dbm-pp-07 procedimiento servicio de maestranza industrial

8/18/2019 DBM-PP-07 Procedimiento Servicio de Maestranza Industrial

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Servicio de MaestranzaIndustrial

Fecha 01-10-2014

DBM-PP-07

Procedimiento de Producción Revisión: 01

Elaborado por:

Cristian Albornoz Calderón

Gerente de Producción

Oficializado por:

Moryn Fuentes Fredes

Representante Legal

Página 1

Servicios de Maestranza Industrial

TABLA

DE

CONTENIDOS:

1. Objeto.

2. Campo de Aplicación.

3. Normas y referencias.

4. Definiciones.

5. Áreas

afectadas.

6. Metodologia.

7. Registros.

8. Anexos.

TABLA

DE

MODIFICACIONES:

Numero de

Modificaciones

Numero de

Pagina

Numero de

Sección

Fecha

Modificación

Motivo

1Todas - 15-02-2015

Se agrega PlanCalidad




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1. Objeto

Definir y establecer la forma para efectuar la “planificación y ejecución” de los servicios

de Trabajos en Taller, de acuerdo a los requerimientos presentados por el cliente.

2. Campo de aplicación

Este Procedimiento Productivo se aplica para la realización de las siguientes actividades

realizadas por DIBEMA E.I.R.L.

2.1 Trabajos en Tornería:

Fabricación de Piezas Mecánicas.

Reparación de Piezas Mecánicas.

2.2 Trabajo en Calderería:

Fabricación de Estructuras.

Reparación de Estructuras.

3. Normas y referenciasTiene referencia los siguientes documentos:

Cláusula 7.1 “Planificación de la Realización del Producto” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.

Cláusula 7.2 “Procesos relacionados con el Cliente” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.

Cláusula 7.5.1 “Control de la Producción y de la Prestación del Servicio” de la Norma NCh-

ISO 9001:2010.

Cláusula 7.5.2 “Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio”

de la Norma NCh-ISO 9001:2010. Cláusula 7.5.3 “Identificación y Trazabilidad” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.

Cláusula 7.5.4 “Propiedad del Cliente” de la Norma NCh-ISO 9001:2008.




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Cláusula 7.5.5 “Preservación del Producto” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.

Cláusula 7.6 “Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición” de la Norma NCh-ISO

9001:2010.

Cláusula 8.2.1 “Satisfacción del Cliente” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.

Cláusula 8.2.3 “Seguimiento y medición del producto” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.

Cláusula 8.3 “Control del Producto No Conforme” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.

Cláusula 8.5.2 “Acciones Correctivas” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.

Cláusula 8.5.3 “Acciones Preventivas” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.

4. Definiciones

Cliente: Es quien solicita la prestación de un servicio y/o la fabricación de un producto.

Pieza: todo elemento que se modifica, fabrica y repara en el proceso de maestranza y

todos sus dependientes.

Estructura: Todo elemento que es fabricado en calderería.

5. Entidades afectadasLas entidades afectadas por este procedimiento son las áreas de ventas y producción.

6. Método

6.1 Revisión de los requisitos relacionados con el cliente:

Una vez recepcionadas la Orden de Compra o Contrato de parte del Cliente, el Gerente de

Producción es el encargado de revisar y chequear todos los datos enviados verificando quecoincidan con lo emitido en la cotización, posterior él realizara el llenado de la orden de trabajo

de acuerdo al cliente con fecha de inicio y de entrega, asignando y entregando dicha orden al




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responsable, siendo estos los capataces de cada área. Luego la encargada de Finanzas

procederá a archivar la información siendo el original del documento enviado por el cliente

archivado en la carpeta correspondiente.

Toda discrepancia o cambio detectado durante el proceso de revisión es aclarada con

el cliente y registrado mediante memorándum o vía correo electrónico.

