/total

3334 9201 2270605 REDAC. PROYECTOS OBRAS Y OTROS SERVICIOS 82.600,00 0,21

1204 9201 2270614 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ECONOMICO-FINANCIEROS 30.150,00 0,08

3253 9299 2270699 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GESTIÓN PLAN EDUSI 248.800,00 0,63

-- -- 22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. 1.000.225,00 2,53

1204 9321 2270800 SERVICIO RECAUDACION SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA 1.000.225,00 2,53

-- -- 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS YPROFESIONALES.

507.575,00 1,28

2221 1331 2279900 OTROS TRABAJOS TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO 3.750,00 0,01

4114 2315 2279900 OTROS TRABAJOS ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD 17.575,00 0,04

2212 3112 2279900 OTROS TRABAJOS PERRERA MUNICIPAL 8.800,00 0,02

2243 3121 2279900 OTROS TRABAJOS HOSPITALES, SERV ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD

238.875,00 0,60

4239 3231 2279900 OTROS TRABAJOS FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR 47.525,00 0,12

4340 3341 2279900 OTROS TRABAJOS PROMOCIÓN CULTURAL 10.050,00 0,03

1305 4321 2279900 OTROS TRABAJOS INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA 101.150,00 0,26

1102 9201 2279900 OTROS TRABAJOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 54.725,00 0,14

1204 9341 2279900 OTROS TRABAJOS GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA

25.125,00 0,06

-- -- 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. 431.300,00 1,09

-- -- 230 DIETAS. 413.025,00 1,04

-- -- 23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 397.800,00 1,01

1305 4321 2300000 DIETAS CONCEJALÍA INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA 4.525,00 0,01

2107 9121 2300000 DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO 393.275,00 0,99

-- -- 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 15.225,00 0,04

1305 4321 2302000 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

10.100,00 0,03

2108 9201 2302000 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO ADMINISTRACIÓN GRAL. 5.125,00 0,01

-- -- 231 LOCOMOCIÓN. 16.850,00 0,04

-- -- 23100 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 6.200,00 0,02

1305 4321 2310000 LOCOMOCIÓN CONCEJALÍA INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

2.050,00 0,01

2107 9121 2310000 LOCOMOCIÓN MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO 4.150,00 0,01

-- -- 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 10.650,00 0,03

1305 4321 2312000 LOCOMOCIÓN PERSONAL MUNICIPAL INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

4.800,00 0,01

2108 9201 2312000 LOCOMOCIÓN PERSONAL MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN GRAL. 5.850,00 0,01

-- -- 233 OTRAS INDEMNIZACIONES. 1.425,00 0,00

-- -- 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES. 1.425,00 0,00

3128 1501 2330000 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº

625,00 0,00

2107 9121 2330000 OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO 400,00 0,00

1204 9201 2330000 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL ADMINISTRACIÓN GRAL.

400,00 0,00

-- -- 24 GASTOS DE PUBLICACIONES. 24.125,00 0,06

-- -- 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN. 24.125,00 0,06

-- -- 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24.125,00 0,06

2210 4911 2400000 GASTOS EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP

24.125,00 0,06

-- -- 26 TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DELUCRO.

13.550,00 0,03



%s/total

-- -- 260 TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DELUCRO

13.550,00 0,03

-- -- 26000 TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DELUCRO

13.550,00 0,03

4114 2311 2600000 TRABAJOS DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA

13.550,00 0,03

-- -- 3 GASTOS FINANCIEROS. 478.700,00 1,21

-- -- 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS ENEUROS.

301.325,00 0,76

-- -- 310 INTERESES. 299.125,00 0,76

-- -- 31002 INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO 1.375,00 0,00

1204 0111 3100200 INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO 1.375,00 0,00

-- -- 31003 INTERESES CTES. PRESTAMOS LARGO PLAZO 297.750,00 0,75

1204 0111 3100300 INTERESES CTES. PRÉSTAMOS LARGO PLAZO ENTES SECTORPÚBLICO

109.000,00 0,28

1204 0111 3100301 INTERESES CTES. PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTIDADES CRÉDITO

188.750,00 0,48

-- -- 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN YCANCELACIÓN.

2.200,00 0,01

-- -- 31100 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN YCANCELACIÓN.

2.200,00 0,01

1204 0111 3110000 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.

2.200,00 0,01

-- -- 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS. 177.375,00 0,45

-- -- 352 INTERESES DE DEMORA. 175.000,00 0,44

-- -- 35200 INTERESES DE DEMORA 175.000,00 0,44

1204 0111 3520000 INTERESES DE DEMORA Y OTROS 175.000,00 0,44

-- -- 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS. 2.375,00 0,01

-- -- 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.375,00 0,01

1204 0111 3590000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.375,00 0,01

-- -- 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.153.125,00 2,91

-- -- 46 A ENTIDADES LOCALES. 429.950,00 1,09

-- -- 461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES. 12.075,00 0,03

-- -- 46100 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS 12.075,00 0,03

4340 3361 4610000 TRANSF CORRIENTES A DIPUTACIÓN PROVINCIAL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

12.075,00 0,03

-- -- 463 A MANCOMUNIDADES. 12.700,00 0,03

-- -- 46300 A MANCOMUNIDADES 12.700,00 0,03

2209 1611 4630000 TRANSF CTES A MANCOMUNIDADES ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE

125,00 0,00

4340 3341 4630000 TRANSF CTES A MANCOMUNIDADES PROMOCIÓN CULTURAL 9.550,00 0,02

2107 9421 4630000 TRANSF CTES A MANCOMUNIDAD CALP, BENISSA Y TEULADA 3.025,00 0,01

-- -- 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS. 20.150,00 0,05

-- -- 46600 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS. 20.150,00 0,05

1204 9221 4660000 TRANSF A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS COORDIN Y ORGANIZ INSTITUCIONAL

20.150,00 0,05

-- -- 467 A CONSORCIOS. 385.025,00 0,97

-- -- 46700 A CONSORCIOS. 385.025,00 0,97

2256 1361 4670000 TRANSF CTES A CONSORCIOS PROTEC Y EXTINCIÓN INCENDIOS

215.450,00 0,54

2209 1611 4670000 TRANSF CTES A CONSORCIOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE

22.950,00 0,06



%s/total

2218 1623 4670000 TRANSF CTES A CONSORCIOS TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 15.475,00 0,04

4114 2311 4670000 TRANSF CTES A CONSORCIOS ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 1.875,00 0,00

4239 3261 4670000 TRANSF CTE A CONSORCIO UNIVERSITº CENTRO ASOCIADO UNED DÉNIA

4.525,00 0,01

4547 3411 4670000 TRANSFERENCIAS A CONSORCI ESPORTIU DE LA MARINA ALTA (CEMA)

5.150,00 0,01

1150 4331 4670000 TRANSF CTE A CONSORCIO RECUPERACION ACT. MARINA ALTA (CREAMA)

119.600,00 0,30

-- -- 47 A EMPRESAS PRIVADAS. 21.125,00 0,05

-- -- 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS. 21.125,00 0,05

-- -- 47900 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS. 21.125,00 0,05

1406 4314 4790000 AYUDAS AL COMERCIO LOCAL 11.075,00 0,03

1305 4321 4790000 SUBVENCIONES PARA ENTIDADES Y EMPRESAS TURÍSTICAS LOCALES

10.050,00 0,03

-- -- 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 702.050,00 1,77

-- -- 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 122.050,00 0,31

-- -- 48000 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 122.050,00 0,31

4114 2311 4800001 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL

70.425,00 0,18

4114 2311 4800002 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, AYUDAS A FAMILIAS 4.575,00 0,01

4114 2312 4800003 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, ACOGIMIENTO FAMILIAR 600,00 0,00

4114 2311 4800004 ASIST. SOCIAL PRIMª, RENTA GARANTIZADA CIUDADANÍA 44.625,00 0,11

4114 2311 4800020 SUBVENCIONES PARA ENTIDADES Y ASOCIACIONES DE INTERÉS SOCIAL

1.825,00 0,00

-- -- 481 AYUDAS, SUBVENCIONES Y PREMIOS 125.475,00 0,32

-- -- 48100 AYUDAS, SUBVENCIONES Y PREMIOS 125.475,00 0,32

4114 2311 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE POLÍTICA SOCIAL 475,00 0,00

2243 3111 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE SANIDAD 225,00 0,00

4239 3261 4810000 AYUDAS, SUBVENCIONES Y PREMIOS A ALUMNOS DE ENSEÑANZAS REGLADAS DE EDUCACIÓN

105.900,00 0,27

4340 3341 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE CULTURA 10.050,00 0,03

4136 3344 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA TERCERA EDAD 325,00 0,00

4311 3381 4810000 PREMIS REGIDORIA FESTES 625,00 0,00

4547 3411 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DEPORTES 625,00 0,00

1305 4321 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE TURISMO 3.125,00 0,01

1348 4321 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA CASCO ANTIGUO 1.050,00 0,00

4546 9241 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3.075,00 0,01

-- -- 489 OTRAS TRANFERENCIAS. 454.525,00 1,15


4239 3201 4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES EDUCATIVAS 7.050,00 0,02

4340 3341 4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES CULTURALES 2.125,00 0,01

4311 3381 4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES FESTERAS 185.000,00 0,47

4547 3411 4890000 SUBV. A ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS 223.625,00 0,57

2107 9121 4890000 ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MUNIC. 30.675,00 0,08

4546 9241 4890000 SUBVENCIONES A OTRAS ENTIDADES Y ASOCIACIONES CÍVICAS

6.050,00 0,02

-- -- 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 262.200,00 0,66

-- -- 50 DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA.

262.200,00 0,66



%s/total

-- -- 500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.ARTÍCULO 31 LEY ORGÁNICA 2/2012, DE ESTABILIDAD

PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

262.200,00 0,66

-- -- 50000 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIAArt 31 LOEPSF

262.200,00 0,66

1204 9299 5000000 DOTACIÓN FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

262.200,00 0,66

-- -- 6 INVERSIONES REALES. 4.653.275,00 11,76

-- -- 60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESTINADOS AL USO GENERAL.

1.394.150,00 3,52

-- -- 600 INVERSIONES EN TERRENOS. 590.000,00 1,49

-- -- 60000 INVERSIONES EN TERRENOS 590.000,00 1,49

3128 1511 6000000 INVERSION NUEVA EN TERRENOS URBANISMO 590.000,00 1,49

-- -- 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS YBIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.

804.150,00 2,03

-- -- 60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS YBIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.

804.150,00 2,03

2221 1331 6090000 OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

140.000,00 0,35

2225 1533 6090000 OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL MOBILIARIO URBANO, PINTURA VIAL Y OTROS

140.000,00 0,35

2218 1621 6090000 OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL RECOGIDA DE RESIDUOS.

60.000,00 0,15

2225 1651 6090000 OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL ALUMBRADO PÚBLICO

130.000,00 0,33

2216 1711 6090000 OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL PARQUES Y JARDINES

118.000,00 0,30

3435 1722 6090000 OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL PLAYAS Y COSTAS

136.150,00 0,34

3429 1729 6090000 OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

80.000,00 0,20

-- -- 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS YBIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.

1.057.200,00 2,67

-- -- 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ENINFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO

GENERAL.

1.057.200,00 2,67

-- -- 61900 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ENINFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO

GENERAL.

1.057.200,00 2,67

2225 1532 6190000 REPOSICION INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.

1.057.200,00 2,67

-- -- 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

2.168.925,00 5,48


-- -- 62201 INVERS NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 877.875,00 2,22

2226 1641 6220100 INVERS NUEVA CONSTRUCIONES CEMENTERIO (NICHOS) 181.750,00 0,46

1102 3112 6220100 INVERS NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC PERRERA MUNICIPAL

3.000,00 0,01

4340 3331 6220100 INVERS NUEVA CONSTRUCIONES EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

211.900,00 0,54

4442 3343 6220100 INVERS NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC PROMOCION CULTURAL JUVENTUD

20.000,00 0,05

3128 3361 6220100 INVERS NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

11.225,00 0,03

4547 3421 6220100 INVERS NUEVA CONSTRUCIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS

200.000,00 0,51

1102 9201 6220100 INVERS NUEVA CONSTRUCIONES ADMINISTRACIÓN GRAL. 250.000,00 0,63



%s/total


-- -- 62300 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTALACIONES Y UTILL. 178.600,00 0,45

2220 1321 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

24.000,00 0,06

2226 1642 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL SERVIC FUNERARIOS(TANATORIO)

3.000,00 0,01

2216 1711 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL PARQUES Y JARDINES

3.000,00 0,01

3435 1722 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL PLAYAS Y COSTAS 3.000,00 0,01

3429 1729 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

3.000,00 0,01

4136 2314 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

59.600,00 0,15

4239 3232 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA

2.000,00 0,01

4340 3301 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL AD. GRAL. DE CULTURA

20.000,00 0,05

4547 3421 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL INSTALACIONES DEPORTIVAS

3.000,00 0,01

4547 3422 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL PISCINA MUNICIPAL 3.000,00 0,01

1102 9201 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL ADMINISTRACIÓN GRAL.

55.000,00 0,14

-- -- 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 93.800,00 0,24

-- -- 62400 INVERS NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE 93.800,00 0,24

2220 1321 6240000 INVERS NUEVA MATERIAL TRANSPORTE SEGURIDAD Y ORDENPÚBLICO

43.550,00 0,11

2216 1711 6240000 INVERS NUEVA MATERIAL TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES

30.250,00 0,08

1102 9201 6240000 INVERS NUEVA MATERIAL TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN GRAL.

20.000,00 0,05

-- -- 625 MOBILIARIO. 114.525,00 0,29

-- -- 62500 INVERS NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES 114.525,00 0,29

4340 3341 6250000 INVERS NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES PROMOCIÓN CULTURAL

91.525,00 0,23

1158 4331 6250000 INVERS NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES DESARROLLO EMPRESARIAL

20.000,00 0,05

1102 9201 6250000 INVERS NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES ADMINISTRACIÓN GRAL.

3.000,00 0,01

-- -- 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. 58.500,00 0,15

-- -- 62600 INVERS NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION 58.500,00 0,15

2220 1301 6260000 INVERS NUEVA EQUIPOS INFORMÁTICOS AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL

17.500,00 0,04

2215 9201 6260000 INVERS NUEVA EQUIPOS INFORMÁTICOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

41.000,00 0,10

-- -- 627 PROYECTOS COMPLEJOS. 790.150,00 2,00

-- -- 62700 PROYECTOS COMPLEJOS 790.150,00 2,00

2209 1611 6270000 PROYECTOS COMPLEJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE 439.225,00 1,11

3253 9201 6270000 PROYECTOS COMPLEJOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 350.925,00 0,89

-- -- 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS ALFUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

55.475,00 0,14

-- -- 62900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMºOPERATIVO DE LOS SERVICIOS

55.475,00 0,14

1102 9201 6290000 INVERS NUEVA FUNCIONAMº SERVICIOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

55.475,00 0,14



%s/total

-- -- 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

33.000,00 0,08


-- -- 63201 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000,00 0,08

4239 3232 6320100 INVERS REPOSICION CONSTRUCCIONES FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA

30.000,00 0,08


-- -- 63300 INVERS REPOSICIÓN MAQUINª, INSTALACIONES Y UTILL. 3.000,00 0,01

3429 1729 6330000 INVERS REPOSICION MAQUINª, INSTAL Y UTILLAJE OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

3.000,00 0,01

-- -- 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 160.800,00 0,41

-- -- 77 A EMPRESAS PRIVADAS. 20.100,00 0,05

-- -- 770 A EMPRESAS PRIVADAS 20.100,00 0,05

-- -- 77000 A EMPRESAS PRIVADAS 20.100,00 0,05

1204 1341 7700000 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS MOVILIDAD URBANA

20.100,00 0,05

-- -- 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 140.700,00 0,36



3128 1511 7890000 OTRAS TRANSFERENCIAS URBANISMO 20.100,00 0,05

3128 1522 7890000 OTRAS TRANSFERENCIAS CONSERVACION Y REHABILIT EDIFICACIÓN

90.450,00 0,23

3131 3361 7890000 OTRAS TRANSFERENCIAS PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 30.150,00 0,08

-- -- 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 20.025,00 0,05

-- -- 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. 20.025,00 0,05

-- -- 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES. 20.025,00 0,05

-- -- 83000 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. A PERSONAL MUNICIPAL 20.025,00 0,05

1204 2211 8300000 ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL 20.025,00 0,05

-- -- 9 PASIVOS FINANCIEROS. 3.661.900,00 9,25

-- -- 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES ENEUROS.

3.661.900,00 9,25

-- -- 911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTESDEL SECTOR PÚBLICO.

1.663.275,00 4,20

-- -- 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTESDEL SECTOR PÚBLICO.

1.663.275,00 4,20

1204 0111 9110000 AMORTIZACIÓN PTMOS LARGO PLAZO ENTES SECTOR PÚBLICO

1.663.275,00 4,20

-- -- 913 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTESDE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

1.998.625,00 5,05

-- -- 91300 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTESDE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

1.998.625,00 5,05

1204 0111 9130000 AMORTIZACIÓN PTMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

1.998.625,00 5,05

-- -- -- TOTAL GASTOS 39.566.875,00 --


5.2.- Comparativo de clasificación económica de gastos con el ejercicio anterior.


ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

%incrº

-- -- 1 GASTOS DE PERSONAL. 14.619.950,00 14.853.575,00 -233.625,00 -1,57

org pro econom Denominación cap/ art / conc /subc / aplic

ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº

-- -- 1 GASTOS DE PERSONAL. 14.619.950,00 14.853.575,00 -233.625,00 -1,57

-- -- 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONALDIRECTIVO.

261.775,00 261.775,00 0,00 0,00

-- -- 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRASREMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DE

LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

261.775,00 261.775,00 0,00 0,00

-- -- 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 50.475,00 50.475,00 0,00 0,00

2107 9121 1000000 RETRIBUCIONES BÁSICAS MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO

50.475,00 50.475,00 0,00 0,00

-- -- 10001 OTRAS REMUNERACIONES. 211.300,00 211.300,00 0,00 0,00

2107 9121 1000100 OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO

211.300,00 211.300,00 0,00 0,00

-- -- 11 PERSONAL EVENTUAL. 220.825,00 58.925,00 161.900,00 274,76

-- -- 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRASREMUNERACIONES DE PERSONAL

EVENTUAL.

220.825,00 58.925,00 161.900,00 274,76

-- -- 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 70.600,00 20.175,00 50.425,00 249,94

2108 9121 1100000 BASICAS PERSONAL EVENTUAL ÓRGANOS GOBIERNO

70.600,00 20.175,00 50.425,00 249,94

-- -- 11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 150.225,00 38.750,00 111.475,00 287,68

2108 9121 1100100 COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUALÓRGANOS GOBIERNO

150.225,00 38.750,00 111.475,00 287,68

-- -- 12 PERSONAL FUNCIONARIO. 6.218.550,00 6.162.275,00 56.275,00 0,91

-- -- 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 2.726.350,00 2.691.675,00 34.675,00 1,29

-- -- 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. 374.375,00 374.475,00 -100,00 -0,03

2108 1501 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº

29.950,00 29.950,00 0,00 0,00

2108 1511 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 URBANISMO 29.950,00 29.950,00 0,00 0,00

2108 1701 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 AD. GRAL. MEDIO AMBIENTE

0,00 100,00 -100,00 act=0


14.975,00 14.975,00 0,00 0,00

2108 2311 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA

14.975,00 14.975,00 0,00 0,00


14.975,00 14.975,00 0,00 0,00


14.975,00 14.975,00 0,00 0,00

2108 2316 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

14.975,00 14.975,00 0,00 0,00

2108 3201 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 AD. GRAL. DE EDUCACIÓN

14.975,00 14.975,00 0,00 0,00

2108 3301 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 AD. GRAL. DE CULTURA

14.975,00 14.975,00 0,00 0,00


14.975,00 14.975,00 0,00 0,00


44.925,00 44.925,00 0,00 0,00

2108 9201 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 ADMINISTRACIÓN GRAL.

149.750,00 149.750,00 0,00 0,00

-- -- 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. 316.125,00 303.150,00 12.975,00 4,28



ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº

2108 1321 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

26.350,00 26.350,00 0,00 0,00

2108 1501 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº

13.175,00 13.175,00 0,00 0,00

2108 1511 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 URBANISMO 26.350,00 26.350,00 0,00 0,00

2108 2311 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA

52.675,00 39.500,00 13.175,00 33,35

2108 2314 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

13.175,00 13.175,00 0,00 0,00


13.175,00 13.175,00 0,00 0,00

2108 2317 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 ASISTENCIA A DEPENDENCIA

0,00 13.175,00 -13.175,00 act=0


26.350,00 26.350,00 0,00 0,00

2108 3321 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

13.175,00 13.175,00 0,00 0,00

2108 3322 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 ARCHIVOS. 13.175,00 13.175,00 0,00 0,00

2108 3341 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 PROMOCIÓN CULTURAL

13.175,00 13.175,00 0,00 0,00

2108 3401 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 AD. GRAL. DE DEPORTES

13.175,00 13.175,00 0,00 0,00

2108 4331 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 DESARROLLO EMPRESARIAL

0,00 100,00 -100,00 act=0

2108 9201 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 ADMINISTRACIÓN GRAL.

92.175,00 79.000,00 13.175,00 16,68

2108 9241 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

0,00 100,00 -100,00 act=0

-- -- 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. 1.099.400,00 1.079.325,00 20.075,00 1,86

2108 1321 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

726.050,00 726.050,00 0,00 0,00

2108 1331 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

10.100,00 10.100,00 0,00 0,00

2108 1501 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº

60.525,00 60.525,00 0,00 0,00

2108 1511 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 URBANISMO 30.275,00 30.275,00 0,00 0,00

2108 1651 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 ALUMBRADO PÚBLICO

10.100,00 10.100,00 0,00 0,00

2108 1701 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 AD. GRAL. MEDIO AMBIENTE

0,00 100,00 -100,00 act=0


10.100,00 10.100,00 0,00 0,00

2108 2301 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES

10.100,00 10.100,00 0,00 0,00


10.100,00 10.100,00 0,00 0,00


10.100,00 10.100,00 0,00 0,00

2108 3301 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 AD. GRAL. DE CULTURA

10.100,00 10.100,00 0,00 0,00

2108 3381 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

10.100,00 10.100,00 0,00 0,00

2108 4331 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 DESARROLLO EMPRESARIAL

10.100,00 10.100,00 0,00 0,00


10.100,00 10.100,00 0,00 0,00

2108 9201 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 ADMINISTRACIÓN GRAL.

141.175,00 131.100,00 10.075,00 7,68


10.100,00 10.100,00 0,00 0,00

2108 9251 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

20.175,00 20.175,00 0,00 0,00



ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº

-- -- 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. 470.225,00 470.325,00 -100,00 -0,02

2108 1301 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL

17.100,00 17.100,00 0,00 0,00

2108 1501 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº

51.300,00 51.300,00 0,00 0,00

2108 1711 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 PARQUES Y JARDINES

8.550,00 8.550,00 0,00 0,00

2108 2301 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES

8.550,00 8.550,00 0,00 0,00

2108 2314 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

8.550,00 8.550,00 0,00 0,00


8.550,00 8.550,00 0,00 0,00

2108 3201 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 AD. GRAL. DE EDUCACIÓN

8.550,00 8.550,00 0,00 0,00

2108 3301 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 AD. GRAL. DE CULTURA

17.100,00 17.100,00 0,00 0,00

2108 3321 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

34.200,00 34.200,00 0,00 0,00

2108 3341 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 PROMOCIÓN CULTURAL

8.550,00 8.550,00 0,00 0,00


8.550,00 8.550,00 0,00 0,00

2108 3401 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 AD. GRAL. DE DEPORTES

8.550,00 8.550,00 0,00 0,00


34.200,00 34.200,00 0,00 0,00

2108 4331 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 DESARROLLO EMPRESARIAL

17.100,00 17.100,00 0,00 0,00


17.100,00 17.100,00 0,00 0,00


0,00 100,00 -100,00 act=0

2108 9201 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 ADMINISTRACIÓN GRAL.

128.225,00 128.225,00 0,00 0,00

2108 9241 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

17.100,00 17.100,00 0,00 0,00

2108 9251 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

59.850,00 68.400,00 -8.550,00 -12,50

-- -- 12005 SUELDOS DEL GRUPO E. 78.350,00 78.475,00 -125,00 -0,16

2108 1641 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E CEMENTERIO (NICHOS)

7.850,00 7.850,00 0,00 0,00

2108 3201 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E AD. GRAL. DE EDUCACIÓN

23.500,00 23.500,00 0,00 0,00

2108 3331 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

0,00 7.850,00 -7.850,00 act=0

2108 3401 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E AD. GRAL. DE DEPORTES

23.500,00 23.500,00 0,00 0,00

2108 3421 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

0,00 100,00 -100,00 act=0

2108 9201 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E ADMINISTRACIÓN GRAL.

23.500,00 15.675,00 7.825,00 49,92

-- -- 12006 TRIENIOS. 387.875,00 385.925,00 1.950,00 0,51

2108 9201 1200600 TRIENIOS FUNCIONARIOS 387.875,00 385.925,00 1.950,00 0,51

-- -- 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 3.423.350,00 3.407.525,00 15.825,00 0,46

-- -- 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. 1.523.100,00 1.502.075,00 21.025,00 1,40

2108 1301 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL.SEG. Y PROT CIVIL

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00


478.450,00 478.450,00 0,00 0,00


7.300,00 7.300,00 0,00 0,00



ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº

2108 1501 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL.VIVIENDA Y URBANº

110.225,00 110.225,00 0,00 0,00

2108 1511 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO

65.575,00 65.575,00 0,00 0,00

2108 1641 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS CEMENTERIO (NICHOS)

4.375,00 4.375,00 0,00 0,00

2108 1651 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO

7.300,00 7.300,00 0,00 0,00

2108 1701 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL.MEDIO AMBIENTE

0,00 100,00 -100,00 act=0

2108 1711 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES

5.650,00 5.650,00 0,00 0,00


22.900,00 17.275,00 5.625,00 32,56

2108 2301 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL.DE SERVIC SOCIALES

12.925,00 12.925,00 0,00 0,00

2108 2311 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA

37.025,00 30.275,00 6.750,00 22,30

2108 2312 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA

16.150,00 16.150,00 0,00 0,00


12.400,00 12.400,00 0,00 0,00


19.825,00 19.825,00 0,00 0,00


8.850,00 8.850,00 0,00 0,00

2108 2317 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ASISTENCIA A DEPENDENCIA

0,00 6.775,00 -6.775,00 act=0


11.300,00 5.000,00 6.300,00 126,00

2108 3201 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL.DE EDUCACIÓN

26.775,00 26.775,00 0,00 0,00


12.575,00 12.575,00 0,00 0,00

2108 3301 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL.DE CULTURA

26.425,00 26.425,00 0,00 0,00

2108 3321 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

28.575,00 28.575,00 0,00 0,00

2108 3322 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ARCHIVOS.

7.300,00 7.300,00 0,00 0,00

2108 3331 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

0,00 3.725,00 -3.725,00 act=0

2108 3341 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS PROMOCIÓN CULTURAL

15.625,00 15.625,00 0,00 0,00


5.650,00 5.650,00 0,00 0,00


7.300,00 7.300,00 0,00 0,00

2108 3401 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL.DE DEPORTES

23.725,00 23.725,00 0,00 0,00

2108 3421 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

0,00 100,00 -100,00 act=0


32.525,00 32.525,00 0,00 0,00

2108 4331 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS DESARROLLO EMPRESARIAL

18.575,00 18.575,00 0,00 0,00


37.200,00 37.200,00 0,00 0,00


7.300,00 7.300,00 0,00 0,00

2108 9201 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

372.300,00 353.625,00 18.675,00 5,28


6.300,00 6.300,00 0,00 0,00



ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº

2108 9241 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA

10.650,00 10.650,00 0,00 0,00

2108 9251 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ATENCIÓNA LOS CIUDADANOS

54.050,00 59.675,00 -5.625,00 -9,43

-- -- 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 1.900.250,00 1.905.450,00 -5.200,00 -0,27


5.200,00 5.200,00 0,00 0,00


733.050,00 733.050,00 0,00 0,00


8.450,00 8.450,00 0,00 0,00


116.500,00 116.500,00 0,00 0,00

2108 1511 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISMO

84.300,00 84.300,00 0,00 0,00

2108 1641 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS CEMENTERIO (NICHOS)

2.725,00 4.225,00 -1.500,00 -35,50

2108 1651 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO

14.150,00 20.275,00 -6.125,00 -30,21

2108 1701 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS AD. GRAL. MEDIO AMBIENTE

0,00 100,00 -100,00 act=0

2108 1711 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES

15.875,00 15.875,00 0,00 0,00

2108 1729 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS OTRASACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

27.250,00 24.475,00 2.775,00 11,34


11.225,00 11.225,00 0,00 0,00


27.225,00 24.050,00 3.175,00 13,20


11.625,00 13.000,00 -1.375,00 -10,58


12.550,00 12.550,00 0,00 0,00


15.325,00 15.325,00 0,00 0,00


8.475,00 8.475,00 0,00 0,00

2108 2317 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ASISTENCIA A DEPENDENCIA

0,00 3.175,00 -3.175,00 act=0


6.350,00 5.225,00 1.125,00 21,53

2108 3201 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE EDUCACIÓN

22.950,00 22.950,00 0,00 0,00


17.850,00 17.850,00 0,00 0,00

2108 3301 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE CULTURA

14.550,00 14.550,00 0,00 0,00

2108 3321 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

16.400,00 16.400,00 0,00 0,00

2108 3322 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ARCHIVOS.

2.675,00 2.675,00 0,00 0,00

2108 3331 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

0,00 1.900,00 -1.900,00 act=0

2108 3341 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS PROMOCIÓN CULTURAL

15.550,00 15.550,00 0,00 0,00


2.775,00 2.775,00 0,00 0,00


7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

2108 3401 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE DEPORTES

13.375,00 13.375,00 0,00 0,00

2108 3421 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

0,00 100,00 -100,00 act=0



ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº

2108 4321 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

24.300,00 24.300,00 0,00 0,00


13.725,00 13.725,00 0,00 0,00


44.625,00 47.625,00 -3.000,00 -6,30

2108 4931 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS PROTEC CONSUMIDORES Y USUARIOS

8.450,00 8.450,00 0,00 0,00

2108 9201 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

493.850,00 491.575,00 2.275,00 0,46


3.875,00 3.875,00 0,00 0,00


5.550,00 5.550,00 0,00 0,00


67.475,00 64.750,00 2.725,00 4,21


25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

-- -- 128 PERS FUNC INTERINO POR RAZONES DENECESIDAD Y URGENCIA

68.850,00 63.075,00 5.775,00 9,16

-- -- 12801 FUNCºs INTERINOS EN PROGRAMASTEMPORALES COFINANCIADOS POR UE u

OTRAS AA PP

23.100,00 17.325,00 5.775,00 33,33

2108 informativo

1280100 BASICAS FUNCIONARIOS INTERINOS PROGR TEMP COFIN AA PP

-- -- -- --

2108 2318 1280100 BASICAS FUNC INTERINO PROG TEMP COFIN IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES YMUJERES

13.175,00 9.875,00 3.300,00 33,42

2108 informativo

1280101 COMPLEMENT FUNC INTERINOS PROGR TEMP COFIN AA PP

-- -- -- --

2108 2318 1280101 COMPLEMENTARIAS FUNC INTERINOS PROG TEMP COFIN IGUALDAD EFECTIVA DEHOMBRES Y MUJERES

9.925,00 7.450,00 2.475,00 33,22

-- -- 12802 FUNCºs INTERINOS TEMPORALES PORACUMULACIÓN DE TAREAS

45.750,00 45.750,00 0,00 0,00

2108 informativo

1280200 BASICAS FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION TAREAS

-- -- -- --


25.225,00 25.225,00 0,00 0,00

2108 informativo

1280201 COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION TAREAS

-- -- -- --

2108 1321 1280201 COMPLEMENT FUNC INTERINOS ACUMUL TAREAS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

20.525,00 20.525,00 0,00 0,00

2108 informativo

1280900 BASICAS FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION TAREAS

-- -- -- --

2108 informativo

1280901 COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION TAREAS

-- -- -- --

-- -- 13 PERSONAL LABORAL. 3.185.550,00 3.230.275,00 -44.725,00 -1,38

-- -- 130 LABORAL FIJO. 3.095.400,00 3.139.925,00 -44.525,00 -1,42

-- -- 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 1.794.025,00 1.795.950,00 -1.925,00 -0,11

2108 1301 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL

8.550,00 16.400,00 -7.850,00 -47,87

2108 1331 1300000 BASICAS LABORAL FIJO TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

0,00 100,00 -100,00 act=0

2108 1501 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº

17.100,00 17.100,00 0,00 0,00

2108 1642 1300000 BASICAS LABORAL FIJO SERVIC FUNERARIOS (TANATORIO)

7.850,00 7.850,00 0,00 0,00

2108 1651 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ALUMBRADO PÚBLICO

41.325,00 41.325,00 0,00 0,00

2108 1701 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. MEDIO AMBIENTE

0,00 100,00 -100,00 act=0

2108 1711 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES

162.375,00 162.375,00 0,00 0,00



ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº

2108 1722 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PLAYAS Y COSTAS 16.400,00 16.400,00 0,00 0,00

2108 1729 1300000 BASICAS LABORAL FIJO OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

42.025,00 34.200,00 7.825,00 22,88

2108 2301 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES

46.675,00 46.675,00 0,00 0,00

2108 2311 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA

28.150,00 28.150,00 0,00 0,00


17.925,00 17.925,00 0,00 0,00

2108 2314 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

37.400,00 37.400,00 0,00 0,00

2108 2315 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

49.725,00 49.725,00 0,00 0,00

2108 2316 1300000 BASICAS LABORAL FIJO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

51.300,00 51.300,00 0,00 0,00


8.550,00 8.550,00 0,00 0,00

2108 3111 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA

17.100,00 17.100,00 0,00 0,00

2108 3112 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PERRERA MUNICIPAL

32.775,00 32.775,00 0,00 0,00

2108 3201 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. DE EDUCACIÓN

28.725,00 28.725,00 0,00 0,00

2108 3231 1300000 BASICAS LABORAL FIJO FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

154.525,00 154.525,00 0,00 0,00

2108 3263 1300000 BASICAS LABORAL FIJO FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

58.275,00 52.675,00 5.600,00 10,63

2108 3301 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. DE CULTURA

110.450,00 118.275,00 -7.825,00 -6,62

2108 3321 1300000 BASICAS LABORAL FIJO BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

0,00 100,00 -100,00 act=0

2108 3331 1300000 BASICAS LABORAL FIJO EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

39.175,00 39.175,00 0,00 0,00

2108 3341 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PROMOCIÓN CULTURAL

0,00 100,00 -100,00 act=0

2108 3343 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PROMOCION CULTURAL JUVENTUD

8.550,00 8.550,00 0,00 0,00

2108 3401 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. DE DEPORTES

80.600,00 80.600,00 0,00 0,00


17.100,00 17.100,00 0,00 0,00

2108 3421 1300000 BASICAS LABORAL FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS

0,00 100,00 -100,00 act=0

2108 4314 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL

0,00 100,00 -100,00 act=0

2108 4321 1300000 BASICAS LABORAL FIJO INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

13.175,00 13.175,00 0,00 0,00

2108 4331 1300000 BASICAS LABORAL FIJO DESARROLLO EMPRESARIAL

8.550,00 8.550,00 0,00 0,00

2108 9201 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GRAL.

497.250,00 497.250,00 0,00 0,00

2108 9241 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

7.850,00 7.850,00 0,00 0,00

2108 9201 1300099 TRIENIOS LABORAL FIJO 184.575,00 183.650,00 925,00 0,50

-- -- 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 1.301.375,00 1.343.975,00 -42.600,00 -3,17

2108 1301 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL

10.700,00 18.650,00 -7.950,00 -42,63

2108 1331 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

0,00 100,00 -100,00 act=0

2108 1501 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº

24.375,00 24.375,00 0,00 0,00


6.450,00 7.950,00 -1.500,00 -18,87



ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº

2108 1651 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ALUMBRADO PÚBLICO

30.775,00 36.925,00 -6.150,00 -16,66

2108 1701 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. MEDIO AMBIENTE

0,00 100,00 -100,00 act=0

2108 1711 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES

124.050,00 124.050,00 0,00 0,00

2108 1722 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PLAYAS Y COSTAS

12.475,00 15.825,00 -3.350,00 -21,17


36.125,00 28.175,00 7.950,00 28,22

2108 2301 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES

32.150,00 32.150,00 0,00 0,00

2108 2311 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA

26.825,00 26.825,00 0,00 0,00


13.600,00 13.600,00 0,00 0,00

2108 2314 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

31.375,00 34.100,00 -2.725,00 -7,99


36.225,00 36.225,00 0,00 0,00

2108 2316 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO SERVICIO DEAYUDA A DOMICILIO

35.750,00 35.750,00 0,00 0,00


5.975,00 5.975,00 0,00 0,00


18.525,00 18.525,00 0,00 0,00

2108 3112 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PERRERA MUNICIPAL

35.200,00 35.200,00 0,00 0,00

2108 3201 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. DE EDUCACIÓN

20.125,00 23.125,00 -3.000,00 -12,97


126.900,00 126.900,00 0,00 0,00

2108 3263 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO FORMACIÓNDE PERSONAS ADULTAS

45.725,00 42.550,00 3.175,00 7,46

2108 3301 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. DE CULTURA

79.125,00 87.775,00 -8.650,00 -9,85

2108 3321 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

0,00 100,00 -100,00 act=0


28.500,00 28.500,00 0,00 0,00

2108 3341 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PROMOCIÓNCULTURAL

0,00 100,00 -100,00 act=0

2108 3343 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PROMOCIONCULTURAL JUVENTUD

7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

2108 3401 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. DE DEPORTES

57.700,00 57.700,00 0,00 0,00

2108 3411 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PROMOCIÓNY FOMENTO DEL DEPORTE

12.400,00 12.400,00 0,00 0,00

2108 3421 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS

0,00 100,00 -100,00 act=0

2108 4314 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PROMOCIÓNDEL COMERCIO LOCAL

0,00 100,00 -100,00 act=0


9.950,00 9.950,00 0,00 0,00

2108 4331 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO DESARROLLO EMPRESARIAL

7.100,00 7.100,00 0,00 0,00

2108 9201 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GRAL.

395.650,00 415.450,00 -19.800,00 -4,77

2108 9241 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.625,00 5.625,00 0,00 0,00


25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

-- -- 131 LABORAL TEMPORAL. 90.150,00 90.350,00 -200,00 -0,22



ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº

-- -- 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALTEMPORAL

48.775,00 48.875,00 -100,00 -0,20

2108 1701 1310000 BASICAS LABORAL TEMPORAL AD. GRAL. MEDIO AMBIENTE

0,00 100,00 -100,00 act=0

2108 1729 1310000 BASICAS LABORAL TEMPORAL OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

19.375,00 19.375,00 0,00 0,00


3.750,00 3.750,00 0,00 0,00


25.650,00 25.650,00 0,00 0,00

-- -- 13102 OTRAS REMUNERACIONES LABORALTEMPORAL

41.375,00 41.475,00 -100,00 -0,24

2108 1701 1310200 OTRAS REMUN LABORAL TEMPORAL AD. GRAL. MEDIO AMBIENTE

0,00 100,00 -100,00 act=0


13.800,00 13.800,00 0,00 0,00


4.250,00 4.250,00 0,00 0,00


23.325,00 23.325,00 0,00 0,00

-- -- 14 OTRO PERSONAL. 183.925,00 183.000,00 925,00 0,51

-- -- 143 OTRO PERSONAL. 183.925,00 183.000,00 925,00 0,51

-- -- 14300 OTRO PERSONAL 183.925,00 183.000,00 925,00 0,51

1155 2411 1430000 OTRO PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO 180.825,00 179.925,00 900,00 0,50


600,00 600,00 0,00 0,00

2108 9201 1430000 OTRO PERSONAL ADMINISTRACIÓN GRAL. 2.500,00 2.475,00 25,00 1,01

-- -- 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 946.450,00 1.435.900,00 -489.450,00 -34,09

-- -- 150 PRODUCTIVIDAD. 485.100,00 483.975,00 1.125,00 0,23

-- -- 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 315.025,00 311.600,00 3.425,00 1,10

2108 1301 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL.SEG. Y PROT CIVIL

1.725,00 1.725,00 0,00 0,00


156.050,00 155.250,00 800,00 0,52


1.025,00 1.025,00 0,00 0,00

2108 1501 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL.VIVIENDA Y URBANº

15.500,00 15.500,00 0,00 0,00

2108 1511 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS URBANISMO

8.675,00 8.675,00 0,00 0,00

2108 1641 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CEMENTERIO (NICHOS)

800,00 800,00 0,00 0,00

2108 1651 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO

1.025,00 1.025,00 0,00 0,00

2108 1701 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL.MEDIO AMBIENTE

0,00 100,00 -100,00 act=0

2108 1711 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES

875,00 875,00 0,00 0,00


3.375,00 2.525,00 850,00 33,66

2108 2301 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL.DE SERVIC SOCIALES

1.875,00 1.875,00 0,00 0,00

2108 2311 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA

6.775,00 5.450,00 1.325,00 24,31

2108 2312 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA

2.525,00 3.000,00 -475,00 -15,83


2.175,00 2.175,00 0,00 0,00


3.825,00 3.825,00 0,00 0,00



ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº


1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

2108 2317 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ASISTENCIA A DEPENDENCIA

0,00 1.325,00 -1.325,00 act=0


1.875,00 875,00 1.000,00 114,29

2108 3201 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL.DE EDUCACIÓN

4.725,00 4.725,00 0,00 0,00


2.650,00 2.650,00 0,00 0,00

2108 3301 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL.DE CULTURA

4.225,00 4.225,00 0,00 0,00

2108 3321 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

4.750,00 4.750,00 0,00 0,00

2108 3322 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ARCHIVOS.

1.325,00 1.325,00 0,00 0,00

2108 3331 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

0,00 800,00 -800,00 act=0

2108 3341 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PROMOCIÓN CULTURAL

2.175,00 2.175,00 0,00 0,00


875,00 875,00 0,00 0,00


1.025,00 1.025,00 0,00 0,00

2108 3401 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL.DE DEPORTES

4.525,00 4.525,00 0,00 0,00

2108 3421 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

0,00 100,00 -100,00 act=0


4.925,00 4.925,00 0,00 0,00

2108 4331 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS DESARROLLO EMPRESARIAL

2.725,00 2.725,00 0,00 0,00


6.225,00 6.225,00 0,00 0,00


1.025,00 1.025,00 0,00 0,00

2108 9201 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

53.500,00 50.375,00 3.125,00 6,20


1.025,00 1.025,00 0,00 0,00

2108 9241 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1.725,00 1.725,00 0,00 0,00

2108 9251 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ATENCIÓNA LOS CIUDADANOS

8.000,00 8.875,00 -875,00 -9,86

-- -- 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO 161.325,00 163.950,00 -2.625,00 -1,60

2108 1301 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL

875,00 1.650,00 -775,00 -46,97

2108 1331 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO TRÁFICO YESTACIONAMIENTO

0,00 100,00 -100,00 act=0

2108 1501 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº

1.725,00 1.725,00 0,00 0,00


800,00 800,00 0,00 0,00

2108 1651 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ALUMBRADO PÚBLICO

4.150,00 4.150,00 0,00 0,00

2108 1701 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. MEDIO AMBIENTE

0,00 100,00 -100,00 act=0

2108 1711 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES

16.250,00 16.250,00 0,00 0,00

2108 1722 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PLAYAS Y COSTAS

1.650,00 2.350,00 -700,00 -29,79


4.225,00 3.425,00 800,00 23,36



ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº


4.675,00 4.675,00 0,00 0,00

2108 2311 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA

2.825,00 3.950,00 -1.125,00 -28,48


1.800,00 1.800,00 0,00 0,00

2108 2314 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

3.750,00 3.750,00 0,00 0,00


4.975,00 4.975,00 0,00 0,00


5.150,00 5.150,00 0,00 0,00

2108 2318 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO IGUALDADEFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES

875,00 875,00 0,00 0,00


1.725,00 1.725,00 0,00 0,00

2108 3112 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PERRERA MUNICIPAL

3.300,00 3.300,00 0,00 0,00

2108 3201 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. DE EDUCACIÓN

2.875,00 2.875,00 0,00 0,00


15.475,00 15.475,00 0,00 0,00


5.850,00 5.275,00 575,00 10,90

2108 3301 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. DE CULTURA

11.050,00 11.850,00 -800,00 -6,75

2108 3321 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

0,00 100,00 -100,00 act=0

2108 3331 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO EQUIPAMºsCULTURALES Y MUSEOS

3.925,00 3.925,00 0,00 0,00

2108 3341 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PROMOCIÓN CULTURAL

0,00 100,00 -100,00 act=0


875,00 875,00 0,00 0,00

2108 3401 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. DE DEPORTES

8.075,00 8.075,00 0,00 0,00

2108 3411 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

1.725,00 1.725,00 0,00 0,00

2108 3421 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS

0,00 100,00 -100,00 act=0

2108 4314 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL

0,00 100,00 -100,00 act=0


1.325,00 1.325,00 0,00 0,00

2108 4331 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO DESARROLLO EMPRESARIAL

875,00 875,00 0,00 0,00

2108 9201 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GRAL.

49.725,00 49.725,00 0,00 0,00

2108 9241 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

800,00 800,00 0,00 0,00

-- -- 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORALTEMPORAL

4.900,00 4.900,00 0,00 0,00


1.950,00 1.950,00 0,00 0,00


375,00 375,00 0,00 0,00


2.575,00 2.575,00 0,00 0,00

-- -- 15003 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOSINTERINOS

3.850,00 3.525,00 325,00 9,22


2.525,00 2.525,00 0,00 0,00



ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº


1.325,00 1.000,00 325,00 32,50

-- -- 151 GRATIFICACIONES. 176.350,00 80.575,00 95.775,00 118,86

-- -- 15100 GRATIFICACIONES PERSONALFUNCIONARIO

90.650,00 73.250,00 17.400,00 23,75


54.300,00 54.300,00 0,00 0,00

2108 9201 1510000 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

22.950,00 18.950,00 4.000,00 21,11

-- -- 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORALFIJO

85.700,00 7.325,00 78.375,00 1.069,97

2108 9201 1510100 GRATIFICACIONES LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GRAL.

68.925,00 7.325,00 61.600,00 840,96

-- -- 154 CONTINGENCIAS DE PERSONAL 285.000,00 871.350,00 -586.350,00 -67,29

-- -- 15400 CONTINGENCIAS DE PERSONAL 285.000,00 871.350,00 -586.350,00 -67,29

2108 9299 1540000 CONTINGENCIAS DE PERSONAL 285.000,00 871.350,00 -586.350,00 -67,29

-- -- 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOSSOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.

3.602.875,00 3.521.425,00 81.450,00 2,31

-- -- 160 CUOTAS SOCIALES. 3.559.825,00 3.478.725,00 81.100,00 2,33

-- -- 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3.559.625,00 3.478.550,00 81.075,00 2,33

2108 1301 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL

17.600,00 22.975,00 -5.375,00 -23,39

2108 1321 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

722.325,00 722.050,00 275,00 0,04

2108 1331 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

8.750,00 8.725,00 25,00 0,29

2108 1501 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº

143.125,00 143.100,00 25,00 0,02

2108 1511 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO

79.675,00 79.650,00 25,00 0,03

2108 1641 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CEMENTERIO (NICHOS)

5.625,00 5.600,00 25,00 0,45


5.400,00 8.175,00 -2.775,00 -33,94

2108 1651 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO

39.375,00 39.325,00 50,00 0,13

2108 1701 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. MEDIO AMBIENTE

0,00 100,00 -100,00 act=0

2108 1711 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PARQUES Y JARDINES

108.450,00 108.425,00 25,00 0,02

2108 1722 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAYAS Y COSTAS

11.025,00 12.025,00 -1.000,00 -8,32


66.525,00 55.300,00 11.225,00 20,30


41.675,00 41.650,00 25,00 0,06

2108 2311 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA

63.875,00 55.900,00 7.975,00 14,27


28.850,00 28.800,00 50,00 0,17

2108 2314 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

40.350,00 40.325,00 25,00 0,06


54.650,00 54.625,00 25,00 0,05


40.950,00 40.950,00 0,00 0,00

2108 2317 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASISTENCIA A DEPENDENCIA

0,00 7.950,00 -7.950,00 act=0


12.950,00 10.950,00 2.000,00 18,26



ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº

2108 2411 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO

58.775,00 58.475,00 300,00 0,51


25.450,00 18.525,00 6.925,00 37,38

2108 3112 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PERRERA MUNICIPAL

23.175,00 23.175,00 0,00 0,00

2108 3201 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. DE EDUCACIÓN

50.775,00 50.750,00 25,00 0,05


115.825,00 115.775,00 50,00 0,04

2108 3261 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOSCOMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

200,00 16.125,00 -15.925,00 -98,76


35.725,00 32.650,00 3.075,00 9,42

2108 3301 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. DE CULTURA

93.600,00 99.175,00 -5.575,00 -5,62

2108 3321 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

31.575,00 31.550,00 25,00 0,08

2108 3322 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ARCHIVOS. 7.975,00 7.950,00 25,00 0,31

2108 3331 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EQUIPAMºsCULTURALES Y MUSEOS

23.275,00 27.900,00 -4.625,00 -16,58

2108 3341 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROMOCIÓN CULTURAL

17.900,00 19.575,00 -1.675,00 -8,56


11.150,00 11.125,00 25,00 0,22


2.725,00 2.725,00 0,00 0,00


8.275,00 8.250,00 25,00 0,30

2108 3401 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. DE DEPORTES

75.800,00 75.775,00 25,00 0,03


10.150,00 10.150,00 0,00 0,00

2108 3421 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS

0,00 100,00 -100,00 act=0

2108 4314 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL

0,00 100,00 -100,00 act=0


60.775,00 60.725,00 50,00 0,08

2108 4331 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DESARROLLO EMPRESARIAL

25.600,00 25.575,00 25,00 0,10

2108 4911 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP

49.750,00 49.750,00 0,00 0,00


8.750,00 8.725,00 25,00 0,29

2108 9121 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ÓRGANOS GOBIERNO

156.850,00 104.225,00 52.625,00 50,49

2108 9201 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRACIÓN GRAL.

1.012.050,00 784.600,00 227.450,00 28,99


6.925,00 6.925,00 0,00 0,00

2108 9241 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA

16.025,00 16.000,00 25,00 0,16

2108 9251 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

68.125,00 72.100,00 -3.975,00 -5,51


71.250,00 253.475,00 -182.225,00 -71,89

-- -- 16009 OTRAS CUOTAS. 200,00 175,00 25,00 14,29

2108 9201 1600900 RECARGOS, INTERESES Y APREMIOS CUOTAS SEG. SOCIAL

200,00 175,00 25,00 14,29

-- -- 161 PRESTACIONES SOCIALES. 6.050,00 6.000,00 50,00 0,83



ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº

-- -- 16104 INDEMNIZACIONES AL PERSONALLABORAL POR JUBILACIONES

ANTICIPADAS.

3.025,00 3.000,00 25,00 0,83

2108 2211 1610400 INDEMNIZ. JUBILAC. ANTICIPªs PERS. LABORAL

3.025,00 3.000,00 25,00 0,83

-- -- 16106 INDEMNIZACIONES AL PERSONALFUNCIONARIO POR JUBILACIONES

ANTICIPADAS.

3.025,00 3.000,00 25,00 0,83


3.025,00 3.000,00 25,00 0,83

-- -- 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. 37.000,00 36.700,00 300,00 0,82

-- -- 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DELPERSONAL.

8.150,00 8.100,00 50,00 0,62

2108 9201 1620000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

8.150,00 8.100,00 50,00 0,62

-- -- 16204 ACCIÓN SOCIAL. 21.350,00 21.100,00 250,00 1,18


1.025,00 1.000,00 25,00 2,50

2108 2211 1620402 BOLSA ESTUDIOS PERS. FUNCIONARIO Y NO LABORAL

1.025,00 1.000,00 25,00 2,50


4.025,00 4.000,00 25,00 0,63

2108 2211 1620404 PRESTACIONES SOCIALES (NAT-NUPC) PERS. FUNº Y NO LAB

575,00 550,00 25,00 4,55

2108 2211 1620405 PRESTACIONES SANITARIAS PERS. FUNCº YNO LABORAL

4.025,00 4.000,00 25,00 0,63


1.025,00 1.000,00 25,00 2,50

2108 2211 1620408 BOLSA ESTUDIOS PERSONAL LABORAL 1.025,00 1.000,00 25,00 2,50

2108 2211 1620409 AYUDAS POR MINUSVALIAS PERSONAL LABORAL

4.025,00 4.000,00 25,00 0,63


575,00 550,00 25,00 4,55

2108 2211 1620411 PRESTACIONES SANITARIAS PERSONAL LABORAL

4.025,00 4.000,00 25,00 0,63

-- -- 16205 SEGUROS. 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00

2108 2211 1620501 SEGUROS A PERSONAL FUNCIONARIO Y NOLABORAL

3.750,00 3.750,00 0,00 0,00

2108 2211 1620502 SEGUROS PERSONAL LABORAL 3.750,00 3.750,00 0,00 0,00

-- -- 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS.

14.556.900,00 14.035.975,00 520.925,00 3,71

-- -- 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 487.050,00 443.750,00 43.300,00 9,76

-- -- 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS YBIENES NATURALES.

25.275,00 25.125,00 150,00 0,60

-- -- 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS YBIENES NATURALES.

25.275,00 25.125,00 150,00 0,60


14.350,00 14.275,00 75,00 0,53

1102 1711 2000000 ARRENDAMº TERRENOS Y BIENES NAT PARQUES Y JARDINES

10.925,00 10.850,00 75,00 0,69


115.775,00 74.200,00 41.575,00 56,03


115.775,00 74.200,00 41.575,00 56,03

2220 1301 2020000 ARRENDAMº EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL

7.225,00 7.175,00 50,00 0,70


30.450,00 30.275,00 175,00 0,58


7.550,00 7.500,00 50,00 0,67



ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº

1102 9201 2020000 ARRENDAMº EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC ADMINISTRACIÓN GRAL.

8.725,00 29.250,00 -20.525,00 -70,17

-- -- 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.

51.750,00 51.450,00 300,00 0,58

-- -- 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.

51.750,00 51.450,00 300,00 0,58


17.600,00 17.500,00 100,00 0,57


12.825,00 12.750,00 75,00 0,59


19.475,00 19.375,00 100,00 0,52


1.850,00 1.825,00 25,00 1,37

-- -- 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DETRANSPORTE.

85.975,00 85.500,00 475,00 0,56

-- -- 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DETRANSPORTE.

85.975,00 85.500,00 475,00 0,56


28.700,00 28.550,00 150,00 0,53

2225 1651 2040000 ARRENDAMº MATERIAL TRANSPORTE ALUMBRADO PÚBLICO

16.800,00 16.700,00 100,00 0,60

1102 9121 2040000 ARRENDAMº MATERIAL TRANSPORTE ÓRGANOS GOBIERNO

325,00 300,00 25,00 8,33

1102 9201 2040000 ARRENDAMº MATERIAL TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN GRAL.

40.150,00 39.950,00 200,00 0,50

-- -- 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO YENSERES.

325,00 300,00 25,00 8,33

-- -- 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO YENSERES.

325,00 300,00 25,00 8,33

1102 9201 2050000 ARRENDAMº MOBILIARIO Y ENSERES ADMINISTRACIÓN GRAL.

325,00 300,00 25,00 8,33

-- -- 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARAPROCESOS DE INFORMACIÓN.

102.900,00 102.375,00 525,00 0,51

-- -- 20600 ARRENDº EQUIPOS PARA PROCESOSINFORMACION

102.900,00 102.375,00 525,00 0,51

2215 9201 2060000 ARRENDAMº EQUIPOS INFORMÁTICOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

102.900,00 102.375,00 525,00 0,51

-- -- 209 CÁNONES. 105.050,00 104.800,00 250,00 0,24

-- -- 20900 CÁNONES. 105.050,00 104.800,00 250,00 0,24

2209 1601 2090000 CÁNONES ALCANTARILLADO 24.800,00 24.675,00 125,00 0,51

2209 1611 2090000 CÁNONES ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE

1.175,00 1.150,00 25,00 2,17

3435 1722 2090000 CÁNONES PLAYAS Y COSTAS 78.850,00 78.775,00 75,00 0,10

2210 4911 2090000 CÁNONES INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP

225,00 200,00 25,00 12,50

-- -- 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓN.

1.243.325,00 893.825,00 349.500,00 39,10

-- -- 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENESNATURALES.

702.425,00 328.775,00 373.650,00 113,65

-- -- 21000 RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENESNATURALES.

702.425,00 328.775,00 373.650,00 113,65


148.250,00 147.500,00 750,00 0,51


15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

2216 1711 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV PARQUESY JARDINES

307.950,00 95.450,00 212.500,00 222,63

3435 1722 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV PLAYAS YCOSTAS

34.975,00 34.800,00 175,00 0,50



ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº


40.100,00 20.000,00 20.100,00 100,50

4547 3371 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV OCUPACIÓN TIEMPO LIBRE

12.075,00 12.000,00 75,00 0,63

2225 4541 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV CAMINOSVECINALES

3.025,00 3.000,00 25,00 0,83

2225 4591 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV OTRAS INFRAESTRUCTURAS

1.050,00 1.025,00 25,00 2,44

-- -- 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 261.575,00 260.075,00 1.500,00 0,58

-- -- 21200 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES.

261.575,00 260.075,00 1.500,00 0,58

2221 1331 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

13.575,00 13.500,00 75,00 0,56

2226 1641 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS CEMENTERIO (NICHOS)

7.850,00 7.800,00 50,00 0,64


400,00 375,00 25,00 6,67


7.925,00 7.875,00 50,00 0,63


2.150,00 2.125,00 25,00 1,18

2225 2411 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS FOMENTO DEL EMPLEO

2.575,00 2.550,00 25,00 0,98


90.975,00 90.500,00 475,00 0,52


50.250,00 50.000,00 250,00 0,50


2.600,00 2.575,00 25,00 0,97

4340 3341 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS PROMOCIÓN CULTURAL

11.350,00 11.275,00 75,00 0,67

4547 3421 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

25.425,00 25.275,00 150,00 0,59

4547 3422 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS PISCINA MUNICIPAL

7.650,00 7.600,00 50,00 0,66

1102 4331 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS DESARROLLO EMPRESARIAL

4.050,00 4.025,00 25,00 0,62

2225 9201 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

34.250,00 34.075,00 175,00 0,51

1102 9291 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS JUZGADO DE PAZ

550,00 525,00 25,00 4,76

-- -- 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS YUTILLAJE.

146.675,00 199.400,00 -52.725,00 -26,44

-- -- 21300 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓN MAQUINª, INSTALACIONES

Y UTILL..

146.675,00 199.400,00 -52.725,00 -26,44


2.850,00 2.825,00 25,00 0,88


850,00 825,00 25,00 3,03


50.050,00 49.800,00 250,00 0,50


5.675,00 5.625,00 50,00 0,89


1.025,00 1.000,00 25,00 2,50


8.175,00 8.125,00 50,00 0,62


1.175,00 1.150,00 25,00 2,17


10.500,00 10.425,00 75,00 0,72



ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº

4547 3421 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL INSTALACIONES DEPORTIVAS

1.525,00 1.500,00 25,00 1,67


375,00 350,00 25,00 7,14


63.200,00 116.525,00 -53.325,00 -45,76

1102 9291 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL JUZGADO DE PAZ

1.275,00 1.250,00 25,00 2,00

-- -- 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 96.575,00 96.075,00 500,00 0,52

-- -- 21400 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓN ELEMENTOS DE

TRANSPORTE.

96.575,00 96.075,00 500,00 0,52


11.450,00 11.375,00 75,00 0,66


85.125,00 84.700,00 425,00 0,50

-- -- 215 MOBILIARIO. 325,00 300,00 25,00 8,33

-- -- 21500 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓN MOBILIARIO

325,00 300,00 25,00 8,33

1102 9201 2150000 REP-MANTº-CONSERV MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN GRAL.

325,00 300,00 25,00 8,33

-- -- 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN.

30.000,00 3.500,00 26.500,00 757,14

-- -- 21600 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓN EQUIPOS PARA

PROCESOS DE INFORMACION

30.000,00 3.500,00 26.500,00 757,14


30.000,00 3.500,00 26.500,00 757,14

-- -- 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. 5.750,00 5.700,00 50,00 0,88

-- -- 21900 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓN OTRO INMOVILIZADO

MATERIAL

5.750,00 5.700,00 50,00 0,88

1102 9201 2190000 REP-MANTº-CONSERV OTRO INMOVILIZADOMATERIAL ADMINISTRACIÓN GRAL.

5.750,00 5.700,00 50,00 0,88

-- -- 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 12.357.550,00 12.229.975,00 127.575,00 1,04

-- -- 220 MATERIAL DE OFICINA. 99.575,00 117.650,00 -18.075,00 -15,36

-- -- 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 70.325,00 69.875,00 450,00 0,64

2220 1301 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL

4.375,00 4.350,00 25,00 0,57


500,00 475,00 25,00 5,26

1102 3322 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA ARCHIVOS.

2.725,00 2.700,00 25,00 0,93

4340 3341 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA PROMOCIÓN CULTURAL

8.550,00 8.500,00 50,00 0,59


21.825,00 21.700,00 125,00 0,58

1102 9201 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA ADMINISTRACIÓN GRAL.

30.450,00 30.275,00 175,00 0,58

1102 9291 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA JUZGADO DE PAZ

1.900,00 1.875,00 25,00 1,33

-- -- 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRASPUBLICACIONES.

14.250,00 14.125,00 125,00 0,88

3128 1501 2200100 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº

1.100,00 1.075,00 25,00 2,33

4340 3321 2200100 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS BIBLIOTECASPÚBLICAS.

3.450,00 3.425,00 25,00 0,73

2107 9121 2200100 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ÓRGANOS GOBIERNO

4.850,00 4.825,00 25,00 0,52



ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº

1102 9201 2200100 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMINISTRACIÓN GRAL.

4.700,00 4.675,00 25,00 0,53

1102 9291 2200100 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUZGADO DE PAZ

150,00 125,00 25,00 20,00

-- -- 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NOINVENTARIABLE.

15.000,00 33.650,00 -18.650,00 -55,42

2215 9201 2200200 MAT INFORMº NO INVENTARIABLE ADMINISTRACIÓN GRAL.

15.000,00 33.650,00 -18.650,00 -55,42

-- -- 221 SUMINISTROS. 1.181.575,00 1.175.225,00 6.350,00 0,54

-- -- 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 889.850,00 885.175,00 4.675,00 0,53

1102 1301 2210000 SUMINISTRO ELECTRº AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL

9.850,00 9.800,00 50,00 0,51

1102 1351 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PROTECCIÓN CIVIL 450,00 425,00 25,00 5,88

1102 1641 2210000 SUMINISTRO ELECTRº CEMENTERIO (NICHOS)

4.400,00 4.375,00 25,00 0,57

1102 1651 2210000 SUMINISTRO ELECTRº ALUMBRADO PÚBLICO

431.000,00 428.850,00 2.150,00 0,50

1102 1722 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PLAYAS Y COSTAS 425,00 400,00 25,00 6,25


4.225,00 4.200,00 25,00 0,60

1102 2314 2210000 SUMINISTRO ELECTRº ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

23.200,00 23.075,00 125,00 0,54

1102 2315 2210000 SUMINISTRO ELECTRº ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

8.125,00 8.075,00 50,00 0,62

1102 3112 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PERRERA MUNICIPAL

1.625,00 1.600,00 25,00 1,56

1102 3231 2210000 SUMINISTRO ELECTRº FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

11.975,00 11.900,00 75,00 0,63

1102 3232 2210000 SUMINISTRO ELECTRº FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA

90.825,00 90.350,00 475,00 0,53

1102 3341 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PROMOCIÓN CULTURAL

91.225,00 90.750,00 475,00 0,52

1102 3343 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PROMOCION CULTURAL JUVENTUD

3.925,00 3.900,00 25,00 0,64

1102 3361 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

3.375,00 3.350,00 25,00 0,75

1102 3381 2210000 SUMINISTRO ELECTRº FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

3.825,00 3.800,00 25,00 0,66

1102 3421 2210000 SUMINISTRO ELECTRº INSTALACIONES DEPORTIVAS

63.200,00 62.875,00 325,00 0,52

1102 3422 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PISCINA MUNICIPAL 44.900,00 44.675,00 225,00 0,50

1102 4313 2210000 SUMINISTRO ELECTRº COMERCIO AMBULANTE.

825,00 800,00 25,00 3,13

1102 4314 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL

6.525,00 6.475,00 50,00 0,77

1102 4321 2210000 SUMINISTRO ELECTRº INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

1.225,00 1.200,00 25,00 2,08

1102 9201 2210000 SUMINISTRO ELECTRº ADMINISTRACIÓN GRAL.

80.025,00 79.625,00 400,00 0,50

1102 9291 2210000 SUMINISTRO ELECTRº JUZGADO DE PAZ 4.700,00 4.675,00 25,00 0,53

-- -- 22101 AGUA. 18.100,00 18.000,00 100,00 0,56

1102 9201 2210100 SUMINISTRO AGUA ADMINISTRACIÓN GRAL.

18.100,00 18.000,00 100,00 0,56

-- -- 22102 GAS. 14.650,00 14.575,00 75,00 0,51

1102 3421 2210200 SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

14.650,00 14.575,00 75,00 0,51

-- -- 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 149.900,00 149.025,00 875,00 0,59


23.325,00 23.200,00 125,00 0,54

1102 1351 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCIÓN CIVIL

2.975,00 2.950,00 25,00 0,85



ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº

1102 1651 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO

4.375,00 4.350,00 25,00 0,57

1102 1701 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES AD. GRAL. MEDIO AMBIENTE

5.625,00 5.575,00 50,00 0,90

1102 1711 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES

9.150,00 9.100,00 50,00 0,55

1102 1722 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PLAYAS Y COSTAS

325,00 300,00 25,00 8,33

1102 2311 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA

2.325,00 2.300,00 25,00 1,09

1102 3112 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PERRERA MUNICIPAL

1.375,00 1.350,00 25,00 1,85


6.000,00 29.550,00 -23.550,00 -79,70


19.100,00 19.000,00 100,00 0,53

1102 3422 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PISCINA MUNICIPAL

35.175,00 35.000,00 175,00 0,50

1102 9121 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ÓRGANOS GOBIERNO

8.150,00 8.100,00 50,00 0,62

1102 9201 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ADMINISTRACIÓN GRAL.

8.300,00 8.250,00 50,00 0,61

-- -- 22104 VESTUARIO. 61.950,00 61.600,00 350,00 0,57

2220 1321 2210400 VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 36.775,00 36.575,00 200,00 0,55

2225 9201 2210400 VESTUARIO ADMINISTRACIÓN GRAL. 25.175,00 25.025,00 150,00 0,60

-- -- 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 47.125,00 46.850,00 275,00 0,59

4239 3201 2211000 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO AD. GRAL. DE EDUCACIÓN

12.175,00 12.100,00 75,00 0,62

4340 3341 2211000 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO PROMOCIÓN CULTURAL

7.400,00 7.350,00 50,00 0,68

4547 3421 2211000 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO INSTALACIONES DEPORTIVAS

3.500,00 3.475,00 25,00 0,72

2225 9201 2211000 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMINISTRACIÓN GRAL.

24.050,00 23.925,00 125,00 0,52

-- -- 222 COMUNICACIONES. 157.375,00 156.250,00 1.125,00 0,72

-- -- 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 115.600,00 114.700,00 900,00 0,78

1102 1301 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL

9.200,00 9.150,00 50,00 0,55

2222 1351 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PROTECCIÓN CIVIL 1.425,00 1.400,00 25,00 1,79

1102 1641 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA CEMENTERIO (NICHOS)

475,00 450,00 25,00 5,56


850,00 825,00 25,00 3,03

1102 2311 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA

2.000,00 1.975,00 25,00 1,27

1102 2314 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

1.725,00 1.700,00 25,00 1,47

1102 2315 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

275,00 250,00 25,00 10,00

1102 3112 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PERRERA MUNICIPAL

625,00 600,00 25,00 4,17

1102 3231 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

550,00 525,00 25,00 4,76

1102 3263 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

750,00 725,00 25,00 3,45

1102 3301 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA AD. GRAL. DE CULTURA

4.975,00 4.950,00 25,00 0,51

1102 3343 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PROMOCION CULTURAL JUVENTUD

750,00 725,00 25,00 3,45

1102 3361 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

375,00 350,00 25,00 7,14



ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº

1102 3401 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA AD. GRAL. DE DEPORTES

1.575,00 1.550,00 25,00 1,61

1102 4314 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL

3.750,00 3.725,00 25,00 0,67

1102 4321 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

3.300,00 3.275,00 25,00 0,76

1102 4931 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PROTEC CONSUMIDORES Y USUARIOS

500,00 475,00 25,00 5,26

1102 9201 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA ADMINISTRACIÓN GRAL.

79.450,00 79.050,00 400,00 0,51

1102 9251 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

1.000,00 975,00 25,00 2,56

1102 9291 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA JUZGADO DE PAZ 2.050,00 2.025,00 25,00 1,23

-- -- 22201 POSTALES. 41.775,00 41.550,00 225,00 0,54

1102 9201 2220100 COMUNIC POSTALES ADMINISTRACIÓN GRAL.

41.775,00 41.550,00 225,00 0,54

-- -- 223 TRANSPORTES. 7.400,00 375,00 7.025,00 1.873,33

-- -- 22300 TRANSPORTES 7.400,00 375,00 7.025,00 1.873,33

1102 9201 2230000 TRANSPORTES ADMINISTRACIÓN GRAL. 400,00 375,00 25,00 6,67

-- -- 224 PRIMAS DE SEGUROS. 101.675,00 101.050,00 625,00 0,62

-- -- 22400 PRIMAS DE SEGUROS 101.675,00 101.050,00 625,00 0,62

2222 1351 2240000 PRIMAS SEGUROS PROTECCIÓN CIVIL 550,00 525,00 25,00 4,76

1102 2315 2240000 PRIMAS SEGUROS ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

775,00 750,00 25,00 3,33

4239 3231 2240000 PRIMAS SEGUROS FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

525,00 500,00 25,00 5,00

4340 3341 2240000 PRIMAS SEGUROS PROMOCIÓN CULTURAL 225,00 200,00 25,00 12,50

1102 9121 2240000 PRIMAS SEGUROS ÓRGANOS GOBIERNO 5.825,00 5.775,00 50,00 0,87

1102 9201 2240000 PRIMAS SEGUROS ADMINISTRACIÓN GRAL. 93.775,00 93.300,00 475,00 0,51

-- -- 225 TRIBUTOS. 15.350,00 15.250,00 100,00 0,66

-- -- 22500 TRIBUTOS ESTATALES. 4.525,00 4.500,00 25,00 0,56

1204 9201 2250000 TRIBUTOS ESTATALES ADMINISTRACIÓN GRAL.

4.525,00 4.500,00 25,00 0,56

-- -- 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADESAUTÓNOMAS.

1.825,00 1.800,00 25,00 1,39

1204 9201 2250100 TRIBUTOS GENERALITAT VALENCIANA ADMINISTRACIÓN GRAL.

1.825,00 1.800,00 25,00 1,39

-- -- 22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. 9.000,00 8.950,00 50,00 0,56

1204 9201 2250200 TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES ADMINISTRACIÓN GRAL.

9.000,00 8.950,00 50,00 0,56

-- -- 226 GASTOS DIVERSOS. 2.054.525,00 2.010.525,00 44.000,00 2,19

-- -- 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS YREPRESENTATIVAS.

34.900,00 30.000,00 4.900,00 16,33


34.900,00 30.000,00 4.900,00 16,33

-- -- 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 276.800,00 275.325,00 1.475,00 0,54

4340 3341 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCIÓN CULTURAL

5.700,00 5.650,00 50,00 0,88


173.475,00 172.600,00 875,00 0,51


71.550,00 71.175,00 375,00 0,53

2210 4912 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCIÓN PARTICIP CIUDADANOS USO TECNOLOGÍASINFORMACIÓN

2.325,00 2.300,00 25,00 1,09

1102 9201 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMINISTRACIÓN GRAL.

2.350,00 2.325,00 25,00 1,08



ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº


21.400,00 21.275,00 125,00 0,59

-- -- 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 4.775,00 4.750,00 25,00 0,53

1102 9201 2260300 PUBLICIDAD DIARIOS OFICIALES ADMINISTRACIÓN GRAL.

4.775,00 4.750,00 25,00 0,53

-- -- 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 226.475,00 225.325,00 1.150,00 0,51

1102 9201 2260400 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

226.475,00 225.325,00 1.150,00 0,51

-- -- 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS. 11.725,00 11.650,00 75,00 0,64


11.725,00 11.650,00 75,00 0,64

-- -- 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. 272.025,00 147.900,00 124.125,00 83,92

4340 3331 2260900 GASTOS EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

425,00 400,00 25,00 6,25

4340 3341 2260900 GASTOS PROMOCIÓN CULTURAL 141.875,00 88.425,00 53.450,00 60,45

4340 3361 2260900 GASTOS PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

89.425,00 29.275,00 60.150,00 205,47

4547 3411 2260900 GASTOS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

40.300,00 29.800,00 10.500,00 35,23

-- -- 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS. 1.227.825,00 1.315.575,00 -87.750,00 -6,67

2220 1321 2269900 GASTOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 6.375,00 6.325,00 50,00 0,79

3557 1341 2269900 GASTOS MOVILIDAD URBANA 6.050,00 6.000,00 50,00 0,83

2222 1351 2269900 GASTOS PROTECCIÓN CIVIL 13.425,00 13.350,00 75,00 0,56

3128 1511 2269900 GASTOS URBANISMO 3.025,00 3.000,00 25,00 0,83

2226 1641 2269900 GASTOS CEMENTERIO (NICHOS) 925,00 900,00 25,00 2,78

3435 1722 2269900 GASTOS PLAYAS Y COSTAS 9.625,00 9.575,00 50,00 0,52

3429 1729 2269900 GASTOS OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

50.450,00 50.175,00 275,00 0,55

4114 2311 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 23.275,00 23.150,00 125,00 0,54

4114 2312 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA

5.575,00 5.525,00 50,00 0,90

4136 2314 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 33.525,00 33.350,00 175,00 0,52

4114 2315 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

2.275,00 2.250,00 25,00 1,11

4114 2318 2269900 GASTOS IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES

450,00 425,00 25,00 5,88

2243 3111 2269900 GASTOS PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA

4.025,00 4.000,00 25,00 0,63

2212 3112 2269900 GASTOS PERRERA MUNICIPAL 22.125,00 22.000,00 125,00 0,57


22.800,00 22.675,00 125,00 0,55

4239 3231 2269900 GASTOS FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

7.575,00 7.525,00 50,00 0,66

4239 3232 2269900 GASTOS FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA 4.975,00 4.950,00 25,00 0,51

4239 3261 2269900 GASTOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

30.625,00 30.450,00 175,00 0,57

4239 3263 2269900 GASTOS FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

8.300,00 8.250,00 50,00 0,61

4340 3321 2269900 GASTOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 3.350,00 3.325,00 25,00 0,75

1102 3322 2269900 GASTOS ARCHIVOS. 1.000,00 975,00 25,00 2,56

4245 3342 2269900 GASTOS PROMOCÓ i FOMENT DEL VALENCIÀ

400,00 375,00 25,00 6,67

4442 3343 2269900 GASTOS PROMOCION CULTURAL JUVENTUD

28.475,00 28.325,00 150,00 0,53


45.525,00 52.250,00 -6.725,00 -12,87



ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº


1.525,00 1.500,00 25,00 1,67

4311 3381 2269900 GASTOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 117.375,00 96.875,00 20.500,00 21,16


1.575,00 1.550,00 25,00 1,61

1406 4314 2269900 GASTOS PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL

41.125,00 40.900,00 225,00 0,55

1305 4321 2269900 GASTOS INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

86.825,00 68.475,00 18.350,00 26,80


56.275,00 55.975,00 300,00 0,54

1406 4331 2269900 GASTOS DESARROLLO EMPRESARIAL 0,00 38.825,00 -38.825,00 act=0

2213 4931 2269900 GASTOS PROTEC CONSUMIDORES Y USUARIOS

2.775,00 2.750,00 25,00 0,91

2107 9121 2269900 GASTOS ÓRGANOS GOBIERNO 12.825,00 12.750,00 75,00 0,59

1102 9201 2269900 GASTOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 120.000,00 159.250,00 -39.250,00 -24,65

2107 9221 2269900 GASTOS COORDIN Y ORGANIZ INSTITUCIONAL

10.675,00 10.600,00 75,00 0,71

4546 9241 2269900 GASTOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA 59.850,00 59.550,00 300,00 0,50

2252 9251 2269900 GASTOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 5.675,00 5.625,00 50,00 0,89

1102 9291 2269900 GASTOS JUZGADO DE PAZ 175,00 150,00 25,00 16,67

1204 9299 2269900 GASTOS IMPREVISTOS, NO CLASIFICADOS, SITUAC TRANSITªs Y CONTINGENCIAS

260.000,00 410.750,00 -150.750,00 -36,70


11.000,00 10.925,00 75,00 0,69

-- -- 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRASEMPRESAS Y PROFESIONALES.

8.740.075,00 8.653.650,00 86.425,00 1,00

-- -- 22700 LIMPIEZA Y ASEO. 6.025.500,00 6.182.175,00 -156.675,00 -2,53

2218 1621 2270000 RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

3.014.925,00 2.999.925,00 15.000,00 0,50

2218 1623 2270000 TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

1.135.000,00 1.316.050,00 -181.050,00 -13,76

2219 1631 2270000 LIMPIEZA VIARIA 1.500.825,00 1.493.350,00 7.475,00 0,50

3435 1722 2270000 TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO PLAYAS Y COSTAS

280.525,00 279.125,00 1.400,00 0,50


32.700,00 32.525,00 175,00 0,54

4239 3232 2270000 TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA

57.125,00 56.825,00 300,00 0,53

1348 4313 2270000 TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO COMERCIO AMBULANTE.

4.400,00 4.375,00 25,00 0,57

-- -- 22701 SEGURIDAD. 399.350,00 397.350,00 2.000,00 0,50

3435 1722 2270100 SEGURIDAD PLAYAS Y COSTAS 399.350,00 397.350,00 2.000,00 0,50

-- -- 22702 VALORACIONES Y PERITAJES. 3.375,00 3.350,00 25,00 0,75

1102 9201 2270200 VALORACIONES Y PERITAJES ADMINISTRACIÓN GRAL.

3.375,00 3.350,00 25,00 0,75

-- -- 22705 PROCESOS ELECTORALES. 4.375,00 4.350,00 25,00 0,57

1102 9201 2270500 PROCESOS ELECTORALES ADMINISTRACIÓN GRAL.

4.375,00 4.350,00 25,00 0,57

-- -- 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 799.675,00 566.225,00 233.450,00 41,23


17.500,00 13.400,00 4.100,00 30,60

3429 1341 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MOVILIDAD URBANA

40.200,00 40.000,00 200,00 0,50


76.900,00 73.625,00 3.275,00 4,45

3128 1511 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO

40.950,00 40.725,00 225,00 0,55



ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº

2226 1641 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CEMENTERIO (NICHOS)

1.025,00 1.000,00 25,00 2,50

4340 3331 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

8.450,00 8.400,00 50,00 0,60


7.250,00 7.200,00 50,00 0,69


2.100,00 2.075,00 25,00 1,20


21.025,00 20.900,00 125,00 0,60


6.650,00 6.600,00 50,00 0,76


55.400,00 55.100,00 300,00 0,54


6.050,00 6.000,00 50,00 0,83

2213 4931 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROTECCONSUMIDORES Y USUARIOS

2.100,00 2.000,00 100,00 5,00

1102 9201 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

128.775,00 43.000,00 85.775,00 199,48

2327 9231 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PADRÓNMUNICIPAL DE HABITANTES.

18.425,00 29.275,00 -10.850,00 -37,06

1102 9232 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS MUNICIPALES

2.325,00 19.225,00 -16.900,00 -87,91

1102 9201 2270602 ASISTENCIA TECª INFORMª SOFTWARE PROGR. VARIOS AD GRAL

0,00 43.575,00 -43.575,00 act=0

3334 9201 2270605 REDAC. PROYECTOS OBRAS Y OTROS SERVICIOS

82.600,00 82.175,00 425,00 0,52

1204 9201 2270614 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ECONOMICO-FINANCIEROS

30.150,00 30.000,00 150,00 0,50

2215 9201 2270617 SERVICIOS INTERNET 0,00 2.600,00 -2.600,00 act=0

3253 9299 2270699 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GESTIÓN PLAN EDUSI

248.800,00 39.350,00 209.450,00 532,27

-- -- 22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DELA ENTIDAD.

1.000.225,00 995.225,00 5.000,00 0,50

1204 9321 2270800 SERVICIO RECAUDACION SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA

1.000.225,00 995.225,00 5.000,00 0,50

-- -- 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POROTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

507.575,00 504.975,00 2.600,00 0,51

2221 1331 2279900 OTROS TRABAJOS TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

3.750,00 3.725,00 25,00 0,67

4114 2315 2279900 OTROS TRABAJOS ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

17.575,00 17.475,00 100,00 0,57

2212 3112 2279900 OTROS TRABAJOS PERRERA MUNICIPAL 8.800,00 8.750,00 50,00 0,57


238.875,00 237.675,00 1.200,00 0,50

4239 3231 2279900 OTROS TRABAJOS FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

47.525,00 47.275,00 250,00 0,53

4340 3341 2279900 OTROS TRABAJOS PROMOCIÓN CULTURAL 10.050,00 10.000,00 50,00 0,50

1305 4321 2279900 OTROS TRABAJOS INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

101.150,00 100.625,00 525,00 0,52

1102 9201 2279900 OTROS TRABAJOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 54.725,00 54.450,00 275,00 0,51

1204 9341 2279900 OTROS TRABAJOS GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA

25.125,00 25.000,00 125,00 0,50

-- -- 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DELSERVICIO.

431.300,00 430.950,00 350,00 0,08

-- -- 230 DIETAS. 413.025,00 412.875,00 150,00 0,04

-- -- 23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DEGOBIERNO.

397.800,00 397.775,00 25,00 0,01

1305 4321 2300000 DIETAS CONCEJALÍA INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

4.525,00 4.500,00 25,00 0,56



ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº

2107 9121 2300000 DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO 393.275,00 393.275,00 0,00 0,00

-- -- 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 15.225,00 15.100,00 125,00 0,83


10.100,00 10.025,00 75,00 0,75

2108 9201 2302000 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO ADMINISTRACIÓN GRAL.

5.125,00 5.075,00 50,00 0,99

-- -- 231 LOCOMOCIÓN. 16.850,00 16.725,00 125,00 0,75

-- -- 23100 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DEGOBIERNO.

6.200,00 6.150,00 50,00 0,81


2.050,00 2.025,00 25,00 1,23

2107 9121 2310000 LOCOMOCIÓN MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO

4.150,00 4.125,00 25,00 0,61

-- -- 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 10.650,00 10.575,00 75,00 0,71


4.800,00 4.775,00 25,00 0,52

2108 9201 2312000 LOCOMOCIÓN PERSONAL MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN GRAL.

5.850,00 5.800,00 50,00 0,86

-- -- 233 OTRAS INDEMNIZACIONES. 1.425,00 1.350,00 75,00 5,56

-- -- 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES. 1.425,00 1.350,00 75,00 5,56


625,00 600,00 25,00 4,17

2107 9121 2330000 OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO

400,00 375,00 25,00 6,67

1204 9201 2330000 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL ADMINISTRACIÓN GRAL.

400,00 375,00 25,00 6,67

-- -- 24 GASTOS DE PUBLICACIONES. 24.125,00 24.000,00 125,00 0,52

-- -- 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN. 24.125,00 24.000,00 125,00 0,52

-- -- 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24.125,00 24.000,00 125,00 0,52


24.125,00 24.000,00 125,00 0,52

-- -- 26 TRABAJOS REALIZADOS PORINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

13.550,00 13.475,00 75,00 0,56

-- -- 260 TRABAJOS REALIZADOS PORINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

13.550,00 13.475,00 75,00 0,56

-- -- 26000 TRABAJOS REALIZADOS PORINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

13.550,00 13.475,00 75,00 0,56


13.550,00 13.475,00 75,00 0,56

-- -- 3 GASTOS FINANCIEROS. 478.700,00 898.375,00 -419.675,00 -46,71

-- -- 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONESFINANCIERAS EN EUROS.

301.325,00 373.050,00 -71.725,00 -19,23

-- -- 310 INTERESES. 299.125,00 370.875,00 -71.750,00 -19,35

-- -- 31002 INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO 1.375,00 1.350,00 25,00 1,85

1204 0111 3100200 INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO 1.375,00 1.350,00 25,00 1,85

-- -- 31003 INTERESES CTES. PRESTAMOS LARGOPLAZO

297.750,00 369.525,00 -71.775,00 -19,42

1204 0111 3100300 INTERESES CTES. PRÉSTAMOS LARGO PLAZO ENTES SECTOR PÚBLICO

109.000,00 161.750,00 -52.750,00 -32,61


188.750,00 207.775,00 -19.025,00 -9,16

-- -- 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN,MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.

2.200,00 2.175,00 25,00 1,15

-- -- 31100 GASTOS DE FORMALIZACIÓN,MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.

2.200,00 2.175,00 25,00 1,15

1204 0111 3110000 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.

2.200,00 2.175,00 25,00 1,15

-- -- 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOSFINANCIEROS.

177.375,00 525.325,00 -347.950,00 -66,24



ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº

-- -- 352 INTERESES DE DEMORA. 175.000,00 522.975,00 -347.975,00 -66,54

-- -- 35200 INTERESES DE DEMORA 175.000,00 522.975,00 -347.975,00 -66,54

1204 0111 3520000 INTERESES DE DEMORA Y OTROS 175.000,00 522.975,00 -347.975,00 -66,54

-- -- 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS. 2.375,00 2.350,00 25,00 1,06

-- -- 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.375,00 2.350,00 25,00 1,06

1204 0111 3590000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.375,00 2.350,00 25,00 1,06

-- -- 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.153.125,00 1.130.850,00 22.275,00 1,97

-- -- 46 A ENTIDADES LOCALES. 429.950,00 414.175,00 15.775,00 3,81

-- -- 461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOSINSULARES.

12.075,00 12.000,00 75,00 0,63

-- -- 46100 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS 12.075,00 12.000,00 75,00 0,63


12.075,00 12.000,00 75,00 0,63

-- -- 463 A MANCOMUNIDADES. 12.700,00 11.425,00 1.275,00 11,16

-- -- 46300 A MANCOMUNIDADES 12.700,00 11.425,00 1.275,00 11,16


125,00 100,00 25,00 25,00

4340 3341 4630000 TRANSF CTES A MANCOMUNIDADES PROMOCIÓN CULTURAL

9.550,00 8.325,00 1.225,00 14,71

2107 9421 4630000 TRANSF CTES A MANCOMUNIDAD CALP, BENISSA Y TEULADA

3.025,00 3.000,00 25,00 0,83

-- -- 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPENMUNICIPIOS.

20.150,00 20.025,00 125,00 0,62

-- -- 46600 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPENMUNICIPIOS.

20.150,00 20.025,00 125,00 0,62


20.150,00 20.025,00 125,00 0,62

-- -- 467 A CONSORCIOS. 385.025,00 370.725,00 14.300,00 3,86

-- -- 46700 A CONSORCIOS. 385.025,00 370.725,00 14.300,00 3,86


215.450,00 198.500,00 16.950,00 8,54


22.950,00 22.825,00 125,00 0,55

2218 1623 4670000 TRANSF CTES A CONSORCIOS TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

15.475,00 15.375,00 100,00 0,65

4114 2311 4670000 TRANSF CTES A CONSORCIOS ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA

1.875,00 1.850,00 25,00 1,35


4.525,00 4.500,00 25,00 0,56


5.150,00 5.100,00 50,00 0,98


119.600,00 122.575,00 -2.975,00 -2,43

-- -- 47 A EMPRESAS PRIVADAS. 21.125,00 27.000,00 -5.875,00 -21,76

-- -- 472 SUBVENCIONES PARA REDUCIR EL PRECIOA PAGAR POR LOS CONSUMIDORES.

0,00 6.000,00 -6.000,00 -100,00

-- -- 47200 SUBVENCIONES PARA REDUCIR EL PRECIOA PAGAR POR LOS CONSUMIDORES.

0,00 6.000,00 -6.000,00 -100,00

4136 4411 4720000 SUBVENCIÓN A AUTOBUSES IFACH PARA TRANSPORTE PÚBLICO TERCERA

0,00 6.000,00 -6.000,00 act=0

-- -- 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESASPRIVADAS.

21.125,00 21.000,00 125,00 0,60

-- -- 47900 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESASPRIVADAS.

21.125,00 21.000,00 125,00 0,60

1406 4314 4790000 AYUDAS AL COMERCIO LOCAL 11.075,00 11.000,00 75,00 0,68



ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº


10.050,00 10.000,00 50,00 0,50

-- -- 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DELUCRO.

702.050,00 689.675,00 12.375,00 1,79

-- -- 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 122.050,00 120.800,00 1.250,00 1,03

-- -- 48000 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 122.050,00 120.800,00 1.250,00 1,03

4114 2311 4800001 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, PROGRAMAEMERGENCIA SOCIAL

70.425,00 70.050,00 375,00 0,54

4114 2311 4800002 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, AYUDAS A FAMILIAS

4.575,00 4.550,00 25,00 0,55

4114 2311 4800004 ASIST. SOCIAL PRIMª, RENTA GARANTIZADACIUDADANÍA

44.625,00 44.400,00 225,00 0,51


1.825,00 1.800,00 25,00 1,39

-- -- 481 AYUDAS, SUBVENCIONES Y PREMIOS 125.475,00 124.675,00 800,00 0,64

-- -- 48100 AYUDAS, SUBVENCIONES Y PREMIOS 125.475,00 124.675,00 800,00 0,64

4114 2311 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE POLÍTICA SOCIAL

475,00 450,00 25,00 5,56

2243 3111 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE SANIDAD 225,00 200,00 25,00 12,50


105.900,00 105.350,00 550,00 0,52

4340 3341 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE CULTURA 10.050,00 10.000,00 50,00 0,50

4136 3344 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA TERCERA EDAD 325,00 300,00 25,00 8,33

4311 3381 4810000 PREMIS REGIDORIA FESTES 625,00 600,00 25,00 4,17

4547 3411 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DEPORTES 625,00 600,00 25,00 4,17

1305 4321 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE TURISMO 3.125,00 3.100,00 25,00 0,81

1348 4321 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA CASCO ANTIGUO 1.050,00 1.025,00 25,00 2,44

4546 9241 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3.075,00 3.050,00 25,00 0,82

-- -- 489 OTRAS TRANFERENCIAS. 454.525,00 444.200,00 10.325,00 2,32

-- -- 48900 OTRAS TRANFERENCIAS. 454.525,00 444.200,00 10.325,00 2,32

4239 3201 4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES EDUCATIVAS

7.050,00 7.000,00 50,00 0,71

4340 3341 4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES CULTURALES

2.125,00 2.100,00 25,00 1,19

4311 3381 4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES FESTERAS

185.000,00 175.100,00 9.900,00 5,65

4547 3411 4890000 SUBV. A ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS

223.625,00 222.500,00 1.125,00 0,51

2107 9121 4890000 ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MUNIC. 30.675,00 30.500,00 175,00 0,57


6.050,00 7.000,00 -950,00 -13,57

-- -- 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROSIMPREVISTOS

262.200,00 260.875,00 1.325,00 0,51

-- -- 50 DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIADE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

262.200,00 260.875,00 1.325,00 0,51

-- -- 500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA. ARTÍCULO 31 LEYORGÁNICA 2/2012, DE ESTABILIDAD

PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDADFINANCIERA.

262.200,00 260.875,00 1.325,00 0,51

-- -- 50000 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA Art 31 LOEPSF

262.200,00 260.875,00 1.325,00 0,51


262.200,00 260.875,00 1.325,00 0,51

-- -- 6 INVERSIONES REALES. 4.653.275,00 3.571.800,00 1.081.475,00 30,28

-- -- 60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURASY BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.

1.394.150,00 702.175,00 691.975,00 98,55



ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº

-- -- 600 INVERSIONES EN TERRENOS. 590.000,00 276.000,00 314.000,00 113,77

-- -- 60000 INVERSIONES EN TERRENOS 590.000,00 276.000,00 314.000,00 113,77

3128 1511 6000000 INVERSION NUEVA EN TERRENOS URBANISMO

590.000,00 1.000,00 589.000,00 58.900,00

3253 1531 6000000 INVERSION NUEVA EN TERRENOS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN

0,00 275.000,00 -275.000,00 act=0

-- -- 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ENINFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESTINADOS AL USO GENERAL.

804.150,00 426.175,00 377.975,00 88,69

-- -- 60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ENINFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESTINADOS AL USO GENERAL.

804.150,00 426.175,00 377.975,00 88,69

3233 1532 6090000 OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.

0,00 16.450,00 -16.450,00 act=0


140.000,00 35.000,00 105.000,00 300,00


60.000,00 60.000,00 0,00 0,00


130.000,00 26.000,00 104.000,00 400,00


118.000,00 36.000,00 82.000,00 227,78

4547 3371 6090000 OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL OCUPACIÓN TIEMPO LIBRE

0,00 45.400,00 -45.400,00 act=0

3233 4531 6090000 OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL CARRETERAS

0,00 207.325,00 -207.325,00 act=0

-- -- 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN DEINFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESTINADOS AL USO GENERAL.

1.057.200,00 678.200,00 379.000,00 55,88

-- -- 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ENINFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESTINADOS AL USO GENERAL.

1.057.200,00 678.200,00 379.000,00 55,88

-- -- 61900 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ENINFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESTINADOS AL USO GENERAL.

1.057.200,00 678.200,00 379.000,00 55,88


1.057.200,00 678.200,00 379.000,00 55,88

-- -- 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA ALFUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS

SERVICIOS.

2.168.925,00 2.094.100,00 74.825,00 3,57

-- -- 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 877.875,00 470.850,00 407.025,00 86,44

-- -- 62201 INVERS NUEVA EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES

877.875,00 470.850,00 407.025,00 86,44

2226 1641 6220100 INVERS NUEVA CONSTRUCIONES CEMENTERIO (NICHOS)

181.750,00 60.600,00 121.150,00 199,92


3.000,00 1.000,00 2.000,00 200,00


211.900,00 33.000,00 178.900,00 542,12


11.225,00 59.400,00 -48.175,00 -81,10

4547 3421 6220100 INVERS NUEVA CONSTRUCIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS

200.000,00 36.000,00 164.000,00 455,56

1305 4321 6220100 INVERS NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

0,00 30.850,00 -30.850,00 act=0

1102 9201 6220100 INVERS NUEVA CONSTRUCIONES ADMINISTRACIÓN GRAL.

250.000,00 250.000,00 0,00 0,00


178.600,00 223.050,00 -44.450,00 -19,93



ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº

-- -- 62300 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTALACIONES YUTILL.

178.600,00 223.050,00 -44.450,00 -19,93


24.000,00 21.775,00 2.225,00 10,22

2226 1642 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL SERVIC FUNERARIOS (TANATORIO)

3.000,00 1.100,00 1.900,00 172,73

2216 1711 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL PARQUES Y JARDINES

3.000,00 7.100,00 -4.100,00 -57,75

3435 1722 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL PLAYAS Y COSTAS

3.000,00 7.250,00 -4.250,00 -58,62


3.000,00 5.425,00 -2.425,00 -44,70


59.600,00 70.000,00 -10.400,00 -14,86


20.000,00 6.250,00 13.750,00 220,00

4340 3331 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

0,00 70.000,00 -70.000,00 act=0


3.000,00 1.500,00 1.500,00 100,00

4547 3422 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL PISCINA MUNICIPAL

3.000,00 2.650,00 350,00 13,21


55.000,00 30.000,00 25.000,00 83,33

-- -- 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 93.800,00 74.475,00 19.325,00 25,95

-- -- 62400 INVERS NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE 93.800,00 74.475,00 19.325,00 25,95

2220 1321 6240000 INVERS NUEVA MATERIAL TRANSPORTE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

43.550,00 47.000,00 -3.450,00 -7,34

2222 1351 6240000 INVERS NUEVA MATERIAL TRANSPORTE PROTECCIÓN CIVIL

0,00 2.375,00 -2.375,00 act=0

2225 1532 6240000 INVERS NUEVA MATERIAL TRANSPORTE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.

0,00 12.000,00 -12.000,00 act=0

3429 1729 6240000 INVERS NUEVA MATERIAL TRANSPORTE OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

0,00 4.100,00 -4.100,00 act=0


20.000,00 9.000,00 11.000,00 122,22

-- -- 625 MOBILIARIO. 114.525,00 18.175,00 96.350,00 530,12

-- -- 62500 INVERS NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES 114.525,00 18.175,00 96.350,00 530,12

4340 3341 6250000 INVERS NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES PROMOCIÓN CULTURAL

91.525,00 12.175,00 79.350,00 651,75

4547 3421 6250000 INVERS NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES INSTALACIONES DEPORTIVAS

0,00 2.500,00 -2.500,00 act=0


3.000,00 3.500,00 -500,00 -14,29

-- -- 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN.

58.500,00 16.500,00 42.000,00 254,55

-- -- 62600 INVERS NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOSINFORMACION

58.500,00 16.500,00 42.000,00 254,55


41.000,00 16.500,00 24.500,00 148,48

-- -- 627 PROYECTOS COMPLEJOS. 790.150,00 1.178.025,00 -387.875,00 -32,93

-- -- 62700 PROYECTOS COMPLEJOS 790.150,00 1.178.025,00 -387.875,00 -32,93

2209 1611 6270000 PROYECTOS COMPLEJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE

439.225,00 173.525,00 265.700,00 153,12

3253 9201 6270000 PROYECTOS COMPLEJOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

350.925,00 1.004.500,00 -653.575,00 -65,06

-- -- 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADASAL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS

SERVICIOS.

55.475,00 113.025,00 -57.550,00 -50,92



ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº

-- -- 62900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADASAL FUNCIONAMº OPERATIVO DE LOS

SERVICIOS

55.475,00 113.025,00 -57.550,00 -50,92


55.475,00 113.025,00 -57.550,00 -50,92

-- -- 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA ALFUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS

SERVICIOS.

33.000,00 97.325,00 -64.325,00 -66,09

-- -- 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 30.000,00 95.000,00 -65.000,00 -68,42

-- -- 63201 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES

30.000,00 95.000,00 -65.000,00 -68,42

2220 1321 6320100 INVERS REPOSICION CONSTRUCCIONES SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

0,00 25.000,00 -25.000,00 act=0

4239 3231 6320100 INVERS REPOSICION CONSTRUCCIONES FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

0,00 10.000,00 -10.000,00 act=0


30.000,00 60.000,00 -30.000,00 -50,00


3.000,00 2.325,00 675,00 29,03

-- -- 63300 INVERS REPOSICIÓN MAQUINª,INSTALACIONES Y UTILL.

3.000,00 2.325,00 675,00 29,03


3.000,00 2.325,00 675,00 29,03

-- -- 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 160.800,00 160.000,00 800,00 0,50

-- -- 77 A EMPRESAS PRIVADAS. 20.100,00 20.000,00 100,00 0,50

-- -- 770 A EMPRESAS PRIVADAS 20.100,00 20.000,00 100,00 0,50

-- -- 77000 A EMPRESAS PRIVADAS 20.100,00 20.000,00 100,00 0,50


20.100,00 20.000,00 100,00 0,50

-- -- 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DELUCRO.

140.700,00 140.000,00 700,00 0,50

-- -- 789 OTRAS TRANFERENCIAS. 140.700,00 140.000,00 700,00 0,50

-- -- 78900 OTRAS TRANFERENCIAS. 140.700,00 140.000,00 700,00 0,50

3128 1511 7890000 OTRAS TRANSFERENCIAS URBANISMO 20.100,00 20.000,00 100,00 0,50


90.450,00 90.000,00 450,00 0,50

3131 3361 7890000 OTRAS TRANSFERENCIAS PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

30.150,00 30.000,00 150,00 0,50

-- -- 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 20.025,00 19.925,00 100,00 0,50

-- -- 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DELSECTOR PÚBLICO.

20.025,00 19.925,00 100,00 0,50

-- -- 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.DESARROLLO POR SECTORES.

20.025,00 19.925,00 100,00 0,50

-- -- 83000 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. A PERSONALMUNICIPAL

20.025,00 19.925,00 100,00 0,50

1204 2211 8300000 ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL 20.025,00 19.925,00 100,00 0,50

-- -- 9 PASIVOS FINANCIEROS. 3.661.900,00 3.898.150,00 -236.250,00 -6,06

-- -- 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DEOPERACIONES EN EUROS.

3.661.900,00 3.898.150,00 -236.250,00 -6,06

-- -- 911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGOPLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.

1.663.275,00 2.019.900,00 -356.625,00 -17,66

-- -- 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGOPLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.

1.663.275,00 2.019.900,00 -356.625,00 -17,66


1.663.275,00 2.019.900,00 -356.625,00 -17,66

-- -- 913 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGOPLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR

PÚBLICO.

1.998.625,00 1.878.250,00 120.375,00 6,41



ej ant(todos eco)

variacioness/ej ant

% incrº

-- -- 91300 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGOPLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR

PÚBLICO.

1.998.625,00 1.878.250,00 120.375,00 6,41


1.998.625,00 1.878.250,00 120.375,00 6,41

-- -- -- TOTAL GASTOS 39.566.875,00 38.829.525,00 737.350,00 1,90


5.2.1- Informativo de variaciones significativas respecto al ejercicio anterior en cap. 2 y 4.

aplic (estudis) % incrºaplic s/ej

ant

incrº aplics/ej ant

Gasto origen importeprevisto


ant=0 61.725,00 Local OAC Expte. PRIV 14/2017 (arrendamiento)

calc directo 16.706,13


ant=0 61.725,00 Local OAC Expte. PRIV 14/2017 (obras acondicionamiento)


2259 1533 2100000 REPARACION,MANTº Y CONSERV MOBILIARIO URBANO, PINTURA VIAL Y OTROS

ant=0 140.000,00 Pintura vial calc directo 15.000,00

2259 1533 2100000 REPARACION,MANTº Y CONSERV MOBILIARIO URBANO, PINTURA VIAL Y OTROS

ant=0 140.000,00 Mantenimiento señalización horizontal

incrº extrº 125.000,00

2216 1711 2100000 REPARACION,MANTº Y CONSERV PARQUES Y JARDINES

222,63 212.500,00 Externalización mantenimiento jardines. Incremento arbolado derivado Plan de Arbolado subvencionado y ejecutado por Dip Prov.


3429 1729 2100000 REPARACION,MANTº Y CONSERV OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

100,50 20.100,00 Actuaciones varias en Las Salinas


2215 9201 2160000 REP-MANTº -CONSERV EQUIPOS PROCESOSINFORMACIÓN ADMINISTRACIÓNGRAL.

757,14 26.500,00 Servicio de mantenimiento de impresoras en modalidad coste por copia SER 56/2016



ant=0 23.700,00 Nueva estimación de gastos en desdoblamiento aplicación



ant=0 6.000,00 Convenio Autobuses Ifach, S.L. incrº extrº 6.000,00


16,33 4.900,00 Incrementos varios incrº extrº 4.750,00

4340 3341 2260900 GASTOS PROMOCIÓN CULTURAL

60,45 53.450,00 Art al carrer (esculturas) incrº extrº 15.000,00


60,45 53.450,00 Tricentenario Pda La Cometa (actos Casa Cultura)



60,45 53.450,00 Concierto Año Nuevo incrº extrº 25.000,00


60,45 53.450,00 Mayor gasto en días de les "quintades", que pasan de juventud


4340 3361 2260900 GASTOS PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

205,47 60.150,00 Servicio de Conservación Arqueológica Banys de la Reina: 30.000.00



35,23 10.500,00 Gastos presupuestados ej ant calc directo 29.800,00


35,23 10.500,00 Travesía a Nado Peñón Ifach calc directo 6.000,00


35,23 10.500,00 Trail nocturno calc directo 6.000,00


ant=0 40.000,00 Programa familiar (10 meses) incrº extrº 40.000,00



ant



4311 3381 2269900 GASTOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

21,16 20.500,00 Alumbrado de Navidad y otras fiestas


1305 4321 2269900 GASTOS INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

26,80 18.350,00 Volta ciclista Comunitat Valenciana


1158 4331 2269900 GASTOS DESARROLLO EMPRESARIAL

ant=0 60.000,00 Cursos, formación y campañas a desarrollar


4351 9241 2269900 GASTOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ant=0 6.000,00 Gastos concejalía relaciones confesiones religiosas



30,60 4.100,00 Instalación + Mantenimiento nuevo software policía local



4,45 3.275,00 Puesta en marcha SIG SER 47/2017



4,45 3.275,00 Mantenimiento anual programa Autocad + Cartomap


3429 1729 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

ant=0 3.000,00 Apertura de la aplicación calc directo 3.000,00


199,48 85.775,00 Auditorías LOPD / ENS calc directo 5.000,00


199,48 85.775,00 Auditoriías ISO calidad territorio, policía y cultura



199,48 85.775,00 Mantenimiento anual programa Repara Ciudad



199,48 85.775,00 Mantenimiento anual programa actas videodigitales



199,48 85.775,00 Instalación y puesta en marcha software control de presencia



199,48 85.775,00 Otras consultorías y asistencias técnicas



199,48 85.775,00 Recursos humanos nóminas calc directo 6.400,00


199,48 85.775,00 Recursos humanos control de presencia



199,48 85.775,00 Contabilidad, Firmadoc y Patrimonio



199,48 85.775,00 Expedientes y gestión tributaria calc directo 6.100,00


199,48 85.775,00 Adobe Creative Cloud calc directo 3.500,00


199,48 85.775,00 PaperCut calc directo 2.200,00


199,48 85.775,00 Otros (Repara ciudad, etc) calc directo 3.000,00


199,48 85.775,00 Actas vídeo digitales calc directo 1.500,00



ant




199,48 85.775,00 Instal y mantº lectores de códigosde barra y software para cobros de deudas en las dependencias municipales



199,48 85.775,00 Servidor Internet People calc directo 1.300,00

3253 9299 2270699 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GESTIÓN PLAN EDUSI

532,27 209.450,00 Gastos de gestión y otros plan EDUSI (financiados con IO) 2018+ 90%2017


4340 3341 4630000 TRANSF CTESA MANCOMUNIDADES PROMOCIÓN CULTURAL

14,71 1.225,00 Aportación MACMA solicitada para 2018


2256 1361 4670000 TRANSF CTESA CONSORCIOS PROTEC Y EXTINCIÓN INCENDIOS

8,54 16.950,00 Cuota ej comunicada E 736/2018 calc directo 215.444,78


5,65 9.900,00 FESTERS IFAC, incremento subvención



5,65 9.900,00 ASSOCIACIÓ DE MOROS i CRISTIANS, promoción música tradicional valenciana (2 capitanías, 1 abanderado)



5.3.- Subvenciones nominativas

Se establecen las siguientes subvenciones nominativas, que se regirán por loestablecido en la BEP 22.9.2 y, en su caso, por la ordenanza general de subvenciones:

NIF ENTIDAD importe FINALIDAD % GASTOSUBVENCº

Aplicación de gasto

G54849781 ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA SABOR A CALP

10.000,00 Convenio FiraCalp convenio 1406-4314-4790000 AYUDAS AL COMERCIO LOCAL

R0300135A PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES

30.000,00 Rehabilitación campanario 100,00 3131-3361-7890000 OTRAS TRANSFERENCIAS PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

G03458585 AMPA COLEGIO AZORÍN

500,00 Gastos anualidad 50,00 4239-3201-4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES EDUCATIVAS

G03619590 AMPA COLEGIO E.E. GARGASINDI


G03242260 AMPA COLEGIO G. MIRÓ


G54394820 AMPA COLEGIO OLTA 500,00 Gastos anualidad 50,00 4239-3201-4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES EDUCATIVAS

G03894995 AMPA COLEGIO PATERNINA


G54453048 AMPA ESCUELA INFANTIL SILENE D'IFACH


G03527371 AMPA IES IFACH 500,00 Gastos anualidad 50,00 4239-3201-4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES EDUCATIVAS

G03711199 ASSOCIACIÓ DE MOROS I CRISTIANS

60.000,00 Fiestas Santíssim Crist de laSuor (octubre) i Mig Any (abril)

100,00 4311-3381-4890000 SUBV.A ENTIDADES Y ASOCIACIONES FESTERAS

G03711199 ASSOCIACIÓ DE MOROS I CRISTIANS

6.000,00 Promoción música tradicional valenciana (2 capitanías, 1 abanderado)


G53069548 CASA DE ANDALUCIA DE CALPE

4.000,00 Gastos anualidad (Día de Andalucía, Cruz de Mayo, Feria de Julio, Romería del Rocío)


G54460761 COFRADIA EL CRISTO DE LAS 3 CAIDAS

1.000,00 Gastos anualidad para desfiles Semana Santa


G54435375 COFRADIA JESUS EL NAZARENO



G03654167 FALLA CALP VELL 9.000,00 Fiestas Falleras anualidad, gastos de monumento fallero y actos de participación popular.



NIF ENTIDAD importe FINALIDAD % GASTOSUBVENCº

Aplicación de gasto

G54876933 FESTERS DE LA MERCÈ

3.000,00 Fiestas Partida de La Merced (septiembre)


G42542860 FESTERS IFAC 2018 73.000,00 Gastos anualidad Fiestas patronales


G54696745 HERMANDAD DEL SILENCIO



G54762539 HERMANDAD EL CRISTO DE LOS GITANOS "EL PODEROSO" DE CALP



G54770672 JUNTA MAYOR DE COFRADÍAS DE HERMANDADES DE SEMANA SANTA



G54766233 PENYA BOUS I VAQUESDE CALP

2.600,00 Bous al Carrer i festes a Partida de La Cometa (juny)


G53448411 SOCIETAT FESTERA i BOUS A CALP

14.000,00 Bous al Carrer (agost) 100,00 4311-3381-4890000 SUBV.A ENTIDADES Y ASOCIACIONES FESTERAS

V54435193 C.B. IFACH CALPE 25.000,00 Anticipo a cuenta de las subvenciones reguladas por Bases convocatoria, sin perjuicio de lo que resulte enel total de la subvención final.

bases convocatoria

4547-3411-4890000 SUBV.A ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS

V54168976 C.D. CALPE FUTSAL 15.000,00 Anticipo a cuenta de las subvenciones reguladas por Bases convocatoria, sin perjuicio de lo que resulte enel total de la subvención final.

bases convocatoria


G53513016 CALPE VETERANOS CLUB DE FUTBOL

25.000,00 Anticipo a cuenta de las subvenciones reguladas por Bases convocatoria, sin perjuicio de lo que resulte enel total de la subvención final.

bases convocatoria


G03065349 COFRADIA DE PESCADORES

4.000,00 Festes Mare de Deu del Carme


G53195178 AMAS DE CASA DE CALP

1.500,00 Gastos anualidad 50,00 4546-9241-4890000 SUBVENCIONES A OTRAS ENTIDADES Y ASOCIACIONES CÍVICAS

G03163185 CLUB DE TENIS CALPE 3.000,00 Torneo tenis "Villa de Calp" 50,00 4547-3411-4890000 SUBV.A ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS

Los gastos de la anualidad podrán venir referidos tanto a la anualidad corriente comoa la anterior, salvo indicación expresa.


5.4.- Pasivos contingentes

Los pasivos contingentes son gastos que el Ayuntamiento tendrá que pagar si seproduce una determinada situación y cuya obligación no está reconocida. Estos pasivospueden estar previstos en el estado de gastos de presupuestos o no estarlo.

De ellos se da cuenta al Ministerio de Hacienda junto con el presupuesto municipal.

asunto importe

Altamira Santander Real State S.A., solicitud expropiación rogada pendiente

8.029.908,70

José Luis Rodrigo Yudego, solicitud expropiación rogada pendiente 1.931.306,84

Hnos. Palomar, expropiación terrenos en recurso contencioso-administrativo contra acuerdo Jurado Provincial.

2.332.963,00

Guillermina Castell Ronda, expropiación terrenos en recurso contencioso-administrativo contra acuerdo Jurado Provincial.

13.561,22


18.456,99


5.238,46

Carmen Jorro Tur y Joaquín Jorro Tur, expropiación con actual acuerdo Jurado Provincial.

126.661,90

Zona Arqueológica, anulado acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de 1 de abril de 2011, desaparecida por tanto la posible generación de responsabilidad patrimonial.