6.2 Planificación de los servicios:

Una vez recepcionada la documentación del cliente, el Gerente de Producción y/o Administrador de contratos, informa al Supervisor de Control de Calidad la realización del

Servicio, quien designa a través de la Orden de Trabajo la realización de los Servicios a cargo

del Capataz Taller Maestranza o Calderería, quien se hará responsable de su realización

integral.

La Orden de Trabajo indica la fecha de inicio y la fecha de entrega del Servicio.

Cuando el cliente entrega planos, croquis o especificaciones técnicas, se procede a

fotocopiar el documento.

Se mantiene los siguientes registros como evidencia del cumplimiento de los procesos:

Orden de compra

Orden de trabajo

Protocolos de validación calidad

Planos

Certificado de materiales

Certificado de equipos

Calificaciones del personal




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6.3 Ejecución del servicio

Fabricación de piezas mecánicas

De acuerdo a lo solicitado por el Cliente y estipulado en la Orden de Trabajo respectiva, y

en casos especiales, adjuntar los planos y/o especificaciones técnicas, de acuerdo a DBM-

PP 07 INT-01 “Planos y/o Especificaciones Técnicas”.

Estos documentos son autorizados por el Gerente de Producción y Capataz Taller de

maestranza, quien comunica a los trabajadores la ejecución del o los trabajos de fabricación

solicitados, de la siguiente manera pudiendo ser:

Registros del proceso: solo en los caso que el cliente lo solicite.

- DBM-PP 07 INT-02 “Proceso de Torno”.

- DBM-PP 07 INT-03 “Fresa Mecanizado de Piezas”.

- DBM-PP 07 INT-04 “Proceso de Soldadura”.

- DBM-PP 07 INT-05 “Pintura”.

- DBM-PP 07 INT-06 “Corte y Armado”.

El Capataz de Calderería o El Capataz de Tornería, verifica e informan al gerente de

producción para que se ejecute el proceso de abastecimiento de materiales, según Formulario

“DBM-PP 05 F01 “solicitud de pedido” o Vale de Consumo necesarios para la fabricación de

piezas mecánicas.

Reparación de piezas mecánicas

De acuerdo a solicitado por el cliente se procede de igual forma que el punto 6.1 del presente

procedimiento, con la excepción de la Instrucción DBM-P9 07 INT-04 “Proceso de Soldadura”.




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Fabricación de estructuras

De acuerdo a solicitado por el cliente se procede de igual forma que los puntos 6.1 y 6.2 del

presente procedimiento.

Reparación de estructuras

De acuerdo a solicitado por el cliente se procede de igual forma que el punto 6.2 del presente procedimiento.

Una vez terminado el servicio el Capataz o Supervisor correspondiente debe informar al

supervisor de control de calidad la fecha de término para registrarla en la Orden de Trabajo

respectiva. Esta “información es utilizada para el posterior análisis del Objetivo de la Calidad.”

El Gerente de Producción o quien él designe es responsable de liberar y entregar al cliente el

trabajo solicitado.

6.4 Validación de los procesos de la producción y de la prestación deservicio.

Es responsabilidad del Supervisor QAQC, efectuar la inspección para verificar la

conformidad del servicio con los criterios de aceptación los que quedaran reflejados en

conformidad con el seguimiento y medición del producto establecido, a través de los siguientes

Protocolos de Calidad registrados en el plan de calidad correspondiente al PCC-DBM-04

Procedimiento Interno Control de Calidad:

- DBM-PP 07 F-01 “Corte y armado”.

- DBM-PP 07 F-02 “Inspección área de soldadura”.

- DBM-PP 07 F-03 “Registro área de pintura”.

- DBM-PP 07 F-04 “Limpieza por solventes”.




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- DBM-PP 07 F-05 “Registros END”.

- DBM-PP 07 F-06 “Registro fotográfico”.

- DBM-PP 07 F-07 “Recepción de estructuras”.

- DBM-PP 07 F-08 “Control dimensional”.