0,00

Reembolso principal e intereses préstamo cooperativa Ayuntamiento Vallde Laguar

436.473,00

total 12.894.570,11


06 ESTAT DE GASTOS (II) pro2018


2018_06 ESTADO DE GASTOS (II) pro a2 v03 113

6.- ESTADO DE GASTOS. Clasificación por programas de gasto

6.1.- Estado de Gastos, clasificación por subgrupos y aplicaciones de programas de gasto.

org pro econom Denominación aplicación

2108 1301 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 17.100,00

2108 1301 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 10.000,00

2108 1301 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 5.200,00

2108 1301 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 8.550,00

2108 1301 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 10.700,00

2108 1301 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 1.725,00

2108 1301 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 875,00

2108 1301 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 17.600,00


7.225,00

2220 1301 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 4.375,00

1102 1301 2210000 SUMINISTRO ELECTRº AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 9.850,00

1102 1301 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 9.200,00

2220 1301 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 17.500,00


17.500,00

-- 1301 -- Administración General de la Seguridad y Protección Civil 137.400,00

2108 1321 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 26.350,00

2108 1321 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 726.050,00

2108 1321 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 478.450,00

2108 1321 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 733.050,00


25.225,00


20.525,00

2108 1321 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 156.050,00


2.525,00

2108 1321 1510000 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 54.300,00

2108 1321 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 722.325,00


28.700,00

2220 1321 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL SEGURIDAD Y ORDENPÚBLICO

2.850,00


11.450,00

1102 1321 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 23.325,00

2220 1321 2210400 VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 36.775,00

2220 1321 2269900 GASTOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 6.375,00


24.000,00


43.550,00

-- 1321 -- Seguridad y Orden Público 3.121.875,00

2108 1331 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO 10.100,00

2108 1331 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO 7.300,00

2108 1331 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO 8.450,00



2108 1331 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO 1.025,00

2108 1331 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO 8.750,00


14.350,00

2221 1331 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO 13.575,00


850,00

2221 1331 2279900 OTROS TRABAJOS TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO 3.750,00


140.000,00

-- 1331 -- Ordenación del tráfico y del estacionamiento 208.150,00

3557 1341 2269900 GASTOS MOVILIDAD URBANA 6.050,00

3429 1341 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MOVILIDAD URBANA 40.200,00

1204 1341 7700000 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS MOVILIDAD URBANA 20.100,00

-- 1341 -- Movilidad urbana 66.350,00

1102 1351 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PROTECCIÓN CIVIL 450,00

1102 1351 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCIÓN CIVIL 2.975,00

2222 1351 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PROTECCIÓN CIVIL 1.425,00

2222 1351 2240000 PRIMAS SEGUROS PROTECCIÓN CIVIL 550,00

2222 1351 2269900 GASTOS PROTECCIÓN CIVIL 13.425,00

-- 1351 -- Protección civil 18.825,00

2256 1361 4670000 TRANSF CTES A CONSORCIOS PROTEC Y EXTINCIÓN INCENDIOS 215.450,00

-- 1361 -- Servicio de prevención y extinción de incendios 215.450,00

2108 1501 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº 29.950,00


2108 1501 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº 60.525,00


2108 1501 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº 110.225,00

2108 1501 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº 116.500,00

2108 1501 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº 17.100,00

2108 1501 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº 24.375,00

2108 1501 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº 15.500,00

2108 1501 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº 1.725,00

2108 1501 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº 143.125,00

3128 1501 2200100 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº 1.100,00

3128 1501 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº 76.900,00


625,00

-- 1501 -- Administración General de Vivienda y urbanismo 662.125,00

2108 1511 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 URBANISMO 29.950,00


2108 1511 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 URBANISMO 30.275,00

2108 1511 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO 65.575,00

2108 1511 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISMO 84.300,00

2108 1511 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS URBANISMO 8.675,00

2108 1511 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO 79.675,00

3128 1511 2269900 GASTOS URBANISMO 3.025,00

3128 1511 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO 40.950,00

3128 1511 6000000 INVERSION NUEVA EN TERRENOS URBANISMO 590.000,00



3128 1511 7890000 OTRAS TRANSFERENCIAS URBANISMO 20.100,00

-- 1511 -- Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística 978.875,00


90.450,00

-- 1522 -- Conservación y rehabilitación de la edificación. 90.450,00


148.250,00

-- 1531 -- Acceso a los núcleos de población. 148.250,00


1.057.200,00

-- 1532 -- Pavimentación de vías públicas. 1.057.200,00


15.000,00


140.000,00


140.000,00

-- 1533 -- Mobiliario urbano, pintura vial y otros 295.000,00

2209 1601 2090000 CÁNONES ALCANTARILLADO 24.800,00

-- 1601 -- Alcantarillado 24.800,00

2209 1611 2090000 CÁNONES ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE 1.175,00


125,00

2209 1611 4670000 TRANSF CTES A CONSORCIOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE 22.950,00

2209 1611 6270000 PROYECTOS COMPLEJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE 439.225,00

-- 1611 -- Abastecimiento domiciliario de agua potable 463.475,00

2218 1621 2270000 RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 3.014.925,00


60.000,00

-- 1621 -- Recogida de residuos. 3.074.925,00

2218 1623 2270000 TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 1.135.000,00

2218 1623 4670000 TRANSF CTES A CONSORCIOS TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 15.475,00

-- 1623 -- Tratamiento de residuos. 1.150.475,00

2219 1631 2270000 LIMPIEZA VIARIA 1.500.825,00

-- 1631 -- Limpieza viaria 1.500.825,00

2108 1641 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E CEMENTERIO (NICHOS) 7.850,00

2108 1641 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS CEMENTERIO (NICHOS) 4.375,00

2108 1641 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS CEMENTERIO (NICHOS) 2.725,00

2108 1641 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CEMENTERIO (NICHOS) 800,00

2108 1641 1510000 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS CEMENTERIO (NICHOS) 1.500,00

2108 1641 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CEMENTERIO (NICHOS) 5.625,00

2226 1641 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS CEMENTERIO (NICHOS) 7.850,00

1102 1641 2210000 SUMINISTRO ELECTRº CEMENTERIO (NICHOS) 4.400,00

1102 1641 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA CEMENTERIO (NICHOS) 475,00

2226 1641 2269900 GASTOS CEMENTERIO (NICHOS) 925,00

2226 1641 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CEMENTERIO (NICHOS) 1.025,00

2226 1641 6220100 INVERS NUEVA CONSTRUCIONES CEMENTERIO (NICHOS) 181.750,00

-- 1641 -- Cementerio (nichos, utilización privativa del dominio público) 219.300,00

2108 1642 1300000 BASICAS LABORAL FIJO SERVIC FUNERARIOS (TANATORIO) 7.850,00

2108 1642 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO SERVIC FUNERARIOS (TANATORIO) 6.450,00



2108 1642 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO SERVIC FUNERARIOS (TANATORIO) 800,00


1.500,00

2108 1642 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVIC FUNERARIOS (TANATORIO) 5.400,00

2226 1642 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS SERVIC FUNERARIOS (TANATORIO) 400,00


3.000,00

-- 1642 -- Servicios funerarios (tanatorio) 25.400,00

2108 1651 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 ALUMBRADO PÚBLICO 10.100,00

2108 1651 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO 7.300,00

2108 1651 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO 14.150,00

2108 1651 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ALUMBRADO PÚBLICO 41.325,00

2108 1651 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ALUMBRADO PÚBLICO 30.775,00

2108 1651 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO 1.025,00

2108 1651 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ALUMBRADO PÚBLICO 4.150,00

2108 1651 1510000 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO 6.150,00

2108 1651 1510100 GRATIFICACIONES LABORAL FIJO ALUMBRADO PÚBLICO 6.150,00

2108 1651 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO 39.375,00

2225 1651 2040000 ARRENDAMº MATERIAL TRANSPORTE ALUMBRADO PÚBLICO 16.800,00


50.050,00

1102 1651 2210000 SUMINISTRO ELECTRº ALUMBRADO PÚBLICO 431.000,00

1102 1651 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO 4.375,00


130.000,00

-- 1651 -- Alumbrado público 792.725,00

1102 1701 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES AD. GRAL. MEDIO AMBIENTE 5.625,00

-- 1701 -- Administración general del medio ambiente 5.625,00

2108 1711 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 PARQUES Y JARDINES 8.550,00

2108 1711 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES 5.650,00

2108 1711 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES 15.875,00

2108 1711 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES 162.375,00

2108 1711 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES 124.050,00

2108 1711 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES 875,00

2108 1711 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES 16.250,00

2108 1711 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PARQUES Y JARDINES 108.450,00

1102 1711 2000000 ARRENDAMº TERRENOS Y BIENES NAT PARQUES Y JARDINES 10.925,00

2216 1711 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV PARQUES Y JARDINES 307.950,00


5.675,00

1102 1711 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES 9.150,00


118.000,00

2216 1711 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL PARQUES Y JARDINES 3.000,00

2216 1711 6240000 INVERS NUEVA MATERIAL TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES 30.250,00

-- 1711 -- Parques y jardines 927.025,00

2108 1722 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PLAYAS Y COSTAS 16.400,00

2108 1722 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PLAYAS Y COSTAS 12.475,00

2108 1722 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PLAYAS Y COSTAS 1.650,00

2108 1722 1510100 GRATIFICACIONES LABORAL FIJO PLAYAS Y COSTAS 3.375,00



2108 1722 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAYAS Y COSTAS 11.025,00

3435 1722 2090000 CÁNONES PLAYAS Y COSTAS 78.850,00

3435 1722 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV PLAYAS Y COSTAS 34.975,00

3435 1722 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL PLAYAS Y COSTAS 1.025,00

1102 1722 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PLAYAS Y COSTAS 425,00

1102 1722 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PLAYAS Y COSTAS 325,00

3435 1722 2269900 GASTOS PLAYAS Y COSTAS 9.625,00

3435 1722 2270000 TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO PLAYAS Y COSTAS 280.525,00

3435 1722 2270100 SEGURIDAD PLAYAS Y COSTAS 399.350,00

3435 1722 6090000 OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL PLAYASY COSTAS

136.150,00

3435 1722 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL PLAYAS Y COSTAS 3.000,00

-- 1722 -- Playas y costas 989.175,00


14.975,00


10.100,00


8.550,00


22.900,00

2108 1729 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

27.250,00


42.025,00


36.125,00


19.375,00

2108 1729 1310200 OTRAS REMUN LABORAL TEMPORAL OTRAS ACTUACIONES CON ELMEDIO AMBIENTE

13.800,00


3.375,00


4.225,00


1.950,00


66.525,00


40.100,00


4.225,00


850,00

3429 1729 2269900 GASTOS OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE 50.450,00


3.000,00


80.000,00


3.000,00


3.000,00

-- 1729 -- Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente 455.800,00



2108 2211 1610400 INDEMNIZ. JUBILAC. ANTICIPªs PERS. LABORAL 3.025,00


3.025,00


1.025,00

2108 2211 1620402 BOLSA ESTUDIOS PERS. FUNCIONARIO Y NO LABORAL 1.025,00

2108 2211 1620403 AYUDAS POR MINUSVALIAS PERS. FUNCIONARIO Y NO LABORAL 4.025,00

2108 2211 1620404 PRESTACIONES SOCIALES (NAT-NUPC) PERS. FUNº Y NO LAB 575,00

2108 2211 1620405 PRESTACIONES SANITARIAS PERS. FUNCº Y NO LABORAL 4.025,00

2108 2211 1620407 PRESTACIONES VARIAS PERS. LABORAL EN EJECUCIÓN CONVENIO 1.025,00

2108 2211 1620408 BOLSA ESTUDIOS PERSONAL LABORAL 1.025,00

2108 2211 1620409 AYUDAS POR MINUSVALIAS PERSONAL LABORAL 4.025,00

2108 2211 1620410 PREST. SOCIALES (NATALIDAD-NUPCIALIDAD) PERSONAL LABORAL 575,00

2108 2211 1620411 PRESTACIONES SANITARIAS PERSONAL LABORAL 4.025,00

2108 2211 1620501 SEGUROS A PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL 3.750,00

2108 2211 1620502 SEGUROS PERSONAL LABORAL 3.750,00

1204 2211 8300000 ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL 20.025,00

-- 2211 -- Otras prestaciones económicas a favor de empleados 54.925,00

2108 2301 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES 10.100,00


2108 2301 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES 12.925,00


11.225,00

2108 2301 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES 46.675,00

2108 2301 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES 32.150,00

2108 2301 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES 1.875,00

2108 2301 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES 4.675,00

2108 2301 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES 41.675,00

-- 2301 -- Administración General de servicios sociales 169.850,00

2108 2311 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 14.975,00


2108 2311 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 37.025,00

2108 2311 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 27.225,00

2108 2311 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 28.150,00

2108 2311 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 26.825,00

2108 2311 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 6.775,00

2108 2311 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 2.825,00

2108 2311 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 63.875,00

1102 2311 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 2.325,00

1102 2311 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 2.000,00

4114 2311 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 23.275,00


13.550,00

4114 2311 4670000 TRANSF CTES A CONSORCIOS ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 1.875,00

4114 2311 4800001 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL 70.425,00

4114 2311 4800002 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, AYUDAS A FAMILIAS 4.575,00

4114 2311 4800004 ASIST. SOCIAL PRIMª, RENTA GARANTIZADA CIUDADANÍA 44.625,00


1.825,00



4114 2311 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE POLÍTICA SOCIAL 475,00

-- 2311 -- Asistencia social primaria básica 425.300,00

2108 2312 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA 14.975,00

2108 2312 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA 10.100,00


16.150,00


11.625,00

2108 2312 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA 17.925,00


13.600,00


2.525,00


1.800,00


28.850,00

4114 2312 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA 5.575,00

4114 2312 4800003 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, ACOGIMIENTO FAMILIAR 600,00

-- 2312 -- Asistencia social primaria para la familia y la infancia 123.725,00

2108 2314 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 13.175,00

2108 2314 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 8.550,00

2108 2314 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 12.400,00

2108 2314 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 12.550,00

2108 2314 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 37.400,00

2108 2314 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 31.375,00

2108 2314 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 2.175,00

2108 2314 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 3.750,00

2108 2314 1510100 GRATIFICACIONES LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 2.750,00

2108 2314 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 40.350,00


17.600,00

4136 2314 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 7.925,00


8.175,00

1102 2314 2210000 SUMINISTRO ELECTRº ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 23.200,00

1102 2314 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 1.725,00

4136 2314 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 33.525,00


59.600,00

-- 2314 -- Asistencia social primaria para mayores 316.225,00

2108 2315 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD 14.975,00

2108 2315 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD 13.175,00

2108 2315 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD 10.100,00


19.825,00


15.325,00

2108 2315 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD 49.725,00

2108 2315 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD 36.225,00


3.825,00




4.975,00


54.650,00


2.150,00


1.175,00


500,00

1102 2315 2210000 SUMINISTRO ELECTRº ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD 8.125,00

1102 2315 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD 275,00

1102 2315 2240000 PRIMAS SEGUROS ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD 775,00

4114 2315 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD 2.275,00

4114 2315 2279900 OTROS TRABAJOS ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD 17.575,00

-- 2315 -- Asistencia a personas con discapacidad (Centro ocupacional) 255.650,00

2108 2316 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 14.975,00

2108 2316 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 8.850,00


8.475,00

2108 2316 1300000 BASICAS LABORAL FIJO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 51.300,00

2108 2316 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 35.750,00

2108 2316 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 1.500,00

2108 2316 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 5.150,00

2108 2316 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 40.950,00

-- 2316 -- Servicio de Ayuda a Domicilio 166.950,00


13.175,00


9.925,00


8.550,00

2108 2318 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES YMUJERES

5.975,00


875,00


1.325,00


12.950,00

4114 2318 2269900 GASTOS IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES 450,00

-- 2318 -- Igualdad efectiva de hombres y mujeres 53.225,00

1155 2411 1430000 OTRO PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO 180.825,00

2108 2411 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO 58.775,00

2225 2411 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS FOMENTO DEL EMPLEO 2.575,00

-- 2411 -- Fomento del Empleo 242.175,00

2108 3111 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA 10.100,00

2108 3111 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA 8.550,00


11.300,00


6.350,00

2108 3111 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA 17.100,00



2108 3111 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA 18.525,00


1.875,00


1.725,00

2108 3111 1510000 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA

2.750,00


25.450,00

2243 3111 2269900 GASTOS PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA 4.025,00

2243 3111 2270000 TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA 32.700,00

2243 3111 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE SANIDAD 225,00

-- 3111 -- Protección de la salubridad pública 140.675,00

2108 3112 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PERRERA MUNICIPAL 32.775,00

2108 3112 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PERRERA MUNICIPAL 35.200,00

2108 3112 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PERRERA MUNICIPAL 3.300,00

2108 3112 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PERRERA MUNICIPAL 23.175,00

1102 3112 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PERRERA MUNICIPAL 1.625,00

1102 3112 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PERRERA MUNICIPAL 1.375,00

1102 3112 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PERRERA MUNICIPAL 625,00

2212 3112 2269900 GASTOS PERRERA MUNICIPAL 22.125,00

2212 3112 2279900 OTROS TRABAJOS PERRERA MUNICIPAL 8.800,00


3.000,00

-- 3112 -- Perrera municipal 132.000,00


12.825,00

2243 3121 2269900 GASTOS HOSPITALES, SERV ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD 22.800,00


238.875,00

-- 3121 -- Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud 274.500,00

2108 3201 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 14.975,00

2108 3201 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 8.550,00

2108 3201 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 23.500,00

2108 3201 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 26.775,00

2108 3201 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 22.950,00

2108 3201 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 28.725,00

2108 3201 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 20.125,00

2108 3201 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 4.725,00

2108 3201 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 2.875,00

2108 3201 1510100 GRATIFICACIONES LABORAL FIJO AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 3.000,00

2108 3201 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 50.775,00

4239 3201 2211000 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 12.175,00

4239 3201 4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES EDUCATIVAS 7.050,00

-- 3201 -- Administración general de educación 226.200,00

2108 3231 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR 26.350,00


12.575,00


17.850,00

2108 3231 1300000 BASICAS LABORAL FIJO FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR 154.525,00




126.900,00


2.650,00


15.475,00


115.825,00


90.975,00

1102 3231 2210000 SUMINISTRO ELECTRº FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR 11.975,00


6.000,00

1102 3231 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR 550,00

4239 3231 2240000 PRIMAS SEGUROS FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR 525,00

4239 3231 2269900 GASTOS FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR 7.575,00

4239 3231 2279900 OTROS TRABAJOS FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR 47.525,00

-- 3231 -- Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil 637.275,00

4239 3232 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA 50.250,00

1102 3232 2210000 SUMINISTRO ELECTRº FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA 90.825,00


23.700,00

4239 3232 2269900 GASTOS FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA 4.975,00

4239 3232 2270000 TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA 57.125,00


2.000,00


30.000,00

-- 3232 -- Funcionamiento de centros docentes de enseñanza primaria 258.875,00

4239 3261 1430000 OTRO PERSONAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 600,00

2108 3261 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEEDUCACIÓN

200,00


100,00

4239 3261 2269900 GASTOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 30.625,00


4.525,00


105.900,00

-- 3261 -- Servicios complementarios de educación 141.950,00

2108 3263 1300000 BASICAS LABORAL FIJO FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 58.275,00

2108 3263 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 45.725,00


5.850,00


35.725,00

1102 3263 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 750,00

4239 3263 2269900 GASTOS FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 8.300,00

-- 3263 -- Formación de personas adultas 154.625,00

2108 3301 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 AD. GRAL. DE CULTURA 14.975,00

2108 3301 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 AD. GRAL. DE CULTURA 10.100,00


2108 3301 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE CULTURA 26.425,00



2108 3301 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE CULTURA 14.550,00

2108 3301 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. DE CULTURA 110.450,00

2108 3301 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. DE CULTURA 79.125,00

2108 3301 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE CULTURA 4.225,00

2108 3301 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. DE CULTURA 11.050,00

2108 3301 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. DE CULTURA 93.600,00

1102 3301 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA AD. GRAL. DE CULTURA 4.975,00

4340 3301 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL AD. GRAL. DE CULTURA 20.000,00

-- 3301 -- Administración general de cultura 406.575,00

2108 3321 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 13.175,00

2108 3321 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 34.200,00

2108 3321 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 28.575,00

2108 3321 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 16.400,00

2108 3321 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 4.750,00

2108 3321 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 31.575,00

4340 3321 2200100 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 3.450,00

4340 3321 2269900 GASTOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 3.350,00

-- 3321 -- Bibliotecas públicas. 135.475,00

2108 3322 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 ARCHIVOS. 13.175,00

2108 3322 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ARCHIVOS. 7.300,00

2108 3322 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ARCHIVOS. 2.675,00

2108 3322 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ARCHIVOS. 1.325,00

2108 3322 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ARCHIVOS. 7.975,00

1102 3322 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA ARCHIVOS. 2.725,00

1102 3322 2269900 GASTOS ARCHIVOS. 1.000,00

-- 3322 -- Archivos. 36.175,00

2108 3331 1300000 BASICAS LABORAL FIJO EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS 39.175,00

2108 3331 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS 28.500,00


3.925,00


23.275,00


2.600,00

4340 3331 2260900 GASTOS EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS 425,00


8.450,00


211.900,00

-- 3331 -- Equipamientos culturales y museos 318.250,00

2108 3341 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 PROMOCIÓN CULTURAL 13.175,00

2108 3341 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 PROMOCIÓN CULTURAL 8.550,00

2108 3341 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS PROMOCIÓN CULTURAL 15.625,00

2108 3341 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS PROMOCIÓN CULTURAL 15.550,00

2108 3341 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PROMOCIÓN CULTURAL 2.175,00

2108 3341 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROMOCIÓN CULTURAL 17.900,00

4340 3341 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS PROMOCIÓN CULTURAL 11.350,00


10.500,00

4340 3341 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA PROMOCIÓN CULTURAL 8.550,00



1102 3341 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PROMOCIÓN CULTURAL 91.225,00

4340 3341 2211000 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO PROMOCIÓN CULTURAL 7.400,00

4340 3341 2240000 PRIMAS SEGUROS PROMOCIÓN CULTURAL 225,00

4340 3341 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCIÓN CULTURAL 5.700,00

4340 3341 2260900 GASTOS PROMOCIÓN CULTURAL 141.875,00

4340 3341 2279900 OTROS TRABAJOS PROMOCIÓN CULTURAL 10.050,00

4340 3341 4630000 TRANSF CTES A MANCOMUNIDADES PROMOCIÓN CULTURAL 9.550,00

4340 3341 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE CULTURA 10.050,00

4340 3341 4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES CULTURALES 2.125,00

4340 3341 6250000 INVERS NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES PROMOCIÓN CULTURAL 91.525,00

-- 3341 -- Promoción cultural 473.100,00

4245 3342 2269900 GASTOS PROMOCÓ i FOMENT DEL VALENCIÀ 400,00

-- 3342 -- Promoció i foment del valencià 400,00

2108 3343 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 PROMOCION CULTURAL JUVENTUD 8.550,00


5.650,00


2.775,00

2108 3343 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PROMOCION CULTURAL JUVENTUD 8.550,00

2108 3343 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PROMOCION CULTURAL JUVENTUD 7.000,00


875,00

2108 3343 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PROMOCION CULTURAL JUVENTUD 875,00

2108 3343 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROMOCION CULTURAL JUVENTUD 11.150,00

1102 3343 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PROMOCION CULTURAL JUVENTUD 3.925,00

1102 3343 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PROMOCION CULTURAL JUVENTUD 750,00

4442 3343 2269900 GASTOS PROMOCION CULTURAL JUVENTUD 28.475,00


7.250,00


20.000,00

-- 3343 -- Promocion cultural y de actividades para la juventud 105.825,00


45.525,00

4136 3344 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA TERCERA EDAD 325,00

-- 3344 -- Promocion cultural y de actividades para mayores 45.850,00

4341 3345 2269900 GASTOS PROMOCION CULTURAL Y DE ACTIVIDADES PARA AMAS DECASA

1.525,00

-- 3345 -- Promocion cultural y de actividades para amas de casa 1.525,00


40.000,00

-- 3346 -- Promocion cultural y de actividades para familia e infancia 40.000,00

2108 3361 1310000 BASICAS LABORAL TEMPORAL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 3.750,00


4.250,00


375,00

2108 3361 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 2.725,00

1102 3361 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 3.375,00

1102 3361 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 375,00

4340 3361 2260900 GASTOS PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 89.425,00




12.075,00


11.225,00

3131 3361 7890000 OTRAS TRANSFERENCIAS PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 30.150,00

-- 3361 -- Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 157.725,00

4547 3371 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV OCUPACIÓN TIEMPO LIBRE 12.075,00

-- 3371 -- Ocupación tiempo libre 12.075,00

2108 3381 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 10.100,00

2108 3381 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 7.300,00


7.000,00

2108 3381 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 1.025,00

2108 3381 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 8.275,00

4340 3381 2020000 ARRENDAMº EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC FIESTAS POPULARES YFESTEJOS

30.450,00

1102 3381 2210000 SUMINISTRO ELECTRº FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 3.825,00

4311 3381 2269900 GASTOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 117.375,00

4311 3381 4810000 PREMIS REGIDORIA FESTES 625,00

4311 3381 4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES FESTERAS 185.000,00

-- 3381 -- Fiestas populares y festejos 370.975,00

2108 3401 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 AD. GRAL. DE DEPORTES 13.175,00

2108 3401 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 AD. GRAL. DE DEPORTES 8.550,00

2108 3401 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E AD. GRAL. DE DEPORTES 23.500,00

2108 3401 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE DEPORTES 23.725,00

2108 3401 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE DEPORTES 13.375,00

2108 3401 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. DE DEPORTES 80.600,00

2108 3401 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. DE DEPORTES 57.700,00

2108 3401 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE DEPORTES 4.525,00

2108 3401 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. DE DEPORTES 8.075,00

2108 3401 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. DE DEPORTES 75.800,00

1102 3401 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA AD. GRAL. DE DEPORTES 1.575,00

-- 3401 -- Administración general de deportes 310.600,00

2108 3411 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 17.100,00


12.400,00


1.725,00


10.150,00

4547 3411 2260900 GASTOS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 40.300,00


5.150,00

4547 3411 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DEPORTES 625,00

4547 3411 4890000 SUBV. A ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS 223.625,00

-- 3411 -- Promoción y fomento del deporte 311.075,00


19.475,00

4547 3421 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS 25.425,00


1.525,00



1102 3421 2210000 SUMINISTRO ELECTRº INSTALACIONES DEPORTIVAS 63.200,00

1102 3421 2210200 SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 14.650,00

1102 3421 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTALACIONES DEPORTIVAS 19.100,00

4547 3421 2211000 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO INSTALACIONES DEPORTIVAS 3.500,00

4547 3421 6220100 INVERS NUEVA CONSTRUCIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS 200.000,00


3.000,00

-- 3421 -- Instalaciones deportivas 349.875,00

4547 3422 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS PISCINA MUNICIPAL 7.650,00

1102 3422 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PISCINA MUNICIPAL 44.900,00

1102 3422 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PISCINA MUNICIPAL 35.175,00

4547 3422 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL PISCINA MUNICIPAL 3.000,00

-- 3422 -- Piscina municipal 90.725,00


1.575,00

-- 4151 -- Protección y desarrollo de los recursos pesqueros 1.575,00

1102 4313 2210000 SUMINISTRO ELECTRº COMERCIO AMBULANTE. 825,00

1348 4313 2270000 TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO COMERCIO AMBULANTE. 4.400,00

-- 4313 -- Comercio ambulante. 5.225,00

1102 4314 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL 6.525,00

1102 4314 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL 3.750,00

1406 4314 2269900 GASTOS PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL 41.125,00


2.100,00

1406 4314 4790000 AYUDAS AL COMERCIO LOCAL 11.075,00

-- 4314 -- Promoción del Comercio local 64.575,00

2108 4321 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA 14.975,00

2108 4321 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA 34.200,00


32.525,00


24.300,00

2108 4321 1300000 BASICAS LABORAL FIJO INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA 13.175,00

2108 4321 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA 9.950,00


25.650,00


23.325,00


4.925,00


1.325,00


2.575,00


60.775,00


21.825,00

1102 4321 2210000 SUMINISTRO ELECTRº INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA 1.225,00

1102 4321 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA 3.300,00

1305 4321 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA 173.475,00

1305 4321 2269900 GASTOS INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA 86.825,00



1348 4321 2269900 GASTOS INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA CASCO ANTIGUO 56.275,00


21.025,00

1305 4321 2279900 OTROS TRABAJOS INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA 101.150,00

1305 4321 2300000 DIETAS CONCEJALÍA INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA 4.525,00


10.100,00

1305 4321 2310000 LOCOMOCIÓN CONCEJALÍA INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA 2.050,00


4.800,00


10.050,00

1305 4321 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE TURISMO 3.125,00

1348 4321 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA CASCO ANTIGUO 1.050,00

-- 4321 -- Información y promoción turística 748.500,00

2108 4331 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 DESARROLLO EMPRESARIAL 10.100,00


2108 4331 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS DESARROLLO EMPRESARIAL 18.575,00

2108 4331 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS DESARROLLO EMPRESARIAL 13.725,00

2108 4331 1300000 BASICAS LABORAL FIJO DESARROLLO EMPRESARIAL 8.550,00

2108 4331 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO DESARROLLO EMPRESARIAL 7.100,00

2108 4331 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS DESARROLLO EMPRESARIAL 2.725,00

2108 4331 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO DESARROLLO EMPRESARIAL 875,00

2108 4331 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DESARROLLO EMPRESARIAL 25.600,00


7.550,00

1102 4331 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS DESARROLLO EMPRESARIAL 4.050,00

1158 4331 2269900 GASTOS DESARROLLO EMPRESARIAL 60.000,00


119.600,00


20.000,00

-- 4331 -- Desarrollo empresarial 315.550,00


375,00

3517 4411 2230000 TRANSPORTES TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS. 1.000,00

4136 4411 2230000 TRANSPORTES TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS. 6.000,00


6.650,00

-- 4411 -- Transporte colectivo urbano de viajeros. 14.025,00

2225 4541 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV CAMINOS VECINALES 3.025,00

-- 4541 -- Caminos vecinales 3.025,00

2225 4591 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV OTRAS INFRAESTRUCTURAS 1.050,00

-- 4591 -- Otras infraestructuras 1.050,00

2108 4911 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP 44.925,00

2108 4911 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP 17.100,00


37.200,00


44.625,00


6.225,00




3.000,00

2108 4911 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP 49.750,00

2210 4911 2090000 CÁNONES INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP 225,00

2210 4911 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP 71.550,00


24.125,00

-- 4911 -- Medios de comunicación públicos 298.725,00


2.325,00


55.400,00

-- 4912 -- Promoción de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones (REDES SOCIALES).

57.725,00

2215 4921 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 6.050,00

-- 4921 -- Gestión del conocimiento 6.050,00

2108 4931 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 PROTEC CONSUMIDORES Y USUARIOS 10.100,00


7.300,00

2108 4931 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS PROTEC CONSUMIDORES Y USUARIOS

8.450,00


1.025,00


8.750,00

1102 4931 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PROTEC CONSUMIDORES Y USUARIOS 500,00

2213 4931 2269900 GASTOS PROTEC CONSUMIDORES Y USUARIOS 2.775,00

2213 4931 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROTEC CONSUMIDORES Y USUARIOS

2.100,00

-- 4931 -- Protección de consumidores y usuarios 41.000,00

2107 9121 1000000 RETRIBUCIONES BÁSICAS MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO 50.475,00

2107 9121 1000100 OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO 211.300,00

2108 9121 1100000 BASICAS PERSONAL EVENTUAL ÓRGANOS GOBIERNO 70.600,00

2108 9121 1100100 COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL ÓRGANOS GOBIERNO 150.225,00

2108 9121 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ÓRGANOS GOBIERNO 156.850,00

1102 9121 2040000 ARRENDAMº MATERIAL TRANSPORTE ÓRGANOS GOBIERNO 325,00

2107 9121 2200100 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ÓRGANOS GOBIERNO 4.850,00

1102 9121 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ÓRGANOS GOBIERNO 8.150,00

1102 9121 2240000 PRIMAS SEGUROS ÓRGANOS GOBIERNO 5.825,00


34.900,00

2107 9121 2269900 GASTOS ÓRGANOS GOBIERNO 12.825,00

2107 9121 2300000 DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO 393.275,00

2107 9121 2310000 LOCOMOCIÓN MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO 4.150,00

2107 9121 2330000 OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO 400,00

2107 9121 4890000 ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MUNIC. 30.675,00

-- 9121 -- Órganos de gobierno 1.134.825,00

2108 9201 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 ADMINISTRACIÓN GRAL. 149.750,00


2108 9201 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 ADMINISTRACIÓN GRAL. 141.175,00




2108 9201 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E ADMINISTRACIÓN GRAL. 23.500,00

2108 9201 1200600 TRIENIOS FUNCIONARIOS 387.875,00

2108 9201 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 372.300,00

2108 9201 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 493.850,00


25.000,00

2108 9201 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GRAL. 497.250,00

2108 9201 1300099 TRIENIOS LABORAL FIJO 184.575,00

2108 9201 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GRAL. 395.650,00

2108 9201 1300299 OTRAS REMUNER LABORAL FIJO VALORACION PUESTOS TRABAJO 25.000,00

2108 9201 1430000 OTRO PERSONAL ADMINISTRACIÓN GRAL. 2.500,00

2108 9201 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 53.500,00

2108 9201 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GRAL. 49.725,00

2108 9201 1510000 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 22.950,00

2108 9201 1510100 GRATIFICACIONES LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GRAL. 68.925,00

2108 9201 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRACIÓN GRAL. 1.012.050,00

2108 9201 1600900 RECARGOS, INTERESES Y APREMIOS CUOTAS SEG. SOCIAL 200,00

2108 9201 1620000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. 8.150,00


8.725,00

2225 9201 2030000 ARRENDAMº MAQUINª, INSTAL Y UTILLAJE ADMINISTRACIÓN GRAL. 1.850,00

1102 9201 2040000 ARRENDAMº MATERIAL TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN GRAL. 40.150,00

1102 9201 2050000 ARRENDAMº MOBILIARIO Y ENSERES ADMINISTRACIÓN GRAL. 325,00

2215 9201 2060000 ARRENDAMº EQUIPOS INFORMÁTICOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 102.900,00

2225 9201 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 34.250,00


63.200,00


85.125,00

1102 9201 2150000 REP-MANTº-CONSERV MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN GRAL. 325,00


30.000,00


5.750,00

1102 9201 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA ADMINISTRACIÓN GRAL. 30.450,00

1102 9201 2200100 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMINISTRACIÓN GRAL. 4.700,00

2215 9201 2200200 MAT INFORMº NO INVENTARIABLE ADMINISTRACIÓN GRAL. 15.000,00

1102 9201 2210000 SUMINISTRO ELECTRº ADMINISTRACIÓN GRAL. 80.025,00

1102 9201 2210100 SUMINISTRO AGUA ADMINISTRACIÓN GRAL. 18.100,00

1102 9201 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ADMINISTRACIÓN GRAL. 8.300,00

2225 9201 2210400 VESTUARIO ADMINISTRACIÓN GRAL. 25.175,00

2225 9201 2211000 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMINISTRACIÓN GRAL. 24.050,00

1102 9201 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA ADMINISTRACIÓN GRAL. 79.450,00

1102 9201 2220100 COMUNIC POSTALES ADMINISTRACIÓN GRAL. 41.775,00

1102 9201 2230000 TRANSPORTES ADMINISTRACIÓN GRAL. 400,00

1102 9201 2240000 PRIMAS SEGUROS ADMINISTRACIÓN GRAL. 93.775,00

1204 9201 2250000 TRIBUTOS ESTATALES ADMINISTRACIÓN GRAL. 4.525,00

1204 9201 2250100 TRIBUTOS GENERALITAT VALENCIANA ADMINISTRACIÓN GRAL. 1.825,00

1204 9201 2250200 TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES ADMINISTRACIÓN GRAL. 9.000,00

1102 9201 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMINISTRACIÓN GRAL. 2.350,00



1102 9201 2260300 PUBLICIDAD DIARIOS OFICIALES ADMINISTRACIÓN GRAL. 4.775,00

1102 9201 2260400 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 226.475,00

2108 9201 2260700 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS ADMINISTRACIÓN GRAL. 11.725,00

1102 9201 2269900 GASTOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 120.000,00

1102 9201 2270200 VALORACIONES Y PERITAJES ADMINISTRACIÓN GRAL. 3.375,00

1102 9201 2270500 PROCESOS ELECTORALES ADMINISTRACIÓN GRAL. 4.375,00

1102 9201 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 128.775,00

3334 9201 2270605 REDAC. PROYECTOS OBRAS Y OTROS SERVICIOS 82.600,00

1204 9201 2270614 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ECONOMICO-FINANCIEROS 30.150,00

1102 9201 2279900 OTROS TRABAJOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 54.725,00

2108 9201 2302000 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO ADMINISTRACIÓN GRAL. 5.125,00

2108 9201 2312000 LOCOMOCIÓN PERSONAL MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN GRAL. 5.850,00

1204 9201 2330000 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL ADMINISTRACIÓN GRAL. 400,00

1102 9201 6220100 INVERS NUEVA CONSTRUCIONES ADMINISTRACIÓN GRAL. 250.000,00

1102 9201 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL ADMINISTRACIÓN GRAL. 55.000,00

1102 9201 6240000 INVERS NUEVA MATERIAL TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN GRAL. 20.000,00

1102 9201 6250000 INVERS NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES ADMINISTRACIÓN GRAL. 3.000,00

2215 9201 6260000 INVERS NUEVA EQUIPOS INFORMÁTICOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 41.000,00

3253 9201 6270000 PROYECTOS COMPLEJOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 350.925,00

1102 9201 6290000 INVERS NUEVA FUNCIONAMº SERVICIOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 55.475,00

-- 9201 -- Administración General 6.399.575,00

2107 9221 2269900 GASTOS COORDIN Y ORGANIZ INSTITUCIONAL 10.675,00

1204 9221 4660000 TRANSF A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS COORDINY ORGANIZ INSTITUCIONAL

20.150,00

-- 9221 -- Coordinación y organización institucional de las entidades locales 30.825,00

2108 9231 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. 10.100,00


6.300,00


3.875,00


1.025,00


6.925,00

2327 9231 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. 21.400,00


18.425,00

-- 9231 -- Gestión del Padrón Municipal de Habitantes. 68.050,00


2.325,00

-- 9232 -- Estadísticas y estudios municipales 2.325,00

2108 9241 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 17.100,00

2108 9241 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA 10.650,00

2108 9241 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA 5.550,00

2108 9241 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 7.850,00

2108 9241 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 5.625,00

2108 9241 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1.725,00

2108 9241 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 800,00

2108 9241 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA 16.025,00

4351 9241 2269900 GASTOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA 6.000,00




4546 9241 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3.075,00

4546 9241 4890000 SUBVENCIONES A OTRAS ENTIDADES Y ASOCIACIONES CÍVICAS 6.050,00

-- 9241 -- Participación ciudadana 140.300,00

2108 9251 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 20.175,00


2108 9251 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 54.050,00

2108 9251 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 67.475,00

2108 9251 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 8.000,00

2108 9251 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 68.125,00


61.725,00

1102 9251 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 1.000,00

2252 9251 2269900 GASTOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 5.675,00


11.000,00

-- 9251 -- Atención a los ciudadanos 357.075,00

1102 9291 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS JUZGADO DE PAZ 550,00

1102 9291 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL JUZGADO DE PAZ 1.275,00

1102 9291 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA JUZGADO DE PAZ 1.900,00

1102 9291 2200100 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUZGADO DE PAZ 150,00

1102 9291 2210000 SUMINISTRO ELECTRº JUZGADO DE PAZ 4.700,00

1102 9291 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA JUZGADO DE PAZ 2.050,00

1102 9291 2269900 GASTOS JUZGADO DE PAZ 175,00

-- 9291 -- Juzgado de Paz 10.800,00

2108 9299 1540000 CONTINGENCIAS DE PERSONAL 285.000,00


71.250,00

1204 9299 2269900 GASTOS IMPREVISTOS, NO CLASIFICADOS, SITUAC TRANSITªs Y CONTINGENCIAS

260.000,00

3253 9299 2270699 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GESTIÓN PLAN EDUSI 248.800,00


262.200,00

-- 9299 -- Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución 1.127.250,00

1204 9321 2270800 SERVICIO RECAUDACION SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA 1.000.225,00

-- 9321 -- Gestión del sistema tributario 1.000.225,00

1204 9341 2279900 OTROS TRABAJOS GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 25.125,00

-- 9341 -- Gestión de la deuda y de la tesorería 25.125,00

2107 9421 4630000 TRANSF CTES A MANCOMUNIDAD CALP, BENISSA Y TEULADA 3.025,00

-- 9421 -- Transferencias a Entidades Locales territoriales 3.025,00

1204 0111 3100200 INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO 1.375,00


109.000,00

1204 0111 3100301 INTERESES CTES. PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTIDADES CRÉDITO 188.750,00

1204 0111 3110000 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN. 2.200,00

1204 0111 3520000 INTERESES DE DEMORA Y OTROS 175.000,00

1204 0111 3590000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.375,00

1204 0111 9110000 AMORTIZACIÓN PTMOS LARGO PLAZO ENTES SECTOR PÚBLICO 1.663.275,00


1.998.625,00



-- 0111 -- Deuda Pública 4.140.600,00

– – – TOTAL 39.566.875,00


6.2.- Estado de gastos, por áreas, políticas, grupos y subgrupos de gasto.


1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 16.629.500,00 42,03

13 Seguridad y movilidad ciudadana. 3.768.050,00 9,52

130 Administración general de la seguridad y protección civil. 137.400,00 0,35

1301 Administración General de la Seguridad y Protección Civil 137.400,00 0,35

132 Seguridad y Orden Público. 3.121.875,00 7,89

1321 Seguridad y Orden Público 3.121.875,00 7,89

133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento 208.150,00 0,53

1331 Ordenación del tráfico y del estacionamiento 208.150,00 0,53

134 Movilidad urbana. 66.350,00 0,17

1341 Movilidad urbana 66.350,00 0,17

135 Protección civil. 18.825,00 0,05

1351 Protección civil 18.825,00 0,05

136 Servicio de prevención y extinción de incendios. 215.450,00 0,54

1361 Servicio de prevención y extinción de incendios 215.450,00 0,54

15 Vivienda y urbanismo. 3.231.900,00 8,17

150 Administración General de Vivienda y urbanismo. 662.125,00 1,67

1501 Administración General de Vivienda y urbanismo 662.125,00 1,67

151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 978.875,00 2,47

1511 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística 978.875,00 2,47

152 Vivienda. 90.450,00 0,23

1522 Conservación y rehabilitación de la edificación. 90.450,00 0,23

153 Vías públicas. 1.500.450,00 3,79

1531 Acceso a los núcleos de población. 148.250,00 0,37

1532 Pavimentación de vías públicas. 1.057.200,00 2,67

1533 Mobiliario urbano, pintura vial y otros 295.000,00 0,75

16 Bienestar comunitario. 7.251.925,00 18,33

160 Alcantarillado. 24.800,00 0,06

1601 Alcantarillado 24.800,00 0,06

161 Abastecimiento domiciliario de agua potable. 463.475,00 1,17

1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable 463.475,00 1,17

162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos. 4.225.400,00 10,68

1621 Recogida de residuos. 3.074.925,00 7,77

1623 Tratamiento de residuos. 1.150.475,00 2,91

163 Limpieza viaria. 1.500.825,00 3,79

1631 Limpieza viaria 1.500.825,00 3,79

164 Cementerio y servicios funerarios. 244.700,00 0,62

1641 Cementerio (nichos, utilización privativa del dominio público) 219.300,00 0,55

1642 Servicios funerarios (tanatorio) 25.400,00 0,06

165 Alumbrado público. 792.725,00 2,00

1651 Alumbrado público 792.725,00 2,00

17 Medio ambiente. 2.377.625,00 6,01

170 Administración general del medio ambiente. 5.625,00 0,01

1701 Administración general del medio ambiente 5.625,00 0,01

171 Parques y jardines. 927.025,00 2,34



1711 Parques y jardines 927.025,00 2,34

172 Protección y mejora del medio ambiente. 1.444.975,00 3,65

1722 Playas y costas 989.175,00 2,50

1729 Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente 455.800,00 1,15

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. 1.808.025,00 4,57

22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados. 54.925,00 0,14

221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados. 54.925,00 0,14

2211 Otras prestaciones económicas a favor de empleados 54.925,00 0,14

23 Servicios Sociales y promoción social. 1.510.925,00 3,82

230 Administración General de servicios sociales 169.850,00 0,43

2301 Administración General de servicios sociales 169.850,00 0,43

231 Asistencia social primaria. 1.341.075,00 3,39

2311 Asistencia social primaria básica 425.300,00 1,07

2312 Asistencia social primaria para la familia y la infancia 123.725,00 0,31

2314 Asistencia social primaria para mayores 316.225,00 0,80

2315 Asistencia a personas con discapacidad (Centro ocupacional) 255.650,00 0,65

2316 Servicio de Ayuda a Domicilio 166.950,00 0,42

2318 Igualdad efectiva de hombres y mujeres 53.225,00 0,13

24 Fomento del Empleo. 242.175,00 0,61

241 Fomento del Empleo. 242.175,00 0,61

2411 Fomento del Empleo 242.175,00 0,61

3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. 5.132.325,00 12,97

31 Sanidad. 547.175,00 1,38

311 Protección de la salubridad pública. 272.675,00 0,69

3111 Protección de la salubridad pública 140.675,00 0,36

3112 Perrera municipal 132.000,00 0,33

312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. 274.500,00 0,69

3121 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud 274.500,00 0,69

32 Educación. 1.418.925,00 3,59

320 Administración general de educación. 226.200,00 0,57

3201 Administración general de educación 226.200,00 0,57

323 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primariay educación especial.

896.150,00 2,26

3231 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil 637.275,00 1,61

3232 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza primaria 258.875,00 0,65

326 Servicios complementarios de educación 296.575,00 0,75

3261 Servicios complementarios de educación 141.950,00 0,36

3263 Formación de personas adultas 154.625,00 0,39

33 Cultura. 2.103.950,00 5,32

330 Administración general de cultura. 406.575,00 1,03

3301 Administración general de cultura 406.575,00 1,03

332 Bibliotecas y Archivos. 171.650,00 0,43

3321 Bibliotecas públicas. 135.475,00 0,34

3322 Archivos. 36.175,00 0,09

333 Equipamientos culturales y museos. 318.250,00 0,80

3331 Equipamientos culturales y museos 318.250,00 0,80

334 Promoción cultural. 666.700,00 1,68

3341 Promoción cultural 473.100,00 1,20



3342 Promoció i foment del valencià 400,00 0,00

3343 Promocion cultural y de actividades para la juventud 105.825,00 0,27

3344 Promocion cultural y de actividades para mayores 45.850,00 0,12

3345 Promocion cultural y de actividades para amas de casa 1.525,00 0,00

3346 Promocion cultural y de actividades para familia e infancia 40.000,00 0,10

336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. 157.725,00 0,40

3361 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 157.725,00 0,40

337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre 12.075,00 0,03

3371 Ocupación tiempo libre 12.075,00 0,03

338 Fiestas populares y festejos. 370.975,00 0,94

3381 Fiestas populares y festejos 370.975,00 0,94

34 Deporte. 1.062.275,00 2,68

340 Administración general de deportes. 310.600,00 0,79

3401 Administración general de deportes 310.600,00 0,79

341 Promoción y fomento del deporte. 311.075,00 0,79

3411 Promoción y fomento del deporte 311.075,00 0,79

342 Instalaciones deportivas. 440.600,00 1,11

3421 Instalaciones deportivas 349.875,00 0,88

3422 Piscina municipal 90.725,00 0,23

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. 1.557.025,00 3,94

41 Agricultura, Ganadería y Pesca. 1.575,00 0,00

415 Protección y desarrollo de los recursos pesqueros. 1.575,00 0,00

4151 Protección y desarrollo de los recursos pesqueros 1.575,00 0,00

43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. 1.133.850,00 2,87

431 Comercio. 69.800,00 0,18

4313 Comercio ambulante. 5.225,00 0,01

4314 Promoción del Comercio local 64.575,00 0,16

432 Información y promoción turística. 748.500,00 1,89

4321 Información y promoción turística 748.500,00 1,89

433 Desarrollo empresarial. 315.550,00 0,80

4331 Desarrollo empresarial 315.550,00 0,80

44 Transporte público. 14.025,00 0,04

441 Transporte de viajeros. 14.025,00 0,04

4411 Transporte colectivo urbano de viajeros. 14.025,00 0,04

45 Infraestructuras. 4.075,00 0,01

454 Caminos vecinales. 3.025,00 0,01

4541 Caminos vecinales 3.025,00 0,01

459 Otras infraestructuras. 1.050,00 0,00

4591 Otras infraestructuras 1.050,00 0,00

49 Otras actuaciones de carácter económico. 403.500,00 1,02

491 Sociedad de la información. 356.450,00 0,90

4911 Medios de comunicación públicos 298.725,00 0,75

4912 Promoción de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones (REDES SOCIALES).

57.725,00 0,15

492 Gestión del conocimiento. 6.050,00 0,02

4921 Gestión del conocimiento 6.050,00 0,02

493 Protección de consumidores y usuarios. 41.000,00 0,10



4931 Protección de consumidores y usuarios 41.000,00 0,10

9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 10.299.400,00 26,03

91 Órganos de gobierno. 1.134.825,00 2,87

912 Órganos de gobierno. 1.134.825,00 2,87

9121 Órganos de gobierno 1.134.825,00 2,87

92 Servicios de carácter general. 8.136.200,00 20,56

920 Administración General. 6.399.575,00 16,17

9201 Administración General 6.399.575,00 16,17

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales. 30.825,00 0,08

9221 Coordinación y organización institucional de las entidades locales 30.825,00 0,08

923 Información básica y estadística. 70.375,00 0,18

9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes. 68.050,00 0,17

9232 Estadísticas y estudios municipales 2.325,00 0,01

924 Participación ciudadana. 140.300,00 0,35

9241 Participación ciudadana 140.300,00 0,35

925 Atención a los ciudadanos. 357.075,00 0,90

9251 Atención a los ciudadanos 357.075,00 0,90

929 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. 1.138.050,00 2,88

9291 Juzgado de Paz 10.800,00 0,03

9299 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución 1.127.250,00 2,85

93 Administración financiera y tributaria. 1.025.350,00 2,59

932 Gestión del sistema tributario. 1.000.225,00 2,53

9321 Gestión del sistema tributario 1.000.225,00 2,53

934 Gestión de la deuda y de la tesorería. 25.125,00 0,06

9341 Gestión de la deuda y de la tesorería 25.125,00 0,06

94 Transferencias a otras Administraciones Públicas. 3.025,00 0,01

942 Transferencias a Entidades Locales territoriales. 3.025,00 0,01

9421 Transferencias a Entidades Locales territoriales 3.025,00 0,01

0 DEUDA PÚBLICA 4.140.600,00 10,46

01 Deuda Pública 4.140.600,00 10,46

011 Deuda Pública 4.140.600,00 10,46

0111 Deuda Pública 4.140.600,00 10,46

-- Área gasto 39.566.875,00 100,00

-- Pol gasto 39.566.875,00 100,00

-- Grº pro 39.566.875,00 100,00

-- Progr 39.566.875,00 100,00


6.3.- Comparativo de programas de gastos con el ejercicio anterior.

pro Denominación Tot. Tot ej ant(homogzdo)

increm s/ejant

%variac

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 16.629.500,00 14.653.125,00 1.976.375,00 13,49

13 Seguridad y movilidad ciudadana. 3.768.050,00 3.637.725,00 130.325,00 3,58

130 Administración general de la seguridad y protección civil.

137.400,00 137.575,00 -175,00 -0,13

1301 Administración General de la Seguridad y Protección Civil

137.400,00 137.575,00 -175,00 -0,13

132 Seguridad y Orden Público. 3.121.875,00 3.146.400,00 -24.525,00 -0,78

1321 Seguridad y Orden Público 3.121.875,00 3.146.400,00 -24.525,00 -0,78

133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento 208.150,00 68.225,00 139.925,00 205,09

1331 Ordenación del tráfico y del estacionamiento 208.150,00 68.225,00 139.925,00 205,09

134 Movilidad urbana. 66.350,00 66.000,00 350,00 0,53

1341 Movilidad urbana 66.350,00 66.000,00 350,00 0,53

135 Protección civil. 18.825,00 21.025,00 -2.200,00 -10,46

1351 Protección civil 18.825,00 21.025,00 -2.200,00 -10,46

136 Servicio de prevención y extinción de incendios. 215.450,00 198.500,00 16.950,00 8,54

1361 Servicio de prevención y extinción de incendios 215.450,00 198.500,00 16.950,00 8,54

15 Vivienda y urbanismo. 3.231.900,00 2.317.425,00 914.475,00 39,46

150 Administración General de Vivienda y urbanismo.

662.125,00 658.775,00 3.350,00 0,51

1501 Administración General de Vivienda y urbanismo 662.125,00 658.775,00 3.350,00 0,51

151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

978.875,00 389.500,00 589.375,00 151,32

1511 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística

978.875,00 389.500,00 589.375,00 151,32

152 Vivienda. 90.450,00 90.000,00 450,00 0,50

1522 Conservación y rehabilitación de la edificación. 90.450,00 90.000,00 450,00 0,50

153 Vías públicas. 1.500.450,00 1.179.150,00 321.300,00 27,25

1531 Acceso a los núcleos de población. 148.250,00 422.500,00 -274.250,00 -64,91

1532 Pavimentación de vías públicas. 1.057.200,00 706.650,00 350.550,00 49,61

1533 Mobiliario urbano, pintura vial y otros 295.000,00 50.000,00 245.000,00 490,00

16 Bienestar comunitario. 7.251.925,00 6.917.325,00 334.600,00 4,84

160 Alcantarillado. 24.800,00 24.675,00 125,00 0,51

1601 Alcantarillado 24.800,00 24.675,00 125,00 0,51

161 Abastecimiento domiciliario de agua potable. 463.475,00 197.600,00 265.875,00 134,55

1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable 463.475,00 197.600,00 265.875,00 134,55

162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos. 4.225.400,00 4.391.350,00 -165.950,00 -3,78

1621 Recogida de residuos. 3.074.925,00 3.059.925,00 15.000,00 0,49

1623 Tratamiento de residuos. 1.150.475,00 1.331.425,00 -180.950,00 -13,59

163 Limpieza viaria. 1.500.825,00 1.493.350,00 7.475,00 0,50

1631 Limpieza viaria 1.500.825,00 1.493.350,00 7.475,00 0,50

164 Cementerio y servicios funerarios. 244.700,00 124.225,00 120.475,00 96,98

1641 Cementerio (nichos, utilización privativa del dominiopúblico)

219.300,00 97.975,00 121.325,00 123,83

1642 Servicios funerarios (tanatorio) 25.400,00 26.250,00 -850,00 -3,24

165 Alumbrado público. 792.725,00 686.125,00 106.600,00 15,54

1651 Alumbrado público 792.725,00 686.125,00 106.600,00 15,54



increm s/ejant

%variac

17 Medio ambiente. 2.377.625,00 1.780.650,00 596.975,00 33,53

170 Administración general del medio ambiente. 5.625,00 6.675,00 -1.050,00 -15,73

1701 Administración general del medio ambiente 5.625,00 6.675,00 -1.050,00 -15,73

171 Parques y jardines. 927.025,00 606.175,00 320.850,00 52,93

1711 Parques y jardines 927.025,00 606.175,00 320.850,00 52,93

172 Protección y mejora del medio ambiente. 1.444.975,00 1.167.800,00 277.175,00 23,73

1722 Playas y costas 989.175,00 855.175,00 134.000,00 15,67

1729 Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente

455.800,00 312.625,00 143.175,00 45,80

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

1.808.025,00 1.809.075,00 -1.050,00 -0,06

22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

54.925,00 54.525,00 400,00 0,73


54.925,00 54.525,00 400,00 0,73

2211 Otras prestaciones económicas a favor de empleados

54.925,00 54.525,00 400,00 0,73

23 Servicios Sociales y promoción social. 1.510.925,00 1.513.600,00 -2.675,00 -0,18

230 Administración General de servicios sociales 169.850,00 169.825,00 25,00 0,01

2301 Administración General de servicios sociales 169.850,00 169.825,00 25,00 0,01

231 Asistencia social primaria. 1.341.075,00 1.343.775,00 -2.700,00 -0,20

2311 Asistencia social primaria básica 425.300,00 393.075,00 32.225,00 8,20

2312 Asistencia social primaria para la familia y la infancia

123.725,00 124.875,00 -1.150,00 -0,92

2314 Asistencia social primaria para mayores 316.225,00 326.050,00 -9.825,00 -3,01

2315 Asistencia a personas con discapacidad (Centro ocupacional)

255.650,00 255.325,00 325,00 0,13

2316 Servicio de Ayuda a Domicilio 166.950,00 166.950,00 0,00 0,00

2318 Igualdad efectiva de hombres y mujeres 53.225,00 45.100,00 8.125,00 18,02

24 Fomento del Empleo. 242.175,00 240.950,00 1.225,00 0,51

241 Fomento del Empleo. 242.175,00 240.950,00 1.225,00 0,51

2411 Fomento del Empleo 242.175,00 240.950,00 1.225,00 0,51


5.132.325,00 4.697.925,00 434.400,00 9,25

31 Sanidad. 547.175,00 515.100,00 32.075,00 6,23

311 Protección de la salubridad pública. 272.675,00 242.000,00 30.675,00 12,68

3111 Protección de la salubridad pública 140.675,00 112.250,00 28.425,00 25,32

3112 Perrera municipal 132.000,00 129.750,00 2.250,00 1,73

312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.

274.500,00 273.100,00 1.400,00 0,51

3121 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud

274.500,00 273.100,00 1.400,00 0,51

32 Educación. 1.418.925,00 1.457.200,00 -38.275,00 -2,63

320 Administración general de educación. 226.200,00 226.050,00 150,00 0,07

3201 Administración general de educación 226.200,00 226.050,00 150,00 0,07

323 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial.

896.150,00 932.000,00 -35.850,00 -3,85

3231 Funcionamiento de centros docentes de enseñanzainfantil

637.275,00 669.875,00 -32.600,00 -4,87

3232 Funcionamiento de centros docentes de enseñanzaprimaria

258.875,00 262.125,00 -3.250,00 -1,24



increm s/ejant

%variac

326 Servicios complementarios de educación 296.575,00 299.150,00 -2.575,00 -0,86

3261 Servicios complementarios de educación 141.950,00 157.025,00 -15.075,00 -9,60

3263 Formación de personas adultas 154.625,00 142.125,00 12.500,00 8,80

33 Cultura. 2.103.950,00 1.838.900,00 265.050,00 14,41

330 Administración general de cultura. 406.575,00 415.650,00 -9.075,00 -2,18

3301 Administración general de cultura 406.575,00 415.650,00 -9.075,00 -2,18

332 Bibliotecas y Archivos. 171.650,00 171.800,00 -150,00 -0,09

3321 Bibliotecas públicas. 135.475,00 135.700,00 -225,00 -0,17

3322 Archivos. 36.175,00 36.100,00 75,00 0,21

333 Equipamientos culturales y museos. 318.250,00 228.150,00 90.100,00 39,49

3331 Equipamientos culturales y museos 318.250,00 228.150,00 90.100,00 39,49

334 Promoción cultural. 666.700,00 480.100,00 186.600,00 38,87

3341 Promoción cultural 473.100,00 340.125,00 132.975,00 39,10

3342 Promoció i foment del valencià 400,00 375,00 25,00 6,67

3343 Promocion cultural y de actividades para la juventud 105.825,00 85.550,00 20.275,00 23,70

3344 Promocion cultural y de actividades para mayores 45.850,00 52.550,00 -6.700,00 -12,75

3345 Promocion cultural y de actividades para amas de casa

1.525,00 1.500,00 25,00 1,67

3346 Promocion cultural y de actividades para familia e infancia

40.000,00 0,00 40.000,00 ant=0

336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.

157.725,00 145.475,00 12.250,00 8,42

3361 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico

157.725,00 145.475,00 12.250,00 8,42

337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre 12.075,00 57.400,00 -45.325,00 -78,96

3371 Ocupación tiempo libre 12.075,00 57.400,00 -45.325,00 -78,96

338 Fiestas populares y festejos. 370.975,00 340.325,00 30.650,00 9,01

3381 Fiestas populares y festejos 370.975,00 340.325,00 30.650,00 9,01

34 Deporte. 1.062.275,00 886.725,00 175.550,00 19,80

340 Administración general de deportes. 310.600,00 310.550,00 50,00 0,02

3401 Administración general de deportes 310.600,00 310.550,00 50,00 0,02

341 Promoción y fomento del deporte. 311.075,00 299.375,00 11.700,00 3,91

3411 Promoción y fomento del deporte 311.075,00 299.375,00 11.700,00 3,91

342 Instalaciones deportivas. 440.600,00 276.800,00 163.800,00 59,18

3421 Instalaciones deportivas 349.875,00 186.875,00 163.000,00 87,22

3422 Piscina municipal 90.725,00 89.925,00 800,00 0,89

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. 1.557.025,00 1.734.175,00 -177.150,00 -10,22

41 Agricultura, Ganadería y Pesca. 1.575,00 1.550,00 25,00 1,61

415 Protección y desarrollo de los recursos pesqueros.

1.575,00 1.550,00 25,00 1,61

4151 Protección y desarrollo de los recursos pesqueros 1.575,00 1.550,00 25,00 1,61

43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.

1.133.850,00 1.105.800,00 28.050,00 2,54

431 Comercio. 69.800,00 69.750,00 50,00 0,07

4313 Comercio ambulante. 5.225,00 5.175,00 50,00 0,97

4314 Promoción del Comercio local 64.575,00 64.575,00 0,00 0,00

432 Información y promoción turística. 748.500,00 758.700,00 -10.200,00 -1,34

4321 Información y promoción turística 748.500,00 758.700,00 -10.200,00 -1,34

433 Desarrollo empresarial. 315.550,00 277.350,00 38.200,00 13,77



increm s/ejant

%variac

4331 Desarrollo empresarial 315.550,00 277.350,00 38.200,00 13,77

44 Transporte público. 14.025,00 12.950,00 1.075,00 8,30

441 Transporte de viajeros. 14.025,00 12.950,00 1.075,00 8,30

4411 Transporte colectivo urbano de viajeros. 14.025,00 12.950,00 1.075,00 8,30

45 Infraestructuras. 4.075,00 211.350,00 -207.275,00 -98,07

454 Caminos vecinales. 3.025,00 3.000,00 25,00 0,83

4541 Caminos vecinales 3.025,00 3.000,00 25,00 0,83

459 Otras infraestructuras. 1.050,00 1.025,00 25,00 2,44

4591 Otras infraestructuras 1.050,00 1.025,00 25,00 2,44

49 Otras actuaciones de carácter económico. 403.500,00 402.525,00 975,00 0,24

491 Sociedad de la información. 356.450,00 355.600,00 850,00 0,24

4911 Medios de comunicación públicos 298.725,00 298.200,00 525,00 0,18

4912 Promoción de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de lainformación y las comunicaciones (REDES SOCIALES).

57.725,00 57.400,00 325,00 0,57

492 Gestión del conocimiento. 6.050,00 6.000,00 50,00 0,83

4921 Gestión del conocimiento 6.050,00 6.000,00 50,00 0,83

493 Protección de consumidores y usuarios. 41.000,00 40.925,00 75,00 0,18

4931 Protección de consumidores y usuarios 41.000,00 40.925,00 75,00 0,18

9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 10.299.400,00 11.138.700,00 -839.300,00 -7,53

91 Órganos de gobierno. 1.134.825,00 914.950,00 219.875,00 24,03

912 Órganos de gobierno. 1.134.825,00 914.950,00 219.875,00 24,03

9121 Órganos de gobierno 1.134.825,00 914.950,00 219.875,00 24,03

92 Servicios de carácter general. 8.136.200,00 9.200.525,00 -1.064.325,00 -11,57

920 Administración General. 6.399.575,00 6.778.975,00 -379.400,00 -5,60

9201 Administración General 6.399.575,00 6.778.975,00 -379.400,00 -5,60

922 Coordinación y organización institucional de lasentidades locales.

30.825,00 30.625,00 200,00 0,65

9221 Coordinación y organización institucional de las entidades locales

30.825,00 30.625,00 200,00 0,65

923 Información básica y estadística. 70.375,00 98.000,00 -27.625,00 -28,19

9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes. 68.050,00 78.775,00 -10.725,00 -13,61

9232 Estadísticas y estudios municipales 2.325,00 19.225,00 -16.900,00 -87,91

924 Participación ciudadana. 140.300,00 135.000,00 5.300,00 3,93

9241 Participación ciudadana 140.300,00 135.000,00 5.300,00 3,93

925 Atención a los ciudadanos. 357.075,00 311.500,00 45.575,00 14,63

9251 Atención a los ciudadanos 357.075,00 311.500,00 45.575,00 14,63

929 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.

1.138.050,00 1.846.425,00 -708.375,00 -38,36

9291 Juzgado de Paz 10.800,00 10.625,00 175,00 1,65

9299 Imprevistos, situaciones transitorias y contingenciasde ejecución

1.127.250,00 1.835.800,00 -708.550,00 -38,60

93 Administración financiera y tributaria. 1.025.350,00 1.020.225,00 5.125,00 0,50

932 Gestión del sistema tributario. 1.000.225,00 995.225,00 5.000,00 0,50

9321 Gestión del sistema tributario 1.000.225,00 995.225,00 5.000,00 0,50

934 Gestión de la deuda y de la tesorería. 25.125,00 25.000,00 125,00 0,50

9341 Gestión de la deuda y de la tesorería 25.125,00 25.000,00 125,00 0,50

94 Transferencias a otras Administraciones Públicas.

3.025,00 3.000,00 25,00 0,83



increm s/ejant

%variac

942 Transferencias a Entidades Locales territoriales. 3.025,00 3.000,00 25,00 0,83

9421 Transferencias a Entidades Locales territoriales 3.025,00 3.000,00 25,00 0,83

0 DEUDA PÚBLICA 4.140.600,00 4.796.525,00 -655.925,00 -13,68

01 Deuda Pública 4.140.600,00 4.796.525,00 -655.925,00 -13,68

011 Deuda Pública 4.140.600,00 4.796.525,00 -655.925,00 -13,68

0111 Deuda Pública 4.140.600,00 4.796.525,00 -655.925,00 -13,68

-- Área gasto 39.566.875,00 38.829.525,00 737.350,00 1,90

-- Pol gasto 39.566.875,00 38.829.525,00 737.350,00 1,90

-- Grº pro 39.566.875,00 38.829.525,00 737.350,00 1,90

-- Progr 39.566.875,00 38.829.525,00 737.350,00 1,90


07 ESTAT DE GASTOS (III) org2018


2018_07 ESTADO DE GASTOS (III) org a2 v03 145

7.- ESTADO DE GASTOS. Clasificación orgànica

La clasificación orgánica de gastos se regula por lo establecido en la Base 8.2 deEjecución del Presupuesto.

La clasificación orgánica se configura en cuatro digitos, representativos de losórganos siguientes:

• El primer dígito corresponderá a la Comisión Informativa Permanenterelacionada con la materia objeto del gasto.

• El segundo dígito corresponderá al área administrativa dentro de la ComisiónInformativa Permanente.

• El tercer y cuarto dígito representan la materia o asunto dentro del áreaadministrativa, atribuida en general a una concejalía determinada.

7.1.- Claves de los órganos de gasto.

códigoorgánico

COM INF / ÁREA ADMINISTRATIVA COM INF AREASADVAS

COMINF

AREASADVAS

MATERIAS

1000 HACIENDA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA

CIHPE -- 1 0 00

1101 Economía CIHPE ECO 1 1 01

1102 Contratación CIHPE ECO 1 1 02

1103 Pesca CIHPE ECO 1 1 03

1132 Patrimonio municipal CIHPE ECO 1 1 32

1149 Agricultura CIHPE ECO 1 1 49

1150 CREAMA CIHPE ECO 1 1 50

1155 Fomento del Empleo CIHPE ECO 1 1 55

1158 Empresa (PYMES, Autónomos) CIHPE ECO 1 1 58

1204 Hacienda CIHPE HAC 1 2 04

1305 Turismo CIHPE TUR 1 3 05

1348 Dinamización casco antiguo (mercadillo yferia medieval)

CIHPE TUR 1 3 48

1406 Comercio CIHPE CO 1 4 06

2000 RÉGIMEN INTERIOR CIRI -- 2 0 00

2107 Alcaldía y órganos de gobierno CIRI RRHH 2 1 07

2108 Recursos Humanos CIRI RRHH 2 1 08

2209 Aguas potables y residuales CIRI AC 2 2 09

2210 Comunicación CIRI AC 2 2 10

2212 Perrera CIRI AC 2 2 12

2213 Atención a Consumidores y Usuarios CIRI AC 2 2 13

2215 Modernización CIRI AC 2 2 15

2216 Parques y Jardines CIRI AC 2 2 16

2218 Recogida y tratamiento de RSU CIRI AC 2 2 18


códigoorgánico


COMINF

AREASADVAS

MATERIAS

2219 Limpieza viaria CIRI AC 2 2 19

2220 Seguridad Ciudadana CIRI AC 2 2 20

2221 Tráfico CIRI AC 2 2 21

2259 Tráfico (Pintura vial) CIRI AC 2 2 59

2222 Protección Civil CIRI AC 2 2 22

2223 Transparencia CIRI AC 2 2 23

2225 Calidad Urbana CIRI AC 2 2 25

2226 Cementerio CIRI AC 2 2 26

2243 Sanidad y salubridad pública CIRI AC 2 2 43

2252 Atención al ciudadano CIRI AC 2 2 52

2252 Atención a residentes extranjeros CIRI AC 2 2 52

2256 Prevención y extinción de incendios CIRI AC 2 2 56

2327 Padrón CIRI PAD 2 3 27

3000 TERRITORIO CIT -- 3 0 00

3128 Urbanismo CIT URB 3 1 28

3128 Territorio (protección y desarrollo inteligente)

CIT URB 3 1 28

3131 Patrimonio histórico-artístico CIT URB 3 1 31

3233 Infraestructuras y Obras CIT PPE 3 2 33

3253 Planes y proyectos estratégicos CIT PPE 3 2 53

3334 Servicios Técnicos CIT ST 3 3 34

3334 Catastro CIT ST 3 3 34

3334 GIS CIT ST 3 3 34

3429 Medio ambiente CIT MA 3 4 29

3435 Playas CIT MA 3 4 35

3517 Transporte Público CIT MU 3 5 17

3557 Movilidad Urbana CIT MU 3 5 57

3630 Vivienda CIT VIV 3 6 30

4000 POLÍTICA SOCIAL Y CULTURA CIPSC -- 4 0 00

4114 Servicios sociales CIPSC SS 4 1 14

4114 Política social CIPSC SS 4 1 14

4114 Familia e infancia CIPSC SS 4 1 14

4114 Igualdad CIPSC SS 4 1 14

4114 Centro Ocupacional CIPSC SS 4 1 14

4136 Mayores CIPSC SS 4 1 36

4239 Educación CIPSC EDU 4 2 39

4245 Promoció i foment del valencià CIPSC EDU 4 2 45

4311 Fiestas CIPSC CUL 4 3 11

4324 Asociacionismo CIPSC CUL 4 3 24

4340 Cultura CIPSC CUL 4 3 40

4341 Amas de Casa CIPSC CUL 4 3 41


códigoorgánico


COMINF

AREASADVAS

MATERIAS

4351 Relaciones con las Confesiones Religiosas

CIPSC CUL 4 3 51

4442 Juventud CIPSC JUV 4 4 42

4546 Participación Ciudadana CIPSC PC 4 5 46

4547 Deportes CIPSC DEP 4 5 47

4547 Tiempo libre (deportes) CIPSC DEP 4 5 47

4460 Tiempo libre (familia) CIPSC JUV 4 4 60


7.2.- Estado de gastos, por órganos de gasto.

clave GASTOS POR ÓRGANOCOM. INFORMAT / ÁREA ADVA / MATERIA

importe %

1000 HACIENDA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 9.240.150,00 23,35

1101 Economía 0,00 0,00

1102 Contratación 2.508.850,00 6,34

1103 Pesca 1.575,00 0,00

1132 Patrimonio municipal 0,00 0,00

1149 Agricultura 0,00 0,00

1150 CREAMA 119.600,00 0,30

1155 Fomento del Empleo 180.825,00 0,46

1158 Empresa (PYMES, Autónomos) 80.000,00 0,20

1204 Hacienda 5.794.325,00 14,64

1305 Turismo 438.950,00 1,11

1348 Dinamización casco antiguo (mercadillo y feria medieval) 61.725,00 0,16

1406 Comercio 54.300,00 0,14

2000 RÉGIMEN INTERIOR 25.060.725,00 63,34

2107 Alcaldía y órganos de gobierno 756.550,00 1,91

2108 Recursos Humanos 14.199.450,00 35,89

2209 Aguas potables y residuales 488.275,00 1,23

2210 Comunicación 98.225,00 0,25

2212 Perrera 30.925,00 0,08

2213 Atención a Consumidores y Usuarios 4.875,00 0,01

2215 Modernización 250.350,00 0,63

2216 Parques y Jardines 464.875,00 1,17

2218 Recogida y tratamiento de RSU 4.225.400,00 10,68

2219 Limpieza viaria 1.500.825,00 3,79

2220 Seguridad Ciudadana 200.300,00 0,51

2221 Tráfico 186.675,00 0,47

2222 Protección Civil 15.400,00 0,04

2223 Transparencia 0,00 0,00

2225 Calidad Urbana 1.720.250,00 4,35

2226 Cementerio 194.950,00 0,49

2243 Sanidad y salubridad pública 311.450,00 0,79

2252 Atención al ciudadano 16.675,00 0,04

2256 Prevención y extinción de incendios 215.450,00 0,54

2259 Tráfico (Pintura vial) 140.000,00 0,35

2327 Padrón 39.825,00 0,10

3000 TERRITORIO 2.724.175,00 6,88

3128 Urbanismo 834.375,00 2,11

3131 Patrimonio histórico-artístico 30.150,00 0,08

3233 Infraestructuras y Obras 0,00 0,00

3253 Planes y proyectos estratégicos 599.725,00 1,52

3334 Servicios Técnicos 82.600,00 0,21

3429 Medio ambiente 219.750,00 0,56

3435 Playas 943.500,00 2,38

3517 Transporte Público 8.025,00 0,02


clave GASTOS POR ÓRGANOCOM. INFORMAT / ÁREA ADVA / MATERIA

importe %

3557 Movilidad Urbana 6.050,00 0,02

3630 Vivienda 0,00 0,00

4000 POLÍTICA SOCIAL Y CULTURA 2.541.825,00 6,42

4114 Servicios sociales 190.925,00 0,48

4136 Mayores 178.675,00 0,45

4239 Educación 460.225,00 1,16

4245 Promoció i foment del valencià 400,00 0,00

4311 Fiestas 303.000,00 0,77

4324 Asociacionismo 0,00 0,00

4340 Cultura 691.025,00 1,75

4341 Amas de Casa 1.525,00 0,00

4351 Relaciones con las Confesiones Religiosas 6.000,00 0,02

4442 Juventud 55.725,00 0,14

4460 Tiempo libre (familia) 40.000,00 0,10

4546 Participación Ciudadana 68.975,00 0,17

4547 Deportes 545.350,00 1,38

– TOTAL 39.566.875,00 100,00


7.3.- Estado de gastos, por clasificación orgánica y aplicación


1000 -- -- HACIENDA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 9.240.150,00

1102 1711 2000000 ARRENDAMº TERRENOS Y BIENES NAT PARQUES Y JARDINES 10.925,00


7.550,00


8.725,00


61.725,00

1102 9121 2040000 ARRENDAMº MATERIAL TRANSPORTE ÓRGANOS GOBIERNO 325,00

1102 9201 2040000 ARRENDAMº MATERIAL TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN GRAL. 40.150,00

1102 9201 2050000 ARRENDAMº MOBILIARIO Y ENSERES ADMINISTRACIÓN GRAL. 325,00

1102 4331 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS DESARROLLO EMPRESARIAL 4.050,00

1102 9291 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS JUZGADO DE PAZ 550,00

1102 9201 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL ADMINISTRACIÓNGRAL.

63.200,00

1102 9291 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL JUZGADO DE PAZ 1.275,00

1102 9201 2150000 REP-MANTº-CONSERV MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN GRAL. 325,00


5.750,00

1102 3322 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA ARCHIVOS. 2.725,00

1102 9201 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA ADMINISTRACIÓN GRAL. 30.450,00

1102 9291 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA JUZGADO DE PAZ 1.900,00

1102 9201 2200100 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMINISTRACIÓN GRAL. 4.700,00

1102 9291 2200100 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUZGADO DE PAZ 150,00

1102 1301 2210000 SUMINISTRO ELECTRº AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 9.850,00

1102 1351 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PROTECCIÓN CIVIL 450,00

1102 1641 2210000 SUMINISTRO ELECTRº CEMENTERIO (NICHOS) 4.400,00

1102 1651 2210000 SUMINISTRO ELECTRº ALUMBRADO PÚBLICO 431.000,00

1102 1722 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PLAYAS Y COSTAS 425,00


4.225,00

1102 2314 2210000 SUMINISTRO ELECTRº ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 23.200,00

1102 2315 2210000 SUMINISTRO ELECTRº ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD 8.125,00

1102 3112 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PERRERA MUNICIPAL 1.625,00

1102 3231 2210000 SUMINISTRO ELECTRº FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR 11.975,00

1102 3232 2210000 SUMINISTRO ELECTRº FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA 90.825,00

1102 3341 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PROMOCIÓN CULTURAL 91.225,00

1102 3343 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PROMOCION CULTURAL JUVENTUD 3.925,00

1102 3361 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 3.375,00

1102 3381 2210000 SUMINISTRO ELECTRº FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 3.825,00

1102 3421 2210000 SUMINISTRO ELECTRº INSTALACIONES DEPORTIVAS 63.200,00

1102 3422 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PISCINA MUNICIPAL 44.900,00

1102 4313 2210000 SUMINISTRO ELECTRº COMERCIO AMBULANTE. 825,00

1102 4314 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL 6.525,00

1102 4321 2210000 SUMINISTRO ELECTRº INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA 1.225,00

1102 9201 2210000 SUMINISTRO ELECTRº ADMINISTRACIÓN GRAL. 80.025,00



1102 9291 2210000 SUMINISTRO ELECTRº JUZGADO DE PAZ 4.700,00

1102 9201 2210100 SUMINISTRO AGUA ADMINISTRACIÓN GRAL. 18.100,00

1102 3421 2210200 SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 14.650,00


23.325,00

1102 1351 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCIÓN CIVIL 2.975,00

1102 1651 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO 4.375,00

1102 1701 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES AD. GRAL. MEDIO AMBIENTE 5.625,00

1102 1711 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES 9.150,00

1102 1722 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PLAYAS Y COSTAS 325,00

1102 2311 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 2.325,00

1102 3112 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PERRERA MUNICIPAL 1.375,00


6.000,00


23.700,00


19.100,00

1102 3422 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PISCINA MUNICIPAL 35.175,00

1102 9121 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ÓRGANOS GOBIERNO 8.150,00

1102 9201 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ADMINISTRACIÓN GRAL. 8.300,00

1102 1301 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 9.200,00

1102 1641 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA CEMENTERIO (NICHOS) 475,00


850,00

1102 2311 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 2.000,00

1102 2314 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 1.725,00

1102 2315 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD 275,00

1102 3112 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PERRERA MUNICIPAL 625,00

1102 3231 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR 550,00

1102 3263 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 750,00

1102 3301 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA AD. GRAL. DE CULTURA 4.975,00

1102 3343 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PROMOCION CULTURAL JUVENTUD 750,00

1102 3361 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 375,00

1102 3401 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA AD. GRAL. DE DEPORTES 1.575,00

1102 4314 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL 3.750,00

1102 4321 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA 3.300,00

1102 4931 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PROTEC CONSUMIDORES Y USUARIOS 500,00

1102 9201 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA ADMINISTRACIÓN GRAL. 79.450,00

1102 9251 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 1.000,00

1102 9291 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA JUZGADO DE PAZ 2.050,00

1102 9201 2220100 COMUNIC POSTALES ADMINISTRACIÓN GRAL. 41.775,00

1102 9201 2230000 TRANSPORTES ADMINISTRACIÓN GRAL. 400,00

1102 2315 2240000 PRIMAS SEGUROS ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD 775,00

1102 9121 2240000 PRIMAS SEGUROS ÓRGANOS GOBIERNO 5.825,00

1102 9201 2240000 PRIMAS SEGUROS ADMINISTRACIÓN GRAL. 93.775,00

1102 9201 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMINISTRACIÓN GRAL. 2.350,00

1102 9201 2260300 PUBLICIDAD DIARIOS OFICIALES ADMINISTRACIÓN GRAL. 4.775,00

1102 9201 2260400 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 226.475,00



1102 3322 2269900 GASTOS ARCHIVOS. 1.000,00

1102 9201 2269900 GASTOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 120.000,00

1102 9291 2269900 GASTOS JUZGADO DE PAZ 175,00

1102 9201 2270200 VALORACIONES Y PERITAJES ADMINISTRACIÓN GRAL. 3.375,00

1102 9201 2270500 PROCESOS ELECTORALES ADMINISTRACIÓN GRAL. 4.375,00

1102 9201 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 128.775,00


2.325,00

1102 9201 2279900 OTROS TRABAJOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 54.725,00


3.000,00

1102 9201 6220100 INVERS NUEVA CONSTRUCIONES ADMINISTRACIÓN GRAL. 250.000,00


55.000,00


20.000,00


3.000,00


55.475,00

1102 -- -- Contratación 2.508.850,00


1.575,00

1103 -- -- Pesca 1.575,00


119.600,00

1150 -- -- CREAMA 119.600,00

1155 2411 1430000 OTRO PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO 180.825,00

1155 -- -- Fomento del Empleo 180.825,00

1158 4331 2269900 GASTOS DESARROLLO EMPRESARIAL 60.000,00


20.000,00

1158 -- -- Empresa (PYMES, Autónomos) 80.000,00

1204 9201 2250000 TRIBUTOS ESTATALES ADMINISTRACIÓN GRAL. 4.525,00

1204 9201 2250100 TRIBUTOS GENERALITAT VALENCIANA ADMINISTRACIÓN GRAL. 1.825,00

1204 9201 2250200 TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES ADMINISTRACIÓN GRAL. 9.000,00

1204 9299 2269900 GASTOS IMPREVISTOS, NO CLASIFICADOS, SITUAC TRANSITªs YCONTINGENCIAS

260.000,00

1204 9201 2270614 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ECONOMICO-FINANCIEROS 30.150,00

1204 9321 2270800 SERVICIO RECAUDACION SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA 1.000.225,00

1204 9341 2279900 OTROS TRABAJOS GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 25.125,00

1204 9201 2330000 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL ADMINISTRACIÓN GRAL. 400,00

1204 0111 3100200 INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO 1.375,00


109.000,00


188.750,00

1204 0111 3110000 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN. 2.200,00

1204 0111 3520000 INTERESES DE DEMORA Y OTROS 175.000,00

1204 0111 3590000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.375,00


20.150,00




262.200,00


20.100,00

1204 2211 8300000 ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL 20.025,00


1.663.275,00


1.998.625,00

1204 -- -- Hacienda 5.794.325,00


21.825,00


173.475,00

1305 4321 2269900 GASTOS INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA 86.825,00


21.025,00

1305 4321 2279900 OTROS TRABAJOS INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA 101.150,00

1305 4321 2300000 DIETAS CONCEJALÍA INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA 4.525,00


10.100,00


2.050,00

1305 4321 2312000 LOCOMOCIÓN PERSONAL MUNICIPAL INFORMACIÓN Y PROMOCTURÍSTICA

4.800,00


10.050,00

1305 4321 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE TURISMO 3.125,00

1305 -- -- Turismo 438.950,00


56.275,00

1348 4313 2270000 TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO COMERCIO AMBULANTE. 4.400,00

1348 4321 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA CASCO ANTIGUO 1.050,00

1348 -- -- Dinamización casco antiguo (mercadillo y feria medieval) 61.725,00

1406 4314 2269900 GASTOS PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL 41.125,00

1406 4314 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROMOCIÓN DEL COMERCIOLOCAL

2.100,00

1406 4314 4790000 AYUDAS AL COMERCIO LOCAL 11.075,00

1406 -- -- Comercio 54.300,00

2000 -- -- RÉGIMEN INTERIOR 25.060.725,00

2107 9121 1000000 RETRIBUCIONES BÁSICAS MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO 50.475,00

2107 9121 1000100 OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO 211.300,00

2107 9121 2200100 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ÓRGANOS GOBIERNO 4.850,00

2107 9121 2260100 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ÓRGANOSGOBIERNO

34.900,00

2107 9121 2269900 GASTOS ÓRGANOS GOBIERNO 12.825,00

2107 9221 2269900 GASTOS COORDIN Y ORGANIZ INSTITUCIONAL 10.675,00

2107 9121 2300000 DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO 393.275,00

2107 9121 2310000 LOCOMOCIÓN MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO 4.150,00

2107 9121 2330000 OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO 400,00

2107 9421 4630000 TRANSF CTES A MANCOMUNIDAD CALP, BENISSA Y TEULADA 3.025,00

2107 9121 4890000 ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MUNIC. 30.675,00

2107 -- -- Alcaldía y órganos de gobierno 756.550,00



2108 9121 1100000 BASICAS PERSONAL EVENTUAL ÓRGANOS GOBIERNO 70.600,00

2108 9121 1100100 COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL ÓRGANOS GOBIERNO

150.225,00




14.975,00



14.975,00


14.975,00

2108 2316 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 14.975,00

2108 3201 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 14.975,00

2108 3301 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 AD. GRAL. DE CULTURA 14.975,00


14.975,00


44.925,00


2108 1321 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 26.350,00




2108 2314 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 13.175,00


13.175,00


26.350,00

2108 3321 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 13.175,00

2108 3322 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 ARCHIVOS. 13.175,00

2108 3341 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 PROMOCIÓN CULTURAL 13.175,00

2108 3401 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 AD. GRAL. DE DEPORTES 13.175,00


2108 1321 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 726.050,00

2108 1331 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO 10.100,00


2108 1511 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 URBANISMO 30.275,00

2108 1651 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 ALUMBRADO PÚBLICO 10.100,00


10.100,00



10.100,00


10.100,00


10.100,00


2108 3381 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 10.100,00





10.100,00



10.100,00


2108 1301 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 17.100,00


2108 1711 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 PARQUES Y JARDINES 8.550,00


8.550,00


2108 2314 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 8.550,00


8.550,00

2108 3201 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 8.550,00


2108 3321 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 34.200,00

2108 3341 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 PROMOCIÓN CULTURAL 8.550,00


8.550,00

2108 3401 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 AD. GRAL. DE DEPORTES 8.550,00


34.200,00



17.100,00


2108 9241 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 17.100,00


2108 1641 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E CEMENTERIO (NICHOS) 7.850,00

2108 3201 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 23.500,00

2108 3401 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E AD. GRAL. DE DEPORTES 23.500,00

2108 9201 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E ADMINISTRACIÓN GRAL. 23.500,00

2108 9201 1200600 TRIENIOS FUNCIONARIOS 387.875,00

2108 1301 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 10.000,00


478.450,00


7.300,00

2108 1501 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº 110.225,00

2108 1511 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO 65.575,00

2108 1641 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS CEMENTERIO (NICHOS) 4.375,00

2108 1651 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO 7.300,00

2108 1711 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES 5.650,00

2108 1729 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS OTRAS ACTUACIONES CON ELMEDIO AMBIENTE

22.900,00

2108 2301 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES

12.925,00

2108 2311 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 37.025,00


16.150,00




12.400,00


19.825,00


8.850,00


11.300,00

2108 3201 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 26.775,00


12.575,00

2108 3301 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE CULTURA 26.425,00

2108 3321 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 28.575,00

2108 3322 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ARCHIVOS. 7.300,00

2108 3341 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS PROMOCIÓN CULTURAL 15.625,00


5.650,00


7.300,00

2108 3401 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE DEPORTES 23.725,00


32.525,00

2108 4331 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS DESARROLLO EMPRESARIAL 18.575,00


37.200,00


7.300,00

2108 9201 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 372.300,00


6.300,00

2108 9241 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA 10.650,00

2108 9251 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

54.050,00


5.200,00


733.050,00


8.450,00


116.500,00

2108 1511 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISMO 84.300,00

2108 1641 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS CEMENTERIO (NICHOS) 2.725,00

2108 1651 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO 14.150,00

2108 1711 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES 15.875,00

2108 1729 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS OTRAS ACTUACIONES CONEL MEDIO AMBIENTE

27.250,00


11.225,00


27.225,00


11.625,00


12.550,00




15.325,00


8.475,00

2108 3111 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS PROTECCIÓN SALUBRIDADPÚBLICA

6.350,00

2108 3201 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 22.950,00


17.850,00

2108 3301 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE CULTURA 14.550,00

2108 3321 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 16.400,00

2108 3322 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ARCHIVOS. 2.675,00

2108 3341 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS PROMOCIÓN CULTURAL 15.550,00


2.775,00


7.000,00

2108 3401 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE DEPORTES 13.375,00


24.300,00


13.725,00


44.625,00

2108 4931 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS PROTEC CONSUMIDORES YUSUARIOS

8.450,00

2108 9201 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 493.850,00


3.875,00


5.550,00


67.475,00


25.000,00


13.175,00


9.925,00


25.225,00


20.525,00

2108 1301 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 8.550,00

2108 1501 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº 17.100,00

2108 1642 1300000 BASICAS LABORAL FIJO SERVIC FUNERARIOS (TANATORIO) 7.850,00

2108 1651 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ALUMBRADO PÚBLICO 41.325,00

2108 1711 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES 162.375,00

2108 1722 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PLAYAS Y COSTAS 16.400,00


42.025,00

2108 2301 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES 46.675,00

2108 2311 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 28.150,00


17.925,00



2108 2314 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 37.400,00

2108 2315 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD 49.725,00

2108 2316 1300000 BASICAS LABORAL FIJO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 51.300,00


8.550,00

2108 3111 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA 17.100,00

2108 3112 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PERRERA MUNICIPAL 32.775,00

2108 3201 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 28.725,00

2108 3231 1300000 BASICAS LABORAL FIJO FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR 154.525,00

2108 3263 1300000 BASICAS LABORAL FIJO FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 58.275,00

2108 3301 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. DE CULTURA 110.450,00

2108 3331 1300000 BASICAS LABORAL FIJO EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS 39.175,00

2108 3343 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PROMOCION CULTURAL JUVENTUD 8.550,00

2108 3401 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. DE DEPORTES 80.600,00


17.100,00

2108 4321 1300000 BASICAS LABORAL FIJO INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA 13.175,00

2108 4331 1300000 BASICAS LABORAL FIJO DESARROLLO EMPRESARIAL 8.550,00

2108 9201 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GRAL. 497.250,00

2108 9241 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 7.850,00

2108 9201 1300099 TRIENIOS LABORAL FIJO 184.575,00

2108 1301 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 10.700,00

2108 1501 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº 24.375,00


6.450,00

2108 1651 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ALUMBRADO PÚBLICO 30.775,00

2108 1711 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES 124.050,00

2108 1722 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PLAYAS Y COSTAS 12.475,00


36.125,00

2108 2301 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES 32.150,00

2108 2311 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 26.825,00


13.600,00

2108 2314 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 31.375,00


36.225,00

2108 2316 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

35.750,00


5.975,00


18.525,00

2108 3112 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PERRERA MUNICIPAL 35.200,00

2108 3201 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 20.125,00


126.900,00

2108 3263 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

45.725,00

2108 3301 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. DE CULTURA 79.125,00


28.500,00



2108 3343 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PROMOCION CULTURAL JUVENTUD

7.000,00

2108 3401 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. DE DEPORTES 57.700,00


12.400,00


9.950,00

2108 4331 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO DESARROLLO EMPRESARIAL 7.100,00

2108 9201 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GRAL. 395.650,00

2108 9241 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 5.625,00


25.000,00


19.375,00


3.750,00


25.650,00


13.800,00


4.250,00


23.325,00

2108 9201 1430000 OTRO PERSONAL ADMINISTRACIÓN GRAL. 2.500,00

2108 1301 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 1.725,00


156.050,00


1.025,00

2108 1501 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº 15.500,00

2108 1511 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS URBANISMO 8.675,00

2108 1641 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CEMENTERIO (NICHOS) 800,00

2108 1651 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO 1.025,00

2108 1711 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES 875,00

2108 1729 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS OTRAS ACTUACIONES CON ELMEDIO AMBIENTE

3.375,00

2108 2301 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES

1.875,00

2108 2311 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 6.775,00


2.525,00


2.175,00


3.825,00


1.500,00


1.875,00

2108 3201 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 4.725,00


2.650,00

2108 3301 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE CULTURA 4.225,00

2108 3321 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 4.750,00



2108 3322 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ARCHIVOS. 1.325,00

2108 3341 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PROMOCIÓN CULTURAL 2.175,00


875,00


1.025,00

2108 3401 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE DEPORTES 4.525,00


4.925,00

2108 4331 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS DESARROLLO EMPRESARIAL 2.725,00


6.225,00


1.025,00

2108 9201 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 53.500,00


1.025,00

2108 9241 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1.725,00

2108 9251 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

8.000,00

2108 1301 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 875,00

2108 1501 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº 1.725,00


800,00

2108 1651 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ALUMBRADO PÚBLICO 4.150,00

2108 1711 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES 16.250,00

2108 1722 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PLAYAS Y COSTAS 1.650,00


4.225,00


4.675,00

2108 2311 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 2.825,00


1.800,00

2108 2314 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 3.750,00


4.975,00


5.150,00


875,00


1.725,00

2108 3112 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PERRERA MUNICIPAL 3.300,00

2108 3201 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 2.875,00


15.475,00


5.850,00

2108 3301 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. DE CULTURA 11.050,00


3.925,00


875,00

2108 3401 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. DE DEPORTES 8.075,00




1.725,00


1.325,00

2108 4331 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO DESARROLLO EMPRESARIAL 875,00

2108 9201 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GRAL. 49.725,00

2108 9241 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 800,00


1.950,00


375,00


2.575,00


2.525,00


1.325,00


54.300,00

2108 1641 1510000 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS CEMENTERIO (NICHOS) 1.500,00

2108 1651 1510000 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO 6.150,00

2108 3111 1510000 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA

2.750,00


3.000,00

2108 9201 1510000 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 22.950,00


1.500,00

2108 1651 1510100 GRATIFICACIONES LABORAL FIJO ALUMBRADO PÚBLICO 6.150,00

2108 1722 1510100 GRATIFICACIONES LABORAL FIJO PLAYAS Y COSTAS 3.375,00

2108 2314 1510100 GRATIFICACIONES LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

2.750,00

2108 3201 1510100 GRATIFICACIONES LABORAL FIJO AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 3.000,00

2108 9201 1510100 GRATIFICACIONES LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GRAL. 68.925,00

2108 9299 1540000 CONTINGENCIAS DE PERSONAL 285.000,00

2108 1301 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 17.600,00

2108 1321 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 722.325,00

2108 1331 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO 8.750,00

2108 1501 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº 143.125,00

2108 1511 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO 79.675,00

2108 1641 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CEMENTERIO (NICHOS) 5.625,00


5.400,00

2108 1651 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO 39.375,00

2108 1711 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PARQUES Y JARDINES 108.450,00

2108 1722 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAYAS Y COSTAS 11.025,00


66.525,00


41.675,00

2108 2311 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 63.875,00


28.850,00



2108 2314 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 40.350,00


54.650,00


40.950,00


12.950,00

2108 2411 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO 58.775,00


25.450,00

2108 3112 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PERRERA MUNICIPAL 23.175,00

2108 3201 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 50.775,00


115.825,00

2108 3261 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

200,00


35.725,00

2108 3301 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. DE CULTURA 93.600,00

2108 3321 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 31.575,00

2108 3322 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ARCHIVOS. 7.975,00


23.275,00

2108 3341 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROMOCIÓN CULTURAL 17.900,00


11.150,00


2.725,00


8.275,00

2108 3401 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. DE DEPORTES 75.800,00


10.150,00


60.775,00

2108 4331 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DESARROLLO EMPRESARIAL 25.600,00

2108 4911 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP

49.750,00


8.750,00

2108 9121 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ÓRGANOS GOBIERNO 156.850,00

2108 9201 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRACIÓN GRAL. 1.012.050,00


6.925,00

2108 9241 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA 16.025,00

2108 9251 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 68.125,00


71.250,00

2108 9201 1600900 RECARGOS, INTERESES Y APREMIOS CUOTAS SEG. SOCIAL 200,00

2108 2211 1610400 INDEMNIZ. JUBILAC. ANTICIPªs PERS. LABORAL 3.025,00


3.025,00

2108 9201 1620000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. 8.150,00


1.025,00



2108 2211 1620402 BOLSA ESTUDIOS PERS. FUNCIONARIO Y NO LABORAL 1.025,00


4.025,00

2108 2211 1620404 PRESTACIONES SOCIALES (NAT-NUPC) PERS. FUNº Y NO LAB 575,00

2108 2211 1620405 PRESTACIONES SANITARIAS PERS. FUNCº Y NO LABORAL 4.025,00


1.025,00

2108 2211 1620408 BOLSA ESTUDIOS PERSONAL LABORAL 1.025,00

2108 2211 1620409 AYUDAS POR MINUSVALIAS PERSONAL LABORAL 4.025,00


575,00

2108 2211 1620411 PRESTACIONES SANITARIAS PERSONAL LABORAL 4.025,00

2108 2211 1620501 SEGUROS A PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL 3.750,00

2108 2211 1620502 SEGUROS PERSONAL LABORAL 3.750,00


11.725,00

2108 9201 2302000 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO ADMINISTRACIÓN GRAL. 5.125,00

2108 9201 2312000 LOCOMOCIÓN PERSONAL MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN GRAL. 5.850,00

2108 -- -- Recursos Humanos 14.199.450,00

2209 1601 2090000 CÁNONES ALCANTARILLADO 24.800,00

2209 1611 2090000 CÁNONES ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE 1.175,00


125,00


22.950,00

2209 1611 6270000 PROYECTOS COMPLEJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE 439.225,00

2209 -- -- Aguas potables y residuales 488.275,00

2210 4911 2090000 CÁNONES INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP 225,00


71.550,00


2.325,00


24.125,00

2210 -- -- Comunicación 98.225,00

2212 3112 2269900 GASTOS PERRERA MUNICIPAL 22.125,00

2212 3112 2279900 OTROS TRABAJOS PERRERA MUNICIPAL 8.800,00

2212 -- -- Perrera 30.925,00

2213 4931 2269900 GASTOS PROTEC CONSUMIDORES Y USUARIOS 2.775,00

2213 4931 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROTEC CONSUMIDORES Y USUARIOS

2.100,00

2213 -- -- Atención a Consumidores y Usuarios 4.875,00

2215 9201 2060000 ARRENDAMº EQUIPOS INFORMÁTICOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 102.900,00


30.000,00

2215 9201 2200200 MAT INFORMº NO INVENTARIABLE ADMINISTRACIÓN GRAL. 15.000,00


55.400,00


6.050,00


41.000,00

2215 -- -- Modernización 250.350,00



2216 1711 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV PARQUES Y JARDINES 307.950,00


5.675,00


118.000,00

2216 1711 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL PARQUES Y JARDINES 3.000,00

2216 1711 6240000 INVERS NUEVA MATERIAL TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES 30.250,00

2216 -- -- Parques y Jardines 464.875,00

2218 1621 2270000 RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 3.014.925,00

2218 1623 2270000 TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 1.135.000,00

2218 1623 4670000 TRANSF CTES A CONSORCIOS TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 15.475,00


60.000,00

2218 -- -- Recogida y tratamiento de RSU 4.225.400,00

2219 1631 2270000 LIMPIEZA VIARIA 1.500.825,00

2219 -- -- Limpieza viaria 1.500.825,00


7.225,00


28.700,00


2.850,00


11.450,00

2220 1301 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL

4.375,00

2220 1321 2210400 VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 36.775,00

2220 1321 2269900 GASTOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 6.375,00


17.500,00


24.000,00


43.550,00


17.500,00

2220 -- -- Seguridad Ciudadana 200.300,00


14.350,00


15.000,00

2221 1331 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO 13.575,00

2221 1331 2279900 OTROS TRABAJOS TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO 3.750,00


140.000,00

2221 -- -- Tráfico 186.675,00

2222 1351 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PROTECCIÓN CIVIL 1.425,00

2222 1351 2240000 PRIMAS SEGUROS PROTECCIÓN CIVIL 550,00

2222 1351 2269900 GASTOS PROTECCIÓN CIVIL 13.425,00

2222 -- -- Protección Civil 15.400,00


1.850,00

2225 1651 2040000 ARRENDAMº MATERIAL TRANSPORTE ALUMBRADO PÚBLICO 16.800,00




148.250,00

2225 4541 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV CAMINOS VECINALES 3.025,00

2225 4591 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV OTRAS INFRAESTRUCTURAS 1.050,00

2225 2411 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS FOMENTO DEL EMPLEO 2.575,00

2225 9201 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 34.250,00


850,00


50.050,00


85.125,00

2225 9201 2210400 VESTUARIO ADMINISTRACIÓN GRAL. 25.175,00

2225 9201 2211000 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMINISTRACIÓN GRAL. 24.050,00


140.000,00


130.000,00


1.057.200,00

2225 -- -- Calidad Urbana 1.720.250,00

2226 1641 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS CEMENTERIO (NICHOS) 7.850,00


400,00

2226 1641 2269900 GASTOS CEMENTERIO (NICHOS) 925,00

2226 1641 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CEMENTERIO (NICHOS) 1.025,00

2226 1641 6220100 INVERS NUEVA CONSTRUCIONES CEMENTERIO (NICHOS) 181.750,00


3.000,00

2226 -- -- Cementerio 194.950,00


12.825,00

2243 3111 2269900 GASTOS PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA 4.025,00


22.800,00


32.700,00


238.875,00

2243 3111 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE SANIDAD 225,00

2243 -- -- Sanidad y salubridad pública 311.450,00

2252 9251 2269900 GASTOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 5.675,00


11.000,00

2252 -- -- Atención al ciudadano 16.675,00


215.450,00

2256 -- -- Prevención y extinción de incendios 215.450,00


140.000,00

2259 -- -- Tráfico (Pintura vial) 140.000,00


21.400,00




18.425,00

2327 -- -- Padrón 39.825,00

3000 -- -- TERRITORIO 2.724.175,00

3128 1501 2200100 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº 1.100,00

3128 1511 2269900 GASTOS URBANISMO 3.025,00


76.900,00

3128 1511 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO 40.950,00


625,00

3128 1511 6000000 INVERSION NUEVA EN TERRENOS URBANISMO 590.000,00


11.225,00

3128 1511 7890000 OTRAS TRANSFERENCIAS URBANISMO 20.100,00


90.450,00

3128 -- -- Urbanismo 834.375,00

3131 3361 7890000 OTRAS TRANSFERENCIAS PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 30.150,00

3131 -- -- Patrimonio histórico-artístico 30.150,00

3253 9299 2270699 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GESTIÓN PLAN EDUSI 248.800,00

3253 9201 6270000 PROYECTOS COMPLEJOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 350.925,00

3253 -- -- Planes y proyectos estratégicos 599.725,00

3334 9201 2270605 REDAC. PROYECTOS OBRAS Y OTROS SERVICIOS 82.600,00

3334 -- -- Servicios Técnicos 82.600,00


40.100,00

3429 1729 2269900 GASTOS OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE 50.450,00

3429 1341 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MOVILIDAD URBANA 40.200,00


3.000,00


80.000,00


3.000,00


3.000,00

3429 -- -- Medio ambiente 219.750,00

3435 1722 2090000 CÁNONES PLAYAS Y COSTAS 78.850,00

3435 1722 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV PLAYAS Y COSTAS 34.975,00


1.025,00

3435 1722 2269900 GASTOS PLAYAS Y COSTAS 9.625,00

3435 1722 2270000 TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO PLAYAS Y COSTAS 280.525,00

3435 1722 2270100 SEGURIDAD PLAYAS Y COSTAS 399.350,00

3435 1722 6090000 OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL PLAYAS Y COSTAS

136.150,00

3435 1722 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL PLAYAS Y COSTAS 3.000,00

3435 -- -- Playas 943.500,00


375,00


1.000,00




6.650,00

3517 -- -- Transporte Público 8.025,00

3557 1341 2269900 GASTOS MOVILIDAD URBANA 6.050,00

3557 -- -- Movilidad Urbana 6.050,00

4000 -- -- POLÍTICA SOCIAL Y CULTURA 2.541.825,00


2.150,00


1.175,00


500,00

4114 2311 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 23.275,00

4114 2312 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA 5.575,00

4114 2315 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD 2.275,00

4114 2318 2269900 GASTOS IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES 450,00

4114 2315 2279900 OTROS TRABAJOS ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD 17.575,00


13.550,00

4114 2311 4670000 TRANSF CTES A CONSORCIOS ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 1.875,00

4114 2311 4800001 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL

70.425,00

4114 2311 4800002 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, AYUDAS A FAMILIAS 4.575,00

4114 2312 4800003 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, ACOGIMIENTO FAMILIAR 600,00

4114 2311 4800004 ASIST. SOCIAL PRIMª, RENTA GARANTIZADA CIUDADANÍA 44.625,00


1.825,00

4114 2311 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE POLÍTICA SOCIAL 475,00

4114 -- -- Servicios sociales 190.925,00


17.600,00


7.925,00


8.175,00


6.000,00

4136 2314 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 33.525,00


45.525,00

4136 3344 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA TERCERA EDAD 325,00


59.600,00

4136 -- -- Mayores 178.675,00


600,00


100,00


90.975,00


50.250,00

4239 3201 2211000 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 12.175,00

4239 3231 2240000 PRIMAS SEGUROS FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR 525,00



4239 3231 2269900 GASTOS FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR 7.575,00

4239 3232 2269900 GASTOS FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA 4.975,00

4239 3261 2269900 GASTOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 30.625,00

4239 3263 2269900 GASTOS FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 8.300,00

4239 3232 2270000 TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA 57.125,00

4239 3231 2279900 OTROS TRABAJOS FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR 47.525,00


4.525,00


105.900,00

4239 3201 4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES EDUCATIVAS 7.050,00


2.000,00


30.000,00

4239 -- -- Educación 460.225,00

4245 3342 2269900 GASTOS PROMOCÓ i FOMENT DEL VALENCIÀ 400,00

4245 -- -- Promoció i foment del valencià 400,00

4311 3381 2269900 GASTOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 117.375,00

4311 3381 4810000 PREMIS REGIDORIA FESTES 625,00

4311 3381 4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES FESTERAS 185.000,00

4311 -- -- Fiestas 303.000,00


30.450,00


2.600,00

4340 3341 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS PROMOCIÓN CULTURAL 11.350,00


10.500,00

4340 3341 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA PROMOCIÓN CULTURAL 8.550,00

4340 3321 2200100 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 3.450,00

4340 3341 2211000 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO PROMOCIÓN CULTURAL 7.400,00

4340 3341 2240000 PRIMAS SEGUROS PROMOCIÓN CULTURAL 225,00

4340 3341 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCIÓN CULTURAL 5.700,00

4340 3331 2260900 GASTOS EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS 425,00

4340 3341 2260900 GASTOS PROMOCIÓN CULTURAL 141.875,00

4340 3361 2260900 GASTOS PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 89.425,00

4340 3321 2269900 GASTOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 3.350,00


8.450,00

4340 3341 2279900 OTROS TRABAJOS PROMOCIÓN CULTURAL 10.050,00


12.075,00

4340 3341 4630000 TRANSF CTES A MANCOMUNIDADES PROMOCIÓN CULTURAL 9.550,00

4340 3341 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE CULTURA 10.050,00

4340 3341 4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES CULTURALES 2.125,00


211.900,00


20.000,00

4340 3341 6250000 INVERS NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES PROMOCIÓN CULTURAL 91.525,00



4340 -- -- Cultura 691.025,00


1.525,00

4341 -- -- Amas de Casa 1.525,00


4351 -- -- Relaciones con las Confesiones Religiosas 6.000,00

4442 3343 2269900 GASTOS PROMOCION CULTURAL JUVENTUD 28.475,00


7.250,00


20.000,00

4442 -- -- Juventud 55.725,00


40.000,00

4460 -- -- Tiempo libre (familia) 40.000,00


4546 9241 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3.075,00


6.050,00

4546 -- -- Participación Ciudadana 68.975,00


19.475,00

4547 3371 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV OCUPACIÓN TIEMPO LIBRE 12.075,00

4547 3421 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS 25.425,00

4547 3422 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS PISCINA MUNICIPAL 7.650,00


1.525,00

4547 3421 2211000 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO INSTALACIONES DEPORTIVAS 3.500,00

4547 3411 2260900 GASTOS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 40.300,00


5.150,00

4547 3411 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DEPORTES 625,00

4547 3411 4890000 SUBV. A ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS 223.625,00

4547 3421 6220100 INVERS NUEVA CONSTRUCIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS 200.000,00


3.000,00

4547 3422 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL PISCINA MUNICIPAL 3.000,00

4547 -- -- Deportes 545.350,00

– – – TOTAL 39.566.875,00


08 OPERACIONS DE CRÈDIT2018


2018_08 OPERACIONES DE CREDITO a2 v03 173

8.- OPERACIONES DE CRÉDITO

8.1.- Préstamos bancarios, existentes y previstos, y carga financiera resultante

La información ofrecida por el Banco de España en el momento de la redacción delproyecto de presupuesto es la siguiente:

En base a ella se han tomado para el cálculo los valores siguientes:

MIB 90 0,75

EURIB 90 0,75

EURIB 360 0,75

MINHAP RD-ley 4/2012 1,311


El resumen de los préstamos existentes y de los que se prevé contratar es el siguiente:

Préstamo:

Descripción Capital delPréstamo

Capital Pdte(prev s/tabla, a

31/12)

Amortcte: 3fran 4

refªinterés

refªinterés

dif.int.

intanual %

periodosint

intperiodo

INICIO CANCEL. cuotastotales

cuotasamort

cuotascarenª

an.tca.amort(54.1.3º LRHL)

(prev31/12/2018)

2003 / 1/ 42-01

LA CAIXA, PTMO. PARA FINANCIACION INVERS 2001

601.012,10 93.006,44 3 EURIB360

0,750 1,00 1,750 4,00 0,0044 09-mar.-01 09-mar.-16 60 52 8 45.943,20

2005 / 1/ 50-05

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, REFINANCIACION PTMO. 2003/1/48-03

4.060.401,58 390.422,47 3 EURIB360

0,750 0,90 1,650 4,00 0,0041 04-ene.-05 04-ene.-20 60 52 8 307.639,32

2005 / 1/ 51-05

CAJA AHORROS MEDITERRANEO, REFIN. PTMOS. 200/1/36-99 y 2003/1/43-01

3.288.453,20 1.264.415,24 4 EURIB360

0,750 0,89 1,640 4,00 0,0041 04-ene.-05 04-ene.-20 60 52 8 248.963,42

2007 / 1/ 53-07

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, LA CAIXA, INVERSIONES 2007

5.000.000,00 2.511.795,99 4 EURIB90

0,750 0,35 1,100 4,00 0,0028 11-abr.-07 11-abr.-27 80 72 8 279.703,15

2007 / 1/ 54-07

CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO, INVERSIONES 2007

5.000.000,00 2.451.742,11 4 EURIB90

0,750 0,30 1,050 4,00 0,0026 11-abr.-07 11-abr.-27 80 72 8 278.302,12

2007 / 1/ 55-07

BANCO CREDITO LOCAL, REFIN. PTMOs. 2004/1/49-04 y 2006/1/52-06

10.995.838,05 5.968.937,90 4 EURIB90

0,750 0,65 1,400 4,00 0,0035 11-abr.-07 11-abr.-27 80 68 12 633.788,36

2012 / 1/ 56-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES RDLey 4/2012 BBVA

1.174.115,90 638.425,55 3 MINHAP -- -- 1,311 4,00 0,0033 22-may.-12 22-may.-23 44 36 8 115.262,60

2012 / 1/ 57-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANKIA RDLey 472012

1.166.802,84 628.134,07 3 MINHAP -- -- 1,311 4,00 0,0033 22-may.-12 22-may.-23 44 36 8 114.544,68

2012 / 1/ 58-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES CAIXABANK (1) RDley 472012

1.170.746,50 636.582,22 3 MINHAP -- -- 1,311 4,00 0,0033 22-may.-12 22-may.-23 44 36 8 114.931,83

2012 / 1/ 61-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANCO SABADELL RDley 4/2012

492.839,46 241.583,48 3 MINHAP -- -- 1,311 4,00 0,0033 22-may.-12 22-may.-23 44 36 8 48.381,90

2012 / 1/ 63-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANCO SANTANDER RDLey 4/2012

8.333.149,37 4.484.275,61 3 MINHAP -- -- 1,311 4,00 0,0033 22-may.-12 22-may.-23 44 36 8 818.062,76

2012 / 1/ 65-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES CAIXAGALICIA RDLey 4/2012

1.162.169,47 631.929,68 3 MINHAP -- -- 1,311 4,00 0,0033 22-may.-12 22-may.-23 44 36 8 114.089,83


Préstamo:

Descripción Capital delPréstamo

Capital Pdte(prev s/tabla, a

31/12)

Amortcte: 3fran 4

refªinterés

refªinterés

dif.int.

intanual %

periodosint

intperiodo

INICIO CANCEL. cuotastotales

cuotasamort

cuotascarenª

an.tca.amort(54.1.3º LRHL)

(prev31/12/2018)

2016 / 1/ 71-16

CRÉDITO CAJA DE CRÉDITO PROVINCIAL PARA COOPERACION 2ª FASE EDIF CALLE PTO SANTAMARÍA

249.683,10 200.045,42 4 0,00 0,000 0,00 0,150 1,00 0,0015 01-ene.-16 31-dic.-25 10 10 0 24.968,31

2017 / 1/ 72-17

CAJA DE CREDITO PROVINCIAL PARA COOPERACION 3ª FASE EDIF CALLE PTO SANTAMARIA

249.962,32 225.078,36 4 0,00 0,000 0,00 0,100 1,00 0,0010 29-dic.-17 29-dic.-27 10 10 0 24.996,23

2017 / 1/ 73-17

BANCO SABADELL FINANCIACION INVERSIONES EDUSI

2.453.808,80 2.208.427,92 3 EURIB360

0,000 0,620 0,620 4,00 0,0016 15-dic.-17 15-dic.-27 40 40 0 253.691,19

2018 / 1/ 74-18

CAJA DE CREDITO PROVINCIAL PARA COOPERACION 4ª FASE EDIF CALLE PTO SANTAMARIA

250.000,00 250.000,00 4 0,00 0,000 0,00 0,100 1,00 0,0010 29-dic.-18 29-dic.-28 10 10 0 25.000,00

-- -- -- 22.824.802,48 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3.448.268,92


8.2.- Ahorro Bruto / Neto e Índice de Endeudamiento (art. 53 TRLRHL)

-- -- Datos liquid ppto2016

datos 31/12 previsión31/12

-- Concepto 2.016 2.017 2.018

-- s/ liquid. ppto. a 31/12 DRN DRN DRN

eco -- a 31/12 a 31/12 a 31/12

-- (+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 37.093.176,76 37.564.312,90 36.523.975,13

-- LIQUIDACIÓN PPTO -- -- --

1 Cap. 1.- Impuestos directos 21.680.417,61 20.176.752,89 21.248.697,66

2 Cap. 2.- Impuestos indirectos 1.239.167,30 2.681.458,56 1.083.876,79

3 Cap. 3.- Tasas y otros ingresos 7.776.222,14 8.589.227,43 8.044.875,68

4 Cap. 4.- Transferencias corrientes 5.182.788,05 5.127.479,59 5.118.075,00

5 Cap. 5.- Ingresos patrimoniales 1.595.666,79 1.753.875,65 1.770.275,00

-- subtotal 37.474.261,89 38.328.794,12 37.265.800,13

-- MINORACIONES por ingresos ctes afectados -- --

eco > contribuciones especiales -- --

35000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES OBRAS SIN DETERMINAR

0,00 0,00 0,00

35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERVICIOS SIN DETERMINAR

0,00 0,00 0,00

eco > otros ingresos corrientes afectados -- --

39600 CANON PLANTA DESALINIZADORA 155.512,32 390.885,88 390.900,00

39610 CUOTAS URBANIZACION EN EJECUCION PLANEAMIENTO

0,00 22.671,54 0,00

39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.

0,00 0,00 0,00


225.143,40 350.923,80 350.925,00

39702 SUSTIT. APROVº URBº S. URBANIZ. RESIDEN., afecVPO

0,00 0,00 0,00

-- subtotal 380.655,72 764.481,22 741.825,00

-- ingresos corrientes liquidados para calculo 37.093.606,17 37.564.312,90 36.523.975,13

-- MINORACIONES por otros ingresos ordinarios no recurrentes (Colsur)

-- --

38900 REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS, TODOS LOS CONCEPTOS

429,41 0,00 0,00

-- subtotal 429,41 0,00 0,00

cap (-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS 25.502.963,27 27.734.668,45 28.013.367,90

-- LIQUIDACIÓN PPTO -- --

1 Cap. 1.- Gastos personal 13.091.129,31 13.865.505,90 13.647.421,78

2 Cap. 2.- Gastos bienes ctes. y serv. 11.545.216,67 12.838.476,11 13.314.957,66


-- -- Datos liquid ppto2016

datos 31/12 previsión31/12

-- Concepto 2.016 2.017 2.018

4 Cap. 4.- Transf. corrientes 866.617,29 1.030.686,44 1.050.988,46

-- subtotal 25.502.963,27 27.734.668,45 28.013.367,90

-- MINORACIONES por gtos financ con Remanente Líquido de Tesorería

-- --

-- "O" financ con remanente líquido de tesorería 0,00 0,00 0,00

-- AHORRO BRUTO 11.971.298,62 9.829.644,45 8.510.607,23

-- (-) CARGA FINª o ANUAL. TCA. AMORTIZ. -- -- --

TOT. 1 anualidad teórica amortiz s/ptmos existentes (exclº devol PTE)

3.332.122,85 3.423.268,92 3.423.268,92

TOT. 2 anualidad teórica amortiz s/(ptmos existentes + ptmos nuevos) (exclº devol PTE)

-- -- 3.448.268,92

-- AHORRO NETO -- --

-- ahorro neto s/ptmos existentes (exclº devol PTE) 8.639.175,77 6.406.375,54 5.087.338,31

-- ahorro neto s/(ptmos existentes + ptmos nuevos) (exclº devol PTE)

-- -- 5.062.338,31

-- cap vivo a fecha cálculo 31-12-16 31-12-17 31-12-18

TOT. 1 capital vivo s/ptmos existentes (exclº devol PTE) 28.697.780,78 26.236.686,78 22.574.802,48

TOT. 2 capital vivo s/ptmos existentes + ptmos nuevos -- -- 22.824.802,48

-- ÍNDICE VOLUMEN DEL CAPITAL VIVO 2.016 2.017 2.018

-- índice endeudamiento s/ptmos existentes (exclº devol PTE)

77,37 69,84 61,81

-- índice endeudamiento s/(ptmos existentes + ptmos nuevos)

-- -- 62,49


09BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

2018


2018_09 BASES DE EJECUCION a2 v03 181

09.- BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Índice

BEP denominación

Sección 1ª: DEL PRESUPUESTO GENERAL

1ª Presupuesto General del Ayuntamiento de Calp

2ª Aprobación, Ejecución, Liquidación y Desarrollo del Presupuesto General.

3ª Vigencia de las Bases de Ejecución del Presupuesto.