Se define que la validación de nuestros productos y/o servicios se efectuaran según lo

requerido por el cliente, en cada protocolo se encuentra el campo de criterio de aceptación,

este será consignado por el supervisor de Control de Calidad, sin dejar ni menospreciar un

servicio de otro. Con el objetivo final de verificar, validar y liberar la ejecución de él o lostrabajos a fin de cumplir con la calidad de los productos y/o servicios entregados.

“En el caso que existan desviaciones en el momento de realizar los servicios, estos

quedaran reflejados por medio de los protocolos de terreno, estos deberán ser reprocesados

con la finalidad de evitar entregar un producto no conforme a los clientes, en caso de que esto

suceda, deberán quedar las copias de los protocolos no aceptados y se deberá reprocesar

generando nuevos protocolo y dejando los anteriores para el análisis de los objetivos de la

calidad.

Los hallazgos encontrados durante y después de la fabricación, tanto por control de calidad

interno como externo se deberá realizar un seguimiento al problema y entregar acciones

correctivas y/o preventivas, las que serán informadas, validadas y liberadas según lo

describen los procedimientos:

DBM-PP-10 Acciones correctivas y preventivas

DBM-PP-11 Producto no conforme




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6.5 Preservación del producto.

Identificación: Una vez terminado el trabajo solicitado, se procede a identificar el producto,

en una zona determinada como “Productos Terminados”, generando un código de barras

considerando los siguientes datos:

1. Cliente

2. Orden de compra

3. Plano Nº

4. Marca

5. Cantidad

6. Detalle del producto

7. Proyecto

8. Otro (pudiéndose modificar la etiqueta según solicitud del cliente)

Generando respaldos magnéticos de acuerdo a programa Label Gallery Free 2 e impresos

en equipo Sato 403.

Manipulación: dependiendo del tamaño del producto, este puede manipularse en forma

manual o si lo requiere en forma mecánica, utilizando un equipo apropiado para ello.

Embalaje: si el trabajo y el tamaño lo requiere se procede a embalarlo en cajas, bases de

madera, enzunchados, cajones de madera y con envoltorio plástico.

Almacenamiento: los productos terminados se ubican en las zonas demarcadas para ello. Si

el tamaño del producto excede la zona de ubicación, este será localizado en el patio.




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Protección: Si el cliente solicita que el producto sea entregado en sus dependencias y

estimando el tipo de trabajo se procede a proteger a través de maderas, cartón o

envolviéndolo en polietileno.

7. Registros.

- DBM-PP 07 INT-01 “Planos y/o especificaciones técnicas”.

- DBM-PP 07 INT-02 “Proceso de Torno”.

- DBM-PP 07 INT-03 “Fresa Mecanizado de Piezas”.- DBM-PP 07 INT-04 “Proceso de Soldadura”.

- DBM-PP 07 INT-05 “Pintura”.

- DBM-PP 07 INT-06 “Corte y Armado”.

- DBM-PP 07 F-01 “Corte y armado”.

- DBM-PP 07 F-02 “Inspección de soldadura”.

- DBM-PP 07 F-03 “Registro de pintura”.

- DBM-PP 07 F-04 “Limpieza por solventes”.

- DBM-PP 07 F-05 “Registros END”.- DBM-PP 07 F-06 “Registro fotográfico”.

- DBM-PP 07 F-07 “Recepción de estructuras”.

- DBM-PP 07 F-08 “Control dimensional”.

- DBM-PP 07 F-09 “Informe de calidad”.

- DBM-PP 07 F-10 “Orden de trabajo maestranza”.

- DBM-PP 07 F-11 “Orden de trabajo Calderería”.




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8. Anexos

“Solicitud de Materiales y/o Herramientas” (Digital)

“Orden de Compra”

“Vales de Consumo”

PCC-DBM-04 Procedimiento Interno Control de Calidad.

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