Sección 2ª: DE LOS CREDITOS DEL PRESUPUESTO.

4ª Estructura presupuestaria

5ª Registro contable

6ª Vinculación de los créditos.

7ª Principio de devengo

8ª Clasificaciones

8.1 Clasificación por programas

8.2 Clasificación orgánica

Sección 3ª: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

9ª Crédito extraordinario y suplemento de crédito.

10ª Transferencias de crédito.

11ª Ampliación de crédito.

12ª Generación de crédito.

13ª Incorporación de remanentes.

Sección 4ª: EJECUCION Y LIQUIDACION.

14ª Fases de ejecución del presupuesto de gastos.

15ª Fases acumuladas.

16ª Especialidades en la realización del gasto

16.1 Gastos de protocolo y representación.

16.2 Gastos de funcionamiento de la alcaldía o concejalías delegadas.

16.3 Requisitos de las facturas.

17ª Competencias en la ejecución del gasto.

18ª Del personal municipal.

19ª Indemnizaciones por razón del servicio.

20ª Anticipos reintegrables de personal

21ª Concertación de operaciones de tesorería

22ª Ayudas y subvenciones públicas.

22.1 Régimen jurídico de las subvenciones.

22.2 Concepto de subvención.

22.3 Principios generales de la gestión y concesión.

22.4 Procedimientos de concesión.

22.5 Requisitos generales de concesión.

22.6 Otorgamiento y pago de la subvención.

22.7 Justificación de la subvención.


BEP denominación

22.8 Reintegro de subvenciones.

22.9 Concesión de subvenciones.

22.9.1 Sistema general.

22.9.2 Subvenciones nominativas.

22.10 Premios

23ª Pagos a justificar.

24ª Anticipos de caja fija.

25ª Liquidación del presupuesto.

26ª Aplazamientos y fraccionamientos.

Sección 5ª: NORMAS A APLICAR.

27ª Normativa de aplicación.

28ª Información al Pleno.

29ª Plan de disposición de fondos de la tesorería municipal.

30ª Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

31ª Rectificación de saldos iniciales de obligaciones y derechos de ejercicios cerrados

32ª Control interno de la Intervención municipal.

33ª Interpretación de las Bases.


Sección 1ª: DEL PRESUPUESTO GENERAL

BEP 1ª.- Presupuesto General del Ayuntamiento de Calp

1.1.- El presupuesto general del Ayuntamiento de Calp constituye la expresióncifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer laentidad y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio.

1.2.- El Presupuesto General del Ayuntamiento de Calp para el presente ejercicio estáintegrado únicamente por el de la Entidad misma.

BEP 2ª.- Aprobación, Ejecución, Liquidación y Desarrollo del PresupuestoGeneral.

La aprobación, ejecución y liquidación del Presupuesto General, así como eldesarrollo de la gestión económica general y la fiscalización del mismo, se llevará a cabomediante el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y demás disposiciones decarácter general, que regulan la actividad económica de las Corporaciones Locales, título Xde la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelanteLRBRL), el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto refundidode la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en lo sucesivo TRLRHL), el Real Decreto500/1990, de 20 de abril, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de EstabilidadPresupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la Orden EHA / 4041 / 2004, de 23 denoviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local,normativa que en todo caso prevalecerá sobre las previsiones de las presentes bases quepudieran estar en contradicción con la misma. Serán igualmente de aplicación lo quedispongan otras Leyes específicas de obligado cumplimiento y las adaptaciones previstas enestas Bases de Ejecución. En lo no previsto se aplicará, como norma supletoria, la Ley47/2003, 26 de noviembre, General Presupuestaria (en lo sucesivo LGP).

BEP 2ª.bis .- Tramitación y entrada en vigor del presupuesto

Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuestocorrespondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditosiniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en losartículos 177, 178 y 179 de esta Ley y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. Laprórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicioanterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados.

En el supuesto en que se produzca la prórroga del presupuesto deberá aprobarse,previo informe de la Intervención municipal, el correspondiente Decreto de la Alcaldía en el quese realicen los ajustes exigidos por el art. 21 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por elque se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

BEP 3ª.- Vigencia de las Bases de Ejecución del Presupuesto.

3.1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 del Real Decreto 500/1990de 20 de abril, estas Bases sólo estarán en vigor durante la vigencia del PresupuestoGeneral correspondiente al presente ejercicio y, en su caso, durante la prórroga del mismo.

3.2.- Las mismas contienen la adaptación de las disposiciones generales en materiapresupuestaria a la organización y circunstancias propias del Ayuntamiento, así comoaquellas otras precisas para la acertada gestión económica del presente ejercicio.

Sección 2ª: DE LOS CREDITOS DEL PRESUPUESTO.

BEP 4ª.- Estructura presupuestaria.

4.1. De conformidad con la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, del Ministeriode Economía y Hacienda, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de lasentidades locales, los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto municipal se ordenan,por programas, y por categorías económicas, cuyos códigos y criterios de clasificación se


incorporan a estas Bases.

4.2. La aplicación presupuestaria queda definida por la conjunción de lasclasificaciones orgánica, por programas y económica, constituyendo la unidad sobre la quese efectuará el registro contable de los créditos y sus modificaciones, así como lasoperaciones de ejecución del gasto.

El texto que acompaña a los códigos (orgánico, económico y de programas) no esrelevante en el registro contable de los créditos o sus modificaciones y la gestión del gasto.

4.3.- De conformidad con el art. 10.1 del Real Decreto 500/1990, los recursos delAyuntamiento se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvoen el caso de ingresos específicos afectados a fines determinados, tales como subvencionesfinalistas, préstamos bancarios para inversiones, contribuciones especiales, o cualesquieraotros de análoga naturaleza.

Se procurará que el importe de las inversiones del capítulo 6 financiadas con ingresoscorrientes sea igual o superior al importe de los ingresos procedentes del Impuesto sobreConstrucciones, Instalaciones y Obras.

BEP 5ª.- Registro contable.

El registro contable de los créditos, de sus modificaciones y de las operaciones deejecución del gasto, se realizarán sobre la aplicación presupuestaria antes de fin de año.

El control fiscal se realizará al nivel de vinculación establecido en la Basecorrespondiente.

BEP 6ª.- Vinculación de los créditos.

6.1.- Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante al nivel que seestablece en los párrafos siguientes, no pudiéndose adquirir compromisos por cuantíasuperior a los mismos, siendo nulos de pleno derecho las resoluciones o acuerdos queinfrinjan esta norma.

6.2.- La vinculación jurídica de los créditos se establece con el alcance siguiente, alamparo de lo regulado en los artículos 28 y 29 del Real Decreto 500/1990 de la siguienteforma:

a. Clasificación Orgánica: no vinculante.

b. Clasificación por programas: vinculante al nivel de área de gasto.

c. Clasificación económica: vinculante al nivel de capítulo.

d. Las aplicaciones presupuestarias que se señalan como ampliables en estas bases,se declaran vinculadas en sí mismas.

6.3.- Cabrá la creación de nuevas aplicaciones presupuestarias siempre que exista lafinanciación necesaria, ya sea por la existencia de crédito suficiente en la correspondientebolsa de vinculación, o en función de la existencia de un ingreso afectado.

BEP 7ª.- Principio de devengo

Con cargo a los créditos del estado de gastos sólo podrán contraerse obligacionesderivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general quese realicen en el año natural del propio ejercicio, salvo en los casos que prevé el artículo176.2 TRLRHL, en relación con el artículo 26.2 del R.D. 500/90, de 20 de abril.

BEP 8ª.- Clasificaciones

8.1.- Clasificación por programas.

Será la siguiente, en aplicación de las previsiones de la Orden EHA / 4041 / 2004, de23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de ContabilidadLocal, modificada por la Orden HA/419/2014, de 14 de marzo, por la que se aprueba laestructura de los presupuestos de las entidades locales:


pro Denominación

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

13 Seguridad y movilidad ciudadana.

130 Administración general de la seguridad y protección civil.


132 Seguridad y Orden Público.

1321 Seguridad y Orden Público

133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento

1331 Ordenación del tráfico y del estacionamiento

134 Movilidad urbana.

1341 Movilidad urbana

135 Protección civil.

1351 Protección civil

136 Servicio de prevención y extinción de incendios.

1361 Servicio de prevención y extinción de incendios

15 Vivienda y urbanismo.

150 Administración General de Vivienda y urbanismo.

1501 Administración General de Vivienda y urbanismo

151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.


152 Vivienda.

1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública.

1522 Conservación y rehabilitación de la edificación.

153 Vías públicas.

1531 Acceso a los núcleos de población.

1532 Pavimentación de vías públicas.

1533 Mobiliario urbano y otros

16 Bienestar comunitario.

160 Alcantarillado.

1601 Alcantarillado

161 Abastecimiento domiciliario de agua potable.

1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable

162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos.

1621 Recogida de residuos.

1622 Gestión de residuos sólidos urbanos.

1623 Tratamiento de residuos.

163 Limpieza viaria.

1631 Limpieza viaria

164 Cementerio y servicios funerarios.

1641 Cementerio (nichos, utilización privativa del dominio público)

1642 Servicios funerarios (tanatorio)

165 Alumbrado público.

1651 Alumbrado público


pro Denominación

17 Medio ambiente.

170 Administración general del medio ambiente.

1701 Administración general del medio ambiente

171 Parques y jardines.

1711 Parques y jardines

172 Protección y mejora del medio ambiente.

1721 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

1722 Playas


2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

21 Pensiones.

211 Pensiones.

2111 Pensiones



2211 Otras prestaciones económicas a favor de empleados

23 Servicios Sociales y promoción social.

230 Administración General de servicios sociales

2301 Administración General de servicios sociales

231 Asistencia social primaria.

2311 Asistencia social primaria básica

2312 Asistencia social primaria para la familia y la infancia

2313 Asistencia social primaria para la juventud

2314 Asistencia social primaria para mayores

2315 Asistencia a personas con discapacidad (Centro ocupacional)

2316 Servicio de Ayuda a Domicilio

2317 Asistencia a personas dependendientes

2318 Igualdad efectiva de hombres y mujeres

24 Fomento del Empleo.

241 Fomento del Empleo.

2411 Fomento del Empleo


31 Sanidad.

311 Protección de la salubridad pública.

3111 Protección de la salubridad pública

3112 Perrera municipal

312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.

3121 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud

32 Educación.

320 Administración general de educación.

3201 Administración general de educación

321 Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria.

3211 Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria


pro Denominación

322 Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria.

3221 Creación de Centros docentes de ciclos formativos de grado medio

323 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial.

3231 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil

3232 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza primaria

3233 Funcionamiento de centros docentes de educación especial

324 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria.

3241 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria.

325 Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.

3251 Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria

326 Servicios complementarios de educación

3261 Servicios complementarios de educación

3262 Escola de Música i Dança / Conservatori

3263 Formación de personas adultas

3264 Escuela municipal de hosteleria

327 Fomento de la convivencia ciudadana.

3271 Fomento de la convivencia ciudadana

33 Cultura.

330 Administración general de cultura.

3301 Administración general de cultura

332 Bibliotecas y Archivos.

3321 Bibliotecas públicas.

3322 Archivos.

333 Equipamientos culturales y museos.

3331 Equipamientos culturales y museos

334 Promoción cultural.

3341 Promoción cultural

3342 Promoció i foment del valencià

3343 Promocion cultural y de actividades para la juventud

3344 Promocion cultural y de actividades para mayores

336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.

3361 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico

337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre

3371 Instalaciones de ocupación del tiempo libre

338 Fiestas populares y festejos.

3381 Fiestas populares y festejos

34 Deporte.

340 Administración general de deportes.

3401 Administración general de deportes

341 Promoción y fomento del deporte.

3411 Promoción y fomento del deporte

342 Instalaciones deportivas.

3421 Instalaciones deportivas


pro Denominación

3422 Piscina municipal

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

41 Agricultura, Ganadería y Pesca.

410 Administración general de agricultura, ganadería y pesca.

4101 Administración general de agricultura, ganadería y pesca

412 Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos.

4121 Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos

414 Desarrollo rural.

4141 Desarrollo rural

415 Protección y desarrollo de los recursos pesqueros.

4151 Protección y desarrollo de los recursos pesqueros

419 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca.

4191 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca

42 Industria y energía.

420 Administración General de Industria y energía.

4201 Administración General de Industria y energía

422 Industria.

4221 Industria

423 Minería.

4231 Minería

425 Energía.

4251 Energía

43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.

430 Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.

4301 Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas

431 Comercio.

4311 Ferias.

4312 Mercados, abastos y lonjas.

4313 Comercio ambulante.

4314 Promoción del Comercio local

432 Información y promoción turística.

4321 Información y promoción turística

433 Desarrollo empresarial.

4331 Desarrollo empresarial

439 Otras actuaciones sectoriales.

4391 Otras actuaciones sectoriales

44 Transporte público.

440 Administración general del transporte.

4401 Administración general del transporte

441 Transporte de viajeros.

4411 Transporte colectivo urbano de viajeros.

442 Infraestructuras del transporte.

4421 Infraestructuras del transporte


pro Denominación

443 Transporte de mercancías.

4431 Transporte de mercancías

45 Infraestructuras.

450 Administración general de infraestructuras.

4501 Administración general de infraestructuras

452 Recursos Hidráulicos.

4521 Recursos Hidráulicos

453 Carreteras.

4531 Carreteras

454 Caminos vecinales.

4541 Caminos vecinales

459 Otras infraestructuras.

4591 Otras infraestructuras

46 Investigación, desarrollo e innovación.

462 Investigación y estudios relacionados con los servicios públicos.

4621 Investigación y estudios relacionados con los servicios públicos

463 Investigación científica, técnica y aplicada.

4631 Investigación científica, técnica y aplicada

49 Otras actuaciones de carácter económico.

491 Sociedad de la información.

4911 Medios de comunicación públicos

4912 Promoción de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones (REDES SOCIALES).

492 Gestión del conocimiento.

4921 Gestión del conocimiento

493 Protección de consumidores y usuarios.

4931 Protección de consumidores y usuarios

9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

91 Órganos de gobierno.

912 Órganos de gobierno.

9121 Órganos de gobierno

9122 Gabinete de prensa y comunicación

92 Servicios de carácter general.

920 Administración General.

9201 Administración General

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

9221 Coordinación y organización institucional de las entidades locales

923 Información básica y estadística.

9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes.

9232 Estadísticas y estudios municipales

924 Participación ciudadana.

9241 Participación ciudadana

925 Atención a los ciudadanos.


pro Denominación

9251 Atención a los ciudadanos

926 Comunicaciones internas.

9261 Comunicaciones internas

929 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.

9291 Juzgado de Paz

9299 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución

93 Administración financiera y tributaria.

931 Política económica y fiscal.

9311 Política económica y fiscal

932 Gestión del sistema tributario.

9321 Gestión del sistema tributario

933 Gestión del patrimonio.

9331 Gestión del patrimonio

934 Gestión de la deuda y de la tesorería.

9341 Gestión de la deuda y de la tesorería

94 Transferencias a otras Administraciones Públicas.

941 Transferencias a Comunidades Autónomas.

9411 Transferencias a Comunidades Autónomas

942 Transferencias a Entidades Locales territoriales.

9421 Transferencias a Entidades Locales territoriales

943 Transferencias a otras Entidades Locales.

9431 Transferencias a otras Entidades Locales

944 Transferencias a la Administración General del Estado.

9441 Transferencias a la Administración General del Estado

0 DEUDA PÚBLICA

01 Deuda Pública

011 Deuda Pública

0111 Deuda Pública

Clave pro Denominación

1 dígito Área de gasto

2 dígitos Política de gasto

3 dígitos Grupo de programa

4 dígitos Programa

8.2.- Clasificación orgánica

La clasificación orgánica se configura en cuatro digitos, representativos de losórganos siguientes:

El primer dígito corresponderá a la Comisión Informativa Permanenterelacionada con la materia objeto del gasto.

El segundo dígito corresponderá al área administrativa dentro de la ComisiónInformativa Permanente.

El tercer y cuarto dígito representan la materia o asunto dentro del áreaadministrativa.


El resultado de todo ello es el siguiente:

códigoorgánico


COMINF

AREASADVAS

MATERIAS

1000 HACIENDA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA

CIHPE -- 1 0 00

1101 Economía CIHPE ECO 1 1 01

1102 Contratación CIHPE ECO 1 1 02

1103 Pesca CIHPE ECO 1 1 03

1132 Patrimonio municipal CIHPE ECO 1 1 32

1149 Agricultura CIHPE ECO 1 1 49

1150 CREAMA CIHPE ECO 1 1 50

1155 Fomento del Empleo CIHPE ECO 1 1 55

1204 Hacienda CIHPE HAC 1 2 04

1305 Turismo CIHPE TUR 1 3 05

1348 Dinamización casco antiguo (mercadillo y feria medieval)

CIHPE TUR 1 3 48

1406 Comercio CIHPE CO 1 4 06

2000 RÉGIMEN INTERIOR CIRI -- 2 0 00

2107 Alcaldía y órganos de gobierno CIRI RRHH 2 1 07

2108 Recursos Humanos CIRI RRHH 2 1 08

2209 Aguas potables y residuales CIRI AC 2 2 09

2210 Comunicación CIRI AC 2 2 10

2212 Perrera CIRI AC 2 2 12

2213 Atención a Consumidores y Usuarios CIRI AC 2 2 13

2215 Modernización CIRI AC 2 2 15

2216 Parques y Jardines CIRI AC 2 2 16

2218 Recogida y tratamiento de RSU CIRI AC 2 2 18

2219 Limpieza viaria CIRI AC 2 2 19

2220 Seguridad Ciudadana CIRI AC 2 2 20

2221 Tráfico CIRI AC 2 2 21

2222 Protección Civil CIRI AC 2 2 22

2223 Transparencia CIRI AC 2 2 23

2225 Calidad Urbana CIRI AC 2 2 25

2226 Cementerio CIRI AC 2 2 26

2243 Sanidad y salubridad pública CIRI AC 2 2 43

2252 Atención al ciudadano CIRI AC 2 2 52

2252 Atención a residentes extranjeros CIRI AC 2 2 52

2256 Prevención y extinción de incendios CIRI AC 2 2 56

2327 Padrón CIRI PAD 2 3 27

3000 TERRITORIO CIT -- 3 0 00

3128 Urbanismo CIT URB 3 1 28

3128 Territorio CIT URB 3 1 28

3131 Patrimonio histórico-artístico CIT URB 3 1 31

3233 Infraestructuras y Obras CIT PPE 3 2 33

3253 Planes y proyectos estratégicos CIT PPE 3 2 53


códigoorgánico


COMINF

AREASADVAS

MATERIAS

3334 Servicios Técnicos CIT ST 3 3 34

3334 Catastro CIT ST 3 3 34

3334 GIS CIT ST 3 3 34

3429 Medio ambiente CIT MA 3 4 29

3435 Playas CIT MA 3 4 35

3517 Transporte Público CIT MU 3 5 17

3557 Movilidad Urbana CIT MU 3 5 57

3630 Vivienda CIT VIV 3 6 30

4000 POLÍTICA SOCIAL Y CULTURA CIPSC -- 4 0 00

4114 Política social CIPSC SS 4 1 14

4114 Familia e infancia CIPSC SS 4 1 14

4114 Igualdad CIPSC SS 4 1 14

4114 Servicios sociales CIPSC SS 4 1 14

4114 Centro Ocupacional CIPSC SS 4 1 14

4136 Mayores CIPSC SS 4 1 36

4239 Educación CIPSC EDU 4 2 39

4245 Promoció i foment del valencià CIPSC EDU 4 2 45

4311 Fiestas CIPSC CUL 4 3 11

4324 Asociacionismo CIPSC CUL 4 3 24

4340 Cultura CIPSC CUL 4 3 40

4341 Amas de Casa CIPSC CUL 4 3 41

4351 Relaciones con las Confesiones Religiosas

CIPSC CUL 4 3 51

4442 Juventud CIPSC JUV 4 4 42

4546 Participación Ciudadana CIPSC PC 4 5 46

4547 Deportes CIPSC DEP 4 5 47

4547 Tiempo libre CIPSC DEP 4 5 47

Sección 3ª: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

BEP 9ª.- Crédito extraordinario y suplemento de crédito.

9.1.- Cuando haya de realizarse cualquier gasto que no pueda demorarse hasta elpróximo ejercicio y no exista crédito en el Presupuesto o sea insuficiente y no ampliable elconsignado, el Presidente ordenará la incoación del expediente de concesión de créditoextraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito en el segundo.

9.2.- El expediente a que se refiere el párrafo anterior se ajustará en su tramitación alo previsto en el artículo 177 TRLRHL, y 35 a 38 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

9.3.- Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se podrán financiarindistintamente con alguno o algunos de los siguientes recursos:

a) Remanente líquido de Tesorería.

b) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en algúnconcepto del presupuesto corriente. En este caso, deberán justificarse con informe deIntervención que el resto de los ingresos vienen efectuándose con normalidad, por loque es presumible cumplir las previsiones presupuestarias.


c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del presupuesto nocomprometidas, cuyas dotaciones se presuma puedan reducirse sin perturbación delcorrespondiente ejercicio.

d) Excepcionalmente podrá recurrirse a operaciones de crédito para financiar nuevoso mayores gastos por operaciones corrientes, a tenor de lo previsto en el apartado 5ºdel artículo 158 antes citado y de acuerdo con las formalidades que se establecen enel artículo 36.3 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

BEP 10ª.- Transferencias de crédito.

10.1.- De acuerdo con lo que se establece en el artículo 179 del Real DecretoLegislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la LeyReguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y arts. 40 a 42 del Real Decreto 500/90 de2 de abril, se regula como sigue el régimen de modificaciones presupuestarias cuando serecurre a las transferencias de crédito como medio de financiación de las mismas:

10.1.1.- Si la transferencia se realiza entre conceptos presupuestarios pertenecientesa distintas áreas de gasto, la aprobación de la misma corresponderá al Pleno, y sutratamiento se acomodará a las formalidades previstas para la aprobación del PresupuestoGeneral en los artículos 169 a 171 del TRLRHL, en relación con el artículo 40.3 del RealDecreto 500/90 de 20 de abril.

10.1.2.- Ello no obstante, será competencia del Alcalde la aprobación de lastransferencias de crédito entre distintas áreas de gasto cuando afecten a créditos depersonal.

Igualmente será competencia del Alcalde la aprobación de las transferencias decrédito entre distintas áreas de gasto cuando afecten al área de gasto 9 (actuaciones decarácter general), dado el carácter residual de dicha área, así como aquellos casospuntuales en que el contenido del programa de gasto sea equiparable, por perseguirfinalidades asimilables, lo que se justificará debidamente en el expediente.

En los supuestos previstos en el presente artículo la transferencia de créditoaprobada será de inmediato ejecutiva.

10.2.- Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a laslimitaciones que se determinan en el artículo 41 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

Ello no obstante, al amparo del art. 41.2 RD 500/1990, cabrá minorar créditos quepreviamente hayan sido incrementados, así como incrementar créditos que hayan sidominorados, cuando se considere que el supuesto corresponde a situaciones calificablescomo programas de imprevistos.

10.3.- En todo expediente de transferencia de crédito deberá figurar el informe delInterventor sobre la procedencia del mismo y formalidades a las que habrá de ajustarse, atenor de lo establecido anteriormente.

10.4.- Podrán agruparse en un único expediente las transferencias de créditoefectuadas en el trimestre natural, siempre que por la Alcaldía/Concejalía Delegada deHacienda se haya dado conformidad a la anotación contable de Retención de Crédito (RC)soporte de la transferencia de crédito que se pretende.

BEP 11ª.- Ampliación de crédito.

11.1.- De conformidad con el art. 39 del RD 500/90, se considerará Ampliación decrédito la modificación al alza del Presupuesto de Gastos que se traduce en el aumento decrédito presupuestario en alguna de las partidas declaradas ampliables expresa ytaxativamente en esta Base, como consecuencia de haberse producido el compromiso deingreso o el reconocimiento del derecho de un ingreso específico afectado que excede de laconsignación prevista en el correspondiente subconcepto de ingresos.

11.2.- Se declaran ampliables durante el ejercicio las siguientes aplicaciones delpresupuesto de gastos en función de la efectividad de los ingresos que igualmente serelacionan:


Subconcepto de ingresos Clasificación del gasto

39905 REEMBOLSO DE PARTICULARES DE GASTOS DE PUBLICACION DE EDICTOS O ANUNCIOS

22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.

83001 REINTEGRO DE ANTICIPOS A FUNCIONARIOS

8300000 ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL

11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES2270800 SERVICIO RECAUDACION SUMA

20500-93201-41003 OTROS GASTOS DE RECAUDACIÓN

11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

11600 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS11600 IMPUESTO SOBRE INCREMENTOVALOR TERRENOS

13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

39300 INTERESES DE DEMORA

32903 DERECHOS DE EXAMEN 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS

11.3.- Para proceder a las ampliaciones de los créditos será necesario acreditar elefectivo ingreso, compromiso de ingreso o reconocimiento de mayores derechos sobre losprevistos en los subconceptos del Presupuesto de Ingresos afectados al crédito que sedesea ampliar, en base a la documentación adecuada en cada supuesto.

11.4.- El expediente que regule la ampliación de crédito, deberá especificar el recursoque financiará el mayor gasto y la efectividad del mismo y exigirá informe previo de laIntervención; el expediente se aprueba por el Alcalde, siendo ejecutivo sin más,procediéndose a efectuar las modificaciones previstas, a través del soporte documentalcorrespondiente.

11.5.- La obtención de financiación mediante ingresos afectados para la realizaciónde todo o parte de los gastos de inversiones (Cap. 6) o transferencias de capital (Capº 7)previstos en el plan cuatrienal de inversiones, se instrumentará contablemente mediante lainstrucción del correspondiente expediente de ampliación de crédito por importe del valor dela financiación obtenida. Si se trata de gastos financiados con contribuciones especiales ocuotas de urbanización se requerirá la existencia de acuerdo de imposición y ordenación, ode cuenta de liquidación provisional, respectivamente.

BEP 12ª.- Generación de crédito.

Se regirá por lo previsto en el art. 43 del RD 500/90.

En ningún caso se generará crédito cuando en el presupuesto de ingresos estéprevista la existencia de ingresos por las operaciones del art. 43.1 RD 500/90, hasta tanto nose superen dichas previsiones de ingresos.

Para proceder a la generación de crédito se incoará el correspondiente expedientecon el informe de Intervención, el cual se aprobará por orden de la Alcaldía, siendoinmediatamente ejecutivo.

Cuando el ingreso derive de precios públicos por prestación de servicios, dereembolso de préstamos o de reintegros de presupuesto corriente, para proceder a lageneración será requisito indispensable el cobro efectivo del derecho.

Podrán agruparse en un único expediente las generaciones de crédito efectuadas enel trimestre natural, siempre que por la Alcaldía/Concejalía Delegada de Hacienda se hayadado conformidad escrita a la anotación contable de Compromiso de Ingreso /Reconocimiento del Derecho (DR) soporte de la generación de crédito que se pretende.

BEP 13ª.- Incorporación de remanentes.


De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 del Real Decreto 500/90, de 20 deabril, podrán ser incorporados a los correspondientes créditos del presente presupuesto losremanentes de crédito no utilizados en el ejercicio anterior, en las condiciones y con lasformalidades previstas en el artículo 182 TRLRHL, y de acuerdo con lo establecido en estaBase:

Todos aquellos que al cierre del ejercicio se encuentren en fase D, a no serque la Corporación acuerde lo contrario.

Aquellos que, aunque no hayan sido dispuestos, se refieran a inversiones(operaciones de capital, capítulos VI y VII).

Los remanentes incorporados sólo podrán ser utilizados durante el presente ejercicio,de acuerdo con lo que se establece en el apartado 4º del artículo 47 antes citado.

Al final del ejercicio se procederá a la anulación de los remanentes incorporados y noutilizados.

En el caso de incorporación de remanentes de crédito para gastos con financiaciónafectada, se estará a lo establecido en el artículo 48.3 del Real Decreto 500/90, de 20 deabril.

El expediente que se incoe para la incorporación de remanentes, deberá incluir elinforme de Intervención sobre la posibilidad de financiación y demás extremos a que sealuden en párrafos anteriores, siendo de inmediato ejecutivo previo Decreto de Alcaldía.

BEP 13ª.bis.- Otras modificaciones del presupuesto.

Las modificaciones de cualquiera de los documentos del presupuesto que nocomporten modificación del presupuesto de gastos o de ingresos serán aprobadas por elAlcalde y de las mismas se dará cuenta al Pleno.

2.- La aprobación de expedientes de gasto para inversiones no previstas en el anexode inversiones exigirá la tramitación del correspondiente expediente, en el que se señalaráen su caso la modificación de créditos que financia la nueva inversión y/o el desestimiento enla ejecución de la inversión prevista. La aprobación de la modificación del anexo deinversiones corresponderá al Alcalde, y de la misma se dará cuenta al Pleno.

Sección 4ª: EJECUCION Y LIQUIDACION.

BEP 14ª.- Fases de ejecución del presupuesto de gastos.

La gestión de los créditos incluidos en el estado de gastos del Presupuesto Generalse realizará en las siguientes fases:

1.- Autorización del gasto.

2.- Disposición o Compromiso del gasto.

3.- Reconocimiento y liquidación de la obligación.

4.- Ordenación del pago.

Dichas fases tendrán el carácter y contenido concretado en los artículos 54 y ss. delR.D. 500/90.

BEP 15ª.- Fases acumuladas.

No obstante, en los casos en que por la Alcaldía se juzgue oportuno, en orden a laeconomía y agilidad administrativa, que un mismo acto administrativo de gestión delPresupuesto de gastos podrá abarcar más de una fase de ejecución (AD-ADO), produciendoel acto administrativo que se acumule los mismos efectos que si se acordaren en actosseparados.

BEP 16ª.- Especialidades en la realización del gasto.


16.1.- Gastos de protocolo y representación.

1. Se consideran gastos de protocolo y representación imputables al subconcepto226.01 “Atenciones protocolarias y representativas” aquellos que, redundando en beneficio outilidad del Ayuntamiento, y no suponiendo retribuciones en metálico o en especie, el Alcalde,Tenientes de Alcalde y demás miembros de la Junta de Gobierno, y Concejales condelegación genérica o especial, consideren oportuno realizar en el desempeño de susfunciones institucionales.

Son gastos de protocolo, a título ejemplificativo, los derivados de visita oficial deautoridades o personalidades, los efectuados en celebraciones de personal municipal talescomo las festividades de Santa Rita o del Angel Custodio, así como aquellos gastoscorrespondientes a pequeñas atenciones y regalos de detalle que se efectúen por el Alcalde,Tenientes de Alcalde y demás miembros de la Junta de Gobierno, y Concejales condelegación genérica o especial a visitantes foráneos, ciudadanos u organizaciones locales.En todo caso deberá señalarse la causa individualizada que justifica el gasto.

En los supuestos de regalos de atención o detalle, recepciones, vinos de honor ysimilares, el gasto total no podrá ser superior a 275,00 euros.

Cuando el gasto de protocolo corresponda a celebraciones en restaurantes osimilares, el gasto medio por comensal no podrá superar los 30,00 euros, IVA incluido.

2. Todos los gastos deberán acreditarse con facturas u otros justificantes originales,formando la cuenta justificativa y deberán acompañarse de una Memoria suscrita por elresponsable del gasto, en la que se indique sucintamente el motivo, el número de personasparticipantes, y la expresión de que el gasto se produce como consecuencia de actos deprotocolo o de representación.

16.2.- Gastos de funcionamiento de la alcaldía o concejalías delegadas.

1.- Se considerarán gastos de funcionamiento de la Alcaldía aquellos que resultannecesarios para posibilitar el normal desarrollo de las tareas propias de la misma, que nopuedan ser considerados como gastos de protocolo y representación, y que no seanimputables a otros subconceptos específicos de gastos del presupuesto.

2.- Tendrán igualmente dicha consideración los gastos que individualmenteconsiderados no tengan relevancia cuantitativa, y que resultan acordes con los usossociales, tales como pequeños desplazamientos, comidas informales de trabajo, pequeñasatenciones a visitas o personas por celebraciones sociales, agradecimientos porcolaboraciones ciudadanas en la realización de eventos, y similares. En todo caso, en lossupuestos de comidas de trabajo, el importe medio por comensal no podrá sobrepasar elimporte de 30,00 euros, IVA incluido, por comensal.

3.- La justificación de tales gastos deberá efectuarse mediante facturas u otrosjustificantes originales, detallando la finalidad del gasto realizado y, en su caso, el número depersonas participantes en la generación del mismo, debiendo constar en todo caso el vistobueno de la Alcaldía.

16.3.- Requisitos de las facturas.

Las facturas pasadas al cobro, para ser pagadas, además de ser firmadas por elresponsable del servicio, deberán contener como mínimo, los siguientes datos:

Identificación de la Entidad ( nombre, NIF).

Nombre del proveedor o contratista con su NIF correspondiente.

Número y fecha de la factura.

Descripción suficiente de la prestación efectuada (obra, servicio o suministro),con especificación de numero de unidades y sus precios correspondientes.

En su caso, número de expediente de contratación o número de reserva decrédito en contabilidad.


Importe de la factura, separando la base imponible del IVA, el tipo impositivo,importe del IVA y precio total.

De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el SectorPúblico, se excluyen de la obligación de facturación electrónica a los proveedores cuyasfacturas no excedan del importe 5.000 euros, siempre que la facturación global del proveedorindividualmente considerado en el ejercicio anterior no haya superado dicho importe, estandoobligados en caso contrario a la presentación de factura electrónica, sea cual fuere el importeque se factura.

16.4.- Remuneración de los miembros de la Corporación

Los miembros de la Corporación con dedicación plena o parcial percibirán lasretribuciones acordadas en cada caso por el Pleno, que siempre tendrán carácter de brutoanual, sin perjuicio del cálculo de las prorratas mensuales correspondientes.

Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicaciónparcial, percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones del Pleno y susComisiones, así como por asistencia a las Juntas de Gobierno, en la cantidad fijada poracuerdo del Pleno del Ayuntamiento. Tales asistencias se justificarán mediante relación deasistencias mensuales, realizadas por el Departamento de Personal, a partir de lascertificaciones emitidas por la Secretaría General del Pleno y la Oficina del GobiernoMunicipal, que acreditarán la asistencia efectiva a las mismas y el importe a percibir.

La previsión de gastos efectuada es la señalada en el estado de gastos delpresupuesto, y su justificación se efectúa en el informe económico-financiero delpresupuesto.

BEP 17ª.- Ejecución del presupuesto de gastos.

17.1.- Propuestas de Gastos:

La facultad de presentar propuestas de gastos corresponden al Alcalde y Concejalescon responsabilidades de gobierno.

Las competencias en materia de contratación serán las que vengan establecidas enla normativa vigente.

17.2.- Retención de Crédito:

Todo gasto exigirá, en general, la expedición previa de documento RC de retencióndel crédito correspondiente al gasto a efectuar.

Cuando la financiación fijada en el presupuesto municipal no reúna las exigenciasprevistas el art. 173.6 TRLRHL, el crédito presupuestario quedará, en lo que pueda excederen su caso de la financiación prevista no correspondiente a ingresos ordinarios, en situaciónde no disponibles tras la apertura contable del presupuesto, para lo que por la Intervenciónmunicipal se practicará la correspondiente Retención de Crédito de No Disponibilidad.

17.3.- Expediente de contratación.

La tramitación del correspondiente expediente administrativo previo, en lostérminos previstos en la normativa de contratación vigente, será obligatoria en cualquier casopara todo gasto superior a 3.250,00 euros, IVA no incluido.

Para los gastos de importe inferior al citado deberá solicitarse con carácter previo delos servicios de la intervención municipal la expedición de documento RC de retención delcrédito correspondiente al gasto a efectuar.

Para aquéllos gastos de suministros cuyo importe en cómputo anual se preveasuperior a dicha cantidad se deberá efectuar la tramitación de dicho expedienteadministrativo previo de contratación, excepción hecha de gastos puntuales no reiterados desuministros de materiales de obra y pequeño material de ferretería, pinturas y similares,prensa, farmacia y similares, para los que podrá aceptarse su existencia por razones demera operatividad, siempre que ello no comporte la existencia de fraccionamiento del


contrato, que se supondrá existente, salvo prueba en contrario, siempre que el volumen defacturación en el ejercicio supere la cifra establecida en la normativa de contratación vigentepara los contratos menores.

Para aquéllos gastos correspondientes a prestaciones de servicios periódicas en eltiempo (mantenimiento de instalaciones, extintores, centros de transformación y similares),aunque el importe anual no supere el importe anteriormente previsto para exigencia deexpediente administrativo previo, se procurará tramitar el oportuno expediente decontratación, que podrá ser de contratación menor, si bien en dicho caso quedará constanciaexpresa de que la duración del contrato no superará el plazo de 1 año.

En las contrataciones menores, teniendo en cuenta los importes de adjudicación, seprocurará solicitar al menos tres ofertas, con la finalidad de procurar, de forma razonable,obtener las mejores ofertas económicas para el Ayuntamiento.

En todo caso, deberá atenderse en primer lugar a las exigencias de la normativa decontratación aplicables en cada momento.

17.4.- Reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos degastos.

Corresponderá al órgano que hubiera autorizado la contratación correspondiente,excepción hecha de contrataciones efectuadas por el Pleno para las cuales, como normageneral, queda delegada dicha competencia en la Junta de Gobierno Local.

En los demás casos y como norma general, corresponderá al Alcalde medianteDecreto en el que deberá constar relación nominal de proveedores, facturas e importescorrespondientes a los gastos reconocidos y liquidados.

17.5.- Ordenación de pagos de las obligaciones previamente reconocidas:

Corresponderá al Alcalde o Concejal Delegado.

Operaciones negativas: Serán competentes los mismos órganos que lo fueron para realizar la operación que se pretende anular.

17.6.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Y CONVALIDACIONESDE GASTOS.

17.6.1.- Reconocimiento extrajudicial de créditos:

17.6.1.1.- Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para laimputación al presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados enejercicios anteriores.

No obstante, no tendrán la consideración de Reconocimiento Extrajudicial de Créditoslos gastos efectuados en ejercicios anteriores que se imputen al ejercicio corriente y quecorrespondan a:

a) Atrasos a favor del personal de la Entidad.

b) Compromisos de Gasto debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.

c) Gastos derivados de contratos válidamente celebrados, de tracto sucesivo yperiódicos.

d) Gastos derivados de resoluciones del Jurado Territorial de Expropiación, deórganos judiciales, sanciones o tributos.

17.6.1.2.- La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditoscorresponde al Pleno y las correspondientes propuestas de acuerdo detallaránindividualmente las diferentes propuestas de gasto cuyo reconocimiento extrajudicial decrédito se propone.

17.6.1.3.- Para el reconocimiento de la obligación se instruirá expediente que deberácontener, como mínimo, los siguientes documentos:

a) Factura reglamentariamente emitida de la obra, servicio, suministro u otra


prestación realizada.

b) Acreditación de la efectiva realización de las prestaciones facturadas, suscrita porel técnico responsable del Servicio y conformado por el Concejal correspondiente a través dela aplicación informática FIRMADOC o equivalente.

b) Acreditación de la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficientemediante documento RC de retención de crédito emitido por el servicio de intervenciónmunicipal.

c) Informe de la Intervención General.

El reconocimiento extrajudicial de obligaciones por importe superior al consideradocomo correspondiente a contrato menor podrá determinar la exigencia de depósitoreglamentario establecido como garantía definitiva en la normativa de contratación vigente.

d) Cualquier otro documento que se estime necesario para una mejor justificación delgasto.

17.6.2.4.- En tanto no se adopte el acuerdo de reconocimiento extrajudicial no serealizarán las correspondientes anotaciones contables.

17.6.2.- Convalidación de gastos:

17.6.2.1.- Habrá lugar a la convalidación de aquellas obligaciones que debansatisfacerse a terceros de buena fe por aplicación del principio de prohibición delenriquecimiento injusto de la Administración, y no se deriven de compromisos de gastosdebidamente adquiridos, previamente señalados por la intervención municipal en nota dereparo emitida, en las situaciones siguientes:

a) Cuando con arreglo a lo establecido en las disposiciones aplicables, la funcióninterventora fuera preceptiva y se hubiera omitido.

b) Gastos realizados en el ejercicio corriente prescindiendo, total o parcialmente, delprocedimiento establecido, tanto en relación con su tramitación administrativa como con losaspectos presupuestarios de la ejecución del gasto, entre los que se citan a modoejemplificativo:

◦ Gastos realizados sin expediente de contratación previo exigible.

◦ Gastos que exceden del alcance de lo contratado.

◦ Presumible fraccionamiento del objeto del contrato.

A este respecto, se presumirá la existencia de fraccionamiento del contratocuando el importe acumulado de las facturas de un proveedor en el ejerciciosupere el importe establecido en la normativa de contratación para los contratosmenores, o el importe acumulado del ejercicio actual y del ejercicio anteriorsupere en 1,25 veces dicho importe, salvo informe en contrario de la Secretariamunicipal de concurrencia de circunstancias que justifican la no existencia dedicho fraccionamiento.

◦ Gastos fuera de la competencia municipal.

◦ Otras situaciones que se señalen expresamente.

c) Gastos de ejercicios anteriores con aplicación a los créditos habilitados por elPleno mediante aplicaciones presupuestarias específicas para imputar al presupuestocorriente “obligaciones de ejercicios anteriores”, bien a través de los créditos iniciales delPresupuesto o bien mediante la tramitación de las oportunas modificaciones presupuestariasaprobadas.

17.6.2.2.- La competencia para la convalidación de gastos corresponderá a la Juntade Gobierno actuando por delegación del Pleno, y las correspondientes propuestas deacuerdo detallarán individualmente las diferentes propuestas de gasto cuya convalidación degasto se propone.

Ello no obstante, corresponderá al Pleno la convalidación del gasto siempre que de


acuerdo con la normativa legal o reglamentaria se trate de gastos cuya contratación lehubiera correspondido originariamente al mismo.

17.6.2.3.- Para el reconocimiento de la obligación se instruirá expediente que deberácontener, como mínimo, los mismos documentos señalados en el apartado 17.6.1.3 para elreconocimiento extrajudicial de créditos.

El informe de la Intervención, que no tendrá la naturaleza de fiscalización, pondrá demanifiesto la irregularidad observada.

17.6.2.4.- En tanto no se adopte el acuerdo de convalidación no se realizarán lascorrespondientes anotaciones contables.

17.7.- GASTOS DE CARACTER PLURIANUAL

17.7.1.- Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectoseconómicos a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y comprometan, en lascondiciones y con los requisitos establecidos en el artículo 174 del R.D.L. 2/2004, de 5 demarzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las HaciendasLocales, y en los artículos 79 a 88 del Real Decreto 500/1990, que constituye su desarrolloen materia presupuestaria.

No podrán adquirirse compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros cuando setrate de la concesión de subvenciones a las que resulte de aplicación lo dispuesto en elartículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es decirlas subvenciones nominativas.

17.7.2.- La autorización y el compromiso de los gastos de carácter plurianual sesubordinarán al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos Presupuestos.Al comienzo de cada ejercicio, una vez verificada la existencia de crédito, se imputarán alPresupuesto del ejercicio corriente las autorizaciones y, en su caso, los compromisos degastos plurianuales. A estos efectos se tramitarán los oportunos documentos contables deretención de crédito, autorización y disposición de ejercicios futuros, que deberían constar,junto con la imputación anual a los correspondientes presupuestos, en los acuerdos deadjudicación/concesión.

17.7.3.- Podrán adquirirse compromisos de gastos con carácter plurianual siempreque su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, además, se encuentren en alguno delos casos y de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

17.7.4.- Los gastos plurianuales no podrán extenderse a un periodo superior a cuatroaños, excluido el año de inicio de la ejecución del gasto.

17.7.5.- Las variaciones en el ritmo de ejecución de los gastos plurianuales, bien porretraso en el comienzo de la ejecución del gasto sobre lo previsto inicialmente o porcualesquiera otras razones debidamente justificadas, que originen desajuste entre lasanualidades establecidas y las necesidades reales de créditos, requerirán la aprobación delcorrespondiente expediente de reajuste de anualidades..

17.8.- GASTOS DE TRAMITACIÓN ANTICIPADA

17.8.1.- La tramitación de los expedientes de gasto podrá iniciarse en el ejercicioinmediatamente anterior a aquél en el que vaya a comenzar su ejecución, según elprocedimiento que se regula en esta base de ejecución.

17.8.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 110.2 del Real DecretoLegislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley deContratos del Sector Público, en la tramitación anticipada de expedientes de contrataciónpodrá llegarse hasta la adjudicación del contrato y su formalización correspondiente, auncuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en elejercicio siguiente. A estos efectos se pueden comprometer créditos con las limitacionesdeterminadas en el articulo 174 TRLRHL.

17.8.3. La documentación del expediente de contratación que se tramiteanticipadamente incorporará las siguientes particularidades:


a) El certificado de existencia de crédito será sustituido por un informe de laintervención en el que se haga constar que, para el tipo de gasto a efectuar, existenormalmente crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto General o bien que el mismoestá previsto en el Proyecto del Presupuesto correspondiente al ejercicio en el que se debainiciar la ejecución del gasto.

b) En el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento equivalente sehará constar que la adjudicación y formalización del contrato queda sometida a la condiciónsuspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligacionesderivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

17.8.4.- En el caso de expedientes de contratación con una sola anualidad, alcomienzo del ejercicio, una vez verificada la existencia de crédito, se imputarán alPresupuesto del ejercicio corriente las retenciones, autorizaciones y, en su caso, loscompromisos de gastos de tramitación anticipada.

17.8.5.- Cuando se trate de expedientes de contratación anticipada con variasanualidades, para las que se cumplen los límites de compromisos de gasto a que se refiereel artículo 174 del TRLRHL, una vez verificados estos requisitos se imputará la primeraanualidad al Presupuesto corriente, quedando las siguientes anualidades registradas comoautorizaciones y, en su caso, compromisos de gasto de ejercicios futuros.

17.8.6.- En materia de gasto subvencional, el articulo 56 del RD 887/2006 (RLGS) havenido a regular la tramitación anticipada de subvenciones. En estos casos, la convocatoriapodrá aprobarse en un ejercicio presupuestario anterior a aquél en el que vaya a tener lugarla resolución de la misma, siempre que la ejecución del gasto se realice en la mismaanualidad en que se produce la concesión y se cumpla alguna de las siguientescircunstancias:

a) La ejecución del gasto se realice en la misma anualidad en que se produce laconcesión, y

b) Se cumpla alguna de las siguientes circunstancias:

1) Que exista normalmente crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto General.

2) Que exista crédito adecuado y suficiente en el Proyecto del Presupuestocorrespondiente al ejercicio en el que se adquirirá el compromiso de gasto comoconsecuencia de la aprobación de la resolución de concesión.

El certificado de existencia de crédito será sustituido por un informe de laintervención.

En estos casos, la cuantía total máxima que figure en la convocatoria tendrá carácterestimado por lo que deberá hacerse constar expresamente en la misma que la concesión delas subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en elmomento de la resolución de concesión. En los supuestos en los que el créditopresupuestario que resulte aprobado fuera superior a la cuantía inicialmente estimada, elórgano gestor podrá decidir su aplicación o no a la convocatoria, previa tramitación delcorrespondiente expediente de gasto antes de la resolución, sin necesidad de nuevaconvocatoria.

BEP 18ª.- Del personal municipal.

18.1.- Las retribuciones al personal se efectuarán de acuerdo con las previsiones delpresente presupuesto, en aplicación de la normativa vigente y los acuerdos sobrecondiciones económicas del personal funcionario y convenio colectivo para el personallaboral aprobados en su caso por el Pleno.

18.2.- Las retribuciones básicas y complementarias que se devenguen con carácterfijo y periodicidad mensual, se harán efectivas por mensualidades completas y con referenciaa la situación y derecho del funcionario el primer día hábil del mes a que correspondan.

18.3.- El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividadextraordinaria o el interés e iniciativa con que se presupone que el personal desempeña su


trabajo, salvo justificación en contrario, dentro de los créditos presupuestarios globalesprevistos a tal fin.

El complemento de productividad en ningún caso supondrá adquisición de derechosen cuanto a la periodicidad y cuantía en su devengo, que se regirá en todo caso por lasdisposiciones administrativas de aplicación general sobre el mismo.

La productividad del personal municipal se regirá de manera común para el personalfuncionario y laboral por las disposiciones que al respecto establezca la normativa vigentepara el personal funcionario.

La productividad general se abonará de acuerdo con el Plan de Productividad aelaborar por el Ayuntamiento para el ejercicio, y previo Decreto de la Alcaldía fijandodestinatarios y cuantías, dentro de los límites presupuestarios.

Como norma general la productividad atribuible por el Plan de Productividad a cadabeneficiario no podrá superar el 15 por 100 de las retribuciones básicas anuales delmismo en el ejercicio, excluidos trienios, salvo que por la aplicación de este Planresultase un porcentaje mayor que en ningún caso, sumando la productividad general con laadicional que pudiera haber percibido, sea superior al 30% de la masa retributiva a que hacereferencia el art. 7 del RD 861/86 de Retribuciones de los Funcionarios de AdministraciónLocal. No se establece en ningún caso una productividad mínima, por lo que por la Alcaldíase fijará libremente la misma respetando los límites establecidos en las presentes bases.

La productividad adicional se abonará discrecionalmente por la Alcaldía, debiendojustificarse en todo caso en el acuerdo de concesión la causa de su abono.

18.4.- El complemento específico podrá desagregarse por los conceptos señaladosen el art. 4.1 del R.D. 861/4986 de 25 de abril, por el que se establece el régimen de lasretribuciones de los funcionarios de Admistración Local, instruido que sea el correspondienteexpediente cuya aprobación corresponderá al Pleno.

En tanto no se haya producido la desagregación del complemento específico, podráestablecerse en el Anexo de Personal un componente ocasional del Complemento específicopor la realización de determinadas tareas ocasionales, que incrementará el complementoespecífico fijado por el Pleno para cada plaza de plantilla.

La naturaleza ocasional señalada para una tarea supone:

◦ Será perceptor del complemento la persona que efectivamente haya desarrolladola tarea.

◦ La nota de disponibilidad asociada al complemento específico ocasional supone,en los casos que así se establezca:

▪ La obligación de ejercer las funciones propias del puesto fuera de la jornadahabitual de trabajo en horario y día flexible, teniendo la obligación de acudir asu puesto de trabajo en cualquier momento cuando por necesidades delservicio o urgencia sean requeridos para hacerlo, incluyendo la realización dedesplazamientos, así como otros requerimientos de naturaleza análoga.

▪ Su percepción elimina todo derecho a la compensación económica o entiempo de descanso por realización de servicios extraordinarios fuera de lajornada habitual.

▪ Si por razones del servicio no fuera necesaria la realización de estadedicación, no tendrá efectos económicos negativos que minoren el importedel complemento.

18.5.- En los siguientes casos se liquidarán por días los haberes del personalfuncionario o laboral:

1. En el mes de toma de posesión del primer destino, en el de reingreso alservicio activo y en el de incorporación por conclusión de licencias sin derechoa retribución.


2. En el mes de iniciación de licencias sin derecho a retribución.

3. En el mes en que se cese en el servicio activo, salvo que sea por motivos defallecimiento, jubilación o retiro.

18.6.- Las pagas extraordinarias de los funcionarios se devengarán al día uno de losmeses de junio y diciembre, con referencia a la situación y derecho del funcionario en dichasfechas, salvo los siguientes casos:

1. Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue lapaga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatosanteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la pagaextraordinaria se reducirá proporcionalmente, computando cada mes naturalcompleto y día por un sexto y un ciento ochentavo, respectivamente, delimporte de la paga extraordinaria que en la fecha de su devengo hubieracorrespondido por un período de seis meses, teniendo en cuenta que, si lasuma de los días de los meses incompletos fuera treinta o superior, cadafracción de treinta se considerará como un mes completo.

2. El personal en servicio activo con licencia sin derecho a retribución,devengarán pagas extraordinarias en las fechas indicadas pero su cuantíaexperimentará la correspondiente reducción proporcional.

3. En el caso de cese en el servicio activo, la última paga extraordinaria sedevengará el día del cese y con referencia a la situación y derechos delfuncionario en dicha fecha, pero en cuantía proporcional a tiempo de serviciosefectivamente prestados, salvo que el cese sea por jubilación, fallecimiento oretiro de los funcionarios a que se refiere el apartado c) del número anterior,en cuyo caso los días del mes en que se produce dicho cese se computaráncomo un mes completo.

4. Si el cese en el servicio activo se produce durante el mes de diciembre, laliquidación de la parte proporcional de la paga extraordinaria correspondientea los días transcurridos de dicho mes se realizará de acuerdo con las cuantíasde las retribuciones básicas vigentes en el mismo.

18.7.- Los derechos de los funcionarios por razón de aumentos graduales sedevengarán a contar de la fecha que reglamentariamente proceda.

18.8.- La Alcaldía resolverá de oficio sobre el derecho del personal a percibir trienios,teniendo efectos económicos desde el primer día del mes siguiente a su devengo.

18.9.- La contratación del personal laboral temporal se efectuará de conformidadcon las Bases reglamentariamente aprobadas.

18.10.- Cuando en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o normativaanáloga se limite la contratación de personal temporal, o el nombramiento de personalestatutario temporal, de funcionarios interinos o de nombramientos por mejora del empleo a lacircunstancia de estarse ante casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes einaplazables restringidas a los sectores, funciones y categorías profesionales que se considerenprioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, ocircunstancias análogas, corresponderá al Alcalde la apreciación de dichas circunstancias, queen todo caso deberán justificarse debidamente en el expediente.

Se entenderá que concurren la circunstancia de estarse ante casos excepcionales enlos supuestos siguientes:

a) Personal laboral temporal señalado en con tal carácter en el presupuesto municipal.

b) Situaciones de baja por incapacidad temporal, maternidad, excedencia y otrospermisos reglamentarios, en cualquiera de las plazas ocupadas de la plantilla municipal.

c) Situaciones de excedencia sobrevenida en cualquiera de las plazas ocupadas de laplantilla municipal.


d) Funcionarios interinos o personal laboral temporal, para cubrir plazas vacantes en laplantilla municipal.

e) Personal laboral temporal, para contratos de relevo en la jubilación parcial delpersonal.

En todos los casos anteriores deberá justificarse en el expediente instruido que se tratade cubrir necesidades urgentes e inaplazables, y para sectores, funciones y categoríasprofesionales que se consideran prioritarios o que afecten al funcionamiento de los serviciospúblicos esenciales, excepción hecha del contrato de relevo, en el que se dará por implícita laconcurrencia de dicha circunstancia.

La contratación o nombramiento, según proceda, de este personal se efectuará previarealización de convocatoria pública en los términos previstos en las Bases de selección depersonal aprobadas por este Ayuntamiento y demás normativa de aplicación, con cargo a lasaplicaciones de gastos a tal efecto previstas en el presupuesto vigente.

BEP 19ª.- Indemnizaciones por razón del servicio.

19.1.- Las indemnizaciones por razón del servicio se ajustarán a los importesprevistos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, la Orden EHA/3770/2005. De 1 dediciembre, y a la Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado deHacienda y Presupuestos, o normativa estatal que la sustituya o desarrolle.

Se considerarán pertenecientes al Grupo I todos los miembros de la Corporación.

19.2.- Cuando se trate de asistencia a ferias de turismo o a otros eventos a los queacuda el Ayuntamiento, tales indemnizaciones se acomodarán, en su caso, a los gastosaprobados por el mismo con dicha finalidad.

19.3.- La justificación de indemnizaciones se efectuará de acuerdo con las reglassiguientes:

Locomoción: Se adjuntarán siempre los billetes de avión, autobús, tren, taxi,etc., incluso en el supuesto de que exista una factura de agencia de viajes. Sise realiza en coche particular, se indicará número de matrícula.

Manutención: no es necesario presentar justificantes.

Alojamiento: es necesario adjuntar factura, o bien del hotel, o bien, de laagencia de viajes.

Otros (gastos de inscripción a congresos, cursos, etc, ): deberá adjuntarse unajustificación del gasto, mediante copia del impreso, factura, etc e incluyendouna copia del pago realizado mediante justificante bancario.

En todos los casos, se abonarán los gastos con el límite de los máximosfijados en el Real Decreto 462/2002.

En caso de extravío o no obtención de los justificantes precisos se sustituiránpor una declaración jurada sobre los gastos no justificados, en la que seasumirán por el firmante las responsabilidades en caso de falsificación de losmismos.

19.4.- Anticipos.

Se podrá solicitar el anticipo de las dietas previstas, el cual deberá ser justificado conposterioridad. La falta de justificación adecuada determinará la exigencia de reembolso delimporte no justificado.

19.5.- La liquidación de las dietas con la aportación de los correspondientesjustificantes y de breve informe escrito acreditativo del cumplimiento del servicio origen de lasdietas se realizará en el plazo de 5 días a partir del siguiente al del regreso.

19.6.- Asistencia a órganos de selección de personal.

Una vez conocido el número de aspirantes, la Concejalía de Personal fijará para


cada convocatoria la procedencia del abono de dietas por asistencia a órganos de selecciónde personal así como el número máximo de asistencias que pueden devengarse teniendo encuanta las sesiones previsibles según el número de aspirantes, el horario de realización depruebas, el tiempo necesario para elaboración de cuestionarios, la corrección de ejerciciosescritos y otros factores de tipo objetivo.

En ningún caso podrá devengarse más de una asistencia diaria.

El número máximo de asistencias por la participación en órganos de selección depersonal interino o contratado laboral de carácter temporal será de dos, y las mismasdeberán haberse celebrado fuera de la jornada laboral ordinaria.

No se podrá percibir por las asistencias a que se refiere la presente el presenteartículo un importe superior al diez por ciento de las retribuciones anuales que lescorrespondan por el puesto o cargo que desempeñen.

BEP 20ª.- Anticipos reintegrables de personal

20.1.- Se podrán concederán anticipos reintegrables a los funcionarios y personallaboral, dentro de los límites de consignación presupuestaria que señale el vigentepresupuesto y en los términos que señale la normativa administrativa de aplicación.

20.2.- Para la concesión de un nuevo anticipo, será necesario que el anterior hayasido totalmente cancelado. La concesión de anticipos exigirá igualmente que haya pasado,como mínimo, un plazo de seis meses desde el último descuento en nómina y la fecha deregistro de la nueva solicitud.

20.3.- La concesión de anticipos se hará por la Alcaldía.

20.4.- En el caso de los funcionarios eventuales e interinos y trabajadores laboraleseventuales, se seguirá el mismo sistema establecido para el resto del personal.

20.5.- El importe máximo del anticipo será el de dos mensualidades de lasretribuciones básicas brutas del grupo C1. La devolución se realizará a razón de 14mensualidades y sólo se podrá conceder un anticipo por año.

20.6.- El criterio para la concesión de los anticipos será el del orden de presentaciónde las solicitudes en el Registro General.

BEP 21ª.- Concertación de operaciones de tesorería

21.1.- La concertación de todo tipo de operaciones de tesorería se efectuará demanera análoga a la concertación de los créditos para inversiones, esto es, sin aplicación delas previsiones de la Ley de Contratos del Sector Público, en orden a la preparación yadjudicación de los oportunos contratos de crédito.

BEP 22ª.- Ayudas y subvenciones públicas.

22.1.- Régimen jurídico de las subvenciones.

Las subvenciones que se otorguen por el Ayuntamiento de Calp se regularán por lodispuesto en las correspondientes ordenanzas aprobadas por el Pleno, en su caso, sinperjuicio de la aplicación directa de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General deSubvenciones (en adelante Ley General de Subvenciones) y del Real Decreto 887/2006, de21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, enadelante Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en lo no previsto en aquéllas.

La presente base se aplicará en defecto de dicha regulación específica, al amparo delo establecido en el artículo 17.2 de la citada Ley.

22.2.- Concepto de subvención.

1. Se entenderá por subvención toda disposición dineraria realizada por elAyuntamiento de Calp a favor de personas públicas o privadas, que cumpla los siguientesrequisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.


b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, laejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de uncomportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de unasituación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales quese hubieran establecido.

c) Que el proyecto, la acción, conducta, o situación financiada tenga por objeto elfomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de unafinalidad pública.

2. No tendrán la consideración de subvención las aportaciones dinerarias enconcepto de cuotas ordinarias o extraordinarias que realice el Ayuntamiento a favor de lasasociaciones en las que se integre para la protección y promoción de sus intereses comunes.

3. Las subvenciones que se concedan no podrán exceder, aislada o en concurrenciacon otras subvenciones, ingresos o recursos, el coste de la actividad subvencionada. Encaso contrario procederá el reintegro del exceso en los términos establecidos en elReglamento de la Ley General de Subvenciones.

22.3.- Principios generales de la gestión y concesión.

La gestión y concesión de subvenciones deberá realizarse de acuerdo con losprincipios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y nodiscriminación, eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, enlos términos que se establezcan en su caso por la ordenanza general de subvenciones o, ensu defecto, por lo establecido en las presentes bases.

El importe de las subvenciones no podrá superar, como norma general, el importeque se señala en la ordenanza general de subvenciones municipal, del proyecto, acción,conducta, o situación financiada a desarrollar por el beneficiario. Ello no obstante, podrásuperarse dicho importe en los supuestos siguientes:

Supuesto del art. 232 del Reglamento de Organización y Funcionamiento delas Corporaciones Locales.

Ayudas a las Comisiones de Fiestas locales.

Ayudas sociales, previo informe en tal sentido de los servicios socialesmunicipales.

Supuestos en los que las subvenciones vengan destinadas a finalidades queel Ayuntamiento deba cumplir por sí mismo de conformidad con la normativavigente.

Otros supuestos en que así lo acuerde la Junta de Gobierno Local, previodictamen favorable de la Comisión Informativa, en favor de personas físicas ojurídicas en la realización de actividades o servicios en los que no medieánimo de lucro.

En aquellos proyectos o actividades para los que el solicitante de subvención percibaingresos de cualquier orden, sea por existencia de otras subvenciones, sea pordonaciones o por importes percibidos de particulares participantes en el proyecto oactividad, el importe de la subvención podrá alcanzar el importe necesario para lograrel equilibrio económico de de los mismos, previa justificación documental de losingresos o gastos habidos.

El objeto de la subvención deberá corresponder preferentemente a actividadesdesarrolladas en el ejercicio presupuestario, si bien podrá extenderse igualmente aactividades desarrolladas en un ejercicio anterior, cuando motivadamente así lo acuerde elórgano competente para realizar el gasto.

La actividad subvencionada deberá desarrollarse preferentemente por persona físicao jurídica con residencia en el municipio de Calp y, en todo caso, la misma deberá comportarla participación significativa en la misma de los vecinos empadronados en el municipio.

22.4.- Procedimientos de concesión.


1. Con carácter general, la iniciación del expediente de concesión de la subvencióndeberá llevarse a cabo de oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano competente,que desarrollará el procedimiento a seguir para la concesión de las subvenciones, deconformidad con el artículo 23 de la Ley General de Subvenciones.

El procedimiento ordinario de concesión será el de concurrencia competitiva,mediante la comparación de solicitudes al objeto de establecer una prelación entre lasmismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las basesreguladoras, procediendo a la concesión de aquellas que obtuvieran mayor valoración deconformidad con los citados criterios.

2. La concesión directa podrá utilizarse para la concesión de las siguientessubvenciones:

a) subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto municipal de laanualidad, sin posible prórroga.

b) aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por una norma de rangolegal y que seguirán el procedimiento que resulte de aplicación de acuerdo a sunormativa.

c) excepcionalmente, aquellas subvenciones en las que se acrediten razones deinterés público, social, económico o humanitario u otras que, debidamentejustificadas, dificulten su convocatoria.

22.5.- Requisitos generales de concesión.

1. Todo expediente de concesión de subvenciones deberá determinar:

a) El objeto de la subvención.

b) Los requisitos que deben cumplir los beneficiarios o entidades colaboradoras, queserán los establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, conexpresa exigencia de la circunstancia de encontrarse al corriente en el cumplimientode las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Los requisitos de hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro desubvenciones y de no estar incurso en el resto de prohibiciones a las que hacereferencia el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, se exigirán mediantedeclaración responsable del beneficiario o entidad colaboradora.

Expedidos dichos certificados o las declaraciones responsables, cuando procediera,tendrán una validez de seis meses a contar desde la fecha de su expedición en elprimer caso o desde la emisión de la declaración en el segundo. Si hubiera caducadoantes de la fecha del reconocimiento de la obligación el beneficiario o entidadcolaboradora, deberá presentar una certificación o declaración actualizada arequerimiento de los servicios gestores del gasto. Este requisito se exigirá, en todocaso, con carácter previo a la concesión de la subvención.

c) El procedimiento de concesión, en régimen de concurrencia competitiva oconcesión directa.

d) Los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.

e) El plazo de resolución y medios de notificación.

f) Los criterios de valoración.

g) Los gastos subvencionables, que serán los que de manera indubitada respondan ala naturaleza de la subvención y se realicen en el plazo que se fije en la convocatoriao convenio. La convocatoria determinará si se subvencionan gastos indirectos, sunaturaleza y su importe o porcentaje en su caso.

h) El plazo y forma de justificación por parte del beneficiario para el cumplimiento dela finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondosrecibidos.


i) Cuando la justificación deba realizarse con facturas y demás documentos de valorprobatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa,obligación de hacer figurar en los justificantes originales el estampillado en lostérminos establecidos en las presentes Bases.

j) La obligación del beneficiario o entidad colaboradora de sujetarse a todas lasactuaciones de comprobación correspondientes y a comunicar al órgano gestorconcedente la obtención de otras ayudas o subvenciones, públicas o privadas, paraigual finalidad.

k) El pago de la subvención, que se realizará previa justificación por el beneficiario oentidad colaboradora de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopcióndel comportamiento para el que se concedió, pudiendo realizarse pagos a cuenta quedeberán ajustarse al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándosepor cuantía equivalente a la justificación presentada. Si dicho pago fuese, total oparcialmente, anticipado a la ejecución del proyecto o actividad, podrá exigirse lapresentación de garantía por el beneficiario o entidad colaboradora.

Las letras a), c), d), e) y f) deberán establecerse en la convocatoria, en el supuesto deconcurrencia competitiva.

2. No obstante lo establecido en el punto anterior, de acuerdo con la naturaleza de lasubvención, la correspondiente convocatoria o convenio podrá exceptuar la concurrencia dealguno o algunos de los requisitos referidos en el artículo 13.2 de la Ley General deSubvenciones, así como determinar otras formas de garantía o su excepción y otras formasde justificación, de acuerdo con el artículo 17.3.k) y en los apartados 2 y 7 del artículo 30 dela citada Ley.

3. Cuando la convocatoria se aprobara en un ejercicio presupuestario anterior a aquélen que vaya a tener lugar la concesión de las subvenciones, deberá hacerse constarexpresamente en la misma que dicha concesión queda condicionada a la existencia decrédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión.

22.6.- Otorgamiento y pago de la subvención.

Será requisito previo para el otorgamiento de subvenciones la existencia de créditoadecuado y suficiente.

Con carácter previo a la convocatoria de la subvención deberá aprobarse el gasto porel órgano competente, tramitándose para ello el correspondiente documento contable deAutorización de gasto (A), por el importe total de los créditos presupuestarios a los que seimputarán las subvenciones concedidas.

La propuesta de concesión al beneficiario concreto y determinado conllevará latramitación y aprobación de la Disposición del gasto (documento contable D), por el importede la subvención que se concede.

El reconocimiento y liquidación de la obligación se tramitará mediante el documentocontable de Reconocimiento de la Obligación (O), previa comprobación de la existencia de:

1.- El acuerdo de concesión o el convenio, en su caso, debidamente suscrito por elórgano competente.

2.- Justificación de que el beneficiario o la entidad colaboradora se halle al corrienteen el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no seadeudor por resolución de procedencia de reintegro. A tal efecto deberá aportarse lasiguiente documentación:

a) Cuando la obligación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributariasy con la Seguridad Social deba acreditarse mediante los oportunos certificadosexpedidos por el Ministerio de Economía y Hacienda y la Seguridad Social, seaportarán los mismos

actualizados salvo que los presentados al momento de la concesión nohubieran caducado.


b) Cuando la obligación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributariasy con la Seguridad Social deba acreditarse mediante declaración responsabledel beneficiario o entidad colaboradora, se aportará nueva declaraciónactualizada salvo que la presentada en el momento de la concesión nohubiera caducado. No obstante, cuando hubieran variado las circunstanciasdeclaradas en dicho momento sin que la declaración responsable hubieracaducado, el beneficiario o entidad colaboradora deberá presentar nuevadeclaración responsable. Se presumirá, salvo que de la documentaciónincluida en el expediente al momento de la fiscalización pudiera deducirse locontrario, que las circunstancias declaradas al momento de la concesión nohan variado.

c) Diligencia del Órgano gestor acreditativa de encontrarse al corriente en elcumplimiento de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Calp.

d) La acreditación de no ser deudor por reintegro de subvenciones se realizarámediante nueva declaración responsable actualizada salvo que la presentadaen el momento de la concesión no hubiera caducado. No obstante, cuandohubieran variado las circunstancias declaradas en dicho momento sin que ladeclaración responsable hubiera caducado, el beneficiario o entidadcolaboradora deberá presentar nueva declaración responsable. Se presumirá,salvo que de la documentación incluida en el expediente al momento de lafiscalización pudiera deducirse lo contrario, que las circunstancias declaradasal momento de la concesión no han variado.

4.- La justificación parcial o total de la subvención, según se contemple o no laposibilidad de realizar pagos fraccionados, cuando se trate de subvenciones de pagoposterior.

22.7.- Justificación de la subvención.

La entidad beneficiaria estará obligada a justificar ante el Ayuntamiento la ayuda en elplazo máximo de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de laactividad, salvo que las bases reguladoras de la subvención dispusieran otro plazo diferente,el cumplimiento de los requisitos y condiciones así como la realización de la actividad y elcumplimiento de la finalidad que determinaron la concesión de la subvención.

El acuerdo de concesión de la subvención señalará en cada caso el plazo parapresentar la justificación de la actividad subvencionada, finalizado el cual sin presentación dedicha justificación se entenderá desistida la petición de subvención efectuada en sumomento y finalizado el expediente. De no señalarse plazo, se entenderá que el mismofinaliza el último día de noviembre de la anualidad. En todo caso, el reconocimiento de laobligación del gasto que la subvención comporta se gestionará íntegramente en el ejerciciocon cargo a los créditos del cual se concede.

La justificación de la subvención se realizará, dentro de las modalidades recogidas ypara los supuestos contemplados en el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, enla forma que se establezca en las bases reguladoras, convocatoria, resolución de concesióno convenio.

Si no se estableciera la modalidad de justificación en las bases reguladoras,convocatoria, resolución de concesión o convenio, dicha justificación se realizará mediante lapresentación de la siguiente documentación:

a) Memoria final detallada del proyecto, suscrita por el beneficiario, que describirá losobjetivos y resultados conseguidos.

b) Certificado del perceptor de que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgóla subvención conforme al presupuesto y proyecto presentado.

c) Relación numerada secuencialmente de los gastos realizados, ordenada poraplicaciones presupuestarias.

d) Declaración de actividades realizadas, con descripción de aquellas que han sido


financiadas con la subvención y su coste, así como aquellas otras que hayan sidofinanciadas con fondos propios u otras subvenciones.

e) Certificado del perceptor acreditativo del importe, procedencia y aplicación desubvenciones distintas a la municipal, que han financiado actividades objeto delproyecto.

f) Certificado del perceptor acreditativo del importe, procedencia y aplicación de otrosingresos percibidos (cuotas y pagos de asociados, etc.), que hayan financiadoactividades objeto del proyecto subvencionado.

Dicha certificación se acompañará de una relación de los ingresos percibidos,señalando nombre, DNI y dirección del pagador, acompañada de los justificantesbancarios acreditativos de tales ingresos.

g) Facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en eltráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, junto a la acreditación delingreso bancario efectuado para su pago, con cargo a la subvención concedida, quecaso de solicitarse, se fotocopiarán y se dejarán compulsados y conformados por elservicio gestor, devolviendo los originales a los interesados. Los originales de dichasdocumentos o su copia compulsada quedarán depositados en la entidad beneficiariadurante un período de al menos cuatro años.

h) Informe de conformidad del servicio gestor, en su caso, previo a la aprobación de lajustificación.

Los tributos se considerarán gastos subvencionables cuando sean abonados por elbeneficiario efectivamente, no incluyéndose, por tanto, cuando los mismos sean susceptiblesde recuperación o compensación. A los efectos de acreditación de esta circunstancia, sepresentará por el beneficiario una declaración responsable que permita determinar quetributos de los que aparecen en los justificantes pueden considerarse gastossubvencionables.

Cuando la justificación deba realizarse con facturas y demás documentos de valorprobatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficaciaadministrativa, al objeto de proceder al debido control de la concurrencia de subvenciones,deberá procederse al estampillado de todos los justificantes originales presentados por elbeneficiario.

22.8.- Reintegro de subvenciones.

Con carácter general procederá el reintegro de las subvenciones y la exigencia delinterés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta lafecha en que se acuerde la procedencia de reintegro cuando se produzca alguna de lascausas contempladas en los artículos 36 y 37 de la Ley General de Subvenciones.

Particularmente, cuando la forma de justificar la subvención sea a través de cuentajustificativa con aportación de justificantes de gasto, procederá el reintegro de la subvenciónabonada y la exigencia del correspondiente interés de demora por incumplimiento de laobligación de justificación o por justificación insuficiente, en los siguientes casos:

a) Cuando las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráficomercantil sean ilegibles.

b) Cuando las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráficomercantil no guarden relación con la actividad o proyecto subvencionado.

c) Cuando los documentos justificativos de los gastos realizados consistan enautofacturas.

d) Cuando las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráficomercantil hayan sido estampillados a nombre de otro cofinanciador y se pretendaimputar a la subvención concedida un porcentaje del gasto que resulte incompatiblecon el reflejado en la estampilla.


e) Cuando en las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráficomercantil no quede acreditado el emisor o bien no se hubieran emitido a nombre delbeneficiario.

f) Cuando en las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráficomercantil no se indique el concepto del gasto realizado.

g) Cuando las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráficomercantil sean copias y las mismas no hubieran sido compulsadas.

h) Cuando no se acredite el pago de las facturas o documentos de valor probatorioequivalente en el tráfico mercantil.

También procederá el reintegro de subvenciones en los siguientes casos:

a) Cuando el importe de la subvención se calcule como un porcentaje del coste finalde la actividad o proyecto y de su ejecución resultara un porcentaje de financiaciónpor parte del Ayuntamiento superior al inicialmente previsto, se procederá al reintegrodel exceso.

b) Cuando el importe de los costes indirectos superen el porcentaje máximoestablecido en las respectivas Bases Reguladoras.

c) Cuando los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a losbeneficiaros no se hayan aplicado a la actividad subvencionada.

d) Aquellos casos que adicionalmente se establezcan en la respectiva convocatoria,acuerdo de concesión o convenio.

El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en la Ley General deSubvenciones y en el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

22.9.- Concesión de subvenciones

22.9.1.- Sistema general.

La subvención se concederá por acuerdo del órgano competente para la ejecucióndel gasto, previa solicitud del beneficiario, en la que deberá especificarse expresamente:

- Programa de actividades a realizar.

- Coste individualizado subvencionable de cada una de las actividades previstas.

Regirá en lo demás las previsiones establecidas en las presentes bases.

22.9.2.- Subvenciones nominativas.

Como regla general, las subvenciones nominativas no contempladas expresamenteen el presupuesto general serán objeto de aprobación mediante acuerdo expreso del Pleno,hasta los importes máximos previstos en las aplicaciones de gastos correspondientes.

Todas las subvenciones nominativas se concederán previa solicitud de losbeneficiarios, por acuerdo del órgano competente para la ejecución del gasto.

Las subvenciones se ajustarán al régimen previsto en la normativa general desubvenciones y bases de ejecución del presupuesto.

La fiscalización de la concesión directa de subvenciones nominativas se pronunciarásobre los siguientes aspectos:

- El régimen de garantías establecido en su caso.

- El régimen de compatibilidad con otras subvenciones.

22.9.3.- Anticipo de subvenciones.

22.9.3.1.- Pagos anticipados en las subvenciones con convocatoria previa.

En las subvenciones con convocatoria previa podrán realizarse anticipos de


subvenciones cuando la naturaleza o las circunstancias concurrentes en lasubvención lo justifiquen y así se autorice por el Ayuntamiento Pleno, que podrá fijarigualmente las garantías exigibles en su caso.

Los pagos anticipados previstos en esta norma se efectuarán siempre asolicitud de parte, en la que se señalarán los gastos a realizar o realizados quejustifican el anticipo de la subvención, y tendrá el carácter de pago a justificar.

En ningún caso podrán realizarse anticipos a cuenta cuando existan otrosanticipos pendientes de justificación.

Cuando del resultado de la convocatoria resulte un importe de la subvenciónconcedida inferior al del anticipo efectuado, procederá el reintegro del exceso delanticipo en la forma establecida en la base 22.8.

22.9.3.2.- Pagos anticipados en las subvenciones nominativas

El pago de las subvenciones nominativas podrá anticiparse hasta en unsetenta por cien del importe de la subvención nominativa cuando los beneficiariossean entidades sin ánimo de lucro.

Los pagos anticipados previstos en esta norma se efectuarán siempre asolicitud de parte, en la que se señalarán los gastos a realizar o realizados quejustifican el anticipo de la subvención, y tendrá el carácter de pago a justificar.

En ningún caso podrán realizarse un nuevo anticipo a cuenta cuando existaotro anticipo pendientes de justificación.

22.10.- Premios

22.10.1.- Régimen jurídico aplicable.

Las convocatorias para el otorgamiento de premios se regirán por lo establecido en elpresente artículo y por la Ley General de Subvenciones y el Reglamento de la Ley Generalde Subvenciones en lo no previsto en el mismo.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en sudefecto, las de derecho privado.

22.10.2.- Principios inspiradores.

La concesión de los premios se realizará sobre la base de los principios depublicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia yeficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos.

22.10.3.- Requisitos y obligaciones de los participantes.

No podrán participar en las respectivas convocatorias las personas físicas, jurídicas oentidades que cumpliendo los requisitos específicos de participación establecidos en cadauna de ellas que estén incursas en alguna de las causas de prohibición para percibirsubvenciones establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

A este respecto las respectivas convocatorias deberán recoger expresamente laobligación de los participantes de presentar una declaración responsable de no encontrarseincurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el citado artículo 13 de Ley General deSubvenciones.

Los participantes deberán acreditar que se encuentran al corriente en el cumplimientode sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y del cumplimiento de lasobligaciones por reintegro de subvenciones en la forma establecida para las subvencionesen las Bases de Ejecución del Presupuesto.

22.10.4.- Contenido de la convocatoria.

Las convocatorias de premios contendrán como mínimo el siguiente contenido:


a) Indicación de que será de aplicación a la convocatoria lo dispuesto en la presentebase.

b) Objeto y finalidad de la convocatoria.

c) Crédito presupuestario al que se imputarán los premios.

d) Importe de los premios a otorgar.

e) Requisitos que deberán cumplir los participantes, entre los cuales necesariamentedeberán incluirse los establecidos en el apartado 3 anterior, y forma de acreditarlos.

f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución delprocedimiento.

g) Forma, plazo y lugar para la presentación de la documentación acreditativa de losrequisitos que deben cumplir los participantes y para la presentación de los trabajos,obras, etc.

h) Criterios de valoración para la concesión de los premios.

i) Composición del jurado que efectuará la valoración de los trabajos, obras, etc.objeto de convocatoria conforme a los criterios de valoración que se establezcan en lamisma y que emitirá el fallo para su otorgamiento. Las decisiones del jurado deberánconstar en acta.

j) Procedimiento para la concesión de los premios indicando los diferentes trámitesrelativos a su instrucción, resolución y entrega de premios.

k) Indicación de que se prescinde del trámite de audiencia en la propuesta deresolución al no figurar en el procedimiento ni ser tenidos en cuenta otros hechos niotras alegaciones y pruebas que las aducidas por los aspirantes.

l) Plazo de resolución y notificación.

m) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa, y en caso contrario,órgano ante el que ha de interponerse recurso correspondiente.

n) Medio de notificación o publicación de la concesión de los premios, de conformidadcon lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RégimenJurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ñ) Indicación de que la participación en la convocatoria supone la aceptación de latotalidad de las bases de la misma por parte de los aspirantes.

o) Sistema de abono de los premios.

22.10.5.- Para aquellos premios convocados en los que la cuantía individual de cadauno de ellos sea inferior o igual a 600 euros podrá establecerse una tramitación simplificada.

BEP 23ª.- Pagos a justificar.

23.1.- Podrán expedirse órdenes de pago "a justificar" con cumplimiento de lassiguientes normas:

a) Tendrán el carácter de "a justificar" las órdenes de pago cuyos documentosjustificativos no puedan acompañarse en el momento de su expedición.

b) Será competente para autorización y disposición de pagos "a justificar" la mismaautoridad que lo sea para pagos en firme, aplicándose a los correspondientes créditospresupuestarios.

c) Los perceptores de estas órdenes de pago, que podrá ser cualquier persona ligada alAyuntamiento de Calpe por una relación funcionarial, laboral o administrativa decualquier orden, quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidadesrecibidas en el plazo máximo de tres meses a partir de la recepción de los fondos, ysiempre dentro del mismo ejercicio en el que se concedieron.

d) No podrá expedirse nuevas órdenes de pago "a justificar" a los perceptores que


tuvieran en su poder fondos vencidos pendientes de justificación.

e) Los fondos librados con este carácter se pondrán a disposición del perceptor, siendode su exclusiva responsabilidad la custodia de los mismos.

f) Sólo podrán expedirse en general órdenes de pago con este carácter para gastosincluidos en el Capítulo II del Presupuesto de Gastos de esta Corporación, y por unimporte no superior al que se establezca en la Base 17.3.1 para gastos excluídosde tramitación del correspondiente expediente administrativo previo, por cada orden.En caso de haberse tramitado el expediente de contratación correspondiente, podráentregarse en dicho concepto el importe total contratado.

g) Se llevará un Registro especial de órdenes de pago a justificar, en donde seespecifique el perceptor, concepto, importe y fecha límite para la justificación.

h) Si no se hubieren justificado las cantidades percibidas, quince días antes de suvencimiento, se pondrá en conocimiento de los perceptores la necesidad de procedera la justificación debida.

i) Transcurrido el plazo previsto se procederá a expedir la correspondiente Certificaciónde Descubierto iniciándose el procedimiento de apremio.

j) Para su registro contable se estará a lo dispuesto en las Reglas 360 y ss. de laI.C.A.L. (Orden 17-7-90).

k) La aprobación de la justificación de los gastos se efectuará mediante Decreto de laAlcaldía o Concejalía Delegada.

23.2.- Excepcionalmente, por acuerdo expreso de la Junta de Gobierno Local, podránaprobarse gastos a justificar a un perceptor por importe superior al establecido en la Base17.3.1 en los casos de asistencia a ferias de turismo, viajes de hermanamiento y similares,los cuales supongan desplazamientos fuera de la localidad y/o concurrencia de distintaspersonas para la realización de la actividad municipal.

El importe correspondiente será en todo caso objeto de ingreso en cuenta bancariade la que sea titular el solicitante.

BEP 24ª.- Anticipos de caja fija.

24.1.- De acuerdo con lo previsto en los artículos 73 a 76 del Real Decreto 500/90, de20 de abril, tendrán la consideración de Anticipos de Caja Fija las previsiones de fondos decarácter no presupuestario y permanente que se realicen a la Tesorería municipal, paraatención inmediata y posterior aplicación al Presupuesto, de los siguientes gastos:

Conservación y mantenimiento de edificios e instalaciones.

Gastos corrientes de carácter periódico o repetitivo tales como material deoficina no inventariable, suministro de productos perecederos tales comocombustibles, alimentación, productos de limpieza, material fungible ycualesquiera otros de similar naturaleza que sean imputables al Capítulo II delPresupuesto de Gastos.

Cursos miembros Corporación y de formación y perfeccionamiento delpersonal, dietas a cargos electivos y del personal, gastos locomoción decargos electivos y del personal, y otras indemnizaciones por razón delservicio.

La constitución de la Caja Fija se hará en base a Resolución dictada por la Alcaldía, apropuesta de la Tesorería.

24.2.- La cuantía individual de los anticipos de Caja Fija que puedan formalizarse noexcederán en ningún caso del importe establecido en la Base 17.3.1.

24.3.- El perceptor del anticipo de Caja Fija rendirá cuenta de la inversión de losfondos recibidos a la Tesorería municipal, a la que deberá entregar factura o documentaciónacreditativa de los gastos realizados.


24.4.- La reposición de fondos a la Tesorería municipal se hará tras la contabilizaciónpresupuestaria de las facturas o justificantes de pagos entregadas por la Tesorería a laIntervención municipal. Caso de que no pueda llevarse a cabo la aplicación presupuestariacorrespondiente por inexistencia de crédito presupuestario, quedarán dichas facturas enpoder de la Tesorería hasta tanto no se proceda a realizar las modificacionespresupuestarias necesarias, para locual tomará la debida nota la Intervención.

24.5.- La provisión inicial de fondos, en el momento de su constitución, se aplicará ala partida presupuestaria prevista en el presupuesto para tal fin como "Dotación paraconstitución de anticipos de caja fija" del Estado de Gastos del Presupuesto.

BEP 25ª.- Liquidación del presupuesto.

25.1.- La liquidación de los Presupuestos pondrá de manifiesto lo indicado en elartículo 93 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, y se practicará de conformidad con lasprevisiones de la Orden EHA / 4041 / 2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba laInstrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

25.2.- Corresponderá a la Alcaldía, previo informe de la Intervención, la aprobación dela liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento.

25.3.- Los derechos de difícil o imposible recaudación se regirán por las previsionesdel art. 193.bis del Texsto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sinperjuicio de los acuerdos que pueda adoptar el Pleno en el ejercicio de sus competencias enla materia para fijar porcentajes diferentes a los anteriormente señalados, previo informetécnico razonado de la intervención en el que, atendiendo a las características deantigüedad, procedencia o cualesquiera otras debidamente justificadas y ponderadas, seefectúe estimación diferente de créditos incobrables.

Como norma general, tendrán la consideración de derechos de imposible o difícilrecaudación como mínimo el 3 por 100 de los derechos liquidados pendientes de ingresoprocedentes del presupuesto corriente.

En ningún caso la consideración de derechos como de imposible o difícil recaudacióndeterminará por sí sola su anulación o baja en contabilidad.

BEP 26ª.-Aplazamientos y fraccionamientos.

La concesión de aplazamientos y fraccionamientos se regirá por lo establecido en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Otros Ingresos de Derecho Público Locales.

Sección 5ª: NORMAS A APLICAR.

BEP 27ª.- Normativa de aplicación.

Para lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo que dispone la legislaciónvigente para la Administración Local en materia económico-financiera,(Ley 39/88, de 28 dediciembre; Orden Ministerial de 20-9-89; Real Decreto 500/90, de 20 de abril y OrdenMinisterial de 17-7-90), y como legislación supletoria la correspondiente de la Administracióndel Estado.

BEP 28ª.- Información al Pleno.

La Intervención municipal, en cumplimiento del art. 207 del Texto Refundido de la LeyReguladora de Haciendas Locales, remitirá trimestralmente al Pleno del Ayuntamiento porconducto de la Alcaldía la información correspondiente a cada trimestre natural, dentro delmes siguiente al de la finalización del trimestre natural anterior, con el alcance señalado enlas Reglas 52 y 53 de la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local aprobada porla Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción delmodelo normal de contabilidad local.

Asimismo, por la Tesorería e Intervención municipales se elaborarán los informes aque se hace referencia en los arts. 4 y 5 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de


la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra lamorosidad en las operaciones comerciales, para conocimiento del Pleno.

BEP 29ª.- Plan de disposición de fondos y colocación de excedentes de latesorería municipal.

29.1.- En aplicación de los arts. 187 y 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, textorefundido, por el que se aprueba la Ley de Haciendas Locales, y del art. 21.3 de la LeyReguladora de las Bases de Régimen Local, por la Alcaldía se aprobará, a propuesta de laTesorería, el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería municipal que evalúe elvencimiento de las obligaciones y derechos con el fin de optimizar la gestión de tesorería.Dicho plan podrá actualizarse a lo largo del ejercicio en función de los cambios en lasprevisiones de ingresos o de gastos.

29.2.- Normas sobre la colocación de los excedentes temporales de tesorería.

29.2.1. Ámbito de aplicación

Las normas contenidas en la presente Base serán de aplicación a la celebración decontratos de apertura de cuentas financieras de colocación de los excedentes temporales detesorería del Ayuntamiento de Calp.

29.2.2. Procedimiento de apertura de cuentas financieras.

Anualmente, durante el mes siguiente al ingreso efectuado por SUMA GestiónTributaria de las cantidades correspondientes a la segunda voluntaria (normalmente finalesde octubre), y siempre que existan excedentes temporales de tesorería que no se preveanutilizar en un determinado horizonte temporal desde dicho ingreso, mediante decreto de laConcejalía delegada de Hacienda, se aprobarán las bases reguladoras de la adjudicación delcontrato de apertura de una cuenta financiera de colocación de los excedentes temporalesde tesorería del Ayuntamiento de Calp.

En las Bases aprobadas en el decreto se deberá especificar:

Importe con el que se abrirá la cuenta.

Periodicidad de la liquidación de intereses.

Periodo mínimo durante el que se debe mantener la rentabilidad, el cual serámínimo de 12 meses desde la apertura de la cuenta financiera.

Estimación del importe que se cancelará mensualmente. Este importesimplemente tendrá carácter informativo con el fin de que las entidadesfinancieras puedan realizar sus ofertas con mayor información y sin que, enningún caso, suponga una obligación para el Ayuntamiento.

Inexistencia de comisiones, penalizaciones o cualquier tipo de gasto, es decir,el Ayuntamiento gozará de total disponibilidad sobre los fondos de la cuenta,pudiendo realizar cancelaciones totales o parciales anticipadamente o inclusocancelar la cuenta en cualquier momento sin ninguna comisión, penalización ocualquier otro tipo de gasto para el Ayuntamiento por estos conceptos. Enningún caso dichas cuentas podrán originar comisiones, penalidades ni gastosde mantenimiento o de otro tipo para el Ayuntamiento. La transferencia defondos desde la cuenta financiera a otras cuentas operativas de la misma odistinta entidad financiera no supondrán ningún gasto para el Ayuntamiento ypodrá hacerse por el propio Ayuntamiento a través de la página web de laentidad financiera.

Los criterios de adjudicación. Los criterios fundamentales que habrán de servirpara la adjudicación serán la rentabilidad de los fondos depositados (porejemplo, tipo de interés, que normalmente será un tipo fijo o el euríbor a undeterminado vencimiento, más/menos un diferencial). La rentabilidad deberáser siempre positiva.

Modelo normalizado de presentación de la oferta.


El plazo de presentación de las ofertas, que nunca será inferior a 10 díasnaturales desde la publicación en la página web del Ayuntamiento del decretode aprobación de las bases.

Procedimiento de licitación, el cual deberá seguir las siguientes reglas:

1. En primer lugar se emitirá el decreto de aprobación de las bases enel que, además, se invitará a participar a todas las entidades bancariasen las que tenga abierta otra cuenta el Ayuntamiento de Calp dentrodel término municipal. Dicho decreto se enviará por correo electrónicoa las entidades financieras con el fin de que presenten las ofertas.

El decreto también se publicará en la página web del Ayuntamiento.Las entidades no invitadas por no tener el Ayuntamiento cuenta abiertaen las mismas que decidan presentar oferta, podrán presentarla ydeberán acreditar su capacidad mediante la presentación deljustificante de inscripción en el Registro de Bancos y Banqueros delBanco de España.

2. Las entidades financieras deberán presentar su oferta (rellenando elmodelo normalizado aprobado en las bases del decreto) en el Registrode Entrada del Ayuntamiento de Calp mediante sobre cerrado en elque se indique “Oferta de _______ para el contrato de apertura de unacuenta financiera de colocación de excedentes temporales detesorería del Ayuntamiento de Calp”.

3. Una vez recibidas las ofertas, se reunirá el Tesorero/a y unempleado/a del departamento de Tesorería (o en su defecto, deIntervención) para proceder a la apertura de los sobres. A continuaciónse emitirá un informe-propuesta por la Tesorería sobre la valoración delas ofertas proponiendo la más ventajosa. Y sobre ese informepropuesta se emitirá un decreto por el Concejal delegado de Haciendaadjudicando el contrato.

En caso de empate en las ofertas que ofrezcan mayor rentabilidad, elimporte se repartirá en partes iguales entre todas la entidadesempatadas. En este caso, cualquier entidad bancaria que esté en esasituación podrá retirar su oferta, adjudicándose el importe a repartirentre las restantes con igual oferta. En caso de empate, lascancelaciones anticipadas se realizarán teniendo en cuenta el ordentemporal en que se recibieron las ofertas en el Ayuntamiento.

4. La cuenta financiera se abrirá por la entidad financiera en el plazode 10 días naturales desde la notificación del decreto de adjudicación.La cuenta financiera permanecerá abierta de manera indefinida hastaque el Ayuntamiento solicite su cancelación. La rentabilidad ofertadapor el adjudicatario se mantendrá durante un periodo mínimo de 12meses desde la apertura de la cuenta financiera, cumplido ese plazo,la entidad podrá proponer al Ayuntamiento una modificación en lascondiciones de la cuenta, y si estas no son aceptadas, cerrar la mismasin penalizaciones previo traspaso del saldo a la cuenta indicada por elAyuntamiento. Una vez trascurridos los 12 meses, en caso de que laentidad financiera no solicite modificación de las condiciones, semantendrá la rentabilidad ofertada hasta que una de las dos partessolicite a la otra su modificación.

5. Los fondos se transferirán por el Ayuntamiento a la cuenta financieraen el plazo de 10 días naturales desde la apertura de la cuenta por laentidad financiera.

Modo de formalizar el contrato. Las nuevas cuentas financieras abiertas con elobjeto de rentabilizar excedentes de tesorería se formalizarán en contratos


que recojan lo estipulado en el decreto y en la/s oferta/s que sirvan de base alas aperturas de las referidas cuentas, pudiendo formalizarse en contratos tiposiempre que se garanticen estos acuerdos.

29.2.3. Requisitos de las inversiones.

Las inversiones financieras en las que se materialicen los excedentes temporales deTesorería, deberán estar denominadas exclusivamente en euros y reunir los requisitos deliquidez y seguridad.

A estos efectos, se entenderá que una inversión financiera es líquida si el activo enque se materializa puede fácilmente transformarse en dinero en efectivo.

Se entenderá que una inversión financiera cumple el requisito de seguridad cuandono se pueda producir pérdida de valor sobre el importe inicial invertido.

29.2.4. Competencia.

Las competencias como órgano de contratación para la aprobación de lascondiciones que rijan la contratación de cuentas financieras en las que se materialicen losexcedentes de Tesorería corresponden al Alcalde o Concejal delegado de Hacienda.

29.2.5. Tratamiento contable.

La apertura y cancelación de cuentas financieras, por su inmediata liquidez, tendránla consideración de operaciones extrapresupuestarias.

BEP 30ª.- Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

Para la adecuación del presupuesto a la Ley Orgánica 2/2012 de EstabilidadPresupuestaria y Economía Sostenible, de 27 de abril, y de acuerdo con lo dispuesto en elpunto 1 del artículo 10, se seguirán las siguientes medidas encaminadas al cumplimiento delos principios en ella contenidos:

Principio de estabilidad presupuestaria: La elaboración, aprobación yejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastoso ingresos se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherentecon la normativa europea.

Principio de sostenibilidad financiera: Las actuaciones de esta entidad estarásujeta a este principio, entendido como la capacidad para financiarcompromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit ydeuda pública, conforme a lo establecido en esta Ley y en la normativaeuropea.

Regla del Gasto: La variación del gasto no podrá superar la tasa de referenciade crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economíaespañola.

Principio de transparencia: La contabilidad, presupuestos y liquidaciones deesta entidad contendrá la información suficiente y adecuada para verificar susituación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidadpresupuestaria y de sostenibilidad financiera.

Marco presupuestario a medio plazo: Se elaborará un marco presupuestario amedio plazo en el que se enmarcará la elaboración de los Presupuestosanuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestariacoherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.

Límite de gasto no financiero: El límite de gasto no financiero de lacorporación será el que venga determinado por el presupuesto de cadaejercicio de acuerdo con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regladel gasto, atendiendo a la tasa de referencia de crecimiento del ProductoInterior Bruto de medio plazo de la economía española que apruebe elMinisterio de Economía y Competitividad.


Procedimiento de Gestión:Se valoraran las repercusiones y efectos de losactos, los contratos y los convenios de colaboración, así como la elaboracióny aprobación de disposiciones reglamentarias de la corporación que afecten alos gastos o ingresos públicos presentes o futuros, y se supeditarán de formaestricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidadpresupuestaria y sostenibilidad financiera.

Medidas automáticas de prevención: Se hará un seguimiento del estado deEjecución del presupuesto y se ajustará el gasto público para garantizar queal cierre del ejercicio no se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria.

Fondo de contingencia

De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la LOEPSF, constituirá unadotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, cuandoproceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas enel Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo delejercicio.

Contra dicho crédito no podrá imputarse directamente gasto alguno;únicamente se utilizará para financiar transferencias de crédito a lossubconceptos que correspondan a la naturaleza económica del gasto arealizar. La aprobación de estas transferencias de crédito vendrá determinadapor lo establecido en las presentes bases para dicha clase de modificaciónpresupuestaria, y de las mismas se dará cuenta a la Comisión Informativacorrespondiente.

El remanente de crédito a final de ejercicio no podrá ser objeto deincorporación a ejercicios posteriores.

Su cuantía ascenderá al menos al 0,5 % del gasto presupuestado paraoperaciones no financieras.

31ª.- RECTIFICACIÓN DE SALDOS INICIALES DE OBLIGACIONES Y DERECHOSDE EJERCICIOS CERRADOS

Las rectificaciones al alza o a la baja de obligaciones, esté o no ordenado el pago, yla de derechos, en la agrupación contable de ejercicios cerrados, por causa de por causa deanulación de liquidaciones, por prescripción o por insolvencias, que deban ser contabilizadasconforme a la Instrucción de Contabilidad, se aprobarán por la Alcaldía, previo informe-propuesta de la Tesorería municipal; del acuerdo adoptado deberá darse cuenta al Pleno.

BEP 32ª.- Control interno de la Intervención municipal.

32.1.- Objeto y ámbito de aplicación.

La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos del Ayuntamiento,sus Organismos Autónomos, Sociedades mercantiles dependientes y cualquier otro entedependiente que forme parte del Sector Público Local conforme a lo previsto en la LeyOrgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos decontenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación,inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de quela gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

Lo establecido en las presentes Bases debe entenderse sin perjuicio de lasprevisiones del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimenjurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local que en todo caso tendráprioridad en su aplicación.

32.2.- Competencias.

1. Las funciones de control interno, en su triple acepción de función interventora,


función de control financiero y función de control de eficacia, se ejercerán por la IntervenciónGeneral con la extensión y efectos que se determinan en las presentes bases.

2. La Intervención ejercerá su función con plena independencia y podrá recabarcuantos antecedentes considere necesarios, efectuar el examen y comprobación de loslibros, cuentas y documentos que considere precisos, verificar arqueos y recuentos y solicitarde quien corresponda, cuando la naturaleza del acto, documento o expediente que deba serintervenido lo requiera, los informes técnicos y asesoramiento que estime necesarios.

32.3.- Principios del ejercicio.

1. La función interventora tiene carácter interno y preventivo y tiene por objetogarantizar, en todo caso y para cada acto, el cumplimiento de las normas relativas a ladisciplina presupuestaria, a los procedimientos de gestión de gastos, ingresos y aplicación delos fondos públicos.

2. La función interventora se ejercerá con ocasión de la autorización o aprobación degastos, la comprobación de inversiones, la liquidación de gastos o reconocimiento deobligaciones, la ordenación de pagos y el reconocimiento y liquidación de derechos, asícomo en la realización de los ingresos y pagos que de ellos se deriven.

3. La función interventora se ejercerá en sus modalidades de intervención formal ymaterial. La intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitoslegales necesarios para la adopción del acuerdo, mediante el examen de todos losdocumentos que preceptivamente deban estar incorporados al expediente. En la intervenciónmaterial se comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.

4. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos de la Intervención, lasopiniones de la Intervención respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobrelas de los órganos de gestión.

5. El resultado de la fiscalización podrá ser favorable o de disconformidad. Losinformes de la Intervención podrán incluir recomendaciones para el buen funcionamiento delos servicios o la mejora de los procedimientos.

6. Si la Intervención General Municipal se manifestase en desacuerdo con el fondo ocon la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular susreparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución. Dichos reparos deberánser motivados con razonamientos fundados en las normas en las que se apoye el criteriosustentado.

32.4.- Ejercicio de la función Interventora.

1. El ejercicio de la expresada función comprenderá:

a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptiblede producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondosde valores.

b) La intervención formal de la ordenación del pago.

c) La intervención material del pago.

d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación delas subvenciones.

2. Se entiende por fiscalización previa la facultad que compete a la Intervención deexaminar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, todo acto, documento oexpediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico omovimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar, según el procedimiento legalmenteestablecido, su conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso.

3. La intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligacioneses la facultad de la Intervención para comprobar, antes de que se dicte la correspondienteresolución, que las obligaciones se ajustan a la ley o a los negocios jurídicos suscritos por lasautoridades competentes y que el acreedor ha cumplido o garantizado , en su caso, su


correlativa prestación. La intervención de la comprobación material de la inversión seajustará a lo establecido en el artículo 14 de este Reglamento.

4. La intervención formal de la ordenación del pago es la facultad atribuida a laIntervención para verificar la correcta expedición de las órdenes de pago contra la TesoreríaMunicipal. 4. La intervención material del pago es la facultad que compete a la Intervenciónpara verificar que dicho pago se ha dispuesto por órgano competente y se realiza en favordel perceptor y por el importe establecidos.

32.5.- Momento y plazo para el ejercicio de la función interventora.

1. La Intervención recibirá el expediente original completo, a salvo de lo dispuesto enel artículo 177 del Real Decreto 2568/86 (ROF), una vez reunidos todos los justificantes yemitidos los informes preceptivos y cuando esté en disposición de que se dicte acuerdo porquien corresponda.

2. La Intervención fiscalizará el expediente en el plazo máximo de diez días a contardesde el siguiente a la fecha de recepción. Este plazo se reducirá a cinco días computadosde igual forma cuando se haya declarado urgente la tramitación del expediente o se apliqueel régimen de fiscalización limitada previa.

3. Cuando la Intervención, recabe asesoramiento jurídico o los informes técnicos queconsidere necesarios, así como los antecedentes y documentos necesarios para el ejerciciode sus funciones de control interno, se suspenderán los plazos mencionados en losapartados anteriores.

4. Omisión de la fase de fiscalización previa.

Si la Intervención al revisar un expediente observara omisión de fiscalización, emitiráinforme respecto de la propuesta que se tramita, al objeto de que se una el mismo alexpediente instruido.

La emisión del informe de la Intervención en los casos en que la fiscalización fuerapreceptiva y se hubiera omitido no tendrá naturaleza de fiscalización.

Se entiende que la Intervención tiene conocimiento de un expediente cuando le hasido remitido para la fiscalización, no teniendo este alcance o efecto la presencia de laIntervención en un órgano en el que se adopte un acuerdo con omisión de la fiscalización,sin perjuicio de por ello pueda la intervención considerar que concurre la exigencia defiscalización previa y actuar en consecuencia.

El informe de Intervención incluirá al menos los siguientes apartados:

a) Descripción de la operación, con inclusión de todos los datos necesarios para suidentificación.

b) Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio de la Intervención, seprodujeron en el momento en que se adoptó el acto con omisión de la preceptivafiscalización o intervención previa, enunciando expresamente los preceptos infringidos.

c) Comprobación de que, en su caso, existe crédito presupuestario adecuado ysuficiente para satisfacer el importe del gasto.

d) Constatación, en su caso, de que las prestaciones se han llevado a cabo

La competencia para la convalidación de los actos administrativos de contenidoeconómico tramitados con omisión de fiscalización corresponderá al órgano competente parala aprobación del gasto.

32.6.- Fiscalización previa de derechos e ingresos.

1. La fiscalización previa de los derechos será sustituida por la inherente a la toma derazón en contabilidad.

La fiscalización plena posterior del artículo 219.4 del TRLRHL se llevarán a cabomediante la utilización de técnicas de muestreo o auditoría, que podrán contratarse comoestudios y trabajos técnicos económico financieros, para posibilitar las actuaciones en este


sentido por parte de la intervención.

2.- No obstante, en las propuestas de aprobación de tributos y precios públicos dedevengo periódico, se incorporará un informe del Departamento de Rentas y Exacciones osimilar sobre:

a) Adecuación de los mismos a las Ordenanzas Fiscales en vigor.

b) Inclusión de las exenciones y bonificaciones que correspondan.

3.- En los acuerdos de aplicación (liquidación de cuotas) de ContribucionesEspeciales se incorporará informe que, entre otros, recogerá los siguientes aspectos:

- Que la confección de las cuotas individuales se ha realizado atendiendo al coste delas obras y servicios, cantidad a repartir y criterios de reparto definidos en el acuerdo deImposición y Ordenación concreta aprobado en su momento por el Ayuntamiento Pleno.

4.- De las comprobaciones efectuadas con posterioridad la Intervención Generaldeberá emitir informe escrito en el que hará constar cuantas observaciones y conclusionesse deduzcan de las mismas. Estos informes se remitirán al Pleno con las observaciones quehubiera efectuado el departamento de Gestión de Ingresos.

5.- Deberán fiscalizarse previamente las anulaciones de derechos, ya sean porinsolvencias o prescripción.

6.- El informe de fiscalización sobre las ordenanzas fiscales relativas a tasas sepronunciará sobre la correcta estimación del informe económico financiero.

32.7.- Fiscalización previa del gasto.

1. Se entiende por intervención crítica o fiscalización previa del reconocimiento deobligaciones o gastos la facultad que compete a la Intervención General para examinar,antes de que se dicte el correspondiente acuerdo o resolución, todo expediente o documentoen que se formule una propuesta de gasto, con objeto de conocer si su contenido ytramitación se han ajustado a las disposiciones legales que en cada caso sean aplicables. Enconsecuencia, la finalidad de la función interventora no es la emisión de informes para suincorporación al expediente sino asegurar el cumplimiento de la legalidad en elprocedimiento del gasto público.

2. Para que tenga efecto la intervención crítica del reconocimiento de las obligacioneso gastos; el departamento que tenga a su cargo la tramitación del expediente, una vez quese hayan reunidos todos los justificantes y emitido los informes que fueran precisos demanera tal que esté el expediente en disposición de que se dicte acuerdo o resolución porquien corresponda, pasará el expediente a la Intervención General, a salvo de lo dispuestoen el artículo 177 del ROF.

3. Por la Intervención se examinará:

a) Si el expediente está completo y en disposición de que una vez emitido el informede fiscalización se pueda dictar el acuerdo o resolución procedente, examinando de maneraespecial si se han requerido y obtenido los informes y asesoramiento que, según lascircunstancias de la propuesta, hayan de ser previos al acuerdo o resolución que se adopte,a salvo de lo dispuesto en el artículo 177 del ROF.

A estos efectos cuidará la Intervención de que antes de emitir el dictamen defiscalización relativo a la propuesta de una Obligación o Gasto, consten en el expediente losinformes de carácter jurídico, técnico o de cualquier otro orden que preceptivamente o porindicación de los proponentes, deban preceder al acuerdo o resolución que se adopte, bienentendido de que al redactar el informe de fiscalización deberá abstenerse la Intervención dehacer cualquier observación o comentario respecto de las cuestiones examinadas en losinformes anteriores, a salvo de lo dispuesto en el artículo 177 del ROF.

b) Si se han cumplido las disposiciones fiscales y, en su caso, las de carácter generaly administrativo a que se haya de acomodar la propuesta.


c) Si existe crédito y es adecuado.

4. En el procedimiento ordinario de ejecución del gasto, la fiscalización previa es laactuación inmediata anterior a la fase A de autorización del gasto. Una segunda actuaciónfiscal dentro del procedimiento administrativo del gasto, que también tiene el carácter deintervención crítica o previa, tiene lugar en relación con la Disposición o Compromiso deGasto (Fase D). Cuando éste acto no se acumule con la Autorización, la fiscalización habráde referirse a las actuaciones administrativas ulteriores a la Autorización.

5. Para la fiscalización previa del Compromiso, por el Departamento de contrataciónse pondrá en conocimiento de la Intervención el lugar, día y hora que tendrá lugar el acto deapertura de proposiciones por la Mesa de Contratación, de la que formará parte elrepresentante de la Intervención.

6. En el caso de obras de emergencia, el expediente tramitado en "Régimenexcepcional", se fiscalizará a posteriori.

7. Cuando se trate de contratos que se celebren mediante concurso en los que no sepueda fijar previamente un Presupuesto, no se considere que el proyecto es susceptible demejoras por otras soluciones técnicas, la fiscalización del gasto y su aprobación se llevará acabo una vez seleccionada la oferta.

8.- La fiscalización de la concesión directa de subvenciones se pronunciará sobre lossiguientes aspectos:

- El régimen de garantías.

- El régimen de compatibilidad con otras subvenciones.

9.- El informe de fiscalización previa de la subvención comprobará en todos loscasos:

- Que el importe de la subvención no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Realización de la actividad subvencionada.

10.- La nómina del personal se fiscalizará en su integridad al menos una vez al año.

11.- Por la intervención se efectuará el seguimiento del periodo medio de pago y delas conciliaciones bancarias realizadas por la Tesorería municipla.

12.- Deberá conciliarse el inventario con la contabilidad (artículo 35 del RB).

13.- Se realizará la fiscalización sobre todos los convenios urbanísticos o de otroorden, y de cualesquiera actos o acuerdos que supongan la existencia de gasto para elAyuntamiento.

32.8.- Fiscalización de conformidad.

La Intervención General Municipal emitirá informe favorable o de conformidad, sinnecesidad de motivarlo, sobre el contenido de los expedientes sometidos a fiscalización,cuando considere que estos se ajustan a la legalidad. Dichos informes favorables podránsustituirse por una diligencia firmada, de conformidad, sin necesidad de motivarla.

32.9.- Gastos no sujetos a fiscalización previa.

1. No estarán sometidos a intervención previa los siguientes gastos:

a) Los gastos de material no inventariable: entendiendo por tales los gastos que seimputan a los subconceptos 220.00, 220.01 y 220.02 de la clasificación económica de losgastos contenida en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, con excepción de aquellosque superen la cuantía establecida en la Base 17.32.x de presupuesto.

b) Los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gastocorrespondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, yque cumpliendo dicha condición correspondan al Capítulo II, III y IX del Presupuesto de laCorporación.

c) Todos los gastos de importe inferior al establecido en la Base 17.3.1 de Ejecución


del presupuesto.

2. En todo caso no obstante, con antelación a la realización del gasto deberácomprobarse la existencia de crédito presupuestario y se realizará una retención de créditoen contabilidad por el importe previsto.

32.10.- Intervención de la inversión.

1. La intervención de la Inversión de las cantidades destinadas a realizar servicios,obras y adquisiciones consistirá en el examen e informe de los documentos justificativos(intervención documental) y en la comprobación, en su caso, de que el importe de losmismos ha sido debidamente invertido en la obra, servicio o adquisición de que se trate(intervención material).

2. Este examen será previo cuando tales documentos hayan de servir de base para laexpedición de las órdenes de pago "en firme" y posterior, cuando tenga por objeto acreditarel empleo que se haya dado a las cantidades libradas con el carácter de "a justificar".

3. En el procedimiento ordinario de ejecución del gasto la intervención de la inversiónse sitúa en el momento inmediatamente anterior al reconocimiento de la obligación (fase O);en la sucesión de actuaciones fiscales es posterior a la previa y anterior a la intervenciónformal del pago.

32.11.- Intervención documental.

1. La Intervención documental de la inversión se realiza mediante el examen de losdocumentos justificativos del gasto realizado (facturas, certificaciones, nóminas, etc.).

2. En este trámite debe verificarse la suficiencia probatoria de los justificantes, suregulación formal, la exactitud aritmética y su conformidad con los compromisos de gastoaprobados y fiscalizados, en su caso.

32.12.- Intervención material.

1. En los gastos físicamente identificables, además del examen documental, lainversión ha de ser objeto de comprobación material.

2. En esta modalidad de intervención el control no se practica sobre documentos sinomediante la comprobación de la realidad física de la inversión para ver si se ajusta alproyecto, prescripciones técnicas o condiciones que figuren en el correspondienteexpediente de gasto; dicha forma de intervención es extensible a la aplicación de lassubvenciones de capital que reciban las entidades públicas y privadas, las empresas y losparticulares en general con cargo al Presupuesto General del Ayuntamiento.

3. En la conformidad otorgada a las distintas facturas pasadas al cobro alAyuntamiento, en la tramitación efectuada sobre la mismas mediante la aplicacióninformática FIRMADOC deberá constar el visto bueno correspondiente a la efectivarealización de la prestación facturada otorgada por el encargado del servicio o negociadobeneficiario de la prestación.

La comprobación material de la inversión se llevará a cabo, necesariamente, cuandoasí lo disponga la ley o reglamento que resulte de aplicación; en los demás casos laIntervención podrá llevar a cabo la comprobación si considera que así lo requiere la índole ocircunstancias de la inversión.

4. Cuando para comprobar la inversión sea necesaria la posesión de conocimientostécnicos, por la Alcaldía se designará, para que asista a la Intervención, a funcionario otécnico de la especialidad a que corresponda la adquisición, obra o servicio que no hayaintervenido en el proyecto, dirección, subasta, concurso, contratación o ejecución directa delos mismos.

32.13.- Intervención formal de la ordenación del pago.

Dentro del trámite de la Intervención formal de la ordenación del pago se comprobaráque el pago ha sido ordenado por la autoridad competente y que corresponde a unaobligación reconocida, liquidada y fiscalizada previamente.


32.14.- Intervención material del pago.

1. Esta modalidad de intervención tiene por objeto asegurar la correcta ejecución delos pagos por la Tesorería, fundamentalmente en lo que se refiere a perceptor y cuantía, enbase a las órdenes de pago expedidas por la autoridad competente.

2. Este control se efectúa en el momento de la autorización por la IntervenciónGeneral de los cheques y transferencias contra la Tesorería Municipal.

32.15.- Reparo fiscal.

1. Si en el ejercicio de la función interventora la Intervención se manifestara endesacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientesexaminados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo oresolución, en la forma prevista en el art. 215 del Texto Refundido de la Ley Reguladora deHaciendas Locales.

2. El órgano interventor elevará informe al Pleno no sólo de todas las resolucionesadoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, sinotambién de estos últimos.

Este informe se emitirá con periodicidad anual y del mismo se dará cuenta al Plenoen la misma sesión en la que se apruebe la Cuenta General, dentro del plazo establecido enel artículo 212.4 del TRLRHL. En el caso de que no se cumpla el plazo establecido para laaprobación de la Cuenta General, del informe de la Intervención se dará cuenta al Pleno enla sesión ordinaria del mes de septiembre.

32.16.- Control financiero y de eficacia.

1.- El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el aspectoeconómico-financiero de las Sociedades Mercantiles y de los Órganos Autónomos decarácter comercial, industrial, financiero o análogo dependientes de la Entidad Municipal.Dicho control deberá informar acerca de la adecuada presentación de la informaciónfinanciera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del gradode eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.

2.- El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo conlas normas de auditoría del Sector Público.

3.- Como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en el quese haga constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examen practicado.Los informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el Ente auditado, seránenviados al Pleno para su examen.

4.- El control financiero de las Sociedades Mercantiles será cuatrianual y se llevará acabo, bajo la dirección de la Intervención General, por firma externa de auditoría contratadaal efecto, cuando así fuese solicitado.

5.- Por el Ayuntamiento se implantarán procedimientos para conocer los objetivos delos programas de gasto, el coste de los servicios y su rendimiento, estableciendo loscorrespondientes indicadores.

6.- Con carácter al menos bianual se realizarán auditorías públicas.

32.17.- Inspección de la contabilidad de los organismos autónomos ysociedades mercantiles.

1. Corresponde a la Intervención General la inspección de la contabilidad de losOrganismos Autónomos y de las Sociedades Mercantiles dependientes de la EntidadMunicipal.

2. A estos efectos, en los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre de cada año, yreferidos al trimestre anterior, los directores de los entes citados remitirán a la IntervenciónGeneral los estados contables siguientes:

a) Sociedades mercantiles: Balance de comprobación de sumas y saldos, balance de


situación, cuenta de pérdidas y ganancias, arqueo y notas de conciliación.

b) Organismos autónomos administrativos: Ejecución de Presupuesto, cuenta detesorería, arqueo y notas de conciliación. No obstante, la Intervención podrá requeriral Ente la presentación de la información adicional que considere conveniente para lapráctica de la inspección contable.

3. De las inspecciones efectuadas la Intervención deberá emitir informe escrito en elque hará constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de las mismas. Estosinformes se remitirán al Pleno con las observaciones que hubiere efectuado el órganocompetente del Ente inspeccionado.

32.18.- Actuación de la Intervención en la aprobación y liquidación del Presupuesto.

El informe de la intervención deberá pronunciarse, además de sobre los aspectoslegalmente exigibles, sobre los siguientes:

cumplimiento de los plazos en los distintos trámites.

límite de deuda pública (artículos 4 y 13 LOEPSF).

evolución de los datos en relación con el ejercicio anterior.

situación de endeudamiento de la Entidad.

BEP 33ª.- Interpretación de esta Bases.

Cualquier duda o aclaración que se presente en la interpretación de estas Bases seráresuelta por el Pleno, previo informe de la Intervención o de la Secretaría.

Calp, a la fecha de firma electrónica del documento.

EL ALCALDE,


10 ANNEX DE PERSONAL2018


2018_10 ANEJO DE PERSONAL a2 v03 229

10.1.- Plantilla municipal, con asignación de Grupo, nivel de Complemento de Destino y Complemento Específico.

nº plaza denominación plaza denominación puesto destino Grº pro clase escala grupo CD h./sm sem. CE anual(prta.)

001-90 SECRETARIO grau mitjà valencià SECRETARIO SECRETARIA 9201 FUNC HN A1 30 37,50 52,00 39.179,30

002-90 INTERVENTOR grau mitjà valencià INTERVENTOR INTERVENCIÓN 9201 FUNC HN A1 30 37,50 52,00 39.179,30

003-90 TESORERO grau mitjà valencià TESORERO TESORERÍA 9201 FUNC HN A1 28 37,50 52,00 32.364,43

004-97 TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL JEFE DE DISCIPLINA Y GESTIÓN URBANISTICA

URBANISMO 1501 FUNC AG A1 28 37,50 52,00 16.449,41

005-97 ANALISTA DE SISTEMAS JEFE DE INFORMÁTICA INFORMÁTICA 9201 FUNC AE A1 28 37,50 52,00 22.852,14

006-94 OPERADOR DE SISTEMAS OPERADOR DE SISTEMAS INFORMÁTICA 9201 FUNC AE C1 22 37,50 52,00 8.442,58

007-90 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE GABINETE DE ALCALDIA

GABINETE ALCALDIA 9201 FUNC AG C1 22 37,50 52,00 8.442,58

008-90 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RRHH 9201 FUNC AG C1 20 37,50 52,00 3.865,35

009-91 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE RRHH RRHH 9201 FUNC AG C1 22 37,50 52,00 12.272,70

010-99 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO CONTRATACIÓN 9201 FUNC AG C1 20 37,50 52,00 3.865,35

012-90 TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO

CAPATAZ GENERAL CALIDAD URBANA 9201 FUNC AE C1 22 37,50 52,00 13.012,15

013-90 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN 9201 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.771,97

014-99 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ATENCIÓN AL CIUDADANO

9251 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.771,97



9251 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.771,97

020-90 CONSERJE CONSERJE DE COLEGIOS EDUCACIÓN 3201 FUNC AG E 14 37,50 52,00 1.846,66

022-99 INTENDENTE POLICIA LOCAL INTENDENTE DE POLICIA POLICÍA LOCAL-OFICINAS 1321 FUNC AE A2 26 37,50 52,00 19.312,69

023-90 INSPECTOR POLICIA LOCAL INSPECTOR DE POLICIA POLICÍA LOCAL-OFICINAS 1321 FUNC AE A2 24 37,50 52,00 14.393,81

025-90 OFICIAL POLICIA LOCAL OFICIAL POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL-AYUNTAMIENTO

1321 FUNC AE C1 22 37,50 52,00 12.685,44

026-90 OFICIAL POLICIA LOCAL OFICIAL POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1321 FUNC AE C1 22 37,50 52,00 12.685,44






030-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1321 FUNC AE C1 20 37,50 52,00 8.395,41


032-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL-OFICINAS 1321 FUNC AE C1 20 37,50 52,00 8.395,41













045-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL-VIOLENCIA DE GENERO

1321 FUNC AE C1 20 37,50 52,00 8.395,41






051-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL-JUZGADO 1321 FUNC AE C1 20 37,50 52,00 8.395,41









058-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL-GRUA 1321 FUNC AE C1 20 37,50 52,00 8.395,41











090-90 TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL JEFE DE AREA TERRITORIAL URBANISMO 1501 FUNC AG A1 30 37,50 52,00 31.611,03

091-90 INGENIERO EN INFRAESTRUCTURAS INGENIERO CIVIL NO OCUPADA 1511 FUNC AE A1 28 37,50 52,00 16.509,60

092-93 ARQUITECTO JEFE DE AREA DE PROYECTOS Y OBRAS

URBANISMO 1511 FUNC AE A1 28 37,50 52,00 22.852,14

093-99 INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS

URBANISMO 1511 FUNC AE A2 26 37,50 52,00 10.416,58

094-90 ARQUITECTO TECNICO ARQUITECTO TECNICO URBANISMO 1511 FUNC AE A2 26 37,50 52,00 10.416,58

095-90 TECNICO ESPECIALISTA DELINEACION DELINEANTE MEDIO AMBIENTE 1729 FUNC AE C1 22 37,50 52,00 8.013,22

096-91 TECNICO ESPECIALISTA DELINEACION JEFE DEL GIS GIS 1511 FUNC AE C1 22 37,50 52,00 8.044,77

097-99 TECNICO ESPECIALISTA DELINEACION DELINEANTE GIS 1511 FUNC AE C1 22 37,50 52,00 8.044,77

098-99 TECNICO ESPECIALISTA DELINEACION DELINEANTE URBANISMO 1511 FUNC AE C1 22 37,50 52,00 8.013,22

100-94 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE URBANISMO-PLANEAMIENTO

URBANISMO 1501 FUNC AG C1 22 37,50 52,00 12.272,77

102-90 TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO

COORDINADOR BRIGADAS CALIDAD URBANA 9201 FUNC AE C1 22 37,50 52,00 10.201,00



9251 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.750,58

105-92 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

4911 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.755,98



106-92 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE URBANISMO


107-99 TECNICO ESPECIALISTA ELECTRICIDAD CAPATAZ ELECTRICIDAD BRIGADAS ELECTRICIDAD

1651 FUNC AE C1 22 37,50 52,00 14.134,39

111-99 BIOLOGO JEFE DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO INTELIGENTE DEL TERRITORIO

MEDIO AMBIENTE 1729 FUNC AE A1 26 37,50 52,00 16.449,41

112-99 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE OMIC OMIC 4931 FUNC AG C1 22 37,50 52,00 8.442,58

113-90 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE BIBLIOTECA

BIBLIOTECA 3321 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.777,36



115-00 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE POLITICA SOCIAL

POLITICA SOCIAL 2301 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.771,97

116-00 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ADL ADL 4331 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.771,97

117-00 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ALCALDIA


118-92 TECNICO AUXILIAR SOCIOCULTURAL ANIMADOR SOCIOCULTURAL CASA DE CULTURA 3341 FUNC AE C2 18 37,50 52,00 6.695,20



121-90 CONSERJE CONSERJE DE DEPORTES DEPORTES 3401 FUNC AE E 14 37,50 52,00 1.846,66

123-90 TECNICO ESPECIALISTA ACCION SOCIAL TECNICO AUXILIAR ATENCIÓN AL CIUDADANO


9251 FUNC AE C1 22 37,50 52,00 8.465,20

124-90 TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL JEFE DE AREA ECONOMICA INTERVENCIÓN 9201 FUNC AG A1 30 37,50 52,00 31.611,02

125-97 TECNICO SUPERIOR ADMON. FINANCIERA

JEFE DE RENTAS Y CONTABILIDAD RENTAS 9201 FUNC AE A1 28 37,50 52,00 16.448,93

126-90 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE TESORERÍA

TESORERÍA 9201 FUNC AG C1 22 37,50 52,00 16.821,51

127-94 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE COMPRAS

COMPRAS 9201 FUNC AG C1 22 37,50 52,00 8.442,58

128-99 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO DE ADL ADL 4331 FUNC AG C1 22 37,50 52,00 8.442,58

129-90 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TURISMO

PROMOCIÓN TURÍSTICA 4321 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.777,36



130-96a AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS

COMPRAS 9201 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.808,91

131-92 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA

SECRETARIA 9201 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.777,36

133-92 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CULTURA

CASA DE CULTURA 3301 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.777,36

134-92 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INTERVENCIÓN


135-92 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CASA DE CULTURA


136-90 INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL SERVICIOS TÉCNICOS 9201 FUNC AE A2 26 37,50 52,00 10.416,58

137-99 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE URBANISMO-LICENCIAS AMBIENTALES


138-99 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


9251 FUNC AG C1 22 37,50 52,00 8.442,58

139-90 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ALCALDIA


140-90 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO OCUPADA 9201 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.771,97



143-96a AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ADL ADL 4331 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.488,11

144-91 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO CAPATAZ OBRAS Y SERVICIOS BRIGADAS OBRAS 9201 FUNC AE C2 18 37,50 52,00 5.721,45

145-91 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO CAPATAZ PINTURA BRIGADAS PINTURA 9201 FUNC AE C2 18 37,50 52,00 12.019,92

147-91 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SANIDAD

SANIDAD 3111 FUNC AE C2 16 37,50 52,00 2.482,09

149-91 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª SERVICIOS BRIGADA PARQUES 1711 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.047,58

150-91 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª SERVICIOS BRIGADA 7/7 9201 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.047,59

153-97 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª PINTOR BRIGADAS PINTURA 9201 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.070,08

154-97 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO ENCARGADO TALLER MECÁNICA BRIGADAS TALLER MECÁNICA

9201 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 1.806,69

155-91 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª CONDUCTOR BRIGADAS MANTENIMIENTO OBRAS Y SERVICIOS

9201 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.087,80




157-91 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 2ª CONDUCTOR BRIGADAS MANTENIMIENTO OBRAS Y SERVICIOS

9201 LFIJ -- C2 15 37,50 52,00 1.912,68

158-91 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO CONSERJE DE CASA DE CULTURA CASA DE CULTURA 3301 LFIJ -- C2 15 37,50 52,00 1.912,68

159-91 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 2ª SERVICIOS BRIGADAS OBRAS 9201 LFIJ -- C2 15 37,50 52,00 1.912,68

160-91 OPERARIO PEON MEDIO AMBIENTE 1729 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 4.224,29

162-91 OPERARIO PEON BRIGADAS MANTENIMIENTO OBRAS Y SERVICIOS

9201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

163-91 OPERARIO CONSERJE DE DEPORTES DEPORTES 3401 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.676,17

165-91 OPERARIO CONSERJE DE DEPORTES DEPORTES 3401 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

166-91 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9201 LFIJ -- E 12 20,00 52,00 882,71

167-91 SUBALTERNO REPARTIDOR CASA DE CULTURA 3301 LFIJ -- E 11 37,50 52,00 1.651,95

168-93 TECNICO SUPERIOR ACCION SOCIAL TECNICO ASUNTOS SOCIALES CENTRO OCUPACIONAL 2315 FUNC AE A1 25 37,50 52,00 3.596,67

169-91 TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL EQUIPO SERVICIOS SOCIALES BASE

2311 FUNC AE A2 21 37,50 52,00 3.166,96

170-91 TRABAJADOR SOCIAL DIRECTOR DEL CENTRO CIVICO CENTRO CIVICO 2314 FUNC AE A2 21 37,50 52,00 9.768,47

171-98 OPERARIO GESTION SOCIAL AYUDANTE TRABAJADOR FAMILIAR POLITICA SOCIAL 2312 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.440,33

174-92 TECNICO ASUNTOS SOCIALES JEFE DEL SEAFI POLITICA SOCIAL-SEAFI 2312 FUNC AE A1 25 37,50 52,00 3.596,67

176-00 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO ENCARGADO SERVICIO RECOGIDA ANIMALES

SPRA 3112 LFIJ -- C2 15 37,50 52,00 13.031,24

182-91 AUXILIAR TECNICO EDUCACION INFANTIL

ASISTENTE INFANTIL ESCUELA INFANTIL 3231 LFIJ -- C2 13 37,50 52,00 2.954,51




AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE POLITICA SOCIAL

POLITICA SOCIAL 2301 LFIJ -- C2 13 37,50 52,00 1.828,07



188-91 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 2ª ELECTRICISTA BRIGADAS ALMACEN 9201 LFIJ -- C2 15 37,50 52,00 1.912,68



189-91 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 2ª ELECTRICISTA BRIGADAS ELECTRICIDAD

1651 LFIJ -- C2 15 37,50 52,00 1.912,68

190-91 OPERARIO PEON BRIGADAS ELECTRICIDAD

1651 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.678,58

191-00 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO CAPATAZ JARDINES BRIGADAS JARDINES 1711 FUNC AE C2 18 37,50 52,00 15.864,14

194-99 OPERARIO PEON BRIGADAS JARDINES 1711 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07



197-97 CONSERJE CONSERJE DE POLÍTICA SOCIAL BANCO DE ALIMENTOS 2301 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

198-92 OPERARIO SEPULTURERO CEMENTERIO 1641 FUNC AE E 14 37,50 52,00 2.706,75

199-91 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª CONDUCTOR MEDIO AMBIENTE 1722 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.087,80

200-91 OPERARIO PEON BRIGADAS FONTANERIA 9201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 4.965,72

201-97 CONSERJE CONSERJE DE DEPORTES DEPORTES 3401 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

203-91 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

204-00 OPERARIO CONSERJE DE CASA DE CULTURA CALIDAD URBANA 9201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 3.742,05

205-00 OPERARIO CONSERJE DE CASA DE CULTURA CASA DE CULTURA 3301 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

206-00 CONSERJE CONSERJE DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES 2301 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

208-00 AUXILIAR TECNICO AUDIOVISUAL AUXILIAR TECNICO AUDIOVISUAL AUDITORIO

CASA DE CULTURA 3301 LFIJ -- C2 14 37,50 52,00 1.600,60

209-00 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª SERVICIOS CASA DE CULTURA 3301 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.047,58


9201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07




216-91 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª SERVICIOS BRIGADA MEDIO AMBIENTE

1729 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.047,58

217-91 OPERARIO CONSERJE DE MUSEOS MUSEOS 3331 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 2.806,79











227-96a PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9201 LFIJ -- E 12 20,00 52,00 882,71

229-91 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE RENTAS RENTAS 9201 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.771,97

231-91 PERSONAL DE LIMPIEZA CONSERJE DE CASA DE CULTURA CASA DE CULTURA-AULA CAM

3301 LFIJ -- E 12 20,00 52,00 882,71

232-00 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA CASA DE CULTURA

LIMPIEZA-CASA DE CULTURA

3301 LFIJ -- E 12 25,00 52,00 1.050,83

235-00 PERSONAL DE LIMPIEZA CONSERJE DE ESCUELA INFANTIL ESCUELA INFANTIL 3201 LFIJ -- E 12 25,00 52,00 1.050,83

236-00 OPERARIO PEON BRIGADAS PLAYAS 1722 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

237-00 OPERARIO OPERARIO SERVICIO RECOGIDA ANIMALES

SPRA 3112 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

239-00 OPERARIO CONSERJE DE CENTRO CIVICO CENTRO CIVICO 2314 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07


248-91 PERSONAL DE LIMPIEZA CONSERJE DE CASA DE CULTURA CASA DE CULTURA 3301 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

250-91 AUXILIAR TECNICO DEPORTES MONITOR DEPORTIVO DEPORTES 3411 LFIJ -- C2 15 37,50 52,00 1.197,32





263-91 PERSONAL DE LIMPIEZA CONSERJE DE POLÍTICA SOCIAL BANCO DE ALIMENTOS 2301 LFIJ -- E 12 20,00 52,00 882,71


293-01 ANALISTA PROGRAMADOR ANALISTA PROGRAMADOR INFORMÁTICA 9201 FUNC AE A2 22 37,50 52,00 7.661,41







299-01 TECNICO MEDIO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS

DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA BIBLIOTECA 3321 FUNC AE A2 22 37,50 52,00 5.580,38

300-01 TECNICO SUPERIOR COMUNICACIÓN PERIODISTA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

4911 FUNC AE A1 25 37,50 52,00 11.227,93

301-01 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE SECRETARIA

SECRETARIA 9201 FUNC AG C1 22 37,50 52,00 8.442,58

302-01 TECNICO SUPERIOR PROMOCION ECONOMICA

JEFE DE AREA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y ECONÓMICA

PROMOCIÓN TURÍSTICA 4321 FUNC AE A1 26 37,50 52,00 13.197,73

303-01 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

URBANISMO 1501 LFIJ -- C2 18 37,50 52,00 2.771,97

307-01 TECNICO MEDIO EDUCACION DIRECTOR DE LA F.P.A. F.P.A. 3263 LFIJ -- A2 22 37,50 52,00 6.449,97

308-01 TECNICO MEDIO EDUCACION PROFESOR DE LA F.P.A. F.P.A. 3263 LFIJ -- A2 22 37,50 52,00 6.449,97


AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUVENTUD 3343 LFIJ -- C2 13 37,50 52,00 2.954,51






1651 LFIJ -- C2 15 37,50 52,00 1.912,68

314-01 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª JARDINERO BRIGADAS JARDINES 1711 LFIJ -- C2 15 37,50 52,00 2.044,85


316-01 OPERARIO SEPULTURERO CEMENTERIO 1642 LFIJ -- E 14 37,50 52,00 2.083,49




3301 LFIJ -- E 12 25,00 52,00 1.050,83

319-02 TECNICO ESPECIALISTA ACCION SOCIAL EDUCADOR CALLE POLITICA SOCIAL 2312 LFIJ -- C1 18 37,50 52,00 2.795,30

320-02 AUXILIAR TECNICO AUDIOVISUAL ENCARGADO ESPACIOS ESCENICOS CASA DE CULTURA 3301 LFIJ -- C2 18 37,50 52,00 1.920,76

321-02 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9201 LFIJ -- E 12 20,00 52,00 882,71322-02 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

323-02 PERSONAL DE LIMPIEZA CONSERJE DE MUSEOS MUSEOS 3331 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07




325-02 AUXILIAR TECNICO DELINEACION AUXILIAR DELINEANTE URBANISMO 1501 FUNC AE C2 18 37,50 52,00 2.777,36

326-02 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

URBANISMO 1501 LFIJ -- C2 18 37,50 52,00 10.311,40

327-03 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE PMH PMH 9231 FUNC AG C1 20 37,50 52,00 3.865,35

328-03 OPERARIO NOTIFICADOR SECRETARIA 9201 FUNC AE E 14 37,50 52,00 1.846,66







335-03 TECNICO MEDIO EDUCACION INFANTIL DIRECTOR DE LA GUARDERIA ESCUELA INFANTIL 3231 FUNC AE A2 20 37,50 52,00 8.916,93

339-03 FISIOTERAPEUTA FISIOTERAPEUTA CENTRO CIVICO 2314 LFIJ -- A2 20 37,50 52,00 5.680,01

340-03 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO ENCARGADO TALLER CERRAJERÍA BRIGADAS TALLER CERRAJERIA

9201 LFIJ -- C2 18 37,50 52,00 12.019,91

342-03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SANIDAD

SANIDAD 3111 LFIJ -- C2 18 37,50 52,00 2.777,36


2311 LFIJ -- A2 21 37,50 52,00 3.143,19

344-03 AUXILIAR TECNICO SOCIOCULTURAL AUXILIAR ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL CENTRO CIVICO 2314 LFIJ -- C2 18 37,50 52,00 2.777,35

345-03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CENTRO CIVICO

CENTRO CIVICO 2314 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.777,36


348-03 CONSERJE CONSERJE DE AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO 9201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

349-03 CONSERJE CONSERJE DE AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO 9201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

350-03 PSICOLOGO JEFE DE BIENESTAR SOCIAL EQUIPO SERVICIOS SOCIALES BASE

2311 LFIJ -- A1 25 37,50 52,00 8.055,88

351-03 TECNICO ESPECIALISTA ACCION SOCIAL MONITOR OCUPACIONAL CENTRO OCUPACIONAL 2315 LFIJ -- C1 15 37,50 52,00 1.944,43

352-03 TECNICO ESPECIALISTA ACCION SOCIAL MONITOR OCUPACIONAL CENTRO OCUPACIONAL 2315 LFIJ -- C1 15 37,50 52,00 1.944,43

353-03 TECNICO ESPECIALISTA ACCION SOCIAL MONITOR OCUPACIONAL CENTRO OCUPACIONAL 2315 FUNC AE C1 15 37,50 52,00 1.944,43



356-03 AUXILIAR TECNICO ACCION SOCIAL AUXILIAR MONITOR OCUPACIONAL CENTRO OCUPACIONAL 2315 LFIJ -- C2 13 37,50 52,00 1.921,09

357-03 PERSONAL DE LIMPIEZA CONSERJE DE CENTRO OCUPACIONAL CENTRO OCUPACIONAL 2301 LFIJ -- E 12 25,00 52,00 1.050,83



3301 LFIJ -- E 12 25,00 52,00 1.050,83

359-03 FISIOTERAPEUTA FISIOTERAPEUTA CENTRO OCUPACIONAL 2315 LFIJ -- A2 19 37,50 52,00 5.680,01





367-04 TECNICO SUPERIOR EDUCACION MUSICAL

COORDINADOR DE EDUCACIÓN EDUCACIÓN 3201 FUNC AE A1 26 37,50 52,00 13.197,73

368-04 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN 9201 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.454,54

371-04 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE URBANISMO-INSPECCIÓN


372-04 ARQUITECTO TECNICO ARQUITECTO TECNICO URBANISMO 1501 FUNC AE A2 26 37,50 52,00 10.416,58

373-04 TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL JEFE DE AREA REGIMEN INTERIOR SECRETARIA 9201 FUNC AG A1 28 37,50 52,00 16.449,41

375-04 TECNICO SUPERIOR CULTURA COORDINADOR DE LA CASA DE CULTURA

CASA DE CULTURA 3301 FUNC AE A1 25 37,50 52,00 5.108,29



9251 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.771,97

378-04 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN

EDUCACIÓN 3201 FUNC AE C2 16 37,50 52,00 4.119,03

379-04 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE RRHH RRHH 9201 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.454,54

380-04 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO DE CASA DE CULTURA


381-04 TECNICO MEDIO PROMOCION ECONOMICA

JEFE DE NEGOCIADO DE SUBVENCIONES Y PROYECTOS DE GASTO

INTERVENCIÓN 9201 FUNC AE A2 21 37,50 52,00 9.774,90

382-04 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE POLICIALOCAL-OFICINAS

POLICÍA LOCAL-OFICINAS 1301 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.454,54




9201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 3.928,78

384-04 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª FONTANERO BRIGADAS FONTANERIA 9201 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.047,59

385-04 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª OBRAS BRIGADAS OBRAS 9201 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.047,59

387-04 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª SERVICIOS BRIGADA PARQUES 1711 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.047,59

388-04 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª SERVICIOS BRIGADAS PINTURA 9201 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.047,59

389-04 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª SERVICIOS CALIDAD URBANA 9201 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.047,59


393-04 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO GOBERNANTA LIMPIEZA LIMPIEZA 9201 LFIJ -- C2 18 37,50 52,00 9.864,00

394-04 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª SERVICIOS CALIDAD URBANA 9201 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.047,59

395-04 TECNICO ESPECIALISTA DE SERVICIOS VIGILANTE DEPOSITO VEHICULOS DEPOSITO VEHÍCULOS 1331 FUNC AE C1 22 37,50 52,00 8.442,58

396-04 OPERARIO PEON BRIGADAS ELECTRICIDAD

1651 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

397-04 OPERARIO PEON CALIDAD URBANA 9201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07




401-04 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª CONDUCTOR BRIGADAS OBRAS 9201 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.087,80

402-04 OPERARIO CONSERJE DE CASA DE CULTURA CASA DE CULTURA 3301 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

403-04 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS VIGILANTE AMBIENTAL BRIGADA VERDE 1729 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.454,54

407-05 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 2ª MECÁNICA BRIGADA 7/7 9201 LFIJ -- C2 15 37,50 52,00 1.833,45

408-05 OPERARIO PEON BRIGADAS TALLER MECÁNICA

9201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.894,93

409-05 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 2ª CARPINTERO BRIGADAS CARPINTERIA 9201 LFIJ -- C2 15 37,50 52,00 1.833,45

411-05 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª SERVICIOS BRIGADA 7/7 9201 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 1.836,16

415-05 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª PINTOR BRIGADA MEDIO AMBIENTE

1729 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 1.836,16





420-05 OPERARIO PEON BRIGADA PARQUES 1711 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

421-05 OPERARIO PEON DEPORTES 3401 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

422-05 OPERARIO PEON EDUCACIÓN 3201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07


424-05 OPERARIO PEON BRIGADA 7/7 9201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

425-05 OPERARIO PEON CASA DE CULTURA 3301 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07


427-05 OPERARIO PEON BRIGADAS PINTURA 9201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07


429-05 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 2ª JARDINERO SPRA 3112 LFIJ -- C2 15 37,50 52,00 1.833,45






436-05 OPERARIO CONSERJE DE MUSEOS MUSEOS 3331 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

438-05 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CALIDAD URBANA

CALIDAD URBANA 9201 LFIJ -- C2 18 37,50 52,00 2.771,97

440-05 OPERARIO PEON BRIGADA PARQUES 1711 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.894,61

441-05 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS VIGILANTE AMBIENTAL BRIGADA VERDE 1729 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 1.836,16

442-05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA

TESORERÍA 9201 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.771,97









447-05 CONSERJE CONSERJE DE COLEGIOS EDUCACIÓN 3201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.894,93






458-05 CONSERJE CONSERJE DE COLEGIOS EDUCACIÓN 3201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.894,93

459-05 CONSERJE CONSERJE DE CASAL ASOCIACIONES CASAL ASOCIACIONES 9241 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.894,93

460-05 CONSERJE CONSERJE DE MUSEOS MUSEOS 3331 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.894,93

461-05 CONSERJE CONSERJE DE CASA DE CULTURA CASA DE CULTURA 3301 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.894,93


464-05 CONSERJE CONSERJE DE POLÍTICA SOCIAL BANCO DE ALIMENTOS 2301 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.894,93

465-05 CONSERJE CONSERJE DE CENTRO CIVICO CENTRO CIVICO 2314 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.894,93

466-05 CONSERJE CONSERJE DE MUSEOS MUSEOS 3331 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.894,93

467-05 AUXILIAR TECNICO DEPORTES MONITOR DEPORTIVO DEPORTES 3411 LFIJ -- C2 15 37,50 52,00 1.833,45




9251 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.771,97



9251 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.771,97



9251 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.771,97








482-05 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO URBANISMO 1501 FUNC AG C1 20 37,50 52,00 3.865,35

483-05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DEPORTES

DEPORTES 3401 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 1.836,16

484-05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE JUVENTUD

JUVENTUD 3343 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.771,97



485-05 PERSONAL DE LIMPIEZA CONSERJE DE CASA DE CULTURA CASA DE CULTURA 3301 LFIJ -- E 12 20,00 52,00 882,71





491-05 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA CENTRO OCUPACIONAL 2301 LFIJ -- E 12 25,00 52,00 1.050,83



3301 LFIJ -- E 12 25,00 52,00 1.050,83


1651 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 1.836,16





504-05 TECNICO ESPECIALISTA EDUCACION INFANTIL

EDUCADOR INFANTIL DEPORTES 3401 LFIJ -- C1 21 37,50 52,00 1.854,11


EDUCADOR INFANTIL ESCUELA INFANTIL 3231 LFIJ -- C1 21 37,50 52,00 1.854,11











517-05 AUXILIAR TECNICO GESTION SANITARIA AUXILIAR SOCIAL POLITICA SOCIAL-SAD 2316 LFIJ -- C2 14 37,50 52,00 1.600,60






521-05 AUXILIAR TECNICO SOCIOCULTURAL AUXILIAR ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL SANIDAD 3111 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 5.104,05

523-05 TECNICO SUPERIOR ACCION SOCIAL JEFE DE SAD POLITICA SOCIAL-SAD 2316 FUNC AE A1 25 37,50 52,00 8.460,12

524-05 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS VIGILANTE DEPOSITO VEHICULOS POLICÍA DE BARRIO 1301 LFIJ -- C2 18 37,50 52,00 5.049,96

525-05 TECNICO ESPECIALISTA ACCION SOCIAL EDUCADOR CALLE EQUIPO SERVICIOS SOCIALES BASE

2312 FUNC AE C1 22 37,50 52,00 8.013,22

529-05 TECNICO MEDIO DE GESTION JEFE DE INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN 9201 FUNC AG A2 26 37,50 52,00 9.774,90

530-05 TECNICO MEDIO DE GESTION JEFE DE CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN 9201 FUNC AG A2 26 37,50 52,00 11.227,93

533-05 AUXILIAR TECNICO DE INFORMÁTICA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MEDIO AMBIENTE 1729 FUNC AE C2 18 37,50 52,00 2.771,97

534-05 AUXILIAR TECNICO DE SANIDAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE RRHH RRHH 9201 FUNC AE C2 18 37,50 52,00 2.771,97

535-05 AUXILIAR TECNICO DE NOTIFICACIONES AUXILIAR JEFE DE NEGOCIADO DE NOTIFICACIONES

SECRETARIA 9201 FUNC AE C2 14 37,50 52,00 2.773,95






543-06 TECNICO SUPERIOR COMUNICACIÓN JEFE DE PRENSA PRENSA 4911 FUNC AE A1 25 37,50 52,00 11.227,93

544-06 TECNICO SUPERIOR COMUNICACIÓN JEFE DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

4911 FUNC AE A1 25 37,50 52,00 11.227,93



549-06 PERSONAL DE LIMPIEZA CONSERJE DE AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO 9201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

553-06 AUXILIAR TECNICO GESTION SANITARIA AUXILIAR SOCIAL IGUALDAD 2318 LFIJ -- C2 14 37,50 52,00 1.611,37

555-06 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE POLICIALOCAL-OFICINAS

POLICÍA LOCAL-OFICINAS 1301 FUNC AG C2 14 37,50 52,00 2.723,00

556-06 AUXILIAR TECNICO SOCIOCULTURAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ADL ADL 4331 LFIJ -- C2 14 37,50 52,00 2.723,00

557-06 CONSERJE CONSERJE DE COLEGIOS EDUCACIÓN 3201 FUNC AE E 12 37,50 52,00 1.867,78

559-06 TECNICO ASUNTOS SOCIALES DIRECTOR DEL CENTRO OCUPACIONAL

CENTRO OCUPACIONAL 2315 FUNC AE A2 20 37,50 52,00 9.774,90

563-06 ASESOR JURÍDICO JEFE DE AREA DE POLITICA SOCIAL POLÍTICA SOCIAL 2311 FUNC AE A1 26 37,50 52,00 14.619,73



564-06 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

9241 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.771,97



569-06 TECNICO MEDIO EDUCACION INFANTIL JEFE DE ESTUDIOS ESCUELA INFANTIL ESCUELA INFANTIL 3231 FUNC AE A2 20 37,50 52,00 8.916,93

570-06 TECNICO ESPECIALISTA RELAC. INSTITUCIONALES

TECNICO AUXILIAR RELAC. INSTITUCIONALES

FIESTAS 3381 FUNC AE C1 22 37,50 52,00 6.995,84

572-06 AUXILIAR TECNICO AUDIOVISUAL AUXILIAR TECNICO AUDIOVISUAL COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

4911 FUNC AE C2 16 37,50 52,00 8.178,45

576-06 TECNICO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

TECNICO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

CASA DE CULTURA 3341 FUNC AE A2 26 37,50 52,00 8.850,08



579-07 TECNICO MEDIO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS

TECNICO DE ARCHIVOS ARCHIVO 3322 FUNC AE A2 22 37,50 52,00 2.652,41


584-07 CONSERJE CONSERJE DE COLEGIOS EDUCACIÓN 3201 FUNC AE E 12 37,50 52,00 1.894,93




612-07 CONSERJE CONSERJE DE AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO 9201 FUNC AE E 12 37,50 52,00 1.894,93

615-07 CONSERJE CONSERJE DE AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO 9201 FUNC AE E 12 37,50 52,00 1.894,93



2311 FUNC AE A2 21 37,50 52,00 3.143,19


2311 FUNC AE A2 21 37,50 52,00 3.143,19

620-07 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

9241 FUNC AG C2 16 37,50 52,00 2.771,97







PROMOCIÓN TURÍSTICA 4321 FUNC AE C2 18 37,50 52,00 2.771,97

628-07 OPERARIO GESTION SANITARIA AYUDANTE AUXILIAR SOCIAL CENTRO OCUPACIONAL 2315 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,10






636-07 ASESOR DE GOBIERNO MUNICIPAL ASESOR DE GOBIERNO MUNICIPAL ALCALDIA 9121 EVEN AG C1 22 37,50 52,00 12.084,73

639-07 ASESOR DE GOBIERNO MUNICIPAL ASESOR DE GOBIERNO MUNICIPAL ALCALDIA 9121 EVEN AG C1 22 37,50 52,00 12.084,73

645-10 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

POLITICA SOCIAL 2301 FUNC AG C1 22 37,50 52,00 8.442,58

646-10 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE RENTAS

RENTAS 9201 FUNC AG C1 22 37,50 52,00 8.442,58




660-12 OPERARIO OPERARIO SERVICIO RECOGIDA ANIMALES

SPRA 3112 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.894,86

661-13 TECNICO ADMINISTRACIÓN ESPECIAL JEFE DE RRHH RRHH 9201 FUNC AE A1 26 37,50 52,00 16.449,41

662-13 TECNICO MEDIO DE GESTION JEFE DE DEPORTES DEPORTES 3401 FUNC AG A2 20 37,50 52,00 6.131,61

663-15 TECNICO ESPECIALISTA DELINEACION DELINEANTE URBANISMO 1501 FUNC AE C1 20 37,50 52,00 4.491,18

664-15 TECNICO DE TURISMO TECNICO DE TURISMO PROMOCIÓN TURÍSTICA 4321 LFIJ -- A2 21 37,50 52,00 3.166,96




668-16 CELADOR DE OBRAS CELADOR DE OBRAS URBANISMO 1501 FUNC AG C1 20 37,50 52,00 3.865,35

669-16 OPERADOR DE SISTEMAS OPERADOR DE SISTEMAS INFORMÁTICA 9201 FUNC AE C1 20 37,50 52,00 8.442,58




671-17 TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL APOYO CONTRATACIÓN Y SECRETARÍA

SECRETARIA 9201 FUNC AG A1 28 37,50 52,00 16.449,41

672-17 TÉCNICO ESPECIALISTA DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICO ESPECIALISTA DE OBRAS PÚBLICAS

SERVICIOS TÉCNICOS 9201 FUNC AE C1 20 37,50 52,00 8.044,77

673-17 ARQUITECTO ARQUITECTO SERVICIOS TÉCNICOS 9201 FUNC AE A1 28 37,50 52,00 19.625,00

674-17 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO CAPATAZ DE PARQUES BRIGADAS PARQUES 1711 LFIJ AE C2 18 37,50 52,00 5.000,00

675-17 TÈCNIC DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

TÈCNIC DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

9201 FUNC AE A2 21 37,50 52,00 3.112,07


2311 FUNC AE A2 21 37,50 52,00 3.143,19

677-17 TECNICO MEDIO EDUCACION PROFESOR DE LA F.P.A. F.P.A. 3263 LFIJ -- A2 18 18,00 46,00 803,84

678-18 ASESOR DE GOBIERNO MUNICIPAL ASESOR DE GOBIERNO MUNICIPAL ALCALDIA 9121 EVEN -- C1 22 37,50 52,00 15.012,50





683-18 ADMINISTRATIVO ADMIN. SALUBRIDAD PÚBLICA SALUBRIDAD PÚBLICA 3111 FUNC AG C1 20 37,50 52,00 3.865,35

684-18 ADMINISTRATIVO ADMIN. CONTROL FINANCIERO GASTOS


685-18 TÉCNICO GESTIÓN ECONÓMICA JEFE NEGOCIADO AUDITORÍA INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN 9201 FUNC AE A2 21 37,50 52,00 9.774,90


CLAVES:EVEN Personal eventual

FUNC Plrsonal funcionario

LFIJ Personal laboral

NOTAS:

• La clase de personal hace referencia exclusivamente a la naturaleza de plaza y, enningún caso, presupone ni determina la relación jurídica entre la persona que puedaen su caso estar ocupando dicha plaza y el Ayuntamiento, la cual será la quedetermine en cada caso el contrato laboral o el nombramiento de funcionario, segúnproceda en cada caso.

• El importe del complemento específico es el del presupuesto de 2017, sin perjuiciode los ajustes que en su caso puedan proceder a la vista de LPGE 2018.

• Las adecuaciones retributiva singulares y excepcionales son las que se señalan en elapartado correspondiente, y para las mismas regirá lo señalado con carácter generalpara el complemento específico en el apartado anterior.

• El señalamiento de grupo para el personal eventual se establece a los solos efectosde fijación de retribuciones, por lo que en ningún caso se configura como requisitopara el nombramiento del mismo.


10.2.- Puestos de trabajo, resumen clase-grupo-nivel, con unidades por plaza.

grº/CD A1 A2 B C1 C2 E total

-- EVEN PERSONAL EVENTUAL


22 0 0 0 7 0 0 7

total 0 0 0 7 0 0 7

-- FUNC PERSONAL FUNCIONARIO


30 4 0 0 0 0 0 4

28 9 0 0 0 0 0 9

26 5 8 0 0 0 0 13

25 7 0 0 0 0 0 7

24 0 1 0 0 0 0 1

22 0 3 0 33 0 0 36

21 0 8 0 0 0 0 8

20 0 4 0 75 0 0 79

18 0 0 0 0 48 0 48

16 0 0 0 0 4 0 4

15 0 0 0 1 0 0 1

14 0 0 0 0 3 4 7

12 0 0 0 0 0 6 6

total 25 24 0 109 55 10 223

-- LFIJ PERSONAL LABORAL FIJO


25 1 0 0 0 0 0 1

22 0 2 0 0 0 0 2

21 0 2 0 7 0 0 9

20 0 1 0 0 0 0 1

19 0 1 0 0 0 0 1

18 0 3 0 1 11 0 15

16 0 0 0 0 28 0 28

15 0 0 0 2 15 0 17

14 0 0 0 0 9 1 10

13 0 0 0 0 14 0 14

12 0 0 0 0 0 104 104

11 0 0 0 0 0 1 1

total 1 9 0 10 77 106 203

-- FUNC PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO


21 0 1 0 0 0 0 1

18 0 0 0 10 0 0 10

total 0 1 0 10 0 0 11



-- LTEM PERSONAL LABORAL TEMPORAL


25 1 0 0 0 0 0 1

16 0 0 0 0 8 0 8

12 0 0 0 0 0 7 7

total 1 0 0 0 8 7 16

total -- -- -- -- -- -- 460


10.3.- Puestos de trabajo, resumen por categorías profesionales

denominación plaza clase tipo func int Grº C.D. Uds. Colec

ADMINISTRATIVO FUNC -- C1 20 7




















AGENT D'IGUALTAT FUNC_I prog temp cofin A2 21 1

AGENTE POLICIA LOCAL FUNC_I acumul tareas C1 18 10










AGENTE POLICIA LOCAL FUNC -- C1 20 64





















ANALISTA DE SISTEMAS FUNC -- A1 28 1

ANALISTA PROGRAMADOR FUNC -- A2 22 1

ARQUITECTO TECNICO FUNC -- A2 26 2

ARQUITECTO TECNICO FUNC -- A2 26 2

ARQUITECTO FUNC -- A1 28 2

ARQUITECTO FUNC -- A1 28 2

ASESOR DE GOBIERNO MUNICIPAL EVEN -- C1 22 7







ASESOR JURÍDICO FUNC -- A1 26 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNC -- C2 14 2














































AUXILIAR ADMINISTRATIVO LFIJ -- C2 18 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO LTEM -- C2 16 6






AUXILIAR TECNICO ACCION SOCIAL LFIJ -- C2 13 1

AUXILIAR TECNICO AUDIOVISUAL FUNC -- C2 16 1

AUXILIAR TECNICO AUDIOVISUAL LFIJ -- C2 14 1

AUXILIAR TECNICO AUDIOVISUAL LFIJ -- C2 18 1

AUXILIAR TECNICO DE INFORMÁTICA FUNC -- C2 18 1

AUXILIAR TECNICO DE NOTIFICACIONES FUNC -- C2 14 1

AUXILIAR TECNICO DE SANIDAD FUNC -- C2 18 1

AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS FUNC -- C2 16 2

AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS FUNC -- C2 16 2

AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS LFIJ -- C2 16 2






AUXILIAR TECNICO DELINEACION FUNC -- C2 18 1

AUXILIAR TECNICO DEPORTES LFIJ -- C2 15 2

AUXILIAR TECNICO DEPORTES LFIJ -- C2 15 2

AUXILIAR TECNICO EDUCACION INFANTIL LFIJ -- C2 13 13















AUXILIAR TECNICO GESTION SANITARIA LFIJ -- C2 14 7







AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO FUNC -- C2 18 3



AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO LFIJ -- C2 15 13












































AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO LTEM -- C2 16 2

AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO LTEM -- C2 16 2

AUXILIAR TECNICO SOCIOCULTURAL LFIJ -- C2 14 1



BIOLOGO FUNC -- A1 26 1

CELADOR DE OBRAS FUNC -- C1 20 1

CONSERJE FUNC -- E 12 6








CONSERJE LFIJ -- E 12 18




















FISIOTERAPEUTA LFIJ -- A2 19 1

FISIOTERAPEUTA LFIJ -- A2 20 1

INGENIERO EN INFRAESTRUCTURAS FUNC -- A1 28 1

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL FUNC -- A2 26 1

INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS FUNC -- A2 26 1

INSPECTOR POLICIA LOCAL FUNC -- A2 24 1

INTENDENTE POLICIA LOCAL FUNC -- A2 26 1

INTERVENTOR grau mitjà valencià FUNC -- A1 30 1

OFICIAL POLICIA LOCAL FUNC -- C1 22 7







OPERADOR DE SISTEMAS FUNC -- C1 20 1

OPERADOR DE SISTEMAS FUNC -- C1 22 1

OPERARIO GESTION SANITARIA LFIJ -- E 12 1

OPERARIO GESTION SOCIAL LFIJ -- E 12 1

OPERARIO FUNC -- E 14 2

OPERARIO FUNC -- E 14 2

OPERARIO LFIJ -- E 12 41












































OPERARIO LTEM -- E 12 7







PERSONAL DE LIMPIEZA LFIJ -- E 12 43













































PSICOLOGO LFIJ -- A1 25 1

SECRETARIO grau mitjà valencià FUNC -- A1 30 1

SUBALTERNO LFIJ -- E 11 1

TÈCNIC DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA FUNC -- A2 21 1

TECNICO ADMINISTRACIÓN ESPECIAL FUNC -- A1 26 1

TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL FUNC -- A1 28 3





TÉCNICO ARQUEOLOGÍA LTEM -- A1 25 1

TECNICO ASUNTOS SOCIALES FUNC -- A1 25 1

TECNICO ASUNTOS SOCIALES FUNC -- A2 20 1

TECNICO AUXILIAR SOCIOCULTURAL FUNC -- C2 18 1

TECNICO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL FUNC -- A2 26 1

TECNICO DE TURISMO LFIJ -- A2 21 1

TECNICO ESPECIALISTA ACCION SOCIAL FUNC -- C1 15 1



TECNICO ESPECIALISTA ACCION SOCIAL LFIJ -- C1 15 2





TÉCNICO ESPECIALISTA DE OBRAS PÚBLICAS FUNC -- C1 20 1

TECNICO ESPECIALISTA DE SERVICIOS FUNC -- C1 22 1

TECNICO ESPECIALISTA DELINEACION FUNC -- C1 20 1





TECNICO ESPECIALISTA EDUCACION INFANTIL LFIJ -- C1 21 7







TECNICO ESPECIALISTA ELECTRICIDAD FUNC -- C1 22 1

TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO FUNC -- C1 22 2

TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO FUNC -- C1 22 2

TECNICO ESPECIALISTA RELAC. INSTITUCIONALES

FUNC -- C1 22 1

TÉCNICO GESTIÓN ECONÓMICA FUNC -- A2 21 1

TECNICO MEDIO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS FUNC -- A2 22 2

TECNICO MEDIO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS FUNC -- A2 22 2

TECNICO MEDIO DE GESTION FUNC -- A2 20 1



TECNICO MEDIO EDUCACION INFANTIL FUNC -- A2 20 2

TECNICO MEDIO EDUCACION INFANTIL FUNC -- A2 20 2

TECNICO MEDIO EDUCACION LFIJ -- A2 18 3





TECNICO MEDIO PROMOCION ECONOMICA FUNC -- A2 21 1

TECNICO SUPERIOR ACCION SOCIAL FUNC -- A1 25 2

TECNICO SUPERIOR ACCION SOCIAL FUNC -- A1 25 2

TECNICO SUPERIOR ADMON. FINANCIERA FUNC -- A1 28 1

TECNICO SUPERIOR COMUNICACIÓN FUNC -- A1 25 3



TECNICO SUPERIOR CULTURA FUNC -- A1 25 1

TECNICO SUPERIOR EDUCACION MUSICAL FUNC -- A1 26 1

TECNICO SUPERIOR PROMOCION ECONOMICA FUNC -- A1 26 1

TESORERO grau mitjà valencià FUNC -- A1 28 1

TRABAJADOR SOCIAL FUNC -- A2 21 5







TRABAJADOR SOCIAL LFIJ -- A2 21 1

Total -- -- -- 460


10.3.1.- Puestos de trabajo, resumen por clase de personal en grupo de programas

Grº pro Denominación FUNC FUNC_I LFIJ LTEM EVEN TOTAL


2 0 1 0 0 3

1321 Seguridad y Orden Público 74 10 0 0 0 74

1331 Ordenación del tráfico y del estacionamiento 1 0 0 0 0 1

1501 Administración General de Vivienda y urbanismo 15 0 2 0 0 17


7 0 0 0 0 7

1641 Cementerio (nichos, utilización privativa del dominio público)

1 0 0 0 0 1

1642 Servicios funerarios (tanatorio, otros) 0 0 1 0 0 1

1651 Alumbrado público 1 0 5 0 0 6

1711 Parques y jardines 1 0 20 0 0 21

1722 Playas 0 0 2 0 0 2


3 0 5 9 0 8

2301 Administración General de servicios sociales 2 0 7 0 0 9

2311 Asistencia social primaria básica 5 0 2 0 0 7

2312 Atención a la igualdad, familia e infancia 2 0 2 0 0 4

2314 Asistencia social primaria para la tercera edad 2 0 4 0 0 6

2315 Atención a personas con discapacidad (Centro ocupacional y otros)

3 0 5 0 0 8

2316 Servicio de Ayuda a Domicilio 1 0 6 0 0 7

2318 Igualdad efectiva de hombres y mujeres 0 1 1 0 0 1

3111 Protección de la salubridad pública 2 0 2 0 0 4

3112 Perrera municipal 0 0 4 0 0 4

3201 Administración general de educación 5 0 4 0 0 9

3231 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar

2 0 17 0 0 19

3263 Formación oersonas adultas 0 0 5 0 0 5

3301 Administración general de cultura 4 0 16 0 0 20

3321 Bibliotecas públicas. 5 0 0 0 0 5

3322 Archivos. 1 0 0 0 0 1

3331 Equipamientos culturales y museos 0 0 5 0 0 5

3341 Promoción cultural 2 0 0 0 0 2

3343 Promocion cultural y de actividades para la juventud

1 0 1 0 0 2

3381 Fiestas populares y festejos 1 0 0 0 0 1

3401 Administración general de deportes 5 0 10 0 0 15

3411 Promoción y fomento del deporte 0 0 2 0 0 2

4321 Información y promoción turística 5 0 1 6 0 6

4331 Desarrollo empresarial 3 0 1 0 0 4

4911 Información y comunicación de Calp 5 0 0 0 0 5

4931 Protección de consumidores y usuarios 1 0 0 0 0 1

9121 Órganos de gobierno 0 0 0 0 7 7

9201 Administración General 49 0 71 0 0 120

9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes. 1 0 0 0 0 1


Grº pro Denominación FUNC FUNC_I LFIJ LTEM EVEN TOTAL

9241 Participación ciudadana 2 0 1 0 0 3

9251 Atención a los ciudadanos 9 0 0 0 0 9

-- TOTALES 223 11 203 16 7 433


10.4.- Retribuciones Básicas y Complemento de Destino.

El importe de las retribuciones básicas y complementos de destino del personalfuncionario serán las que con carácter general se fijen en la Ley de Presupuestosgenerales del Estado para el ejercicio correspondiente al presupuesto, aplicadas a laplantilla aprobada.

Los conceptos retributivos del personal laboral serán los mismos que los establecidospara el personal funcionario, sin perjuicio de la especificación de grupos, niveles decomplemento de destino y cuantías de complementos específicos que se señalan para cadaplaza en la plantilla municipal.

10.5.- Complemento de productividad.

Remisión a Base 18.3 de Ejecución del Presupuesto.

El complemento de productividad presupuestado representa el 10 % de lasretribuciones básicas referidas.

10.6.- Componente ocasional del Complemento específico / Gratificaciones

De conformidad con lo establecido en la Base 18.4 de ejecución del presupuesto, seestablecen los siguientes complementos específicos ocasionales y gratificaciones por eldesempeño de las tareas que igualmente se relacionan:


ej ant ej ant ej ant ej ant ej ej ej ej ej ej ej ej -- ej ej ej ej ej

uds.pers.

serv €/semserv

anualtot

Incrºuds.pers

€ /servincrº

aplicación

aux CONCº clave uds.pers.

TAREASOCASIONALES

serv €/serv anual(indiv/cole

c)

anualtot

incremº % incrº

9 365 17,48 57.421,80 0,00 0,00 2108-1321-

1210100

FUNC CEOc OCAS_01

9 Servicios nocturnos Pol. Local

365,00

17,48 6.380,20 57.421,80 0,00 0,00

8 52 52,63 21.894,08 2,00 0,00 2108-9251-

1210100

FUNC CEOc OCAS_02

10 Oficina Atención Ciudadana

52,00 52,63 2.736,76 27.367,60 5.473,52 25,00

1 52 72,93 3.792,36 0,00 0,00 2108-9251-

1210100

FUNC CEOc OCAS_03

1 Oficina Atención Ciudadana (Dirección)

52,00 72,93 3.792,36 3.792,36 0,00 0,00

1 52 52,63 2.736,76 0,00 0,00 2108-2314-

1510100

LFIJ GRATIF OCAS_04

1 Disponibilidad Centro cívico

52,00 52,63 2.736,76 2.736,76 0,00 0,00

1 52 52,63 2.736,76 0,00 0,00 2108-3111-

1510000

FUNC GRATIF OCAS_05

1 Disponibilidad en cementerio

52,00 52,63 2.736,76 2.736,76 0,00 0,00

2 52 69,23 7.199,92 0,00 0,00 2108-9201-

1510000

FUNC GRATIF OCAS_06

2 Disponibilidad en gabinete alcaldía

52,00 69,23 3.599,96 7.199,92 0,00 0,00

1 52 184,62 9.600,24 0,00 0,00 2108-9201-

1510000

FUNC GRATIF OCAS_07

1 Disponibilidad / Dedicación en gabinete alcaldía

52,00 184,62 9.600,24 9.600,24 0,00 0,00

1 52 57,69 2.999,88 0,00 0,00 2108-3201-

1510100

LFIJ GRATIF OCAS_08

1 Disponibilidad supervisión centros enseñanza

52,00 57,69 2.999,88 2.999,88 0,00 0,00

1 26 57,69 1.499,94 0,00 0,00 2108-1641-

1510000

FUNC GRATIF OCAS_09

1 Disponibilidad cementerio municipal

26,00 57,69 1.499,94 1.499,94 0,00 0,00

1 26 57,69 1.499,94 0,00 0,00 2108-1642-

1510100

LFIJ GRATIF OCAS_10

1 Disponibilidad cementerio municipal

26,00 57,69 1.499,94 1.499,94 0,00 0,00

0 120 195,40 23.448,00 0,00 0,00 2108-1321-

1510000

FUNC GRATIF OCAS_11

indet Servicios extraordinarios Pol. Local (Agente) 8 horas

120,00

195,40 23.448,00 23.448,00 0,00 0,00



0 60 120,00 7.200,00 0,00 0,00 2108-1321-

1510000

FUNC GRATIF OCAS_12

indet Servicios extraordinarios Pol. Local (Agente) 4 horas

60,00 120,00 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00

0 30 120,00 3.600,00 0,00 0,00 2108-1321-

1510000

FUNC GRATIF OCAS_13

indet Servicios extraordinarios Pol. Local (Agente) nocturno/festivo

30,00 120,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00

0 15 205,40 3.081,00 0,00 0,00 2108-1321-

1510000

FUNC GRATIF OCAS_14

indet Servicios extraordinarios Pol. Local (Oficial) 8 horas

15,00 205,40 3.081,00 3.081,00 0,00 0,00

0 15 120,00 1.800,00 0,00 0,00 2108-1321-

1510000

FUNC GRATIF OCAS_15

indet Servicios extraordinarios Pol. Local (Oficial) 4 horas

15,00 120,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00

0 15 120,00 1.800,00 0,00 0,00 2108-1321-

1510000

FUNC GRATIF OCAS_16

indet Servicios extraordinarios Pol. Local (Oficial) nocturno/festivo

15,00 120,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00

0 10 215,40 2.154,00 0,00 0,00 2108-1321-

1510000

FUNC GRATIF OCAS_17

indet Servicios extraordinarios Pol. Local (inspector-intendente) 8 horas

10,00 215,40 2.154,00 2.154,00 0,00 0,00

0 10 120,00 1.200,00 0,00 0,00 2108-1321-

1510000

FUNC GRATIF OCAS_18

indet Servicios extraordinarios Pol. Local (inspector-intendente) 4 horas

10,00 120,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

0 10 120,00 1.200,00 0,00 0,00 2108-1321-

1510000

FUNC GRATIF OCAS_19

indet Servicios extraordinarios Pol. Local (inspector-intendente) nocturno/festivo

10,00 120,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

1 52 142,56 7.413,12 0,00 0,00 2108-1321-

1210100

FUNC CEOc OCAS_20

1 Jefatura acctal. Pol. Local (Sr. Valle Gómez, Juzg C-A nº2 Alacant)

52,00 142,56 7.413,12 7.413,12 0,00 0,00

2 40 100,00 8.000,00 0,00 0,00 2108-1321-

1510000

FUNC GRATIF OCAS_21

2 Asistencia juicios Pol. Local

40,00 100,00 4.000,00 8.000,00 0,00 0,00



1 20 40,00 800,00 0,00 0,00 2108-1321-

1510000

FUNC GRATIF OCAS_22

1 Asistencia Juzgadosde Paz

20,00 40,00 800,00 800,00 0,00 0,00

0 26 236,09 6.138,34 0,00 0,00 2108-1651-

1510000

FUNC GRATIF OCAS_23

indet Disponibilidad Retén electricistas personal funcionario

26,00 236,09 6.138,34 6.138,34 0,00 0,00

0 26 236,09 6.138,34 0,00 0,00 2108-9201-

1510000

FUNC GRATIF OCAS_24

indet Disponibilidad Retén camión bomberos personal funcionario

26,00 236,09 6.138,34 6.138,34 0,00 0,00

1 52 58,27 3.030,04 0,00 0,00 2108-9201-

1510100

LFIJ GRATIF OCAS_26

1 Disponibilidad Brigada serv generales (fontaneria) personal laboral

52,00 58,27 3.030,04 3.030,04 0,00 0,00

1 52 64,63 3.360,76 0,00 0,00 2108-1722-

1510100

LFIJ GRATIF OCAS_27

1 Disponibilidad oficial1ª conductor (vigilancia playas)

52,00 64,63 3.360,76 3.360,76 0,00 0,00

1 52 64,63 3.360,76 0,00 0,00 2108-9201-

1510100

LFIJ GRATIF OCAS_28

1 Disponibilidad Brigada serv generales (taller mecánico)

52,00 64,63 3.360,76 3.360,76 0,00 0,00

1 52 57,69 2.999,88 0,00 0,00 2108-4911-

1510000

FUNC GRATIF OCAS_29

1 Disponibilidad comunicación institucional personal laboral

52,00 57,69 2.999,88 2.999,88 0,00 0,00

0 26 236,09 6.138,34 0,00 0,00 2108-1651-

1510100

LFIJ GRATIF OCAS_30

indet Disponibilidad Retén electricistas personal laboral fijo

26,00 236,09 6.138,34 6.138,34 0,00 0,00

2 52 69,92 7.271,68 0,00 0,00 2108-9201-

1510100

LFIJ GRATIF OCAS_31

2 Disponibilidad Línea900

52,00 69,92 3.635,84 7.271,68 0,00 0,00

0 26 236,09 6.138,34 0,00 0,00 2108-9201-

1510100

LFIJ GRATIF OCAS_32

indet Disponibilidad Retén camión bomberos personal laboral fijo

26,00 236,09 6.138,34 6.138,34 0,00 0,00

0 0 0,00 0,00 3,00 236,09 2108-9201-

1510100

LFIJ GRATIF OCAS_33

3 Guardia sustitución Brigada 7/7

52,00 236,09 12.276,68 36.830,04 36.830,04 ant=0



0 0 0,00 0,00 1,00 236,09 2108-9201-

1510100

LFIJ GRATIF OCAS_34

1 Guardia servicio protección animales(SPRA)

52,00 236,09 12.276,68 12.276,68 12.276,68 ant=0

-- -- -- 217.654,28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 272.234,52 54.580,24 25,08


RESUMEN

Clasepers

CEOc /GRATIF

concepto importe Incrº ej % incrº

-- CEOc C ESPECº OCAS. / GRATIFICACIONES 272.234,52 54.580,24 25,08

-- CEOc C ESPECº OCAS. 95.994,88 -67.376,40 -41,24

FUNC CEOc C ESPECº OCAS. FUNC 95.994,88 -30.839,90 -24,32

LFIJ CEOc C ESPECº OCAS. LAB FIJO 0,00 -36.536,50 -100,00

-- GRATIF GRATIFICACIONES 176.239,64 121.956,64 224,67

FUNC GRATIF GRATIFICACIONES FUNC 90.596,42 36.313,42 66,90

LFIJ GRATIF GRATIFICACIONES LAB FIJO 85.643,22 85.643,22 ant=0

-- -- totales 272.234,52 54.580,24 25,08

NOTAS:

La naturaleza ocasional señalada para una tarea supone:

◦ Será perceptor del complemento la persona que efectivamente haya desarrolladola tarea.

◦ La nota de disponibilidad asociada al complemento específico ocasional supone,en los casos que así se establezca:

▪ La obligación de ejercer las funciones propias del puesto fuera de la jornadahabitual de trabajo en horario y día flexible, teniendo la obligación de acudir asu puesto de trabajo en cualquier momento cuando por necesidades delservicio o urgencia sean requeridos para hacerlo, incluyendo la realización dedesplazamientos, así como otros requerimientos de naturaleza análoga.

▪ Su percepción elimina todo derecho a la compensación económica o entiempo de descanso por realización de servicios extraordinarios fuera de lajornada habitual.

▪ Si por razones del servicio no fuera necesaria la realización de estadedicación, no tendrá efectos económicos negativos que minoren el importedel complemento


10.6.bis.- Ayudas sociales.

Las gastos del subconcepto 16204 ‘Acción social’ del estado de gastos delpresupuesto tendrán carácter limitativo, de tal modo que no cabrá sobrepasar en los mismosen el importe que para cada aplicación de gasto se establezca, sin perjuicio de que entreaquellos gastos de la misma naturaleza, el límite venga establecido por la suma de losimportes correspondientes a personal funcionario y personal laboral.

El importe total de los gastos en cada aplicación se prorrateará anualmente entretodos los solicitantes de los mismos, de modo que el momento de lo solicitud no podrágenerar beneficios ni exclusiones entre los posibles beneficiarios.

10.7.- Variaciones sobre el ejercicio anterior.

Se incluyen en las relaciones siguientes las actuaciones llevadas a cabo en elpresupuesto del ejercicio anterior, en el que la creación de nuevas plazas quedabacompensada económicamente con la modificación o amortización de otras.

10.7.1.- Plazas amortizadas en plantilla.

nº plaza denominación plaza ejant

denominaciónpuesto ej ant

destino ej ant clase ejant

grº CD h./sm sem. justificación

202-00 PERSONAL DE LIMPIEZA

AUXILIAR GOBERNANTA LIMPIEZA CASA CULTURA


LFIJ E 14 37,50 52,00 Vacante no ocupada.. Reorganización servicio.

10.7.2.- Plazas de nueva creación en plantilla.

nºplaza

denominación plaza denominaciónpuesto

destino clase grupo CD h./sm sem. justificación

677-18 TECNICO MEDIO EDUCACION

PROFESOR DE LA F.P.A.

F.P.A. LFIJ A2 18 18,00 46,00 Necesidades en destino

678-18 ASESOR DE GOBIERNO MUNICIPAL

ASESOR DE GOBIERNO MUNICIPAL

ALCALDIA EVEN C1 22 37,50 52,00 Necesidades en destino














nºplaza

denominación plaza denominaciónpuesto

destino clase grupo CD h./sm sem. justificación

683-18 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE SALUBRIDAD PÚBLICA

SALUBRIDAD PÚBLICA

FUNC C1 20 37,50 52,00 Necesidades en destino

684-18 ADMINISTRATIVO ADMIN. CONTROL FINANCIERO GASTOS

INTERVENCIÓN FUNC C1 20 37,50 52,00 Necesidades en destino

685-18 TÉCNICO GESTIÓN ECONÓMICA

JEFE NEGOCIADO AUDITORÍA INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN FUNC A2 21 37,50 52,00 Necesidades en destino

10.7.3.- Variaciones por puesto de trabajo sobre el ejercicio anterior.

PUESTOS DE TRABAJO CON VARIACIONES

nº pza denominación plaza

005-97 ANALISTA DE SISTEMAS

160-91 OPERARIO

169-91 TRABAJADOR SOCIAL

533-05 AUXILIAR TECNICO DE INFORMÁTICA

612-07 CONSERJE

811-17 AGENT D'IGUALTAT

DETALLE VARIACIONES EN PUESTOS DE TRABAJO

nºplaza

clase denominación plaza conceptos ej ej antimportevariac

(global)

importevariac(hgz)

ARS(CD + CE)

005-97

FUNCANALISTA DE SISTEMAS

005-97


C Destino 28 26 -- -- --

005-97


C Dest anual (prta)

11.887,96 9.971,50 1.916,46 1.916,46 1.916,46

005-97


C Esp anual (prta)

22.852,14 13.197,73 9.654,41 9.654,41 9.654,41

005-97


Total anual (prta)

49.712,68 38.141,81 11.570,87 11.570,87 11.570,87

160-91

LFIJ OPERARIO

160-91

LFIJ OPERARIO destinoMEDIO AMBIENTE

POLICÍA LOCAL

-- -- --


nºplaza

clase denominación plaza conceptos ej ej antimportevariac

(global)

importevariac(hgz)

ARS(CD + CE)

160-91

LFIJ OPERARIO Grº pro 1729 1301 -- -- --

169-91

FUNCTRABAJADOR SOCIAL

169-91

FUNCTRABAJADOR SOCIAL

Grº pro 2311 2317 -- -- --

533-05

FUNCAUXILIAR TECNICO DE INFORMÁTICA

533-05


destinoMEDIO AMBIENTE


-- -- --

533-05


Grº pro 1729 9251 -- -- --

612-07

FUNC CONSERJE

612-07

FUNC CONSERJEdenominación puesto

CONSERJE DE AYUNTAMIENTO

CONSERJE DE MUSEOS

-- -- --

612-07

FUNC CONSERJE destinoAYUNTAMIENTO

MUSEOS -- -- --

612-07

FUNC CONSERJE Grº pro 9201 3331 -- -- --

811-17

FUNC_I AGENT D'IGUALTAT

811-17

FUNC_I AGENT D'IGUALTAT sem. 52 39 13 -- --

811-17

FUNC_I AGENT D'IGUALTAT coef tot 1,00 0,75 0,25 -- --

811-17

FUNC_I AGENT D'IGUALTATbásicas anual (prta.)

13.166,02 9.874,52 3.291,51 3.291,51 --

811-17

FUNC_I AGENT D'IGUALTATC Dest anual (prta)

6.760,32 5.070,24 1.690,08 1.690,08 0,00

811-17

FUNC_I AGENT D'IGUALTATC Esp anual (prta)

3.143,19 2.357,39 785,80 785,80 0,00

811-17

FUNC_I AGENT D'IGUALTATTotal anual (prta)

23.069,53 17.302,15 5.767,38 5.767,38 0,00


10.8.- Personal temporal

En la plantilla de personal no se recogen aquellas plazas de carácter temporal, comopueden ser las de funcionarios interinos o la de personal laboral temporal, por entenderseque en la plantilla solo han de figurar los puestos de trabajo de carácter estructural opermanente.

Ello no obstante, y a los solos efectos de cálculo de los créditos en las aplicacionesde gasto correspondiente, se señalan a continuación las siguientes previsiones de puestosde esta naturaleza.

10.8.1.- Funcionarios interinos

Los funcionarios interinos lo serán para la ejecución de programas de caráctertemporal prevista en el art. 16.2.c) de la Ley 10/2010 de la Generalitat y en el art. 10.1.c) delTexto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo art. 9.2) al igual que el art.15.3 de la Ley 8/2010 de la Generalitat, reserva el ejercicio de las funciones que impliquen laparticipación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en lasalvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas apersonal funcionario.

código denominación puesto destino Grºpro

clase escala grupo CD h./sm sem. CE anual(prta.)

801-00 AGENTE POLICIA LOCAL DE VERANO

POLICÍA LOCAL 1321 FUNC_I AE C1 18 37,50 13 642,57



















811-17 AGENT D'IGUALTAT SERVICIOS SOCIALES 2318 FUNC_I AE A2 21 37,50 52 5.767,38

10.8.2.- Personal laboral temporal

La previsión de contratación de personal laboral temporal no permanente es lasiguiente:


código denominación puesto destino Grºpro

clase escala grupo CD h./sm sem. CE anual(prta.)

900-16 TÉCNICO ARQUEOLOGÍA BANYS DE LA REINA 3361 LTEM -- A1 25 37,50 13,00 2.013,97

901-16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

OFICINAS DE TURISMO 4321 LTEM -- C2 16 37,50 26,00 1.385,98











916-16 OPERARIO BRIGADAS JARDINES 1729 LTEM -- E 12 37,50 14,00 445,60







927-16 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO

BRIGADAS JARDINES 1729 LTEM -- C2 16 37,50 14,00 494,35

928-16 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO

BRIGADAS JARDINES 1729 LTEM -- C2 16 37,50 14,00 494,35

NOTAS COMUNES

• Los puestos de trabajo referidos tendrán el carácter de mera previsión y podrán sufrirvariaciones en más o en menos dentro de los créditos establecidos en elpresupuesto.

• En todo caso se respetarán las previsiones que al efecto establezca la Ley dePresupuestos Generales del Estado para el ejercicio.

• Las retribuciones de este personal serán las que sean de aplicación al personal laboralde plantilla.


10.9.- Resumen de puestos de trabajo

Plantilla de personal Clave Nº puestos ej Nº puestos ejant

(ap def antesde modif)

incremº

PERSONAL EVENTUAL EVEN 7 2 5

PERSONAL FUNCIONARIO: FUNC 223 220 3

PERSONAL LABORAL FIJO LFIJ 203 203 0

total 1 -- 433 425 8

Personal temporal -- --

PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO FUNC_I 11 11 0

acumul tareas FUNC_I 10 10 0

prog temp cofin FUNC_I 1 1 0

PERSONAL LAB. TEMPORAL LTEM 16 16 0

total 2 -- 27 27 0

total plazas vivas -- 460 452 8


11 ANNEX D’INVERSIONS2018


2018_11 ANEJO DE INVERSIONES a2 v03 279

ANEJO DE INVERSIONES

11.1.- Cuadro general de inversiones

códigos clasific DENOMINACIÓN INVERSIÓNINVERSIÓN

TOTAL

coste proyinvers

(por ejºsafectados)

prog/proy/invers en

ejºscuatrienio

añoejec

%inversen ej

origfin

clavefinanc

% fins/orig

fin

% finen ej

subcºing

(ej cte)

subcº ing (ej cte)

aplicación

AGUAPR progr invAGUAS POTABLES Y RESIDUALES

439.225,00 439.225,00 439.225,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --

AGUAPR01 proy invers PLANTA DESALINIZADORA 390.900,00 390.900,00 390.900,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --

2018AGUAPR0101 invers Planta desalinizadora 390.900,00 390.900,00 390.900,00 2.018a

determAYTO IO afect 100,00

adeterm

39600 390.900,00

2209-1611-6270000-PROYECTOS COMPLEJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE

AGUAPR02 proy inversINVERSIONES SIN DETERMINAR servicio aguas

48.325,00 48.325,00 48.325,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --

2018AGUAPR0201 inversGastos a determ financiados con participación en beneficios Aguas de Calpe

48.325,00 48.325,00 48.325,00 2.018a


adeterm

53410 48.325,00

2209-1611-6270000-PROYECTOS COMPLEJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE

EDINST progr invEDIFICIOS e INSTALACIONESMUNICIPALES

1.774.355,09 1.774.355,09 1.713.850,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --

EDINST01 proy invers

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

200.000,00 200.000,00 200.000,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --

2018EDINST0101 inversIluminación y ventilación Pabellón Ifach

50.000,00 50.000,00 50.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

4547-3421-6220100-INVERS NUEVA CONSTRUCIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS

2018EDINST0102 invers Green bowling 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00


2018EDINST0104 inversAmpliación y mejora instalaciones deportivas ciudad deportiva

60.000,00 60.000,00 60.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00


2018EDINST0105 invers Espai esportiu Jardí Botànic 60.000,00 60.000,00 60.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00


EDINST02 proy invers CENTROS DE ENSEÑANZA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --



TOTAL

coste proyinvers


prog/proy/invers en

ejºscuatrienio

añoejec

%inversen ej

origfin

clavefinanc

% fins/orig

fin

% finen ej

subcºing

(ej cte)

subcº ing (ej cte)

aplicación

2018EDINST0201 invers Aseos infantil CEIP Oltà 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

4239-3232-6320100-INVERS REPOSICION CONSTRUCCIONES FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA

EDINST03 proy invers CEMENTERIO MUNICIPAL 242.310,38 242.310,38 181.750,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --

2017EDINST0301 inversPrimera Fase ampliación cementerio

242.310,38 60.577,60 0,00 2.017 25,00 AYTO IO 100,00 25,00 -- 0,002226-1641-6220100-INVERS NUEVA CONSTRUCIONES CEMENTERIO (NICHOS)

2017EDINST0301 inversPrimera Fase ampliación cementerio

242.310,38 181.732,79 181.750,00 2.018 75,00 AYTO IO 100,00 75,00 -- 0,002226-1641-6220100-INVERS NUEVA CONSTRUCIONES CEMENTERIO (NICHOS)

EDINST05 proy invers CASA CULTURA 552.837,11 552.837,11 552.875,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --

2018EDINST0501 inversButacas Auditorio Casa Cultura

91.505,04 91.505,04 91.525,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

4340-3341-6250000-INVERS NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES PROMOCIÓN CULTURAL

2018EDINST0502 invers Ludoteca Casa de Cultura 356.332,07 106.899,62 106.900,00 2.018 30,00 AYTO IO 100,00 30,00 -- 0,00

4340-3331-6220100-INVERS NUEVA CONSTRUCIONES EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

2018EDINST0502 invers Ludoteca Casa de Cultura 356.332,07 249.432,45 249.450,00 2.019 70,00 AYTO IO 100,00 70,00 -- 0,00


2018EDINST0503 inversReparación fachada exterior Casa Cultura

105.000,00 105.000,00 105.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00


EDINST06 proy invers PARQUES Y JARDINES 118.000,00 118.000,00 118.000,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --

2018EDINST0601 inversVallado Parque Cultural y de Ocio

100.000,00 100.000,00 100.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

2216-1711-6090000-OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL PARQUES Y JARDINES

2018EDINST0602 inversAcondicionamiento Parque La Saleta

18.000,00 18.000,00 18.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

2216-1711-6090000-OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL PARQUES Y JARDINES

EDINST07 proy inversEDIFICIOS CATALOGADOS y PROTEGIDOS PGOU

-- 11.207,60 11.225,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --



TOTAL

coste proyinvers


prog/proy/invers en

ejºscuatrienio

añoejec

%inversen ej

origfin

clavefinanc

% fins/orig

fin

% finen ej

subcºing

(ej cte)

subcº ing (ej cte)

aplicación

2018EDINST0701 inversAcondicionamiento interior Casa Nova (mayor coste)

11.207,60 11.207,60 11.225,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

3128-3361-6220100-INVERS NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

EDINST08 proy invers EDIFICIOS MUNICIPALES 620.000,00 620.000,00 620.000,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --

2018EDINST0801 invers4ª Fase edificio Calle Puerto Santamaría (Centro Cultural "Unión Musical")

250.000,00 250.000,00 250.000,00 2.018 100,00 DIP PTMO 100,00 100,00 91100 250.000,001102-9201-6220100-INVERS NUEVA CONSTRUCIONES ADMINISTRACIÓN GRAL.


350.000,00 100.000,00 100.000,00 2.019 100,00 AYTO IO 28,57 28,57 -- 0,001102-9201-6220100-INVERS NUEVA CONSTRUCIONES ADMINISTRACIÓN GRAL.


350.000,00 250.000,00 250.000,00 2.019 100,00 DIP PTMO 71,43 71,43 91100 0,001102-9201-6220100-INVERS NUEVA CONSTRUCIONES ADMINISTRACIÓN GRAL.

2018EDINST0803 inversPunto de información juvenil en IES Ifach

20.000,00 20.000,00 20.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

4442-3343-6220100-INVERS NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC PROMOCION CULTURAL JUVENTUD

INFORM progr invINFORMATIZACION MUNICIPAL

58.500,00 58.500,00 58.500,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --

INFORM01 proy invers EQUIPOS INFORMÁTICOS 8.000,00 8.000,00 8.000,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --

2018INFORM0101 invers Renovación equipos técnicos 8.000,00 8.000,00 8.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

2215-9201-6260000-INVERS NUEVA EQUIPOS INFORMÁTICOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

INFORM02 proy inversLICENCIAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS

46.500,00 46.500,00 46.500,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --

2018INFORM0201 invers Software gestión policía local 17.500,00 17.500,00 17.500,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

2220-1301-6260000-INVERS NUEVA EQUIPOS INFORMÁTICOS AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL

2018INFORM0202 inversSoftware control de presencia del personal

19.000,00 19.000,00 19.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00


2018INFORM0203 inversSoftware gestión tributaria y expedientes

10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00


INFORM03 proy inversRED INFORMÁTICA EXTERIOR

4.000,00 4.000,00 4.000,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --



TOTAL

coste proyinvers


prog/proy/invers en

ejºscuatrienio

añoejec

%inversen ej

origfin

clavefinanc

% fins/orig

fin

% finen ej

subcºing

(ej cte)

subcº ing (ej cte)

aplicación

2018INFORM0301 inversSaneamiento y ampliación fibra óptica

4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00


INVARI progr invINVERSIONES VARIAS EN SERVICIOS MUNICIPALES

1.114.039,15 1.114.039,15 1.114.075,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --

INVARI01 proy invers PARQUE MÓVIL MUNICIPAL 50.250,00 50.250,00 50.250,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --

2018INVARI0101 invers Vehículos servicios generales 20.000,00 20.000,00 20.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

1102-9201-6240000-INVERS NUEVA MATERIAL TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN GRAL.

2018INVARI0102 invers Vehículos servicio jardinería 30.250,00 30.250,00 30.250,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

2216-1711-6240000-INVERS NUEVA MATERIAL TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES

INVARI03 proy inversRECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA

-- 60.000,00 60.000,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --

2018INVARI0301 inversSoterramiento de contenedores de recogida de RSU

60.000,00 60.000,00 60.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

2218-1621-6090000-OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL RECOGIDA DE RESIDUOS.

INVARI04 proy inversINV VARIAS EN SERVICIOS MUNICIPALES

243.051,17 243.051,17 243.075,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --

2018INVARI0401 inversInversiones varias en servicios municipales

55.475,00 55.475,00 55.475,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

1102-9201-6290000-INVERS NUEVA FUNCIONAMº SERVICIOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

2018INVARI0402 inversMaquinaria, instalaciones y utillaje varios para medio ambiente

3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

3429-1729-6330000-INVERS REPOSICION MAQUINª, INSTAL Y UTILLAJE OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

2018INVARI0403 inversMaquinaria, instalaciones y utillaje varios para cementerio

3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

2226-1642-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL SERVIC FUNERARIOS (TANATORIO)

2018INVARI0404 inversMaquinaria, instalaciones y utillaje varios para jardinería

3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,002216-1711-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL PARQUES Y JARDINES



TOTAL

coste proyinvers


prog/proy/invers en

ejºscuatrienio

añoejec

%inversen ej

origfin

clavefinanc

% fins/orig

fin

% finen ej

subcºing

(ej cte)

subcº ing (ej cte)

aplicación

2018INVARI0405 inversMaquinaria, instalaciones y utillaje varios para cultura

20.000,00 20.000,00 20.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

4340-3301-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL AD. GRAL. DE CULTURA

2018INVARI0406 inversMaquinaria, instalaciones y utillaje varios para servicios generales

55.000,00 55.000,00 55.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

1102-9201-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL ADMINISTRACIÓN GRAL.

2018INVARI0407 inversMaquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones deportivas

3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

4547-3421-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL INSTALACIONES DEPORTIVAS

2018INVARI0408 inversMobiliario servicios generales

3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

1102-9201-6250000-INVERS NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES ADMINISTRACIÓN GRAL.

2018INVARI0409 inversMaquinaria, instalaciones y utillaje perrera municipal

3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

1102-3112-6220100-INVERS NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC PERRERA MUNICIPAL

2018INVARI0410 inversMaquinaria, instalaciones y utillaje varios para playas

3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,003435-1722-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL PLAYAS Y COSTAS

2018INVARI0411 inversMaquinaria, instalaciones y utillaje varios para piscina municipal

3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,004547-3422-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL PISCINA MUNICIPAL

2018INVARI0412 inversMaquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones medio ambiente

3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

3429-1729-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL OTRAS ACTUACIONESCON EL MEDIO AMBIENTE

2018INVARI0413 repasar

Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones centro cívico tercera edad (suprimido por duplicado)

0,00 0,00 0,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

4136-2314-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

2018INVARI0414 inversMaquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones policía local

3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

2220-1321-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

2018INVARI0415 invers

ESTUDIO LORENZO MAESTRE VALDES AGOSTO 2017 Climatización Centro Cívico Mayores

59.576,17 59.576,17 59.600,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

4136-2314-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES



TOTAL

coste proyinvers


prog/proy/invers en

ejºscuatrienio

añoejec

%inversen ej

origfin

clavefinanc

% fins/orig

fin

% finen ej

subcºing

(ej cte)

subcº ing (ej cte)

aplicación

2018INVARI0416 repasarClimatización Centro Ocupacional (ejecutado en 2017)

45.000,00 0,00 0,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

4114-2315-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

2018INVARI0417 invers Mobiliario Casa Nova 20.000,00 20.000,00 20.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

1158-4331-6250000-INVERS NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES DESARROLLO EMPRESARIAL

2018INVARI0418 inversMaquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones policía local

1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00


2018INVARI0419 inversMaquinaria, instalaciones y utillaje varios para centros enseñanza primaria

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

4239-3232-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA

INVARI05 proy inversACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

760.737,98 760.737,98 760.750,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --

2018INVARI0501 inversPasarela y Regeneración costera en Cala La Manzanera

680.737,98 136.147,60 136.150,00 2.018 20,00 AYTO IO 100,00 20,00 -- 0,00

3435-1722-6090000-OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL PLAYAS Y COSTAS

2018INVARI0501 inversPasarela y Regeneración costera en Cala La Manzanera

680.737,98 544.590,38 544.600,00 2.019 80,00 AYTO IO 100,00 80,00 -- 0,00

3435-1722-6090000-OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL PLAYAS Y COSTAS

2018INVARI0502 inversRecuperación de sendas en Las Salinas

80.000,00 80.000,00 80.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

3429-1729-6090000-OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

PAMUSU progr invPATRIMONIO MUNICIPAL DELSUELO

940.925,00 940.925,00 940.925,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --

PAMUSU01 proy inversBIENES PATRIMONIALES DE USO PÚBLICO

940.925,00 940.925,00 940.925,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --

2018PAMUSU0101 inversGastos a determ financiados con ingresos PMS

350.925,00 350.925,00 350.925,00 2.018a


adeterm

39701 350.925,003253-9201-6270000-PROYECTOS COMPLEJOS ADMINISTRACIÓN GRAL.



TOTAL

coste proyinvers


prog/proy/invers en

ejºscuatrienio

añoejec

%inversen ej

origfin

clavefinanc

% fins/orig

fin

% finen ej

subcºing

(ej cte)

subcº ing (ej cte)

aplicación

2018PAMUSU0102 inversExpropiaciones rogadas u otras adquisiciones de terrenos

150.000,00 150.000,00 150.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,003128-1511-6000000-INVERSION NUEVA EN TERRENOS URBANISMO

2018PAMUSU0103 inversAdquisición edificio en suelo dotacional en Calle Justicia, 2


2018PAMUSU0104 inversAdquisición suelos dotacionales PRI Casco Histórico


xxxPAMUSU0104 inversAdquisición suelos dotacionales PRI Casco Histórico


SEGOPU progr invSEGURIDAD Y ORDEN ÚBLICO

63.535,00 63.535,00 63.550,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --

SEGOPU01 proy inversARMAMENTO, EQUIPOS DEFENSA Y OTROS POLICÍA LOCAL

20.000,00 20.000,00 20.000,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --

2018SEGOPU0101 inversSuministros equipamiento Policía Local

20.000,00 20.000,00 20.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00


SEGOPU02 proy invers VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL 43.535,00 43.535,00 43.550,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --

2018SEGOPU0201 invers Vehículos Policía Local 43.535,00 43.535,00 43.550,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

2220-1321-6240000-INVERS NUEVA MATERIAL TRANSPORTE SEGURIDAD YORDEN PÚBLICO

VIAPUB progr inv VÍAS PÚBLICAS 2.156.319,24 2.156.319,24 2.156.400,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --

VIAPUB01 proy inversINVERSIÓN NUEVA EN VÍAS PÚBLICAS

869.857,11 869.857,11 869.875,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --

2018VIAPUB0101 inversObras de urbanización del Vial J, Tramo 1 (PPOS 2018)

599.857,11 209.949,99 209.950,00 2.018 100,00 AYTO IO 35,00 35,00 -- 0,00

2225-1532-6190000-REPOSICION INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.

2018VIAPUB0101 inversObras de urbanización del Vial J, Tramo 1 (PPOS 2018)

599.857,11 389.907,12 389.925,00 2.018 100,00 DIP SUBV 65,00 65,00 76100 389.925,00




TOTAL

coste proyinvers


prog/proy/invers en

ejºscuatrienio

añoejec

%inversen ej

origfin

clavefinanc

% fins/orig

fin

% finen ej

subcºing

(ej cte)

subcº ing (ej cte)

aplicación

2018VIAPUB0102 inversLuminarias alumbrado público

130.000,00 130.000,00 130.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

2225-1651-6090000-OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL ALUMBRADO PÚBLICO

2018VIAPUB0103 invers Mobiliario urbano 140.000,00 140.000,00 140.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00

2225-1533-6090000-OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL MOBILIARIO URBANO, PINTURA VIAL Y OTROS

VIAPUB02 proy inversINVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN VÍAS PÚBLICAS

886.462,13 886.462,13 886.525,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --

2018VIAPUB0201 inversAcondicionamiento y bacheo de viales (aportación municipal)

218.359,14 218.359,14 218.375,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00


2018VIAPUB0202 inversReurbanización de La Manzanera Zona II

536.476,13 107.295,23 107.300,00 2.018 20,00 AYTO IO 100,00 20,00 -- 0,00


2018VIAPUB0202 inversReurbanización de La Manzanera Zona II

536.476,13 429.180,90 429.200,00 2.019 80,00 AYTO IO 100,00 80,00 -- 0,00


2018VIAPUB0203 inversOtros acondicionamientos y bacheos de viales

100.000,00 100.000,00 100.000,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00


2018VIAPUB0204 invers

Reparación y acondicionamiento Av. Gabriel Miró, Av. Ifach y calle La Niña (aportación municipal)

31.626,86 31.626,86 31.650,00 2.018 100,00 AYTO IO 100,00 100,00 -- 0,00


VIAPUB03 proy inversTRÁFICO Y APARCAMIENTOS

400.000,00 400.000,00 400.000,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --



TOTAL

coste proyinvers


prog/proy/invers en

ejºscuatrienio

añoejec

%inversen ej

origfin

clavefinanc

% fins/orig

fin

% finen ej

subcºing

(ej cte)

subcº ing (ej cte)

aplicación

2018VIAPUB0301 inversAparcamiento en superficie en Pla Senieta

400.000,00 140.000,00 140.000,00 2.018 35,00 AYTO IO 100,00 35,00 -- 0,00

2221-1331-6090000-OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

2018VIAPUB0301 inversAparcamiento en superficie en Pla Senieta

400.000,00 260.000,00 260.000,00 2.019 65,00 AYTO IO 100,00 65,00 -- 0,00

2221-1331-6090000-OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

NOTAS:

1.- La ejecución de las referidas inversiones estará condicionada a la consecución de los ingresos previstos para su financiación, siguiendo los criterios siguientes:

▪ El gasto financiado con ingresos ordinarios podrá ser comprometido desde la entrada en vigor del presupuesto, sin perjuicio de que deba ponderarse en cada momento la recaudación de los mismos, al objeto de evitar los posibles desfases de tesorería.

▪ El gasto financiado con subvenciones no podrá ser comprometido hasta tanto no se efectue el compromiso de ingreso de su aportación para la inversión.

▪ El gasto financiado con Aprovechamientos Urbanísticos u otros Recursos Ordinarios afectados no podrá ser comprometido hasta tanto no se efectue el compromiso de ingreso de su aportación para la inversión.

▪ El gasto financiado con Operaciones de Préstamo no podrá ser comprometido hasta tanto no se formalice la operación a contratar.

2.- La aprobación de expedientes de gasto para inversiones no previstas en el presente anexo exigirá la tramitación del correspondienteexpediente de modificación del Anexo de Inversiones aprobado, en el que se señalará en su caso la modificación de créditos que financia la nuevainversión o el desestimiento en la ejecución de la inversión prevista. La aprobación de la modificación del anexo de inversiones corresponderá alAlcalde, y de la misma se dará cuenta al Pleno.

3.- El alcance de las claves señaladas para la financiación es el siguiente:


financ denominación financiación posibilidad de ejecución de la inversión

IO INGRESOS ORDINARIOS Sin limitaciones en su ejecución

IO afect INGRESOS ORDINARIOS de financiación afectada Ejecución condicionada hasta tanto queden reconocidos los derechos correspondientes.

SUBV SUBVENCIONES Ejecución condicionada hasta tanto queden reconocidos los derechos correspondientes.

PTMO PRESTAMO Ejecución condicionada hasta tanto quede formalizado el préstamo correspondiente.


11.2.- Inversiones en el ejercicio y en el cuatrienio

11.2.1.- Inversiones en el ejercicio y financiación

2018 2018 2018 2018Código Denominación Coste Total 2.018

IO IO afect SUBV PTMO

0,00 390.900,00 0,00 0,00 2018AGUAPR0101 Planta desalinizadora 390.900,00 390.900,00

0,00 48.325,00 0,00 0,00 2018AGUAPR0201 Gastos a determinar financiados con participación en beneficios Aguas de Calpe

48.325,00 48.325,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00 2018EDINST0101 Iluminación y ventilación Pabellón Ifach 50.000,00 50.000,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00 2018EDINST0102 Green bowling 30.000,00 30.000,00

60.000,00 0,00 0,00 0,00 2018EDINST0104 Ampliación y mejora instalaciones deportivas ciudad deportiva 60.000,00 60.000,00

60.000,00 0,00 0,00 0,00 2018EDINST0105 Espai esportiu Jardí Botànic 60.000,00 60.000,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00 2018EDINST0201 Aseos infantil CEIP Oltà 30.000,00 30.000,00

181.750,00 0,00 0,00 0,00 2017EDINST0301 Primera Fase ampliación cementerio 242.327,60 181.750,00

91.525,00 0,00 0,00 0,00 2018EDINST0501 Butacas Auditorio Casa Cultura 91.525,00 91.525,00

106.900,00 0,00 0,00 0,00 2018EDINST0502 Ludoteca Casa de Cultura 356.350,00 106.900,00

105.000,00 0,00 0,00 0,00 2018EDINST0503 Reparación fachada exterior Casa Cultura 105.000,00 105.000,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00 2018EDINST0601 Vallado Parque Cultural y de Ocio 100.000,00 100.000,00

18.000,00 0,00 0,00 0,00 2018EDINST0602 Acondicionamiento Parque La Saleta 18.000,00 18.000,00

11.225,00 0,00 0,00 0,00 2018EDINST0701 Acondicionamiento interior Casa Nova (mayor coste) 11.225,00 11.225,00

0,00 0,00 0,00 250.000,00 2018EDINST0801 4ª Fase edificio Calle Puerto Santamaría (Centro Cultural "Unión Musical")

250.000,00 250.000,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00 2018EDINST0803 Punto de información juvenil en IES Ifach 20.000,00 20.000,00

8.000,00 0,00 0,00 0,00 2018INFORM0101 Renovación equipos técnicos 8.000,00 8.000,00

17.500,00 0,00 0,00 0,00 2018INFORM0201 Software gestión policía local 17.500,00 17.500,00

19.000,00 0,00 0,00 0,00 2018INFORM0202 Software control de presencia del personal 19.000,00 19.000,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00 2018INFORM0203 Software gestión tributaria y expedientes 10.000,00 10.000,00

4.000,00 0,00 0,00 0,00 2018INFORM0301 Saneamiento y ampliación fibra óptica 4.000,00 4.000,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00 2018INVARI0101 Vehículos servicios generales 20.000,00 20.000,00

30.250,00 0,00 0,00 0,00 2018INVARI0102 Vehículos servicio jardinería 30.250,00 30.250,00




60.000,00 0,00 0,00 0,00 2018INVARI0301 Soterramiento de contenedores de recogida de RSU 60.000,00 60.000,00

55.475,00 0,00 0,00 0,00 2018INVARI0401 Inversiones varias en servicios municipales 55.475,00 55.475,00

3.000,00 0,00 0,00 0,00 2018INVARI0402 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para medio ambiente 3.000,00 3.000,00

3.000,00 0,00 0,00 0,00 2018INVARI0403 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para cementerio 3.000,00 3.000,00

3.000,00 0,00 0,00 0,00 2018INVARI0404 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para jardinería 3.000,00 3.000,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00 2018INVARI0405 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para cultura 20.000,00 20.000,00

55.000,00 0,00 0,00 0,00 2018INVARI0406 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para servicios generales 55.000,00 55.000,00

3.000,00 0,00 0,00 0,00 2018INVARI0407 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones deportivas

3.000,00 3.000,00

3.000,00 0,00 0,00 0,00 2018INVARI0408 Mobiliario servicios generales 3.000,00 3.000,00

3.000,00 0,00 0,00 0,00 2018INVARI0409 Maquinaria, instalaciones y utillaje perrera municipal 3.000,00 3.000,00

3.000,00 0,00 0,00 0,00 2018INVARI0410 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para playas 3.000,00 3.000,00

3.000,00 0,00 0,00 0,00 2018INVARI0411 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para piscina municipal 3.000,00 3.000,00

3.000,00 0,00 0,00 0,00 2018INVARI0412 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones medio ambiente

3.000,00 3.000,00

3.000,00 0,00 0,00 0,00 2018INVARI0414 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones policía local

3.000,00 3.000,00

59.600,00 0,00 0,00 0,00 2018INVARI0415 Climatización Centro Cívico Mayores 59.600,00 59.600,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00 2018INVARI0417 Mobiliario Casa Nova 20.000,00 20.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 2018INVARI0418 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones policía local

1.000,00 1.000,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 2018INVARI0419 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para centros enseñanzaprimaria

2.000,00 2.000,00

136.150,00 0,00 0,00 0,00 2018INVARI0501 Pasarela y Regeneración costera en Cala La Manzanera 680.750,00 136.150,00

80.000,00 0,00 0,00 0,00 2018INVARI0502 Recuperación de sendas en Las Salinas 80.000,00 80.000,00

0,00 350.925,00 0,00 0,00 2018PAMUSU0101 Gastos a determinar financiados con ingresos PMS 350.925,00 350.925,00

150.000,00 0,00 0,00 0,00 2018PAMUSU0102 Expropiaciones rogadas u otras adquisiciones de terrenos 150.000,00 150.000,00

190.000,00 0,00 0,00 0,00 2018PAMUSU0103 Adquisición edificio en suelo dotacional en Calle Justicia, 2 190.000,00 190.000,00

250.000,00 0,00 0,00 0,00 2018PAMUSU0104 Adquisición suelos dotacionales PRI Casco Histórico 750.000,00 250.000,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00 2018SEGOPU0101 Suministros equipamiento Policía Local 20.000,00 20.000,00




43.550,00 0,00 0,00 0,00 2018SEGOPU0201 Vehículos Policía Local 43.550,00 43.550,00

209.950,00 0,00 389.925,00 0,00 2018VIAPUB0101 Obras de urbanización del Vial J, Tramo 1 (PPOS 2018) 599.875,00 599.875,00

130.000,00 0,00 0,00 0,00 2018VIAPUB0102 Luminarias alumbrado público 130.000,00 130.000,00

140.000,00 0,00 0,00 0,00 2018VIAPUB0103 Mobiliario urbano 140.000,00 140.000,00

218.375,00 0,00 0,00 0,00 2018VIAPUB0201 Acondicionamiento y bacheo de viales (aportación municipal) 218.375,00 218.375,00

107.300,00 0,00 0,00 0,00 2018VIAPUB0202 Reurbanización de La Manzanera Zona II 536.500,00 107.300,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00 2018VIAPUB0203 Otros acondicionamientos y bacheos de viales 100.000,00 100.000,00

31.650,00 0,00 0,00 0,00 2018VIAPUB0204 Reparación y acondicionamiento Av. Gabriel Miró, Av. Ifach y calleLa Niña (aportación municipal)

31.650,00 31.650,00

140.000,00 0,00 0,00 0,00 2018VIAPUB0301 Aparcamiento en superficie en Pla Senieta 400.000,00 140.000,00

3.223.200,00 790.150,00 389.925,00 250.000,00 -- total inversiones 7.047.102,60 4.653.275,00


11.2.2.- Inversiones en el cuatrienio

Código Denominaciónej ant + ejºs cuatrº cuatrienio cuatrienio cuatrienio cuatrienio ej fut

Coste Total 2.018 2.019 2.020 2.021 resto

2018AGUAPR0101 Planta desalinizadora 390.900,00 390.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018AGUAPR0201 Gastos a determinar financiados con participación en beneficios Aguas de Calpe

48.325,00 48.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018EDINST0101 Iluminación y ventilación Pabellón Ifach 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018EDINST0102 Green bowling 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018EDINST0105 Espai esportiu Jardí Botànic 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018EDINST0201 Aseos infantil CEIP Oltà 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017EDINST0301 Primera Fase ampliación cementerio 242.327,60 181.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018EDINST0501 Butacas Auditorio Casa Cultura 91.525,00 91.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018EDINST0502 Ludoteca Casa de Cultura 356.350,00 106.900,00 249.450,00 0,00 0,00 0,00

2018EDINST0503 Reparación fachada exterior Casa Cultura 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018EDINST0601 Vallado Parque Cultural y de Ocio 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018EDINST0602 Acondicionamiento Parque La Saleta 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018EDINST0701 Acondicionamiento interior Casa Nova (mayor coste) 11.225,00 11.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00


250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00

2018EDINST0803 Punto de información juvenil en IES Ifach 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018INFORM0101 Renovación equipos técnicos 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018INFORM0201 Software gestión policía local 17.500,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018INFORM0202 Software control de presencia del personal 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018INFORM0203 Software gestión tributaria y expedientes 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018INFORM0301 Saneamiento y ampliación fibra óptica 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00




2018INVARI0101 Vehículos servicios generales 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018INVARI0102 Vehículos servicio jardinería 30.250,00 30.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018INVARI0301 Soterramiento de contenedores de recogida de RSU 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018INVARI0401 Inversiones varias en servicios municipales 55.475,00 55.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018INVARI0402 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para medio ambiente

3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018INVARI0403 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para cementerio 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018INVARI0404 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para jardinería 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018INVARI0405 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para cultura 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018INVARI0406 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para servicios generales

55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018INVARI0407 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones deportivas

3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018INVARI0408 Mobiliario servicios generales 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018INVARI0409 Maquinaria, instalaciones y utillaje perrera municipal 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018INVARI0410 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para playas 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018INVARI0411 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para piscina municipal

3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018INVARI0412 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones medio ambiente

3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018INVARI0414 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones policía local

3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018INVARI0415 Climatización Centro Cívico Mayores 59.600,00 59.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018INVARI0417 Mobiliario Casa Nova 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018INVARI0418 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones policía local

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018INVARI0419 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para centros enseñanza primaria

2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018INVARI0501 Pasarela y Regeneración costera en Cala La Manzanera 680.750,00 136.150,00 544.600,00 0,00 0,00 0,00

2018INVARI0502 Recuperación de sendas en Las Salinas 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018PAMUSU0101 Gastos a determinar financiados con ingresos PMS 350.925,00 350.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00




2018PAMUSU0102 Expropiaciones rogadas u otras adquisiciones de terrenos 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018PAMUSU0103 Adquisición edificio en suelo dotacional en Calle Justicia, 2 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018PAMUSU0104 Adquisición suelos dotacionales PRI Casco Histórico 750.000,00 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

2018SEGOPU0101 Suministros equipamiento Policía Local 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018SEGOPU0201 Vehículos Policía Local 43.550,00 43.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018VIAPUB0101 Obras de urbanización del Vial J, Tramo 1 (PPOS 2018) 599.875,00 599.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018VIAPUB0102 Luminarias alumbrado público 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018VIAPUB0103 Mobiliario urbano 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


218.375,00 218.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018VIAPUB0202 Reurbanización de La Manzanera Zona II 536.500,00 107.300,00 429.200,00 0,00 0,00 0,00

2018VIAPUB0203 Otros acondicionamientos y bacheos de viales 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31.650,00 31.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018VIAPUB0301 Aparcamiento en superficie en Pla Senieta 400.000,00 140.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00

-- total inversiones 7.047.102,60 4.653.275,00 2.333.250,00 0,00 0,00 0,00


11.3.- Inversiones en el ejercicio y en el cuatrienio, por proyecto de inversión



AGUAPR01 PLANTA DESALINIZADORA 390.900,00 390.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AGUAPR02 INVERSIONES SIN DETERMINAR servicio aguas 48.325,00 48.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDINST01 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDINST02 CENTROS DE ENSEÑANZA 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDINST03 CEMENTERIO MUNICIPAL 242.327,60 181.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDINST05 CASA CULTURA 552.875,00 303.425,00 249.450,00 0,00 0,00 0,00

EDINST06 PARQUES Y JARDINES 118.000,00 118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDINST07 EDIFICIOS CATALOGADOS y PROTEGIDOS PGOU 11.225,00 11.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDINST08 EDIFICIOS MUNICIPALES 620.000,00 270.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00

INFORM01 EQUIPOS INFORMÁTICOS 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORM02 LICENCIAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS 46.500,00 46.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORM03 RED INFORMÁTICA EXTERIOR 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVARI01 PARQUE MÓVIL MUNICIPAL 50.250,00 50.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVARI03 RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVARI04 INV VARIAS EN SERVICIOS MUNICIPALES 243.075,00 243.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVARI05 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 760.750,00 216.150,00 544.600,00 0,00 0,00 0,00

PAMUSU01 BIENES PATRIMONIALES DE USO PÚBLICO 1.440.925,00 940.925,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

SEGOPU01 ARMAMENTO, EQUIPOS DEFENSA Y OTROS POLICÍA LOCAL

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEGOPU02 VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL 43.550,00 43.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIAPUB01 INVERSIÓN NUEVA EN VÍAS PÚBLICAS 869.875,00 869.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIAPUB02 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN VÍAS PÚBLICAS 886.525,00 457.325,00 429.200,00 0,00 0,00 0,00

VIAPUB03 TRÁFICO Y APARCAMIENTOS 400.000,00 140.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00

-- total proyectos de inversión 7.047.102,60 4.653.275,00 2.333.250,00 0,00 0,00 0,00


11.4.- Inversiones en el ejercicio y en el cuatrienio, por programa de inversión



AGUAPR AGUAS POTABLES Y RESIDUALES 439.225,00 439.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDINST EDIFICIOS e INSTALACIONES MUNICIPALES 1.774.427,60 1.114.400,00 599.450,00 0,00 0,00 0,00

INFORM INFORMATIZACION MUNICIPAL 58.500,00 58.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVARI INVERSIONES VARIAS EN SERVICIOS MUNICIPALES 1.114.075,00 569.475,00 544.600,00 0,00 0,00 0,00

PAMUSU PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 1.440.925,00 940.925,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

SEGOPU SEGURIDAD Y ORDEN ÚBLICO 63.550,00 63.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIAPUB VÍAS PÚBLICAS 2.156.400,00 1.467.200,00 689.200,00 0,00 0,00 0,00

-- total programas de inversión 7.047.102,60 4.653.275,00 2.333.250,00 0,00 0,00 0,00


11.5.- Resumen de financiación de inversiones proyectadas

subc ing clavefinanc

denominación financiación 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2018-2021 resto

no afect IO INGRESOS ORDINARIOS 60.577,60 3.223.200,00 2.083.250,00 0,00 0,00 5.306.450,00 0,00

76100 SUBV SUBVENCIONES DIPUTACIÓN PROVINCIAL

0,00 389.925,00 0,00 0,00 0,00 389.925,00 0,00

91100 PTMO PRESTAMO L/P ENTES SECTOR PÚBLICO

0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

39701 IO afect INGRESOS ORDºs afectados (Fondo PMS no afecº)

0,00 350.925,00 0,00 0,00 0,00 350.925,00 0,00

39600 IO afect INGRESOS ORDºs afectados (Canon planta desaladª)

0,00 390.900,00 0,00 0,00 0,00 390.900,00 0,00

53410 IO afect INGRESOS ORDºs afectados (Beneficios Aguas Calpe)

0,00 48.325,00 0,00 0,00 0,00 48.325,00 0,00

-- totales 60.577,60 4.653.275,00 2.333.250,00 0,00 0,00 6.986.525,00 0,00


11.6.- Resumen sostenibilidad financiera inversiones proyectadas en el ejercicio

códigosDENOMINACIÓN

INVERSIÓNINVERSIÓN

TOTALdescripción de la inversión Objetivos de la inversión

gasto demantenimiento

posiblesingresos

posiblereducción de

gastosactuales

2018AGUAPR0101 Planta desalinizadora 390.900,00 Ejecución de una planta desalinizadora

Aumentar la capacidad del suministro de agua potable a la población, financiando lainversión con ingresos afectados por canon específico recaudado con ocasión de la solicitud de licencia de obras

Instalación destinada a ser cedida a Empresa Mixta de Abastecimiento y Servicios de Calpe, S.A. (Aguas de Calpe) para la prestación del servicio.

Gastos con posible repercusión en el precio privado del suministro de agua potable.

No

2018AGUAPR0201 Gastos a determinar financiados con participación en beneficiosAguas de Calpe

48.325,00 Actuaciones a realizar pendientes de definición

Inversiones a determinar financiadas con ingresos afectados correspondientes a la participación en beneficios de Aguas de Calpe

A determinar Gastos con posible repercusión en el precio privado del suministro de agua potable.

A definir

2018EDINST0101 Iluminación y ventilación Pabellón Ifach

50.000,00 Id. Denominación Mejora del Pabellón Ifach Ordinario No No

2018EDINST0102 Green bowling 30.000,00 Id. Denominación Mejora de la oferta deportiva y de tiempo libre

Ordinario No No


60.000,00 Id. Denominación Id. Denominación Reposiciónes puntuales

No No

2018EDINST0105 Espai esportiu Jardí Botànic

60.000,00 Id. Denominación Id. Denominación Reposiciónes puntuales

No No

2018EDINST0201 Aseos infantil CEIP Oltà 30.000,00 Adaptación de vestuario para alumno con discapacidad.

Posibilitar el uso de las instalaciones por alumnos con discapacidad, para una mejorintegración en el centro.

No aumenta el existente.

No No

2017EDINST0301 Primera Fase ampliación cementerio

242.310,38 Ampliación de nichos y cementerio continuando la disposición del diseño original.

Dar respuesta a la demanda existente, según estadística anual, ante la disminución de los nichos disponibles y el crecimiento de la demanda.

No modifica el existente.

A definir en ordenanza fiscal.

No






posiblesingresos


gastosactuales

2018EDINST0501 Butacas Auditorio Casa Cultura

91.505,04 Id. Denominación Sustitución butacas existentes Ordinario No No

2018EDINST0502 Ludoteca Casa de Cultura 356.332,07 Ampliación instalaciones Casa Cultura

Posibilitar el cuidado de menores para los usuarios de servicios de la Casa de Cultura

A determinar Sí No

2018EDINST0503 Reparación fachada exterior Casa Cultura

105.000,00 Pintura exterior de la fachada yelementos auxiliares.

Renovar imagen y evitar el deterioro de la fachada, ante dl deterioro del revestimiento existente. .

A determinar No No

2018EDINST0601 Vallado Parque Cultural y de Ocio

100.000,00 Id. Denominación Mejora de la instalación Ordinario No No

2018EDINST0602 Acondicionamiento ParqueLa Saleta

18.000,00 Id. Denominación Puesta en funcionamiento de la instalación Ordinario No No

2018EDINST0701 Acondicionamiento interiorCasa Nova (mayor coste)

11.207,60 Ejecucuión de C.T, C.Seccionamiento y maniobra y lines de B.T.

Finalización de obras iniciadas en el ejercicio anterior que no ejecutadas dentrodel mismo según previsión.

Ordinario. No No


250.000,00 Id. Denominación Continuar con las obras iniciadas en fases anteriores

A determinar tras la finalización de las obras

No No


350.000,00 Id. Denominación Continuar con las obras iniciadas en fases anteriores

A determinar tras la finalización de las obras

No No

2018EDINST0803 Punto de información juvenil en IES Ifach

20.000,00 Id. Denominación Dotar de un punto de información juvenil del ayuntamiento en el IES Ifach

Ordinario No No

2018INFORM0101 Renovación equipos técnicos

8.000,00 Id. Denominación Adquisición puntual de equipos informáticos para servicios especializados

Ordinario No No

2018INFORM0201 Software gestión policía local

17.500,00 Id. Denominación Mejora del servicio Ordinario No No

2018INFORM0202 Software control de presencia del personal


2018INFORM0203 Software gestión tributaria y expedientes


2018INFORM0301 Saneamiento y ampliación fibra óptica

4.000,00 Id. Denominación Mejora del servicio de informática municipal

Ordinario No No

2018INVARI0101 Vehículos servicios generales

20.000,00 Id. Denominación Vehículos a determinar Ordinario No No






posiblesingresos


gastosactuales

2018INVARI0102 Vehículos servicio jardinería

30.250,00 Vehículo eléctrico brigada jardines

Furgoneta eléctrica para el servicio Ordinario No No

2018INVARI0301 Soterramiento de contenedores de recogida de RSU

60.000,00 Id. Denominación Ampliación del número de contenedores soterrados no incluidos en contrato actual.

No. No No

2018INVARI0401 Inversiones varias en servicios municipales

55.475,00 Id. Denominación Inversiones de necesidad sobrevenida. A determinar No No

2018INVARI0402 Maquinaria, instalaciones yutillaje varios para medio ambiente

3.000,00 Id. Denominación Mejora del servico Ordinario No No

2018INVARI0403 Maquinaria, instalaciones yutillaje varios para cementerio


2018INVARI0404 Maquinaria, instalaciones yutillaje varios para jardinería


2018INVARI0405 Maquinaria, instalaciones yutillaje varios para cultura


2018INVARI0406 Maquinaria, instalaciones yutillaje varios para servicios generales


2018INVARI0407 Maquinaria, instalaciones yutillaje varios para instalaciones deportivas


2018INVARI0408 Mobiliario servicios generales


2018INVARI0409 Maquinaria, instalaciones yutillaje perrera municipal


2018INVARI0410 Maquinaria, instalaciones yutillaje varios para playas


2018INVARI0411 Maquinaria, instalaciones yutillaje varios para piscina municipal


2018INVARI0412 Maquinaria, instalaciones yutillaje varios para instalaciones medio ambiente







posiblesingresos


gastosactuales

2018INVARI0414 Maquinaria, instalaciones yutillaje varios para instalaciones policía local


2018INVARI0415 Climatización Centro Cívico Mayores

59.576,17 Id. Denominación Sustitución equipos aire acondicionado Ordinario No No

2018INVARI0417 Mobiliario Casa Nova 20.000,00 Id. Denominación Puesta en funcionamiento integral del servicio

Ordinario No No

2018INVARI0418 Maquinaria, instalaciones yutillaje varios para instalaciones policía local


2018INVARI0419 Maquinaria, instalaciones yutillaje varios para centros enseñanza primaria


2018INVARI0501 Pasarela y Regeneración costera en Cala La Manzanera

680.737,98 Id. Denominación Obras dentro de la concesión del Estado alAyuntamiento para la concesión posterior del Ayuntamiento para el acondicionamiento y explotación del Club Social La Manzabera

Ordinario Sí No

2018INVARI0502 Recuperación de sendas en Las Salinas

80.000,00 Id. Denominación Puesta en funcionamiento de antiguas sendas catastrales

Ordinario No No

2018PAMUSU0101 Gastos a determinar financiados con ingresos PMS

350.925,00 Id. Denominación Id. Denominación A determinar No No

2018PAMUSU0102 Expropiaciones rogadas u otras adquisiciones de terrenos

150.000,00 Id. Denominación Atender solicitudes de expropiaciones rogadas por las unidades de actuación cedidas al Ayuntamiento en su día, u otras expropiaciones.

-- -- --

2018PAMUSU0103 Adquisición edificio en suelo dotacional en Calle Justicia, 2

190.000,00 Id. Denominación Adquisición edificio para oficina principal de turismo, para su posterior acondicionamiento.

Ordinario No No

2018PAMUSU0104 Adquisición suelos dotacionales PRI Casco Histórico

750.000,00 Id. Denominación Posibilitar la ordenación urbanística en la manzana de suelo urbano delimitado por las calles Libertad, Fora, Petit, La Fonty Avda del Norte

Ordinario No No

2018SEGOPU0101 Suministros equipamiento Policía Local

20.000,00 Adquisición de armas, cahalecos antibalas, defensas y similares

Dotación a la policía local de elementos que posibiliten el normal desarrollo del servicio

Ordinario No No

2018SEGOPU0201 Vehículos Policía Local 43.535,00 Compra de moto y de vehículo de atestados

Furgonta atestados Policía Local Ordinario No No






posiblesingresos


gastosactuales

2018VIAPUB0101 Obras de urbanización del Vial J, Tramo 1 (PPOS 2018)

599.857,11 Aportación municipal Obras a ejecutar por Dip Prov PPOS 2015-2017), adjudicación obrasDP E-5524, de 05/04/2017

Puesta en funcionamiento del vial J para tráfico perimetral y acceso a centros enseñanza

Ordinario No No

2018VIAPUB0102 Luminarias alumbrado público

130.000,00 Luminarias de energía solar Alumbrado en vías públicas que no disponen del mismo

Ordinario No No

2018VIAPUB0103 Mobiliario urbano 140.000,00 Bancos, Jardineras, Buzones pluridomiciliarios

Incremento de la calidad urbana de la vía pública (buzones domiciliarios y otros)

Ordinario No No


218.359,14 Arreglo del pavimento de adoquines de la calzada, cuyasdeficiencias se han visto mayoradas como consecuenciadel temporal de lluvias de finales de enero de 2017.

Seguridad del tráfico rodado y de peatones. Arreglar los desperfectos del pavimento de la calzada.

Ordinario No No

2018VIAPUB0202 Reurbanización de La Manzanera Zona II

536.476,13 Id. Denominación para viales urb. La Manzanera


Ordinario No No

2018VIAPUB0203 Otros acondicionamientos y bacheos de viales

100.000,00 Acondicionamiento de viales, aceras y alumbrado publico fundamentalmente.


Ordinario No No


31.626,86 Acondicionamiento de viales, aceras y alumbrado publico fundamentalmente.

Id. Denominación Ordinario No No

2018VIAPUB0301 Aparcamiento en superficie en Pla Senieta

400.000,00 Id. Denominación Aparcamientos para acceso posterior a casco urbano

Ordinario No No


12 ANNEX DE BENEFICIS FISCALS2018

Aprovaciódefinitiva

2018_12 ANEXO BENEFICIOS FISCALES a2 v03 305

12.- ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES

subc

(-) Disminuciones de recaudación por cambios normativos que supongan incrementos permanentes de la recaudación(Potestativo) Art 12.4 LOEPSF

parciales totales Observaciones

11500 Impuesto vehículos de tracción mecánica -- 4.405,46

11500 Vehículos eléctricos 4.405,46 -- Bonificación

32500Tasas expedición documentos administrativos

-- 18.077,78 --

32500 Altas padrón 2.005,80 -- Supresión tasa

32500 Cambios domicilio 582,12 -- Supresión tasa

32500 Volantes 15.489,86 -- Supresión tasa

TOTAL 22.483,24


13ANNEX DE CONVENIS AMB LA GENERALITAT VALENCIANA EN MATÈRIA DE GASTO SOCIAL

2018


2018_13 ANEXO CONVENIOS GV GASTO SOCIAL a2 v03 309

13.- ANEXO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA GENERALITAT VALENCIANA ENMATERIA DE GASTO SOCIAL

No consta la existencia de convenios suscritos con la Generalitat Valenciana enmateria de gasto social.

Ello no obstante, es lo cierto que anualmente se viene concediendo por la Generalitatdiversas subvenciones, de conformidad con los presupuestos de la misma, siempre desde laperspectiva de que la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de laComunidad Valenciana establece como competencia propia de los municipios en su art. 33.3.k)la prestación de los servicios sociales, promoción, reinserción social y promoción de políticasque permitan avanzar en la igualdad efectiva de hombres y mujeres. La prestación de serviciossociales, por otra parte, por mandato del art. 34.c) de la misma ley se convierte en serviciomínimo obligatorio en los municipios con población superior a 20.000 habitantes.


14LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI ANTERIOR (2016)

2018


2018_14 LIQUIDACION EJ ANT a2 v03 313

14.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR AL AÑO DE ELABORACIÓN DEBIDA DEL PRESUPUESTO (2016)

14.1.- Resultado presupuestario

Ajuntament de Calp


14.2.- Remanente de tesorería para gastos generales


14.3.- Estabilidad presupuestaria


14.4.- Regla de gasto


14.5.- Nivel de deuda viva


15AVANÇ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI ANTERIOR (2017)

2018

Aprovaciódefinitiva

2018_15 AVANCE DE LA LIQUIDACION EJ ANT a2 v03 321

15.- AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2017)

15.1.- Remanente de tesorería para gastos generales provisional a 31/12


15.2.- Resultado presupuestario provisional a 31/12


de calp 2018 - aprobación... · ... con el desglosado por capítulos de ingresos y gastos...

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